1. No category

Ärende nr 4.
Hälso- och sjukvården/Ledningsstaben, Gustav Ekbäck
Tjänsteställe och handläggare
Hälso- och sjukvården/staben, Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Datum
2015-x
Beteckning
Delårsrapport Hälso- och sjukvård
med klinisk forskning
Delår I, 2015
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Innehållsförteckning
Inledning
3
Aktuella händelser
3
Förvaltningens mål
5
-
Hållbar utveckling
Hälso- och sjukvård
Attraktiv arbetsgivare
Region Örebro läns ekonomi
Ekonomi
-
Resultatrapport
Periodens resultat
Helårsprognos
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans
Investeringar
Produktionstal
Personalekonomi
-
Personalkostnader
Kostnadsanalys
Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp
Sjukfrånvaro
5
7
17
19
20
20
21
23
24
25
25
26
26
27
28
29
Framtida utmaningar
30
Bilaga: Fullmäktiges uppdrag och särskilda satsningar
32
Bilaga: Hälso- och sjukvårdens aktiviteter
36
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
2(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Inledning
Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2015, vilken i sin tur utgår
från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan
samt förvaltningens egna mål.
Aktuella händelser
Året har börjat tufft med en rad utmaningar när det gäller tillgängligheten och att klara av att hålla vårdplatser öppna på våra vårdavdelningar. Tillgängligheten har varit utsatt för en hård belastning och det
finns flera orsaker som spelar in. Trycket på den akuta sjukvården är högt, det ökade undervisningsuppdraget mot Universitetet med bl.a 25 000 läkartimmar som avsetts årligen för läkarstudenterna och bristen på vårdplatser präglar sjukhusen. Den direkta orsaken till stängda vårdplatser är att det saknas medarbetare, framför allt sjuksköterskor, på vårdavdelningarna. Det är en situation som sjukhusen i regionen
delar med så gott som alla större sjukhus i landet. Som en följd av kompetensförsörjningsproblematiken
har sedan hösten 2014 antalet vårdplatser varit reducerat. På Universitetssjukhuset Örebro har upp mot
var sjunde vårdplats varit stängd och vid lasaretten i Lindesberg och Karlskoga ungefär var tionde. Även
psykiatrin har varit tvungen att reducera vårdplatser, främst inom rättspsykiatrin.
De bakomliggande orsakerna till bristen på medarbetare är mångfacetterad. Ökat eller minskat antal utbildningsplatser på universiteten och högskolorna påverkar förstås möjligheten att rekrytera. Det går dock
inte att på ett enkelt sätt jämföra behoven idag med hur det såg ut för några år tillbaka i tiden. Patienterna blir äldre och har mer komplexa sjukdomar som kräver mer insatser. Även om det i absoluta tal är något fler sjuksköterskor i länets hälso- och sjukvård än förra året, så är det inte tillräckligt för att i nuläget
kunna hålla alla vårdplatser öppna med en säker och god vård och en bra arbetsmiljö.
Ytterligare en bidragande orsak till bristen på vårdplatser är att det fortfarande på sjukhusen är många utskrivningsklara patienter som väntar på fortsatt vård och omsorg i kommunernas regi. Bekymret är som
störst i Örebro. Ett omfattande arbete har gjorts inom regionen och i samarbetet med kommunen för att
finna gemensamma lösningar för att ge en god vård till de utskrivningsklara patienterna. I början av maj
öppnades därför i regionens regi nya externa vårdplatser vid Attendo Rynningeviken, en välkommen lösning som kommer att gagna alla patienter, både de utskrivningsklara och de som är i behov av specialiserad vård på sjukhus.
Under våren har resultaten av patientenkäter, både för länets BB/förlossning och för akutmottagningarna,
redovisats. Det är mycket glädjande att patienterna uppskattar och känner sig trygga med den vård och
det goda bemötande som ges inom Region Örebro län. Självklart framkommer också värdefulla synpunkter på vad som kan förbättras och verksamheterna arbetar just nu med att fördjupat analysera resultaten och jobba vidare med de delar som kan utvecklas.
I början av året har även en kundrelationsundersökning i Uppsala-Örebroregionen genomförts för att
lyssna till remittenternas synpunkter på den högspecialiserade vård som erbjuds vid Universitetssjukhuset
Örebro. Betygen från remittenterna till USÖ är, precis som tidigare, mycket höga. Det gäller både deras
syn på den högspecialiserade vård sjukhuset levererar och på det sätt verksamheterna bemöter remittenterna. Hela 98 procent är nöjda med den dialog de personligen har inom sin specialitet med USÖ. Och 57
procent säger att USÖ levererar en vård som är bättre eller mycket bättre än andra vårdgivare. Det visar
att det finns en hög professionalism och ett stort engagemang i utvecklingen av USÖ. Det är också en god
grund i utvecklingen av den så viktiga universitetssjukvården i regionen.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
3(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Vid en utblick i omvärlden framkommer dock att vi utifrån ett nationellt perspektiv behöver utveckla vår
tillgänglighet och på vissa håll även den medicinska kvaliteten. Här har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ett ansvar för att åstadkomma en förbättring. Inom den nu samlade förvaltningen pågår ett intensivt arbete för att använda regionens gemensamma resurser och kompetenser på bästa sätt. Bland annat håller
närsjukvården på att byggas inom de fyra närsjukvårdsområdena samtidigt som fler länskliniker kommer
att inrättas för att alla patienter i länet ska kunna erbjudas en högkvalitativ och jämlik vård, oavsett var i
länet man bor.
Som en del i utvecklingsarbetet sker också en koncentration av vissa specialistverksamheter. Även dessa
förändringsarbeten har ett tydligt patientperspektiv och följer både den nationella och internationella utvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är den nationella statliga utredning som pågår runt koncentration
av framför allt högspecialiserad vård men också annan vård som kan förbättras om färre gör mer. Hälsooch sjukvården i Region Örebro än har kommit en bit på väg, bland annat genom att starta ett venöst
centrum vid Karlskoga lasarett, koncentrera viss gråstarrsverksamhet, ortopedi och obesitaskirurgi till Lindesbergs lasarett samt viss cancerkirurgi och stora trauman till USÖ. Strategin grundas i den ökande specialiseringen som kräver ett stort patientunderlag för att utveckla bästa möjliga kvalitet. Men vägen att
leva strategin har bara börjat. Ett spännande arbete ligger framför oss innan vi når målen!
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
4(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Förvaltningens mål
Symbolförklaringar
Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2015:
= uppnå eller överträffa målnivån
= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
= större negativ avvikelse från målnivån
Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2015 jämfört med 2014:
= resultatet har förbättrats
= resultatet är oförändrat
= resultatet har försämrats
Hållbar utveckling
Övergripande mål:
Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service
och möjlighet till delaktighet.
Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett
ansvar för att förvalta naturen väl.
Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd
hälsa och välfärd ständigt förbättras.
Mål:
Hälso- och sjukvårdförvaltningens verksamheter beaktar hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga
arbete.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
Alla områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att minska klimatpåverkan från vårdens förbrukningsmaterial.
Mått Andelen inköp av klimatsmart förbrukningsmaterial skall öka från 2014-2015.
Kommentar: Flera verksamheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från engångsmaterial.
Alla områden har dock inte indikatorn i sina verksamhets- eller aktivitetsplaner.
Arbetet utgår från den klimatlista med 14 produkter som beslutades av landstinget 2013.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
5(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Indikatorer
Ett stödmaterial för beställare finns framtaget. Information om minskad klimatpåverkan från engångsmaterial har under perioden getts bland annat på beställarträffar och på Regionens miljödag, samt vid
flera kontakter mellan miljösamordnare och verksamheter.
•
Dryckesbägare
Övergång från plastmuggar till pappersmuggar samt till flergångsmuggar.
Plastmuggarna har minskat med 15 % (58 000 muggar) under tertial 1 2015 jämfört med samma
period 2014. Pappersmuggarna har ökat med 24 % (74 000 muggar).
•
Batterier
Övergång från engångsbatterier till laddbara batterier (undantaget patientnära medicinsk
teknik).
20 400 engångsbatterier och 360 laddbara batterier har köpts in in under tertial 1 2015, vilket är
3 % fler engångsbatterier och 33 % fler laddbara batterier än samma period 2014.
•
Medicinbägare
Övergång från medicinbägare i plast till medicinbägare i papper för torra tabletter.
288 000 medicinbägare i plast och 36 500 medicinbägare i papper har köpts in under tertial 1
2015, vilket är 7 % (21 340 st) färre plastbägare och 150 % (22 000 st) fler pappersbägare jämfört
med tertial 1 2014, när medicinbägaren i papper togs in i sortimentet.
•
Sterila skålar
Övergång från engångsskålar i plast till rostfria skålar från sterilcentralen. Plastskålarna (exklusive
skålar i kundanpassade set) har minskat med 60 % (1700 skålar) under tertial 1 2015 jämfört med
2014. Under samma period har Sterilcentralen hanterat över 34 % (287 st) fler rostfria skålar
(skåltyp B6 och B8) jämfört med 2014.
Indikatorer för social och ekonomisk hållbarhet ligger integrerade inom målområdena för Hälso- och
sjukvård.
Rapportansvar: Margareta Grape, chef strategisk samordning, USÖ.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
6(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Hälso- och sjukvård
Övergripande mål:
Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Inriktningsmål:
Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Kommentar: Uppdragens genomförande är kopplat till anslutning till det nationella Nätverket för Hälsofrämjande sjukvård, Samverkansgrupp för Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och uppbyggnaden av en struktur för handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.
Samtliga uppdrag har startat och kommer att påverka indikatorer och mått i gynnsam riktning.
Indikatorer
Patienter som vårdats i Region Örebro län ha tillfrågats om levnadsvanor och livskvalitet.
Mått Förbättrade aktuella värden i Nationella patientenkäten jämfört med 2014.
Kommentar: Nationell Patientenkät inom somatisk specialistsjukvård och psykiatrisk specialistsjukvård
genomfördes under hösten 2014 resultatet för om patienterna tillfrågats om livstilsvanor visar att mindre
än 30 % tillfrågades inom somatisk specialistsjukvård och ca 35 % tillfrågades inom psykiatrisk specialistsjukvård. Under hösten 2015 genomförs Nationell Patientenkät inom Primärvården och då följs livsstilsfrågorna upp på nytt.
Inom Primärvården är detta en prioriterad fråga i mötet med patienten. Arbete pågår för att underlätta
registrering som kan öka patientens egenmakt och därmed också förstärka patientens medvetenhet om
att de tillfrågas angående levnadsvanor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Mått Antalet rökfria operationer ska öka 2015 jämfört 2014.
Kommentar: Samverkansgrupp för Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård stöder arbetet med
implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjer för rökfri
operation är utarbetad och antagen av hälso- och sjukvården. Region Örebro län är nu ansluten till det
nationella nätverket för Hälsofrämjande sjukvård och har som patientprojekt implementeringen av riktlinjer för rökfri operation.
Antalet patienter som är rökfria inför operation kan följas via Provisio operationsplaneringsprogram.
Ett arbete pågår för att möjliggöra redovisning av statistik.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
7(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Sjukvården initierar samverkan med samhället för utformning av en gemensam handlingsplan för suicidprevention som tydliggör sjukvårdens och samhällets ansvar inom området.
Mått Suicidtalen för Region Örebro län har sänkts över tre års tid jämfört föregående treårs period.
Kommentar: Arbetet är förstärkt med koppling till ambitionen att minska den psykiska ohälsan.
Uppdraget är under startfas med kartläggning av vilka nivåer och aktörer som lämpligen ska ingå i arbetet för att skapa förutsättning för samverkan och gemensam utformning av en handlingsplan som tydliggör aktörernas samtidiga ansvar. Arbete tar stöd av Folkhälsomyndighetens handlingsplan för nationell,
regional och lokal samverkan för suicidprevention.
En styrgrupp har bildats inom Nämnden för Hälso- och sjukvård med klinisk forskning för att stödja och
följa arbetet.
Rapportansvar: Birgitta Johansson Huuva, områdeschef område psykiatri.
Övergripande mål:
Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd.
Inriktningsmål:
Vården är kunskapsstyrd
Prognos måluppfyllelse och trend:
Målsättningen med den organisatoriska omvandlingen av hälso- och sjukvården är att arbeta efter kunskapsstyrning
Indikatorer
Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens.
Mått Verksamheter med indikatorer som har nationellt fastställda målvärden skall uppvisa närmande
eller resultat i paritet med fastställda målvärdet.
Kommentar; Ledningsstrukturen i hälso- och sjukvårdens områden blir avgörande för hur man kan leva
upp till en resultatfokuserad och patientcentrerad vård. Stödstrukturer introduceras successivt och under
2014 omformulerades uppdrag och bemanning av Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) och uppdraget till ledamöterna utifrån perspektiv av starkare knytning in i linjeorganisationen.
Rapportansvar: Ingrid Östlund, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
8(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Inriktningsmål:
Vården är patientsäker och högkvalitativ
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och
spridas i verksamheterna.
Mått Allvarliga avvikelser ska leda till händelseanalys, riskanalys ska utföras vid varje betydande förändring.
Kommentar: Under första kvartalet har nio händelseanalyser utförts samtliga med anledning av en allvarlig avvikelse. Konkreta åtgärder finns beskrivna för avvikelse för fördröjd diagnos, hantering av läkemedel, remisshantering samt avsteg från rutin.
Fem riskanalyser är utförda en analys som utreder risken med byte av apoteksleverantör.
Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, patientnämndsärenden, händelseanalyser och riskanalyser rapporteras och sprids i verksamheterna.
Mått Antalet dokumenterade och genomförda förbättringsåtgärder ska öka 2015 jämfört med 2014.
Kommentar: Arbete med NITHA systemstöd för händelseanalyser har införts under kvartal 1. Det kommer att innebära kunskapsspridning av rekommenderade åtgärder inom Region Örebro län. Arbete med
att systematiskt hantera synpunkter och klagomål från närstående och patient är under utveckling.
Systematiskt förbättringsarbete för att förebygga antalet vårdskador bedrivs i alla verksamheter.
Mått Antal vårdrelaterade infektioner ska minska 2015 och vara halverade 2017 jämfört med 2014- mäts
via punktprevalensmätning två gånger per år.
Kommentar: Antalet vårdrelaterade infektioner har minskat från 8,5 % till 6 % vid vårens punkt prevalensmätning.
Systematiskt förbättringsarbete för att förebygga antalet vårdskador bedrivs i alla verksamheter.
Mått Andelen genomförda förebyggande åtgärder för att minska risken för trycksår ska öka 2015 jämfört
med 2014- mäts vid punktprevalensmätning två gånger per år.
Kommentar: Antalet genomförda förebyggande åtgärder i form av planerad lägesändring i säng, lägesändring i stol, trycksårsförebyggande madrass har ökat i vårens mätning jämfört med hösten 2014.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
9(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Systematiskt förbättringsarbete för att förebygga antalet vårdskador bedrivs i alla verksamheter.
Mått Antalet identifierade förbättringsåtgärder som framkommit vid utförd markörbase­rad journalgranskning ska öka 2015 jämfört med 2014.
Kommentar: Identifierade förbättringsområden vid genomförd markörbaseradjournalgranskning 2014
har identifierats på kliniknivå; vid överlevnad vid hjärtstopp, prevention vid risk för fallskador samt för
utlokaliserade patienter, vårdrelaterade infektioner, amputationer efter kärl intervention, induktioner
vid förlossning och operation av corpuscancer.
Granskningar genomförs kontinuerligt vid samtliga sjukhus i Region Örebro län.
Systematiskt förbättringsarbete för att förebygga antalet vårdskador bedrivs i alla verksamheter.
Mått Täckningsgraden för riskbedömning och registrering i Senior alert ska uppgå till minst 70 % samt att
riskbedömda patienter ska ha minst två förebyggande insatser planerade och utförda inom området nutrition.
