ALN Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Arbetslivsnämnden Kontor: Arbetslivskontoret Nämndens ordförande: Nils Carlsson-Lundbäck Ansvarig kontorschef: Arjun Bakshi Datum: 2015-01-19 Sid 1 av 23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.......................................................................................................................... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter ..................................................................................... 3 Inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018 ................................................................................ 5 Verksamhetsidé ................................................................................................................................ 8 Värdegrund ...................................................................................................................................... 8 Sammanfattande analys av föregående års resultat .............................................................................. 8 Mål och strategiska utvecklingsuppdrag ............................................................................................. 10 Södertälje kommun som arbetsgivare ............................................................................................... 18 Ekonomi ........................................................................................................................................ 20 Uppföljning .................................................................................................................................... 23 Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 2 av 23 Nämndens ansvarsområden och verksamheter Nämndens övergripande ansvar: Arbetslivsnämndens verksamhetsområde är arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Nämnden ska med uppmärksamhet följa arbetsmarknadsfrågorna och ta de initiativ som kan behövas. Nämnden ska arbeta med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden, så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd, med uppgifter som framgår av lagen om arbetslöshetsnämnd. Även i övrigt fullgör nämnden de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun. Nämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet för vuxna inom kommunen, det vill säga för Komvux (kommunal vuxenutbildning), Lärvux (särskild utbildning för vuxna) och sfi (undervisning i svenska för invandrare). Nämnden får också bedriva vuxenutbildning i andra former, exempelvis enligt lagen om kvalificerad yrkesutbildning. Nämnden får vidare bedriva uppdragsutbildning enligt vad som sägs i lagen om uppdragsutbildning i vissa fall. Nämnden kan efter överenskommelse med utbildningsnämnden mot ersättning utföra uppgifter inom skolans uppföljningsansvar för ungdomar i gymnasieåldern. Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan. Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen. Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk betydelse. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i vilket personalfrågor inte ingår. Nämnden får också inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och konkurs inte förfoga över kommunens inställning. Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 3 av 23 Nämndens inhyrning av lokaler skall gå genom Telge Fastigheter AB. Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls. Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens ansvarsområde. Nämndens verksamheter och funktioner: Arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och visst ansvar för introduktion av flyktingar inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, och andra invandrare. Antal anställda: 205 årsarbetare. Av dessa är knappt 100 personer anställda inom vuxenutbildningen, 7 på staben och 100 inom arbetsmarknadsenheten (i dessa 100 inkluderas lönebidrags- och OSA-anställningar). Arbetslivskontoret består av resultatområdet vuxenutbildningen (VUX) och resultatenheten arbetsmarknadsenheten (AME). AME innefattar de praktiska verksamheterna Weda Återbruk, Arkivdata och Inre Service samt aktiviteter innehållande motivationsarbete och matchning till arbete via lärande i arbetslivet. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 4 av 23 AME arbetar med människor som behöver stöd av olika slag för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Syftet med verksamheten är att bidra till att människor som har arbetsförmåga men idag uppbär försörjningsstöd ska kunna försörja sig själva. Fler I Arbete (FIA) är en kartläggnings- och uppföljningsenhet som ”samägs” med Social- och omsorgskontoret (Sk). FIA kartlägger individens behov och skapar en handlingsplan, där den enskilde har ett eget ansvar för att tillsammans med sin handläggare sätta upp mål i syfte att korta sin väg till arbetsmarknaden. FIA-handläggaren följer sedan individen hela vägen till egen försörjning. På FIA är Arbetsförmedlingen (Af) en integrerad del