Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag
Rapport 2016-01-20 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015–2020 Dnr 1375-2016 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Innehåll Inledning ............................................................................................................... 4 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ............................... 16 1:4 Tandvårdsförmåner Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd..................... 16 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning ............................... 18 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden.................................................. 18 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning ..................................... 20 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning ................................................ 22 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ......................................................................................... 26 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ..................................................... 29 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. .................................................... 42 1:3 Handikappersättningar ........................................................................... 48 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m................................................................. 50 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet .................................. 53 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ....................................................... 54 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader .................................................. 64 2:1 Försäkringskassan .................................................................................. 65 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ....................... 68 1:1 Barnbidrag ............................................................................................. 68 1:2 Föräldraförsäkring ................................................................................. 70 1:3 Underhållsstöd ....................................................................................... 80 1:4 Adoptionsbidrag..................................................................................... 83 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn ................................................. 85 1:8 Bostadsbidrag......................................................................................... 87 2 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Bilaga 1 Sammanfattande tabell Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Bilaga 3 Månadsfördelade prognoser för 2015 och 2016 Bilaga 4 Statliga ålderspensionsavgifter Bilaga 5 Förteckning över kontaktpersoner 3 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Inledning Prognoserna för 2015-2018 i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i oktober 2015. Prognoserna för 2019 och 2020 är dock högre, främst på grund av att Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram en ny befolkningsprognos. Förändringar i makroekonomiska förutsättningar har också haft en höjande effekt på prognoserna för alla år utom 2016. Men sänkningen av prognosen 2016 beror framförallt på att det införs efterskottsbetalningar av assistansersättning från första oktober 2016, vilket leder till att utbetalningar och därmed utgifterna för oktober och november 2016 sjunker kraftigt. Inflöden 2015 och 2016 till sjukpenning och sjukersättning har sänkts och det minskar utgifterna för dessa förmåner alla år. Rehabiliteringsgarantin kommer att avvecklas 2017 enligt den nya överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting. I övrigt är förändringarna av förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde i de flesta fall små och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt. Några av Försäkringskassans centralt prioriterade områden under 2016 är att minska sjuktalen i samhället samt motverka det brottsliga nyttjandet av assistansersättningen. Försäkringskassan har tilldelats 250 miljoner kronor extra för verksamhetsåret 2016 som ska användas till sjukförsäkringen. Försäkringskassan har arbetat särskilt med att förbättra bedömningen av arbetsförmågan enligt rehabiliteringskedjan och kommer fortsätta att fokusera på detta område. Detta är beaktat i prognosen för sjukfallens varaktighet. Initiativet att minska det brottsliga nyttjandet av assistansersättningen innebär att Försäkringskassan nu tar ytterligare krafttag inom detta område. Det är svårt att beräkna effekten av detta, men initiativet bör innebära lägre utgifter för assistansersättningen på sikt. Initiativet är inte beaktat i nuvarande prognos. Prognoser är nästan alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser och om reglerna för sakanslaget ändras. I prognoserna i denna rapport har hänsyn tagits till föreslagna regeländringar i lagda propositioner med lagförslag. De av regeringen aviserade regeländringar för vilka det saknas lagförslag är dock inte beaktade, då det saknas detaljerade underlag för att utföra beräkningarna. En stor osäkerhetsfaktor är hur migrationen påverkar utgifterna. Migrationsverket höjde i oktober 2015 kraftigt sin prognos för antalet asylsökande till Sverige, samtidigt betonade de att utvecklingen framöver är mycket osäker. Med anledning av höjningen av prognosen tog SCB fram en ny befolkningsprognos. I föreliggande prognos utgår Försäkringskassan, i de flesta fall där befolkningsprognosen ingår, från SCB:s prognos från i slutet på oktober. Hur denna är beaktad 4 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 finns redovisat för varje anslag/anslagspost. I redovisningarna framgår att för vissa förmåner kommer den höjda befolkningsprognosen påverka sakanslagen en hel del och för andra mindre. Sammantaget innebär den höjda prognosen för migrationen successivt högre utgifter för sakanslagen, men ju längre fram i tiden desto osäkrare är det. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 ska Försäkringskassan senast den 20 januari 2016 redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 för samtliga anslag och anslagsposter. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Denna rapport är svar på regeringsuppdraget och lämnas genom inrapportering till regeringskansliets och myndigheternas gemensamma statsbudgetsystem Hermes. Rapporten omfattar dels prognoser för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde, dels prognoser för Försäkringskassans förvaltningsanslag. Samtliga belopp i rapporten är angivna i löpande priser. Utgifter för de förmåner som finns inom Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor ¹ Utfall. ² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag förväntas bli 201 miljarder kronor 2015 och öka till 208 miljarder kronor 2016. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 238 miljarder kronor år 2020, se diagram ovan. 5 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 För alla tre utgiftsområdena inom Försäkringskassans ansvarsområde ökar utgifterna under prognosperioden. De största ökningarna sker inom assistansersättning (utgiftsområde 9), sjukpenning och rehabilitering m.m. (utgiftsområde 10), föräldraförsäkringen och barnbidrag (utgiftsområde 12). Enligt prognosen minskar också vissa utgifter framöver, och 2016 syns detta på utgiftsområde 9 där införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning medför en tillfällig men kraftig minskning av utgiften, för övrigt påverkar minskningarna endast de totala utgifterna marginellt. Sammanställning av prognoserna för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift. Belopp i miljarder kronor 20141 2015 2016 –3,0 –2,1 –1,6 Anslagna medel 196,7 202,7 213,2 Summa tilldelade medel 193,7 200,6 211,6 Utfall 194,2 200,9 208,4 Ingående överföringsbelopp från föregående år Prognos Avvikelse från anslagna medel 2,5 1,8 4,9 Avvikelse från tilldelade medel –0,5 –0,2 3,2 Hemställan tilläggsanslag 2017 20182 20192 20202 217,2 223,8 230,8 238,0 0,3 ¹ Utfall. ² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Totalt anslagna medel inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2016 är 213,2 miljarder kronor. Sammanlagt utnyttjade anslagskrediter under år 2015 beräknas vara 1,6 miljarder kronor. Tilldelade medel (summan av ingående överföringsbelopp och anslagna medel) för 2016 beräknas vara 211,6 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna för sakanslagen beräknas till 208,4 miljarder kronor. Detta är 4,9 miljarder kronor lägre än anslagna medel och 3,2 miljarder kronor lägre än beräknade tilldelade medel. Försäkringskassan avser att i särskild skrivelse hemställa tilläggsanslag för 2016 om sammanlagt 0,3 miljarder kronor. Hemställan avser fem anslag/anslagsposter. Utvecklingen inom olika försäkringsområden För alla tre utgiftsområdena redovisas för varje anslag hur utgifterna förväntas utveckla under prognosperioden. En del anslag är av storleksordningen flera miljarder kronor medan andra bara omfattar några miljoner kronor. Detta medför att de små anslagen inte syns tydligt i de redovisade diagrammen. Försäkringskassan har trots det valt att redovisa alla utgiftsområden i ett diagram eftersom det ger en översiktlig bild. 6 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor ¹ Utfall. ² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan Inom utgiftsområde 9 är utgifterna för assistansersättningen det största sakanslaget. Statens utgifter för assistansersättning beräknas uppgå till 25,0 miljarder kronor 2015 för att sedan öka till 29,3 miljarder kronor 2020, se diagram ovan. Ökningen drivs av att genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad beräknas fortsätta öka och att schablonbeloppet (ersättning per timme) höjs. Från 1 oktober 2016 inför Försäkringskassan efterskottsbetalning av assistansersättningen. De flesta mottagare av ersättningen berörs av detta och därför sjunker utgiften kraftigt under oktober och november 2016. Även utgifterna för tandvårdsstödet förväntas successivt öka under hela prognosperioden. Under 2015 beräknas utgifterna uppgå till 5,3 miljarder kronor för att sedan öka till 6,6 miljarder kronor år 2020. Ökningen drivs främst av att referenspriserna höjs årligen medan beloppsgränserna är fasta. 7 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor ¹ Utfall. ² För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då osäkerhetsgraden är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan Sammantaget beräknas anslagsbelastningen för de större anslagen 1 inom sjukförsäkringen öka under prognosperioden, från 81,8 miljarder kronor år 2015 till 96,7 miljarder kronor år 2020. Ohälsotalet 2 har ökat svagt sedan hösten 2013 och prognostiseras att fortsätta öka i svag takt till och med 2017. Eftersom befolkningen 16-64 år används som nämnare i beräkningen av ohälsotalet innebär den höjda befolkningsprognosen att ohälsotalet kommer minska svagt för åren därefter. 0F 1F Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas öka från 36,6 miljarder kronor år 2015 till 50,6 miljarder kronor år 2020, se diagram ovan. Inflödet av nya sjukfall har ökat sedan 2010 och beräknas fortsätta öka med något avtagande ökningstakter. Från och med 2018 beräknas nyinflödet öka i takt med utvecklingen av arbetskraften. Givet den 1 Aktivitets- och sjukersättning, sjukpenning och rehabiliteringspenning, inklusive utgifter för statlig ålderspensionsavgift. 2 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. 8 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 historiska variationen råder det dock stor osäkerhet om nyinflödets utveckling på lång sikt. I oktoberprognosen genomfördes en större upprevidering av sjukfallens avslutssannolikhet under det första sjukskrivningsåret, då sjukfallens varaktighet visat på en klart dämpad ökning under 2015 jämfört med tidigare år. Den dämpade ökningen beror sannolikt på Försäkringskassans arbete med att förbättra kvalitén avseende bedömningar av arbetsförmåga enligt rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan kommer fortsätta att rikta fokus på detta område och prognosen för varaktighetens utveckling lämnas i princip oförändrad jämfört med oktoberprognosen. Den rådande utvecklingen med en högre andel psykiatriska diagnoser i inflödet – och således även i det framtida beståndet av pågående sjukfall – beräknas leda till en viss fortsatt ökning av sjukfallens genomsnittliga varaktighet under 2016. Därefter antas varaktigheten vara konstant på 2016 års nivå under resten av prognosperioden. Likväl som för nyinflödet är även prognosen för varaktigheten osäker, framför allt på längre tidshorisonter. Med de antaganden Försäkringskassan använder för prognoser på lång sikt blir sjukpenningtalet 12,4 dagar år 2020, vilket är betydligt högre än regeringens mål om 9 dagar. Osäkerheten på så lång sikt är dock mycket stor. Oktoberprognosen 3 innehöll en diskussion över alternativa utvecklingar för sjukpenningtalet, där vissa innebar måluppfyllelse. Även om sjukpenningtalet nu bedöms bli något lägre kvarstår i allt väsentligt analysen från oktober. Bedömningen är fortsatt att förebyggande av inflödet till sjukpenningförsäkringen är av central betydelse, framför allt med avseende på psykisk ohälsa. Försäkringskassan återkommer med en mer fördjupad analys av sjukpenningtalets utveckling vid nästa prognostillfälle i februari. 2F Antalet personer med aktivitets- och sjukersättning har minskat de senaste åren och det sammanlagda beståndet förväntas fortsätta minska, men i en avtagande takt. Utvecklingen drivs av beståndet inom sjukersättning där en stor del av minskningen beror på att många personer som uppbär sjukersättning uppnår 65 års ålder. Beståndet inom aktivitetsersättning har däremot ökat de senaste åren och förväntas att öka även framöver. Utgifterna för anslaget aktivitets- och sjukersättning förväntas minska från 50,5 miljarder kronor 2015 till 49,8 miljarder kronor 2018 för att därefter öka till 52,1 miljarder kronor 2020. Utgiftsökningen förklaras bland annat av att prisbasbeloppet och därmed medelersättningen ökar. Utgifterna för arbetsskadeersättningar beräknas fortsätta att minska från 3,4 miljarder kronor 2015 till 2,7 miljarder kronor 2020. Det beror till stor del på att antalet tillkommande livräntor är, och förväntas bli, färre än antalet som upphör. 3 Försäkringskassan, Anslagsuppföljning 2015-10-23, Dnr 811-2015, sidan 44. http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed9e6907-4b0b-409f-9d16d0592e9bce6e/anslagsuppfoljning_2015_2019.pdf?MOD=AJPERES 9 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn inklusive statlig ålderspensionsavgift Miljarder kronor ¹ Utfall. För åren 2018–2020 har en framskrivning av prognoserna för 2016 och 2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. Källa: Försäkringskassan Inom föräldraförsäkringen är det främst att antalet barn i olika åldrar ökar, men också att timlönerna successivt blir högre, som medför att utgifterna förväntas stiga under hela prognosperioden. Antalet utbetalda föräldrapenningdagar beräknas bli fler och därmed förväntas utgiften för anslagsposten föräldrapenning att öka från 28,0 miljarder kronor år 2015 till 35,6 miljarder kronor för 2020. Även utgifterna för tillfällig föräldrapenning beräknas öka från 6,3 miljarder kronor 2015 till 8,2 miljarder kronor 2020. Utgifterna för jämställdhetsbonus beräknas öka från 343 miljoner kronor 2015 till 360 miljoner kronor 2016. I budgetpropositionen (Prop. 2015/16:1) aviserar regeringen att den vill avskaffa jämställdhetsbonusen från och med 2017. I och med denna avisering prognostiseras endast utgiften fram till och med år 2017. Utgiften för 2017 avser utbetalningar gällande uttag av bonusgrundande dagar under slutet av 2016. Utgiften för barnbidrag förväntas öka från 25,8 miljarder kronor år 2015 till 29,9 miljarder kronor år 2020 till följd av att antal barn i befolkningen förväntas bli fler. Utgifterna för anslaget vårdbidrag antas öka från 3,5 miljarder kronor år 2015 till 5,2 miljarder kronor 2020. En bidragande orsak till ökningen är att det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldrarna 10–19. 10 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgifterna för anslaget bostadsbidrag beräknas bli 4,9 miljarder kronor 2015. Preliminära utbetalningar av bostadsbidrag har ökat de senaste åren, något som beror på de regeländringar som genomfördes 2012 och 2014. Utgifterna för bostadsbidrag väntas öka fram till och med 2017 varefter de väntas avta. Detta då de bidragsgrundande taknivåerna inte är inflationsjusterade, vilket leder till att färre hushåll blir berättigade till bidraget och utgifterna sjunker. År 2020 beräknas utgifterna bli 4,7 miljarder kronor. Jämförelse med föregående prognos De mest väsentliga skillnaderna jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2015 redovisas nedan. I sammanställningen ingår inte Försäkringskassans förvaltningsanslag. Jämförelse med föregående prognos. Belopp i miljoner kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 201 851 212 065 218 209 223 990 229 690 234 945 2 -36 19 179 302 742 -941 -476 -1 403 -1 610 -1 774 -1 239 -3 278 -112 -111 -89 -103 -83 -149 -18 88 470 1 467 2 825 3 650 200 894 208 363 217 183 223 832 230 806 237 994 Differens i miljoner kronor -957 -3 702 -1 026 -158 1 115 3 049 Differens i procent -0,5 -1,8 -0,5 -0,1 0,5 1,3 Föregående prognos Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antagande Volym- och strukturförändringar Nya regeländringar Ändrat regleringsbelopp för statlig ålderspensionsavgift Ny befolkningsprognos Ny prognos Anm. Inkl. statlig ålderspensionsavgift. Sammantaget har prognoserna sänkts för samtliga år förutom 2019 och 2020, jämfört med de prognoser som lämnades i oktober 2015. Utgifterna beräknas att bli 957 miljoner kronor lägre 2015 och 3 702 miljoner kronor lägre 2016 än i föregående prognos. För 2020 är utgifterna i denna prognos 3 049 miljoner kronor högre än i föregående prognos. Till denna prognos har SCB:s nya befolkningsprognos beaktats. Detta höjer främst prognoserna för barnbidrag och föräldraförsäkring, men även prognoserna för sjukpenning, handikappersättning och vårdbidrag. Införandet av efterskottsbetalningar inom assistansersättningen sänker kraftigt prognosen för 2016, men förändringen i periodisering av betalningar som detta innebär påverkar även jämförelserna resterande prognosperiod. Volym- och strukturförändringar sänker prognoserna för samtliga år. Dessa avser främst justeringar på grund av lägre inflöden till sjukpenning och sjukersättning än beräknat. Prognoserna påverkas också av ändrade makroekonomiska antaganden som sammantaget höjer prognoserna för hela prognosperioden förutom 2016. Den höjda prognosen för timlöneökningen höjer prognosen för bland annat 11 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 sjukpenningen och föräldraförsäkringen, och den höjda prognosen för prisbasbeloppet höjer prognosen för bland annat aktivitets- och sjukersättningen. Behov av ytterligare anslagsmedel för 2015 Försäkringskassan hemställde den 26 oktober 2015 om tilläggsanslag och utökad anslagskredit för sakanslagen för 2015 om sammanlagt 515 miljoner kronor. Hemställan avsåg fem anslag/anslagsposter där beräknade utgifter översteg den högsta tillåtna anslagskrediten. Samtliga prognoser har uppdaterats och utgifterna för år 2015 beräknas rymmas inom medgiven kredit för 2015 för samtliga anslag/anslagsposter. Slutgiltigt utfall för 2015 beräknas vara tillgängligt den 1 februari 2016. Utgifterna för 2015 i denna rapport är därmed fortfarande prognoser. Behov av ytterligare anslagsmedel för 2016 För fem anslag/anslagsposter beräknas utgifterna överskrida beräknade tillgängliga medel (beräknade tilldelade medel samt högsta tillåtna anslagskredit.) Då det ännu inte finns utfall för 2015 ökar osäkerheten i dessa prognoser. Försäkringskassan avser att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag för 2016 om sammanlagt 322 miljoner kronor. För anslaget 9.4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning, inom utgiftsområde 9, prognostiseras medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 84 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 71 miljoner kronor. Om inget ytterligare medel beviljas beräknas utbetalningar stoppas i september. För anslaget 10.1:1.5 Boendetillägg, inom utgiftsområde 10, beräknas medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 6 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 1 miljon kronor. För anslaget 10.1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall, inom utgiftsområde 10, beräknas medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 5 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 3 miljoner kronor. För anslaget 10.1:6.1 Rehabiliteringsgarantin, inom utgiftsområde 10, beräknas medelsbehovet 2016 överskrida tilldelade medel med 198 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 198 miljoner kronor. För anslagsposten 12.1:2.1 Jämställdhetsbonus, inom utgiftsområde 12, beräknas medelsbehovet överskrida tilldelade medel med 29 miljoner kronor, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 12 miljoner kronor. För ytterligare en anslagspost (Bostadstillägg till personer med aktivitetsoch sjukersättningar) är marginalen till högsta tillåtna anslagskredit förhållandevis liten. 