Kommentar: Täckningsgraden för riskbedömning och registrering i Senior alert för kvartal ett är sämre än
tidigare, analys pågår.
Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stärker säkerhetsklimatet och patientsäkerhetskulturen.
Mått Förbättrat resultat i säkerhetskulturmätning 2015 jämfört med 2013.
Kommentar: Nya mätningar för att undersöka säkerhetskultur och klimat kommer att ske under hösten
2015.
Rapportansvar: Katarina Waldenborg, patientsäkerhetscontroller och Pia Öijen, chef ledningsstöd.
Inriktningsmål:
Vården är patientfokuserad
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK,
patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård.
Mått Patientupplevd kvalitet (PUK) index 95 i Nationell patientenkät.
Kommentar: Resultat från Nationell Patientenkät ”Akutmottagningen” visar att Region Örebro län ligger
på riksgenomsnittet i PUK värde för patient upplevd kvalitet gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Nationell Patientenkät genomförs i Primärvården hösten 2015.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
10(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK,
patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso- och sjukvård.
Mått Alla cancerpatienter har tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjuds en individuell vårdplan
inkluderande rehabiliteringsplan.
Kommentar: Lokala cancerrådet inventerar och rapport ej färdig. Antalet kontaksjuksköterskor och vårdplaner ökar.
Rapportansvar: Katarina Waldenborg, patientsäkerhetscontroller och Pia Öijen, chef ledningsstöd.
Inriktningsmål:
Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet
Prognos måluppfyllelse och trend:
I och med att alla hälso- och sjukvård samlas i en förvaltning så skapas förutsättningar för att få en effektiv
vård med hög kvalitet. Via områdesövergripande vårdprocesser samt koncentration av operationsprocesser
(ex venöst centrum Karlskoga lasarett) har processen startat men det kommer att ta tid att få full effekt av
olika åtgärder.
Indikatorer
Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- och sjukvårdens patienter.
Mått Ökat antal kartlagda och effektiviserade vårdkedjor. Varje område inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen skall ha minst en kartlagd och effektiviserad vårdkedja som sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av 2015.
Kommentar: Alla fyra närsjukvårdsområdena har startat genomgripande processkartläggningar. Närsjukvårdsområde Örebro ansvarar för strokevårdkedja, Område norr för frakturvårdkedja och astma-kol
vårdkedja, område väst för flimmervårdkedja och område söder för hjärtsviktsvårdkedja. Inom primärvården pågår också en kartläggning av demensprocessen. Psykiatrin planerar att kartlägga och effektivisera vårdkedjan kopplad till beroendeproblematik. Område Habilitering och hjälpmedel avser börja arbeta med övergången mellan barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har identifierat och visualiserat viktiga resultat och processmål för
att styra och leda verksamheten.
Mått Samtliga områden har tillgång till visualiserad uppföljning.
Kommentar: Arbete pågår. Mätetalen är helt beroende av utdata från våra IT-system och då våra ITsystem måste anpassas efter ny organisation finns risk för försenad leverans av visualiseringen.
Rapportansvar: Gustav Ekbäck, chefläkare USÖ.
Rapportansvar: Pia Öijen, chef ledningsstöd.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
11(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Inriktningsmål:
Vården är tillgänglig och ska ges efter behov.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Antalet akuta besök till den specialiserade vården samt primärvården ökar årligen. Till exempel har antalet
besök till akutmottagningen USÖ ökar med 35 % senaste 10 åren. Tillgängligheten till akut sjukvård är pressad men i ett sverigeperspektiv väl fungerande. Den nystartade akutläkarprocessen anses mycket viktig för
en fortsatt positiv utveckling. Även användningen av 1177/mina vårdkontakter fortsätter att öka, tillgängligheten har troligen försämrats. Tillgängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men
ojämnt fördelad inom regionen då det finns flera vårdcentraler som har stora läkarbemanningsproblem.
Det som framförallt belastar tillgängligheten inom regionen är tillgänglighet till operation/behandling. Den
aktuella trenden för väntetider till nybesök mottagning inom specialiserad vård samt operation/behandling
är negativ. På kort sikt är det här mycket viktigt att fortsätta arbetet med vårdplatsbristsituationen och på
lite längre sikt är arbetet med samordning och koncentration av operationer nödvändigt.
Indikatorer
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom 60 dagar
skall öka 2015 jämfört med motsvarande månader 2014.
Kommentar: Väntande inom 60 dagar till nybesök mottagning 31 april 2015 var 65 % (74 % april 2014)
samt till operation 54 % (60 % 2014).
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första läkarbesök inom primärvården ska öka.
Kommentar: Telefontillgängligheten jan-april är 84 %, att jämföras med 87 % samma period föregående
år. Orsakerna till den lägre tillgängligheten ligger bland annat i en ökning av inkomna sam-tal, ca 10 000
fler, vilket är en ökning med 5 %.
Under våren har det varit frekventa tekniska problem med flexitid och samtidigt har det varit en hög
sjukfrånvaro inom distriktssköterskegruppen. En ökad andel öppna mottagningar innebär att fler patienter tas omhand utan att de har ringt till Vårdcentralen.
Det är även ett ökat inflöde av samtliga ärendetyper via MVK, vilket leder till att det totala inflödet av
patientärenden ökar.
Tillgängligheten till läkarbesök inom 7 dagar är 86,1 % (87,5 samma period 2014).
Tillgängligheten inom cancersjukvården ska öka.
Mått Tid från fastställd cancerdiagnos till behandling ska uppgå till max 4 veckor.
Kommentar: Processledning för standardiserade vårdförlopp cancer pågår. De första 5 diagnoserna har
kartlagts och förbättringsförslag har identifierats. Beredskap för mätningar finns men Socialstyrelsen har
ännu inte angett koder.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
12(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Samtliga kliniker i slutenvården som tidigare haft krav på remiss ska införa Egen vårdbegäran.
Genomförs under 2015.
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Samtliga ärenden som inkommer via 1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter ska handläggas och
besvaras inom 5-7 dagar.
Sjukhusen: På Karlskoga lasarett klarar 83,3 % handläggningstiden, på USÖ:s mottagningar klarar 47,9 % handläggningstiden och 8,3 % klarar handläggningstiden på Lindesbergs lasarett.
Primärvården: 60,7 % av vårdcentralerna klarar handläggningstiden.
Psykiatrin: 43,5 % klarar handläggningstiden.
Habilitering och hjälpmedel: 16,7 % klarar handläggningstiden.
Vi har inte någon jämförande statistik för hela Hälso- och sjukvården från 2014, men som utgångsläge är vi långt
ifrån målet att samtliga ärenden ska hanteras inom 5-7 dagar.
Kommentar: Jämförelse med 2014 gick ej att få fram eftersom enbart vissa typer av ärenden redovisats tidigare.
Data också osäkra med osannolika skillnader mellan sjukhusen och flera felkällor i hur de redovisats (ex kan ärenden avslutas via telefonkontakt men bli kvar som oavslutat ärende i MVK). Förbättringsutrymme finns.
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Tillgänglighet besök barn- och ungdomspsykiatri (30 dgr).
Kommentar: Målvärdet för tillgängligheten för besök är 90 %. Januari ligger strax under (60 %). Februari
på 87 % och mars 72 %. Jämfört med 2014 ungefär på samma nivå.
Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.
Mått Tillgänglighet fördjupad utredning/behandling barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering(30 dgr)
Kommentar: Målvärdet för utredning och behandling är 80 %. Januari ligger på 91 %, februari på 81 %
och mars 87 %. Även här ungefär samma nivå som 2014.
Region Örebro län tillgodoser i högre grad behovet av kataraktkirurgi.
Mått Antalet utförda kataraktoperationer i Lindesberg har ökat från 400 till ca 1200 årligen.
Kommentar: Process pågår. Under hösten kommer produktionsökningen att starta med en initial ökning
från 400 till 800 operationer årligen.
Rapportansvar: Gustav Ekbäck, chefläkare USÖ.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
13(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Inriktningsmål:
Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.
Mått Den sålda vården ökar 2015 jämfört med 2014.
Kommentar: Utvecklingen för den sålda vården under 2015 är fortfarande osäker, men några faktorer
talar för en ökning. Flera angränsande regioner har kapacitetsproblem och förfrågningar har kommit om
ökade uppdrag bl a inom hjärt- och neurokirurgi.
Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.
Mått Nya högspecialiserade verksamheter etableras under 2015
Kommentar: Nämnden har ett uppdrag att ta fram en plan för den högspecialiserade vårdens utveckling
Rapportansvar: Anders Ahlsson områdeschef thorax, kärl och diagnostik.
Övergripande mål:
Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den
är klinisk och patientnära med hög relevans för Region Örebro län, patienterna och regionen.
Inriktningsmål:
Forskningen och utbildningen är högkvalitativ
Prognos måluppfyllelse och trend:
Region Örebro län deltar i den forskningsutvärdering som under året genomförs vid Örebro universitet och
som kommer att slutrapporteras i november. Denna utvärdering kommer att ge en god bedömning av kvalitetsparametrar i nationellt och internationellt perspektiv. Tidigare data visar att kvalitetsindikatorer för
artiklar publicerade i internationella tidsskrifter håller samma kvalitet som övriga svenska universitetsorter.
Indikatorer
I Region Örebro län finns en gemensam uppfattning av begreppet universitetssjukvård.
Mått Under 2015 ska kriterier för universitetssjukvård och forskningskvalitet i Region Örebro län definieras.
Kommentar: Nationellt arbete i anslutning till ALF avtalet pågår avseende universitetsjukvårdskriterier.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
14(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Indikatorer
Forskningskvalitet utreds tillsammans med Örebro universitet (ORU2015).
Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas.
Mått Ökat antal vetenskapliga publikationer (375/år), antal disputationer (15/år), ökat antal docentkompetenta medarbetare (60 medarbetare) samt extern finansiering (35 mnkr/år), jämfört med 2014.
Kommentar: 2014 publicerades 413 vetenskapliga artiklar i medicinska tidsskrifter där medarbetare inom
Region Örebro län deltagit. Detta är första gången mer än 400 artiklar publicerades varför en ökning inte
är sannolik men en nivå på 375 publikationer är realistisk. Övriga målnivåer bör kunna uppfyllas med den
reservationen att ansökningar till stora nationella och internationella i regel utgår från Örebro universitet
även om forskarna huvudsakligen är Region Örebro län medarbetare.
Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med 2014.
Mått Förbättrat utfall inom AT-rankning jämfört med föregående år.
Kommentar: Utbildningscentrums långsiktiga arbete med de pedagogiska uppdragen för VFU och AT/ST
fortlöper. Organisationen konsolideras efter sammanslagningen till ett gemensamt utbildningscentrum.
En extern kvalitetsbedömning, SPUR inspektion, planeras. En utbildningsstrategi för Region Örebro län är
under beredning för beslut under hösten.
Rapportansvar: Mats G Karlsson, FoU-chef.
Övergripande mål:
eHälsa - Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna.
Inriktningsmål:
Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om
vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska
också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Inom regionen samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten
med de olika projekten och systemförvaltning av de olika tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbetet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinnevånare i Sverige som är anslutna till
e-tjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter. Det fortsatta arbetet med marknadsföring och utveckling av
de lokala tilläggen på 1177 Vårdguiden och tillgänglig information under Hitta och jämför vård, lyfts in mer
tydligt som en del av e-hälsa med särskilda genomförandeprojekt under 2015 via en nyetablerad styrgrupp
för eHälsa inom Region Örebro län.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
15(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Indikatorer
Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.
Mått Minst 70 procent.
Region Örebro län deltar i de nationella varumärkesmätningarna av 1177 Vårdguiden. I slutet av 2014
gjordes en utökad analys för regionen som visade att 71 % av länets invånare hade kännedom om varumärket 1177 Vårdguiden. Fördelningen av svaren visar att 78 procent känner till att de kan ringa 1177 för
att få råd och hjälp om sjukvård och 68 procent känner till webbplatsen 1177.se.
Generellt har män mindre kännedom om tjänsten 1177.se. Inom kommunikation pågår ett arbete med
att presentera en plan för riktad marknadsföring, i syfte att nå målgrupper där kännedomen är låg.
Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter.
Mått 40 procent.
Anslutna länsinvånare:
Statistiken för e-tjänsterna visar på en fortsatt ökad användning. Den 30/4 var 34.9% (100 423) av våra
länsinvånare anslutna till Mina vårdkontakter i jämförelse med 31.8 % (91 523) vid årets början.
Antal inloggningar (invånare) i vårt län:
Hittills i år - 2015-01-01 till 2015-04-29: 153 596 st.
Inloggningar mars: 42 700 st (Det blir 1 377 inloggningar/dag).
Varav med inloggningar med e-Legitimation: 92 %, övriga med sms och engångslösen.
Populära tjänster:
Manuella ”Kontakta oss” används mest.
Tvåa är Webbtidbokning där sedan nyår 9 100 har ombokat sin tid.
Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför vård på 1177.se.
Mått 100 procent.
En förstudie pågår där en översyn görs gällande anslutna och icke anslutna enheter inom Region Örebro
län. Förstudien kommer även att ta fram förslag till genomförandeprojekt för enhetlig anslutning och hur
tjänsten skall användas på ett enhetligt sätt inom Region Örebro län. En support och systemförvaltningsorganisation ska etableras för tjänsten som stöd för verksamheten.
Rapportansvar: Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Regionkansliet.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
16(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Attraktiv arbetsgivare
Övergripande mål:
Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv.
Inriktningsmål:
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 2013.
Mått 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: ? målvärde NMI 80
Kommentar: Medarbetarenkäten och medarbetarsamtalen är verktyg för att följa upp arbetsmiljön. Under hösten 2015 är det åter dags för ny medarbetarenkät som troligen kommer att vara gemensam med
patientsäkerhetskulturenkäten. Under våren 2014 genomfördes en samkörning av resultaten från de
båda enkäterna och utifrån det kunde intressanta samband utläsas.
Arbetet med medarbetarenkätens resultat har sedan förra enkäten pågått kontinuerligt inom hela Hälsooch sjukvårdsförvaltningen. HR-avdelningarna har erbjudit stöd i arbetet med förbättringar utifrån resultaten. Vid möten med ledningsgrupper och chefer på olika nivåer har genomförts aktiviteter och handlingsplaner utifrån resultaten, vilka kommer att följas upp.
AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka.
Mått AVI - Attraktiv arbetsgivarindex ska öka
2013: AVI 117, 2015: 116
målvärde AVI 120
Jämix – Jämställdhetsindex ska öka.
Mått 2013: Jämix 122, 2015: 106
målvärde Jämix 125
Frisktalet ska bibehållas.
Mått 2013: 80 procent, 2015: 85
målvärde: 80 procent
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
17(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Indikatorer
Medarbetare har önskad tjänstgöringsgrad.
Mått Antal personer med oönskade deltider minskar 2015 jämfört med 2014.
Kommentar: Frågan om arbetstid stäms av i det årliga medarbetarsamtalet. Det sker ett kontinuerligt
arbete med att beakta heltidsanställning vid tillsättning av nya tjänster.
Rapportansvar: Åsa Thor Gustavsson, HR-chef.
Inriktningsmål:
Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.
Prognos måluppfyllelse och trend:
Indikatorer
Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län.
Mått Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.
Kommentar: Gemensamt i regionen kommer en kompetensförsörjningsplan att utarbetas under 2015.
Kompetensförsörjningsstrateg anställdes i regionen december 2014.
Pågående aktiviteter:
Projekt Framtidens vårdavdelning ”vem ska göra vad i vården” med start 2015 och avslut årsskiftet 2016
under ledning av kompetensförsörjningsstrateg. (Vi ser behov av att starta liknande projekt inom närsjukvård: ”Framtidens vårdavdelning”)
Avgångssamtal införs 2015 – med syfte att öka attraktiviteten.
Gemensam övergripande introduktion för nya sjuksköterskor genomförs fr o m 2015. Insatsens ursprung
kom utifrån fokussamtal med nya unga sjuksköterskor.
