Rapport - Försäkringskassan
RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2014–2019 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Innehåll Inledning ............................................................................................................... 3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ............................... 14 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd ........... 14 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning ............................... 15 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden .................................................. 16 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning ..................................... 18 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning ................................................ 19 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ......................................................................................... 21 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ..................................................... 24 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. .................................................... 36 1:3 Handikappersättningar ........................................................................... 41 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m................................................................. 42 1:5 Ersättning för kroppsskador ................................................................... 44 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ....................................................... 47 2:1 Försäkringskassan .................................................................................. 58 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ....................... 60 1:1 Allmänna barnbidrag ............................................................................. 60 1:2 Föräldraförsäkring ................................................................................. 62 1:3 Underhållsstöd ....................................................................................... 68 1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner ............................... 70 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn ................................................. 71 1:8 Bostadsbidrag......................................................................................... 73 Bilaga 1 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Bilaga 3 Månadsfördelade prognoser för 2015 Bilaga 4 Statliga ålderspensionsavgifter Bilaga 5 Förteckning över kontaktpersoner RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Inledning Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de prognoser som lämnades den 4 november 2014. Det är framför allt utgifterna för ohälsoområdet som beräknas bli högre. För de flesta övriga förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde är förändringarna små och där har synen på den underliggande utvecklingen inte förändrats nämnvärt. Prognoser är nästan alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser och om reglerna för sakanslaget ändras. I prognoserna i denna rapport har hänsyn inte tagits till föreslagna regeländringar i lagda propositioner med lagförslag (regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1). Det har inte heller tagits hänsyn till regeringen aviserade regeländringar för vilka det inte finns lagförslag eftersom detaljerade underlag för att utföra beräkningar saknas. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2015 ska Försäkringskassan senast den 20 januari 2015 redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 för samtliga anslag och anslagsposter. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Denna rapport är svar på regeringsuppdraget och lämnas genom inrapportering i regeringskansliets och myndigheternas gemensamma statsbudgetsystem Hermes. Rapporten omfattar dels prognoser för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde, dels prognoser för Försäkringskassans förvaltningsanslag. Samtliga belopp i rapporten är angivna i löpande priser. 3 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgifter för de förmåner som finns inom Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor Anm. För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats på många områden då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag förväntas öka successivt under prognosperioden från 194 miljarder kronor 2014 till 222 miljarder kronor 2019, se diagram ovan. Osäkerheten i prognoserna ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser och om reglerna för sakanslaget ändras. På många områden skrivs prognoserna för 2014 och 2015 fram för åren 2016–2019. För alla tre utgiftsområdena inom Försäkringskassans sakanslag ökar utgifterna under prognosperioden. För utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg, beräknas utgifterna öka från 30 miljarder kronor år 2014 till 35 miljarder kronor år 2019. För utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning beräknas de öka från 91 miljarder kronor år 2014 till 104 miljarder kronor år 2019. Även utgifterna inom utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer och barn, beräknas öka från 73 miljarder kronor år 2014 till 83 miljarder kronor år 2019. 4 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Sammanställning av prognoserna för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift. Belopp i miljarder kronor 2013* 2014 2015 –3,6 –3,0 –2,1 Anslagna medel 190,9 196,7 198,9 Tilldelade medel 187,3 193,6 196,9 Prognos Ingående överföringsbelopp 188,7 194,2 201,0 Avvikelse från anslag +2,2 +2,5 –2,1 Avvikelse från tilldelade medel –1,4 –0,6 –4,1 0 0 1,4 Överskridande av anslagskredit 2016 2017 2018 2019 208,0 212,8 217,5 222,2 Anm. *Utfall Totalt anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2014 är 196,7 miljarder kronor. Sammanlagt utnyttjade anslagskrediter under år 2013 var 3,0 miljarder kronor. Tilldelade medel (summan av ingående överföringsbelopp och anslagna medel) för 2014 är 193,6 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna för sakanslagen beräknas till 194,2 miljarder kronor. Detta är 2,5 miljarder kronor lägre än anslagna medel, men 0,6 miljarder kronor högre än tilldelade medel. Totalt anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2015 är 198,9 miljarder kronor. Sammanlagt utnyttjade anslagskrediter under 2014 beräknas bli 2,1 miljarder kronor. De sammanslagna utgifterna för sakanslagen beräknas till 201,0 miljarder kronor. Detta är 2,1 miljarder kronor högre än anslagna medel och 4,1 miljarder högre än tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 1,4 miljarder kronor. Utvecklingen inom olika försäkringsområden För alla tre utgiftsområdena redovisas för varje anslag hur utgifterna förväntas utvecklas under prognosperioden. En del anslag är av storleksordningen flera miljarder kronor medan andra bara omfattar några miljoner kronor. Det medför att de små anslagen inte syns tydligt i de redovisade diagrammen. Försäkringskassan har trots det valt att redovisa alla utgiftsområden i ett diagram eftersom det ger en bra översikt. 5 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor Anm. *Utfall. För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats på många områden då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan Statens utgifter för assistansersättning beräknas uppgå till 23,8 miljarder kronor 2014 för att sedan öka till 28,3 miljarder kronor 2019, se diagram ovan. Ökningen drivs främst av att genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad beräknas fortsätta att öka och att schablonbeloppet (ersättning per timme) höjs. Ökningen drivs även av att antalet brukare ökade svagt 2014 och förväntas fortsätta att öka 2015. Utgifterna för tandvårdsstödet förväntas successivt öka under hela prognosperioden. Under 2014 beräknas utgifterna uppgå till 5,2 miljarder kronor för att öka till 6,1 miljarder kronor år 2019. 6 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor Anm. *Utfall. För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats på många områden då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan Sammantaget beräknas anslagsbelastningen för de större anslagen inom sjukförsäkringen öka under prognosperioden, från 77,8 miljarder kronor år 2014 till 90,3 miljarder kronor år 2019, uttryckt i löpande priser. Ohälsotalet 1 har ökat svagt sedan hösten 2013 och prognostiseras att fortsätta öka i svag takt till och med 2016, för att därefter stabiliseras på en nivå strax under 29 nettodagar per registrerad försäkrad. Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas öka från 32 miljarder kronor år 2014 till 47 miljarder kronor år 2019, se diagram ovan. Antalet pågående sjukfall beräknas öka under prognosperioden. I ett historiskt perspektiv får dock uppgången i antalet långa sjukfall betecknas som begränsad. Nyinflödet, som har ökat sedan 2010, beräknas fortsätta att öka men med en avtagande årlig ökningstakt. Från och med 2018 beräknas nyinflödet öka i takt med befolkningstillväxten. Givet den historiska variationen råder det dock stor osäkerhet om nyinflödets utveckling på lång sikt. 1 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. 7 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Även sjukfallens varaktighet bedöms öka under 2014 och 2015, men sedan vara ungefär oförändrad under resten av prognosperioden. Försäkringskassan bedriver ett intensivt arbete med att införa nya arbetssätt, exempelvis ”En enklare sjukskrivningsprocess”. Försäkringskassans arbete med att utveckla sjukskrivningsprocessen syftar bland annat till att tidigare identifiera grupper som är i störst behov av insatser genom en mer behovsstyrd och differentierad handläggning inom sjukförsäkringen. Detta förväntas förkorta sjukskrivningstiderna framför allt med avseende på längre sjukfall och bör därmed innebära lägre utgifter på sikt. Detta är inte beaktat i nuvarande prognos. Osäkerheten får därmed betecknas som stor, framför allt på längre prognoshorisonter. Antalet personer med aktivitets- och sjukersättning har minskat sedan 2007 då det var drygt 550 000 personer i beståndet. I december 2013 var antalet 363 000 personer. De närmaste åren beräknas antalet fortsätta att minska och i december 2019 beräknas 336 000 personer ha aktivitets- eller sjukersättning. En stor del av minskningen beror på att många personer med sjukersättning uppnår 65 års ålder. Sammantaget beräknas utgifterna för aktivitets- och sjukersättning minska något från 39,4 miljarder kronor 2014 till 38,1 miljarder kronor 2019. Utgifterna för arbetsskadeersättningar beräknas fortsätta att minska svagt från 3,6 miljarder kronor 2014 till 2,8 miljarder kronor 2019. Det beror till stor del på att antalet tillkommande ärenden är, och förväntas bli, färre än antalet som upphör. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor Anm. *Utfall. För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan 8 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Inom föräldraförsäkringen är det främst att antalet barn i olika åldrar ökar, men också att timlönerna successivt blir högre, som medför att utgifterna förväntas stiga under hela prognosperioden. Antalet utbetalda föräldrapenningdagar och därmed utgiften för anslagsposten föräldrapenning förväntas öka från 27,4 miljarder kronor år 2014 till 32,8 miljarder kronor för 2019. Även utgifterna för tillfällig föräldrapenning samt allmänna barnbidrag beräknas öka under hela prognosperioden. För tillfällig föräldrapenning rör det sig om en ökning från 5,9 miljarder kronor år 2014 till 7,0 miljarder kronor år 2019. Utgiften för allmänna barnbidrag ökar till följd av att antalet födda barn och antalet barn i åldrarna 0–16 år blir fler under prognosperioden. Utgiften för anslaget allmänna barnbidrag förväntas öka från 25,3 miljarder kronor år 2014 till 27,5 miljarder kronor år 2019. Utgifterna för underhållsstöd beräknas till drygt 2 miljarder kronor i genomsnitt per år under prognosperioden. Utvecklingen inom underhållsstöd beror på att antalet barn med underhållsstöd väntas fortsätta minska under prognosperioden. Effekten av minskningen av antalet barn dämpas något av att debiterat belopp minskar. Utgifterna för vårdbidrag antas öka från 3,3 miljarder kronor år 2014 till 4,2 miljarder kronor 2019. En orsak är att det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldrarna 10–19. Utgiften för bostadsbidrag var 4,5 miljarder kronor 2013 och beräknas öka till 5 miljarder kronor år 2014. Denna ökning är en följd av att det särskilda bidraget höjdes från och med år 2014. År 2019 beräknas utgifterna ha minskat något till 4,5 miljarder kronor. Att utgifterna minskar bedöms främst bero på att de bidragsgrundande taknivåerna inte är inflationsjusterade, vilket leder till att allt färre hushåll blir berättigade till bidraget. 