12 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Sammanfattande tabell över anslag/anslagsposter som beräknas överskrida anslagskrediten 2016 Belopp i tusental kronor Anslag/anslagspost Beräknade Ingående överföringsbelopp från 2015 Anslag år 2016 Prognos 2016 Avvikelse från tilldelade medel Överskridande av anslagskredit 9 4:03 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning -12 962 266 995 337 915 -83 882 -70 532 10 1:1.5 Boendetillägg -1 546 92 000 96 438 -5 984 -1 384 10 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 0 51 000 56 357 -5 357 -2 807 10 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 0 500 000 697 705 -197 705 -197 705 12 1:2.1 Jämställdhetsbonus 0 331 320 360 024 -28 704 -12 138 13 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Prognosunderlag Försäkringskassan strävar efter att i alla prognossammanhang använda det mest aktuella dataunderlaget med godtagbar kvalité som finns tillgängligt. Eftersom en viss eftersläpning finns i statistiken innebär det för denna rapport att material för november 2015 i största möjliga utsträckning har använts. Det ekonomiska månadsutfallet till och med november 2015 har beaktats för samtliga anslag. Detta innebär att helårsuppgifter för 2015 är prognos. I prognoserna i denna rapport har hänsyn tagits till föreslagna regeländringar i lagda propositioner med lagförslag. De av regeringen aviserade regeländringar för vilka det saknas lagförslag är dock inte beaktade, då det saknas detaljerade underlag för att utföra beräkningarna. Till beräkningarna har Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från 27 oktober 2015 använts. Jämfört med befolkningsprognosen som publicerats i maj har antal barn 0-14 år sänkts 2015 och 2016 och höjts för åren 2017-2020. Antal vuxna 18-64 har sänkts 2015 och höjts 2016-2020. Sänkningarna 2015 och 2016 är marginella och höjningarna 2020 motsvarar cirka 4 procent för både barn och vuxna. Från Konjunkturinstitutets (KI) prognos i december 2015 har uppgifter hämtats om löneutveckling, prisbasbelopp med mera som lagts till grund för eller fungerat som antaganden vid prognosberäkningarna (se bilaga 2). Förändringarna i de övergripande antaganden som beräkningarna grundas på påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som skett jämfört med beräkningarna till prognosen i oktober 2015 beskrivs nedan. • Beräkningarna av prisbasbeloppet överensstämmer med beräkningarna till oktober 2015 förutom för 2020 då det beräknas bli högre. Det höjer prognoserna för till exempel aktivitets- och sjukersättning, föräldrapenning samt vårdbidrag men har motsatt inverkan på prognosen för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning. • Konjunkturinstitutets nya bedömning är att timlöneökningen är högre för alla år under prognosperioden förutom 2016. Detta har en höjande effekt på prognoserna för sjukpenning och inom föräldraförsäkringen. 14 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Uppdrag Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 ska Försäkringskassan redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt lämnas till Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). Följande ska redovisas: • Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad • Prognostiserat utfall för 2016 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad • Förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar • Beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller • Fördjupad analys med särskilt fokus på förklaringsfaktorer som bidragit till utvecklingen av assistansersättningen. Indikatorer relaterade till detta ska utvecklas och inkorporeras löpande. I denna rapport redovisas prognoser för åren 2015–2020 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde inom utgiftsområdena 9, 10 och 12. För varje anslagspost jämförs de prognostiserade utgifterna med statsbudgeten. I respektive avsnitt redovisas även en jämförelse med närmast föregående prognos. En sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen som inkluderar en jämförelse med statsbudgeten redovisas i bilaga 1. Utvecklingen av antal förmånstagare och olika medelbelopp m.m. redovisas i bilaga 2. Månadsfördelade prognoser för år 2015 och 2016 redovisas i bilaga 3. Redovisning av de anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter lämnas i bilaga 4. I inledningen till denna beskrivs de statliga ålderspensionsavgifterna samt hur de beräknas och redovisas. En förteckning över kontaktpersoner för respektive anslag finns i bilaga 5. 15 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner Anslagspost 1 Statligt tandvårdsstöd Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 -105 126 -178 752 -229 292 -291 522 5 777 010² 5 608 503² 5 841 824³ 6 037 524³ 6 277 884³ - Tilldelade medel 5 777 010 5 608 503 5 736 698 5 858 772 6 048 592 - Prognos 5 262 540 5 713 629 5 915 450 6 088 064 6 340 114 6 602 912 Avvikelse från anslag 514 470 -105 126 -73 626 -50 540 -62 230 - Avvikelse från tilldelade medel 514 470 -105 126 -178 752 -229 292 -291 522 - Högsta anslagskredit 288 851 280 425 - - - - Tillgängliga medel 6 065 861 5 888 928 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 5 263 miljoner kronor, vilket är 514 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 714 miljoner kronor, vilket är 105 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit. 16 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 5 240 108 5 696 706 5 897 292 6 056 194 6 290 036 6 532 992 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -5 972 -4 945 +8 608 +26 888 +54 524 +22 432 +22 895 +23 103 +23 262 +23 190 +15 396 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 5 262 540 5 713 629 5 915 450 6 088 064 6 340 114 6 602 912 +22 432 +16 923 +18 158 +31 870 +50 078 +69 920 +0,4 +0,3 +0,3 +0,5 +0,8 +1,1 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutets nya prognos innebär marginella justeringar av prognosen de närmsta åren och en något större justering i slutet av prognosperioden. Den ökade migrationen innebär att antalet sysselsatta beräknas bli fler och detta medför i sin tur att fler personer väntas besöka tandvården. Volym- och strukturförändringar Utfallet under oktober-december (preliminärt utfall för december) var något högre än prognosen som lämnades i oktober. Detta innebär en höjning av prognosen för 2015 som också påverkar resterande prognosperiod. Ny befolkningsprognos FASIT är inte uppdaterad med den befolkningsprognos som SCB tog fram i oktober. Effekten av ökad sysselsättning till följd av befolkningsökningen är dock medräknad då den kommer in i FASIT via Konjunkturinstitutets prognos. 17 RAPPORT 1:6.27 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 611 535² 503 094² 482 420³ 493 681³ 504 202³ - Tilldelade medel 611 535 503 094 482 420 493 681 504 202 - Prognos 442 803 476 010 476 617 487 858 501 088 516 975 Avvikelse från anslag 168 732 27 084 5 803 5 823 3 114 - Avvikelse från tilldelade medel 168 732 27 084 5 803 5 823 3 114 - 30 577 25 155 - - - - Tillgängliga medel 642 112 528 249 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 443 miljoner kronor, vilket är 169 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 476 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel. 18 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 490 615 505 385 492 981 494 065 507 956 524 537 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -47 812 -29 375 -16 364 -6 207 -6 868 -7 562 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 442 803 476 010 476 617 487 858 501 088 516 975 Differens i 1000-tal kronor -47 812 -29 375 -16 364 -6 207 -6 868 -7 562 -9,7 -5,8 -3,3 -1,3 -1,4 -1,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Sammantaget har prognosen sänkts med knappt 48 miljoner för 2015, 29 miljoner för 2016 och 16 miljoner kronor för 2017. Den resterande delen av prognosperioden har sänkts med 6 till 7 miljoner kronor per år. Sänkningen beror framför allt av att kostnadsansvarslagen 4 fått större effekt tidigare än förväntat. Effekten av kostnadsansvarslagen prognostiseras skifta ner kostnaden för turistvård från och med 2015. Kostnaden förväntas därefter ha en svagt uppåtgående trend. 3F 4 Den 1 oktober 2013 trädde en kostnadsansvarslag avseende patientrörlighet inom EU i kraft. Den syftar till att införliva Europaparlamentets- och rådets direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Enligt kostnadsansvarslagen ska kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården fördelas mellan stat, landsting och kommuner, men tillämpas inte för vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande. 19 RAPPORT 4:3 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 -12 962 -83 882 -125 712 -168 490 -210 161 266 995² 266 995² 266 995³ 266 995³ 266 995³ - Tilldelade medel 266 995 254 033 183 113 141 283 98 505 - Prognos 279 957 337 915 308 825 309 773 308 666 309 518 Avvikelse från anslag -12 962 -70 920 -41 830 -42 778 -41 671 - Avvikelse från tilldelade medel -12 962 -83 882 -125 712 -168 490 -210 161 - 13 350 13 350 - - - - Tillgängliga medel 280 345 267 383 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -70 532 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 280 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit. Utbetalningarna stoppades den 9 november vilket får till följd att utbetalningar om uppskattningsvis 30 miljoner kronor förskjutits till 2016. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 338 miljoner kronor, vilket är 71 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 84 miljoner kronor högre än beräknade tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 71 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 84 miljoner kronor. Tillgängliga medel beräknas vara förbrukade i september. Om inte ytterligare medel tillförs anslaget kommer utbetalningarna då att stoppas. 20 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 310 616 302 742 303 773 305 993 305 368 305 122 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -30 659 +35 173 +5 052 +3 780 +3 298 +4 396 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 279 957 337 915 308 825 309 773 308 666 309 518 Differens i 1000-tal kronor -30 659 +35 173 +5 052 +3 780 +3 298 +4 396 -9,9 +11,6 +1,7 +1,2 +1,1 +1,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Den 9 november stoppades utbetalningarna av bilstöd till personer med funktionsnedsättning då tillgängliga medel var slut. Detta fick till följd att utbetalningar om uppskattningsvis 30 miljoner kronor förskjutits från 2015 till 2016. Antalet återbeviljade bilstöd var under 2015 fler än tidigare prognostiserats. Detta medför en höjning av prognosen för hela prognosperioden. 21 RAPPORT 4:4 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Kostnader för statlig assistansersättning Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -1 141 335 -791 335 0 0 0 0 25 369 000² 26 344 000² 27 218 000³ 28 113 000³ 28 849 000³ - Tilldelade medel 24 227 665 25 552 665 27 218 000 28 113 000 28 849 000 - Prognos 25 019 000 22 850 000 26 903 000 27 790 000 28 533 000 29 342 000 350 000 3 494 000 315 000 323 000 316 000 - -791 335 2 702 665 315 000 323 000 316 000 - 1 221 050 1 317 200 - - - - Tillgängliga medel 25 448 715 26 869 865 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 019 miljoner kronor, vilket är 350 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 791 miljoner kronor högre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 22 850 miljoner kronor, vilket är 3 494 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 2 703 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Analys Utgiften för 2015 prognostiseras att bli 25 019 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2014. För 2016 prognostiseras utgiften att bli 22 850 miljoner kronor, vilket är en minskning med 8,7 procent jämfört med 2015. Denna minskning beror på att Försäkringskassan inför efterskottsbetalning av assistansersättningen från den 1 oktober 2016. Cirka 90 procent av mottagarna av assistansersättning kommer att beröras av övergången till efterskottsbetalning. De resterande 10 procent av mottagarna, som då inte berörs av övergången, är de som får förhöjt timbelopp och/eller är egna arbetsgivare. För dessa mottagare pågår fortfarande en utredning. För beräkning av hur övergången till efterskottsbetalning påverkar utgiften för assistansersättningen har en uppskattning gjorts. Denna uppskattning består i att 10 procent av den ursprungliga prognostiserade utgiften per månad kommer att betalas ut i förskott. Till exempel, för assistans utförd i oktober 2016 betalas 10 procent av ersättningen ut i oktober 2016. Resterande 90 procent kommer istället att betalas ut i efterskott under november 2016, december 2016 och januari 2017. För att utbetalning för assistans utförd i oktober 2016 ska kunna ske i november 2016 behöver Försäkringskassan få in underlag innan den 5 november 2016. I beräkningarna antas att en tredjedel av 22 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 anordnarna/mottagarna kommer att kunna skicka in underlag innan 5 november. För att utbetalning ska kunna ske i december 2016, för assistans utförd i oktober 2016, behöver Försäkringskassan få in underlag innan den 5 december 2016. I prognosen antas att de resterande två tredjedelarna kommer att skicka in underlag innan den 5 december. I prognosen beräknas alltså att 30 procent av utgiften för assistans utförd i oktober 2016 betalas ut i november 2016 och 60 procent av utgiften för assistans utförd i oktober betalas ut i december 2016. Samma antagande och samma princip ligger till grund för beräkning av ersättningen för assistans utförd i november 2016 och månaderna framöver. Eftersom det i nuläget är svårt att veta hur snabbt anordnarna/mottagarna kommer skicka in underlag har prognoserna baserats på antaganden. Det är sannolikt att dessa antaganden behöver justeras framöver allteftersom information om hur det nya systemet med efterskottsbetalningar påverkar utbetalningarna kommer fram. Helårsutfallet visar att antalet brukare för 2015 är 16 152, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med 2014. Helårsutfallet visar även att medeltimmarna för 2015 är 546,5 timmar per månad. Detta är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2014. I regleringsbrevet för 2016 efterfrågas en fördjupad analys kopplad till prognoserna för assistansersättningen med särskilt fokus på förklaringsfaktorer som bidragit till utvecklingen av assistansersättningen. Indikatorer relaterade till detta ska utvecklas och inkorporeras löpande. Som ett första steg i arbetet med detta redovisas nedan i två tabeller ett antal indikatorer som följer upp förändringen av antalet brukare och av medeltimmar under kortare perioder. Antal brukare. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets 5 4F total kvinnor män personkrets 1 personkrets 2 personkrets 3 jul-sep 16165 7420 8746 6910 846 7941 okt-dec 16163 7415 8749 6940 832 7917 0,0 -0,1 0,0 0,4 -1,7 -0,3 differens procent Källa: Försäkringskassan I tabellen ovan presenteras medelvärdet för antalet brukare uppdelat på kön och personkrets under perioden juli till september samt perioden oktober till december. På sista raden i tabellen kan förändringen av antalet brukare mellan dessa perioder utläsas. Totalt sett har det inte skett någon större förändring av antalet brukare (0 procent), och även om man delar upp det på kön är förändringarna små. Däremot kan mer information hämtas om antalet brukare delas upp på personkrets. En jämförelse de båda perioderna emellan visar att det skett en ökning av antalet brukare inom personkrets 1 5 Personkretsindelningen är: Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilka medför ett omfattande behov av stöd och service. 23 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 (0,4 procent). Samtidigt har det skett en minskning inom personkrets 2 och 3, där den procentuella minskningen är störst i personkrets 2 (-1,7 procent). I tabellen nedan redovisas på samma sätt hur medeltimmarna förändras över perioderna. Antal timmar per månad. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets total kvinnor män personkrets 1 personkrets 2 personkrets 3 jul-sep 550,2 541,1 557,9 564,1 651,8 531,5 okt-dec 551,9 543,4 559,1 565,2 654,2 533,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 differens procent Källa: Försäkringskassan I tabellen ovan kan utläsas att medeltimmarna har ökat med 0,3 procent från första perioden till andra perioden. Analyseras medeltimmarna uppdelat på kön och personkrets kan man se att medeltimmarna ökar mer för kvinnor (0,4 procent) än för män (0,2 procent). En ökning har skett av medeltimmarna i samtliga personkretsar, där medeltimmarna i personkrets 2 och 3 procentuellt sett ökar mest (0,4 procent). Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 25 201 000 26 207 000 27 082 000 27 967 000 28 682 000 29 512 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -182 000 -79 000 -67 000 -66 000 -60 000 -67 000 Regelförändringar - -3 278 000 -112 000 -111 000 -89 000 -103 000 Ny befolkningsprognos² - - - - - - 25 019 000 22 850 000 26 903 000 27 790 000 28 533 000 29 342 000 -182 000 -3 357 000 -179 000 -177 000 -149 000 -170 000 -0,7 -12,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen har sänkts med 0,7 procent då utgiften för statlig assistansersättning har varit lägre under slutet av 2015 än vad som prognostiserades i oktober. Detta främst på grund av att antalet brukare och medeltimmar har varit lägre inom personkrets 1, än vad som förväntades. 24 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 För 2016 sänks prognosen med 0,3 procentenheter till följd av att antalet brukare inom personkrets 1 har sänkts sedan förra prognosen. Prognosen har även sänkts för perioden 2017-2020, där antalet brukare och medeltimmar har justerats ned marginellt. Regelförändringar Införandet av efterskottsbetalningar från oktober 2016 leder till en sänkning av prognosen, jämfört med prognosen som lämnades i oktober. Den största sänkningen sker under 2016 då prognosen är sänkt med 12,8 procent, där 12,5 procentenheter av dessa beror på övergången till efterskottsbetalning. Även prognosen för perioden 2017-2020 är sänkt, jämfört med förra prognosen, till följd av införandet av efterskottsbetalning. Detta beror på att utgiften för assistans utförd en viss månad förskjuts framåt i tiden och därför avser inte jämförelsen mellan nuvarande prognos och prognosen som lämnades i oktober utgifter för samma perioder. 25 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Utgifterna för de större anslagsposterna inom sjukförsäkringen blev enligt preliminära utfall 82 miljarder kronor 2015. Utgifterna beräknas öka till 87 miljarder 2016, vilket innebär en sänkning med 500 miljoner kronor jämfört med prognosen som lämnades i oktober. Prognosen för 2017 revideras ner med 700 miljoner kronor och utgifterna beräknas nu uppgå till drygt 89 miljarder kronor. Utgifterna för sjukpenning har ökat sedan 2010, både på grund av att fler sjukfall startats och att sjukfallen blivit längre. Inflödet av nya sjukfall beräknas 6 fortsätta att öka med drygt 7 respektive 6 procent per år 2015 och 2016, därefter avtar ökningstakten mer tydligt. Prognosen för nyinflödet 7 har justerats ner jämfört med föregående prognos, som sannolikt överskattade utvecklingen under det sista kvartalet 2015. Sjukfallens förväntade varaktighet behålls däremot i princip oförändrad jämfört med oktoberprognosen. 5F 6F Även utgifterna för sjuk- och aktivitetsersättning beräknas nu bli något lägre än vad som bedömdes i oktoberprognosen, vilket beror på ett förväntat lägre bestånd inom sjukersättningen. Beräknad anslagsbelastning inklusive statligålderspensionsavgift Miljarder kronor, löpande priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aktivitets- och sjukersättningar 46,1 45,7 45,1 44,7 44,5 45,4 46,7 Sjukpenning 30,5 34,7 40,2 42,7 44,7 46,0 47,5 1,3 1,4 1,7 2,0 2,2 2,3 2,5 Summa 77,9 81,8 87,0 89,4 91,4 93,7 96,7 Bedömning i föregående prognos 77,9 82,0 87,5 90,1 92,2 94,5 96,3 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -0,8 -0,8 0,4 9,4 10,5 11,6 12,2 12,3 12,3 12,4 27,3 28,0 28,2 28,2 27,8 27,4 27,2 Rehabiliteringspenning Differens Ungefärligt Sjukpenningtal Ungefärligt Ohälsotal Källa: Försäkringskassan I beräkningen av sjukpenningtalet används befolkningen 16-64 år som nämnare. Eftersom SCB höjt befolkningsprognosen innebär det att sjukpenningtalet, allt annat lika, blir lägre. Befolkningsökningen ger en 6 Det saknas ännu detaljerad sjukfallsstatistik rörande nyinflödets utveckling för 2015 då statistiken eftersläpar med cirka 6 månader. Utvecklingen skattas därför med hjälp av antalet inkomna ansökningar om sjukpenning. 7 Med nyinflöde avses startade sjukfall som blir minst 30 dagar långa och som ej är återvändare. Med återvändare avses sjukskrivna som har lämnat försäkringen på grund av uppnådd maxtid och därefter återvänder inom 15 månader. Definitionerna används genomgående i sjukpenningsavsnittet. 26 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 sänkning av sjukpenningtalet om cirka 0,5 nettodagar år 2020, jämfört med föregående befolkningsprognos. Den nya befolkningsprognosen, som baseras på migrationsverkets huvudscenario från oktober 2015, bedöms vara väldigt osäker. 8 Med de antaganden Försäkringskassan använder för prognoser på lång sikt blir sjukpenningtalet 12,4 dagar år 2020, vilket är betydligt högre än regeringens mål om 9 dagar. Osäkerheten på så lång sikt är dock mycket stor. Oktoberprognosen 9 innehöll en diskussion över alternativa utvecklingar för sjukpenningtalet, där vissa innebar måluppfyllelse. Även om sjukpenningtalet nu bedöms bli något lägre kvarstår i allt väsentligt analysen från oktober. Bedömningen är fortsatt att förebyggande av inflödet till sjukpenningförsäkringen är av central betydelse, framför allt med avseende på psykisk ohälsa. Försäkringskassan återkommer med en mer fördjupad analys av sjukpenningtalets utveckling vid nästa prognostillfälle i februari. 7F 8F Den höjda befolkningsprognosen sänker även prognosen för ohälsotalet. Ohälsotalet sammanfattar frånvaron som täcks av sjukförsäkringen och har varierat påtagligt under 2000-talet, vilket visas i diagrammet nedan. Det var som högst i september 2003 (43,3) och som lägst i november 2013 (26,8). Sedan dess har ohälsotalet ökat svagt och det prognostiseras att fortsätta öka i svag takt fram till och med 2017. Därefter beräknas den prognostiserade befolkningsökningen ge ett svagt minskande ohälsotal. Likväl som för sjukpenningtalet råder det stor osäkerhet på långa prognoshorisonter. 8 Se Migrationsverket, Prognos 2015-10-22, Dnr 1.1.3‐2015‐3439 http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/144552606952 6/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf 9 Försäkringskassan, Anslagsuppföljning 2015-10-23, Dnr 811-2015, sidan 44. http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed9e6907-4b0b-409f-9d16d0592e9bce6e/anslagsuppfoljning_2015_2019.pdf?MOD=AJPERES 27 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Ohälsotalet, inklusive delkomponenter Anm. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. Källa: Försäkringskassan Som framgår av diagrammet ovan sker det en omfördelning mellan förmånerna som ingår i måttet för den samlade ersättningen från sjukförsäkringen. Sjuk- och rehabiliteringspenningen har ökat sedan 2010, medan aktivitets- och sjukersättningen har minskat under en längre tid. Regelverket för nybeviljande av stadigvarande sjukersättning har blivit mer restriktivt, samtidigt som ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning har avskaffats, vilket medför att fler personer i stället uppbär ersättning från antingen sjuk- eller rehabiliteringspenning. Förändringarna i regelverket har hittills förklarat en stor del av den nuvarande uppgången i sjuk- och rehabiliteringspenningen. 10 9F 10 För ett mer utförligt resonemang se: Socialförsäkringsrapport 2014:17, Analys av sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid samt Socialförsäkringsrapport 2014:18, Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2. 