Årsredovisning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2014
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Innehåll
Sammanfattning ................................................................................................................ 4
Verksamheten ........................................................................................................... 7
Rättighetsfrågor ..................................................................................................................... 7
Jämlik vård ............................................................................................................................ 8
Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål............................................ 9
Vårdöverenskommelsen ........................................................................................................ 9
Verksamhetens miljöarbete ..................................................................................................11
Tillgänglighet och Vårdgaranti ..............................................................................................13
Beläggning ...........................................................................................................................19
Prestationer ..........................................................................................................................20
Patientsäkerhet och kvalitet ..................................................................................................23
Kvalitetshöjande insatser......................................................................................................25
Patientsäkerhetsarbete.........................................................................................................25
Personal .................................................................................................................. 28
Personalstruktur ...................................................................................................................28
Sjukfrånvaro .........................................................................................................................29
Arbetsmiljö och hälsa ...........................................................................................................30
Jämställdhet och mångfald ...................................................................................................31
JÄMIX® .................................................................................................................................32
Personalvolym ......................................................................................................................32
Bemanningsföretag ..............................................................................................................35
Personalkostnadsanalys.......................................................................................................35
FOUU ....................................................................................................................... 36
Forskning och utveckling ......................................................................................................36
2 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Utbildning .............................................................................................................................37
Regionala uppdrag ...............................................................................................................38
Ekonomi .................................................................................................................. 40
Ekonomiskt resultat ..............................................................................................................40
Intäktsutveckling ...................................................................................................................41
Kostnadsutveckling ..............................................................................................................43
Avskrivningar ........................................................................................................................46
Finansiella intäkter och kostnader ........................................................................................47
Regionfullmäktiges beslutade effektiviseringskrav ................................................................47
Åtgärder vid ekonomisk obalans ...........................................................................................47
Eget kapital ..........................................................................................................................47
Investeringar ........................................................................................................................47
Bokslutsdokument och noter ................................................................................ 50
Bokslutsdokument RR KF BR...............................................................................................50
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Uppföljning av regionfullmäktiges mål och uppdrag
Vårdöverenskommelsen – uppföljning årsrapport
Prestationsredovisning
3 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Sammanfattning
Väsentliga händelser
Årets uppdrag, fastställt genom den två-åriga vårdöverenskommelsen mellan Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU) och HSN 4, 5, 7, 11 och 12 har genomförts på ett framgångsrikt sätt.
Sjukhuset har kunnat ge patienter i Göteborgsområdet, Västra Götalandsregionen, andra delar
av landet och till patienter från andra länder såväl bassjukvård, högspecialiserad sjukvård som
rikssjukvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har levererat drygt 2 % mer sjukvård än
föregående år och så gott som all beställd vård. Ökningen av vården gäller högspecialiserad,
elektiv vård (+3 %), medan länssjukvården endast ökat marginellt. Trots extrasatsningar och
nya arbetssätt som påverkat väntetiderna positivt kvarstår dock köer inom vissa specialiteter.
Sjukhuset har fortsatt ekonomi i balans och avslutar 2014 med en avvikelse från budget med 0,2 %.
Sjukhusledningen har valt att hålla fast vid de tidigare utlagda långsiktiga målen till 2016:
1. Akutsjukvård i toppklass
2. Skapa värde för patienterna
3. Vara ledande universitetssjukhus
Alla målen har adresserats med förbättringsprojekt på alla organisatoriska nivåer i sjukhuset och
kommer att löpa till dess målen bedöms vara uppfyllda.
Akutsjukvården har under året samordnat förbättringsarbetet och ändrat arbetssätten på
akutmottagningarna, vilket lett till viss förkortning av väntetiderna trots en ökning av söktrycket
med +4 %. Här återstår dock mycket arbete och ytterligare satsningar är att vänta 2015. Under
året har tillskapats flera nya så kallade direktinläggningsspår som gör att patienter slipper
passera akutmottagningen före inläggning. I tillägg till detta har också så kallade
bedömningsbilar skickats ut på prio 2-3-larm. Bilarna är bemannade av erfarna
akutsjuksköterskor som i många fall kunnat hjälpa på plats eller lotsa till rätt vårdnivå. Även
detta har gjort att många patienter snabbt kunnat få rätt vård utan att behöva besöka
akutmottagningen. Under året har akutmottagningen på Mölndals sjukhus bemannats med
allmänläkare och distriktssköterskor i tillägg till specialister för att hjälpa den stora patientgrupp
som bedöms vara i behov av primärvård. Arbetet har skett som ett regionprojekt och ska
utvärderas under 2015. Inledande resultat är mycket positiva.
Verksamhetsstyrningen genom värdebaserad hälso- och sjukvård har fortsatt och under året har
sammanlagt tio patientgrupper startat sitt arbete med inom vissa områden mycket goda resultat
för patienterna i form av förbättrad vårdkvalitet och kortare väntetider, och för ägarna i form av
lägre kostnader. Arbetssättet och det breda införandet har väckt stor uppmärksamhet både
nationellt och internationellt.
Som ett resultat av värdestyrningen har SU inviterats till och accepterat att starta ett
forskningsinstitut på Harvard University tillsammans med tre andra sjukhus i USA. I korthet
bedrivs forskning för att analysera läkares och andra vårdprofessioners ”tysta kunskap” som ofta
visar sig ge oväntat bättre resultat vid jämförelse med etablerade vårdprogram. Avsikten är att
stimulera vårdens utveckling med säkra metoder som upprätthåller vetenskaplighet, systematik
och minimerar variation. Sammantaget förbättras vårdens resultat och säkerhet samtidigt som
nya metoder snabbt kommer patienterna tillgodo. Värdestyrning är även ett viktigt redskap för
att nå målet att vara ledande universitetssjukhus speciellt när det gäller att förbättra resultaten
för stor patientgrupper med folksjukdomar.
4 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Flera högspecialiserade verksamheter vid SU är mycket framgångsrika, inte minst de som
erhållit rikssjukvårdsuppdrag. I december 2013 tilldelades SU av rikssjukvårdsnämnden nya
tillstånd för barnhjärtkirurgi och hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH), tillstånd
som började gälla vid halvårsskiftet 2014. Detta är ett erkännande av goda resultat och god
kvalitet i dessa verksamheter. De utvärderingar som Socialstyrelsen under 2014 har gjort av
andra rikssjukvårdsuppdrag som SU har, hjärt-, lung- och levertransplantation visar även de på
god kvalitet och goda resultat. För hjärt- och lungtransplantationer utför SU flest
transplantationer i landet trots att vi har endast har ca en tredjedel av landet som
upptagningsområde. Detta är ett resultat av systematiskt arbete med donationer och ett
vetenskapligt grundat arbete för att kunna tillvarata möjliga organ och transplantera dessa, även
över blodgruppsgränserna. Resultaten är också mycket goda ur såväl nationellt som
internationellt perspektiv. Även de övriga rikssjukvårdsuppdragen, kraniofacial kirurgi och
barnglaukom- och barnkatarakt bedrivs med stor framgång.
Den högspecialiserade vården kan stärkas genom strategiska centrumbildningar. Under 2014
etablerades ett Centrum för Avancerad Rekonstruktiv Extremitetskirurgi (CARE) som
sammanförde verksamhet med benförankrade titanimplantat efter amputationsskador på armar
och ben med verksamhet med sen- och nervförflyttningar efter förlamningstillstånd. Samverkan
mellan dessa verksamheter har potential till en mycket kraftfull utveckling med internationell
dragningskraft.
SU är fortsatt ett attraktivt utbildningssjukhus med höga söktryck för flertalet utbildningar, på
väl på grundnivå som senare i utbildningen, t.ex. för AT-läkare. För att ytterligare stärka vår roll
som utbildningssjukhus har under 2014 bildats en sammanhållen utbildningsenhet inom SU. För
att stärka den kliniska forskningen på SU, och i VGR, har under året skett en fortsatt utbyggnad
av Gothia Forum, inklusive Sahlgrenska Biobank. Ett planläggningsarbete har bedrivits för att
etablera en klinisk prövningsenhet för barn på DSBUS, vilken kommer att starta under 2015.
Under året har SU aktivt arbetat för att patienternas makt och deltagande i vården ska öka i
enlighet med intentionerna i den nya Patientlagen. Fler verksamhetsområden/avdelningar
anammat så kallad Personcentrerad vård under 2014 som innebär att patienten själv är
beslutande över sin vård i samarbete med vårdprofessionerna på ett systematiskt vis. Patienter
har också regelmässigt ingått i alla förbättringsprojekt/arbetsgrupper som SU haft under året.
Denna insats från patienterna sida är oerhört värdefull, vården får nya kunskaper och en stark
förändringsvilja som positivt utvecklat många områden och/eller beslut under 2014.
Många verksamheter har nu egna nöjdhetsundersökningar kontinuerligt i vården, vilket ger
avsevärt förbättrade möjligheter att förbättra enligt patienternas önskemål.
Under året har arbetet med att färdigställa det regionala uppdraget Bild- och
Interventionscentrum (BoIC) och planera dess verksamhet ytterligare tagit fart.
Verksamhetsområde och chef för det nya Hybrid- och Interventionscentrum är på plats och
under året har utbildningar omfattade läkare, sköterskor och undersköterskor från hela regionen
pågått. Sjukhusledningen styr nu driftsättningen av BoIC i alla dess delar genom en bred
projektgrupp ledd av HR-direktören och detta har ytterligare intensifierat arbetet. BoIC kommer
att kunna invigas på tidtabell inom budgetram, årsskiftet 2015/2016.
Forskningshuset på Mölndalstomten som ska serva främst rörelseorganens sjukdomar har börjat
byggas under året. Huset planeras vara färdigställt 2016 och kommer innebära en avsevärd
förstärkning av den redan idag mycket framgångsrika och stora forskningsaktivitet som pågår
inom området.
5 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
SU har deltagit i arbetet med att skapa ett idékoncept för området mellan Sahlgrenska sjukhuset
och Medicinarberget; Per Dubbsgatan. Här ska skapas förutsättningar för möten mellan aktörer
inom forskning, utveckling, innovation och sjukvård, vilket välkomnas av SU. Frågan ägs av
Göteborgs stad och beslut väntas under 2015.
I januari 2014 tillfördes SU medel för att öppna 54 nya vårdplatser för att lätta på den svåra
överbeläggningssituation som förelåg året före. Generellt över året har detta varit en
framgångsrik strategi, överbeläggningarna har minskat i synnerhet som influensasäsongen var
ovanligt mild 2014. På grund av svårt rekryteringsläge och brist på lokaler har 6 av dessa 54
vårdplatser inte kunnat öppnas eller hållas disponibla. Det är dock notabelt att antalet
”betaldagar” för behandlingsfärdiga patienter som väntar på annan vårdform inom kommunen
ökat 2014 med nästa tre gånger jämfört med 2013, vilket innebär ett fortsatt stort tryck på
vårdplatserna. Här kan dock SU bättre planera än vid dramatisk ökning av akut sökande, vilket
har i första hand resulterat i en lägre ökning av elektiv vård än önskvärt, vilket naturligtvis
påverkar köerna negativt.
Några helt nya och unika behandlingsmetoder har kommit fram ur utvecklingsarbete på SU
tillsammans med akademiska institutioner i Göteborg och utomlands under året. Under hösten
föddes världens första barn efter att modern genomgått livmodertransplantation. Graviditeten
ingår i en serie i ett forskningsprojekt lett av kvinnosjukvården i nära samarbete med
transplantationscentrum, avdelningen för immunologi och Sahlgrenska akademin (SA). Under
året genomfördes för första gången en operation där en artificiell robotarm fästes permanent på
muskler och nerver på ett sådant sätt att den styrs av tankarna och därmed liknar en mänsklig
arms funktion. Denna världsnyhet inom protesbehandlingar var ett resultat av samarbete mellan
SU, SA och Chalmers. Forskare vid SU och SA presenterade ett potentiellt och helt unikt
botemedel för metastaserande njurcancer. Försök på människa inleds under 2015.
Under 2014 inleddes det konkreta patientarbetet med den storskaliga SCAPIS-studien på
Sahlgrenska. Sammanlagt kommer över 30000 personer ingå i studien som ska kartlägga
riskfaktorer för folksjukdomar som hjärta- kärl och lungsjukdomar.
Slutligen beslutade SU att bli ett helt rökfritt sjukhus. Förbudet inträdde i mars 2014.
Barbro Fridén
Sjukhusdirektör
6 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Verksamheten
Rättighetsfrågor
Sjukhuset arbetar strategiskt med rättighetsfrågor och har som mål att bemöta alla patienter lika
i enlighet med den etiska plattformen.
Jämställdhet
Ett masterarbete genomfördes under hösten 2014 i syfte att studera väntetider på
akutmottagningarna Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Arbetet visade att även om en
manlig och en kvinnlig patient blev triagerade med samma färg, fick kvinnan vänta längre, fick
kvinnan vänta 15 minuter längre. Könsskillnader i väntetider påverkades också av patienternas
ålder samt socioekonomisk status. Könsskillnaderna försvann bland allvarligt sjuka äldre
patienter samt bland patienter från områden med hög socioekonomisk status.
Verksamhet Beroende har utifrån ett genusperspektiv skapat särskilda förutsättningar för
målgruppen kvinnor med missbruk/beroende och psykisk sjukdom genom en egen mottagning.
Mottagningen riktar sig främst till kvinnor som är gravida, kvinnor med små barn, kvinnor som
av olika skäl har ett skyddsbehov och även till kvinnor som av andra skäl utifrån det fria
vårdvalet önskar komma till en särskild mottagning för kvinnor.
SU har en sjukhusövergripande rutin för omhändertagande av våldtagna män och
implementering av denna pågår kontinuerligt.
Barnets rättigheter
Västra Götalandsregionen/SU/KSA deltar sedan juni 2012 i ett tvåårigt nationellt
utvecklingsarbete på uppdrag av Socialstyrelsen för stöd till ”Barn som anhöriga” enligt 2 g §
HSL. Projektet har fokuserat på att göra barnkonventionen känd genom bland annat film,
hemsidor och utbildning till medarbetare. Inom Thoraxanestesi arbetar man mycket aktivt med
Barn som anhöriga. Verksamhetsområdet har en särskild s.k. barngrupp med representanter från
olika personalkategorier. Föreläsningar om avdelningens arbete har hållits vid flera tillfällen,
bland annat på Svensk Thoraxkirurgisk förenings årsmöte och även fått positiv uppmärksamhet
i media.
På mag-tarmmottagningen har man utvecklat en modell för överföring av patienter från barntill vuxensjukvård. Patienterna ”lotsas” in i vuxensjukvården vilket innebär ökade möjligheter
att fånga upp ungdomens förväntningar/farhågor inför en livslång kontakt med sjukvården, och
stimulera till en ökad delaktighet.
Inom logopedverksamheten arbetas med ett kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT riktat
mot barnsjukvård. Målgruppen är i första hand barn med funktionsnedsättning men också barn,
deras föräldrar och andra i vården som har svårigheter med kommunikation t.ex. på grund av
bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk. I projektet utvecklas en nationell webbresurs
där personal och patienter kan få information och ladda ner kommunikationsstödjande
bildmaterial att användas i barnsjukvård. En modell för utbildning har också utvecklats, sprids
och testas inom SU. Resultaten visar att både barn och föräldrar är bättre förberedda och kan
medverka i ökad utsträckning när bilder använts i kommunikationen. Detta innebär färre
inställda behandlingar och besök, minskat behov av premedicinering samt kortare vårdtider.
7 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Övriga diskrimineringsgrunder
Inom verksamheten finns sedan tidigare ett ACT-team (Assertive Community Treatment,
vilket innebär uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling) i nordost. Under året har
ett nytt startats på Hisingen och ett nytt planeras under 2015 i centrum. Teamet erbjuder vård till
patienter som är så sjukliga och/eller så alienerade att de inte ens söker vård. Teamets arbetssätt
är uppsökande och bygger på case management. Det möjliggör vård till de mest sköra och
utsatta människorna i vårt samhälle.
Omsorgskoordinatorer finns på flera akutmottagningar. Koordinatorerna förmedlar kontakter
från akutmottagningen till kommun/primärvård. Omsorgskoordinatorerna gör en
telefonuppföljning av alla patienter över 75 år enligt den nationella metoden ”webbkollen
hemma”, ett instrument från SKL.
Nya arbetssätt har prövats och anpassats till ungdomar. Information och användning av modern
teknik har bättre anpassats till den yngre generationen. Resultatet hittills är att andelen som
tackar ja till samtalsstöd ökat markant.
En handlingsplan gällande akut eller omedelbar nödvändig vård åt gömda/papperslösa personer
har upprättats på sjukhuset med utbildningsinsatser riktade till personal inom SU, VGR och
samverkanspartners.
Omfattande sjukhusövergripande utbildningsinsatser avseende den nya patientlagen har
genomförts under året i syfte att förbättra informationen och öka delaktighet
Ett arbete kring bemötande av transgender för att skapa enhetlighet och jämlikhet i bemötandet
av dessa personer har startat. Inom barnsjukvården arbetar man med att höja medvetenheten och
kompetensen inom HBTQ (homosexuella, bisexuella, transsexuella, queerpersoner). En enhet är
HBTQ-certifierad (utfärdas av RFSL) och flera inom området planeras att certifieras inom 2015,
vilket bland annat innebär ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett
hbt-perspektiv. Utfärdas av RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande).
Jämlik vård
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården (HSL).
Det är idag ett stort fokus på hur sjukvården lever upp till ovanstående. En ny patientlag trädde i
kraft den 1 januari 2015 vilket ger patienter större rätt till inflytande och val av sin behandling.
Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa
(hälsolitteracitet) är en möjlighet för många men måste också värnas och säkerställas för den
som inte har förmågan. En god uppföljning och ett ledningssystem som stödjer lagkraven är en
förutsättning för detta.
Att ta med patienter/närstående i ett nära samarbete och arbeta med patienternas fokus är en
ledstjärna.
Som universitetssjukhus behöver vi tillsammans med patienter och närstående, arbeta strategiskt
med att utveckla och följa upp proaktiv hälsofrämjande sjukvård, jämlik vård och patienternas
delaktighet, ett arbete som vilar på etiska grunder.
8 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Att integrera ett hälsofrämjande förhållningssätt i organisationen bidrar till goda möten. Under
året har samtalsutbildning erbjudits medarbetare för att kunna motivera till förändring och öka
möjligheten för patienter att vara delaktiga i sin vård och behandling.
Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål
Sjukhusets mål och utfall 2014
Långsiktiga mål och mätetal
Nuläge 2013
Måltal 2014
Utfall 2014
Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e percentilen)
Patientupplevelse av information vid akutbesöket enligt
Nationell Patientenkät ”Fick du tillräcklig information om ditt
tillstånd” (0-100)
Placering i nationella jämförelser bland universitetssjukhusen
gällande andel överlevande 28 dagar efter sjukvårdad
förstagångsstroke
Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 24
timmar
Vi skapar värde för patienten
Andel patienter inom sluten somatisk vård med vårdrelaterade
infektioner
Patienter som anser att de varit delaktiga i planering av den
egna vården, enligt Nationell Patientenkät
Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 dagar efter
beslutad remiss
Andel av samtliga patienter som fått operation/åtgärd utförd
inom 60 dagar efter beslut
Andel regionala kvalitetsindikatorer där Sahlgrenska
Universitetssjukhuset når regionala måltal
Ekonomiskt utfall i jmf med budget
Vi är landets ledande universitetssjukhus
8 timmar
75
< 7 timmar
80
4
3
7 h 46 min
Uppgift
inkommer i
mars
4
61 %
> 70 %
71 %
9,2 %
<8%
10,3 %
70
80
78 %
59 %
> 65 %
66 %
51 %
65 %
67 %
80 %
85 %
85 %
0 (prognos)
0
-30 mnkr
Rankning, av 54 indikatorer, i Öppna jämförelser gentemot
andra universitetssjukhus
Antal publikationer
4
3
4
1 032 (år
2012)
7 av 11
1 090
u.s.
7 av 11
7 av 11
7,9
5,8
70 %
9,0
6,5
80 %
8,5
4,8
u.s.
Vi har akutsjukvård i toppklass
Andel rikssjukvårdsuppdrag
Andel sökande per utbildningsplats
- Läkare/plats
- Sjuksköterska/plats
Andel HTA-analyser som leder till beslut i enlighet med
evidensläget
Vårdöverenskommelsen
I vårdöverenskommelsen med regionens hälso- och sjukvårdsnämnder för 2013-2014 fastställs
att hälso- och sjukvården vid SU ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker,
patientfokuserad,
effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid.
Sjukhusets uppdrag, som framgår av vårdöverenskommelsen, är att:
 erbjuda länssjukvård till invånarna i delar av nämndområde 4, samt nämndområde 5, 7, 11
och 12
9 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
 erbjuda regionsjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med västra
sjukvårdsregionen som upptagningsområde
 erbjuda rikssjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med landet som
upptagningsområde
 bedriva forskning, utbildning och utveckling
 utgöra medicinsk sista utpost i regionens hälso- och sjukvårdssystem
I tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelsen regleras vårdvolymer för patienter från
Västra Götalandsregionen och specificeras förändringar i SUs uppdrag för 2014. En särskild
plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen 2013-2014 har fastställts och redovisning av
aktuella frågeställningar sker i årsredovisningens bilaga.
Sjukhuset har för 2014 fått utökade uppdrag och finansiering för bland annat
 Tre vuxen IVA-platser
 Kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD
 Ordnat införande av nya läkemedel och medicinska metoder år tre
 Genomförande av vårdprogram för Ovarial cancer inklusive övertag av patienter från andra
sjukhus i VGR
 Koncentration av cystektomibehandlingar från NU och SkaS till sjukhuset.
 Läkemedelsassisterad behandling vid drogberoende
 Utökat uppdrag inom vårdhygien
 Insatser för ökad tillgänglighet 2014
 Kurator och dietist inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
 Vårdplatser för att lösa överbeläggningar
Dessutom har sjukhuset fått finansiering via tilläggsöverenskommelsen för vissa metoder och
behandlingar som tidigare har finansierats av Hälso- och sjukvårdsutskottet. Ekonomisk
reglering har också gjorts för beslut om regional produktionsstyrning och resurser har förts över
från SÄS avseende strålverksamheten. Sjukhuset har också fått ekonomisk kompensation för
valfrihet för patienter från Halland.
Sjukhuset har haft i uppdrag att arbeta för att uppnå måltal för VGRs kvalitetsindikatorer. Om
måltal inte nås ska handlingsplaner tas fram för att få bättre måluppfyllelse. Uppföljning av
resultat och handlingsplaner har redovisats till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli efter
delårsrapporterna.
Sjukhuset har också haft ett uppdrag att sprida kunskap och motivera till hälsosamma
levnadsvanor för befolkning, patienter och medarbetare.
Utöver sjukhusets uppdrag enligt ovan har sjukhuset fått finansiering för ett antal särskilda
uppdrag från regionstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsutskottet för vård av patienter i
Västra Götalandsregionen.
Uppdragen berör bland annat följande områden:
 Rättspsykiatrisk vård
 Tillgänglighetssatsningar.
10 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
 Nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat införande, år 1 och 2 och solidariskt
finansierade läkemedel.
 Patientsäkerhetsarbete.
 Riktade insatser inom psykiatriområdet.
Verksamhetens miljöarbete
Regionalt långsiktigt
mål
År 2020 ska Västra
Götalandsregionens
person- och
varutransporter vara
oberoende av fossil
energi.
År 2020 ska Västra
Götalandsregionens
person- och
varutransporter
bedrivas
energieffektivt.
Regionalt mål 2016
relevant för SU
Västra
Götalandsregionens
transporter ska till
60 procent utföras
med förnybar energi.
SU mål 2016
Styrtal SU
Vid nyanskaffning av
fordon, exklusive
ambulanser, ska SU välja
fordon som går på
förnybar energi.
Andel under året
nyanskaffade fordon
som går på förnybar
energi.
Antalet resta mil med bil i
tjänsten (tjänstebil,
förmånsbil och privat bil)
per årsarbetare
ska 2016 ha minskat
jämfört med 2013.
Minskning av antal
resta mil i tjänsten med
bil per årsarbetare.
3%
+ 13%
(ökning)
Alla avdelningar/enheter
på SU ska identifiera
vilken kontorsutrustning
och medicinskteknisk
utrustning som ska
stängas av när den inte
används och
implementera den lokala
rutinen.
Andel
avdelningar/enheter
som identifierat
kontors- och
medicinskteknisk
utrustning som ska
stängas av när den inte
används.
30 %
40 %
Mängden
hushållsavfall
till förbränning ska
minska med 10
procent
jämfört med 2012.
Mängden hushållsavfall
ska 2016 ha minskat
jämfört med 2012.
Minskning av mängd
hushållsavfall jämfört
med 2012.
3%
1%
Mängden material för
utvalda produktflöden
inom Västra
Götalandsregionen
ska minska
Mängden miljö- och
hälsofarliga ämnen i
kemiska produkter har
minskat med 80
procent
jämfört med 2010.
Minska miljöpåverkan
från inredning.
Andel nyinköpta
kontorsmöbler som
finns med på Gröna
Listan.
50 %
68%
Användningen av
kemikalier upptagna på
substitutionslistan ska
2016 ha minskat jämfört
med 2014.
Minskning av använd
mängd kemikalier på
substitutionslistan
(exklusive laboratorier).
0%
0%
Västra
Götalandsregionen
ska halvera sin
energianvändning i
egna
lokaler till 2030 jämfört
med 1995.
I de hyrda lokaler där
Västra
Götalandsregionen
bedriver verksamhet
ska
energianvändningen bli
avsevärt effektivare till
2030.
Resursanvändningen
inom Västra
Götalandsregionen ska
stödja en hållbar
utveckling. Det avfall
som uppkommer inom
Västra
Götalandsregionen ska
tas om hand på ett
sådant sätt att det
stödjer en hållbar
utveckling.
År 2020 ska Västra
Götalandsregionen
leva upp till det
nationella målet om en
giftfri miljö
11 (55)
Måltal SU
2014
100 %
Utfall
2014
100 %
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Regionalt långsiktigt
mål
Västra
Götalandsregionen
ska, utan att påverka
patientnyttan, minimera
miljöbelastningen av
läkemedel.
