1. No category

USIF Verksamhetsplan 2015
USIF – vision och värdeord
Övergripande vision för USIF:
Upsala Studenters Idrottsförening är öppen för alla och präglas av en stark föreningskänsla. SEB USIF
Arena ska vara en förstklassig mötesplats i Uppsala för träning och gemenskap. Våra gäster ska trivas,
vara glada när de kommer och när de går, må bra och känna sig välkomna. Det vi erbjuder ska ge
känslan av något nytt som får dem att känna sig bättre och vi ska överträffa deras förväntningar.
Värdeord:
Glädje, hälsa, gemenskap och ansvar.
USIF - organisation
Verksamhetschef och VD
CHRISTINA ”TITTI” HURTIG 1)
Reception
MALIN ANDERSSON 2)
CHARLOTTA ARONSSON 4)
Redovisning och admin
KENNETH TURBAN
LOTTA LUNDIN 3)
Vaktmästare
UPPLANDS BOSERVICE
Marknadsföring, försäljning,
events och sponsoraktiviteter
ANDREAS EHRNVALL
USIF Tennis
NY XX
Tennisskola – tennislekis/minitennis
MAGNUS JOHANSSON
3%
USIF Padel och tennis dagtid
ANDREAS EHRNVALL
Tennisskola - barn/ungdom
ALINA SONESSON
Tennisskola - studenter/vuxna
CHRISTOFFER JOHANSSON
100%
USIF Gym
RIKARD WENDT
Fortsättning, ålder 8-12 år
MAGNUS JOHANSSON
25%
USIF Uthyrning
CHRISTINA ”TITTI” HURTIG
Fortsättn 13-18 år, herr/damlag
PETER REJMER
Timanställda PT/grupptränare
Timanställda: receptionspersonal, tennistränare, gruppträningsinstruktörer, personliga tränare, banskötare.
Timanställda tränare
1) Andra arbetsuppgifter: juridik och avtal, ekonomistyrning
2) Receptionsansvarig. Andra arbetsuppgifter: information, marknadsföring, events
3) 60% reception, 40% administrativa arbetsuppgifter
4) Andra arbetsuppgifter: Medlemsrådgivning, events, PT
– Outsourcad service
USIF Tennis
USIF Tennis – verksamhet 2015
Bantid 160 tim per vecka (varav 132 tim attraktiv tid) fördelas enligt följande:
- Tennisskola grund - tennislekis, minitennis, barn&ungdom 1 och 2 ggr/vecka, studenter&vuxna och
rullstolstennis (104 tim per vecka)
- Tennisskola fortsättning – barn&ungdom som spelar >2 ggr per vecka, herrlag, damlag och
lagträning (48 tim per vecka)
- Tennis och skola (8 tim per vecka)
Förändringar:
Grupperna som tidigare kallats tävlingsjuniorer och next generation utgör i den nya strukturen
tillsammans med herr- och damlag Tennisskola fortsättning.
3 tim per vecka har omfördelats från tennisskola grund till tennisskola fortsättning.
Next generation-gruppen heter i nya strukturen Barn&Ungdom 3 tim/v och har 4 elever på banan
istället för som tidigare 5.
Utökad bantid för USIF Tennis med 5 timmar på söndagar, till tennisskola barn&ungdom 1 tim/v.