28 RAPPORT 1:1 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 36 647 665 42 426 209 45 272 981 47 447 423 48 842 963 50 555 026 31 703 936 36 177 722 38 745 057 40 498 312 41 912 411 43 231 394 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 2 968 000 4 000 000 4 000 304 4 246 089 4 061 926 4 288 554 1:1.19 Rehabiliteringspenning 1 290 895 1 566 380 1 825 683 1 968 329 2 099 362 2 229 875 1:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 120 000 168 000 165 309 182 304 199 783 221 204 1:1.15 Närståendepenning 167 034 177 212 186 955 193 154 199 496 205 954 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 17 000 19 000 19 025 18 335 20 223 20 431 1:1.5 Boendetillägg 88 546 96 438 101 082 103 881 105 831 107 155 1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare 81 000 0 0 0 0 0 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 52 154 56 357 58 466 59 919 60 831 61 359 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 159 100 165 100 171 100 177 100 183 100 189 100 Hela anslaget Därav 1:1.21 Sjukpenning Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 29 RAPPORT 1:1.21 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Sjukpenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -259 910 -76 846 0 0 0 0 31 887 000² 37 173 000² 40 234 727³ 42 223 091³ 43 750 909³ - Tilldelade medel 31 627 090 37 096 154 40 234 727 42 223 091 43 750 909 - Prognos 31 703 936 36 177 722 38 745 057 40 498 312 41 912 411 43 231 394 Avvikelse från anslag 183 064 995 278 1 489 670 1 724 779 1 838 498 - Avvikelse från tilldelade medel -76 846 918 432 1 489 670 1 724 779 1 838 498 - 1 487 500 1 858 650 - - - - Tillgängliga medel 33 114 590 38 954 804 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 31 704 miljoner kronor, vilket är 183 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 77 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 36 178 miljoner kronor, vilket är 995 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 918 miljoner kronor lägre än beräknade tilldelade medel. 30 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 31 845 694 36 365 854 39 043 164 40 811 576 42 159 697 42 830 419 Överföring till/från andra anslagsposter - +56 616 - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -6 581 +2 421 +46 384 +87 807 +105 300 -141 758 -238 167 -300 528 -483 830 -682 513 -297 323 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - +124 182 +347 420 +592 998 31 703 936 36 177 722 38 745 057 40 498 312 41 912 411 43 231 394 -141 758 -188 132 -298 107 -313 264 -247 286 +400 975 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 -0,6 +0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Överföring till/från andra anslagsposter Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning har justerats ner för 2016 mot bakgrund av de senaste månadernas utfall. Det innebär att fler i stället uppbär ersättning från sjukpenning. Anslagsposten rehabiliteringspenning reduceras med motsvarande belopp. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen 2016 och höjt prognosen för åren därefter, vilket påverkar prognosen för sjukpenning. Volym- och strukturförändringar Preliminärt utfall för december tyder på att föregående prognos överskattade utgifterna för sista kvartalet 2015 med omkring 140 miljoner kronor (2 procent). Prognosfelet beror sannolikt på en överskattning av nyinflödets utveckling, där inkomna ansökningar om sjukpenning visade på en klart avtagande ökningstakt. Trots avtrappningen under det sista kvartalet beräknas ändå nyinflödet ha ökat med drygt 7 procent för helåret 2015 och det prognostiseras att fortsätta öka med drygt 6 procent 2016. Detta innebär en nedrevidering av ökningstakten med omkring 1 procentenhet för respektive år, jämfört med föregående prognos. Nyinflödet av sjukfall med psykiatriska diagnoser ökar i en snabbare takt än övriga diagnoser. Dessa sjukfall blir dessutom ofta långa, varför de utgör en växande andel av sjukfallsbeståndet. Prognosen för sjukfallens varaktighet lämnas i princip oförändrad jämfört med oktoberprognosen. I oktoberprognosen genomfördes en större 31 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 uppjustering av sjukfallens avslutssannolikhet under det första sjukskrivningsåret, då sjukfallens varaktighet visat på en klart dämpad ökning under 2015 jämfört med tidigare år. Den dämpade ökningen beror sannolikt på Försäkringskassans arbete med att förbättra kvalitén avseende bedömningar av arbetsförmåga enligt rehabiliteringskedjan. Den rådande utvecklingen med en högre andel psykiatriska diagnoser i inflödet – och således även i det framtida beståndet av pågående sjukfall – beräknas leda till en viss fortsatt ökning av sjukfallens genomsnittliga varaktighet under 2016. Därefter antas varaktigheten vara konstant på 2016 års nivå under resten av prognosperioden. Andelen som förväntas återvända till sjukpenning efter uppnådd maxtid har justerats upp från 74 till 79 procent mot bakgrund av utfall under 2015. Även kvarståendesannolikheten för återvändarsjukfall har justerats upp något för samtliga fallängder. Antalet startade återvändarsjukfall beräknas nu att bli omkring 7 000 under 2016, en höjning om drygt 8 procent jämfört med föregående prognos. När den bortre tidsgränsen tas bort den 1 februari 2016 kommer inflödet av nya återvändare trappas av och helt upphöra i början av 2017. Antalet pågående återvändarsjukfall minskar därefter snabbt från drygt 14 000 till omkring 600 i slutet av 2020. Förändringarna i nyinflöde och återflöde verkar i motsatt riktning där sänkningen av nyinflödet ger den dominerande effekten. Prognosen justeras därför ner med avseende på volym och struktur. Den något mindre sänkningen år 2020 beror på att utgifterna för 2020 felaktigt beräknades med en för låg medelersättning vid föregående prognostillfälle. Regelförändringen om höjd sjukpenning för arbetslösa beaktades inte för 2020, vilket nu är åtgärdat. Ny befolkningsprognos Inflödet till sjukpenning har historiskt uppvisat en stor variation, varför prognoser på lång sikt blir mycket osäkra. Det är dock rimligt att anta att inflödets storlek påverkas av hur många som potentiellt kan vara sjukskrivna. Försäkringskassan antar därför att inflödet till sjukpenning utvecklas i takt med arbetskraften 11 på lång sikt. Arbetskraften består dock delvis av personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och således inte är berättigade till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Den totala arbetskraften är därför långt ifrån ett perfekt mått på riskpopulationen för sjukpenning. 10F Mot bakgrund av den i dagsläget höga migrationen till Sverige har Konjunkturinstitutet höjt prognosen för arbetskraftens storlek. 12 Det prognostiserade tillskottet till arbetskraften kommer dock till mycket stor del utgöras av flyktinginvandrare. Denna grupp bedöms under prognosperioden ha en hög arbetslöshet där många saknar historisk SGI. 11F 11 Arbetskraften enligt ILO, 15-74 år. Konjunkturinstitutets prognoser används för den framtida arbetskraften. 12 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2015 32 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Försäkringskassan har ändå valt att behålla antagandet om att inflödet på lång sikt utvecklas i takt med arbetskraften, men effekten av arbetskraftsökningen särredovisas då den sannolikt överskattas. I vilken utsträckning migrationen påverkar utgifterna för sjukpenning beror i hög grad på hur flyktinginvandrarna etablerar sig på arbetsmarknaden, vilket är svårbedömt. Därutöver råder stor osäkerhet om den framtida migrationens storlek. Det finns ett historiskt negativt samband mellan sjukfrånvaro och arbetslöshet. I tider med låg arbetslöshet har sjukfrånvaron varit hög och vice versa. Detta samband kan teoretiskt förklaras genom främst sammansättnings- och disciplineringshypoteserna. 13 Sedan cirka 10 år tillbaka syns inte längre detta samband på en aggregerad nivå. Mellan 2005 och 2008 minskade både sjukfrånvaron och arbetslösheten parallellt. I samband med finanskrisen 2008 ökade arbetslösheten medan sjukfrånvaron fortsatte att sjunka. Därefter har vi haft en längre period av ökande eller konstant arbetslöshet och tydligt ökande sjukfrånvaro. Mot bakgrund av detta använder Försäkringskassan inte längre arbetslösheten som förklarande variabel i prognosmodellerna för sjukpenning. Konjunkturinstitutet prognostiserar en högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet under de kommande åren. 14 Teoretiskt och historiskt innebär detta en risk för ökad sjukfrånvaro, vilket inte beaktas i prognosen. 12F 13F 13 Sammansättningshypotesen innebär att individer med större risk för ohälsa kommer i arbete under högkonjunktur, med ökande sjukfrånvaro som följd. I sämre tider får dessa grupper först lämna jobben vilket medför minskande sjukfrånvaro. Enligt disciplineringshypotesen innebär tider av ökande arbetslöshet att anställda, för att inte riskera jobben, undviker sjukskrivning. 14 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2015 33 RAPPORT 1:1.19 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Rehabiliteringspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 -2 362 1 519 000² 1 654 000² 1 828 000³ 1 973 000³ 2 097 000³ - Tilldelade medel 1 519 000 1 654 000 1 828 000 1 973 000 2 097 000 - Prognos 1 290 895 1 566 380 1 825 683 1 968 329 2 099 362 2 229 875 Avvikelse från anslag 228 105 87 620 2 317 4 671 -2 362 - Avvikelse från tilldelade medel 228 105 87 620 2 317 4 671 -2 362 - 71 850 82 700 - - - - Tillgängliga medel 1 590 850 1 736 700 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1291 miljoner kronor, vilket är 228 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1566 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 1 326 904 1 633 993 1 839 730 1 983 554 2 111 748 2 209 193 Överföring till/från andra anslagsposter - -56 616 - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -296 +114 +2 254 +4 399 +5 431 -36 009 -10 701 -14 161 -23 515 -34 187 -15 336 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - +6 036 +17 402 +30 587 1 290 895 1 566 380 1 825 683 1 968 329 2 099 362 2 229 875 -36 009 -67 613 -14 047 -15 225 -12 386 +20 682 -2,7 -4,1 -0,8 -0,8 -0,6 +0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 34 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Överföring till/från andra anslagsposter Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning var under det sista kvartalet 2015 lägre än förväntat, vilket är den huvudsakliga anledningen till att föregående prognos enligt preliminära utfall överskattade utvecklingen med omkring 36 miljoner kronor (11 procent). Andelen har därför justerats ner för 2016. Anslagsposten sjukpenning ökas med motsvarande belopp. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen 2016 och höjt prognosen för åren därefter, vilket påverkar prognosen för rehabiliteringspenning. Volym- och strukturförändringar För mer information, se sjukpenningavsnittet. Ny befolkningsprognos Konjunkturinstitutets nya prognos för arbetskraften används i denna prognos vilket innebär en höjning under perioden 2018-2020. För mer information se sjukpenningavsnittet. 1:1.15 Närståendepenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -3 627 0 -6 212 -14 167 -21 321 -24 817 172 000² 171 000² 179 000³ 186 000³ 196 000³ - Tilldelade medel 168 373 171 000 172 788 171 833 174 679 - Prognos 167 034 177 212 186 955 193 154 199 496 205 954 Avvikelse från anslag 4 966 -6 212 -7 955 -7 154 -3 496 - Avvikelse från tilldelade medel 1 339 -6 212 -14 167 -21 321 -24 817 - Högsta anslagskredit 8 600 8 550 - - - - Tillgängliga medel 176 973 179 550 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 167 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 177 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Men ryms inom medgiven anslagskredit. 35 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 168 511 179 692 189 563 195 849 202 280 208 828 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -1 477 -2 480 -2 608 -2 695 -2 784 -2 874 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 167 034 177 212 186 955 193 154 199 496 205 954 -1 477 -2 480 -2 608 -2 695 -2 784 -2 874 -0,9 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos överskattade utvecklingen för perioden oktober till november med 1 miljon kronor. Prognosen har därför sänkts nivåmässigt för innevarande samt efterföljande år. 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 163 200² 175 000² 181 000³ 187 000³ 193 000³ - Tilldelade medel 163 200 175 000 181 000 187 000 193 000 - Prognos 159 100 165 100 171 100 177 100 183 100 189 100 Avvikelse från anslag 4 100 9 900 9 900 9 900 9 900 - Avvikelse från tilldelade medel 4 100 9 900 9 900 9 900 9 900 - Högsta anslagskredit 8 160 8 750 - - - - Tillgängliga medel 171 360 183 750 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. 36 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 159 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 165 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 164 100 170 100 176 100 182 100 188 100 194 100 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 159 100 165 100 171 100 177 100 183 100 189 100 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -3,0 -2,9 -2,8 -2,7 -2,7 -2,6 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar För delposten Övrigt har det under perioden januari-november utbetalats ungefär 90 miljoner kronor. Föregående prognos för delposten på 105 miljoner kronor bedöms vara för hög och sänks därför med 5 miljoner kronor. Prognosen för delposten Övrigt för övriga åren i prognosperioden sänks också med 5 miljoner kronor per år. 37 RAPPORT 1:1.7 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Högkostnadsskydd för arbetsgivare Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 - - - - - 106 500² - - - - - 106 500 - - - - - Prognos 81 000 - - - - - Avvikelse från anslag 25 500 - - - - - Avvikelse från tilldelade medel 25 500 - - - - - 3 325 - - - - - Tillgängliga medel 109 825 - - - - - Överskridande av anslagskredit 0 - - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Tilldelade medel Högsta anslagskredit ² Enligt regleringsbrevet. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 81 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 91 000 - - - - - Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -10 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 81 000 - - - - - -10 000 - - - - - -11,0 - - - - - Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 som gavs i oktober bedöms vara för hög och sänks därför med 10 miljoner. En orsak till att prognosen varit för hög är att ersättningen för 2015 krediteras arbetsgivarens skattekonto och belastar därmed inte anslaget för 2015. 38 RAPPORT 1:1.5 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Boendetillägg Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 -1 546 -5 984 -9 066 -12 947 -17 778 87 000² 92 000² 98 000³ 100 000³ 101 000³ - Tilldelade medel 87 000 90 454 92 016 90 934 88 053 - Prognos 88 546 96 438 101 082 103 881 105 831 107 155 Avvikelse från anslag -1 546 -4 438 -3 082 -3 881 -4 831 - Avvikelse från tilldelade medel -1 546 -5 984 -9 066 -12 947 -17 778 - 4 350 4 600 - - - - Tillgängliga medel 91 350 95 054 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -1 384 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 89 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 96 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än i anslagsbeloppet och 6 miljoner kronor högre än tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 1 miljon kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 6 miljoner kronor. 39 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 88 538 95 996 100 660 103 460 104 936 107 035 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +8 +442 +422 +421 +895 +120 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 88 546 96 438 101 082 103 881 105 831 107 155 Differens i 1000-tal kronor +8 +442 +422 +421 +895 +120 Differens i procent 0,0 +0,5 +0,4 +0,4 +0,9 +0,1 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen som lades i oktober underskattade marginellt utvecklingen under oktober och november (0,5 procent). Detta har medfört att prognosen nu marginellt justerats upp under hela perioden. 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 -5 357 -12 823 -21 742 -30 573 53 000² 51 000² 51 000³ 51 000³ 52 000³ - Tilldelade medel 53 000 51 000 45 643 38 177 30 258 - Prognos 52 154 56 357 58 466 59 919 60 831 61 359 Avvikelse från anslag 846 -5 357 -7 466 -8 919 -8 831 - Avvikelse från tilldelade medel 846 -5 357 -12 823 -21 742 -30 573 - 2 650 2 550 - - - - Tillgängliga medel 55 650 53 550 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -2 807 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. 40 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 52 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 56 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 3 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 5 miljoner kronor. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 51 427 55 022 57 503 59 212 60 212 60 891 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +727 +1 335 +963 +707 +619 +468 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 52 154 56 357 58 466 59 919 60 831 61 359 Differens i 1000-tal kronor +727 +1 335 +963 +707 +619 +468 Differens i procent +1,4 +2,4 +1,7 +1,2 +1,0 +0,8 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen som lades i oktober underskattade utvecklingen under oktober och november med sammanlagt 13 procent. Detta berodde främst på att inflödet underskattats något. Föreliggande prognos har därför justerats upp något under hela prognosperioden. 41 RAPPORT 1:2 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 549 323 50 163 123 49 883 742 49 837 742 50 742 567 52 103 287 38 605 551 37 694 045 37 516 750 37 966 292 38 919 424 40 140 744 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning 7 082 885 7 385 555 7 144 963 6 568 027 6 487 556 6 607 593 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 4 832 186 5 054 802 5 192 769 5 273 416 5 304 757 5 323 215 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar 28 701 28 721 29 260 30 007 30 830 31 735 Hela anslaget Därav 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -96 018 -499 824 -258 674 -27 404 0 0 38 201 745² 37 935 195² 37 748 020³ 38 104 020³ 38 932 020³ - Tilldelade medel 38 105 727 37 435 371 37 489 346 38 076 616 38 932 020 - Prognos 38 605 551 37 694 045 37 516 750 37 966 292 38 919 424 40 140 744 Avvikelse från anslag -403 806 241 150 231 270 137 728 12 596 - Avvikelse från tilldelade medel -499 824 -258 674 -27 404 110 324 12 596 - 1 911 862 1 896 760 - - - - Tillgängliga medel 40 017 589 39 332 131 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 38 606 miljoner kronor, vilket är 404 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 500 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 42 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 37 694 miljoner kronor, vilket är 241 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 259 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 38 681 467 37 913 499 37 763 425 38 233 509 39 182 491 40 115 735 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - +245 826 -75 916 -219 454 -246 675 -267 217 -263 067 -220 817 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 38 605 551 37 694 045 37 516 750 37 966 292 38 919 424 40 140 744 -75 916 -219 454 -246 675 -267 217 -263 067 +25 009 -0,2 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 +0,1 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för prisbasbeloppet 2020, vilket medför högre utgifter för aktivitets- och sjukersättning samma år. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos avseende oktober-november överskattade utgifterna med 44 miljoner kronor (0,7 procent). Även preliminärt utfall för december indikerar en överskattning av utgifterna. Överskattningen beror framför allt på att inflödet till sjukersättningen har blivit lägre än prognostiserat. En förklaring till detta kan vara att handläggningen av sjukersättningsärenden har omorganiserats internt och att detta har påverkat nybeviljandet mer än förväntat. I föreliggande prognos har därför en ny bedömning gjorts där ökningstakten av nybeviljandet gradvis återgår till tidigare ökningstakt när omorganisationen är implementerad fullt ut. Detta sänker prognosen med drygt 100 miljoner per år från och med 2016. På längre sikt är bedömningen avseende inflödet marginellt sänkt i jämförelse med föregående prognos. Sammantaget innebär detta att beståndet inom sjukersättningen har sänkts för hela prognosperioden. Inflödet till förlängd skolgång har höjts marginellt över hela prognosperioden, medan inflödet till nedsatt arbetsförmåga har sänkts något på kort sikt för att sedan ha höjts på längre sikt. Snittbeståndet inom 43 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 aktivitetsersättning är därför så gott som oförändrat till och med 2018 för att därefter öka i jämförelse med föregående prognos. Prognosen för sjukpenning har sänkts, se sjukpenningavsnittet för mer information, vilket medför att det beräknade flödet från sjukpenning till sjukersättning har sänkts. På kort sikt är effekterna marginella, medan sänkningarna av utgifterna är något större 2019-2020. Ny befolkningsprognos Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos som togs fram i oktober har i föreliggande prognos använts indirekt genom de personer som övergår från sjukpenning till sjukersättning, se sjukpenningavsnittet för mer information om hur befolkningen används i sjukpenningprognosen. Endast en marginell andel av inkomna ärenden rörande aktivitets- eller sjukersättning startas av personer som har blivit kommunmottagna de tre senaste åren. Migrationsverkets senaste prognos skrev upp antal kommunmottagna från och med 2018, vilket innebär att ytterst få av dessa potentiellt kan bli aktuella för förmånen. Ytterligare osäkerhet kring beteendemönster och hälsostatus för den relevanta gruppen innebär att ingen extra hänsyn tas till den nya befolkningsprognosen. Försäkringskassan kommer emellertid noga att följa utvecklingen. 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -82 662 -140 758 -210 560 -273 329 -266 745 -137 502 4 774 090² 4 985 000² 5 130 000³ 5 280 000³ 5 434 000³ - Tilldelade medel 4 691 428 4 844 242 4 919 440 5 006 671 5 167 255 - Prognos 4 832 186 5 054 802 5 192 769 5 273 416 5 304 757 5 323 215 -58 096 -69 802 -62 769 6 584 129 243 - -140 758 -210 560 -273 329 -266 745 -137 502 - 233 021 249 250 - - - - Tillgängliga medel 4 924 449 5 093 492 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 832 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 141 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 44 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 055 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 211 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 4 884 477 5 108 838 5 258 638 5 340 773 5 367 391 5 408 752 - - - - - - +10 -8 092 -8 314 -8 444 -8 495 -41 235 -52 301 -45 944 -57 555 -58 913 -54 139 -44 302 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 4 832 186 5 054 802 5 192 769 5 273 416 5 304 757 5 323 215 -52 291 -54 036 -65 869 -67 357 -62 634 -85 537 -1,1 -1,1 -1,3 -1,3 -1,2 -1,6 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt boendekostnadsindex marginellt 2015 och sänkt det något 2016, vilket medför lägre utgifter även för åren därefter. Utöver detta har Konjunkturinstitutet höjt prisbasbeloppet 2020, vilket sänker utgifterna ytterligare samma år. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos avseende oktober-november överskattade utgifterna med 33 miljoner kronor (4 procent). Preliminärt utfall för december indikerar en överskattning av utgifterna även för december. Hela prognosperioden har därför utfallsjusterats och sänkts något. I övrigt har förändringarna av beståndet i aktivitets- respektive sjukersättning sammanvägt sänkt prognosen något för hela prognosperioden, se avsnittet avseende aktivitets- och sjukersättningar för mer information. Detta eftersom att förändringarna medför ett lägre potentiellt bestånd med personer som uppbär aktivitets- eller sjukersättning och har rätt till bostadstillägg. 45 RAPPORT 1:2.7 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 -792 -1 013 -1 073 -1 080 -910 27 909² 28 500² 29 200³ 30 000³ 31 000³ - Tilldelade medel 27 909 27 708 28 187 28 927 29 920 - Prognos 28 701 28 721 29 260 30 007 30 830 31 735 Avvikelse från anslag -792 -221 -60 -7 170 - Avvikelse från tilldelade medel -792 -1 013 -1 073 -1 080 -910 - 1 395 1 425 - - - - Tillgängliga medel 29 304 29 133 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 29 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 29 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 46 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 28 147 28 281 28 818 29 464 30 223 31 063 - - - - - - +43 +22 +71 +170 +216 +233 +511 +418 +371 +373 +391 +439 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 28 701 28 721 29 260 30 007 30 830 31 735 Differens i 1000-tal kronor +554 +440 +442 +543 +607 +672 Differens i procent +2,0 +1,6 +1,5 +1,8 +2,0 +2,2 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt sin prognos för timlöneutvecklingen för samtliga år, förutom 2016 som har sänkts marginellt. Detta leder dock till högre utgifter under hela prognosperioden. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utfallet för oktober-november med 1,9 miljoner kronor. Underskattningen beror troligtvis på periodiseringseffekter, då det preliminära decemberutfallet istället ligger högre än föregående prognos, samt även till viss del på en underskattning av medelersättningen. Sammantaget medför detta en höjning av 2015. Även resten av prognosperioden höjs i form av en utfallsjustering. 47 RAPPORT 1:3 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Handikappersättningar Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 -3 000 0 0 -4 000 -26 000 1 351 000² 1 370 000² 1 400 000³ 1 439 000³ 1 491 000³ - Tilldelade medel 1 351 000 1 367 000 1 400 000 1 439 000 1 487 000 - Prognos 1 354 000 1 360 000 1 391 000 1 443 000 1 513 000 1 587 000 Avvikelse från anslag -3 000 10 000 9 000 -4 000 -22 000 - Avvikelse från tilldelade medel -3 000 7 000 9 000 -4 000 -26 000 - Högsta anslagskredit 67 550 68 500 - - - - Tillgängliga medel 1 418 550 1 435 500 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 1 354 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 360 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 7 miljoner lägre än tilldelade medel. 48 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 1 356 000 1 367 000 1 397 000 1 443 000 1 504 000 1 561 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - +9 000 -2 000 -8 000 -10 000 -12 000 -15 000 -16 000 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - +1 000 +4 000 +12 000 +24 000 +33 000 1 354 000 1 360 000 1 391 000 1 443 000 1 513 000 1 587 000 -2 000 -7 000 -6 000 0 +9 000 +26 000 -0,1 -0,5 -0,4 0,0 +0,6 +1,7 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat upp prognosen för prisbasbeloppet för år 2020. Detta föranleder en höjning av utgiftsprognosen för år 2020. Volym- och strukturförändringar Prognosen för antalet handikappersättningar har ändrats över prognosperioden. Det är en följd av att antagandet av utvecklingen av andelen i befolkningen som har handikappersättning i olika åldersgrupper har förändrats. I föregående prognos antogs att andelen personer inom varje åldersgrupp var densamma över prognosperioden för kvinnor respektive män som den var för 2014. I den här prognosen används i stället 2015 års andelar. Andelarna i de olika åldersgrupperna för år 2015 är fortfarande prognoser då det ännu inte finns utfall för befolkningen för år 2015. Även antagandet av hur nivåernas andelar utvecklas över prognosperioden har ändrats. Antagandet baseras på hur andelarna utvecklades mellan 2013 och 2015. I föregående prognos baserades antagandet på hur andelarna utvecklades mellan 2012 och 2014. Retroaktivitetsfaktorn 15 har höjts något för prognosperioden med hänsyn till utfallen under året. 14F 15 Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans bokföringsdatabas Agresso och ett beräknat utgiftsutfall baserad på uppgifter som fås från Försäkringskassans Statistikportal. 49 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Den sammantagna effekten blir att prognosen sänks för åren 2015-2020. Ny befolkningsprognos I den här prognosen används en ny befolkningsprognos, vilken medför att prognosen höjs för åren 2016-2020. Regelförändringar I Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning finns förslag på att förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra och ersättas av två nya förmåner – en merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar med funktionsnedsatta barn. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Försäkringskassan har inte tagit hänsyn till förslagen i prognosen. 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 393 322 3 144 434 3 013 833 2 907 409 2 830 338 2 748 960 3 107 322 2 914 434 2 784 646 2 681 923 2 598 670 2 536 275 286 000 230 000 229 187 225 486 231 668 212 685 Därav 1:4.5 Arbetsskadelivränta 1:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 50 RAPPORT 1:4.5 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Arbetsskadelivränta Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -26 752 -62 074 -85 508 -110 154 -143 077 -190 747 3 072 000² 2 891 000² 2 760 000³ 2 649 000³ 2 551 000³ - Tilldelade medel 3 045 248 2 828 926 2 674 492 2 538 846 2 407 923 - Prognos 3 107 322 2 914 434 2 784 646 2 681 923 2 598 670 2 536 275 Avvikelse från anslag -35 322 -23 434 -24 646 -32 923 -47 670 - Avvikelse från tilldelade medel -62 074 -85 508 -110 154 -143 077 -190 747 - Högsta anslagskredit 153 600 144 550 - - - - Tillgängliga medel 3 198 848 2 973 476 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 107 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 62 miljoner kronor högre än tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 914 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel men ryms inom medgiven anslagskredit. 51 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 3 107 322 2 914 434 2 785 281 2 678 112 2 589 459 2 510 814 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - -635 +3 811 +9 211 +25 461 Volym- och strukturförändringar - - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 3 107 322 2 914 434 2 784 646 2 681 923 2 598 670 2 536 275 0 0 -635 +3 811 +9 211 +25 461 0,0 0,0 0,0 +0,1 +0,4 +1,0 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Egenlivräntorna enligt gällande regelverk indexeras med hjälp av ett särskilt indextal. Det särskilda indextalet baseras på KPI juni–juni, prisbasbeloppet och inkomstindex. Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för KPI juni– juni för 2017 och 2020 och har höjt den för 2018-2019. Prognosen för prisbasbeloppet har också höjts för 2020. Sammantaget leder dessa förändringar till en marginell sänkning för egenlivräntor enligt nuvarande regelverk för 2017 och höjning för 2018-2020. Egenlivräntor enligt äldre regelverk och utgifterna för övriga är indexerade endast med hjälp av prisbasbeloppet. Konjunkturinstitutet har höjt sin prognos för prisbasbeloppet för 2020, vilket innebär en höjd prognos för egenlivräntor enligt äldre regelverk och de övriga ersättningar för 2020. 52 RAPPORT 1:5 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37 482 35 565 33 798 32 006 30 255 28 690 36 538 34 607 32 783 31 052 29 411 27 856 944 958 1 015 954 844 834 Därav 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 37 300² 34 700² 32 900³ 31 200³ 29 500³ - Tilldelade medel 37 300 34 700 32 900 31 200 29 500 - Prognos 36 538 34 607 32 783 31 052 29 411 27 856 Avvikelse från anslag 762 93 117 148 89 - Avvikelse från tilldelade medel 762 93 117 148 89 - 1 865 1 735 - - - - Tillgängliga medel 39 165 36 435 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 37 miljoner kronor, vilket är 800 000 kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 35 miljoner kronor, vilket är 93 000 kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos som lämnades i oktober 2015. 53 RAPPORT 1:6 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 753 668 3 132 968 2 398 000 2 398 000 2 398 000 2 398 000 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 737 911 697 705 0 0 0 0 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 279 500 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 1:6.4 Finansiell samordning mellan FK och hälso- och sjukvården 28 500 - - - - - 728 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 34 000 37 263 - - - - 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 32 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 217 763 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården 695 994 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Hela anslaget Därav 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 800 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 - - - - 0001 0001 - - - - 500 Tilldelade medel 800 000 500 000 - - - - Prognos 737 911 697 705 - - - - Avvikelse från anslag 62 089 -197 705 - - - - Avvikelse från tilldelade medel 62 089 -197 705 - - - - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 800 000 500 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -197 705 - - - - Högsta anslagskredit 1 Enligt regleringsbrevet. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 738 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 698 miljoner kronor, vilket är 198 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 198 miljoner kronor. 54 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag på 198 miljoner kronor. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 788 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -50 089 +197 705 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 737 911 697 705 - - - - Differens i 1000-tal kronor -50 089 +197 705 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -6,4 +39,5 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar För 2015 bedöms utfallet bli ungefär 738 miljoner kronor. Därför sänks prognosen för det året med ungefär 50 miljoner kronor. Utbetalningen i år för kvartal 4 enligt avtalet för rehabiliteringsgarantin 2015 bedöms bli 198 miljoner kronor. Det kommer också ske en utbetalning på 500 miljoner kronor enligt ett av villkoren i överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting 2016 (En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess). Det innebär att prognosen för 2016 höjs till 698 miljoner kronor. I överenskommelsen framgår det att rehabiliteringsgarantin ska avvecklas. Därför är det ingen prognos för åren 2017-2020. 55 RAPPORT 1:6.3 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Finansiell samordning genom samordningsförbund Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 280 000² 339 000² 339 000³ 339 000³ 339 000³ - Tilldelade medel 280 000 339 000 339 000 339 000 339 000 - Prognos 279 500 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Avvikelse från anslag 500 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 500 0 0 0 0 - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 280 000 339 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 279,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 339 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. 56 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 280 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -500 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 279 500 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Differens i 1000-tal kronor -500 0 0 0 0 0 Differens i procent -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 bedöms bli 0,5 miljoner lägre än anslaget, vilket är en sänkning med 0,5 miljoner jämfört med föregående prognos. En orsak till att hela anslaget inte förbrukas är att ett förbund inte startat som planerat för 2015. För det övriga åren i prognosperioden är prognosen oförändrad. 1:6.4 Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 - - - - - 0001 - - - - - Tilldelade medel 30 000 - - - - - Prognos 28 500 - - - - - Avvikelse från anslag 1 500 - - - - - Avvikelse från tilldelade medel 1 500 - - - - - 0 - - - - - Tillgängliga medel 30 000 - - - - - Överskridande av anslagskredit 0 - - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit 1 30 Enligt regleringsbrevet. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28,5 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. 57 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 000 - - - - - Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -1 500 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 28 500 - - - - - Differens i 1000-tal kronor -1 500 - - - - - -5,0 - - - - - Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 bedöms bli 1,5 miljoner kronor lägre än anslaget, vilket är en minskning med 1,5 miljoner jämfört med föregående prognos. 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 738 000² 709 000² 709 000³ 709 000³ 709 000³ - Tilldelade medel 738 000 709 000 709 000 709 000 709 000 - Prognos 728 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Avvikelse från anslag 10 000 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 10 000 0 0 0 0 - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 738 000 709 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 728 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 709 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 58 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 738 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -10 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 728 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Differens i 1000-tal kronor -10 000 0 0 0 0 0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Utfallet för 2015 bedöms bli 728 miljoner kronor, vilket är en minskning med 10 miljoner jämfört med föregående prognos. 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 26 263 32 263 - - - - 40 000² 5 000² - - - - Tilldelade medel 66 263 37 263 - - - - Prognos 34 000 37 263 - - - - 6 000 -32 263 - - - - 32 263 0 - - - - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 66 263 37 263 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. 59 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 34 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 32 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 37 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och i överensstämmelse med tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 34 000 37 000 - - - - Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar - +263 - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 34 000 37 263 - - - - 0 +263 - - - - 0,0 +0,7 - - - - Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Anslaget och ingående överföringsbelopp för 2016 beräknas förbrukas i sin helhet. Prognosen för 2016 justeras därför upp med 263 000 kronor. 60 RAPPORT 1:6.8 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Arbetsplatsnära stöd Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 50 000² 100 000² 100 000³ 100 000³ 100 000³ - Tilldelade medel 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 - Prognos 32 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Avvikelse från anslag 18 000 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 18 000 0 0 0 0 - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 50 000 100 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 32 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 100 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. 61 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 40 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -8 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 32 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Differens i 1000-tal kronor -8 000 0 0 0 0 0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 bedöms bli 8 miljoner kronor lägre jämfört med den prognos som lämnades i oktober. För åren 2016-2020 är prognosen oförändrad. 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 250 000² 250 000² 250 000³ 250 000³ 250 000³ - Tilldelade medel 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 - Prognos 217 763 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Avvikelse från anslag 32 237 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 32 237 0 0 0 0 - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 250 000 250 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 218 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 250 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 62 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 225 488 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -7 725 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 217 763 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 -7 725 0 0 0 0 0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Under perioden januari-november har det utbetalats ungefär 173 miljoner kronor. Utbetalningen i december beräknas bli ungefär 45 miljoner kronor. Prognosen för 2015 sänks därför från 225 miljoner kronor till 218 miljoner kronor. För de övriga åren i prognosperioden är prognosen oförändrad. 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 126 006 0 0 0 0 822 000² 1 000 000² 1 000 000³ 1 000 000³ 1 000 000³ - Tilldelade medel 822 000 1 126 006 1 000 000 1 000 000 1 000 000 - Prognos 695 994 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Avvikelse från anslag 126 006 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 126 006 126 006 0 0 0 - 0 0 - - - - Tillgängliga medel 822 000 1 126 006 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. 63 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 696 miljoner kronor, vilket är 126 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 000 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och 126 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 0² 360 000² 360 000³ 360 000³ 360 000³ - Tilldelade medel 0 360 000 360 000 360 000 360 000 - Prognos 0 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Avvikelse från anslag 0 0 0 0 0 - Avvikelse från tilldelade medel 0 0 0 0 0 - Högsta anslagskredit 0 18 000 - - - - Tillgängliga medel 0 378 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 360 miljoner kronor, vilket är i överensstämmelse med i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och tilldelade medel. Detta är ett nytt anslag enligt förslag i budgetpropositionen för 2016. Medel har tidigare avsatts till anslagsposten Högkostnadsskydd för arbetsgivare (1:1.7), som ingår i anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. men föreslås från och med 2016 lyftas ut till ett eget anslag. Prognosen är oförändrad jämförd med föregående prognos. 64 RAPPORT 2:1 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Försäkringskassan Prognos anslagsbelastning. Beloppen anges i tusental kronor 2015 Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019 2020 -22 894 163 740 46 615 505 -79 495 -229 495 8 030 295 8 171 906 8 237 068 8 378 630 8 545 011 8 545 011 Tilldelade medel 8 007 401 8 335 646 8 283 683 8 379 135 8 465 516 8 315 516 Utfall/Prognos 7 843 661 8 289 031 8 283 178 8 458 630 8 695 011 8 695 011 Avvikelse från anslag 186 634 -117 125 -46 110 -80 000 -150 000 -150 000 Avvikelse från tilldelade medel 163 740 46 615 505 -79 495 -229 495 -379 495 Högsta anslagskredit 240 909 245 157 247 112 251 359 256 350 256 350 Tillgängliga medel 8 248 310 8 580 803 8 530 795 8 630 494 8 721 866 8 571 866 Överskridande av anslagskredit 0 0 0 0 0 123 145 Av tabellen ovan framgår årets över-/underskridande och avvikelse från tilldelade medel för åren 2015–2020 i tusental kronor. Analys Efter ett antal år av anslagskreditsutnyttjande visar det preliminära utfallet för 2015 på ett anslagssparande på 164 miljoner kronor. En förklaring till detta är att personalomsättningen inom myndigheten har ökat från 7,4 procent för 2014 till 9,2 procent för 2015. Detta har särskilt påverkat handläggningen inom sjukförsäkringsområdet och kundtjänst. Andra orsaker till det mer positiva utfallet är en ekonomisk återhållsamhet i verksamheten under 2015, minskade lönekostnader som följd av ett högre uttag av upparbetad semester, lägre pensionsavsättningar till SPV än tidigare beräknat och ökade sjukavdrag samt lägre kostnader för lokaler. Försäkringskassan hemställde i februari 2015 om utökat anslag med 400 miljoner för 2016 och 440 miljoner kronor för 2017 och framåt för att kunna möta det ökade inflödet och varaktigheten inom sjukskrivningarna. I regleringsbrevet förstärktes Försäkringskassan förvaltningsanslag med 250 miljoner kronor från 2016. Vi avser att anpassa och prioritera vår verksamhet till angivna ramar, men kan konstatera att detta kommer innebära vissa omprioriteringar i verksamheten. Det givna anslagssparande innebär ett viktigt handlingsutrymme för myndigheten för 2016 och 2017 och de utmaningar som vi står inför. I budgetproposition för 2016 framkommer det bland annat att regeringen delar Försäkringskassan beskrivning av situationen. För att möta detta tilldelades myndigheten 250 miljoner kronor för 2016 och framåt i utökat anslag ”för att ge Försäkringskassan förutsättningar att åstadkomma en väl fungerande sjukskrivningsprocess. Försäkringskassan ska höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäkringsärenden genom att stärka den försäkringsmässiga tillämpningen”. 