År 2020 ska vårdens
utsläpp av lustgas ha
minskat med 75
procent jämfört med
2009.
Regionalt mål 2016
relevant för SU
Miljöbelastningen av
produktion, ordination
och kassation har
minskat jämfört med
2013.
Vårdens utsläpp av
lustgas har minskat
med 50
procent jämfört med
2009.
SU mål 2016
Styrtal SU
Användningen av miljöoch hälsofarliga
kemikalier upptagna på
SIN-listan ska 2016 ha
minskat jämfört med
2014.
Minska
ordination av identifierade
miljöbelastande
preparat.
Minskning av använd
mängd kemikalier på
SIN-listan inom
laboratorieverksamhet.
Öka andelen relevanta
verksamheter som
använder FaR som
metod.
Öka andel opererande
verksamheter som
arbetar på rutin med
Rökstopp i samband med
operation.
Mängden utsläppt lustgas
ska minska.
Antal uthämtade
antibiotikarecept
utskrivna på SU,
förändring jämfört med
2013
SU 312-181/2014
Måltal SU
2014
0%
Utfall
2014
0%
Minskning
+ 4,5 %
Andel penicilliner av
penicilliner +
cefalosporiner (antal
DDD) på rekvisition
>65%
Andel relevanta
verksamheter som
använder FaR som
metod.
Andel opererande
verksamheter som
arbetar på rutin med
Rökstopp i samband
med operation.
Minskad mängd
utsläppt lustgas.
>50 %
48 %
100 %
90 %
65 %
5
%
Transport
Under 2014 har alla tjänstebilar funnits i Regionservice ägo, i en så kallad bilpool. Uppgifter om
mätarställning registreras i systemet Fleas av den som brukar eller är ansvarig för bilen.
Mätarställningen ska registreras varje månad. För 2013 fick körsträckan för en del bilar räknas
fram utifrån några få registreringar och för några bilar fanns inga uppgifter alls på grund av
bristfällig följsamhet till rapporteringskravet. Gällande förmånsbilar registreras endast körda mil
i tjänsten när ersättning begärs. Det finns anledning att misstänka att det körs mer med dessa
bilar i tjänsten, men att ersättning inte alltid begärs. Sammantaget innebär detta att det finns en
relativt stor osäkerhet i siffrorna för tjänstebilar och förmånsbilar. Målet uppnås inte och
fler åtgärder behöver vidtas på detta område.
Energi
SU ansvarar för att minska användningen av verksamhetselen. Ett första steg i detta arbete är att
identifiera all utrustning som kan/ska stängas av när den inte används. En checklista för detta
arbete har tagits fram och börjat användas på enheterna. Målet uppnås.
Avfall
Målet om 3 % minskning av hushållsavfall (det avfall som går till förbränning) uppnås inte på
SU. En av anledningarna till detta är att ombyggnation av Miljöstationen på Mölndals sjukhus
är försenad, vilket begränsar möjligheterna till sortering av avfall där. Den personal på
Regionservice som hanterar avfall på sjukhusen behöver mer utbildning, och vårdpersonalen
behöver få mer information om riktlinjer och rutiner för hantering av avfall.
12 (55)
29
%
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Under 2013 genomfördes ett projekt på Centralkliniken på Östra sjukhuset där matavfall från
personalutrymmen och avdelningskök sorterades ut. Utifrån resultatet konstaterades att
mängden källsorterat avfall skulle kunna öka med 5 % om denna lösning infördes överallt på
SU.
Inköp
I Gröna Listan presenteras inredning som finns upphandlat i regionen och som dessutom är
kontrollerat enligt gällande miljökrav. Dessutom finns information om tillgänglighet, hygienoch brandskyddskrav listat. Resultatet är beräknat per artikel. Målet är uppnått, och värt att
notera är att merparten av de artiklar som inte finns på Gröna Listan är kabelrännor, datorhållare
och liknande.
Kemikalier
Under 2014 har ett nytt arbetssätt tagits fram för att minska användningen av miljö- och
hälsofarliga kemikalier. En lista med vilka produkter som innehåller kemikalier som ska
undvikas har tagits fram under året och den kommer att ligga till grund för arbetet på SU. 2014
kommer användas som basår, varför målet för minskning 2014 enligt denna lista satts till 0 %.
Mängden kemikalier på substitutionslistan som använts under 2014 är 452,9 liter respektive
116,4 kg.
Inom laboratorieverksamhet används SIN-listan för motsvarande arbete. Mängden kemikalier på
SIN-listan som använts 2014 är 489 liter respektive 2,76 kg.
Läkemedel
Strategiska rådet för läkemedelsfrågor ansvarar för målen om antibiotika. Uppföljning gällande
antibiotikaförskrivning sker genom att resultatet för kvartal 4 jämförs med motsvarande period
2013. En ökning har skett totalt sett och målet om minskning uppfylls därmed inte.
Hälsofrämjande sjukhus ansvarar för målen rörande fysisk aktivitet på recept och rökstopp i
samband med operation. Målen uppfylls inte.
Lustgas
Lustgasutsläppen från SU har minskat med 29 % sedan 2009, men de senaste året har minskningen
varit försumbar. För att klara målet om 75 % minskning av lustgasutsläppen i regionen till år 2020
krävs anläggningar för lustgasdestruktion på förlossningsverksamheterna. Upphandling har gjorts
under 2014 och installationen planeras till 2015 eller 2016.
Tillgänglighet och Vårdgaranti
Vi skapar värde för patienten
Utfall
2013
helår
Målvärde
2014
helår
Utfall
december
2014
Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 dagar
efter beslutad remiss
Andel av samtliga patienter som fått operation/åtgärd utförd
inom 60 dagar efter beslut
59 %
> 65 %
66 %
51 %
65 %
67 %
Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet
avseende operation/behandling som rapporteras till SKL har utvidgats januari 2014 vilket
innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare rapportering.
13 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Måluppfyllelse avseende andel patienter som fått genomförda förstabesök respektive
operation/behandling innevarande månad jämfört med föregående månad.
Målvärde
2014
november
2014
december
2014
Förstabesök
65%
64%
66%
Operation/
Behandling
65%
65%
67%
Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med
motsvarande period 2013; inklusive måluppfyllelse för perioden.
December
2014
December
2013
Utfall Antal
2014-2013
Måluppfyllelse Måluppfyllelse
2014
2013
Förstabesök
10 549
8 228
2 321
53%
58%
Operation/
Behandling
3 004
2 670
334
53%
56%
Not: Observera att utfall 2014 inte är jämförbart med utfall 2013 på grund av att beräkning inte är densamma. Fler
vårdutbud ingår i uppföljningen jmf med 2013.
Tillgänglighet förstabesök – Kommentar
Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 78 % på förstabesök inom
ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi och hud- och könssjukvård. En djupare analys av
ögonsjukvårdens produktion, inflöde och köpt vård genomförs av en intern konsult som stödjer
verksamheten med att komma fram till åtgärder.
Flera verksamheter gör tillgänglighetssatsningar genom att maximera antalet mottagningstider,
erbjuda kvällsmottagningar, ställa högre krav för återbesök, införa sjuksköterskeledda
mottagningar och förändra vårdkedjor med reducerat antal återbesök. Inom några specialiteter är
det dock nationell brist på läkare vilket även påverkar SU.
Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök
december 2013–december 2014
Tillgänglighet operation/behandling - Kommentar
Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 69 % på operation
inom plastikkirurgi, allmänkirurgi, hjärtsjukvård och ortopedi.
Rekrytering av specialistläkare och operationssjuksköterskor pågår. En del verksamheter saknar
tillgänglig och jämnt operationsutrymme. Prioritering av canceroperationer ger en
undanträngning för andra planerade operationer. Flera verksamheteter har utfört extra
operationer utanför kontorstid för att minska köerna.
14 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Under sommaren ökades kapaciteten för bröstcanceroperationer genom bättre schemaläggning
och produktionsplanering vilket gav en jämnare vårdproduktion jämfört med tidigare år.
SU anlitar andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med regiongemensamma
rutiner. De till oss tilldelade volymerna för köpt vård har minskat vilket resulterar i sämre
tillgänglighet. Inom regionens sjukhus har det bildats nätverk för operationskoordinering för att
öka tillgängligheten för patienterna. Flera patienter har dock så komplicerade och komplexa
sjukdomar som efter operation kräver intensivvård och den högspecialiserade sjukvård som SU
kan erbjuda. Denna vård kan inte externa leverantörer alltid erbjuda. Därför finns patienter kvar
på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under förra året
utvecklades produktionsplanering av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare. Fler
operationsavdelningar arbetar numera enligt fastställd planeringsmodell.
Utöver fortsatt införande och ytterligare utveckling av produktionsplanering inom fler verksamheter
sker även mer detaljplanering inom olika produktfamiljer.
Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på
operation/behandling december 2013 – december 2014.
Tillgänglighet koloskopi/gastroskopi
Samordning av planeringslistor och registreringsrutiner pågår för att öka tillgängligheten.
Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 2013;
inklusive måluppfyllelse.
December
2014
December
2013
Utfall Antal
2014-2013
Måluppfyllelse Måluppfyllelse
2014
2013
Koloskopi
122
103
19
72%
77%
Gastroskopi
53
201
-148
83%
61%
Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med föregående månad; inklusive
måluppfyllelse för perioden.
December
2014
November
2014
Utfall Antal
Dec-nov
Måluppfyllelse Måluppfyllelse
Dec 2014
Nov 2014
Koloskopi
122
121
1
72%
74%
Gastroskopi
53
102
-49
83%
72%
Antalet patienter som väntat på koloskopi i mer än 60 dagar var i december 122, vilket var 19
(18 %) fler jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för koloskopi var
15 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
72 % i december vilket var lägre än motsvarande period föregående år (77 %). En bidragande
orsak till sämre måluppfyllelse är ökat inflöde till följda av etablerat screeningprogram.
Dessutom är fler av koloskopierna på SU av komplicerad art. Den totala produktionen av
koloskopier 2014 var 4 923 st., en ökning med cirka 800 st. jämfört med 2013.
Antalet patienter som väntat på gastroskopi i mer än 60 dagar var i december 53, vilket var 148
(74 %) färre jämfört med motsvarande period föregående år. Måluppfyllelsen för gastroskopi
var 83 % i december vilket var högre än motsvarande period föregående år (61 %).
Antal patienter väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi under året, inklusive
måluppfyllelse.
jan-14
feb-14
mars-14
apr-14
maj-14
juni-14
juli-14
Aug-14
Sep-14
okt-14
nov-14
antal
Koloskopi
105
82
74
76
102
155
273
293
218
141
121
122
måluppfyllelse
75%
80%
82%
80%
79%
71%
56%
45%
55%
71%
74%
72%
jan-14
feb-14
mars-14
apr-14
maj-14
juni-14
juli-14
Aug-14
Sep-14
okt-14
nov-14
dec 14
61
77
23
19
53
97
166
171
139
129
102
53
85%
76%
89%
92%
85%
76%
60%
60%
69%
70%
72%
83%
Gastroskopi
antal
måluppfyllelse
dec 14
Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer
Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn erbjuds patienterna specialistläkarbesök inom två
dagar räknat från remissens ankomstdatum. Detta mål uppfylls till 100 %. Motsvarande mål för
vuxna är en väntetid på längst 14 dagar. Målvärde 100 %.
Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått läkarbesök inom cancergarantin
föregående månad.
Specialitet
Totalt antal patienter
med välgrundad
misstanke om cancer
som fått besökstid
Andel patienter som fått
läkarbesök inom
garantitiden
nov
dec
nov
dec
Allmän kirurgi
8
57
88 %
98 %
Gynekologi
0
1
100 %
100 %
Hudsjukvård
71
93
100 %
100 %
Lungmedicin
21
23
100 %
96 %
Ortopedi
2
2
100 %
100 %
Urologi
42
48
100 %
98 %
Öron-näs-halssjukvård
20
26
100 %
100 %
Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom
telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen
patient hade väntat mer än två dagar.
Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått läkarbesök inom cancergarantin under
året.
Specialitet
Allmän kirurgi
Gynekologi
Hudsjukvård
Lungmedicin
Urologi
Öron-näs-halssjukvård
Ortopedi
dec-13
93%
33%
100%
100%
93%
100%
100%
jan-14
50%
100%
100%
91%
48%
100%
100%
feb- 14
88%
100%
100%
100%
86%
100%
100%
mars- 14
72%
100%
100%
100%
72%
100%
100%
april- 14
86%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
maj- 14
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16 (55)
juni-14
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
juli-14
86%
100%
100%
86%
100%
93%
0%
aug-14
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
sep -14
81%
100%
99%
90%
100%
100%
100%
okt -14
89%
100%
100%
91%
98%
95%
100%
nov - 14
88%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dec 14
98%
100%
100%
96%
98%
100%
100%
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Inom allmän kirurgi fick 57 patienter läkarbesök inom garantitiden (på 14 dagar) under
december medan en patient fick vänta längre på läkarbesök, totalt 17 dagar. Inom lungmedicin
fick 22 patienter läkarbesök inom garantitiden medan en patient fick vänta 18 dagar.
Till de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs resultatet med krav på
förbättring.
Åtgärdsplan utökad volym avseende tillgänglighet 2014
Sjukhusets tillgänglighetssatsningar för utökad volym 2014 kan grovt delas in i 3 grupper
 Regional Tillgänglighetssatsning, utökad egenproduktion och köpt vård
 SU-intern satsning med stöd av VÖK 2014
 Regionala särskilda satsningar eller förändrad ersättningsform som obesitas, höft- och
knäprotes samt koloskopi
Regional tillgänglighetssatsning
Enligt beslut i regionstyrelsen den 10 december 2013 ska tillgänglighetssatsningar göras inom ett antal
områden på sjukhusen inom VGR. Basvolymer är framtagna per område och periodiserade per månad.
För att få ersättning för tillgänglighetssatsningarna ska först fastställd basvolym inom VÖK vara
utförd. Tillgänglighetssatsningarna gäller första besök samt behandlingar inom givna områden.
Budgeterat värde för 2014 års regionala tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion uppgår
till cirka 76 mnkr. Av planerad tillgänglighetsatsning på 5400 första besök och 2170 operationer
har SU utfört 3 479 (61 %) första besök och 1 608 (69 %) operationer utöver basvolym till
ekonomiskt värde på cirka 68 mnkr. De största avvikelserna i volym räknat finns inom Hud
första besök och Ortopedi operationer. Anledningen till avvikelserna är att rekrytering av
hudläkare tog länge tid än planerat respektive att ortopeden saknade operationsutrymme samt att
det är brist på ryggkirurger.
Det har även varit svårt att rekrytera handkirurger och operationssjuksköterskor till
plastikkirurgen.
Tilldelning och utfall 2014 redovisas i tabell nedan.
Uppföljning regional tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion, 2014.
Verksamhet
Ortopedi
Spec
Första besök
Regional
Tillgänglighetssatsning
Utökat
Summa
uppdrag höst Planerad vård
2014
2014
100
Utfall
Bokslut
2014
Volym
utöver
basvolym
Andel av
tilläggsuppdrag
7 000
1 000
8 100
7 779
779
71%
4495/ 3100
250
3 350
2 863
0
0%
Ledprotes
488
300
788
788
300
100%
Ryggkirurgi
470
300
770
655
185
62%
Första besök
3000/ 3900
200
400
4 387
487
122%
Operation*
3848/ 3418
Dagkirurgi*
Allmän kirurgi
ANTAL OP
Basvolym VG
200
3 568
3 604
186
124%
Hud
Första besök
11 700
3 000
14 700
12 803
1 103
37%
Handkirurgi
Första besök
2 295
400
2 695
2 506
211
53%
Operation
1 570
500
2 070
1 968
398
80%
Första besök
2 027
400
2 427
2 575
548
137%
Operation
2 330
520
2 850
2 607
277
53%
Första besök
2 530
400
2 930
2 881
351
Plastikkirurgi
Urologi
150
Operation
945
300
1 245
1 207
262
* Avser basvolym enligt VEGA 2010-2012 respektive utförd produktion Operätt 2011. I uppföljning 2014 har basvolym enligt
Operätt använts då SU inte kunnat följa och värdera utfall redovisat i VEGA.
17 (55)
88%
87%
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Köpt vårdgarantivård
Ortopedi och ögonverksamheten har störst problem med tillgänglighet och har genom regionens
tillgänglighetsavtal anlitat externa vårdgivare som ett led i att minska antal väntande, se tabell
nedan. Övriga tillgänglighetsavtal inom regionen avslutades 2014. I de fall där patient åberopar
sin vårdgaranti använder sig SU i möjligaste mån av andra landstings sjukhus och avtal med
externa vårdgivare. Viss vård har under hösten direktupphandlats exempelvis hud första besök
samt kirurgi första besök och eventuell efterföljande operation.
Köpt vårdgarantivård, skickade betalningsförbindelser 2014
Beviljad volym
externa köp
Ortopedi besök
Skickade betalnings-förbindelser
minus returer
Returer
3 368
3 368
645
475
369
19
Ögon besök
4 993
4 644
140
Ögon katarakt
Ortopedi operation
4 888
3 120
131
Ögon operation övr
410
404
11
Hud
560
530
30
Kirurgi besök
28
28
0
Kirurgi operation
11
41
0
Kärlkirurgi, varicer besök/op
Summa
279
257
34
15 012
12 761
1 010
Första besök ortopedi har den största andelen remisser som returneras, 20 %. Anledningen är
framförallt att patient inte vill resa men även att leverantör inte har specifik kapacitet.
Ekonomiskt utfall avseende köpt vård redovisas under avsnitt ekonomi.
Tillgänglighetssatsning inom VÖK 2014, 33,4 mnkr samt tillkommande 5 mnkr
SU har med stöd av ”Tilläggsöverenskommelse om sjukhusvård 2013 - 2014 mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och SU” planerat ett antal satsningar för att öka
tillgängligheten till vård 2014 inom de mest angelägna områdena. Samtliga
tillgänglighetssatsningar är beslutade volymer utöver 2011 års produktion, fastställd basvolym.
Denna satsning har ett ekonomisk värde på 33,4 mnkr och omfattar:
• 4 500 öppenvårdsbesök exempelvis BUP, läkarbesök, sjukvårdande behandlingar,
barnlogopedi, ögon läkarbesök och sjukvårdande behandlingar glaukomsjukvård,
hjärtmottagning, onkologi
• 15 600 medicinska undersökningar exempelvis radiologi, MR, datortomografi, ultraljud,
patologi analyser, klinisk fysiologi ultraljud av hjärta och vener, gastroskopi både vuxna
och barn, ögonbottenfotografering
• förstärkt primärjourslinje akutsjukvård psykiatri, 2 st bedömningsbilar till
ambulansverksamheten, särskild satsning på strålbehandling samt ögonsdiabetesvård
Flera av satsningarna startade redan under 2013. I samband med delårsbokslut augusti 2014
konstaterades att flera av satsningarna inom diagnostik/medicinska undersökningar och BUP
redan utfört planerad helårsvolym. Med fokus på ökad tillgänglighet beslutades att de skulle
fortsätta även under hösten. Den tillkommande kostnaden beräknades till cirka 10 mnkr. SU fick
då ytterligare 5 mnkr för finansiering av satsningen. Hela satsningen är utförd med några få
justeringar. Totalt utfördes drygt 4500 besök och 28 500 medicinska undersökningar. Kostnaden
för satsningen är värderad till 45 mnkr.
18 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
SU-intern satsning
Förutom de regionala satsningarna och satsningar finansierade inom VÖK har SU planerat och
startat ytterligare satsningar för att öka tillgängligheten till vård 2014. Denna satsning har ett
planerat ekonomisk värde på 35 mnkr utöver budget och omfattar främst kirurgi:
• 2500 öppenvårdsbesök; gynekologi, reumatologi, reproduktionsmedicin,
glaukomsjukvård
• 526 operationer; benign tumörkirurgi, allmän kirurgi, ÖNH, neurokirurgi,
hjärtoperationer
• Onkologi strålbehandling
Totalt utfördes 643 besök och 257 operationer till en kostnad på 23,5 mnkr. Allmän kirurgi
operationer erhöll i bokslut 2014 en delfinansiering inom ramen för regional
tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion med 3,8 mnkr.
Koloskopier – Utökad tillgänglighetssatsning 2014
SU har tilldelats en tillgänglighetssatsning om 1395 koloskopier för 2014 en utökning om 700
jämfört 2013. Basvolym är fastställd sedan tidigare till 3773 och utgår från 2012 års faktiska
produktion i egen regi. SU ersätts per extra utförd koloskopi, totalt budgeterat värde 5,6 mnkr.
Respektive verksamhet har fått rörlig ersättning motsvarande rapporterat utfall utöver basvolym,
totalt 1 150 st. till ett ekonomiskt värde om 4,6 mnkr. En ökning jämfört 2013 då SU fick
ersättning för 301 koloskopier utöver basvolym
Obesitas - Förändrad ersättningsmodell/finansiering 2014
Enligt beslut 131210 regionstyrelsen (RS) samlas all volym och ersättning kopplat till
obesitasvård till RS. Ny basvolym utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi vilken för
SU var 285 operationer med fördelning 150 operationer område 5 och 135 operationer område
2. Detta innebär att den basvolym på 207 operationer som finansierades genom VÖK fördes till
RS samt den tilläggsbeställning som finansierats genom fakturering HSU fördes till RS.
Sjukhuset har under 2014 prestationsersatts för utförd produktion, budgeterat värde 18,5 mnkr.
Sammantaget har SU utfört 251 obesitasoperationer. Under 2014 startades ett projekt att även
operera barn. Område 1 har utfört 9 fetmaoperationer under perioden.
Beläggning
Inom somatisk vård har överbeläggningar under året varierat mellan 2,7 och 5,9 per 100
vårdplatser med högst värden i januari, under sommarmånaderna och i december, då
vårdplatsantalet reduceras. Inom psykiatrisk vård, där andelen överbeläggningar är lägre,
noterades högst värden i juli och december (decembervärdet har inte kunnat kvalitetssäkras).
Jämfört med 2013 var andelen överbeläggningar i år lägre under våren men väsentligen
oförändrad under resten av året.
19 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Andelen utlokaliserade patienter har, liksom föregående år, legat lågt med högsta värde i januari
(0,8 per 100 vårdplatser inom somatisk vård). Psykiatrin har endast undantagsvis utlokaliserade
patienter.
Stort antal sökande patienter till akutmottagningarna och svårigheter för kommunerna att ordna
boende för utskrivningsklara patienter har bidragit till överbeläggningar. Under året har
vårdplatser öppnats inom verksamheter med särskilda behov, vilket bedöms ha haft positiv
effekt på vårdplatsbelastningen, men det totala antalet disponibla vårdplatser har inte ökat
jämfört med 2013.
Prestationer
SU har under året 2014 producerat 2 % mer vård än 2013 enligt VGRs sammanvägda prestationstal.
SUs prestationsredovisning 2014.
Viktat
Produktionstal
VGR
Övriga
SU TOTALT
Utfall
2014
194 179
17 307
211 486
Perioden
totalt
Budget
2014
197 845
15 910
213 755
Utfall
2013
191 490
16 176
207 666
Förändring utfall
14-13
Antal
%
2 689
1 130
3 820
1%
7%
2%
Diff utfall 14- budget 14
Antal
%
-3 666
1 397
-2 269
-2%
9%
-1%
NOT: Redovisningen av strålbesöken på SÄS redovisas på olika sätt åren 2013 respektive 2014 i det regionala
uppföljningssystemet. Med anledning av detta är utfall avseende strålbesöken 2014 inte jämförbart med 2013, vilket även har
en viss effekt på den totala prestationsredovisningen vad gäller jmf med föregående år. För mer detaljerad information, se
prestationsbilagan. Källa: Cognos RDB Sjukhus
20 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
I förhållande till budget har SU producerat -1 %. En anledning till detta är att psykiatrins
förändrade vårdinnehåll över tid inte har budgetjusterats. Det påverkar budgetavvikelsen med
1 263 poäng vilket motsvarar knappt 1 % av totala avvikelsen för VGR. Prestationsbudgeten har
justerats i vårdöverenskommelsen för 2015. Förskjutning från sluten till öppen vård påverkar
utfallet med cirka 700 poäng, vilket motsvarar 0,3 %. Justerat för detta når SU det totala
prestationsmålet. Totalt för sjukhuset ökade den planerade vården i jämförelsen med samma
period föregående år. Akutbesöken ökade samtidigt som övrig oplanerad vård minskade. Mer
detaljerad information om fördelningen mellan planerad respektive oplanerad vård återfinns i
prestationsbilagan.
Antal sammanvägda prestationer, fördelat per kön, 2014 i jämförelse 2013. Källa: Cognos RDB Sjukhus
Förändring 2013-2014
jan - dec 2014
jan - dec 2013
%
Nyckeltal prestationer
Kvinnor
Antal sammanvägda
prestationer
Män
111 149 100 337
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
211 486 109 395 98 271
Kv
207 666 1,6 %
Män
Totalt
2,1 %
1,8 %
Fördelningen av sammanvägda prestationer var 53 % för kvinnor och 47 % för män, vilket är i
samma nivå som föregående år.
I följande tabell visas fördelningen uppdelad på antalet vårdtillfällen och besök. Här har
områden där det ena könet är mycket överrepresenterat exkluderats. Dessa områden är
förlossning och gynekologi (100 % kvinnor), urologi (83 % män) och rättspsykiatri (89 % män).
Av kontakterna avsåg 52 % kvinnor respektive 48 % män. Fördelningen utifrån antalet DRGpoäng, det vill säga vårdtyngd, visar det omvända förhållandet 48 % kvinnor och 52 % män.
Antal vårdtillfällen/besök/DRG-poäng fördelat per kön 2014.