USIF Tennisskola - grund
Övergripande syfte: Ha roligt med tennis, bli bättre på tennis, vilja fortsätta med tennis
Studenter&
Vuxna
Tennislekis
Minitennis
Barn&Ungdom 1
tim/vecka
Barn&Ungdom
2 tim/vecka
Rullstolstennis
3 tim/vecka
Bantid/vecka
24
4
4
45
24
3
Elever/bana
4
12
12
5
5
5
Antal platser
96
48
48
225
60
5
Tränare per bana
1
1 huvudtränare
+ 3 hjälptränare
1 huvudtränare
+ 3 hjälptränare
1
1
1
Deltagares ålder
gymnasiet till vuxen
ålder
4-6 år
6-9 år
9-16 år
9-16 år
Alla åldrar
USIF Tennisskola - fortsättning
Övergripande syfte: Ha roligt med tennis, spela mycket tennis, utveckla sin tennis, tävla
Barn&Ungdom
3 tim/vecka
Barn&Ungdom
4,5 tim/vecka
Barn&Ungdom
6 tim/vecka
Herrlag
1,5 tim/vecka
Damlag
1,5 tim/vecka
Lagträning
6 tim/vecka
Bantid/vecka
18
9
12
1,5
1,5
6
Elever/bana
4
4
4
8
8
4
Antal platser
24
8
8
8
8
dessa spelare ingår i
övr forts.grupper
Tränare per bana
1
1
1
1
1
0,33 (1 på 3 banor)
Deltagares ålder
8-12 år
13-18 år
13-18 år
16 år-vuxen
16 år-vuxen
8 år-vuxen
•
•
•
•
Dessa spelare har rätt att spela på obokad bana
Från 16 års ålder har dessa spelare rätt att träna i gymmet
35 veckor per år för alla (tidigare 37 veckor för tävlingsjunorier)
Spel sker på utebanorna från v16-24 samt v35-37 (dvs 12 veckor)
Sammanställning tennisskolans avgifter 2015
Studenter&vuxna
Rullstolstennis
Tennislekis
Minitennis
Barn&Ungdom
Barn&Ungdom
Barn&Ungdom
Barn&Ungdom
Barn&Ungdom
Herr- och damlag
•
•
•
1 tim per vecka
3 tim per vecka
1 tim per vecka
1 tim per vecka
1 tim per vecka
2 tim per vecka
3 tim per vecka
4,5 tim per vecka
6 tim per vecka
1,5 tim per vecka
VT
3 200
5 500
1 400
1 400
2 850
4 350
5 500
6 300
7 400
2 500
HT
2 400
4 100
1 050
1 050
2 150
3 250
4 100
4 700
5 600
1 900
avg/tim
160
91
70
70
143
109
91
70
62
84
Oförändrad avgift för 1 och 2 tim per vecka
Ny beräkning för > 2 tim per vecka. Rimlig nedtrappning av timpriser.
Tidigare hade tävlingsjuniorer och herr/damlag samma avgift på båda terminerna. Nu är alla
avgifter satta i förhållande till antal veckor för respektive termin (vårterminen 20 veckor,
höstterminen 15 veckor).
årsavgift
5 600
9 600
2 450
2 450
5 000
7 600
9 600
11 000
13 000
4 400
Barn&Ungdom 8-12 år - 3 tim per vecka
Beskrivning:
24 platser för barn i ålder 8-12 år som önskar vill spela mycket och utveckla sin tennis. Plats erhålls
efter godkänd ansökan.
Kriterier för urval:
- Tennisglädje
- Tävlingsglädje
- Vilja att utveckla sin tennis
- Vara delaktig i att hjälpa och få hjälp av andra spelare
Krav på eleven:
Ej specifika krav. Ansvarig tränare gör en helhetsbedömning utifrån angivna kriterier.
Övergripande mål:
- Inspirera till träning och tävling
- Utveckla spelarens teknik, taktik och mentala styrka
- Ge en god fysisk grundträning
Specifika mål:
- 4 st deltagare per år går vidare till nästa nivå (dvs börjar spela mer än 3 tim per vecka)
- Deltagarna är med i minst 4 tävlingar per år (inklusive KM och IF SO Tour)
Barn&Ungdom 13-18 år – 4,5 tim och 6 tim per vecka
Beskrivning:
16 platser för barn och ungdomar i ålder 13-18 år som tävlingsspelar regelbundet. Plats erhålls efter
godkänd ansökan. Plats tilldelas de bästa spelare vi har, dvs vi tar in spelare även om inte målbild för
tävlingsmängd är uppfylld (ännu).