och samverkansmetoder finns. FIA är alltså en sambandscentral mellan individen, insatser/aktiviteter, Arbetsförmedlingen och Sk. AME:s uppdrag är att komplettera Arbetsförmedlingen och övriga aktörer med: • Förbereder personer för arbetslivet och/eller arbete genom arbetsträning samt skattning av arbetsförmåga inom praktiska verksamheter. • Förbereder personer som kan erbjudas statliga anställningsstöd i form av offentligt skyddad anställning (OSA), lönebidrag, trygghetsanställning, anställningar med särskilt anställningsstöd (s.k. kompetensanställningar) eller utvecklingsanställning. • Anordna platser och stödja personer med anvisning från Af inom FAS3 eller yrkespraktik med språkutveckling samt personer med statliga anställningsstöd enligt ovan. • Tillhandahålla språkutvecklande aktiviteter på arbetsplatser, offentliga såväl som privata. • Stötta individer till att få en anställning inom bristyrken via "branschspåren" där AME och Arbetsförmedlingen samverkar med företag med anställningsbehov. Vuxenutbildningen erbjuder kommunal vuxenutbildning (Komvux), Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Vuxenutbildningen ska i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen bidra till att fler Södertäljebor ökar sin konkurrenskraft och egenförsörjning. Sfi ska ge goda kunskaper i svenska, vara flexibel, individanpassad och riktad mot arbetslinjen. Inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018 I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen ”Inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018”. Inriktningsbeslutet anger ett antal prioriterade grupper, principiella utgångspunkter samt insatsområden. De tre prioriterade grupperna är: • Unga 16-25 år. • Personer som avslutar etableringsprogrammet som riskerar försörjningsstöd. • Personer som har haft försörjningsstöd i mer än 12 månader. Arbetslivsnämnden arbetar med unga främst inom samverkansprojektet Ung i Tälje som kontoret och nämnden övertog huvudmannaskapet för under 2014. Vidare köper nämnden tjänster från Telge tillväxt. AME de senaste tre åren omorganiserats för att tydligare fokusera på personer som står långt från arbetsmarknaden och som varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Personer som Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 5 av 23 riskerar försörjningsstöd och inte redan uppbär det är en ny målgrupp för nämnden inom arbetsmarknadsområdet. I inriktningsbeslutet finns ett antal målområden där det efterfrågas tydliga effekt- och resultatmål, dessa är utbildning, språk och insatser för jobb. Nämnden kommer under 2015 jobba med att vidareutveckla arbetet med mål och mätetal, bland annat pågår ett arbete kring hur språkutveckling ska kunna följas upp i andra verksamheter än bara inom sfi. Vidare anger inriktningen några utgångspunkter för kommunens arbetsmarknadsåtgärder: Utgångspunkter • En flexibel arbetsmarknadsstrategi som går att anpassa efter behov. • Jobb först - det vill säga att insatsen på ett tydligt och systematiskt sätt ska föra individen nämre arbetsmarknaden. • Utnyttja den starka regionala arbetsmarknaden. För nämnden handlar en flexibel arbetsmarknadsstategi bland annat om att i större utsträckning köpa insatsplatser externt istället för att erbjuda verksamhet internt. På så sätt kan insatserna snabbare förändras eller avslutas utifrån hur behoven ser ut. Ett kontinuerligt arbete sker kring ”Jobb först-arbetslinjen” i samverkan med social- och omsorgsnämnden så att detta genomsyrar verksamheterna. Här krävs framöver än bättre samverkan för att följa upp att de nya riktlinjerna för försörjningsstöd efterlevs och utvecklas. För att bättre kunna utnyttja den regionala arbetsmarknaden behöver nya arbetssätt tas fram. Ett exempel kan vara att förlägga fler utbildningar och insatser utanför kommunen för att uppmuntra ett pendlingsmönster. Till sist anger inriktningsbeslutet ett antal insatsområden: • Fortsätt fördjupa samarbetet med Arbetsförmedlingen. • En tydligt sammanhållen beställar- och uppdragsorganisation. • Kraftsamla kring ungdomar (utan behörighet till gymnasieskolan, bristande gymnasiebetyg, öppet arbetslösa). • Rehabiliterande insatser i samverkan med ansvariga myndigheter såsom Försäkringskassan och landstinget. • Ett tydliggörande av roller och ansvar, det vill säga att ansvariga statliga myndigheter fullföljer de åtaganden som finns inom ramen för myndighetens beskrivning . • Integrerade- och parallella språkinsatser. • Sociala villkor vid upphandling. • Fortsatt erbjuda subventionerade visstidsanställningar i kommunen, t.ex. så kallade kompetensanställningar. • Tydlig inriktning av insatser och utbildningar mot bristyrken. Nämnden kommer under 2015 att verka för att en ny samverkansöverenskommelse tecknas mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Exempel på nya områden som nämnden vill samverka inom är gemensamma insatser inom etableringen för personer som riskerar att hamna på försörjningsstöd Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 