2014
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Antal vtf / besök
Sluten vård
45 707
47 809
93 516
49%
51%
100%
Öppen vård
626 691
577 643
1 204 334
52%
48%
100%
Totalt
672 398
625 452
1 297 850
52%
48%
100%
Sluten vård
49 172
55 787
104 959
47%
53%
100%
Öppen vård
10 108
9 280
19 387
52%
48%
100%
Totalt
59 280
65 067
124 347
48%
52%
100%
Antal DRG-poäng
Källa: Cognos RDB Sjukhus
Somatisk slutenvård
• Totalt sett har antalet vårdtillfällen (-1,6%) och vårddagar(-1,1%) minskat jämfört med
föregående år. Avvikelsen gentemot budget var -8 % för vårdtillfällena och -6 % för
vårdagarna. Om jämförelsen även tar hänsyn till medicinskt färdigbehandlade vårddagar
som normalt separatredovisas och inte räknas med i totala antalet vårddagar skulle
avvikelsen mot budget varit -4 %. Det är sannolikt att vid färre medicinskt
färdigbehandlade dagar hade också antal vårdtillfällen och DRG-poäng varit fler. En
orsak till minskningen är att det har genomförts och fortsatt pågår en övergång från
sluten vård till öppen vård inom ett antal av sjukhusets verksamheter.
• Antalet fakturerade vårddygn för medicinskt utskrivningsklara patienter har ökat
kraftigt under 2014 jämfört med 2013. 10 569 dagar 2014 jämfört med 4 007 dagar
21 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
•
•
•
•
SU 312-181/2014
2013, vilket motsvarar en ökning med 164%. Konsekvensen av att medicinskt
färdigbehandlade patienter stannar kvar längre tid inom sjukhuset innebär
undanträngningseffekter och högre risker för patienterna.
För att minska tidigare problem med överbeläggningar var intentionen att öppna 54 nya
vårdplatser under året. På grund av ett svårt rekryteringsläge och brist på lokaler har 6
av dessa 54 vårdplatser inte kunnat öppnas eller hållas disponibla, vilket tidvis har lett
till fortsatta problem med överbeläggningar inom vissa verksamheter. T ex inom
barnintensivvården har det under året funnits vakanser på tolv sjukskötersketjänster,
vilket gjort att två planerade nya platser inte kunnat öppnas. Även inom Anorexivården
har nya platser inte kunnat öppnas. Dock har åtgärder för att upprätthålla god vård
genomförts i form av extra kostnadskrävande insatser. De nya platserna kommer att
öppnas under 2015 så snart förutsättningar finns.
Under perioden 2014 utfördes 324 transplantationer, vilket var 5 % fler jämfört med
föregående år. VG-patienter har ökat med 7 % och utomlänspatienter har ökat med 4 %.
Ökningen har främst skett för transplantationer av lunga, hjärta och lever.
Inom kvinnosjukvården har antalet vårdtillfällen minskat i förhållande till föregående
år, och visar en negativ avvikelse mot budget. Minskningen kan bero på att patienter
väljer andra närliggande sjukhus, t ex Varberg och södra Bohuslän för sina
förlossningar.
Cancervården har ökat under året. Antalet vårdtillfällen med cancer har ökat med 1 %
och antalet DRG-poäng har ökat med 4 % nedjusterat för viktlisteförändring på cirka
10 % vilket också speglar en trend mot allt tyngre cancervård. Detta tränger undan
annan vård som inte är akut eller imperativ cancervård.
Somatisk öppenvård
• Antalet remisser har totalt sett ökat med 5 % i förhållande till föregående år. Däremot
har antalet remisser från övriga regioner och landsting minskat med 12 %. De landsting
som minskat mest var Stockholm, Uppsala och Skåne. Av utomlänsremisserna kom
63 % från Halland.
• För sjukhusets akutmottagningar ökade antal inkommande patienter med 4 % jämfört
med föregående år. Andelen som behövde träffa en läkare var 76 %. Det genomsnittliga
antalet besök per dag för december månad var 525 besök, vilket var en ökning med 7 %
jämfört med 2013.
• Öppenvårdsverksamheten har totalt sett ökat i förhållande till föregående år. Främst kan
ökningen härledas till en medveten och önskvärd förskjutning från sluten till öppen
vård. Förskjutningarna kan ses inom ett antal verksamheter, såsom Barnonkologi,
Kardiologi och Neurosjukvården. Förflyttningarna från sluten till öppen vård är
kortsiktigt ogynnsamt för prestationsutfallet eftersom DRG-tyngden i komplex dagvård
är betydligt lägre jämfört med om samma ingrepp genomförts i sluten vård. DRGtyngden i komplex dagvård kommer över tid att justeras upp så att ersättningsnivån i
öppenvård bättre återspeglar kostnadsnivån och den faktiska vårdtyngden.
22 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
DRG-vikter för samma åtgärd i sluten respektive öppen vård
Verksamhetsområde
Åtgärd/ diagnos
Vikt sluten
vård
Vikt öppen
vård
Diff
Barnonkologi
Mix
0,63
0,17
-0,46
Kardiologi
Ablationer
1,44
0,67
-0,77
Kardiologi
Angio/PCI
1,35
0,67
-0,67
Kardiologi
Angiografier
0,78
0,46
-0,32
Kardiologi
Pacemaker
1,59
0,41
-1,18
Neurosjukvård
Diagnos MS
0,43
0,08
-0,35
Not:Förskjutningen förklarar 0,3% av avvikelsen mot budget. Källa: Cognos RDB Sjukhus
Vuxenpsykiatri
• Inom psykiatrisk slutenvård har antalet vårddagar gentemot föregående år minskat med
4 %. Detta är en effekt av en medveten satsning av verksamheterna mot kortare
medelvårdtider och inriktning mot andra vårdformer.
• Inom de affektiva verksamheterna har det under året pågått ett stort omställningsarbete
med en ny organisation med färre och större basmottagningar parallellt med
subspecialiserade enheter. Utvecklingen mot nya arbetssätt i verksamheterna har gjort
att fler nya remisser tagits emot, vilket gett fler nybesök vilka är mer resurskrävande än
återbesök. Förändringen och de nya kraven på verksamheterna har lett till nya arbetssätt,
nya personalgrupper och fysisk flytt av tidigare mottagningar. Detta har i sin tur även
medfört viss personalomsättning. Sammantaget har förändringarna resulterat i att den
planerade volymen besök inte har uppnåtts under året, utan var 14 % lägre i förhållande
till budget.
• Inom beroendevården har antalet sökande patienter ökat, vilket ökat kraven på
verksamheten och ökat behovet av nyrekrytering.
• Det finns ett behov av att öka vårdinsatserna. Planerade åtgärder är rekrytering, fortsatt
effektivisering av öppenvårdsmottagningarnas arbetsstrukturer och andra
verksamhetsinterna åtgärder som bland annat kvälls- och helgmottagningar.
Barn och ungdomspsykiatri (BUP)
• Inskrivningarna till sluten vård minskade jämfört med föregående år med -22 %.
Antalet vårddygn har ökat med ca 2 % jämfört med föregående år. Den huvudsakliga
orsaken till minskande vårdtillfällen och ökande vårddagar är att patienterna är
inskrivna under längre tid, vilket till stor del beror på en ökad vårdtyngd bland
patienterna. Läkarbesöken inom öppenvården har en positiv avvikelse mot budget med
12 %, och var 4 % högre än föregående års utfall. De sjukvårdande behandlingarna var
2 % fler jämfört med föregående år och 5 % över budget.
Patientsäkerhet och kvalitet
Värdebaserad vård
SU har de senaste två åren utvecklat värdebaserad vård (VBV) som en framtida huvudstrategi
för sjukhuset. Vid utgången av 2014 har VBV införts i totalt 10 patientgrupper. I nuläget arbetar
alla sex områden inom SU värdebaserat i minst en patientgrupp och totalt är en fjärdedel av alla
verksamhetsområden direkt involverade (dvs. de har ansvar för en patientgrupp). Då flera andra
verksamhetsområden stödjer befintliga patientgrupper på olika sätt är totalt hälften av alla
verksamhetsområden berörda.
23 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Under 2014 skapades Kontoret för värdebaserad vård för att ge stöd till ledningsgruppen i
arbetet med att utveckla och implementera värdebaserad vård på SU genom att bland annat
säkra ett helhetsgrepp kring det pågående utvecklings- och införandearbetet, etablera en effektiv
programstyrning och aktivt driva arbetet med strategiska frågor framåt.
De 10 patientgrupperna som arbetar värdebaserat befinner sig i olika stadier beroende på när de
lanserades, vilket engagemang som funnits och graden av komplexitet. Samtliga har genomfört
ett implementeringsarbete för att skapa förutsättningar (team, mätetal, arbetssätt, datainsamling,
etc.) för att arbeta värdebaserat kring patientgrupperna. De som kommit längst arbetar aktivt
med förbättringsinitiativ utifrån tydliga prioriteringar som vuxit fram ur mål som definierats för
respektive patientgrupp. Dessa mål adresserar specifikt förbättring av kliniska utfall för
patienterna, men även utveckling av mätmöjligheter och gruppens arbetssätt. Grupperna kan
påvisa tydliga förbättringsresultat, till exempel färre fallolyckor, lägre andel blodtransfusioner
samt bättre tillgänglighet och 35 % ökning av antalet operationer för patienter som opereras med
höftprotes samt ett nytt unikt kodningssystem för prostatacancer plus förbättrat samarbete med
lab. som gör det möjligt att följa upp effekten av olika typer av behandlingar vid prostatacancer.
Kvalitetsbarometern
Kvalitetsbarometern är ett ledningssystem som åskådliggör hur kvalitetsarbete på SU bedrivs.
Svarta streckade linjer visar resultat för 2013. Spindeldiagrammet nedan visar resultatet från
verksamheternas egenkontroll avseende de 16 prioriterade kvalitets-/patientsäkerhetsparametrarna. En del parametrar är nya med fokus på viktiga förbättringsområden.
Produktionsplanering
Arbetet med produktionsplanering (övergripande planering av vård) har fortsatt med fokus på
regelbundet stöd för planering och styrning samt uppföljning av beslutade planer. Ett exempel
på stöd i produktionsplaneringen har varit att minska köer genom tydligare
fördelning/samverkan mellan tomter för verksamheter där detta är möjligt. Exempel på detta är
radiologin och sjukgymnastiken. Vidare har ett helhetskoncept tagits fram inom psykiatrin i
syfte att säkra effektivare samarbete mellan öppen- och slutenvård.
24 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Patientinflytande
Under 2014 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetat med förutsättningarna för att stärka
patienters inflytande över den egna vården. Begreppet hälsolitteracitet och kunskapsläget på
området påbörjades på sjukhuset under 2014.
Kvalitetshöjande insatser
Nedan anges ett urval av aktiviteter som syftat till förbättrad kvalitet sett ur olika aspekter
 Café i entré – intervjuer för att efterhöra patienters delaktighet i direkt anslutning till
besöket
 Regional konferens: Patient – från tålmodig mottagare till påläst aktör med uppföljande
seminarium för erfarenhetsbyte
 Hälsofrämjande sjukhus – Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med bland
annat samtalsutbildning till medarbetare
 Lärplattformen med exempelvis strålskyddsutbildning och introduktionsutbildning för nya
medarbetare.
 Kvalitetsdagarna firade 10-årsjubileum 2014. Cirka 1 000 deltagare besökte dagarna, varav
cirka 42 % från klinisk verksamhet. Tema för kvalitetsdagarna var processarbete,
patientinvolvering, kvalitetsregister – mäta för att veta, läkemedel och behandling,
värdebaserat arbetssätt – erfarenheter från piloter, säker vård och egenkontroll.
 Barn som anhöriga. Projektet ”Barn som anhöriga” initierat av regionen på uppdrag av
Socialstyrelsen.
 De mest sjuka äldre. Kartläggning visar att ökat arbete med sjuka äldre på SU, genom
exempelvis direktinläggningar via ambulans, kortat vistelsetiden på akutmottagningarna
jämfört med tidigare samt måluppfyllelse i den nationella satsningen för vård av patienter i
livets slutskede. En annan strategi för att möta patientens behov exempelvis den
sjuksköterskebemannade bedömningsbilen. Som även gör det möjligt att föra patienten till
annan lämplig vårdnivå/-instansEtt sätt i vissa fall styra patienten till annan vårdnivå än
akuten.
 Värdegrundsarbete med enkätundersökning, samtal och seminarier har engagerat
medarbetare och ledningar i SUs alla delar.
Patientsäkerhetsarbete
Avvikelser
Under 2014 skrevs vid SU totalt 19 813 avvikelserapporter, en ökning med 9 % jämfört med
2013. Av avvikelserna utgörs 5 148 av arbetsskador, övriga är patientrelaterade. Cirka 2/3 av
avvikelserna bedöms innebära en låg risk och endast ett fåtal avvikelser bedöms vara av hög
risk-karaktär. Strukturerade och samlade analyser för att finna mönster/teman som behöver
angripas strategiskt SU-övergripande har påbörjats.
Lex Maria
SU gjorde under 2014 95 st lex Maria-anmälningar vilket är en nästan 20 procentig minskning
jämfört med 2013. Trettiotvå av anmälningarna rörde suicid och suicidförsök (28 respektive 4
st.). I övrigt rörde de flesta behandlingsrelaterade händelser; även misstag i
läkemedelshanteringen var frekvent förekommande. Under året beslöts att chefläkare och berörd
verksamhet ska följa upp varje lex Maria-anmälan efter 6 månader, detta för att säkerställa att
föreslagna åtgärder implementerats och gett önskad effekt.
25 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Enskilda klagomål från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
Från IVO inkom 381 enskilda klagomål rörande SU. Detta är en markant ökning, 45 % jämfört
med 2014. Av dessa klagomål ledde 16 st. till att också lex Maria-anmälan gjordes (=17 % av
anmälningarna). De vanligaste klagomålen rör genomförandet av diagnostik och behandling,
ofta relaterat till kommunikation och bemötande. En förbättring i hantering av klagomål och
synpunkter har initierats.
Patientförsäkringen LÖF
Från Patientförsäkringen inkom 689 ärenden där de flesta rörde önskemål om journalkopior
och/eller intyg. Antalet är oförändrat jämfört med 2013 och en viss minskning jämfört med
tidigare år.
Patientnämnden
Till Patientnämnden inkom 1 299 ärenden som berörde SU, en ökning med 9 % jämfört med
2013. Patientnämnden arbetar med närmare analys av innehållet i klagomålen och detta kommer
att presenteras vid gemensamt möte under våren 2015.
Händelse- och riskanalyser
Under året beslöts att samtliga lex Maria-anmälningar ska åtföljas av en händelseanalys och att
samtliga händelseanalyser skall ha minst en åtgärd i kategorin ”Mycket effektiv” enligt SKL:s
mall. Inom SU pågår ett systematiskt införande av Nationellt IT-verktyg för Händelseanalyser
(NITHA). Samtliga verksamheter har fått introduktion i verktyget och med enstaka undantag
används det rutinmässigt. Under 2014 initierades cirka 100 analyser i NITHA. I samtliga
verksamheter görs händelse- och riskanalyser av inträffade händelser och observerade risker,
någon central sammanställning av dessa analyser föreligger inte.
Punktprevalensmätningar (PPM)
Under våren 2014 genomfördes i SKL:s regi PPM avseende vårdrelaterade infektioner (VRI),
följsamhet till basala hygien- och klädregler (BHK) och förekomsten av trycksår.
Resultaten för mätningar blev följande:
• VRI
Inom somatiken vid SU var förekomsten av VRI 10,3 % och inom psykiatrin 1,1 % vilket totalt
var något under den nationella nivån för universitetssjukhusen (10,6 %). Majoriteten av VRI är
ingreppsrelaterade, främst postoperativa, De höga siffrorna vid universitetssjukhusen förklaras
delvis av ett förhållandevis högt antal immunsupprimerade patienter. Förekomsten ligger
relativt stabilt mellan de senaste årens mätningar. Dessvärre har Infektionsverktyget ännu inte
gett tillfredsställande utdata, varför SU under våren 2015 kommer att delta i den PPM VRI som
SKL inbjuder till.
• BHK
Följsamheten till BHK inom slutenvården var 76 % vilket är strax över riksgenomsnittet på
74 % och väsentligen oförändrat jämfört med tidigare. Det moment som oftast fallerar är
handdesinfektion före relevanta arbetsmoment. Tillsammans med Vårdhygien bedrivs
fortlöpande utbildning inom området.
• Trycksår
Andelen patienter med trycksår var på SU totalt knappt 14 % men varierar mellan 13-17 % för
olika områden, väsentligen oförändrat jämfört med tidigare år. Positivt är dock att andelen
26 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
allvarliga trycksår, grad 3 och 4, minskat jämfört med tidigare; 18,1 % 2014 jämfört med
21,7 % 2012.
MarkörBaserad Journalgranskning (MBJ)
På förvaltningsnivå har granskats 40 slumpvis utvalda journaler per månad för rapportering till
SKL. Deras granskning av det svenska materialet visar ett oförändrat totalt antal vårdskador
men färre allvarliga skador och färre som leder till dödsfall, dvs. sannolikt har den svenska
vården blivit mera patientsäker.
Under 2015 kommer detta arbete att fortgå, nu med granskning av 20 journaler per månad.
Inom cirka 30 % av verksamheterna arbetar man systematiskt med journalgranskning för att
identifiera och förebygga vårdskador; totalt kan konstateras att man vid SU under 2014 något
minskat detta arbete. Den viktigaste orsaken som framhålls är svårigheter att frikoppla personal
för uppgiften. Nästan 40 % av verksamheterna har ännu inte kommit igång med MBJ.
Barnsjukvården och psykiatrin vid SU har deltagit i framtagandet av markörer för dessa
verksamheter och där kommer journalgranskning att starta under 2015.
Övrigt
Under 2014 startade ett systematiskt arbete med ”Kvalitets- och Patientsäkerhetsdialoger”.
Dessa är tänkta att regelbundet ske inom varje verksamhet och genomförs tillsammans med
verksamhetsledning i samverkan med representanter för verksamheten, chefläkare,
kvalitetsdirektör, utvecklingschefer, verksamhetsutvecklare m.fl. Dialogerna har överlag
mynnat ut i konstruktiva förslag och konkreta förbättringsförslag och gensvaret hittills har varit
mycket positivt.
Inom hela SU ska kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Analys,
Rekommendation) användas i all rapportering och i andra relevanta sammanhang.
Under hösten genomfördes sjukhusövergripande utbildningar avseende den nya patientlagen.
Information till samtliga medarbetare lades ut på intranätet och samtliga chefer inbjöds till
seminarier i ämnet.
Etiska analyser har utförts på berörda enheter inom SU, i enlighet med den etiska plattformen
och de etiska principerna. Under 2014 genomfördes 15 analyser.
Strategiskt läkemedelsarbete
Strategiska Rådet för Läkemedelsfrågor (SRL) består av experter från Läkemedelsenheten,
chefläkare, ekonom och en läkemedelsansvarig läkare från varje område. SRL ger stöd för ett
decentraliserat ansvar för läkemedelsfrågor på SU.
För en ökad patientsäkerhet avseende läkemedel har SRL formulerat ett antal mätetal i linje med
de övergripande målen på SU. Mätetalen fokuserar bl.a. på efterlevnad till rutiner som rör
läkemedelshantering och genomförandet av läkemedelsberättelser. Mätetalen följs upp på
områdesnivå i strategiska rådet och på verksamhetsnivå i områdesvisa läkemedelsgrupper.
Utfallen publiceras löpande på Läkemedelshemsidan.
Totalt för SU har setts en ökning under året av genomförandet av läkemedelsberättelser till alla
inneliggande patienter från 12 % i maj till 20 % i december (mätpunkten i maj sammanfaller
med övergången till Gemensam Meliordatabas). Medarbetare på Sjukhusapoteket VGR/SU
stödjer verksamhetschefer i den årliga egenkontrollen av efterlevnaden till
27 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
läkemedelshanteringsrutiner, sammanställer en resultatrapport för varje verksamhetsområde och
erbjuder utbildning i gällande rutiner där brister finns. Samtliga berörda verksamheter har
uppmanats till egenkontroll, vilket 81 % uppfyllde.
SRL har även mätetal som syftar till att höja kvaliteten hos äldre patienters läkemedelsbehandlingar. Under året har 12 utbildningar med det temat hållits på SU och ett särskilt
utbildningsmaterial har lagts på Läkemedelshemsidan.
Sedan halvårsskiftet har apotekare från Läkemedelsenhet SU adderats till områdesvisa
läkemedelsgrupper under SRL. De ger bland annat råd i sortimentsfrågor, och tar fram
förbruknings- och kostnadsuppföljningar samt analyserar följsamhet till det rekommenderade
sortimentet. Genomförandet av sortimentsanalyser i de patientnära lagren på enhetsnivå är en
del av Sjukhusapotekets rutinarbete som signifikant har minskat enheters läkemedelskostnader.
SRL har även mätetal som styr områdesgrupper och verksamhetsområden mot en användning av
regionalt upphandlade och rekommenderade läkemedel. Vid årets slut noteras en god följsamhet
till budget för läkemedelskostnader på SU totalt. Under året har SRL fortsatt samverka med
Sjukhus-Strama, vars projektledare är adjungerad läkare i SRL. Totalt har Läkemedelsenhet SU
och SRL svarat för 118 organiserade utbildningstillfällen på SU under 2014, projektrelaterade
aktiviteter undantagna.
Apotekare på klinisk farmakologi har drivit projekt för att ta fram blandbarhetsdata för vanligt
förekommande intravenösa läkemedel. Blandbarhetslathundar för tre läkemedelsintensiva
verksamhetsområden har tagits fram under året. Läkare från klinisk farmakologi har stöttat
verksamheter att ta fram lokalt anpassade rutiner och utbildat läkarkåren för genomförandet av
läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser.
Inom Sjukhusapotek VGR/SU planeras för att vårdpersonal ska kunna öva på iordningsställande
av t.ex. antibiotika. Detta arbete har påbörjats i samarbete med Kliniskt träningscenter. Under
2014 har också förberedelser startat för att kunna möta behov av praktisk hjälp med att t.ex.
bereda och iordningställa läkemedel till inneliggande patienter, vilka lyfts fram av vissa
läkemedelsintensiva enheter på SU. Syftet är att farmaceuter arbetsväxlar och tar över en del av
sjukskötersketiden i läkemedelsrummen så sjuksköterskor får mer patientnära tid.
Personal
Personalstruktur
Under 2014 skedde vissa förändringar i personalstrukturen på SU, detta i huvudsak till följd av
den numerära ökningen av ”undersköterskor m.fl.”. Förändringen var till del kopplad till
sjukhusets kompetens-försörjningsstrategi. Ökningen av ”läkare” motiveras i huvudsak av nya
uppdrag och förändrad bemanning på våra akuter.
Månadsanställda, antal och andel per personalgrupp, 2014 i jämförelse med 2013
Anställningar
2014-12
2013-12
Förändring
Antal
Andel
Antal
Andel
A Sjuksköterskor, barnmorskor
5 529
34,69%
5 538
B Undersköterskor m.fl.
3 401
21,34%
3 259
C Läkare
2 348
14,73%
F Administratör, vård
Antal
Andel
35,55%
-9
-0,86%
20,92%
142
0,42%
2 272
14,58%
76
0,15%
932
5,85%
918
5,89%
14
-0,04%
G Rehabilitering och förebyggande
1 130
7,09%
1 114
7,15%
16
-0,06%
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA
1 177
7,38%
1 121
7,20%
56
0,19%
28 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
I Utbildning, kultur och fritid
88
0,55%
86
0,55%
2
0,00%
J Teknik, hantverkare
49
0,31%
52
0,33%
-3
-0,03%
K Kök, städ, tvätt
62
0,39%
60
0,39%
2
0,00%
L Administration
Huvudgrupp
1 223
7,67%
1 160
7,45%
63
0,23%
15 939
100,00%
15 580
100,00%
359
0,00%
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var 2014 högst inom kategorierna ”undersköterskor m.fl.”, ”administratör, vård”
och lägst för ”läkare”, vilket speglar fördelningen 2013. Jämfört med 2013 ökade sjukfrånvaron
med 0,34 procentenheter, en ökning som återfinns inom den långa sjukfrånvaron (över 60
dagar), som ökade med 0,38 procentenheter. Under samma period minskade den korta
sjukfrånvaron (1 till 59 dagar) med -0,05 procentenheter.
Jämfört med 2013 skedde den största reduceringen av den korta sjukfrånvaron i kategorierna
”administratörer, vård” (-0,26 procentenheter) och ”undersköterskor m.fl.” (-0,20
procentenheter). Ökningen av den långa sjukfrånvaron återfinns inom samtliga större
personalkategorier men är tydligast inom kategorierna ”administratör, vård” (0,85
procentenheter) och ”administration” (0,49 procentenheter).
Fördelat per åldersgrupp var den korta sjukfrånvaron tämligen jämt fördelat och trenden var
minskade nivåer för alla åldersgrupper med undantag för yngsta gruppen (20-29 år) som ökade
(0,10 procentenheter). Den långa sjukfrånvaron ökar med stigande ålder och trenden är att
sjukfrånvaron ökar för alla åldersgrupper särskilt i gruppen 50 år och äldre. Kvinnor är i
genomsnitt mer sjukskrivna än män.
Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön. Andel
långtidssjukfrånvaro per kön.
Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid
per personalgrupp och kön
2014-12
Kvinnor
Män
Totalt
Sjuksköterskor, barnmorskor
6,9 %
4,5 %
6,6 %
Undersköterskor m.fl.
9,9 %
6,9 %
9,5 %
Läkare
3,7 %
1,8 %
2,7 %
Administratör, vård
8,6 %
5,7 %
8,5 %
Rehabilitering och förebyggande
6,8 %
2,7 %
6,2 %
Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA
5,7 %
3,0 %
5,1 %
Utbildning, kultur och fritid
7,5 %
2,8 %
6,4 %
12,1 %
5,1 %
6,4 %
Kök, städ, tvätt
8,0 %
11,5 %
8,4 %
Administration
5,9 %
2,7 %
5,2 %
Totalt
7,2 %
3,4 %
6,5 %
Teknik, hantverkare
Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid
2014-12
2013-12
Kvinnor
7,2 %
6,8 %
Män
3,4 %
3,2 %
Totalt
6,5 %
6,1 %
29 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Andel långtidssjukfrånvaro
2014-12
2013-12
Andel
Andel
Kvinnor
56,4%
53,1%
Män
44,3%
38,5%
Totalt
55,1%
51,6%
SU 312-181/2014
Ökningen av sjukfrånvaron på sjukhuset följer utvecklingen i såväl riket som i Västra
Götalandsregionen. Inom förvaltningen genomförs ett flertal aktiviteter för att sänka
sjukfrånvaron eller som har bäring på sjukfrånvaron. Några exempel att är synliggöra orsaker
till sjukfrånvaro och konsekvenser av sjukfrånvaron, säkerställning att rutiner för hantering av
sjukfrånvaro fungerar, riktade insatser till arbetsplatser med en sjukfrånvaro över 5 procent.