Kriterier för urval:
- Tennis- och tävlingsglädje
- Vilja att utveckla sin tennis
- Bra träningskompis
- Regelbundet tävlande
- Höga ambitioner
- Stor träningsmängd
Krav på eleven:
6-10 timmar tennisspel per vecka
2-4 pass fys per vecka
Stort eget engagemang i tennisen
Delta i seriespel
Målbild tävlingsmängd:
8-15 nationella juniortävlingar minst 1 av de fyra stora (4,5 tim) och minst 3 av de fyra stora (6 tim)
För dem som spelar 6 tim per vecka: 4-6 internationella juniortävlingar
Herr- och damlag
Beskrivning:
8 platser för herrlaget och 8 platser för damlaget. 2 juniorer per lag kan erbjudas ordinarie plats.
Plats erhålls efter överenskommelse.
Kriterier för urval (ej junior):
- Hög spelstyrka
- Tennis- och tävlingsglädje
- Vilja att vara mentor och förebild
- Vilja att sparra
Krav på spelare:
- Minst 2-3 timmar tennisspel per vecka
- Minst 1 pass fys per vecka
- Delta i seriespel
- Vara mentor och förebild för yngre tjejer och killar
- Sparra yngre tjejer och killar
USIF Tennis – övriga aktiviteter 2015
-
8 st läger på lov
Seriespel (P15, F15, P18, F18, herr- och damlag)
Extra-aktiviteter på fredagar kl 19-21 och lördagar kl 18-20 (vanligtvis 3 banor)
Tennispool
KM-veckan inne. Genomförs på tennisskolans träningstimme.
Klubbmästerskap
Klubbmatcher
Tävlingsresor
Resa till Stockholm Open
Privatlektioner
Intensivkurs vår
Intensivkurs höst
Samarrangör med UTK för SEB Next Generation Cup (22-24 maj kval, 29-31 maj slutspel)
Läger ”sommarproffs” för tävlingsspelare (prel. 27-30 juli och 2-5 augusti)
Blixtdubbeln – turnering under Rosendalsdagen 6 sept
Internationell rullstolstävling (prel. 15-18 oktober)
”Tennisens dag” – 14 nov – med olika stationer där man får prova på och lära sig
Ökad satsning 2015
1) Bättre förutsättningar för barn och ungdomar som vill spela mycket tennis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 elever på banan istället för 5 som tidigare på vissa timmar för dem upp till 12 år
1,5 tim pass (för äldre)
Sparring
Fysträning ingår i avgiften (tidigare extra avgift)
Mental träning
Dessa spelare har rätt att spela på obokad bana
Från 16 års ålder har dessa spelare rätt att träna i gymmet. Även tidigare om PT bedömer
att de klarar det (på övervåningen med program)
Ledare på vissa tävlingar/matcher
Extraträning på lov
2) Bättre villkor för personalen
•
•
•
Ökad andel fast anställda
Utökade resurser
Utbildning
USIF Padel, tennis dagtid
och sponsring
USIF Padel
2 st utebanor (befintliga)
Öka intäkter med 10% jämfört föregående år
Genomföra 2 större turneringar och minst 4 st mindre
60 deltagare i padelpoolen
Utbilda padelinstruktörer i maj
Genomföra intensivkurser i aug-sept
2 st padelbanor inomhus (beräknas vara klara i dec 2015)
Investera i 2 st nya padelbanor vilka installeras i Smaragden (bredvid tennisbanorna)
Invigning med öppet hus och turneringar planeras preliminärt till 13-14 december
Sätta upp struktur för abonnemang, padelskola mm under hösten inför uppstart 1 jan 2016
Tennis dagtid
10 st nya abonnemang övrig tid
8 st tennisgrupper övrig tid
20 antal deltagare i tennispoolen
Lets deal genererar nya besökare och tennisspelare dagtid
Tennis Smallgroup
Studenttennis
Tennis och skola
Sponsring
Övergripande mål:
Att genom kreativitet, engagemang och delaktighet, få företag och partners att vilja lägga tid och
resurser på SEB USIF Arena och dess verksamhet.
Mål 2015:
5 nya silversponsorer
5 nya bronssponsorer
5 st nya padelsponsorer
Sponsoraktivitet 2 ggr under året (Kings of Tennis vår, ProAm höst)
Nya företag kontaktas
USIF Gym
USIF Gym – vision, mål och framgångsfaktorer
Vision
Vår vision är att utveckla människan genom fysisk träning samt skapa förutsättningar till en
regelbunden och livslång hälsa.
