Delårsrapport per 31 mars 2015 för natur
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNING HANDLÄGGARE TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/513.181 1 Natur- och byggnadsnämnden Ida Wiking 08-535 363 83 [email protected] Delårsrapport per 31 mars 2015 för natur- och byggnadsnämnden Förslag till beslut 1. Natur- och byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per 31 mars för natur- och byggnadsnämnden. 2. Natur- och byggnadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om justering av budget med 6,6 mnkr gällande kapitalkostnader till följd av investeringar i gatubeläggning. 3. Natur- och byggnadsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna de budgetjusteringar gällande drift- och investeringsbudget som natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har beslutat om i sina reviderade verksamhetsplaner för 2015 (NBN-2015/31.111 och TN2015/6.111). 4. Natur- och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att öka naturoch byggnadsnämndens driftbudget om totalt 280 tkr årligen utifrån underlagen i kommunstyrelsens förslag som fullmäktige antog den 9 juni 2014 gällande inrättande av de tre naturreservaten Gladö Kvarnsjön, Drevviken och Lissmadalen. 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över 3 347 tkr av 2014 års investeringsbudget till natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget 2015 för upprustning och underhåll av de fastigheter som naturvårdsavdelningen förvaltar (exklusive Björksättra gård och Björksättra herrgård). Sammanfattning Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per 31 mars för natur- och byggnadsnämnden. Det första kvartalet har präglats av organisationsförändringar och att hålla leveranser i nämndens basuppdrag, vilket i stort sett klaras. Av nämndens utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är det ett utvecklingsåtagande som per mars 2015 rapporterar avvikelse och där POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (VX) E-POST OCH WEBB Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Sjödalsvägen 29 08-535 300 00 [email protected] 141 85 Huddinge MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/31.111 2 (6) prognosen är att arbetet inte kommer att utföras i planerad omfattning under året. Detta gäller arbetet med att ta fram en informationsmodell för kommunens gaturelaterade verksamheter. . I övrigt är det flera utvecklingsåtaganden, riskreducerande åtgärder och revisionsåtgärder som inte har startat under årets första månader. Prognosen är dock att dessa kommer att genomföras under året, och att en stor del av arbetet genomförs under hösten. Det ekonomiska resultatet per 31 mars 2015 är ett underskott för nämndens verksamhet om – 10 869 tkr. Den främsta orsaken till underskottet utgörs av posten vinterservice som visar ett underskott om -15 771 tkr. Prognosen för helåret är en avvikelse om -6 600 tkr. Denna avvikelse är av teknisk karaktär och rör omfördelade medel mellan natur- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för kapitalkostnader till följd av investeringar i gatubeläggning. Vad gäller investeringarna så har 284 tkr av totalt 4 600 tkr använts under årets första månader, vilket visar på att fokus under första kvartalet har varit på att leverera basuppdrag och löpande drift. Prognosen för helåret är att 3 400 tkr används till nämndens investeringar då 1 200 tkr gällande mätbilar inte kommer att användas. Natur- och byggnadsnämnden inrättades 1 januari 2015 medan organisationsförändringen gällande förvaltningarna och inrättandet av naturoch byggnadsförvaltningen gjordes 1 april. Överföring av drift- och investeringsmedel från tillsynsnämnden till natur- och byggnadsnämnden har ännu inte godkänts av kommunfullmäktige. Överföringen har heller inte korrigerats i ekonomisystemet per mars 2015, vilket påverkar ekonomiredovisningen inom vissa poster. Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2014 om inrättande av de tre naturreservaten Gladö Kvarnsjöns naturreservat, Drevvikens naturreservat och Lissmadalens naturreservat. I bilagorna till kommunstyrelsens förslag för respektive reservat som fullmäktige antog 9 juni 2014 framgick kostnader för ökad drift om totalt 280 tkr då reservaten inrättats. I samband med verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadsnämnden 2014 begärde natur- och byggnadsnämnden hos kommunstyrelsen att föra över totalt 17 193 tkr av 2014 års investeringsbudget till natur- och byggnadsnämndens budget 2015. Dessvärre begärdes ej överföring för investeringsmedel om 3 347 tkr för upprustning av byggnader som naturvårdsavdelningen förvaltar och underhåller (exklusive Björksättra herrgård och Björksättra gård), vilket förvaltningen nu önskar revidera. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över dessa 3 347 tkr. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/31.111 3 (6) Beskrivning av ärendet Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per 31 mars för natur- och byggnadsnämnden. Det första kvartalet har präglats av organisationsförändringar och att hålla leveranser i nämndens basuppdrag, vilket i stort sett klaras. Förutom omorganisation vad gäller nämnder och förvaltningar så pågår ett antal andra projekt och utredningar som påverkar nämndens verksamheter såsom utredningen om samverkan mellan bostadsbolaget Huge och natur- och byggnadsförvaltningen och ett nytt kommungemensamt servicecenter. Förvaltningen har även utvecklat arbetet med intern kontroll och utfört fler stickprovskontroller, och inlett arbetet med en digital nämndhanteringsprocess. Av nämndens utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är det ett utvecklingsåtagande som per mars 2015 rapporterar avvikelse och där prognosen är att arbetet inte kommer att utföras i planerad omfattning under året. Detta gäller arbetet med att ta fram en modell för informationsmodellering. För att inte tappa fart kommer dock förvaltningen att genomföra viss utveckling av informationsmängder även om modellen inte finns framtagen. I övrigt är det flera utvecklingsåtaganden, riskreducerande åtgärder och revisionsåtgärder som inte har startat under årets första månader. Prognosen är dock att dessa kommer att genomföras under året, och att en stor del av arbetet genomförs under hösten. Det ekonomiska resultatet per 31 mars 2015 är ett underskott för nämndens verksamhet om – 10 869 tkr. Den främsta orsaken till underskottet utgörs av posten vinterservice som visar ett underskott om -15 771 tkr. Avvikelsen beror på att två entreprenörer inte fakturerade den fasta ersättningen på den sista delen av 2014. Under 2015 har snö behövt lastas bort i flera områden och det har krävts väldigt mycket sandning under vintern 2015. Prognosen för helåret är en avvikelse om -6 600 tkr. Denna avvikelse är av teknisk karaktär och rör omfördelade medel mellan natur- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för kapitalkostnader till följd av investeringar i gatubeläggning. Ansvar och kostnader för detta ligger hos natur- och byggnadsnämnden som därför redovisar ett underskott för dessa kostnader i delårsrapporten per mars. Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om justering av budget med 6 600 tkr. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/31.111 4 (6) Vad gäller investeringarna så har 284 tkr av totalt 4 600 tkr använts under årets första månader, vilket visar på att fokus under första kvartalet har varit på att leverera basuppdrag och löpande drift. Prognosen för helåret är att 3 400 tkr används till nämndens investeringar då 1 200 tkr gällande mätbilar inte kommer att användas. Detta eftersom att bilar kommer att leasas och belasta lantmäteriavdelningens driftbudget istället. Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd delårsrapport per 31 mars för natur- och byggnadsnämnden. Budgetjustering utifrån reviderade verksamhetsplaner 2015 Natur- och byggnadsnämnden inrättades 1 januari 2015 medan organisationsförändringen gällande förvaltningarna och inrättandet av naturoch byggnadsförvaltningen gjordes 1 april. I denna delårsrapport rapporteras utifrån den uppdelning som antogs av natur- och byggnadsnämnden, tillsynsnämnden samt kommunstyrelsen i de reviderade verksamhetsplanerna för 2015. Den 16 mars godkände kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag om justeringar av budgetramar för 2015 (KS-2015/215.182) till följd av omorganisationer för flera nämnder. I detta beslut överfördes driftbudget (110 778 tkr) och investeringsbudget (279 700 tkr) från natur-och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet hanterade dock inte budgetjusteringar mellan natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden, gällande drift- och investeringsbudget. Överföringen mellan natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden vad gäller dessa budgetposter har heller inte korrigerats i ekonomisystemet per mars 2015, vilket påverkar ekonomiredovisningen inom vissa poster. I driftbudgeten är det budgeten för miljötillsynsavdelningen som berörs. Denna ska enligt de reviderade verksamhetsplanerna redovisas inom natur- och byggnadsnämnden till följd av dess personalansvar men görs istället i tillsynsnämndens delårsrapport per 31 mars. För investeringarna gäller det investeringsmedel med att synliggöra entréer till naturreservaten om 1 000 tkr samt LONA-projektet Leder för alla som i den nya uppdelningen endast ska ligga under natur- och byggnadsnämnden med en total budget om 800 tkr. Förvaltningen föreslår därför att natur- och byggnadsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna de budgetjusteringar gällande drift- och investeringsbudget som natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har beslutat om i sina reviderade verksamhetsplaner för 2015 (NBN2015/31.111 och TN-2015/6.111). MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/31.111 5 (6) Driftökning utifrån naturreservat inrättade 2014 Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2014 om inrättande av de tre naturreservaten Gladö Kvarnsjöns naturreservat, Drevvikens naturreservat och Lissmadalens naturreservat. I bilagorna till kommunstyrelsens förslag för respektive reservat som fullmäktige antog 9 juni 2014 framgick kostnader för ökad drift då reservaten inrättats. - Gladö Kvarnsjön (KS-2014/349.826): 80 tkr årligen - Drevviken (KS-2014/348.826): 80 tkr årligen - Lissmadalen (KS-2011/233.826): 120 tkr årligen Driftkostnaderna baseras bland annat på operativ tillsyn, skötsel av leder och stigar, renhållning, naturvårdande åtgärder i skog, skötsel av ängar och hagar och vattenvårdsprojekt. Förvaltningen föreslår att natur- och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att öka natur- och byggnadsnämndens driftbudget om totalt 280 tkr årligen utifrån underlagen i kommunstyrelsens förslag som fullmäktige antog den 9 juni 2014. Kompletterande saldoöverföring från år 2014 I samband med verksamhetsberättelsen för samhällsbyggnadsnämnden 2014 (NBN-2015/55.181) begärde natur- och byggnadsnämnden hos kommunstyrelsen att föra över totalt 17 193 tkr av 2014 års investeringsbudget till natur- och byggnadsnämndens budget 2015. Dessa överföringar godkändes av kommunfullmäktige 13 april. Av de totalt 17 193 tkr som överfördes rörde 3 499 tkr naturvårdsavdelningens investeringar i Björksättra herrgård (2 499 tkr) och Björksättra gård (1 000 tkr). Dessvärre begärdes ej överföring för investeringsmedel om 3 347 tkr för upprustning av byggnader som naturvårdsavdelningen förvaltar och underhåller (projektkod 80361 i LIS), vilket förvaltningen nu önskar revidera. Förvaltningen förslår därför att natur- och byggnadsnämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över 3 347 tkr av 2014 års investeringsbudget till natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget 2015 för upprustning och underhåll av de fastigheter som naturvårdsavdelningen förvaltar (exklusive Björksättra gård och Björksättra herrgård). MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 27 april 2015 NBN-2015/31.111 6 (6) Anders Lindelöf t.f Förvaltningsdirektör Angelo Villaggi Ekonomichef Ida Wiking Kvalitetssamordnare Bilagor Delårsrapport per 31 mars 2015 för natur- och byggnadsnämnden Beslutet delges Ekonomiavdelningen KSF Kommunstyrelsen NBN-2015/513.181 Delårsrapport per 31 mars 2015 för natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen APRIL 2015 Innehåll Huddinges vision och mål ........................................................... 