Andra exempel är arbetet med hälsofrämjande insatser för att förebygga sjukskrivning och
underlätta återgång i arbete samt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljö och hälsa
Hälso- och arbetsmiljöarbetet utgår från tre perspektiv; det hälsofrämjande, förebyggande samt
det återskapande/rehabiliterande.
Hälsofrämjande arbete
Insatserna med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser har fortsatt under 2014. Insatserna är
kopplade till den aktivitetsplan för 2013-2015 som tagits fram, där målsättningen är att utifrån
olika aktiviteter öka kunskapen kring det hälsofrämjande perspektivets kopplingar till arbetslivet
hos sjukhusets samtliga medarbetare.
Hälso- och friskvårdsaktiviteter ingår i sjukhusets satsning för hälsofrämjande sjukhus och
vårdorganisationer. I aktiviteter som anordnats av sjukgymnastiken i form av gruppträning,
styrketräning samt sjukgymnastiskrådgivning deltog 763 medarbetare.
Sjukhuset erbjuder ett friskvårdsbidrag på 500 kronor som bland annat kan användas för att
köpa motionskort vid flera motions- och friskvårdsanläggningar i Göteborgsområdet till
rabatterade priser. Under 2014 utnyttjade 3 655 medarbetare friskvårdsbidraget jämfört med
3 786 medarbetare 2013.
Friskvårdsdagar, föreläsningar och stegtävlingar har genomförts i syfte att öka kunskapen om
levnadsvanornas betydelse för god hälsa. Med start 2014 subventionerar sjukhuset startavgiften
i Göteborgsklassikern. 48 medarbetare genomförde under året Göteborgsklassikern.
Förebyggande hälso- och arbetsmiljöinsatser
Sjukhusgemensamma arbetsmiljöutbildningar har vid sex tillfällen genomförts för chefer och
skyddsombud. Utbildningen som omfattar tre dagar tar bland annat upp relevanta lagar och
avtal, organisation, delegering, samverkansfrågor samt Försäkringskassans och
företagshälsovårdens roller. Under året påbörjades också en översyn av nuvarande utbildning i
syfte att göra vissa delar av utbildningen interaktiv. Detta arbete kommer att genomföras i
samarbete med Sunt arbetsliv som har ett uppdrag från Sveriges kommuner och landsting att ta
fram en gemensam interaktiv utbildning för organisationens medlemmar.
Återskapande-/rehabiliterande hälso- och arbetsmiljöinsatser
Från 2014 gäller nya riktlinjer avseende beställning av företagshälsovårdsinsatser. Riktlinjerna
syftar till att säkerställa en likvärdig företagshälsovård för alla anställda i Västra
30 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Götalandsregionen. Upplägget syftar till att öka flexibiliteten genom att färre tjänster låses som
gemensamma, vilket ger större möjlighet att välja tjänster efter behov. Utifrån den nya modellen
har handlingsplaner för åren 2014-2015 tagits fram på såväl förvaltningsnivå som områdesnivå
tillsammans med Hälsan och arbetslivet. Som tidigare år är den största delen av köpta
företagsvårdstjänster från Hälsan och arbetslivet insatser med fokus på individnivå till exempel
olika slag av rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågebedömningar.
Medarbetarenkät
Utifrån resultat av medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2013 har under året
handlingsplaner tagits fram på samtliga nivåer inom sjukhuset. Handlingsplanerna ska följas
upp fram till genomförandet av nästa medarbetarenkät hösten 2015. De viktigaste strategiska
övergripande åtgärderna är att arbeta med att förbättra målkvaliteten, utveckla ledarskapet och
medarbetarskapet.
Jämställdhet och mångfald
På sjukhuset finns en likabehandlingsplan för perioden 2013-2014. Kopplad till denna plan har
konkreta aktiviteter utarbetats.
Likabehandlingsgruppen har under året arbetat med att planera och genomföra de aktiviteter
som definierats i aktivitetsplanen. Sjukhuset har tagit fram fyra fokusområden för att uppnå en
god likabehandlingsmiljö:
•
•
•
•
Nolltolerans gällande diskriminering och trakasserier
Ett gott arbetsliv och föräldraskap ska kunna förenas
Eftersträva en mångkulturell och jämställd organisation
Tillvarata alla medarbetares arbetsförmåga
Aktiviteterna har till största delen bestått i att genomföra kunskapshöjande insatser riktade till
chefer och ledningsgrupper. Likabehandlingsgruppen har, utifrån det första fokusområdet, under
året tagit fram en reviderad rutin mot kränkande särbehandling och trakasserier.
Under 2013 introducerades en webbaserad utbildning i genuskompetent ledarskap som främst
riktar sig till sjukhusets chefer och ledningsgrupper. Vid årets slut (2014) hade 277 av
sjukhusets 486 chefer (57 %) genomfört utbildningen.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsatte minska under 2014. Kvinnors lön
som andel av männens lön utgjorde 2014 76,6 % jämfört med 75,4 % år 2013. Den viktigaste
orsaken till utvecklingen är att sjukhuset har en förändrad personalsammansättning inom
”administration” med bland annat fler kvinnliga chefer. Löneskillnaderna mellan män och
kvinnor beror till största del på att de återfinns i olika yrken med olika lönenivåer. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket är små.
Medellön per kategori per kön samt könsfördelning per kategori
Personalgrupp
Medellön
Kvinnor
Antal anställningar
Andel män
5 529
Andel
kvinnor
87,6%
Sjuksköterskor, barnmorskor
29 416
Män Kvinnor/Män
%
28 665
102,6%
Undersköterskor m.fl.
23 302
22 735
102,5%
3 401
86,4%
13,6%
Läkare
50 563
54 585
92,6%
2 348
49,2%
50,8%
31 (55)
Antal
12,4%
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Administratör, vård
24 796
24 966
99,3%
932
98,3%
1,7%
Rehabilitering och förebyggande
30 530
30 384
100,5%
1 130
86,0%
14,0%
Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA
28 893
31 569
91,5%
1 176
78,7%
21,3%
Utbildning, kultur och fritid
32 957
29 368
112,2%
88
80,7%
19,3%
Teknik, hantverkare
27 162
31 440
86,4%
49
18,4%
81,6%
Kök, städ, tvätt
21 071
20 540
102,6%
62
91,9%
8,1%
Administration
34 800
45 460
76,6%
1 223
79,5%
20,5%
Totalt
29 998
39 184
76,6%
15 939
80,7%
19,3%
Arbetet med att uppnå regionens målbild för en önskvärd lönestruktur utifrån ett
jämställdhetsperspektiv fortsatte under 2014. För att uppnå målet genomfördes en omfördelning
till yrkesgrupper som har medellång högskoleutbildning inom vården. På grund av de centrala
löneavtalens utformning samt andra yrkesgruppers marknadssituation var ytterligare
omfördelning till de prioriterade yrkesgrupperna inte möjlig.
JÄMIX®
JÄMIX® är ett index bestående av nio olika jämställdhetsindikatorer som ger en bild av hur
arbetsplatsen ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. JÄMIX® skapar en möjlighet att följa
utvecklingen över tid och att göra jämförelser med andra organisationer.
Jämixresultatet för 2014 var 91 poäng, att jämföra med 2013 års resultat på 87 poäng.
Förbättringen av resultatet jämfört med föregående år härrör i huvudsak från att
•
Andelen kvinnor i sjukhusets högsta ledningsgrupp har ökat
•
Andelen män som tar ut föräldradagar har ökat
•
Skillnaden i andel heltidstjänster mellan kvinnor och män har minskat
Personalvolym
Antalet anställda per december 2014 var 380 fler än motsvarande period 2013. Den största
ökningen (253) återfinns inom gruppen tillsvidareanställda. Arbete utfört av timavlönade var av
varierande omfattning och 2014 motsvarade den arbetade tiden 336 heltider vilket var 5 färre (1,5 %) än 2013.
Jämfört med motsvarande period 2014 ökade antalet månadsanställda med 359 personer.
Ökningen förklaras delvis av rekryteringar för bemanning av extra vårdplatser. Antalet
månadsanställda ökade också inom verksamhetsområdena psykiatri, förlossning, ortopedi,
klinisk kemi och ambulansen.
Anställningar per typ av tjänst och kön, 2014 i jämförelse med 2013
Anställningar
Tillsvidareanställd
Visstidsanställd
Summa Månadsanställda
Timavlönad
Summa Anställningar
2014-12
2013-12
Totalt
Antal
Kvinnor
11 806
Antal
Män
2 703
%
%
Kvinnor
Män
81,4% 18,6%
1 056
374
73,8% 26,2%
1 430
12 862
3 077
80,7% 19,3%
857
299
13 719
3 376
Totalt
Antal
Män
2 613
%
Kvinnor
81,7%
%
Män
18,3%
14 256
969
355
73,2%
26,8%
1 324
15 939
12 612
2 968
80,9%
19,1%
15 580
74,1% 25,9%
1 156
815
320
71,8%
28,2%
1 135
80,3% 19,7%
17 095
13 427
3 288
80,3%
19,7%
16 715
32 (55)
Antal
Kvinnor
14 509 11 643
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Under 2014 utjämnades könsfördelningen jämfört med 2013 för gruppen tillsvidareanställda.
Gruppens storlek gör att utjämning skett även på nivån månadsanställda och anställda totalt. Av
de större kategorierna anställda ökade andelen män inom samtliga kategorier med undantag för
”sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA” och ”läkare”. Andelen kvinnorna ökade mest inom
kategorin ”läkare”.
Sjukhuset arbetade under 2014 utifrån fastställd rutin avseende hantering av ofrivilligt
deltidsanställda, vilket innebär bland annat att kvarvarande ofrivilliga deltider ska registreras i
sjukhusets bemanningsservice för att ges möjlighet till ökad tjänstgöring. Antalet ofrivilligt
deltidsanställda för 2014 var 10 (0,06 %) vilket är oförändrat antal jämfört med föregående år.
Arbetade timmar
Den arbetade tiden 2014 ökade med 1,7 % eller 184 heltidsekvivalenter jämfört med 2013. Med
justering utifrån att antalet vardagar var en färre 2014 jämfört med föregående år blir ökningen
av den arbetade tiden 1,9 % eller motsvarande 209 heltidsekvivalenter.
Arbetad tid 2014 i jämförelse med 2013 uttryckt i timmar och i heltidsekvivalenter. Ackumulerat.
Arbetade timmar
2014
2013
21 697 596
Utfall 2014/
Utfall 2013
Differens
Timmar
363 877
Utfall 2014/
Utfall 2013
Differens
Heltidsekv.
184
Utfall 2014/
Utfall 2013
Differens
%
1,7
Arbetade timmar (faktiska)
22 061 473
Arbetade timmar (justerade)
22 111 473
21 697 596
413 877
209
1,9
Not: Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar 2014 jämfört med föregående år. 2014 var antalet
arbetsdagar 1 mindre jämfört med 2013. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna.
Kompetensförsörjning
Sjukhuset kompetensförsörjningsprocess kan beskrivas som årlig process integrerad med
verksamhetsplanering och budgetprocess. Det innebär att behovet av kompetens styrs av
verksamhetens mål och anpassas efter sjukhusets ekonomiska ramar. För att fånga upp
verksamhetens framtida kompetensbehov tas också hänsyn till demografiska förväntade
förändringar, ekonomiska utmaningar samt medicinsk- och teknisk utveckling.
Under året har verksamhetsområdenas, områdenas och sjukhusets kompetensförsörjnings-planer
reviderats. Resultatet ligger till grund för beslut av åtgärder inför 2015 på alla nivåer i
organisationen. Resultatet har även använts för att tydliggöra sjukhusets framtida
kompetensförsörjningsbehov för utbildningsanordnare och andra intressenter samt för att
initiera nya utbildningar.
Som en del i kompetensförsörjningsprocessen genomförs årligen utvecklingssamtal med
sjukhusets medarbetare där individuella utvecklingsplaner tas fram. 71 % av sjukhusets
medarbetare hade en individuell utvecklingsplan 2014, måltalet var 70 %.
För att öka intresset att arbeta inom hälso- och sjukvård tog sjukhuset under sommaren 2014
emot 80 ungdomar för feriepraktik.
Som en del i det regionövergripande arbetet att erbjuda personer med funktionsnedsättning
praktik har sjukhuset under 2014 nyanställt 22 personer med funktionsnedsättning. Totalt är 19
personer anställda.
Under 2014 fortsatte arbetet med pilotprojektet Kvalitetssäkrad rekrytering med syfte att avlasta
chefer, kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet. Projektet riktade sig till avdelningar
33 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
med stort rekryteringsbehov av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.
HR-servicecenter ansvarade för alla rekryteringsaktiviteter, inklusive intervjuer. Projektet
kommer under 2015 gå in i en andra fas via implementering av metoden på samtliga HRavdelningar.
Sjukhusgemensamma kompetensutvecklingsinsatser som genomförts under 2014
• Workshiftingprojekt/Uppgiftsväxlingsprojekt
• Framtidens vårdavdelning
• Utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor (80 stycken)
• Löneförmån för YH-utbildning för undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom
framförallt områdena ambulanssjukvårdare och psykiatri
• Löneförmån för utbildning till operationssjuksköterska (6 stycken)
•
YH-utbildning till medicinsk sekreterare i samarbete med utbildningsanordnare, tre
kursstarter under 2014
•
•
Kompetenshöjande utbildningar för medicinska sekreterare
Utbildning i processinriktat ledarskap 7,5 hp
Kompetensförsörjning inom Bild och Interventions Centrum (BoIC)
Utifrån sjukhusledningens beslut om föreslagna åtgärder avseende behovet av vårdpersonal och
läkare inom hybrid- och interventionsverksamheten, har ett antal aktiviteter genomförts eller
påbörjats under 2014:
•
Påbörjat ett utvecklingsprogram omfattande upp till 25 % arbetstid för ytterligare sex läkare
avseende arbete i hybrid- och interventionsverksamhet samt fortsatt utvecklingsprogram för
elva läkare.
•
Påbörjat ett utvecklingsprogram omfattande upp till 25 % arbetstid för vårdpersonal
avseende arbete i hybrid- och interventionsverksamhet
•
Tvärprofessionell basutbildning avseende arbete i hybrid- och interventionsmiljö.
Utbildningen omfattade cirka 40 personer från sjukhuset och övriga Västra
Götalandsregionen.
•
Tvärdisciplinära och tvärprofessionella fördjupningsutbildningar avseende strålsäkerhet,
MR-säkerhet, effektivt teamarbete och kommunikation, SBAR, Koagulation m.m., cirka 25
personer i varje utbildning.
•
Presentation av arbetet med kompetensförsörjningen inför BoIC vid ALARM och Kunskap
och Framtidsmässan i syfte att sprida kunskap och skapa intresse inför framtida rekrytering
till hälso- och sjukvård och SU.
•
Presentation av arbetet med kompetensförsörjningen inför BoIC vid flera verksamheter
inom sjukhuset i syfte att sprida kunskap och skapa intresse inför framtida rekrytering.
Chef- och ledarförsörjning
En nyetablerad rutin för uttagning till regionens Assessment Center resulterade i kö till Centret
med följd att inte lika många kandidater kunde intervjuas och förberedas som tidigare år. Under
2014 genomförde 17 personer från sjukhuset Assessment Center, 11 (65 %) av dem klarade
34 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
uttagningen. Sju medarbetare har under året genomgått regionens chefskandidatprogram. Flest
sökande återfanns bland läkarna och sjuksköterskorna.
En nyetablerad fördjupad introduktionsutbildning för verksamhetschefer har under 2014
permanentats och genomförts med gott resultat och planeras genomföras regelbundet.
Ett nätverk för sektionschefer med syfte att stärka cheferna i sektionschefsrollen har pågått,
under 2014. Nätverket har varit mycket uppskattat bland deltagarna.
Under 2014 har utbildning i ledarskap för vårdenhetsöverläkare och sektionsledare genomförts
vid sex tillfällen. Utbildningen har tillkommit efter önskemål från tidigare genomförd
utbildningsserie riktad mot samma målgrupp. Utbildningen i ledarskap kommer fortsätta
erbjudas.
Bemanningsföretag
Till följd av det svåra rekryteringsläget inom vissa yrkeskategorier anlitade sjukhuset under
2014 bemanningsföretag till en kostnad av 60,2 mnkr, vilket var 14,7 mnkr högre än 2013.
Kostnader för bemanningsföretag, 2014 i jämförelse med 2013. tkr.
Kategori
Läkare
Sjuksköterskor
Övriga
Totalt
Utfall 2014
25 856
31 732
2 630
60 218
Utfall 2013
20 316
19 613
5 540
45 468
De läkarspecialiteter som huvudsakligen hyrdes in genom bemanningsföretag var radiologer och
barnpsykiatriker. Inom kategorin sjuksköterskor skedde den huvudsakliga inhyrningen inom
Mölndals sjukhus på operation, medicin, samt inom ortopedi. För kategorin ”övriga” var utfallet
2014 lägre än motsvarande period föregående år som ett resultat av att vårdavdelning i
beredskap inte i samma utsträckning bemannades med denna kategori.
Inhyrningen av läkare var förhållandevis jämt fördelad över året medan inhyrningen av
sjuksköterskor i huvudsak skedde i samband semesterperioden och hösten.
Utvecklingen av bemanningsläkare följs kontinuerligt. För att säkerställa att sjukhuset endast
anlitar regionens avtalade leverantörer av hyrpersonal finns rutin som föreskriver att HRspecialist och ekonom ska bistå verksamhetschef vid avrop från bemanningsföretag.
Personalkostnadsanalys
Nedan redovisas utfall och analys av sjukhusets Ob-ersättning, mer- och övertidskostnad.
Kostnader; Grundlön, Ob och Mertid/Övertid, 2014 och 2013
Period
Grundlön
Ob
Mertid & Övertid
Totalt
ersättningar
2014
5 881 559 497
204 117 743
% avvikelse
grundlön
3,47%
2013
5 545 952 214
196 222 650
3,54%
125 560 351
2,26%
321 783 001
Diff.
335 607 283
7 895 093
-0,07%
9 964 950
0,04%
17 860 043
Kostnad
% avvikelse
grundlön
135 525 301
2,30%
339 643 044
Kostnad
35 (55)
Kostnad
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Ob-ersättning
Kostnaden för Ob-ersättning minskade i förhållande till grundlönen från 3,54 % 2013 till 3,47 %
2014 vilket var en minskning på 0,07 procentenheter. Ersättningen för Ob låg på samma nivå
för 2013 och 2014 fram till november. Sista två månaderna 2014 hade högre ersättningsnivåer.
Den procentuella sänkningen är ett resultat av högre grundlönekostnader.
Kostnaden för Ob-ersättning har ökade med cirka 7,9 mnkr, en ökning som i huvudsak förklaras
av volymökning inom ob-berättigade personalkategorier.
Mertid och övertid
Kostnaden för mertid och övertid ökade i förhållande till grundlönen från 2,26 % 2013 till
2,30 % 2014. En ökning på 0,04 procentenheter vilket motsvarar en kostnadsökning på 9,9
mnkr. Under motsvarande period ökade antalet arbetade mer- och övertidstimmar med
motsvarar 6 heltidsekvivalenter (2,6 %). Orsaken till den ökade övertiden var till stora delar
kopplad till rekryteringssvårigheter.
FoUU
Forskning och utveckling
Under 2014 initierades ett antal utvecklingsinsatser som specifikt syftar till att utveckla
styrningen av sjukhusets FoU-verksamhet. Detta omfattar bland annat utveckling av s.k.
forskningsbokslut, som avser förbättrad uppföljning av forskning som bedrivs inom SU. Under
2014 genomfördes en pilot avseende forskningsbokslut; implementering av arbetssättet
omfattande samtliga sjukhusets verksamhetsområden genomförs under 2015.
Under 2014 bedrevs även en fortsatt utveckling av sjukhusets FoU-strategier, samt särskilda
insatser avseende kliniska forskning och så kallad behovsstyrd klinisk forskning. Sahlgrenska
biobank utvecklades och byggdes ut.
Sjukhusets styrelse gav sjukhusdirektören ett särskilt uppdrag att ta fram förslag på hur
sjukhuset kan bidra till den fortsatta utvecklingen av den s.k. Life Science-sektorn i Västsverige.
Aktiviteter under beredning omfattade bland annat etablering av en innovations- och
utvecklingsplattform inom SU, samt så kallade centrumbildningar kring särskilda medicinska
områden. Sådana centrumbildningar avser sådana inriktningar med stor potential för utveckling
och innovation inom Life Science-området. Under 2014 bereddes och inleddes även inrättandet
av KOL-centrum, Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter (CARE) och
bröstcancercentrum.
Medicinska biblioteken
Det ”nya E-biblioteket”, Ebsco Discovery System – EDS, infördes i januari. EDS är ett av flera
s.k. Discovery-system som finns på marknaden i dag. Syftet är bl.a. att öka användarvänligheten
genom det Google-liknande gränssnittet. Arbetet med övergången var tidskrävande men nu
fungerar systemet i stort sett som det ska. Under året har biblioteken även introducerat appen
BrowZine. Via BrowZine kan man läsa alla SUs löpande tidskriftsprenumerationer på sin
iPhone eller iPad. Denna app har mötts av mycket positiva reaktioner. Antalet lästa
fulltextartiklar har ökat under året, och det är mycket som tyder på att det är tack vare denna
tjänst.
Ett annat uppskattat projekt har varit bakjoursprojektet där biblioteket tillsammans med läkare
från DSBUS testat ett nytt sätt att lära ut informationssökning för överläkare. Konceptet bygger
36 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
på scenarion där läkarna ska söka information om ett realistiskt medicinskt problem under
tidspress. Efteråt utvärderas sökningarna tillsammans med bibliotekarier i workshopformat.
Ett fortsatt stort fokus har lagts på samarbetet med HTA-centrum. Biblioteket bidrar förutom
systematiska litteratursökningar även med avlastning till projektgrupperna i form av abstractoch artikelläsning. Detta är Sverigeunikt och väcker stort intresse från kollegor på
sjukhusbibliotek runt om i landet. I år har t ex personal från Hälsouniversitetets bibliotek i
Linköping varit på studiebesök.
Utbildning
Under hösten 2014 förändrades organisationen efter tillsättandet av en FoUU-chef med ansvar
för utbildning. De tre kanslierna tillsammans med Simulatorcentrum väst ingår nu i en
utbildningsenhet där syftet är att främja samarbetet mellan de enskilda delarna och därigenom få
större genomslag för utbildningsfrågor på SU.
Under året har ett stort antal platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjudits på SU,
likaså platser för gymnasieskolan och yrkeshögskolan. Arbetet med interprofessionellt lärande
(IPL) har utvecklats med fler engagerade vårdavdelningar. AT har fortsatt att utvecklas positivt
mycket tack vare arbetet med förbättringsprojekt. Brister har dock uppmärksammats i den
kliniska i handledningen av AT-läkarna. ST kansliet har byggt ut verksamheten för att stödja
ST-läkarnas professionella utveckling.
Akademiska vårdutbildningar
Med utgångspunkt i RGS-avtalet avseende VFU har SU presterat cirka 7000 studentveckor på
grund- och avancerad nivå. Enligt överenskommelse med Socionomprogrammet på GU har SU
vidare erbjudit 20 terminslånga VFU-platser för blivande socionomer. För att nå kraven på
handledarkompetens enligt handledarmodellen har SU upphandlat två
studenthandledarutbildningar á 7,5 hp samtidigt som det fortfarande har funnits behov av SUs
egen 3-dagars handledarutbildning. Kompetenshöjande utbildningar med inriktning mot
magister/master examen och studenthandledarutbildning har fortsatt.
Tre nya avdelningar introducerats i uppdraget för InterProfessional Learning (IPL). Teamen har
bestått av arbetsterapeut-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske- och socionomstudenter. Ett
pilotprojekt om Peer learning för sjuksköterskestudenter har initierats inom psykiatrin i
samarbete med HH och GU.
Gymnasie- och yrkeshögskola
Enligt avtal med Göteborgsregionens medlemskommuner gällande vårdutbildningar på
gymnasial nivå har SU presterat ca 650 utbildningsplatser med praktidtider mellan 4-20 veckor.
Vidare har erbjudits cirka 100 utbildningsplatser för vårdadministratörsutbildningen. Ett stort
antal medarbetare har deltagit i olika handledarutbildningar för såväl bas- som huvudhandledare
37 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
AT
Antalet sökande/AT-block är som tidigare högt med ca 10 sökande/AT-block. Under 2014 har
AT-handledningen inom framför allt psykiatri och allmänkirurgin brustit, vilket i kombination
med en mer påtaglig utbildningsträngsel gjort det svårt att bevara den tidigare goda kvaliteten på
AT-utbildningen på SU. Detta bekräftas i AT-läkarnas utvärdering av AT på SU, dvs.
totalbedömningen av hur AT-utbildningen fungerat har under 2014 sjunkit från medelvärde 8,6
till 8,4 (tiogradig skala).
SU har under 2014 bedrivit ett systematiskt arbete för fortsatt god kvalitet på AT-utbildningen.
Regelbundna avstämningar och förbättringsmöten med verksamheterna har skett och åtgärder
för förbättrad arbetsmiljö och minskad negativ stress har genomförts och uppföljning av
åtgärdsplaner sker fortlöpande.
AT-utbildningen på SU har med sin unika satsning på förbättringsprojekt resulterat i att ca 400
unga läkare genomfört förändrings- och förbättringsarbete under perioden 2003-2014.