65 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Osäkert kring utvecklingen av nyanlända En osäkerhetsfaktor för perioden är konsekvenserna av ökningen av nyanlända till Sverige. Den 22 oktober 2015 presenterade Migrationsverket en uppreviderad prognos för de kommande åren. Migrationsverket betonade att läget är väldigt osäkert och presenterade förutom huvudscenariot två alternativa scenarier för migrationen. De alternativa scenarierna visade på högre respektive lägre antal nyanlända. I denna prognos utgår vi från Migrationsverkets huvudscenario. Den ökade mängden nyanlända innebär en påtagligt ökad belastning på socialförsäkringen och därmed på Försäkringskassan. Bedömningen är att Försäkringskassan kommer att påverkas av den senaste tidens ökning tidigast under hösten 2016, men då i en begränsad omfattning. Därefter ökar påverkan successivt och från 2018 och framåt kommer Försäkringskassans verksamhet att beröras märkbart. Handläggningen av bland annat försäkringstillhörighet kommer belastas påtagligt. De förmåner som påverkas mest av den ökade migrationen är etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. Därutöver är det förmåner som EUfamiljeförmåner, barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd utland. I prognosen har vi tagit med denna uppgång av kostnader. Detta från 2018 och framåt. För 2018 innebär ökningen med 80 miljoner kronor och för åren därefter med 150 miljoner kronor årligen. Ökad kontrollverksamhet inom assistansersättningen Ett fokus för perioden är att motverka det brottsliga nyttjandet av assistansersättning. Det är viktigt att Försäkringskassan kan agera och upptäcka den brottslighet som finns för att värna legitimiteten och för att nå en preventiv effekt där vår förmåga att upptäcka brottslighet också förstärks. Dock kommer detta innebära ökade kostnader för Försäkringskassans administration. Hur mycket det kommer att påverka kostnadsprognosen för förvaltningsanslaget är ännu inte klart. En mer tydlig redogörelse kommer i samband med att Försäkringskassan lämnar sitt budgetunderlag den 1 mars. 66 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 965 276 8 214 031 8 237 068 8 378 630 8 545 011 8 545 011 - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - Volym- och strukturförändringar - - - - - Regeländringar - - - - - Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent - -121 615 75 000 46 110 80 000 150 000 150 000 7 843 661 8 289 031 8 283 178 8 458 630 8 695 011 8 695 011 -121 615 75 000 46 110 80 000 150 000 150 000 -1,53 0,91 0,56 0,95 1,76 1,76 Övrigt Skillnaden för 2015 beror främst på en alltför hög tidigare prognos för avskrivningar, en ökad personalomsättning och högre sjukavdrag, vilket har lett fram till lägre lönekostnader. För såväl 2016 och 2017 ökar kostnader till följd av insatser inom sjukförsäkringen. För åren 2018 och framåt har prognosen ökats med de beräknade kostnaderna för den ökade migrationen. 67 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Barnbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -97 866 -23 094 -117 473 -412 535 -1 101 076 -2 274 800 25 839 595² 26 425 291² 27 072 389³ 27 635 252³ 28 115 122³ - Tilldelade medel 25 741 729 26 402 197 26 954 916 27 222 717 27 014 046 - Prognos 25 764 823 26 519 670 27 367 451 28 323 793 29 288 846 29 904 333 74 772 -94 379 -295 062 -688 541 -1 173 724 - -23 094 -117 473 -412 535 -1 101 076 -2 274 800 - 1 291 980 1 321 265 - - - - Tillgängliga medel 27 033 709 27 723 462 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 25 765 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 23 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 26 520 miljoner kronor, vilket är 94 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 117 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 68 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Analys Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 25 768 629 26 425 291 27 072 389 27 635 252 28 115 122 28 561 020 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +14 129 +14 585 +14 983 +15 261 +15 495 +15 711 - - - - - - -17 935 +79 794 +280 079 +673 280 +1 158 229 +1 327 602 25 764 823 26 519 670 27 367 451 28 323 793 29 288 846 29 904 333 -3 806 +94 379 +295 062 +688 541 +1 173 724 +1 343 313 0,0 +0,4 +1,1 +2,5 +4,2 +4,7 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Ny befolkningsprognos² Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utfallet för perioden oktober-november med 5 miljoner kronor (0,1 procent). Prognosen har därför höjts marginellt över hela prognosperioden. Ny befolkningsprognos Föreliggande prognos baseras på Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos från oktober 2015. Jämfört med befolkningsprognosen från maj 2015 har antalet 0-20-åringar sänkts för år 2015, men höjts för övriga år i prognosperioden. Sammantaget innebär detta att utgifterna höjs för 2016-2020. Ungefär 88 procent av utgifterna inom anslaget betalas ut som allmänt barnbidrag. Prognosen för allmänt barnbidrag baseras på antalet 0-16-åringar. I tabellen nedan visas revideringen av befolkningsprognosen för dessa. Revideringen för denna åldersgrupp förklarar i stort sett hela förändringen av utgifterna i jämförelse med tidigare prognos. År 2020 prognostiserar SCB att antalet 0-16-åringar kommer att vara drygt 94 000 fler än i föregående befolkningsprognos. 69 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Antal 0-16-åringar i SCB:s senaste befolkningsprognos Revidering av prognosen från oktober 2015 jämförd med prognosen publicerad maj 2015 År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Procentuell skillnad -0,3 0,4 0,7 1,4 1,7 0,5 Skillnad i förändringstakt* -0,3 0,1 0,8 2,2 3,9 4,4 * Skillnad i procentenheter Källa: Statistiska centralbyrån 1:2 Föräldraförsäkring Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 639 035 40 405 977 42 074 196 44 419 205 46 879 781 49 013 889 28 040 216 29 250 578 30 847 730 32 454 105 34 166 021 35 566 036 1:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 2 788 024 2 965 508 2 956 379 3 131 020 3 337 325 3 528 151 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 6 282 971 6 456 234 6 852 984 7 300 214 7 793 762 8 230 867 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 558 068 704 535 682 374 780 604 780 632 833 718 1:2.12 Graviditetspenning 568 758 605 623 644 340 686 759 731 283 777 945 58 365 63 475 61 646 66 503 70 758 77 172 342 633 360 024 28 743 0 0 0 Hela anslaget Därav 1:2.9 Föräldrapenning 1:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning 1:2.1 Jämställdhetsbonus Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 70 RAPPORT 1:2.9 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 -121 609 28 218 056² 29 813 542² 31 308 727³ 32 675 256³ 34 044 412³ - Tilldelade medel 28 218 056 29 813 542 31 308 727 32 675 256 34 044 412 - Prognos 28 040 216 29 250 578 30 847 730 32 454 105 34 166 021 35 566 036 Avvikelse från anslag 177 840 562 964 460 997 221 151 -121 609 - Avvikelse från tilldelade medel 177 840 562 964 460 997 221 151 -121 609 - 1 447 869 1 490 677 - - - - Tillgängliga medel 29 665 925 31 304 219 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 28 040 miljoner kronor, vilket är 178 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 29 251 miljoner kronor, vilket är 563 miljoner kronor lägre än anslagsbelopp och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 28 129 059 29 342 893 30 847 422 32 171 459 33 533 056 34 680 414 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -15 325 +18 871 +88 470 +120 123 +180 238 -88 843 -76 990 -80 949 -92 205 -99 713 -104 407 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - +62 386 +286 381 +612 555 +809 791 28 040 216 29 250 578 30 847 730 32 454 105 34 166 021 35 566 036 -88 843 -92 315 +308 +282 646 +632 965 +885 622 -0,3 -0,3 0,0 +0,9 +1,9 +2,6 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 71 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för prisbasbeloppet för år 2020. Detta medför att medelersättningen för SGI-dagar med högsta ersättningsnivå för år 2020 har höjts. Konjunkturinstitutet har även sänkt prognosen för timlöneökningen för år 2016 och höjt den för åren 2017–2020. Detta medför att medelersättningen för SGI-dagar under högsta ersättningsnivån har reviderats ned för 2016 och reviderats upp för 2017-2020 jämfört med föregående prognos. Sammantaget innebär detta att utgiftsprognoserna sänkts för år 2016 och höjts för åren 2017–2020. Volym- och strukturförändringar Det totala antalet föräldrapenningdagar har justerats ned för perioden 2015– 2020. Dessutom har fördelningen mellan olika typer av föräldrapenningdagar justerats. Utfallet av föräldrapenningdagar fram till och med november 2015 har varit lägre än förväntat och det genomsnittliga antalet dagar per barn och ålder har därför reviderats ner. Även utfallet för fördelningen av olika föräldrapenningdagar har justerats. Sammantaget leder detta till lägre prognostiserade utgifter. Ny befolkningsprognos Med anledning av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande har SCB reviderat befolkningsprognosen. Se tabellen nedan för hur det slår på antalet barn. Förändringar mellan maj och oktobers befolkningsprognos från SCB År Antal barn 0-8 år Antal födda 2015 2016 2017 2018 2019 2020 – 3 289 – 642 6 487 21 731 41 988 51 464 – 384 475 591 2 981 6 658 9 254 I vilken grad höjningen av befolkningsprognosen påverkar utgifterna för föräldrapenning är svårt att förutspå, men vi räknar med att den medför högre utgifter för åren 2017-2020. För att uppskatta effekten av den nya befolkningsprognosen på utgifterna för föräldrapenning konstrueras nedan två scenarier, ett huvudscenario och ett alternativscenario. I huvudscenariot medför den nya befolkningsprognosen en ökning med 62 miljoner kronor år 2017 och sedan ytterligare 810 miljoner kronor år 2020 (se prognosjämförelsetabellen ovan). I beräkningarna antas att det tar tid för kohorten med nya invånare att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed få rätt till SGI–dagar över grundnivå. Vi bedömer därför att majoriteten av dem inte kommer uppfylla det så kallade 240-dagarsvilkoret 72 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 under prognosperioden. 16 Detta innebär att de i huvudsak förväntas nyttja grund- och lägstanivådagar med en ersättning på 250 kronor respektive 180 kronor per dag. 15F För beräkningen av antalet uttagna lägstanivådagar för denna kohort har samma proportion använts som för uttagna dagar per barn och ålder för 2013-2014. För resterande dagar har samma beräkningssätt använts, men dessa dagar har endast lagts på grundnivådagar, det vill säga inga SGI-dagar under och över högsta ersättningsnivån. Det ska noteras att prognosen är mycket osäker. Förutom den osäkerhet som finns i SCB:s befolkningsprognos är det osäkert i vilken omfattning denna kohort använder föräldrapenningen. Försäkringskassan har även beräknat ett alternativscenario (se tabell nedan) där de nya invånarna antas uppfylla samma villkor och ha samma beteende som normalt i beräkningen av prognoser. Det vill säga samma fördelning av dagarna mellan könen, typ av dagar, och antal uttagna dagar per barn och ålder med mera. Detta antagande innebär betydligt högre ökning av utgifterna än huvudscenariot. Alternativscenario där nya invånare antas uppfylla samma villkor och ha samma beteende som normalt i beräkningen av prognoser År 2017 2018 2019 2020 1000-tal kronor 146 431 673 626 1 472 632 1 978 314 Skillnad från huvudscenario 84 045 387 1245 860 077 1 168 253 16 Föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivån, om föräldern under minst 240 dagar i följd, före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för födelsen, har varit försäkrad för sjukpenning och under hela den tiden skulle ha haft rätt till en sjukpenning som överstiger lägstanivån för föräldrapenning (240-dagarsvillkoret). För de första 180 dagarna med rätt till föräldrapenning för vård av ett barn gäller att förmånen kan lämnas på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån. Efter 180 dagar gäller att föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån och för 90 dagar på lägstanivån. 73 RAPPORT 1:2.11 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Tillfällig föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -30 801 0 0 -7 435 -166 531 -501 329 6 405 089² 6 563 912² 6 845 549³ 7 141 117³ 7 458 964³ - Tilldelade medel 6 374 288 6 563 912 6 845 549 7 133 682 7 292 433 - Prognos 6 282 971 6 456 234 6 852 984 7 300 214 7 793 762 8 230 867 122 118 107 678 -7 435 -159 097 -334 798 - 91 317 107 678 -7 435 -166 531 -501 329 - 287 329 328 196 - - - - Tillgängliga medel 6 661 617 6 892 108 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 6 283 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 91 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 6 456 miljoner kronor, vilket är 108 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 74 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 6 324 928 6 485 861 6 774 692 7 066 158 7 381 787 7 705 264 - - - - - - +113 +120 +30 +32 +33 +6 411 -42 070 -29 747 - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - +78 262 +234 024 +411 942 +519 192 6 282 971 6 456 234 6 852 984 7 300 214 7 793 762 8 230 867 -41 957 -29 627 +78 292 +234 056 +411 975 +525 603 -0,7 -0,5 +1,2 +3,3 +5,6 +6,8 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt prognosen för timlöneökningen, vilket höjer prognosen för medelersättning inom alla delförmåner. Konjunkturinstitutet har också höjt prognosen för prisbasbeloppet 2020, vilket höjer prognosen för medelersättning för dagar i samband med barns födelse eller adoption. Volym- och strukturförändringar Utfallet under hösten 2015 har varit lägre än prognostiserat. Detta påverkar även prognosen för 2016. Ny befolkningsprognos I SCB:s nya befolkningsprognos är antal barn 0-12 år höjt med 1 procent 2017, 2 procent 2018 och 4 procent 2019 och 2020. Fler barn i befolkningen förväntas medföra högre utgifter för tillfällig föräldrapenning. I prognosmodellen antas benägenheten att använda tillfällig föräldrapenning bland befolkningen som helhet vara stabil. Höjningen i befolkningsprognosen beror på att Migrationsverket publicerade en ny prognos i oktober för antalet nyanlända till Sverige. Om de nyanlända inte har samma benägenhet att använda tillfällig föräldrapenning som genomsnittet av befolkningen i övrigt kan antagandet bidra till en överskattning av antal nettodagar. 75 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Förändring av prognosmodell Prognosmodellen för antal nettodagar inom delförmånen vård av barn har ändrats för att bättre ta hänsyn till befolkningsförändringar och säsongsmönster. Nu används en tidsseriemodell över antal nettodagar per barn i befolkningen för att prognostisera antal nettodagar för 2016. En fördel med tidsseriemodellen är att den kan ta hänsyn till att influensan första kvartalet 2015 påverkade uttaget av tillfällig föräldrapenning ovanligt mycket och bör betraktas som ett undantagsfall. Modellen kan därför prognostisera en influensasäsong på normal nivå för prognosperioden. För åren 2017-2020 används ökningstakten i antal barn 0-12 år i befolkningen för att skriva upp antal nettodagar. 1:2.12 Graviditetspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 585 714² 624 221² 666 437³ 708 024³ 749 273³ - Tilldelade medel 585 714 624 221 666 437 708 024 749 273 - Prognos 568 758 605 623 644 340 686 759 731 283 777 945 Avvikelse från anslag 16 956 18 598 22 097 21 265 17 990 - Avvikelse från tilldelade medel 16 956 18 598 22 097 21 265 17 990 - Högsta anslagskredit 29 286 31 211 - - - - Tillgängliga medel 615 000 655 432 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 569 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 606 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor lägre anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel. 76 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 565 123 596 773 632 338 670 140 710 908 754 216 - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden +1 446 +464 +1 881 +4 556 +6 175 +7 183 Volym- och strukturförändringar +2 189 +8 386 +10 121 +12 063 +14 200 +16 546 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 568 758 605 623 644 340 686 759 731 283 777 945 +3 635 +8 850 +12 002 +16 619 +20 375 +23 729 +0,6 +1,5 +1,9 +2,5 +2,9 +3,1 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har höjt sin prognos för timlöneökningen för 2015 och 2017-2020. Detta leder till en höjning av medelersättningen under hela prognosperioden. Volym- och strukturförändringar Antalet nettodagar har höjts för 2015 och 2016 på grund av ett högre utfall under januari-november 2015. För resten av prognosperioden antas att utgifterna öka med i genomsnitt 6 procent årligen. Ökningen baseras på en ökning i antalet nettodagar vilket i sin tur baseras på en ökande andel kvinnor som förväntas använda förmånen under dessa år. Andelen kvinnor som använde graviditetspenning har ökat under de senaste 4 åren och denna prognostiseras fortsätta att öka under prognosperioden. 77 RAPPORT 1:2.1 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämställdhetsbonus Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -11 535 0 -28 704 - - - 355 545² 331 320² 28 743³ - - - Tilldelade medel 344 010 331 320 39 - - - Prognos 342 633 360 024 28 743 - - - 12 912 -28 704 0 - - - 1 377 -28 704 -28 704 - - - 15 486 16 566 - - - - Tillgängliga medel 359 496 347 886 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -12 138 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 343 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 1 miljon kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 360 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor högre än anslagsbelopp och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 12 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag om 12 miljoner kronor. Analys Utgiften för jämställdhetsbonus antas bli 343 miljoner kronor 2015 för att sedan öka till 360 miljoner 2016, vilket motsvarar en ökning med cirka 5 procent. I budgetpropositionen (Prop. 2015/16:1) aviserar regeringen att den vill avskaffa jämställdhetsbonusen och att den avser att återkomma med ett förlag om avskaffning från och med 2017. I och med denna avisering prognostiseras endast utgiften fram till och med år 2017. Utgiften för 2017 avser betalningar som gäller för år 2016 och är densamma som är beräknad i propositionen. 78 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 344 010 360 024 28 743 - - - Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -1 377 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 342 633 360 024 28 743 - - - -1 377 0 0 - - - -0,4 0,0 0,0 - - - Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 har justerats ned med cirka 1,4 miljoner (0,4 procent) till följd av att utgiften för jämställdhetsbonus har varit lägre än vad som prognostiserades i föregående prognos. Prognosen för 2016 och 2017 lämnas oförändrad. 79 RAPPORT 1:3 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Underhållsstöd Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -64 679 -66 745 -86 697 -102 221 -107 333 -112 093 2 271 000² 2 630 000² 2 638 000³ 2 637 000³ 2 622 000³ - Tilldelade medel 2 206 321 2 563 255 2 551 303 2 534 779 2 514 667 - Prognos 2 273 066 2 649 952 2 653 524 2 642 112 2 626 760 2 611 343 -2 066 -19 952 -15 524 -5 112 -4 760 - Avvikelse från tilldelade medel -66 745 -86 697 -102 221 -107 333 -112 093 - Högsta anslagskredit 134 450 131 500 - - - - Tillgängliga medel 2 340 771 2 694 755 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 2 273 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 67 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 650 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 87 miljoner högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Analys Prognosen styrs av antalet barn med underhållsstöd, hur mycket pengar Försäkringskassan betalar ut samt hur mycket Försäkringskassan dels får in direkt från bidragsskyldiga och dels från Kronofogdemyndigheten. Historiskt sett har antalet barn med underhållsstöd sjunkit kraftigt från år till år. Mellan 2013 och 2014 sjönk antalet barn med underhållsstöd med 1,4 procent. Under senare delen av 2015 (juni-november) har dock antalet barn med underhållsstöd varit mycket nära 2014 års nivåer. En förklaring till detta kan tänkas vara att migrationen har ökat på senare tid. Minskningstakten hittills, mellan 2014 och 2015, har varit 0,6 procent. Höjningen av underhållsstödet gäller från och med oktober 2015. Det har lett till att utbetalningarna har nått en ny nivå under 2015. Även debiteringarna har ökat under året, tillsammans med det belopp som Försäkringskassan får in från bidragsskyldiga. För 2016 förväntas utbetalningarna att öka jämfört med 2015, till följd av att underhållsstöd betalas ut med det höjda beloppet under hela året. Därmed kommer även debiterat belopp och inbetalt belopp att öka mellan 2015 och 2016. Efter det 80 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 väntas utbetalt belopp, debiterat belopp samt inbetalt belopp att sjunka år för år. Sedan föregående prognos har Statistiska centralbyrån, SCB, reviderat sin befolkningsprognos till följd av den ökande migrationen. SCBs befolkningsprognos används inte i prognosmodellen för utgiften för underhållsstöd då det inte finns något starkt samband mellan befolkningsprognosen och utgiften för underhållsstöd. Däremot används en ny prognosmodell för antalet barn med underhållsstöd, där antalet barn skattas med en tidsseriemodell. Fördelen med tidsseriemodeller är att de plockar upp små förändringar i utfallen. Därmed kan effekten av en liten ökning i antal barn med underhållsstöd plockas upp och modelleras för framtiden. Från och med april 2016 kommer Försäkringskassan att få ett utökat uppdrag. Myndigheten ska vara den instans i Sverige som föräldrar kan vända sig till för att få information om underhållsbidrag. Vid samma tidpunkt införs en ny regel som säger att barn inte har rätt till underhållsstöd om den bidragsskyldige föräldern har skött betalningarna i tid och i rätt ordning under sex månader. Den bidragsskyldige föräldern förväntas istället betala underhållet direkt till boföräldern. Detta förväntas ge effekt först sex månader efter införandet, alltså tidigast i oktober 2016. Förhoppningen är att både regelförändringen och Försäkringskassans utökade uppdrag ska leda till en minskning av antalet barn med underhållsstöd. Detta har dock inte tagits med i beräkningarna av nuvarande prognos. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 2 313 210 2 638 582 2 647 716 2 637 034 2 606 141 2 587 562 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -40 144 +11 370 +5 808 +5 078 +20 619 +23 781 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 2 273 066 2 649 952 2 653 524 2 642 112 2 626 760 2 611 343 -40 144 +11 370 +5 808 +5 078 +20 619 +23 781 -1,7 +0,4 +0,2 +0,2 +0,8 +0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 81 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2015 har sänkts med cirka 2 procent jämfört med föregående prognos som lämnades i oktober. Utfallet för utbetalningarna har varit lägre än vad som beräknades i oktober. Dessutom har beloppet för inbetalningar från bidragsskyldiga varit högre än vad som förväntades, vilket har en sänkande effekt på prognosen. Detta innebär att inbetalningsgraden, det vill säga inbetalt belopp dividerat med debiterat belopp, blev högre än beräknat, den ligger nu på 70,2 procent. Prognosen för 2016 höjs med 0,4 procent jämfört med föregående prognos, främst till följd av att antalet barn med underhållsstöd har reviderats upp. Dessutom har det belopp som motsvarar inbetalningar till Försäkringskassan från bidragsskyldiga sänkts med 0,8 procent sedan föregående prognos. Anledningen till sänkningen i inbetalt belopp är att tidigare har debiterat belopp antagits utgöra 40 procent av totalt utbetalt belopp. För 2015 har denna andel sänkts till 39 procent till följd av lägre utfall. För 2016-2020 antas denna andel fortsätta vara 39 procent. Detta för med sig att inbetalningarna också sjunker, eftersom dessa beräknas som en andel av debiterat belopp (inbetalningsgraden). Resten av prognosperioden, 2017-2020, har prognosen höjts med mellan 0,2 och 0,9 procent. Detta främst för att antal barn med underhållsstöd har reviderats upp, vilket leder till en ökad utgift. Förändring av prognosmodell Sedan föregående prognos har prognosmodellen för antal barn med underhållsstöd gjorts om. Tidigare användes en historisk minskningstakt för att prognostisera antalet barn med underhållsstöd. Nuvarande prognos för antalet barn med underhållsstöd har beräknats med hjälp av en tidsseriemodell. Den nya modellen underlättar prognosarbetet, genom att prognosen för antal barn med underhållsstöd lättare kan skapas och följas upp. 82 RAPPORT 1:4 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Adoptionsbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 0 0 0 0 0 0 35 284² 29 784² 32 284³ 35 284³ 35 284³ - Tilldelade medel 35 284 29 784 32 284 35 284 35 284 - Prognos 15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Avvikelse från anslag 20 284 15 784 18 284 21 284 21 284 - Avvikelse från tilldelade medel 20 284 15 784 18 284 21 284 21 284 - 1 074 894 - - - - Tillgängliga medel 36 358 30 678 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 15 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 14 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och beräknade tilldelade medel. 83 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +1 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - Ny prognos 15 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Differens i 1000-tal kronor +1 000 0 0 0 0 0 +7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Under januari-november 2015 betalades cirka 14 miljoner kronor ut i adoptionsbidrag. Detta innebär en ökning med nästan 6 procent i utgifterna jämfört med samma period året innan. På grund av ett högre utfall har utgiften för förmånen höjts med 1 miljon kronor för 2015. 84 RAPPORT 1:6 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 549 650 3 756 509 3 999 820 4 345 189 4 752 245 5 177 628 3 243 350 3 424 709 3 652 125 3 963 780 4 342 717 4 726 142 306 300 331 800 347 695 381 409 409 528 451 486 Därav 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -112 724 -30 074 -97 783 -201 908 -393 688 -709 405 3 326 000² 3 357 000² 3 548 000³ 3 772 000³ 4 027 000³ - Tilldelade medel 3 213 276 3 326 926 3 450 217 3 570 092 3 633 312 - Prognos 3 243 350 3 424 709 3 652 125 3 963 780 4 342 717 4 726 142 82 650 -67 709 -104 125 -191 780 -315 717 - Avvikelse från tilldelade medel -30 074 -97 783 -201 908 -393 688 -709 405 - Högsta anslagskredit 155 150 167 850 - - - - Tillgängliga medel 3 368 426 3 494 776 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 3 243 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 30 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 3 425 miljoner kronor, vilket är 68 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 98 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 85 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 3 237 148 3 381 664 3 574 708 3 816 534 4 100 118 4 382 321 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - +27 052 +6 202 +35 515 +41 597 +53 303 +67 093 +83 028 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - +7 530 +35 820 +93 943 +175 506 +233 741 3 243 350 3 424 709 3 652 125 3 963 780 4 342 717 4 726 142 +6 202 +43 045 +77 417 +147 246 +242 599 +343 821 +0,2 +1,3 +2,2 +3,9 +5,9 +7,8 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat upp prognosen för prisbasbeloppet för år 2020. Detta föranleder en höjning av utgiftsprognosen för år 2020. Volym- och strukturförändringar Retroaktivitetsfaktorn för åren 2015-2020 bedöms ligga på en lägre nivå jämfört med föregående prognos för att spegla utfallet och den historiska utvecklingen. 17 Sänkningen av faktorn gör att prognosen sänks för åren 2015-2020. 16F Det genomsnittliga basbeloppfaktorn för ett helt vårdbidrag 18 har sänkts för åren 2016-2020 på grund av utfallet för 2015, vilket medför en sänkning av prognosen. 17F Utfallet för år 2015 av antalet mottagare som reducerats med antalet vårdbidrag med delad utbetalning är högre än föregående prognos. Det har en höjande effekt på prognosen för 2015. I prognosen har antagandet om 17 Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans bokföringsdatabas Agresso och utgiftsutfallet som fås från Försäkringskassans Statistikportal. 18 Basbeloppfaktorn beräknas genom att dividera den månatliga utbetalningen med antalet nettobidrag samma månad och prisbasbeloppet och därefter multiplicera med 12. Uppgiften om den månatliga utbetalningen hämtas från Försäkringskassans Statistikportal. Antalet nettobidrag är en omräkning till antal hela vårdbidrag. Det genomsnittliga basbeloppfaktorn är ett genomsnitt av årets basbeloppfaktorer. 86 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 nivåernas andelar ändrats. 19 Andelarna för en halv, tre fjärdedels, helt och mer än ett helt vårdbidrag har ökat medan andelarna för en fjärdedels vårdbidrag har minskat. Sammantaget har förändringen en höjande effekt. 18F Ny befolkningsprognos I den här prognosen används en ny befolkningsprognos. Effekten av den är att prognosen höjs för åren 2016-2020. Regelförändringar I Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning finns förslag på att förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra och ersättas av två nya förmåner – en merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar med funktionsnedsatta barn. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Försäkringskassan har inte tagit hänsyn till förslagen i prognosen. 1:8 Bostadsbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ -154 115 -74 015 -54 015 -58 615 0 0 4 992 000² 5 037 000² 5 112 000³ 5 085 000³ 5 020 000³ - Tilldelade medel 4 837 885 4 962 985 5 057 985 5 026 385 5 020 000 - Prognos 4 911 900 5 017 000 5 116 600 4 985 900 4 843 800 4 719 700 80 100 20 000 -4 600 99 100 176 200 - Avvikelse från tilldelade medel -74 015 -54 015 -58 615 40 485 176 200 - Högsta anslagskredit 249 600 251 850 - - - - Tillgängliga medel 5 087 485 5 214 835 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Avvikelse från anslag ¹ För åren 2018-2020 har en framskrivning av prognoserna för 2015-2017 tillämpats då osäkerheten är avsevärt större på den tidshorisonten. ² Enligt regleringsbrevet. ³ Enligt budgetpropositionen. 19 I den här prognosen antas nivåernas andelar utvecklas på så sätt att ett genomsnitt av andelsdifferenser för varje nivå för perioden 2009-2015 adderats för varje år. I föregående prognos användes ett genomsnitt av andelsdifferenser för perioden 20082014. Andelsdifferensen för exempelvis en fjärdedelsnivå för 2009 är skillnaden mellan andelen mottagare som har en fjärdedels nivå på vårdbidraget år 2009 och 2008. 87 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Anslagsbelastningen för 2015 beräknas bli 4 912 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 74 miljoner kronor högre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 017 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än i anslagsbeloppet och 54 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 5 064 600 5 076 500 5 174 700 5 043 000 4 900 000 4 775 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -152 700 -59 500 -58 100 -57 100 -56 200 -55 300 Regelförändringar - - - - - - Ny befolkningsprognos² - - - - - - 4 911 900 5 017 000 5 116 600 4 985 900 4 843 800 4 719 700 -152 700 -59 500 -58 100 -57 100 -56 200 -55 300 -3,0 -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Hänsyn har inte tagits till SCB;s nya befolkningsprognos som baseras på Migrationsverkets prognos från oktober. Volym- och strukturförändringar Bostadsbidraget är preliminärt och beräknas på en uppskattad inkomst. Om det preliminära bostadsbidraget som betalats ut blivit för högt till följd av man har underskattat inkomsten, medför detta krav på återbetalning. Återbetalningarna har under 2015 varit större än vad som räknades med i föregående prognos, vilket har sänkt prognosen för bostadsbidrag. Även det utbetalda preliminära bostadsbidraget har varit lägre än vad som prognostiserades i oktoberprognosen. Förklaringen är att prognosen för det genomsnittliga utbetalade bostadsbidraget till barnfamiljer var något för hög. Prognosen har korrigerats för att ta hänsyn till dessa utfall. Majoriteten av prognossänkningen 2015 är till följd av högre återbetalningar. På längre sikt förklaras omkring hälften av prognossänkningen av högre återbetalningar och hälften av ett lägre genomsnittligt bostadsbidrag till barnfamiljer. 88 RAPPORT Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Ny befolkningsprognos Ungefärligen 90 procent av prognosen för preliminärt bostadsbidrag görs med hjälp av Statistiska centralbyråns mikrosimuleringsmodell FASIT. Den senaste versionen av FASIT är vid detta prognostillfälle version 4.2. Denna bygger på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från maj 2015, Konjunkturinstitutets prognos från 26 augusti och Arbetsförmedlingens prognos från 27 juli. Detta betyder att den prognoshöjning som Migrationsverket gjorde i oktober 2015 inte fångas upp av FASIT. Den beaktas därför heller inte i nuvarande prognos för bostadsbidrag. 89 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2015 Belopp anges i 1000-tal kronor Ingående överTilldelade föringsbelopp Anslag år 2015 medel år 2015 från 2014 Prognos 2015 Avvikelse från Högsta anslagstilldelade kredit medel Avvikelse från anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 01:04 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd 0 5 777 010 5 777 010 5 262 540 514 470 514 470 288 851 6 065 861 0 01:06 01:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning 0 514 514 514 0 0 0 514 0 01:07 01:07 Sjukvård i internationella förhållanden 0 611 535 611 535 442 803 168 732 168 732 30 577 642 112 0 04:03 04:03 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 0 266 995 266 995 279 957 -12 962 -12 962 13 350 280 345 0 04:04 04:04 Kostnader för statlig assistansersättning -1 141 335 25 369 000 24 227 665 25 019 000 350 000 -791 335 1 221 050 25 448 715 0 Summa -1 141 335 32 025 054 30 883 719 31 004 814 1 020 240 -121 095 1 553 828 32 437 547 0 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 01:01 Sjukpenning och rehabilitering m.m. -263 537 37 092 700 36 829 163 36 647 665 445 035 181 498 1 586 435 38 415 598 0 1:1.21 Sjukpenning -259 910 31 887 000 31 627 090 31 703 936 183 064 -76 846 1 487 500 33 114 590 0 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 0 2 968 000 2 968 000 2 968 000 0 0 0 2 968 000 0 1:1.19 Rehabiliteringspenning 0 1 519 000 1 519 000 1 290 895 228 105 228 105 71 850 1 590 850 0 1:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 0 120 000 120 000 120 000 0 0 0 120 000 0 1:1.15 Närståendepenning -3 627 172 000 168 373 167 034 4 966 1 339 8 600 176 973 0 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 0 17 000 17 000 17 000 0 0 0 17 000 0 1:1.5 Boendetillägg 0 87 000 87 000 88 546 -1 546 -1 546 4 350 91 350 0 1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare 0 106 500 106 500 81 000 25 500 25 500 3 325 109 825 0 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 0 53 000 53 000 52 154 846 846 2 650 55 650 0 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 0 163 200 163 200 159 100 4 100 4 100 8 160 171 360 0 01:02 01:03 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar 01:03 50 086 629 49 907 949 50 549 323 -462 694 -641 374 2 146 278 52 054 227 0 -96 018 38 201 745 38 105 727 38 605 551 -403 806 -499 824 1 911 862 40 017 589 0 0 7 082 885 7 082 885 7 082 885 0 0 0 7 082 885 0 -82 662 4 774 090 4 691 428 4 832 186 -58 096 -140 758 233 021 4 924 449 0 0 27 909 27 909 28 701 -792 -792 1 395 29 304 0 0 1 351 000 1 351 000 1 354 000 -3 000 -3 000 67 550 1 418 550 0 Arbetsskadeersättningar m.m. -26 752 3 358 000 3 331 248 3 393 322 -35 322 -62 074 153 600 3 484 848 0 1:4.5 Arbetsskadelivränta -26 752 3 072 000 3 045 248 3 107 322 -35 322 -62 074 153 600 3 198 848 0 1:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta 0 286 000 286 000 286 000 0 0 0 286 000 0 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 0 38 244 38 244 37 482 762 762 1 865 40 109 0 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 0 37 300 37 300 36 538 762 762 1 865 39 165 0 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskades 0 944 944 944 0 0 0 944 0 01:04 01:05 Handikappersättningar -178 680 1 (4) Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2015 Belopp anges i 1000-tal kronor 01:06 01:07 26 263 3 010 000 3 036 263 2 753 668 256 332 282 595 0 3 036 263 0 1:6.1 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Rehabiliteringsgarantin 0 800 000 800 000 737 911 62 089 62 089 0 800 000 0 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 0 280 000 280 000 279 500 500 500 0 280 000 0 1:6.4 Finansiell samordning mellan FK och hälso- och sjukvården 0 30 000 30 000 28 500 1 500 1 500 0 30 000 0 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen 0 738 000 738 000 728 000 10 000 10 000 0 738 000 0 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 26 263 40 000 66 263 34 000 6 000 32 263 0 66 263 0 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 0 50 000 50 000 32 000 18 000 18 000 0 50 000 0 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 0 250 000 250 000 217 763 32 237 32 237 0 250 000 0 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården 0 822 000 822 000 695 994 126 006 126 006 0 822 000 0 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -442 706 94 936 573 94 493 867 94 735 460 201 113 -241 593 3 955 728 98 449 595 0 Barnbidrag -97 866 25 839 595 25 741 729 25 764 823 74 772 -23 094 1 291 980 27 033 709 0 Föräldraförsäkring -42 336 38 968 861 38 926 525 38 639 035 329 826 287 490 1 779 970 40 706 495 0 Summa Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 01:01 01:01 01:02 1:2.9 Föräldrapenning 0 28 218 056 28 218 056 28 040 216 177 840 177 840 1 447 869 29 665 925 0 1:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 0 2 788 024 2 788 024 2 788 024 0 0 0 2 788 024 0 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning -30 801 6 405 089 6 374 288 6 282 971 122 118 91 317 287 329 6 661 617 0 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 0 558 068 558 068 558 068 0 0 0 558 068 0 1:2.12 Graviditetspenning 0 585 714 585 714 568 758 16 956 16 956 29 286 615 000 0 1:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning 0 58 365 58 365 58 365 0 0 0 58 365 0 1:2.1 Jämställdhetsbonus -11 535 355 545 344 010 342 633 12 912 1 377 15 486 359 496 0 01:03 01:03 Underhållsstöd -64 679 2 271 000 2 206 321 2 273 066 -2 066 -66 745 134 450 2 340 771 0 01:04 01:04 0 35 284 35 284 15 000 20 284 20 284 1 074 36 358 0 Vårdbidrag för funktionshindrade barn -112 724 3 632 300 3 519 576 3 549 650 82 650 -30 074 155 150 3 674 726 0 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn -112 724 3 326 000 3 213 276 3 243 350 82 650 -30 074 155 150 3 368 426 0 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 01:08 Bostadsbidrag 01:06 01:08 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Summa Totalt: 0 306 300 306 300 306 300 0 0 0 306 300 0 -154 115 4 992 000 4 837 885 4 911 900 80 100 -74 015 249 600 5 087 485 0 -471 720 75 739 040 75 267 320 75 153 474 585 566 113 846 3 612 224 78 879 544 0 -2 055 761 202 700 667 200 644 906 200 893 748 1 806 919 -248 842 9 121 780 209 766 686 0 2 (4) Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2016 Belopp anges i 1000-tal kronor Ingående överTilldelade föringsbelopp Anslag år 2016 medel år 2016 från 2015 Prognos 2016 Avvikelse från Högsta anslagstilldelade kredit medel Avvikelse från anslag Tillgängliga medel Överskridande av anslagskredit Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 01:04 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd 0 5 608 503 5 608 503 5 713 629 -105 126 -105 126 280 425 5 888 928 0 01:06 01:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning 0 504 504 504 0 0 0 504 0 01:07 01:07 Sjukvård i internationella förhållanden 04:03 04:03 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 04:04 04:04 0 503 094 503 094 476 010 27 084 27 084 25 155 528 249 0 -12 962 266 995 254 033 337 915 -70 920 -83 882 13 350 267 383 -70 532 Kostnader för statlig assistansersättning -791 335 26 344 000 25 552 665 22 850 000 3 494 000 2 702 665 1 317 200 26 869 865 0 Summa -804 297 32 723 096 31 918 799 29 378 058 3 345 038 2 540 741 1 636 130 33 554 929 -70 532 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 01:01 Sjukpenning och rehabilitering m.m. -78 392 43 503 000 43 424 608 42 426 209 1 076 791 998 399 1 965 800 45 390 408 -4 191 1:1.21 Sjukpenning -76 846 37 173 000 37 096 154 36 177 722 995 278 918 432 1 858 650 38 954 804 0 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 4 000 000 0 1:1.19 Rehabiliteringspenning 0 1 654 000 1 654 000 1 566 380 87 620 87 620 82 700 1 736 700 0 1:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning 0 168 000 168 000 168 000 0 0 0 168 000 0 1:1.15 Närståendepenning 0 171 000 171 000 177 212 -6 212 -6 212 8 550 179 550 0 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning 0 19 000 19 000 19 000 0 0 0 19 000 0 1:1.5 Boendetillägg -1 546 92 000 90 454 96 438 -4 438 -5 984 4 600 95 054 -1 384 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 0 51 000 51 000 56 357 -5 357 -5 357 2 550 53 550 -2 807 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 0 175 000 175 000 165 100 9 900 9 900 8 750 183 750 0 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. -641 374 50 334 250 49 692 876 50 163 123 171 127 -470 247 2 147 435 51 840 311 0 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar -499 824 37 935 195 37 435 371 37 694 045 241 150 -258 674 1 896 760 39 332 131 0 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning 0 7 385 555 7 385 555 7 385 555 0 0 0 7 385 555 0 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar -140 758 4 985 000 4 844 242 5 054 802 -69 802 -210 560 249 250 5 093 492 0 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar 01:03 Handikappersättningar Arbetsskadeersättningar m.m. -62 074 3 121 000 3 058 926 3 144 434 -23 434 -85 508 144 550 3 203 476 0 1:4.5 Arbetsskadelivränta -62 074 2 891 000 2 828 926 2 914 434 -23 434 -85 508 144 550 2 973 476 0 1:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta 0 230 000 230 000 230 000 0 0 0 230 000 0 01:02 01:03 01:04 01:05 -792 28 500 27 708 28 721 -221 -1 013 1 425 29 133 0 -3 000 1 370 000 1 367 000 1 360 000 10 000 7 000 68 500 1 435 500 0 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 0 35 658 35 658 35 565 93 93 1 735 37 393 0 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 0 34 700 34 700 34 607 93 93 1 735 36 435 0 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskades 0 958 958 958 0 0 0 958 0 3 (4) Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljning inom Försäkringskassans ansvarsområde 2016 Belopp anges i 1000-tal kronor 01:06 01:07 158 269 2 903 000 3 061 269 3 132 968 -229 968 -71 699 0 3 061 269 -197 705 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin Bidrag för sjukskrivningsprocessen 0 500 000 500 000 697 705 -197 705 -197 705 0 500 000 -197 705 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 0 339 000 339 000 339 000 0 0 0 339 000 0 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvården 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader Summa 0 709 000 709 000 709 000 0 0 0 709 000 0 32 263 5 000 37 263 37 263 -32 263 0 0 37 263 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 250 000 0 126 006 1 000 000 1 126 006 1 000 000 0 126 006 0 1 126 006 0 0 360 000 360 000 360 000 0 0 18 000 378 000 0 -626 571 101 626 908 101 000 337 100 622 299 1 004 609 378 038 4 346 020 105 346 357 -201 896 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 01:01 01:01 -23 094 26 425 291 26 402 197 26 519 670 -94 379 -117 473 1 321 265 27 723 462 0 Föräldraförsäkring 0 41 066 513 41 066 513 40 405 977 660 536 660 536 1 866 650 42 933 163 -12 138 1:2.9 Föräldrapenning 0 29 813 542 29 813 542 29 250 578 562 964 562 964 1 490 677 31 304 219 0 1:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning 0 2 965 508 2 965 508 2 965 508 0 0 0 2 965 508 0 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 0 6 563 912 6 563 912 6 456 234 107 678 107 678 328 196 6 892 108 0 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning 0 704 535 704 535 704 535 0 0 0 704 535 0 1:2.12 Graviditetspenning 0 624 221 624 221 605 623 18 598 18 598 31 211 655 432 0 1:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning 0 63 475 63 475 63 475 0 0 0 63 475 0 01:02 Barnbidrag 1:2.1 Jämställdhetsbonus 01:03 01:03 Underhållsstöd 01:04 01:04 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 01:06 01:08 0 331 320 331 320 360 024 -28 704 -28 704 16 566 347 886 -12 138 -66 745 2 630 000 2 563 255 2 649 952 -19 952 -86 697 131 500 2 694 755 0 0 29 784 29 784 14 000 15 784 15 784 894 30 678 0 Vårdbidrag för funktionshindrade barn -30 074 3 688 800 3 658 726 3 756 509 -67 709 -97 783 167 850 3 826 576 0 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn -30 074 3 357 000 3 326 926 3 424 709 -67 709 -97 783 167 850 3 494 776 0 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 0 331 800 331 800 331 800 0 0 0 331 800 0 01:08 Bostadsbidrag Summa Totalt: -74 015 5 037 000 4 962 985 5 017 000 20 000 -54 015 251 850 5 214 835 0 -193 928 78 877 388 78 683 460 78 363 108 514 280 320 352 3 740 009 82 423 469 -12 138 -1 624 796 213 227 392 211 602 596 208 363 465 4 863 927 3 239 131 9 722 159 221 324 755 -284 566 4 (4) Bilaga 1 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 217 200 5 262 540 5 713 629 5 915 450 6 088 064 6 340 114 6 602 912 520 514 504 369 282 353 476 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. – Anslagspost 1, Statligt tandvårdsstöd Anslaget totalt, tkr 1.6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Anslaget totalt, tkr 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden – Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden Anslaget totalt, tkr 488 766 442 803 476 010 