9 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos De väsentligaste skillnaderna jämfört med prognosen som lämnades den 4 november 2014 redovisas nedan. I sammanställningen ingår inte Försäkringskassans förvaltningsanslag. Jämförelse med föregående prognos. Belopp i miljoner kronor 2014 Föregående prognos 2016 2017 2018 2019 193 852 200 763 207 744 212 662 217 124 222 035 Överföring till/från andra anslagsposter – Ändrade makroekonomiska antagande Volym- och strukturförändringar Nya regeländringar – – – – – –53 –178 –1 212 –2 178 –2 430 –2 830 437 1 725 2 815 3 621 4 003 4 214 0 –1 182 –1 396 –1 399 –1 362 –1 362 0 0 30 59 0 0 0 0 0 0 Ändrat regleringsbelopp för statlig ålderspensionsavgift Övrigt –0 Differens mot förslag i budgetpropositionen Ny prognos 2015 –106 194 236 201 021 207 951 212 736 217 394 222 058 Differens i miljoner kronor 384 259 207 74 270 22 Differens i procent 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Anm. Inkl. statlig ålderspensionsavgift. Sammantaget har prognoserna höjts marginellt för samtliga år, jämfört med de prognoser som lämnades den 4 november 2014. De nya makroekonomiska förutsättningarna har haft en sänkande effekt på de flesta anslagsposterna. Volymoch strukturförändringar har höjt prognoserna framför allt inom ohälsoområdet. I denna prognos har hänsyn inte tagits till regeringens lagförslag och aviserade regeländringar eftersom regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1) inte antogs av riksdagen. Detta medför lägre prognoser för underhållstöd, föräldrapenning, kroppsskador, aktivitets- och sjukersättningar samt sjukpenning och högre prognos för arbetsskadeersättningen. Prognosen höjs för sjukförsäkringen med sammanlagt 0,2 miljarder kronor 2014 och 0,9 miljarder kronor 2015. På längre sikt är förändringarna större, men osäkerheten är också mycket högre. Det är framför allt ett högre inflöde till sjukpenningen som drar upp prognosen. Det finns tydliga tecken på att föregående prognos underskattat inflödets utveckling under hösten/vintern och det förväntade nyinflödet har därför justerats upp för 2014–2016. Däremot har sjukfallens förväntade varaktighet inte justerats nämnvärt i denna prognos. Prognosen för anslagsposten aktivitets- och sjukersättning har höjts för 2014 till följd av en marginell höjning av medelersättningen för sjukersättning. Prognosen för resterande år har sänkts, främst till följd av att prognosen för prisbasbeloppet reviderats ned och att ersättningsnivån sänkts. Sänkningen motverkas av ett ökat inflöde till aktivitets- och sjukersättningen. De sänkta prognoserna för timlöneökningen samt prisbasbeloppet och en justering av fördelningen mellan olika föräldrapenningdagar har föranlett en sänkning av prognosen för föräldrapenning. Prognosen för tillfällig föräldrapenning har höjts för åren 2014–2016, medan den har sänkts för åren 2017–2019. Höjningen beror 10 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 på en justering i ökningstakten av antal nettodagar och sänkningen beror på att ökningstakten i timlönen har justerats ner. Att regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1) inte antogs av riksdagen innebär en sänkning av utgiften för underhållsstöd. Underhållsstödet förväntades höjas med 300 kronor per barn och månad, vilket innebar en nivåhöjning av prognosen som presenterades i november med i genomsnitt 555 miljoner kronor för varje år 2015–2018. Prognosen för statlig assistansersättning har höjts för samtliga år. Ökningen i antalet brukare har varit kraftigare än vad som väntades i november 2014 och de väntas nu bli fler även nästa år. Behov av ytterligare anslagsmedel för 2014 I regleringsbrevet för 2014 anges för samtliga anslagsposter utom en att inget anslagssparande får föras över från år 2013 till 2014. Högsta tillåtna anslagskredit för budgetåren 2013 och 2014 för respektive anslagspost framgår av regleringsbreven. Utnyttjade krediter (negativa överföringsbelopp) överförs därför i beräkningarna både från år 2013 till 2014 och från år 2014 till 2015. Preliminärt utfall för år 2014 beräknas vara tillgängligt först den 18 januari. Av denna anledning redovisas inte eventuellt behov av utökade anslagskrediter för år 2014 i denna rapport. Prognoserna för 2014 pekar dock på att inget av anslagen kommer att överskrida medgiven anslagskredit. Behov av ytterligare anslagsmedel för 2015 I regleringsbrevet för 2015 anges för samtliga anslagsposter utom effektiv sjukskrivningsprocess att inget anslagssparande får föras över från år 2014 till 2015. Högsta tillåtna anslagskredit för budgetåren 2014 och 2015 för respektive anslagspost framgår av regleringsbreven. Utnyttjade krediter (negativa överföringsbelopp) överförs därför i beräkningarna både från år 2014 till 2015 och från år 2015 till 2016. För fem anslag/anslagsposter visar utgiftsprognosen för år 2015 att de beräknade utgifterna överstiger tillgängliga medel (tilldelade medel samt högsta tillåtna anslagskredit). Då prognoserna är osäkra och det ännu inte finns utfall för 2014 avvaktar Försäkringskassan med att föreslå tilläggsanslag och återkommer med det i de fall det är aktuellt i Budgetunderlaget i februari. De anslag där prognoserna nu visar på att tilläggsanslag kan bli aktuella är • 9.4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning där det prognostiserade medelsbehovet 2015 överskrider tilldelade medel med 42 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 28 miljoner kronor. • 9.4:4 Kostnader för statlig assistansersättning där det prognostiserade medelsbehovet 2015 överskrider tilldelade medel med 1 826 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 605 miljoner kronor. 11 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 • 10.1:1.21 Sjukpenning där det prognostiserade medelsbehovet 2015 överskrider tilldelade medel med 2 212 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 725 miljoner kronor. • 10.1:1.19 Rehabiliteringspenning där det prognostiserade medelsbehovet 2015 överskrider tilldelade medel med 101 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 30 miljoner kronor. • 10.1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare där det prognostiserade medelsbehovet 2015 överskrider tilldelade medel med 40 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 36 miljoner kronor. Sammanfattande tabell över anslag/anslagsposter som beräknas överskrida anslagskrediten 2015 Belopp i tusental kronor Anslag/anslagspost Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Kostnader för statlig assistansersättning Sjukpenning Rehabiliteringspenning Högkostnadsskydd för arbetsgivare Ingående överföringsbelopp från 2014 Anslag år 2015 Prognos 2015 0 266 995 –1 141 455 24 421 000 –246 267 29 546 000 0 1 418 000 0 66 500 308 692 25 106 000 31 512 079 1 519 450 106 000 Avvikelse från tilldelade medel –41 697 –1 826 455 –2 212 346 –101 450 –39 500 Uppdrag Enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 ska Försäkringskassan redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Följande ska redovisas: • Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad • Prognostiserat utfall för 2015 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad • Förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar, och • Beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller I denna rapport redovisas prognoser för åren 2014–2019 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde inom utgiftsområdena 9, 10 och 12. I respektive avsnitt redovisas även en jämförelse med närmast föregående prognos. En sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen som inkluderar en jämförelse med statsbudgeten redovisas i bilaga 1. Utvecklingen av antal förmånstagare, antal utbetalningar och olika medelbelopp m.m. redovisas i bilaga 2. Månadsfördelade prognoser för år 2015 redovisas i bilaga 3. Redovisning av de anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter lämnas i bilaga 4. I inledningen till denna beskrivs de statliga ålderspensionsavgifterna samt hur de beräknas och redovisas. 12 Överskridande av anslagskredit –28 347 –605 405 –724 846 –29 600 –36 175 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 En förteckning över kontaktpersoner för respektive anslag finns i bilaga 5. Prognosunderlag Försäkringskassan strävar efter att i alla prognossammanhang använda det mest aktuella dataunderlaget med godtagbar kvalité som finns tillgängligt. Eftersom en viss eftersläpning finns i statistiken innebär det för denna rapport att material för november 2014 i största möjliga utsträckning har använts. Det ekonomiska månadsutfallet till och med minst november 2014 har beaktats för samtliga anslag. Hänsyn har inte tagits till föreslagna regeländringar i regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1). Till beräkningarna har Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från 15 april 2014 använts. Från Konjunkturinstitutets prognos i december 2014 har uppgifter hämtats om löneutveckling, prisbasbelopp med mera som lagts till grund för eller fungerat som antaganden vid prognosberäkningarna (se bilaga 2). Förändringarna i de övergripande antaganden som beräkningarna grundas på påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som skett jämfört med beräkningarna till prognosen i november 2014 beskrivs nedan. • Prisbasbeloppet beräknas nu bli lägre för åren 2016–2019 jämfört med beräkningarna till prognosen i november 2014. Det har sänkt prognoserna för till exempel aktivitets- och sjukersättning, föräldrapenning samt vårdbidrag men haft motsatt inverkan på prognosen för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning. • Konjunkturinstitutets nya bedömning är att timlöneökningen är lägre för åren 2014–2019. Detta har haft en sänkande effekt på prognoserna för sjukpenning och inom föräldraförsäkringen för hela prognosperioden. 13 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 5 676 040¹ 5 777 010¹ Tilldelade medel 5 676 040 5 777 010 Prognos 5 217 480 5 455 370 Avvikelse från anslag 458 560 321 640 Avvikelse från tilldelade medel 458 560 321 640 Högsta anslagskredit 283 802 288 851 5 959 842 6 065 861 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 5 642 440 5 807 210 5 968 680 6 120 880 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 5 217 miljoner kronor, vilket är 459 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 5 455 miljoner kronor, vilket är 322 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 14 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 285 000 5 455 370 5 642 440 5 807 210 5 968 680 6 120 880 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –67 520 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 5 217 480 5 455 370 5 642 440 5 807 210 5 968 680 6 120 880 –67 520 0 0 0 0 0 –1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2014 har justerats till följd av att utfallet de senaste månaderna har varit lägre än prognosen som lämnades i november. Prognosen för resterande period har lämnats oförändrad eftersom ingen ny version av FASIT med uppdaterade förutsättningar finns tillgänglig. 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 520¹ 514¹ 573 488 594 594 Preliminäravgift 541¹ 594¹ – – – – Reglering, avser förhållanden tre år tidigare –21¹ –80¹ –21 –106 0 0 416 594 594 594 594 594 Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 520 000 kronor, vilket motsvarar anslagsbeloppet. 15 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019 573 619 594 594 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – Volym- och strukturförändringar – – – – Ny regel – – – – Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare – –131 – – Övrigt – – – – 573 488 594 594 0 –131 0 0 0,0 –21,2 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Socialstyrelsen minskade prognosen för smittbärarpenning med 1,3 miljoner för 2014. Minskningen är en utfallsjustering och minskar regleringsbeloppet för 2017. 