3 Sammanfattning ........................................................................... 4 Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län ............................................................................. 5 Natur- och byggnadsnämndens mål och resultat ..................... 5 Bra att leva och bo...................................................................... 6 Fler i jobb .................................................................................. 13 God omsorg för individen ......................................................... 14 Ekosystem i balans ................................................................... 15 Attraktiv arbetsgivare ................................................................ 17 Sund ekonomi........................................................................... 20 Systematisk kvalitetsutveckling ................................................ 26 Intern kontroll ............................................................................. 27 Prioriterade risker och åtgärder ............................................ 27 Processer och rutiner ............................................................ 28 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning................................................................... 31 Verksamhetsstatistik – nyckeltal .............................................. 33 Källförteckning för kommungemensamma mått ..................... 34 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formule- rade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN |3 Sammanfattning Årets första tre månader har varit händelserika för naturoch byggnadsnämndens verksamheter. Natur- och byggnadsnämnden inrättades 1 januari 2015 och den nya naturoch byggnadsförvaltningen inrättades 1 april. Det första kvartalet har präglats av omorganisationen och att hålla leveranser i nämndens basuppdrag. Förutom omorganisation vad gäller nämnder och förvaltningar så pågår ett antal andra projekt och utredningar som påverkar nämndens verksamheter. Utredningen om samverkan mellan bostadsbolaget Huge och natur- och byggnadsförvaltningen utreder ansvarsfördelning mellan nämnden och bolaget, vilket berör verksamheterna inom gatu-och parkdriftsavdelningen och eventuellt naturvårdsavdelningen. Ett nytt kommungemensamt servicecenter håller på att sättas upp för att tas i drift i juni 2015. Tidigare miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens servicecenter kommer att ingå i detta. Förvaltningen hade under första kvartalet en tillförordnad förvaltningsdirektör och flera tillförordnade avdelningschefer. Sedan 1 april har natur- och byggandsförvaltningen en ny tillförordnad teknisk direktör och fortsatt flera tillförordnade avdelningschefer, vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten. Förvaltningen har även utvecklat arbetet med intern kontroll och utfört fler stickprovskontroller, samt inlett arbetet med en digital nämndhanteringsprocess. Inom basuppdraget hålls leveranserna i stort sett. Etappmålen för nämndens myndighetsprocesser visar att 93 % av bygglovärendena var färdiga för beslut inom lagens tio veckor från komplett ansökan och 49 % av alla lantmäteriförrättningar avslutas inom det uppsatta målet om fyra månader. Gatu- och parkdriftsverksamheten har löpt på även om vissa investeringsprojekt inte har påbörjats under årets första kvartal. Arbetet med att sylinliggöra och tillgängliggöra naturen har fortsatt. Av nämndens utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är det ett utvecklingsåtagande som per mars 2015 rapporterar avvikelse och där prognosen är att arbetet inte kommer att utföras i planerad omfattning under året. Detta gäller arbe- 4 | DELÅRSRAPPORT 2015 tet med att ta fram en modell för informationsmodellering. För att inte tappa fart kommer dock förvaltningen att genomföra viss utveckling av informationsmängder även om modellen inte finns framtagen. I övrigt är det flera utvecklingsåtaganden, riskreducerande åtgärder och revisionsåtgärder som inte har startat under årets första månader. Prognosen är dock att dessa kommer att genomföras under året, och att en stor del av arbetet genomförs under hösten. Det ekonomiska resultatet per 31 mars 2015 är ett underskott för nämndens verksamhet om – 10 869 tkr. Den främsta orsaken till underskottet utgörs av posten vinterservice som visar ett underskott om -15 771 tkr. Avvikelsen beror på att två entreprenörer inte fakturerade den fasta ersättningen på den sista delen av 2014. Under 2015 har snö behövt lastas bort i flera områden och det har krävts väldigt mycket sandning under vintern 2015. Prognosen för helåret är en avvikelse om 6 600 tkr. Denna avvikelse är av teknisk karaktär och rör omfördelade medel mellan natur- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för kapitalkostnader till följd av investeringar i gatubeläggning. Ansvar och kostnader för detta ligger hos naturoch byggnadsnämnden som därför redovisar ett underskott för dessa kostnader i delårsrapporten per mars. Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om justering av budget med 6 600 tkr. Vad gäller investeringarna så har 284 tkr av totalt 4 600 tkr använts under årets första månader, vilket visar på att fokus under första kvartalet har varit på att leverera basuppdrag och löpande drift. Prognosen för helåret är att 3 400 tkr används till nämndens investeringar då 1 200 tkr gällande mätbilar inte kommer att användas. Detta eftersom att bilar kommer att leasas och belasta lantmäteriavdelningens driftbudget istället. Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden – vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Nämnden har valt att koppla sitt pågående värdegrundsarbete till kommunens kärnvärden och att arbeta med visatser för att beskriva vår värdegrund. Vi-satserna ska hjälpa oss få en gemensam syn på vad kärnvärdena betyder för alla som arbetar hos nämnden samt vilka attityder och beteenden (förhållningssätt) som ska prägla densamma. Vårt värdegrundsarbete ska vara en självklar del av vårt arbetssätt och vi-satserna hjälper oss uppmärksamma våra förbättringsområden. Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process och under 2015 fokuserar vi arbetet på att få in det som en naturlig punkt i agendan på våra personal- och ledningsgruppsmöten. Natur- och byggnadsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. Natur- och byggnadsnämnden inrättades 1 januari 2015 medan organisationsförändringen gällande förvaltningarna och inrättandet av natur- och byggnadsförvaltningen gjordes 1 april. I denna delårsrapport rapporteras utifrån den uppdelning som antogs av natur- och byggnadsnämnden, tillsynsnämnden samt kommunstyrelsen i de reviderade verksamhetsplanerna för 2015. Verksamheterna som ligger under mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen och gatu- och trafikavdelningen rapporteras därför i komunstyrelens delårsrapport per 31 mars. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN |5 Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (antal) 298 336 58 42 20 80 Varav (%) Småhus Flerbostadshus Under 2014 ökade antalet bygglovsärenden och lantmäteriförrättningsärenden med ca 30 procent. Under första kvartalet 2015 har antalet ärenden jämfört med samma period 2014 ökat med ytterligare 25 procent. Ökningen beror på ett ökat byggande, i Stockholmsregionen i stort och i Huddinge kommun. Vi ser ett stort intresse för bostadsbyggande från marknaden bland annat i Flemingsberg men den största delen av ökningen står de så kallade Attefallhusen för. Det ökade antalet ärenden innebär en påfrestning för den befintliga organisationen. Den fortsatt höga ärendemängden behöver mötas upp med en verksamhet som är organiserad och dimensionerad för detta. Det gäller bland annat bygglovsavdelningen, tillhandahållande av geografisk information och den kommunala lantmäterimyndigheten. Lagkrav om exempelvis 10 veckors handläggningstid för bygglovsärenden ska hållas och god service ska ges till byggherrar och privatpersoner. Vi har sedan tidigare många tillsynsärenden kring olovligt byggande som behöver avslutas. Många ärenden är komplicerade och kräver juridisk kompetens. Att inom rimlig tid hantera anmälningar om olovligt byggande är viktigt för tilliten till kommunen som myndighet. Det är också viktigt för att kommunen ska kunna bidra till att ge innevånarna det samhälle de vill ha. För att organisationen på bygglovsavdelningen ska klara målen för verksamheten har en avdelningsintern översyn av organisationen genomförts under första kvartalet 2015. Översynen har lett fram till ett förslag på omorganisation som kommer att beslutas och genomföras under andra kvartalet. Utvecklingsåtaganden Genomföra åtgärder för en höjd ambitionsnivå för att bygga ut den kommunala servicen. Genomföra åtgärder för ett högt bostadsbyggande 6 | DELÅRSRAPPORT 2015 Driva projekt kring en effektivare och stärkt tillsyn av olovligt byggande. Genomföra åtgärder utifrån organisationsöversynen av nämndens verksamhet. Utvecklingsåtagandet som rör åtgärder för en höjd ambitionsnivå för att bygga ut den kommunala servicen handlar om att se över den tidiga planprocessen med fokus på tidigare kraftsamling av synpunkter på beslutsunderlaget samt att verka för ökad respekt och förståelse för andra avdelningars, förvaltningars samt andra intressenters möjlighet att svara och medverka i plan- och byggprocesserna. Arbetet har inte påbörjats under årets första månader utan avvaktar beslut om nya arbetssätt utifrån omorganisationen. Prognosen är att arbetet kommer att genomföras under året som planerat. Vad gäller utvecklingsåtagandena om åtgärder för ett högt bostadsbyggande där en enhetlig syn på tillämpningen av PBL ska uppnås samt stärkt samverkan kring nybyggnadskartor så löper dessa enligt