Genom att erbjuda mycket goda möjligheter till forskning genom forskar AT-block,
externfinansierad forskning och ”prova-på” forskningsmånader stimuleras forskning under AT
på SU.
ST
Trots intensivt arbete med att stimulera till bättre kvalitet på ST-processen ute i verksamheterna
ses ingen eller marginell skillnad i mätetal för 2014 jämfört med året innan vilket bör föranleda
en sjukhusövergripande översyn av utbildning, och inte minst handledning, av ST-läkare på SU.
Under 2014 har staben av lärare knutna till ST kansliet utvidgats för att arbeta med olika delar
av ST-läkarnas professionella utveckling. Syftet med lärarstaben är att bygga en för framtiden
hållbar stab för att kunna erbjuda den stora volym utbildning och kompetensutveckling som ST
numera kräver.
Regionala uppdrag
Simulatorcentrum Väst
Under 2014 har antalet deltagare i olika kurser ökat från ca 1800 år 2013 till ca 2400. Ökningen
beror dels på ökning av fullskaliga simulatorövningar för träning av team och dels på en ny
verksamhet i form av 1-dagars övningsbaserade seminarier eller workshops i vanliga klassrum.
Antalet dagar som centret varit engagerade i aktivt genomförande av kurser ökat från 141 dagar
under 2013 till 168 dagar under2014 samtidigt som helt nya kurser har utvecklats. Från
verksamheter ökande efterfrågan på simulatorträning har gjort att Simulatorcentrum har fått
extra resurser under 2014 som ökad tillgång till lokaler, ombyggnationer, utrustning i form av
ultraljudssimulator och en ökning av personal.
Särskilt omfattande kurser har varit:
• Kurser riktade till personal som ska jobba i avancerade hybridoperationssalar (BOIC) med
seminarier, föreläsningar, kursutveckling och simulatorträning såväl på Simulatorcentrum
som på plats i befintlig hybridoperationssal.
• Övningsbaserade seminariedagar för personal på Akutmottagningen på Sahlgrenska med
ämnet patientbemötande mot bakgrund av patientklagomål och SUs vision att ha en
Akutsjukvård i toppklass.
38 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
HTA-centrum
Sedan 2007 har totalt 354 individer utbildats i systematisk översikt och Health Technology
Assessment genom att delta i en HTA-projektgrupp. Det är en stabil efterfrågan på HTAanalyser och man arbetar målmedvetet med förbättrande processer. Bidragande orsaker till detta
kan vara att det finns en tydlig kund som beställer HTA-rapporten och som också efterfrågar
den och ser till att den bli producerad i tid. Projekten har under senare tid tenderat att ta längre
tid innan färdigt resultat och kvalitetssäkrad rapport föreligger och en förklaring är att
deltagarna har fått allt svårare att få arbetstiden att räcka till för HTA-projektet i kombination
med rutinarbete i verksamheterna. För att komma tillrätta med detta görs nu försök med ett nytt
upplägg med två-tre heldagar under en begränsad tidsperiod.
Arbetssättet har väckt nationellt intresse och SBU har visat intresse för vårt effektiva sätt att
arbeta. Internationellt har resultaten presenterats i samband med vetenskapliga möten i HTAi
(International). Behovet av ökad evidensbasering av vården blir allt mer uppenbar för alla och
HTA-centrum har här en viktig uppgift i Västra Götalandsregionen och även som exempel på
verksamhetsbaserat arbetssätt för andra sjukvårdsregioner. Under året har 13 HTA-rapporter
publicerats.
Gothia Forum
Under 2014 har Gothia Forum omorganiserats och omfattar nu fem sektioner: Centrum för
klinisk prövning (CTC), Primary care Trial Center (PTC), Research Support Office (RSO),
Sahlgrenska Biobank (SaB) och Verksamhetsutveckling, Administration och Strategiskt
Stöd (VASS).
Inom CTC har 33 studier utförts för Life Science industrin och 5 projekt som prövarinitierade
studier. Studierna har varit populationsstudier, läkemedelsstudier och studier av
medicintekniska produkter. De vanligaste indikationerna har varit diabetes, alzheimer och KOL.
Under 2014 har verksamheten vid PTC etablerats enligt upplagd plan i samverkan med
Närhälsan. En första enhet har etablerats vid Frölunda torg i samarbete med fyra vårdcentraler.
Två läkemedelsstudier har startat upp under hösten 2014.
Inom RSO har stöd lämnats till ett stort antal projekt från Life Science industrin och från
forskarinitierade projekt. Vid RSO har ansvarats för projektledning inom kliniska 40 projekt
varav 10 som avslutats under 2014. RSO har vidare även ansvarat för projektledning av 15
hälsoekonomiska projekt.
Vid SaB har tre studier erhållit service och en biobank införlivats som en provsamling. I
november tog SaB över fryshotellet på SU-tomten och olika tjänster kopplade till frysförvaring
har tagits fram. En inventering av frysar har utförts och en planering för ombyggnation av nya
lokaler till fryshotell har påbörjats. SaB har tagit fram dokumenthanteringsrutiner.
Inom VASS har arbetet bedrivits för att stötta övriga sektioner med stöd i form av juridisk och
ekonomisk rådgivning, kommunikation och administration. Externa kunder har erhållit stöd med
kvalitetssäkring och utbildningar.
Under 2014 har beslut fattats om att Gothia Forum kommer utgöra den regionala noden i VGR i
samarbetet med Vetenskapsrådet och Kommittén för nationell samordning av kliniska studier.
39 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Ekonomi
Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet 2014 var -44 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på
-30 mnkr (-0,2 %) då SU hade en godkänd användning av Eget kapital på 14 mnkr.
Resultaträkning 2014, mnkr, utfall i jämförelse med budget och utfall 2013.
Resultaträkning (mnkr)
Årsvärden
Utfall
1412
Såld vård internt
Såld vård externt
Statsbidrag
Patientavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Budget
1412
Avvikelse
budget/
utfall
Utfall
1312
Förändring
utfall/utfall
%
10 427,0
1 004,8
409,3
167,6
955,3
12 963,9
10 266,5
946,0
431,4
165,9
972,4
12 782,1
9 993,1
912,6
427,5
158,1
892,9
12 384,1
160,5
58,8
-22,1
1,7
-17,1
181,8
4,3%
10,1%
-4,2%
6,0%
7,0%
4,7%
-8 475,7
-60,2
-235,7
-1 492,4
-712,1
-2 574,3
-271,0
-13 821,4
-8 501,9
-7,2
-115,8
-1 492,2
-724,2
-2 511,2
-256,2
-13 608,6
-8 080,0
-45,5
-268,8
-1 465,3
-702,7
-2 366,3
-254,2
-13 182,9
26,2
-53,0
-119,9
-0,2
12,1
-63,2
-14,8
-212,8
4,9%
32,4%
-12,3%
1,8%
1,3%
8,8%
6,6%
4,8%
Regionbidrag
Finansiella intäkter/kostnader m.m.
825,6
-12,0
825,6
-13,2
798,3
-6,2
0,0
1,2
3,4%
Resultat
-43,8
-14,0
-6,7
-29,8
Personalkostnader
Inhyrd personal, bemanningsföretag
Köpt vård
Läkemedel
Lokalhyror
Material, varor och tjänster m.m.
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader
Källa: Cognos Controller
40 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
SUs budgetavvikelse 2010-2014
Budgetavvikelse
Mnkr
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
0,9 %
0,9 %
0,3 %
0,1 %
Diff
-0,1 %
-0,2 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Källa: Raindance
SU har under de senaste sex åren sammantaget bedrivit verksamheten i ekonomisk balans. 2014
var budgetavvikelsen – 30 mnkr, varav -3 mnkr är orsakat av direkta kostnader till följd av
evakueringen av Nya vårdbyggnaden. Hur stora de indirekta kostnaderna har varit kan inte i
dagsläget uttydas men finns i forma av ökad frånvaro, problem med att rekrytera etc.
Intäktsutveckling
Vårdöverenskommelsen 2014 med hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5 7, 11 och 12 utgjorde
den största andelen av SUs intäkter. Totalt ersättningsutrymme från VGR var för länssjukvård
7 458 mnkr och för region- och högspecialiserad vård 3 030 mnkr.
Intäktsfördelning 2014
Källa: Raindance ekonomisystem
Fördelningen mellan olika intäktsslag var relativt konstant mellan åren 2013 och 2014.
41 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Intäkter jämfört med budget 2010-2014
Utfall i rörliga priser.
SU 312-181/2014
Intäkter jämfört med budget 2010-2014
Utfall i fasta priser.
Källa: Raindance
Intäktsutvecklingen i fasta priser visar en ökning med 2,5 % 2014 jämfört med 2013. Ökningen beror
på nya medel för öppnade av vårdplatser och förbättrad tillgänglighet.
Verksamhetens intäkter, utfall ackumulerat 2014, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period
föregående år.
Utfall
2014
VGR vårdintäkter
inkl. regionbidrag
Övriga vårdintäkter
Budget
2014
Avvikelse
Budget
Avvikelse
Budget %
Utfall
2013
Förändring
2014/2013
%
11 253
11 092
161
1
10 791
4
1 005
946
59
6
913
10
Statsbidrag inklusive
ALF-medel
Patientavgifter
391
414
-23
-6
409
-4
168
166
2
1
158
6
Övriga Intäkter
974
990
-16
-1
912
7
13 790
13 608
182
1
13 183
5
Summa
Källa: Raindance
VGR vårdintäkter inklusive regionbidrag
Den positiva budgetavvikelsen om 161 mnkr berodde framför allt på ersättning för:
Budgeterat
• Tillgänglighetssatsning inklusive höft/knä och koloskopier
-17 mnkr
Sena tillägg – Obudgeterade intäkter
• 2014 års kömiljardersättning för köpt vård och egen regi
• 2013 års kömiljardersättning för köpt vård
• Metoder-ordnat införande ny tilldelning
• Läkemedel-ordnat införande ny tilldelning
• Hepatit C, ny tilldelning
• Patientsäkerhetsarbete
74 mnkr
36 mnkr
24 mnkr
22 mnkr
13 mnkr
11 mnkr
42 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade
uppdrag med fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet
totalbelopp.
Övriga vårdintäkter
Budgetavvikelsen 2014 uppgick till 59 mnkr. De största avvikelserna återfanns hos
Transplantationscentrum (28 mnkr), Medicin SS (10 mnkr), Kirurgi SS (10 mnkr), Kärl-Thorax
(6 mnkr), Onkologin (6 mnkr), MS Geriatrik (5 mnkr), Barn Kirurgi Akut (4 mnkr) och
Barnmedicin (-19 mnkr).
Fakturering av medicinskt färdigbehandlade har ökat betydligt under året. Under 2014 har
sjukhuset fakturerat för 42 mnkr, vilket ska jämföras med 14 mnkr föregående år. Noterbart är
att pga div kvalitetsbrister i rutinerna inom såväl SU, kommunen som primärvården uteblev
intäkter för 223 betaldagar, motsvarande en intäkt på ca 3,5 mnkr.
Statsbidrag inklusive ALF-medel
Nya principer för balansering av ej utnyttjade ALF-medel innebar en negativ resultatpåverkan.
Patientavgifter
Utfallet för patientavgifter har i stort följt plan under året och budgetavvikelsen uppgick till
knappt 2 mnkr.
Övriga intäkter
Av det totala underskottet på -16 mnkr hänfördes -13 mnkr till minskad extern försäljning av
diagnostik och medicintekniska tjänster. Försäljningen av övriga medicinska tjänster uppvisade
ett överskott på 8 mnkr. Den upparbetade kostnaden för AT-tjänster var lägre än planerat, vilket
gett ett underskott på intäkter motsvarande 5 mnkr. Resterande del -6 mnkr förklaras av att
ersättning för extern forskning inom verksamhet FoUU inte följt plan.
Kostnadsutveckling
Kostnaderna var 212 mnkr högre jämfört med budget och 644 mnkr (4,9 %) högre än
motsvarande period föregående år inklusive nya uppdrag 2014 och lönerevision 2014.
Kostnadsfördelning 2014.
Källa: Raindance
43 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Fördelningen mellan olika kostnadsslag var relativt konstant mellan 2013–2014.
Kostnader jämfört med budget 2010-2014
Utfall i rörliga priser.
Kostnader jämfört med budget 2010-2014
Utfall i fasta priser.
Källa: Raindance
Kostnadsutvecklingen i fasta priser visar en ökning med 2,9 % 2014 för första gången på flera år, på
grund av nya vårdplatser (+50 mnkr), åtgärder för att komma till rätta med överbeläggningar,
tillgänglighetssatsningar och liknande.
Personalkostnader
Personalkostnader, ackumulerat 2014 mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år.
Personalkostnader, mnkr ack
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Inhyrd personal
Personalkostnader
Utfall
ack
Budget
ack
Avvikelse
ack
Avvikelse
Utfall
ack
Förändring
2014
5 839
2014
5 821
-18
budget %
-0 %
2013
5 588
2014/2013 %
5%
2 467
2 511
44
2%
2 325
6%
170
170
0
0%
167
2%
60
7
-53
-757 %
46
30 %
8 536
8 509
-27
-0 %
8 126
5%
Källa: Raindance
Svårigheter att rekrytera personal inom vissa yrkeskategorier har lett till dyra lösningar i form
av höga kostnader för övertid, jour och bemanningsföretag relativt budget.
Övertidskostnaden var fortsatt högre jämfört med föregående år. Kostnaden ökade med drygt 17
mnkr (12 %) jämfört med 2013. Störst ökning avsåg sjuksköterskor och barnmorskor med drygt
11 mnkr samt undersköterskor med drygt 5 mnkr jämfört med 2013.
Lönekostnaden för jourtid var 17 mnkr (10 %) högre än budgeterat och 11 mnkr (6 %) högre
jämfört med föregående år. Kostnaden för sjuklön var drygt 93 mnkr för 2014. Det var drygt 4
mnkr (5 %) högre jämfört med föregående år.
I budgetarbetet inför 2014 gjordes en beräkning av procentsats för sociala avgifter utifrån
åldersstrukturen på sjukhuset. Procentsatsen blev en procent lägre än de regionala riktlinjerna.
Kostnaden för sociala avgifter blev trots detta 2 % lägre än budgeterat, vilket innebär att SU
under 2014 haft fler anställda under 26 år och över 65 år än budgeterat.
44 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Kostnader för inhyrda läkare ökade från 20 mnkr år 2013 till drygt 26 mnkr år 2014. För
sjuksköterskor och övrig personal var kostnaden drygt 34 mnkr år 2014 jämfört med drygt 25
mnkr 2013. Kostnader för inhyrd personal totalt utgör knappt 1 % av de totala
personalkostnaderna. Budgeten för inhyrd personal avser endast merkostnaden för att hyra in
personal.
Köpt vård
Köpt vård ackumulerat 2014, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år.
Utfall
Budget
Avvikelse
Avvikelse
Utfall
Förändring
2014
2014
Budget
Budget %
2013
2014/2013 %
Köpt
113
-113
139
-19
vårdgarantivård
Övrig köpt vård
67
54
-13
-25
75
-11
Köpt
valfrihetsvård
Summa
56
62
6
11
55
1
236
116
-120
- 103
269
- 12
Källa: Raindance
Kostnaderna för den köpta vården uppgick under 2014 till 236 mnkr, vilket var 120 mnkr högre
än budget men 33 mnkr (12 %) lägre jämfört med utfallet 2013.
Budgetavvikelsen på -120 mnkr för den köpta vården totalt berodde huvudsakligen på att köpt
garantivård inte är budgeterad.
Köpt garantivård enligt kömiljardsatsningen finansieras av regionstyrelsen. För
kömiljardsatsningen 2014 har 73 mnkr fakturerats, för resterande del av satsningen 2013 har 36
mnkr fakturerats och för obesitas 0,2 mnkr. 4 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av
SU. Regionstyrelsen har reserverat 30 mnkr för SUs räkning 2015 avseende
betalningsförbindelser skickade under 2014.
Budgeten för övrig köpt vård har överskridits (-13 mnkr) då sjukhuset under året haft ökade
kostnader för köpt vård på grund av platsbrist på BIVA, köp av protonstrålning, köp av
brännskadevård, köp av ECMO-vård och övrigt köpt specialistvård. Enskilda patienter genererar
höga kostnader inom den övrigt köpta vården.
Läkemedelskostnader
Kostnaden för läkemedel 2014 (mnkr) jämfört med budget och jämfört med föregående år.
Läkemedel
Utfall
2014
Budget
2014
Avvikelse
jmf med
budget
-6
Avvikelse
jmf med
budget i %
-1 %
Utfall
2013
794*
Förändring
2014/2013
%
7
Recept
853
847
Rekvisition
639
645
6
+1 %
606
5
1 492
1 492
0
0%
1 400
7
Total
Not: *Justering har gjorts för en jämförelsestörande post, Hjälpmedel utanför förmånen, som 2013 bokfördes inom raden för
receptläkemedel och som 2014 definieras som materialkostnad (65 mnkr). Källa: Raindance
Arbetet kring läkemedel fokuserar på följsamhet till listan över rekommenderade och
upphandlade läkemedel. Nya läkemedel har medfört högre kostnader men det har kompenserats
genom en aktiv uppföljning av olika leverantörsavtal, vilket resulterat i lägre nettopriser för
vissa läkemedel. Ej budgeterade läkemedelskostnader för bland annat ordnat införande och
läkemedel mot hepatit C utgör cirka 35 mnkr av utfallet. Dessa kostnader ersätts enligt särskild
ordning från regionen, och motsvarande belopp finns bokfört på intäktssidan.
45 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Övriga kostnader
Övriga kostnader ackumulerat 2014, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år.
Lokalhyror
Material, varor och
tjänster, m.m.
Avskrivningar
Finansiella intäkter
och kostnader
Utfall
2014
712
2 574
Budget
2014
724
2 511
Avvikelse
Budget
12
-63
Avvikelse
Budget %
2
-3
271
12
256
13
-15
1
-6
9
Utfall
2013
703
2 431
*
254
6
Förändring
2014/2013 %
1
6
7
100
Not:* Justering har gjorts för en jämförelsestörande post, Hjälpmedel utanför förmånen, som 2013 bokfördes inom raden för
receptläkemedel och som 2014 definieras som materialkostnad (65 mnkr). Källa: Raindance
Lokalhyror
Lokalkostnaderna följer budgetplanen enligt den nya hyresmodellen i VGR. Överskottet på
årsbasis blev 12 mnkr.
Material, varor och tjänster
Resultatraden material, varor och tjänster har en budgetavvikelse på -63 mnkr. Inom raden
märks ett flertal konton med större negativ budgetavvikelse. På materialsidan uppvisar
sjukvårdsmaterial en negativ avvikelse (-66 mnkr), framför allt implantat (-17 mnkr) och
laboratorieartiklar (-20 mnkr). Detta kan bl. a. kopplas till tillgänglighetssatsningar och fler
transplantationer än planerat. Även konton för IT-utrustning (datorprogram och licenser -8mnkr,
datorer och annan utrustning -5 mnkr) har en negativ avvikelse (-15 mnkr). Vid jämförelse av
utfall mellan 2013 och 2014 finns en jämförelsestörande post, Hjälpmedel utanför förmånen,
som tidigare bokades inom raden för läkemedelskostnader och som 2014 definieras som
materialkostnad (65 mnkr).
Inom köp av tjänster visar både röntgen- och laboratorietjänster en negativ budgetavvikelse (-12
mnkr) på grund av intern kapacitetsbrist bland annat med anledning av tillgänglighetssatsningar.
Kontot för fastighetsservice visar en negativ budgetavvikelse (-9 mnkr), dock visar en
jämförelse med föregående år en kostnadsminskning. Kontona för IT-tjänster visar en negativ
budgetavvikelse (-14 mnkr) och dessutom en kostnadsökning jämfört med föregående år.
Sjukhuset har bland annat belastas för ytterligare kostnader från regionens nya IT-organisation
motsvarande 2 mnkr enligt regionbeslut. Konsulttjänster har också en negativ budgetavvikelse
(-19 mnkr), framförallt p.g.a. pågående utvecklingsprojekt inom värdebaserad vård,
värdegrundsarbete samt extern utvärdering av kontaktpunkterna. Samtidigt har kontogruppen
för övriga tjänster, där IT-tjänster och konsulttjänster ingår, en positiv budgetavvikelse (+3
mnkr).
Avskrivningar
Årets utrustningsinvesteringar uppgick till 327 mnkr, vilket var 3 % högre än budget och 0,4 %
högre än föregående år. Detta medförde en negativ budgetavvikelse för avskrivningskostnader
på 15 mnkr. Avskrivningskostnader som är hänförliga till projekt och ALF-anslag uppgår till
knappt 8 mnkr. Dessa kostnader finansieras via investeringsbidrag.
46 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Finansiella intäkter och kostnader
Kostnadsökningen för räntor jämfört med föregående år beror på nyupptagna regionlån på 300
mnkr som tagits i september på grund av den högre investeringsnivån. Dock följer utfallet
budgeterad plan.
Regionfullmäktiges beslutade effektiviseringskrav
Kostnader för externa konsultuppdrag, kurser/konferenser samt information/trycksaker 2013
(mnkr). Ackumulerat utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år, samt
effektiviseringskrav.
Externa
konsultuppdrag
Kurser och
konferenser
Information och
trycksaker
Ack utfall 2014
31
Ack utfall 2013
27
Förändring
4
Målnivå 2014
15
46
42
4
32
5
4
1
3
Källa: Raindance
Regionfullmäktiges beslutade besparingar har inarbetats i budgetramen för SU. Utfallet på
redovisade konton förklaras av för SU väsentliga pågående utvecklingsprojekt, exempelvis
värdebaserad vård och SUs värdegrundsarbete som omfattar all personal samt extern
utvärdering av kontaktpunkterna.
Åtgärder vid ekonomisk obalans
Det ekonomiska resultatet 2014 var -44 mnkr, varav 14 mnkr är godkänd användning av eget
kapital för utveckling av förlossningsvården. Resterande resultatavvikelse är framförallt
hänförlig till höga personalkostnader. Inför 2015 satsar sjukhuset på kompetensutveckling och
rekryteringsåtgärder för att minska övertid och minimera kostnader för inhyrd personal.
Sjukhuset kommer också att arbeta aktivt med värdebaserad hälso- och sjukvård och
produktionsplanering.
Eget kapital
SUs resultat 2014 var -44 mnkr. Ingående eget kapital var 119 mnkr. Sjukhuset har i bokslut
2014 ett utgående eget kapital på 75 mnkr.
Investeringar
Större byggprojekt
Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 att uppföra ett regionalt Bild- och
InterventionsCentrum (BoIC) vid Sahlgrenska sjukhuset. Etapp 1 omfattande husets stomme
och skalskydd är färdig och etapp 2 omfattande invändig byggnation pågår. Regionstyrelsen
beslutade i augusti att genomföra fastighetsinvesteringen för Etapp 3 som avser invändig
byggnation i plan 4. Parallellt pågår planering/inköp för inredning och den omfattande
medicintekniska utrustningen.
Regionstyrelsen beslutade i augusti att genomföra byggprojektet för tillbyggnad av Drottning
Silvias barn och ungdomssjukhus och entreprenadupphandlingen pågår.
Byggentreprenadskedet i Låghusprojektet, Etapp 4 på Sahlgrenska sjukhuset pågår och beräknas
färdigt 2016.
47 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Systemhandlingsarbetet för etapp 1, en tillbyggnad inom neonatal- och förlossningsvård på
Östra sjukhuset pågår och beräknas färdig inom första kvartalet 2015.
Byggentreprenaden för Hus R på Mölndals sjukhus, en nybyggnad för forskning och utbildning
är upphandlad och markschakt pågår.
Andra omfattande ombyggnationer inklusive upprustning
Övriga omfattande projekt som genomförts eller påbörjats under 2014 är t.ex.
•
•
•
•
Byggnation för ombyggnad av Akutmottagningen på Östra sjukhuset pågår.
Byggentreprenaden för till- och ombyggnad av sterilcentral på Mölndals sjukhus pågår.
Styrelsen fattade i september beslut om att hos regionstyrelsen anhålla om ett
genomförandebeslut för ombyggnad inom Transfusionsmedicin.
Byggnation för att upprusta och tillgänglighetsanpassa den centrala gården på Sahlgrenska
sjukhuset färdigställdes i september.
Säkerhetsanläggningar moderniseras löpande under året och byggnadsanpassningar av lokaler,
när ny medicinteknisk utrustning ska installeras utförs kontinuerligt på alla sjukhustomterna.
Fastighetsinvesteringar, utfall i jämförelse med investeringsram
Sjukhusets fastighetsinvesteringar uppgick till 124 mnkr exklusive så kallade strategiska
investeringar. För strategiska investeringar, vilka i huvudsak omfattar projekten regionalt Bildoch InterventionsCentrum på Sahlgrenska sjukhuset, R-huset på Mölndals sjukhus, Neonatal
och förlossning samt Nya Barnsjukhuset på Östra sjukhuset, blev utfallet 308 mnkr.
Investeringar i fastigheter 2014. Utfall och investeringsram (mnkr).
Utfall 2014 a)
Fastighetsinvesteringar
Strategiska fastighetsinvesteringar
Summa
124
308
432
Investeringsram
2014 b)
135
447
582
Not: a) Källa:Västfastigheters bokföring. b) Regionstyrelsens investeringsplan 2014-2016
Fastighetsinvesteringar 2009-2014 exkl. strategiska. Utfall i mnkr.
Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning, utfall 2014
För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerade SU en investeringsram på
48 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
318 mnkr Till detta kommer ett investeringsutrymme från VGRs särskilda satsning på
strategiska utrustningsinvesteringar med 81 mnkr. Det innebär att SU totalt disponerade 399
mnkr i investeringsram.