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 611 535¹ Tilldelade medel 658 025 611 535 Prognos 557 908 543 632 Avvikelse från anslag 100 117 67 903 Avvikelse från tilldelade medel 100 117 67 903 32 901 30 577 690 926 642 112 0 0 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 528 086 523 052 527 703 539 870 0 658 025¹ Högsta anslagskredit 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 558 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 16 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 544 miljoner kronor, vilket är 68 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 664 192 611 535 576 014 554 871 553 514 569 423 – – – – – – –10 –16 –22 –28 –35 –42 –106 274 –67 887 –47 906 –31 791 –25 776 –29 511 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 557 908 543 632 528 086 523 052 527 703 539 870 –106 284 –67 903 –47 928 –31 819 –25 811 –29 553 –16,0 –11,1 –8,3 –5,7 –4,7 –5,2 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Uppdatering av valutakurser och justering av de genomsnittliga kostnaderna påverkar prognosen marginellt för 2014–2019. Volym- och strukturförändringar Utfallen för januari till november 2014 har varit lägre än tidigare estimerat och innebär därmed en sänkning av prognosen för 2014. Prognosen har även sänkts för 2015–2019 där turistvård och pensionärsvård står för de största sänkningarna jämfört med föregående prognos. Att sänkningen är större 2015–2016 beror till stor del på att utgiften för turistvård bedöms sjunka kraftigt under 2015 och mattas av under 2016. Det är en effekt av kostnadsansvarslagen 2 som trädde i kraft 1 oktober 2013. Vad gäller pensionärsvård har utfallen för 2014 varit lägre än tidigare estimerat och betalningsflödet till andra medlemsländer bedöms nu vara mer stabilt utan eftersläpningar. 2 Proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU. 17 RAPPORT 4:3 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –12 619 0 366 995¹ 266 995¹ Tilldelade medel 354 376 266 995 Prognos 317 626 308 692 Avvikelse från anslag 49 369 –41 697 Avvikelse från tilldelade medel 36 750 –41 697 Högsta anslagskredit 17 350 13 350 371 726 280 345 0 –28 347 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 315 808 311 389 312 145 315 789 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 318 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 37 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 309 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 28 miljoner kronor. 18 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 338 190 348 520 345 940 339 110 340 790 348 860 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –20 564 –39 828 –30 132 –27 721 –28 645 –33 071 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 317 626 308 692 315 808 311 389 312 145 315 789 Differens i 1000-tal kronor –20 564 –39 828 –30 132 –27 721 –28 645 –33 071 –6,1 –11,4 –8,7 –8,2 –8,4 –9,5 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utfallet har varit lägre än vad som tidigare prognostiserats. Detta beror främst på att antalet beviljade bilstöd och därmed antalet utbetalningar varit lägre än förväntat. Detta påverkar även prognosen för kommande år då antalet återbeviljade bilstöd förväntas bli lägre till följd av detta. 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2014 2015 –582 455 –1 141 455 22 652 545 23 279 545 Prognos 23 794 000 25 106 000 –559 000 –685 000 –1 141 455 –1 826 455 1 161 750 1 221 050 23 814 295 24 500 595 0 –605 405 Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 25 973 000 26 856 000 27 644 000 28 311 000 23 235 000¹ 24 421 000¹ Tilldelade medel Avvikelse från anslag 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 19 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 23 794 miljoner kronor, vilket är 559 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 1 141 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 106 miljoner kronor, vilket är 685 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet, 1 826 miljoner kronor högre än tilldelade medel och överskrider medgiven anslagskredit med 605 miljoner kronor. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 23 496 000 24 688 000 25 601 000 26 546 000 27 391 000 27 959 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +298 000 +418 000 +372 000 +310 000 +253 000 +352 000 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 23 794 000 25 106 000 25 973 000 26 856 000 27 644 000 28 311 000 +298 000 +418 000 +372 000 +310 000 +253 000 +352 000 +1,3 +1,7 +1,5 +1,2 +0,9 +1,3 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utgifterna för statlig assistansersättning har ökat snabbare än vad som prognostiserades i november. Utgifterna väntas nu bli 1,3 procent högre för 2014 än vad som senast prognostiserades. Prognosen har även höjts för kommande år. 2015 väntas utgifterna bli 1,7 procent högre och för perioden 2016 till 2019 har årsprognoserna höjts med mellan 0,9 och 1,5 procent Antalet timmar per brukare fortsätter öka, men inte mer än vad som prognostiserades i november. Antalet personer har sedan det senaste prognostillfället däremot ökat snabbare än väntat. Ökningen i november månad var ovanligt stor, då antalet assistansberättigade ökade med 47 personer. Tidigare under året har antalet brukare ökat med omkring 20 per månad. Kostnaden per brukare är i genomsnitt 1,5 miljoner per år, så även en liten förändring i antalet assistansberättigade har en märkbar effekt på utgifterna. Prognosen för antalet personer med assistansersättning har höjts, vilket resulterar i en högre utgiftsprognos. 20 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Prognosen för sjukförsäkringen höjs med sammanlagt 0,2 miljarder kronor 2014 och 0,9 miljarder kronor 2015, vilket i huvudsak beror på en höjd sjukpenningprognos. Försäkringskassan har under en längre tid prognostiserat en påtaglig ökning av sjukpenningsutgifterna, men föregående prognoser har trots det underskattat utvecklingen. Den senaste prognosen (november) underskattade sannolikt helårsutfallet för 2014 med cirka 115 miljoner (0,4 procent) vilket med stor säkerhet beror på en underskattning av nyinflödet 3. I föreliggande prognos har därför nyinflödet justerats upp för åren 2014–2016. Däremot har sjukfallens varaktighet i stora drag utvecklats i linje med föregående prognoser och har därför inte justerats nämnvärt denna gång. I prognosen ligger fortsatt ökande kvarståendesannolikheter under 2015, framför allt i fallängder upp till 1 år. Försäkringskassan arbetar aktivt för att fler sjukskrivna ska återgå i arbete tidigare. Ett exempel är utvecklingen och arbetet med ”En enklare sjukförsäkringsprocess”. Under 2015 kommer dessutom ett särskilt fokus att riktas mot att ytterligare utveckla kvaliteten i Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga. Hur detta sammantaget påverkar varaktigheten är svårt att bedöma och prognosen beaktar inte detta arbete. Försäkringskassan arbetar även tillsammans med andra aktörer för att underlätta sjukskrivnas återgång i arbete. Antalet startade sjukfall beräknas öka under 2014 jämfört med 2013. År 2013 startades 319 000 sjukfall som blev minst 30 dagar långa. För 2014 beräknas inflödet uppgå till cirka 343 000, för att sedan öka till 370 000 under 2015. Återflödet 4 beräknas minska något framöver, från 10 300 sjukfall 2013 till 9 300 respektive 8 300 sjukfall för år 2014 och 2015. Antalet långa sjukfall beräknas öka under prognosperioden. År 2013 passerade cirka 38 500 sjukfall 1 år i fallängd, under 2014 beräknas dessa fall uppgå till ungefär 47 700 för att sedan öka till 55 100 under 2015. Antalet individer som får sjukersättning minskar stadigt. Antalet var 332 000 i december 2013. Det beräknas ha sjunkit till ungefär 320 000 personer i slutet av 2014 och 312 000 i slutet av 2015. Antalet som uppbär aktivitetsersättning antas däremot öka, från 31 000 i december 2013 till 34 500 i slutet av 2014. År 2015 förväntas antalet personer ha ökat till 37 000. Från årsskiftet 2009/2010 fram till och med september 2014 har omkring 91 500 fall med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning avslutats sedan de uppnått 3 4 Med nyinflöde avses startade sjukfall som blir minst 30 dagar och som ej är återflöde (se fotnot 4). Denna definition används genomgående i sjukpenningavsnittet. Med återflöde menas personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd maxtid och därefter återvänder inom 15 månader. 21 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 maximal ersättningstid. Under 2014 och 2015 beräknas cirka 11 800 personer respektive 13 200 lämna sjukförsäkringen på grund av att ersättningstiden löper ut. Beräknad anslagsbelastning inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor, löpande priser Aktivitets- och sjukersättningar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Summa Bedömning i föregående prognos Differens Ungefärligt Ohälsotal 2013¹ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 47,7 26,2 1,2 75,1 75,1 0,0 26,8 46,1 30,5 1,3 77,8 77,7 0,2 27,3 45,6 34,5 1,6 81,8 80,9 0,9 27,9 45,0 38,5 2,0 85,4 84,2 1,2 28,5 44,4 40,7 2,1 87,2 86,1 1,2 28,7 44,2 42,4 2,2 88,7 87,2 1,5 28,7 44,6 43,4 2,3 90,3 89,0 1,3 28,6 Anm: För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ¹ Utfall Skillnaden mellan de beräknade utgifterna i den föreliggande prognosen och prognosen som lämnades i november beror framför allt på en förändrad bedömning av utvecklingen för sjukpenning, där nyinflödet har skrivits upp för 2014–2016 vilket ger effekter på hela prognosperioden. Utgifterna för aktivitetsoch sjukersättning har sänkts för 2015–2019, detta till följd av ändrade makroekonomiska antaganden samt lägre ersättningsgrad. Ohälsotalet har under 2000-talet varierat påtagligt, vilket syns i diagrammet nedan. Det var som högst i september 2003 (43,3) och som lägst i november 2013 (26,8). Sedan dess har ohälsotalet ökat svagt och det prognostiseras att fortsätta öka i svag takt fram till och med 2016, för att därefter stabiliseras på en nivå strax under 29 nettodagar per registrerad försäkrad. Givet den historiska variationen är dock osäkerheten på lång sikt betydande. 22 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Ohälsotalet, inklusive delkomponenter Källa: Försäkringskassan Som framgår av diagrammet ovan sker det en omfördelning mellan förmånerna som utgör måttet för den samlade ersättningen från sjukförsäkringen. Sjuk- och rehabiliteringspenningen har ökat sedan 2010 medan aktivitets- och sjukersättningen har minskat under en längre tid. Regelverket för nybeviljande av stadigvarande sjukersättning har blivit mer restriktivt, samtidigt som ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning har avskaffats, vilket medför att fler personer i stället uppbär ersättning från antingen sjuk- eller rehabiliteringspenning. Regelverksförändringarna har hittills förklarat en stor del av den nuvarande uppgången i sjuk- och rehabiliteringspenning. 5 Då prognosen baseras på nu gällande regelverk prognostiseras uppgången i sjuk- och rehabiliteringspenning att fortsätta medan aktivitets- och sjukersättningen minskar, med begränsad påverkan på ohälsotalet som följd. 5 För ett mer utförligt resonemang se: Analys av sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid (Socialförsäkringsrapport 2014:17) samt Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2 (Socialförsäkringsrapport 2014:18). 