476 617 487 858 501 088 516 975 Konventionsvård 175 078 182 545 176 616 180 149 183 752 187 427 191 175 Turistvård 114 521 61 448 67 158 52 561 51 689 53 923 56 269 Pensionärsvård 187 055 188 549 215 683 225 699 232 388 237 706 245 295 12 112 10 261 16 553 18 209 20 029 22 032 24 236 315 172 279 957 337 915 308 825 309 773 308 666 309 518 Sjuk- och tandvårdstjänster enligt artikel 56 & 57 i EUF fördraget 4:4 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Anslaget totalt, tkr 76 413 70 680 87 731 76 526 74 943 73 575 70 435 Anskaffningsbidrag Grundbidrag 6 416 6 490 6 574 6 675 6 781 6 696 6 605 Anpassningsbidrag 231 805 202 418 243 156 225 213 227 617 227 973 232 051 60 101 454 411 432 422 427 478 268 0 0 0 0 0 23 794 000 25 019 000 22 850 000 26 903 000 27 790 000 28 533 000 29 342 000 4 795 000 4 954 000 4 441 000 5 139 000 5 211 000 5 286 000 5 363 000 28 589 000 29 973 000 27 291 000 32 042 000 33 001 000 33 819 000 34 705 000 Övrigt (körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran) Återkrav, fordringar 4:5 Kostnader för statlig assistansersättning Anslaget totalt, tkr Inbetalningar från kommunerna, tkr Total utbetald assistansersättning, tkr 16 015 16 152 16 261 16 274 16 274 16 275 16 275 Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året Antal personer, i genomsnitt under året 123 126 128 130 132 134 136 Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året 533 547 557 566 575 581 589 Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr 283 287 291 295 300 303 307 1 (4) Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Anslaget totalt, tkr 32 299 964 36 647 665 42 426 209 45 272 981 47 447 423 48 842 963 50 555 026 Sjukpenning, tkr 27 670 910 31 703 936 36 177 722 38 745 057 40 498 312 41 912 411 43 231 394 50 648 138 56 731 630 63 915 320 67 854 121 70 001 668 71 449 185 72 707 300 546 559 566 571 579 587 595 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 1 296 207 1 449 995 1 731 480 1 996 783 2 145 429 2 282 462 2 418 975 Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr Ersättningsgrad i sjukpenning Rehabilitering, tkr Rehabiliteringspenning, tkr Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr Arbetshjälpmedel m.m. FMU Arbetshjälpmedel Övrigt (inklusive resor) Närståendepenning, tkr 1 135 573 1 290 895 1 566 380 1 825 683 1 968 329 2 099 362 2 229 875 2 314 138 2 593 912 3 089 675 3 571 270 3 800 829 3 998 740 4 190 955 491 498 507 511 518 525 532 160 634 159 100 165 100 171 100 177 100 183 100 189 100 82 100 100 100 100 100 100 56 767 59 000 62 000 65 000 68 000 71 000 74 000 103 785 100 000 103 000 106 000 109 000 112 000 115 000 162 627 167 034 177 212 186 955 193 154 199 496 205 954 181 338 182 159 189 544 196 045 198 574 201 073 203 511 897 917 935 954 973 992 1 012 Högkostnadsskydd för arbetsgivare, tkr 59 676 81 000 Sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall, tkr 50 868 52 154 56 357 58 466 59 919 60 831 61 359 332 424 337 353 365 931 379 625 389 056 394 983 398 409 88 676 88 546 96 438 101 082 103 881 105 831 107 155 Antal ers.dagar med närståendepenning, netto Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr Antal ers. dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning i särskilda fall, netto Boendetillägg, tkr Statlig ålderspensionsavgift, anslag, tkr Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift närståendepenning, anslagsbelastning, tkr 2 971 000 3 105 000 4 187 000 4 184 638 4 446 728 4 281 932 4 530 189 2 826 000 2 968 000 4 000 000 4 000 304 4 246 089 4 061 926 4 288 554 130 000 120 000 168 000 165 309 182 304 199 783 221 204 15 000 17 000 19 000 19 025 18 335 20 223 20 431 2 (4) Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1:2 Aktivitets- och sjukersättning Anslaget totalt, tkr 50 827 531 50 549 323 50 163 123 49 883 742 49 837 742 50 742 567 52 103 287 Aktivitetsersättning och sjukersättning 39 432 255 38 605 551 37 694 045 37 516 750 37 966 292 38 919 424 40 140 744 Retrofaktor helår aktivitetsersättning 111,3% 111,2% 111,3% 111,3% 111,3% 111,3% 111,3% Retrofaktor helår sjukersättning 100,7% 100,6% 100,7% 100,7% 100,7% 100,7% 100,7% Medelantal personer med aktivitetsersättning 32 200 35 783 38 752 41 497 44 281 47 216 50 319 Antal personer med aktivitetsersättning i december 34 495 37 599 40 397 43 110 45 954 48 964 52 171 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 8 231 8 628 9 033 9 544 10 094 10 687 11 324 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 2 811 3 625 4 116 4 413 4 711 5 027 5 360 Medelantal personer med sjukersättning 325 223 313 236 301 624 294 428 288 408 283 169 278 772 Antal personer med sjukersättning i december 319 909 307 100 298 094 291 730 286 034 281 260 277 117 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 13 159 11 711 13 110 15 804 15 644 15 562 15 732 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 27 320 26 419 24 234 24 587 23 879 22 987 22 632 Medelantal personer med inkomstrelaterad ersättning 273 250 260 434 247 752 238 362 229 976 222 334 215 437 28 740 767 27 571 163 26 366 526 25 691 454 25 441 641 25 508 685 25 719 568 1 899 1 899 2 118 2 420 2 539 2 651 2 758 Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar 2,48 2,48 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning 6 678 661 7 082 885 7 385 555 7 144 963 6 568 027 6 487 556 6 607 593 Anslagspost 1:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, t 4 688 594 4 832 186 5 054 802 5 192 769 5 273 416 5 304 757 5 323 215 125 983 128 297 129 555 131 607 133 782 136 070 138 492 4 025 4 258 4 418 4 596 4 788 4 998 5 223 28 021 28 701 28 721 29 260 30 007 30 830 31 735 Anslagsbelastning för personer med inkomstrelaterad ersättning Från Aktivitetsersättning till Sjukersättning (ingår ej i in/utflöde ovan) Antal personer med bostadstillägg i december Antal personer med SBTP i december Anslagspost 1:2:7 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- o 3 (4) Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 330 767 1 354 000 1 360 000 1 391 000 1 443 000 1 513 000 1 587 000 1:3 Handikappersättningar Anslaget totalt, tkr Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt 63 269 63 862 64 552 65 516 66 557 67 644 68 568 Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec 13 111 13 049 13 141 13 251 13 369 13 492 13 546 Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec 10 751 10 806 10 938 11 088 11 245 11 409 11 516 Antal personer med handikappersättning, 36%,dec 39 764 40 207 40 889 41 642 42 430 43 250 43 859 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,45 Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt 4 (4) Bilaga 2 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2015 Månadsredovisning år 2015, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor Utfall Utfall Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Jan-Nov Dec Summa Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd 273542 444545 563599 384817 405010 569197 310498 252240 588860 475208 462425 4729941 532599 5262540 Statlig ålderspensionsavgift för 1:6 1:6.27 smittbärarpenning 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 473 41 514 1:7 1:7.1 Sjukvård i internationella förhållanden 21010 26498 36661 18640 52545 62937 13395 30000 100478 29731 34498 426392 16411 442803 4:3 4:3.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 29686 4:4 4:4.1 Kostnader för statlig assistansersättning 1914068 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Sjukpenning och rehabilitering m.m. 1:1 1:1.21 Sjukpenning 2592464 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 1:1.19 Rehabiliteringspenning Statlig ålderspensionsavgift för 1:1.17 rehabiliteringspenning 1:1.15 Närståendepenning Statlig ålderspensionsavgift för 1:1.16 närståendepenning 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 1:1.7 Högkostnadsskydd för arbetsgivare 1:1.5 Boendetillägg Sjuk- och rehabiliteringspenning 1:1.8 i särskilda fall Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 1:2 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift Kostnader för vissa personer med aktivitets1:2.7 och sjukersättningar Bostadstillägg till personer med 1:2.6 aktivitets- och sjukersättning 1:3 1:3.1 Handikappersättningar Arbetsskadeersättningar m.m. 1:4 1:4.5 Arbetsskadelivränta Statlig ålderspensionsavgift för 1:4.4 arbetsskadelivränta 26424 2089765 29424 2110374 19524 2020234 29089 2037281 31088 2163934 29771 2047044 15127 2049457 24339 2071081 28850 2113466 16258 2119945 279580 22736649 377 2282351 279957 25019000 2559484 2530263 2693143 2559605 2739258 2625979 2560368 2562384 2643438 2770943 28837326 2866610 31703936 247333 103761 247333 109003 247333 109458 247333 119442 247333 114727 247333 114480 247333 97189 247333 92001 247333 97471 247333 105366 247333 112598 2720667 1175495 247333 115400 2968000 1290895 10000 14900 10000 12647 10000 14596 10000 12295 10000 12586 10000 12834 10000 12115 10000 15300 10000 15115 10000 15829 10000 14094 110000 152310 10000 14724 120000 167034 1417 13176 370 6985 1417 13908 -70 7171 1417 16318 188 7075 1417 14697 -26 7193 1417 14041 16488 7262 1417 15338 57415 7329 1417 11295 2761 7335 1417 6460 536 7415 1417 11207 392 7803 1417 14182 -110 7539 1417 13778 52 7630 15583 144402 77994 80737 1417 14698 3006 7810 17000 159100 81000 88546 3969 4225304 3241621 590240 4216 4238361 3251729 590240 3835 4255049 3260785 590240 4318 4220239 3227750 590240 4330 4210283 3217714 590240 4417 4215533 3218687 590240 4502 4181741 3197023 590240 4537 4194020 3197781 590240 4600 4189225 3191413 590240 4411 4223253 3198740 590240 4503 4211299 3212016 590240 47639 46364307 35415259 6492645 4515 4185016 3190292 590240 52154 50549323 38605551 7082885 891 3044 2120 1920 3692 3658 443 3867 2139 2082 3244 27099 1602 28701 392552 113136 289804 265971 393348 112320 289267 265434 401904 112412 283036 259203 400328 111877 293117 269284 398636 113503 289536 265703 402948 112689 293480 269647 394035 113319 278188 254355 402131 111063 276183 252350 405433 112877 278002 254169 432191 113827 276158 252325 405798 112501 274550 250717 4429304 1239526 3121322 2859159 402882 114474 272000 248163 4832186 1354000 3393322 3107322 23833 23833 23833 23833 23833 23833 23833 23833 23833 23833 23833 262163 23837 286000 1 (4) Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Månadsredovisning år 2015, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor Utfall Utfall Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Jan-Nov Dec Summa Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 1:5 Ersättning inom det statliga 1:5.3 personskadeskyddet 3163 3181 3043 3186 3045 3262 3017 2875 2932 2963 2954 33621 2917 36538 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 869 75 944 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1:6 128329 760951 89437 250882 203355 249567 20236 125642 369897 144066 116595 2458957 294711 2753668 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 0 -346 259 159355 31700 123612 2880 1960 282817 12706 341 615284 122627 737911 Finansiell samordning genom 1:6.3 samordningsförbund 199 65552 2808 27845 39195 5228 7180 57744 4674 26321 42759 279505 -5 279500 Finansiell samordning mellan FK och hälso1:6.4 och sjukvården 1691 1457 2089 1903 2570 3214 767 1447 3608 5358 3686 27788 712 28500 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK 1:6.5 och Arbetsförmedlingen 29674 57377 66375 57130 73958 107274 7482 57948 20452 93210 60749 631630 96370 728000 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 905 1736 2759 2930 2364 5264 464 3542 3198 3093 4211 30468 3532 34000 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 1320 9439 1879 1719 1325 3099 1463 1674 1066 1362 2718 27065 4935 32000 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 9040 67264 0 0 43447 0 0 0 53279 0 0 173030 44733 217763 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvård 85500 558471 13267 0 8794 1877 0 1328 803 2015 2132 674187 21807 695994 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 1:1.1 Barnbidrag 2111883 2134775 2141940 2152388 2165265 2184584 2114658 2130764 2163319 2139887 2155600 23595063 2169760 25764823 Föräldraförsäkring 1:2 3335242 3168245 3101029 3081282 2964004 3088415 3580526 4075066 3155628 2995069 3078215 35622720 3016314 38639034 1:2.9 Föräldrapenning 2456677 2152378 2010586 2124821 2108912 2246262 2863643 3390247 2334329 2110297 2195368 25993519 2046697 28040216 Statlig ålderspensionsavgift för 1:2.4 föräldrapenning 232335 232335 232335 232335 232335 232335 232335 232335 232335 232335 232335 2555689 232335 2788024 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 517465 666903 743947 601638 499308 479882 339148 295484 461265 535768 529706 5670514 612457 6282971 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig 1:2.8 föräldrapenning 46505 46505 46505 46505 46506 46506 46506 46506 46506 46506 46506 511562 46506 558068 1:2.12 Graviditetspenning 45718 44416 43903 48929 48326 50422 50822 49830 49851 45445 43904 521566 47192 568758 Statlig ålderspensionsavgift för 1:2.10 Graviditetspenning 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 4864 53504 4861 58365 1:2.3 Jämställdhetsbonus 31678 20845 18889 22190 23752 28143 43207 55799 26478 19853 25532 316367 26266 342633 1:3 1:3.1 Underhållsstöd 189442 187869 164587 181927 184559 115574 186968 164351 211666 230264 237093 2054301 218765 2273066 Bidrag till kostnader för internationella 1:4 1:4.1 adoptioner 1160 1640 1360 1200 1200 1200 920 1240 760 1560 1480 13720 1280 15000 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 1:6 284346 289510 297184 297190 298138 305774 288055 289076 293062 297040 303267 3242642 307008 3549650 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 258821 263985 271659 271665 272613 280249 262530 263551 267537 271515 277742 2961867 281483 3243350 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 280775 25525 306300 1:8 1:8.2 Bostadsbidrag 419316 582868 396178 370661 386432 401096 392764 397646 398497 406294 397957 4549709 362191 4911900 2 (4) Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Månadsredovisning år 2016, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd 312315 491051 620024 440134 569529 475511 345065 347348 513496 515093 629846 454217 5713629 Statlig ålderspensionsavgift för 1:6 1:6.27 smittbärarpenning 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504 1:7 1:7.1 Sjukvård i internationella förhållanden 31962 28905 42833 25040 30653 44758 26588 37484 72301 43029 59890 32568 476010 Bilstöd till personer med 4:3 4:3.1 funktionsnedsättning 50492 24335 27394 27115 30649 32480 32569 18817 24312 22075 31571 16106 337915 4:4 4:4.1 Kostnader för statlig assistansersättning 2025118 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Sjukpenning och rehabilitering m.m. 1:1 1:1.21 Sjukpenning 2916848 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning 1:1.19 Rehabiliteringspenning Statlig ålderspensionsavgift för 1:1.17 rehabiliteringspenning 1:1.15 Närståendepenning Statlig ålderspensionsavgift för 1:1.16 närståendepenning 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 1:1.5 Boendetillägg Sjuk- och rehabiliteringspenning 1:1.8 i särskilda fall Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 1:2 1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift Kostnader för vissa personer med aktivitets1:2.7 och sjukersättningar Bostadstillägg till personer med 1:2.6 aktivitets- och sjukersättning 1:3 1:3.1 Handikappersättningar Arbetsskadeersättningar m.m. 1:4 1:4.5 Arbetsskadelivränta Statlig ålderspensionsavgift för 1:4.4 arbetsskadelivränta 2211009 2232813 2137444 2155480 2289481 2165809 2168362 2191240 218100 872714 2182430 22850000 3109524 3120159 3039786 2998907 2925227 2901739 2905178 2830187 3000671 3185556 3243941 36177722 333333 116116 333333 131595 333333 132059 333333 132543 333333 130760 333333 127548 333333 122898 333333 123048 333333 131380 333333 138089 333333 141799 333333 138544 4000000 1566380 14000 14928 14000 13412 14000 15958 14000 13641 14000 14710 14000 12577 14000 13685 14000 14895 14000 15648 14000 16822 14000 15393 14000 15543 168000 177212 1583 15594 7900 1583 14567 7696 1583 15249 7627 1583 16707 7703 1583 15761 7830 1583 14776 7907 1583 12075 8027 1583 7622 8142 1583 11880 8253 1583 13914 8282 1583 13315 8832 1583 13641 8238 19000 165100 96438 4537 4204146 3171718 615463 4635 4205989 3167472 615463 4649 4195938 3158649 615463 4664 4188043 3151581 615463 4679 4181815 3143086 615463 4694 4174247 3136466 615463 4710 4165764 3133022 615463 4726 4168865 3129565 615463 4742 4168638 3127627 615463 4758 4166143 3126448 615463 4773 4169344 3124626 615463 4788 4174193 3123785 615463 56357 50163123 37694045 7385555 891 3046 2121 1922 3695 3660 443 3870 2140 2083 3247 1603 28721 416073 113120 420008 112870 419704 113266 419077 113009 419571 113102 418658 113271 416836 112823 419967 112329 423408 113593 422149 114374 426009 114317 433342 113929 5054802 1360000 252189 247768 244990 248615 245818 255228 237739 238397 238497 232405 230203 242585 2914434 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19167 19163 230000 3 (4) Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 Månadsredovisning år 2016, prognos. Beloppen anges i 1000-tal kronor Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 1:5 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2963 2962 35565 Ersättning inom det statliga 1:5.3 personskadeskyddet 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2884 2883 34607 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 79 958 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 1:6 572383 1129141 44274 303054 218253 130752 71162 74587 164087 76267 151780 197228 3132968 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 500000 0 0 197705 0 0 0 0 0 0 0 0 697705 Finansiell samordning genom 1:6.3 samordningsförbund 247 82714 1034 28062 54706 29700 3348 20971 31954 30482 54560 1221 339000 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan 1:6.5 FK och Arbetsförmedlingen 54447 46238 20551 59598 83358 83363 50126 35927 51945 28097 79531 115818 709000 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 3105 37263 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 100000 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 0 62500 0 0 62500 0 0 0 62500 0 0 62500 250000 1:6.10 Bidrag till hälso- och sjukvård 6250 926250 11250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 1000000 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1:7 0 0 0 0 0 51429 51429 51429 51429 51429 51429 51429 360000 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 1:1.1 Barnbidrag 2173645 2197167 2204517 2215864 2229089 2248933 2176538 2193103 2226518 2202486 2218642 2233169 26519670 Föräldraförsäkring 1:2 3479758 3365668 3198649 3150820 3138891 3219173 3740914 4312423 3278840 3151421 3275747 3093674 40405977 1:2.9 Föräldrapenning 2562720 2245286 2097374 2216539 2199943 2343223 2987253 3536588 2435091 2201389 2290131 2135043 29250578 Statlig ålderspensionsavgift för 1:2.4 föräldrapenning 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 247126 2965508 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 524886 735871 719608 545984 548574 481182 342165 353568 455104 570087 604642 574563 6456234 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig 1:2.8 föräldrapenning 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 58711 704535 1:2.12 Graviditetspenning 47740 51482 50693 53854 54289 54070 54969 52508 49696 47956 43019 45348 605623 Statlig ålderspensionsavgift för 1:2.10 Graviditetspenning 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5285 63475 1:2.3 Jämställdhetsbonus 33286 21903 19848 23317 24958 29571 45400 58631 27822 20862 26828 27599 360024 1:3 1:3.1 Underhållsstöd 242819 238260 224343 232677 228695 156110 241860 222847 193756 223920 247092 197574 2649952 Bidrag till kostnader för internationella 1:4 1:4.1 adoptioner 1440 2160 760 960 840 1160 800 1360 1320 920 1240 1040 14000 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 1:6 305665 309378 314757 316288 316994 322771 304135 301192 308170 315751 316892 324515 3756509 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 278015 281728 287107 288638 289344 295121 276485 273542 280520 288101 289242 296865 3424709 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 27650 331800 1:8 1:8.2 Bostadsbidrag 411817 555634 400867 359698 427173 415393 390531 413891 409230 433113 428906 370746 5017000 4 (4) Bilaga 3 till rapport 2016-01-20, dnr 1375-2016 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning .................................................................................................................. 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning .................................. 8 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning.................................. 9 1:1.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning.......................... 10 1:1.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning .......................................... 11 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning ............... 12 1:4.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta ............................... 13 1:5.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet ............................................................................................... 14 1:2.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning .................................... 15 1:2.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning ...................... 16 1:2.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning ................................ 17 1:6.