Fördelning av sjukhusets investeringsram och utfall för 2014
Budget 2014
(belopp mnkr)
Bokfört t.o.m.
december 2014
(belopp mnkr)
Områdesramar
35
33
Bild o funktionsmedicin
55
38
Lab-medicin
22
18
Övervakning AN/IVA/IMA
40
90
Ultraljud
22
28
Operationssalutrustning
30
21
Smittrening
6
6
BOIC-projektet etapp 1 och 2
41
1,4
Sterilcentralen Mölndal
18
7
Övriga SU interna investeringar
49
37
Summa SUs investeringsram
318
278
Särskilda investeringar VGR 2014
81
Investeringsområde
Linjäracceleratorer (medel 2011 och 2012)
Övriga särskilda investeringar från tidigare år
49
Summa särskilda investeringar VGR
81
49
Totalt investeringar exkl. externfinansierade
399
327
Externfinansierade investeringar
13
Totalt investeringar inkl. externfinansierade
340
Jämfört med 2013 har investeringarna under 2014 (327 mnkr) legat i nästan samma nivå som
2013 (325 mnkr). Det innebär att 87 % av SUs egen investeringsram samt 60% av VGR
särskilda investeringar som användes. Av de totala låneutrymmet på 399 mnkr har 82 %
användes. Anledning till att det är lägre sysselsättningsgrad på särskilda investeringar från VGR
är på grund av beslutet som skulle ha kommit i januari blev i augusti istället och att lokalen är
inte färdigställda. Under året har externfinansierade investeringar inhandlats för 13 mnkr.
Följande är bland de stora utrustningsinvesteringarna som installerats under 2014.
•
•
•
•
•
•
Byte av övervakning och anestesiutrustningar genomfördes vid Drottning Silvias barn – och
ungdomssjukhus och på Mölndal. Kostnad 19,7 mnkr.
Uppgradering av 1,5 T MR på Radiologi Östra. Kostnaden för uppgradering och
ombyggnad uppgick till 11 mnkr.
Installation av 2 linjäraccelerator till Strålbehandlingsavdelning. Delkostnaden för inköpen
14,9 mnkr
En MR-utrustning för dosplanering installerades på strålbehandlingsavdelningen.
Kostnaden 13 mnkr.
Angioutrustning till Barnröntgen inklusive ombyggnad. Kostnaden uppgick till 13 mnkr.
Upprustning av Sterilcentralen Mölndal uppgick till 6,8 mnkr.
I grafen nedan redovisas utfallet för utrustningsinvesteringarna under åren 2009 till 2014.
49 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Bokslutsdokument och noter
Bokslutsdokument RR KF BR
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut
Erhållna/lämnade regionbidrag
Not
1
2,3
4
5
Årets resultat
Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat
Investeringsbidrag
Avskrivningar
Utrangeringar/nedskrivningar
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar
Avsättningar
Obeskattade reserver (bolagen)
Not
Utfall 1412
12 963 947
-13 550 333
-271 031
-857 417
Utfall 1312
12 384 137
-12 928 709
-254 189
-798 761
-12 016
0
825 643
-6 233
0
798 274
-43 790
-6 720
Utfall 1412
Utfall 1312
-43 790
-7 835
271 031
170
-60
0
0
-6 720
-6 630
254 189
-18
-382
0
0
Kassaflöde från löpande verksamhet före
av rörelsekapital
219 516
240 439
Förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ av förråd
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder
-1 065
-72 101
43 155
-40 005
-99 808
-148 199
Kassaflöde från löpande verksamhet
189 505
-47 573
Förändring av redovisningsprincip
0
0
Förändring av eget kapital
0
0
6
50 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Investeringsverksamhet
Investeringar
Momsjustering vid överlåtelse
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter
Försäljningar anläggningstillgångar
Aktier och andelar
7
SU 312-181/2014
-337 699
0
0
60
0
-331 200
0
-700
382
0
-337 639
-331 518
Finansieringsverksamhet
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag
Förändring aktiekapital
0
220 409
0
7 835
0
0
192 198
0
6 630
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
228 244
198 828
80 110
-180 263
366 836
446 947
547 098
366 836
80 111
-180 262
1
1
Kassaflöde från investeringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Kontroll av årets kassaflöde
Differens
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- byggnader och mark
- maskiner och inventarier
- pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Not
8
9
10
11
Eget kapital
Eget kapital
Bokslutsdispositioner
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
12
13
51 (55)
Utfall 1412
Utfall 1312
70
191
0
1 119 219
78 620
0
1 197 909
0
1 081 881
49 340
0
1 131 412
72 064
708 339
2 060
444 887
1 227 350
2 425 259
70 999
636 238
1 923
364 913
1 074 073
2 205 485
118 727
0
-43 790
74 937
125 447
0
-6 720
118 727
0
0
682 498
1 667 824
2 350 322
2 425 259
462 089
1 624 669
2 086 758
2 205 485
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
SU 312-181/2014
Bokslutskommentarer och noter (tkr)
Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna
bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för
kommunal redovisning.
1. Verksamhetens intäkter
Patientavgifter med mera
Såld vård internt
Såld vård externt
Försäljning material, varor och tjänster, internt
Försäljning material, varor och tjänster, externt
Hyresintäkter
Specialdestinerade statsbidrag
Investeringsbidrag
Övriga bidrag, internt
Övriga bidrag, externt
Övriga intäkter, internt
Övriga intäkter, externt
Totalt
1412
167 574
10 427 030
1 004 755
363 729
202 792
1 835
409 325
7 835
87 813
166 565
80 117
44 577
12 963 947
1312
158 072
9 993 105
912 635
375 108
181 325
2 225
427 456
6 630
41 566
153 493
96 929
35 593
12 384 137
2. Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Bemanningsföretag
Köpt vård internt
Köpt vård externt
Läkemedel
Lämnade bidrag, internt
Lämnade bidrag, externt
Lokalkostnader, internt
Lokalkostnader, externt
Verksamhetsanknutna tjänster, internt
Verksamhetsanknutna tjänster, externt
Material och varor, internt
Material och varor ,externt
Övriga tjänster, internt
Övriga tjänster, externt
Övriga kostnader, internt
Övriga kostnader, externt
Totalt
1412
8 475 681
60 218
465
235 214
1 492 353
0
75
902 455
123 878
138 314
185 587
400 445
930 100
279670
160 228
99 448
66 202
13 550 333
1312
8 079 992
45 468
6 833
261 998
1 465 324
0
92
871 347
127 624
131 860
134 952
375 521
833 346
251460
160 693
110 998
71 201
12 928 709
1412
5 839 239
169 668
2 466 389
385
8 475 681
1312
5 587 850
167 116
2 324 904
122
8 079 992
1412
1312
121
270 910
271 031
121
254 068
254 189
3. Personalkostnader, detaljer
Löner
Övriga personalkostnader
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Totalt
4. Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Totalt
Nedskrivningar
52 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Totalt
Totalt avskrivningar och nedskrivningar
5. Finansnetto
Finansiella intäkter
Ränteintäkter, internt
Ränteintäkter, externt
Övriga finansiella intäkter, internt
Övriga finansiella intäkter, externt
Totalt
Finansiella kostnader
Räntekostnader, internt
Räntekostnader, externt
Övriga finansiella kostnader, internt
Övriga finansiella kostnader, externt
Totalt
Totalt finansnetto
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar
Reavinster inventarier
Momsjustering vid reavinst
Totalt
Reaförluster inventarier
Momsjustering vid reaförlust
Totalt
Netto reavinster/-förluster
7. Investering i anläggningstillgångar
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar
Årets investering i maskiner och inventarier
Årets pågående investering
Totalt
8. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska
informationssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning och nedskrivning
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
53 (55)
SU 312-181/2014
0
0
0
271 031
0
0
0
254 189
1412
1312
3 484
0
0
677
4 161
5 617
0
0
729
6 346
14 737
300
60
1 080
16 177
-12 016
11 536
291
0
752
12 579
-6 233
1412
60
0
60
1312
382
0
382
0
0
0
60
0
0
0
382
1412
0
278 403
59 296
337 699
1312
0
284 714
46 486
331 200
1412
1312
724
0
0
0
0
0
724
724
0
0
0
0
0
724
533
121
0
0
0
412
121
0
0
0
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
SU 312-181/2014
0
654
70
0
533
191
9. Maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
1412
1312
3 592 042
278 403
30 016
0
-158 293
0
3 742 168
3 297 609
284 714
37 557
774
-28 612
0
3 592 042
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning och nedskrivning
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
2 510 162
270 910
0
0
-158 123
0
2 622 949
1 119 219
2 284 649
254 069
0
74
-28 630
0
2 510 162
1 081 880
10. Pågående investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Överfört mellan enheter
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar
1412
1312
49 340
59 296
-30 016
0
0
78 620
40 411
46 486
-37 557
0
0
49 340
11. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar, internt
Kundfordringar, externt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt
Övriga fordringar, internt
Övriga fordringar, externt
Totalt
1412
139 478
287 629
82 748
64 068
-27
134 443
708 339
1312
90 514
291 747
65 695
60 764
-19
127 537
636 238
12. Långfristiga skulder
Långfristig skuld, investeringsbidrag
Övriga långfristiga skulder, internt
Övriga långfristiga skulder, externt
Totalt
1412
43 951
638 547
0
682 498
1312
37 823
424 266
0
462 089
13. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, internt
Leverantörsskulder, externt
Semesterskuld
Löner, jour, beredskap, övertid
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt
1412
2 983
294 079
399 137
234 634
273 011
1312
6 217
275 463
379 880
228 676
256 441
54 (55)
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2014 Fastställd av SUs styrelse 2015-02-06
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt
Övriga kortfristiga skulder, internt
Övriga kortfristiga skulder, externt
Totalt
55 (55)
7 048
333 008
78 418
45 506
1 667 824
SU 312-181/2014
6 432
286 025
76 400
109 135
1 624 669
Bilaga 1
2015-01-27
Regionfullmäktiges mål
Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i
miljöarbetet
Redovisning sker under rubriken Verksamhetens miljöarbete nedan. Där redovisas utfall
och genomförda insatser för att nå RF mål i korthet.
Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens
verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare
Tillgänglighet är en stor utmaning för SU och därför föremål för flera åtgärder som
beskrivs närmare under 2.4.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna.
Redovisning sker under årsrapportens rubriken Tillgänglighet – Vårdgaranti. Där
redovisas utfall (inklusive uppföljning av väntande över 90 dagar, se fastställda
regionala indikatorer) och genomförda insatser för att nå RF mål i korthet. Detaljerad
uppföljning av akutmottagning sker i bilaga.
Indikator 14.1 Väntetider förstabesök BUP
88 % får ett första besök inom 30 dagar till BUP. Målvärde: 100 %. Källa: ELVIS.
Analys:
Ett antal patienter avbokar sitt besök sent och då finns ringa möjlighet att erbjuda besök inom
30 dagar. Vissa remisser behöver returneras för komplettering.
Åtgärder:
Extra besökstider läggs in vid behov, ibland används akuttider för elektiva besök.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en
kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland
Se årsrapportens rubrik Patientsäkerhet.
Förekomst av Vårdrelaterade infektioner mätt genom punktprevalensmätning våren
2014.
Måltal 2014: 8 %
Utfall 2014: 10,3 %
Den nationella punktprevalensmätningen för vårdrelaterade infektioner genomfördes 26 mars
2014.
På SU ingick 1557 patienter på somatiska enheter. Resultatet var 10,3 % (161 patienter med
VRI) vilket är strax under medelvärdet för alla universitetssjukhus. (Resultat för SU hösten
2013 var 11,3%.)
1 (5)
Bilaga 1
2015-01-27
Indikator 18.5 Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per
100 000 inv. med tidigare psykiatrisk vård.
Då vi inte kan mäta detta redovisas de åtgärder som finns för att underlätta för psykiatrisk
patient ska undvika somatisk slutenvård.
För undvikbar slutenvård inom somatiken samarbetar läkarna inom psykiatri och somatik. De
kontaktar varandra ömsesidigt när problem uppstår eller för att förebygga sjukdom.
Inom Psykiatri Psykos har man genomfört flera riktade förebyggande insatser av
hälsofrämjande karaktär.
Rättspsykiatri följer BMI med mål att minska personer med fetma.
Affektiva II har startat en mottagning som snabbt tar emot patienter i behov av kortare
behandlingsinsats, vilket förbättrar tillgänglighet inom öppenvården och förhoppningsvis
minskar slutenvårdsbehovet inom somatiken för patienter med bland annat
självskadebeteende.
Inom neuropsykiatrin gör BPSD-teamet (beteende och psykiatrisk demens) hembesök för
behandling på boendet eller i hemmet
Indikator 17.3 Återinskrivna inom 30 dagar 65 år och äldre
Mål 17,9%
Utfall 12,5%
För att minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar efter utskrivning för
personer > 65 år pågår flera aktiviteter inom processgruppen för de mest sjuka äldre:
• Omsorgskoordinatorer på alla vuxensomatiska akutmottagningar som hjälper de patienter
som inte har behov av slutenvård att hamna rätt direkt via kontakt med primärvård och
kommun.
• Tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut på alla akutmottagningar
• Samarbetsmöten med kommun och primärvård
•
Bedömningsbilen inom ambulanssjukvården gör enklare första insatser och arbetar direkt
med kommunens handläggare för att se om patienten kan tas omhand i hemmet istället för
att transporteras in till akutmottagning.
Andelen dialys i hemmet
För att öka andelen patienter som får dialys i hemmet har exempelvis följande åtgärder
vidtagits:
• Njursviktskoordinatorn på njurmottagningen ökar kunskapen om sjukdom och behandling
samt stimulerar till egenvård.
• Information till patienter om behandlingsalternativ när inte transplantation är möjlig.
Förutom enskild undervisning erbjuds varje termin fyra temaföreläsningar i ämnena
dialys, transplantation, egenvård och njurdonation.
• Ett samarbetsprojekt har inletts med Kunskapscentrum för jämlik vård, eftersom en ojämn
könsfördelning med en lägre andel kvinnor har noterats för patienter med dialys i hemmet
• Ett arbete har startats för att etablera en enhet för samlad hemterapi inom njurmedicin.
2 (5)
Bilaga 1
2015-01-27
Registrering i psykiatrins kvalitetsregister ska öka
Under 2014 har psykiatrin arbetat med att förbättra täckningsgrad och resultatuppföljning
inom sina kvalitetsregister. Exempelvis har täckningsgraden i registret BipoläR ökat från 17
% 2013 till 35 % 2014 och ett par register (BUSA och ECT) har 100 % täckningsgrad.
Antal personer som får biologiska läkemedel vid reumatoid artrit
SU har en svagt positiv utveckling med 33,6 % av reumatologins patienter som får biologiska
läkemedel vid reumatiod artrit jämfört med 33,2 % 2013. Antalet patienter är 118 per 100 000
invånare.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en
sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare
SUs arbete med sammanhållen vård har intensifierats i och med utvecklingen av värdebaserad
vård som involverar allt fler patientgrupper och processer som löper genom flera verksamheter.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är
jämlik och jämställd
Arbetet med att säkerställa att den vård som bedrivs är jämlik och jämställd växer i och med att
fler grupp och perspektiv uppmärksammas. Flertalet kvalitetsindikatorer följs könsuppdelat som
en del i regionala genombrottsprojekt om jämlik vård. Vidare finns skriftlig patientinformation
från SU på flera olika språk och uppsökande verksamhet sker i ökad omfattning.
Se även årsrapportens rubrik Jämlik vård.
Indikator 18.1a Deltagande i screeningprogram (%) livmoderhalsscreening
Mål: 85 %. Ingen församling ska ligga under 70 %.
Resultat: Täckningsgrad inom Göteborgs-området 70 – 90 %.
Aktiviteter för att nå målet:
• Samordning av olika undersökningar.
• Information på flera språk.
• Undersökningsrum med lift för funktionshindrade.
Indikator 18.1b Deltagande i screeningprogram(%) mammografi
Deltagandet i mammografiscreening 2014 var 87 % (målvärde 85 %).
Åtgärder för jämlikhet avseende mammografi
1. Regionala och nationella riktlinjer för screening
2. Kallelser och information på olika språk.
3. Upprepad kallelse vid uteblivet besök.
Indikator 18.1c Deltagande i screeningprogram (%) bukaortaaneurysm
Mål: > 85 %
Resultat: 75 % (preliminära data)
Önskat deltagande i bukaortascreeningprogrammet är över 85 %. I nuläget får alla som uteblir
första gången en ny kallelse.
3 (5)
Bilaga 1
2015-01-27
Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen
Indikator
Antalet sjuksköterskor som får sin specialistutbildning betald av
regiongemensamma medel
Indikator
Utfall
Mål
80
-
Utfall
Mål
Redovisas under rubriken
Bemanningsföretag
Kostnaden för bemanningsläkare (mnkr)
Indikator
Utfall
Mål
Redovisas under rubriken
Bemanningsföretag
Kostnaden för bemanningssköterskor (mnkr)
Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare
Indikator
Utfall
Mål
Andel anställda med erbjuden heltidsanställning
89 %
85 %
Indikator
Utfall
Mål
Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent
ledarskap
57 %
60 %
Indikator
Utfall
Mål
66,7 %
70 %
Utfall
Mål
71,8 %
80 %
Indikator
Utfall
Mål
Andelen anställda som har en kompetensutvecklingsplan
71 %
70 %
Indikator
Utfall
Mål
15,1 %
14 %
Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som god i
medarbetarenkäten
Indikator
Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god i
medarbetarenkäten
Andelen tillfälliga anställningar
Regionfullmäktiges uppdrag
Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans
Det ekonomiska resultatet 2014 var -44 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,3 %.
Resultatavvikelsen är framförallt hänförlig till höga personalkostnader. Inför 2015 satsar
sjukhuset på kompetensutveckling och rekryteringsåtgärder för att minska övertid och minimera
kostnader för inhyrd personal.
4 (5)
Bilaga 1
2015-01-27
Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet
Under 2014 försämrades produktiviteten med 1,1 % mätt i kostnad per sammanvägd
vårdprestation, och i enlighet med anvisad beräkningsmodell. Produktivitetssänkningen
förklaras av att ökningen av kostnaderna i fasta priser var högre än produktionsökningen. Detta
innebär att regionens måltal inte uppfyllts.
5 (5)
Bilaga 2 a
Region- och rikssjukvård
Transplantationssjukvård
Antalet transplantationer som har genomförts januari-december 2014 fördelat per organ, med uppgift
om differens i jämförelse med basvolym. Resultat för patienter från Västra Götaland respektive övriga
region/landsting. Jämförelse med 2013.
VG
Typ av organ
Ej VG
Antal
Basvolym
Differens
basvolym
Antal
Totalt
Antal
Antal
Antal
Antal
2014
2014
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Hjärta
16
12
4
15
21
16
37
31
Lungor
11
12
-1
6
36
36
47
42
Njure
62
80
-18
60
70
82
132
142
Lever
29
27
2
30
65
49
94
79
Flerorgan
Summa
5
3
2
4
9
10
14
14
123
134
-11
115
201
193
324
308
Förändringen av antalet utförda transplantationer januari-december framgår av nedanstående tabell.
Totala antalet transplantationer utförda vid SU januari-december 2010-2014
VG
Ej VG
Summa
2014
123
201
324
2013
115
193
308
2012
119
171
290
2011
129
167
296
2010
128
159
287
Under 2014 har sammantaget gjorts 324 transplantationer vilket är 16 fler än föregående år.
Transplantationsverksamheten är en verksamhet där tillgången på organ styr produktionen. Det finns
en stor variation när organdonationer och transplantationer sker samt vilken typ av transplantation som
utförs. Som stöd för verksamheten finns en särskild ersättningsmodell för VGR patienter. Denna gäller
både barn och vuxna. En basvolym är fastställd per organ, se ovan. För de transplantationer som
överstiger basvolymen ersätts sjukhuset med fastställda belopp för respektive organsort. Minskar
volymen i förhållande till basvolymen görs motsvarande avdrag på ersättningen. För transplantationer
utförda under 2014 har sjukhuset utifrån ersättningsmodellen fått ett nettotillskott med 250 tkr.
Länssjukvård
Förlossningssjukvård
Antalet förlossningar fördelat per patienter från Västra Götaland och övriga regioner/landsting
Utfall period jan-december
VG
Ej VG
Summa
2010
2011
2012
2013
10 732
10 144
10 128
306
263
285
253
246
250
0
11 038
10 407
10 413
10 133
10 013
10 040
-23
9 880
2014
Planeringsnivå Diff utfall 2014 –
2014
planerings nivå
9 767
9 790
-23
Utfallet för VGR-patienter är för 2014 i paritet med planeringsnivån enligt vårdöverenskommelsen.
En jämförelse mellan åren 2010-2014 visar att volymerna har gått ned under de senaste åren. Det
beror på variationer mellan åren men också på att patienter i ökad utsträckning valt att föda på andra
sjukhus. En närmare analys av detta skall göras under 2015. Verksamheten har inte hänvisat
patienterna vidare.
Bilaga 2 a
Inom Västra Götalandsregionen tillämpas en regiongemensam ersättningsmodell för
förlossningssjukvård. Modellen innebär att för volymer över planerad volym utgår en ersättning per
prestation med 75 procent av fullpris alternativt ett avdrag om 50 % per prestation om utfallet är lägre
under förutsättning att sjukhuset samtidigt inte når upp till totalt budgeterade volymer.
Planeringstalet i vårdöverenskommelse 2014 är 9 790 förlossningar. Utfallet för 2014 blev 23 färre
förlossningar för VGR i jämförelse med planeringsnivån. Sjukhuset har inte fått något avdrag för
avvikelsen.
Antalet förlossningar för patienter utanför VGR har minskat något i förhållande till 2013. Det avser
främst patienter från Halland som söker vård vid Varbergs sjukhus.
Hälsoundersökning med mammografi
Antal utförda screeningundersökningar
REDOVISNINGSMALL VG-patienter:
Antal utförda screeningundersökningar
Indikator
Antal undersökningar
Andel undersökta (av kallade)
Andel kvinnor som blir kallade
inom fastställt kallelseintervall, 21
mån
Andel kvinnor som får svar inom
fastställd svarstid
2014 jan-dec
2013 jan-dec
9 520
9 477
87 %
85 %
94 %
100 %
97 %
97 %
Antalet utförda undersökningar är högre än motsvarande tid föregående år. Volymförändringen
förklaras av ett ökat antal kvinnor i aktuell åldersgrupp. Andel undersökta kvinnor av kallade har ökat
jämfört med föregående år. Förklaringen är främst att kvinnor som uteblir från undersökning får en ny
kallelse. Det har haft en positiv påverkan på deltagarfrekvensen. Andel kvinnor som får svar inom 10
dagar uppgår till 97 %. Kvarstående del avser främst kvinnor som har återkallats för kompletterande
undersökningar.
Andel kvinnor som blir kallade inom fastställt kallelseintervall på 21 månader uppgår till 94 %. Det är
en lägre andel jämfört med 2013. Avvikelsen förklaras av att sjukhuset har fått en volymökning till
följd av att fler kvinnor boende utanför upptagningsområdet har åberopat valfrihetsvård och sökt till
SU. Sjukhusets insatser för att kalla kvinnor som uteblir har haft en gynnsam effekt men fått till följd
viss volymökning som också har påverkat möjligheterna att hålla kallelseintervallet om 21 månader.
Särskild uppföljningsrapport om hälsoundersökning med mammografi kommer att skickas till Hälsooch sjukvårdsnämndernas kansli.
Närsjukvårdsarbete, förstärkt samverkan Öckerö
Årsrapport från Närsjukvårdsarbetet på Öckerö framgår av separat rapport.
Previsionsinriktat arbete, ungdomar och narkotikamissbruk
Årsrapport från Mini-Maria framgår av separat rapport
Kvalitetsindikatorer och måltal
I vårdöverenskommelsen finns 47 kvalitetsindikatorer varav 44 av indikatorerna där den målrelaterade
ersättningen är kopplad till ett processmått som innebär upprättande, genomförande och uppföljning
av handlingsplaner. Processindikatorer har följts upp i delår 1 och delår 2. För indikatorn
vårdrelaterade infektioner är den målrelaterade ersättningen kopplad till måluppfyllelsen av mätetal.
Uppföljningen för denna indikator har gjorts via punktprevalens mätning (PPM) under våren 2014.
Från hösten tillhandhåller inte Sveriges kommuners och landsting (SKL) PPM mätning längre och
därför görs mätningar i Infektionsverktyget. Indikatorerna anslutningsgrad till Nationella
diabetesregistret och Svenskt intensivvårdsregister följs upp utan koppling till målrelaterad ersättning.
Bilaga 2 a
Den sammanlagda målrelaterade ersättningen i vårdöverenskommelsen uppgår till 200 mnkr.
Sjukhuset har under 2014 inte fått något avdrag på denna ersättning.
Genusanalys
Hjärtsjukvård
Kvinnligt kön innebär en lägre risk för död vid NSTEMI (infarkt utan ST-höjning), såväl efter trettio
dagar som efter långtidsuppföljning (upp till 5 år). Analysen visar att en färre andel kvinnor behandlas
med ACE-hämmare efter en akut hjärtinfarkt, men däremot behandlas kvinnor i högre grad med
nitrater, vilket inte är en evidensbaserad terapi vid akut hjärtinfarkt. Arbetet kommer att fortgå och i
nästa steg kommer särskild journalgranskning att ske gällande patienter som inte fått evidensbaserad
behandling.
Kataraktkirurgi
Ungefär 60 % av patienterna som opereras för katarakt är kvinnor och statistiken visar för närvarande
att väntetiden till operation är något längre för kvinnorna. Vidare analys av signifikansen av dessa
skillnader pågår liksom analys av bakomliggande orsaker.
Ögonsjukvården når inte det regionala måltalet avseende andel synskärpa <0,5 på bästa ögat vid
kataraktkirurgi för kvinnor. Hittills har genusanalys inte funnit förklaring till uppmätt skillnad. Dock
finns hypoteser om olika acceptans och synsätt på vad vikten av god syn är, könsskillnader i
utomhusaktiviteter och bilberoende.
Kommunikation med patienter
Regionstyrelsen har under året fattat beslut om riktlinjer för tillgänglig information och
kommunikation. De innebär bland annat att information och kommunikation skall vara tillgängliga för
alla, språket skall vara enkelt och begripligt och att digitala kanaler skall vara tillgängliga och
användbara.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under året påbörjat arbetet med att tillgodose riktlinjerna för
tillgänglig information och kommunikation. Ett definierat projekt har bland annat tagit fram ny och
anpassad information på delar av den externa hemsidan på sex olika språk samt teckenspråk.
