Alliansens förslag till Strategisk plan 2016-2018 med budget Framtidsreceptet för Skövde är fyllt med kraft, mod och glädje. Unga ska välja Skövde Det ska vara attraktivt att bo i hela Skövde Kultur och fritid Prognostiserad befolkningsökning Resursförstärkningar Förändringar i budgeten (mnkr) Budget Plan Plan 2016 2017 2018 Index uppräkning 40,7 60 80 Demografimodellen 14,3 22,4 24,6 Satsningar 47,1 37,3 21,6 Effektiviseringar Ständig förbättring 1% -22,8 -23,3 -23,7 Summa 79,3 96,4 102,5 Prognos skatter och bidrag • Utdebitering skatt 20:86 för år 2016 • SKL:s bedömningar ligger till grund för Skövde kommuns skatteprognoser År Prognos skatteintäkter Ökning (mnkr) skatteintäkter Ökning kostnader 2016 2 651 4,7 % 3,8 % 2017 2759 4,0 % 5,6 % 2018 2 880 4,4 % 5,0 % Budgeterat resultat 2016-2018 Mnkr 2016 2017 2018 Resultat 52,4 25,9 19,3 Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag 6 5,4 4,4 5 4,2 4 3 2 1,9 2,3 1 1 0 2010 2011 2012 2013 2 2014 Budget Plan 2015 2016 0,9 Plan 2017 0,7 Plan 2018 Nämndernas ramar Nämnd (mnkr) Kommunstyrelsen Barn- och utbildning Vård- och omsorg Social Kultur- och fritid Service Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige Budget 2015 Budget 2016 376,1 399,2 1 011,6 1 029,6 764,0 791,9 178,2 184,2 158,3 162,8 6,0 5,7 0,5 0,5 4,0 3,8 Investeringar År (mnkr) Investeringar under perioden 2016-2018 2016 422,0 2017 492,4 2018 476,5 Investeringar 2016 2017 2018 31,4 29,8 45 Fastighetsförvärv 25 25 25 Infrastruktur 117 81 66,1 Lokaler 188,6 305,6 292 Summa 362 441,4 428,1 Varav reinvestering i fastighet och gata 63 46 46 Taxefinansierad verksamhet 60 51 48,5 Inventarier Investeringar Investeringsnivå (mnkr) 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rev. budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Prioriteringar för att attrahera unga • • • • • • • • • • • • Det ska vara enkelt att leva klimatsmart Stimulera utbud av kultur- och fritid Satsning på Ung Företagsamhet Sweden Game Arena Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen Utveckling av stadskärnan 30 mnkr Samverka för att återfå lärarutbildningen på högskolan Skapa bostäder för unga Gymnasium Skövde Skövde ska vara en attraktiv studentstad Satsning på fritidsgårdar 0,5 mnkr Ny familjecentral i centrala Skövde Prioriteringar för attraktiva ytterområden • Tidanskolan 26 miljoner • Frösve förskola/skola 20 miljoner • Bygga lägenheter för äldre i ytterområden • Försköning av ytterområden 500 tkr/år • Landsbygdspott för att stimulera och ta till vara medborgarengagemang 500tkr/år • Höjning av föreningsbidragen 2,5% /år • Aktivt agera för bredbandsutbyggnad Prioriteringar för kultur och fritid Satsning på Kulturfabrik Kultursatsning utifrån ett barn-och ungdomsperspektiv 1 mnkr Alla föreningsbidrag höjs med 2,5% per år Utveckling av fritidsgårdar 0,5 mnkr Underhåll av konstverk 0,1 mnkr Idrottshall på Kavelbro Billingens fritidsområde 30 mnkr Åkattraktion Arena Skövde Boulognerparken 9 mnkr Actionpark 8,5 mnkr Investeringar Total projektbudget mnkr Investeringar infrastruktur 30 Trafikplats Norra Ryd 32 Hjovägen-Mörkekorset-Resecentrum 24 Ombyggnad Stationsgatan 15 Trafikplats Aspö 20 Bulleråtgärder 10 Trafiklösning vid kv Vipan-Hallenbergsrondell 8,5 Actionpark (förutsätter medfinansiering 1,5 mnkr) 9 Boulognerprojektet 8 Trafikplats Nolhagav-Norra Metallvägen 45 Kollektivtrafik, GC, lekplatser, centrumplanering Investeringar Total projektbudget mnkr Investeringar barn- och utbildning, gymnasium 5 Återanpassning Fjärilskolan, 2016 26 Tidanskolan, 2017 29 Ekedals förskola, 2017 25 Central förskola/förtätning befintlig förskola , 2018 29 Mossagårdens förskola, 2018 20 Frösve förskola/skola, 2018 190 Trädgårdstadens förskola/skola, 2018 130-200 2 Tillkommande skolytor, 2019 Flytt av hantverksprogrammet till Hus 1 36,5 Kavelbro idrottshall 4,5 Kavelbro lokaleffektivisering Investeringar Total projektbudget mnkr 15 16,5 Investeringar vård- och omsorg Gruppbostad Södra Bergvägen, 2016 Gruppbostad Trädgårdsgatan etapp 2, 2017 13 Gruppbostad 2019 9 LSS utökning daglig verksamhet Kylarvägen 2018-07 Investeringar Total projektbudget mnkr 1,5 Investeringar kultur- och fritid Klimatanläggning konstmuseum, 2017 7 Renovering omklädning. & duschrum Arena Skövde, 2017 11 Åkattraktion Arena Skövde, 2017 30 Billingens fritidsområde 2016-2018 Investeringar Investeringsbudget 2016-2018, mnkr Investeringar service 60 Kök 17 Generella investeringar 6 Finansierade investeringar 12 Energieffektiviseringar 3,2 Pedagogiska utemiljöer, skolgårdar Investeringar Investeringsbudget 20162018 mnkr Reinvestering (fd underhåll) 122 Fastighet 33 Gata Investeringar Total projektbudget mnkr Investeringar taxefinansierad verksamhet 132 Vatten & avlopp 27 Fibernät Gör vi något för våra äldre skövdebor? • Utveckling av Boulogner, centrum, Billingens fritidsområde • Lägenheter i ytterområden • Gruppbostäder • 30 mnkr i ramhöjning under perioden • Föreningsbidrag • Utvecklar anhörigstödet 0,5 mnkr • Satsar 0,45 mnkr på utbildning om mat för äldre Får de unga att välja Skövde Uppdrag  Skövde kommun har en hög investeringsnivå. För att säkerställa att de investeringar som planeras och genomförs har en ekonomiskt optimerad livskostnad ges ett uppdrag att belysa Skövde kommuns investeringar kvalitativt och kostnadsmässigt. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2016.  Ge förslag på hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i december 2015.  Ta fram ett styrdokument för likvärdig hantering av olika verksamhetsbidrag i syfte att främja utvecklingen på landsbygden (landsbygdspott). Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i december 2016.  Skapa byggklara tomter för villor/radhus i Värsås genom att ta fram erforderliga planer och infrastruktur. Arbetet hanteras inom kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.  Ta fram ett beslutsunderlag till budgetarbetet våren 2016 som redovisar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felande länkar i kommunens GC vägnät med ett särskilt fokus på att skapa säkra skolvägar. Vår väg mot Vision Skövde 2025