Fokus på rekrytering med olika aktiviteter såsom utökad annonsering, kontakter med studenter, mässor
etc. Rekryteringen inför sommaren 2015 påbörjas hösten 2014.
Karriärvägar ses över och tydliggörs.
Utbildningsförmåner och utbildningsanställningar erbjuds.
Villkorsfrågor såsom tillsvidareanställningar, lönevillkoren.
Utifrån chefs- och ledarpolicyn arbetas nu fram aktiviteter kring denna regiongemensamt.
Som ett led i arbetet med att öka attraktiviteten har Avslutningssamtal införts inom hälso- och sjukvården fr o m 2015. Avslutningssamtal erbjuds alla tillsvidareanställda medarbetare som avslutar sin anHälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
18(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Indikatorer
ställning på egen begäran eller går i pension. Syftet är att tillvarata idéer och förbättringsförslag. Vid
intervjuer med 40 sjuksköterskor som slutat sin anställning under några år tillbaka så anges skäl till avslut
arbetstiderna, arbetsmiljön och lönerna som orsak i nämnd ordning.
Antalet ST läkare inom allmänmedicin ska öka under 2015.
Mått Antal ST läkare inom allmän medicin ska öka under 2015 jämfört med 2014 (66 st i november 2014)
Kommentar:
Indikator: 2015 års målsättning är att nyanställa 18 ST-läkare i allmänmedicin.
Mått: Under året förväntas sju (7), av de vid årsskiftet 61 ST-läkare i allmänmedicin, vara färdigutbildade.
Utifrån ovan prognostiseras en ökning till 72 ST-läkare i allmänmedicin.
Rapportansvar: Åsa Thor Gustavsson, HR-chef.
Region Örebro läns ekonomi
Övergripande mål:
Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi
samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Inriktningsmål:
Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse.
Kommentar: Se avsnitt ”vidtagna åtgärder för ekonomi i balans”
Rapportansvar: Christer Lundqvist, ekonomichef.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
19(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Delårsrapport ekonomi
Hälso- och sjukvården, april 2015
Resultatrapport
Belopp i mnkr
Avgifter och såld vård
Övriga intäkter
Summa intäkter
Utfall jan-xxx
2015
486,3
169,9
Utfall jan-xxx Prognos 2015
2014
458,7
162,4
1 487
545
Budget 2015
Utfall 2014
1 450
450
1 426
523
656,2
621,1
2 032
1 900
1 949
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar, fastigheter
-1 539,4
-997,5
-37,4
0,0
-1 463,0
-908,0
-34,7
0,0
-4 371
-2 966
-115
0
-4 321
-2 692
-109
-4 218
-2 845
-106
0
Summa kostnader
-2 574,4
-2 405,7
-7 452
-7 122
-7 168
-3,5
1 744,1
-3,7
1 671,9
-11
5 260
-11
5 232
-11
5 086
-177,6
-116,4
-170
0
-145
Finansnetto
Landstingsbidrag/-ersättning
Resultat
Det bokförda resultatet per april uppvisar ett underskott på 178 mnkr, en försämring med 61 mnkr
jämfört med samma period föregående år.
Året har startat med en negativ utveckling i snart sagt alla områden inom hälso-och sjukvårdens
ekonomi. Vi kan se en kraftig lönekostnadsökning kombinerat med ökade kostnader för hyrläkare.
Dessutom har kostnaderna för köpt vård och förbrukningsmaterial ökat kraftigt under årets fyra
första månader.
Intäktssidan är den del som hittills uppvisar den bästa utvecklingen med ökade intäkter för såld
vård och medicinsk service.
Med de fyra första månadernas utfall som grund lägger vi en prognos motsvarande ett underskott
på 170 mnkr vilket innebär en resultatförsämring med 25 mnkr. Denna prognos förutsätter en
lägre kostnadsutveckling under återstoden av året.
I rapporten går vi mera specifikt in i de delar av ekonomin som har störst betydelse för det totala
resultatet.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
20(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Resultatutveckling
mnkr
50
2014
2015
0
-50
-100
-150
-145
-200
-170
-250
Periodens resultat
Intäkter
Intäktsutfallet exklusive regionbidrag för de fyra första månaderna är totalt sett knappt 6 % högre
än föregående år. Det som slår igenom i ökningstakten är utfallet för hälsovalsersättning där beslut om ökad ersättning togs vid halvårskiftet förra året och därför är ersättningsnivån efter det
beslutet högre januari – april i år än det var samma period 2014. Ökningen kommer att avta från
juli och framåt då ersättningsnivåerna är mera lika.
Den del som uppvisar klar ökning utöver detta är ersättningen från kommunerna för färdigvårdade
patienter som på fyra månader ökat med 2,6 mnkr till rekordhöga 11,4 mnkr. Som referensvärde
kan nämnas att helårsutfallet för dessa intäkter år 2012 var 9,3 mnkr.
När det gäller utfall för såld vård noterades goda siffror i april och det totala utfallet ligger nu 3,3
mnkr eller 2,4 % över föregående års utfall. Den största förbättringen utfallsmässigt syns inom
område thorax, kärl och diagnostik som ökat med drygt 5 mnkr eller 20 % jämfört med samma
period 2014. Även inom område medicin och rehabilitering har utfallet ökat kraftigt med knappt 3
mnkr eller 40 %. Minskningar noteras däremot inom område psykiatri som redovisar ett utfall som
är drygt 3 mnkr lägre än föregående år.
Det är gentemot Landstinget i Värmland som försäljningen tydligt ökat under januari – april med
en ökning motsvarande 7 mnkr eller knappt 23 %. Det går i detta att se att den ökning område
kärl, thorax och diagnostik uppvisar har skett gentemot Landstinget i Värmland.
Slutligen kan nämnas att intäkterna för såld medicinsk service ökat med knappt 2 mnkr eller 8 % under årets
fyra första månader.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
21(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Personalkostnader
Lönekostnaderna har t o m april ökat för förvaltningen som helhet med 5,3 %. Det som är tydligt i
detta är att den besvärliga bemanningssituation som råder inom snart sagt alla områden inom
förvaltningen återspeglas i mycket höga kostnader för framför allt övertid och timanställda. De
kostnader som brukar summeras som extrakostnader har t o m april exklusive sociala avgifter ökat
med drygt 16 mnkr eller 16 %. En effekt av påskhelgen finns sannolikt i siffrorna då påsken låg tidigt i år medan den förgående år låg under senare delen av april. Detta kommer att jämna ut sig i
maj månad.
Resultatet av löneavtalet för 2015 finns nu med i april månads utfall. För förvaltningen som helhet
är avtalet beräknat till i snitt 3,8 %. Detta är en orsak till att lönekostnadsökningstakten för månadslöner i april ökade från 3,6 % till 4,0 %. Det är viktigt att komma ihåg att i denna ökningstakt
ligger också medvetna satsningar som fortsatta rekryteringsinsatser inom primärvården, införande
av akutläkarorganisation på Akutkliniken USÖ och inrättande av en miljömedicinsk enhet inom
arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.
När vi bryter ned lönekostnadsökningstakten på områdesnivå är det område primärvård som redovisar den högsta ökningstakten med 8,5 % ökning. Hög ökningstakt redovisas också inom område Lindesbergs lasarett (6,9 %) och område thorax, kärl och diagnostik (5,9 %). Det sistnämnda
området innefattar arbets-och miljömedicinska kliniken och där kan alltså del av ökningen förklaras med ett medvetet beslut att inrätta en ny enhet. Ytterligare analys av lönekostnader görs i avsnittet personalekonomi nedan.
Övriga kostnader
En bidragande orsak till resultatförsämringen totalt i förvaltningen jämfört med samma period
2014 är ökningen av kostnader för hyrläkare. Utfallet t o m april är totalt 37,5 mnkr vilket är 14,2
mnkr högre än 2014, en ökning med drygt 60 %. Ökningen ligger inom område psykiatri (5,4
mnkr), område opererande och onkologi (4,5 mnkr) och område Lindesbergs lasarett (3,3 mnkr).
Däremot ligger kostnaderna inom område primärvård, som var de som ökade mest under 2014, på
samma nivå som föregående år vilket fortsatt är den största delposten och motsvarar 16,5 mnkr.
En annan del som bidrar till resultatförsämringen är kostnaderna för köpt vård som ökat med
knappt 17 mnkr (26 %) jämfört med föregående år. De tydligaste ökningarna syns inom område
psykiatri (5,6 mnkr) och den köpta akuta somatiska vården (3,3 mnkr). Det förstnämnda uppstår
framför allt inom rättspsykiatrin och är delvis ett resultat av ett ökat antal dömda medan ökningen
inom akut somatisk vård till stor del hänger samman med enskilt mycket dyra patienter. Noteras
kan också att kostnaderna för köpt vårdgarantivård ökat med knappt 3 mnkr under perioden. Det
är huvudsakligen inom ortopedin som denna ökning uppstått.
En tredje delpost inom övriga kostnader som ökat kraftigt är sjukvårdsmaterial. Här är ökningen
12,3 mnkr (11,8 %). En analys av detta utfall ger vid handen att en del av ökningen är ett resultat
av ändrade faktureringsrutiner hos leverantörerna och med det skillnad i periodiseringen av dessa
kostnader jämfört med 2015. Det finns därför anledning att tro att skillnaden kommer att avta
under året. Dock kan också konstateras att volymökningar inom hjärtsjukvården och användning
av nya dyrare material inom vissa verksamhetsgrenar också är en del i ökningen.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
22(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Kostnadsökningen för läkemedel ligger ungefär som förväntat med tanke på det tillskott på 25
mnkr som förvaltningen fått i budgeten till 2015. Dock syns redan nu kostnader för de nya dyra
läkemedel mot hepatit C som började användas förra året och som inte ingår i tilldelad budget.
Helårsprognos
Intäkter
Prognosen för intäkter är i stort sett lagd utifrån att hittillsvarande utveckling håller i sig resten av
året.
För hälsovalsersättningen är den högre ersättningsnivå som beslutades från förra sommaren inarbetad i prognosen.
När det gäller den sålda vården räknar vi med att helårsutfallet når upp till en nivå som innebär
minst samma reella volym som föregående år och då ett högre utfall med anledning av prisökningar. Kontakter är tagna från Linköping som hört sig för om möjligheten att skicka patienter hit
för hjärtsjukvård vilket skulle generera merintäkter. Det som trots allt gör prognosen för såld vård
osäker totalt sett är vårdplatsläget då vi måste säkerställa att vi har vårdplatser för att kunna ta
emot patienter från andra län.
Intäkterna från kommunerna för färdigvårdade patienter är svårbedömda i nuläget då vi köper
platser i Rynningeviken och Örebro kommun också aviserat att de skall öppna flera platser för
dessa patienter. Vi räknar dock med att om dessa intäkter (som vi ju egentligen inte vill ha) minskar så ökar möjligheterna att ta emot patienter från andra län istället.
I prognosen för regionbidraget räknar vi med kompensation för läkemedelskostnadsutfall utöver
den tilldelade budgeten då det tillskott vi fick för nya dyra läkemedel mot hepatit C 2014 dragits
tillbaka.
Personalkostnader
Prognosen för personalkostnader känns svårare än vanligt att bedöma med tanke på den vårdplatssituation som råder och hur denna kan lösas resten av året. Situationen inför sommaren är
besvärligare än vanligt och antalet öppna vårdplatser kommer sannolikt att bli färre än föregående
år. Detta påverkar lönekostnaderna i olika steg då minskade kostnader med anledning av en lägre
produktion balanseras mot dyra lösningar för att få ihop den bemanning som ändå krävs för den
produktion som upprätthålls. I likhet med föregående sommar kommer extra ersättningar att vara
en del i lösningen för att få ihop nödvändig bemanning.
Nu lagd prognos för personalkostnader förutsätter att utfallet för sommaren blir liknande som
föregående år och att kostnadsökningstakten minskar under resten av året utifrån bedömningen
att utfallet under föregående års höst var ovanligt högt. Det tål dock att understrykas att detta är
en mycket positiv bedömning av utfallet för resten av året.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
23(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Övriga kostnader
I prognosen för övriga kostnader tar vi höjd för ytterligare ökning av kostnaderna för hyrläkare.
Indikationer finns om förbättrat utfall resten av året inom område opererande och onkologi men
inom område psykiatri kommer sannolikt utfallet fortsatt ligga över 2014 års nivå. Det oförändrade utfallet inom område primärvård är dessutom inget uttryck för att behovet är tillfredsställt
utan snarare ett resultat av svårigheter att rekrytera hyrläkare till primärvården för närvarande.
När det gäller köpt vård ligger prognosen med hittillsvarande utfall som grund över föregående års
nivå. Detta är dock mycket svårbedömt då utfallet till viss del har att göra med förekomsten av
enskilt mycket dyra patienter. En annan faktor som spelar in i detta sammanhang är hur vi kan
hålla vårdplatser öppna för att undvika att skicka patienter till andra vårdgivare på grund av platsbrist. Vidare ser det ut som om ökningen av kostnader för köpt rättspsykiatri kommer att hålla i sig
då förutom att flera blivit dömda till rättspsykiatrisk vård också är så att vi tvingas minska antalet
platser för denna vård pga personalbrist.
I prognosen avseende kostnader för sjukvårdsmaterial förutsätts kostnadsökningen som varit hittills jämna ut sig under resterande del av året som ett resultat av periodiseringsskillnader i bokföringen med anledning av förändrade faktureringsrutiner hos vissa leverantörer. Dock tar prognosen höjd för viss kostnadsökning då vissa verksamheter gått över till nya dyrare material.
Prognosen för läkemedelskostnader visar ett utfall på ca 25 mnkr över lagd budget och den budgetavvikelsen beror på nya dyra läkemedel mot hepatit C som vi förutsätts få kompensation för via
regionbidraget (se intäktsprognos ovan).
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans
Den nya hälso-och sjukvårdsorganisationen fortsätter sitt arbete med att hitta formerna för en ny
struktur och nya samarbetsformer. Arbetet med att samla all hälso- och sjukvård i en gemensam
förvaltning med en sammanhållen ledning görs inte i första hand med ekonomiska förtecken, men
målet att åstadkomma en god hushållning av gemensamma resurser är tydligt. Övertygelsen är
stor att genom kunskapsstyrning använda befintliga resurser på ett bättre sätt också skall leda till
ett förbättrat ekonomiskt resultat. Effekterna av de förändringar som sker under 2015 är svåra att
bedöma men inriktningen är att vi på längre sikt skall se en förbättrad ekonomi i den nya förvaltningen.
Under omställningsarbetet måste vi dock räkna med vissa temporära merkostnader kopplade till
förändringsprocessen. Utifrån detta kommer vi löpande att lägga stor vikt vid den ekonomiska
utvecklingen och vidta kortsiktiga åtgärder. Tidigare planerade och påbörjade kostnadsreducerande arbeten fortsätter inom samtliga verksamhetsområden.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
24(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Investeringar
Investeringsutgifterna uppgår per april till 22,6 mnkr och fördelas på medicinteknisk utrustning
18,4 mnkr respektive övrig utrustning 4,2 mnkr. Inköp av ambulanser och utrustningsinköp till den
neurokirurgiska verksamheten är de största delposterna i utfallet hittills. En tidig prognos ger vid
handen att helårsutfallet för investeringar 2015 kommer att hamna runt 130 mnkr.