plan. Samarbeten är initierade mellan avdelningar och förvaltningar för att genomföra dessa åtaganden under året. Inom detta utvecklingsåtagande ska även processen för gränsutredningar ses över vilket nästan är klart. Vad gäller utvecklingsåtagandet om en effektivare och stärkt tillsyn av olovligt byggande så har tillsynsverksamheten stärkts genom förslag till ny organisation för bygglovavdelningen som togs fram under första kvartalet. Ett omfattande arbete med översyn av dåvarande miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen pågick under 2014 under ledning av t.f. samhällsbyggnadsdirektören. Under början av 2015 har fokus i översynsarbetet bestått av att förändra diarie-och nämndhanteringen genom digitalisering. Ett stort arbete är också genomfört avseende förändringar för kundservicen i och med kommunstyrelsens beslut att inrätta ett kommungemensamt servicecenter från den 1 juni 2015. Förvaltningens värdegrund har också implementerats inom kommunens ramverk för värdestyrning. Förbättrad infrastruktur Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Nämndens mått för delmålet ”Förbättrad infrastruktur” Betygsindex för gång‐ och cykelvägar i Medborgarun‐ dersökningen (SCB) 2009 2012 2014 Etapp mål Totalt (%) 56 57 58 59 2011 2013 49 50 ‐ Kvinnor 60 60 60 Behåll Män 52 54 55 56 Flemingsberg 50 60 ‐ Stuvsta‐Snättringe 69 73 74 Behåll Segeltorp 44 53 ‐ Vårby 19 21 24 27 Sjödalen‐Fullersta 50 47 ‐ Skogås 48 52 ‐ Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bo‐ stadsområde Stuvsta‐Snättringe 52 45 ‐ Totalt (%) ‐ 76 ‐ Trångsund 43 48 ‐ Flickor ‐ 72 ‐ Öka Pojkar ‐ 80 ‐ Behåll Totalt (index) Vårby Ranking i länet 2015* Etappmål Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsom‐ råde 59 48 ‐ Rank 6 Rank 4 56 Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid *Resultat redovisas i delårsraport per 31 augusti Goda kommunikationer och bra infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling. I det lokala vägnätet ska fokus ligga på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. Kommunens gator och vägar ska vara välskötta och väl underhållna. För 2015 har natur- och byggnadsnämnden inga utvecklingsåtaganden under målet om förbättrad infrastruktur. Totalt (%) ‐ 64 65 68 Kvinnor ‐ 56 55 Öka Män ‐ 74 75 Behåll Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Totalt (%) ‐ 81 ‐ 82 Flickor ‐ 71 ‐ Öka Pojkar Ranking i länet ‐ ‐ 91 12/18 ‐ ‐ Behåll Nämndens mått för delmålet ”Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden” Samlat NKI för städning, vinterunderhåll, beläggning och belysning (Gatuenkäten) Totalt (NKI) 2010 2012 39 36 2014 Etappmål 41 43 Flemingsberg 39 38 45 Segeltorp 33 34 39 Sjödalen‐Fullersta 40 39 38 Skogås 38 34 42 Stuvsta‐Snättringe 37 34 43 Trångsund 40 36 40 Vårby 45 41 49 Etappmål: Minskad skillnad mellan områden NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN |7 Betygsindex för bostäder i Medborgarundersökningen (SCB) 2011 2013 59 56 Totalt (index) Andelen som upplever nedskräpning som ett mycket stort problem (Befolkningsundersökningen) 2015* Etappmål 2012 2013 2014 Etappmål Varav (%) 23% ‐ 22% 19% Flemingsberg 40 53 ‐ Kvinnor 24% ‐ 25% Segeltorp 64 57 ‐ Män 21% ‐ 20% Sjödalen‐Fullersta 64 58 ‐ Flemingsberg 32% ‐ 32% Skogås 60 55 ‐ Segeltorp 15% ‐ 15% Stuvsta‐Snättringe 66 59 ‐ Sjödalen‐Fullersta 17% ‐ 14% Trångsund 60 55 ‐ Skogås 24% ‐ 27% Vårby 55 48 ‐ Stuvsta‐Snättringe 16% ‐ 12% Rank 8 Rank 6 Trångsund 16% ‐ 17% Vårby 46% ‐ 47% Ranking i länet Etappmål: Minskad skillnad mellan områden Etappmål: Minskad skillnad mellan områden *Resultat rapporteras i delårsrapport per 31 augusti Utvecklingsåtaganden Andel invånare som anser att kommunens parker är attraktiva och trevliga att besöka (Gatuenkäten) 2010 2012 Varav (%) 2014 Etappmål 54% 51% 56% 60% Flemingsberg ‐ 44% 50% Segeltorp ‐ 37% 35% Sjödalen‐Fullersta ‐ 59% 60% Skogås ‐ 30% 37% Stuvsta‐Snättringe ‐ 46% 55% Trångsund ‐ 34% 37% Vårby ‐ 44% 51% Utföra åtgärder i enlighet med gällande handlingsplaner för Vårby och Flemingsberg. Utföra åtgärder i enlighet med projekt "Ett klotterfritt Skogås". Effektivisera felanmälanprocessen med ny teknik, exempelvis för "klotter". Färdigställa del II av grönstrukturplanen samt fortsätta implementeringen av densamma. Översyn av befintliga leder i naturreservat för bedömning av behov av åtgärder samt klassning av tillgänglighet. Etappmål: Minskad skillnad mellan områden Andelen som upplever sitt område som tryggt kvälls‐ tid (Befolkningsundersökningen) 2012 2013 2014 Etappmål Varav (%) 64% 65% 70% Kvinnor 56% ‐ 55% Män 74% ‐ 75% Flemingsberg 46% ‐ 50% Segeltorp 74% ‐ 76% Sjödalen‐Fullersta 76% ‐ 72% Skogås 55% ‐ 54% Stuvsta‐Snättringe 78% ‐ 83% Trångsund 77% ‐ 69% Vårby 34% ‐ 39% Etappmål: Minskad skillnad mellan områden 8 | DELÅRSRAPPORT 2015 Arbetet med åtgärder inom handlingsplanerna för Vårby och Flemingsberg liksom projektet Ett klotterfritt Skogås löper enligt plan. Utvecklingsåtagandet om att effektivisera felanmälanprocessen med ny teknik har påbörjats genom att diskussioner förts om teknisk inriktning för utvecklingen. Prognosen för helåret är att felanmälanprocessen kommer att förbättras och effektiviseras genom flera tillkommande funktioner. Grönstrukturplanen del II som redovisar tätortsnära naturområden och deras värden för rekreation och biologisk mångfald är klar. Dock kvarstår slutlayout och kartproduktion. Extern konsult anlitas för att slutföra detta arbete. Implementering av grönstrukturplanen ska ske genom framtagandet av kartstöd i Solen, vilket planenligt inte påbörjats ännu men som kommer att genomföras under året. Klassningen av leder i naturreservaten ska göras i samband med den årliga besiktningen av lederna och genomförs därför kontinuerligt under året. Ökad delaktighet och gott bemötande Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun 2011 2012 2013 Etappmål Totalt (%) 20 ‐ 15 Kvinnor 17 ‐ 10 Män 23 ‐ 20 50 ‐ 49 Kvinnor 55 ‐ 49 Män 45 ‐ 48 Ranking i länet 10/17 ‐ Invånarnas möjlighet till påverkan 41 ‐ 43 Kvinnor 44 ‐ 45 Män 38 ‐ 40 Ranking i länet 11/17 ‐ 235* Varav (%) 93% 100% Måttet om andel bygglovärenden som är färdiga för beslut inom tio veckor från komplett ansökan är tillagt i samband med delårsrapporten. Enligt plan- och bygglagen ska bygglovärenden beslutas inom tio veckor och förvaltningen ser att det är relevant att följa detta mått i verksamhetsplanen. Måttet om tre veckors handläggningstid nämns inte i planoch bygglagen utan är nämndens eget mål för att säkerställa korta handläggningstider vid enkla bygglovärenden. För att få mått som enkelt kan jämföras och stämmer med lagtexten ändras definitionen av måttet från ”kompletta handlingar och planenliga förslag” till ”från komplett ansökan” för båda måtten. Detta medför att jämförelsen bakåt i tiden kan påverkas något men att statistiken framöver blir mer korrekt och enhetlig. 6/20 Totalt (index 1‐100) Totalt (antal) * till och med 31 mars 2015 Invånarnas förtroende för kommunen Totalt (index 1‐100) Andel bygglovärenden som är färdiga för beslut inom tio veckor, från komplett ansökan 2013 2014 2015 Etappmål 6/20 Nämndens mått för delmålet ”Ökad delaktighet och gott bemötande” Andel överklagade ärenden gällande bygglov, där länsstyrelsen ändrat beslutet eller återförvisat ärendet 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (antal) 5/36 2/19 0/3* Varav % 14% 11% 0%* Idag saknas en definition av vilka bygglovsärenden som bör anses vara enkla. En sådan bör tas fram för att det ska gå att följa upp dessa och göra en reell bedömning av om målet om att avgöra 80 procent av de enkla ärendena inom tre veckor är uppfyllt eller inte. Detta tillsammans med den nya organisationen på bygglovsavdelningen kommer att ge förbättrade förutsättningar att nå båda målen, tre respektive tio veckors handläggningstid. 10% * till och med 31 mars 2015 2013 2014 2015 Etappmål Andel lantmäteriförrättningsärenden som är avslutade inom fyra månader, från ansökan kom till myndigheten 2013 2014 2015 Etappmål 0 1 fall 0/1* Totalt (antal) Andel överklagade ärenden som återförvisats gällande lantmäteriförrättningsärenden Totalt (antal) Varav (%) 0% 100% 0%* 0 0% Varav (%) 64 31 37* 47% 28% 49% * till och med 31 mars 2015. Överklagandet återkallades sedan av den Flemingsberg ‐ 6/19 klagande och har inte prövats i domstol. Segeltorp ‐ 3/12 Sjödalen‐Fullersta ‐ 6/16 Skogås ‐ 2/14 Stuvsta‐Snättringe ‐ 7/26 Trångsund ‐ 7/27 Vårby ‐ 0/3 Andel bygglovärenden som är färdiga för beslut inom tre veckor, från komplett ansökan 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (antal) 781 657 169* Varav (%) 76% 66% 67% 50% * till och med 31 mars 2015. Område redovisas i delårsrapport per 31 80% augusti 2015. * till och med 31 mars 2015 NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN |9 Andel e‐post som besvaras inom två arbetsdagar från MSB servicecenter 2013 2014 2015 Etappmål Andel avklarade ärenden i MSB Servicecenter via e‐ post och telefon 2013 2014 2015 Etappmål Varav (%) Hela kommunen Stockholms län 100% 82% 78% 83% * 100% 87% 83% Varav (%) Ranking i länet 65% ‐* ‐** 70% * ej mätt p.g.a. byte av telefonisystem * presenteras i delårsrapport per 31 augusti 2015. Denna kommunge- ** ej mätt till 31 mars p.g.a. omorganisation av servicecenter. Resultat mensamma mätning var under framtagande per 31 mars. utifrån nya servicecentret presenteras i delårsrapport per 31 augusti. Andel e‐post som besvaras inom två arbetsdagar från MSB handläggare 2013 2014 2015 Etappmål Varav (%) 67% ‐ * 75% * mätning har ännu ej gjorts under 2015 som planerat pga av omorganisation av förvaltningarna. Andel frågor/synpunkter via ”Fråga servicecenter” som besvaras inom två arbetsdagar 2013 2014 2015 Etappmål Varav (%) NKI för kontakt med kommunen (Gatuenkäten) 2010 2012 35 31 32 35 Flemingsberg 28 33 36 Segeltorp 33 31 33 Sjödalen‐Fullersta 33 34 26 Skogås 31 27 32 Stuvsta‐Snättringe 28 28 36 Trångsund 34 29 29 Vårby 36 34 38 Totalt (NKI) 2014 Etappmål Varav (%) 69%* 60%* 100% * siffran avser hela kommunen, separat mätning på MSB frågor finns inte. MSB står för nästan 70 % av alla frågor på forumet. Målet för frågor och synpunkter som skickas in till kommunens gemensamma frågelåda ”Fråga servicecenter” är att de ska besvaras inom två arbetsdagar. Statistiken för frågeformet som mäter kommunen som helhet visar att 60 procent av frågorna under första kvartalet klarades inom denna tid, vilket är en bra bit från målet. När man istället tittar på genomsnittstiden det tar att svara på frågorna ligger denna på 46 timmar. Många frågor besvaras alltså mycket snabbt och den genomsnittliga svarstiden ligger inom två dygn. Vissa frågor drar däremot ut långt på tiden (gäller kommunövergripande). Framtagandet av det nya servicecentret ska ge förutsättningar för ett effektivt och professionellt bemötande av invånarnas frågor och bra rutiner för att besvara frågorna inom två arbetsdagar. I mars godkände nämnden två kvalitetsdeklarationer, en för sandsopning och en för drift och underhåll av gatu- och parkmark. Syftet med deklarationerna är bland annat att ge invånarna konkret och lättillgänglig information om kommunens tjänster, bidra till att