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 18 1 Dnr 1375-2016 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Inledning I denna bilaga redovisas prognoser för de statliga ålderspensionsavgifter som belastar Försäkringskassans anslag. Dessa prognoser redovisas mer detaljerat i denna bilaga än i huvudrapporten. Bland annat redovisas prognostiserade avgifter som avser ett visst år och regleringsbelopp separat. Dessutom redovisas jämförelser med den närmast föregående prognosen. Vad är en statlig ålderspensionsavgift? Den inkomstgrundade ålderspensionen baseras på de avgifter som har betalats in för en försäkrad. Det betalas avgifter för allt som är pensionsgrundande, både förvärvsinkomster och socialförsäkringsersättningar m.m. Det finns fyra olika typer av avgifter som betalas in till ålderspensionssystemet, nämligen arbetsgivaravgifter, egenavgifter, allmän pensionsavgift och statliga ålderspensionsavgifter. Arbetsgivare betalar varje månad arbetsgivaravgifter för sina anställda. Underlaget för avgiften är i princip den lön som arbetsgivaren betalat ut månaden innan. År 2015 är arbetsgivaravgiften 31,42 procent av avgiftsunderlaget, varav 10,21 procentenheter är ålderspensionsavgift. Arbetsgivaravgiften, inklusive ålderspensionsavgiften, baseras på hela lönen, även den del som ligger ovanför ålderspensionssystemets avgiftstak på 8,07 inkomstbasbelopp. Egenföretagare och uppdragstagare betalar egenavgifter för sina förvärvsinkomster. År 2015 är egenavgiften sammantaget 28,97 procent av avgiftsunderlaget, varav 10,21 procentenheter är ålderspensionsavgift. Även egenavgifterna betalas på förvärvsinkomster över avgiftstaket. Alla förvärvsaktiva betalar till ålderspensionssystemet en allmän pensionsavgift på 7,0 procentenheter. Utöver förvärvsinkomsten är även sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och många andra ersättningar underlag för den allmänna pensionsavgiften. Allmän pensionsavgift betalas bara för inkomster upp till avgiftstaket. Från flera anslag i statsbudgeten betalas statliga ålderspensionsavgifter till ålderspensionssystemet. Den statliga ålderspensionsavgiften kan sägas ersätta arbetsgivaravgiften/egenavgiften vid utbetalning av olika ersättningar, till exempel sjukpenning. För transfereringar är den statliga ålderspensionsavgiften i princip 10,21 procent av underlaget. Emellertid betalas inte statliga ålderspensionsavgifter ut till den del en ersättning för en person ligger ovanför ålderspensionssystemets avgiftstak. Därför är den verkliga avgiftssatsen lägre än 10,21 procent om man relaterar avgifterna till utbetalda ersättningar. De flesta åren har den statliga ålderspensionsavgiften uppgått till mellan 9,8 och 9,9 procent av utbetalda ersättningar. 2 Dnr 1375-2016 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 I vissa situationer kan en person tillgodoräknas pensionsrätt som inte bygger på någon faktisk inkomst. Underlag för sådan pensionsrätt kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan tillgodoräknas vid studier, plikttjänst och vid vård av små barn (barnår). Dessutom kan en person med inkomstgrundad aktivitets- eller sjukersättning tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp utöver den pensionsgrundande inkomst som baseras på utbetald ersättning. Statliga ålderspensionsavgifter betalas även för pensionsgrundande belopp. Den statliga ålderspensionsavgiften är i dessa fall 18,5 procent av underlaget. För den som har inkomstgrundad aktivitets- eller sjukersättning är den statliga ålderspensionsavgiften 18,5 procent av både den pensionsgrundande inkomsten och det pensionsgrundande beloppet. I gengäld betalas ingen allmän pensionsavgift för utbetald aktivitets- eller sjukersättning. Underlaget för den statliga ålderspensionsavgiften för den som har aktivitets- eller sjukersättning är 93 procent av den så kallade antagandeinkomsten. De statliga ålderspensionsavgifterna fördelas mellan AP-fonden och premiepensionssystemet. Den del som förs till premiepensionssystemet ska avse den pensionsrätt för premiepension som baseras på transfereringar och pensionsgrundande belopp. Den del som förs till AP-fonden bidrar till finansieringen av inkomstpensionssystemet, dvs. inkomstpension och tilläggspension. Även den del av arbetsgivaravgiften och egenavgiften som avser ålderspension fördelas mellan AP-fonden och premiepensionssystemet. Dessutom förs en del av dessa avgifter till statsbudgeten. Detta avser avgifter över ålderspensionssystemets avgiftstak. Dessa avgifter ger ingen pensionsrätt. Den allmänna pensionsavgiften förs i sin helhet till AP-fonden. Redovisning av statliga ålderspensionsavgifter Det belopp för den statliga ålderspensionsavgift som ett visst år ska belasta en anslagspost fastställs av regeringen redan i december året innan. Varje månad under året bokförs en tolftedel av detta belopp. Anslagsbeloppet består av två delar, dels en preliminär avgift för året, dels ett regleringsbelopp som avser tre år innan. År 2015 belastas således anslagsposterna med en preliminär avgift för 2015 och ett regleringsbelopp för 2012. Regleringsbeloppet beräknas genom en avstämning under våren två år efter det år som avstämningen gäller. Avstämningen av 2013 års statliga ålderspensionsavgifter görs således under våren 2015. Vid avstämningen jämförs fastställda pensionsrätter för transfereringar och pensionsgrundande belopp med inbetalda preliminära statliga ålderspensionsavgifter för året. Skillnaden räknas upp med tre års ränta. Olika räntesatser används för de regleringsbelopp som ska föras till premiepensionssystemet respektive inkomstpensionssystemet. De räntesatser som används avser det år avstämningen gäller. 3 Dnr 1375-2016 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Dnr 1375-2016 Anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter Ett antal anslag i statsbudgeten belastas med statliga ålderspensionsavgifter. Försäkringskassan ansvarar för cirka hälften av dem. I de flesta fall redovisas de statliga ålderspensionsavgifterna på egna anslagsposter inom samma anslag som respektive ersättning. I några anslag finns det flera anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. Sammantaget ansvarar Försäkringskassan år 2015 för 11 anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. Dessa kan delas in i tre olika kategorier beroende på hur den statliga ålderspensionsavgiften förhåller sig till den anslagspost där den ersättning som utgör underlag för avgiften redovisas. Tabellen nedan redovisar anslagsposterna fördelat på dessa kategorier. Dessutom redovisas anslagsposterna med motsvarande huvudförmån i de fall en sådan finns. Vad de olika kategorierna innebär förklaras efter tabellen. Förkortningen SÅP i tabellen betyder statlig ålderspensionsavgift. Försäkringskassans anslagsposter för SÅP Anslagsposter för motsvarande ersättningar Kategori 1 10-1:1.18 SÅP för sjukpenning 10-1:1.21 Sjukpenning 10-1:1.17 SÅP för rehabiliteringspenning 10-1:1.19 Rehabiliteringspenning 10-1:1.16 SÅP för närståendepenning 10-1:1.15 Närståendepenning 12-1:2.4 SÅP för föräldrapenning 12-1:2.9 Föräldrapenning 12-1:2.8 SÅP för tillfällig föräldrapenning 12-1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 12-1:2.10 SÅP för graviditetspenning 12-1:2.12 Graviditetspenning Kategori 2 10-1:2.8 SÅP för aktivitets- och sjukersättningar 10-1:2.5 Aktivitets- och sjukersättningar 10-1:4.4 SÅP för arbetsskadelivränta 10-1:4.5 Arbetsskadelivränta 10-1:5.4 SÅP för ersättning för kroppsskador 10-1:5.3 Ersättning för kroppsskador 12-1:6.3 SÅP för vårdbidrag för funktionshindrade barn 12-1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Kategori 3 9-1:6.27 SÅP för Smittbärarpenning Anslagsposten redovisas hos Socialstyrelsen Kategori 1 utgörs av 6 anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. I dessa fall finns en motsvarande anslagspost för en pensionsgrundande ersättning. Hela eller nästan hela anslagsposten utgör underlag för den statliga ålderspensionsavgiften. Därmed kommer utgiftsprognosen för den statliga ålderspensionsavgiften, bortsett från regleringsbeloppet, att följa utgiftsprognosen för anslagsposten för ersättningen. Till denna kategori hör statliga ålderspensionsavgifter för sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning. 4 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Kategori 2 utgörs av fyra anslagsposter med statliga ålderspensionsavgifter. I dessa fall finns anslagsposter för motsvarande pensionsgrundande ersättningar men dessa anslagsposter belastas också med ersättningar som inte är pensionsgrundande. Därför är det inte säkert att utgiftsprognosen för den statliga ålderspensionsavgiften och utgiftsprognosen för anslagsposten för ersättningen kommer att följas åt. Till kategori 2 hör statliga ålderspensionsavgifter för arbetsskadelivränta, ersättning för kroppsskador och vårdbidrag för funktionshindrade barn. För arbetsskador och kroppsskador är det i stort sett bara egenlivräntor och sjukpenning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring respektive lagen om statligt personskadeskydd som är pensionsgrundande. Efterlevandelivräntor och vårdersättningar är inte pensionsgrundande. Inte heller egenlivräntor enligt äldre regler som till exempel lagen om yrkesskadeförsäkring är pensionsgrundande. Vad gäller vårdbidrag är det bara den skattepliktiga delen av ersättningen som är pensionsgrundande. Även statliga ålderspensionsavgifter för aktivitets- och sjukersättning kan räknas till kategori 2. Endast de inkomstgrundande förmånerna är pensionsgrundande, inte garantiersättningarna. Dessutom finns ett pensionsgrundande belopp som påverkar den statliga ålderspensionsavgiften men som inte ingår i anslagsposten för ersättningen. Kategori 3 utgörs av en anslagspost med statliga ålderspensionsavgifter där Försäkringskassan inte redovisar någon anslagspost för den pensionsgrundande ersättningen. För smittbärarpenning är det Socialstyrelsen som ansvarar för ersättningen. Försäkringskassan ansvarar bara för den statliga ålderspensionsavgiften. Förutsättningar Prognoserna över statliga ålderspensionsavgifter baseras på samma förutsättningar som prognoserna över ersättningarna. Därtill kommer räntan på 6 månaders statsskuldsväxlar. Den används som prognos för de räntor som kommer att användas vid beräkning av regleringsbeloppen vid avstämningarna. Vid avstämningen av 2013 års statliga ålderspensionsavgifter blev avgiftssatsen 9,92 procent för utbetalda transfereringar. Vid prognoserna tillämpas denna avgiftssats även för alla prognosår från och med 2013. För inkomstgrundad aktivitets- och sjukersättning blev avgiftssatsen 17,98 procent år 2013. Tabellförklaringar Avsnitten om anslagsposterna med statliga ålderspensionsavgifter inleds med tabellen Översikt av anslagspost. Nedan beskrivs strukturen på den tabellen. Översikt av anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 5 Dnr 1375-2016 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Dnr 1375-2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) A¹ A¹ E2 E2 E2 - Preliminäravgift B¹ B¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare C¹ C¹ F3 F F F D D G G G G Prognos - - H H H H Avvikelse från anslag - - I I I I Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. För år 2015 och 2016 anges fastställd anslagsbelastning (A), preliminär avgift för året (B) och ett regleringsbelopp som avser år 2012 och 2013. Beloppet A är summan av beloppen B och C. Dessutom redovisas den prognostiserade avgiften för respektive år (D). För år 2017 anges Försäkringskassans prognoser för statliga ålderspensionsavgifter (H) samt prognostiserad avgift för respektive år (G). Regleringsbeloppet för 2017 är ett förslag som levererades av Pensionsmyndigheten mars 2015. För år 2018-2020 anges Försäkringskassans prognoser för statliga ålderspensionsavgifter (H) och regleringsbelopp (F) samt prognostiserad avgift för respektive år (G). Beloppen (E) är anslag enligt budgetpropositionen. Beloppen (I) är skillnaden mellan Försäkringskassans prognoser för statliga ålderspensionsavgifter (H) och anslag (E). I avsnitten redovisas även tabellen Prognosjämförelse där den nya prognosen jämförs med närmast föregående prognos, vilken illustreras nedan. I tabellen delas prognosförändringen upp på olika komponenter. Föregående prognos för anslagsbelastningen anges med (K). Ny prognos är ekvivalent med (H) från tabellen ovan. 6 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 Dnr 1375-2016 Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2017 2018 2019 2020 K K K K Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - Volym- och strukturförändringar - - - - Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - - - - Ny befolkningsprognos¹ - - - - H H H H Differens i 1000-tal kronor - - - - Differens i procent - - - - Föregående prognosbelopp Ny prognos 7 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:6.27 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 514¹ 504¹ 488² 519² 595² - Preliminäravgift 594¹ 595¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare -80¹ -91¹ -107 -194 -123 0 Prognostiserad avgift för respektive år 407 476 476 476 476 476 Prognos - - 369 282 353 476 Avvikelse från anslag - - 119 237 242 - ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 339 252 292 446 - - - - +30 +30 +30 +30 Volym- och strukturförändringar - - - - Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - - +31 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - Ny prognos 369 282 353 476 Differens i 1000-tal kronor +30 +30 +61 +30 Differens i procent +8,8 +11,9 +20,9 +6,7 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 8 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:1.16 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 17 000¹ 19 000¹ 18 000² 17 000² 19 000² - Preliminäravgift 17 366¹ 17 162¹ - - - - -366¹ 1 838¹ 479 -826 433 0 16 570 17 579 18 546 19 161 19 790 20 431 Prognos - - 19 025 18 335 20 223 20 431 Avvikelse från anslag - - -1 025 -1 335 -1 223 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 19 284 18 753 20 754 20 716 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - -259 -267 -276 -285 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -151 -255 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 19 025 18 335 20 223 20 431 Differens i 1000-tal kronor -259 -418 -531 -285 Differens i procent -1,3 -2,2 -2,6 -1,4 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 9 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:1.17 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 120 000¹ 168 000¹ 165 000² 193 000² 208 000² - Preliminäravgift 140 537¹ 163 548¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare -20 537¹ 4 452¹ -15 799 -12 954 -8 474 0 Prognostiserad avgift för respektive år 128 057 155 385 181 108 195 258 208 257 221 204 Prognos - - 165 309 182 304 199 783 221 204 Avvikelse från anslag - - -309 10 696 8 217 - ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 166 702 187 523 207 973 219 153 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - -1 393 -1 511 -1 228 +2 051 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -3 708 -6 962 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 165 309 182 304 199 783 221 204 -1 393 -5 219 -8 190 +2 051 -0,8 -2,8 -3,9 +0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 10 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:1.18 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 2 968 000¹ 4 000 000¹ 4 141 273² 4 419 909² 4 332 091² - Preliminäravgift 2 924 739¹ 3 681 112¹ - - - - 43 261¹ 318 888¹ 156 794 228 656 -95 786 0 3 145 030 3 588 830 3 843 510 4 017 433 4 157 712 4 288 554 Prognos - - 4 000 304 4 246 089 4 061 926 4 288 554 Avvikelse från anslag - - 140 969 173 820 270 165 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 4 029 876 4 291 761 4 105 828 4 248 778 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - -29 572 -31 075 -24 530 +39 776 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -14 597 -19 372 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 4 000 304 4 246 089 4 061 926 4 288 554 -29 572 -45 672 -43 902 +39 776 -0,7 -1,1 -1,1 +0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 11 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:2.8 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 7 082 885¹ 7 385 555¹ 7 196 980² 6 581 980² 6 564 980² - Preliminäravgift 7 088 014¹ 6 835 054¹ - - - - -5 129¹ 550 501¹ 545 894 32 705 -65 419 0 7119522,41 165377 6772028,09 027867 6 599 069 6 535 322 6 552 975 6 607 593 Prognos - - 7 144 963 6 568 027 6 487 556 6 607 593 Avvikelse från anslag - - 52 017 13 953 77 424 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 7 257 390 6 733 942 6 714 420 6 670 794 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - +40 465 -112 427 -113 971 -111 831 -103 666 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -51 944 -115 033 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 7 144 963 6 568 027 6 487 556 6 607 593 -112 427 -165 915 -226 864 -63 201 -1,5 -2,5 -3,4 -0,9 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 12 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:4.4 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 286 000¹ 230 000¹ 225 000² 220 000² 212 000² - Preliminäravgift 258 722¹ 240 489¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare 27 278¹ -10 489¹ -4 466 368 13 687 0 Prognostiserad avgift för respektive år 260 040 244 150 233 653 225 118 217 981 212 685 Prognos - - 229 187 225 486 231 668 212 685 Avvikelse från anslag - - -4 187 -5 486 -19 668 - ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 229 250 225 109 230 758 210 403 - - - - -63 +377 +910 +2 282 Volym- och strukturförändringar - - - - Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - - - - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 229 187 225 486 231 668 212 685 Differens i 1000-tal kronor -63 +377 +910 +2 282 Differens i procent 0,0 +0,2 +0,4 +1,1 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Ny prognos ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 13 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:5.4 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 944¹ 958¹ 1 015² 960² 871² - 1 070¹ 980¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare -126¹ -22¹ 73 51 -23 0 Prognostiserad avgift för respektive år 1 021 980 942 903 867 834 Prognos - - 1 015 954 844 834 Avvikelse från anslag - - 0 6 27 - Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) Preliminäravgift ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 1 015 954 844 834 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - Volym- och strukturförändringar - - - - Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - - - - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 1 015 954 844 834 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Föregående prognosbelopp Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 14 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:2.4 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 2 788 024¹ 2 965 508¹ 3 099 547² 3 234 536² 3 370 667² - Preliminäravgift 2 866 781¹ 2 951 701¹ - - - - -78 757¹ 13 807¹ -103 716 -88 427 -51 944 0 2 781 589 2 901 657 3 060 095 3 219 447 3 389 269 3 528 151 Prognos - - 2 956 379 3 131 020 3 337 325 3 528 151 Avvikelse från anslag - - 143 168 103 516 33 342 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 2 956 348 3 112 131 3 284 041 3 440 297 - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden +1 872 +8 776 +11 916 +17 880 Volym- och strukturförändringar -8 030 -9 147 -9 891 -10 357 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -9 149 -9 506 - +6 189 +28 409 +60 765 +80 331 2 956 379 3 131 020 3 337 325 3 528 151 +31 +18 889 +53 284 +87 854 0,0 +0,6 +1,6 +2,6 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ny befolkningsprognos¹ Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 15 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:2.8 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 558 068¹ 704 535¹ 677 709² 706 971² 738 437² - Preliminäravgift 568 912¹ 649 827¹ - - - - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare -10 844¹ 54 708¹ 2 558 56 423 -9 725 0 Prognostiserad avgift för respektive år 623 271 640 458 679 816 724 181 790 357 833 718 Prognos - - 682 374 780 604 780 632 833 718 Avvikelse från anslag - - -4 665 -73 633 -42 195 - ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 674 607 761 706 742 815 781 578 - - - - +7 767 +23 218 +40 868 +52 140 Volym- och strukturförändringar - - - - Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - -4 320 -3 051 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - 682 374 780 604 780 632 833 718 +7 767 +18 898 +37 817 +52 140 +1,2 +2,5 +5,1 +6,7 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 16 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:2.10 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 58 365¹ 63 475¹ 65 977² 70 094² 74 178² - Preliminäravgift 57 986¹ 61 798¹ - - - - 379¹ 1 677¹ -2 273 -1 624 -1 785 0 56 421 60 078 63 919 68 127 72 543 77 172 Prognos - - 61 646 66 503 70 758 77 172 Avvikelse från anslag - - 4 331 3 591 3 420 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 60 455 64 479 66 085 74 818 - - - - +187 +452 +2 353 +713 +1 004 +1 197 +1 408 +1 641 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - +375 +912 - Ny befolkningsprognos¹ - - - - Ny prognos 61 646 66 503 70 758 77 172 Differens i 1000-tal kronor +1 191 +2 024 +4 673 +2 354 +2,0 +3,1 +7,1 +3,1 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. De statliga ålderspersonsavgifterna för graviditetspenning för 2018 redovisades fel i oktoberprognosen. Dessa har åtgärdats med justering i volym och strukturförändring med 1 740 000 kronor. 17 BILAGA 4 STATLIGA ÅLDERSPENSIONSAVGIFTER 2015-10-20 1:6.3 Dnr 1375-2016 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslagspost. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag (=tillgängliga medel = anslagsbelastning) 306 300¹ 331 800¹ 351 300² 373 400² 398 700² - Preliminäravgift 307 186¹ 332 296¹ - - - - -886¹ -496¹ -1 191 2 751 -5 330 0 309 836 327 161 348 886 378 658 414 858 451 486 Prognos - - 347 695 381 409 409 528 451 486 Avvikelse från anslag - - 3 605 -8 009 -10 828 - Reglering, avser förhållanden tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år ¹ Fastställd av riksdag eller regering. ² Enligt förslag i budgetpropositionen. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 2017 2018 2019 2020 340 299 366 728 382 084 418 641 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - +2 585 +3 974 +5 092 +6 409 +7 931 Regelförändringar - - - - Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare - +615 +4 269 - +3 422 +8 974 +16 766 +22 329 347 695 381 409 409 528 451 486 +7 396 +14 681 +27 444 +32 845 +2,2 +4,0 +7,2 +7,8 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Ny befolkningsprognos¹ Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ SCB har tagit fram en ny befolkningsprognos baserad på Migrationsverkets prognos från oktober. 18 BILAGA 5 Datum Vår beteckning 2016-01-20 Dnr 1375-2016 Förteckning över kontaktpersoner Anslag 9.1:4 Kontaktperson Tandvårdsförmåner m.m. Jacob Hansson 9.1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Bahar Faraz 9.1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Erik Ahlmark 9.4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Jacob Hansson 9.4:4 Kostnader för statlig assistansersättning Karin Stål 10.1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Axel Arvidsson Erik Ahlmark Richard Baltander Olof Lundgren 10.1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Petter Samuelsson 10.1:3 Handikappersättningar Richard Baltander 10.1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. Bahar Faraz 10.1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Bahar Faraz 10.1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Richard Baltander 12.1:1 Barnbidrag Petter Samuelsson Olof Lundgren 12.1:2 Föräldraförsäkring Osman Mahmoudi Renée Blomberg Bahar Faraz Karin Stål 12.1:3 Underhållsstöd Karin Stål 12.1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Bahar Faraz 12.1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Richard Baltander 12.1:8 Bostadsbidrag Love Sjölund Samtliga kan nås på telefon 08-786 90 00
© Copyright 2024