Utfall
jan-apr
2015
Prognos
Budget
Utfall
2015
2015
2014
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget
11,8
50,0
89,2
44,6
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års
budget
6,6
50,0
62,9
51,0
Övrig utrustning innevarande års budet
3,8
15,0
24,7
15,4
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget
0,4
15,0
48,7
8,8
22,6
130,0
225,5
119,8
(Belopp i mnkr)
Sammanställning uppföljning av investeringar,
mnkr (nettoinvesteringar)
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare
års budget
IT-utrustning innevarande års budget
IT-utrustning överfört från tidigare års budget
Summa
Produktionstal
Antal läkarbesök januari-april
2014
2015
Diff
217 432
218 860 + 1 428
Antalet läkarbesök uppvisar en ökning motsvarande 0,7 %. De akuta besöken har ökat med 2 795
besök medan de planerade besöken minskat med 1 367. Område Karlskoga lasarett redovisar den
största ökningen med 1 324 besök följt av område medicin och rehabilitering (+925) och område
psykiatri (+670). Minskningar noteras främst inom område opererande och onkologi (-1 780 besök).
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
25(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Antal behandlingsbesök januari-april
2014
2015
Diff
347 303
344 078
- 3 225
Antal besök hos andra kategorier än läkare har minskat under årets fyra första månader. Minskningen finns framför allt inom område primärvård (-2 886 besök) och område psykiatri (-2 924). Inom
båda dessa områden är det främst till sjukgymnast som en minskning noteras.
Inom sjukhusen har besök till andra än läkare däremot ökat med 2 585.
Antal DRG-poäng somatisk sluten vård januari-mars
2014
2015
10 753
10 163
Diff
- 590
Antalet DRG-poäng har minskat i jämförelse med föregående år. Orsaken till detta ligger huvudsakligen i färre antal vårdtillfällen (- 712). Den största minskningen ses inom område opererande
och onkologi (- 397 poäng). Däremot noteras att snittpoängen per vårdtillfälle ökat något (+0,5 %)
vilket skulle indikera en ökning av resursåtgången per vårdtillfälle.
Personalekonomi
Personalkostnader
Löneökningstakt
Lönekostnad (40-41)
Utfall
Utfall
Prognos
Utfall
Jan-apr
Jan-apr
Helår
Helår
2015
2014
2015
2014
5,3 %
5,3 %
3,8 %
4,6 %
1 064 mnkr
1 010 mnkr
3 018 mnkr
2 908 Mnkr
Kostnadsökningen består som nämnts ovan av en kombination av dyra bemanningslösningar som
en följd av bemanningsproblem och nya kostnader för satsningar på rekrytering och inrättande av
ny verksamhet. Exempel på det förstnämnda syns tydligast inom område medicin och rehabilitering och område psykiatri med mycket stora ökningar av övertidskostnader. Exempel på nya kostnader finns inom område primärvård som fortsatt nyrekryterar, inom område medicin och rehabilitering med inrättande av akutläkarorganisation och inom område thorax, kärl och diagnostik med
en ny miljömedicinsk enhet inom arbets- och miljömedicinska kliniken.
Med anledning av det mycket höga kostnadsläget i slutet på 2014 förutsätts i prognosen att kostnadsökningstakten avtar och stannar vid ett helårsvärde på 3,8 %. Det är dock mycket stor osäkerHälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
26(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
het i denna prognos och den är optimistiskt lagd med ett inslag av effekter som arbetet med den
nya organisationen skall generera. Värt att notera är att 1 % kostnadsökning på helårsbasis innebär ca 40 mnkr inklusive sociala avgifter.
Kostnadsanalys
Belopp i mnkr
Jan-apr
Jan-apr
2014
Förändring,
mnkr
Förändring %
Konto
4011+
4081
Kategori
2015
Månadslöner
775,9
752,0
23,9
3,2
4012
Timanställda
19,2
16,3
2,9
17,8
4031
Obekväm arbetstid
33,3
31,0
2,3
7,4
4032
Övertid/mertid
24,4
17,5
6,9
39,4
4033
Jour och beredskap
36,2
31,1
5,0
16,2
4040
Förändring skuld jour, beredskap och övertid
3,8
4,3
-0,6
-13,5
4110+
4150
Semesterkostnad inkl. skuldförändring
121,1
115,5
5,6
4,8
4120
Sjuklön
16,1
13,9
2,1
15,4
Övrigt 40xx-41xx
33,7
27,9
5,7
20,5
1 063,5
1 009,7
53,8
5,3
Totalt 40-41
Tabellen ovan är en tydlig illustration över det resonemang kring lönekostnadsökningarna som
förts i texten ovan. Övertid/mertid har exempelvis ökat med nära 40 % och är det tydligaste exemplet på resultatet av svårigheter att rekrytera som leder till att övertid blir sista utvägen att
bemanna.
Om en summering görs av de delar i tabellen som skulle kunna sammanfattas som extrakostnader
(timanställda, OBK, övertid/mertid samt jour och beredskap) så är ökningen 16,5 mnkr vilket innebär drygt 16 %. Ökningstakten syns tydligast i områden med hög andel akutverksamhet som exempelvis medicin och rehabilitering och opererande och onkologi men en tydlig tendens är att
samtliga områden ökar denna typ av kostnader under årets fyra första månader. Noterbart är att
ökningen skett inom samtliga vårdyrkeskategorier med tonvikt på övertidskostnader när det gäller
sjuksköterskor och kostnader för timanställda när det gäller läkare och undersköterskor. När det
gäller läkarnas kostnader har också jourkostnaderna ökat kraftigt.
En effekt som spelar in i ökningstakten är redovisningen av påskhelgen där kostnader kan finnas
med i årets utfall som redovisades först i maj månad föregående år då påsken låg under senare
halvan av april.
Summerar vi övriga poster och sammanfattar det som skulle kunna betecknas som månadslön har
ökningen varit 36,6 mnkr vilket innebär 4 %. Effekten av årets löneavtal beräknas till 3,8 % i snitt i
förvaltningen och innebär att skall målsättningen i prognosen nås så behöver den totala ökningstakten resten av året ligga under den nivån. I denna utveckling syns förutom utfall av löneavtal
också de ovan nämnda satsningarna med rekrytering inom primärvården och inrättande av såväl
akutläkarorganisation som miljömedicinsk enhet på USÖ. Detta är satsningar för vilka förvaltningen kompenserats med ökat regionbidrag.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
27(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt)
Kommentarer/analys:
Nedanstående tabell omfattar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, d v s områdena habilitering och hjälpmedel, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, primärvården, psykiatrin samt område medicin och rehabilitering, opererande och onkologi, huvud- och hud, diagnostik samt kärl-/thorax inom USÖ. Tabellen innehåller
antal årsarbetare från mars 2014 och mars 2015.
Antalet anställda har ökat inom flertalet yrkesgrupper. Ökningen är störst för sjuksköterskor och undersköterskor, procentuellt blir ju ökningen betydligt större för undersköterskor eftersom de är en mindre grupp.
Intressant är att vi har rekryterat ungefär lika många manliga sjuksköterskor som kvinnliga.
Inom några områden har sjuksköterskeantalet minskat, den största minskningen av sjuksköterskor är inom
område OO men även inom område HH och psykiatrin har sjuksköterskeantalet minskat, men totalt sett har
sjuksköterskeantalet ökat inom Hälso- och sjukvården. Minskningar har skett inom bl a övrig administrativ
personal.
Uppföljningen visar på behov av att övergå till uppföljning och analys av bemanningen utifrån avtalad tid
minus frånvaro plus extratid, framförallt avseende vårdavdelningspersonal vilket påbörjades under hösten
2014. Signaler från verksamheterna visar på brist/underskott av sjuksköterskor medan ovanstående tabell
visar en ökning av antalet sjuksköterskor totalt sett.
Uppföljning enligt avtalad tid minus frånvaro plus extratid visar att totalt inom hälso- och sjukvården är det
ca 5-10 sjuksköterskor färre vid årsskiftet 2014/2015 än 2013. Verksamheternas behov är dock mellan 7090. Utökade uppdrag, större vårdtyngd samt att vi är inne i en generationsväxling med fler yngre medarbetare är en del av förklaringen. I den fördjupade uppföljningen ser vi också skillnader beroende av verksamhet.
Yrkesgrupp
Antal årsarbetare 2015 janapr
Kvinnor
Läkare
Män
Totalt
Antal årsarbetare 2014 janapr
Kvinnor
Män
Totalt
Förändring
Kvinnor
Män
Totalt
483,23
578,75
1 061,98
466,78
567,90
1 034,68
16,45
10,85
27,30
2 766,09
400,05
3 166,14
2 739,91
377,25
3 117,16
26,18
22,80
48,98
Övrig
sjukvårdspersonal
214,35
37,50
251,85
201,75
31,50
233,25
12,60
6,00
18,60
Arbetsterapeut
134,05
7,95
142,00
129,90
8,95
138,85
4,15
-1,00
3,15
Sjukgymnast
180,77
64,70
245,47
185,18
65,85
251,03
-4,41
-1,15
-5,56
Sjuksköterska/ Barnmorska m.fl.
Biträdespersonal
20,10
4,00
24,10
15,50
4,00
19,50
4,60
0,00
4,60
Skötare
142,78
88,93
231,71
138,03
88,93
226,96
4,75
0,00
4,75
Undersköterska
867,57
68,17
935,74
810,43
69,90
880,33
57,14
-1,73
55,41
Undervisningspersonal
11,90
1,00
12,90
11,50
1,00
12,50
0,40
0,00
0,40
Kurator
178,37
17,40
195,77
166,10
16,33
182,43
12,27
1,07
13,34
Psykolog/terapeut
113,88
44,80
158,68
106,85
45,75
152,60
7,03
-0,95
6,08
58,51
6,75
65,26
62,71
8,75
71,46
-4,20
-2,00
-6,20
5,00
3,00
8,00
5,00
4,00
9,00
0,00
-1,00
-1,00
Övrig
social personal
Tandläkare
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
28(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
Yrkesgrupp
Antal årsarbetare 2015 janapr
2015-05-12/2015-05-18
Antal årsarbetare 2014 janapr
Förändring
Tandsköterska/
Tandhygienist
8,00
0,00
8,00
9,00
0,00
9,00
-1,00
0,00
-1,00
Övrig
tandvårdspersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Expeditionsföreståndare/ Läkarsekreterare
486,35
1,90
488,25
471,42
1,90
473,32
14,93
0,00
14,93
Övrig administrativ
Personal
316,96
91,30
408,26
325,48
102,50
427,98
-8,52
-11,20
-19,72
Städpersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kökspersonal
21,20
1,00
22,20
19,50
0,00
19,50
1,70
1,00
2,70
Övrig
personal
15,90
59,75
75,65
15,90
50,75
66,65
0,00
9,00
9,00
Summa
6 025,01
1 476,95
7 501,96
5 880,94
1 445,26
7 326,20
144,07
31,69
175,76
Sjukfrånvaro
Kategori
Period 2015 jan-mars
Kvinnor
2 902
326
Män
Period 2014 jan-mars
Totalt
Kvinnor
712
230
3 614
556
2 836
841
210
577
30 972
241
549
Sjuk
korttidsfrånvaro (tim)
81 061
13 256
Sjuk långtidsfrånvaro
(tim)
129
516
Sjukfrånvaro totalt %*
Män
Förändring Antal timmar
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
697
503
3 534
344
65 485
14 727
80 212
196
451
24 101
220
552
14 126
6 871
20 997
94 317
74 467
11 393
85 860
6 594
1 863
8 457
17 717
147
232
121
983
12 709
134
692
7 532
5 008
12 540
7,26%
4,35%
6,68%
6,92%
3,46%
6,24%
0,33%
0,89%
0,44%
Sjuk
korttidsfrånvaro %*
2,79%
1,86%
2,61%
2,63%
1,63%
2,43%
0,17%
0,23%
0,18%
Sjuk
långtidsfrånvaro %*
4,46%
2,49%
4,07%
4,30%
1,82%
3,81%
0,16%
0,67%
0,26%
Schemalagda timmar
Sjukfrånvaro
total (tim)
TOTALT
*) Procent av schemalagd tid
Någon relevant analys går ej att göra på dessa vintermånader då sjukskrivningarna är som störst.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
29(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Framtida utmaningar
År 2015 är ett år som präglas av förändring och utveckling. Det som berör hälso- och sjukvårdsförvaltningen
mest är de förändringar i organisation, ledning, styrning och uppföljning som landstingsstyrelsen beslutade
i slutet av 2014. Ett omfattande förändringsarbete pågår nu för att bygga upp fyra närsjukvårdsområden i
länet och att skapa fler länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. Genom ett ökat
samarbete och ett mer effektivt utnyttjande av länets samlade resurser kan hälso- och sjukvården vara
rustad för att möta de utmaningar som finns inom sektorn.
Kompetensförsörjningen och bristen på vårdpersonal har fortsatt att vara den mest diskuterade och aktuella frågan i hela sjukvårdssverige under början av 2015. Vid sjukhusen handlar det mycket om bristen på
vårdplatser och inom primärvården saknas allmänmedicinska specialister. Situationen i Region Örebro län
liknar mycket den nationella. På framförallt USÖ är situationen mycket ansträngd med var sjunde vårdplats
stängd. I Karlskoga och Lindesberg är mer än var tionde vårdplats stängd och även psykiatrin är drabbad.
När Region Örebro län samtidigt är den region eller landsting som har flest utskrivningsklara patienter kvar
på sjukhusen blir situationen riktigt besvärlig. Det är svårt att hitta en sängplats till alla som kommer in via
akutmottagningen och för planerade ingrepp blir köerna längre.
Inom primärvården gör många pensionsavgångar bland erfarna distriktsläkare att arbetsbördan för den
eller de som blir kvar blir så tung att man väljer att flytta till en annan vårdcentral. Det blir samtidigt allt
svårare att få hyrläkare som kan ta dessa uppdrag. Även om många besök inom primärvården sköts av
andra kategorier än läkare, får bristen på allmänmedicinare svåra effekter för de drabbade vårdcentralerna.
Verksamheterna har ett ökat behov av vårdpersonal på grund av utökade uppdrag, större vårdtyngd samt
den generationsväxling vi nu är i med fler yngre medarbetare. För att kunna attrahera, rekrytera, behålla
och utveckla medarbetare behöver verksamheterna fortsätta satsa på utbildning, kompetensutveckling och
specialisering. Den målmedvetna och nödvändiga satsningen på att i samverkan med Örebro universitet
säkra en lokalt baserad kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården inför framtiden innebär också tydliga utmaningar för vårdverksamheten. Ett exempel på en sådan paradox är att den hårt belastade akutverksamheten under våren 2016 för första gången kommer att vara basen för den avslutande terminen i
läkarutbildningen.
Trots brist på kompetenser och vårdplatser måste tillgängligheten förbättras. Skillnader finns inom olika
delar av länet, men alltför många patienter får vänta alltför länge. Tillgängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men variationen mellan vårdcentraler är stor då flera vårdcentraler har stora
läkarbemanningsproblem. Det som framför allt belastar tillgängligheten inom regionen är väntetiderna till
operation/behandling. Försämringen under året har framförallt berott på vårdplatsproblematik. På kort sikt
måste arbetet med vårdplatssituationen fortsätta och på lite längre sikt är det fortsatta arbetet med samordning och koncentration av operationer nödvändigt. Den organisationsförändring som nu genomförs ger
de nödvändiga verktygen att komma längre i denna process.
Region Örebro län har ett särskilt uppdrag att bedriva universitetssjukvård. I uppdraget ska högkvalitativ
forskning och utbildning bedrivas för att utveckla det medicinska vetenskapsområdet, och därmed också
hälso- och sjukvården och den kompetens som den kliniska verksamheten är beroende av.
En av de största utmaningarna är att stärka universitetssjukvården. För att klara utvecklingen behövs en
ökad kvalitet i vård, forskning och utveckling inom strategiska områden. På lång sikt handlar det om att
hålla en så god kvalitet att universitetssjukvården i Region Örebro län kan stå stark i en allt högre nationell
styrning av den mest avancerade hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
30(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Den högspecialiserade vården är av utomordentlig betydelse för Region Örebro län – uppemot ett tusental
tjänster inom regionen är beroende av denna verksamhet. I den kommande statliga utredningen om den
högspecialiserade vården föreslås preliminärt att högspecialiserad vård ska bedrivas på upp till fem platser i
landet. Mot bakgrund av detta utredningsförslag är det av högsta betydelse att Region Örebro län har en
tydlig strategi för att bevara och utveckla den högspecialiserade vården.