Information och instruktioner till verksamheten kring tillgänglig information har under året också
förbättrats och tydliggjorts. Nya rutiner för att ytterligare förbättra tillgängligheten kring information
och kommunikation har också utarbetats och kommer att implementeras under 2015. Ett arbete har
också gjorts för att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen. Under hösten startade ett projekt för att
uppdatera och anpassa den externa hemsidan. Arbetet innefattar bland annat förbättrat och förenklat
språk samt en anpassning till flera digitala kanaler.
Strålverksamheten
Uppföljning av väntetider för strålverksamheten framgår av separat rapport.
Rättspsykiatri
En särskild uppföljning för den rättspsykiatriska vården i VGR görs till hälso- och
sjukvårdsavdelningen. Uppföljningen framgår av separat rapport.
Bilaga 2 b
Årsrapport 2014
Närsjukvårdsarbete Öckerö
Redovisning av gemensam årsrapport 2014, förstärkt samverkan, socialpsykiatrisk
vårdmodell
Den socialpsykiatriska vårdmodellen innehåller förutom resursgruppsmodellen också samverkan i
form av mötesplatser gällande aktuella patienter från fyra målgruppsområden, samt gemensamma
mötesplatser för uppföljning/utveckling/ledning av uppdrag och arbete på enhetsnivå.
För Öckerömottagningen är det viktigt att fortsätta utveckla den socialpsykiatriska vårdmodellen.
Under 2014 har det fortsatt varit personalförändringar inom både psykiatri och socialtjänst vilket har
påverkat möjligheten att fullt ut arbeta utifrån vårdmodellen. Ambitionen har varit att fullfölja
modellen i det direkta patientarbetet, vilket har fungerat, men möten som inte direkt påverkar enskilda
patienter samt möten på chefsnivå har endast kunnat ske med delar av socialtjänstens verksamhet.
Inom ramen för NOSAM har regelbundna träffar skett och en struktur och ordning för det fortsatta
samverkansarbetet under 2015 har tagits fram enligt uppdrag.
Bilaga 2 c
Årsrapport 2014
Mini-Maria Göteborg
Bilaga 2 c
Årsrapport Mini-Maria Göteborg 2014
Innehåller resultat och statistik för:
Mini-Maria Väster, Centrum, Nordost och Hisingen
Sammanfattning
Under 2014 har 473 ungdomar haft någon form av insats från Mini-Maria Göteborg. Det är en
liten ökning från året innan. Även antalet anhöriga har ökat. Detta var en av våra målsättningar
för året. Däremot ser vi ett lite minskat antal nybesök och det totala antalet besök har också
minskat något. Det kan säkert delvis förklaras med att vi just nu har det lägsta antalet ungdomar
i vår ålderskategori 13-21 år. Vi har också under året haft en del vakanser på våra mottagningar
och rekryteringsprocesser som dragit ut på tiden. Sannolikt har det gjort att antalet besök
minskat något. Under året har, liksom förra året inflödet från våra stadsdelar varit ojämnt och
trycket på våra mottagningar likaså. Under året är det främst Hisingen och Nordost som haft ett
ökat inflöde. Vi hjälps åt mellan mottagningarna när trycket blir för ojämnt och på så vis
uppfyller vi vår målsättning med att ha en köfri vård för våra unga som i de allra flesta fall
erbjuds en tid inom en vecka.
Sedan sommaren finns Mini-Maria tillgängliga via sociala medier vilket har ökat tillgängligheten
och öppnat en ny direktkanal till mottagningarna för våra brukare. Även Trestadssatsningens
cannabisutskick till vårdnadshavare till unga födda 98 kan förmodas vara en del i att antalet
föräldrar som hör av sig till oss har ökat under året. Könsfördelningen 70/30 håller i sig. Siffran
är antagligen inte en rättvis beskrivning över hur det ser ut i ungdomsgruppen även om
pojkarna är i majoritet. Analysen är den samma som tidigare att flickor uppmärksammas i
mindre utsträckning än pojkar skola/föräldrar/soc tjänst. Samarbetet med
ungdomsmottagningarna samt närvaron på sociala medier är exempel på insatser för att nå fler
flickor.
Cannabis är den vanligaste drogen som unga söker hjälp för men under året har drogen Spice
varit i fokus och allt fler ungdomar har också uppgett att man använder eller provat drogen.
Även medialt har Spice varit mycket omskrivet vilket märktes tydligt på trafiken vid våra web
platser (både goteborg.se och Mini-Maria.se) där syntes en ökning med ca 70% då debatten var
som mest intensiv. Det är ännu för tidigt att analysera huruvida hemsidans tillkomst spelar roll
för inflödet på mottagningarna då den endast varit igång 6 mån. Men vi märker redan en positiv
utveckling och ungdomar och föräldrar använder möjligheten till en direktkommunikation med
oss genom kontaktformulär på hemsidan.
Årsrapport 2014
2(12)
Bilaga 2 c
Målsättning och uppdrag
Vår övergripande målsättning är att motverka alkohol och drogmissbruk bland ungdomar.
Målgruppen är ungdomar upp till 21 år som bor i Göteborg och som har frågor och bekymmer
som rör droger, samt de ungas familjer och nätverk.
Mottagningarnas uppdrag:
•
•
•
•
•
Att erbjuda information, rådgivning och behandling i öppna former, utifrån den unges
behov.
Att utveckla arbetsformer för tidiga insatser.
Att utveckla arbetsformer för att möta ungdomarnas familjer och sociala nätverk.
Att komplettera befintliga resurser hos huvudmännen och arbeta i nära samverkan med
dessa.
Att förmedla samlad kunskap (till ungdomar, föräldrar och professionella) om droger,
trender i missbruksmönster och erfarenheter av rådgivnings- och behandlingsinsatser.
En viktig utgångspunkt för Mini-Maria är att nå unga människor i ett tidigt skede av missbruket
för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende samt att arbeta hälsofrämjande.
Vidare målsättningar för året är att brukarinflytandet skall öka och att det skall erbjudas en köfri
vård.
Verksamhetens innehåll - En mängd insatser erbjuds på våra mottagningar
Individuella samtal av motiverande och bearbetande slag.
Familjesamtal – rådgivande, stödjande och förändrande.
Nätverkssamtal där både privat och professionellt nätverk ingår.
Vårdplaneringsmöten där vi förbereder, sammankallar och leder möten utifrån
Ungdomens professionella kontakter.
Haschavvänjningsprogrammet, HAP - som är ett pedagogiskt och strukturerat program och
som är ett stöd vid haschavvänjning i öppenvård.
Individuella samtal som en del i ett ungdomskontrakt. Detta vänder sig i första hand
till ungdomar som blivit gripna av polis och där Mini Maria bistår socialtjänsten i den
påföljande vården.
Psykiatrisk/somatisk konsultation och bedömning.
Hälsorådgivning. Rådgivande samtal i hälsofrågor med mottagningens sjuksköterska.
Bedömningssamtal inför inneliggande avgiftning
Medicinering med tät uppföljning
Provtagning
Psykologbedömning och utredning.
Årsrapport 2014
3(12)
Bilaga 2 c
Tillgänglighet
Mini-Maria Göteborg består av fyra mottagningar lokaliserade i Väster, på Hisingen, i Gamlestan
samt i Centrum. Detta för att det skall vara nära att söka sig till oss oavsett var i staden man bor.
Vi har öppet mån-fre 08:00-16:30, med kvällsöppet tre kvällar per vecka. På Mini-Maria tar vi
emot bokade besök men vi försöker också möta upp de som vänder sig till oss utan att ha bokat
tid.
I och med satsning på hemsidan finns möjlighet för den som söker information att få detta via
hemsidan alternativt kontakta oss via hemsidans kontaktformulär. Vi återkopplar snabbt.
Mini Marias organisation
Varje mottagnings team består av 2,5 socialsekreterare (100%) anställda inom Social
Resursförvaltning samt 1 psykolog, 1 sjuksköterska, 0,5 teamsekreterare samt 0,25 läkare
anställda inom Beroendekliniken (SU). 0,5 samordnare än anställd per mottagning. 3 av dessa av
Social Resursförvaltning och 1 av Beroendekliniken. Det har varit en viss omsättning av personal
under året som gått och ingen mottagning har varit fullt bemannad hela året.
Utåtriktat arbete
Det utåtriktade arbetet är en del av Mini Marias grunduppdrag och innebar i år att ta emot
studiebesök, agera föreläsare eller svara som sakkunnig i media. Detta har skett ca 115 ggr
under året. I år har medarbetare även talat i internationella sammanhang, i Holland, Turkiet och
Guatemala.
Föräldrautbildningar kring cannabiskunskap har fortgått under året. Under året har 7 kurser
hållits på svenska. Dessa kurser hålls om tre tillfällen och ca 90 föräldrar har närvarat vid dessa.
Under våren hölls också 3 kurstillfällen på arabiska, somaliska samt tigrinja. Vid dessa tillfällen
deltog ca 30 föräldrar. Så – totalt 10 kurser och ca 120 föräldrar.
Mini Maria Göteborg hade även i år en egen monter under Gymnasiedagarna på Svenska
Mässan.
Årsrapport 2014
4(12)
Bilaga 2 c
Viktiga händelser under året
Stor satsning på föräldrautbildning i cannabiskunskap. Upp mot 120 föräldrar har gått vår
utbildning som även har hållits på andra språk.
I juni 2014 fick Mini-Maria Göteborg äntligen en egen hemsida i drift (minimaria.se). I samma
veva skapades ett konto på Facebook samt på YouTube.
Mini-Maria Göteborg har varit fortsatt aktiva i Trestad 2. Detta har resulterat i:
•
Rapport kring trender och tendenser i jämförelser och samarbete med
Mariamottagningar i Stockholm och Malmö. (se vidare tabell med resultat från studien
s. 11)
•
Redan under 2013 började Mariamottagningarna i Gbg, Sthlm samt Malmö med att
göra 3-månaders-uppföljningar efter avslutade behandlingar. Arbetet har fortgått under
2014 och kommer att publiceras i en rapport i början av 2015.
•
Studien ”Tjejer och Cannabis” har genomförts och resultatet redovisas i början på 2015.
En viktig undersökning som lyfter unga flickors röster i cannabisfrågan.
Under 2014 skrevs ett avtal med Öckerö kommun om att Öckerö kommer att kunna använda sin
av Mini-Marias tjänster. Start 2015.
Personalen på Mini-Maria påbörjade under året en familjeinriktad utbildning för samtlig
personal. Utbildningen är FFT (Funktionell Familjeterapi) vilken är en av de metoder som
kommer att finnas upptagna i socialstyrelsens riktlinjer 2015.
Under 2014 har Mini-Maria arbetat med nybyggnation för mottagningen i Väster. Man kommer
att samlokaliseras med Ungdomsmottagningen och flytta in i nya lokaler våren 2015.
Under slutet av 2014 stod det klart att Ulf Sammels, som arbetat som t.f. chef för
Beroendeklinikens personal under hela året, erbjudits och tackat ja till tillsvidareanställning på
den posten.
Under flera år har Mini-Maria varit samlokaliserad och samarbetat med Tjej- och
Killmottagningen. I och med årsskiftet 2014-2015 flyttar den mottagningen till SMC
(Sexualmedicinskt Centrum) men samarbete kommer att fortgå och får hitta sina former under
2015.
Samarbete med avgiftningsavdelningen 306, Unga Vuxna, har varit återkommande både på
individuell som strukturell nivå. Detta gäller även Götateamet.
Årsrapport 2014
5(12)
Bilaga 2 c
Statistik för året 2014
Förra årets siffra inom parentes. Uttaget för året är gjort från 2013-12-01—2014-11-30.
Väster
Hisingen
NordOst
Centrum
Totalt
Antal korta kontakter (BAS)
93
(89)
93
(93)
78
(77)
82
(117)
785
(1005)
32
132
(94)
146
(152)
114
(111)
178
(150)
1419
(1285)
51
122
(114)
124
(97)
97
(84)
126
(95)
1182
(1256)
31
126
(160)
146
(158)
71
(116)
132
(179)
1793
(1963)
24
473
(458)
407
(500)
360
(388)
518
(500)
5179
(5469)
134
Antal utåtriktade aktiviteter
25
32
16
42
115
Ungdomskontrakt
7 (7)
16 (9)
21
(16)
11 (25)
55 (57)
Antal aktuella ungdomar
under året
Antal förfrågningar
Antal nybesök
Antal anhöriga
Antal genomförda besök
Kommentar:
”Antal aktuella ungdomar under året” utgörs av antalet pågående ärenden under året, korta
som långa och kan alltså även innehålla ungdomar som påbörjat kontakten 2013.
”Antalet förfrågningar” är det antal ärenden som aktualiseras i teamen men som inte
nödvändigtvis lett till någon insats.
”Antalet nybesök”, dvs. de för oss nya unga/föräldrar som inkommit under året.
”Antalet anhöriga” utgörs framför allt av föräldrar men även syskon, styvföräldrar, mormor etc.
”Korta kontakter” är de som kommer till oss vid endast någon/några gånger. Anledningen till att
det inte blir någon fortsatt kontakt kan vara att man är nöjd med en kortare rådgivning, att
Mini-Maria hänvisar någon annanstans eller att man avböjer kontakt.
”Ungdomskontrakt” utgörs av det antal ärenden där den unge blivit medtagen av polis och där
åklagare gett i uppgift till socialtjänst att ansvara för en påföljd. När det gäller ungdomar under
18 år och ringa narkotikabrott ges uppdraget ofta till Mini-Maria.
Årsrapport 2014
6(12)
Bilaga 2 c
Stadsdelar 2014 i %
Nedanstående diagram visar i vilken stadsdel besökande ungdomar bor i. Diagrammet visar det
vi kallar för pågående ärenden, dvs. de som kan vara påbörjade 2014 men lika gärna förra året
eller året dessförinnan. Stapeln ”ej relevant” anger andelen besökare som ej är skrivna i
Göteborgs Stad.
20
15
10
5
0
2013
2014
I följande diagram framgår var de ungdomar som aktualiserats 2014 bor.
25
20
15
10
5
0
2013
2014
Kommentar: Vi ser en markant ökning av antalet ungdomar som bor i Angered, någon ökning
från Östra Göteborg. ”Tryggare Angered” är en aktivitet i stadsdelen som vi antagligen ser
resultat av här.
Initiativtagare
40
30
20
10
2013
0
2014
Kommentar: Inga stora förändringar i vem som tagit initiativ till kontakten. Som synes så har
hälften av de vi träffar vänt sig till Mini-Maria av egen kraft, dvs. den unge själv eller dennes
familj.
Årsrapport 2014
7(12)
Bilaga 2 c
Kön
2014
Flickor 29 %
Pojkar 70 %
Vill ej uppge 1 %
Kommentar: Könsfördelningen på inkommande ärenden känner vi igen från tidigare år, men om
vi tittar på den faktiska könsfördelning så är det något fler flickor (34%). Flickorna går i
genomsnitt i behandling under längre tid än pojkarna.
Ålder
Nedan syns ålderstrukturen för inskrivna under 2014.
30
20
flickor
10
pojkar
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
över
Kommentar: Medelåldern för såväl flickor som pojkar är 17 år.
Primärdrog
Primärdrog är den drog som bedöms eller uppges vara anledning till kontakt med
mottagningarna. Nedanstående bild visar de 5 vanligaste primärdrogerna i %.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årsrapport 2014
Flickor
Pojkar
8(12)
Bilaga 2 c
Primärdrog fördelat på kön i %
100
80
60
40
20
0
2013 flickor
2014 flickor
2013 pojkar
2014 pojkar
Kommentar:
Det är fortsatt cannabis som främst är den drog som utgör kontakt med Mini-Maria. Andelen
som söker för alkohol minskar även om alkohol ofta finns med i bilden. Spice har ju varit
omskrivet och med all rätta uppmärksammats under året. Vi ser en liten ökning av detta (något
mer på Hisingen än övriga delar av staden), men man kan också spekulera i en viss
underrapportering. Vi följer Spice specifikt för första gången och kommer att noggrant följa den
utvecklingen.
Cirka 40 % av ärendena 2014 uppger att man använt sin primärdrog 2-3 ggr per vecka eller
oftare de tre senaste månaderna, vilket fångar att en stor grupp av de vi träffar har ett ganska
omfattande missbruk.
Genomsnittlig debutålder för användning av primärdrog är 15 år för såväl pojkar som flickor.
Enligt Kunskapskällarn´s rapport från 2012 om cannabis och unga i Göteborg anges debutåldern
till 16 år för Göteborgsungdomarna som helhet, dvs. de som kommer till Mini-Maria har
generellt sett en tidigare debutålder.
Över 70 % uppger att man även prövat/har bekymmer med ”annan drog” utöver primärdrog.
Den som söker för bekymmer med alkohol kan t.ex. även uppge bruk av cannabis. För de som är
under 18 år tas alkohol alltid upp som ”annan drog”. En hel del cannabisrökande ungdomar har
testat Spice.
Mera statistik kring målgruppen
tjejer
killar
Tot %
Dömd för brott
21 (13)
24 (28)
23 (25)
Utsatt för fysiskt våld
43 (54)
50 (47)
39 (49)
Utsatt för psykiskt våld
57 (57)
27 (31)
36 (39)
Utsatt för sexuellt våld
32 (40)
0 (3)
9 (14)
Missbruk i uppväxtmiljön
43 (43)
25 (24)
30 (29)
Misshandel/våld i uppväxtmiljön
28 (32)
17 (18)
20 (22)
Separerade föräldrar
68 (62)
67 (58)
67 (58)
Problem med sömn
74 (69)
57 (50)
62 (56)
Årsrapport 2014
9(12)
Bilaga 2 c
Skola och sysselsättning
De flesta som kommer till Mini-Maria går i skolan, gymnasieskolan (51 %) eller grundskolan (22
%). Det finns också en grupp som saknar sysselsättning eller är arbetslösa (15 %).
Vi ställer också frågor om man har upplevt bekymmer i skolan som påverkat närvaro, resultat
och/eller trivsel och hela 68 % svarar ”ja” på den frågan. Här är det på sin plats och också göra
skillnad på könen då flickorna svarar ”ja” till 85 % medan killar svarar ja till 61 %. I jämförelse
med Mariamottagningar i Stockholm respektive Malmö (se sid 9) så är Göteborgssiffrorna högre
här. Vissa ungdomar menar att de fått bekymmer i skolan p.g.a. droganvändning medan andra
beskriver mobbing, utanförskap, konflikter med lärare eller andra elever som skäl. Andra skäl är
psykisk ohälsa eller skolk. Observera att det inte behöver vara upplevda bekymmer i ”nutid” utan
någon gång under den totala skoltiden.
Korta insatser
Ibland kommer ungdomar/familjer till oss på endast ett eller ett fåtal besök där kontakten inte
fortsätter. Under 2014 hade vi 134 sådana ärenden. Anledning till att inte det blir en fortsatt
kontakt är i de flesta fall att man enbart är intresserad av information/rådgivning. I några av
fallen är den unge och eller familjen inte intresserad/motiverad till kontakt i andra fall är det vi
som bedömer att en annan vårdgivare är mera lämplig och vi försöker då vara behjälpliga i att
hänvisa. Andelen korta insatser ökar hos oss och detta är något vi bör titta närmare på. Vad
beror det på? Är det bra eller dåligt? Ökningen av korta kontakter och att något färre blir
dokumenterade drogfria vid avslut hos oss hänger sannolikt ihop då det blir svår att bedöma
drogfrihet efter endast ett fåtal besök.
Avslutade ärenden
Under året har 192 ärenden avslutats. Av dessa har 64 % (75 %) varit planerade avslut.
Resterande avslut har varit oplanerade/avbrutna.
Vad gäller drogfrihet så har de som genomgått och avslutat behandling och där vi dessutom
kunna genomföra en personlig intervju svarar 69 % (72 %) att man inte använt sin primärdrog
under de senaste 30 dagarna. Ytterligare 8 % svarar att det skett vid enstaka tillfälle.
Insatser under behandlingstiden
Insatser
tjejer
killar
Tot %
Individuellt behandlande samtal
97(77)
93(84)
95(82)
Familj/nätverk
41(37)
56(51)
51(50)
Förälder/anhörig
47
49
48
Hälsosamtal
56(37)
33(33)
42(35)
Läkarbesök
35(27)
19(19)
25(24)
Kontakt med barnmorska
41(22)
9(4)
20(8)
Droganalys
42(35)
61(38)
54(36)
Årsrapport 2014
10(12)
Bilaga 2 c
Jämförelse mellan storstäderna genom projekt Trestad2 (Maria-mottagningarna i
Stockholm, Göteborg och Malmö – Ungdomar i öppenvård, Trestad2 Rapport 2014:1)
MiniMaria Göteborg har ett nära samarbete med sina ”syster” mottagningar i Stockholm och
Malmö. Storstäderna har en speciell situation när det gäller bla trender i missbruksmönster, nya
droger tillgänglighet osv. Indikatorerna nedan kommer att följas varje år och rapporteras. Denna
första sammanställning får ses som en ”bas” mätning och riktigt intressant blir det först
kommande år då vi ev. kommer att se förändringar i dessa siffror.
Tabell 3. Sammanställning av de tre städernas indikatorer för år 2013.
Andel flickor/pojkar (%)
Stockholm
Göteborg
Malmö
Totalt
N=351
N=268
N=169
N=788
22/78
28/72
30/70
26/74
Medianålder (år)
17
17
17
17
Behandlingskontakt via eget/nätverkets
52
54
52
53
7
15
14
11
57
71
57
62
Cannabis
81
73
72
76
Alkohol
16
15
12
15
Spice1
2
3
2
2
Tramadol2
0,3
-
6
2
Amfetamin
-
3
0,6
1
Frekvens av primär drog (%)
32
45
62
43
Debutålder för primär drog (år)
15
15
15
15
Användning av annan drog (%)
56
50
65
56
AUDIT C (%)
39
57
54
48
Tidigare missbruksvård (%)
29
26
20
26
Besvärliga uppväxtvillkor (%)
39
54
58
52
Dömd för brott (%)
38
31
31
34
Psykiatrisk vård (%)
34
32
46
36
initiativ (%)
Saknar sysselsättning (%)
Problem i skolan (%)
Primär drog 1-5 (%)
1
Spice är ett samlingsnamn för olika rökmixer som innehåller syntetiska cannabinoider.
Tramadol tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att
behandla måttlig till svår smärta.
2
Årsrapport 2014
11(12)
Bilaga 2 c
Uppföljda ärenden
Nytt för året är att vi har börjat genomföra uppföljningar tre månader efter avslutad insats. En
gemensam rapport för Göteborg, Malmö och Stockholm kommer att presenteras under 2015.
Mini-Maria Göteborg har följt upp 34 ungdomar. 69 % av dessa uppger ”ej bruk” av den drog
som uppgavs vara primärdrog vid inskrivning. Ytterligare 11 % uppger att man använt drogen
vid enstaka tillfälle. Detta under den 3-månadersperiod som gått från utskrivning till uppföljning.
När det kommer till psykisk hälsa uppger 50 % att hälsan är bättre eller mycket bättre. 41 %
uppger ingen förändring sedan avslutat kontakt. 9 % tycker att den psykiska hälsan är sämre.
Vad gäller den fysiska hälsan så är den också förbättrad . 44 % uppger att fysiken är bättre eller
mycket bättre medan 47 % menar att inte upplever någon skillnad på de tre senaste månaderna.
För 6 % är det sämre. Vi ställer också frågor om hur man upplever att relationerna i familjen har
förändrats. Här svarar 70 % att relationerna i familjen har blivit bättre eller mycket bättre. 26 %
uppger ingen förändring sedan avslut och 3 % att relationerna har blivit sämre.
Några utmaningar och utvecklingsområden…
Genom vårt Ung dok arbete (både lokalt och nationellt) har vi skapat mycket goda
förutsättningar för att såväl kartlägga och få en bra bild av målgruppen som att följa upp våra
behandlingsinsatser av densamma. Det är ett pågående utvecklingsområde och en spännande
utmaning för oss att på ett effektivt och brukarnyttigt sätt använda all denna information vi har
tillgång till. Vår närvaro på sociala medier är också en mycket positiv utvecklingsväg. Här ökar
tillgängligheten och möjligheten för bättre brukarinflytande. Utmaningen är som alltid att möta
unga människors problem med droger på ett respektfullt och verksamt sätt. För att nå in tidigt
med våra insatser tror vi på ett fortsatt stärkt föräldra-arbetet, liksom samverkan med övriga
vårdgrannar och då särskilt skolan. Vi har under flera år tillsammans med HIV prevention
utvecklat arbetet runt den sexuella hälsan hos våra ungdomar. Ett bra samarbete är upparbetat
men nytt för i år blir att verksamheten ”Tjej och Killmottagningen” fysiskt flyttar från våra lokaler
till SMC på Kungshöjd. Det upparbetade samarbetet kommer att fortsätta och våra ungdomar
kan hänvisas dit och få fortsatt samma insatser.