Mål 2015
Behålla så nära 100% av våra befintliga medlemmar som möjligt
Öka antalet medlemmar med 100
Öka Pt smallgroup från 11,5 till 15 st
Öka antalet företagare i nätverksträning från 45 pers till 55 pers
Omsättning från sportzone på samma nivå som 2014
Framgångsfaktorer
Det personliga gymmet
PT Smallgroups
Gruppträning och utrustning anpassad utifrån önskemål
Vi marknadsför oss till nyinflyttade
USIF Uthyrning
USIF Uthyrning
Multihall
Nyttja multihallen i enlighet med vad avtalet stipulerar (5 dagar).
Tennisbanor
100% beläggning på attraktiva tennisabonnemang (för övrig tid se dagtid tennis).
Squashbanan
Omsättning motsvarande nivå 2014 baserat på kommunens avtal och att vi fortsatt har dagtids-squash
som del av gymkortserbjudande.
Shopen
Omsättning från Sendraget ökar när de flyttar in (15 april).
Vår egen omsättning budgeterad till samma nivå som 2014.
Restaurang
Omsättningshyra. Räknar med ökning 2015 pga inflyttning.
Östra flygeln
1 fack uthyrt från 15 februari 2015, 1 fack hyrs ut till Sendraget från 15 april 2015.
Parkering
Omsättning uppskattas öka med 12%.
USIF Budget 2015
USIF Total – intäkter budget 2015
Totalt 16,4 mkr intäkter,
med följande fördelning:
5%
6%
Tennis
4%
29%
3%
Squash
Padel
5%
Gym
Shop
Uthyrning multihall
Lokaluthyrning
Parkering
4%
2%
26%
Sponsring
Bidrag och medlemsavg
Övrigt
13%
3%
USIF Total – kostnader budget 2015
Totalt 15,7 mkr kostnader,
med följande fördelning:
8%
8%
21%
Direkta kostnader
Personal
Lokalkostnader
Övriga kostnader
39%
Avskrivningar
Finansiella kostnader
12%
12%
Total USIF Budget 2015 – Resultat och kassaflöde
Intäkter
Direkta kostnader
Personalkostnader
Fastighetskostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat
16 357 155
-1 227 907
-6 111 689
-1 894 668
-1 805 000
-3 364 902
-1 317 625
635 364
Återlägger avskrivning
Amortering
Kassaflöde före investeringar
och rörelsekapitalförändring
Investeringar
Rörelsekapitalförändring
Årets kassaflöde
3 364 902
-3 500 000
500 266
-150 000
0
350 266
Events och aktiviteter 2015
- ett utdrag
Events och aktiviteter 2015
Event/aktivitet
Datum
Beskrivning
Ansvarig
Kampanj USIF
Gym
1-31 jan
Januarierbjudande
Rikard
Uppstart
vårterminen
V3
Tennisskola, gruppträning, nätverksträning, PT Small groups startar
12-18 jan
Peter
Rikard
Event inför resan 23 jan
till Sitges
Träningspass kl 18-19 med Rikard. Information och mingel efteråt.
Titti
Basketevent
(dam)
25 jan
Matchvärd Sallén – Northland
Malin
Sponsoraktivitet
30 jan
Tennisaktivitet för sponsorer lunch kl 11.30, spel kl 13-15 3 banor, 3 tränare
Andreas
IF SO TOUR Mini
7 feb
Tävling IF SO TOUR Minitennis för barn 6–8 år, mjuk boll på liten bana.
Magnus
Läger
16-19 feb Sportlovsläger för tennisskolan
Christoffer
Läger
20-22 feb Läger rullstolstennis
Peter
Gymevent
28 feb
Öppet hus gruppträning
Charlotta
IF SO TOUR Maxi 28 feb
Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9–11 år, grön boll på helplan.
Magnus
Play&Stay-fest
14 mar
Fest med aktiviteter och överraskningar för våra yngre tennisspelare.
Magnus
Kings of tennis
19 mars
Sponsor-resa till Stockholm
Andreas
Events och aktiviteter 2015 – forts.