23 RAPPORT 1:1 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 32 289 393 36 722 522 41 318 969 43 706 589 45 496 268 46 580 952 27 657 267 31 512 079 34 738 402 36 927 012 38 393 835 39 472 590 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 2 826 000 2 968 000 3 748 881 3 801 797 3 973 217 3 907 786 1:1.19 Rehabiliteringspenning 1 137 389 1 519 450 1 770 691 1 902 654 1 999 469 2 055 648 1:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 130 000 120 000 179 432 172 898 207 852 203 510 1:1.15 Närståendepenning 163 685 174 348 183 134 192 944 203 724 215 102 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 15 000 17 000 19 911 19 641 20 063 21 295 1:1.5 Boendetillägg 89 011 88 856 93 762 98 974 100 309 101 088 1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare 65 000 106 000 361 000 361 000 361 000 361 000 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 50 941 50 689 51 656 51 569 51 699 51 833 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 155 100 166 100 172 100 178 100 185 100 191 100 Hela anslaget Därav 1:1.21 Sjukpenning Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:1.21 Sjukpenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2014 2015 –209 724 –246 267 27 411 000 29 299 733 Prognos 27 657 267 31 512 079 –36 543 –1 966 079 Avvikelse från tilldelade medel –246 267 –2 212 346 Högsta anslagskredit 1 310 000 1 487 500 28 721 000 30 787 233 0 –724 846 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 34 738 402 36 927 012 38 393 835 39 472 590 27 620 724¹ 29 546 000¹ Tilldelade medel Avvikelse från anslag 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 24 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 27 657 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 246 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 31 512 miljoner kronor, vilket är 1 966 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 725 miljoner. Analys Anslagsbelastningen för sjukpenning var 3,1 miljarder kronor (14 procent) högre under januari–november 2014 än motsvarande period 2013 och nettodagarna var 5,2 miljoner (13 procent) fler under samma jämförelseperiod. För helåret 2014 beräknas utgifterna bli 15 procent högre och nettodagarna 13 procent fler än under 2013. För 2015 beräknas utgifterna bli ytterligare 14 procent högre och nettodagarna 13 procent fler än 2014. Nyinflödet av sjukfall var 7,5 procent högre under januari–juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan, se tabell nedan. Det finns emellertid tydliga tecken på att nyinflödet har ökat i en snabbare takt därefter. Utfallen för utgifterna har generellt varit höga under höstmånaderna, samtidigt som inkomna sjukpenningärenden har ökat i en klart snabbare takt än under det första halvåret 2014, se diagram nedan. Antal inkomna sjukpenningärenden, rullande 12-månaderssummor Källa: Försäkringskassan Sammantaget bedöms nyinflödet öka med omkring 8 procent per år 2014 och 2015, vilket är en viss avmattning jämfört med 2013 då nyinflödet ökade med 9,5 procent. 25 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Nyinflöde (januari–juni) Kvinnor, män samt sjukfall med psykiska diagnoser Nyinflöde samtliga diagnoser Nyinflöde psykiska diagnoser Psykiska Psykiska Psykiska diagnoser som diagnoser som diagnoser som Ökningstakt andel av andel av andel av total samtliga sjukfall samtliga sjukfall samtliga sjukfall (kvinnor) (män) (total) År Kvinnor Män Total 2011 81 650 49 612 131 262 – 26% 19% 23% 2012 87 818 52 823 140 641 7,1% 28% 20% 25% 2013 97 348 56 329 153 677 9,3% 31% 22% 28% 2014 105 139 60 093 165 232 7,5% 33% 23% 29% Källa: Försäkringskassan Andelen och antalet psykiska diagnoser i nyinflödet fortsätter att öka, vilket framgår av tabellen ovan. Var tredje kvinna som startade ett sjukfall under första halvåret hade en psykisk diagnos, medan 23 procent av männen hade det. I diagrammen nedan är det tydligt att sjukfall med psykiska diagnoser i genomsnitt har längre varaktighet än övriga diagnoser, vilket delvis kan förklara de senaste årens generella varaktighetsökning. Framför allt har kvarståendesannolikheterna ökat i fallängder upp till 1 år. Därutöver har även varaktigheten för sjukfall med psykiska diagnoser blivit längre. 26 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Varaktighet Andelen sjukfall som kvarstår efter olika fallängder (dagar) Anm: Startade sjukfall i januari och februari respektive år som blev minst 30 dagar långa, exklusive återvändare. Källa: Försäkringskassan Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 27 542 348 30 476 945 33 226 435 35 136 435 36 452 737 37 457 997 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – –18 040 –104 581 –192 445 –239 778 –289 559 +114 919 +1 266 717 +1 962 863 +2 346 461 +2 552 773 +2 684 698 Ny regel – –213 543 –346 315 –363 439 –371 897 –380 546 Övrigt – – – – – – 27 657 267 31 512 079 34 738 402 36 927 012 38 393 835 39 472 590 +114 919 +1 035 134 +1 511 967 +1 790 577 +1 941 098 +2 014 593 +0,4 +3,4 +4,6 +5,1 +5,3 +5,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent 27 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen, vilket sänker prognosen för sjukpenning. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos överskattade utgifterna med sammanlagt 72 miljoner (1,5 procent) för perioden oktober–november. Preliminära utfall för december månad pekar dock på en tilltagande ökning av utbetalade nettodagar, vilket sannolikt innebär att föregående prognos ändå underskattar helårsutfallet för 2014 med omkring 115 miljoner kronor (0,4 procent). Underskattningen beror förmodligen på att nyinflödet under hösten har blivit högre än vad som prognostiserades i november. Mot bakgrund av detta har nyinflödet därför höjts för åren 2014–2016. Det högre nyinflödet – i kombination med en ökande varaktighet – innebär att beståndet av pågående sjukfall i dag sannolikt är högre än vad som beräknades vid föregående prognostillfälle. Detta medför i sin tur ett större sjukfallsbestånd även under senare delen av prognosperioden, varför prognosen höjs för samtliga år. Däremot har sjukfallens varaktighet i stora drag utvecklats i linje med föregående prognoser och har därför inte justerats nämnvärt denna gång. I prognosen ligger fortsatt ökande kvarståendesannolikheter under 2015, framför allt i fallängder upp till 1 år. Ny regel I enlighet med budgetpropositionen 2015 (Prop 2014/15:1) lämnades prognosen i november med antagandet om höjd sjukpenning för arbetslösa från och med 1 maj 2015. I nu gällande budget finns inte den föreslagna regeländringen och ersättningsnivåerna ligger därför oförändrade i föreliggande prognos. I tabellen ovan redovisas den del av utgiftsminskningen som är hänförlig till sjukpenninganslaget. Resterande delar av den beräknade totalsumman påverkar anslaget för rehabiliteringspenning, samt den statliga ålderspensionsavgiften för respektive förmån, se bilaga 4. 28 RAPPORT 1:1.19 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Rehabiliteringspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 Ingående överföringsbelopp Anslag 2017² 2018² 2019² 1 770 691 1 902 654 1 999 469 2 055 648 0 1 292 000¹ 1 418 000¹ Tilldelade medel 1 292 000 1 418 000 Prognos 1 137 389 1 519 450 Avvikelse från anslag 154 611 –101 450 Avvikelse från tilldelade medel 154 611 –101 450 64 600 71 850 1 356 600 1 489 850 0 –29 600 Högsta anslagskredit Tillgängliga medel 2016² Överskridande av anslagskredit ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 1 137 miljoner kronor, vilket är 155 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1 519 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anlagskrediten överskrids med 30 miljoner. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 117 744 1 469 538 1 693 623 1 810 395 1 898 380 1 950 732 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – –870 –5 331 –9 916 –12 486 –15 079 +19 645 +61 079 +100 051 +120 901 +132 943 +139 813 Ny regel – –10 297 –17 652 –18 726 –19 368 –19 818 Övrigt – – – – – – 1 137 389 1 519 450 1 770 691 1 902 654 1 999 469 2 055 648 +19 645 +49 912 +77 068 +92 259 +101 089 +104 916 +1,8 +3,4 +4,6 +5,1 +5,3 +5,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen, vilket sänker prognosen för rehabiliteringspenning. 29 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utgifterna med sammanlagt 8 miljoner (4,3 procent) för perioden oktober–november. Rehabiliteringspenningens andel av det totala antalet nettodagar (sjuk- och rehabiliteringspenning sammantaget) blev något högre än prognostiserat och har därför justerats upp marginellt för 2014. Prognosen har därtill höjts både för innevarande år och för samtliga följande år med anledning av höjningen av sjukpenningsprognosen, där höjningen är mer markerad längre fram i prognosperioden. För mer information, se sjukpenningavsnittet. Ny regel I enlighet med budgetpropositionen 2015 (Prop 2014/15:1) lämnades prognosen i november med antagandet om höjd sjukpenning för arbetslösa från och med 1 maj 2015. I nu gällande budget finns inte den föreslagna regeländringen och ersättningsnivåerna ligger därför oförändrade i föreliggande prognos. I tabellen ovan redovisas den del av utgiftsminskningen som är hänförlig till rehabiliteringspenninganslaget. Resterande delar av den beräknade totalsumman påverkar anslaget för sjukpenning, samt den statliga ålderspensionsavgiften för respektive förmån, se bilaga 4. 1:1.15 Närståendepenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –3 602 –4 685 162 602¹ 172 000¹ Tilldelade medel 159 000 167 315 Prognos 163 685 174 348 Avvikelse från anslag –1 083 –2 348 Avvikelse från tilldelade medel –4 685 –7 033 8 050 8 600 167 050 175 915 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 183 134 192 944 203 724 215 102 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 164 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än anslagsbeloppet och 5 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 174 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 30 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 154 838 164 107 173 800 183 840 194 237 205 003 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +8 847 +10 241 +9 334 +9 104 +9 487 +10 099 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 163 685 174 348 183 134 192 944 203 724 215 102 +8 847 +10 241 +9 334 +9 104 +9 487 +10 099 +5,7 +6,2 +5,4 +5,0 +4,9 +4,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen har höjts till följd av att utfallen för oktober och november blev markant högre (22 procent sammanlagt) än vad som prognostiserades vid föregående prognos. En stor del av de höga utfallen kan dock förklaras av eftersläpningar i handläggningen, de månadsvisa utfallen beräknas återgå mot mer normala nivåer från och med december 2014. 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 163 200¹ Tilldelade medel 168 000 163 200 Prognos 155 100 166 100 Avvikelse från anslag 12 900 –2 900 Avvikelse från tilldelade medel 12 900 –2 900 8 400 8 160 176 400 171 360 0 0 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 172 100 178 100 185 100 191 100 0 168 000¹ Högsta anslagskredit 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 155 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 31 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 166 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 66 500¹ Tilldelade medel 83 000 66 500 Prognos 65 000 106 000 Avvikelse från anslag 18 000 –39 500 Avvikelse från tilldelade medel 18 000 –39 500 4 250 3 325 87 250 69 825 0 –36 175 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 361 000 361 000 361 000 361 000 0 83 000¹ Högsta anslagskredit 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 65 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 106 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anlagskrediten överskrids med 36 miljoner kronor. 32 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 70 000 111 000 361 000 361 000 361 000 361 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –5 000 –5 000 – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 65 000 106 000 361 000 361 000 361 000 361 000 Differens i 1000-tal kronor –5 000 –5 000 0 0 0 0 –7,1 –4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2014 som gavs i november bedöms vara för hög och sänks därför med 5 miljoner. Även prognosen för 2015 sänks med 5 miljoner. Prognoserna för 2016–2019 är oförändrade jämfört med föregående prognos. 1:1.5 Boendetillägg Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 87 000¹ 122 000 87 000 Prognos 89 011 88 856 Avvikelse från anslag 32 989 –1 856 Avvikelse från tilldelade medel 32 989 –1 856 6 100 4 350 128 100 91 350 0 0 Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 93 762 98 974 100 309 101 088 0 122 000¹ Tilldelade medel 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 89 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 89 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 33 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 86 803 84 412 90 963 97 175 99 201 100 485 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +2 208 +4 444 +2 799 +1 799 +1 108 +603 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 89 011 88 856 93 762 98 974 100 309 101 088 Differens i 1000-tal kronor +2 208 +4 444 +2 799 +1 799 +1 108 +603 +2,5 +5,3 +3,1 +1,9 +1,1 +0,6 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen som lades i november underskattade utvecklingen något och prognosen har därför höjts för hela prognosperioden. Anledningen till underskattningen var ett högre bestånd av personer med sjuk-/rehabiliteringspenning med rätt till boendetillägg som också beräknas att vara högre framöver. Beståndet av personer med aktivitetsersättning som fyller 30 år och deltar i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen har samtidigt sänkts marginellt, men inte i lika stor utsträckning. 