Negativa ekonomiska resultat är ytterligare en stor utmaning att hantera inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvården redovisar negativa resultat, för helåret 2015 -145 mnkr. Kostnadsdrivande är
framförallt de dyra lösningar med högt övertidsuttag, som framtvingas av svårigheterna att rekrytera personal. Under årets första månader har uttaget av extratid av sjuksköterskor legat på upp emot 18 000 timmar per månad. En annan effekt av kompetensförsörjningsläget är att kostnaderna för hyrläkare ökar. Det
är svårt att rekrytera läkare inom framför allt primärvården, men dessa kostnader ökar nu också i andra
delar av förvaltningen.
Arbetet med att bygga upp en gemensam hälso- och sjukvårdsförvaltning med en sammanhållen ledning
görs inte i första hand med ekonomiska förtecken, men målet att åstadkomma en god hushållning av gemensamma resurser är tydligt. Övertygelsen är stor att genom kunskapsstyrning använda befintliga resurser på ett bättre sätt också skall leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat. Under omställningsarbetet
måste vi dock räkna med vissa temporära merkostnader kopplade till förändringsprocessen. Region Örebro
län delar utmaningen med tuffa förutsättningar inom vården med alla landsting och regioner i Sverige. Vi
ska försöka vara lite bättre och lite snabbare än de andra att komma framåt.
Den pressade situation som sjukvården befinner sig i just nu är samtidigt en grogrund för framtidens sjukvård. Vi ska inte i alla stycken tillbaka dit vi var för några år sedan, utan skapa något som är bättre anpassat
efter framtidens krav. Både kraven från våra patienter och från våra medarbetarte. Det är vår största utmaning!
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Jan Olsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
31(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Bilaga
Fullmäktiges uppdrag och särskilda satsningar
Hållbar utveckling
Uppdrag 5. Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt
dagliga arbete.
Prognos resultat:
Kommentar: Fortlöpande uppdrag. Ekologisk hållbarhet kommer att behandlas i ledningens genomgång i
september. Social hållbarhet ingår i avsnitten ”vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, Vården är patientsäker och högkvalitativ samt vården är patientfokuserad”.
Ansvarig: Respektive verksamhetschef
Uppdrag 6. Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgetinganalys genomförs.
Prognos resultat:
Kommentar: Beslut tas av nämnden för hälso- och sjukvård med kliniks forskning efter föredragning Anna
Swift Johannisson 21 maj
Rapportansvar: Bitr hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Uppdrag 19. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med
samhällets lokala samverkanspartners.
Prognos resultat:
Kommentar: Uppdraget är under startfas med kartläggning av vilka nivåer och aktörer som lämpligen ska
ingå i arbetet för att skapa förutsättning för samverkan och utformning av handlingsplan kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring måna samhällsaktörers samtidiga ansvar.
En styrgrupp har bildats inom Nämnden för Hälso- och sjukvård med klinisk forskning för att stödja och följa
arbetet.
Rapportansvar: OC område psykiatri
Uppdrag 20. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta följa och utveckla åtgärder utifrån ”Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012-2020” samt stärka den
geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region Örebro län.
Prognos resultat:
Kommentar: Process startad, utförligt svar återkommer i delårsrapport 2
Rapportansvar: OC område medicin och rehabilitering.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
32(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Uppdrag 21. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla pågående projekt med
hälsokommunikatörer.
Anslag: 0,4 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Hälso- och kulturkommunikatörerna i Vivalla fortsätter, det är 5 somaliska kvinnor. Vi ska utöka i Vivalla och utbilda bl.a. även arabisktalande kvinnor. Letar efter lämpliga kvinnor för uppgiften.
I Kopparberg finns två Hälso- och kulturkommunikatörer kvar, båda arabisktalande. Vi hade även en kvinna
som talar tigrinja där, men hon har flyttat till annan ort. Två nya kvinnor som talar tigrinja ska snart påbörja
utbildning till hälso- och kulturkommunikatörer. Vi ska även utöka projektet till ytterligare vårdcentral, men
inte klart vilken/vilka än.
Rapportansvar: Samhällsmedicin.
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd
Uppdrag 22. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att uppdatera den lokala handlingsplanen för cancervård inom Region Örebro län i enlighet med den regionala cancerplanen för UppsalaÖrebroregionen.
Anslag: 6,0 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Uppdatering klar och föredragen för nämnden för hälso- och sjukvård med kliniks forskning.
Rapportansvar: Ordförande i lokala cancerrådet genom bitr hälso- och sjukvårdsdirektör.
Uppdrag 23. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla tillgången till en god
och jämlik palliativ vård inom länet.
Prognos resultat:
uppdraget redovisas via verksamhetsberättelsen 2015.
Kommentar: Processen är påbörjad. Presidiet har beslutat att tillsätta arbetsgrupper ur fokusberedningen
för de olika uppdragen, som ska sitta tillsammans med berörda tjänstemän på nästa sammanträde den 13
maj och diskutera vidare hur man kan ta sig an uppdraget. För uppdraget rörande palliativ vård är Ann
Isenberg Dalius tillfrågad, men presidiet har även uttryckt en önskan att någon från Karlskoga respektive
Lindesberg deltar som där har en nyckelroll rörande palliativ vård. Detta för att inte ha för starkt fokus på
Örebro. En deltagare från Karlskoga respektive Lindesbergslasarett kommer att delta i diskussionen den 13
maj.
Rapportansvar: Områdeschefer närsjukvård.
Uppdrag 24. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa en jämställd åldersgräns,
23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen.
Anslag 2,0 mnkr.
Prognos resultat:
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
33(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Kommentar: Ungdomsmottagningen har utökat resurserna och anpassat arbetssätt för att kunna införa en
jämställd åldersgräns, vilket genomförs 1/9.
Rapportansvar: Områdeschef primärvård.
Uppdrag 25. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 år och äldre från och med den 1 januari 2015. Detta
innebär fri vård för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive provtagning samt jouravgift.
Anslag: 6,0 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Infört från årsskiftet 2015
Rapportansvar: Ekonomichef HS-förvaltningen.
Uppdrag 26. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att förstärka Asyl- och invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och genomföra fler hälsoundersökningar. Nämnden
ska även genomföra ett projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen och som innebär tillsättande av läkarresurser för att genomföra fler medicinska bedömningar av arbetsförmåga och behov av rehabilitering.
Anslag: 2,8 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Asyl- och invandrarhälsan har förstärkts med sjukskötersketjänst och administrativ personal.
Med den förstärkning som tillkommit har väntetiden kortats med ca tre månader i snitt över länet. En leasingbil har också införskaffats.
Rapportansvar: Områdeschef primärvård.
Uppdrag 27. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 genomföra en fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och kvinnors sexuella hälsa, där Urologiska kliniken
är involverad. Utredningen ska omfatta en beskrivning av vårdkedjan, omvärldsanalys med mera.
Anslag: 0,5 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Uppdraget påbörjat, rapporteras i verksamhetsberättelse för 2015
Rapportansvar: Områdeschef opererande och onkologi.
Uppdrag 28. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda hur introduceringen av
nya dyra läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska metoder kan effektiviseras.
Prognos resultat:
Kommentar: Arbetet påbörjat. Kommer att rapporteras hösten 2015
Rapportansvar: OC område thorax, kärl och diagnostik.
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
34(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Uppdrag 29. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att formulera mål för verksamhetens tillgänglighet i förhållande till patienternas behov.
Prognos resultat:
Kommentar: För katarakter har länssamverkansgrupperingen Ögon gjort ett arbete utifrån demografi, ÖJ
och kommit med en volymsuppskattning. Förändringar i verksamheten för att uppnå uppsatt mål av produktion har initierats och 2016 ska behov motsvaras av produktion
Rapportansvar: Bitr hälso- och sjukvårdsdirektör.
Uppdrag 30. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla samarbetet med
Landstinget i Värmland runt ambulanshelikopterverksamheten.
Anslag: 2,5 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar. Uppdraget påbörjat, rapporteras i verksamhetsberättelse för 2015
Rapportansvar: OC område opererande onkologi
Attraktiv arbetsgivare
Uppdrag 31. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att genomföra effekterna av Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende yrkesgruppen sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och
barnmorskor.
Anslag: 20,0 mnkr.
Prognos resultat:
Kommentar: Den beslutade lönebildningsstrategin är genomförd och avslutad under april 2015.
En fördjupad analys kommer att genomföras regiongemensamt inför löneöversyn 2016, d v s under hösten
2015.
Rapportansvar: HR chef HS-förvaltningen
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
35(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens aktiviteter
Ansvarig inom
Förvaltningsuppdrag
förvaltningen
Hälso- och sjukvårdförvaltningen
HS ledningsfår i uppdrag att ha ett forum för
grupp
övergripande samverkan mellan de
tre hållbarhetsperspektiven inom
förvaltningen.
Tidpunkt för genomfört uppdrag/
rapportering status i delårsrapport 1
Fortlöpande
Hållbar utveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att välja ut minst ett
verksamhetsområde där en gender
budgeting-analys kan genomföras.
Bitr. HS direktör
Delårsrapport 1
Hållbar utveckling
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att följa upp och revidera befintlig rutin för vård och
behandling av personer med könsdysfori.
OC område
psykiatri
Delårsrapport 2
Hållbar utveckling
Alla områden inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att minska klimatpåverkan
från vårdens förbrukningsmaterial.
Respektive
verksamhetschef genom
områdeschef
Fortlöpande
Hållbar utveckling
Alla arbetsplatser inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska ha tillgång till ett miljöombud.
Respektive
verksamhetschef genom
områdeschef
Fortlöpande
Hållbar utveckling
Områdenas ledningsrepresentanter Respektive omi miljöfrågor inom Hälso- och sjukrådeschef
vårdsförvaltningen har genomgått
förvaltningens interna miljöutbildning.
Mål
Hållbar utveckling
Forum utsett
Beslut tas av nämnden för hälso- och
sjukvård med kliniks forskning efter
föredragning Anna Swift Johannisson
21 maj
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
Arbete pågår och revideringen beräknas vara klar under hösten 2015
Se indikatormål inom målområde
”Hållbar utveckling”
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
2015
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
36(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ska under 2015 upprätta en handlingsplan för suicidprevention och
minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete
med samhällets lokala samverkanspartners.
OC område
psykiatri
Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att med stöd av en
permanent tillsatt samordnarfunktion implementera den modell som
tagits fram under 2014 för att säkerställa att barn och ungas behov
som anhörig till svårt sjuka föräldrar säkerställs enligt lagens intentioner.
Respektive områdeschef
Verksamhetsberättelse 2015
Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ska fortsätta följa och utveckla
åtgärder utifrån ”Strategi och
handlingsplan för ett hälsosamt
åldrande WHO 2012-2020” samt
stärka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region
Örebro län.
OC område
medicin, geriatrik och rehabilitering
Delårsrapport 2
Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ska arbeta för att implementera
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Ordförande
samverkansgruppen hälsofrämjande
hälso- och sjukvård
Delårsrapport 2
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Uppdraget är under startfas med kartläggning av vilka nivåer och aktörer
som lämpligen ska ingå i arbetet för
att skapa förutsättning för samverkan
och utformning av handlingsplan
kopplat till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer kring måna samhällsaktörers samtidiga ansvar.
En styrgrupp har bildats inom Nämnden för Hälso- och sjukvård med klinisk forskning för att stödja och följa
arbetet.
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
Process startad, utförligt svar återkommer i delårsrapport 2
37(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Habilitering och hjälpmedel får i
uppdrag att genomföra aktiviteter
med syfte att sprida kunskap i övriga hälso- och sjukvård om behovet av alternativa kommunikationsmöjligheter t ex bildtelefoni
för döva och hörselskadade och s k
alternativ kompletterande kommunikation (AKK) för patienter
med kognitiva funktionsnedsättningar.
OC område
Habilitering
Aktiviteter som är planerade och delvis genomförda: Åtgärder inom ”Tolk
direkt” samt ”kommunikativt stöd
AKK” (Alternativt kommunicerande
kommunikation). Styrgruppen för AKK
kommer under maj månad arbeta
fram en plan för ett fortsatt arbete
med att stödja och inspirera andra
verksamheter inom Hälso- och sjukvården, Region Örebro län, att introducera AKK i sin verksamhet i enlighet
med årets verksamhetsplan för Hälsooch sjukvårdsförvaltningen.
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Varje område inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beskriver,
kartlägger och implementerar
minst en kartlagd och effektiviserad vårdkedja som sträcker sig över
flera verksamhetsgränser.
Respektive områdeschef
Delårsrapport 2 och verksamhetsberättelse 2015
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Lokala cancerrådet får i uppdrag
att uppdatera den lokala handlingsplanen för cancervård inom
Region Örebro län i enlighet med
den regionala cancerplanen för
Uppsala-Örebroregionen. Cancerplanen skall även omfatta standardisering av vårdförlopp.
Ordförande i
lokala cancerrådet genom bitr.
HS-direktör
Delårsrapport 1
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Hälso- och sjukvårds-förvaltningen
får i uppdrag att identifiera och
visualisera resultat och processmål
för att styra och leda verksamheten.
Chef ledningsstöd
Verksamhetsberättelse 2015
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Utöka kataraktkirurgi i Lindesberg
från 400 till ca 1200 årligen.
OC område
opererande
onkologi
September 2015
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Ett Venöst centrum skapas i region
Örebro län med placering på
Karlskoga lasarett.
OC närsjukvård
Karlskoga
September 2015
Uppdatering klar och föredragen för
nämnden för hälso- och sjukvård med
kliniks forskning
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
OC område
thorax, kärl och
diagnostik
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
38(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Varje område i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen identifierar
utifrån kommandedefinitioner de
verksamhetsområden som kan
utgöra universitetssjukvård respektive högspecialiserad vård.
Respektive områdeschef
Verksamhetsberättelse 2015
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Varje område i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen definierar de
verksamheter inom förvaltningen
som har möjlighet att öka andel
såld vård utifrån resultat av kundrelationsundersökningen 2015 och
analys av regionala och nationella
behov.
Respektive områdeschef
Verksamhetsberättelse 2015
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att tydliggöra introduktionen av medicinteknisk utrustning och kliniska metoder.
OC område
thorax, kärl och
diagnostik
Delårsrapport 2
Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik
och jämställd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att tydliggöra introduktionen av nya dyra läkemedel.
Chef enh. för
läkemedelsfrågor
Delårsrapport 2
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att i samverkan med
Örebro universitet fastställa lokala
kriterier för universitetssjukvård.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att i samverkan med
Örebro universitet ta fram en utvecklingsplan för att vidareutveckla
bredda universitetssjukvården
inom Region Örebro län under
perioden 2016-2018.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att i samverkan med
Örebro universitet genomföra en
strukturerad kvalitetsutvärdering
av klinisk forskning.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
Nationellt arbete pågår, lokalt arbete
planeras. Rapporteras enligt ovan.
Bör samordnas med fullmäktiges uppdrag nr 12 till regionstyrelse och
nämnd samt nämndens uppdrag till
fokusberedningen avseende reviderad
forskningsstrategi, planeras. Annan
tidsplan bör övervägas.
Pågår. ORU2015 slutrapporterar nov15 varför rapportering bör flyttas till
årsrapport.
39(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att i samverkan med
Örebro universitet ta fram en utvecklingsplan för att vidareutveckla
klinisk forskning under perioden
2016-2018.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att utreda formerna
för AT-tjänstgöring inom Region
Örebro län.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Forskning och
utbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att i samverkan med
Örebro universitet etablera ett
gemensamt system för utvärdering
av VFU.