6 av 23 efter etableringen, arbetsförmågebedömning inom kommunens verksamheter, samt ett närmre samarbete kring vuxenutbildning. En beställar- och uppdragsorganisation behöver en bättre beställarkompetens, t.ex. avseende upphandlingar och avtal, än vad som finns inom nämndens verksamheter idag. Vidare kan här ingå att se över om vuxenutbildning och arbetsmarknad ska ha en gemensam beställarorganoisation. Samverkan med ansvariga myndigheter och ett klargörande av roller behövs där alla parter kommer överens om hur arbetet med att minska arbetslösheten ska ske, samt inom vilka områden samverkan är lämpligt. Bland annat har ett samarbete med Arbetsförmedlingen på prov inletts kring arbetsförmågebedömningar. Inför 2015 finns budgetförstärkningar i Mål och budget för att AME ska kunna jobba mer med språkinsatser då detta i många fall är ett stort hinder för att nå egen försörjning eller att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig andra arbetsmarknadsinsatser. Kring sociala villkor i upphandlingar ligger ett uppdrag på nämnden att under 2015 ta fram en kommunövergripande rutin kring användandet av sociala klausuler vid upphandlingar. I detta arbete är övriga förvaltningar och bolag viktiga, då främst Telge inköp som är det bolag som ansvarar för kommunens samtliga större upphandlingar. Att i högre grad rikta in insatser och utbildningar mot bristyrken pågår i nuläget främst inom branschspåren (som är en del av AME och ursprunligen inplementerats från projektet K2) samt inom vuxenutbildningens yrkeshögskoleutbildningar. Arbetet kan utvecklas ytterligare, t.ex. med fler braschspår samt genom att motivera studerande inom gymnasiala yrkesutbildningar att söka sig till bristyrken. Arbetet med visstidsanställningar inom kommunen pågår. Ett kvalitetsarbete har skett under hösten 2014 där mål och mätetal tagits fram för anställningar och praktikplatser. Vidare anordnas handledarutbildningar för att höja kvaliten på praktikplatser och visstidsanställningar. Inriktningsbeslutet är övergripande och långsiktigt och ska sedan konkretiseras under perioden. Det innebär att nämnden i nuläget inte har konkreta åtgärder för alla punkter i inriktningsbeslutet. Dock finns ett antal konkreta startegiska utvecklingsuppdrag för 2015 som ligger under kapitlet ”Mål och inriktningar”. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 7 av 23 Verksamhetsidé Arbetslivsnämnden finns till för personer i behov av stöd för att komma ut på eller närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Nämnden erbjuder arbetsmarknadsåtgärder och möjlighet till studier inom vuxenutbildning. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi strävar efter rätt insats i rätt tid till rätt person och till rätt kostnad. Respekt för individen, detta betyder för oss: Alla medborgare/deltagare/medarbetare uppfattar att de får ett gott och respektfullt bemötande. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi säkerställer att det finns forum för kommunikation och information som bidrar till en effektiv resursanvändning. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Genom att i samverkan med andra aktörer bidra till att föra deltagarna närmare/ut på arbetsmarknaden bidrar vi till att skapa ett inkluderande samhälle där alla har en roll. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi säkerställer i alla led att alla kompetenser tas till vara för att gynna verksamhetens mål. Sammanfattande analys av föregående års resultat Den antagna inriktningen för arbetsmarknadsåtgärder innebär att nämnd och kontor har påbörjat arbetet med att ta fram strategier inom de utpekade målområdena utbildning, språk och insatser för jobb. Prioriteringar rörande insatser och resurser kommer att följa beslutade målgrupper. Vidare kommer kontoret och nämnden att ytterligare behöva se över organisationen för att möta behovet av flexibla och effektiva insatser. Verksamheten har fortsatt fokus på att i första hand fungera som ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Det innebär att kommunens insatser inriktar sig på förberedande insatser såsom arbetsträning, språkutveckling och rehabilitering. Ett steg i denna inriktning är den fortsatta satsningen på olika prövnings- och kompetenshöjande insatser såsom särskilt anställningsstöd i form av kompetensanställningar. Sammantaget handlar detta om att mobilisera individer för att de ska kunna ta del av arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen. Under 2014 har ESF-projektet K2 – Karriär och kompetens, som till stor del har tillhandahållit insatsplatser, avslutats. Erfarenheterna från K2 visar att det finns en relativt stor grupp av individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och som inte förmår del av Arbetsförmedlingens Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 8 av 23 insatser. De största identifierade hindren är otillräckliga kunskaper i svenska språket samt behov av rehabiliterande såväl som motiverande insatser. Flera projekt och verksamheter som