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 53 000¹ Tilldelade medel 81 000 53 000 Prognos 50 941 50 689 Avvikelse från anslag 30 059 2 311 Avvikelse från tilldelade medel 30 059 2 311 4 050 2 650 85 050 55 650 0 0 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 51 656 51 569 51 699 51 833 0 81 000¹ Högsta anslagskredit 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 34 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 51 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 51 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 51 115 50 048 49 983 49 440 49 258 49 215 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –174 +641 +1 673 +2 129 +2 441 +2 618 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 50 941 50 689 51 656 51 569 51 699 51 833 Differens i 1000-tal kronor –174 +641 +1 673 +2 129 +2 441 +2 618 Differens i procent –0,3 +1,3 +3,3 +4,3 +5,0 +5,3 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Volym- och strukturförändringar Prognosen har sänkts något för 2014 till följd av lägre utfall det senaste kvartalet. Prognosen har höjts resten av prognosperioden eftersom att det förväntas startas fler återvändarsjukfall då andelen som återvänder efter uppnådd maxtid har ökat. 35 RAPPORT 1:2 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 50 744 258 50 343 767 49 786 389 49 379 587 49 191 297 49 762 226 39 414 884 38 548 122 37 610 359 37 281 460 37 600 889 38 108 494 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning 6 678 661 7 082 885 7 354 265 7 163 212 6 558 931 6 521 652 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 4 623 020 4 685 072 4 793 854 4 906 530 5 002 517 5 102 404 27 693 27 688 27 911 28 385 28 960 29 676 Hela anslaget Därav 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2014 2015 –1 211 879 –78 647 39 336 237 38 158 598 Prognos 39 414 884 38 548 122 1 133 232 –310 877 –78 647 –389 524 1 911 778 1 911 862 41 248 015 40 070 460 0 0 Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 37 610 359 37 281 460 37 600 889 38 108 494 40 548 116¹ 38 237 245¹ Tilldelade medel Avvikelse från anslag 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 39 415 miljoner kronor, vilket är 1 133 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 79 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 38 548 miljoner kronor, vilket är 311 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 390 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 36 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 39 374 190 38 661 494 38 033 319 38 072 769 38 309 077 39 016 799 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – –423 577 –915 258 –982 499 –1 131 526 +40 694 +147 873 +257 646 +381 097 +533 135 +489 697 Ny regel – –261 245 –257 029 –257 148 –258 824 –266 476 Övrigt – – – – – – 39 414 884 38 548 122 37 610 359 37 281 460 37 600 889 38 108 494 +40 694 –113 372 –422 960 –791 309 –708 188 –908 305 +0,1 –0,3 –1,1 –2,1 –1,8 –2,3 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden En sänkt prognos för prisbasbeloppet från Konjunkturinstitutet för 2016–2019 bidrar till att prognosen sänks successivt, från 424 miljoner kronor år 2016 till 1 132 miljoner kronor 2019. Volym- och strukturförändringar Inflödet till aktivitets- och sjukersättningen har ökat, vilket höjer utgifterna för hela prognosperioden. Till följd av ett ökat inflöde till sjukpenningen förväntas även antalet långa sjukfall att öka. En del av dessa sjukfall kommer att övergå till sjukersättning. Detta höjer utgiften för aktivitets- och sjukersättningen framför allt i slutet av prognosperioden. År 2019 beräknas höjningen motsvara cirka 200 miljoner kronor. Medelersättningen för sjukersättning har höjts marginellt för 2014 beroende på utfallet för utgifterna hittills i år. Detta innebär en höjning av prognosen för samma år på 29 miljoner kronor. Ny regel I regeringens höstbudget föreslogs att ersättningsnivån skulle justeras från 64 till 64,7 procent. I föregående prognos beräknades detta höja utgifterna med cirka 300 miljoner kronor per år från och med 2015 för hela aktivitets- och sjukersättningsanslaget inklusive statlig ålderspension. Av de 300 miljonerna beräknas cirka 260 miljoner fördelas på aktivitets- och sjukersättning och 40 miljoner på statlig ålderspension. Eftersom riksdagen inte antog den föreslagna höstbudgeten, används den ursprungliga ersättningsnivån på 64 procent i föreliggande prognos. 37 RAPPORT 1:2.7 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 28 625¹ 27 909¹ Tilldelade medel 28 625 27 909 Prognos 27 693 27 688 Avvikelse från anslag 932 221 Avvikelse från tilldelade medel 932 221 1 431 1 395 30 056 29 304 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 27 911 28 385 28 960 29 676 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 28 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 27 942 27 922 28 297 28 766 29 329 30 013 – – – – – – –259 –325 –561 –641 –725 –821 +10 +91 +175 +260 +356 +484 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 27 693 27 688 27 911 28 385 28 960 29 676 Differens i 1000-tal kronor –249 –234 –386 –381 –369 –337 Differens i procent –0,9 –0,8 –1,4 –1,3 –1,3 –1,1 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Ändrade makroekonomiska antaganden En sänkt prognos för timlöneutvecklingen från Konjunkturinstitutet för hela prognosperioden bidrar med en marginell sänkning av prognosen. 38 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Volym- och strukturförändringar Relativt små förändringar i prognosen är en effekt av volymökningarna i prognosen för aktivitets- och sjukersättning. 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –166 498 –17 088 4 772 430¹ 4 678 590¹ Tilldelade medel 4 605 932 4 661 502 Prognos 4 623 020 4 685 072 Avvikelse från anslag 149 410 –6 482 Avvikelse från tilldelade medel –17 088 –23 570 Högsta anslagskredit 230 525 233 021 4 836 457 4 894 523 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 4 793 854 4 906 530 5 002 517 5 102 404 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 4 623 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 17 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 685 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 24 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 39 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4 613 132 4 693 441 4 794 108 4 882 109 4 971 161 5 060 593 – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden +6 509 –34 178 –26 407 +1 091 +12 296 +15 714 Volym- och strukturförändringar +3 379 +5 789 +5 755 +2 610 –1 986 +4 720 Ny regel – +20 020 +20 398 +20 720 +21 046 +21 377 Övrigt – – – – – – 4 623 020 4 685 072 4 793 854 4 906 530 5 002 517 5 102 404 +9 888 –8 369 –254 +24 421 +31 356 +41 811 +0,2 –0,2 0,0 +0,5 +0,6 +0,8 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden En sänkt prognos för prisbasbeloppet för 2016–2019 höjer utgifterna successivt med 18 miljoner kronor 2016 till 50 miljoner kronor 2019. En sänkning av prognosen för boendekostnadsindex för 2015 och 2016 medför en sänkning av prognosen på mellan 34 och 45 miljoner kronor per år för 2015–2019. Volym- och strukturförändringar Den höjda prognosen för aktivitets- och sjukersättningen bidrar till något högre utgifter under prognosperioden. Ny regel Ersättningsnivån för sjuk- och aktivitetsersättningen har justerats tillbaka ifrån 64,7 till 64 procent, vilket beräknas höja utgifterna för bostadstillägget med cirka 20 miljoner kronor per år från och med 2015 (se Ny regel för aktivitets- och sjukersättningar). 40 RAPPORT 1:3 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Handikappersättningar Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 Ingående överföringsbelopp Anslag 2015 2017² 2018² 2019² 1 359 000 1 383 000 1 428 000 1 475 000 –44 080 1 377 080¹ 1 351 000¹ Tilldelade medel 1 333 000 1 351 000 Prognos 1 331 000 1 349 000 46 080 2 000 2 000 2 000 65 700 67 550 1 398 700 1 418 550 0 0 Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel 2016² Överskridande av anslagskredit ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 1 331 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 2 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1 349 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 330 000 1 348 000 1 375 000 1 419 000 1 468 000 1 523 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – –15 000 –34 000 –37 000 –44 000 +1 000 +1 000 –1 000 –2 000 –3 000 –4 000 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 1 331 000 1 349 000 1 359 000 1 383 000 1 428 000 1 475 000 +1 000 +1 000 –16 000 –36 000 –40 000 –48 000 +0,1 +0,1 –1,2 –2,5 –2,7 –3,2 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för prisbasbeloppet för åren 2016– 2019. Detta föranleder en sänkning av utgiftsprognosen för åren 2016–2019. 41 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Volym- och strukturförändringar Prognosen för antalet handikappersättningar har ändrats över prognosperioden. Det är en följd av att antagandet om utvecklingen av andelen i befolkningen som har handikappersättning i olika åldersgrupper har förändrats. I föregående prognos antogs att andelen personer inom varje åldersgrupp var densamma över prognosperioden för kvinnor respektive män som den var för 2013. I den här prognosen används i stället 2014 års andelar. Andelarna i de olika åldersgrupperna för år 2014 är fortfarande prognoser då det ännu inte har statistik för befolkningen för år 2014. Även antagandet om hur nivåernas andelar utvecklas över prognosperioden har ändrats. Antagandet baseras på hur andelarna utvecklades mellan 2012 och 2014. I föregående prognos baserades antagandet på hur andelarna utvecklades mellan 2011 och 2013. Jämfört med föregående prognos har andelarna för den lägsta nivån blivit högre medan andelarna för de övriga nivåerna blivit lägre över prognosperioden. Den sammantagna effekten blir att prognosen höjs för åren 2014–2015 och sänks för åren 2016–2019. 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 608 237 3 371 600 3 096 558 2 926 898 2 799 989 2 758 839 3 329 237 3 085 600 2 878 500 2 716 800 2 606 300 2 554 000 279 000 286 000 218 058 210 098 193 689 204 839 Därav 1:4.5 Arbetsskadelivränta 1:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 42 RAPPORT 1:4.5 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Arbetsskadelivränta Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –66 863 –25 237 3 370 863¹ 3 072 000¹ Tilldelade medel 3 304 000 3 046 763 Prognos 3 329 237 3 085 600 41 626 –13 600 Avvikelse från tilldelade medel –25 237 –38 837 Högsta anslagskredit 160 000 153 600 3 464 000 3 200 363 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 2 878 500 2 716 800 2 606 300 2 554 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 3 329 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 25 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 086 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 39 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 304 300 3 066 300 2 917 100 2 809 100 2 702 700 2 653 400 – – – – – – –200 – –56 800 –109 700 –113 300 –115 600 +25 137 – – – – – Ny regel – +19 300 +18 200 +17 400 +16 900 +16 200 Övrigt – – – – – – 3 329 237 3 085 600 2 878 500 2 716 800 2 606 300 2 554 000 +24 937 +19 300 –38 600 –92 300 –96 400 –99 400 +0,8 +0,6 –1,3 –3,3 –3,6 –3,7 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt sina prognoser för timlöneökningen för åren 2014– 2019 samt för prisbasbeloppet och KPI (juni–juni) för åren 2016–2019. Även 43 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Pensionsmyndigheten har sänkt sin prognos för inkomstindex för åren 2016–2019. Detta har lett till att prognosen har sänkts för åren 2016–2019. Volym- och strukturförändringar Månadsutfallen för oktober och november var något högre än tidigare beräknat, vilket lett till att prognosen för 2014 justerats upp. Ny regel I regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1) lades ett förslag om att höja ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen från 64 till 64,7 procent. Då arbetsskadelivräntan i de flesta fall samordnas med sjuk- och aktivitetsersättningen påverkas utgifterna för arbetsskadelivräntan om ersättningsgraden i sjuk- och aktivitetsersättningen ändras. I föregående prognos antogs att ersättningsnivån i sjukersättningen skulle höjas till 64,7 procent i enlighet med propositionen. Emellertid antogs inte regeringens budget och höjningen uteblev. I denna prognos antas ersättningsgraden i stället fortsätta att vara 64 procent under hela prognosperioden. 