FoU chef HS
förvaltningen
Delårsrapport 2
Attraktiv arbetsgivare
Hälso- och sjukvården bidrar i det
gemensamma arbetet tillsammans
med Region Örebro län för att uppfylla den nya chef och ledarskapspolicyn.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 2
Attraktiv arbetsgivare
Karriärvägar för sjuksköterskör ses
över, utvecklas och tydliggörs.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 1
Bör samordnas med fullmäktiges uppdrag nr 12 till regionstyrelse/ nämnd
samt nämndens uppdrag till fokusberedningen avseende reviderad forskningsstrategi, planeras. Annan tidsplan
bör övervägas.
Pågår. Rapport enligt plan.
Pågår. Rapport enligt plan.
Rapport i delårsrapport 2
Flera arbeten pågår parallellt:
- Hur tydliggörs kompetensen efter första
introduktionsåret som sjuksköterska.
- Hur är verksamhetens behov av specialistkompetens samt avancerad specialistkompetens
- Hur synliggörs den kliniska kompetensen,
framförallt på vårdavdelningarna
Attraktiv arbetsgivare
Gemensam rutin för avgångssamtal
genomförs.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 1
Attraktiv arbetsgivare
Projekt Framtidens vårdavdelning
som syftar till rätt kompetens på
rätt plats och arbetsglädje.
HR chef HSförvaltningen
Verksamhetsberättelse 2015
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
Gemensam rutin för avslutningssamtal
är framtagen och gäller fr o m våren
2015
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
40(41)
Hälso- och sjukvården, Ledningsstaben/Gustav Ekbäck
2015-05-12/2015-05-18
Attraktiv arbetsgivare
En väg in” – en ansökningsväg för
blivande medarbetare med utländsk vårdutbildning för att kunna
stödja och vägleda till svensk legitimation och arbete.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 2
Attraktiv arbetsgivare
Under 2015 görs en uppföljning av
andel oönskade deltider.
HR chef HSförvaltningen
Verksamhetsberättelse 2015
Attraktiv arbetsgivare
Hälso- och sjukvården bidrar i det
gemensamma arbetet inom Region
Örebro län med kompetensförsörjningsplan.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 2
Attraktiv arbetsgivare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
får i uppdrag att genomföra effekterna av Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende yrkesgruppen sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.
HR chef HSförvaltningen
Delårsrapport 1
Rapport i delårsrapport 2
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
Rapport i delårsrapport 2
Den beslutade lönebildningsstrategin
är genomförd och avslutad under april
2015.
En fördjupad analys kommer att genomföras regiongemensamt inför
löneöversyn 2016, d v s under hösten 2015.
Attraktiv arbetsgivare
Hälso- och sjukvårdensförvaltningen får i uppdrag att öka antalet STläkare inom allmänmedicin.
HR chef HSförvaltningen
Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, delårsrapport I, 2015
Verksamhetsberättelse 2015
Rapport i verksamhetsberättelse för
2015
41(41)
Ärende nr 4.
Delårsrapport
Folktandvården
Delår 1 2015
Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................................................................................................ 3
Syfte ................................................................................................................................................................................... 5
Aktuella händelser ............................................................................................................................................................ 6
Förvaltningens mål ........................................................................................................................................................... 7
Hållbar utveckling ........................................................................................................................................................ 7
Hälso- och sjukvård ..................................................................................................................................................... 8
Tandvård .................................................................................................................................................................... 10
Attraktiv arbetsgivare ................................................................................................................................................. 18
Region Örebro läns ekonomi ..................................................................................................................................... 20
Ekonomi ........................................................................................................................................................................... 21
Resultatrapport ........................................................................................................................................................... 21
Periodens resultat ....................................................................................................................................................... 22
Helårsprognos ............................................................................................................................................................ 22
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans ........................................................................................................... 22
Investeringar .............................................................................................................................................................. 23
Produktionstal ............................................................................................................................................................ 23
Personalekonomi ............................................................................................................................................................. 25
Personalkostnader ...................................................................................................................................................... 25
Kostnadsanalys........................................................................................................................................................... 25
Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt ............................................... 25
Sjukfrånvaro ............................................................................................................................................................... 26
Framtida utmaningar ..................................................................................................................................................... 28
Folktandvården Delårsrapport
2(28)
Inledning
Nuvarande situation och framtida utmaningar
Folktandvården en Hälsoaktör
Folktandvården genomsyras av ett hälsoperspektiv. Det gäller i vårt arbete med våra patienter och i
arbetet med de populationsinsatser vi gör. Det gäller också gentemot personalen där vi främjar
friskvårdsaktiviteter.
Tandhälsan
Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen
syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder
som tidigare. Barn har färre karierade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit
alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individoch
populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer.
Därför måste riktade insatser göras.
Frisktandvård
Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vi tror på Frisktandvården ur ett
hälsoperspektiv, vilket stöds av aktuell forskning, och vill därför öka antalet
Frisktandvårdspatienter. Under året kommer en utökad satsning på Frisktandvården att göras.
Befolkningsutveckling
Inflyttningen till Örebro är kraftfull. Folktandvården har ökat sitt patientantal. Genom effektivt
utnyttjande av resurser har detta varit möjligt. Det är nu angeläget att etablera ytterligare en klinik i
staden för att ta emot de nya patienter som vi förväntar oss kommer att söka sig till oss.
Rekryteringsläget
Det är idag svårt att rekrytera tandsköterskor. Fler utbildningsplatser behövs såväl regionalt som
nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. I vår region finns en distansutbildning i
Lindesberg. Den täcker inte det behov som finns och därför stödjer vi och ställer vår förhoppning
till att den tandsköterskeutbildning Folkuniversitetet vill starta i Örebro, godkänns och beviljas
medel av Myndigheten för yrkeshögskolan.
När det gäller tandhygienister är situationen jämförbar med tandsköterskor, vi ser med allvar på att
Karlstads universitet beslutat lägga ner sin utbildning av tandhygienister.
När det gäller tandläkare är situationen mer balanserad.
Utveckling
Verksamhetsutveckling är viktig för Folktandvården. Detta sker genom en aktiv samverkan mellan
klinikerna och vårdrådet. I utvecklingsarbetet ingår även utredning och uppföljning av avvikelser
och händelseanalyser. Vi finns representerade i nationella samverkansgrupper angående dessa
frågor.
Nationellt centrum
Folktandvården i Örebro läns landsting har ett gott rykte. Vi är ett nationellt odontologiskt centrum
som är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller specialistutbildning av tandläkare. Vi har
Folktandvården Delårsrapport
3(28)
också en stark akademisk anknytning. För att ytterligare stärka vår position krävs ett aktivt
samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och nationellt.
Ambitionen är också att vara väl representerade på den nationella odontologiska arenan gentemot
bland annat myndigheter, organisationer och ämnesföreningar.
KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa
Folktandvården har fått förtroendet att bygga upp och driva KunskapsCentrum för Äldres
Munhälsa (KCÄM). KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som
privattandvården. Utöver det kommer samverkan att sökas med kommunerna i Region Örebro län
och hälso- och sjukvården. Genom att vi stärkt vår sjukhustandvård har Folktandvården skapat
ytterligare försättningar för ett väl fungerande KCÄM.
Ekonomi
En stabil ekonomi är grunden för en stabil verksamhet. Knappt 60 % av Folktandvårdens intäkter
kommer från patientavgifter, resterande del finansieras av ersättningar för utförda uppdrag enligt
överenskommelsen med Region Örebro län. Med noggrann planering och uppföljning har
Folktandvården de senaste 6 åren drivit sin verksamhet med ett positivt resultat, det är en
förutsättning för en stabil verksamhet.
Folktandvården Delårsrapport
4(28)
Syfte
Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med
förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på
lika villkor.
Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till
tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet.
Folktandvården Delårsrapport
5(28)
Aktuella händelser
Redan här kommer aktuell händelse nummer 1. Denna rapport är skriven i Stratsys. Folktandvården gör därmed sin första uppföljning på förvaltningsnivå i det programmet.
Folktandvårdens ekonomi har under årets början utvecklats på ett negativt sätt. Delvis har detta varit förutsägbart genom att några utbildningsinsatser förlagts till årets början. En annan förklaring är att vi svarat upp
mot önskemålet om tillgänglighet på orter vi tidigare haft svårt att bemanna. Det är förklaringen till volymökningen på personalsidan. Dessvärre har vi ännu inte fått det ekonomiska utfall för dessa åtgärder som
vi planerat. Den bokade vårdtiden har med andra ord inte kommit upp till den förväntade.
Ett ökande antalet asylsökande i regionen påverkar Folktandvården. De flyktingar som kommer till oss har
stora behandlingsbehov vilket inneburit att mer resurser än vad som varit förutsägbart lagts på denna patientgrupp.
Regionbildningen har inte i någon större utsträckning påverkat arbetet i kärnverksamheterna utöver att verksamhetsplaneringarna för 2015 inte kunnat göras i slutet av 2014 utan i början på 2015. Detta är en tidsförskjutning jämfört med tidigare år vilket också påverkat intäktssidan. Däremot har regionbildningen präglat
det centrala arbetet på Folktandvårdens kansli. Tillfällena för direkt kontakt mellan förvaltningschefen och
de politiska församlingarna har ökat. Regionfullmäktige och regionstyrelsen har introducerats i såväl tandvård som Folktandvårdens verksamhet. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning har fått en mer omfattande presentation. Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård har utöver introduktion
med stöd av tjänstemän från Folktandvården tagit sig an 3 uppdrag:



Utreda hur antalet frisktandvårdsabonnemang kan öka inom Folktandvården
Fortsätta utveckla Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)
Komplettera den genomförda utredningen om den mobila tandvårdsenhetens användbarhet med
konkreta förslag till användning på andra platser
Folktandvårdens värdgrundsarbete har gått in i fasen där representanter för enheterna träffas för att ha värdegrundsdialoger. En dialog har hållits.
KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa (KCÄM) har gått in i driftsfas. Det innebär att kontakter med samverkanspartners går in i en mer aktiv fas.
Yrkeskategoriträffar etablerades 2014 för att få en direktkontakt mellan Folktandvårdens medarbetare och
dess ledning. Under perioden har träffar hållits med tandhygienisterna. Frågan som diskuterades mest var
den rekryteringsproblematik som vi har när det gäller tandhygienisterna och som förväntas bli ännu svårare i
och med att Karlstad universitet beslutat lägga ner utbildningen.
Projektet med tandvårdsbiträden som skall avlasta tandsköterskorna fortlöper med gott resultat. I skrivande
stund har Folktandvården cirka 20tandvårdsbiträden.
Folktandvården Delårsrapport
6(28)
Förvaltningens mål
Symbolförklaringar
Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2015
= uppnå eller överträffa målnivån
= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
= större negativ avvikelse från målnivån
Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2015 jämfört med 2014
= resultatet har förbättrats
= resultatet är oförändrat
= resultatet har försämrats
Hållbar utveckling
Övergripande mål:
Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och
service och möjlighet till delaktighet.
Övergripande mål:
Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Övergripande mål:
Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och
jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras.
Övergripande mål:
Hållbar utveckling med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Uppdrag och särskilda satsningar
Uppdrag 5. Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering
och sitt dagliga arbete.
Kommentar
Folktandvården arbetar med detta enligt Regionens plan. Inom Folktandvårdens verksamhetsstöd anpassas
denna mot verksamheten.
Uppdrag 6. Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs.
Kommentar
En gender budgeting analys kommer att göras inom tandregleringen.
Folktandvården Delårsrapport
7(28)
Mål:
Folktandvården bedriver under 2015 ett systematiskt arbete för att genomföra Region Örebro läns
Miljö- och hållbarhetsplan 2012-2015
Kommentar
Pågående
Indikatorer
Genomförda miljöroder
Utfall
Målvärde
Inte alls
Mått Antal genomförda miljöroder fördelat på arbetsplatser
Kommentar
Planerat men ej startat
Hälso- och sjukvård
Övergripande mål:
eHälsa - Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna.
Inriktningsmål:
Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om
vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska
också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård.
Kommentar
Inom regionen samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten med
de olika projekten och systemförvaltning av de olika tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbetet har
lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinnevånare i Sverige som är anslutna till etjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter.
Det fortsatta arbetet med marknadsföring och utveckling av de lokala tilläggen på 1177 Vårdguiden och tillgänglig information under Hitta och jämför vård, lyfts in mer tydligt som en del av e-hälsa med särskilda
genomförandeprojekt under 2015 via en nyetablerad styrgrupp för eHälsa inom Region Örebro län.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster
och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.
71%
70%
Mått Minst 70 procent
Kommentar
Region Örebro län deltar i de nationella varumärkesmätningarna av 1177 Vårdguiden. I slutet av 2014 gjordes en utökad analys
för regionen som visade att 71% av länets invånare hade kännedom om varumärket 1177 Vårdguiden. Fördelningen av svaren
visar att 78 procent känner till att de kan ringa 1177 för att få råd och hjälp om sjukvård och 68 procent känner till webbplatsen
1177.se.
Generellt har män mindre kännedom om tjänsten 1177.se. Inom kommunikation pågår ett arbete med att presentera en plan för
riktad marknadsföring, i syfte att nå målgrupper där kännedomen är låg.
Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-
Folktandvården Delårsrapport
34,9%
40%
8(28)
Indikatorer
Utfall
Målvärde
tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter.
Mått 40 procent
Kommentar
Anslutna länsinvånare:
Statistiken för e-tjänsterna visar på en fortsatt ökad användning. Den 30/4 var 34.9% (100 423) av våra länsinvånare anslutna till
Mina vårdkontakter i jämförelse med 31.8% (91 523) vid årets början.
Antal inloggningar (invånare) i vårt län:
Hittills i år - 2015-01-01 till 2015-04-29: 153 596 st
Inloggningar mars: 42 700 st ( Det blir 1 377 inloggningar/dag)
Varav med inloggningar med e-Legitimation: 92 %, övriga med sms och engångslösen.
Populära tjänster:
Manuella ”Kontakta oss” används mest
Tvåa är Webbtidbokning där sedan nyår 9 100 har ombokat sin tid.
Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och
jämför vård på 1177.se.
Mått 100 procent
Kommentar
En förstudie pågår där en översyn görs gällande anslutna och icke anslutna enheter inom Region Örebro län. Förstudien kommer
även att ta fram förslag till genomförandeprojekt för enhetlig anslutning och hur tjänsten skall användas på ett enhetligt sätt inom
Region Örebro län. En support och systemförvaltningsorganisation ska etableras för tjänsten som stöd för verksamheten.
Region Örebro län deltar i de nationella varumärkesmätningarna av 1177 Vårdguiden. I slutet av 2014 gjordes en utökad analys för regionen som visade att 71% av länets invånare hade kännedom om varumärket
1177 Vårdguiden. Fördelningen av svaren visar att 78 procent känner till att de kan ringa 1177 för att få råd
och hjälp om sjukvård och 68 procent känner till webbplatsen 1177.se.
Generellt har män mindre kännedom om tjänsten 1177.se. Inom kommunikation pågår ett arbete med att
presentera en plan för riktad marknadsföring, i syfte att nå målgrupper där kännedomen är låg.
Anslutna länsinvånare:
Statistiken för e-tjänsterna visar på en fortsatt ökad användning. Den 30/4 var 34.9% (100 423) av våra länsinvånare anslutna till Mina vårdkontakter i jämförelse med 31.8% (91 523) vid årets början.
Antal inloggningar (invånare) i vårt län:
Hittills i år - 2015-01-01 till 2015-04-29: 153 596 st
Inloggningar mars: 42 700 st ( Det blir 1 377 inloggningar/dag)
Varav med inloggningar med e-Legitimation: 92 %, övriga med sms och engångslösen.
Populära tjänster:
Manuella ”Kontakta oss” används mest
Tvåa är Webbtidbokning där sedan nyår 9 100 har ombokat sin tid.
En förstudie pågår där en översyn görs gällande anslutna och icke anslutna enheter inom Region Örebro län.