Årsrapport 2014
12(12)
Bilaga 2 d
Strålbehandling Västra Götaland
2014 ( jan-dec)
Sjukhus
Årsuppdrag
Behandlingsserier
Utfall
Behandlingsserier
Procent av uppdraget
Behandlingstillfällen
Reg. strålbeh.remis
SU/Sahlgrenska Gbg
SÄS Borås
Sammanslaget
SU och SÄS
VG-region
Icke
VG-region
VGR +
Icke-VGR
VG-region
Icke
VGregion
VGR +
Icke-VGR
VG-region
Icke
VG-region
VGR +
Icke-VGR
2550
250
2800
ej
specificerat
gemensamt
med SU
1100
3650
250
3900
2026
218
2244
1585
169
1754
3611
387
3998
79%
87%
80%
144%
68%
159%
99%
155%
103%
Antal
Antal
(av helår)
Antal
Antal
Behandlingsintention
Kurativa
Palliativa
Saknas
37206
2790
Antal
1557
690
Proc.¹
69%
31%
Proc.²
Antal startade inom tidsgräns
7dgr
Prioritet grupp 1
86%
Prioritet grupp 2
14dgr
35%
Prioritet grupp 3
60dgr
76%
¹ Procentuell fördelning. Fördelning mellan behandlingsintention kurativ, palliativ. (Vissa saknar intention)
² Antal som startat inom stipulerad tid. De patienter som startat inom rekommenderad
tidsintervall redovisas i procentsats av det totala antalet inom den egna gruppen
19595
2082
Antal
821
902
31
56801
4872
Proc.¹
47%
51%
2%
Proc²
100%
64%
99%
Antal
2378
1592
31
Proc.¹
59%
40%
1%
Bilaga 2 e
Uppföljningsplan
Datum 2014-03-25
Diarienummer RS 2277-2012
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Handläggare: Maria Grip
Telefon: 070-082 43 63
E-post: [email protected]
Uppföljningsplan Rättspsykiatri 2014 –
årsredovisning – Rättspsykiatri/SU
Denna plan anger hur den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska följas upp
under 2014. Rapportering sker i samband med delårsrapporterna per mars och augusti, och i
samband med årsbokslut, om inget annat anges. Uppföljningen i samband med delårsbokslutet
kompletteras med kommentar och analys av rapporteringen. Rapportering sker skriftligt och
med kopia till Hälso- och sjukvårdsavdelningen.
RättspsyK
På två av de utvalda parametrarna finns mål i RättspsyKs årsrapport 2012. Det är BMI och
återfall i brottslighet. Dessa mål är rimliga att använda även i Västra Götaland. För övriga
parametrar ut RättspsyK får verksamheterna tillsammans med regionkansliet ta fram mål under
2014.
Statistiken från RättspsyK för 2014 är inte framtagen ännu. Inrapporteringen ska vara klar 31
januari och först därefter finns uppgifterna.
Rapportering till kvalitetsregistret i rättspsykiatri, RättspsyK
Mål: 100 procent av antalet vårdade patienter som har godkänt att delta i registret är
inrapporterade.
Målet uppnått – 100 % är inrapporterade.
Antal uppföljda patienter, uppdelade på kön
Mål: tas fram under 2014. Inga mål är framtagna.
Faktisk situation: (2013- 15,6 % kvinnor, riket 16,9 % kvinnor)
Antal patienter där det finns samverkansbehov med externa aktörer som inte är tillgodosett
Mål: tas fram under 2014. Inga mål är framtagna.
Faktisk situation: (2013 - 8,1 %, riket 14,1 %).
Andel patienter med BMI över 30
Mål: färre än 37 % av patienterna
Faktisk situation: (2013 var den 36,9 och 2012 var den 28,5)
Andel patienter som återfallit i brottslig gärning under slutenvårdstiden
Mål färre än 10 % av patienterna
Faktisk situation:(2013 – 7,5 %, 2012 – 14,2 %). Riket 2013 – 10,5 % (2012 – 10,6 %).
Andel patienter med genomförd riskanalys
Mål: tas fram under 2014. Inga mål är framtagna.
Faktisk situation: (2013 - 99,4 %, riket 85,4 %).
Andel patienter som får behandling utifrån identifierade riskfaktorer
Mål: tas fram under 2014. Inga mål är framtagna.
Faktisk situation: (2013 - 98,1 %, riket 89,5 %).
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg
Telefon:
010-441 00 00
Webbplats:
www.vgregion.se
E-post:
[email protected]
Uppföljningsplan Rättspsykiatri 2014, 2013-11-19
Bilaga 2 e
Där det är möjligt ska data redovisas uppdelat på kön.
Utifrån dessa registerdata ska verksamheterna redovisa hur uppgifterna används i det interna
utvecklingsarbetet. Redovisningen bör också innehålla beskrivningar av hur verksamheten
arbetar med olika typer av vårdprogram för att säkra att vården är kunskapsbaserad och
likvärdig.
Verksamheten tillämpar de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och
även de regionala riktlinjerna för ADHD.
Övriga nationella riktlinjer är kända i verksamheten och används när de är tillämpbara i
verksamheten.
Verksamheten har fem mätpunkter i vår verksamhetsplan som utgår från data i RättspsyK.
Handlingsplaner upprättas utifrån utfall. Respektive enhet arbetar också med att sätta upp mål
för arbetet på enhetsnivå.
Utöver detta har verksamheten haft en arbetsgrupp som deltagit i ett riksgemensamt
utvecklingsarbete i registrets regi. Denna arbetsgrupp med representanter från verksamheten
fortsätter nu att arbeta strukturerat med aktiviteter för att justera sitt arbetssätt mot satta mål.
I överenskommelsen mellan staten och SKL kring psykisk hälsa finns fokus på fysisk hälsa hos
psykiatrins patienter. Verksamheter ska därför särskilt beskriva hur man arbetar med det.
Flytten till den nya vårdbyggnad har möjliggjort att verksamheten kan arbeta med fysisk hälsa
på ett helt annat sätt än tidigare. Sjukgymnast och hälsopedagog medverkar i vårdplaneringen i
de multiprofessionella teamen på respektive rehabenhet. Patienternas fysiska mobilisering till
regelbunden fysisk aktivitet görs inom ramen för det ordinarie vårdarbetet i allt högre
utsträckning. Detta sammantaget har gjort att patienternas deltagande i fysiska aktiviteter har
ökat betydligt.
Patientregistret (PAR)
Rapportering till Patientregistret (PAR) ska ske i enlighet med SOSFS 2008:26 och 2009:26.
Rapporteringen omfattar också skriftlig vårdplan och tvångsåtgärder. Redovisning sker i
samband med delårsrapporter och delårsbokslut. Rapportering till PAR grundar sig på den
registrering som sker i respektive sjukhus patientadministrativa system (Elvis eller A-PAS).
Målsättning 2014: mycket god överenstämmelse mellan Melior och inrapportering till PAR.
Redovisa antalet KVÅ-åtgärder enligt nedan.
kod
text
Melior
PAR
19
19
XU003
Fastspänning upp till och med 4 timmar
Fastspänning i mer än 4 timmar
Fastspänning i mer än 4 timmar och mindre än
72 timmar
15
11
XU004
Fastspänning i 72 timmar eller mer
4
1
XU011
Avskiljande upp till och med 8 timmar
18
15
XU012
Avskiljande i mer än 8 timmar
28
27
XU013
Avskiljande i 72 timmar eller mer
10
13
DU040
DU045
GA 002
Tvångsmedicinering, parenteral
Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd
Extra tillsyn (extravak)
Ständigt närvarande personal (extravak) i 8
timmar eller mer
Inskränkande av elektronisk kommunikation vid
tvångsvård
17
1
35
13
2
49
109
82
16
6
XU001
XU002
XV014
XU030
Uppföljningsplan Rättspsykiatri 2014, 2013-11-19
Bilaga 2 e
XU040
Övervakning av försändelser vid tvångsvård
XU041
Vårdplan vid tvångsvård
139
116
XU042
Samordnad vårdplan vid tvångsvård
102
88
XU043
Konvertering HSL/LPT
1
2
XU044
Konvertering LRV/LPT
1
XU045
Kvarhållning enl LPT
Det är skillnader mellan siffrorna från Melior och det som registrerats i PAR/ELVIS. En
arbetsgrupp håller på att ta fram en rutin som skall gälla för all psykiatri i VGR. När denna rutin
är klar kommer siffrorna förhoppningsvis att vara mer korrekta. En felkälla vad gäller
redovisningen i Melior är att både fastspänning och avskiljande kan ha registrerats flera gånger
på samma patient och tillfälle, d v s en gång per tidsintervall. Vad gäller samordnad vårdplan
och vårdplan så har det säkert också registrerats fler än en plan per patient, då man även
registrerat när man förändrat i planen alternativt skapat en ny i och med förhandling i
förvaltningsrätten. Skillnaderna mellan siffrorna i Melior och PAR har dock blivit mindre jämfört
med förra året.
Där det är möjligt ska data redovisas uppdelat på kön.
Utifrån dessa registerdata ska verksamheterna redovisa hur uppgifterna används i
utvecklingsarbetet.
Vi får tyvärr ingen könsuppdelad statistik från Melior eller ELVIS/PAR.
En enhet har deltagit i ett projekt som drivs av SKL och kallas för Epsilon vars syfte varit att
reducera antalet tvångsåtgärder i vården. Nu har enheten inlett arbetet med att sprida sina
kunskaper och erfarenheter till verksamhetens andra enheter så att vi sedan ska kunna använda
modellen och erfarenheterna på de andra enheterna.
Ett ständigt arbete pågår för att komma tillrätta med registreringen i PAR och Melior.
Verksamheten har ändrat på arbetssättet för registrering i syfte att komma åt bristerna vilket
har gett resultat. Fortfarande är det stor skillnad vad gäller inskränkning av elektronisk
kommunikation vid tvångsvård och vårdplan vid tvångsvård. Vad gäller elektronisk
kommunikation beror skillnaden framförallt på att man inte registrerat i förlängningar i PAR.
Vad gäller vårdplan förklaras skillnaden av att man missat att registrera i PAR.
Vårdproduktion 2014
Rapportering sker löpande till vårddatabasen Vega. Redovisning sker i samband med
delårsrapporter och bokslut om inte annat anges.
• Antal vårddagar
Antalet fakturerade vårddagar var till och med december 28834, varav 27448 var VGR.
•
Antal inneliggande patienter
92 patienter var inneliggande 2014-12-31.
•
Uppdelning på vårdform LRV/LPT
74 patienter vårdades enligt LRV med särskildutskrivningsprövning, 8 enligt LRV utan
särskild utskrivningsprövning, 4 enligt LRV 4 §, 2 enligt LPT och 4 enligt HSL.
•
Beläggningsprocent. Redovisning sker av antalet vårddagar delat med antalet disponibla
vårddagar. Antalet vårddagar innefattar även permissionsdagar. Permissionsdagarna
redovisas också separat.
Antalet fakturerade vårddagar var 28334, varav 27448 var VGR.
Antalet permissionsdagar var 785. Disponibla vårddagar för perioden var 28 248.
Uppföljningsplan Rättspsykiatri 2014, 2013-11-19
Bilaga 2 e
Rehabiliteringsenheterna har haft en beläggningsgrad på 96 %, budget utgår från en
beläggning på 92 %.
Vår akutenhet har haft en beläggningsgrad på 82 %, budget utgår från en beläggning
på 70 %.
•
•
Antal patienter från SIS, häkten och kriminalvårdsanstalt
Under året har vi haft 143 patienter från häkten, 37 från kriminalvårdsanstalt och
ingen från SIS-anstalt.
Antal vårddagar för patienter från SIS, häkten och kriminalvårdsanstalt
Häktade står för 1 940 vårddagar och kriminalvårdsanstalterna för 575 vårddagar.
•
Antal patienter med öppen rättspsykiatrisk vård, helårsredovisning (antal patienter
2014-12-31)
115 patienter i öppen vård. 86 patienter vårdas enligt LRV öppenvård (48 personer i
Göteborg, 38 personer utanför Göteborg). 12 patienter vårdas enligt HSL (har tidigare
vårdats enligt LRV). 17 patienter kommer via frivården.
•
Antal patienter för vilka vård köps på vårdenheter utanför Västra Götalandsregionen.
Rapporteras i samband med delårsrapport och bokslut
Verksamheter köper för närvarande vård för 7 patienter i Växjö, 2 i Karsudden samt
öppenvård för 1 patient i Säter.
Där det är möjligt ska data redovisas uppdelat på kön.
Könsfördelningen bland patienterna är 14 % kvinnor och 86 % män.
Bilaga 3
Tabell Prestationer
Totalt
Januari - december 2014 och 2013
Perioden totalt
Vårdkategori
Utfall 2014
Förändring utfall 14-13
Budget
2014
Utfall 2013
antal
%
Differens budget
antal
%
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
73 269
78 171
74 880
-1 611
-2,2%
-4 902
Rikssjukvård Region
26 304
24 227
24 802
1 501
6,1%
2 077
8,6%
Rikssjukvård Nationell
14 211
12 895
13 006
1 205
9,3%
1 316
10,2%
113 784
115 293
112 688
1 096
1,0%
-1 509
-1,3%
Länssjukvård
78 985
86 453
80 469
-1 484
-1,8%
-7 468
-8,6%
Rikssjukvård Region
14 332
14 163
14 264
68
0,5%
169
1,2%
5 022
5 771
5 253
-231
-4,4%
-749
-13,0%
98 339
106 387
99 986
-1 647
-1,6%
-8 048
-7,6%
376 307
394 746
382 569
-6 262
-1,6%
-18 439
-4,7%
72 863
82 170
70 151
2 712
3,9%
-9 307
-11,3%
SU TOTALT DRG-poäng
-6,3%
Vårdtillfällen
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårdtillfällen
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
39 583
41 129
41 623
-2 040
-4,9%
-1 546
-3,8%
SU TOTALT Vårddagar
488 753
518 045
494 343
-5 590
-1,1%
-29 292
-5,7%
Poäng
14 389
13 979
12 912
1 477
11,4%
410
2,9%
Läkarbesök
30 265
32 821
31 001
-736
-2,4%
-2 556
-7,8%
Övriga besök
76 892
70 788
61 370
15 522
25,3%
6 104
8,6%
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
Övriga besök (ej DK/DM)
5 304
5 346
5 133
170
3,3%
-42
-0,8%
Läkarbesök
524 457
522 873
507 085
17 372
3,4%
1 584
0,3%
Övriga besök
295 057
283 723
284 818
10 239
3,6%
11 334
4,0%
-0,1%
Poäng
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
6 678
6 688
7 092
-414
-5,8%
-10
Vårddagar
126 540
127 711
131 407
-4 867
-3,7%
-1 171
-0,9%
Läkarbesök
39 305
44 775
38 728
577
1,5%
-5 470
-12,2%
206 682
236 713
205 401
1 281
0,6%
-30 031
-12,7%
Övriga besök
Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdtillfällen
236
183
303
-67
-22,1%
53
29,0%
Vårddagar
6 860
5 916
6 721
139
2,1%
944
16,0%
Läkarbesök
5 781
5 153
5 567
214
3,8%
628
12,2%
26 434
25 227
25 913
521
2,0%
1 207
4,8%
Övriga besök
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
164
80
167
-3
-1,8%
84
105,0%
Medicinsk rehabilitering vdg
4 570
5 805
5 294
-724
-13,7%
-1 235
-21,3%
Barnhabilitering vdg
1 445
1 486
1 432
13
0,9%
-41
-2,8%
10 569
3 756
4 007
6 562
163,8%
6 813
181,4%
211 486
213 755
207 666
3 820
1,8%
-2 269
-1,1%
Medicinskt färdigb vdg
Viktat produktionstal 3)
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
Besök till Akutmottagningarna ingår
1) Viktning utifrån 2014 års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3
Tabell Prestationer
Västra Götaland
Januari - december 2014 och 2013
Perioden totalt
Vårdkategori
Utfall 2014
Förändring utfall 14-13
Budget
2014
Utfall 2013
antal
%
Differens budget
antal
%
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
69 770
74 561
71 206
-1 436
-2,0%
-4 791
Rikssjukvård Region
23 088
21 552
21 846
1 242
5,7%
1 536
7,1%
7 568
6 913
7 215
352
4,9%
655
9,5%
100 426
103 026
100 267
158
0,2%
-2 600
-2,5%
Länssjukvård
75 311
82 469
76 624
-1 313
-1,7%
-7 158
-8,7%
Rikssjukvård Region
12 530
12 439
12 514
16
0,1%
91
0,7%
3 143
3 723
3 328
-185
-5,6%
-580
-15,6%
90 984
98 631
92 466
-1 482
-1,6%
-7 647
-7,8%
362 723
379 856
367 796
-5 073
-1,4%
-17 133
-4,5%
64 802
74 310
62 280
2 522
4,0%
-9 508
-12,8%
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT DRG-poäng
-6,4%
Vårdtillfällen
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT Vårdtillfällen
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Rikssjukvård Nationell
24 511
26 317
25 709
-1 198
-4,7%
-1 806
-6,9%
SU TOTALT Vårddagar
452 036
480 483
455 785
-3 749
-0,8%
-28 447
-5,9%
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
Poäng
13 505
13 218
12 116
1 389
11,5%
287
2,2%
Läkarbesök
28 781
31 760
29 492
-711
-2,4%
-2 979
-9,4%
Övriga besök
71 164
66 589
57 029
14 135
24,8%
4 575
6,9%
-1,3%
Övriga besök (ej DK/DM)
Poäng
5 060
5 128
4 904
156
3,2%
-68
Läkarbesök
496 865
495 894
480 592
16 273
3,4%
971
0,2%
Övriga besök
285 342
274 796
275 435
9 907
3,6%
10 546
3,8%
-1,1%
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
6 417
6 489
6 876
-459
-6,7%
-72
Vårddagar
123 684
125 917
128 722
-5 038
-3,9%
-2 233
-1,8%
Läkarbesök
38 566
44 142
37 999
567
1,5%
-5 576
-12,6%
205 230
235 110
203 801
1 429
0,7%
-29 880
-12,7%
Övriga besök
Barn- och ungdomspsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
215
148
291
-76
-26,1%
67
45,3%
6 705
5 816
6 584
121
1,8%
889
15,3%
5 658
5 053
5 458
200
3,7%
605
12,0%
26 045
24 887
25 521
524
2,1%
1 158
4,7%
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
161
70
158
3
1,9%
91
130,0%
Medicinsk rehabilitering vdg
4 474
5 570
5 081
-607
-11,9%
-1 096
-19,7%
Barnhabilitering vdg
1 345
1 336
1 345
0
0,0%
9
0,7%
194 179
197 845
191 490
2 689
1,4%
-3 666
-1,9%
Medicinskt färdigb vdg
Viktat produktionstal 3)
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
Besök till Akutmottagningarna ingår
1) Viktning utifrån 2014 års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3
Tabell Prestationer
Övriga
Januari - december 2014 och 2013
Perioden totalt
Vårdkategori
Utfall 2014
Förändring utfall 14-13
Budget
2014
Utfall 2013
antal
%
Differens budget
antal
%
Somatisk sluten vård
DRG-poäng
Länssjukvård
3 499
3 610
3 674
-175
-4,8%
-111
-3,1%
Rikssjukvård Region
3 216
2 675
2 956
260
8,8%
541
20,2%
Rikssjukvård Nationell
SU TOTALT DRG-poäng
6 643
5 982
5 791
853
14,7%
661
11,1%
13 358
12 267
12 421
938
7,6%
1 091
8,9%
-7,8%
Vårdtillfällen
Länssjukvård
3 674
3 984
3 845
-171
-4,4%
-310
Rikssjukvård Region
1 802
1 724
1 750
52
3,0%
78
4,5%
Rikssjukvård Nationell
1 879
2 048
1 925
-46
-2,4%
-169
-8,3%
SU TOTALT Vårdtillfällen
7 355
7 756
7 520
-165
-2,2%
-401
-5,2%
13 584
14 890
14 773
-1 189
-8,0%
-1 306
-8,8%
8 061
7 860
7 871
190
2,4%
201
2,6%
Rikssjukvård Nationell
15 072
14 812
15 914
-842
-5,3%
260
1,8%
SU TOTALT Vårddagar
36 717
37 562
38 558
-1 841
-4,8%
-845
-2,2%
Vårddagar
Länssjukvård
Rikssjukvård Region
Somatisk öppen vård
Dagkirurgi och Dagmedicin
884
761
796
88
11,0%
123
16,1%
Läkarbesök
Poäng
1 484
1 061
1 509
-25
-1,7%
423
39,9%
Övriga besök
5 728
4 199
4 341
1 387
32,0%
1 529
36,4%
11,8%
Övriga besök (ej DK/DM)
Poäng
Läkarbesök
Övriga besök
244
218
229
15
6,3%
26
27 592
26 979
26 493
1 099
4,1%
613
2,3%
9 715
8 927
9 383
332
3,5%
788
8,8%
31,2%
Psykiatrisk vård
Vuxenpsykiatri
Vårdtillfällen
Vårddagar
Läkarbesök
Övriga besök
261
199
216
45
20,8%
62
2 856
1 794
2 685
171
6,4%
1 062
59,2%
739
633
729
10
1,4%
106
16,7%
1 452
1 603
1 600
-148
-9,3%
-151
-9,4%
-40,0%
Barn- och ungdomspsykiatri
21
35
12
9
75,0%
-14
Vårddagar
Vårdtillfällen
155
100
137
18
13,1%
55
55,0%
Läkarbesök
123
100
109
14
12,8%
23
23,0%
Övriga besök
389
340
392
-3
-0,8%
49
14,4%
-70,0%
Övrig vård
Medicinsk rehabilitering inskr
3
10
9
-6
-66,7%
-7
Medicinsk rehabilitering vdg
96
235
213
-117
-54,9%
-139
-59,1%
100
150
87
13
14,9%
-50
-33,3%
Barnhabilitering vdg
Medicinskt färdigb vdg
Viktat produktionstal 3)
10 569
3 756
4 007
6 562
163,8%
6 813
181,4%
17 307
15 910
16 176
1 130
7,0%
1 397
8,8%
OBS ! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan
1) Viktning utifrån 2014 års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3
Tabell Inkomna remisser
Januari - december 2014 och 2013
Antal remisser
2014
Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler
2013
Förändring
Förändring procent
43 180
40 420
2 760
6,8%
99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt
4 484
5 708
-1 224
-21,4%
90006 - Husläkargrupper. Se även under HL
1 043
629
414
65,8%
90009 - Övrig sjukvård
8 765
8 750
15
0,2%
25
45
-20
-44,4%
90005 - Privatläkarmott. Se även under PL
7 293
6 572
721
11,0%
90004 - Företagshälsovård
1 420
1 078
342
31,7%
-49,7%
HL - Husläkare
81
161
-80
90001 - BVC
PL - Privatläkare
2 692
2 689
3
0,1%
90002 - MVC
5 900
6 515
-615
-9,4%
90010 - Vårdcentraler
1 357
1 270
87
6,9%
73 075
71 556
1 519
2,1%
2 496
2 167
329
15,2%
204
209
-5
-2,4%
45
50
-5
-10,0%
90001-001 - Egen vårdbegäran
9 972
9 507
465
4,9%
90007 - Optiker
4 777
3 568
1 209
33,9%
51001 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
90003 - Skolhälsovård
90008 - Kriminalvårdsanstalt
AL - Allmänläkare
Nya VC (6 siffriga)
86 593
82 449
4 144
5,0%
Inremitterande Klinik inklusive internremisser
253 402
243 343
10 059
4,1%
Remisser exklusive internremisser
180 327
171 787
8 540
5,0%
Antal remisser
2014
01 - Stockholms län
03 - Uppsala Län
04 - Södermanlands län
2013
Förändring
Förändring procent
507
893
-386
-43,2%
67
140
-73
-52,1%
78
109
-31
-28,4%
05 - Östergötlands län
209
251
-42
-16,7%
06 - Jönköpings län
639
755
-116
-15,4%
07 - Kronobergs län
160
184
-24
-13,0%
08 - Kalmar län
160
208
-48
-23,1%
09 - Gotlands län
24
45
-21
-46,7%
10 - Blekinge län
90
124
-34
-27,4%
599
926
-327
-35,3%
-0,6%
12 - Skåne län
13 - Hallands län
7 061
7 104
-43
239 978
228 509
11 469
5,0%
17 - Värmlands län
538
702
-164
-23,4%
18 - Örebro län
177
202
-25
-12,4%
97
115
-18
-15,7%
14 - Västra Götalands län
19 - Västmanlands län
20 - Dalarnas län
106
144
-38
-26,4%
94
150
-56
-37,3%
22 - Västernorrlands län
148
167
-19
-11,4%
23 - Jämtlands län
104
152
-48
-31,6%
24 - Västerbottens län
149
172
-23
-13,4%
1,3%
21 - Gävleborgs län
25 - Norrbottens län
159
157
2
Övriga
2 258
2 134
124
5,8%
Totalt
253 402
243 343
10 059
4,1%
11 166
12 700
-1 534
-12,1%
Övriga regioner och landsting
Antal remisser
20 - Vidarebefodrad
10 - Bokade + Obokade
Totalt remisser
2013
Förändring
2014
Förändring %
56 918
52 802
-4 116
-7,2%
114 869
127 525
12 656
11,0%
171 787
180 327
8 540
5,0%
Bilaga 3
Prestationer
jan-dec
2014*
Oplanerad
Öppen vård: Besök
Varav besök akutmott**
Sluten vård: Vårdtillfällen
Kontakter totalt
* Exkl bedömning 2014
** Enligt redovisningen till regionen
185 221
Planerad
1 015 957
124 324
Förändring 14-13
2013
Totalt
Oplanerad
1 201 178
183 978
124 324
122 250
Planerad
984 193
Totalt
Oplanerad
Planerad
1 168 171
1%
122 250
2%
3%
74 293
31 092
105 385
75 768
32 154
107 922
-2%
-3%
259 514
1 047 049
1 306 563
259 746
1 016 347
1 276 093
0%
3%
Bilaga 3
Utfall 2014
Budget 2014
Utfall 2013
Förändring Differens
utfall
budget
%
Sluten vård somatik
Vårdtillfällen somatik
DRG-p sluten vård
CMI (vårdtyngd slutenvård)
98 339
106 387
99 986
-1 647
-8 048
113 784
115 293
112 688
1 096
-1 509
1,157
1,084
1,127
0,03
0,073
-8
-1
7
Öppen vård somatik
DRG-p dagkirurgi/dagmedicin
Besök somatik ej dagkir/dagmed
14 389
13 979
12 912
410
410
819 514
806 596
791 903
27 611
12 918
245 987
281 488
244 129
1 858
-35 501
6 678
6 688
7 092
-414
-10
126 540
127 711
131 107
-4 567
-1 171
32 215
30 380
31 480
735
1 835
6 860
5 916
6 721
139
944
3
2
Sluten och öppen vård psykiatri
Besök vuxenpsykiatri
Vårdtillf vuxenpsyk
Vårddagar vuxenpsyk
Besök BUP
Vårddagar BUP
-13
0
-1
6
16