1:5 Ersättning för kroppsskador Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 40 428 38 144 36 150 34 477 33 330 32 020 39 100 37 200 35 200 33 500 32 300 31 000 1 328 944 950 977 1 030 1 020 Därav 1:5.3 Ersättning för kroppsskador 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för kroppsskador Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 44 RAPPORT 1:5.3 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Ersättning för kroppsskador Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 39 500¹ 37 300¹ Tilldelade medel 39 500 37 300 Prognos 39 100 37 200 Avvikelse från anslag 400 100 Avvikelse från tilldelade medel 400 100 1 975 1 865 41 475 39 165 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 35 200 33 500 32 300 31 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 39,1 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 37,2 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 45 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 39 100 37 200 35 500 34 400 33 200 31 800 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – –300 –900 –900 –800 Volym- och strukturförändringar – – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 39 100 37 200 35 200 33 500 32 300 31 000 0 0 –300 –900 –900 –800 0,0 0,0 –0,8 –2,6 –2,7 –2,5 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för prisbasbeloppen för åren 2016–2019 och timlöneökningarna för åren 2014–2019. De ändrade prisbasbeloppen leder till att prognosen för arbetsskadeersättning sänks under 2016–2019. Prognosen sänks ytterligare på grund av den ändrade prognosen för timlöneökningen, men detta påverkar endast prognosen för 2017. Pensionsmyndigheten har sänkt prognosen för inkomstindex för åren 2016–2019, vilket ytterligare sänker prognosen för dessa år. 46 RAPPORT 1:6 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 055 109 2 873 000 3 153 000 3 148 000 3 148 000 3 148 000 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 909 563 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 1:6.4 Finansiell samordning mellan FK och hälso- och sjukvården 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 738 000 738 000 738 000 738 000 738 000 738 000 5 610 40 000 5 000 0 0 0 10 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 101 797 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården 980 139 735 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Hela anslaget Därav 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 39 000 0 885 000¹ 750 000¹ Tilldelade medel 924 000 750 000 Prognos 909 563 750 000 Avvikelse från anslag –24 563 0 14 437 0 0 0 924 000 750 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 750 000 750 000 750 000 750 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 47 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 910 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 14 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 750 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Analys Bedömningen för anslaget är att 910 miljoner betalas ut under kalenderåret 2014 samt att de 725 miljonerna som är avsatta för 2014 kommer att förbrukas under det brutna räkenskapsåret. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 896 844 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +12 719 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 909 563 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 Differens i 1000-tal kronor +12 719 0 0 0 0 0 +1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utbetalningen i december förväntas bli ungefär 122 miljoner kronor. Det innebär att prognosen för 2014 höjs med 13 miljoner kronor. Ramanslaget för Rehabiliteringsgarantin för år 2014 har enligt regeringsbeslut höjts från 750 miljoner kronor till 885 miljoner kronor. 6 6 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan, Regeringsbeslut 2014-12-11, S2014/4024/SF, S2014/8615/SAM (delvis). 48 RAPPORT 1:6.3 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Finansiell samordning genom samordningsförbund Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 280 000¹ 280 000¹ Tilldelade medel 280 000 280 000 Prognos 280 000 280 000 Avvikelse från anslag 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 0 0 Högsta anslagskredit 0 0 280 000 280 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 280 000 280 000 280 000 280 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 280 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 280 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Analys Bedömningen är att hela anslaget kommer att betalas ut. Inga nya beslut har fattats för att ändra anslaget inom den finansiella samordningen genom samordningsförbund. 49 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 1:6.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 30 000¹ 30 000¹ Tilldelade medel 30 000 30 000 Prognos 30 000 30 000 Avvikelse från anslag 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 0 0 30 000 30 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag 2016² 2017² 2018² 2019² 30 000 30 000 30 000 30 000 Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 30 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 30 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Analys Bedömningen är att hela anslaget kommer att betalas ut. Inga nya beslut har fattats för att ändra anslaget inom den finansiella samordningen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. 50 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 738 000¹ 738 000¹ Tilldelade medel 738 000 738 000 Prognos 738 000 738 000 Avvikelse från anslag 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 0 0 Högsta anslagskredit 0 0 738 000 738 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 738 000 738 000 738 000 738 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 738 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 738 miljoner kronor, vilket stämmer överens med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Analys Bedömningen är att hela anslaget kommer att betalas ut. Inga nya beslut har fattats för att ändra anslaget inom rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 51 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 26 263 36 500¹ 40 000¹ 36 500 66 263 5 610 40 000 Avvikelse från anslag 30 890 0 Avvikelse från tilldelade medel 30 890 26 263 0 0 36 500 66 263 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tilldelade medel Prognos Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 5 000 0 0 0 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 6 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 40 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och är 26 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Analys Förseningar har inneburit att projektets insatser för att öka kunskapen om effektiva arbetsmetoder för att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden har fördröjts kraftigt. Projektets insatser startades upp i november 2014. Utfallen till och med november 2014 är därmed väldigt låga. Socialdepartementet har lämnat besked om att projekttiden kommer att förlängas samt att medel från 2014 kommer att kunna förflyttas till 2015 och 2016 52 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 238 40 000 5 000 0 0 0 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –4 628 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 5 610 40 000 5 000 0 0 0 –4 628 0 0 0 0 0 –45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2014 har skrivits ner med 5 miljoner på grund av förseningar inom projektet. När nya arbetssätt prövas och utvärderas förekommer inledningsvis oftast ett lägre utnyttjande av medel. 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 30 000¹ 50 000¹ Tilldelade medel 30 000 50 000 Prognos 10 000 50 000 Avvikelse från anslag 20 000 0 Avvikelse från tilldelade medel 20 000 0 0 0 30 000 50 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 100 000 100 000 100 000 100 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 10 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 50 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 53 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Analys Enligt budgetpropositionen för 2014 avsätts 30 miljoner kronor 2014, 50 miljoner kronor 2015 och 100 miljoner kronor årligen 2016–2017. För 2018 och 2019 antas anslagsbeloppet bli det samma som för 2017. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –20 000 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 10 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 –20 000 0 0 0 0 0 –66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utbetalningarna hittills i år (januari–november) är totalt ungefär 8 miljoner kronor. Utbetalningarna avseende 2014 förväntas bli 15 miljoner kronor, men en del av utbetalningarna sker nästa år och kommer därför inte att bokföras 2014. Utbetalningarna under 2014 bedöms bli 10 miljoner kronor, vilket innebär att prognosen sänks med 20 miljoner. För åren 2015–2019 bedöms prognosen vara oförändrad. 54 RAPPORT 1:6.9 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Försäkringsmedicinska utredningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 115 000¹ 250 000¹ Tilldelade medel 115 000 250 000 Prognos 101 797 250 000 Avvikelse från anslag 13 203 0 Avvikelse från tilldelade medel 13 203 0 0 0 115 000 250 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 250 000 250 000 250 000 250 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 102 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 250 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tillgängliga medel. 55 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –148 203 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 101 797 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 –148 203 0 0 0 0 0 –59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Det har i år utbetalats totalt 102 miljoner kronor och det blir ingen ytterligare utbetalning i december. Det innebär att prognosen för 2014 sänks med 148 miljoner kronor. Ramanslaget för Försäkringsmedicinska utredningar för år 2014 har enligt regeringsbeslut sänkts från 250 miljoner kronor till 115 miljoner kronor. 7 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 0 0 1 000 000¹ 1 000 000¹ 1 000 000 1 000 000 980 139 735 000 Avvikelse från anslag 19 861 265 000 Avvikelse från tilldelade medel 19 861 265 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tilldelade medel Prognos Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 7 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan, Regeringsbeslut 2014-12-11, S2014/4024/SF, S2014/8615/SAM (delvis). 56 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 980 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 735 miljoner kronor, vilket är 265 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 980 139 930 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – Volym- och strukturförändringar – –195 000 – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 980 139 735 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 –195 000 0 0 0 0 0,0 –21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Baserad på novemberutfallet av fördelningen av sjukskrivningsmiljardens rörliga del är prognosen att flera landsting inte kommer att uppfylla villkoren för den rörliga delen. Den prognostiserade utbetalningen av den rörliga delen baserad på utfallet beräknas till ungefär 43 miljoner kronor. Prognosen för 2015 sänks därför till 735 miljoner kronor. 57 RAPPORT 2:1 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Försäkringskassan Prognos anslagsbelastning. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016² 2017² 2018² 2019² – 80 652 –30 900 –158 539 –334 333 –436 495 –309 602 Anslag 7 869 334 7 883 295 7 856 140 7 929 772 8 077 827 8 290 848 Tilldelade medel 7 788 682 7 852 395 7 697 601 7 595 439 7 641 332 7 900 246 Prognos 7 819 582 8 010 934 8 031 934 8 031 934 8 031 934 8 041 234 49 752 –127 639 –175 794 –102 162 45 893 249 614 Avvikelse från tilldelade medel –30 900 –158 539 –334 333 –436 495 –390 602 –140 988 Högsta anslagskredit 236 080 236 499 235 684 237 893 242 335 248 725 8 024 762 8 088 894 7 933 285 7 833 332 7 883 667 8 148 971 0 0 98 649 198 602 148 267 0 Ingående överföringsbelopp Avvikelse från anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit Av tabellen ovan framgår årets över-/underskridande och avvikelse från tilldelade medel för åren 2014–2019 i tusental kronor. Analys Osäkerheten för perioden har ökat. Bland annat tillföljd av att antalet sjukskrivningar ökar i en större omfattning än vad föregående prognos visade. Detta samtidigt som varaktigheten i sjukskrivningen blir längre. Antalet sjukpenningärenden förväntas öka från cirka 550 000 för 2013 till cirka 636 000 för 2019. En annan osäkerhetsfaktor för perioden är konsekvenserna av ökningen av nyanlända till Sverige. Det ökade inflödet märks främst på Servicekontoren. För 2015 är bedömningen att det kommer ske en ökning med cirka 10–20 procent. För 2014 var Försäkringskassans budget för Servicekontoren 217 miljoner kronor. Från 2016 och framåt ser vi en ökning av antalet ärenden inom etableringsförmånerna och inom familjeförmånerna underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. Även antalet ärenden om försäkringstillhörighet påverkas eftersom alla nyanlända ska igenom den processen. Utöver detta visar Försäkringskassans regleringsbrev för 2015 på en lägre pris – och löneomräkning än vad som varit beräknat tidigare samt att regeringen minskar anslaget ”för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar”. Den samlade bedömningen är att försäkringskassans finansiella situation kommer att vara mycket ansträngd de kommande åren. Särskilt för 2016 då anslaget minskar samtidigt som inflödet av sjukskrivningar förväntas öka ytterligare. Under de senaste åren har Försäkringskassan gjort stora investeringar i en automatiserad handläggning av Föräldrapenningen. Från och med 1 januari 2014 är detta i drift och kommer för de kommande åren innebära ett minskat resursbehov i handläggningen samtidigt som myndighetens avskrivningar kommer att öka. 58 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Senast den 27 februari kommer Försäkringskassan att lämna myndighetens budgetunderlag för perioden 2016–2018. I detta underlag kommer myndighetens finansieringsbehov att beskrivas mer ingående. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen den 4 november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7 961 926 8 072 934 8 084 934 8 081 934 8 081 234 – Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – Volym- och strukturförändringar – – – – – – –142 344 –62 000 –53 000 –50 000 –49 000 – – – – – – – Ny prognos 7 819 582 8 010 934 8 031 934 8 031 934 8 031 934 8 041 234 Differens i 1000-tal kronor –142 344 –62 000 –53 000 –50 000 –49 000 – –1,79 –0,77 –0,66 –0,62 –0,61 – Föregående prognosbelopp Ny regel Övrigt Differens i procent Övrigt I den tidigare pronosen ingick beräknade kostnader för de av regeringen i budgetpropositionen för 2014 aviserade reformer och regeländringar så som höjd A-kassa, borttagande av bortre parentesen i sjukförsäkringen och den höjda arbetsgivaravgiften. I denna prognos ha vi tagit bort dessa kostnader för perioden. Att kostnaderna för 2014 minskar beror främst på lägre avskrivningar och en minskad semesterlöneskuld. De lägre avskrivningarna beror främst på att ett antal utvecklingsprojekt inte har blivit färdiga så som det var planerat. Detta innebär att avskrivningarna för dessa skjuts framåt i tiden. Den lägre semesterlöneskulden beror främst på ett ökat uttag av semester främst under sommarmånaderna. 59 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Allmänna barnbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2014 2015 –9 710 –145 513 25 122 290 25 694 082 Prognos 25 267 804 25 761 724 Avvikelse från anslag –135 804 77 871 Avvikelse från tilldelade medel –145 513 –67 642 Högsta anslagskredit 1 256 600 1 291 980 26 378 890 26 986 062 0 0 Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 26 221 619 26 667 642 27 113 765 27 490 440 25 132 000¹ 25 839 595¹ Tilldelade medel Tillgängliga medel 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 25 268 miljoner kronor, vilket är 136 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 146 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 762 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 68 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 60 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 174 680 25 681 831 26 205 641 26 666 414 27 115 022 27 491 724 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +93 124 +79 893 +15 978 +1 228 –1 257 –1 284 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 25 267 804 25 761 724 26 221 619 26 667 642 27 113 765 27 490 440 +93 124 +79 893 +15 978 +1 228 –1 257 –1 284 +0,4 +0,3 +0,1 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Prognosen för allmänna barnbidrag baseras bland annat på SCB:s befolkningsprognos. SCB tar i sin tur hänsyn till Migrationsverkets prognos över migration i sin befolkningsprognos. I barnbidragsprognosen som lämnades i oktober användes SCB:s befolkningsprognos från maj 2014. Denna baseras på Migrationsverkets prognos vilken underskattade immigrationen. Detta bidrog till att utgifterna för barnbidrag under oktober och november 2014 blev något högre än vad som tidigare prognostiserats. Barnbidragsprognosen har justerats upp för december 2014 för att motsvara barnbidragsutgifterna för den förväntade ökningen av antalet barn. Det bör poängteras att den prognostiserade utgiftsökningen är marginell och endast motsvarar 0,4 procent av hela anslaget under 2014. Migrationsverket har under 2014 successivt höjt prognosen för immigrationen för åren 2014–2017. Barnbidragsprognosen har justerats upp för dessa år utifrån Migrationsverkets prognos som publicerades i november 2014. Justeringen är i sammanhanget relativt liten, drygt 65 respektive 80 miljoner kronor för 2014 och 2015, och drygt 17 respektive 2 miljoner kronor 2016 och 2017. Utfallen för förlängt barnbidrag var lägre än förväntat under oktober och november 2014. Detta har en sänkande effekt på prognosen för samtliga år och dämpar därmed den prognostiserade utgiftsökningen från den ökade immigrationen under 2014–2017. 61 RAPPORT 1:2 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Föräldraförsäkring Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 37 623 897 38 644 961 40 032 650 41 494 999 43 127 242 44 844 593 27 397 499 28 361 598 29 307 697 30 491 376 31 606 017 32 784 191 1:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 2 737 626 2 788 024 2 908 516 2 916 333 3 051 892 3 245 635 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 5 942 020 6 001 767 6 174 949 6 436 338 6 711 665 7 004 267 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 636 746 558 068 664 024 630 824 689 758 693 422 1:2.12 Graviditetspenning 548 390 570 604 596 114 625 044 653 359 681 853 50 716 58 365 60 546 59 347 63 185 67 503 310 900 306 535 320 804 335 737 351 366 367 722 Hela anslaget Därav 1:2.9 Föräldrapenning 1:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning 1:2.1 Jämställdhetsbonus Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:2.9 Föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2014 2015 0 0 27 847 869 28 957 383 Prognos 27 397 499 28 361 598 Avvikelse från anslag 450 370 595 785 Avvikelse från tilldelade medel 450 370 595 785 1 420 893 1 447 869 29 268 762 30 405 252 0 0 Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2017² 2018² 2019² 29 307 697 30 491 376 31 606 017 32 784 191 27 847 869¹ 28 957 383¹ Tilldelade medel Högsta anslagskredit 2016² ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 27 397 miljoner kronor, vilket är 450 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28 362 miljoner kronor, vilket är 596 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 62 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 27 606 084 28 786 598 29 989 120 31 317 706 32 481 675 33 774 638 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – –45 063 –274 191 –424 785 –505 320 –612 090 –208 585 –210 342 –248 957 –251 708 –255 819 –285 855 Ny regel – –169 595 –158 275 –149 837 –114 519 –92 502 Övrigt – – – – – – 27 397 499 28 361 598 29 307 697 30 491 376 31 606 017 32 784 191 –208 585 –425 000 –681 423 –826 330 –875 658 –990 447 –0,8 –1,5 –2,3 –2,6 –2,7 –2,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för prisbasbeloppet för åren 2016– 2019. Detta leder till att medelersättningen för SGI-dagar med högsta ersättningsnivå har sänkts för åren 2016–2019. Medelersättningen för SGI-dagar under högstanivån påverkas av timlöneökningen. Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för timlöneökningen för åren 2014–2019, vilket medför att medelersättningen för SGI-dagar under högsta nivån har reviderats ned under hela prognosperioden. Enligt Konjunkturinstitutets nya prognos beräknas timlöneökningen till 2,1 procent för år 2014. Detta gäller emellertid hela ekonomin där föräldrar som använder föräldrapenning utgör en delmängd. På grund av utfallet av den preliminära medelersättningen under de 11 första månaderna uppskattas dock endast en ökning med 1,6 procent bland dem som använder föräldrapenning. Konjunkturinstitutet prognos för 2014 inte har beaktats i beräkningen av denna prognos. För åren 2015–2019 har däremot prognosen över timlöneökningen från Konjunkturinstitutet använts. Sammantaget innebär detta att utgiftsprognoserna sänks för åren 2014–2019. Volym- och strukturförändringar Med anledning av det preliminära utfallet av föräldrapenningsdagar januari– november 2014 har antalet föräldrapenningdagar justerats ned samt fördelningen mellan olika föräldrapenningdagar justerats jämfört med föregående anslagsuppföljning. Dessa justeringar leder till lägre utgifter under prognosperioden. 63 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Ny regel Prognosen som lämnades i november 2014 baserades på regeländringen om att ersättningen för grundnivådagar skulle höjas från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med första januari 2015. Detta enligt regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1). Eftersom regeringens budgetproposition inte antogs av riksdagen så beräknas ersättningen för grundnivådagar utefter gällande regelverk. Regeringens lagförslag har eliminerats i denna prognos. 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –518 064 0 6 505 583¹ 5 746 582¹ Tilldelade medel 5 987 519 5 746 582 Prognos 5 942 020 6 001 767 563 563 –255 185 45 499 –255 185 548 752 287 329 6 536 271 6 033 911 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 6 174 949 6 436 338 6 711 665 7 004 267 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 5 942 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 45 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 6 002 miljoner kronor, vilket är 255 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit. 64 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 654 406 5 879 985 6 165 654 6 461 967 6 769 238 7 084 288 – – – – – – –52 386 –68 218 –123 291 –147 717 –174 311 –200 407 +340 000 +190 000 +132 586 +122 088 +116 738 +120 386 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 5 942 020 6 001 767 6 174 949 6 436 338 6 711 665 7 004 267 Differens i 1000-tal kronor +287 614 +121 782 +9 295 –25 629 –57 573 –80 021 +5,1 +2,1 +0,2 –0,4 –0,9 –1,1 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneökningen för hela prognosperioden. Detta bidrar till att prognosen för medelersättningen för tillfällig föräldrapenning har sänkts under hela prognosperioden. Volym- och strukturförändringar Prognosen har höjts för hela prognosperioden. Antalet uttagna nettodagar för delförmånen vård av barn i oktober och november blev högre än väntat. Detta har lett till en utfallsjustering av 2014 men också till att prognosen har höjts framöver. 1:2.12 Graviditetspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –18 970 0 583 652¹ 585 714¹ Tilldelade medel 564 682 585 714 Prognos 548 390 570 604 Avvikelse från anslag 35 262 15 110 Avvikelse från tilldelade medel 16 292 15 110 Högsta anslagskredit 28 683 29 286 593 365 615 000 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 596 114 625 044 653 359 681 853 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 65 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 548 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 16 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 571 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 553 519 577 302 608 277 639 666 670 628 701 704 – – – – – – –5 129 –6 698 –12 163 –14 622 –17 269 –19 851 Volym- och strukturförändringar – – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 548 390 570 604 596 114 625 044 653 359 681 853 –5 129 –6 698 –12 163 –14 622 –17 269 –19 851 –0,9 –1,2 –2,0 –2,3 –2,6 –2,8 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneökningen för hela prognosperioden. Detta drar ner medelersättningen för 2014–2019. 1:2.1 Jämställdhetsbonus Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –28 872 –15 726 324 046¹ 309 725¹ Tilldelade medel 295 174 293 999 Prognos 310 900 306 535 13 146 3 190 –15 726 –12 536 23 518 15 486 318 692 309 485 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 320 804 335 737 351 366 367 722 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. 