tillhandahållit insatsplatser har alltså avslutats under 2013 och 2014. Det medför en risk att utbudet av insatser framöver inte kommer att kunna möta efterfrågan på dem. Detta beroende på att målgruppens sammansättning har förändrats och nu till större del utgörs av individer som har behov av fler och längre insatser då de står långt/mycket långt ifrån arbetsmarknaden och inte därför omedelbart kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser. Under 2014 har antalet studerande inom sfi samt inom grundläggande vuxenutbildning ökat. För sfi-verksamheten kan det komma att innebära problem med att tillhandahålla lokaler och rekrytera behöriga lärare, vilket kan innebära svårigheter att erbjuda undervisning inom den lagstadgade tiden. Inför och under 2014 fick arbetslivsnämnden extra medel som främst använts för att kunna anta fler studerande till gymnasial vuxenutbildning. Trots att fler kunnat antas är det fortsatt ett stort antal sökande som inte kan erbjudas en utbildningsplats på grund av budgetramarna. Inför 2015 minskar den statliga finansieringen som främst finansierat gymnasiala yrkesutbildningsplatser. Konsekvensen av detta kan bli att det blir en minskning av antalet studieplatser jämfört med 2014. Södertälje kommun har lång erfarenhet av arbete med att utveckla, driva och implementera ESFprojekt med syfte att hjälpa målgruppen som står utanför arbetsmarknaden, att förkorta vägen för att nå egen försörjning och för att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 2014 genomfördes en förstudie för att värdera de framgångsfaktorer och förbättringsområden som gjorts i de projekt som genomförts under förra programperioden (20072013). Förstudien belyste även olika handlingsalternativ inför kommande programperiod (20142020) När ESF öppnar för nya utlysningar är Södertälje kommun beredd att, i samarbete med Af, ta nästa steg för att hjälpa målgruppen ut i egen försörjning. Kommande ESF-ansökningar ska baseras på lärdomar och då är det viktigt att också inkludera en analys av vilka förhållningssätt som fortsatt arbetsmarknadsutveckling ska vila på. Nämnden har under 2014 främst arbeta med ungdomar inom samverkansprojektet ”Ung i Tälje”. I slutet av året övertog nämnden huvudmannaskapet för verksamheten. Vidare har nämnden fortsatt köpt tjänster av Telge tillväxt som utför arbetsuppgifter åt kommunen i verksamheter som ligger under tekniska nämnden. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 9 av 23 Mål och strategiska utvecklingsuppdrag De strategiska utvecklingsuppdragen är uppdelade utifrån kommunstyrelsens inriktningsbeslut och Mål och budget 2015-2017. Då båda dessa styrande dokument har liknande texter inom vissa områden finns ett antal strategiska utvecklingsuppdrag under båda avsnitten. Strategiska utvecklingsuppdrag utifrån ”Inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018” Utifrån tidigare avsnitt om inriktning för arbetsmarknadsåtgärder 2014-2018 har nämnden tagit fram följande strategiska utvecklingsuppdrag: • • • • • • • • • • Förbereda insatser för personer som lämnat etableringsprogramet, i syfte att undvika behov av försörjningsstöd. Utveckla arbetet med språkstödjande insatser inom arbetsmarknadsenheten utifrån deltagarnas och näringslivets behov. Systematiskt arbeta med uppföljning av subventionerade anställningar och praktik inom förvaltning och bolag i syfte att förbättra kvaliteten på insatsen. I samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbeta med arbetsförmågebedömningar. Under 2015 teckna en ny samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen och utifrån denna anpassa nämndens arbetsmarknadsinsatser. Jobb först/arbetslinjen ska följas upp och utvecklas som arbetssätt bland personalen inom nämndens verksamheter i samverkan med Social- och omsorgskontoret. En kommungemensam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska i samverkan med Telge inköp tas fram. Utreda möjligheten att styra antagningen till gymnasiala yrkesutbildningar mot utbildningsplatser inom bristyrken. Skapa forum för samverkan mellan Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen i de fall där dessa saknas. Fördjupa samarbetet med det lokal och regionala näringslivet, för att inventera kompetensbehov inför ansökan om utbildningar inom Yrkeshögskolan. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 10 av 23 Mål och utvecklingsuppdrag utifrån Mål och budget 2015-2017 ”Arbete och ”försörjning KF:s långsiktiga inriktning Kommunens medborgare ska ha sysselsättning och egen försörjning, i form av arbete eller studier. Södertälje ska bli en attraktiv kommun där näringslivet vill etablera sig och de arbetslösa är förberedda att ta nya jobb. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar där kommunen ska erbjuda komplementära arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att förbereda unga arbetslösa och de som står längst ifrån arbetsmarknaden för jobb eller studier. Södertäljes arbetskraft ska vara en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad. Arbetslinjen med jobb först betyder att alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så självförsörjande som möjligt för att kunna leva ett självständigt liv. KF:s inriktning för perioden Södertälje kommun ska som ett komplement till Arbetsförmedlingen, tillhandahålla insatser för arbetslösa personer. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som medför ett effektivt resursanvändande ska vidareutvecklas. Kommunen ska i sitt arbete prioritera personer som är i behov av omfattande insatser för att komma i egen försörjning. Arbetsmarknadsinsatser bör stödja det lokala näringslivets behov och den inriktning som sker inom ramen för Södertälje Science Park. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde Arbetsförmedlingen i genomförande och etableringsprogrammet. samarbeta med uppföljning av Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Utveckla den kommunala vuxenutbildningen och skapa flera utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet och andra utbildningar som leder till jobb. Verksamheten ska möjliggöra att parallella insatser i större utsträckning kan erbjudas till arbetslösa Södertäljebor. Vuxenutbildningen ska samordna sin utbildning med Arbetsförmedlingen. Vidare ska kommunen prioritera arbetet med språkhöjande insatser En utredning av vuxenutbildningen och dess Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 11 av 23 organisering ska genomföras. Förslag för att åstadkomma bästa möjliga resultat för eleverna och största möjliga utväxling av de för ändamålet avsatta resurserna ska läggas våren 2015. En kommungemensam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska tas fram för att skapa praktik och arbetstillfällen för kommuninvånare som står utanför arbetsmarkanden. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom ”Ung i Telge”, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. Grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan behöver ha nära samverkan med näringslivet. KF:s långsiktiga mål KF-mål 1: Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. KF-mål 2: Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska. KF-mål 3: Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. KF-mål 4: Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. KF-mål 5: Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka. KF-mål 1 Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska. Södertälje kommun ska som ett komplement till Arbetsförmedlingen, tillhandahålla insatser för arbetslösa personer. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Nämndens mål och mätetal Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som medför ett effektivt resursanvändande ska vidareutvecklas. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen ska aktivt medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd. …. Vidare ska kommunen prioritera arbetet med språkhöjande insatser. En kommungemensam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska tas fram för att skapa praktik och arbetstillfällen för kommuninvånare som står utanför arbetsmarkanden. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 12 av 23 Nämndens bidrag till att nå målet Personer med svag förankring på arbetsmarknaden ska förberedas för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser i syfte att få sin försörjning genom arbete eller studier. Siffror inom parentes är resultat för 2014. Nämndens mål: • • Minst 55 % av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen. (2014: 38 %) Andel deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott ska vara minst 95 %. (2014: 89 %) Nämndens mätetal: • • • Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning. Antal/Andel som erhåller insatser på Arbetsförmedlingen. Antal/Andel deltagare som avbryter sin insats i förtid och anledningen till detta. Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet • • • • Jobb först/arbetslinjen ska följas upp och utvecklas som arbetssätt bland personalen inom nämndens verksamheter i samverkan med Social- och omsorgskontoret. En kommungemensam rutin för sociala klausuler vid upphandlingar ska, i samverkan med Telge inköp, tas fram. Förbereda insatser för personer som har lämnat etableringsprogramet, i syfte att undvika behov av försörjningsstöd. Utveckla arbetet med språkstödjande insatser inom arbetsmarknadsenheten utifrån deltagarnas och näringslivets behov. KF-mål 2 Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska. Kommunen ska i sitt arbete prioritera personer som är i behov av omfattande insatser för att komma i egen försörjning. Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Nämndens bidrag till att nå målet Nämnden arbetar med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden, så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 13 av 23 Utifrån antagandet att personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid också i hög grad står längre ifrån arbetsmarknaden så bidrar nämnden till måluppfyllelsen genom att bedriva verksamhet som förbereder deltagarna för insatser via Arbetsförmedlingen. Nämndens mål • Andel deltagare som efter insats (exklusive Branschspåret på AME) inom arbetslivsnämnden påbörjar program på Arbetsförmedlingen ska vara minst 25 %. (2014 delsårsbokslut: 12 %) Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet • • • Systematiskt arbeta med uppföljning av subventionerade anställningar och praktik inom förvaltning och bolag i syfte att förbättra kvaliteten på insatsen. Ett arbete ska genomföras med Social- och omsorgskontoret gällande roller och ansvar avseende rehabiliterande insatser. I samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbeta med arbetsförmågebedömningar. KF-mål 3 Antalet unga med försörjningsstöd ska minska. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom ”Ung i Telge”, Telge Tillväxt samt genom att erbjuda feriepraktik i samverkan med gymnasieskolan. Vilka åldrar som definierar unga kan variera mellan verksamheter. Normalt avses 18-25 år. Nämndens bidrag till att nå målet Arbetslivsnämnden ska genom samverkan inom ”Ung i Tälje” arbeta för att unga personer som uppbär försörjningsstöd får insatser via Arbetsförmedlingen eller på annat sätt når egen försörjning. Nämndens mål • • Andelen ungdomar som efter insats går till egen försörjning ska vara minst 40 %. (2014 delsårsbokslut: 43 %) Andelen ungdomar som genomför sin insats utan avbrott ska vara minst 90 %. (2014 delsårsbokslut: 78 %) Mätetal • Antal/Andel deltagare som inom 90 dagar tar del av insatser på Arbetsförmedlingen. Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet • • Under året ska ett entreprenörspår inom kommunens feriepraktik genomföras. Under året ska förutsättningarna för samverkan med gymnasieskolans yrkesprogram avseende feriepraktikplatser utredas. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 14 av 23 KF-mål 4 Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning eller program på arbetsförmedlingen ska öka. Södertälje kommun ska som ett komplement till Arbetsförmedlingen, tillhandahålla insatser för arbetslösa personer. Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder. Utifrån den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbetet utvecklas. En roll- och arbetsfördelning som medför ett effektivt resursanvändande ska vidareutvecklas. Nämndens mål: • • Minst 55 % av deltagarna som avslutas från arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder ska gå till egen försörjning eller åtgärd inom Arbetsförmedlingen. (2014: 38 %) Andel deltagare som genomför sin insats i arbetslivskontorets arbetsmarknadsåtgärder utan avbrott ska vara minst 95 %. (2014: 89 %) Nämndens mätetal: • • • Antal/Andel deltagare som avslutas till egen försörjning eller studier. Antal/Andel som erhåller insatser på Arbetsförmedlingen. Antal/Andel deltagare som avbryter sin insats i förtid och anledningen till detta. Nämndens strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet • • • Införa en enhetlig metod för att på ett tydligt och systematiskt sätt kunna följa individens utveckling mot arbete. Ta fram metoder att i samverkan med Arbetsförmedlingen följa upp deltagare tills de når egen försörjning samt verka för att gemensamma mätetal tas fram. Under 2015 teckna en ny samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen och utifrån denna anpassa nämndens arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 15 av 23 KF-mål 5 Resultaten inom vuxenutbildningen ska förbättras. Utveckla den kommunala vuxenutbildningen och skapa flera utbildningsplatser med ett tydligt fokus på yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet och andra utbildningar som leder till jobb. Verksamheten ska möjliggöra att parallella insatser i större utsträckning kan erbjudas till arbetslösa Södertäljebor. Vuxenutbildningen ska samordna sin utbildning med Arbetsförmedlingen. En utredning av vuxenutbildningen och dess organisering ska genomföras. Förslag för att åstadkomma bästa möjliga resultat för eleverna och största möjliga utväxling av de för ändamålet avsatta resurserna ska läggas våren 2015. Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet. Grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och högskolan behöver ha nära samverkan med näringslivet. Nämndens egna mål och mätetal Nämnden vill förutom att följa upp andelen studerande som avslutar med godkända betyg, även mäta kvalitén på undervisningen genom att följa upp de negativa avbrotten. Med negativa avbrott avses avbrott som inte beror på t.ex. arbete, föräldraledighet, sjukskrivning eller annan insats/utbildning. Sfi Mål sfi • • Samtliga studerande som slutför sina kurser ska uppnå godkända betyg. (2014: 94 %) Andelen studerande som slutför sina kurser med ett godkänt betyg inom utsatt tid ska vara minst 85 %. (2014: 79 %) Grundläggande vuxenutbildning Mål grundläggande vuxenutbildning • Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska öka jämfört med 2014. (2014: 98 %) Gymnasial vuxenutbildning Mål gymnasial vuxenutbildning • Andelen studerande som slutför sina kurser med godkända betyg ska öka. (2014: 89 %) Mätetal gymnasial vuxenutbildning • • Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkesutbildning. (Mätpunkt 6 mån efter avslutad utbildning). Andelen som varit kontakt med en studie- och yrkesvägledare och ej fått arbete. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 16 av 23 Lärvux Syftet med Lärvux är att deltagaren efter sina studier ska kunna få mer utvecklade arbetsuppgifter än tidigare och/eller inom ordinarie arbetsmarknad. Mätetal Lärvux • Andelen studerande som upplever sina studier som meningsfulla. Yrkeshögskola Mål yrkeshögskola • Andelen som får arbete inom utbildningsyrket efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ska vara 70 %. (2014: 65 %) Övriga mätetal inom vuxenutbildningen • • Andelen studerande som fått vägledning av en studie- och yrkesvägledare (SYV). Andelen ”negativa” avbrott inom samtliga skolformer. Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet • • • • • • Vidareutveckla arbetslinjen inom sfi i egen regi, i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Iris Hadar. Under våren 2015 utreda vuxenutbildningen och dess organisering. Utreda möjligheten att styra antagningen till gymnasiala yrkesutbildningar mot utbildningsplatser inom bristyrken. Utreda möjligheten att erbjuda parallella insatser (mellan AME, AF, vuxenutbildningen etc.) till fler arbetslösa Södertäljebor. Skapa forum för samverkan mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen i de fall där dessa saknas. Fördjupa samarbetet med det lokala och regionala näringslivet, för att inventera kompetensbehov inför ansökan om utbildningar inom Yrkeshögskolan. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 17 av 23 Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje KF:s inriktning för perioden Förutsättningarna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: • Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. • Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerställa en god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriteras det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde. • Introduktion och kompetensutveckling ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser. • Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska lönebildning. Nämndernas kommunbidrag justeras utifrån kommungemensamma löneprioriteringar. För 2015 prioriteras bland Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 18 av 23 annat erfarna socialsekreterare, lärare och undersköterskor. Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska ligga till grund för en årlig lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. • Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år. Nämndens mål och mätetal Sjukfrånvaro KF:s inriktning för perioden Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. KF:s långsiktiga mål 1. Sjukfrånvaron ska minska för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Kommentarer Personal Sjukfrånvaron låg under 2014 på 6,17 %. Nämnden har haft en minskande sjukfrånvaro mellan 2013 och 2014, och därmed haft en motsatt utveckling jämfört med kommunen totalt sett. Exkluderas OSA- och lönebidragsanställda låg sjukfrånvaron på 4,38 % under 2014. Antalet årsarbetare minskade kraftigt under 2014, vilket främst beror på att projektet K2 avslutades i juni. Mål sjukfrånvaro • Sjukfrånvaron ska ligga på högst 5 procent totalt och högst 4 procent när olika typer av trygghetsanställningar exkluderas. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 19 av 23 Ekonomi Tilldelningen av kommunbidrag 2015 ser ut enligt följande: Kommunbidrag 2014 Ny modell schablonintäkter KF 3/3 §25 Finansiering kontaktcenter Finansiering Grundvux schablon Delsumma Fler platser icke lagstadgad vuxenutbildning Uppräkning 2,5 % Differentierad löneuppräkning prioriterade Ingen uppräkning lokaler Ny internränta Effektivisering Kommunbidrag 2015 Schablonintäkter MIV 2015 Kommunbidrag och schablonintäkter 2015 103 269 -12 500 -121 -8 700 81 948 5 000 2 049 - 493 -250 -2 -880 87 732 66 500 153 872 I mars 2015 antog kommunfullmäktige en ny modell för användandet av flyktingschablon. En konsekvens av detta blev att Arbetslivsnämnden totalt sett får en utökad budget som bland annat innehåller medel för språksatsningar. Även extra tillskott till sfi samt grundläggande vuxenutbildningen finns i budgeten till följd av de volymökningar som skett inom verksamheterna de senaste två åren. En mer detaljerad budget med volymantaganden finns i bilaga 1. Då modellen innebär att schablonfinansierade verksamheter inte har en fast intäktsbudget i form av nämndbidrag utan erhåller intäkter efter antal flyktingar som bor i Södertälje kommun måste kontinuerlig uppföljning av intäkter i förhållande till kostnader ske under året. Då modellen är ny måste den kontinuerligt utvärderas så att tänka verksamheter inom schablonbudgeten ryms i förhållande till schablonintäkterna. Minskningarna i kommunbidrag (totalt 21 200 tkr) till följd av den nya schablonmodellen beror på att grundläggande vuxenutbildning och delar av sfi tidigare finansierats av nämndbidrag, men framöver helt finansieras av schablonmedel. En markant minskning av intäkter som inte är synlig i nämndens internbudget är den kraftiga minskningen av statliga medel för gymnasial vuxenutbildning som främst använts för att finansiera gymnasial yrkesutbildning. Under 2014 erhöll nämnden cirka 10 000 tkr för yrkesutbildningar, för 2015 är prognosen att motsvarande intäkt kommer att uppgå till cirka 1000-2000 tkr. Kontoret har dock fått förstärkningar i budgeten för icke lagstadgad vuxenutbildning (där yrkesutbildningar ingår). Dels har nämnden fått ett förstärkt kommunbidrag på 5000 tkr i Mål och budget. Vidare finansieras svenska som andraspråk inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning av schablon 2015. Då detta schablontillskott ej växlas mot nämndbidrag innebär det en budgetförstärkning på 2 500 tkr för 2015. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 20 av 23 Om nämnden under 2015 beslutar att söka och eventuellt starta ett större projekt med delfinansiering från europeiska socialfonden kan detta leda till förändringar i budgeten blir nödvändiga. Internbudget Nämndens internbudget för kommunbidrag ser ut enligt följande: Budgetförstärkningar och besparingar exklusive konsekvenser av schablonmodellen har fördelats enligt följande: Nämndbidrag 2014 Arbetslivskontoret Stab Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenh Vuxenutbildning Nämnd Finansiering kontaktcenter 18 934 0 25 781 57 567 987 103 269 -121 -121 Uppräkning 2,5% Diffrentierad löneuppräkning 376 0 512 1 142 19 2 049 -90 0 -123 -275 -5 -493 Ny internränta -1 -1 -2 Effektivisering -161 0 -220 -491 -8 -880 Ingen Omfördelning Fler platser icke höjda politiker- lagstadg vuxen- uppräkning utb lokaler arvoden -205 205 0 5 000 -75 -175 5 000 -250 Nämndbidrag exkl schablonmodell 18 854 0 25 875 62 646 1 198 108 572 Posterna för kostnadsuppräkning, generell effektivisering samt differentierad löneuppräkning har fördelats ut procentuellt utifrån respektive enhets budget för 2014. Besparingskravet för finansiering av kontaktcenter har lagts på Vuxenutbildningen som förväntas få mest avlastning från kontaktcentret. Till följd av höjda politikerarvoden fördelas 205 tkr om från staben till nämnden. Staben kan finansiera detta då enheten 2014 hade avsatta medel för att köpa platser på Manpower Telge jobbstart (MTJ). De sista deltagarna avslutades under 2014, varför medlen kan omföras till nämnden. Då en växling sker av nämndbidrag mot schablonintäkter till följd av den nya schablonmodellen påverkar detta det slutgiltiga nämndbidraget: Arbetslivskontoret Nämndbidrag 2015 Stab Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenheten Vuxenutbildning Nämnd Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 18 854 0 25 875 62 646 1 198 108 572 Ny modell schablonintäkter Finansiering NämndGrundvux schablon bidrag 2015 -12 500 -8 700 -12 500 -8 700 18 854 0 25 875 41 446 1 198 87 372 Sid 21 av 23 Till följd av den nya schablonmodellen tillförs nämnden schablonmedel istället för nämndbidrag: Arbetslivskontoret Stab Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenheten Vuxenutbildning Nämnd SchablonNämndbidrag 2015 fördelning 18 854 0 25 875 41 446 1 198 87 372 3 000 8 500 55 000 66 500 Slutgiltig budget 2015 18 854 3 000 34 375 96 446 1 198 153 872 Nämndens totala budget för 2015 uppgår till 153 872 tkr. Investeringar Arbetslivsnämnden har en beslutad reinvesteringsram på 222 tkr för 2015. AME samt SFAmedicin flyttade in i nya lokaler under 2014, vilket innebar stora investeringsbehov. Då det till följd av flyttarna finns kvarstående reinvesteringsbehov under 2015 så föreslår arbetslivskontoret att nämnden godkänner ett överskridande av ramen med 400 tkr under året. Dessa medel ska främst användas till möbler samt larm- och nätinstallationer i nämndens verksamhetslokaler. Den ekonomiska konsekvensen blir ökade årliga kostnader på cirka 100 tkr nästkommande fem år. Då nämnden innan 2014 haft minskande avskrivnings- och räntekostnader till följd av låga reinvesteringar bedömer kontoret att kostnaderna ryms inom nämndens ramar. Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 22 av 23 Uppföljning Uppföljningar Behandling i ALN Uppföljningarna omfattar Månadsrapport 12 april 28 juni 3 september 12 november 16 december Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsboksluten. Skriftlig information till nämnden. Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos 28 maj Delårsrapport per den 31 1 oktober augusti inkl. helårsprognos Årsbokslut per den 31 december mars 2016 Arbetslivsnämnden, Verksamhetsplansplan: 2015 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017 samt ALN:s mål och inriktningar i verksamhetsplanen Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017 samt ALN:s mål och inriktningar i verksamhetsplanen Sid 23 av 23
© Copyright 2025