Event/aktivitet
Datum
Beskrivning
Läger tennis
30 mar-2 apr Påsklovsläger för tennisskolan
Ansvarig
Christoffer
Tennisturnering 3 april
Audi Open – lagtävling för vuxna
Andreas
Basketevent
(dam)
8 april
Tjejevent i samband med basketslutspel
Malin
Årsstämma
15 april
Ordinarie årsstämma för Upsala Studenters Idrottsförening
Titti
Padel- och
träningsresa
7-11 maj
Träningsresa till Sitges i samarbete med Zeventy. Padel och fysträning. Titti
Rikard och Andreas instruktörer.
IF SO Tour Maxi Xx maj
Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9–11 år, grön boll på helplan.
Magnus
KM-veckan
Xx maj/juni
KM spelas på elevens vanligt träningstimme inomhus.
Peter
KM
Xx maj/juni
Klubbmästerskap USIF tennis (utomhus)
Peter
Events och aktiviteter 2015 – forts.
Event/aktivitet
Datum
Beskrivning
Ansvarig
Blodomloppet
19 maj
Lag från USIF gym. USIF instruktörer håller i uppvärmningen.
Rikard
SEB Next
Generation Cup
22-24 maj Samarrangerar tävlingen med UTK
29-31 maj
Nationaldagsfirande
6 jun
Aktiviteter hela dagen (padel, tennis, PT Big group)
TJ Basket Camp
14-18 jun
Basketläger i multihallen i samarbete med Thomas Jackson
Titti
Läger
V 25-26
Sommarlovsläger för tennisskolan
Christoffer
USIF Golftävling
2 jul
Scramble med mycket happenings
Rikard
Öregrund
tennisturnering
22-26 juli
USIF-träffar i samband med tennisturningen i Öregrund.
Andreas
Malin
Titti
Peter
Events och aktiviteter 2015 – forts.
Event/aktivitet
Datum
Beskrivning
Ansvarig
Sommarproffs
27-30 juli
2-5 aug
Läger för tävlingsspelare
Peter
Läger
V 32-33
Sommarlovsläger för tennisskolan
Uppstart
höstterminen
V35
Tennisskola, gruppträning, nätverksträning, PT Small groups startar
24-30 aug
Peter
Rikard
Rosendalsdagen 5 sept
Padelturnering
Tennisturnering Blixtdubbeln
USIF stafetten (4 x 2,5 km)
Kräftskiva (vuxenfest)
Andreas
Peter
Rikard
Malin
IF SO TOUR Maxi 26 sept
Tävling IF SO TOUR Maxitennis för barn 9–11 år, grön boll på helplan.
Magnus
Världens Barn
loppet
30 sept
(prel.)
Välgörenhetslopp
Rikard
Play&Stayfest
10 okt
Fest med aktiviteter och överraskningar för våra yngre tennisspelare.
Magnus
Tjejevent inkl
basket
V42
(prel.)
Spa, House of Lola, seriematch Sallén Basket
Malin
Stockholm Open 20 okt
(prel.)
Klubbresa
Events och aktiviteter 2015 – forts.
Event/aktivitet
Datum
Beskrivning
Ansvarig
Rullstolstävling
15-18 okt Internationell rullstolstävling
Läger
26-29 okt Höstlovsläger för tennisskolan
Tennisens dag
14 nov
Kl 13-17, med olika stationer där man får prova på och lära sig
Peter
ProAm Tennis
Prel.
6 nov
ProAm för sponsorer
Andreas
USIF Loppis
Prel.
28 nov
Loppis i multihallen
Charlotta
Avslutning
nätverksträning
4 dec
Avslutning SEB USIF Nätverksträning
Rikard
IF SO TOUR Mini
5 dec
Tävling IF SO TOUR Minitennis för barn 6–8 år, mjuk boll på liten bana.
Magnus
Invigning padel
inomhus
Prel. 1213 dec
Invigning. Öppet hus. Padelturnering.
Andreas
Nyårsafton
31 dec
Dubbelturnering i tennis (för vuxna)
PT Big Group
Andreas
Rikard
Peter