Förstudien kommer även att ta fram förslag till genomförandeprojekt för enhetlig anslutning och hur tjänsten
skall användas på ett enhetligt sätt inom Region Örebro län. En support och systemförvaltningsorganisation
ska etableras för tjänsten som stöd för verksamheten.
Mål:
80 % av Folktandvårdens patienter ska uppfatta att våra externa tjänster är informativa och enkla att
använda
Folktandvården Delårsrapport
9(28)
Kommentar
Följs upp med enkät vid årets slut.
Tandvård
Övergripande mål:
Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Inriktningsmål:
Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande
Kommentar
Folktandvårdens arbetsätt är och har i årtionden varit förebyggande och hälsofrämjande. Folktandvårdens
folkhälsoenhet har en viktig roll i samarbetet med samhället i övrigt.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst.
Mått Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården.
Kommentar
Redovisas i Överenskommelsen med Regionstyrelsen.
Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande
arbete.
Mått De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården.
Kommentar
Redovisas i Överenskommelsen med Regionstyrelsen
Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist.
Mått Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal
Kommentar
Arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag för samtalet är påbörjat.
Mål:
Minska ojämlikheten i munhälsa
Kommentar
Munhälsan i regionen är, liksom i hela landet, ojämnt fördelad. De socioekonomiskt svaga områdena har de
största problemen. Folktandvården har en kartläggning gjord av Tandvårdsenheten som grund för de samhällsinsatser som Folktandvården bidrar med. Alla patienter riskgrupperas i syfte att ge mest resurser till de
patienter som har de största behoven.
.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Minskad karies i socioekonomiskt svaga områden
Folktandvården Delårsrapport
10(28)
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Mått DS (nytillkommen karies) i socioekonomiskt svaga områden
Kommentar
Variabeln ger utslag på flera års sikt.
Ökat antal Frisktandvårdspatienter på lång och kort sikt
Mått Andelen frisktandvårdspatienter har ökat med 5 % till 31/12 2015
Andelen frisktandvårdspatienter om tre år utgör 35 % av totala andelen revisionspatienter.
Kommentar
Arbete pågår, uppföljning sker månatligen. Trenden är ökande.
Mål:
All Folktandvårdens personal har kunskap om och arbetar enligt nationella riktlinjer för beteendepåverkan avseende Munhygien/ Fluor/ Tobak/ Kostvanor
Kommentar
Folktandvården kommer under hösten erbjuda tandhygienister kompetensutveckling inom området beteendepåverkan.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Genomförda kompetenshöjande insatser avseende beteendepåverkan
Mått Antal genomförda utbildningar inom beteendepåverkan
Kommentar
Pågående.
Mål:
Utveckla alla tre områden som KCÄM ska arbeta med
Kommentar
Folktandvården har beviljats pengar från Vinnova. I ansökan anges ett antal arbetspaket som skall genomföras. Bemanningen har ändrat från och med 2015 då projektledarens slutat av personliga skäl. Ny lösning inte
helt på plats förrän i höst.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Vinnovaprojektet genomförs enligt plan
Mått Redovisning enligt Vinnovaplanen
Kommentar
Pågående, följs upp från Vinnova.
Folktandvården Delårsrapport
11(28)
Uppdrag och särskilda satsningar
Uppdrag 32. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla metoder för att
styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden.
Kommentar
Folktandvårdens folkhälsoenhet fördelar sina resurser utifrån den socioekonomiska kartläggning som gjorts
av tandvårdsenheten. Arbetet bedrivs enligt en insatstrappa.
Uppdrag 33. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta utveckla Kunskaps Centrum för Äldretandvård (KCÄM)
Kommentar
Folktandvården har beviljats projektanslag från Vinnova. Utvecklingsarbetet vid KCÄM bedrivs i ett antal
arbetspaket som beskrivs i planen till Vinnova.
Uppdrag 34. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att öka antalet frisktandvårdsabonnemang inom folktandvården.
Kommentar
Folktandvården har gjort en nystart av Frisktandvårdskonceptet i form av en "kick-off" för all personal och
en reklamkampanj.
Övergripande mål:
Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd.
Inriktningsmål:
Tandvården är patientsäker
Kommentar
Folktandvården bedriver ett strategiskt organiserat patientsäkerhetsarbete, genom riktlinjer, rutiner och avvikelsehantering. Avvikelser och klagomål används för ständiga förbättringar.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap
och evidens.
Mått Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit under året.
Kommentar
Folktandvården har en process för framtagande av kunskapsbaserade riktlinjer. Varje enhet ansvara för framtagande av rutiner
utgående från riktlinjerna. Till detta kopplas vid behov kompetenshöjande utbildningar.
Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och
riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna.
Mått Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som handlagts under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i verksamheten.
Folktandvården Delårsrapport
12(28)
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Kommentar
Folktandvården arbetar med att fortsatt utveckla ett systematiskt sätt att sprida lärdomar utifrån avfallshanteringen. En process för
händelse-och riskanalys finns. I denna ingår också kvalitetssäkring av föreslagna åtgärder.
Mål:
Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens
Kommentar
Folktandvården har en process för framtagande av kunskapsbaserade riktlinjer. Varje enhet ansvarar för
framtagande av rutiner utgående från riktlinjerna. Till detta kopplas vid behov kompetenshöjande utbildningar.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Väl förankrade riktlinjer som passerat kritisk granskning.
Mått Antal nya riktlinjer.
Kommentar
Riktlijer för vården granskas alltid Folktandvårdens vårdråd innan publicering.
Inriktningsmål:
Tandvården är patientfokuserad
Kommentar
Folktandvården utvecklar sin patientfokus genom förbättrad tillgänglighet och ökad information.,
Mål:
Tandvården är patientfokuserad
Kommentar
Folktandvården utvecklar sin patientfokus genom förbättrad tillgänglighet ,ökad information och ökad delaktighet i vårdbeslut
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt mottagna och att
hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen.
Mått Goda resultat i patientenkäter. Mål:100 % av Folktandvårdens patienter ska uppleva sig väl omhändertagna. Folktandvården
redovisar resultaten av de enkäter till patienter som genomförts under året.
Kommentar
När det pågående projektet med läsplattor i Folktandvårdens väntrum breddinförs kommer enkäter till patienterna att kunna genomföras.
Folktandvården Delårsrapport
13(28)
Inriktningsmål:
Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet
Kommentar
Folktandvården utvecklar kunskapsstyrningen genom att följa den odontologiska utvecklingen. Med detta
som underlag skapas riktlinjer och rutiner. BEON-pricipen gäller i vårdprocesserna varför personalens kompetens ständigt måste utvecklas. Under 2015 kommer en gemensam efterutbildningsorganisation med Folktandvården Östergötland att komma i full drift. Folktandvården kommer under 2015 att ha implementerat
Kaizen-metoden på alla kliniska enheter.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde
för Folktandvårdens patienter
Mått Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda.
Kommentar
Folktandvården kommer 2015 att utveckla möjligheter att följa vårdprocessernas utfall
Mål:
Adekvat personalbemanning utifrån uppdraget gentemot länsinvånarna
Kommentar
Alltfler av länsinvånarna väljer Folktandvården som vårdgivare. Munhälsan förbättras, antalet asylsökande
ökar och inflyttningen till framförallt Örebro stad är ökande. I allmäntandvården arbetar Folktandvården i en
väl utvecklad teamtandvård. Det är därför av största vikt att Folktandvården även fortsättningsvis har möjligheten att rekrytera rätt personal. I takt med den förbättrade tandhälsan kommer alltmer vård kunna ges av
tandhygienister. Tillgången på tandhygienister är därför en kritisk framgångsfaktor.
Mål:
Tandvården bedrivs effektivt
Kommentar
Individens behov ska styra den behandling Folktandvården ger.. Alla patienter ska riskgrupperas enligt
samma kriterier för att kunna ge jämlik och jämställd behandling.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Riskgrupperade patienter.
Mått Antal riskgrupperade patienter.
Kommentar
87 129 vuxna patienter är riskgrupperade.
Folktandvården Delårsrapport
14(28)
Inriktningsmål:
Tandvården är jämlik och jämställd
Kommentar
Individens behov ska styra den behandling Folktandvården ger. Alla patienter riskgrupperas enligt samma
kriterier för att kunna ge jämlik och jämställd behandling.
Mål:
Tandvården är jämlik och jämställd
Kommentar
Individens behov ska styra den behandling Folktandvården ger. Alla patienter riskgrupperas enligt samma
kriterier för att kunna ge jämlik och jämställd behandling.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen
individanpassas.
Mått Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100 % av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade.
Kommentar
96 % av alla vuxna patienter är riskgrupperade.
Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön.
Mått Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor.
Kommentar
49 % män, 51 % kvinnor.
Inriktningsmål:
Tandvården är tillgänglig
Kommentar
Folktandvården strävar ständigt att förbättra tillgängligheten via telefon, webb och med generösa öppettider.
Folktandvården har inga väntetider överstigande 3 månader. detta detaljredovisas i Överenskommelsen med
Regionstyrelsen.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god.
Mått Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisionspatienter i allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter inom specialisttandvården.
Kommentar
Rapporteras i Överenskommelsen med Regionsstyrelsen
Folktandvården Delårsrapport
15(28)
Mål:
90 % av externa inkommande samtal ska besvaras inom 5 min
Kommentar
80 % besvaras inom 2 minuter.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Svarstid för externa samtal
Mått Antal besvarade samtal inom 5 min
Kommentar
Inom 5 minuter besvaras 80 %
Inriktningsmål:
Forskningen och utbildningen är högkvalitativ
Kommentar
Folktandvården har alltid klarat Överenskommelsen med Forskningsnämnden. Sannolikt kommer produktionen av vetenskapliga arbeten under 2015 att vara i paritet med tidigare år. Folktandvården har skapat tjänster där forskningsutbildning kombineras med ST-utbildning. Folktandvården har en väl utbyggd och välrenomerad ST-utbildning.Under 2015 räknar Folktandvården med att kunna erbjuda ST-tjänstgöring av hög
kvalitet i samtliga odontologiska specialiteter.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga
odontologiska specialistområden.
Mått Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet.
Kommentar
Specialistutbildning pågår inom samtliga specialiteter förutom bettfysiologi.
Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning.
Mått Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs.
Kommentar
Redovisning sker i Överenskommelse med Regionsstyrelsen.
Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens.
Mått Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander.
Kommentar
Redovisning sker i Överenskommelse med Regionsstyrelsen.
Mål:
Folktandvården ska bedriva utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter
Folktandvården Delårsrapport
16(28)
Kommentar
Folktandvården har möjligheter att erbjuda specialistutbildning i samtliga odontologiska specialiteter utom
bettfysiologi. Planeringsarbete beträffande bettfysiologi pågår.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga
odontologiska specialistområden.
Mått Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet.
Kommentar
Rapporteras i Överenskommelsen med Regionstyrelsen
Mål:
Folktandvården ska bedriva en klinisk och patientnära forskning
Kommentar
Folktandvårdens forskning bedrivs klinisk och patientnära. Folktandvårdens forskningskommitte´prioriterar
projekt med Folktandvårdens patienter som studiepopulation.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning.
Mått Folktandvården redovisar pågående forskningsprojekt.
Kommentar
Rapporteras i Överenskommelsen med Regionstyrelsen
Mål:
Folktandvården ska ha en stabil vetenskaplig/ akademisk kompetens
Kommentar
Professorer, docenter och doktorerad personal är svåra att rekrytera. Folktandvården har för närvarande två
doktorander kopplade till forskningsenheten. Sannolikt kan den akademiska kompetensen bibehållas. Huvudhandledare inom specialistutbildningen ska vara disputerade. Folktandvården deltidsanställer därför sådana vid behov. Därför varierar den akademiska kompetensen från tid till annan.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Folktandvården har ett stabilt antal disputerade medarbetare och
doktorander.
Mått Antalet disputerade medarbetare och doktorander redovisas.
Kommentar
Rapporteras i Överenskommelsen med Regionstyrelsen
Folktandvården Delårsrapport
17(28)
Attraktiv arbetsgivare
Övergripande mål:
Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv.
Inriktningsmål:
Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll.
Kommentar
I rekryteringssammanhang framhålls fördelarna med Region Örebro Län som arbetsgivare och regionen som
bostadsort. Folktandvården hjälper nyanställda att skaffa bostad. Folktandvården erbjuder en attraktiv arbetsmiljö. Den enskilde medarbetaren har stort inflytande över planering av semestrar och arbetsscheman
Indikatorer
Utfall
Målvärde
NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna
2011 och 2013.
Mått 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80
Kommentar
Uppföljning sker i samband med Regionens medarbetarenkät.
Frisktalet ska bibehållas
Mått 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent
Kommentar
Uppgifter om frisktal har inte erhållits.
För att förenkla uppföljning av sjukfrånvaron införs projektet MedHelp under 1 års tid. Sjuk- och friskanmälan samt vab anmäls
via ett telefonnummer och direktåterkoppling sker till ansvariga chefer bl a.
Fortsatt förebyggande arbete, övergripande som på kliniknivå, sker för att om möjligt motverka ökad sjukfrånvaro. Arbetet görs bl
a i samarbete med Regionhälsan.
Antal oönskade deltider ska minska
Mått Antal personer med oönskade deltider
Kommentar
Folktandvården har inte några oönskade deltider.
Jämix – Jämställdhetsindex ska öka
Mått 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125
Kommentar
Resultat för 2014 inkom Folktandvården 12 maj och det är första gången ett resultat presenteras på förvaltningsnivå. Analys
kommer att genomföras.
Jämix 2014 är 102.
AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka.
Mått AVI - Attraktiv arbetsgivarindex ska öka
2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120
Kommentar
Resultat för 2014 inkom Folktandvården 12 maj och det är första gången ett resultat presenteras på förvaltningsnivå. Analys
kommer att genomföras.
AVI 2014 är 103.
Folktandvården Delårsrapport
18(28)
Mål:
Utreda nya förmåner för medarbetarna
Kommentar
Arbetet är påbörjat.
Mål:
Medarbetarutbildning införs som del i traineeprogrammet
Kommentar
Utreds
Inriktningsmål:
Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida
utmaningar och säkerställer det framtida behovet.
Kommentar
Folktandvården arbetar efter en modell där patienternas nuvarande och prognostiserade behov ligger till
grund för arbetsprocesserna. Personalens sammansättning matchas mot patienternas behov. Med detta som
grund inventeras personalens kompetens och individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Pensionsavgångar beräknas och rekryteringsbehovet beräknas.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län.
Mått Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.
Mål:
Utveckla tandsköterskerollen
Kommentar
Arbete pågår med behovsinventering och därtill kopplad kompetensutveckling. Ett löpande kompetensutvecklingsprogram håller på att utarbetas i den med Folktandvården Region Östergötland gemensamma efterutbildningsorganisationen.
Mål:
Skapa mentormöjlighet för chefer
Folktandvården Delårsrapport
19(28)
Kommentar
Ej påbörjat
Mål:
Skapa arenor för chefer att mötas i rollen som chef/ledare
Kommentar
Folktandvårdens HR och efterutbildningsorgansiation samarbetar kring detta.
Region Örebro läns ekonomi
Övergripande mål:
Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark
ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska
redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag.
Inriktningsmål:
Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse.
Kommentar
Folktandvårdens ekonomiska mål är 3 % rörelsemarginal för 2015. Prognosen som är gjord per den 30 april
indikerar att rörelsemarginalen blir minus 0,9 % vid årets slut.
Indikatorer
Utfall
Målvärde
Positiv budgetavvikelse
Mål:
Rörelsemarginal 3 %
Kommentar
Folktandvårdens prognos innebär att rörelsemarginalen beräknas landa på minus 0,9 % vid årets slut.