66 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 311 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 16 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 307 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 13 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 287 595 297 535 308 769 24 000 0 0 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – +23 305 +9 000 +12 035 +311 737 +351 366 +367 722 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 310 900 306 535 320 804 335 737 351 366 367 722 Differens i 1000-tal kronor +23 305 +9 000 +12 035 +311 737 +351 366 +367 722 +8,1 +3,0 +3,9 +1298,9 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utfallet för oktober 2014 har varit något högre än estimerat och andelen män som tar ut föräldrapenning har justerats upp något, vilket sammantaget föranleder en höjning av prognosen 2014–2017. Tidigare baserades uppgiften om mäns föräldrapenninguttag på prognosen för föräldrapenning. Nu används i stället ett medelvärde av ökningen av mäns föräldrapenninguttag för de tre senaste åren (2011–2013). Utfallet för november 2014 har varit 81 procent högre än estimerat. Det avvikande utfallet i november beror på ett domslut (HFD 2013 ref. 69) gällande beräkning av jämställdhetsbonus. Domslutet innebär att beräkningen av jämställdhetsbonus har ändrats och innefattar nu även föräldrapenningdagar som tagits ut innan föräldrarna har fått gemensam vårdnad om barnet. Det har resulterat i flera retroaktiva utbetalningar i november. De retroaktiva betalningarna har beräknats till cirka 18 miljoner kronor. Före domslutet har föräldrapenningdagar som uppstått innan föräldrarna fått gemensam vårdnad inte varit med i beräkningen för jämställdhetsbonus. Det innebar att till exempel par som lever i samboförhållande inte hade möjlighet att få ut maximal ersättning från jämställdhetsbonusen (gifta får per automatik gemensam vårdnad medan par som är sambor måste ansöka om det). 67 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Ny regel Prognosen som lämnades i november 2014 baserades på antagandet om att jämställdhetsbonusen skulle upphöra år 2017. Detta enligt regeringens budgetproposition för 2015 (Prop. 2014/15:1). Eftersom det är oklart huruvida reglerna för jämställdhetsbonusen kommer att förändras lämnas denna prognos utefter gällande regelverk. Det innebär att det är stora differenser jämfört med föregående prognos för 2017–2019. Osäkerhet I Alliansens budget aviseras en förstärkning av jämställdhetsbonusen. Det innebär att från och med bonusdag 75 får föräldrar dubbla utbetalningar (100 kronor var). Därmed kan föräldrar få upp till 6 000 kronor mer i jämställdhetsbonus (3 000 kronor vardera). Dessa regler skulle innebära en höjning av prognosen. De har dock inte beaktats i denna prognos. 1:3 Underhållsstöd Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –60 937 –61 390 2 056 000¹ 2 064 000¹ Tilldelade medel 1 995 063 2 002 610 Prognos 2 056 453 2 055 455 –453 8 545 Avvikelse från tilldelade medel –61 390 –52 845 Högsta anslagskredit 102 800 134 450 2 097 863 2 137 060 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 2 053 163 2 049 677 2 045 091 2 026 967 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 2 056 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 61 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 2 055 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 53 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 68 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 056 453 2 621 913 2 611 846 2 600 752 2 588 722 2 573 854 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – Volym- och strukturförändringar – – – – – – Ny regel – –566 458 –558 683 –551 075 –543 631 –546 887 Övrigt – – – – – – 2 056 453 2 055 455 2 053 163 2 049 677 2 045 091 2 026 967 0 –566 458 –558 683 –551 075 –543 631 –546 887 0,0 –21,6 –21,4 –21,2 –21,0 –21,2 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Volym- och strukturförändringar Utfallen för oktober och november 2014 är i paritet med prognosen. Därför lämnas prognosen för 2014 oförändrad jämfört med föregående prognos. Ny regel I enlighet med budgetpropositionen 2015 (Prop. 2014/15:1) lämnades prognosen i oktober 2014 med antagandet att underhållsstödet skulle höjas med 300 kronor per barn och månad från 1 januari 2015. Eftersom att det är oklart vilket regelverk som kommer att gälla framöver lämnas prognosen i januari med antagande om att reglerna förblir oförändrade, det vill säga ingen höjning. På grund av detta sänks prognosen med i genomsnitt 21 procent 2015–2019 jämfört med föregående prognos, men behålls i övrigt på samma nivå som prognosen som lämnades i juli 2014. Övrigt I regleringsbrevet för budgetåret 2015 står det att Försäkringskassan ska ha som mål att verka för att särlevande föräldrar har goda kunskaper om försörjningsansvar och möjligheterna att reglera underhåll för barn på egen hand samt om möjligheterna till samarbetssamtal som finns på kommunnivå. Detta tros ha en sänkande effekt på prognosen då antalet barn med underhållsstöd troligtvis kommer att sjunka i något snabbare takt än tidigare. Detta har dock inte tagits med i beräkningarna för denna prognos. 69 RAPPORT 1:4 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 Ingående överföringsbelopp Anslag 2016² 2017² 2018² 2019² 14 000 14 000 14 000 14 000 0 35 784¹ 35 784¹ Tilldelade medel 35 784 35 784 Prognos 14 000 14 000 Avvikelse från anslag 21 784 21 784 Avvikelse från tilldelade medel 21 784 21 784 1 074 1 074 36 858 36 858 0 0 Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 14 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 14 miljoner kronor vilket är 22 miljoner kronor lägre än anslagbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – – – – – –1 000 – – – – – Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – Ny prognos 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Differens i 1000-tal kronor –1 000 0 0 0 0 0 –6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent Volym- och strukturförändringar Under januari–november 2014 ersattes 324 adoptionsbidrag med cirka 13 miljoner kronor. Utfallet har blivit något lägre än väntat. För hela 2014 förväntas 70 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 nu 350 adoptionsbidrag beviljas och utgiften bli totalt 14 miljoner kronor, vilket är 1 miljon mindre än föregående prognos. 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 288 623 3 452 498 3 551 591 3 716 417 3 936 811 4 183 272 3 017 023 3 146 198 3 243 815 3 395 163 3 600 833 3 819 199 271 600 306 300 307 776 321 254 335 978 364 073 Därav 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –18 613 –106 636 2 929 000¹ 3 103 000¹ Tilldelade medel 2 910 387 2 996 364 Prognos 3 017 023 3 146 198 –88 023 –43 198 –106 636 –149 834 146 450 155 150 3 056 837 3 151 514 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 3 243 815 3 395 163 3 600 833 3 819 199 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas till 3 017 miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 107 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 71 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 146 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 150 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 999 799 3 117 703 3 263 770 3 460 467 3 675 263 3 911 168 Överföring till/från andra anslagsposter – – – – – – Ändrade makroekonomiska antaganden – – –36 345 –82 930 –93 637 –112 899 +17 224 +28 495 +16 390 +17 626 +19 207 +20 930 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 3 017 023 3 146 198 3 243 815 3 395 163 3 600 833 3 819 199 +17 224 +28 495 –19 955 –65 304 –74 430 –91 969 +0,6 +0,9 –0,6 –1,9 –2,0 –2,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för prisbasbeloppet för åren 2016– 2019. Detta föranleder en sänkning av utgiftsprognosen för åren 2016–2019. Volym- och strukturförändringar Retroaktivitetsfaktorn för åren 2014–2019 bedöms ligga på en något lägre nivå jämfört med föregående prognos för att spegla utfallet och den historiska utvecklingen. 8 Sänkningen av faktorn gör att prognosen sänks för åren 2014– 2019. Utfallet för år 2014 av antalet mottagare som reducerats med antalet vårdbidrag med delad utbetalning är högre än föregående prognos. Det har en höjande effekt på prognosen för 2014. I prognosen har antagandet om nivåernas andelar ändrats. 9 Andelarna för en halv, tre fjärdedels och mer än ett helt vårdbidrag har ökat medan andelarna för en fjärdedels och ett helt vårdbidrag har minskat. Sammantaget har förändringen en höjande effekt. 8 9 Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans bokföringsdatabas Agresso och utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans Statistikportal. I den här prognosen antas nivåernas andelar utvecklas på så sätt att ett genomsnitt av andelsdifferenser för varje nivå för perioden 2008–2014 adderats för varje år. I föregående prognos användes ett genomsnitt av andelsdifferenser för perioden 2007–2013. Andelsdifferensen för exempelvis en fjärdedelsnivå för 2008 är skillnaden mellan andelen mottagare som har en fjärdedels nivå på vårdbidraget år 2008 och 2007. 72 RAPPORT 1:8 Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Bostadsbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 –121 941 –225 641 4 926 000¹ 4 992 000¹ Tilldelade medel 4 804 059 4 766 359 Prognos 5 029 700 4 979 700 Avvikelse från anslag –103 700 12 300 Avvikelse från tilldelade medel –225 641 –213 341 246 300 249 600 5 050 359 5 015 959 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit 2016² 2017² 2018² 2019² 4 868 500 4 716 400 4 607 000 4 453 100 ¹ Enligt regleringsbrevet. ² För åren 2016–2019 har en framskrivning av prognoserna för 2014 och 2015 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Anslagsbelastningen för 2014 beräknas bli 5 030 miljoner kronor, vilket är 104 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 226 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 980 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 213 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i november 2014. 73 RAPPORT Datum Vår beteckning 2015-01-20 Dnr 811-2015 Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 012 500 4 965 400 4 853 100 4 699 500 4 588 800 4 422 900 – – – – – – –1 629 –4 993 –7 139 –6 518 –5 580 –6 840 +18 829 +19 293 +22 539 +23 418 +23 780 +37 040 Ny regel – – – – – – Övrigt – – – – – – 5 029 700 4 979 700 4 868 500 4 716 400 4 607 000 4 453 100 +17 200 +14 300 +15 400 +16 900 +18 200 +30 200 +0,3 +0,3 +0,3 +0,4 +0,4 +0,7 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent Jämfört med föregående prognos som lämnades i november väntas nu utgifterna för bostadsbidraget vara 0,3 procent högre för perioden 2014 till 2016. På längre sikt är prognoshöjningarna något högre och ligger mellan 0,4 och 0,7 procent. Volym- och strukturförändringar Prognosen för bostadsbidrag till barnhushåll är en framskrivning av väntade utgifter 2014 med den procentuella utvecklingstakten från Statistiska centralbyråns mikrosimuleringsmodell FASIT 10. Samma version av FASIT används som till prognosen från november, det vill säga version 4. Detta betyder att ändringen i prognosen för bostadsbidrag utbetalt till barnhushåll är ett resultat av nya månadsutfall samt en uppdaterad prognos för december månad 2014. Försäkringskassans nya prognos för 2014 har sedan skrivits fram med den procentuella utvecklingstakten från FASIT för åren 2015–2019. Då samma version av FASIT används, är de makroekonomiska antagandena oförändrade för den största gruppen med bostadsbidrag. Prognosen för det preliminära bostadsbidraget till barnhushåll har sänkts något, samtidigt har prognoserna för ett antal mindre poster inom beräkningen av det slutgiltiga bostadsbidraget korrigerats, så som återbetalningar. Den samantagna effekten av volym- och strukturförändringarna väntas därför höja utgifterna för bostadsbidraget svagt. Ändrade makroekonomiska antaganden För prognosen för de cirka 8 procent av bostadsbidraget som går till hushåll utan barn används inte FASIT utan Försäkringskassans egen prognosmodell. Här har prognoserna för sysselsättning och hyror från Konjunkturinstitutets rapport om konjunkturläget från december 2014 tagits med. En väntad högre sysselsättning och en lägre boendekostand, har lett till en sänkning av prognosen för preliminärt bostadsbidrag till hushåll utan barn. 10 Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar. 74
© Copyright 2024