skapa realistiska förväntningar hos kommunens invånare och ge invånarna en bild av vad skattepengarna används till. Andel som vet vart de ska vända sig vid frågor om Huddinges natur (Naturvårdenkäten) 2008 2011 2014 Etappmål Totalt (antal) ‐ 52% 54% 60% Kvinnor ‐ 52% 56% Män ‐ 51% 52% Varav (%) Andel bygglovärenden som är kompletta vid ansökan 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (antal) 259 Varav % 33% * till och med 31 mars 2015 10 | DELÅRSRAPPORT 2015 496 106* 49% 42%* 55% Idag nås inte målet för antalet kompletta ärenden vid ansökan. För att nå dit behöver i första hand informationen på huddinge.se förbättras. Under 2015 kommer också ett arbete med att ta fram en e-byggtjänst för bygglov att inledas. En bra e-byggtjänst bör kunna leda till förbättrad information till de sökande och så småningom till fler kompletta ansökningar. Politikerenkät om förutsättningar att arbeta politiskt i samhällsbyggnadsnämnden/natur‐ och byggnads‐ nämnden 2008 2012 2016 Etappmål Totalt (index) Nämndsnitt 4,1/5 4,3/5 ‐ 4,4/5 4,2 4,0 ‐ Utvecklingsåtaganden Se över mått inför VP 2016 för att skapa bättre statistiska och praktiska förutsättningar. Delta i kommungemensam jämlikhetsutbildning. Utbildningen omfattar bland annat normkritik och jämlikhetsanalys och inkluderar olika perspektiv som kön, barn, funktionsnedsättning, område, diskriminering med mera. Arbetet med att se över nämndens mått löper enligt plan och kommer att involvera samtliga medarbetare under året. Projektet med att ta fram en kommungemensam jämlikhetsutbildning har startat och projektgrupp med deltagare från samtliga förvaltningar har påbörjat det operativa arbetet. Utbildningens utformning kommer att baseras på en gedigen behovsinventering som genomförs under våren. Arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden Förstudie samt utredning av en e-tjänst för bygglov. Arbetet med förstudien är påbörjat och utvecklingsåtagandet löper enligt plan med prognosen att åtagandet uppfylls under året. Den klassificering och inventering som ska ligga till grund för längden tillgänglighetsanpassade leder håller på att planeras. Anläggandet av tillgänglighetsanpassade leder pågår på flera håll. Några är under genomförande/färdigställda, t ex vid Gladövik, Ågestasjön och vid Paradiset. Ökad jämlikhet Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling 2011 2012 2013 Etappmål Totalt (%) ‐ 7 ‐ Funktionshindrade ‐ 15 ‐ Ålder 65+ ‐ 4 ‐ Andel elever i grundskolan åk 6‐9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Totalt (%) Flickor Pojkar Nämndens mått för delmålet ”Ökad jämlikhet” 2012 2013 Invånarnas bedömning av idrott‐ och motionsutbudet 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (Index 1‐100) ‐ 61 Kvinnor Män ‐ ‐ 61 62 Ranking i länet ‐ 7/20 Nämndens mått för delmålet ”Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet” Nöjdhet med skötsel i naturområden (Naturvårdsenkät) Längd tillgänglighetsanpassade leder, enligt framtagna standarder Totalt (antal) Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet Varav (%) 2011 2013 2014 Etappmål 60% ‐ 70% 75% 2014 Etappmål nytt mått 2014 Varav (%) NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 11 Andel som spontant kan nämna något av Huddinges naturområden eller naturreservat (Naturvårdsenkäten) ‐ 2011 2014 Etappmål Totalt (antal) ‐ 398 428 Varav (%) ‐ 79% 86% Kvinna ‐ 80% 87% Man ‐ 77% 85% ‐24 år ‐ 44% 33% 25‐44 år ‐ 80% 90% 45‐64 år ‐ 81% 85% 65‐ år ‐ 87% 86% Ålder okänd ‐ ‐ 67% 90% Planeringen av anläggande av grillplats samt ökad tillgänglighet i Korpbergets biotopskyddsområde pågår enligt plan. Ett nytt stignät har projekterats inom området och kommer att märkas upp under året. Uppdrag att påbörja arbetet med utredning av naturreservat längs Vårbystranden planeras och ska enligt föreslagen projektplan ges under året. Redan nu under första kvartalet har vägvisning till biotopskyddsområdets entré genomförts. Strategiskt område: Flemingsberg Betyg för upplevelsevärden i naturområden (Naturvårdsenkät) ‐ 2011 2014 Etappmål Totalt (NKI) ‐ 50 60 70 Kvinnor Män ‐ ‐ 52 49 60 60 Utredningen av ny entré och förbättrad tillgänglighet till Flemingsbergsskogens naturreservat pågår. Även guidade turer i naturreservatet planeras. En första exkursion som arrangerades i sammarbete med Stockholms botaniska sällskap genomfördes i mars. Särskild skötsel som ska stärka naturvärdena ytterligare och därmed öka besöksvärdet pågår och gäller bland annat satsningar på områdets höga floravärden. Via det nya projektet ”Tillsammans i Flemingsberg” arbetsleds feriearbetande ungdomar vid förvaltningens gatu- och parkavdelning av äldre ungdomar i området. Besöksstatistik enligt mätstation i Paradisets naturre‐ servat 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (antal) 347* 334* 340* 360* Strategiskt område: Utveckling av naturupplevelser * passager/1000 invånare Strategiskt område: Vårby Gatu- och parkdriftavdelningen ingår sedan några år tillbaka i ett samarbete, ”Tillsammans för Vårby”, där ungdomar som bor i Vårby eller som går i Vårbyskolan ges möjlighet att sommarjobba inom området med städning. Arbetet är en gemenesam satsning där kommunen och bostadsbolagen i Vårby arbetar för att skapa en trivsammare och renare utemiljö. Arbetet har upplevts som mycket positivt för området. Årets samordning har ännu inte startat under första kvartalet. Den årliga vårstädningen som gatuoch parkdriftavdelningen genomför har däremot startat. 12 | DELÅRSRAPPORT 2015 En stor åtgärd som är slutförd under första kvartalet är att områdets eklandskap kring Sundby har restaurerats och gjort området både mer attraktivt samt ökat områdets biologiska värden. Även entrén till Sundby har restaurerats där ett tidigare igenplanterat kulturlandskap har återskapats mellan Sundby och Gladö. Även ökad tillgänglighet samt iordningställande av grillplatser med vindskydd planeras. Planering och upphandling av ytterligare ökad tillgänglighet pågår som kommer göra Sundbyområdet ännu mer attraktivt, och gäller till exempel anläggande av flytbryggor som ger access direkt från Sundby till Gladövik. Fler i jobb Fler arbetstillfällen Fler och växande företag Förvärvsfrekvens invånare 20‐64 år 2011 2012 2013 Etappmål Nystartade företag per 1000 invånare 2011 2012 2013 Etappmål Totalt (%) 76,7 77,2 Totalt (antal) Kvinnor 75,1 75,8 Ranking i länet Män 78,2 78,5 Antal konkurser Totalt (antal) Ranking i länet 24/26 24/26 Öppen arbetslöshet (oktober, mars för 2014) 7,5 6,1 6,5 16/26 20/26 20/26 52 60 47 Företagarnas betyg på kommunens service Totalt (%) 3,2 3,0 3,2 3,0 Totalt (index) 72 68 65 Kvinnor 3,2 2,9 3,0 2,9 Ranking i länet 4/26 ‐ 22/26 Män 3,2 3,1 3,3 3,1 Placering i Svensk Näringslivs mätning Stuvsta‐Snättringe 1,6 1,6 1,9 1,6 Totalt (plats) Vårby 6,6 6,6 6,9 7,2 Ranking i länet Ranking i länet ‐ 15/26 17/26 17/26 Medverka i det kommungemensamma arbetet och fullfölja åtaganden i enlighet med ”Handlingsplan för Förbättrat företagsklimat”. Ta emot minst 5 st personer från projektet ”150 huddingejobb” inom nämndens verksamhetsområde. Ranking i länet 100 20/26 2,1 1,4 10/26 18/26 Nämndens mått för delmålet ”Fler och växande företag” NKI för företagsklimat gällande bygglov (Stockholm Business Alliances) Totalt (NKI) Båda utvecklingsåtagandena löper enligt plan. De aktiviteter som planerats att genomföras under årets första månader inom handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat, exempelvis företagsbesök, pågår. Till och med mars månad har förvaltningen tagit emot sju personer med ”Huddingejobbsanställning”. Anställningen gäller till att börja med sex månader och utgångspunkten är att den sedan ska förlängas med ytterligare sex månader. Fem personer jobbar på gatu-parkdriftsavdelningen och två jobbar på naturvårdsavdelningen. Två personer arbetar deltid om 50 procent. 110 21/26 Dagbefolkningens procentuella tillväxt Totalt (%) Utvecklingsåtaganden 112 19/26 Ranking i länet 2012 2013 2014 Etappmål 51 47 * 55 24/26 * * presenteras i samband med delårsrapport per 31 augusti Utvecklingsåtaganden: (handlingsplan för förbättrat näringslivsklimat är nämnd ovan) NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 13 God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Andel ungdomar i åk 9 som tränar/motionerar minst 1 gång per vecka. 2011 2012 2013 Etappmål Totalt (%) ‐ Flickor ‐ Pojkar ‐ Andel vuxna som skattar sin hälsa som god eller mycket god Totalt (%) ‐ 71 ‐ Kvinnor ‐ 71 ‐ Män ‐ 71 ‐ 14 | DELÅRSRAPPORT 2015 Natur- och byggnadsnämnden arbetar med att synliggöra och tillgängliggöra såväl nära grönområden som finns i kommunens bebyggelse, som kommunens naturreservat och biotopskyddsområden. Stigmarkeringar, skyltning och guidade turer är exempel på detta. Nämnden arbetar även med att hålla parker, lekplatser och elljusspår i gott skick och att städa i naturreservaten. Under 2015 har nämnden inga utvecklingsåtaganden för målet fler upplever god hälsa. Ekosystem i balans Bussarnas medelreshastighet på det kommunala vägnätet 2012 2013 2014 Etappmål Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Totalt (antal) Totalt (ton CO2/inv) Nytt mått 2014 2011 2012 2013 Etappmål 2,2 ‐ ‐ Kommunens utsläpp av CO2 från arbets‐ och tjänste‐ resor Totalt (ton CO2) ‐ 3306 ‐ Energianvändningen i kommunens samtliga verksam‐ hetslokaler i Huges bestånd Totalt (kWh/kvm)* ‐ Varav (%) Utsläpp av växthusgaser per invånare ‐ 197 194 186 92 92 93 Andel uppnådda interna miljöåtgärder 2013 2014 2015 Totalt (antal åtgär‐ der) 4 av 13 15 av 20 30% Varav (%) 75%* Etappmål 12/12 100% Andel förnybar energi i den kommunala organisation‐ ens verksamhetslokaler i Huges bestånd och fordons‐ flottan Totalt (kWh/kvm)* Nämndens mått för delmålet ”Bra internt miljöarbete” Två interna miljöåtgärder är påbörjade. Detta gäller rutiner och hantering av kemikalier (se nedan) samt att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning genomföra kampanjen ”Huddinge trampar” som är igång. *verklig förbrukning, ej normalårskorrigerat Ökad andel miljöanpassade inköp Nämndens mått för delmålet ”Minska klimatpåverkan och luftföroreningar” Insamlat förpackningsmaterial per capita Totalt (kg) Antal ton CO2 fossilt bränsle/årsarbetare på förvalt‐ ningen för tjänsteresor 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (antal) 1,0 1,1 83% Varav (%) 53,4 50,7 Utvecklingsåtaganden 0,8 62,3 Se till att det finns kemikalieförteckningar, aktuella säkerhetsdatablad och tydliga rutiner i fråga om förvaring, hantering, utbildning, ansvar och riskberedskap för alla avdelningar som hanterar kemikalier. Andel cykelresor av alla resor i Huddinge kommun (Resvaneundersökningen) ‐ 2011 Varav (%) ‐ 4% 2016 Etappmål En modell för hur förteckningen ska se ut finns framtagen och prognosen är att åtagandet blir klart under året. 6% Kollektivtrafikresande i förhållande till folkmängd 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (resor per invånare) 220 215 214 230 NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 15 God vattenstatus i sjöar och vattendrag Nämndens mått för delmålet ”Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur” Fosforhalt i sjöarna Areal hävdad ängsmark 2011 2012 2013 Etappmål Långsjön 28 31 36 Trehörningen 114 116 118 Orlången (Vidja) 57 49 49 Magelungen 24 26 30 Drevviken 45 41 38 Siktdjup i sjöarna (m)* 2012 2013 2014 Etappmål 2015 Långsjön 1,9 1,7 1,5 2 Trehörningen 0,5 0,6 ‐ 1,8 MKN 2020 Orlången (Vidja) 1,1 0,9 ‐ 1,9 Magelungen 2,3 2,0 1,8 2,2 Drevviken 1,5 1,7 2,9 2,2 * treårs medelvärden 2013 2014 Etappmål 14,4 14 14 14 Areal hävdat våtmarksbete Totalt (antal hektar) Nämndens mått för delmålet ”God vattenstatus i sjöar och vattendrag” Totalt (antal hektar) 2012 2012 2013 2014 Etappmål 38 35 35 35 Areal hävdad jordbruksmark 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (antal hektar) 540 539 533 539 Andel produktiv skog som undantas från skogsbruk och skyddas som naturreservat* 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (antal hektar) 1922 1922 2142 Varav (%) 36% 36% 40% 2142 * produktiv skogsmark i Huddinge kommun oavsett markägare, 5300 Utvecklingsåtaganden hektar totalt Utföra åtgärder i enlighet med åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången. Utvecklingsåtaganden Åtgärdsplanerna tas upp för beslut i kommunstyrelsen efter delårsrapport 1. Förberedelse av åtgärderna har dock påbörjats och genomförande påbörjas efter beslut. Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Totalt (%) 2011 2012 2013 Etappmål 88 88 88 16 | DELÅRSRAPPORT 2015 Utveckla naturguidningar för barn i olika åldersgrupper. Verka för att en kommunövergripande fastighetsförvaltning genomförs för Huddinge kommun Båda utvecklingsåtagandena löper enligt plan. Naturguidningarna för barn har inte startat under första kvartalet. Fastighetsutredningen pågår och beräknas bli klar inom kort. Attraktiv arbetsgivare Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil 2012 Totalt Kvinnor Män 76,3 76,5 75,8 2013 77,3 77,5 76,5 2014 77,7 77,9 77,3 2015 77,8 78,1 76,9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 76 77 73 Utvecklingsåtaganden Kommunicera arbetsgivarvarumärket Kommunicera etisk kod samt fortsätta arbetet med värdergrunden. Båda utvecklingsåtagandena löper enligt plan. Arbetsgivarvarumärket ska kommuniceras enligt ett kommunövergripande material. Alla avdelningar har under det första kvartalet gått igenom den etiska koden på arbetsplatsträffar. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ‐ Motivation Totalt Kvinnor Män till grupp- och individnivå. På så sätt ökas delaktigheten och tydligheten för den enskilde medarbetaren vilket har en direkt påverkan på prestation, trivsel och stressnivå. 75 76 73 Nämndens mått för delmålet ”Engagerade och professionella medarbetare” Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil Medarbetarenkät, medarbetarprofil 2012 68,9 69,3 67,4 2013 70,2 70,8 68,9 2014 71,3 71,8 69,8 2015 71,1 71,7 69 2013 2014 2015 Etapp‐ mål Totalt (antal) Kvinnor 75 76 72 70 72,6 70 75 Män 73 74 73 Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Ledarskap Totalt (antal) Kvinnor 68 Totalt Kvinnor Män 68 Män 69 Hållbart medarbetaren‐ gagemang ‐Motivation Medarbetarprofilen mäter hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande och lärande på arbetsplatsen samt den sociala sammanhållningen och medarbetarens utvecklingsvilja. HME Motivation mäter medarbetarens engagemang. Resultatet av 2015 års medarbetarundersökning blev klart i mars. Resultatet baseras på tidigare miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för undersökningen var månadsskiftet januari/februari. Avdelningarnas resultat inom natur- och byggnadsförvaltningen ligger lägre än kommunen som helhet, men resultatet på 72,6 för medarbetarprofilen ligger precis på gränsen till kategorin ”förändringskraft” i resultatredovisningen, vilket är den nivå där organisationen har kraft att göra förändringar. Medarbetarprofilens resultat visar att medarbetarna upplever att deras kunskaper har använts och tagits tillvara på ett bra sätt. Män upplever detta i något högre grad än kvinnor. Resultatet av medarbetarundersökningen 2015 visar att vi i det systematiska mål- och förbättringsarbetet behöver bli ännu tydligare avseende nedbrytning av förvaltningens mål Totalt Kvinnor Män ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 77 77 75 77 77 75 Nämndens mått för delmålet ”Engagerade och professionella chefer” Medarbetarenkät, ledarskapsprofil 2013 2014 2015 Etapp‐ mål Totalt (antal) Kvinnor 64 67 62 59 59,3 54 68 Män 61 67 63 Totalt (antal) Kvinnor 78 79 Män 77 Hållbart medarbetaren‐ gagemang ‐ Ledarskap Ledarskapsprofilen mäter om chefen tydliggjort vad som förväntas, ger återkoppling, om chefen är tydlig, om chefen är beredd att förändra och ger möjligheter för medarbetarna till utveckling. HME Ledarskap mäter närmaste chefens NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 17 förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten och få med sig andra i arbetet. Resultatet för ledarskapsprofilen för avdelningarna inom natur-och byggnadsförvaltningen är lågt och skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Medarbetarundersökningen visar att de förbättringsområden som väger tyngst och som vi kommer att fokusera på under året är; målkvalitet, ledarskap och effektivitet. Förvaltningsens mål behöver bli tydligare, mer realistiska, och både påverkningsbara och utvärderingsbara. Cheferna behöver bli tydligare i sin kommunikation och mer konsekventa i sitt agerande och tydliggöra hur målen ska uppnås. Detta blir ännu tydligare när en organisation är i förändring såsom natur- och byggnadsförvaltningen är. Förvaltningen behöver också se över hur man arbetar mot gemensamma mål och utvärdera om resurserna används på bästa sätt för att höja effektiviteten. Goda förutsättningar Prestationsnivå 2012 Totalt Kvinnor Män 70,9 71,2 69,8 2013 72,0 72,4 70,9 ‐ ‐ ‐ 2014 72,8 73,1 71,7 2015 72,6 73,1 70,9 ‐ ‐ ‐ 77 78 74 76 77 74 7,0 7,5 4,9 7,5 8,2 4,9 2,6 2,7 2,2 Sjukfrånvaron (total) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 6,5 7,0 4,3 Korttidssjukfrånvaron (1‐14 dagar) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 2,6 2,7 2,2 18 | DELÅRSRAPPORT 2015 2,7 2,8 2,2 2013 2014 2015 Etapp‐ mål Totalt Kvinnor 68 69 65 62 63,5 60 70 Män 66 68 68 Totalt Kvinnor 69 68 Män 71 Nämndens mått för delmålet ”Goda förutsättningar” Medarbetarenkät, prestationsnivå Hållbart medarbetaren‐ gagemang ‐Totalt Hållbart medarbetarengagemang (HME)‐ Totalt Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro (%) 2013 2014 2015* Etappmål Totalt Kvinnor 4,4 4,2 4,1 4,5 7,3 10,7 Män 4,7 3,8 3,9 *perioden 1 januari-31 mars 2015 Korttidsfrånvaro 0‐14 dagar (%) 2013 2014 2015* Etappmål Totalt Kvinnor 2 2 2 2,5 2,1 2,7 Män 2 1,4 1,5 Långtidssjukskrivningarna har ökat, och det är fler kvinnor som är långtidssjukskrivna. Nivåerna ligger även högre än för kommunen som helhet. Vissa har varit sjukskrivna under flera månader då det tar tid att komma tillbaka från de sjukdomar som ligger till grund för sjukskrivningen. Omorganisationen har i högre grad berört kvinnor inom administrationen vilket kan ha påverkan på könsskillnaderna vad gäller sjukfrånvaro. Eftersom natur-och byggnadsförvaltningen är en liten förvaltning påverkar dessa sjukskrivningar statistiken påtagligt. Utvecklingsåtaganden Arbeta aktivt med en bättre lokallösning. *ackumulerat till 31 mars 2015 Prestationsnivån mäter hur de generella förutsättningarna på arbetsplatsen är. HME Totalt mäter organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Sjukfrånvaron (inkl. korta sjukfrånvaron) mäter arbetsmiljön. Förvaltningens resultat på prestationsnivå indikerar att vi kan bli bättre. Genom ett systematiskt arbete med målkvaliteten och tydligheten i ledarskapet kommer vi att kunna höja prestationsnivån. Åtgärderna kommer också att påverka våra sjuktal och stressnivån positivt. Planering av omflyttning och inflyttning i Tekniska nämndhuset pågår. Flytt från Tekniska nämndhuset av de avdelningar som från 1 april tillhör samhällsbyggnadsavdelningen under inom kommunstyrelsens förvaltning är försenad vilket påverkar natur- och byggnadsförvaltningens omflyttning i lokalerna. Omflyttning i lokalerna för miljötillsynsavdelningen och naturvårdsavdelningen sker i april och inflyttning av Gataoch parkdriftavdelningen från nuvarande, tillfälliga, lokaler sker i juni. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 19 Sund ekonomi Budgethållning En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att Huddinge kommun ska kunna skapa ett långsiktigt förtroende och trygghet hos kommunens invånare och hos medarbetarna i den kommunala organisationen. Natur- och byggnadsförvaltningen gör delårsrapporter, månadsvis uppföljning på verksamhetsnivå samt verksamhetsberättelse vilka redovisas till förvaltningens nämnder och centrala ekonomikontoret på kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen skall vara ett stöd och underlätta för nämndens avdelningar och enheter i det ekonomiska arbetet. Budgethållning 2013 2014 Samhällsbyggnadsnämn‐ dens resultat/Natur‐ och byggnadsnämndens etappmål (mnkr) ‐15,9 17,6 ‐10,9* 2015 Etapp‐ mål 0,0 *per 31 mars 2015 Långsiktig balans Kommunen strävar efter en långsiktig balans. I samband med verksamhetsberättelsen redovisas det balanserade resultatet, vilket skall vara större än noll. 20 | DELÅRSRAPPORT 2015 Budgetåret 2015 Resultaträkning, tkr Prognos helår 2015 7 010 23 385 6 449 Taxor och avgifter Utfall per mars 2014 1 Utfall per mars 2015 Försäljning av verksamhet 597 236 127 Bidrag 240 2 646 573 Övriga intäkter 901 8 072 1 705 0 0 0 8 750 34 339 8 854 -15 791 -72 597 -16 423 Intern resursfördelning Verksamhetens intäkter Personal Lokal Bidrag kostnader Köp av verksamhet -4 489 -7 938 -2 790 -764 -5 899 -1 270 0 0 0 -6 789 Konsulter och inhyrd personal -2 925 Varor och tjänster -2 222 -27 443 -71 799 -18 104 -1 732 -3 580 -841 -40 -0 -39 0 0 0 Verksamhetens kostnader -53 184 -168 602 -41 690 Nettokostnad -44 435 -134 263 -32 836 Budget, netto -33 566 -134 263 -36 303 10 869 0,0 3 467 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnad Övriga kostnader Intern resursfördelning Årets resultat - varav uttag Eget kapital Balansresultat IB Eget kapital 6 846 UB Eget kapital 4 028 1 Utfall mars 2014 i resultaträkningen har räknats om utifrån nya organisationen, och är alltså inte densamma som rapporterades i samhällsbyggnadsnämndens delår 1 2014. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 21 Utfall/prognos per verksamhetsområden, tkr Utfall per mars 2015 Natur- och byggnadsnämnd Avvikelse per Avvikelse pro‐ mars 2015 gnos helår 2015 Utfall per mars 2014 Förändring 2015‐2014, % - 263 103 - - 311 -15% Staben -1 775 878 - - 3 128 -43% Administration - 2 898 -1070 - - 2 473 18% 988 - 425 2 -136% -1 126 673 - -1 594 -29% - 406 - 406 - -12 3383% Lantmäteriavdelning -1 147 1 204 - -1 088 5% Naturvårdsavdelning - 4 104 -73 - -3 275 25% Miljötillsynsavdelning ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - 449 937 - - 215 209% - 21 983 - 15 773 - -10 195 216% -6 663 1 249 - -6 036 110% Bygglovavdelning Bostadsanpassning Energirådgivning Underhåll gator och vägar Vinterservice Barmarksservice Gatubelysning Trafikverksamhet Kapitaltjänstkostnader avse3 ende beläggningsarbete Utredningar Övriga myndighetsfunktioner Självfinansierade uppdrag Summa netto 2 -151 ‐ 2 141 1 823 - -4 105 -48% - 773 -444 - -385 201% -543 -543 -6 600 0 - 0 27 - - 32 -100% -101 11 - - 409 -75% 88 -453 - -3 4400% ‐44 435 ‐10 869 ‐6 600,0 ‐ 32 836 Per mars 2014 rapporterades siffran 966 tkr för bygglovavdelningen till nämnden. Detta var felaktigt då denna siffra utgjorde budgetsiffran och inte själva utfallet. Rätt siffra skulle ha varit 425 tkr. 3 Posten hette i verksamhetsplanen ”samhällsbyggnadsinvesteringar”. Till följd av omorganisation av miljöfrågor och samhällsbyggnadsfrågor beslutades 110,8 mnkr omfördelas från natur- och byggandsnämnden till kommunstyrelsen (KS 2015/215.182). Omfördelade medel omfattar 6,6 mnkr i kapitalkostnader till följd av investeringar i gatubeläggning. Ansvar och kostnader för detta ligger hos natur- och byggnadsnämnden som därför redovisar ett underskott för dessa kostnader i delårsrapporten per mars. Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om justering av budget med 6,6 mnkr. 22 | DELÅRSRAPPORT 2015 Den 16 mars godkände kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag om justeringar av budgetramar för 2015 (KS-2015/215.182) till följd av omorganisationer för flera nämnder. I detta beslut överfördes driftbudget (110 778 tkr) och investeringsbudget (279 700 tkr) från natur-och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet hanterade dock inte budgetjusteringar mellan natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden, gällande drift- och investeringsbudget. Överföringen mellan natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden vad gäller dessa budgetposter har heller inte korrigerats i ekonomisystemet per mars 2015, vilket påverkar ekonomiredovisningen inom vissa poster. I driftbudgeten är det budgeten för miljötillsynsavdelningen som berörs. Denna ska enligt de reviderade verksamhetsplanerna redovisas inom natur- och byggnadsnämnden. Avvikelsen för tillsynsnämnd och miljötillsynsavdelningen är – 98 tkr för första kvartalet. Detta redovisas i tillsynsnämndens delårsrapport per 31 mars. Natur- och byggnadsnämndens verksamhet som helhet visar ett underskott med -10 869 tkr för årets tre första månader. Staben och Administrativa avdelningen har tillsammans ett underskott på-193 tkr. Avvikelsen beror främst på konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster. Flera tjänster inom staben var per mars 2015 under rekrytering för att tillsättas under våren. personal, konsulter samt varor och tjänster, (-850 tkr) jämfört med budget för det första kvartalet. Naturvårdsavdelningen har ett utfall per mars om -4 104 tkr vilket innebär ett litet underskott om -73 tkr i förhållande till budget för årets första månader. Den stora avvikelsen för nämndens verksamheter står främst att finna inom vinterservice som ensamt står för en avvikelse med -15 771 tkr. Avvikelsen beror på att två entreprenörer inte fakturerade den fasta ersättningen på den sista delen av 2014. Under 2015 har snö behövt lastas bort i flera områden och det har krävts väldigt mycket sandning under vintern 2015. Barmarksservice har ett utfall om -6 661 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 1 339 tkr i förhållande till budget för årets första månader. Utfallet 2015 ligger på ungefär samma nivå som vid denna tidpunkt 2014. Så fort årstiden tillåter och verksamheten är igång till fullo (när gräs, träd och buskar börjar vakna till liv) så kommer 2015 års budgetökning för barmarksservice att göra nytta. Gatubelysningens utfall på -2 141 tkr innebär en positiv avvikelse om 1 823 tkr under årets första månader jämfört med budgeten. Byte till ledarmaturer har börjat synas i resultatet, genom en lägre energiförbrukning. Bygglovavdelningen redovisar ett utfall på -151 tkr, vilket är innebär en positiv avvikelse om 988 tkr. Detta beror på högre intäkter från taxor och avgifter än budgeterat för årets första månader. Trafikverksamhet inkluderar en mängd driftkostnader för trafikverksamhet och denna budgetpost har ett utfall på 774 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på -444 tkr för årets första månader jämfört med budget. Detta beror på en ökning av antalet bortforslade fordon och i kostnaden ligger även bortforsling av felparkerade bilar i samband med snöröjning/sandupptagning. Energirådgivningen redovisar en avvikelse om -406 tkr, vilket beror på att bidrag från Energimyndigheten ännu inte har kommit in. Bidragen beräknas betalas in i maj. Utfallet för utredningar är 0 tkr för årets första månader vilket innebär en positiv avvikelse om 27 tkr. Inga utredningar har genomförts under första kvartalet. Bostadsanpassningens positiva avvikelse om 673 tkr beror på att ansökningarna om bidrag varit färre än budgeterat för årets första månader. Hur många ansökningar som kommer in och vilka bidrag som ska betalas ut styrs av behov från kommuninvånarna. Det redovisade underskottet vad gäller självfinansierade uppdrag om -453 tkr förklaras av uppbokning av intäkter vid helårsbokslutet 2014. Prognos för 2015 är att budget kommer att hållas. Lantmäteriavdelningens positiva avvikelse om 1 204 tkr förklaras av förklaras av en kombination av något ökade intäkter (+ 354 tkr) och mindre kostnader, i huvudsak för NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 23 Investeringar, tkr Gatunvesteringar Beläggningsarbeten Övriga investeringar Budget Utfall Prognos helår 2015 2015 per mars 2015 ‐ 25 000 0 ‐25 000 IT‐stöd nya belys‐ ningsprocessen Budget Utfall per Prognos helår 2015 2015 mars 2015 ‐300 0 ‐300 IT‐stöd parkdriften ‐500 0 ‐500 Övergång från Oracle till SQL ‐500 0 ‐500 Upprustning byggna‐ der ‐1 700 ‐79 ‐1 700 ‐1 500 Mätbilar ‐1 200 0 0 ‐9 0 ‐1 500 Digitala arkivet på webben AGS 0 ‐834 ‐500 0 ‐500 Björksättra Herrgård5 0 ‐4 0 Trappor ‐500 0 ‐500 Toaletter ‐500 ‐500 Stängsel, räcken, bullerplank ‐500 0 ‐500 ‐2 000 0 ‐2 000 0 ‐108 0 ‐7 000 ‐595 ‐7 000 ‐44 500 ‐2 906 ‐44 500 ‐1 000 ‐266 ‐1 000 ‐500 0 ‐500 Gatubelysning ‐4 000 ‐1 103 ‐4 000 Rulltrappshuset Flemingsberg ‐1 500 0 Dagvatten ‐1 500 Maskininvesteringar Lekparker, bryggor, bad Hissar Markförstärkningar, Synliggöra entréer LONA‐projektet Leder för alla Summa övrigt ‐ ‐ ‐ ‐400 ‐192 ‐400 ‐4 600 ‐284 ‐3 400 vibrationer Vidjavägen4 Broar S:a gatuinveste‐ ringar De reinvesteringar vars utfall är 0 kr per 31 mars har inte påbörjats under årets första månader, vilket är enligt plan. Gatubelysningen löper enligt plan och detsamma gäller reinvesteringar kring dagvattenanläggningar och broar. Maskininvesteringarna utgörs av en bil till gatudriften. Arbetet med att digitalisera parkdriften som är en riskreducerande åtgärd i internkontrollplanen har under årets första kvartal inte startat, och därför har inga pengar ännu använts. Projektet gällande informationsmodellering där belysningsprocessen skulle vara en första process att informationsmodellera, löper inte enligt plan. Ambition att ändå under året påbörja arbetet med att inventera belysningen. Övergången från Oracle till SQL är beroende av samverkan med övriga Södertörnskommuner och detta har inte påbörjats under första kvartalet. Posten upprustning av byggnader utgörs av underhåll för de fem arrendegårdarna och de byggander naturvårdsavdelningen arrenderar och hyr ut. Under 2014 gjordes en syn på alla arrendegårdar och resultatet av denna syn utgör underlag för vilket underhåll fastigheterna inom arrendegårdarna behöver. Naturvårdsavdelningens fastighetsförvaltare som ska hantera dessa frågor började 1 april. Därav att utfallet endast är på -79 tkr under årets första månader. Investeringen om nya mätbilar för lantmäteriavdelningen kommer inte att genomföras. Mätbilar ska istället leasas vilket går på lantmäteriavdelningens driftbudget. Denna investering ska alltså utgå för året. 4 Faktura för Vidjavägen i tabellen gatuinvesteringar var felkonterad och har rättats i april, verifikatnummer 10973841. Fakturan rör verksamheten inom gatu- och trafikavdelningen under kommunstyrelsen förvaltning. 24 | DELÅRSRAPPORT 2015 5 Beloppet är felkonterat och gäller inte Björksättra herrgård utan Björksättra arrendegård, vilket belastar driftbudgeten inom naturvårdsavdelningen. Rättning är gjord i april, verifikatnummer 10973842. Kostnaderna om 9 tkr som ligger under projektet ”Digitalta arkivet på webben AGS har i april flyttats till driftbudgeten, verifikatnummer 10973843, då det inte kommer att komma mer kostnader på detta projekt under året. Även vad gäller investeringar har uppdelningen i de nya nämndernas verksamhetsplaner inte beslutas av fullmäktige och korrigerats i ekonomisystemet. Detta gäller investeringsmedel med att synliggöra entréer till naturreservaten om 1 000 tkr. Dessa redovisas i tillsynsnämndens delårsrapport, och utfallet per 31 mars 2015 är 0 tkr. Arbete har pågått under årets första kvartal där vägvisningsskyltar har satts upp till alla naturreservat under mars månad. Fakturorna för detta arbete har dock inte kommit in under första kvartalet. LONA-projektet Leder för alla ska i den nya uppdelningen mellan nämnderna endast ligga under natur- och byggnadsnämnden, med en total budget om 800 tkr. Dock ligger 400 tkr felaktigt redovisade under tillsynsnämnden. Utfal- let för dessa 400 tkr i tillsynsnämndens budget är 0 för årets första kvartal. Utfall i natur- och byggnadsnämndens budget är däremot 192 tkr vilket är en fjärdedel av den totala årsbudgeten för projektet. Lokaler Planering av omflyttning och inflyttning i Tekniska nämndhuset pågår. Flytt från Tekniska nämndhuset av de avdelningar som från 1 april tillhör samhällsbyggnadsavdelningen under inom kommunstyrelsens förvaltning är försenad och vilket påverkar natur- och byggnadsförvaltningens omflyttning i lokalerna. Omflyttning i lokalerna för miljötillsynsavdelningen och naturvårdsavdelningen sker i april och inflyttning av Gataoch parkdriftavdelningen från nuvarande, tillfälliga, lokaler sker i juni. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN | 25 Systematisk kvalitetsutveckling Process, kvalitet och e-förvaltning För att förbättra och bättre levandegöra internkontroll godkände nämnden i februari en anvisning för arbetet med interkontroll och verksamhetsplanering. Anvisningen integrerar internkontrollarbetet med PUFF:en (planera, utföra, följa upp, förbättra), som är Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. I anvisningen tydliggörs roller, ansvar och systematik för internkontrollen och hur samtliga medarbetare på förvaltningen involveras i arbetet. Utvecklingsåtaganden Genomföra en förstudie/utredning för att lämna Oraclemiljön. Fortsatt arbete med 2014 års projekt, "Informationsmodellering". Förstudie/utredning för att införa stöd för skötsel av naturreservaten. Starta utredningsprojektet för nytt internt GISverktyg. Förbereda för distribution av digitala handlingar till nämnden. Utvecklingsåtagandena som rör förstudie att lämna Oraclemiljön, stöd för skötsel av naturreservaten och utredningsprojekt för nytt internt GIS-verktyg löper enligt plan. Distribution av digitala handlingar till nämnd har testats under årets första månader men processen har inte etablerats. Projektet med informationsmodellering avviker däremot mot tidplan och prognosen är att arbetet inte kommer att bli färdigställt i planerad omfattning under året. Den konsultinsats som sattes in under 2014 resulterade inte helt i enlighet med det som efterfrågats i uppdraget ”informationsmodellering av utvalda processer”. Projektet gör en omstart under hösten 2015. Förvaltningen genomför viss utveckling av informationsmängder som skulle modellerats i projektet för att inte tappa fart i andra delar på grund av projektets försening. 