Folktandvården Delårsrapport
20(28)
Ekonomi
Resultatrapport
Utfall jan-apr
2015
Utfall jan-apr
2014
105,5
99,5
338
344
302
32,4
30,7
102
97
96
Summa intäkter
137,9
130,2
440
441
398
Personalkostnader
-99,6
-85,3
-289
-291
-257
Övriga kostnader
-49,2
-40,9
-144
-138
-130
Avskrivningar, inventarier
-2,8
-2,7
-9
-9
-8
Avskrivningar, fastigheter
0,0
0,0
0
0
0
-151,7
-128,8
-442
-438
-395
Finansnetto
-0,3
-0,5
-1
-2
-1
Landstingsbidrag/-ersättning
-0,3
0,6
-1
-1
2
-14,4
1,5
-4
0
4
Belopp i mnkr
Avgifter och såld vård
Övriga intäkter
Summa kostnader
Resultat
Prognos 2015
Budget 2015
Utfall 2014
Resultatutveckling
Folktandvårdens ekonomiska resultat har varit stabilt och positivt de senaste sex åren.
Inför verksamhetsåret 2015 så har Folktandvården planerat verksamheten utifrån att kunna möta den ökade
efterfrågan som är konsekvensen av ett ökat antal vuxna patienter till våra kliniker i Örebro och att vi tack
vare gynnsammare rekryteringssituation för tandläkare nu kan utvidga tandvårdserbjudandet till patienter i
Laxå, Hällefors och Kopparberg där verksamheten tidigare varit begränsad till att endast kunna erbjuda akut
tandvård och tandvård av mer kortsiktig karaktär till vuxna patienter. Vi har också utökat tillgängligheten
genom att nu det stora flertalet kliniker inom allmäntandvården har öppet 7-19 måndag-torsdag samt 7-15
fredagar.
Sammantaget innebär detta en volymökning avseende personal med motsvarande 12 % jämfört med 2014.
Volymökningen avseende personal medför ökade kostnader vilket ska matchas av motsvarande ökning i
Folktandvården Delårsrapport
21(28)
produktion och intäkter. Under det första tertialet har produktionen varit för låg i förhållande till den ökade
kostnadsmassan. Huvudskälet till detta är ett antal Folktandvårdsövergripande som förlagts till januari och
februari. Bedömningen är att produktionstappet under årets första månader ska kompenseras av motsvarande
ökad produktionsnivå under perioden maj-december jämfört med föregående år.
En utmaning ligger i att, liksom under 2014, hantera ett stort antal föräldraledigheter inom samtliga vårdyrkeskategorier i Folktandvården. Detta innebär ett betydande produktionsbortfall som vi inte kommer att
kunna kompensera fullt ut med de ersättningsrekryteringar som görs. De nya tandläkarna och tandhygienisterna som anställs är företrädesvis nyutexaminerade och det tar normalt sett 1,5-2 år innan produktionen
kommer upp på en nivå som bidrar till ett bättre ekonomiskt resultat.
Sammantaget innebär vår prognos att rörelsemarginalen beräknas landa på minus 0,9 % vid årets slut.
Periodens resultat
Intäkter
Intäkterna har ökat med 5,9 % jämfört med motsvarande period 2014. Dock ligger vi inte på budgeterad nivå
vilket beror på att januari var en ovanligt svag månad i intäktshänseende, främst på grund av utbildningar i
uppdatering av journalsystemet och ny riskbedömningsmodul för all tandvårdspersonal. I april genomfördes
också en kompetensutvecklingsdag för all tandvårdspersonal i frisktandvård.
Personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat till följd av volymökning i de tillsättningar som gjorts för att ersätta kommande
föräldraledigheter inom kategorierna tandläkare och tandhygienister. Med tanke på att ersättande behandlare
oftast är unga i yrket, krävs en viss överlappning för att ge de nya en god introduktion i verksamheten. Folktandvården har också ett utökat uppdrag genom ökad tillgänglighet med öppethållande 7-7 på fler kliniker än
tidigare.
Övriga kostnader
Övriga kostnader har ökat med drygt 20 %. Den större delen av ökningen förklaras av hårdare hygienkrav i
tandvården som inneburit att ett helt nytt sterilhanteringssystem har införskaffats. Detta handlar om kostnader av engångskaraktär.
Helårsprognos
Intäkter
Vår bedömning är att vi sammantaget kommer att landa på en högre nivå jämfört med 2014, men att vi inte
når budgeterad nivå fullt ut under 2015.
Personalkostnader
Vår bedömning är att vi kommer att hålla oss i nivå med budget eller möjligen lite lägre än den budgeterade
nivån.
Övriga kostnader
Vår bedömning är att vi kommer att landa något över budgeterad nivå (+4%) vid årets slut.
Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans
Öka andelen bokad vårdtid.
Klinikaktiviteter för att öka nyckeltalet andel bokad tid. Folktandvården ligger för närvarande på
Folktandvården Delårsrapport
22(28)
64 % för kategori allmäntandläkare, 60 % för specialisttandläkare och ST samt 61 % för kategori tandhygienist, vilket allting sammantaget är lågt. Folktandvården räknar med att kunna öka den här procentsatsen till
69 % för allmäntandläkare, till 65 % för specialisttandläkare och ST samt till 65 % för tandhygienister vid
årets slut.
Mer kostnadseffektiv lager/förrådshantering.
Folktandvården köper förbrukningsmaterial för i storleksordningen 15 miljoner kronor per år. Vår bedömning är att det finns en potential i att kunna spara uppskattningsvis 5 % på denna summa med bättre uppföljning av inköpsmönster och inköpsbesluten på kliniknivå. Vi kommer att införa standardisering av inköpen på
klinikerna så att vi kan minska effektivitetsförluster i form av kassering av ex vis fyllningsmaterial som passerat utgångsdatum.
Investeringar
(Belopp i mnkr) Sammanställning uppföljning
av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar)
Utfall jan-apr
2015
Prognos 2015
Budget 2015
Utfall 2014
Byggnadsinvesteringarinnevarande års budget
Byggnadsinvesteringar
överfört från tidigare
års budget
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget
3,9
7,5
6,0
6,4
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års
budget
0,0
3,5
9,7
0,5
0,5
2,5
2,0
1,8
4,4
13,5
17,7
8,7
IT-utrustning innevarande års budget
IT-utrustning överfört från tidigare års budget
Övrig utrustning innevarande års budget
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget
Summa
Produktionstal
Produktionstal nr 1
Rörelsemarginal
Folktandvårdens mål är 3 % rörelsemarginal.
Bedömningen är att Folktandvården inte kommer att uppnå målnivån under 2015.
Nuvarande prognos indikerar att rörelsemarginalen blir minus 0,9 % vid årets slut.
Produktionstal nr 2
Andel bokad tid, allmäntandläkare
Folktandvårdens mål beträffande andel bokad vårdtid för allmäntandläkare är 69 %. Nuläge per sista april är
64 %.
Nuvarande prognos innebär att vi beräknas landa på 69 % vid årets slut.
Andel bokad tid, specialisttandläkare och ST
Folktandvårdens mål beträffande andel bokad vårdtid för specialisttandläkare är 65 %. Nuläge per sista april
är 60 %.
Nuvarande prognos innebär att vi beräknas landa på 65 % vid årets slut.
Folktandvården Delårsrapport
23(28)
Produktionstal nr 3
Andel bokad tid, tandhygienister
Folktandvårdens mål beträffande andel bokad vårdtid för tandhygienister är 66 %. Nuläge per sista april är
61 %.
Nuvarande prognos innebär att vi beräknas landa på 65 % vid årets slut.
Folktandvården Delårsrapport
24(28)
Personalekonomi
Personalkostnader
Prognos Helår
2015
Utfall jan-apr 2015
Utfall jan-apr 2014
16,8%
2,7%
11,8%
6,7%
67,8 mnkr
58,1 mnkr
196,4 mnkr
175,6 mnkr
Löneökningstakt
Lönekostnad (40-41)
Utfall Helår 2014
Ökningen består främst utav de 2-årsavtal vi har slutit för samtliga yrkeskategorier, vilka sträcker sig t o m
mars 2016.
Kostnadsanalys
(Belopp i mnkr)
Konto
Kategori
4011+
4081
Förändring,
mnkr
Förändring %
jan-apr 2015
jan-apr 2014
Månadslöner
57,2
49,3
7,9
16,0
4012
Timanställda
0,2
0,2
0,0
0,0
4031
Obekväm arbetstid
0,1
0,1
0,0
0,0
4032
Övertid/mertid
0,2
0,1
0,1
100,0
4033
Jour och beredskap
0,0
0,0
0,0
0,0
4040
Förändring skuld jour, beredskap och övertid
0,0
0,0
0,0
0,0
4110+
4150
Semesterkostnad inkl. skuldförändring
7,6
6,4
1,2
18,7
4120
Sjuklön
1,1
0,8
0,3
37,5
Övrigt 40xx-41xx
1,4
1,2
0,2
16,7
67,8
58,1
9,7
16,7
Totalt 40-41
Månadslöneökningen består främst utav de 2-årsavtal som slutits för samtliga yrkeskategorier.
Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt
Yrkesgrupp
Antal årsarbetare 2015 janapr
Kvinnor
Män
Totalt
Antal årsarbetare 2014 janapr
Kvinnor
Män
Totalt
Förändring
Kvinnor
Män
Totalt
Läkare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sjuksköterska/ Barnmorskam.fl.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Övrig
sjukvårdspersonal
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
Arbetsterapeut
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sjukgymnast
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biträdespersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folktandvården Delårsrapport
25(28)
Yrkesgrupp
Antal årsarbetare 2015 janapr
Antal årsarbetare 2014 janapr
Förändring
Skötare
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Undersköterska
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Undervisningspersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurator
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Psykolog/terapeut
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Övrig
social personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,17
52,55
139,72
78,02
51,55
129,57
9,15
1,00
10,15
345,96
8,00
353,96
328,97
4,00
332,97
16,99
4,00
20,99
Övrig
tandvårdspersonal
8,00
2,00
10,00
8,00
3,00
11,00
0,00
-1,00
-1,00
Expeditionsföreståndare/ Läkarsekreterare
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
Övr
administrativ personal
37,00
7,00
44,00
29,00
4,00
33,00
8,00
3,00
11,00
Städpersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kökspersonal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Övrig
personal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summa
488,13
69,55
557,68
447,99
62,55
510,54
40,14
7,00
47,14
Tandläkare
Tandsköterska/
Tandhygienist
Folktandvården har ökat antalet årsarbetare med 47,14 sedan samma period förra året. I ökningen finns bl a
rekrytering av tandvårdsbiträden till Allmäntandvården (under hösten 2014 påbörjades ett projekt att anställa
biträden som avlastar tandsköterskan med enklare uppgifter, då tandsköterskebrist kvarstår, vilket slagit väl
ut och projektet har därmed förlängts).
Gruppen tandsköterskor och tandhygienister har ökat, vilket är positivt med tanke på att vi har brist i organisationen. Det är positivt att konstatera att vi har fördubblat antalet manliga medarbetare i de traditionellt
kvinnliga yrkena.
Tydligare analys av vilka personer/yrkeskategorier som ökningen av antalet medarbetare per specificerad
grupp består utav ska göras, vilket följs upp vid kommande rapporteringar.
I och med att Folktandvården har många unga medarbetare ger det av naturliga skäl ökat antal graviditetslediga samt föräldralediga, vilka det varit större omfattning av under senhösten 2014 och våren 2015 och det i
sin tur gör att rekryteringsarbetet måste fortlöpa.
Sjukfrånvaro
Kategori
Period 2015 jan-mars
Period 2014 jan-mars
Förändring antal timmar
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Schemalagda timmar
238 190
35 211
273 401
218 594
30 353
248 948
19 596
4 858
24 454
Sjuk korttidsfrånvaro
(tim)
8 708
548
9 256
6 230
489
6 719
2 478
59
2 537
Sjuk långtidsfrånvaro
(tim)
8 502
414
8 915
8 479
0
8 479
23
414
436
Sjukfrånvaro
17 210
961
18 172
14 709
489
15 265
2 501
473
2 907
Folktandvården Delårsrapport
Kvinnor
Män
Totalt
26(28)
Kategori
Period 2015 jan-mars
Period 2014 jan-mars
Förändring antal timmar
total (tim)
Sjuk korttidsfrånvaro % *
3,66%
1,56%
3,39%
2,85%
1,61%
2,70%
0,81%
-0,05%
0,69%
Sjuk långtidsfrånvaro % *
3,57%
1,17%
3,26%
3,88%
0,00%
3,41%
-0,31%
1,17%
-0,15%
Sjukfrånvaro totalt %
*
7,23%
2,73%
6,65%
6,73%
1,61%
6,13%
0,50%
1,12%
0,51%
*) Procent av schemalagd tid
Sjukfrånvaron ökar, vilket vi tar på största allvar. Ökningen kommer fortsatt att analyseras för att säkerställa
vad den beror på opch också för att kunna rikta ev insatser. Vi kan konstatera att korttidssjukfrånvaron ökat
bland kvinnor jämfört med 2014 samma period samtidigt som vi har haft och har ett stort antal unga gravida
medarbetare inom samtliga yrkesgrupper som påverkar sjuktalet.
Folktandvården Delårsrapport
27(28)
Framtida utmaningar
En ekonomi i balans är den enskilt högst prioriterade frågan i dagsläget. En handlingsplan innefattande såväl
besparingar på kostnadssidan som ökningar på intäktssidan kommer att tas fram. Områdena allmän- och
specialisttandvård har fått i uppdrag att ta fram sin del av planen så att förvaltningsövergripande åtgärder kan
sättas in.
Tidigare problem med tillgängligheten på svårrekryterade orter har Folktandvården kommit till rätta med. En
bidragande orsak är omorganisationen som gjordes 2013. Då formades enheter bestående av flera kliniker
där medarbetarna arbetar på de olika klinikerna. Det positiva med detta är den förbättrade tillgängligheten
men den har en kostnadssida som vi måste arbeta med. När det gäller Örebro är vårt behov av en ny klinik
stort. Staden växer och fler och fler patienter söker sig till oss. För att kunna ta emot dem planerar för en ny
relativt centralt belägen klinik.
Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Vi tror på Frisktandvården ur ett hälsoperspektiv,
vilket stöds av aktuell forskning, och vill därför öka antalet Frisktandvårdspatienter. Under året görs en utökad satsning på Frisktandvården.
Det ökande flyktingmottagandet är svårprognostiserat. För att kunna ge den vård som de asylsökande har rätt
till krävs anpassning av resurser.
I ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn har
färre karierade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg
inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ- och populationsnivå. Därför måste riktade
insatser göras. För att åstadkomma detta är det önskvärt att fler tandhygienister anställs.
Tyvärr minskar antalet utbildningsplatser för tandhygienister i landet i och med att Karlstads universitet beslutat lägga ner sin utbildning. Detta kommer att göra det svårare att rekrytera tandhygienister. Folktandvården har i uppdrag verka för att utbildningsmöjligheter finns i Regionen. Detta är en utmaning.
Förhoppningen fanns att en tandsköterskeutbildning i Folkuniversitetets regi skulle starta under 2015 för att
möta det stora framtida rekryteringsbehovet av tandsköterskor. Emellertid avslog Myndigheten för yrkeshögskolan den ansökan. Rekryteringsbehovet kvarstår dock och utbildningskapaciteten i landet är för låg varför
vi kommer att stödja en ny ansökan från Folkuniversitetet.
Om dessa utbildningar etableras i regionen stärker det Region Örebro läns position som ett starkt nationellt
odontologiskt centrum.
KCÄM är ytterligare ett tecken på Regionens ambition med tandvårdsfrågorna. Verksamheten håller på att
gå in i driftsfas och vår förhoppning är att vi kommer att mötas av samverkanspartners som är intresserade av
att delta i etablerandet av en för de äldre invånarna mycket angelägen verksamhet.
Örebro 2015-05-15
Göran Stegersjö
Tandvårdsdirektör
Folktandvården Delårsrapport
28(28)