26 | DELÅRSRAPPORT 2015 Strategiskt område: e-förvaltning Natur- och byggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att ta fram en förstudie och utredning för en e-tjänst för bygglov under 2015. Intern kontroll Prioriterade risker och åtgärder Nämnden har upprättat en bruttorisklista och utifrån den identifierat prioriterade risker. Sannolikheten för att dessa risker inträffar bedöms som hög och om de skulle inträffa bedöms konsekvenserna bli allvarliga. Risk A: Personal Medarbetare/kompetens slutar sin anställning hos nämnden på grund av omständigheter i arbetsmiljön. (Nämnden har i många fall svårrekryterade yrkeskategorier och kan få svårt att täcka resursbehovet.) För att må bra behöver vi alla ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. En bra grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra. Vårt värdegrundsarbete syftar till att stärka den psykosociala arbetsmiljön. Riskreducerande åtgärder: På kort sikt lösa rumsflyttar för drabbade. Arbeta aktivt med lokallösningar för personal i Tekniska nämndhuset Arbeta aktivt med den psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen kopplat till tidigare och nuvarande händelser som påverkat organisationen. Drabbade har fått rum utifrån sina behov i Tekniska nämndhuset. Mycket arbete pågår för att hitta bra lokallösningar för den nya natur- och byggnadsförvaltningen i Tekniska nämndhuset. Flytten för de avdelningar som sedan 1 april tillhör kommunstyrelsen har blivit försenad och prognosen är att dessa ska flytta ut i juni månad. Omflyttning i lokalerna för miljötillsynsavdelningen och naturvårdsavdelningen sker i april och inflyttning av Gata- och parkdriftavdelningen från nuvarande, tillfälliga, lokaler sker i juni. Medarbetarundersökningen ska analyseras inom ledningsgruppen och tillsammans med respektive avdelning på APT. Analysen blir underlag för handlingsplaner på avdelningarna och dessa kommer att följas noga. Initiativ har tagits med personalhälsan för att ta fram en handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön. Risk C: Hot och våld Tjänstemän blir hotade i sin yrkesutövning exempelvis parkeringsvakter, bygglovhandläggare etc. Riskreducerande åtgärder: Regelbundna möte mellan avdelningsledning och personal så att frågan lyfts löpande och nuläget bedöms kontinuerligt. Regelbunden utbildning i "hot och våld" Frågan om hot och våld hanteras på respektive avdelnings APT minst varannan månad. Utbildningar i hot och våld har inte genomförts under årets första kvartal men kommer att hållas under året. Risk D: Diariet Ej korrekt registrering av handlingar Riskreducerande åtgärder: Fortsätta implementeringen av rutiner för hanteringen av frågor, synpunkter, klagomål och felanmälningar från 2014 års projekt ”God information och service”. Implementering av organisatoriska åtgärder från översynsprojektet samt åtgärder från delprojekt kring diariet. Arbetet löper enligt plan. Arbetet i projektet God information och service har följts upp och insatser för att fortsätta implementeringsarbetet är planerade. I samband med organisationsöversynen på förvaltningen har registrators- och administratörsfunktionerna centraliserats med flera nya rekryteringar. Diarieprojektet har dels hanterat nya serier för diarierna i de nya organisationerna, dels har digitaliseringen av nämndsprocessen startat. Risk F: Upphandling Risk för avtalsotrohet som kan leda till minskat förtroende mot leverantörer och försämrad konkurrens på marknaden. Riskreducerande åtgärder: Fortsatt utbildning i Proceedo för berörda på avdelningarna. Fortsatt utveckling av sökverktyget i Proceedo för avtal. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 27 Öka kompetensen och supporten vad gäller direktupphandling inom nämndens verksamhetsområde. Avdelningarnas administratörer kommer att utbildas i Proceedo och direktupphandling. De ska tillsammans med sakkunnig resurs på heltid från kommunstyrelsens förvaltning (som förvaltningen finansiserar) utgöra ett bra stöd för avdelningarna i upphandlingsfrågor. En resurs på staben kommer att få huvudansvaret för direktupphandling av förvaltningsgemensamma inköp. Risk G: Ekonomisk redovisning Risk för låg kunskapsnivån som skapar ett felaktigt beteende kring ekonomihanteringen på grund av att man inte förstår sin roll och ansvar exempelvis budgetansvar. Riskreducerande åtgärder: Utbildning i redovisning, ekonomihantering och upphandling/inköp med mera inom nämndens verksamhetsområde. Uppdatera ekonomiguiden samt göra den känd i organisationen. Arbetet löper enligt plan där administratörerna ska utbildas i ekonomihantering, se ovan, och en kommunikationsinsats gällande ekonomihantering planeras. Arbetet löper enligt plan och samordnas med säkerhetsansvarig på kommunstyrelsens förvaltning. Risk I: Radiokommunikation I en katastrofssituation kan nämnden inte utföra sitt uppdrag på grund av avsaknad av utrustning för god/säker radiokommunikation inom nämnden. (mobilnätet ligger nere) Riskreducerande åtgärder: Undersöka olika möjligheter att säkra nämndens interna kommunikationsbehov i en eventuell krissituation. Arbetet pågår och löper enligt plan. Risk J: Kommunikation Brister i kriskommunikationen kan leda till att invånarna inte får den information de behöver vid en kris, samt att förtroendet för kommunen minskar. Riskreducerande åtgärder: Ta fram en kriskommunikationsplan samt implementera den samma. Öva minst två olika scenarier. Se över samarbete och samövning med övriga förvaltningar för att förbättra beredskapen. Risk H: Dieselupplag I en katastrofssituation kan nämnden inte utföra sitt uppdrag på grund av brist på diesel. Riskreducerande åtgärder: Undersöka olika möjligheter att säkra kommunens dieselförsörjning i en eventuell krissituation. Arbetet med att ta fram en kriskommunikationsplan för natur- och byggnadsförvaltningen har inte påbörjats men ska göras i nära samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Två kommunövergripande krisövningar är planerade under året, den första innan sommaren. Processer och rutiner Utifrån processregistret har tre av nämndens processer bedömts som icke fungerande och åtgärder kommer att sättas in för att få bättre fungerande processer. Nämnden har även valt att lyfta ytterligare en process trots att bedömningen är att den delvis är ändamålsenlig. Den har valts att lyftas fram på grund av tidigare revisioner. Process A: Hantera markupplåtelser Inkluderar alla nyttjanderätter, så som arrenden (jaktarrenden), tomträtt, servitut, hyresupplåtelser samt andelar i samfälligheter (ex vägsamfälligheter) 28 | DELÅRSRAPPORT 2015 RISK Register och rutiner saknas för flertalet upplåtelser inom jord- och skogsbruksmark. Olika avdelningar har olika rutiner för upplåtelser och dokumentationen är bristfällig inom vissa delar samt att rutin för upplåtelse av tomträtter bör ses över. Riskreducerande åtgärder: Utred förvaltningsövergripande vilka markupplåtelser som sker i en fördjupad processinventering inom processgruppen. Kartlägg vilka befintliga processer och rutiner som finns för upplåtelse. Implementera förvaltningsövergripande processer, rutiner och register för markupplåtelser. Se även över och skapa en gemensam terminologi. Förstudie kring möjligheter att upprätta en avtalsdatabas. Process C: Handlägga allmänna frågor Ärenden från allmänheten (via kundtjänst och direkt till handläggare) som kräver ytterligare åtgärd eller utredning. RISK Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning där naturoch byggnadsförvaltningen deltar. Arbete har inte påbörjats under första kvartalet men prognosen för året är att det kommer att genomföras. Ärenden och andra frågor/synpunkter och klagomål som inkommer från medborgare svaras inte på inom rimlig tid. Frågor som inkommer från en medborgare, men som behöver besvaras av flera avdelningar och/eller handläggare hålls inte samman. Process B: Förvalta parker och planteringar Skötsel, underhåll och drift av grönområden och parkmark inom detaljplanelagt område - så som omhändertaganden av felanmälan, underhåll, kontroll och drift av lekplatser, badplatser, grönytor och parkmark (inkl. planteringar, vegetation och klottersanering). Riskreducerande åtgärder: Fortsätta implementeringen av rutiner för hanteringen av frågor, synpunkter, klagomål och felanmälningar från 2014 års projekt ”God information och service”. Implementering av åtgärder från översynsprojektet samt delprojekt kring Front Office Back Office. RISK Processerna fungerar till viss del, men vi är personberoende och saknar en sammanhållen bild av kommunens tillgångar inom området. Riskreducerande åtgärder: Etablera bättre kontroll över ytor och objekt för skötseländamål inom gatu- och parkdriftavdelningen. I ett första steg bör samtliga ytor och objekt som berörs, digitaliseras. Utöver detta bör ytorna och objekten attributsättas. Sedermera bör en process för ajourhållning etableras. På detta sätt kan mycket av den information som idag inte finns dokumenterad, samlas, ajourhållas och lättare delges andra. Kartlägg behov av IT-baserat stöd för skötsel och drift av park och annan naturmark. Ta fram en strategisk plan för systematisk skötsel och underhåll. Se över hur implementering av omvandlingsområden från genomförande till drift. Arbetet med att digitalisera parkdriften har inte påbörjats under årets första kvartal men prognosen är att arbetet görs under året. Faktiska skötselytor (inte samma sak som parkmark i detaljplan) ska inventeras och dokumenteras i ett digitalt kartstöd. Utredningen om Huge har hög påverkan på projektet men gränsdragningarna av vilka ytor som sköts av vem samt att digitalisera dessa behöver göras oavsett vad utredningen kommer fram till. Arbetet i projektet God information och service har följts upp och insatser för att fortsätta implementeringsarbetet är planerade. Arbetet med att ta fram ett nytt kommungemensamt servicecenter har påbörjats. Projektorganisation har tillsatts och projektledare rekryterats. I juni ska det nya servicecentret vara på plats och då kunna omhänderta alla kommunens frågor, även tidigare miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens frågor, på grundläggande nivå. Årets första kvartal har därför inneburit utbildning av samhällsvägledarna och information till verksamheterna. I ett nästa steg ska projektet identifiera vilka frågor och handläggningsuppdrag av tidigare miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens frågor som kan föras ut på servicecenter för att på så sätt ge ”en väg in” för invånarna. Detta planeras vara klart i slutet av året. Process D: Hantera handlingar Beskriva och redovisa arkiv, hantera arkiv (förvaring, vård, konvertering, gallring, tillhandahållande, utlån), utreda och besluta om bevarande och gallring, hantera och registrera inkomna handlingar, hantera och registrera ärenden. RISK Korrekt registrering är nödvändig för att värna om demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Korrekt registrering krävs även för att enkelt kunna återsöka handlingar. Vi bör även leva upp till kraven på arkivredovisning i arkivlagen och Huddinge kommuns arkivreglemente. NATUR- & BYGGNADSNÄMNDEN | 29 Riskreducerande åtgärder: Fortsätta implementeringen av rutiner för hanteringen av frågor, synpunkter, klagomål och felanmälningar från 2014 års projekt ”God information och service”. Implementering av åtgärder från översynsprojektet samt delprojekt kring diarieföring. Fortsatt arbete med dokumenthanteringsplanen som kommer att revideras under år 2015. Detta för att få en uppdaterad hanteringsanvisning för nämndens handlingstyper. Uppdatera nämndens arkivbeskrivning med information om vilka handlingsslag som kan finnas på nämnden och hur arkivet är organiserat. Förstudie kring framtida behov av e-arkiv. Arbetet med implementering av projektet God information och service samt diarieföring löper enligt plan, se ovan. Under årets första kvartal färdigställde förvaltningen nämndens dokumenthanteringsplan för godkännande på nämndens sammanträde i april. Arbetet med att uppdatera nämndens arkivbeskrivning löper enligt plan. Förvaltningen följer det kommungemensamma arbetet gällande framtida behov av e-arkiv. 30 | PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Nedan följer listan på samtliga utestående rekommendationer från revision eller andra granskningar. Samtliga åtgärder har nämnden delvis åtgärdat, och samtliga revisionsåtgärder bedöms i delårsrapport per 31 mars löpa enligt plan. När åtgärderna bedöms vara fullt åtgärdade återrapporteras de i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. De åtgärder som vid tidpunkten för färdigställande av 2016 års internkontrollplan (oktober) ännu inte fullt ut har åtgärdats inkluderas i internkontrollplanen för 2016. Revision Diarienummer Granskning av skydd mot oegentligheter. dnr 2011/275.149 Specifika kontroller avseende mutor och bestickning bör införas i samtliga granskade verksamheter. (delvis åtgärdat) Kommunikationen bör utvecklas. Kommunikationskampanjer och i samband med utbildningar. (delvis åtgärdat) Kommunen bör säkerställa att återkommande uppföljningar med fokus på risker för muta och bestickningar genomförs av förvaltningarnas verksamheter. (delvis åtgärdat) Kommunen bör tydliggöra de rapporteringsvägar som finns för medarbetare att rapportera om interna oegentligheter. Exempel på alternativa rapporteringsvägar, där medarbetaren inte vill vända sig till närmaste chef, kan vara rapportering till personalavdelning eller säkerhetsansvarig. (delvis åtgärdat) Granskning avseende upphandling dnr 2011/328.104 Informationsinsatser bör genomföras på förvaltningen rörande upphandlingssamordnarens uppgifter. (delvis åtgärdat) Granskning av otillåtna bisysslor dnr 2012/602.111 Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. (delvis åtgärdat) Vägunderhåll dnr 2011/1672.351 Kommunen bör ta fram specifika kvalitetsmål för gatu- och vägbeläggning. Utifrån dessa mål kan mål för underhållet definieras. (delvis åtgärdat) Kommunen bör låta samhällsbyggnadsnämnden besluta om en långsiktig plan för gatuunderhållet. (delvis åtgärdat) Kommunen bör, i samband med ett eventuellt framtagande av kvalitetsmål för underhåll, fastställa att det som inte når upp till de fastslagna målen ska definieras som en underhållsskuld. (delvis åtgärdat) Internkontroll dnr 2012/534.111 Samhällsbyggnadsnämnden bör ta fram en plan för kompetensförsörjning för att säkerställa att nämndens verksamheter har tillgång till bästa möjliga kompetens. (delvis åtgärdat) Samhällsbyggnadsnämnden bör vidta åtgärder för att göra samtliga medarbetare medvetna om vikten av internkontroll och processen kring internkontroll i verksamheterna. (delvis åtgärdat) Samhällsbyggnadsnämnden bör överväga att ta fram skriftlig information på de i kommunen vanligast förekommande språken. (delvis åtgärdat) Samhällsbyggnadsnämnden bör överväga att utarbeta såväl en förvaltningsövergripande som avdelningsspecifika kommunikationsstrategier. (delvis åtgärdat) Arrendegårdar dnr 2013/66.820 Checklista upprättas - rekrytering av arrendator, krav och driftspecifika krav. (delvis åtgärdat) Bedömningar och beslut för val av arrendator vid nyrekryteringar bör dokumenteras. (delvis åtgärdat) Principer för beräkning av arrendeavgifter dokumenteras. (delvis åtgärdat) Dokumentation och nämndbeslut vid väsentliga kostnader utöver avtal som belastas kommunen. (delvis åtgärdat) Besiktning vid byte av arrendator. Besiktningen bör dokumenteras. (delvis åtgärdat) Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark dnr 2014/1103.222 Inventera kommunens förteckning över arrenden och bedöm utifrån informationen ett rimligt marknadsvärde. (delvis åtgärdat) Upprätta och implementera skriftliga rutiner kring vilka kostnader som bör åligga hyresgästen/arrendatorn och vilka kostnader som kommunen ska stå för samt uppdatera delegationsordningen med vem som ska attestera och inom vilka ramar. (delvis åtgärdat) Upprätta och implementera skriftliga rutiner och policys rörande hanteringen av arrenden/upplåtelser avseende tilldelning, prissättning och ansvarsfrågor. (delvis åtgärdat) Dokumentera kommunens policy beträffande uthyrning till nuvarande och tidigare anställda inom kommunen. NATUR- & BYGGNADSNÄMNDEN | 31 (delvis åtgärdat) Upprätta och implementera en formell arbetsbeskrivning för den person som hanterar arrenden och upplåtelser. (delvis åtgärdat) Se över sina försäkringsobjekt och säkerställ att rätt arealer och fastigheter finns försäkrade. (delvis åtgärdat) Genomför en utredning om huruvida de anställda som fått arrendera fastigheter och där arrendet eventuellt har understigit marknadsmässigt arrende har erhållit en skattepliktig förmån och/eller om andra skattemässiga konsekvenser uppkommit. (delvis åtgärdat) Granskning av kommunens hantering av exploateringsfastigheter dnr 2014/116.912 Följa upp och utvärdera effekterna av åtgärderna enligt förvaltningens åtgärdsplan från 9 dec 2013. (delvis åtgärdat) Genomföra de åtgärder som krävs för att eliminera de generella förvaltningsbristerna. (delvis åtgärdat) 32 | PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 Verksamhetsstatistik – nyckeltal Verksamhetsstatistik 2015* 2014 2013 166 1099 1633 Antal överklagade bygglovärenden till länsstyrelsen 3 30 29 Antal startbesked för Attefallsåtgärder 16 28 - Antal startbesked för övriga anmälningspliktiga åtgärder 17 134 - Antal beslut i tillsynsärenden 28 133 - 37 % 37 % 33 % Antal beslut om bygglov Andel skyddad natur verksamhetsstatistiken för årets första månader, där nyckeltalet för 1 jan-31 mars 2015 ligger lite över nyckeltalet för 2014 per helår. Prognosen för året är att budgeten för 2015 hålls. Gatubelysningens kostnader för årets första månader utgör ca en fjärdedel av helårskostnaderna för 2014 respektive 2013 och ligger därmed på ungefär samma nivåer som tidigare år. Beläggningsarbetena för 2015 har inte påbörjats under årets första kvartal. *resultat per 31 mars 2015 Ekonomiska nyckeltal 2015* 2014 2013 Nettokostnad för vinterväghållning kr/m² 6,9 6,56 13,72 Nettokostnad för vinterväghållning kr/invånare 211 199,8 424 Nettokostnad för gatubelysning kr/invånare 20,50 105 113 Nettokostnad för gatubelysning kr/belysningspunkt 134 441 432 Nettokostnad för vägbeläggning kr/m² 0 9,1 7,9 *resultat per 31 mars 2015 Antalet fattade beslut på Bygglovsavdelningen har inte minskat 2014 i förhållande till 2013 som siffrorna visar. Siffrorna i 2013 års redovisning hänför sig till ärenden enligt ÄPBL, plan- och bygglagen (1987:10). Enligt ÄPBL redovisades ansökan om lov respektive bygganmälan, som omfattade den fortsatta processen med samråd, som olika ärenden. I PBL, plan- och bygglagen (2011:900) redovisas processen med bygglov, startbesked och slutbesked som ett ärende. Antal beslut i specifika bygglovsärenden är detsamma jämfört med samma period förra året (167 det första kvartalet 2014 jämfört med 166 det första kvartalet 2015). Likaså antalet startbesked i anmälningsärenden (32 det första kvartalet 2014 jämfört med 33 det första kvartalet 2015). Antalet beslut i tillsynsärenden har dock minskat något första kvartalet 2015 (28) jämfört med samma period 2014 (39). Kostnaderna för vinterväghållning avviker med ett negativt resultat om -15 771 tkr per 31 mars 2015. Detta avspeglas i NATUR- & BYGGNADSNÄMNDEN | 33 Källförteckning för kommungemensamma mått Bra att leva och bo Delmål Ökat bostadsbyggande Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Ökad delaktighet och gott bemötande Ökad jämlikhet Fler är nöjda med kultur- och fritidsutbudet Mått Antal nytillkomna bostäder Andel vuxna som trivs bra i sitt bostadsområde Källa SCB Befolkningsundersökningen Andel elever i åk 9 som trivs bra i sitt bostadsområde Befolkningsundersökningen för unga Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Invånarnas förtroende för kommunen Invånarnas möjlighet till påverkan Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Invånarnas bedömning av kulturutbudet Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen BUF:s egen undersökningn SCB:s medborgarundersökning Fler i jobb Delmål Fler arbetstillfällen Mått Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år Källa SCB Öppen arbetslöshet (oktober, mars för 2014) AMS Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Nyföretagarbarometern Antal konkurrser UC Företagarnas betyg på kommunens service SBA serviceundersökning Placering i Svensk Näringslivs mätning Svenskt Näringsliv Dagbefolkningens procentuella tillväxt SCB God omsorg för individen Delmål Fler upplever god hälsa Mått Andel ungdomar i åk 9 som tränar/motionerar minst 1 gång per vecka. Andel vuxna som skattar sin hälsa som god eller mycket god Källa Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen Ekosystem i balans Delmål Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Ökad andel miljöanpassade inköp God vattenstatus i sjöar och vattendrag Mått Utsläpp av växthusgaser per invånare Källa SMED (Svenska Miljö Emissions Data) Kommunens utsläpp av CO2 från arbets- och tjänsteresor statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem Statistik från Huge fastigheter AB Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd Andel förnybar energi i den kommunala organisationens verksamhetslokaler i Huges bestånd och fordonsflottan Insamlat förpackningsmaterial per capita Fosforhalt i sjöarna 34 | PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2012 Miljöbarometern SRV Miljöbarometern Attraktiv arbetsgivare Delmål Engagerade och profesionella medarbetare Mått Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Källa Medarbetarundersökningen Engagerade och profesionella chefer Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS Korttidssjukfrånvaron LIS Mått Nämndernas resultat Källa Sund ekonomi Delmål Budgethållning NATUR- & BYGGNADSNÄMNDEN | 35
© Copyright 2024