Ladda ned verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Dnr: 2013-17463 Upplaga: 100 ex. Utgåva nr. 1 Tryck: Tekniska nämndhuset, februari 2015 med personalberättelse och bokslutskommentarer På intranät http://intranat.stockholm.se/styrdokument På internet www.stockholm.se/miljoforvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2015-02-17, § 7 Tid Tisdagen den 17 februari 2015 kl 17.00 – 18.25 Plats Utsikten meetings, Nynäshamn Justerat Tisdagen den 17 februari 2015 Katarina Luhr Jonas Naddebo Närvarande Beslutande ledamöter: Katarina Luhr (MP) ordföranden Jonas Naddebo (C) vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) Mattias Vepsä (S) Mervi Mäkinen Andersson (S) Roger Orwén (MP) Rikard Warlenius (V) Lars Jilmstad (M) Torbjörn Erbe (M) Helena Ljungberg (M) Tjänstgörande ersättare: Ellinor Rindevall (S) för Måns Lönnroth (S) John Myhrman (M) för Christoffer Järkeborn (M) Ersättare: Maria Sävström (MP) Ola J Hedin (FP) Märta Martin Åkesson (C) Tjänstemän: Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Håkan Andersson, Monika Gerdhem, Jenny Holmberg, Gustaf Landahl, Luis Lopez (§§ 1-22, 24-26), Daniel Selin, Maria Svanholm, Emily Tjäder, Malin Täppefur samt borgarrådssekreteraren Ida Mohlander. Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 Box 8136 104 20 Stockholm www.stockholm.se/miljoforvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sida 2 (3) §7 Verksamhetsberättelse 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2015-466 Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag: 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för miljöoch hälsoskyddsnämnden och överlämna den till kommunfullmäktige. 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslaget till nämndindikatorer för mätning av effektivitet enligt bilaga 2.8 till tjänsteutlåtandet och justera VP 2015 så att indikatorn avseende externfinansiering av projekt utgår. 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. Handlingar i ärendet Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande. Nämndens behandling av ärendet Framlagda förslag till beslut Nämnden föreslår (se beslutet). Beslutsgång Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 Box 8136 104 20 Stockholm www.stockholm.se/miljoforvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vid protokollet Jenny Holmberg Rätt utdraget intygar: _________________________________ Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4 Box 8136 104 20 Stockholm www.stockholm.se/miljoforvaltningen Sida 3 (3) Tjänsteutlåtande Dnr 2015-466 Sida 1 (6) Handläggare John Areschoug Telefon: 0850828994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsberättelse VB 2014 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden och överlämna den till kommunfullmäktige. 2. Godkänna förslaget till nämndindikatorer för mätning av effektivitet enligt bilaga 2.8 och justera VP 2015 så att indikatorn avseende externfinansiering av projekt utgår. 3. Justera beslutet omedelbart. Gunnar Söderholm Håkan Andersson Förvaltningschef Avdelningschef Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall KFs budget för nämnden uppgick till 83,3 mnkr för år 2014, kostnaderna uppgick till 168,0 mnkr och intäkterna till 84,7 mnkr. I avstämningsärendet utökades budgeten med 1,0 mnkr för ökad effektivitet i bostadsproduktinen och 0,3 mnkr för insatser till skydd för groddjur i Kyrksjölötens och Judarskogens naturreservat samt omslutningsförändringar om 4,0 mnkr för projektmedel för e-tjänstutveckling. Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 erhöll nämnden, liksom stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden från Central medelsreserv 2, ytterligare 0,5 mnkr för gemensam Tjänsteutlåtande Sid 2 (6) produktionsplanering för 140 000 nya bostäder. Nämndens totalbudget kom därmed att uppgå till 85,1 mnkr för 2014. För 2014 redovisas ett nettoutfall om 81,1 mnkr före avsättningar vilket ger ett överskott jämfört med budget om 4,0 mnkr. Efter avsättningen för risk inom projekt GrowSmarter visar nämnden ett nettoresultat i nivå med budgeten. Avsättningarna från 2013 avseende risken inom projekt Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen om 3,2 mnkr, behålls eftersom projekten ännu inte är slutligt avstämda med de beslutande myndigheterna. Överskottet beror på slutbetalningen för projekt BEST, som EU-kommissionen beslutat att förvaltningen har rätt till, efter behandling av överklagande av EU-revisorernas förslag. Avvikelserna brutto på kostnadssidan uppgår till -3,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader inom projekten som också medför lägre intäkter. Efter avsättningen för GrowSmarter var bruttokostnaderna 0,6 mnkr högre än budgeterat som uppvägs av högre intäkter vilket gör att nämnden visar ett balanserat resultat. mnkr Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar Nämndens prognos tertial 2 Nämndens utfall 2014 Avvikelse jmf med budget Kostnader 197,3 199,0 197,9 0,6* Intäkter - 112,2 -115,8 -112,8 -0,6* Netto 85,1 83,2 85,1* 0,0 *Efter avsättning med 4,0 mnkr som gjordes för risker förknippade med projektet GrowSmarter. I avsnittet Sammanfattande analys i bilaga 2, som är verksamhetsberättelsens rapportdel, framgår ett utförligt sammandrag av det viktigaste arbetet och resultaten under 2014. För att kunna härleda nämndens verksamhet till kommunfullmäktiges budget redogörs nedan för budgettilldelningen inklusive extra medel som tilldelats under året. Dessutom Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 3 (6) redogörs för indikatorer och aktiviteter som innebar krav på nämndens insatser. Nedan kommenteras de områden i VP 2014 där nämnden fick extra medel i budet: • • • • • • Kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande (1,0 mnkr): Bland annat har undersökning av markföroreningshalter i stadens lekparker och parker utförts liksom sammanställning av tidigare information om mark- och grundvattenföroreningar. Kompetenshöjande insatser (3,0 mnkr): Förvaltningen har stor omfattning på kompetensutvecklingen. Verksamhetsstöd anordnar internt drygt 40 olika kurser med många olika inriktningar och de olika avdelningarna har utbildnings- och utvecklingsplaner samt tillämpar nya grepp till exempel studiecirklar och utvecklingsinriktade projektarbeten. Hälsoskyddsinformation (1,0 mnkr): Avdelningen har bland annat anordnat en expertutbildning om bassängbad, städning i badanläggningar, plaskdammskonferens, information om radontillsyn, köldmedier och informationsinsats inför skolklasser om källsortering Miljöövervakning till följd av nya direktiv (1,0 mnkr): Miljöövervakningen av biologisk mångfald samt för att kunna klassa kemiska och ekologisk status har fördjupats och breddas. Även specifika underlag till det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån har tagits fram. Kemikaliecentrum (3,0 mnkr): Ett Kemikaliecentrum har inrättas som ska stödja och driva stadens arbete med implementering av Kemikalieplanen. Elbilsupphandlingen (2,0 mnkr): Under 2014 har cirka 350 elbilar från svenska kommuner och bolag erhållit bidrag från Elbilsupphandlingen. Nedan kommenteras de områden där nämnden fick ökad budgettilldelning genom tillskott från centrala medelsreserven: • • Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 Budgetjustering för ökad effektivitet i bostadsproduktionen från Central medelsreserv 2 (1,0 mnkr): Dessa tillfälliga medel gör att nämnden på ett verkningsfullt sätt har kunnat delta i stadens stora satsning på byggande av 140 000 bostäder till 2030. Budgetjustering för insatser till skydd för groddjur i Judarskogens och Kyrksjölötens naturreservat ur Central stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 4 (6) • • medelsreserv 2 (0,3 mnkr): Förberedelse för återplantering av större vattensalamander i Kyrksjölötens natura 2000-område har utförts. Arbetet har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Projektmedel för vidareutveckling av e-tjänst (4,0 mnkr): Nämnden har erhållit 4,0 mnkr för vidareutveckling av etjänsten för olägenhetshantering (olägenheter i bostäder och livsmedelsrelaterad). Detta innebär att e-tjänsten har utvecklats till att vara förenlig med stadens e-tjänstplattform vilket innebär att ny funktionalitet kan utvecklas. Projektet fortsätter 2015. Extra medel om 0,5 mnkr för gemensam produktionsplanering av 140 000 nya bostäder: Medlen har använts till att ta fram två viktiga underlag för stans fortsatta utbyggnad där hänsyn tas till kommande klimatförändringar; finansiering av en skyfallskartering och en värmekartering av Stockholm. Kommunfullmäktige har i budget beslutat om ett antal obligatoriska nämndindikatorer för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nedan redogörs för dessa för vilka miljö- och hälsoskyddsnämnden självt åsatt mål: • • • • • • Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 Andel dubbdäck (nämndens egna bilar): Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 0 %, målet har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet. Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har satt årsmålet 55 % och uppföljningen visar ett utfall på 56 %, dvs att målet har uppnåtts. Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 100 % och målet har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 100% vilket har uppnåtts. Avser nämndens egen verksamhet. Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft: Miljöoch hälsoskyddsnämnden har målet 0 dagar och det har inte uppnåtts då helårsutfallet är 51 dygn i VP 2014. Miljökvalitetsnormen för dygn får dock överskridas 7 gånger per år enligt miljöprogrammet. Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har målet 0 dagar och det har inte uppnåtts då utfallet är 12 dygn i VP 2014. stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 5 (6) Miljökvalitetsnormen för dygn får dock överskridas 35 gånger per år enligt miljöprogrammet. Nedanstående aktiviteter har beslutats av kommunfullmäktige för miljö- och hälsoskyddsnämnden och ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås: • • • • • • • • Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 Bistå exploateringsnämnden med att utveckla grönytefaktorn: Med erfarenheter från projektet c/o - city (ett projekt för att utveckla ekosystemtjänster) har förvaltningen bidragit i arbetet som även fortsätter under 2015. Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar: Upphandlingen av elcyklar är klar och miljöförvaltningen har köpt in cyklarna. De vanliga cyklarna är också inköpta. Implementera miljöbilsstrategin: Görs kontinuerligt och fortgår. Denna aktivitet sammanfattar flera av de andra aktiviteterna som utförts inom området. Till exempel verka för fler tankstationer för förnybart drivmedel för tung trafik, fokusera på upphandling av tunga transporter med mera. Implementera biogasstrategin: Biogasstrategin är sedan 2013 inarbetad i stadens miljöbilsstrategi och handlingsplan för matinsamling. Miljöförvaltningen samarbetar löpande med alla aktörerna i branschen och har hjälpt stadsmiljöroteln anordnat rundabordssammanträden med aktörerna. Implementera kemikalieplanen: Kemikalieplanen antogs av kommunfullmäktige i juni och nya kemikaliecentrum är etablerat sedan i september. Arbetet med att skapa kontakter med nyckelfunktioner och ge stöd i specifika frågor är igång. Implementering av planen pågår. Inrätta ett kemikaliecentrum: Ett Kemikaliecentrum är inrättat, två specialister har anställts och arbetet med Kemikalieplanens åtgärder har påbörjats. Bistå trafik- och renhållningsnämnden i att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar: Miljöförvaltningen har deltagit i arbetet med att få till stånd 10 snabbladdare och 100 normalladdare under 2014. Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EUpositionspapper den har antagit i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna: Miljöförvaltningen har samrått med stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 6 (6) • stadsledningskontoret och i förekommande fall med andra berörda förvaltningar om EU-positionspappret som fastställdes av nämnden den 18 december 2013. Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet: Nämnden har utrett frågan i ett särskilt PM och tagit fram ett antal indikatorer vilka till största delen har en inriktning mot resultat i verksamheten, se bilaga 2.8. Exempel: Andelen vattenförekomster som uppnår god kemisk eller ekologisk status samt motsvarande för miljökvalitetsnormerna för luft. och Tillsynens självfinansieringsgrad. Samverkan Ärendet har behandlats inom ramen för gällande samverkansformer den 28 januari 2014. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2014. Bilagor 1. Särskilt yrkande och synpunkter från SACO i samband med förhandling om verksamhetsberättelsen 2014. 2. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnadsanalysblankett 2014. 2.2 Bokslut per 2014-12-31. 2.3 Uppföljning av tillsynsplanen för 2014. 2.4 Personalberättelse för 2014. 2.5 Uppföljning av internkontrollplan för 2014. 2.6 Uppföljning av e-tjänster. 2.7 Kommunfullmäktiges nyckeltal. 2.8 Förslag till nämndindikatorer som mäter effektivitet. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Yrkanden och synpunkter i samband med förhandling om Verksamhetsberättelsen 2014 Sacos lokalförening på miljöförvaltningen är en del av Saco kollektivet i Stockholms Stad. Det är dels vår uppgift att föra fram de yrkande som centralt ställs på arbetsgivaren. Dels är det vår uppgift att föra fram de yrkanden som enbart berör våra medlemmar på miljöförvaltningen. Ekonomi Saco lokalförening yrkar att det klart och tydligt ska framgå i verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen hur stor del av förvaltningens ekonomi som är externa projekt. Externa projekt är projekt som är hel eller delfinansieras av externa parter. Frågan ”Hur är det ekonomiska utfallet exklusive extern finansierade projekt respektive inklusive dessa projekt?” bör besvaras på ett enkelt och överskådligt sätt i framtida verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Tomas Sjölander Ordförande Saco lokalförening vid Stockholms miljöförvaltning 1 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Några resultat från verksamheten år 2014 ..........................................................................................3 Sammanfattande analys ........................................................................................................... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .......................................................... 9 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...................................................................................................................................................9 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa ....................9 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande ..............................................................................11 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar .............................................................................................11 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm ................................................................................74 1.5 Framkomligheten i regionen är hög ......................................................................................79 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad ............................................................80 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.............................................................................82 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg ..................................................82 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten .........83 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva ..................................................................................85 3.1 Budgeten är i balans ..............................................................................................................85 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva .......................................................97 Synpunkter och klagomål ...................................................................................................... 99 Övrigt....................................................................................................................................... 99 Tjänsteutlåtande Sid 3 (107) Några resultat från verksamheten år 2014 Avdelningen Hälsoskydd: Genomfört riktad tillsyn till förskolor och skolor och inkl snabbinspektioner på förskolegårdar för bedömning av UV-skydd. Har tagit på sig samordningsansvar inom Miljösamverkan Stockholms län för nationellt tillsynsprojekt inom skolor. Har fått in fler kontrollrapporter för köldmedier i tid genom riktade påminnelser. Presenterade bergvärmepumps-e-tjänst och tillståndsprocess som Best practise under EU Sustainable Energy Week. Avdelningen Plan och miljö Har, i stor konkurrens, erhållit ansvaret för EU projektet GrowSmarter- det största EU projektet staden haft och med syfte att åstadkomma en hållbar utveckling. Nämnden anordnade tillsammans med Sweden Green Building Council Building Susainability SGBC14 med cirka 1000 deltagare på Stockholm Waterfrot i november 2014. Exempel på hållbart byggande. Förvaltningen har slutfört Hållbara Järva och vunnit pris av Sweden Green Building Council för bästa stadsbyggnadsprojekt inom befintligt område. Förvaltningen har slutfört CleanTruck, det enskilt största projektet för att få fler miljölastbilar på Stockholms gator. Har för stadens räkning lämnat in tävlingsbidrag till Earth Hour City Challenge där staden utsågs till 2014 års vinnare. Har genom sitt tillsynsarbete medverkat till en ökad takt vad gäller sanering av PCB och kvicksilver. Har synliggjort nyttan med Ekosystemtjänster genom projekt c/o - city SLB SLB-analys medverkar i det nya nationella forskningsprogrammet SCAC (Swedish Clean Air and Climate Research programme). SLBs arbete inom programmet medför beräkningar av exponeringen av sot som anses hälsofarligt men ännu inte reglerats med miljökvalitetsnorm. Utredning av effekter på luftkvaliteten i samband med öppnande av Norra Länken har påbörjats. Utrett konsekvenser på luftkvaliteten i samband med ett flertal bostadsexploateringsprojekt. Miljöanalys Medborgarenkäten, "Miljö och miljövanor i Stockholm", en undersökning av stockholmarnas miljövanor och attityder rapporterades Kemikalieplanen antogs av kommunfullmäktige i juni och ett nytt Kemikaliecentrum har inrättats för att stödja stadens kemikaliearbete. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 En Handlingsplan för god vattenstatus godkändes av nämnden. Stadens nya dagvattenstrategi där förvaltningen medverkat i framtagandet, godkändes av nämnden Ett förslag till lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån, inklusive kostnadsuppskattningar för föreslagna åtgärder, har tagits fram. En utvärdering och revision av programmet för miljögiftsövervakning i vatten har genomförts. Slutsatserna av denna kommer att resultera i ett nytt program som tar hänsyn till förändringar i vattenförvaltningen, med fler prioriterade ämnen och fler vattenförekomster Inom Stockholms Kemikalieforum har tre seminarier riktade till handelsföretag hållits. Avdelningen Livsmedelskontrollen Kosttillskottskontrollerna har hittat och stoppat produkter innehållandes tungmetaller och läkemedelssubstanser. Tillsammans med Livsmedelsverket och Uppsala har internethandeln av livsmedel kartlagts och granskats. Samarbete och utveckling av nya metoder har även skett med flera länder inom EU. Närings- och hälsopåståenden i butiker har granskats inom ramen för ett nationellt kontrollprojekt. DNA-analyser för djurslag har utförts på flera livsmedel, exempelvis har kebabkött och kötträtter på restauranger DNA-testats för att undersöka innehållet. Skolköken har kontrollerats avseende servering av fet Östersjöfisk där Sverige har särskilda kostråd med anledning EU:s gränsvärden för PCB och dioxiner. Enbart positiva resultat. Allergikosthantering i restauranger har granskats för att säkerställa att överkänsliga konsumenter inte ska drabbas av allergiska reaktioner till följd av brister i köken. Avdelningen Verksamhetsstöd Verksamhetsstöd har fortsatt genomgången av förvaltningens administrativa processer med målet att förenkla och säkerställa att teknikens möjligheter utnyttjas maximalt. Ett omfattande utbildningsprogram med ett 40 tal kurser har genomförts för att höja kunskapsnivån hos alla som är inblandade i de administrativa processerna. Elektronisk ärendehantering är införd och en övergång till en processorienterad informationsredovisning (PIR) pågår. Ett digitalt rapport arkiv har tagits fram som gör att förvaltningens cirka 500 rapporter nu finns digitalt tillgängliga på webben. stockholm.se Sammanfattande analys Nämnden har haft ett på flera sätt framgångsrikt år under 2014. Nämnden går med ett överskott på 4,0 mnkr. Avsättningarna från 2013 avseende risken inom projekt Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen om 3,2 mnkr bibehålls eftersom projekten ännu inte är slutligt avstämda med de beslutande myndigheterna. Efter avsättningen för risk inom projekt GrowSmarter visar nämnden ett nettoresultat i nivå med budgeten. Nedan följer ett urval av viktigare insatser och resultat under 2014: Ett Kemikaliecentrum har inrättats. Dess kärnverksamhet består nu av en samordnare och två specialister som ska stödja och driva stadens arbete med implementering av Kemikalieplanen. Nämnden har i samarbete med stadsledningskontoret ansökt om och erhållit projektstöd om 25 miljoner euro från GrowSmarter inom EUs nya forsknings- och utvecklingsprogram Horisont 2020. Av dessa medel tillfaller åtta miljoner Stockholm. Ansökan har beviljats och rankades som den bästa ansökan i utlysningen. Miljöförvaltningens förslag till Handlingsplan för god vattenstatus godkändes av nämnden den 4 februari. Förslaget remissbehandlades därefter av kommunstyrelsen och kommer under början av 2015 att tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm togs av kommunfullmäktige i juni 2014. Projektet Hållbara Järva avslutades i december 2014. Projektet vann Sweden Green Building Award för bästa stadsutvecklingsprojekt i befintligt område och var nominerat till EU utmärkelsen MangeEnergy 2014. Solcellssatsningen var en av anledningarna till att staden vann den nationella Earth Hour City Challenge. Till Solstadens databas har nu Stockholms Hamnars solcellsanläggningar kopplats upp liksom de inom Hållbara Järva. Den första visuliseringen av data har nu utförts. SLB-analys påbörjade mätningar i Borlänge åt Dalarnas luftvårdsförbund. SLB-analys genomfört haltmätningar inför öppnandet av Norra Länken för att kunna utvärdera dess effekter på luftkvaliteten och människors hälsa. Inom miljöbilsområdet antog kommunfullmäktige i mars 2014 ”Strategi för miljöbilar och drivmedel för ett fossilfritt Stockholm” Miljö- och hälsoskyddsnämnden anordnade Konferensen Building Sustainability SGBC14 tillsammans med Sweden Green Building Council med 1000 deltagare på Stockholm Waterfront i november 2014. Tillsynens starka utveckling i anseendet hos verksamhetsutövarna fortsätter. De senaste Nöjd Kund Index-siffrorna avser augusti 2014 och här fick nämnden ett Nöjd Kund Index på 74 vilket är ett medelvärde för januari - augusti 2014. Värdet är högre än Nöjd Kund Index 72 för 2013. Tjänsteutlåtande Sid 5 (107) Tillsynen över Trafikverket och Trafiknämnden har bland annat bidragit till att miljökvalitetsnormerna för partiklar klarades för 2014. Hälsoskydd har under 2014 inlett en översyn av olägenhetsprocessen. Livsmedelskontrollen har 2014 arbetat ikapp kontrolltimmar som inte kunde levereras 2013 och periodiserades till 2014 och har till största delen utförts under året. Ekonomi Kommunfullmäktiges budget för nämnden uppgick till 83,3 mnkr för år 2014, kostnaderna uppgick till 168,0 mnkr och intäkterna till 84,7 mnkr. I avstämningsärendet utökades budgeten med 1,0 mnkr för ökad effektivitet i bostadsproduktionen och 0,3 mnkr för insatser till skydd för groddjur i Kyrksjölötens och Judarskogens naturreservat samt omslutningsförändringar om 4,0 mnkr för projektmedel för e-tjänstutveckling. Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 erhöll nämnden, liksom stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden från Central medelsreserv 2, ytterligare 0,5 mnkr för gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder. Nämndens totalbudget kom då att uppgå till 85,1 mnkr för 2014. För 2014 redovisas ett nettoutfall om 81,1 mnkr före avsättningar vilket ger ett överskott om 4,0 mnkr. Avsättningarna från 2013 avseende risken inom projekt Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen om 3,2 mnkr behålls eftersom projekten ännu inte är slutligt avstämda med de beslutande myndigheterna. Efter avsättningen för risk inom projekt GrowSmarter visar nämnden ett nettoresultat i nivå med budgeten. Överskottet beror på slutbetalningen för projekt BEST, som EU-kommissionen beslutat att förvaltningen har rätt till, efter behandling av överklagande av EU-revisorernas förslag. Avvikelserna brutto på kostnadssidan uppgår till -3,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader inom projekten som också medför lägre intäkter. Efter avsättningen för GrowSmarter var bruttokostnaderna 0,6 mnkr högre än budgeterat som uppvägs av högre intäkter vilket gör att nämnden visar ett balanserat nettoresultat. Närmare förklaring av utfallet finns nedan i ekonomiavsnittet. I VP 2014 identifierades en ekonomisk osäkerhet. Det gällde projektet Hållbara Järva där det uppstått en del avvikelser samt i vissa fall svårigheter att nå uppsatta mål. Dessa risker som bokades upp 2013 med 1,76 mnkr står kvar. Slutbetalningen infaller under 2015. Detsamma gäller för avsättningen med 1,45 mnkr för Elbilsupphandlingen där också slutbetalningen görs under 2015. Tillsynen Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) klaras på stadens gator 2014 tack vare trafikkontorets dammbindningsåtgärder i kombination med gynnsamt väder. Normen för kvävedioxid överskrids fortfarande i staden. Trafiknämnden har efter ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett förbud mot genomfart för tung trafik på Hornsgatan i syfte att minska halten kvävedioxid. Också inom bullerområdet har flera åtgärder genomförts, förbättringar sker enligt det åtgärdsprogram mot buller som antogs av kommunfullmäktige i juni. Ett exempel från programmet som genomförts under året är en teststräcka med en vegetationsklädd bullerskärm som ska utvärderas 2015. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 6 (107) Inom tillsynen av Bromma kan nämnas förvaltningens deltagande i stadens arbete tillsammans med Trafikverket, länsstyrelsen och Swedavia, med en precisering av riksintresset Bromma flygplats. Länsstyrelsen har begärt att Trafikverket preciserar sitt riksintresseanspråk. Staden har att beakta riksintresset och länsstyrelsen har att undersöka att anspråken tas tillvara. Arbetes huvudsyfte är att klarlägga var och hur ny bebyggelse kan tillkomma utan att riskera att skada flygplatsens funktion. Förvaltningen kommer att bevaka att det efterbehandlingsansvar som åligger Swedavia enligt särskilt avtal med staden, genomförs enligt miljöbalkens bestämmelser. Inom olägenhetshanteringen finns bland annat målet att effektivisera klagomålshanteringen genom förbättrade rutiner vid både initiering av ärendet och handläggningen. Genomsnittstiden för att hantera ett ej överklagat olägenhetsärende var 312 dagar under 2014. Att den genomsnittliga tiden är så lång beror på att det finns ett antal ärenden som härrör från flera år bakåt i tiden. I de flesta fall rör det sig då om ärenden där det har blivit stopp i handläggningen på grund av att någon av parterna dröjer. Det kan till exempel handla om det tar tid att få in utredning från en verksamhetsutövare, eller att en klagande inte återkopplar till förvaltningen rörande utredning som kommunicerats till klaganden. Genomsnittstiden speglar därför inte handläggningstiden för ett normalärende. Totalt fanns per den 14 januari 2015, 713 st pågående klagomålsärenden. Av dessa påbörjades 16 st 2015, 325 st 2014, 148 st 2013, 107 st 2012 och 51 st 2011. Det återstår även ett fåtal pågående ärenden från tidigare år. År 2014 startades 644 klagomålsärenden och avslutades 637 ärenden. Erfarenhet från tillsynen är att skolor och förskolor har en stor kunskap om sin verksamhet men de är inte alltid insatta i fastighetens funktion och lokalernas lämplighet ur hälsosynpunkt. Verksamheterna förlitar sig i många fall på att fastighetsägaren tillhandahåller hälsomässigt bra lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Under året har totalt 420 inspektioner utförts på skolor och förskolor. Tillsyn av inomhusmiljön har skett på 162 förskolor och 46 skolor. Ungefär hälften av de inspekterade verksamheterna (99 st) har fått en eller flera anmärkningar gällande inomhusmiljön. Inom tillsynen av kosmetiska produkter har förvaltningen utfört inspektioner hos 32 återförsäljare av kosmetiska produkter och i en butik som sålde smycken. 31 av de 32 verksamheter som sålde kosmetiska produkter hade åtminstone någon märkningsbrist. Totalt innehöll 44 av de produkter som kontrollerades förbjudna ämnen. Under året inspekterades 10 båtklubbar, samtliga fick anmärkningar angående båtklubbmedlemmarnas val av bottenfärger och hur båtunderhållet utfördes. Inom tillsynen av strandbaden har konstaterats att badvattenkvaliteten vid Stockholms 30 officiella strandbad under sommaren 2014 har visat ett bättre resultat än föregående år. Under året har förvaltningen intensifierat tillsynen beträffande köldmedia, dels utförs en mer grundlig inventering bland annat med hjälp av livsmedelskontrollen dels innebär användningsförbudet av köldmediet R22 från 2015, att mer omfattande krav ställs på övergång till annat köldmedia. Miljöförvaltningen har under året informerat verksamhetsutövarna om förbudet och kommer att följa upp efterlevnaden när rapporterna för 2015 kommer in. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 7 (107) Inom livsmedelskontrollen har ett antal projekt genomförts. Projekten avser områdena: Matfusk: här har bland annat kebabkött och nötkött på restaurang undersökts. I kebabköttet har i enstaka fall andra köttslag än det angivna kunnat spårs, vad gäller nötkött konstaterades oredlighet i 8 av de 240 kontrollerna som utfördes inom ett nationellt projekt. Provtagning av dricksvattnet sker kontinuerligt och inkluderar mikrobiologiska prov och screening på av PFAA (perflourerande alkylsyror) och Bisfenol A där inga halter över åtgärdsgränserna påträffats. Under året har därför kontroll av fet Östersjöfisk skett vid 40 av stadens skolkök. Ingen Östersjöfisk hade serverats, men kunskapen om att sådan fisk inte ska serveras till barn var låg. Kosttillskottskontrollerna har fokuserat på tungmetaller i växtbaserade kosttillskott och analys av läkemedelsklassade substanser i potenshöjande kosttillskott och amfetaminliknande preparat i prestationshöjande produkter, så kallade "pre-workouts". I samtliga fall har produkter innehållande skadliga substanser påträffats. Projekt- och programverksamhet Inom området projekt- och program, märks bland annat nedanstående områden utöver de som tidigare nämnts: Stockholm utsågs av WWF till Årets klimatstad 2014. Hållbara Järvas anläggningar är nu uppkopplade. Till Solstadens databas har nu också Stockholms Hamnars solcellsanläggning kopplats upp och en första visualisering med hjälp av data är färdigutvecklad. Den visar produktionen från solelanläggningarna per fastighet, se www.soldata.se. Visualiseringen presenteras också på Stockholms miljöbarometer. Mälardalens Högskola och KTH har påbörjat examensarbeten kring data från anläggningarna. Den lokala energi- och klimatrådgivningen har genomfört energirådgivningsbesök hos 73 bostadsrättsfastigheter och fjorton företag. Seminarier om energieffektivisering och klimatpåverkan har genomförts inom projektet hållbara Hökarängen. I övrigt har energi- och klimatråd getts via telefon och webb. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för omgivningsbuller främst trafikbuller, som kommunfullmäktige antog 2014. Därtill har nämnden medverkat i projekt om akustisk design. Inom miljöbilsområdet har 8 snabbladdningsstationer och 100 normalladdningsstationer satts upp. Under året har 350 elbilar avropats inom den nationella elbilsupphandlingen och därmed är alla medel för fordonsbidrag från Energimyndigheten förbrukade och sammanlagt 850 bilar avropade varav 621 elbilar erhållit bidrag från projekt Elbilsupphandlingen. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 8 (107) Miljöhänsyn inom fysisk planering Förvaltningen har medverkat i arbetet med BPS, Bostadspotential Stockholm, för att undersöka möjligheterna att bygga 140.000 nya lägenheter fram till år 2030. Nämnden har aktivt bidragit till processen och till ett utvecklat samarbete mellan de inblandade kontoren. Under året har nämnden tagit fram miljö- och hälsounderlag till 84 detaljplaner samt handlagt 67 detaljplaneremisser. Viktiga sakfrågor där nämndens expertkunnande lyfts fram är trafikbuller, luftkvalitet, markföroreningar samt grönstrukturen. Miljöövervakning Inom området miljöövervakning sker arbetet inom ett antal huvudområden såsom biologisk mångfald, mark, vatten, miljögifter med flera. Särskilt kan nämnas: Insatser mot miljögifter, särskilt kan nämnas att en undersökningen av stadens parker och lekplatser har genomförts 2014. Förekomsten har miljögifter har också gjorts genom månatliga vattenprover i flera vattenförekomster och de visar att miljökvalitetsnormerna framförallt kommer att bli svårt att nå för PFOS i både vatten och fisk samt för bromerade dinfenyletrar i fisk. Ett stort område för miljöövervakningen är luftkvaliteten. Genom luftövervakningen av bland annat partiklar (även ultrafina partiklar och sot) och kvävedioxid har beslutsunderlag kunnat tas fram som pekat ut effektiva åtgärder. Genom kontinuerlig mätning av luftkvaliteten ser vi även att vidtagna åtgärder har förbättrat luftkvaliteten med avseende på partiklar (PM10) under år 2014. Inom området biologisk mångfald har förberedelser för återinplantering av större vattensalamander i Kyrksjölötens natura 2000-område har utförts. För detta erhöll nämnden 0,3 mnkr i utökad budget 2014. Nämndens interna verksamhet Avdelningen Verksamhetsstöd har fortsatt genomgången av förvaltningens administrativa processer med målet att förenkla och säkerställa att teknikens möjligheter utnyttjas maximalt. Processkartläggningar har gjorts bland annat av flera ekonomiska rutiner samt översyn av anställnings- och introduktionsprocesserna liksom förvaltningens olika tidredovisningssystem. Beslut har fattats om att väsentligt förenkla tidredovisningen vilket bland annat innebär att färre anställda behöver redovisa tid i flera tidredovisningssystem. Ett omfattande utbildningsprogram har genomförts för att höja kunskapsnivån hos alla som är inblandade i de administrativa processerna. Arbetet med att övergå till ett mer digitalt arbetssätt har fortsatt. Elektronisk ärendehantering är införd och en övergång till en processorienterad informationsredovisning (PIR) pågår. En ny diarieplan har införts. Arbetet med att ta fram hanteringsanvisningar för förvaltningens 150 processer har fortsatt. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 9 (107) Arbetet med övergång till e-arkiv har gjort stora framsteg. 12 952 ärenden har levererats till earkiv Stockholm och finns nu sökbara i e-arkivets webbsök för stadens medborgare. Förvaltningen har en intern miljöhandlingsplanen och ett intensivt arbete har bedrivits 2014. Här har till exempel ingått anskaffning av lånecykar inkl el-cyklar. Övrigt Från och med VP 2012 finns ett antal aktiviteter framtagna med anledning av Program för delaktighet för funktionshindrade. Resultatet av uppföljningen finns insprängt i den övriga uppföljningen i form av aktiviteter. Flera av aktiviteterna har utförts eller pågår och under året har möte hållits med Funktionshinderrådet. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Under detta inriktningsmål ligger merparten av nämndens verksamhet. Uppföljningen visar på en god måluppfyllelse inom flertalet nämndmål. I några fall förutses mindre avvikelser. Målet avser samtliga nämnder och nämnden bidrar med sina delar inom miljö och hälsa vilka bidrar till att Stockholm uppfattas som en attraktiv och trygg stad. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Uppfylls helt Analys Nämnden bidrar till att Stockholm kan fortsätta att bygga på sitt goda anseende på miljöområdet vilket är en av stadens konkurrensfördelar liksom att en väl fungerande tillsyn bidrar till ett företagsklimat där lagregler för miljö och livsmedelshantering gäller lika för alla. Inte minst genom e-tjänsterna utvecklas väl fungerande och effektiva kontakter med företagen och även samarbetsprojekt med företagen till exempel för ut veckling av teknik inom energiområdet. Nöjd Kund Index-värden har visat mycket goda resultat på servicen under 2013 och har fortsatt att öka under 2014 men nämnden söker också nya vägar för utvärdering av servicen. Rollen som myndighet ger begränsningar i möjligheterna att handla upp verksamheter och att avknoppa. Trots detta köps en betydande del av nämndens verksamhet in även om detta inte räknas som verksamhetsentreprenader. Indikatorn nedan mäter externa kostnader för olika verksamheter som definieras av staden, i förhållande till nämndernas totala kostnader. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 10 (107) Indikator Andel upphandlad verksamhet i konkurrens Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period 0% 0% 0% 37 % 2014 Nämndmål: 1.1.1 Förvaltningen ger en god service och bedriver tillsyn med hög professionalitet mot företag och andra verksamhetsutövare i staden Uppfylls helt Analys Nämnden har en hög prioritering av servicen. Detta visar inte minst de goda resultaten på Nöjd Kund Index-undersökningen som ytterligare har förbättrats under året. Nöjd Kund Index-värdet till och med augusti 2014 vilket är ett medelvärde för januari-augusti, som är den senaste siffra som finns tillgänglig, ligger på 74 vilket är en ytterligare förbättring jämfört med helårsvärdet för 2013 på Nöjd Kund Index 72. Här måste dock påpekas att de sista månaderna kan påverka värdet. Högst värden för områdena Bemötande och Effektivitet med Nöjd Kund Index 82 respektive 81. Värdet som presenteras i tabellen nedan avser en värdering av inspektörernas kompetens. Nöjd Kund Index-undersökningen har staden genomfört sedan 2005 för att undersöka hur företagarna uppfattar servicen i myndighetsutövningen. Indikatorerna nedan visar nämndens att punktlighetsmål och har en god uppfyllelse. Indikator Behandla anmälningar enligt miljöbalken inom sex veckor Företagen uppfattar inspektörerna som professionella Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål 95,6 % 97,8 % 90 % VB 2014 70 2014 79 KF:s årsmål Period Analys Värdet avser NKI till och med augusti som är den senast redovisade siffran per 15 januari. Miljörapporter besvaras senast 30 juni. 95,1 % 91,8 % 95 % VB 2014 Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll om registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar. 98,9 % 96,6 % 90 % VB 2014 Påbörja prövning av inkomna ansökningar inom livsmedelskontroll om registreringar eller godkännande inom 14 arbetsdagar. 98,9 % 96,6 % 90 % VB 2014 Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 11 (107) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Uppfylls helt Analys KF-målet liksom indikatorn nedan avser samtliga nämnder i staden. Nämndens arbetsuppgifter är högt specialiserade vilket påverkar förutsättningarna att kunna ta emot sökande från Jobbtorget. Målsättningen reviderades i tertialrapport 2 till att omfatta två praktikplatser. Nämnden har under året tagit emot flera praktikanter och exjobbare. Dessutom har nämnden tagit emot 10 sommarjobbare. Åtta ungdomar har fått tre veckors sommarjobb med att demonstrera Klimatvågen på bibliotek och på Kulturfestivalen under handledning av personal från förvaltningen. Två av ungdomarna arbetade inom centrala funktionerna ekonomi respektive kommunikation. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål 0 st 0 st 2 st 1600 st Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Period VB 2014 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Uppfylls helt Analys Målet som avser den största verksamheten är 1.3.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsynen, svarar för närmare hälften av nämndens verksamhet. De andra stora områdena som täcks in av målet är: Miljöövervakning med ett stort antal aktiviteter vilka visar god måluppfyllelse men enstaka aktiviteter som inte utförts Projekt och programverksamhet där mål finns till exempel avseende växthusgaser, energibesparing, miljöbilar, kemikaliearbetet, vattenarbetet, arbetet mot buller med mera. Också här finns en god måluppfyllelse. Enligt anvisningarna från verksamhetsberättelsen ska nämnderna redovisa om man tagit en resepolicy för resor i tjänsten. En sådan beslutades för miljöförvaltningen 20120502. Sammanfattningsvis för målet 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar, finns här 13 av nämndens 23 mål. Av dessa mål bedöms samtliga utom 2 uppfyllas helt. Mål som inte uppfylls är: Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 12 (107) 1.3.3 Alla flerbostadsfastigheter, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet i 200 Bq/m3 luft. Målsättningen för mätning och halter avseende skolor och förskolor uppnådde inte målvärdet. 1.3.5 Genom Miljöbarometern och Miljödata erbjuda aktuell och lättillgänglig information om stadens miljösituation och miljöarbete; Här har aktivitet beträffande information om klimatförändringar och klimatanpassningar på Miljöbarometern inte utförts under året. Nedan redovisas de KF-indikatorer som visar olika uppgifter om miljötillståndet i staden. Det kan påpekas att indikatorer med St Eriksloggan är KF-indikatorer eller så kallade obligatoriska nämndindikatorer. Utöver dessa har nämnden ett antal indikatorer för sin egen verksamhet. Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål 0% 0% 0% tas fram av nämnden/ styrelsen 2014 16,67 % 16,67 % 16 % 9% 2014 56,12 % 48,22 % 55 % tas fram av nämnd/sty relse 2014 Andel miljöbilar i stadens bilflotta Kommentar: Avser nämndens egen verksamhet. 100 % 100 % 100 % 100 % VB 2014 Andel miljöbränslen i stadens etanoloch biogasfordon Kommentar: Avser nämndens egen verksamhet. 100 % 100 % 100 % tas fram av nämnd/ styrelse VB 2014 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte ingår Kommentar: Avser nämndens egen verksamhet. 100 % 100 % tas fram av nämnd/sty relse 2014 51 dygn 0 tas fram av nämnd 2014 Indikator Andel dubbdäck Kommentar: Avser nämndens egen verksamhet. Andel elbilar KF:s årsmål Period Kommentar: Avser nämndens egen verksamhet. Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft Analys Antal dygn över 60 ug/m3 har under år 2014 varit: 51 st vid Hornsgatan, 31 st vid Sveavägen och 31 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 7 gånger per år. Resultat för Folkungagatan redovisas inte eftersom mätstation togs ur drift den 16:e september år 2014. Vägomläggning och etablering av busshållsplatser är orsaken till att mätningarna upphört. Mätningar kommer att återupptas så fort vägarbeten är klara. Eftersom mätningarna avbrutits under längre period år 2014 uppfyller vi inte lagkrav på datafångst vilket är ett krav för att resultaten ska få utvärderas mot miljökvalitetsnormer. År 2014 inleddes med en mycket mild och relativt blåsig vinter. Den milda vintern medför lägre utsläpp från t ex Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 13 (107) Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 KF:s årsmål Årsmål Period vägtrafiken och höga vindhastigheter har underlättat utvädring och spridning av vägtrafikens avgaser. Även hösten år 2014 var relativt mild och blåsig. Halterna kvävedioxid är lägre jämfört med år 2013 men miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet klarades inte under år 2014 Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft 12 Dygn 0 tas fram av nämnd 2014 Analys Antal dygn över 50 ug/m3 har under år 2014 varit: 12 st vid Hornsgatan, 9 st vid Sveavägen och 4 st vid Norrlandsgatan. Miljökvalitetsnormen för dygn får överskridas 35 gånger per år. Mätningar av partiklar (PM10) sker även längs Essingeleden på uppdrag av Trafikverket. Där uppmättes 36 dygn över 50 ug/m3. Resultat för Folkungagatan redovisas inte eftersom mätstation togs ur drift den 16:e september år 2014. Vägomläggning och etablering av busshållsplatser är orsaken till att mätningarna upphört. Mätningar kommer att återupptas så fort vägarbeten är klara. Eftersom mätningarna avbrutits under längre period år 2014 uppfyller vi inte lagkrav på datafångst vilket är ett krav för att resultaten ska få utvärderas mot miljökvalitetsnormer. År 2014 inleddes med en mycket mild och snöfattig vinter med ovanligt torra vägbanor. Detta skapade goda förutsättningar för åtgärder i form av dammbindning och städning i ett tidigt skede under året. Trafikkontoret har under året genomfört en ambitiös dammbindning på 34 gator med höga halter av PM10 i Stockholm. Dammbindning sänker dygnsmedelhalten med 20 – 40 %. Att vägbanorna varit torra under början av året har även medfört att det inte skapats någon stor depå av vägdamm på vägbanan utan kontinuerlig utvädring och spridning av slitagepartiklar orsakade av dubbdäck har skett. När det inte finns någon omfattande vägdammsdepå som byggts upp under vintern får vi inte heller extremt höga halter under våren. November var dessutom nederbördsrik och medförde inga överskridanden trots att bilar med dubbdäck trafikerat gatorna. Miljökvalitetsnormen för PM10 i Stockholms innerstad klarasmed god marginal under år 2014. Trots goda meteorologiska förutsättning som inte medförde någon uppbyggnad av vägdamsdepå så överskreds miljökvalitetsnormen På Essingeleden år 2014. Orsaken till det är att den stora trafikmängden medför ett direkt slitage av vägbanan vid torra väg förhållanden som leder till höga halter PM10 i förhållande till innerstadsgator där både trafikmängder och hastigheter är lägre. Total fosforhalt i sjöar 88,89 % 100 % 83 % 83 % 2014 Analys Indikatorn visar andelen sjöar där totalfosforhalten har minskat sedan 1990-talet. I beräkningen jämförs senaste treårsmedelvärdet med medelvärden under perioden 1990-1999 för respektive sjö. 18 vattenområden ingår. Provtagning utförs i augusti av Stockholm Vatten. Trenden är positiv. I del flesta av stadens sjöar har fosforhalten minskat under senare år, även om majoriteten fortfarande har höga halter. 2014 hade 16 av 18 sjöar lägre eller oförändrade fosforhalter jämfört med medelvärden för respektive sjö under 1990-talet Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv) 2,8 ton 3,2 ton 3,1 ton 3,1 ton/inv 2014 Analys Siffervärdet för periodens utfall (2014) avser utsläppen år 2012 p.g.a. eftersläpning i statistik. Aktivitet Startdatum Slutdatum Bistå exploateringsnämnden med att utveckla grönytefaktorn 2014-01-01 2014-12-31 Bistå trafik- och renhållningsnämnden i att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar 2014-01-01 2014-12-31 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar 2014-01-01 2014-06-30 Implementera biogasstrategin 2014-01-01 2014-12-31 Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 Avvikelse stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 14 (107) Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera kemikalieplanen 2014-01-01 2014-12-31 Implementera miljöbilsstrategin 2014-01-01 2014-12-31 Inrätta ett kemikaliecentrum 2014-01-01 2014-12-31 Avvikelse Nämndmål: 1.3.1 Bättre miljö och hälsa genom ökade effekter av tillsyn Uppfylls helt Analys Under detta mål redogörs för tillsynsarbetet och dess effekter. Dessutom tas tillsynen upp under målet 1.3.2 Utföra tillsyn motsvarande avgiften, 1.3.3 Alla flerbostadshus, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade mot radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft samt 2.3.1 Snabb och effektiv service. Redogörelsen sker efter lagstiftning, ansvarig tillsynsavdelning och område/bransch. Det är svårt att ge en samlad bedömning av hela området eftersom den omfattar vitt skilda verksamheter och tillsynsområden. En del nyckelindikatorer är utformade som produktionsmått eller är på annat sätt inte mått på tillstånd inom miljö- och hälsoområdet. Av de 41 indikatorer där data finns som däremot uttrycker ett tillstånd inom miljö- och hälsoområdet inkl livsmedelskontrollen, visar 14 st på ett förbättrat resultat sedan 2013 och 15 visar på ett oförändrat resultat. Av dessa hade dock 13 uppnått full måluppfyllelse redan 2013 varför det snarare handlar om att vidmakthålla ett gott tillstånd. Av effektindikatorerna visade 12 på en försämring. Måtten är en samlad indikation för tillsynen men får tolkas med försiktighet eftersom enskilda utfall kan bero på tillfälligheter. Livsmedelskontrollens indikator Andelen underkända kontrollbesök ska minska till under 20 % har med råge uppfyllts då utfallet är 7,5 % för 2014 och har successivt förbättrats. Med den tidigare kraftiga utvecklingen blir det nu svårare att uppnå ytterligare förbättringar. Tillsyn enligt miljöbalken 7 Kap Miljöbalken, Skyddade områden, avdelningen Plan och miljö Säkerställande av nya reservat: Förvaltningen har följt arbetet och överlämnat synpunkter på förslag till reservatsbeslut, gränser och skötselplaner för nya reservat i Älvsjö, Årsta och Årsta holmar samt Kyrkhamn. I maj beslutade exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att skicka ut förslagen på remiss. Förvaltningen deltog i samrådsmöten under juni och har sedan deltagit i bemötande och sammanställning av de synpunkter som kommit in. Förvaltningen har under året regelbundet deltagit i möten med Förbifart Stockholms delprojekt som berör stadens natur- och kulturreservat. Förvaltningen har också varit ute i fält tillsammans med Trafikverkets entreprenörer inför provborrningar i Igelbäckens kulturreservat, Sätraskogens och Hansta naturreservat, samt lämnat synpunkter på de Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 15 (107) återställningsplaner som tagits fram för de etableringsytor reservaten som kommer att nyttjas under vägbygget. Förvaltningen deltog också vid huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen angående Trafikverkets ansökan om tillstånd till tillfälliga hamnar och bortledande av grundvatten. Cirka 25 internremisser från stadsbyggnadskontoret om åtgärder i reservaten har hanterats, bland annat gällande siktröjningar i Sätraskogens, Hansta och Grimsta naturreservat, en löptävling och en orienteringstävling i Hansta, snöupplag i tre reservat, gångväg och ledningsdragning samt provborrningar inför ny tunnelbana under Igelbäckens kulturreservat, ledningsdragningar för omläggning av el och VA samt belysningsstolpar i Sätraskogen, installation av spolplatta för fritidsbåtar i Grimsta och Sätraskogen samt nya utegym i Nackareservatet och Flaten. Förvaltningen har också följt upp tidigare beslutade tillståndsärenden. Klagomål under perioden har främst rört åtgärder som staden själv utfört så som trygghetsröjningar i Sätraskogen och naturvårdande gallring i Igelbäckens kulturreservat, cykling i Nackareservatet, dålig skyltning och tillgänglighet till Grimsta och Flatens naturreservat. Olovliga bosättningar i Hansta, Igelbäcken, Kyrksjölöten och Flaten har åtgärdats av trafikkontoret och berörda stadsdelar. Förvaltningen har beslutat om föreläggande för upplag på Barkarby motorstadion samt åtalsanmälan i Kyrksjölöten naturreservat. Förvaltningen har under hösten låtit genomföra enkätundersökningar bland besökare till reservaten samt bland förskolor i närheten av reservaten. Förbättringar: Förvaltarna av reservaten har under året beviljats resurser från centrala medelsreserven till naturvårdsåtgärder så som ängsslåtter, gallring av brynmiljöer, restaurering av ängs- och ekmiljöer, anläggande av spänger och vindskydd. En stor del av tillsynsarbetet har varit rådgivning i dessa frågor. 9 Kap Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Avdelningen Plan och Miljö Tabellen nedan visar uppföljningen av indikatorer som är gemensamma för några branscher, det vill säga hur stor andel av företagen som påbörjat åtgärder för att effektivisera energianvändningen respektive transporterna. Sedan nyckeltalet infördes 2009 har det skett stora förbättringar. Sedan 2011 har flera branscher nått utfall 100 % utom livsmedelsindustri där det dock skedde en viss förbättring under 2013 jämfört med föregående år. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 16 (107) Uppföljning av branschgemensamma indikatorer i företag som inspekterats 2014, 2013 inom parentes Åtgärder påbörjats för att effektivisera energianvändningen Åtgärder påbörjats för att effektivisera transporter Verkstad, elektronik, mönsterkorttillverkning 100 % (100 %) 100 % (100 %) Kemisk industri inkl. läkemedelsindustri 100 % (100 %) 100 % (100%) Grafiker 100 % (85 %) 100 % (100 %) Livsmedelsindustri 92% (76 %) 81 % (77 %) Oljehamnen 100 % (100 %) 100 % (100 %) Branscher Vägtrafik Det löpande arbetet i den stadsgemensamma bullerskyddsgruppen pågår enligt plan där huvudfokus är att minska exponering för buller från stadens vägnät. En viktig del är att bidra till förbättringar i enlighet med åtgärdsprogram buller, som antogs av kommunfullmäktige i juni. Ett exempel på en åtgärd som genomförts under året är en teststräcka med vegetationsklädd bullerskärm som kommer att utvärderas under 2015. Förvaltningen samordnar ett arbete som syftar till att bygga bullervallar av överskottsmassor. Uppföljning av bullerskärmen vid Nynäsvägen har genomförts genom enkäter, bullermätningar och beräkningar. Staden för en kontinuerlig dialog med Landstingets trafikförvaltning och Trafikverket om hanteringen av buller och vibrationer i såväl planering som tillsyn, bland annat utifrån riktlinjer för buller och vibrationer. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) klaras på stadens gator 2014 tack vare trafikkontorets dammbindningsåtgärder i kombination med gynnsamt väder. Normen för kvävedioxid överskrids fortfarande i staden. Trafik- och renhållningsnämnden har efter ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett förbud mot genomfart för tung trafik på Hornsgatan i syfte att minska halten kvävedioxid. På E4 vid Lilla Essingen överskreds miljökvalitetsnormen 36 dygn jämfört med de tillåtna 35 dygnen per år. Trafikkontoret har genomfört bullerdämpande åtgärder på två förskolegårdar. Miljöförvaltningen har påbörjat en diskussion med trafikkontoret om deras egenkontrollprogram. Trafikförvaltningen i Landstinget har under 2013 utvecklat sin egenkontroll genom att införa SMAK –revisioner (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet) som en ytterligare metod för uppföljning av avtal. Syftet med SMAK-revisionerna är att granska hur leverantören (som till exempel bussentreprenören) tar sitt ansvar för uppfyllande av bland annat miljökrav och identifiera potential för förbättringar. Egenkontrollen har även utvecklats genom att Trafikförvaltningen under 2014 fastställde interna riktlinjer för buller och vibrationer Motorbanor I Stockholm finns numera fyra motorbanor som nämnden har löpande årlig tillsyn över, två inomhus och två utomhus. Det finns också två mindre banor som nämnden tillser vid behov. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 17 (107) Den viktigaste miljöfrågan är buller och det berör främst utomhusbanorna Barkarby Motorstadion samt Hammarby Speedway. För inomhusbanorna är buller till omgivningen ingen stor fråga. För motorcrossverksamheten i Hansta naturreservat inriktas tillsynen särskilt mot skyddsåtgärder i motorklubbens egenkontroll för att minska störningar i det område där verksamheten bedrivs. Järva MC (Barkarby Motorstadion) under perioden förelagts av nämnden att ta bort/omlokalisera upplag av massor med mera. Verksamheten har ansökt om dispens för att lagra till nästkommande säsong. Samordningen mellan stadens olika kontor har förbättrats under de senaste åren. Gällande Gokartbanor finns numera endast två inomhusbanor som drivs av samma ägare. Inspektion har skett utan avvikelser under perioden. Spår Förvaltningen har hanterat två anmälningar om kemisk ogräsbekämpning från Trafikverket och Landstingets trafikförvaltning. Trafikförvaltningen har färdigställt bullerskärmar vid Nybodadepån och är i slutfasen med bullerskyddsåtgärder vid Vällingbydepån. Staden för en kontinuerlig dialog med Landstingets trafikförvaltning och Trafikverket om hanteringen av buller och vibrationer i såväl planering som tillsyn, bland annat utifrån riktlinjer för buller och vibrationer. Miljöförvaltningen har lämnat synpunkter vid framtagandet av trafikkontorets riktlinjer för buller och vibrationer. Flyg Tidsgränsen för Swedavias villkor om att bullerisolera de mest bullerutsatta byggnaderna runt flygplatsen löpte ut den 1 juli 2014. Förvaltningen granskar Swedavias slutredovisning av bullerisoleringsvillkoret och tog upp ett antal inkomna tvister för beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Projektet fortsätter löpande med årlig uppföljning. Miljöförvaltningen har gjort en inventering av möjliga källor till utsläpp av kadmium på Bromma flygplats. Vidare granskas Swedavias hantering av PFOS-förorenad mark. Trafikverket arbetar tillsammans med länsstyrelsen, Swedavia och staden med en precisering av riksintresset Bromma flygplats. Länsstyrelsen har begärt att Trafikverket preciserar sitt riksintresseanspråk. Staden har att beakta riksintresset och Länsstyrelsen har att undersöka att anspråken tas tillvara. Förvaltningen deltar i detta arbete vars huvudsyfte är att klarlägga var och hur ny bebyggelse kan tillkomma utan att riskera att skada flygplatsens funktion. Förvaltningen kommer att bevaka att det efterbehandlingsansvar som åligger Swedavia enligt särskilt avtal med staden genomförs enligt miljöbalkens bestämmelser. Hamn Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2014 yttrat sig vid fyra tillfällen till Mark- och miljödomstolen gällande Hamnens prövotidsredovisning avseende buller och hantering av dagvatten från hamnverksamheten i Värtahamnen-Frihamnen. Nämnden har i huvudsak ställt sig positiv till Hamnens villkorsförslag för buller men konstaterar även att Hamnens redovisning behöver kompletteras med en närmare beskrivning av Hamnens möjligheter att Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 18 (107) begränsa bullret från de trafikerande rederierna, genom avtal och/eller differentierade hamnavgifter. En sådan redovisning behövs för att Mark och miljödomstolen ska kunna fastställa slutliga bullerkrav som ska gälla för Hamnens verksamhet och som även kommer vara dimensionerande för den planerade bostadsutbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden. När det gäller frågan om dagvattenhanteringen har nämnden godtagit Hamnens förslag till omhändertagande i reningsanläggningar. Nämnden har även yrkat att dagvattenreningsanläggningarna ska förberedas för provtagning av ingående och utgående vatten till recipient samt att Hamnen ska ta fram ett provtagnings- och skötselprogram i samråd med förvaltningen. Miljöförvaltningen har haft återkommande dialog med Stockholms Hamn AB och genomfört fyra platsbesök avseende utbyggnaden av Värtapiren. Kontroll och hantering av bullerstörningar från bygget, utsläpp av länshållningsvatten och påträffade markföroreningar är exempel på frågeställningar. Platsbesök har även genomförts i Containerterminalen i Frihamnen tillsammans med LST som utrett om terminalen ska klassas som "Farlig verksamhet" enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Länsstyrelsen kom fram till att så inte är fallet. Förvaltningen har handlagt en anmälan om ändring av hamnverksamheten som avser anläggande av ett nytt kryssningsläge i norra Frihamnen. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om försiktighetsmått har överklagats av Lidingö stad till länsstyrelsen med motiveringen att anmälan behöver kompletteras med fler bullerutredningar. Förvaltningen har också handlagt tre anmälningar om avhjälpandeåtgärd av markföroreningar i Frihamnen. Exploateringsprojekt Regelbundna tillsynsmöten hålls med Trafikverket för avstämning av verkets egenkontroll som fortfarande är god. Möten hålls även med Trafikverket respektive exploateringskontoret gällande framtagande av nya kontrollprogram för Förbifarten och Slussen. Trafikverket och exploateringskontoret har lämnat in cirka 70 ansökningar om arbete utanför ordinarie arbetstid där förvaltningen i ett antal fall framfört synpunkter på bland annat bullermätningar. Fyra upplysningar och en anmälan om förorenad mark har handlagts. Nämnden har yttrat sig över två remisser från mark- och miljödomstolen gällande Trafikverkets kompletteringar av sina ansökningar om tillstånd för grundvattenbortledning och hamnverksamhet i samband med byggande och drift av Förbifarten. Nämnden yrkade bland annat att villkor om kompensationsåtgärder ska fastställas för de berörda reservaten samt att störningar från den miljöfarliga verksamheten i första hand ska regleras i kontrollprogram och inte genom villkor. Nämnden har yttrat sig i en remiss från Mark- och miljööversomstolen gällande stadens ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning för nya Slussen. Nämnden har också deltagit i domstolsförhandlingar för ovan nämnda projekt. Nämndens medverkan har gjort dessa projekt miljömässigt bättre. Sexton inspektioner har genomförts av bostadsbyggen. Brister i egenkontrollen har konstaterats vid två av inspektionerna. Bristerna har åtgärdats helt eller delvis efter uppmaning. Det ena gäller bullerklagomål från projekt Blecktornet vid lilla Blecktornsparken, Byggherren uppmanades att se över information till närboende och förbättra kommunikation till närboende. Det andra projektet berörde Judiska skolan, där Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 19 (107) verksamheten förelades innehålla Naturvårdsverkets riktvärden enligt NFS 2004:15, vid arbeten lördag, söndag, helgdag samt kvällstid. Energianläggningar Av cirka 30 tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar lämnar 20-talet miljörapporter som har granskats. Överskridanden av villkor, riktvärden, noteras för Värtaverket. På fyra anläggningar bedriver nämnden tillsyn över avveckling/rivningen av anläggningarna. I rivningstillsynen hanteras i förekommande fall även slutsanering av PCB liksom andra föroreningar i byggnader och mark. Inspektion och tillsynsmöten för byggandet av nya biobränslepannan, som utgör den åttonde produktionsenheten vid Värtaverket, har skett under året, där nämnden bland annat hanterat klagomål på buller från bygget och från verket. Andra frågor som behandlats avseende Värtaverket är förorenad mark samt länshållningsvatten. Störningssituationen i området är komplicerad då såväl Norra Länken som byggandet av Norra Djurgårdsstaden och den nya Värtapiren kan generera påverkan på omgivningen. Tillsynen avseende egenkontrollen och avvecklingen av oljekabelnätet (avser kablar som är isolerade med olja) fortsätter. Fortum Distribution har förelagts att undersöka en avvecklad kabelsträcka som tidigare angivits vara tömd. Skälet till detta är att en stor mängd olja påträffades vid undersökningsarbeten på Strandvägen, föranledda av planerad spårvägsbyggnad. Ett antal ärenden, såväl upplysning som anmälan om sanering av förorenad mark, har hanterats. Under Fåfängan på Söder saneras nu PCB-haltig olja från bolagets kablar. Energianvändning/pannrumstillsyn i fastigheter Plan- och miljöavdelningen har under ett antal år arbetat med tillsyn över fastigheter. Urvalskriteriet har varit flerbostadshus som fortfarande haft kvar oljeeldning. Denna lista har gåtts igenom och all fastighetsägartillsyn bedrivs numera av förvaltningens hälsoskyddsavdelning. De ärenden som påbörjats av plan- och miljöavdelningen slutförs nu och då vissa fastighetsägare visat sig motvilliga att komma in med efterfrågade uppgifter har förvaltningen, i ett par fall, vitesförelagt om redovisning och efterfrågade uppgifter har då kommit in. Två ärenden återstår dock fortfarande att slutföra. Avfallsanläggningar Avfallsanläggningarna i Stockholm utgörs av skrotar, mellanlager av allt från farligt avfall till sopsand, behandling av elavfall och kylmöbler och sortering av papper, bygg- och rivningsavfall och annat avfall. Dagvattenhanteringen har blivit en viktig tillsynsfråga och den förbättras successivt hos flera av anläggningarna. Det har visat sig svårt att komma ner till de halter som hade varit önskvärt. Just dagvattenhantering och risk för påverkan på Bällstaån genererade, med början år 2013, och fortsatt under detta år mycket arbete på en anläggning som förbehandlar elavfall. Här har nu beslut om rening av dagvattnet i container tagits och installation pågår. En brand på en sorteringsanläggning i Snösätra - och det långvariga eftersläckningsarbetet - i början av juli genererade många klagomål från de närboende och många kontakter med företaget. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 20 (107) Färg-, kem och läkemedel Tillstånds- och anmälningspliktiga större verksamheter som lämnar årliga rapporter har besökts när förvaltningen fått in dessa rapporter. Förvaltningen har, efter samråd med länsstyrelsen, som anmälningsärende hanterat Octapharmas tillkommande produktionslinje. Detta är en linje för tillverkning av läkemedel som inte innefattas av bolagets gällande tillstånd, det vill säga en ny verksamhet inom bolaget. Den tillkommande verksamheten innebär inte ökad miljöpåverkan från bolaget. Det misstänks vidare att bolaget släpper ut rester av en kemikalie, kallad Triton X, till avloppsnätet och denna accepteras inte av Stockholm Vatten då den innehåller oktylfenol som är ett ämne som finns på såväl Reach kandidatlista som i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Ämnet är således ett så kallat utfasningsämne som inte bör användas. Diskussioner förs mellan förvaltningen, Stockholm Vatten AB och bolaget om vidare undersökningar och eventuellt behov av åtgärder i denna del. Bolaget ligger också nära det produktionstak gällande miljötillstånd medger, varför man förbereder en ny tillståndsansökan. Grafiker/fotolabb Sammantaget finns drygt 20 lite större grafiska verksamheter kvar i Stockholm. De besöks varje eller vartannat år och under 2014 har 14 av dessa besökts. Besöken baseras bland annat på lämnade miljö-/årsrapporter som kommer in senast 31 mars. Kampanj där användningen av ftalater i textilscreenfärger kontrolleras har genomförts. Resultatet redovisas i branschrapporten för grafiker. Förvaltningen gör vidare en genomgång av samtliga mindre verksamheter som finns i tillsynsregistret. De aktuella verksamheterna är små och har inte besökts regelbundet. Förvaltningen konstaterar att, som förväntat, har antalet aktiva företag minskat mycket. Förutom att den tekniska utvecklingen ersatt traditionellt tryck med avancerad kopiering, digitaltryck etcetera så har också fusioner och uppköp reducerat antalet aktiva företag. Som typexempel på teknikutvecklingen kan minilabben, där analog film framkallades, nämnas. Dessa finns inte kvar utan har ersatts av digital fotoframställning utan egentligt tillsynsbehov. Av de cirka 200 verksamheter som historiskt funnits registrerade har därför, av ovan nämnda skäl, mer än hälften tagits bort ur registret. Verkstad och ytbehandlare, inklusive U-verksamheter Stockholm har uppskattningsvis omkring 500 små verkstäder. Det rör sig om mestadels mekaniska verkstäder och fordonsverkstäder. Ägarbyten, uppstart och nedläggningar är vanligt och under 2014 påträffades omkring 45 företag som miljöförvaltningen aldrig tidigare besökt samtidigt som det konstaterades att nästan 50 företag som fanns i förvaltningens register har upphört Ambitionen är att besöka 80-100 små verksamheter årligen och under året besöktes cirka 90-talet verksamheter. Kemtvättar Alla kemtvättarna lämnar årsrapport bland annat över lösningsmedelsförlust och, inspektionerna genomförs som uppföljning av inlämnade årsrapporter och inspektion av en tredjedel av de rapporteringsskyldiga, årligen. Arton verksamheter har, som planerat, besökts Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 21 (107) under året. En ökande andel, nu över 90% av verksamheterna, klarar den begränsning av lösningsmedels-utsläpp som utgör branschens indikator. Två klagomålsärenden, avseende buller och lukt, från mindre tvättar har hanterats under året. I det ena fallet har klagomålet lämnats utan åtgärd medan det andra ärendet fortfarande utreds och beslut har därför ännu inte fattats. Bilvård/bensin Den sammanställning som förvaltningen gjort över analyserna på det utgående avloppsvattnet visar på förbättringar jämfört med tidigare år. Den planerade tillsynen tar sitt avstamp i de resultat av avloppsvattenprovtagning som verksamheterna redovisar under våren. Huvuddelen av besöken har därför genomförts under årets senare hälft. För depåer för rälsburna fordon, som också ingår i denna bransch, är förhållandena vad avser provtagning annorlunda (eftersom föroreningarna inte varierar på samma sätt över året) och besöken kan spridas bättre under året. I branschen som helhet har dryga 100-talet verksamheter besökts under året. Kross, betong och asfalt I branschen fanns i början av året tolv verksamheter som betalar årsavgift. Det handlar om permanenta krossar samt tillverkning av betong och asfalt. Huvuddelen av produktionen och därigenom också tillsynen sker under barmarksperioden. Ett klagomål på en kross i Årsta har återigen aktualiserats och förvaltningen har också fått propåer, från boende i Stockholms stad, att ingripa mot en kross i Huddinge. Den av Stockholm Vatten sedan länge etablerade krossen vid Magelungskopplet har också varit föremål för klagomål. Problemet syns ha varit skuthanteringen, det vill säga när man knäcker bergstycken som är för stora att hanteras av krossen. Stockholm Vatten AB har åtagit sig att upphöra med denna hantering. Ur miljösynpunkt är det bra att krossa och återanvända material på plats vid exploatering men detta innebär förstås ökad risk för omgivningsstörningar. Ett ökande antal ärenden avseende krossning inom bygg-/exploateringsområden kan noteras. Tillfälliga krossar i såväl Albano, Hagastaden som Norra Djurgårdsstaden har därför orsakat klagomål. Avloppsreningsverk Tidigt under hösten 2013 beslutade Stockholm Vatten AB att Bromma reningsverk ska läggas ned och att detta avlopp ska överföras till Henriksdal. Bolagets arbete med Stockholms Framtida Avlopps Rening (SFAR) och de hittills genomförda samråden har genererat många skrivelser, till såväl politiker som förvaltningen, från de som kommer att beröras av tunneldrivningen. I början av året deltog förvaltningen, tillsammans med bl a länsstyrelsen, i ett samråd kring hur tillståndsansökan lämpligen ska utformas. Enligt Stockholm Vatten AB:s plan ska tillståndsansökan lämnas in i början av år 2015. De samrådsmöten som genomförts med berörda fastighetsägare längs ledningssträckan Bromma/Henriksdal har resulterat i en rad skrivelser och synpunkter. Stockholm Vatten AB har, bland annat utifrån detta, övervägt tidplanen för projektet och möjligen kommer vissa av ombyggnadsarbetena på Henriksdal att komma in som anmälningsärenden. Ett anmälningsärende rörande ändring av reningen vid Henriksdal har behandlats. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 22 (107) Livsmedelsindustri Stockholm har dryga 20-talet företag inom branschen som omfattas av återkommande tillsyn och därför betalar årlig tillsynsavgift. De flesta, drygt 80%, betalar en avgift som ska motsvaras av årligt tillsynsbesök och under året har 17 verksamheter besökts. Samråd sker med Livsmedelskontrollen vad avser brister som kan tänkas beröra båda lagstiftningarna. En annan fråga där samråd i vissa fall blir aktuellt är hanteringen av animaliska biprodukter. Oljehamn Oljehamnen vid Loudden omfattar åtta företag och dessa lämnar miljörapporter och granskning av dessa har genomförts. En viktig del av tillsynen utgörs av deltagande i periodiska besiktningar samt i Sevesotillsynen. Verksamheterna har nya, tidsbegränsade, tillstånd där man fått så kallade utredningsvillkor vad avser släckvatten samt behov av erosionsskydd för cisternerna. Yttrande över två av bolagens förslag vad avser släckvatten har lämnats och vidare har behandlingen av oljehamnens (stadens del) tillstånd fortsatt. Då oljehamnens framtid varit oviss har underhålls-/reinvesteringsviljan också varit låg och som en följd av detta rasade en del av hamnens skyddsspont under sommaren. Avdelningen Hälsoskydd Tabellen nedan visar tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt kapitel 9 i miljöbalken. Tabellen ingår i KF:s basnyckeltal, se bilaga 2.7. 2013 År 2014 Antal objekt Antal/andel objekt med tillsyn % Antal objekt Antal/andel objekt med tillsyn % - Olägenheter fastigheter (1) (lägenheter i flerb.hus) 405452 1206 0,3% Cirka 406 000 1349 0,3% - Riktad tillsyn ägare fastigheter ( flerb.hus) Cirka 7000 315 4,5% Cirka 7000 401 5,7% - Radon (2) fastigheter/fastighetsägare 10 700/6 700 1500 14 % 10 700/6 700 0 0% - Skolor/förskolor.(3) 1326 460 35 % 1330 420 32% - Hygienlokaler inkl bad (4) 823+ 78 104 + 78 20% 600 + 79 58 + 79 20% - Solarier 100 0 0 90 2 2% - Vård och omsorgsboenden 100 15 15% 89 20 22% - Strandbad 30 30 100% 30 30 100 1.Siffran avser antalet avslutade tillsyns och olägenhetsärenden till den 31 dec 2014 samt antal pågående tillsyns- och olägenhetsärenden vid samma tidpunkt. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 23 (107) 2. Antal fastighetsägare och antal fastigheter. Objekt med tillsyn avser antal som omfattats av utskick med uppmaning att utföra radonmätning. År 2014 gjordes inget utskick men arbetet inriktades på att ta omhand inkomna rapporter. 3. Utfall 2014 avser totalt antal inspektioner år 2014, arbete med uppföljning av tidigare års tillsyn är inte inkluderad. 4. Antal objekt avser här antal registrerade lokaler, antalet har minskat år 2014 till följd av att verksamheter som har upphört har rensats ut ur registret. Av tabellen nedan framgår de riktade tillsynsinsatserna. Flertalet tillsynsområden hör till 9 kapitlet Miljöbalken och kommenteras mer utförligt nedan. Tillsynsbesök Antal 2013 VP Antal 2013 utfall Antal 2014 VP Antal 2014 utfall Ägare av flerbostadshus (1) 440 315 480 401 Skolor och förskolor 318 460 340 364 Hygienlokaler – stickande skärande verksamhet 13 40 49 43 Bassängbad 20 24 22 62 Kosmetiska produkter 20 15 50 32 Avfall – olika verksamhetsutövare (2) - 210 120 91 Restaurang – riktad tillsyn - 6 10 8 1. Riktad kontroll mot fastighetsägare med avseende på egenkontrollen och fastighetsskötsel. 2. Verksamhetsutövare FTI, avser antal stationer. Antal utförd inspektioner, inkl anmälningar. Kommentar: För tillsynen på kosmetiska produkter så tog inspektionerna längre tid än vad som prognostiserades i VP, därmed inspekterades 32 stycken. Bassängbad – ökat antal inspektioner jämfört med VP på grund av genomförandet av projekt Varmvattenbassäng med legionellaprovtagning. Hygienlokaler – 38 inspektioner på 43 verksamheter (vissa verksamhetsutövare delar lokal). Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 24 (107) Inkommande frågor och klagomål 2013 - 2014 inom avdelningen för Hälsoskydd Antal 2013 VP Antal 2013 utfall Antal 2014 VP Antal 2014 utfall Klagomål som blir ärenden (1) 600 590 600 644 Inkommande telefonsamtal till KontaktCenter 17 000 17 000 17 000 15192 Inkommande telefonsamtal till DirektService 4250 5 694 3500 5894 Hantering av e-post 3 000 2 433 3000 2925 1. Avser ärenden som genererats via DirektService Andelen vidarebefordrade telefonsamtal från KontaktCenter till DirektService har under större delen av året varit högre (40%) än målsättningen (25%). Orsaken till det är bland annat att KontaktCenter förbättrat system för uppföljning samt fler ärenden berör olägenheter än förr vilket medför en högre procentuell vidarekopplingsgrad ärenden som genererats via DirektService Enskilda avlopp Under 2013 påbörjades en inventering av de enskilda avlopp som finns inom Stockholm stad. Inventeringen har hittills inkluderat 104 av de enskilda avlopp som finns i miljöförvaltningens register. Tillsynen har gett resultat. På flera platser har allvarliga brister kunnat konstateras, bland annat läckande, slutna tankar och undermåliga infiltrationsanläggningar. Under inventeringen har hittills 49 avloppsanordningar som inte finns med i miljöförvaltningens register påträffats. Dessa oanmälda anläggningarna har påträffats i samband med inspektioner av närliggande objekt när inspektörerna gått en inspektionsrunda även på granntomten. Under 2014 har uppföljning skett i de pågående ärenden gällande avloppsanordningar som inspekterats under 2013. Ett flertal verksamhetsutövare har under året inkommit med redovisning gällande de brister som framkommit vid inspektionerna, till exempel har nivålarm installerats för avlopp med slutna tankar, vilket gjort att 29 ärenden kunnat avslutas. 55 av 57 pågående ärenden gäller avloppsanordningar inom inventeringsprojektet. Flertalet av dessa enskilda avlopp, 43 stycken, bedöms inte uppfylla miljöbalkens krav för omhändertagande av avloppsvatten. Två ärenden utgörs av anmälningar från allmänheten om läckande avloppsvatten, i dessa fall pågår utredning. Förvaltningen bedömer att det finns fler oregistrerade enskilda avlopp än de som redan påträffats under 2013 och 2014 års riktade tillsyn, främst slutna tankar i industriområden men även vid äldre byggnader som framför allt ägs av Stockholms stad. Arbetet med att spåra upp sådana anläggningar kommer att fortsätta under 2015. Målet är att göra en komplett Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 25 (107) kartläggning över samtliga enskilda avlopp inom Stockholms stad. Det finns ingen karta från över fastigheter som inte är kopplade till det kommunala nätet, utan arbetet får utgå ifrån kartstudier och kontakter med Stockholm Vatten eller med verksamheterna själva. Som en följd av pågående inventeringsprojekt har betydligt fler tillståndsansökningar än normalt inkommit till förvaltningen. Totalt under året har avdelningen handlagt: 13 ansökningar om slutna tankar för WC och Bad- disk- och tvättvatten, två ansökningar om förbränningstoaletter, 5 ansökningar om latrinkomposter, en ansökan om avloppsanordning med ansluten vattentoalett och där utsläppet sker till mark och vatten, två anmälningar om avloppsanordningar för omhändertagande av Bad- disk- och tvättvatten. Värmepumpar Antalet ansökningar om bergvärmetillstånd fortsätter att minska något. 555 ansökningar har inkommit vilket är 30 stycken färre än vid samma tidpunkt förra året. Dock har antalet ansökningar som gäller stora anläggningar ökat något, de utgjorde 95 stycken av det totala antalet 2014. På sikt kommer det att komma fler ansökningar gällande ändringar av befintliga tillstånd för byte till värmepump med annan kapacitet eller gällande att man vill borra fler borrhål på fastigheten. Under året har e-tjänsten för ansökan om värmepumpstillstånd uppgraderats med bland annat ett nytt utseende, nytt grafiskt gränssnitt och format på ansökan som nu även innehåller en tydligare borrhålskarta. Framöver behöver fler funktioner utvecklas i e-tjänsten för att göra ansökningsprocessen ska vara så smidig och enkel som möjligt. I framtiden är det viktigt att e-tjänsten även kan användas till att ansöka om fler än ett borrhål och ansökan för ytterligare borrhål i de fall där befintlig energibrunn redan finns på fastigheten. En ny köldmedieförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 (EU-förordning nr 517/2014) som innebär att köldmedier som R22 påförs användnings- och påfyllnadsförbud har ett informationsvykort skickats till de knappt 500 fastighetsägare som enligt våra register har R22 i sina värmepumpsanläggningar. Fastighetsägarna får då själva kontrollera och säkerställa att de inte har köldmediet i sina anläggningar. Bostäder och olägenhetsärenden samt Direktservice Syftet med tillsynen över klagomål på boendes inomhusmiljö är att skyndsamt utreda och, om det bedöms nödvändigt, se till att åtgärder vidtas så att olägenheter avlägsnas och förebyggs. Den övergripande målsättningen är att de boende i Stockholms stad ska få en bättre inomhusmiljö. Ett annat mål är att effektivisera klagomålshanteringen genom förbättrade rutiner vid både initiering av ärendet och handläggningen. Men även en mer kontinuerlig uppföljning och avstämning bedöms kunna bidra till detta. Sammantaget beräknas detta kunna sänka handläggningstiden från start till dess att en olägenhet är åtgärdad. En översyn av olägenhetsprocessen sjösattes under sommaren 2014. Totalt fanns per den 14 januari 2015 713 st pågående klagomålsärenden. Av dessa påbörjades 16 st 2015, 325 st 2014, 148 st 2013, 107 st 2012 och 51 st 2011. Det återstår även ett fåtal pågående ärenden från tidigare år. År 2014 startades 644 klagomålsärenden och avslutades 637 ärenden. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 26 (107) Hälsoskyddsavdelningen tar emot klagomål från stadens medborgare dygnet runt samtliga dagar om året för att utreda störningarna. Klagomålen är i form av buller, fukt, ventilation, lukt, drag, temperatur med mera. Till den 9 december har Kontaktcenter, som är Serviceförvaltningens call-center tagit emot drygt 15 200 telefonsamtal varav cirka 40 procent skickats vidare till vår interna kundtjänst DirektService. Drygt 2 925 mejl har besvarats i DirektService. DirektService har från 1 januari till 31 december 2014 påbörjat 644 ärenden och av dessa kunde 163 avslutas p g a att de visade sig inte vara olägenheter eller att klaganden inte återkopplade inom utsatt tid. Resterande delen av inkomna ärenden har fördelats ut på avdelningen för vidare handläggning. Efter nyår kommer KontaktCenter att ha tittbehörighet i Ecos, och på det sättet kunna besvara enkla frågor om vem som är handläggare i ett ärende och om handlingar har kommit in till exempel i bergvärmeärenden. Förvaltningen har hållit en enklare utbildning för KontaktCenter om hur ECOS fungerar och DirektServiceansvarig har utbildat KontaktCenter i olägenhetsprocessens olika steg. Parallellt med att utvecklingsprocessen för olägenhetsärendena har pågått har DirektService-ansvarig undersökt möjligheterna att övergå från att hantera vidarekopplade telefonsamtal till att hantera dem genom ett CRM-system. CRM-systemet skulle innebära att KontaktCenters handläggare skriver in ett ”ärende” i ett gemensamt system där DirektService handläggare sedan aktivt ”plockar” ärendena och kontaktar medborgaren den önskade kontaktvägen. Det skulle bland annat innebära att handläggarens fokus skiftar från att vara helt ovetande om vad som kommer in via telefonen till att veta vad medborgaren vill och därmed ha en möjlighet att förbereda ett väl avvägt svar. För och nackdelar kommer att diskuteras vidare under första kvartalet 2015. Andelen vidarebefordrade telefonsamtal från KontaktCenter till DirektService har under större delen av året varit högre (40%) än målsättningen (25%). Orsaken till det är bland annat att KontaktCenter förbättrat system för uppföljning samt att fler ärenden berör olägenheter än förr vilket medför en högre procentuell vidarekopplingsgrad. Restauranger och evenemang inklusive alkoholremisser Syftet med tillsynsområdet restauranger och evenemang är att förebygga och avlägsna störningskällor kopplade till buller. Målet med tillsynen för 2014 var att utföra 10 inspektioner på restauranger under sommarhalvåret och samverka med polisens tillståndsenhet. Under året har ett utskick gått ut till 150 restauranger på Kungsholmen angående musik på uteservering med information om gällande riktvärden. Utbildning har hållits för poliser i en ny arbetsgrupp som jobbar mot kriminalitet i krogmiljön. Avdelningen har yttrat sig över tre remisser från polisen, två tillstånd för offentliga tillställningar och ett danstillstånd. Avdelningen har medverkat på möten för stadens evenemangsgrupp med målet att samordna synen på evenemangstider och ljudnivåer. Klagomålshanteringen avseende evenemang ökade under sommaren, bland annat från Open Street på Götgatan, Summerburst på Gärdet, evenemang i Rålambhovsparken, Långholmen med flera. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 27 (107) Syftet med yttrande av alkoholremisser är att förebygga olägenheter för de boende intill livsmedelsverksamheter som söker utökade utskänkningstillstånd efter kl.22:00. Målet är att besvara samtliga inkomna remisser skyndsamt. Under 2014 fram till 9 dec har 411 alkoholremisser inkommit och beslut om yttrande har fattas för 403 remisser av dessa. Cirka 75 av dessa remisser har tagit längre än 3 veckor att behandla. De yttranden som tidigare gällde krav på luftljudsisoleringsprotokoll för verksamheter som bedrevs i anslutning till bostäder har från och med i årsskiftet upphört. Detta gäller då verksamheter som inte har musik och drivs med sedvanlig bordsservering. Detta innebär att färre luftljudsisoleringsprotokoll inkommer till miljöförvaltningen för bedömning. Remisser som avser en tid fram till 22.00 har minskat i antal. Även verksamheter som byter ägare men avser att driva verksamheter med samma inriktning går inte längre i samma utsträckning till förvaltningen för yttrande. Antal möten med Socialförvaltningens tillståndsenhet har under 2014 uppgått till 3 stycken. Syftet med dessa möten har varit att utbyta erfarenheter och nå en samsyn för att ärendena ska handläggas ännu smidigare. Rutinen att avstyrka/tillstyrka eller tillstyrka delvis i kryssrutor har frångåtts och har ändrats till att omfatta ett mer fylligt remissvar som ska fungera som ett bättre stöd för tillståndsenheten i sin bedömning. Ett remissyttrande till nämnden har lämnats gällande Socialnämndens förslag till riktlinjer för serveringstillstånd. Den generella ståndpunkten var att skriva om riktlinjerna så att de har en praktisk användning för verksamhetsutövarna och är lätta att tillämpa. Höga ljudnivåer Syftet med tillsynsområdet höga ljudnivåer är att avlägsna och förebygga olägenheter kopplat till buller. Målet för var att undersöka nattklubbar och biografer. Åtta ljudmätningar har utförts på konsertverksamheter och nattklubbar. En nattklubb överskred Folkhälsomyndighetens riktvärden vid mättillfället. Under 2014 har två klagomålsärenden angående höga ljudnivåer handlagts. Skola och förskola I Stockholms stad finns i dagsläget 1049 (597) förskolor, 265 (143) grundskolor och 97 (26) gymnasieskolor. Siffror inom parentes avser kommunala verksamheter. Inomhusmiljön i skolor och förskolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket ställer höga krav på inomhusmiljön. Socialstyrelsen har efter i ett tidigare regeringsuppdrag utrett problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barns arbetsmiljö i skolan. Utredningen visade att det finns en rad brister i skolans inomhusmiljö och att många lokaler inte uppfyller de krav som finns (Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola 2013). Det främsta målet med tillsynen av skolor och förskolor i Stockholms stad är att tillse att alla verksamheter har en tillfredsställande inomhusmiljö, och därmed att elever och barn inte utsätts för hälsorisker eller hindras i sin utveckling och i sitt lärande. Buller och höga ljudnivåer i skol- och förskolemiljö är sällan skadlig för hörseln, men exponeringen har betydelse för hälsan, livskvaliteten och lärandet. Dålig luftkvalitet inomhus kan bland annat Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 28 (107) leda till besvär med ögon, näsa och hals, samt astma och allergi. Tillsynen sker genom inspektion på plats, inhämtande av uppgifter från verksamheterna och genom olika typer av information. Både kommunala och privata verksamheter omfattas. Under året har totalt 420 inspektioner utförs på skolor och förskolor. Erfarenheten från tillsynen är att skolor och förskolor före förvaltningens tillsynsbesök har liten eller ingen kunskap om att de ansvarar för att regelbundet kontrollera och säkerställa att lokalerna är lämpliga ur hälsosynpunkt. Verksamheterna förlitar sig i många fall på att fastighetsägaren tillhandahåller hälsomässigt bra lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Många saknar kunskap om ventilationen räcker till för antalet personer som vistas i lokalen eller om ljudnivån från ventilationen är för hög och utgör en hälsorisk. Bedömning sker av hela verksamheten det vill säga lokaler tillsammans med de rutiner som styr hur verksamheten hanterar sina risker. Under året har fokus för den löpande tillsynen legat på kontroll av ventilation, buller från ventilation, samt hygien och städning eftersom tidigare års tillsyn visat att där finns de största bristerna. Vid inspektion sker även kontroll av anmärkningar som erhållits vid föregående tillsynsbesök. Under året har 168 inspektioner utförts, varav 162 på förskolor, främst i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Östermalm. Ungefär hälften av de inspekterade verksamheterna (82 st) har fått en eller flera anmärkningar. Totalt har 99 brister konstaterats som kräver uppföljning, främst ventilationsbuller (79 %) och otillräcklig ventilation (18 %). Förvaltningen deltar i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt gällande inomhusmiljön i skolor som startade hösten 2014. Projektet fokuserar på ventilation och städning, samt egenkontrollen vad gäller dessa områden. Samverkan sker även i länet inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län, där gemensamma checklistor har tagits fram och möten har hållits med föreläsningar och diskussioner. Målet är samsyn och en gemensam rapport om inomhusmiljön i länets skolor. Förvaltningens mål är att utföra totalt 100 inspektioner inom ramen för projektet, varav 40 har utförts under 2014. Av 40 inspekterade skolor har 16 krävt uppföljning, det vill säga 42 %, varav 12 anmärkningar på buller från fast installation, 10 anmärkningar på bristfällig ventilation, 2 på fukt, och en på lukt. Ett tillsynsprojekt rörande solskydd på förskolegårdar har genomförts under april-juni 2014. Antalet fall av hudcancer ökar och många rapporter visar att en individ som bränner sig som barn löper större risk att drabbas av hudcancer som vuxen. Syftet med projektet är att få en bild av hur utemiljön på förskolorna ser ut med avseende på möjligheten till solskydd. Oanmälda besök gjordes på 162 förskolor, och sammanlagt inspekterades 156 förskolegårdar, i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Skärholmen. Vid inspektion kontrollerades om gården hade naturlig skuggning från träd eller annan vegetation, skugga från fasta konstruktioner eller annan möjlighet till skugga. Speciellt fokus låg på matplatser och sandlådor. Personalen fick även svara på frågor om hur verksamheterna jobbade med solskydd och vilken information som gavs till föräldrarna gällande solskydd till barnen. Nio förskolegårdar saknade helt solskydd. 40% av matplatserna och 47% av sandlådorna var Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 29 (107) solexponerade. 29 % av verksamheterna använde sig av solparasoll och segel som solskydd. Alla resultat från projekttillsynen har sammanfattats i en rapport. Radontillsynen har som mål att alla skolor och förskolor i Stockholm ska vara kontrollerade avseende radon och ha halter under riktvärdet 200 Bq/m3. Genom den riktade tillsynen av skol- och förskolelokaler vet förvaltningen att 74 % av alla verksamheter i Stockholm är radonmätta och har halter under 200 Bq/m3. De skolor som ännu inte har kontrollerat radon uppmanas att mäta, vid behov åtgärda förhöjda halter samt efter mätning rapportera till miljöförvaltningen. Tillsynen innebär att miljöförvaltningen granskar inkommen mätplan och resultaten från mätningen för att kontrollera att mätning har skett enligt metodbeskrivningen och att mätresultaten understiger riktvärdet. Om riktvärdet överskrids ställer förvaltningen krav på åtgärder. Anmälningsärenden. Den ökade efterfrågan på förskole- och skolplatser gör att verksamheter etableras på platser som från början inte var tänkta för sådan verksamhet såsom industriområden, områden nära trafik, och även i andra lokaler till exempel kontorslokaler och bostadslokaler. Det är viktigt att i ett tidigt skede göra en bedömning av om en lokals utformning och lokalisering är anpassad och lämplig för planerad verksamhet. Ett förvaltningsövergripande samarbete pågår med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och utbildningsförvaltningen med flera aktörer i staden när det gäller frågor som rör nyetablering av skolor och förskolor. Syftet är att få större kunskaper om varandras tillsyns- och godkännandeprocesser för att kunna utveckla ett samarbete och samsyn gällande både specifika ärenden och övergripande frågor. Målet är att samstämd information ska kunna ges till verksamhetsutövaren i alla skeden av processen oavsett om frågan gäller bygglov, tillstånd från utbildningsförvaltningen eller anmälan av verksamheten till miljöförvaltningen. Under året inkom 51 anmälningar, varav 42 gäller nya verksamheter och övriga förändringar i befintliga verksamheter. 26 anmälningar gäller privata verksamheter. Under året har 54 inspektioner utförts. I tre fall har uppföljningsärenden startats eftersom det förelåg sådana brister att miljöförvaltningen bedömde att ytterligare kontroll behövdes. Vid start av ny verksamhet ska anmälan göras till miljöförvaltningen enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Att starta en verksamhet utan att anmäla den till miljöförvaltningen sanktioneras med en miljösanktionsavgift. Under 2014 har 23 beslut om miljösanktionsavgift skrivits. Det är avsevärt fler än normalt och beror på att förvaltningen under 2013 uppmanade cirka 30 verksamheter som befunnits bedriva verksamhet utan föregående anmälan till förvaltningen. Fastighetsägare Syftet med tillsynen är att fastighetsägaren ska ha en god egenkontroll för sina fastigheter avseende inomhusmiljön, vilket förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön. Målet för 2014 var att kontrollera fastighetsägares rutiner avseende hur de bibehåller en god inomhusmiljö. Totalt skulle hälsoskyddsavdelningen utföra cirka 440 inspektioner. Vidare skulle tillsynen utökas med energikartläggningar och en riktad, koncentrerad tillsynsinsats under en vecka där samtliga på enheten Bostad och miljö bedrev inspektioner. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 30 (107) Under 2014 har tillsynen med metod A (traditionell enligt utarbetad checklista) bedrivits på sammanlagt 401 fastighetsägare varav 262 bostadsrättsföreningar, 139 privata ägare och stiftelser. Inga nya metod B-ärenden har startats. Metod B innebär att de boende får lämna synpunkter på sin boendemiljö, och att förvaltningen utifrån en total bedömning baserat på inkomna svar går igenom samtliga bostäder i en fastighet som rapporterat in brister. Under året har 334 fastighetsägare inspekterats. 97 av fastighetsägarna fick anmärkningar där förvaltningen ställt krav på redovisning efter vidtagna åtgärder. Vanligaste anmärkningen gäller brister i egenkontrollen gällande varmvattentemperatur och risk för legionella. 14 fastighetsägare valdes ut för legionellaprovtagning i samband med fastighetsägartillsynen varav 13 inspekterats under året. Gemensamt för de utvalda fastighetsägarna var att de har uppvärmning med bergvärmepump, en uppvärmningsmetod som ofta har svårt att hålla de rekommenderade varmvattentemperaturerna. Temperaturen har varit bättre än väntat i värmepumparna. De nyare pumparna håller bra temperatur generellt, och endast en fastighet har haft positiva legionellaprover. I den fastigheten saknades det en termometer på varmvattencentralen och termometrarna på övriga tankar angav felaktiga temperaturer. Bassängbad Mål för arbetsområdet är att bassängbaden ska ha rent vatten, bra luft och fräscha anläggningar. Det finns 79 registrerade simbassänganläggningar i Stockholms stad, varav 25 drivs i kommunal regi. Bassängbadstillsynen består av övervakning av badvattenkvaliteten och inspektioner. Under 2014 har ett ökat fokus lagts på kontroll av hygien- och städrutiner. Detta på grund av att tidigare års tillsyn visat på brister i detta avseende. Under året har totalt 62 inspektioner utförts på bassänganläggningar. Inspektionerna har gällt ordinarie systemtillsyn, anmälningar samt projekttillsyn. Samtliga badanläggningar som inspekterats inom ordinarie tillsyn (17 st.) samt gällande anmälningar (5 st.) har haft brister i egenkontrollen. 33 av 79 badanläggningar, det vill säga 42 % av bassänganläggningarna har haft överskridanden av bakterier och/eller allvarligare överskridande av kemisk parameter. Ytterligare 3 anläggningar har allvarliga brister i sina provtagningsrutiner och 7 anläggningar har haft förekomst av Pseudomonas aeruginosa, en bakterie som inte får förekomma i badvattnet. Legionella har påvisats på flera av idrottsförvaltningens anläggningar under året. Under hösten har förvaltningen därför genomfört ett tillsynsprojekt gällande legionellaförekomst vid anläggningar med varmvattenbassänger (+30ºC). Provtagning av Legionella,Pseudomonas aeruginosa samt heterotrofa bakterier har utförts på 40 anläggningar. Prov har tagits i bassänger, utjämningstankar, skvalprännor och vid dusch. 17 anläggningar var positiva för Legionella, varav 6 bassänger, 10 duschar, och 4 svabbprov. Förvaltningens erfarenhet från dessa ärenden är att dagens egenkontrollrutiner sannolikt inte är tillräckliga för att förebygga Legionella, men att verksamhetsutövarna hanterat problemen bra ur åtgärds- och uppföljningssynpunkt. Miljöförvaltningen deltar sedan 2011 i ett nätverk, Bassängnätverket, för bassängtillsyn inom ramen för Miljösamverkan Stockholms Län (MSL). Inom Miljösamverkan Stockholms Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 31 (107) Län/Bassängnätverkets regi har miljöförvaltningen tagit fram rutiner och mallar för tillsyn av bassängbad. Under året har fastslagits tillsynsvägledning för hygien. Rådet för städning av badanläggningar har reviderats. Miljöförvaltningen bistod vid Bassängnätverkets (BNV) vårkonferens och var medarrangör till bassängnätverkets höstkonferens. Hygienverksamheter Förvaltningen bedriver tillsyn över verksamheter med yrkesmässig hygienisk behandling, det vill säga verksamheter som erbjuder behandlingar med fotvård, akupunktur, tatuering, piercing, hudvård, massage, hårvård, manikyr etcetera. Målsättningen med tillsynen är att alla verksamhetsutövare ska ha en väl fungerande egenkontroll och att ingen ska utsättas för hälsorisker i samband med behandlingar. Förvaltningen har cirka 600 registrerade anmälningspliktiga hygienverksamheter med stickande/skärande behandlingar. Risk för blodsmitta föreligger vid användande av skärande eller stickande verktyg. Syftet med tillsynen är att säkerställa att de hygienverksamheter som bedrivs har god kunskap om hygien och smittskydd för att kunder inte ska utsättas för skada med avseende på infektioner eller blodsjukdomar som hepatit och hiv. Under 2014 har 52 nya verksamheter anmälts, varav 17 gällde fotvård varav 2 inkluderade hudvård, 29 tatuering varav 4 inkluderade piercing, 6 akupunktur och en hudvård. Dubbelt så många tatueringsverksamheter anmäldes 2014 jämfört med 2013, vilket kan bero på handläggandet av ett stort antal miljösanktionsärenden under 2013. Det kan därmed ha blivit mer känt inom tatueringsbranschen i Stockholm att varje tatuerare som är egen företagare behöver anmäla just sin verksamhet även om de delar lokal med andra eller flyttar in hos en redan anmäld verksamhet. 38 inspektioner har utförts under året på totalt 43 verksamheter, varav 8 verksamheter saknade fungerande rutiner för att förhindra smittspridning, vid instrumentrengöring och/eller runt arbetsplatsen. Ett klagomål har handlagts under året gällande dålig hygien på en hudvårdssalong. Förvaltningen har deltagit i Miljösamverkan Stockholms läns nätverksgrupp gällande fotvårdstillsyn och haft möte med Skönhetsutredningen gällande deras utredning om reglering av verksamheter som sysslar med skönhetsbehandlingar. Plaskdammar Målet för arbetsområdet är att stadens plaskdammar ska ha rent vatten för plask och lek. Miljön i och runt plaskdammarna ska vara hälsosäker. 54 plaskdammar varit i drift sommaren 2014. Fokus för tillsynen har legat på plaskdammar i södra Stor-Stockholm och på några av de dammar som är i störst behov av renovering. 10 inspektioner har utförts. Vid samtliga inspektioner konstaterades brister såsom brist i parkstädning, avsaknad av skyltning med regler och kontaktinformation för felanmälan, eller tekniska brister. I den löpande badvatten- och incidentrapporteringen kunde noteras ett stort antal driftproblem med klorering och höga pH-värden. Antalet bakterieöverskridanden har varit relativt högt. En förklaring är sommarens långvariga varma väder. Kombinationen sommarvärme och stort besökstryck ökar klorförbrukningen, vilket gett upphov till förhöjda pH-värden. Det går inte Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 32 (107) att utesluta att detta också lett till fler bakterieöverskridanden eftersom den desinficerande effekten av klor avtar med högt pH. Plaskdammarna saknar pH-justering. 17 % av analyssvaren har uppvisat otjänliga provresultat (27 plaskdammar). 22 fall med förekomst av Pseudomonas aeruginosa, det vill säga 8 % (16 plaskdammar), vilket är allvarligt. I januari 2015 skickade miljöförvaltningen en skrivelse till de stadsdelar som haft störst problem med drift och klorering, med uppdrag att utreda orsakerna till dessa och hur detta ska förebyggas inför sommaren 2015. De senaste årens tillsynsarbete har medfört förbättrade rutiner för egenkontroll, förstärkt parkskötsel i närområdet och omfattande investeringar i tekniska förbättringar vid många plaskdammar. Vård- och omsorgsboende Äldre människor har ofta svagare hälsa och eftersom de spenderar större delen av sin tid inomhus är de extra känsliga för faktorer i inomhusmiljön som kan påverka deras hälsa negativt. Enligt Folkhälsomyndigheten utgör äldre en grupp som särskild hänsyn ska tas till när det gäller inomhusklimatet. Syftet med tillsynen är att kontrollera att vårdboendet har ett förebyggande arbete och rutiner för att minimera hälso- och miljöpåverkande risker. Förvaltningens tillsyn på vård- och omsorgsboenden inleddes 2009 och omfattar boenden där äldre personer, som kräver omvårdnad dygnet runt, bor permanent. Inom Stockholms stad finns det 89 sådana boenden. Under 2014 har 20 verksamheter inspekterats, varav åtta erhöll anmärkningar som krävt uppföljning. Anmärkningarna har gällt låg varmvattentemperatur, brister i ventilationen och låg inomhustemperatur. Resultatet av tillsynen har visat att majoriteten av de besökta boendena inte hade tillräcklig kännedom om sitt ansvar som verksamhetsutövare. En viktig del av tillsynen har därför varit att informera boendena om vilket ansvar de har enligt miljöbalken. Tillsynen har bidragit till att boendena har förstått vilket ansvar de har för att säkerställa att de äldre har en bra inomhusmiljö. Likaså att verksamheterna arbetar förebyggande för att minimera att olägenheter uppkommer som kan skada de äldres hälsa, till exempel införandet av egna legionellaförebyggande rutiner. Efter årets utförda tillsyn har nu stadens samtliga äldreboenden inspekterats. Radon Radontillsynen har som mål att alla flerbostadshus, skolor och förskolor i Stockholm ska vara kontrollerade avseende radon och ha halter under riktvärdet 200 Bq/m3. Hittills vet vi genom tillsynen att 56% av alla flerbostadshus i Stockholm radonmätta och har halter under 200 Bq/m3. Totalt under året har 620 fastigheter blivit klara med sitt radonarbete. Under 2013 ökades takten i radontillsynen och drygt 1 500 utvalda fastighetsägare fick uppmaningar att mäta och kontrollera radon i sina flerbostadshus. Till sin hjälp fick de en vägledning som ska lotsa dem igenom radonarbetet. De berörda fastigheterna finns i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort. Syftet med detta är att förenkla för fastighetsägarna och få dem att självständigt uppfylla sitt ansvar för radonkontroll med så lite tillsyn från miljöförvaltningen som möjligt. Genom att öka takten säkerställer förvaltningen att Stockholm uppfyller Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 33 (107) miljömålet till år 2020. De som får 2013 års uppmaning har på sig till maj 2015 att mäta, åtgärda förhöjda halter och rapportera till miljöförvaltningen. Hittills har en tredjedel av dessa fastighetsägare redovisat handlingar och av dem har drygt 60 procent ett fastighetsbestånd med radonhalter under 200 Bq/m3. Djurtillstånd I Stockholm måste man ha tillstånd för att få hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Man måste också ha tillstånd för att hålla orm. Antalet ansökningar har ökat något de senaste åren. Under året har förvaltningen hanterat 13 hönstillstånd, 2 ormtillstånd, 1 tillstånd för duvhållning samt ett klagomål på störning från höns. Strandbad Badvattenkvaliteten vid Stockholms 30 officiella strandbad har under sommaren 2014 visat ett bättre resultat än föregående år. Ett antal episoder med kraftig nederbörd och åska har föranlett en del utsläpp av avloppsvatten i närheten av baden. Inga kontinuerliga utsläpp har dock konstaterats. Förvaltningen har på uppdrag tagit strandbadvattenprover på alla Stockholms officiella strandbad. Provtagningen förlängdes med två veckor p.g.a. det varma vädret i slutet av sommaren och många besökare på stränderna. Algprovtagning har genomförts vid fem badplatser. På grund av det soliga och varma vädret i slutet av sommaren har de flesta badplatserna visat höga halter av cyanobakterier, dock inte i en sådan koncentration att baden behövt stängas. En del badande i Älvsjötrakten har insjuknat i magsjuka efter bad i Långsjön. Efter en utredning har förvaltningen konstaterat att orsaken till detta har varit en pågående algblomning i Långsjö och att en del av de badande har svalt badvatten vid bad. Genom skyltar på stranden och informationsmaterial i form av en broschyr har förvaltningen uppmanat allmänheten att vara försiktig vid bad i algblommande vatten. I mars 2014 behandlade f nämnden Kommunstyrelsens remiss angående ”Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand” och tillstyrkte Kungsholmens stadsdelsnämnds förslag att inrätta officiella strandbad på dessa två platser. I samband med budgetarbetet för 2014 uppdrog kommunfullmäktige till idrottsnämnden att anlägga en citybadplats med hopptorn i centrala Stockholm, och att stadsdelsnämnderna ska anlägga fler badbryggor och badstegar på lämpliga platser. Tantobadet har efter upprustning under sommaren 2014 blivit den nya citybadplatsen. Ett antal strandbad har fått nya bryggor och badstegar i enlighet med stadens budget. 10 Kap Miljöbalken, Förorenade områden Avdelningen Plan och Miljö PCB Eftersom PCB-förordningen anger 30 juni som slutdatum för att avlägsna PCB-haltiga fogmassor i ett stort antal fastigheter har förvaltningen, i tre omgångar, påmint aktuella Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 34 (107) fastighetsägare. Som en följd av detta har antalet saneringsanmälningar, i likhet med dispensansökningar, ökat. Det totala antalet PCB-ärenden under året är 255 stycken. 112 saneringsanmälningar, inkluderande PCB-haltig olja och även mark, har hanterats och antalet dispensärenden uppgår till 74 stycken, i övrigt handlar det om utredningar och andra administrativa ärenden. De huvudsakliga skälen till att dispens söks, och beviljas, är förestående ombyggnader och pågående planarbeten. I ett antal fall har förvaltningen också medgivit dispens med hänvisning till osäkerheter i tidigare inventeringar. I en handfull fall bedöms nu förelägganden om sanering/åtgärdsplan och möjligen åtalsanmälan kunna bli aktuellt. Kvicksilver Branschen utgörs av krematorier, laboratorieverksamheter samt tandläkare. När det gäller tandvården är ambitionsnivån att 80-100 verksamheter ska besökas varje år. Cirka 90 tandläkarkliniker har inspekterats under året. Förvaltningen har meddelat 30-talet tandläkare, i Vasastan/Norrmalm att sanering av klinikernas förorenade rör, nu måste ske. Som en följd av denna uppmaning har i stort sett alla anmält om sanering av sina rör. Miljörapporterna för krematorierna har granskats och de stora labben, KTH och Stockholms Universitet har besökts. Mark Antalet ärenden styrs av utifrån kommande initiativ. Några större projekt som fortgår är Norra Djurgårdsstaden där undersökningar och sanering av marken pågår och i Södra Värtan (del av Norra Djurgårdsstaden) där en sanering av ett bergrum genomförs. Noterbart är att, trots att många av de stora områdena sanerats, så ökar antalet underrättelser om förorenad mark. Förvaltningens bedömning är att detta är en effekt av ökad medvetenhet bland byggherrar och entreprenörer. I Vinterviken har provtagningen avslutats och staden, genom exploateringskontoret, har åtagits sig huvudmannaskapet i det fortsatta arbetet med avhjälpandeåtgärder. Vid den blivande bullervallen i Kista pågår mottagning av massor vilket syftar till att minska både behovet av jungfruliga massor och behovet av långa transporter. Ett inledande möte med stadens förvaltningar och bolag avseende framtida hantering av/krav på schaktmassor har hållits. Den översiktliga undersökningen av stadens parker fördjupas i de fall förhöjda föroreningshalter redovisats. Resultatet kommer att redovisas för nämnden under första kvartalet år 2015. 14 Kap Miljöbalken, Kemiska produkter Avdelningen Plan och Miljö Kemikalietillsyn Tillsynen bedrivs i projektform, inte minst inom ramen för storstadssamarbetet som utöver Göteborg och Malmö nu även omfattar Helsingborg. Tillsynsprojekten rapporteras löpande till nämnden. Under våren deltog förvaltningen i Kemikalieinspektionens projekt avseende lågprissmycken. Tillsynens fokus var här farliga metaller i smycken och syftet är att kontrollera efterlevnaden av reglerna för nickel, bly och kadmium. Motståndet hos butiksägarna har varit/är stort och just detta projekt pekade också på en mindre väl fungerande av Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 35 (107) uppdelningen av tillsynsansvar mellan KemI och kommunerna. Tillsynen är uppdelad mellan myndigheterna vilket innebär att miljöförvaltningen inte kan besöka/tillse de butiker som själva importerar eller tillverkar sina smycken. Under året har tillsynsprojekt gentemot lågprisbutiker, PVC-varor samt ett examensarbete avseende klottersanering redovisats för nämnden. I tillsynsprojektet Fokus -vardagsrummet genomfördes de praktiska delarna under 2014 och resultatet redovisas i början av år 2015. Varutillsynen genomförs genomgående med barnperspektiv, det vill säga produkter för barn (leksaker etcetera) eller produkter som barn ofta kommer i kontakt med som golv, textilier etcetera prioriteras. De varuprover som köps in analyseras med avseende på förekomst av förbjudna kemikalier och /eller kemikalier som finns på den så kallade kandidatlistan. Ämnen som är upptagna på kandidatlistan är sådana som kan komma att begränsas/förbjudas i framtiden och för dessa gäller särskilda krav på information till konsumenterna. Avdelningen Hälsoskydd Cisterner Syftet med tillsynen är att förebygga olägenheter för miljön men även människors hälsa. Genom att tillse att cisternägaren utför regelbunden kontroll eller vid avlägsnande utför detta på rätt sätt, kan vi förebygga att läckage sker till mark och dess omgivning. Under 2014 har det inkommit och registrerats 162 anmälningar om cisterner som tagits ur bruk. 148 tillsynsärenden startades för de cisterner som skulle ha genomfört återkommande kontroll under 2014 och första kvartalet 2015, att de låtit utföra kontrollen. Cisternärenden har även startats för cisterner i flerbostadsfastigheter eftersom tillsynsansvaret för dessa övergått till hälsoskyddsavdelningen under senare delen av 2013. 67 av dessa tillsynsärenden är avslutade. Avdelningen har fattat 35 beslut om miljösanktionsavgifter för cisterner som inte utfört kontroll eller inte utfört kontroll i rätt tid. Det finns 1278 cisterner registrerade i Stockholm stad. Det är en fortsatt trend att antalet cisterner minskar genom att de tas ur bruk vid konvertering till annan energikälla. Kosmetiska produkter Målet med tillsynen är att förebygga allergier och sjukdom hos brukare av kosmetiska produkter genom att höja kunskapsnivån hos företagen och få dem att följa regelverket, som reglerar tillåtna ämnen i produkterna. Avdelningen har deltagit i Kemikalieinspektionens (KEMI) nationella projekt gällande smycken och i Läkemedelsverkets tillsynsprojekt om hårfärger. I samband med Läkemedelsverkets nationella tillsynsprojekt har avdelningen haft extra fokus på kontroll av hårfärger, men även ett urval av övriga försålda kosmetiska produkter har kontrollerats. Inspektioner har utförts hos 32 återförsäljare av kosmetiska produkter och i en butik som sålde smycken. Drygt hälften av verksamheterna var så kallade etniska butiker och de övriga verksamheterna som besöktes var frisörer, hälsokostbutiker och lågprisbutiker. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 36 (107) 31 av de 32 verksamheter som sålde kosmetiska produkter hade åtminstone någon märkningsbrist. Vanligaste märkningsbristen var att varningstexter på svenska saknades, vilket krävs om varningar förekommer på andra språk eller om produkten innehåller begränsade ämnen som kräver varningstexter. Andra brister var att kontaktuppgifter till det företag som för in en kosmetisk produkt till EU/EES saknades, att hållbarhetsmärkning saknades eller att det fanns brister i innehållsförteckningen. Ett flertal produkter som helt saknade innehållsförteckning återfanns under inspektionerna. I 15 butiker återfanns kosmetiska produkter med förbjudet innehåll. Totalt innehöll 44 av de produkter som kontrollerades förbjudna ämnen, däribland blyacetat, pyrogallol, nonylfenoler, 2-nitro-p-fenylendiamin, o-aminofenol, metyldibromo glutaronitril (förbjudet som konserveringsmedel i kosmetiska produkter), östrogenhormon, vitamin D2 och vitamin D3. Flera av dessa ämnen är hälsoskadliga och/eller miljötoxiska. I ett flertal butiker återfanns även det miljöskadliga ämnet triklosan, som dock är en tillåten ingrediens i kosmetiska produkter. Verksamhetsutövarna har uppmanats att redovisa hur de avser åtgärda bristerna. Flera verksamhetsutövare har på frivillig väg plockat bort de produkter som innehåller förbjudna ämnen eller helt saknar uppgifter om innehåll. Avdelningen har rapporterat resultatet från årets tillsyn över kosmetiska produkter till Läkemedelsverket för vidare bedömning och handläggning. Tillsynen har därmed medverkat till att produkter blir korrekt märkta och att produkter med förbjudet innehåll tas bort från marknaden. Smyckestillsyn har utförts i en butik som uppfyllde KEMI:s kravställning det vill säga återförsäljare som säljer smycken som importerats eller tillverkats av svensk leverantör. På grund av svårigheter i urvalet av butiker resulterade tillsynen endast i ett besök för hälsoskyddsavdelningen. I ett av tre analyserade smycken påträffades för höga halter av kadmium. Verksamhetsutövaren har fått information om regelverket vid smyckesförsäljning och har uppmanats att dra tillbaka det aktuella smycket ur sitt sortiment. Avdelningen har lämnat över uppgifter om smyckets distributör till KEMI för vidare bedömning och handläggning. Köldmedier Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar innehåller köldmedier som kan vara skadliga för miljön genom att de bidrar till klimatförändringar och skadar ozonskiktet. De som bedriver en yrkesmässig verksamhet med en viss mängd köldmedia ska låta kontrollera att aggregaten inte läcker onormalt mycket och ansvarar för att skicka in årliga rapporter till förvaltningen. Kontrollrapporterna registreras, granskas och följs upp på de anläggningar som innehåller 10 kg köldmedium, eller mer. Under 2014 har ungefär 80% av de 1840 inlämnade rapporterna lämnats in i tid. Av dessa har cirka 18 % lämnats in via e-tjänsten. Verksamheten som inte kontrollerar sin köldmedieanläggning eller lämnar in kontrollrapporterna för sent påförs miljösanktionsavgift. Information om användningsförbud av R22 (HCFC) har skickats ut till alla berörda verksamhetsutövare. Målet är att ägaren ska kunna hinna genomföra omställningen i tid och Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 37 (107) att det sker en fullskalig konvertering från HCFC till HFC senast den 31 december 2014. Resultatet med antalet konverterade anläggningar och omhändertagen mängd HCFC rapporteras i samband med inrapporteringen under år 2015. Under året har förvaltningen fortsatt inventeringen att säkerställa att alla rapporteringsskyldiga anläggningar finns i förvaltningens register. Cirka 50 nya anläggningar har rapporterats in. Information om regelverket för köldmedier distribueras till alla livsmedelsverksamheter i samband med registrering till Livsmedelskontrollen och i samband med livsmedelsinspektioner. Samma information skickas också ut till samtliga registrerade verksamheter i början av varje år. Syftet med informationen är dels att se till att alla rapporteringsskyldiga anläggningar finns i registret, dels att hjälpa verksamheterna att göra rätt vid kontroll, rapportering, ägarbyte och skrotning så att de minimerar risken för läckage och undviker att få miljösanktionsavgifter. Inventeringen och informationsinsatserna fortsätter under 2015. Utifrån förvaltningens större informationsinsats till verksamheterna har antalet försenade rapporter blivit färre jämfört med tidigare år. På så sätt har även färre beslut om miljösanktionsavgifter fattats. Förvaltningen har också varit involverad i utformningen av kommande nationell förordning baserad på ny EU-förordning. 15 Kap Miljöbalken, Avfall Avdelningen Plan och Miljö Bygg- och rivningsavfall Tillsynen pågår kontinuerligt och ett mer organiserat samarbete med stadsbyggnadskontoret, där nämnden bland annat fått tillgång till stadsbyggnadsnämndens diarium har förbättrat möjligheten att hitta lämpliga tillsynsobjekt. Cirka 45 rivningsärenden har påbörjats under året. I många fall hanteras också frågan om markföroreningar respektive PCB-saneringar för samma fastigheter. Övriga tillsynsprojekt Tillsyn över avfallstransportörer har sammanfattats i en rapport till nämnden. Ett examensarbete har fördjupat sig i den eventuella inverkan som Lunda industriområde (del av) har på Bällstaån, i anslutning till detta har verksamheternas avfallshantering (utomhus) att granskats. Förvaltningen har genomfört kompletterande inspektioner i området och det sammantagna materialet kommer att redovisas för nämnden under år 2015. Under året har diskussioner kring masshantering i vid bemärkelse påbörjats. Förvaltningen har träffat olika intressenter som stadens bolag/förvaltningar (i egenskap av verksamhetsutövare), byggherrar och transportörer. Arbetet drivs vidare under år 2015 med målet att schaktmassor ska hanteras så bra som möjligt, med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 38 (107) Avdelningen Hälsoskydd Avfall Syftet med tillsynen är att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Genom avdelningens tillsyn ska verksamheterna visa på en god egenkontroll, hushålla med råvaror och återvinna avfall. Målet för 2014 var att genom informationssatsningar öka medvetenheten hos medborgarna samt återvinningsgraden av avfall. Genom tillsynsarbetet tillser förvaltningen att producentansvaret, utsortering av matavfall samt att hämtning och hantering av avfall sker på ett miljörätt sätt. Den riktade tillsynen för året bestod av två projekt. Dels att kontrollera verksamheter som misstänks lämna hushållsavfall till annan än kommunen. Sex inspektioner genomfördes. Två beslut har fattats varav ett har överklagats. Besluten innebär att verksamheterna ska sortera ut fler förpackningar och lämna uppkommet hushållsavfall till kommunen. Det andra projektet innebar att få 40 verksamheter med stor andel matavfall, att sortera ut matavfall till separat hantering. Ett nytt inslag för året i detta projekt var att diskutera avfallsförebyggande åtgärder med verksamheterna. Genom ett informationsprojekt tillsammans med Trafikkontorets avfallsavdelning, har 33 grundskoleklasser på 10 skolor besökts för att informeras om källsortering och avfallsminimering. Utvärderingarna visar på uppskattade besök. De utifrån inkommande och lagstadgade uppdragen har hittills inneburit att avdelningen hanterat 18 anmälningar om kompostering, två ansökningar om dispens och 27 pågående olägenhetsärenden rörande avfall. Återvinningsstationer Syftet med tillsynen är att förebygga olägenheter från insamling av avfall som töms i återvinningsstationer. Upplevda störningar är främst buller och nedskräpning. FTI:s (Förpacknings- och tidningsindustrierna) egenkontroll har granskats genom uppföljande möten, granskning av rutiner och inspektion av utvalda stationer. Under hösten utfördes uppföljande inspektioner av de 40 återvinningsstationerna, som inspekterade i våras. Inspektionerna visade att Förpacknings- och tidningsindustrierna har en fungerande egenkontroll. Problemet med dumpning av hushållsavfall och verksamhetsavfall i anslutningen till återvinningscentralerna är dock ett tilltagande problem. Uppföljande mätningar av den nya ljudisolerade behållaren på Rörstrandsgatan visade att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus innehölls när glas lämnas. Båtklubbar Syftet med tillsynen är att tillse att båtklubbarna har en god egenkontroll för verksamheten för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön. Genom att minska skadliga utsläpp till östra Mälaren samt dess stränder ska miljönytta uppnås. Målet för 2014 är att inspektera 10 båtklubbar. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 39 (107) Alla inspekterade båtklubbar fick anmärkningar avseende framförallt bristande rutiner för båtmedlemmarnas val av båtbottenfärg och hur båtunderhåll ska utföras. Allt fler båtklubbar och enskilda båtägare har insett vikten av att avlägsna gammal båtfärg som innehåller TBT (tributyltenn) genom blästring av båten. Exempelvis har Årstavikens Segelsällskap upphandlat en gemensam blästring av 20 båtar. TBT är ett lokalt fokusämne enligt Stockholms stads kemikalieplan. Hav- och vattenmyndighetens revidering av riktlinjerna för båtbottentvätt är försenade och förväntas kommer under våren 2015. Övriga tillsynsprojekt Tillsyn över avfallstransportörer har sammanfattats i en rapport till nämnden. Ett pågående examensarbete kommer att fördjupa sig i den eventuella inverkan som Lunda industriområde (del av) har på Bällstaån. I anslutning till detta har verksamheternas avfallshantering (utomhus) granskats. Förvaltningen har genomfört kompletterande inspektioner i området och det sammantagna materialet kommer att redovisas för nämnden under år 2015. Under året har diskussioner kring schaktmassahantering i vid bemärkelse påbörjats. Förvaltningen har träffat olika intressenter som stadens bolag/förvaltningar (i egenskap av verksamhetsutövare), byggherrar och transportörer. Arbetet drivs vidare under år 2015 med målet att schaktmassor ska hanteras så bra som möjligt, med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. I samarbete med trafikkontoret, under andra halvåret Stockholm Vatten Avfall, fortsatt arbeta med frågan om förebyggande (och återanvändning) av avfall. Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Saneringsintyg Under året har 13 saneringsintyg utfärdats enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, alla utan anmärkning. Av 9 kap 15 § miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden också ansvarar för att omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor. Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Pågående utbrott av ebola (en objektburen smitta) i Västafrika har föranlett förvaltningens deltagande i olika grupper (till exempel hos Socialstyrelsen och Polisen) som har till uppdrag att förhindra sjukdomens utbredning och att vidta åtgärder i fall sjukdomen redan skulle ha konstaterats inom kommunen. Smittskyddslagen Legionella Syftet med tillsynen är att förebygga och utreda orsaker till legionellsmitta. Målet för 2014har varit att utreda samtliga till förvaltningen inkomna rapporteringar av legionellafall. Vidare ska avdelningen ägna extra uppmärksamhet åt fastighetsägares förebyggande arbete avseende legionellaspridning. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 40 (107) Två legionellafall har utretts under året. I ett av fallen påfanns positiva vattenprover och sanering är pågående. Vidare har det tillsammans med Folkhälsomyndigheten genomförts legionellaprovtagning på ett stort antal bassängbad. Idrottsförvaltningen har förelagts att provta och redovisa provsvar från deras kyltorn på Zinkensdamms IP. Strålskyddslagen Solarier Tillsynen inom detta område syftar till att minska smittspridning och uppkomst av hudcancer. Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Genom tillsyn kontrolleras hygien, att gällande solarieföreskrifter följs och att godkända solarierör används. Det finns 90 aktiva registrerade solarier i förvaltningens register, varav cirka hälften är obemannade. Två anmälningar om nya verksamheter har inspekterats. Båda verksamheterna erhöll få anmärkningar och hade godkända rör i samtliga av sina solarier. Den 1 januari 2015 kommer Strålsäkerhetsmyndighetens nya solarieföreskrift SSMFS 2012:5, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, att börja gälla fullt ut. Under hösten har därför ett informationsbrev tagits fram om den nya lagstiftningen och förvaltningens planerade tillsyn, och kommer att skickas ut till alla registrerade verksamheter. Kontroll enligt livsmedelslagen Livsmedelskontroller ska i huvudsak utföras med hänsyn till den risk som livsmedelshanteringen medför. I risken inkluderas märkning av och information om innehåll i ett livsmedel. I den reguljära kontrollen sätts störst fokus på mikrobiologiska risker i samband med hantering av livsmedel. Kontrollerna utförs i syfte att säkerställa att företagen uppfyller lagstiftningens krav och om det finns förutsättningar för att de producerar säkra livsmedel. I vissa fall är avvikelserna mot lagstiftningen av den art att föreläggande eller förbud utfärdas. Under året utfärdades närmare 100 förelägganden eller förbud. En stor del av dessa utgörs av föreläggande om att märka livsmedel korrekt eller förbud mot verksamheter som inte har möjligheter att kyla ned mat. Antalet sanktioner är lågt i relation till de 5 870 inspekterade objekt och 8 730 inspektioner under året. Detta är ett bra resultat som visar att företagen generellt sett lever upp till lagstiftningens krav. Resultatet visar också att förvaltningen är kapabel att identifiera de verksamheter som inte möter lagstiftningens krav och vidta de åtgärder som krävs för att bristerna avhjälps. Resultat från årets livsmedelskontroll Ett effektmål är att andelen "underkända" kontroller, det vill säga kontroller som behöver följas upp med "extra kontroll" ska vara under 20 %. Andelen underkända kontroller under 2014 var endast 7,5 % vilket tyder på en hög grad av skötsamhet bland företagarna. De Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 41 (107) vanligaste bristerna som föranleder ett underkänt resultat är brister i nedkylning av tillagad mat eller oacceptabla hygieniska förhållanden. Viss del av den planerade kontrollen genomförs i projektform. Sådan projektbaserad kontroll ger ett systematiskt arbetssätt som präglas av tydliga målsättningar, fokus genom avgränsningar och möjligheten att djuploda inom vissa kontrollområden. Väl genomförda projekt ger en utmärkt möjlighet till analys av en bransch eller efterlevnaden inom ett visst område. Därmed skapas också underlag för planering av kommande projekt och effekten av det utförda arbetet blir tydligare. Projekten genomförs ofta i samarbete med andra kommunala eller centrala myndigheter för bästa möjliga effekt och likvärdighet i tillsynen. Utvecklingen av antal livsmedelsobjekt totalt och andel som omfattats av kontroll Ant livsmedelsobjekt Antal/andel objekt med kontroll År 2005 5 300 2 022 -38,10% År 2006 5 238 2 694 -51,40% År 2007 6 407 2 948 -46,00% År 2008 6 460 4 600 -71,20% År 2009 6 750 4 800 -71,10% År 2010 6 800 5 300 -77,90% År 2011 7000 5500 -78,50% År 2012 7000 5700 -81,00% År 2013 7300 5810 -80% År 2014 7500 5900 -79,0% Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 42 (107) Livsmedelsrelaterade händelsestyrda tillsynsaktiviteter år 2013 - 2014 Tillsynsaktivitet Antal 2013 VP Antal 2013 utfall Antal 2014 VP Antal 2014 utfall Servicetelefon – inkommande samtal 5000 4020 5000 4672 E-post kopplad till servicetelefon 1700 2330 1700 2675 Godkännandeprövningar – livsmedelsföretag (ärenden) 5 8 1 1 Registrering av livsmedelsföretag 1458 1325 1200 1291 Återkallande av godkännanden – livsmedelsföretag 0 0 0 0 Föreläggande/Förbud avseende livsmedelshantering 100 103 100 75 Klagomål inklusive misstänkta matförgiftningar 850 1047 1000 1053 Antal livsmedelsgodkännanden, registreringar och provtagningar Totalt antal livsmedelsobjekt Antal godkännanden(beslut) Antal registeringar Utförda prover Antal tjänliga prover av utförda 2005 5300 Ej aktuellt Ej aktuellt 3 910 96 % 2006 5 238 1084 1124 5134 91 % 2007 6 407 2047 1005 2023 97 % 2008 6460 1700 1900 2100 96 % 2009 6750 745 1300 2100 93% 2010 6800 13 1400 1050 99% 2011 7000 12 1250 895 97% 2012 7200 7 1248 1209 99% 2013 7300 8 1325 867 99% 2014 7500 1 1291 1008 99% Matfusk Omedvetna fel eller uppsåtligt fusk med livsmedel riskerar att både lura konsumenterna men det kan också medföra en hälsorisk. Nya arbetsmetoder utvecklas i syfte att bättre upptäcka fusk eller fel med våra livsmedel och på så sätt stävja livsmedelsbrott. Den absoluta majoriteten företagare har naturligtvis en ärlig och korrekt hantering av livsmedlen men det finns också en liten andel som genom att förvanskar information om livsmedel för att kunna sälja en sämre vara till ett högre pris. Ett flertal riktade kontroller har genomförts där målet Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 43 (107) har varit att upptäcka fel med livsmedel och avslöja eller försvåra för de personer som ligger bakom fusket. En länsövergripande provtagningskampanj av kebabkött har koordinerats av Miljöförvaltningen och genomförts. Närmare 90 prover på kebabkött har tagits runt om i Stockholms län och skickats på djurartsanalys. Majoriteten av produkterna visade sig innehålla vad som utlovades, i regel rent nöt- eller kycklingkött. I enstaka produkter har emellertid spår av andra djurslag noterats och ett fall av odeklarerade köttslag har påträffats. Den produkten visade sig innehålla upp till 30% fårkött trots att den marknadsfördes som nötkött. Spår av hästkött har också påträffats i enstaka fall. Nötkött på restaurang har granskats särskilt i en nationellt samordnad insats där närmare 30 kommuner deltagit och 240 restauranger har kontrollerats. I 8% av dessa kontroller konstaterades att den angivna styckningsdetaljen, exempelvis oxfilé eller ryggbiff, inte fanns att tillgå i restaurangen. I 4% av fallen saknades information om köttets ursprung. Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att fusk med livsmedel förekommer om än i liten utsträckning. När fusk med livsmedel upptäcks så sker det ofta i konsumentledet, på en restaurang eller i en butik, men själva felet har ofta begåtts långt tidigare i livsmedelskedjan. Det är därför fortsatt viktigt att livsmedel i tidigare led som grossister eller hos tillverkare även fokuserar på att verifiera informationen om livsmedlen. Sådan information kan handla om exempelvis djurslag eller ursprung. Dricksvatten Kontroll av staden dricksvattennät är en omfattande uppgift som sker kontinuerligt under hela året. I kontrollen ingår platsbesök vid högvattenreservoarer och provtagning av ledningsnätet. Provtagningen inkluderar mikrobiologiska prov (utan anmärkning) samt en mindre screening för att undersöka förekomsten av PFAA (perflourerande alkylsyror) och Bisfenol A. Inga halter över åtgärdsgränser påträffades. Samverkan med kringliggande kommuner och länsstyrelsen är en mycket viktig aspekt och det har under årets organiserats gemensamma utbildningar och det har även hållits en beredskapsövning. Kemiska risker Historiskt sett så har mikrobiologiska risker varit i fokus för livsmedelskontrollen, men det blir allt viktigare att även kontrollera kemiska faror i livsmedel. Under två perioder har cirka 40 av Stockholms skolkök kontrollerats avseende servering av fet Östersjöfisk. Sverige har ett undantag från EU:s gränsvärden för dioxiner och PCB för konsumtion av fet Östersjöfisk. Undantaget från gränsvärdet är villkorat och innebär att Livsmedelsverket måste se till att utsatta riskgrupper nås av konsumtion. Sådana riskgrupper är barn och kvinnor i barnafödande ålder. Råden är att det max ska serveras två till tre portioner med fet Östersjöfisk per år och då är det föräldrarna till barnen som ska avgöra när och om fisken ska serveras. Därmed ska inte skolor eller förskolor serverar fet fisk från Östersjön över huvudtaget. Kontrollerna granskade bland annat inköpsrutiner och kunskapen om riskerna med fet Östersjöfisk. Det positiva resultatet är att ingen verksamhet serverades fet Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 44 (107) fisk från Östersjön, däremot från andra vatten. Det negativa resultaten är att väldigt få hade kännedom om att fet fisk från Östersjön inte ska serveras till barn. Det senare medför att denna typ av kontroll bör vara en stående punkt vid framtida kontroller. Stadens kostchefer bör också informeras om detta så att kunskapen kan spridas. Som en del av stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning har även allergener på restauranger granskats särskilt. Utgångspunkten har varit en kontroll av huruvida restaurangerna klarar av att servera allergifri kost där det så utlovas. Granskningen har fokuserat på allergenerna mjölk, laktos, ägg, soja, nötter och gluten. I samband med kontrollerna har även information om nya förstärka regler kring konsumentinformation och allergener delats ut. Få eller inga avvikelser har noterats vid kontrollerna men kännedom om vilken information konsumenten har rätt till har varit låg. Allergikost, eller specialkost, i skolor och förskolor är en stående kontrollpunkt vid granskning av dessa verksamheter. I allmänhet finns ofta bättre förutsättningar än i exempelvis restaurangkök eftersom verksamheten ofta är utformad specifikt för barn med överkänslighet av olika slag. Kökspersonalens kunskap om allergener och rutiner som säkerställer att barnen inte riskerar att få mat som det blir sjuka av har hög prioritet vid kontrollerna. Brister är ovanliga och uppstår oftast om det är tillfällig personal i köken vid exempelvis sjukdom. Kosttillskott Årets kosttillskottskontroller har fokuserat på tungmetallanalyser i växtbaserade kosttillskott, analys av läkemedelsklassade substanser i potenshöjande kosttillskott och amfetaminliknande preparat i prestationshöjande produkter, s k "pre-workouts". I samtliga fall har produkter innehållande skadliga substanser påträffats. Samarbete sker med många andra kommuner, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket i syfte att inga produkter ska hamna mellan stolarna. Det är vanligt att vissa kosttillskott hamnar i gränslandet mellan livsmedel och läkemedel varför samarbete är nödvändigt för att kunna identifiera och undanröja skadliga preparat. Märkning av livsmedel Årets riksprojekt som koordineras av Livsmedelsverket rör närings- och hälsopåståenden med särskilt fokus på funktionella hälsopåståenden, ospecifika påståenden samt medicinska påståenden. 80 kommuner deltar i arbetet och särskilt webbforum finns för informationsutbyte. Under senare år har detta område växt kraftig och många nya rättsakter har trätt i kraft. Projektet riktar sig mot vanligt förekommande livsmedel såsom mjölk- eller bageriprodukter och är menat att fungera som ett kompetenshöjande och likriktande projekt primärt. Närmare 50 produkter har granskats av Livsmedelskontrollen inom ramen för projektet och många brister har noterats, dock av enklare allvarlighetsgrad då de inte rör livsmedelssäkerheten utan redligheten. Detta talar för hur komplex och hur svårtolkat många företagare tycker att regelverket är. I de flesta fallen har konstaterade brister åtgärdats på frivillig basis av företagarna. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 45 (107) Nämndmål: 1.3.2 Utföra tillsyn motsvarande avgiften. Uppfylls helt Analys Taxan är satt enligt självkostnadsprincipen och den avgift som företag betalar för tillsyn (begreppet "kontroll" används inom livsmedelsområdet) ska motsvara den tillsyn som utförs. Målet syftar till en redogörelse för i vad mån intäkterna motsvaras av utförd tillsyn. Detta avser närmast tillsyn med fasta årsavgifter. I de fall tillsynen bedrivs med så kallad timavgift ska faktureringen motsvara den direkt nedlagda debiterbara tiden. Utförda tillsynstimmar med fast årsavgift jämfört med tillsynstimmar som motiveras av fasta avgifter Med hänsyn till intäkter för tillsyn med fasta avgifter skulle under 2014 cirka 23 780 timmar tillsyn utföras inom miljöbalken, Utfallet ligger på cirka 24 740 timmar, det vill säga en differens på cirka 4 % och visar att verksamhetsutövarna fått igen de fasta avgifterna i tillsynstimmar. Avdelningen Hälsoskydd redovisar cirka 550 färre utförda timmar än vad som motiveras av de fasta intäkterna. Denna differens kan framförallt hänföras till färre utförda timmar inom Skolor och förskolor. Avdelningen Plan och Miljö har för objekten med fast tillsynsavgift cirka 1 500 timmar mer debiterbar tillsynstid än vad tagits betalt för, registrerats som utfört, det vill säga cirka 12 700 timmar motiveras av intäkterna men cirka 14 200 timmar finns registrerade som utförda. Till största delen förklaras denna skillnad av omständigheter som gjort att fler timmar behövts läggas ner än vad som motsvaras av avgiften. Exempel är Förbifartens påverkan på naturreservaten som medfört många extra timmar, tvister med anknytning till Bromma flygplats, ett ökande antal exploateringsprojekt , klagomål som visat sig vara obefogade inom området Kross och betong, ökat antal timmar inom Avloppsreningsverk främst genererade av arbete med Stockholms Framtida Avloppsrening. För en del tillsynsområden avser avdelningen att debitera extraordinär tillsynstid. Inom livsmedelskontrollen redovisas inom Planerad årlig kontroll vars avgifter kan sägas vara fasta årsavgifter, cirka 200 flera utförda timmar (26 333 timmar) jämfört med vad som motiveras av tillsynsintäkterna (26125 timmar) vilket motsvarar 1 %. I de utförda timmarna ingår de timmar som inte utfördes 2013. Jämförelse av budgeterad totalt utförd tid men redovisad utförd tid Vid analys av den totala tillsynstiden behandlas olägenhetshanteringen på avdelningen Hälsoskydd separat, eftersom dess villkor skiljer sig från övrig tillsyn eftersom man inte vet på förhand om tillsynen kan debiteras eller ej. Inspektörerna för först tiden i Ecos och långt i efterhand registreras den i Agresso som används för den generella tidredovisningen. Det blir då svårt att veta hur mycket tid som lagts ner och sannolikt finns här en stor felkälla som gjort att antalet timmar överskattats vid tidredovisningen. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 46 (107) För avdelning Plan och miljö planerades sammanlagt 24 850 timmars tillsyn och 26410 registrerades som utförda, varav den planerade debiteringsbara delen uppgick till 14930 och 16 400 timmar registrerades som debiteringsbara. Delvis kan detta förklaras av att det i vissa fall förs tid som visar sig inte kan debiteras som extraordinär tillsynsavgift. För avdelningen Hälsoskydd planerades exklusive olägenhetshanteringen sammanlagt 31 530 timmars tillsyn inom miljöbalken och cirka 31 600 timmar registrerades som utförda. De planerade debiteringsbara timmarna uppgick till 22430 medan 23000 timmar finns registrerade som utförda. Inom livsmedelskontrollen planerades ett totalt timantal om 36000 timmar medan 38 600 utfördes. För den debiteringsbara tillsynen planerades 31000 timmar medan cirka 31070 utfördes. Tabellen nedan visar totalt utförd tillsynstid under perioden 2006 – 2014. Timmarna för olägenhetsärenden finns här representerade med sitt planerade antal, det vill säga cirka 9000 timmar. Under perioden finns en ökande trend för tillsynen enligt miljöbalken till och med 2011 därefter har antalet utförda timmar avtagit något vilket delvis beror på effektiviseringar vilka medfört att den indirekt debiteringsbara tiden minskat sedan 2011. Tillsynsobjekt har också fallit bort och mer tid går till direkt debiterbar tillsyn. För livsmedelskontrollen finns en ökande trend under perioden som helhet som fortsatte under 2014. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljöbalken 60623 64705 59896 64958 67795 74617 72961 69261 67026 Livsmedelskontrollen 27650 26382 30959 33540 32482 30370 32649 36581 38607 Nämndmål: 1.3.3 Alla flerbostadsfastigheter, skolor och förskolor i staden ska vara kontrollerade avseende radon och ha radonvärden under riktvärdet 200 Bq /m3 luft. Uppfylls delvis Analys För radontillsynen gäller som mål att alla flerbostadshus, skolor och förskolor ska kontrollerade avseende radon och ha halter under riktvärdet 200 Bq/m3. Detta sker genom den riktade radontillsyn som har bedrivits sedan 2003. Genom radontillsynen ska säkerställas att alla flerbostadshus, skolor och förskolor är kontrollerade avseende radon och har halter under riktvärdet 200 Bq/m3. Då antalet fastigheter och förskolor och skolor i Stockholm hela tiden ökar kan det procentuellt sett se ut som att radonkontrollen inte går framåt trots att stort mätarbete skett hos verksamhetsutövarna under varje verksamhetsår. De kommunala bostadsbolagen säljer också i vissa fall redan radonmätta fastigheter och köper sådana som inte är mätta så den procentuella siffran blir även där missvisande. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 47 (107) Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål 6.2.1 Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som är kontrollerade avseende radon och har radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft i %. 56 48 55 2014 6.2.2. Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. 75 75 75 2014 6.2.3. Andel förskolor och skolor som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m3 luft. 74 75 80 2014 Indikator KF:s årsmål Period Nämndmål: 1.3.4 Genom en långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet som underlag för tillsyn, programarbete samt övrigt miljöarbete Uppfylls helt Analys Samordna och långsiktig planera miljöförvaltningens miljöövervakning Den årliga planen för förvaltningens miljöövervakningsinsatser har reviderats och ingår som bilaga i förvaltningens verksamhetsplan för 2015. En preliminär långsiktig miljöövervakningsplan har sammanfattats i samband med revideringen av den årliga miljöövervakningsplanen. Aktiviteter: Samordna och presentera miljöövervakningsplanen. Utförd. Uppdatera miljöövervakningsplan 2015 - 2018. Utförd. Miljöövervakning inom biologisk mångfald En stomme till miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald med prioriterade insatser fram till 2018 har tagits fram. Materialet ska förankras inom staden, kontakt har tagits bl a med stadsdelsförvaltningarna. Ett förslag till program ska presenteras i nämnden under första delen av 2015. Kartor med ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) har tillgängliggjorts digitalt både internt och externt genom publicering på Miljöbarometern och som wms-filer. Förberedelser för återplantering av större vattensalamander i Kyrksjölötens natura 2000-område har utförts, liksom en fördjupad förändringsanalys av biotoper. Uppgifter från stadens artdatabas ArtArken har matats in i den nya versionen av nationella Artportalen. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 48 (107) Den tidigare skapade webbapplikationen för ArtArken färdigställs genom en databaskoppling till nya Artportalen, där olika specialiserade sökfunktioner möjliggörs. Aktiviteter: Analyser av konnektivitet (samband) med flera parametrar på landskapsnivå inom stadens ekologiska infrastruktur. Utförd. Analyser med fokus på arter som lyfts fram i lagstiftning och nationell rödlista samt utvalda indikatorarter. Utförd. Kontinuerlig uppdatering och utveckling av databasen ArtArken och dess koppling till den nationella databasen Artportalen. Utförd Naturtypsövervakning med källrelaterad förändringsanalys. Utförd. Ta fram ett program för övervakning av tillståndet för valda delar av stadens växt- och djurliv samt därmed relaterade ekosystemtjänster. Utförd Uppföljning av internationella indikatorer för biologisk mångfald - Singapore Index on Cities´ biodiversity (CBI). Utförd Miljöövervakning klimatförändringar och klimatanpassning Under året har inventering av data påbörjats, men arbetet är ännu endast i en inledande fas varför inga data har kunnat presenteras på Miljöbarometern. Aktiviteter: Utveckla indikatorer för klimatförändringar och klimatanpassning. Ej utförd eftersom arbetet med inventering av klimatdata har försenats. Miljöövervakning mark En undersökning av stadens parker och lekplatser har genomförts 2014. Tilldelningsbeslutet blev överklagat under våren vilket innebar att projektet kunde starta först under hösten. Provtagning, analys och rapportskrivning genomfördes och ska ha avslutats den 31 december 2014. Information från förvaltningens miljöövervakning av grundvattenföroreningar är införd i förvaltningens miljödatabas. Platser för tidigare undersökningar av markföroreningar finns nu också markerade i markdatabasen, men resultaten redovisas i rapporter. Fortsatt planering av kommande års markundersökningar pågår liksom sammanställning av tidigare framtagen data till förvaltningens miljödatabas. Aktiviteter: Genomföra undersökning av markföroreningshalter i stadens lekparker och parker. Utförd. Sammanställa tidigare information om mark- och grundvattenföroreningar. Utförd. Undersöka förutsättningarna för att söka statliga medel för fortsatt kartering av historiskt förorenade områden. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 49 (107) Miljöövervakning miljögifter I Drevviken, Årstaviken, Brunnsviken och Saltsjön har månatliga vattenprover samt fisk analyserats. Vattnet har analyserats med avseende på metaller och fluorerade ämnen, bl a PFOS och PFOA. Fisken har analyserats med avseende på PCB, fluorerade ämnen och bromerade flamskyddsmedel. Resultaten för 2012 och 2013 redovisades i nämnden i november 2014 och visar på att det framför allt kommer att bli svårt att nå MKN för PFOS i både vatten och fisk samt för bromerade dinfenyletrar i fisk Under 2014 har en utvärdering och revision av programmet genomförts. Slutsatserna av denna kommer att resultera i ett nytt program som tar hänsyn till förändringar i vattenförvaltningen, med fler prioriterade ämnen och fler vattenförekomster i den kommande vattenförvaltningscykeln 2015-2021. Aktiviteter: Genomföra reguljär miljögiftsövervakning i Drevviken, Årstaviken, Brunnsviken och Saltsjön. Utförd. Miljöövervakning vatten Undersökning av makrofyter (större vattenväxter) har utförts enligt plan. Planerad utvärdering av hitintills utförd övervakning av ekologisk status samt framtagande av reviderad plan för fortsatt övervakning har ännu inte utförts på grund av att resurser för detta allokerats till färdigställande av miljödatabasen. En ny limnolog med ansvar för övervakning av ekologisk status och utveckling av stadens arbete med åtgärdsprogram för vatten har anställts från och med november 2014. Aktivitet: Upphandla och genomföra undersökningar i enlighet med övervakningsprogram för ekologiska kvalitetsfaktorer (till exempel fisk, vattenväxter och bottenfauna). Ej utförd, eftersom planerad utvärdering av hittills utförd övervakning samt framtagande av reviderad plan för fortsatt övervakning inte har tagits fram eftersom resurserna har allokerats till färdigställande av miljödatabasen. Påbörja arbetet med att utveckla miljö- och hälsoutredningen till ett planeringsunderlag för samtliga tillsynsområden Under 2014 har arbetet med miljö- och hälsoutredningen utvärderats och utvecklats. Den nya inriktningen är att ta fram en enklare och tydligare rapport om miljötillståndet i Stockholm som underlag för ett nytt miljöprogram. Arbetet med rapporten är i full gång och ska presenteras för nämnden under våren 2015. Aktivitet: Samordning av översyn och utveckling av miljö- och hälsoutredningen. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 50 (107) Genomföra miljöövervakning inom området miljöns inverkan på människors hälsa En fördjupad analys av de bullerrelaterade frågorna har gjorts för att undersöka förekomsten av eventuella trender, jämföra resultaten med tidigare medborgarundersökningar och andra enkäter som tagits fram i staden. Enkäten i sin helhet redovisades för miljö- och hälsoskyddsnämnden i juni. Bullermätningar pågår kontinuerligt i Observatorielunden och på Sveavägen. Resultaten från ”Trafikbuller och planering” har legat till grund för förvaltningens bedömningar av projekt i samband med de workshops som hållits mellan de fyra kontoren om 140 000 bostäder. Aktiviteter: Kommunikation och lansering av resultat från rapportserien "Trafikbuller och planering" i produktionsplaneringen för 140 000 bostäder i Stockholm. Utförd. Förvaltning och utveckling av bullerdatabasen som bland annat utgör bas för E-tjänst buller och som verktyg i tillsynen. Utförd. Synliggöra och presentera uppdaterad bullerkartläggning. Ej utförd på grund av omfattande behov av kvalitetsgranskning samt försenade leveranser av trafikdata från trafikkontoret. Synliggöra och presentera mätdata från stadens fasta mätstationer för buller. Ej utförd på grund av nedprioriterad uppgift samt antagande at ljudnivån inte förändrats i större utsträckning jämfört med senaste sammanställning. Åtgärder för att minska luftföroreningshalter i staden Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) klarades på stadens gator 2014 tack vare trafikkontorets dammbindningsåtgärder i kombination med gynnsamt väder. Däremot överskred normen för PM10 på Essingeleden där mätningar utförs på uppdrag av Trafikverket. Här överskreds miljökvalitetsnormen 36 dygn jämfört med de tillåtna 35 dygnen per år. Utvecklingen av mätvärden för partiklar (PM10) framgår av diagrammet nedan. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 51 (107) Stor trafikmängd och högre hastighet på Essingeleden i förhållande till innerstadsgator leder till en betydligt högre direkt emissions av partiklar vilket är orsaken till överskridandet trots gynnsamt väder. Normen för kvävedioxid överskrids fortfarande i staden. Trafik- och renhållningsnämnden har efter ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett förbud mot genomfart för tung trafik på Hornsgatan i syfte att minska halten kvävedioxid. Förvaltningen analyserar för närvarande trafiknämndens slutsatser. Av diagrammet nedan framgår mätvärden från SLBs mätningar av kvävedioxid. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 52 (107) I Stockholm mäts luftkvaliteten kontinuerligt på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan och Norrlandsgatan. Dessa platser fyller en viktig funktion för övervakning och jämförelse mot miljökvalitetsnormer. Sett utifrån rådande miljökvalitetsnormer är de mest problematiska luftföroreningarna i Stockholm partiklar mätt som PM10 samt kvävedioxid (NO2). SLBanalys mäter dock inte enbart de ämnen som regleras utan även t ex ultrafina partiklar och sot. Detta krävs för att kunna kartlägga partiklars ursprung och föreslå effektiva åtgärder. Utöver mätningar används olika spridningsmodeller för att kunna beräkna halter av olika ämnen i stadsluften. Haltberäkningar är ett viktigt komplement till mätningar när luftkvaliteten ska utvärderas mot gällande normer och även då åtgärders effekter ska utvärderas. Genom framtagande av tydliga beslutsunderlag gällande halter av olika ämnen, effektiva åtgärder och luftföroreningarnas hälsoeffekter har miljöförvaltningen bidragit en förbättrad luftkvalitet inte minst med avseende på partiklar (PM10). Resultat av mätningar kan följas i realtid på Östra Sveriges Luftvårdsförbunds hemsida, http://www.slb.nu/lvf. Prognoser för luftföroreningshalter kommande dygn presenteras även dagligen i radio, DN och SVD. Erbjuda förvaltningens expertkompetens inom luftövervakningsområdet till externa aktörer Uppdrag till externa aktörer genomförs som del i avtalet med Östra Sveriges luftvårdsförbund och styrs av efterfrågan på förvaltningens tjänster. Efterfrågan på SLB-analys kompetens har varit hög under år 2014 och cirka 50 utredningsuppdrag har genomföras främst i samband med bostadsexploatering och i infrastrukturprojekt. Arbete med att belysa konsekvenser har bidragit till en hållbar samhällsutveckling ur luftkvalitetssynpunkt. Därutöver har SLB-analys bidragit till ökad kunskap om luftföroreningars hälsoeffekter genom exponeringsberäkningar i samarbetsprojekt med miljömedicinska forskare. Slutligen så har SLB-analys även bidragit med vår expertkompetens till centrala myndigheter och regeringskansliet. SLB-analys har under år 2014 exempelvis suttit med som expert på luftkvalitet i den statliga partikelhaltutredningen där införande av eventuell dubbskatt avhandlas. Utredningen presenterar sitt underlag i mars år 2015. Genomföra drift av regionalt system för övervakning av luftmiljö på uppdrag Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län enligt avtal för år 2012 - 2015. Mätningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund fyller en viktig funktion för Stockholm eftersom import av luftföroreningar från andra länder mäts. Tack vare detta kan det lokala haltbidraget från enskilda gator tas fram och behov av lokala åtgärder kan analyseras. SLBanalys har drivit det regionala systemet i enligt gällande avtal. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 53 (107) Nämndmål: 1.3.5 Genom Miljöbarometern och Miljödata erbjuda aktuell och lättillgänglig information om stadens miljösituation och miljöarbete. Uppfylls delvis Analys Kommunicera miljösituationen i Stockholm och stadens miljöarbete via Miljöbarometern Under 2014 har bland annat dataunderlag från medborgarenkäten om miljö och miljövanor lagts till. Ny årlig uppföljning av stadens miljömål har redovisats. Ett nytt avsnitt om elproduktion från solceller har utvecklats med en visualisering. Indikatorer för fåglar har utvecklats och publicerats. Webbplatsen har omkring 3000 unika besökare per månad. Aktiviteter: Projektledning och samordning av Miljöbarometern. Utveckling och kommunikation av miljöstatistik och miljödata. Utfört. Utveckla informationen om klimatförändringar och klimatanpassning på Miljöbarometern. Ej utfört. Arbetet har inte kunnat inledas under 2014 på grund av att klimatdata först måste sammanställas, bearbetas och analyseras. Detta kommer att ske under 2015. Utveckla information om natur- och biologisk mångfald på Miljöbarometern och stockholm.se. Utfört. Lagra och tillgängliggöra miljöförvaltningens mät- och geodata via Miljödata Miljöförvaltningens externa tjänster har presenterats vid Open Stockholm Award 2014 och vid intern workshop för handläggare från de tekniska kontoren. Under hösten lanserades Miljödatas interna webbportal för miljöförvaltningens handläggare. Miljödata övergick under 2014 i förvaltning och förvaltas fortsättningsvis enligt en årlig förvaltningsplan. Aktivitet: Samordna förvaltning och utveckling av Miljödata, miljöförvaltningens GISverksamhet och Öppen data. Utfört. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 54 (107) Nämndmål: 1.3.6 Genom MHN:s expertkompetens utveckla stadens miljöarbete och bidra till att målen i Stockholms miljöprogram och andra program uppfylls och följs upp. Uppfylls helt Analys Bevaka och utveckla MHN:s och stadens intressen i externa miljö- natur- och vattenvårdssamarbeten. Som representant för miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms stad har förvaltningen deltagit i olika externa samarbetsformer för att utveckla arbetet och bevaka nämndens och stadens miljö- och naturvårdsintressen. Stadens samarbeten och några resultat: Länsstyrelsens Regionala Miljömålsråd som utformar och utvärderar miljömålen på regional nivå. Länsstyrelsens Regionala miljömålsgrupp med uppdrag att följa upp miljöarbetet i länet. Miljömålsnätverket; representera Stockholms stad i Miljömålsnätverket. Nätverket leds av länsstyrelsen och är ett beredningsorgan till Regionala miljömålsrådet. Styrgruppen för MSL Miljösamverkan Stockholms län. Arbetsgrupper inom Miljösamverkan Stockholms län, bl a nationellt tillsynsprojekt för skolor – ventilation och städning. Miljöchefsgruppen Sveriges kommuner och landsting. Brunnsvikensamarbetet som leds av Solna kommun med medverkan från Stockholm och Sundbyberg. Arbetet inriktas på att nå god vattenstatus genom gemensamma insatser inom miljöövervakning och för framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram. Bällstaågruppen. Miljöförvaltningen leder och samordnar det kommunövergripande samarbetet kring Bällstaån. I samarbetet ingår länsstyrelsen och Trafikverket. Under året har den utökade provtagningen i Bällstaån 2013, inklusive en analys av förändringar i vattenkvaliteten under perioden 1992-2013, redovisats. Resultaten är viktiga underlag för genomförande av åtgärder för förbättring av vattenkvaliteten i ån. Ett förslag till formalisering av samarbetet kring Bällstaån har tagits fram av Bällstaågruppen. Förslaget behöver förankras väl i berörda kommuner under 2015. Ett förslag till lokalt åtgärdsprogram har tagits fram. För mer info se under 1.3.8 om åtagande för Bällstaån. Igelbäcksgruppen; representera Miljöförvaltningen i samarbetsorgan för Igelbäcken bestående av kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och föreningar. Provtagning enligt övervakningsprogram i samarbete med övriga kommuner. Under 2014 har utökad provtagning av vattenkemi samt basprogram för bottenfauna och fisk genomförts. Tre möten hittills under året, varav ett i fält. Miljöförvaltningen har Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 55 (107) deltagit i årets provfiske av grönling vid en ny lokal i Igelbäcken, där grönlinghabitat skapats av Trafikverket i samband med vägbygge. Kustvattenvårdsförbundet; representera Stockholms stad i Svealands kustvattenvårdsförbunds ( SKVVF) beredningsgrupp och därmed påverka förbundets inriktning. Vattenprovtagning har under 2014 utförts i 179 punkter längs Svealandskusten. Resultaten för 2013 presenterades vid nämndens sammanträde den 20 maj i rapporten Svealandskusten 2014. En ny webbportal för miljön i kustvattnet, www.svealandskusten.se har lanserats med Stockholm som en av pilotkommunerna. Mälarens Vattenvårdsförbund; representera Stockholms stad i förbundets arbetsgrupp och därmed påverka förbundets inriktning. I samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län har under året en populärskrift om fiskar i Mälaren tagits fram och ett seminarium arrangerats om miljögifter i akvatisk miljö i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund och miljöförvaltningen i Stockholm. Förbundet har även gjort en inventering av miljögiftsundersökningar i Mälaren. Rapporten är ett underlag för utarbetande av ett miljögiftsövervakningsprogram för Mälaren. Stockholm och Uppsala läns Luftvårdsförbund som övervakar regionens luftkvalitet. Naturvårdsverkets referensgrupp för screening av miljögifter; deltagande i nationell referensgrupp med två möten per år. Gruppen planerar Naturvårdsverkets screeningar av miljögifter och analyserar resultat från dessa. Genom deltagandet får förvaltningen bra överblick över nya ämnens förekomst i miljön och ett bra nätverk av aktörer inom miljögiftsövervakning. Regional samverkansgrupp för vidareutveckling av MatrixGreen; delta i regional samverkansgrupp som grund för vidareutveckling av GIS-verktyget MatrixGreen, ett verktyg som stöd för bedömning av spridningssamband i landskapet, som underlag till fysisk planering, miljöövervakning m.m. Manual och användarstöd för MatrixGreen (MG) har tagits fram av samverkansgruppen i Länsstyrelsens regi och nya uppdaterade versioner av MG har släppts. Miljöförvaltningen ingår även i referensgrupp för framtagande av en länsomfattande biotopkarta, vilken innebär att viktig ny rådata för fortsatta MG-analyser kan skapas. Stadens Naturvårdsnätverk; med fokus på miljöövervakning och åtgärdsarbete representera miljöförvaltningen i stadens samlade forum för naturvårdsfrågor. Medverkande förvaltningar är: miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, stadsmuseet och Hässelby-Vällingby SDF. Fem möten har hållits under året, varav ett i fält. Bl a har en presentation av Parkdatabasen gjorts av trafikkontoret. Nätverket utgör även referensgrupp för framtagandet av miljöövervakningsprogrammet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Storstadsdialog och -samarbete om kemikalier. Under arbetet med kemikalieplanen formerades en grupp av kommuner som träffas några gånger per år för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågeställningar, ibland med inbjudna gäster (till exempel Svanen, Miljöstyrningsrådet, KemI). I gruppen ingår förutom Stockholm, Göteborg och Malmö för närvarande även Helsingborg och Västerås. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 56 (107) Sveriges Ekokommuner; representera Stockholm stad och samordna stadens arbete i det kommunala nätverket och föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen som består av 83 kommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning. Rapportering av nyckeltal samt deltagande i årsmötet. Vid årsmötet beslutades om justering av medlemsavgiften. Vidare presenterades lokalt hållbarhetsarbete, bland annat arbetssättet (Natur- och friluftsråd samt satsning på Naturens dag, i samverkan med lokala föreningar och organisationer) som ledde fram till att Örnsköldsvik valdes till Årets Friluftskommun. Södertörnsekologerna; representera Miljöförvaltningen i det kommunala naturvårdsnätverket och samverkansorganet Södertörnsekologerna. I nätverket ingår, förutom Stockholms stad, kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. Ordförandeskapet delas mellan kommunerna. Ett möte har hållits under året. Diskussioner har förts med Länsstyrelsen om regional strategi för att nå miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" samt om gemensam fladdermusinventering. Tyresåns Vattenvårdsförbund, representera Stockholms stad i Tyresåns Vattenvårdsförbund, arbetsgruppen med tjänstemän från berörda kommuner, Länsstyrelsen och Stockholm Vatten. Medverka till genomförandet av Tyresåns åtgärdsprogram 2010-2015. Ett seminarium har arrangerats om dagvattenhantering i planarbetet med deltagande från alla berörda kommuner. Huddinge kommuns arbete med åtgärdsprogram för sjön Trehörningen fortsätter i samarbete med Stockholm Vatten. Storstadsdialog och -samarbete om fysisk planering med Malmö och Göteborg; erfarenhetsutbyte med kollegor i Malmö och Göteborg i frågor rörande miljöfrågor i fysisk planering. Storstadsdialog och -samarbete om stadens ljud med Malmö, Helsingborg och Göteborg; erfarenhetsutbyte i frågor rörande trafikbuller samt externt industribuller. Bullerskyddsgruppen: Stadens samlade kompetens vad gäller bullerskydd från stadens berörda förvaltningar; miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret. Bullernätverket i Stockholms län; Nätverk för samverkan i bullerfrågor i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen medverkat i konferenser och andra externa arrangemang och informerat om bullerfrågor. Deltagande på konferensen Third Nordic International Conferens on Climate Change Adaptation 2014 samt Master Class on Integrated Climate Change Adaptation Solutions i Köpenhamn. Klimatanpassningsgrupp; Samverkansgrupp med aktivt deltagande från miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret för att stödja stadsledningskontoret med klimatanpassningsarbetet i Stockholm. Underåret har Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 57 (107) kommunstyrelsen beslutat om att ta fram en Handlingsplan för klimatanpassning för staden, som komplement till miljöprogrammet Biogas - Öst; Ett regionalt samarbete kring biogas i Mälardalen lett av Energikontoret i Mälardalen. Storstadsdialog och -samarbete om energieffektiviserings- och klimatarbete med Malmö och Göteborg; erfarenhetsutbyte med kollegor i Malmö och Göteborg i frågor rörande energieffektivisering och klimat. Projektledning av det regionala energi- och klimatrådgivningsarbetet med Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun. Klimatkommunerna; representera Stockholm stad i det kommunala nätverket Klimatkommunerna. Klimatkommunerna som består av 32 kommuner och ett landsting (Stockholms län) arbetar för att Sveriges kommuner ska minska utsläppen av växthusgaser. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker. Länsstyrelsens hälsoskyddsnätverk. Aktivt deltagande genom att hålla utbildning och bidra med expertis i inomhusmiljöfrågor Bidra till att målen i Stockholms miljöprogram uppfylls och följs upp. Uppföljning av miljöprogrammet 2012-2015 sker årligen i ett separat ärende till kommunfullmäktige enligt beslut i budgeten. En uppföljning har genomförts avseende år 2013. Nästa uppföljning genomförs i samband med T1 2015. Utfallet för staden miljömål redovisas kontinuerligt på miljöbarometern. Som ett av underlagen för att följa upp miljöprogrammet har den återkommande undersökningen av stockholmarnas miljövanor och attityder 2013 genomförts och avrapporterats under våren 2014. Aktiviteter: Bistå i framtagandet av en årlig redovisning av arbetet med miljöprogrammet. Utförd. Samordning, uppföljning och kommunikation av miljöprogrammets delmål som berör nämnden. Utförd. Slutföra och rapportera medborgarenkäten "Miljö och miljövanor i Stockholm", en undersökning av stockholmarnas miljövanor och attityder. Utförd. Stödja arbetet med miljötillsyn, klimatanpassning, miljömål, planhandläggning mm Kemikalieplanen och uppbyggnaden av kemikaliecentrum presenterades på stadens Goda exempel-mässa. Förvaltningen har också varit medarrangör till ett välbesökt miljögiftsseminarium tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund och Svealands Kustvattenvårdsförbund. Miljöförvaltningen deltar i en förvaltningsövergripande grupp om klimatanpassning som samordnas av stadsledningskontoret, och har ett huvudansvar för att följa kunskapsläget om klimatförändringar. Under våren har Länsstyrelsen skickat ut ett förslag till Regional handlingsplan för klimatanpassning på internremiss, som förvaltningen har lämnat synpunkter på. Kommunstyrelsen har remitterat två konsultrapporter om stadens klimatanpassning, som Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 58 (107) förvaltningen besvarat liksom remisser av regionala strategier för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Giftfri miljö. Aktiviteter: Bidra till att varor som säljs i staden inte innehåller farliga kemikalier däribland allergiframkallande. Mål 1 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Utförd. Expertfunktion vid interna och externa förfrågningar. Utförd. Informera om miljögiftsprojekt där förvaltningen deltagit. Utförd. Medverka i stadens arbete med klimatanpassning. Utförd. Från projekt c/o city bistå exploateringsnämnden att utveckla grönytefaktorn. Utförd. Urbana ekosystemtjänster. Utförd. Hit hör också arbetet inom Norra Djurgårdsstaden och arbetet med 140K. Utförd. Miljösamverkan Stockholms län Verksamheten inom Miljösamverkan Stockholms län har genomförts enligt den verksamhetsplan och budget som antagits av Kommunförbundet Stockholm län, Länsstyrelsen och länets kommuner. Miljöförvaltningen har svarat för administration och koordination av samverkansprojekt, kommunikation och verksamhetsutveckling. Nämndmål: 1.3.7 Aktivt bidra till att stadens mål om giftfria varor och byggnader ska uppnås. Uppfylls helt Analys Ett kemikaliecentrum ska inrättas som ett kompetenscentrum för kemikaliefrågor i staden Två nya specialister har anställts, Kemikaliecentrums kärnverksamhet består nu av en samordnare och två specialister som ska stödja och driva stadens arbete med implementering av Kemikalieplanen. Aktivitet: Nyanställa experter på kemikaliearbete. Planering av kemikaliecentrums arbete. Utförd. Ge förvaltningar och bolag stöd i kemikaliefrågor Förfrågningar har besvarats kring bland annat miljökrav på förbrukningsprodukter, ITprodukter, kemikalier i förskolor golvmaterial med mera. Diskussioner förs med bland annat serviceförvaltningen, Skolfastigheter i Stockholm AB och flera stadsdelsförvaltningar. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 59 (107) Aktiviteter: Ge stöd i frågor om kemikalier relaterat till upphandling, tillsyn, byggande, substitution med mera. Utförd. Utveckla metoder för kommunikation om kemikalier med medborgare och verksamhetsutövare, bland annat genom Stockholms kemikalieforum Arbetet med att utveckla stadens kemikaliekommunikation pågår. Dels genomförs seminarier för stadens handelsföretag dels seminarium för kommunala verksamhetsutövare och utställning med medborgarna som målgrupp. Arbetet med att göra en mer övergripande kommunikationsplan genomfördes hösten 2014. Aktiviteter: Påbörja arbetet med en kommunikationsplan för stadens kemikaliekommunikation. Utförd. Utveckla Stockholms kemikalieforum. Utförd. Nämndmål: 1.3.8 Bidra till att stadens vattenområden uppnår god ekologisk och kemisk vattenstatus. Uppfylls helt Analys Fortsatt arbete med lokal handlingsplan för förbättrad vattenkvalitet i Bällstaån Ett förslag till lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån, inklusive kostnadsuppskattningar för föreslagna åtgärder, har tagits fram 2014. Utredningen är ett underlag för genomförande av åtgärder som syftar till att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet. Förslagen utgår från konstaterade förbättringsbehov för fosfor, zink och PAH och har fokus på rening och utjämning av dagvatten inom Stockholms stad. Aktiviteter: Genomföra övervakning enligt miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Bällstaån. Utfört. Utreda möjligheter till förbättring av vattenkvaliteten i Bällstaån. Utfört. I samarbete med Järfälla kommun och Stockholm Vatten AB spåra källor till förhöjda halter av b.la. Zink och Koppar inför genomförande av åtgärder. Ej utförd. På grund av andra prioriterade åtagande med koppling till Bällstaån aktiviteten inte genomförts under 2014. Utfört. Utföra riktad miljötillsyn i Lunda industriområde. Utfört. Ta fram ett förslag till lokalt åtgärdsprogram, inklusive en finansieringsplan, för Bällstaån i samråd med övriga berörda intressenter. Utfört. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 60 (107) Samordna, följa upp och kommunicera stadens arbete med nuvarande Vattenprogram och kommande Handlingsplan för god vattenstatus Miljöförvaltningens förslag till Handlingsplan för god vattenstatus godkändes av nämnden den 4 februari. Förslaget remissbehandlades därefter av kommunstyrelsen och kommer under början av 2015 att tas upp för beslut i kommunfullmäktige. En ny dagvattenstrategi för staden godkändes av berörda nämnder och Stockholm Vattens styrelse i juni, och kommer liksom handlingsplanen att beredas för beslut i kommunfullmäktige under början av 2015. Årsrapporten för vattenprogrammet, med redovisning av miljötillstånd och genomförda åtgärder, skjuts fram ett år och förlängs till att omfatta åren 2011-2014 som en slutredovisning av nuvarande Vattenprogram. Tillståndsavsnittet ska under 2015 omarbetas med fokus på redovisning av ekologisk och kemisk status enligt Handlingsplan för god vattenstatus. Aktiviteter: Bidra till implementering av stadens dagvattenstrategi. Utfört. Fortsätta arbetet med framtagande av underlag till konkreta åtgärder för god vattenstatus enligt Handlingsplanen för god vattenstatus. Utfört. Framtagande av årsrapport för 2011-2013. Utfört. Samordna och informera om Vattenprogrammet. Utfört. Nämndmål: 1.3.9 Stadens mål för hållbar energianvändning och minskad klimatpåverkan ska uppnås Uppfylls helt Analys Beräkna energianvändning och växthusgasutsläpp i Stockholm Datainsamling och -bearbetning har genomförts kontinuerligt under året och under senhösten har utsläppen för 2012 års växthusgasutsläpp beräknats samt en prognos för 2013 års utsläpp. Beräkningarna kommer att presenteras för nämnden i början av 2015. Dataunderlaget har även använts till att kunna bistå staden med kunskap om enskilda åtgärders potential att minska växthusgasutsläpp, bland annat för uppföljning av stadens åtgärdsplan för klimat och energi (ÅKE). Omvärldsbevakning och implementering av nya underlag och förutsättningar för stadens beräkningsmodell har skett kontinuerligt under året. Förvaltningen har deltagit aktivt i internationellt samarbete för global beräkningsmetod och har följt utvecklingen av alternativa beräkningsmetoder. Aktiviteter: Genomföra energisystemanalyser, beräkna utsläpp av växthusgaser och energianvändning samt årligen avrapportera till nämnden. Utfört. Vidareutveckla beräkningsmetodik för växthusgasutsläppen i Stockholm. Utfört. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 61 (107) Bidra med expertkunskap till stadens förvaltningar och bolag. Förvaltningschefen är med i Norra Djurgårdsstadens styrgrupp. Inom fokusgrupp Energi i Norra Djurgårdsstaden har förvaltningen löpande bistått exploateringskontoret med energiteknisk expertkompetens. Energicentrum har bistått exploateringskontoret vid två kompetensseminarier för byggherrar rörande arbetet med att energieffektivisera de befintliga blåklassade industribyggnaderna. Vid seminarierna har stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet deltagit. Miljöförvaltningen har initierat och bistår exploateringskontoret med genomförandet av en tävling för en energiskulptur i N. Djurgårdsstaden som ska producera solenergi. Energicentrum har även bistått med energiteknisk expertis till N. Djurgårdsstaden Innovation. Förvaltningen har deltagit vid Klimatpaktens signeringslunch för nya medlemmar i pakten samt bistått Stockholm Business Region Development med planering och genomförande av klimatpaktens årskonferens. Miljöförvaltningen har bistått Serviceförvaltningen vad gäller möjligheter att ställa energikrav vid upphandlingar. Aktiviteter: Ansvara för fokusgrupp energi i Norra Djurgårdsstaden. Utfört. Bistå förvaltningar och bolag i att uppfylla målsättningarna (mål 3) i miljöprogrammet. Utfört. Bistå Stockholm business region med expertstöd till Klimatpakten. Utfört. Genom energicentrum anordna seminarier och ge ut informationsmaterial. Delvis utförd. Energicentrums nyhetsbrev har inte givits ut på grund av långtidssjukskrivning. Vidareutveckla "Solstaden", stadens testbädd för solenergiteknik. Utfört. Engagera stockholmare och verksamma i Stockholm till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser Via stadens webb, sociala medier och andra egna kanaler har förvaltningen löpande informerat om stadens energi- och klimatarbete. På webbsidan Stockholm växer och i Stockholms stads nya utställning Stockholm växer/Stockholmsrummet på Kulturhuset har miljöförvaltningen tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Innovation informerat om den Hållbart växande staden. Dessutom hålls klimatfrågan aktuell för stockholmarna genom ett kontinuerligt nyhetsflöde på stockholm.se. Ett exempel är att när Färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 togs i Kommunfullmäktige kommunicerades också rapporten. En större kommunikationsinsats föranleddes med anledning av att Stockholm i mars utsågs till årets klimatstad 2014 av WWF, och därigenom representerade Sverige i den internationella tävlingen. Under året har Klimatsmarta stockholmare startat upp kommunikation via sociala medier: sidorna Klimatsmarta stockholmare på Facebook, Klimatsmarta08 på Twitter och Klimatsmarta_stockholmare på Instagram. Syftet är att engagera fler stockholmare till att göra klimatsmarta val, att informera om stadens klimatarbete samt att stärka dialogen med medborgarna. I december 2014 genomförs sociala medier-kampanjen Klimatsmart jul som innebär att en julkalender med 30 tips för en hållbar och klimatsmart jul sprids från första Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 62 (107) advent till nyårsafton via de nya sociala medier-sidorna. Mer info på www.stockholm.se/julkalender Under sommaren genomförde Klimatsmarta stockholmare projektet Klimatvågens sommarturné. Under juni och augusti besökte åtta sommarjobbande gymnasieungdomar tillsammans med handledare från miljöförvaltningen åtta bibliotek och tre festivaler i staden för att hjälpa medborgare och besökare att väga och diskutera sin klimatpåverkan med Klimatvågen. Projektet innebar direktkommunikation om klimatförändringarna med över tusen personer och uppmärksammades även i lokalmedia. Satsningen att anställa sommarjobbare bedömdes som lyckad. Klimatsmarta stockholmare har utvecklat en ny, mer interaktiv version av appen Upptäck Stockholm. Den nya versionen möjliggör utskick av tips och bilder på aktuella utomhusaktiviteter och intressanta platser i staden direkt till appens användare. Innehållet har uppdaterats och utökats till 1500 platser i staden inom 38 olika kategorier. Appen har även fått en sökfunktion och visar lokala vädret och temperaturen. Den nya versionen lanserades i juni och har därefter uppdaterats ytterligare en gång i december 2014 med en vinterapp med vintertema och för att korrigera de tekniska felaktigheterna i den första leveransen. Månadens klimatsmarta exempel, det så kallade Pingvinpriset, har hittills i år uppmärksammat följande verksamheter inom staden för ett energi- och klimatarbete i framkant. Januari: Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman och exploateringskontoret för sitt engagemang att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan genom att planera och driva Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter. Februari: Projektledare och lärare i dans Ivve Martinez och kulturskolan i Farsta, Vantör och Älvsjö för sitt arbete med att projektleda hållbarhetseventet som anordnades första gången i november 2013. Mars: Utredare Elisabet Bremberg, utvecklingssekreterare Helen Slättman och stadsledningskontorets finansavdelning för att ha infört hållbarhetsaspekten i Framtidsutredning 2013. April: Medarbetare och verksamhetschef vid Långsjöns dagliga verksamhet i Älvjsö för sin metod att involvera brukarna i det långsiktiga energi- och klimatarbetet Maj: Fokusgruppen för hållbara transporter i Norra Djurgårdsstaden för sitt arbete med att införa ett utökat antal parkeringsplatser för cykel i Norra Djurgårdsstaden. Juni: Daniel Firth, chefsstrateg på trafikkontoret för sitt arbete med att ta fram Framkomlighetsstrategin för stockholmstrafiken. Augusti: Projektledare Lisa Enarsson vid miljöförvaltningen, Jenny Berglund vid Svenska bostäder, Helena Ulfsparre vid Familjebostäder, Lasse Åhsberg vid fastighetskontoret och Yassine Kazi-Tani vid idrottsförvaltningen för sitt arbete med solcellssatsningen i Järva. September: Erik Freudenthal och Malena Karlsson, informatörer i GlashusEtt för sitt engagemang och pedagogiska sätt att sprida information om stadens kretsloppslösningar. Oktober: Skolfastigheter i Stockholm ABs VD Åsa Öttenius, för sitt arbete med att Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 63 (107) praktiskt utvärdera två standarder för miljöcertifiering och, från 2014, miljöcertifiera alla sina nybyggda skolor till minst silvernivån enligt systemet Miljöbyggnad. November: Helena Ulfsparre, miljöchef och Lars Björk, fastighetschef vid Familjebostäder, för en lyckad utbildningssatsning som lett till minskad energianvändning i bolagets fastigheter. December: Enhetschef Peter Nyström, teknisk utredare Karin Sundin och projektledare Helene Personne vid Stockholms återvinningscentraler och farligt avfall hantering på Stockholm Vatten, för sitt arbete med att materialåtervinna textilier. Klimatsmarta stockholmare har inom ramen för årets fördjupningstema hållbart resande initierat projektet Västberga Commute. Sex företag som är verksamma i Västberga företagsområde och som har över 800 anställda har medverkat i projektet som syftar till att uppmuntra de anställda till mer klimatsmarta arbetsresor. Klimatsmarta stockholmare ledde projektet fram till augusti 2014. En resvaneundersökning och CERO-analys (ett verktyg utvecklat av KTH) genomfördes bland de medverkande företagens anställda. Totalt tre workshops och två möten har hållits med företagen. Nu driver företagen projektet själva med målsättningen att minska växthusgasutsläppen från de anställdas arbetspendlingsresor med 15 procent till december 2015 samt att genomföra en gemensam handlingsplan med konkreta åtgärder för att nå målet. Klimatsmarta stockholmare har bidragit med bland annat cykeltillbehör till deltagarna. Aktiviteter: Inom Klimatsmarta stockholmare genomföra projektet Västberga Commute för att minska bilresor till och från arbetsplatsen utifrån den modell som använts i Kista Commute. Utfört. Inom Klimatsmarta stockholmare genomföra projektet Matresan för att minska bilresandet för livsmedelsinköp till hushåll. Ej utförd på grund av omprioriteringar. Inom Klimatsmarta stockholmare dela ut Pingvinpriset för goda insatser inom staden för att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Utfört. Informera om stadens energi- och klimatarbete på stadens webb och via övriga kanaler. Utfört. Initiera och genomföra åtgärder för en hållbar energianvändning och minskade växthusgasutsläpp. Förvaltningen har beviljats 25 miljoner euro i projektstöd för projektet GrowSmarter inom EU:s nya forsknings- och utvecklingsprogram Horisont 2020/Smart Cities. Ansökan har tagits fram i samarbete med stadsledningskontoret. Utöver cirka 25 externa industripartners ingår Stockholmshem, trafikkontoret, fastighetskontoret och STOKAB. Projektet omfattar energieffektivisering i byggnader, smarta transportlösningar, avfallshantering, öppen fjärrvärme samt ett flertal informations och kommunikationstekniska lösningar. I Stockholm kommer projektet att genomföras i Årsta med omnejd som demonstrationsområde. Övriga så kallade Light House-städer med demonstrationsområden är Köln och Barcelona. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 64 (107) EU-projektet NeZeR för att ta fram planer för långtgående energieffektiva renoveringar har påbörjats. Stockholmshem och Stadshus AB deltar i projektet. Projektet kommer att pågå under tre år. Till Solstadens databas är Hållbara Järvas anläggningar är nu uppkopplade liksom Stockholms Hamnars solcellsanläggning. En första visualisering med hjälp av data är färdigutvecklad. Den visar produktionen från solelanläggningarna per fastighet, se www.soldata.se. Visualiseringen presenteras också på Stockholms miljöbarometer. Mälardalens Högskola och KTH har påbörjat examensarbeten kring data från anläggningarna. Ett solenergiseminarium med externa föreläsare och presentationer från stadens verksamheter har genomförts. Ett examensarbete för optimal dimensionering av solcellsanläggningar hos Familjebostäder har påbörjats med handledning från energicentrum. Kulturförvaltningen har fått stöd från energicentrum med åtgärdsförslag för att uppnå målet om 10% energieffektivisering. Energicentrum har initierat förstudie för solceller i två skolor hos Skolfastigheter i Stockholm AB. En förstudie har genom energicentrum utförts hos Stockholmshem för att bestämma storleken på förluster i cirkulationssystem för varmvatten. Resultaten från förstudien har lett till att Energimyndighetens beställargrupp för bostäder (BEBO) har beviljat finansiering för en större uppföljande studie där Stockholmshem och Svenska Bostäder medverkar. En förstudie har utförts hos Familjebostäder för att förvärma tappvarmvatten via återvinning av ventilationsfrånluften. Energicentrum har bistått Hållbara Järva med en utvärdering av effektiviteten hos ventilationsaggregaten i samtliga byggnader. Energicentrum har tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm uppdaterat och lämnat in en gemensam EU-ansökan om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. En del av ansökan omfattar Sjöstadsföreningen i Hammarby sjöstads energieffektiviseringsprojekt (HS2020) för att ge stöd åt energieffektiviseringsarbetet i föreningen. Ansökan beviljades ej finansiering. Energicentrum har stöttat HS2020 arbetet med att ta fram ett koncept för energiförvaltning för bostadsrättsföreningar. Energicentrum har varit medförfattare i Bebo rapporten ”Glapp i byggprocessen” som handlar om effektivare metoder för idrifttagning av byggnader. Energicentrum sitter med i styrelsen för Solelprogrammet 2013-2016 och utvärderar ansökningar om finansiellt stöd. Den lokala energi- och klimatrådgivningen har genomfört energirådgivningsbesök hos 73 bostadsrättsfastigheter och fjorton företag. Seminarier om energieffektivisering och klimatpåverkan har genomförts inom projektet hållbara Hökarängen. I övrigt har energi- och klimatråd getts via telefon och web. Aktiviteter: Ge stöd till bolag och förvaltningar vid ansökningar om energieffektiviseringsbidrag där sådana möjligheter finns. Utfört. Genomföra energi- och klimatrådgivning lokalt i Stockholm. Utfört. Initiera och driva projekt och pilotstudier för att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Utfört. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 65 (107) Vidareutveckla samarbete kring energieffektivisering med privata fastighetsägare. Utfört. Bistå projektet Hammarby sjöstad 2020 med energirådgivning och elbilssatsningar. Utfört. Ta fram underlag för mål och planer om hållbar energianvändning och minskade växthusgasutsläpp. Förvaltningen har påbörjat planeringen av budgetuppdraget med att bistå kommunstyrelsen i implementeringen av en fossiloberoende organisation 2030. Förvaltningen har bistått stadsledningskontoret med en halvtidsuppföljning av klimat och energimålen i Miljöprogram 2012-2015, med underlag för nytt miljöprogram samt uppföljning av Åtgärdsplan för klimat och energi med utblick till 2030. Projektet kommer även utgöra under lag för revidering av Åtgärdsplan för klimat och energi under 2015. Projektet har styrts av en styrgrupp med representanter från stadsledningskontoret och miljöförvaltningen. Projektet har involverat ett flertal av stadens enheter. Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 har varit vägledande för projektet. Aktiviteter: Bistå Kommunstyrelsen i implementeringen av en fossiloberoende organisation till 2030. Utfört. Bistå stadens nämnder och styrelser i att arbeta mot 2050-målet utifrån färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Utfört. Påbörja arbetet med att ta fram underlag till nytt utsläppsmål och åtgärdsplan efter 2015. Utfört. Vara värdkommun för den regionala energi- och klimatrådgivningen samt ansvara energi- och klimatrådgivningens webb. Ett nytt samarbetsavtal för finansieringsperioden 2015-2017 har tecknats för den regionala energi- och klimatrådgivningen. Avtalet har beretts i workshops med politiker och tjänstemän samt i en tjänstemannagrupp med representanter från Kommunförbundet Stockholm län och chefer från deltagande värdkommuner. Därefter har avtalet behandlats i Kommunförbundet Stockholm länsstyrelse och sedan skickats ut för beslut till kommunerna. På septembernämnden godkände miljö- och hälsoskyddsnämnden inriktningen på avtalet och gav förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal. Det årliga seminariet för politiker och tjänstemän genomfördes den 6 maj. På seminariet deltog 49 deltagare varav 11 politiker från länets kommuner Energi- och klimatrådgivningen (EKR) har under året gett 1244 rådgivningssamtal i länet. Energi- och klimatrådgivningen har kontaktat 515 företag för att informera om möjligheten till att erhålla statliga bidrag för energikartläggningar. Rådgivningens webb uppdateras kontinuerligt och har nu sökfunktion till Miljöbilar i Stockholms webb. Webben har också mobilanpassats och sökmotoroptimerats under året, som ett resultat av åtgärderna har flödet till webben mer än fördubblats jämfört med statistik från 2013. Alla faktablad har uppdaterats Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 66 (107) med aktuell information. Rådgivningens facebooksida uppdateras löpande. Ansvaret för webben överförs till Huddinge fr.o.m. 2015 i enlighet med det nya samarbetsavtalet. Energirådet har under året finansierat att Tekniska museet givit cirka 300 skolklasser en guidad tur i utställningen ”Spelet om energin”. Totalt har drygt 6800 elever utbildats i hur man kan bli mer energi- och klimatsmart. På Renoveramässan i Kista i april besökte 170 personer Energi- och klimatrådgivningens monter varav 80 fick rådgivningssamtal. På Hem och villamässan i höstas besökte 316 personer rådgivningens monter och 142 rådgivningssamtal genomfördes. Rådgivning har även skett genom P4 radio Stockholm. Ett nytt koncept ”Energismart varuhus” har tagits fram för användning inom samarbetet. Energi- och klimatrådgivningen har samordnat deltagandet i Klimatmatchen, ett koncept för ungdomslag att tävla om att resa klimatsmart till träning och matcher och som startades av Klimatsmarta stockholmare. Nio kommuner i länet deltog under hösten, dock inte Stockholm som genom Alviks baskettjejer vann förra årets tävling. Årets vinnare blev föreningar från Huddinge, Nynäshamn och Vaxholm. Genom Energikontoren Sverige och med finansiering från Energimyndigheten har projektet ”Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar” genomförts. Syftet med projektet är att genom en kombination av uppsökande rådgivning med besök hos företag, mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och i samarbete med leverantörssidan, bidra till en upprustning av äldre och feldimensionerade system för värme och kyla. Genomförande av projektet är ett krav från Energimyndigheten som en del i genomförandet av EU:s direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Hittills är 19 av de 20 planerade besök genomförda, resultat av projektet kommer att presenteras vid projektets slut april 2015. Under 2014 har verksamhetsplanen för den regionala energi- och klimatrådgivningen genomförts. Aktiviteter: Planera och genomföra det kommungemensamma arbetet. Utfört. Uppdatera underhålla och utveckla energi- och klimatrådgivningens webb. Utfört. Nämndmål: 1.3.10 Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller ska uppfyllas. Uppfylls helt Analys Sprida kunskap till boende och verksamma i Stockholm om möjligheter till förbättrad ljudkvalitet i Stockholm. Arbete pågår med att kvalitetssäkra de nya bullerkartorna. Trafikkontoret tar tillsammans med miljöförvaltningen fram ett reviderat underlag för beräkningar. Förvaltningen deltar i tre utvecklingsprojekt finansierade av Vinnova (Urbana akustikskärmar, tillgängliggöra bullerkartor och c/o City). Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 67 (107) Trafikbuller och Planering del V pågår i samverkan med länsstyrelsen. Projektet avslutas under senare delen av 2015. Förvaltningen deltar i bullernätverkets samordningsgrupp tillsammans med länsstyrelsen och landstinget. Uppbyggandet av en ny hemsida för bullernätverket har inletts. Nätverket har under 2014 arrangerat flera regionala seminarier. Förvaltningen leder ett arbete om akustisk design tillsammans med Konstfack och Tyréns. Avsikten är att vidareutveckla erfarenheterna från projektet stadens ljud. Förvaltningen har beviljats miljöanslag från landstinget och påbörjat ett projekt om vägledning till områden med god ljudkvalitet inom stadens natur- och kulturreservat. Aktiviteter: Delta i utvecklingsarbete om buller för Stockholm samt medverka i seminarier och informationsinsatser om buller. Utförd. Bistå trafikkontoret i arbetet med en grön bullerskärm. Utförd. Avrapportera den kartläggning av omgivningsbuller som föreskrivs enligt både EGdirektiv och svensk förordning. Kartläggning har avrapporterats till Naturvårdsverket. Aktiviteter: Delta i nationell arbetsgrupp för genomförande av förordningen om omgivningsbuller. Utförd. Följa upp att åtgärder genomförs i enlighet med åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Utförd. Uppföljning av 2014 års åtgärder avrapporteras i inledningen av år 2015. Kommunicera den strategiska bullerkartläggning av Stockholm som genomförts enligt förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller. Ej utförd på grund av omfattande kvalitetsgranskning och försenade leveranser av trafikdata från trafikkontoret. Öka kunskapen om effektiva åtgärder mot buller genom medverkan i internationella projekt och extern samverkan i övrigt. Förvaltningen har följt upp resultat av förhandlingarna inom EU om ny beräkningsmetod för trafikbuller. Inom Eurocities-samarbetet har en broschyr med information om lågbullrande vägbeläggningar utarbetats. Hosannaprojektets handbok har publicerats under året. Där finns detaljerna kring de bullerskyddsåtgärder, huvudsakligen baserade på användning av vegetation, som tagits fram i projektet. Förvaltningen har begärt in uppgifter om genomförda åtgärder enligt gällande åtgärdsprogram och avser sammanställa och presentera resultatet under vår 2015. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 68 (107) Aktiviteter: Delta i Eurocities arbetsgrupp för bullerfrågor. Utförd. Inom Eurocities-samarbetet har en broschyr med information om lågbullrande vägbeläggningar utarbetats. Samverka med universitet och andra forskningsinstitutioner om buller. Utförd. Delta i samordningsgruppen för det regionala bullernätverket för Stockholms län. Utförd. Nämndmål: 1.3.11 Nya personbilar som säljs i Stockholms län ska år 2015 till minst 20 % vara miljöbilar*. Vidare ska 10 procent av nyregistrerade tunga fordon vara miljölastbilsklassade. Försäljningen av miljöbränsle ska uppgå till 16 procent i Stockholms län vid utgången av 2015. * Enligt den skärpta definitionen 2013 Uppfylls helt En miljöbil enligt den skärpta definitionen 2013 uppfyller kraven för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen 2006:22 11 a § lydelse efter 2013-01-01. Hur mycket bilen får släppa ut beror av dess vikt, då kraven är hårdare på en lättare bil än en tyngre. En bil som väger 1,37 ton får släppa ut 95 g CO2/km om den drivs av diesel eller bensin och 150 g CO2 om den drivs av gas eller etanol1. Kriterierna före 2013 baseras framför allt på utsläppsklass, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, och varierade en del för olika fordonstyper och bränslen2. Diesel- och bensinbilar samt elhybrider fick max släppa ut 120 g CO2/km. Analys Verka för att uppnå nämndmål 1.3.11 bland annat genom att arbeta efter den av MHN antagna strategin för miljöfordon och förnybara bränslen i de delar som rör bilar och tunga fordon i staden. Förvaltningens senaste statistik anger 22.4 % miljöbilar (2014), 3,4 % miljölastbilar (2013) och 17 % miljöbränsle (2013). Måltalet för lastbilar i 1.3.11 bedömer miljöförvaltningen vara svårt att uppnå till 2015 om inte en större tydlighet kommer till stånd kring nya nationella incitament och styrmedel, vilket ligger utanför förvaltningens rådighet. För 2014 var då 22,4 % av nyregistrerade bilar i Stockholms län var miljöbilar, se figur nedan. 1 För elhybrider, bensin- och diselbilar innebär miljöbilskravet att bilen släpper ut koldioxid med max 95 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372). För etanol- och gasbilar gäller max 150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt – 1372) och för el- och laddhybrid max förbrukning. 37 kWh/km. 2 Bensin och dieselbil: Utsläppsklass 2005 eller 2008 och max 120 g CO 2/km. Elhybrid: Utsläppsklass Elhybrid och max 120 g CO2/km. Elbil och laddhybrid: Utsläppsklass eller miljöklass El eller Laddhybrid. Etanolbil: Utsläppsklass 2005 eller 2008 och max bränsleförbrukning 9,2 l /100 km blandad körning, Gasdriven bil: Utsläppsklass 2005 eller 2008 och max bränsleförbrukning 9,7 m3 /100 km blandad körning. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 69 (107) Näringsdepartementets nationella utredning om fossilfri fordonstrafik var på remiss i början av året. I sitt remissvar efterlyste Stockholm stad bland annat fler verktyg och större rådighet på kommunal nivå. Miljöförvaltningen har, för Näringsdepartementets kännedom, även skickat dem resultatet från sin utförda enkät- och intervjuundersökning bland aktuella bilköpare om varför dessa inte valde miljöbil. I mars antog kommunfullmäktige "Strategi för miljöbilar och drivmedel- för ett fossilfritt Stockholm", med förslag till åtgärder som Stockholm kan göra för att uppnå sina mål för 2015 samt Färdplan 2050. Strategin har och ska därmed förankras bredare inom stadens organisation. Ett beslut som gällde med omedelbar verkan var att Miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelades ytterligare medel för att kompensera för merkostnaden vid inköp av miljöfordon, efter att det inte längre är möjligt att erhålla merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen. Förvaltningen har sammanställt ett utkast till faktablad om biodiesels klimat- och hållbarhet, som senare ska kommuniceras externt. I december har förvaltningen genomfört en informationskampanj för att uppmuntra etanobilsägare att tanka etanol samt höja kunskapen om dess positiva klimateffekter. Miljöförvaltningen har låtit göra en nulägesanalys av bilpooler i Stockholms stad och för en dialog med flera av företagen om hur staden kan bidra för att öka bilpoolsdeltagandet. Under 2014 ökade antalet medlemmar och bilpoolsbilar i Stockholms tre största bilpoolsföretag med cirka 100 %. Stockholms stad har bidragit bland annat genom sin egen öppna bilpool, se under mål 1.3.12. Miljöförvaltningen för en dialog med oljebolagen Preem, Statoil, St1 och OKQ8 angående stadens mål om fler tankställen för förnybart bränsle i regionen och högre andel förnybart drivmedel i försäljningen. Förslag på fem möjliga tomter har gemensamt tagits fram och processas vidare tillsammans med exploateringskontoret. Bland annat måste vissa markägarfrågor lösas. Läget i Årsta ligger närmast en etablering, vilket bedöms ske under 2015. Övriga tomter bedöms vara etablerade inom några år. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 70 (107) Samtal pågår med lastbilstillverkare och Göteborgs stad angående revidering och anpassning av stadens nuvarande miljölastbilsdefinition till rådande teknikutveckling och marknadsläge samt syften och användningsområden för miljölastbilsdefinition. Aktiviteter: Kommunicera 5 nyhetsbrev och www.stockholm.se/miljobilar samt vidareutveckla miljöfordon.se. Utförd. Stärka biogasanvändningen genom att samverka med biogasaktörer. Utförd. Delta i miljöstyrningsrådets arbete om uppdatering av miljökrav inom områdena transporter, fordon och drivmedel. Utförd. Genom kampanj och/eller informationsverksamhet verka för ökat genomslag för bilpooler. Utförd. Ta fram och sprida uppdaterade faktamaterial om drivmedels klimat- och hållbarhetspåverkan. Utförd. Arbeta för att få en nationell miljölastbilsdefinition i enlighet med den av Kommunfullmäktige fastställda för Stockholm. Utförd. Verka för incitament och förmåner som gynnar (eller undanröjer missgynnande av) miljöfordon och miljöbränslen. Utförd. Verka för 5 nya tankmöjligheter med förnybart bränsle för tunga fordon till 2015. Utförd. Inleda överläggningar med Cityterminalen/Jernhusen om differentiering av avgifter vid Cityterminalen. Ej utförd, utan skjuts till 2015 då förutsättningar kring kvotplikt och beskattning bör vara klarare. Vara behjälplig och verka för att krav avseende miljöfordon och förnybara drivmedel tillämpas i samband med relevanta upphandlingar i staden. Miljöförvaltningen har under året stöttat serviceförvaltningen i flera upphandlingar, dels med förfrågningsunderlag och dels granskning av anbud. Jämfört med gällande avtal för aktuella tjänster innehåller förfrågningsunderlagen skarpare krav på miljöfordon och miljöbränslen för ingående transporter. Aktiviteter: Ta fram en mall för hur krav på fordon och transporter bör ställas i relevanta upphandlingar i staden, samt hur dessa avtal bör följas upp. Utförd. Under 2014 skapa en stödfunktion som underlättar för stadens och näringslivets transportköpare att upphandla miljöfordon och förnybara drivmedel, under förutsättning att förvaltningen får extra resurser för det. Utförd. Utveckla gemensamma miljökrav för entreprenadupphandlingar. Ej utförd men dialog om utveckling pågår med trafikkontoret, men under 2014 har kraven inte ändrats. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 71 (107) Verka för att andelen elbilar växer i Stockholms stad 8 st snabbladdningsstationer har satts upp och 2 kommer upp i januari 2015. Miljöförvaltningen och trafikkontoret ansvarar för snabbladdarna. Stockholm parkering står för de flesta normalladdarna, i huvudsak i garage i innerstaden och på ytparkering i ytterstaden. Drygt 100 normalladdningsplatser är uppförda. Arbetsgruppen med miljöförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret, Stockholm parkering och bostadsbolagen har sökt och fått medel från Energimyndigheten för utvärdering av stolparna samt utredning om hur arbetet med publika laddare bör fortsätta. Angående planerna för en demonstrationsanläggning för smart citylogistik finns en arbetsgrupp som leds av trafikkontoret och där miljöförvaltningen är aktiv. Arbetsgruppen har hittills haft fokus på att - till en rimlig kostnad - hitta en lokal i city för samlastningen. Trafikkontoret bedömer att en lösning ligger nära i tiden och att anläggningen finns på plats sommaren 2015. Under 2014 har cirka 350 elbilar från svenska kommuner och bolag erhållit bidrag från Elbilsupphandlingen. Alla medel för fordonsbidrag från Energimyndigheten är därmed förbrukade och cirka 850 elbilar är avropade från avtalet, varav 621 elbilar erhållit bidrag från projektet Elbilsupphandling. Aktiviteter: Verka för att 300 fordon ska avropas inom den nationella elbilsupphandlingen. Följa och utvärdera användningen av dessa fordon. Utförd. Stödja trafikkontoret i arbetet med att bygga 10 snabbladdningsstationer och 100 normalladdningsstationer för elbilar 2014. Utförd. Tillsammans med trafikkontoret få till stånd en demonstrationsanläggning för smart citylogistik med elfordon. Utförd. Nämndmål: 1.3.12 Uppnå 100 % miljöbilar i stadens flotta. Uppnå att stadens biodrivmedels- elbilar till 85 % tankas/laddas med miljöbränsle och att upphandlade transporttjänster till minst 55 % utförs med miljöfordon. Uppfylls helt Analys Verka för att uppnå nämndmål 1.3.12 bland annat genom att arbeta efter den av MHN antagna strategin för miljöfordon och förnybara bränslen i de delar som rör Stockholms Stads egna fordon. Utfallet för stadens tankning av miljöbränsle vid halvåret 2014 blev 86 % gas och 92 % etanol. Andelen miljöbilar är 97 %. Att det inte är 100 % beror på att staden har ett antal lätta lastbilar med gasdrift, där miljöbilsalternativ inte finns tillgängligt. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 72 (107) Interna fordonsbidrag för cirka 2,0 mnkr tkr är utbetalade, och staden har under året köpt 30 elbilar och 69 andra miljöbilar. Miljöförvaltningen stöttade under året serviceförvaltningen i arbetet med att formulera krav (miljö, trafiksäkerhet med mera.) inför nästa fordonsavtal. Upphandlingen av en bilpool till Tekniska Nämndhuset färdigställdes och bilpoolen implementeras under 2014/2015. Bilpoolen är öppen för allmänheten på kvällar och helger. På ett seminarium i maj erbjöds fordonsansvariga på företag att provköra elbil, samt fick se goda exempel från andra företags erfarenheter av miljöfordonsarbete. Miljöförvaltningen har under våren drivit stadsledningskontorets genomlysning av hanteringen av kommunkoncernens fordon. Det finns ett förslag framme på hanteringssätt med syftet att förenkla för fordonsansvariga vid inköp och miljörapportering, men också för att få bättre överblick och kostnadsuppföljningar på fordonen. Under hösten har en utredning gjorts, som visar på god potential för en gemensam bilpool inom staden. Förvaltningen har internationellt fört fram biogasen på ett stort antal konferenser och har påtalat för EU-kommissionen att biogasen orättvist diskrimineras, till förmån för dieselbilar, i direktivet för kommunernas upphandling av fordon. Aktiviteter: Ge faktaunderlag om var information kring bränsleanvändning och fordonsinnehav kan hämtas. Utförd. Stötta förvaltningar och bolag vid deras fordonsanskaffning och framtagande av utbytesplaner. Utförd. Stötta förvaltningar och bolag vid uppföljning av fordonsinnehav och tankning, i såväl ILS som till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utförd. Verka för att det finns minst 71 elbilar i stadens fordonsflotta vid slutet av år 2014. Utförd. Föreslå en ny skärpt miljöbilsdefinition för staden att gälla från och med 2015. Utförd. Ersätta förvaltningar och bolag merkostnader för miljöfordon. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 73 (107) Nämndmål: 1.3.13 MHN ska bidra till visionen om ett Stockholm i världsklass genom att aktivt samarbeta med andra städer och aktörer i Europa. Uppfylls helt Analys Utveckla förvaltningens internationella miljöarbete genom att bevaka, påverka och aktivt driva stadens intressen i organisationer, nätverk och projekt. Stadens internationella nätverk har haft två möten, dels om stadens strategiska stöd för EUfinansiering och lärdomar från processen med framtagande av EU-positionspapper samt om finansiering, ansökning av medel och genomförande av EU-projekt. Förvaltningen har deltagit i i tre forummöten inom Eurocities; Birmingham 19-20 mars gemensamt möte med Eurocities miljöforum och transportforum på temat mobilitet, buller och luftkvalitet; Malaga 11-13 juni med tema Hållbara städer och miljöanpassad upphandling och Köpenhamn 17-19 september med fokus på cirkulär ekonomi. Under mötet i Köpenhamn presenterade Stockholm arbete med ekosystemtjänster samt diskuterade konsumentinformation i Artikel 33 i REACH-lagstiftningen med medlemmarna i forumet. Stockholm är tillsammans med Utrecht ordförande för arbetsgruppen Green Areas & Biodiversity, och har under året haft två möten med tema medborgarmedverkan respektive ekosystemtjänster/grön klimatanpassning. Under 2014 har inte några möten hållits i Eurocities arbetsgrupp Water, under 2015 kommer ny ordförande i gruppen att tillsättas. Möten med förvaltningens internationellt aktiva medarbetare hålls 1-2 ggr per år. Första mötet genomfördes i februari 2014 med tema EU-positionspapper och EU-påverkansarbete. Informationsmöte om EU-stöd hölls hösten 2014 tillsammans med TK, FK och stadsbyggnadskontoret. Aktiviteter: Bevaka EU-initiativ och påverka EU-regelverket inom nämndens verksamhetsområde. Utförd. Delta i Stadens internationella nätverk. Utförd. Lyfta och driva stadens och nämndens intressen i Eurocitiesnätverket. Utförd. Samordna förvaltningens internationella miljöarbete. Utförd. Samverka kring miljömärkning, miljönyttobedömningar och harmonisering av miljöbilsdefinitioner och andra styrmedel på nationellt och internationellt plan. Utförd. Hålla presentationer på nationella och internationella konferenser. Utförd. Ta emot studiebesök. Utförd. Delta i ICLEI, Covenant of mayors, C40, Carbon Disclosure Projekt och Klimatkommunernas nätverksarbete. Utförd. Leverera underlag till nationella och internationella jämförande studier. Utförd. Öka kunskapen om effektiva åtgärder mot buller genom medverkan i internationella projekt och extern samverkan i övrigt. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 74 (107) Genomföra europeiska projekt för att underlätta arbetet lokalt En ansökan till EU:s nya program Horisont 2020 -Smart Cities har lämnats in och antagits. Utöver ett flertal externa industripartners ingår Stadsledningskontoret, Stockholmshem, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och STOKAB i detta projekt GrowSmarter. Projektet omfattar energieffektivisering i byggnader, smarta transportlösningar, avfallshantering, öppen fjärrvärme samt ett flertal informations och kommunikationstekniska lösningar. Gemensam ansökan med Köln och Barcelona. EU-projektet NeZeR för att ta fram planer för långtgående energieffektiva renoveringar har påbörjats. Stockholmshem och Stadshus AB deltar i projektet. Ett första startmöte för projektet har hållits i Helsingfors. Inom ramen för EU-projektet Clean Fleets har förvaltningen tillsammans med nätverket ICLEI utvecklat upphandlingsguider, hållit i ett flertal seminarier och givit råd om hur miljöfordon och de miljövänligaste transporterna kan upphandlas. Allt för att öka kunskapen om miljöfordon och skapa en större gemensam efterfrågan. Aktiviteter: Under 2014 delta i minst en ny projektansökan för större demonstrationsprojekt. Utförd. Genomföra och förvalta resultaten från EU-projekten Freight Evue, Cleantruck och Clean Fleets samt tidigare utförda projekt. Utförd. Undersöka förutsättningarna att söka medel för att utveckla bullerskyddsarbetet, miljöbilssatsningarna, och energieffektivisering ur Horisont 2020. Utförd. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Uppfylls helt Analys Förvaltningen har aktivt bidragit med underlag och bedömningar till de analyser som genomförts tillsammans med övriga tre kontor vad gäller genomförbarhet för 40 000 bostäder till 2020 och totalt 140 000 bostäder till 2030. Genom workshops som anordnats av stadsbyggnadskontoret har kontoren analyserat Stockholms bostadspotential indelat i sex stycken områden. Sammanställning från dessa workshops kommer att ske genom stadsbyggnadskontorets försorg. För att underlätta kommunikationen och öka lokalkännedomen internt har förvaltningen inrättat kontaktpersoner för respektive område och gentemot den organisatoriska indelning som stadsbyggnadskontoret genomfört under 2014. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har medverkat i olika grupper för Norra Djurgårdsstaden, Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 75 (107) svarat för projektledarskapet för projekt som Hållbara Järva samt Urbana ekosystemtjänster och även aktivt deltagit i det övriga planeringsarbetet. Nämnden har genom budgetförstärkningar 2013 och 2014 från medlen i central medelsreserv avsedda för ökad effektivitet i bostadsproduktionen, fått bättre möjlighet att: bidra till stadens mål om att bygga 140 000 lägenheter identifiera begränsningar och konsekvenser av dagens riktlinjer gällande buller i syfte att ta fram gemensamma strategier och förhållningssätt för stadens ljud fördjupa underlaget för en korrekt statusklassificering av stadens sjöar och vattendrag och därmed förenkla arbetet med stadens hantering av dagvatten i planer särskilt hjälpa till med att förenkla hanteringen och arbeta av plankön. Nämndmål: 1.4.1 MHN ska medverka i arbetet med de tre av Kf beslutade miljöprofilområdena; Norra Djurgårdsstaden, NV Liljeholmen och miljonprogramområdena. Uppfylls helt Analys Förvaltningen ska bidra med miljö- och hälsokompetens i arbetet med miljöprofilområden och mikromiljöprofilområden Förvaltningen har aktivt bidragit i arbetet med miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden med representation i samtliga fokusgrupper och miljöprofilgrupp och styrgrupp. Förvaltningen har även bidragit i arbetet med mikroprofilområden, både inför upplägg av tävlingar och utvärdering av dessa. Aktiviteter: Delta i styrgrupp och utpekade fokusgrupper samt i miljöprofilgrupp i Norra Djurgårdsstaden. Utförd. Erfarenheter från miljöprofilområdena förs över till den ordinarie planeringsprocessen. Utförd. Vara projektledare för "Hållbara Järva". Hållbara Järva projektet avslutas i december 2014 och slutrapport inklusive bilagor skickas in till Boverket för godkännande. Bilagorna omfattar bland annat en publikation med samlade erfarenheter från Svenska Bostäders renovering av sju miljonprogramshus i Järva, en rapport Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 76 (107) om energieffektiv renovering och ekonomi, en rapport om hur installationen av värmeventilation med värmåtervinning (FTX) har fungerat och en uppföljning av de solcellsanläggningar som installerats på 52 tak i Järva har fungerat samt en ekonomisk redovisning av hela projektet, godkänd av stadens revisor. Projektet vann 2014 års Sweden Greens Building Award för bästa stadutvecklingsprojekt i befintligt område, och fick emot ta pris i Gyllene salen. Projektet var ett av fem nominerade projekt till EU utmärkelsen ManagEnergy 2014. Åtgärder och resultat: Energieffektiv renovering av 7 hus är inflyttat och klart. Uppföljningen visar att energianvändningen för värme har halverats, men för varmvatten har den bara minskat något, och för fastighetselen har den ökat. Husen har i genomsnitt nått en nivå på 96 kWh/m2 Atemp, och målet var att uppnå 101 kWh/m2 Atemp. Förnyelsebar energi - 10600 m2 solceller är installerade på 52 hustak och två simhallar i Järva. På taken har även installerats solinstrålningsgivare och temperaturgivare. All data skickas till SLB - analys för framtida forskning och för att momentant visas upp i en webbtjänst som projektet har utvecklat. Där kan data ses per område, stadsdel och per anläggning, med dagsdata, veckodata eller årsdata. Datan finns även i staplar på Miljöbarometern. Solenergihus skyltar är framtagna och monterade vid alla entréer på husen med solceller. Hållbara Järvas solcellssatsning omnämndes som en av anledningarna till att staden vann den nationella Earth Hour City Challenge. Transporter - Kymlingelänken och breddning av cykelvägen upp till Kista/Ärvinge är nu klar och därmed är alla infrastrukturåtgärder gällande cykelvägnätet klara. Sammantaget har cirka 10700 kvm fått nytt ytskikt, förbättrad avrinning, justering av dagvattenbrunnar och bättre belysning. 350 cykelskyltar har satts upp som vägvisar till 37 unika målpunkter. 800 cykelställ för allmänhet har upprustats varav 300 är nya cykelparkeringar. Som komplement har även olika cykelaktiviteter genomförts för att öka motivationen att använda det nya cykelvägnätet. Varje år har projektet arrangerat cykelskola för vuxna och en klimatvecka genomförts där bland annat ungdomar tillsammans har cyklat runt Järva fältet genom alla torg där i en BMX-artist har inspirerat till cykling. Under 2014 hade projektet cykeltemadagar på tre skolor. Tre platser för lånecykelverksamhet har etablerats i Akalla, Husby och Rinkeby. Information och delaktighet - Studiecirklar, klimatveckor, Öppet hus aktiviteter vid nyrenoverade hus och tvättstugor, utökade samråd inför renovering, jobbskapande aktiviteter och solcells öppet hus och invigningar har genomförts och nyhetsbrev och webb har tagits fram. Studiebesök från hela världen har tagits emot (exempelvis Kina, Kenya, Brasilien, Ryssland, Frankrike, Norge) och föredrag har hållits på konferenser i hela världen, (exempelvis Rio de Janeiro, San Francisco, Toronto och Freiburg). En film om hela projektet har producerats. Uppföljning - KTH har gjort en publikation med samlade erfarenheter för den energieffektiva renovering som genomförts i projektet, samt ett pm med övrig uppföljning. En utvärdering av energi och ekonomi rapport och en utvärdering av FTX aggregaten har tagits fram samt en Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 77 (107) uppföljning av solcellsinstallationerna. Ett exjobb om varför planerna på ett vindkraftverk inte blev av och en artikel om olika kulturer och återvinning har skrivits. En doktorand har följt hela projektet och avser att analysera allt material efter projektets slut. Aktiviteter: Genomföra åtgärder enligt projektmål för ”Hållbara Järva” fram till och med år 2014. Utförd. Vara projektledare för "Urbana ekosystemtjänster" Aktiviteter enligt projektplan har genomförts. Projektet avslutades den 17 december 2014. Resultaten från projektet har presenterats på konferensen SGBC14 i Stockholm 10-11 november 2014 i en monter och i en av sessionerna på SGBC konferensen i Resultaten är en vägledning ”Ekosystemtjänster i stasplaneringen- en vägledning”, en grönytefaktor för allmän platsmark, indikatorer, datasammanställningar för värdering och kvantifiering, analys av ekosystemtjänster i certifieringssystem, mätningar och utvärdering av byggnadstekniska aspekter av gröna klimatskal. Under perioden har förvaltningen deltagit på många seminarier/workshops, bland annat på Innovation. En idéskiss för fortsättning för C/O City efter 2014 har lämnats in till Vinnova i oktober 2014. Aktiviteter: Genomföra åtgärder enligt projektmål för ”Urbana ekosystemtjänster” fram till och med år 2014. Utförd. Bistå exploateringsnämnden med att utveckla grönytefaktorn. Utförd. Nämndmål: 1.4.2 MHN ska stödja SBN, Expl.N. och TRN med kompetens inom området hälsa, miljö och naturvård för att möjliggöra en attraktiv, trygg och växande stad Uppfylls helt Analys Bevaka att miljö- och hälsofrågor uppmärksammas och integreras inom den fysiska planeringen, med särskilt fokus på tyngdpunkter som utpekas i översiktsplanen. Geografiska grupparbeten i syfte att ge ett tydligare svar på vilka möjligheter det finns i de olika stadsdelsområdena för att uppnå bostadsmålet har genomförts. Detta ger i sin tur en vägledning inför framtida nya strategier, ställningstagande och prioriteringar av stadens investeringsbehov samt vägledning för planeringen i ett medellångt perspektiv. Det arbete som genomförts under 2014 kan även fungera som underlag för en ny översiktsplan samt som vägledning för områdesplanering och prioriteringar för den långsiktiga produktionsplaneringen som ska säkerställa målen om 140 000 nya bostäder. Nämnden har aktivt bidragit i processen och till utvecklat samarbete mellan de medverkande kontoren. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 78 (107) Nämnden har bistått med expertkompetens inom områdena miljö- energi, klimat och hälsa. I detta har ingått att ta fram GIS-underlag, kartor och fördjupad information inför de workshops som har genomförts under hösten. I ett första steg genomfördes stadsdelsområdesvisa workshops med direktörerna för de tekniska förvaltningarna, vilket följdes upp av workshops med tjänstemän från de fyra kontoren samt stadsdelsförvaltningarna. Slutsatserna från dessa workshops och tidigare framtagna underlag kommer att sammanställas i en rapport av stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen har utarbetat en skyfallskartering för hela Stockholm som visar effekter av ett 100-årsregn och där översvämningsrisk kan finnas. På motsvarande sätt har en värmekartering genomförts för staden som visar effekter av en 2 respektive 4 gradig temperaturökning för Stockholm. Karteringarna kommer utgöra viktiga underlag för stadens planering av nya områden och för framtagande av en klimatanpassningsplan för staden. Diskussioner förs också om att göra fördjupade studier kring dessa karteringar. Förvaltningen stödjer andra förvaltningar på begäran, framförallt stadsbyggnadskontoret. Exempelvis tar förvaltningen fram miljö- och hälsosunderlag till alla nya program och detaljplaner, vilket under året blivit 84 stycken (1/1-8/12). Förvaltningen deltar också i flera arbetsgrupper inom stadsplaneringen, exempelvis program för Tyngdpunkt Farsta och Hammarby-Björkhagen. Förvaltningen har handlagt 67 planremisser under perioden jan-november, varav åtta har tagits upp i nämnden och resterande har beslutats på delegation. Aktivitetsplanen följs. Exempelvis deltar förvaltningen i projektet "Staden i ögonhöjd" där man bland annat tar fram förhållningssätt för gårdar till skolor och förskolor. Förvaltningen har också deltagit i arbetsgrupper för att stödja andra förvaltningar i projekt och framtagande av arbetsverktyg i planeringen, till exempel ”grönytefaktor för allmän platsmark” som exploateringskontoret projektleder och att kartlägga fyra urbana ”ekosystemtjänster” som stadsbyggnadskontoret initierat i samråd med förvaltningen. Förvaltningen har gemensamt med stadsbyggnadskontoret utarbetat ett stadsgemensamt förhållningssätt och riktlinjer för hur staden fortsatt ska hantera verksamhetsbuller i planeringen av bostäder. Under perioden har därutöver ett arbete pågått för att fördjupa kunskaper om trafikbuller och planering där ett antal mycket trafikbullerutsatta platser följts upp genom mätningar och enkäter. Erfarenheter från tidigare och dessa sammanställningar och uppföljningar har kommunicerats ut i planeringen för 140 000 bostäder generellt men även specifikt för planeringen av miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden bland många andra frågor. Aktiviteter: Arbeta uppströms i plan- och exploateringsarbetets tidiga skede genom att delta i planarbetet, samt upprätta underlag för miljö- och hälsofrågor. Utförd. Bereda planremisser enligt fastställd rutin. Utförd. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 79 (107) Genomföra aktiviteter enligt fastställd aktivitetsplan. Utförd. I samarbete med stadsbyggnadsnämnden identifiera begränsningar och konsekvenser av dagens riktlinjer gällande buller på stadens utveckling på kort och längre sikt, och i samarbete med länsstyrelsen se över riktlinjerna och föreslå åtgärder för att möjliggöra bostadsmålet. Utförd. Nämndmål: 1.4.3 Alla nya bostäder i Stockholm uppfyller Stockholmsmodellen för trafikbuller Uppfylls helt Analys Bevaka att Stockholmsmodellen för trafikbuller och externt industribuller uppfylls i produktionsplaneringen av 140 000 bostäder. Bullerfrågan bevakas i samtliga planärenden, såväl i våra miljöunderlag som i yttranden över remisser. Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med i första hand stadsbyggnadskontoret men även länsstyrelsen om planärenden i bullerutsatta lägen. Aktivitet: Bedöma om tillräckliga bulleranalyser utförts och om Stockholmsmodellen för trafikbuller uppfylls i samband med framtagande av underlag för miljö- och hälsofrågor, samt i samrådsyttrande över detaljplaner. Utförd. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Framkomligheten i regionen är hög Uppfylls helt Analys Nämnden har deltagit i stadens arbete för en bättre framkomlighet, inte minst då genom att främja miljövänliga transportsätt vilket lyfts fram bland annat i nämndens remissvar över bostadsplaner. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 80 (107) Nämndmål: 1.5.1 MHN ska bidra till att framkomligheten ökar utifrån den täta stadens miljöoch hälsomässiga förutsättningar. Uppfylls helt Analys Delta i samarbeten och bistå bland annat TRN och Expl. med miljö- och hälsokompetens i arbetet med ökad framkomlighet. Förvaltningen väcker frågan i enskilda planer och program där framkomlighetsfrågan behöver belysas ytterligare Aktiviteter: Samverka för att sprida kunskap om effektiva och hållbara transporter i täta städer. Utförd. Främja framkomlighet för gång, cykel, och kollektivtrafik och andra miljövänliga transportsätt. Förvaltningen bevakar såväl i tidigt skede som vid beredning av planremisser att planområden lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen och försörjs med cykelvägar. Inom Hållbara Järva är den sista åtgärden för cykelvägnätet, Kymlingelänken, klar. Ett nyhetsbrev har skickats ut på cykeltemat och presskonferens genomfördes i juni av Trafikkontorets rotel. I maj hade projektet cykelaktivitetsdag på tre skolor, tre cykelskolor för vuxna och den årliga cykelturen runt torgen i Järva. Två nya lånecykelställen har öppnats, Rinkebysvängen och Husby Gård, och i Akalla by har cyklarna kompletterats med barncykel, barnsadel och cykelvagn Aktiviteter: Bevaka att bostäder och nya arbetsplatser planeras och lokaliseras vid goda kollektivtrafiklägen och försörjs med cykelvägar till viktiga målpunkter. Utförd. Genom projektet Hållbara Järva åtgärda cykelvägnätet i Järva samt arrangera cykelfrämjande aktiviteter årligen fram till och med 2014. Utförd. Informera om miljöeffekterna mm av trängselskatterna. Utförd. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Uppfylls helt Analys Miljö- och hälsoarbetet inklusive livsmedelskontrollen bidrar på olika sätt till en trygg och ren stad. Mycket av tillsynsarbetet liksom arbetet inom andra områden som till exempel miljögifter bidrar till trygghet. När det gäller stadens renhet bidrar nämnden till exempel med Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 81 (107) tillsyn över återvinningsstationerna. Indikatorn nedan avseende risk och sårbarhetsanalyser (RSA) avser risker och möjligheter till förbättringar som kan minska riskerna. Nämnden har i årets risk- och sårbarhetsarbete inte identifierat risker som behöver åtgärdas. En krisledningsövning har genomförts i ledningsgruppen med inriktning på ebolasmitta. För nämnden finns här en särskilt relevans genom ansvaret för tillsyn enligt Lagen om Internationella hot mot människors hälsa. Nämnden deltar även i Styrel (system vid elbristsituationer) och då med avseende på miljöaspekter. Indikator Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA Kommentar: Avser förvaltningens riskoch sårbarhetsanalyser. Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period 100 % 100 % 100 % 100 % 2014 Nämndmål: 1.7.1 Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om hot mot miljö och hälsa Uppfylls helt Analys Prioritera arbetet med risk och väsentlighet och sårbarhet. Många av nämndens verksamheter har direkt fokus på frågor om hot mot miljö och hälsa. Bland annat årets särskilda aktiviteter kan nämnas insatserna mot legionellasmitta. Under året har även Kemikaliecentrum startat sin verksamhet vilken har en direkt inriktning på faran med kemikalier och stöd till staden i övrigt inom detta område. Förvaltningen har deltagit i stadens arbete med Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och Styrel och har genomfört en krisledningsövning under året. Styrel är ett system som används då elen inte räcker till alla elanvändare och det finns behov av prioritering av samhällsviktiga funktioner. Stadens förvaltningar och bolag deltar i det årliga arbetet med Styrel vilket går ut på att identifiera samhällsviktiga funktioner som bör prioriteras i situationer med elbrist. För miljöförvaltningens del handlar det om att identifiera verksamheter där det kan innebära miljöfara de inte får el liksom verksamheter som kan drabbas av stor ekonomisk skada, framförallt processindustrin. Inom risk- och sårbarhetsarbetet beaktas framförallt miljö- och hälsoaspekter i nämndens arbete. Under 2014 har inga nya områden uppmärksammats där nämnden har ansvar för åtgärder. När det gäller arbetet med risk- och väsentlighet fortsätter arbetet med policy och kontrollrutiner. Här står framförallt förvaltningens väsentliga och förtroendekänsliga interna processer i centrum. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 82 (107) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Nämnden ger bland annat via stadens webbplats en mycket bra information vilket underlättar stockholmarnas val ang. miljö och hälsa. E-tjänsterna utvecklas allt mer och bidrar till allt bättre service till allmänhet och företagare. Inom personalområdet förväntas nämnden ha fortsatt goda resultat vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö. De mycket goda värdena på Nöjd Kund Index (NKI) som presenterades under 2013 har ytterligare förbättrats under året då Nöjd Kund Index ökade från 74 som var 2013 års värde till 74 om är värdet för januari – augusti 2014. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Uppfylls helt Analys Nämnden har en hög prioritering av servicen vilket framgår på en rad olika områden. Kontaktytorna ut mot allmänheten och företagen är stora och instrumenten för att ge en bra service utvecklas fortlöpande. Under 2014 har e-tjänsten för rapportering av missförhållanden integrerats med stadens e-tjänstplattform vilket kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter när det gäller funktionaliteten. Detta projekt fortsätter 2015. Till exempel kan tjänsterna komma att användas via smartphones och läsplattor. Nämndmål: 2.3.1 Snabb och effektiv service Uppfylls helt Analys Nämnden har en hög prioritering av servicen vilket framgår på en rad olika områden. Detta visar inte minst de goda resultaten på Nöjd Kund Index-undersökningen som har fortsatt att förbättras under 2014. Nöjd Kund Index- undersökningen har staden genomfört sedan 2005 för att undersöka hur företagarna uppfattar servicen i myndighetsutövningen. Indikatorerna nedan visar nämndens att punktlighetsmål har en god uppfyllelse. Periodens utfall Periodens utfall 2013 Årsmål Handläggning av värmepumpansökningar ska påbörjas senast efter 5 arbetsdagar. 100 % 100 % 95 % VB 2014 Påbörja utredning om misstänkta matförgiftningar inom ett dygn 96,8 % 83,1 % 80 % VB 2014 Indikator Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 KF:s årsmål Period stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 83 (107) Indikator Respons på klagomål lämnas och kontakt med utpekad störningskälla tas inom två veckor. Periodens utfall Periodens utfall 2013 Årsmål 96 % 94,6 % 95 % KF:s årsmål Period VB 2014 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Uppfylls helt Analys Miljöförvaltningen bedöms uppfylla detta mål. Förvaltningen genomför kontinuerligt åtgärder för att förbättra attraktiviteten som arbetsgivare och att erbjuda anställda spännande och utmanande arbeten. Den årliga medarbetarenkäten visar att de anställda upplever att förvaltningen förbättrats på de flesta områden och Aktivt Medarbetar Index (AMI) har gått upp från 78 till 80. Förvaltningen medverkar även i Nyckeltalsinstitutets uppföljning och jämförs med över tvåhundra andra organisationer med avseende på attraktivitet som arbetsgivare. Förvaltningen fick 135 poäng jämfört med en median på 107 för kommuner och 125 för samtliga deltagande organisationer. Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period 10 st 1 st 1 st 5100 2014 80 78 80 80 2014 100 % 100 % 100 % 100 % 2014 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 77 % 66 % 100 % 80 % 2014 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 93 % 87 % 100 % 92 % 2014 Sjukfrånvaro 2,5 % 2,6 % 2,4 % 4,4 % VB 2014 Indikator Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 84 (107) Nämndmål: 2.4.1 Miljöförvaltningen ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en hälsosam arbetsmiljö, ett tydligt och inspirerande ledarskap och möjlighet till delaktighet och utveckling Uppfylls helt Analys Miljöförvaltningen ska vara en arbetsplats som erbjuder ett inspirerande ledarskap, en god arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en löneutveckling kopplad till prestation, allt för att behålla kompetenta medarbetare. Chefsutveckling har skett kontinuerligt både med individuella och förvaltningsgemensamma insatser. Under året har utveckling av förvaltningens chefer skett genom bland annat de månatliga chefsgruppsmötena som används för information, erfarenhetsutbyte, utbildning, avstämning och dialog i gemensamma ledarfrågor. Miljöförvaltningen har genomfört gemensamma utbildningsinsatser för medarbetare och chefer för att ytterligare förbättra arbetsplatsens kommunikation, insikt om vikten av samarbete för ett bra arbetsklimat och en bättre gemensam prestation. Samarbetet med övriga förvaltningar i tekniska nämndhuset, har stärkts inte minst genom den gemensamma julfesten i Globen. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna. I årliga medarbetarsamtal tas behovet av kompetensutveckling upp och planeras utifrån verksamhetens mål. Interna utbildningsinsatser har genomförts under året rörande ledarskap, Lean, juridik, kommunikation, it och ärendehantering. Arbetet för att öka delaktigheten för medarbetarna har följts upp i medarbetarenkäten och genom fortsatt utveckling av arbetsplatsträffarna. Varje avdelning har en arbetsplan för arbetsmiljöarbetet och arbetsrelaterad ohälsa. Skyddsronder har genomförts och riskbedömningar har gjorts av den fysiska arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön mäts bland annat med medarbetarenkäten och följs upp på APT-möten med handlingsplaner och medarbetarsamtal. Årets medarbetarenkät visar klara förbättringar på de flesta områden och Aktivt medskaparindex är 80 för miljöförvaltningen vilket är en förbättring från 78 föregående år. Friskvårdsarbetet har utökats ytterligare under året, förvaltningen sponsrar bland annat deltagande i Vårruset och Midnattsloppet, totalt har 70 medarbetare deltagit. Friskvårdsbidraget har också mer än fördubblats. Under hösten 2014 erbjöds alla medarbetare en hälsoundersökning genom företagshälsovården och den samlade bilden av personalens hälsa är relativt god. Planen för jämställdhet och mångfald innehåller delmål och aktiviteter för 2014 som i all väsentlighet har uppfyllts. I planen framgår hur förvaltningen arbetar mot alla diskrimineringsgrunder och till exempel anpassar arbetsuppgifter och arbetsplats till personer med funktionsnedsättning. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 85 (107) Aktivitet Startdatum Slutdatum Coaching för chefer och medarbetare 2014-01-01 2014-12-31 Utbildning för chefer i rekrytering och kompetensbaserad intervjuteknik 2014-01-01 2014-02-28 Utbildning för chefer och medarbetare i rehabilitering. 2014-01-01 2014-12-31 Utbildningar för medarbetare och chefer i medarbetarsamtal och lönesättande samtal. 2014-01-01 2014-03-31 Avvikelse Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på förvaltningen är på en låg nivå. Sjukfrånvaron räknat som rullande 12månaders genomsnitt var vid årets slut nere på 2,5%. Förvaltningens mål är att komma ned till 2,4%. Förvaltningen fortsätter arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivning samt satsar på olika hälsofrämjande aktiviteter. Hösten 2014 erbjöds alla anställda en hälsoundersökning och resultatet visar att personalens hälsa är på en relativt god nivå. Deltid till heltid Förvaltningen har mycket få deltidsanställda och dessa har lägre tjänstgöringsgrad på grund av eget önskemål. KF:s inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en hög prioritering av effektivitet och översyn av kostnader och intäkter för att få mycket verksamhet ut av sina resurser. Lösningar söks därför som bidrar till ökad kostnadseffektivitet. Särskilt aktuellt är detta inom tillsynsverksamheten där flera effektiviseringar har givit goda resultat under året, till exempel inom olägenhetshanteringen och livsmedelskontrollens organisation av kontrollverksamheten med orientering på område istället för fackområde. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Budgeten är i balans Uppfylls helt Analys Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott om 4,0 mnkr före avsättningarna och ett resultat i nivå med budget efter avsättningen för risk inom projekt Grow Smarter, det vill säga nettoutfallet före avsättningen uppgår till 81,1 mnkr jämfört med budget på 85,1 mnkr. Efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 fick nämnden en budget om 83,3 mnkr och därefter budgetjusteringar i två omgångar från Central medelsreserv 2. I avstämningsärendet utökades budgeten med 1,0 mnkr för ökad effektivitet i bostadsproduktinen och 0,3 mnkr för insatser till skydd för groddjur i Kyrksjölötens och Judarskogens naturreservat samt Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 86 (107) omslutningsförändringar om 4,0 mnkr för projektmedel för e-tjänstutveckling. Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 erhöll nämnden, liksom stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden från Central medelsreserv 2, ytterligare 0,5 mnkr för gemensam produktionsplanering för 140 000 nya bostäder. Nämndens totalbudget kom då att uppgå till 85,1 mnkr för 2014. Överskottet beror framförallt på slutbetalningen för projekt BEST om 3,9 mnkr och högre tillsynsintäkter som inte medförde lika stor höjning på kostnadssidan. Förvaltningen uppnår ett balanserat resultat även utan slutbetalningen från BEST som används för avsättning för risker inom projektet Grow Smarter. Det sker trots att nämnden haft ej budgeterade kostnader för renovering för Kemikaliecentrums nya lokaler på 1,3 mnkr. Inom flera projekt har aktiviter flyttats fram till år 2015 vilket medför att kostnaderna under 2014 blivit lägre än budgeterat. Det innebär att intäkterna från EU för dessa projekt också har blivit lägre. Såsom tidigare nämnts, har årets överskott före avsättningen till största delen uppstått från slutbetalningen av projekt BEST. Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 95,3 % 96,33 % 100 % 100 % VB 2014 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 95,3 % 96,3 % 100 % 100 % VB 2014 -3 % -4 % +/-1 % +/- 1 % 2014 Indikator Nämndens prognossäkerhet T2 Period Nämndmål: 3.1.1 Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad Uppfylls helt Analys Nämnden redovisar en allmänt ökad självfinansieringsgrad för 2014 som innebär att denna ökar från 77 % år 2013 till 78 % år 2014. Inom miljöbalkstillsynen beror ökningen framförallt på högre intäkter för ansökningar/anmälningar för PCB i fogmassa och ansökningar för stora värmepumpar samt på effektiviseringar inom tillsynen avseende bostadsklagomål och allmänna missförhållanden. Inom livsmedelskontrollen beror ökningen på låga personalkostnader och bättre planering av tillsynsbesöken. Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett nettoutfall före avsättningar om 81,1 mnkr, som jämfört med budget ger ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet beror främst på Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 87 (107) slutbetalningen för projekt BEST och högre tillsynsintäkter som inte medförde lika stor ökning av kostnader. Enligt försiktighetsprincipen och god redovisningssed har förvaltningen avsatt 4 mnkr för risk inom projekt Grow Smarter som är ett flerårigt projekt med omslutning på 25 miljoner euro för projektet som helhet varav 8 miljoner euro tillfaller Stockholm. Längre fram i texten redovisas resultat per avdelning. Avsättningar Avsättningen från 2013 om 3,2 mnkr för att täcka risken för återbetalning av externa bidrag för projekt Elbilsupphandlingen (1,45 mnkr) och projekt Hållbara Järva (1,76 mnkr) behålls. Avsättningarna från 2013 avser: risk för minskad extern finansiering av projektet Elbilsupphandlingen som staden driver tillsammans med Vattenfall. Där motfinansieras projektet bland annat av de fordon som köps i projektet. Eftersom antalet avropade fordon understiger budgeten så kan detta innebära ett bortfall av inkomna medel motsvarande 2,9 mnkr varav stadens del är 1,45 mnkr. risk finns för projekt Hållbara Järva som är uppdelat i fem delar: Energieffektiv renovering, Förnybar energi, Transporter, Information och delaktighet och Utvärdering. Delegationen för hållbara städer beviljade bidraget uppdelat på dessa fem delar. Det innebär att även om förvaltningen genomför åtgärder till en högre kostnad på en del så kompenserar inte det för en lägre kostnad på en annan del. Motfinansieringen på 70 % måste uppnås inom varje del. För projektledningsdelen beviljades inget bidrag. En del avvikelser har uppstått under projektens gång och den totala risken för uteblivet bidrag för miljöförvaltningen är minst 1,76 miljoner. Förvaltningen upplöste de 1 285 tkr som avsattes inom livsmedelskontrollen för tid där fasta kontrollavgifter betalats, men där kontrollen inte hunnit utföras under 2013. Timmarna/kontollen utfördes år 2014. Ny avsättning om 4,0 mnkr har gjorts för projekt Grow Smarter i årsbokslutet för 2014. Avsättningen motiveras av risker som bedöms föreligga för projektet och sker enligt försiktighetsprincipen. Förvaltningen är projektkoordinator och bär därmed en större del av risken inom projektet. Avsättningen om 4,0 mnkr avser att täcka en del av denna risk för projektet vars totala omslutning är 250 mnkr. Förvaltningen bedömer att avsättning om 1,6 % är rimlig och nödvändig. Följande avvikelser kan förekomma: Förlängning av projektet vilket innebär till exempel ett års extra utgifter. Avhopp av partner och därmed tid att söka nya partners som kräver stora administrativa insatser för oss. Ändringar i projektet som kräver stora administrativa insatser från oss. Att EU inte godkänner de insatser projektet genomfört och därmed minskar utbetalningen. Att vi inte hinner genomföra åtgärderna i tid och därmed inte erhåller bidraget Dessutom har förvaltningen periodiserat 368 tkr inom livsmedelskontrollen för tid där fasta kontrollavgifter 2014 betalats, men där kontrollen inte hunnit utföras under 2014. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Budget och utfall per avdelning och totalt för MHN år 2014 (tkr) Förvaltningschef Nämnd inkl MSL Verksamhetsstöd Inkl utveckling Plan och miljö Hälsoskydd Livsmedelskontrollen Miljöanalys Gemensamma kostnader SLB Total av e-tjänster Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Avvikelse 0 0 -627 -481 0 -1 564 -29 612 -33 464 -25 883 -26 553 -38 079 -39 517 -540 -637 -7 800 -9 713 0 0 -102 541 -111 929 9 388 -1 285 * -1 285 * Avsättningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 ** 0 0 0 0 0 0 0 368 -368 Summa intäkter 0 0 -627 -481 0 -1 564 -29 612 -33 464 -25 883 -26 553 -39 364 -40 434 -540 -637 -7 800 -9 713 0 0 -103 826 -112 846 9 020 Kostnader före avsättningar/upplösning 1 930 1 714 5 998 6 468 18 898 19 503 59 769 59 403 30 001 30 933 36 877 36 889 14 385 16 408 12 995 14 824 6 820 6 919 187 673 193 061 -5 388 Upplösningav an 2013-års reserv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 * 1 285 * 0 0 0 0 0 0 1 285 1 285 0 Nya avsättningar 0 0 0 0 0 0 0 4 000 *** 0 0 0 -368 ** 0 0 0 0 0 0 3 632 -3 632 Summa kostnader 1 930 1 714 5 998 6 468 18 898 19 503 59 769 63 403 30 001 30 933 38 162 37 806 14 385 16 408 12 995 14 824 6 820 6 919 188 958 197 978 -9 020 Resultat före avsättningar/upplösningar 1 930 1 714 5 371 5 987 18 898 17 939 30 157 25 939 4 118 4 380 -1 202 -2 628 13 845 15 771 5 195 5 111 6 820 6 919 85 132 81 132 4 000 Resultat efter avsättningar (nettoutfall) 1 930 1 714 5 371 5 987 18 898 17 939 30 157 29 939 4 118 4 380 -1 202 -2 628 13 845 15 771 5 195 5 111 6 820 6 919 85 132 85 132 0 Intäkter före avsättningar Upplösning av avsättningar * Upplösning av 2013 års reserv för ej levererade timmar avseende fast årlig avgift inom livsmedelskontrollen. ** Avsättning för ej levererade timmar för 2014 års fasta årliga avgifter inom livsmedelskontrollen. ***Avsättning för risker inom projekt GrowSmarter. 0 Här följer en redogörelse för utfallet per avdelning: Nämnden Nämndens nettoutfall är lägre än budgeterat på grund av lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt lägre kostnad för nämndöverläggningen. Förvaltningschef Förvaltningschefens nettounderskott beror på extraordinära kostnader för byte av avdelningschefen för Hälsoskydd. Plan och Miljö För Plan och Miljö var nettoresultat innan avsättningar 4,2 mnkr lägre än budgeterat som beror på slutbetalningen för projekt BEST. Två stora projekt, Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen, avslutats 31 december 2014 och slutredovisningen för dessa kommer att ske under 2015. Hälsoskydd Avdelning Hälsoskydd visat ett underskott om 0,26 mnkr. Intäkterna var 0,67 mnkr högre än budget. Det beror bland annat på fler inkomna ansökningar för stora värmepumpar och något fler anmälningar inom skola/förskola. Kostnaderna var också högre än budget vilket främst beror på högre personalkostnader och ökningen av kostnaderna var högre än intäktsökningen; härav det negativa resultatet. Livsmedelskontrollen Överskottet för Livsmedelskontrollen var 2,6 mnkr vilket främst beror på högre intäkter för extra ordinär kontroll och första årliga kontroll samt lägre personalkostnader. De 1098 kontrolltimmar från 2013 som inte kunde levereras 2013 och därmed periodiserades till 2014, utfördes under året. De periodiserade intäkterna användes till täcka personalkostnader för extra personal som utförde kontrollerna. På grund av sjukfrånvaron kunde inte alla timmar för fast årlig avgift 2014 levereras. Enligt god redovisningssed och livsmedelslagstiftningen periodiserades intäkter om 0,37 mnkr avseende dessa timmar till år 2015. Miljöanalys Nettoutfallet för Miljöanalys var 1,9 mnkr högre än budgeterat beroende på icke-budgeterade renoveringskostnader för lokaler till Kemikaliecentrum och högre kostnader för miljödatabasen. Tjänsteutlåtande Sid 90 (107) SLB Resultatet för SLB-analys, inklusive avskrivningar, var 0,1 mnkr lägre än budget på grund av lägre personalkostnader. Under 2014 var efterfrågan på SLB-tjänster stor som avspeglas i högre intäkter och driftkostnader (ökade licenskostnader för beräkningsmodeller och högre kostnader för inköp av kommunikationsutrustning, reservdelar och tillbehör till mätinstrument). Verksamhetsstöd Avdelningen Verksamhetsstöd uppvisade ett överskott om 0,9 mnkr som beror på tjänst- och förändrarledigheter samt lägre kostnader för köpta tjänster. Gemensamma kostnader De förvaltningsgemensamma kostnaderna var 0,1 mnkr högre än budget på grund av hälsoundersökningarna som är en del av företagshälsovård. Nedanstående tabell beskriver förvaltningens intäkts- och kostnadsutveckling åren 20062014. Miljöförvaltningens intäkter och kostnader 2006-2014 (mnkr) Intäkter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljöbalkstillsyn 20,2 20,9 32,6 36,2 35,1 36,4 36,4 39,3 41,5 Livsmedelskontroll 19,3 21,7 25,2 31,0 31,1 31,8 35,7 36,3 40,4 Summa tillsyn 39,5 42,6 57,8 67,1 66,3 68,2 72,1 75,6 81,9 Uppdragsverksamhet/SLB 5,8 6,0 6,2 7,2 7,2 7,5 8,5 8,1 9,7 Bygglovsgranskning 0,3 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljöbilsprojekten 14,2 6,0 7,2 6,9 4,3 2,8 3,6 2,6 8,8 Kompetensfonden 10,9 - - - - - - - - Miljömiljarden 22,9 20,2 17,4 19,8 - - - - - Övriga intäkter 2,8 3,1 5,8 7,0 13,6 11,4 9,0 8,1 12,4 Summa intäkter 96,4 78,1 94,8 108,1 91,4 90,0 93,1 94,5 112,8 Personalkostnader 112,6 105,3 98,8 100,7 101,5 106,8 112,0 113,9 124,2 Konsult/köpta tjänster 39,5 26,8 26,8 32,4 18,4 20,5 17,8 18,3 22,7 Lokalkostnader 13,1 13,2 11,7 11,8 11,3 11,1 11,9 12,1 13,7 Övrigt 39,9 21,9 19,7 20,8 22,0 24,3 31,0 28,9 37,4 Kostnader 205,1 167,2 157,0 165,6 153,1 162,7 172,8 173,1 197,9 Netto 108,7 89,1 62,1 57,5 61,8 72,8 79,7 78,7 85,1* Kostnader *Netto efter avsättningar Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 91 (107) Intäkterna för tillsyn enligt miljöbalken uppgick till 41,5 mnkr och var 2,3 mnkr högre än utfallet 2013. Ökningen från 2014 beror effektivisering av handläggningsprocesser och högre debiteringsgrad inom bostadsärenden, flera anmälningar/ansökningar för värmepumpar och PCB i fogmassa och delvis på den högre taxan. För livsmedelskontrollen uppgick intäkterna till 40,4 mnkr och var 0,9 mnkr högre än budget. Rörliga intäkter som extra offentlig kontroll och första årskontroller är högre än budgeterat på grund av mer tid har åtgått till uppföljning av bristande verksamheter samt att nystartade verksamheter i högre utsträckning än tidigare har blivit kontrollerade i nära anslutning till att de påbörjas. Detta uppvägs delvis av lägre fasta årliga avgifter på grund av överföring av intäkten om 0,37 mnkr för icke levererade timmar och färre objekt än budgeterat. Kundförlusterna uppgick till 0,5 mnkr och var på samma nivå som 2013. Tabellen ovan visar också att den skattefinansierade andelen av verksamheten minskat från 53 procent år 2006 till 43 procent år 2014. Intäktsökningen för tillsynen har varit kraftig, 42,4 mnkr det vill säga 107 procent. Resultat jämfört med prognos Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknade kostnaderna i tertialrapport 2 2014 till 199,0 mnkr. Resultatet i bokslutet är 193,9 mnkr vilket ger 2,6 procents avvikelse från prognosen i andra tertialrapporten. Avvikelsen mellan tertialrapport 2 och bokslutet berodde på: lägre kostnader än prognostiserat för avdelningen Plan och miljö, vars utfall präglas av projekt som är svåra att prognostisera (till exempel Det gröna kvarteret, med en omslutning på 1,5 mnkr, vars ansökan inte beviljades av Energimyndigheten) samt förskjutningar av projekten. lägre utfall av renoveringskostnader för Kemikaliecentrum. lägre personalkostnader till följd av tjänste- och föräldraledigheter. Intäkterna beräknades i tertialrapport 2 till 115,8 mnkr. Resultatet i bokslutet blev 112,8 mnkr vilket innebar 2,6 procent differens i förhållande till prognosen i tertialrapport 2. Den negativa avvikelsen om 3,0 mnkr mellan tertialrapport 2 och bokslutet beror främst på lägre intäkter för den projektrelaterade verksamheten eftersom lägre kostnader inom projekten också medför lägre intäkter. Avseende avvikelsen mellan prognos och utfall för utveckling av etjänster har utgången av stadens Kitt-avtal försenat underleverantörernas arbete och försvårade möjligheten att uppskatta hur stor del av arbetet som kunde utföras 2014. Det finns därtill en allmän försiktighet när förvaltningen gör prognoser. Många områden med tämligen liten omsättning gör prognoser och även om var och en av dem har ett begränsat reservutrymme för att med säkerhet kunna infria den lämnade prognosen, kan summan av alla dessa ”reserver” bli betydande. Det är självklart olyckligt med ett resultat som avviker från prognoserna, men det är samtidigt uttryck för att förvaltningens medarbetare visar omsorg om budgethållningen. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 92 (107) 2014 års resultat jämfört med utfallet 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader år 2014 var 20,6 mnkr högre än år 2013. Intäkterna var år 2014 18,4 mnkr högre än 2013. De högre kostnaderna under 2014 beror till stor del på ökad budgettilldelning för uppdrag såsom Kemikaliecentrum, Elbilsupphandlingen och kartläggning av historisk förorenade områden för ökad byggande med flera. Personalkostnader år 2013 var ovanligt låga på grund av vakanser och föräldraledigheter. År 2014 ligger personalkostnader på en mer rimlig nivå. De högre intäkterna beror på en ökning av tillsynsintäkterna vilket till stor del är ett resultat av förbättringar av handläggningsprocesser och tillsynsplanering och högre intäkter inom projekten, speciellt på grund av slutbetalning for projekt BEST. Jämfört med föregående år ökade Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettoutfall år 2014 med 2,4 mnkr före avsättningar och 6,4 mnkr efter avsättningar, det vill säga från 78,7 mnkr till 85,1 mnkr. Personalkostnadsutvecklingen Personalkostnaderna (lön och personalförsäkring) uppgick år 2013 till 113,9 mnkr och utgjorde 65,8 procent av Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader. År 2014 låg personalkostnader på 124,1 mnkr som utgör 64 % nämndens kostnader. Ökning om 10,2 mnkr från 2013 till 2014 beror på löneökning om 2,5 mnkr enligt avtal, flera anställda till följd av nya uppdrag samt ett högre antal inspektörer inom tillsynen som framgår av tabellen nedan. Sedan 2006 har resurserna i form av årsarbetare inom tillsynen varit i stort sett konstanta men det finns en viss ökning år 2012 och år 2014 beroende på förstärkning inom Livs och inom Miljöbalken. År 2013 var antalet årsarbetare inom tillsynen lägre än planerat på grund av större personalomsättning, många föräldralediga och sent tillsatta vakanser. Detta avspeglades då också i låga personalkostnader. Årsarbetare inom Miljöbalks- och Livsmedelstillsynen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljöbalkstillsyn 53,9 53,6 55,0 52,0 53,0 52,0 56,5 52,8 60,5 Livsmedel 42,0 38,4 38,5 39,0 39,0 40,5 44,0 41,8 43,3 Summa 95,9 92,0 93,5 91,0 92,0 92,5 100,5 94,6 103,8 Antal årsarbetare inom tillsynen ökade under 2014. För livsmedelskontroller beror detta på extra kontroller som på grund av personalbrist inte kunde utföras 2013 och som periodiserades till 2014. För miljöbalkstillsynen präglades år 2013 av många vakanser och tjänst- och föräldraledigheter som återbesatts under 2014. Under perioden 2006 - 2014 har intäkterna per årsarbetare inom miljöbalken ökat med 0,31 mnkr (84 procent) och inom livsmedelstillsynen med 0,48 mnkr (104 procent). Minskningen för miljöbalken under 2012, beror framför allt på de minskade intäkterna för värmepumpsansökningarna. Ökningen för livsmedelskontrollen under 2014 beror på effektiviseringar i handläggningsprocesserna, speciellt för bostadsärenden, samt lågt antal Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 93 (107) årsarbetare som inte avspeglar det verkliga personalbehovet. Minskningen för miljöbalken under 2014 beror på högre antal årsarbetare och satsningar på tillsynen som inte är debiterbar. Intäkt per årsarbetare (mnkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljöbalkstillsyn 0,37 0,39 0,58 0,68 0,65 0,66 0,64 0,74 0,68 Livsmedel 0,46 0,57 0,68 0,79 0,8 0,79 0,81 0,87 0,94 Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Självfinansieringsgrad Sammanställningen nedan visar hur stor andel av tillsynen som finansieras med intäkter under den senaste nioårsperioden. Självfinansieringsgrad inkl. OH för miljöbalkstillsyn/livsmedelskontroll 2006 - 2015 tkr Miljöbalkstillsyn (MB) Hälsoskydd Intäkter Kostnader inkl. OH Netto HS Självfin.grad HS Plan och Miljö Intäkter Kostnader inkl. OH Netto PoM Självfin.grad PoM Intäkter Kostnader inkl. OH Netto MB Självfin.grad MB Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader inkl. OH Netto Livs Självfin.grad Livs MHN tillsyn Intäkter Kostnader inkl. OH Netto MHN tillsyn MHN tillsyn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B 2014 VB 2014 B 2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18 659 27 438 8 779 68% 21 582 29 042 7 460 74% 20 855 30 725 9 870 68% 21 864 33 145 11 281 66% 21 501 35 081 13 580 61% 24 662 36 875 12 213 67% 25 628 37 060 11 432 69% 25 795 37 830 12 035 68% 28 241 42 704 14 463 66% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43% 13 947 22 746 8 799 61% 32 606 50 184 17 578 65% 14 615 20 682 6 067 71% 36 197 49 724 13 527 73% 14 269 20 864 6 595 68% 35 124 51 589 16 465 68% 14 500 22 046 7 546 66% 36 364 55 191 18 827 66% 14 874 22 661 7 787 66% 36 375 57 742 21 367 63% 14 631 19 023 4 392 77% 39 293 55 898 16 605 70% 15 205 21 667 6 462 70% 40 833 58 727 17 894 70% 15 658 21 073 5 415 74% 41 453 58 903 17 450 70% 15 243 21 513 6 270 71% 43 484 64 217 20 733 68% n/a n/a n/a 47% n/a n/a n/a 63% 25 174 34 952 9 778 72% 31 063 37 960 6 897 82% 31 169 36 676 5 507 85% 31 888 37 993 6 105 84% 35 714 42 830 7 116 83% 36 347 42 127 5 780 86% 38 078 45 598 7 520 84% 40 434 46 416 5 982 87% 40 750 48 480 7 730 84% n/a n/a n/a 44% n/a n/a n/a 52% 57 780 85 136 27 356 68% 67 260 87 684 20 424 77% 66 293 88 265 21 972 75% 68 252 93 184 24 932 73% 72 089 100 572 28 483 72% 75 640 98 025 22 385 77% 78 911 104 325 25 414 76% 81 887 105 319 23 432 78% 84 234 112 697 28 463 75% Mellan åren 2006 - 2014 som helhet har det skett en kraftig ökning, inom miljöbalken från 40 procent till 70 procent och inom livsmedelstillsynen från 47 procent till 87 procent. Att självfinansieringsgraden minskar något inom miljöbalksområdet mellan år 2010 och 2012 beror främst på kostnadsökningar samt lägre tillsynsintäkter än budgeterat, framförallt från timdebitering och vikande efterfrågan inom värmepumpar och strandbadsanalys. De tillfälliga budgetförstärkningarna för tillsynen påverkar självfinansieringsgraden negativt eftersom den inte motsvaras av ökade intäkter. För avdelning Plan och Miljö beror ökningen för 2013 delvis på översyn av andelen av tillsynskostnader i självkostnadskalkylen och delvis på svårigheten att tillsätta vikarier och tillsvidareanställningar i takt med personalomsättningen. Den fortsätta ökningen av självfinansieringsgraden under 2014 jämfört med budget beror på fler ansökningar/anmälningar för PCB i fogmassor än budgeterad och lägre kostnader. För avdelning Hälsoskydd beror ökningen för 2013 på effektivisering av handläggning av bostadsklagomål/allmänna missförhållande som resulterade i högre debiteringsgrad. För 2014 var själfinansieringsgraden lägre än budgeterad på grund av högre personalkostnader. För avdelning Livsmedelskontroll ökade självfinansieringsgrad till 87 % på grund av högre rörliga intäkter samt bättre planering av tillsynsbesök (man besöker flera verksamhetsutövare i samma område/centrum i stället för inspektörerna ska åka ut flera gånger). Investeringar Förvaltningen har en investeringsbudget om 0,8 mnkr, Utfallet 2014 blev 1,7 mnkr. Avvikelsen om 0,9 mnkr beror på ej budgeterade anskaffningar enligt nedan: inköp av elbil 0,3 mnkr inköp av möbler för Kemikaliecentrum, 0,3 mnkr inköp av flera nya instrument för luftmätningar 0,4 mnkr. Analys av balansräkning Enligt stadens anvisningar ska balansräkningen (se bilaga 2.2) för år 2014 kommenteras i jämförelse med balansräkningen år 2013: Kundfordringarna var 5,8 mnkr år 2014, det vill säga 0,6 mnkr högre jämfört med år 2013. Detta beror på den sena faktureringen inom miljöbalkstillsynen. Fordringar mot staten och EU var 0,5 mnkr år 2014, det vill säga 0,2 mnkr lägre jämfört med år 2013. Tjänsteutlåtande Sid 96 (107) Övriga kortsiktiga fordringar var 1,5 mnkr som helt beror på utveckling av e-tjänster som finansierar via digital förnyelse. Förvaltningen hade inte någon utveckling av etjänster år 2013. Förutbetalda kostnader, vilket främst består av hyra för första kvartalet år 2015, var 3,5 mnkr vilket är marginellt lägre jämfört med år 2013. Upplupna intäkter år 2014 uppgick till 1,0 mnkr och var 1,2 mnkr lägre än år 2013 beroende på en lägre slutfakturering av tillsynsavgifter för 2014. Leverantörsskulderna uppgick till 17,0 mnkr och var 4,3 mnkr högre år 2014 än år 2013 vilket förklaras av högre antal fakturor i december 2014 jämfört med december 2013. Övriga kortfristiga skulder, som avser förskottsinbetalda projektmedel från EU och andra bidragsgivare, var 14,5 mnkr det vill säga 53,4 mnkr lägre år 2014 än 2013 beroende på att influtna förskott till förvaltningen för projekten har betalats ut i partners och flera stora projekt avslutats 2014. Förutbetalda intäkter uppgick till 0,9 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre år 2014 än 2013 på grund av fakturor som har skickas men tjänsterna inte har levererats som det var planerat (SLB) medan avdelning Livsmedelskontroll lyckades leverera de fakturerade och periodiserade timmar från 2013. Cirka 300 timmar avseende fasta årliga livsmedelskontroller för år 2014 kunde inte levereras och dessa har enligt god redovisningssed och livsmedelslagstiftningen periodiserades till år 2015. Avsättningarna om 3,2 mnkr från år 2013 bibehålls eftersom risken för utebliven extern finansiering inom projekt Hållbara Järva och Elbilsupphandlingen kvarstår tills projekten är slutredovisade. Detta kommer att ske under 2015. En ny avsättning om 4,0 mnkr för risken inom projekt Grow Smarter tillkom under 2014. Övrigt Under mål 3.1 skall enligt instruktionen från stadsledningskontoret nämnderna beskriva hur de under utarbetandet av EU-positionspappret har samrått med stadsledningskontoret och i förekommande fall med andra berörda nämnder. Även om det kan tyckas främmande för det övriga sammanhanget är det enligt riktlinjerna. Miljöförvaltningen har samrått med stadsledningskontoret och i förekommande fall med andra berörda förvaltningar om EU-strategin. Nämnden fastställde strategin den 18 december 2013. Nämnden:s EU-positionspapper bifogades VB 2013. Nämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper genomförs genom åtagandena: Utveckla förvaltningens internationella arbete genom att bevaka, påverka och aktivt driva stadens intressen i organisationer, nätverk och projekt samt Genomföra europeiska projekt för att underlätta arbetet lokalt. Förvaltningen har under året bevakat EU-initiativ och försökt påverka EU-regelverket inom nämndens verksamhetsområde; lyft och drivit stadens och nämndens intressen i Eurocitiesnätverket samt genomfört och förvaltat strategiskt viktiga EUprojekt. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 97 (107) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Uppfylls helt Analys Nämnden är jämförelsevis liten men har extra kostnader för sin särskilda roll som speciallagsreglerad nämnd. Resurser måste ändå finnas för utveckling och förnyelse. Bland annat finns kostnader för särskilda system som Ecos och e-tjänster som är unika för nämnden. Till exempel har nämnden extra kostnader om 0,5 mnkr/år på grund av speciallösning för att åtgärda den låga kapaciteten i nätverket. Denna så kallade citrixlösning för ECOS innebär att hastigheterna har höjts väsentligt vilket förbättrat arbetsmiljön genom att ett stressmoment har reducerats. Dessutom har ett omfattande arbete har bedrivits för att förbereda förvaltningen för en övergång till en ny systemgeneration för ECOS. Ett nytt ECOS byggt på modern teknik möjliggör ett effektivare arbetssätt. Det är emellertid varit mycket stora problem med hastigheten i miljöförvaltningens nät. Det har inte enbart varit en frågan om hastigheten i Ecos utan gällt alla system. Office dokument, webbsidor etcetera. Det nya intranätet har också allvarligt försämrat förutsättningarna att på ett enkelt sätt kommunicera med samtliga medarbetare och ge ett användbart verktyg där styrdokument, lathundar, blanketter etcetera snabbt kan hittas. Inom förvaltningen har avdelning Verksamhetsstöd arbetat med processkartläggningar i enlighet med Lean. Förvaltningen har en omfattande intern utbildningsverksamhet med utbildningar inom många områden alltifrån IT till juridik. En högre kunskapsnivå och goda färdigheter bidrar till en bra effektivitet. Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period Administrationens andel av de totala kostnaderna 16,76 % 16,67 % 18 % minska 2014 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen 0 st 0 st 0 st tas fram av nämnden 2014 Indikator Aktivitet Startdatum Slutdatum Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet 2014-01-01 2014-12-31 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EUpositionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna. 2014-01-01 2014-12-31 Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 Avvikelse stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 98 (107) Nämndmål: 3.2.1 Effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningens interna processer Uppfylls helt Analys Verksamhetsstöd har fortsatt genomgången av förvaltningens administrativa processer med målet att förenkla och säkerställa att teknikens möjligheter utnyttjas maximalt. Processkartläggningar har gjorts bland annat av processen för fakturering av årlig avgift inom miljöbalken och leverantörsreskontra. En särskild granskning har även gjorts av anställnings och introduktionsprocesserna. Det har gjort att processerna har förenklats och kvalitetssäkrats. En översyn har förvaltningens tidredovisning har också genomförts. Beslut har fattats om att väsentligt förenkla tidredovisningen vilket bland annat innebär att färre anställda behöver redovisa tid i flera tidredovisningssystem. Ett omfattande utbildningsprogram har genomförts för att höja kunskapsnivån hos alla som är inblandade i de administrativa processerna. Som exempel kan nämnas ett 40 tal kurser i Ecos, kurser i juridik, utbildningar i ekonomi, information om registrering och arkivering, genomgångar av massmediehantering, utbildningar för chefer inom HR, övningar i bemötande, ett flertal Klarspråksutbildningar, information om hur man kan jobba smartare genom att utnyttja tekniken bättre, support och information om Iphone och Iphad. Arbetet med att övergå till ett mer digitalt arbetssätt har fortsatt. Elektronisk ärendehantering är införd och en övergång till en processorienterad informationsredovisning (PIR) pågår. En ny diarieplan har införts. Arbetet med att ta fram hanteringsanvisningar för förvaltningens 150 processer har fortsatt. Arbetet med övergång till e-arkiv har gjort stora framsteg. 12 952 ärenden har levererats till e-arkiv Stockholm och finns nu sökbara i e-arkivets webbsök för stadens medborgare. 140 hyllmeter arkivhandlingar har ordnats och förtecknats och står nu klara för leverans till stadsarkivet 2015. Ett digitalt rapport arkiv har tagits fram som gör att förvaltningens cirka 500 rapporter nu finns digitalt tillgängliga på webben. En uppgradering har genomförts av fyra e-tjänster; redovisa resultat från livsmedelsinspektioner, registrera verksamhet inom livsmedel, ansökan om värmepump, anmälan om missförhållanden. Medel för digital förnyelse har sökts och beviljats för uppgradering av buller e-tjänsten. Möjligheten att via en app kunna redovisa resultat från livsmedelsinspektioner har undersökts och ett sådant arbete har nu påbörjats. Arbetet med att förnya ärendehanteringssystemet ECOS har påbörjats. Ett systematiskt registervårdsarbete som engagerar både tillsynsavdelningar och verksamhetsstöd bedrivs. En projektplan för det fortsatta arbetet 2015 har tagits fram. Under 2014 har merparten av förvaltningens datorer bytts ut. En uppgradering har skett från stationära till bärbara datorer som underlättar ett mobilt arbetssätt. WiFi har byggts ut till att omfatta hela förvaltningen. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 99 (107) Synpunkter och klagomål Nämnden har under året inte fått in någon så kallad serviceanmärkning, det vill säga en formellt registrerad anmärkning på förvaltningens service. Pga. av nämndens roll som myndighet hanteras utöver de fåtaliga serviceanmärkningarna, många överklaganden vilka ibland innehåller synpunkter på servicen. Dessa tar nämnden till sig och är underlag för förbättringar. Nämnden har en stor kontaktyta ut mot samhällets invånare och företagare och frågor om service är viktig och ständigt aktuell. Övrigt Nämndbeslut och ärendebalans Nämnden har sammanträtt 10 gånger under året och behandlat 174 ärenden. Tabellen nedan visar ärendestatistiken för de senaste 10 åren vilka då inkluderar alla de ärenden där miljöförvaltningen har delegation. Ärendebalansen kan utläsas genom att jämföra antalet nya och avslutade ärenden inom samma år. Minst lika många ärenden som inkommer måste avslutas inom samma period för att obalans inte ska uppstå. För 2014 ligger balansen på 101,8 % vilket innebär att fler ärenden avslutats än vad som inkommit. Förvaltningen har systematiskt arbetat med att avsluta gamla ärenden där inga ytterligare aktiviteter väntas och eftersträvar att bara ha aktuella ärenden öppna. År 2014 upprättades 17880 ärenden vilket är 752 fler än 2013. Av ärendena som avsåg tillsyn inkom 2202 via e-tjänsterna vilket är 82 fler än 2013. 6657 ärenden är öppna vilket är 178 färre än vid förra årsskiftet. 18193 ärenden avslutades vilket är 956 fler än 2013 och 313 fler än inkomna ärenden. Period Nya ärenden Avslutade ärenden Öppna ärenden (1) 2005 7260 7514 6039 2006 8466 8275 6393 2007 8436 8393 6127 2008 12537 11680 7525 2009 14 756 18 737 6 174 2010 15 129 15 474 6 029 2011 21856 21594 6368 2012 17384 17439 6729 2013 17128 17237 6835 2014 17880 18193 6657 Not 1: Öppna ärenden avser läget vid årets slut. Överklaganden Det har under året kommit in 205 avgöranden från överinstanser avseende överklagade beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Många av dessa avgöranden härrör från beslut som Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 100 (107) överklagats före år 2014. Nämndens beslut har fastställts i 160 fall, vilket utgör 78 procent av inkomna avgöranden. Motsvarande siffra för 2013 var 82 procent. Nämndens beslut har under 2014 ändrats/upphävts helt i 24 fall och delvis i 15 fall, vilket utgör 11 respektive 8 procent av avgörandena. I flera av besluten där nämndens beslut delvis ändrats avser ändringen endast en mindre justering, exempelvis att föreläggandet har fastställts i sak men att tiden för redovisning justerats eller ett timavgiftsbeslut som satts ner med några kronor. För 2013 var motsvarande utfall 8 procent respektive 6 procent. Dom om miljösanktionsavgift Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade påföra miljösanktionsavgift (MSA) på grund av utebliven återkommande kontroll av oljecistern. Kontrollintervallet för cisternen var sex år. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Klaganden anförde att de följt den information som fanns på Stockholm stads hemsida och där stod det att kontrollintervallet för K-cistern var tolv år. Nämnden bestridde detta och hänvisade till en skrivelse som sänts till klaganden med information om när nästa kontroll av deras cistern senast skulle ske. Mark- och miljödomstolen ansåg att den information som den klagande läst på nätet och som angav att kontrollintervallet var tolv år fick anses utgöra ett besked som framkallat den passivitet hos klaganden som föranlett miljösanktionsavgiften. Detta utgjorde enligt domstolen grund för befrielse av MSA och domstolen biföll därmed överklagandet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överklagade beslutet. Mark- och miljööverdomstolen gjorde följande bedömning. Informationen som finns att läsa på nätet är allmänt hållen. Den är inte riktad direkt till nu aktuella cisternägare och avser inte deras anordning. Den utgör därmed inte ett sådant besked som genom framkallande av passivitet kan vara grund för avgiftsbefrielse enligt 30 kap 2 § miljöbalken. Mot denna bakgrund fastställde Mark- och miljööverdomstolen nämndens beslut. Dom om återförvisning Nämnden hade beslutat att lämna klagomål på störning från trafikbuller utan åtgärd. Länsstyrelsen beslutade att återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning på grund av att ärendet inte bedömdes tillräckligt utrett. Länsstyrelsen bedömde att man inte kan göra en olägenhetsbedömning mot bakgrund av stadens bullerkartläggning, utan att en mätning måste göras. Nämnden överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som avvisade beslutet eftersom det inte bedömdes som överklagbart. Grunden för denna bedömning var att domstolen inte ansåg att frågan om ett ärende är tillräckligt utrett är en fråga som har betydelse för den slutliga utgången i ärendet, vilket är ett formellt krav för överklagbarhet. Nämnden överklagade avvisningsbeslutet till Mark- och miljööverdomstolen som återförvisade målet till mark- och miljödomstolen för att pröva målet i sak. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 101 (107) Sedan mark- och miljödomstolen, efter Mark- och miljööverdomstolens återförvisning till mark- och miljödomstolen för att pröva målet i sak, fastställt länsstyrelsens beslut om återförvisning för att fortsätta handlägga ärendet har nämnden överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen ändrade då helt sin tidigare bedömning rörande frågan om överklagbarhet och tog på eget initiativ åter tagit upp frågan om nämnden verkligen har klagorätt i ett fall som detta då återförvisningsgrunden är att ärendet inte bedöms tillräckligt utrett. Till skillnad från ett flertal tidigare avgöranden av Mark- och miljööverdomstolen rörande denna fråga gjorde domstolen nu bedömningen att frågan om ärendet är tillräckligt utrett inte innebär en bedömning som har betydelse för den slutliga utgången i ärendet. Därmed är domen inte överklagbar. Nämndens överklagande har därför avvisats. Domen går inte att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen uttalade särskilt i domen att anledningen till att Mark- och miljööverdomstolen åter tog upp frågeställningen till prövning var att domstolen i olika avgöranden kommit till olika slutsatser. Domen är prejudicerande. Sammantaget anser förvaltningen att utfallet av överinstansernas avgöranden är ett positivt kvitto för nämndens tillsynsverksamhet. Utav de 39 ändrade och delvis ändrade besluten är dessutom några överklagade av nämnden och ligger för avgörande i nästa överinstans. Dessa är därmed inte slutligt avgjorda. Beslut från överinstanser 2014 Totalt MHN beslut fastställt MMÖD 8 1 MMD 25 18 FörvaltR 6 6 Lst 166 Totalt 205 MHN beslut delvis ändrats MHN beslut ändrats helt Fråga om PT 1 6 2 5 135 13 18 160 15 24 6 Förvaltningens interna miljöhandlingsplan Miljöförvaltningen påverkar miljön både genom vår sakverksamhet, tjänsteutövning och genom driften av verksamheten. Miljöhandlingsplanen är en del i förvaltningens verksamhetsplan och har samma övergripande målområden som Stockholms stads miljöprogram. Förvaltningens har under året arbetat med aktiviteter som finns i miljöhandlingsplanen och uppfyllelsen av åtaganden var god inom alla målområden. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 102 (107) Som exempel har miljöförvaltningen under 2014 köpt in tio lånecyklar, vägt avfall, köpt in nya källsorteringskärl, genomfört energirådgivning på arbetsplatsträffarna och sett till att vaktbolag släcker belysning i allmänna utrymmen vid rondering. Aktivitetsplanen Enligt anvisningarna för verksamhetsberättelsen ska avvikelser från aktivitetsplanen redovisas. Nämnden har på grund av sin särskilda roll med myndighetsutövning och specialistfunktioner, ingen upphandlad verksamhet och kan därför heller inte redovisa avvikelser. Däremot köps många kvalificerade konsulttjänster in och i dessa fall fungerar nämndens personal ofta som projektledare och beställare. Ökad delaktighet Från och med VP 2012 finns ett antal aktiviteter framtagna med anledning av Program för delaktighet för funktionshindrade. Detta är en verksamhet som rör hela staden och samtliga förvaltningar och bolag är berörda. Resultatet av uppföljningen finns insprängt i den övriga uppföljningen som i huvudsak utgår från åtagandena på avdelningsnivå. Flera av aktiviteterna har utförts eller pågår och under året har möte hållits med Funktionshinderrådet för samråd och fördjupningar i olika ämnen. Kommunfullmäktiges uppdrag Nämnden ska svara på de uppdrag kommunfullmäktige givit under året. Uppdrag som framgår nedan: Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 (utl. 2014:23)Dnr 303-496/2013 Nämndens uppdrag framgår av nedanstående beslutspunkter varav nämnden berörs av punkterna 3 och 4. 1. Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet. 2. Kommunstyrelsen uppdras att integrera metodik, åtgärder och målvärden från färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 i stadens nya miljöprogram i samband med revideringen år 2015. 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdras att redovisa stadens samlade klimatarbete mot bakgrund av denna färdplan året före miljöprogrammets revidering. 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdras att föreslå kommunfullmäktige revideringar av färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 inför vartannat nytt miljöprogram.2. iljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att verkställa ansökan enligt punkt 1. Nämnden har utfört uppdraget i enlighet med följande redovisning: En redovisning av klimatarbetet, i enlighet med punkt 3, kommer att ske för nämnden under våren 2015. En revidering av färdplanen, men med målåret 2040 kommer att genomföras under 2015 i enlighet med punkt 4. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 103 (107) Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm (utl. 2014:25)Dnr 303-1513/2013 (Ansvar Plan och Miljö). Nämndens uppdrag framgår av nedanstående beslutspunkter varav nämnden berörs av punkterna 2 och 3. 1. Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns. 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdras att uppdatera Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm, bilaga 2 till utlåtandet, enligt vad som framgår under Mina synpunkter. 3. Stadens samtliga nämnder ska arbeta in de åtgärder i strategin som berör dem i sina respektive miljöhandlingsplaner. 4. Stockholm Stadshus AB uppmanas att uppdra åt samtliga dotterbolag att arbeta in de åtgärder i strategin som berör dem i sina respektive miljöhandlingsplaner. 5. Servicenämnden uppdras att utreda och föreslå förutsättningarna för en upphandling av en bilpoolstjänst tillgänglig för stadens nämnder och bolag enligt utlåtandet. 6. Stadens Elbilsstrategi (Utlåtande 2011:60) ersätts av Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel – för ett fossilfritt Stockholm och utgår som strategidokument. Nämnden har utfört uppdraget i enlighet med följande redovisning: Strategin för miljöfordon och förnybara bränslen utgör ett underlag för nämndens verksamhetsplanering. Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller Stockholms stad 2014 - 2018 enligt förordningen om omgivningsbuller (utl. 2014:75)Dnr 303-1953/2013 (Ansvar Plan och Miljö). Nämndens uppdrag framgår av nedanstående beslutspunkter varav nämnden berörs av punkterna 3, 5 och 6. 1. Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad, för åren 2014-2018, enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, antas. 2. Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad, för åren 2014-2018, ersätter nuvarande riktlinjer om buller till stadens Miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige den 14 april 2010. 3. Berörda nämnder uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 4. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för bullervallar, i samarbete med övriga berörda nämnder. 5. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utreda möjligheten att inkludera akustiska aspekter i stadens grönytefaktor. 6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att översända Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad, för åren 2014-2018, till Naturvårdsverket samt till övriga myndigheter och kommuner som berörs av åtgärdsprogrammet. Nämnden har utfört uppdraget i enlighet med följande redovisning: Åtgärdsprogrammet har översänts i enlighet med p 6 i beslutet. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 104 (107) Statusen för projekt med särskild finansiering Hållbara Järva Projekt Hållbara Järva finansieras med statliga bidrag från delegationen för hållbara städer, pågår 2010 – 2014 och projektleds av miljöförvaltningen. För beskrivning av verksamheten under 2014 se nämndmål 1.4.1. Care of city – Ekosystemtjänster. Vinnova-projekt Projektet startades under augusti 2012 och pågår i två år fram till september 2014. Aktiviteter enligt projektplan för c/o City genomförs, bland annat intervjuer av byggherrar och projektörer som genomfört gröna väggar och tak vid olika projekt samt fuktmätningar av gröna tak och väggar. Verktyg och metoder tas fram, exempelvis handböcker, GIS-verktyg, kvantifieringar, vidareutveckling av grönytefaktorn (GYF). Förvaltningen medverkar och presenterar projektet på många olika seminarier/workshops mm eftersom efterfrågan på mer kunskap inom området är stor. Energi- och klimatrådgivning - Regionalt samarbete Det regionala samarbetet finansieras av länets samtliga kommuner samt Håbo kommun genom att varje kommun avsätter en del av det statliga bidraget. Fyra värdkommuner delar på det gemensamma operativa arbetet som består av telefonrådgivning, drift och utveckling av webb (www.energiradgivningen.se) och intranät för rådgivarna, framtagande och utveckling av gemensamt material, deltagande på mässor och stöd till genomförande av gemensamma projekt. Förvaltningen utgör huvudprojektledare med ansvar för drift och utveckling av webb/intranät samt för administration av gemensamma projektmedel. Huddinge ansvarar för telefonrådgivning. Botkyrka och Vaxholm är biträdande projektledare. För beskrivning av verksamheten se även nämndmål 1.3.7. Solstaden – Testbädd för solceller Vinnova har beviljat medel till en förstudie för att bygga upp en testbädd för solceller i urban miljö. Syftet med testbädden är att utprova ny kommersiell teknik inom solelsproduktion i byggnadsinstallationer och få ett samlat tekniskt erfarenhetsunderlag, framför allt för stadens egna verksamheter men även för det privata fastighetsbeståndet. Testbädden kommer dessutom att kunna användas för tillämpad teknisk forskning och utveckling. En databas har byggts upp på förvaltningen för att samla in och kunna visualisera produktionsdata på miljöbarometern. Även insamling av tiominuters produktionsvärden är möjlig för tillämpad forskning och utveckling. Intressenter i projektet är stadens fastighetsägare som installerat solceller inom projektet Hållbara Järva, branchorganisationen Fastighetsägarna Stockholm, leverantörer av utrustningar, konsultföretag inom solenergiproduktion samt Interactive institute som genomför en förstudie för hur solelsproduktionen ska kunna visualiseras. KTH, Mälardalens högskola och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet deltar som intressenter i projektet genom möjligheten att använda samlad produktionsdata för forsknings Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 105 (107) och utvecklingsarbete. Förstudien sträckte sig till juli 2014. Förvaltningen har för avsikt att lämna in en ansökan till Vinnova för fortsatt uppbyggnad av testbädden. Cleantruck Projektet Cleantruck har slutförts under 2014 och det som återstår i T1 2015 är slutkonferens och slutrapportering. Cleantruck syftar till att öka andelen miljölastbilar på gatorna i Stockholms Stad, och därmed bidra till bättre luftkvalitet och till stadens klimatarbete. Cleantruck har pågått sedan januari 2010 Projektet drivs av tre parter: AGA Gas, OKQ8 och Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, som är projektledare. Cleantruck finansieras med stöd av EU LIFE+, Vinnova och Energimyndigheten. Projektet har betalat ut alla budgeterade medel för merkostnadsersättning och omfattar 50 miljölastbilar fördelat på 15 etanol ED95lastbilar, 18 dual-fuel-lastbilar (diesel/metangas) samt 17 elhybridlastbilar. Därutöver har projektet stött 5 aggregat för LIC-kyla och merkostnadsersättning för förarstöd i sparsam körning utöver det som omfattas av YKB (yrkesförarkompetensbevis). Åkerier, speditörer och transportköpare visar stort intresse för projektet. Under året har projektet bl a deltagit på Lastbil-2014 i Jönköping, Nordens största lastbilsmässa, samt mött 100 transportbolag på en minimässa för Sveriges Åkeriföretag ABC län, och varit inbjuden till Scania Bilar i Stockholms kundträff. Elbilsupphandling Vattenfall AB och Stockholms stad har tillsammans genomfört en gemensam teknikupphandling av elbilar och laddhybrider. Målet var att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige. Genom att öka intresset och kanalisera en tidig efterfrågan har marknadsintroduktionen av elbilar snabbats på. Satsningen omfattar både rena elfordon och laddhybrider. Upphandlingsinitiativet har ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Med start år 2010 etablerades en testflotta med 50 elbilar, fristående från den stora upphandlingen. Elbilsupphandlingen siktade mot 5 000 elbilar på fyra år. Själva elbilsupphandlingen slutfördes år 2011. Ramavtalen började gälla från den 1 oktober 2011. De fyra utvalda leverantörerna har idag fyra personbilar och fyra transportbilar att erbjuda. Leverantörerna kan inkludera nya fordonsmodeller under avtalstiden. Avtalstiden var på två år men kan förlängas med ett år vid två tillfällen och blir då totalt på fyra år. Cirka 85 % av de cirka 400 ingående organisationerna som ursprungligen medverkade i avtalet, valde att förlänga avtalet ett år och 90 % av dessa valde att förlänga ett fjärde år, fram till 30/9 2015. Avtalen innebär förnyad konkurrensutsättning. Instruktioner för detta har tagits fram och finns tillgängliga på www.elbilsupphandling.se. Bidragen från elbilsupphandlingen har konkurrerat med statens supermiljöbilspremie, och antalet avrop har bland annat därför blivit färre än väntat. Med anledning av detta ändrades reglerna för merkostnadsersättning i december 2012, till en fördubbling av ersättningen. Därefter har deltagarna fått en merkostnadsersättning om 50 % av fordonens merkostnad max 100 000 kr/fordon. Med denna höjda ersättning har dryygt 600 fordon kunnat få ersättning. Totalt har över 850 bilar avropats från avtalet under de tre första åren. Samtliga merkostnadsersättningar är medel som vidarebefordras från nergimyndigheten. Mer information finns på www.elbilsupphandling.se Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 106 (107) WicH / Induktionsladdning Wich (trådlös laddning av elfordon) är ett svenskt forsknings-och demonstrationsprojekt som studerar trådlös laddning av elbilar från användarens perspektiv. Bidrag ges från Viktoria Swedish ICT. Trådlös laddning anses av många vara en laddningslösning för framtiden, och kan ha potential att göra elbilen till det första valet för svenska bilköpare. Under Wich-projektet , som startade i september 2012 fortsatte till slutet av 2014 kommer totalt tjugo bilar vara utrustade med trådlös laddningsteknik. För Stockholm gäller att fem av Stadens elbilar ska utrustas med trådlös teknik. Bilarna som används i studien används i den dagliga verksamheten av anställda i staden Göteborg och Stockholm. Den trådlösa laddningen kommer därför att utvärderas i verkliga situationer med vanliga människor. Användarna kommer att intervjuas grundligt. Resultaten från intervjuerna kommer att jämföras med kvantitativa data som samlats in under studien. Huvudsyftet med projektet är att svara på frågan om induktionsladdning ändrar laddningsbeteende hos användarna och orsakar mer frekvent anslutning av elfordon till nätet. Från september 2013 tog projektet en paus eftersom det inte gått att få tag i laddutrustning. Under hösten 2014 startade projektet upp igen och laddutrustning kommer att installeras under 2015. E-facts I september 2013 inleddes projektet E-Facts (Electric vehicles For Alternative City Transport Systems) med bidrag från ERA-Net (via Vinnova) – ett av EUs forskningsprogram. Programmet omfattar initiativ för att stödja policys och åtgärder för ökat antal lätta och tunga elfordon i städer. E-facts ska öka utbudet av laddning och användning av elfordon och laddhybrider i olika applikationer i Stockholm, Frankfurt och Rotterdam. Projektet ska pågå till slutet av 2015. För Stockholms Stads del gäller projektet huvudsakligen laddinfrastruktur och att erbjuda testkörning av elbilar genom testbilsflotta/elbilspool. Förvaltningens insatser är nästan uteslutande arbetstid och konsultarbete för redan planerade elbilsaktiviteter i enlighet med tidigare Elbilsstrategi och nu gällande Strategi för miljöfordon och drivmedel. FREIGHT EVUE Stockholms stad har genom Miljöförvaltningen och tillsammans med sju andra städer i Europa erhållit medel från EUs sjunde ramprogram för projektet Freight Electric Vehicles in Urban Europe, FR EVUE. Projektet började i mars 2013 och ska pågå i 4,5 år (54 månader) till och med augusti 2017. FR EVUE ska demonstrera och utvärdera eldrivna fordon i smarta logistiska lösningar. Projektet koordineras av London och övriga medverkande är förutom Stockholm, Amsterdam, Lissabon, Madrid, Milano, Oslo och Rotterdam. Dessutom medverkan sju andra städer som följer projektet samt några energibolag, billeverantörer, universitet och statliga myndigheter. I Stockholmdelen av FR EVUE medverkar Stockholms stad, Fortum och Trafikverket Region Stockholm. I Stockholm ingår logistikcentralen för byggmaterial i Norra Djurgårdsstaden Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Tjänsteutlåtande Sid 107 (107) (Norra Djurgårdsstaden). Anpassning av logistikcentralen, medel till eldrivna fordon, snabbladdning och normalladdning av fordon och utvärdering. Vidare ingår tre studier: 1. Möjliga incitament, styrmedel och regelverk för att få ökad grad samlastning 2. Samlastning av alla varor i bo- och brukarskedet av Norra Djurgårdsstaden 3. Utvärdering av logistikcentret med fordon och transporter Under hösten 2014 har projektet ändrats till att även inkludera utredning av en samlastningscentral i city. Fortum ansvarar för normal- och snabbladdningsutrustningen samt för utvärderingen av dessa. Trafikverket Region Stockholm ansvarar för studien om möjliga incitament, styrmedel och regelverk för att få ökad grad samlastning. Stockholm stad ansvarar för övriga delar samt för lokal projektledning. I ansökan är Stockholms stad en organisation. I verkligheten har miljöförvaltningen, exploateringskontoret och Trafikkontoret ansvar för olika delar. Miljöförvaltningen är bl a projektledare. Laddinfrastruktur Stockholm stad hade i sin budget för år 2014 uppdragit åt trafikkontoret, miljöförvaltningen och Stockholm Parkering AB att medverka till att 100 nya publika normalladdare och 10 nya publika snabbladdare kommer på plats i Stockholm. samtliga 110 laddare är nu etablerade. Miljöförvaltningen har i samarbete med trafikkontoret, Stockholm Parkering och KTH fått en ansökan om medel beviljad av Energimyndigheten för utvärdering av alla 110 laddmöjligheterna. Projektets mål är att sammanställa erfarenheter och sprida lärdomar till andra intressenter från arbetet med att etablera de 10 nya publika snabbladdarna och 100 nya publika normalladdarna i Stockholm. Dessutom ska samtliga stationer utvärderas och en plan ska tas fram för framtida utbyggnad i Stockholm stad med redogörelse för om och var det behövs fler laddmöjligheter. Fleminggatan 104 10420 Stockholm 0850828994 stockholm.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Mnkr Nämndens budget 2014 Nämndens utfall 2014 exkl. resultatdispositioner 1 Driftverksamhet Kostnader Tillsyn/Myndighetsutövning Miljöövervakning Informationsverksamhet Gemensam verksamhet (nämnd, förvaltningsledning och administration, IT) Miljöbilsprojekten Övriga projekt Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt) Intäkter (-) Tillsynsavgifter Miljöövervakning Övriga intäkter Miljöbilsprojekten Övriga projekt Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt) Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad avskrivningar internräntor Summa kostnader Summa intäkter Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad 2 Avvikelse budget/ utfall Av nämnden begärda Tillstyrkta ombudge-teringar (1-2) ombudge-teringar till 2014 3 4 Utfall 2013 (VB 2013) 5 197,3 95,7 26,8 1,7 197,5 96,0 30,2 1,6 -0,2 -0,3 -3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,1 88,9 26,3 1,6 31,6 31,1 0,5 0,0 0,0 27,6 17,2 14,1 10,4 13,4 14,6 10,7 3,8 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 7,6 9,8 -112,2 -80,2 -7,8 -0,8 -8,6 -13,9 -112,8 -81,9 -9,8 -0,9 -8,8 -10,4 0,6 1,7 2,0 0,1 0,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,5 -75,2 -8,2 -1,2 -2,6 -6,3 -0,9 -1,0 0,2 0,0 0,0 -1,0 85,1 84,8 0,4 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 197,3 -112,2 197,9 -112,8 -0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 173,2 -94,5 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 78,7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Driftverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorapporten) Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto 197,3 -112,2 0,0 0,0 85,1 Tillsyn (lite lägre personalkostnader, högre intäkter pga. flera ansökningar för värmepumpar, flera anmällningar för PCB i fogmassa och flera extraordinära livsmedelskontroller. Dessa är svårt att budgetera och prognostisera för). 0,3 -1,7 0,0 0,0 -1,4 Miljöövervakning (Högre avskrivningar pga. inköp av nya mätinstrument. Högre produktion som medför högre kostnader (SLB omslutning om 2,0 mnkr). Extraordinära kostnader för renovering av lokaler för Kemikaliecentrum 1,4 mnkr) 3,4 -2,0 0,4 0,0 1,8 Informationsverksamhet (lite lägre personalkostnader pga. sjukfrånvaro) -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 Gemensam verksamhet (lite lägre personal- och konsultkostnader) -0,5 Avvikelser mot nämndens budget Miljöbilsprojekten Pågående projekten -0,5 -3,8 0,0 3,8 -4,0 0,0 0,0 Slutbetalning för projekt BEST Övriga projekten (minskade kost och intäkter) Det gröna kvarteret Utveckling av e-tjänster c/o City Bokning av risken för Grow Smarter enligt underlag/beslut Övriga projekten -1,5 -1,5 -0,5 4,0 0,0 1,5 1,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 Övrigt, Energi och klimat (ej externa projekt) Övriga intäkter Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorapporten) 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,5 -112,8 0,4 0,0 85,1 Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorapporten) 0,0 0,0 Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorapporten) 0,0 0,0 Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorapporten) 197,5 -112,8 0,4 Kostnader Intäkter Tillstyrks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorapporten) Ökade kostnader för: Summa 2015-02-19 17:37 avvikelser drift 3.2a 0,0 0,0 85,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Investeringsverksamhet Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall (-) = minskade utgifter/ökade inkomster Mnkr Utgifter Inkomster Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorapporten) Netto 0,8 0,0 0,8 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 Utgifter Inkomster Tillstyrks Avvikelser mot nämndens budget Inköp av elbil Inköp av möbler till Kemikaliecentrum Inköp av nya instrument för luftmätningar Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorapporten) Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015 (-) = minskade utgifter/ökade inkomster Mnkr Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorapporten) Ökade utgifter för: Summa 2015-02-19 17:37 avvikelser invest 3.2aa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) Resultatenheternas bruttobudget 2014 Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2014 Resultatenheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? 2 3 4 5 tkr 1 Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6 7 JA / NEJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa resultatenheter 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning" 2015-02-19 17:37 reseenh.res. 3.2b Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Utgifter mnkr Inventarier och maskiner 2014 (1) Utgift t.o.m. 2013 2,0 (2) VP 2014 Utgift 2014 0,8 Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. (3) S:a avvik (4) Utfall utgift 2014 0,9 1,7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 2013 2014 Budget Mnkr (1) Kostnad (2) Intäkt (-) (3) Kostnad 2015 Utfall (4) (5) Intäkt Kostnad (-) Budget (6) Intäkt (-) (7) Kostnad Total Prognos (8) Intäkt (-) (9) Kostnad Beslutat (10) Intäkt (-) (11) Total intäkt Prognos (12) Total kostnad (13) Total intäkt Beslutat (14) Total kostnad (15) Startdatum (16) Avslutn. datum Projekt Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. 2015-02-19 17:37 stora proj.ej inv. 3.5 Prognos (17) Startdatum (18) Avslutn. datum Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Projekt med extern finansiering Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015 Projektnamn Startdatum Slutdatum År, månad År, månad 1 2 Total Extern finansiering finansiering Belopp i tkr *) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) CleanTruck, Life+ (+ Vinnova) Frevue Clean fleet 3 4 Ingående Bokförd balans (IB) kostnad Belopp Belopp att 2014 2014 2014 2015 5 6 7 8 som återstår balansera till 1001 1303 1209 1412 1709 1509 13 581 1 580 1 040 8 855 1 170 728 10 806 298 497 3 311 287 296 0 0 0 0 0 0 Övriga projekt Miljöfordon.se E-facts Elbilsupphandlingen Utvärdering av laddinfrastruktur Induktionsladdning Järva Guide till tystnaden i Stockholm. Miljöanslag från SLL. 1201 1309 1005 1409 1301 1001 1412 1512 1504 1512 1512 1412 5 358 4 514 6 500 450 840 15 400 2 326 2 257 6 500 450 420 15 400 3 020 200 5 013 0 31 11 453 1 967 524 1 258 43 36 3 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411 1512 575 287 0 175 0 0 C/O City urbana ekosystemtjänster, Vinnova 1208 1412 2 442 1 221 741 480 0 0 *) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som 2015-02-19 17:37 Externa projekt 3.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL) Utbetalade medel under 2014 Belopp i mnkr Antal platser färdigställda 2014 Nya Övriga platser platser*) Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Summa 2015-02-19 17:37 0,0 stimulansbidrsocpsyk 3.7 0,0 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler Antal tillkommande Utbetalade medel platser 2014 (anges exkl 6 % (stockholmsbarn) moms) Enskild utförare namn och adress Summa 2015-02-19 17:37 0,0 stimbidr ensk försko 3.8 0,0 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201401-201414 Förvaltning: FP Nämndens budget inkl budaetiust. Drift och underhåll Kr Nämndens utfall 198 500 000,00 0,00 0,00 Avvikelse 197 567 838,63 347 910,05 26 -- -- Sul11rna drift -. 2273,66 Investeringsplan Utgifter 800 000,00 Inkomster(-) Summa. investering / 0,00 0,00 800 000,00 1 700 436,68 Exploateringsinkomster (budgeterade) lnvestertJ19 netto inklusive exploateringsinkomster ]Försäljni~gsl>eting 1 700 436,68 l Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan. o,oo] -900 436,68 0,00 ' •.•. -900 436,68 0,00 0,00 1700436,68 -900 436,68 o,oo] o,oo] Balansräkning Period: 201400-201414 Förvaltning: FP Förändring 201401-201414 18 201400 Anläggningstillgångar 443 268,69 Kr UB 201414 Externt stadens 1352526,63 Internt 0,00 Totalt 1 795 795,32 Omsättningstillgårlgar 1S: 27 373,9'70;50 74 777 730,25 Avsättningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 519 590,00 -42 037 360,48 -87 232 693,13 21t< ~~L __ ......__ .. _, __ , -_g_. n-P---• l l , c&d\:..4" -12 454 962,881 1 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift uh018a MHN ..0 kdtfa •2 208 427,10 eJ~ den ..... . At«~v 1 (1) den -~Yf..-:::.?:~/~ Utskrift: 2015-01-23 09:15 Resultaträkning Period: 201401-201414 Externt uh018a MHN Kr Förvaltning: FP 1 (3) stadens Internt Totalt Utskrift: 2015-01-23 09:15 Resultaträkning Period: 201401-201414 Förvaltning: FP Kr Extraordinära intäkter (-) Extraordinärakostnåder (+) uh018a MHN 2 (3) Utskrift: 2015-01-23 09:.15 Resultaträkning Period: 201401-201414 Kr Förvaltning: FP Internt Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift uh018a MHN ~V v - ;= 3 (3) vvv- ~if/V..,.- r w den ... .. ?!n~.~<!- Utskrift: 2015-01-23 09:15 Bilaga 2.3 Uppföljning av tillsynsplan 2014 39644 Vp: 54557 Vb: 14913 Diff: -varav ej debiterbara 65397 Vp: 74258 Vb: 8861 Diff: - varav indirekt debiterbara timmar Vp: Vb: Diff: Tillsyn enligt Miljöbalken totalt -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch 21436 Vp: 10414 Vb: -11022 Diff: 4317 9286 4969 Tillsyn enl 7 kap Miljöbalken Skyddade områden. Granskning sker av efterlevnad av syften, föreskrifter, dispenser mm. Rådgivning, information och stödjande verksamhet. Av total tid beräknas 50 h läggas ner på Nationalstadsparken, resterande 1501 h på naturreservat. Nyckelindikator: 1. Andel reservat som uppfyller gynnsam bevarandestatus. Årsmål 100%. Utfall 2009: 44 %. Utfall 2010: 12,5 %. Utfall 2011:12,5 % Utfall 2012: 12,5 % Utfall 2013: 12,5%. Utfall 2014: 12,5 %. Kommentar tillsynstimmar: Förbifartens påverkan på naturreservaten har även under 2014 genererat ett stort antal tillsynstimmar (tex arbetet med återställandeplaner, möten med TrV om provborrningar, etableringsytor, siktröjningar mm). 8 Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (miljöskyddstillsyn) VP: 9 VB: 8 Vp: Vb: Diff: 1548 Vp: 1817 Vb: 269 Diff: 1168 Vp: 1257 Vb: 89 Diff: 286 Vp: 239 Vb: -47 Diff: 94 321 227 Vp: Vb: Diff: 18756 Vp: 20771 Vb: 2015 Diff: 12861 Vp: 15180 Vb: 2319 Diff: 4444 Vp: 2973 Vb: -1471 Diff: 1451 2618 1167 Vägtrafik: Granskning av egenkontroll avseende miljöpåverkan från Vägverkets och Trafikkontorets väganläggningar samt från SL:s busstrafik. Nyckelindikatorer: 1) Antal dygn då MKN för PM10 överskridits. Årsmål 35 dygn. Utfall 2009: 69 dygn. Utfall 2010: 46 dgr. Utfall 2011: 57 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 39 dagar (norr.gatan) Utfall 2014: 12 2) Antal dygn då MKN för NO2 överskridits. Årsmål 7 dygn. Utfall 2009: 76 dygn. Utfall 2010: 66 dgr. Utfall 2011: 32 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 47 dagar Utfall 2014: 51 dygn. 3) Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45dBA max). Årsmål 100 %. Utfall 2009: 89 %. Utfall 2010: 89 %. Utfall 2011: ca 90%. Utfall 2012: ca 90 %. Utfall 2013: ca 90%. Utfall 2014: ca90% Kommentar tillsynstimmar: Felförda timmar , ex assisterat TK med grön bullerskärm, uppföljning Nynäsvägen etc har förts på bullerexpertis/övrigt myndighetsarbete 3 Vp: Vb: 3 Vp: 3 Vb: Diff: 3288 Vp: 3077 Vb: -211 Diff: 1 2580 Vp: 2423 Vb: -157 Diff: 610 Vp: 559 Vb: -51 Diff: 98 95 -3 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Motorbanor. Granskning av motorbanors egenkontroll samt efterlevnad av miljöbalken och myndigheters beslut. 1) Antal befogade klagomål på motorsportverksamheter. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 2 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0 st. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: En bana upphört med sin verksamhet under året 7 Vp: Vb: 4 Vp: 4 Vb: Diff: 142 Vp: 68 Vb: -74 Diff: 37 Vp: 35 Vb: -2 Diff: 55 Vp: 21 Vb: -34 Diff: 50 12 -38 Spårtrafik. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från SL:s och Banverkets spåranläggningar. Nyckelindikatorer: 1. Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45 dBA max). Årsmål 100 % . Utfall 2009: 99,7 % Utfall 2010: 99,7% Utfall 2011: 99,7%. Utfall 2012: ~100%. Utfall 2013: ~100% Utfall 2014: ~100% Kommentar tillsynstimmar: Minskat tillsynsbehov. Nedsättning av timmar och avgift till år 2015 motsvarande 87h. 2 Vp: Vb: 2 Vp: 2 Vb: Diff: 461 Vp: 283 Vb: -178 Diff: 387 Vp: 222 Vb: -165 Diff: 50 Vp: 45 Vb: -5 Diff: 24 16 -8 Flyg. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från Bromma flygplats. Nyckelindikator: 1) Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 0 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: Tid har lagts på de tvister som uppstått pga villkoret om bullerskyddsåtgärder 1 Vp: Vb: 1 Vp: 1 Vb: Diff: 356 Vp: 705 Vb: 349 Diff: 2 203 Vp: 514 Vb: 311 Diff: 113 Vp: 142 Vb: 29 Diff: 40 49 9 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Hamn & Sjöfart. Granskning av egenkontroll. Hamnverksamhet/skärgårdstrafik. Stadsgården, Skeppsbron, Nybrokajen,Värtan. Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontoll. Nyckelindikator: Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 5 st. Utfall 2010: 0 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 3 st Utfall 2013: 3 Utfall 2014: 6. Kommentar tillsynstimmar: Utbyggnad av Värtapiren samt tidskrävande klagomål på röklukt från båtar i Norra Hammarbyhamnen har inneburit att mer tid än planerat lagts ner under 2014 . 6 Vp: Vb: 5 Vp: 5 Vb: Diff: 592 Vp: 598 Vb: 6 Diff: 292 Vp: 360 Vb: 68 Diff: 100 Vp: 48 Vb: -52 Diff: 200 190 -10 Exploateringsprojekt. Byggherrars och entreprenörers egenkontroll vid större exploateringsprojekt. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser (ex Slussen, Förbifarten). Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontroll. Indirekt tid för att identifiera exploateringsprojekt för timdebitering. Nyckelindikator: 1)Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 8 st. Utfall 2010: 3 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 15 st varav samtliga kring Engelbreksskolan. Utfall 2013: 7 Utfall 2014: 18 varav merparten orsakade av mindre byggbrojekt. Kommentar tillsynstimmar: Många och omfattande exploateringsprojekt, uppräkning av fast avgift samt antal tillsynstimmar motsvarande 80h till år 2015. 7 Vp: Vb: 7 Vp: 7 Vb: Diff: 1269 Vp: 1789 Vb: 520 Diff: 719 Vp: 911 Vb: 192 Diff: 400 Vp: 323 Vb: -77 Diff: 150 555 405 Energianläggningar. Egenkontroll avseende stora energiproduktionsanläggningar och fjärrvärmenät. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser. Indirekt tid för inläsning av förändrad lagstiftning, direktiv för förbränningsanläggningar, kylanläggningar etc. Nyckelindikatorer: 1) Antal överskridanden av riktvärden. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 24 st. Utfall 2010: 16 st Utfall 2011: 14 st. Utfall 2012: 11 st. Utfall 2013: >10 Utfall 2014: 20 st 2) Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 5 st. Utfall 2011: 5 st. Utfall 2012: 3st Utfall 2013: 3 st. Utfall 2014: 7 st Kommentar tillsynstimmar: Avvikelse i tid återfinns främst på den ej debiterbara tiden där t ex tid för nytt värmeverk i Lövsta förutsatts behövas 35 Vp: Vb: 31 Vp: 23 Vb: Diff: 1814 Vp: 1691 Vb: -123 Diff: 3 1164 Vp: 1202 Vb: 38 Diff: 350 Vp: 294 Vb: -56 Diff: 300 195 -105 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Avfall. Mellanlagring, sortering, behandling av avfall. Inspektioner, granskning av miljörapporter mm. Nyckelindikator: 1) Antalet befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 6 st. Utfall 2010: 0 st Utfall 2011: 0st. Utfall 2012:2. Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 3 Kommentar tillsynstimmar: 75 Vp: Vb: 45 Vp: 49 Vb: Diff: 1409 Vp: 1247 Vb: -162 Diff: 1039 Vp: 999 Vb: -40 Diff: 280 Vp: 212 Vb: -68 Diff: 90 36 -54 Avloppsreningsverk. Tillsyn av avloppsreningsverkens skötsel. Bl.a. till skydd för kustvattnen från närsalter mm. Nyckelindikator: 1) Andelen slam som enligt slamöverenskommelsen håller sådan kvalitet att det kan spridas på åkermark. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 98,6%. Utfall 2012: 98,4% Utfall 2013: 98% ett mindre parti slam undantogs pga för höga zinkhalter (dumpning i ledningsnätet). Utfall 2014: 95% 2) Halten fosfor i renat avloppsvatten till saltsjön ska inte överstiga 0,3 mg/liter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 75%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar: Mer tid än förväntat har lagts ner med anledning av arbetet med Stockholm Framtida AvloppsRening 2 Vp: Vb: 2 Vp: 2 Vb: Diff: 560 Vp: 474 Vb: -86 Diff: 260 Vp: 389 Vb: 129 Diff: 200 Vp: 6 Vb: -194 Diff: 100 79 -21 Bensinstationer. Fordonstvätt/hantering av motorbränsle. Depåer som består av både tvätt och verkstadsanläggningar har tillförts. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag utan anmärkning på kemikaliehanteringen. Årsmål. 100 %. Utfall 2009: 40,7 % Utfall 2010: 47 %. Utfall 2011: 60%. Utfall 2012: 60% Utfall 2013: 57% Utfall 2014: 60% 2). Andel anmälningspliktiga fordonstvättar som uppfyller gällande utsläppsvärden. Årsmål 100 % Utfall 2012: 42%. Utfall 2013: 42% Utfall: 2014: 45% Kommentar tillsynstimmar: Mer tid än planerat har fr a lagts på depåerna där diskussioner kring framtida utsläppsvärden pågår 144 Vp: Vb: 80 Vp: 75 Vb: Diff: 1387 Vp: 1499 Vb: 112 Diff: 4 1037 Vp: 1017 Vb: -20 Diff: 300 Vp: 455 Vb: 155 Diff: 50 27 -23 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Verkstad, elektronik, mönsterkorttillv. Tillverkande industri, bl.a. ytbehandling, metallbearbetning. Minska utsläpp av metaller till vatten. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 69,7 % Utfall 2010: 85 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 30,3 %. Utfall 2010: 41 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar: 77 Vp: 35 Vp: 688 Vp: 508 Vp: 180 Vp: Vb: Vb: 600 Vb: 490 Vb: 108 Vb: Diff: -88 Diff: -18 Diff: -72 Diff: Verkstäder, U-verksamheter. Kampanj med inspektion av minst 100 små verkstäder inkl bilverkstäder, hantering och förvaring av kemikalier/avfall. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar: Personalresurser har överförts till annat tillsynsområde 300-500 Vp: 100 Vp: 523 Vp: 298 Vp: Vb: Vb: 449 Vb: 231 Vb: Diff: -74 Diff: -67 Diff: 200 Vp: 127 Vb: -73 Diff: 0 2 2 25 91 66 Kemisk industri inkl läkemedelsindustri. Miljöpåverkan av farliga kemikalier, uppföljning av miljörapporter/tidigare kända brister. Motivera till förbättrad egenkontroll. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% 2)Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100% Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar: 13 Vp: 11 Vp: 453 Vp: 347 Vp: 50 Vp: 56 Vb: 11 Vb: 486 Vb: 414 Vb: 66 Vb: 6 Diff: 33 Diff: 67 Diff: 16 Diff: -50 5 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Grafiker. Kontrollera utsläpp till luft och vatten från tryckerier och fotolab. Nyckelindikator: Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 % . Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 73 %. Utfall 2011: 85% Utfall 2012: 100% Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100% Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar: 28 Vp: Vb: 10 Vp: 14 Vb: Diff: 456 Vp: 631 Vb: 175 Diff: 286 Vp: 327 Vb: 41 Diff: 130 Vp: 267 Vb: 137 Diff: 40 37 -3 Kemtvättar, tvättverksamhet. Kontrollera att utsläppen av perkloretylen till miljön är minimala. Nyckelindikator: 1) Andel kemtvättar där lösningsmedelsförlusterna per kilo tvättgods ligger under 1,5 %. Årsmål 100%. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 68 %. Utfall 2011: 82%. Utfall 2012: 87% Utfall 2013: 84% Utfall 2014: 91% Kommentar tillsynstimmar: 57 Vp: Vb: 18 Vp: 19 Vb: Diff: 342 Vp: 359 Vb: 17 Diff: 212 Vp: 320 Vb: 108 Diff: 122 Vp: 31 Vb: -91 Diff: 8 8 0 Kross och betong, asfalt. Påverkar med buller, damm och i vissa fall lukt. Transportintensiv bransch. Begränsa störning av närboende. Nyckelindikator: 1) Antal befogade klagomål på damning och buller Årsmål 0 st. Utfall 2009: 1 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 1 st. Utfall 2012: 1st. Utfall 2013: 1 st Utfall 2014: 1 st Kommentar tillsynstimmar: Klagomålen har varit många fler än förväntat, utifrån tidigare erfarenhet. Tid för obefogade klagomål har sannolikt registrerats under debiterbar tid. 11 Vp: Vb: 11 Vp: 10 Vb: Diff: 249 Vp: 390 Vb: 141 Diff: 6 184 Vp: 373 Vb: 189 Diff: 45 Vp: 6 Vb: -39 Diff: 20 11 -9 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Livsmedelindustri. Anmälningar, klagomål, besiktningar, förfrågningar från verksamhetsutövare, allmänheten m.fl. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100%. Utfall 2009: 39 %. Utfall 2010: 39 %. Utfall 2011: 71%. Utfall 2012: 71%. Utfall 2013: 76% Utfall 2014: 92 st 2)Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100. Utfall 2009: 77 % Utfall 2010: 77 %. Utfall 2011: 77% Utfall 2012: 77%. Utfall 2013: 77% Utfall 2014: 81 Huvuddelen av branschens företag ligger i Slakthusområdet och beroende på osäkerheten kring utvecklingen där - görs inga egentliga investeringar. Kommentar tillsynstimmar: Företag har lagts ner/köpts upp etc varför antalet besök är färre än planerat. 27 Vp: Vb: 20 Vp: 18 Vb: Diff: 320 Vp: 567 Vb: 247 Diff: 270 Vp: 414 Vb: 144 Diff: 50 Vp: 142 Vb: 92 Diff: 0 11 11 Oljehamnen. Främst företag med stora mängder oljeprodukter/ kemikalier på Loudden. Fel kan ge stora utsläpp och allvarliga konsekvenser. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012:100 %. Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100 2)Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%: Utfall 2014: 100 Kommentar tillsynstimmar: 9 Vp: 9 Vp: 617 Vp: 348 Vp: 89 Vp: 180 Vb: 9 Vb: 538 Vb: 423 Vb: 15 Vb: 100 Diff: -79 Diff: 75 Diff: -74 Diff: -80 Enskilda avlopp. Riktad tillsyn, hantering av anmälningar, tillstånd. Nyckelindikator: 1) Antal handlagda nyanmälningar och tillstånd för enskilda avlopp. Årsmål 4 tillstånd. Utfall 2009: 7 st. Utfall 2010: 1 st. Utfall 2011: 3 st. Utfall 2012: 6 st. Utfall 2013: 7 st. Utfall 2014: 16 st Kommentar tillsynstimmar: Något fler tillsynstimmar bla beroende på fler ansökningar. Inspektören har lagt timmar på ej debiterbart istället för på indirekt debiterbar tid. Antalet objekt med tillsyn är kvarstående ärenden från 2013 års inventering. 302 Vp: Vb: 50 Vp: 55 Vb: Diff: 252 Vp: 295 Vb: 43 Diff: 7 112 Vp: 160 Vb: 48 Diff: 140 Vp: 0 Vb: -140 Diff: 0 135 135 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Värmepumpar Tillståndsprövning av värmepumpsansökningar. Överklagandehantering och upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: Objekt med planerad tillsyn avser ansökningar om tillstånd. Finns ej registrerat antal tillsynsobjekt i vanlig mening. Nyckelindikator: 1). Antal beviljade värmepumptillstånd. Årsmål 2013: 580 tillstånd. Utfall 2009: 1 177 st. Utfall 2010: 1078 st. Utfall 2011: 1 005 varav 122 stora. Utfall 2012:797 st. Utfall 2013: 585 varav 78 stora. Utfall 2014: 555 varav 95 stora. Kommentar tillsynstimmar: Nya handläggare som har tagit lite längre tid på sig att handlägga värmepumpsärenden. De extra granskning som utförs av en 2:a handläggare av stora och komplicerade ärenden har förts som debiterbar tid fastän vi inte tar betalt för det samt att hanteringen av värmepumpsbrevlådan tar mycket tid. Se Vp: kommentar Vb: 500 Vp: 555 Vb: Diff: 3578 Vp: 5025 Vb: 1447 Diff: 2578 Vp: 3956 Vb: 1378 Diff: 980 Vp: 106 Vb: -874 Diff: 20 963 943 Vp: Vb: Vp: Vb: Diff: 29803 Vp: 35538 Vb: 5735 Diff: 16418 Vp: 28952 Vb: 12534 Diff: 11280 Vp: 2787 Vb: -8493 Diff: 2105 3798 1693 404000 Vp: Vb: 600 Vp: Vb: Diff: 9017 Vp: 16249 Vb: 7232 Diff: 2287 Vp: 15153 Vb: 12866 Diff: 6580 Vp: 626 Vb: -5954 Diff: 150 470 320 Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn) Bostäder. Handläggning av olägenhetsärenden. Nyckelindikatorer: 1. Antal olägenhetsärenden där olägenhet undanröjts eller krav på ytterligare åtgärder inte är rimligt. Utfall 2009: 624 st. Utfall 2010: Avslutade ärenden 549 under året. Ärenden för avdelningens direktservice redovisas separat under indikator för callcenter och direktservice. Utfall 2011: Antal avslutade ärenden 600 st. Utfall 2012: Antal avslutade ärenden är 530 st. Utfall 2013: 539 avslutade ärenden. Utfall 2014: 637. Kommentar tillsynstimmar: Fastighetsägare med flera organisationsnummer har genererat färre debiterbara timmar än planerat. Ett delprojekt inom fastighetstillsynen genomfördes inte varvid den debiterbara tiden uteblev. Tidsregisteringen har inom detta tillsynsområdet varit mycket bristfällig. Den debiteringsbara tiden uppvisar alldeles för många registerade timmar. Ändrat system för tidredovisning används från och med 2015. Fastighetsägartillsyn. Riktad tillsyn av egenkontrollen hos fastighetsägare. Nyckelindikator 1)Andel fastighetsägarinspektioner med brister som kräver uppföljning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 31%. Utfall 2011: 41 %. Utfall 2012: 34%. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 29% Kommentar tillsynstimmar: 8 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch 7000 Vp: Vb: 480 Vp: 5255 Vp: 3321 Vp: 1451 Vp: 483 Vb: 3357 Vb: 2670 Vb: 93 Vb: 594 Diff: -1898 Diff: -651 Diff: -1358 Diff: 111 Skolor och förskolor. Riktad tillsyn på skola/förskola och uppföljning av ärenden som fått anmärkningar på buller och ventilation. Handläggning av olägenhetsärenden inkomna via till exempel e-tjänsten för missförhållanden eller via Kontaktcenter/Direktservice. Handläggning av anmälda förskolor/skolor inklusive anmälan av förändringar av befintliga verksamheter. Kommentarer: Det planerade antalet objekt med tillsyn utgörs av 318 besök inom den riktade tillsynen och 70 anmälningar. Nyckelindikator: 1. Andel skolor/förskolor som inspekterats inom den riktade tillsynen med brister i egenkontrollen som kräver uppföljning eller där det föreligger olägenhet/risk för olägenhet. Årsmål Mindre än 60 %. Utfall 2009: 60 %. Utfall 2010: 60% Utfall 2011: 60%. Utfall 2012: 30% (de övriga 30% handlar om brister gällande radon vilket följs upp inom radontillsynen). Utfall 2013: 68 %. Utfall 2014: 48 % Kommentar tillsynstimmar: 500 h utförs av radonhandläggare på Närmiljöenheten inom ramen för årlig avgift, ökat fokus på uppföljningsärenden 2014. 1371 Vp: Vb: 340 + 50 364 + 54 Vp: 8760 Vp: 7050 Vp: 920 Vp: Vb: 8318 Vb: 7400 Vb: 901 Vb: Diff: -442 Diff: 350 Diff: -19 Diff: Övriga lokaler. Nyckelindikatorer: Riktad tillsyn av 15 vård- och omsorgsboenden. Årsmål Mindre än 20 %. Utfall 2009: 25 %. Utfall 2010: 10 %. Utfall 2011: Inspektioner har ej utförts. Ingen tillsyn planerad 2012 men detta ändrades under pågående år. Utfall 2013: 27 %. Utfall 2014: 48 % Kommentar tillsynstimmar: 500 h utförs av radonhandläggare på Närmiljöenheten inom ramen för årlig avgift, ökat fokus på uppföljningsärenden 2014. Kommentarer tillsynstimmar: 102 Vp: Vb: 15 Vp: 170 Vp: 90 Vp: 70 Vp: 20 Vb: 185 Vb: 141 Vb: 13 Vb: Diff: 15 Diff: 51 Diff: -57 Diff: Restaurang och evenemang. Riktad tillsyn mot restauranger samt klagomål på höga ljudnivåer. Nyckelindikator: 1. Andel av de inspekterade objekten som har brister som behöver följas upp. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 9 % Utfall 2011: Ej tillsyn under året. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 0 % Utfall 2014: 12,5% Kommentar tillsynstimmar: Icke debiterbar tillsynstid för evenemang avser klagomålshantering vid konserter. Rest+ Ljudm Vp: Vb: 10 Vp: 8 Vb: Diff: 9 305 Vp: 148 Vb: 68 Vp: 43 Vb: 137 Vp: 0 Vb: -157 Diff: -25 Diff: -137 Diff: 790 17 -773 10 31 21 100 105 5 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Alkoholremisser. Handläggning av alkoholremisser och mellan 3 – 7 ljudisoleringsprotokoll. Nyckelindikator: 1). Antal handlagda alkoholremisser: Årsmål: 500 st. Utfall 2012: 432 stycken. Utfall 2013: 490 st Utfall 2014: 403 st Kommenta tillsynstimmar: Färre remisser mottogs under 2014 än planerat. Vp: 450 Vp: 780 Vp: 408 Vp: 272 Vp: 100 Vb: 411 Vb: 603 Vb: 402 Vb: 200 Vb: 0 Diff: -177 Diff: -6 Diff: -72 Diff: -100 Bassängbad. Granskning av egenkontroll och analysrapporter vid samtliga badanläggningar. Uppföljning av ärenden från tidigare års tillsyn. Handläggning av nyanmälningar och eventuella klagomål. Kommentar: Det planerade antalet objekt med tillsyn utgörs av 20 besök på befintliga anläggningar och 2 besök med anledning av nyanmälningar. Nyckelindikator: 1) Andel bassängbad som fått anmärkning på badvattenkvaliteten. Utfall 2009: 42 % Utfall 2010:42%. Utfall 2011: 46%. Utfall 2012: 19%. Utfall 2013: 44 %. Utfall 2014: 42 % Kommentar tillsynstimmar: Projekt Varmvattenbassäng med legionellaprovtagning på 40 anläggningar har tillkommit under 2014. 76 Vp: Vb: 20+2 17+5+40 Vp: Vb: Diff: 1074 Vp: 1133 Vb: 59 Diff: 774 Vp: 918 Vb: 144 Diff: 200 Vp: 215 Vb: 15 Diff: 100 0 -100 Strandbad. Tillsyn på strandbad. Nyckelindikator: 1) Andel strandbad där badvattnet visat otjänliga provresultat. Utfall 2009: 14 %. Utfall 2010: 17 %. Utfall 2011: 31 %. Utfall 2012: Utfall 2013: 37% Utfall 2014: 17 % 2) Andel provtagningsplatser (bestämt antal: 4 st) där algblomning indikerats. Utfall 2009: 20 %. Utfall 2010: 0 %. Utfall 2011: 0 % Utfall 2012. 0 % Utfall 2013: 80 % Utfall 2014: 25% Kommentar tillsynstimmar: I Agresso även felaktigt förts in tid för badvattenprovtagningen både som debiterbar tid och som indirekt debiterbar tid men som inte utgör tillsynstid mot objekten. 30 Vp: Vb: 30 Vp: 30 Vb: Diff: 222 Vp: 637 Vb: 415 Diff: 10 150 Vp: 339 Vb: 189 Diff: 0 Vp: 298 Vb: 298 Diff: 72 0 -72 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Plaskdammar. Granskning av egenkontroll och analysrapporter från samtliga plaskdammar. Förebyggande informationsinsatser bland annat genom en årligen återkommande konferens. Systemtillsyn på 10 anläggningar, stickprovskontroll av badvattenkvaliteten vid 10 anläggningar Nyckelindikator: 1) Andel plaskdammar där badvattnet visat otjänliga provresultat (någon gång under provtagningsperioden). Utfall 2010:82 %. Utfall 2011: 80%. Utfall 2012: 23 %. Utfall 2013: 49 % .Utfall 2014: 57 %. Kommenta tillsynstimmar: 56 Vp: Vb: 10 Vp: 500 Vp: 300 Vp: 100 Vp: 100 10 Vb: 321 Vb: 245 Vb: 76 Vb: 0 Diff: -179 Diff: -55 Diff: -24 Diff: -100 Hygienverksamheter. Handläggning av 20 nyanmälda verksamheter inklusive tillsynsbesök. 13 inspektioner inom planerad tillsyn. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter med fungerade hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Utfall 2009: 62 %. Utfall 2010: 71 % Utfall 2011: 90%. Utfall 2012: 76%. Utfall 2013: 77 %. Utfall 2014: 81 % Kommentar tillsynstimmar: Fler anmälningar än prognos (59 inkomna varav 52 anmälningspliktiga), upplärning av ny handläggare, deltagande i MSL gällande fotvård. Planerad tillsyn ströks. 547 Vp: Vb: Vp: 455 Vp: 275 Vp: 130 Vp: 50 Vb: 703 Vb: 401 Vb: 289 Vb: 13 Diff: 248 Diff: 126 Diff: 159 Diff: -37 Radon. Nytt arbetssätt med information och uppmaning om att mäta radonhalter i flerbostäder. Informationsinsatser. Upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: De ca 10 600 tillsynsobjekten består av ägare av flerbostadsfastigheter. Antalet med planerad tillsyn utgörs av ungefärligt antal pågående ärenden. Nyckelindikator: 1)Antal fastighetsägare som åtgärdat förhöjda radonhalter. Årsmål 60 st. Utfall 2009: 36 st. Utfall 2010: 36 st. Utfall 2011: 51 st. Utfall 2012: 37. Utfall 2013: 314 st. Utfall 2014:40 2) Antal fastighetsägare som uppmanats att mäta radon. Årsmål 440. Utfall 2009: 350 st. Utfall 2010: 443 st. Utfall 2011: 396 st. Utfall 2012: 71. Utfall 2013: ca 1500.Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: Upplärning av nya handläggare. 7000 Vp: Vb: 40+9 52+0 2000 Vp: 1179 Vb: Diff: 3179 Vp: 3794 Vb: 615 Diff: 11 1679 Vp: 1229 Vb: -450 Diff: 1350 Vp: 6 Vb: -1344 Diff: 150 2559 2409 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Djurtillstånd. Prövning av tillstånd för hållande av orm, fjäderfä och pälsdjur. Kommentarer: Antalet registrerade tillsynsobjekt är inte relevant här. Objekt med tillsyn avser förväntat antal ansökningar om tillstånd. Nyckelindikator: 1). Antal tillstånd för orm, fjäderfä och lantbruksdjur. Årsmål 8 st. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 7 Utfall 2011: 8 st. Utfall 2012: 16. Utfall 2013: 15 st. Utfall 2014:16 st Kommentar tillsynstimmar: Se Vp: kommentar Vb: 8 Vp: 86 Vp: 16 Vp: 70 Vp: 0 16 Vb: 90 Vb: 11 Vb: 70 Vb: 9 Diff: 4 Diff: -5 Diff: 0 Diff: 9 Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken Vp: Vp: 4245 Vp: 3213 Vp: 960 Vp: 72 Förorenade områden Summa Vb: Vb: 5630 Vb: 3330 Vb: 2263 Vb: 37 Diff: 1385 Diff: 117 Diff: 1303 Diff: -35 Kvicksilver inom tandvård, krematorier, sjukhus, labb och neonrörstillverkare. Verksamheter där kvicksilver hanteras eller har hanterats. Inspektion av saneringsbehov mm. hos ca 60 tandvårdskliniker. Nyckelindikator: 1) Andelen tandläkare som bedriver verksamhet i lokaler med avloppsrör som bedömts vara fria från kvicksilver. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65,3 %. Utfall 2010: 66 %. Utfall 2011: 70,2 %. Utfall 2012: 75,2 %. Utfall 2013: 75,2%. Utfall 2014: 81% Kommentar tillsynstimmar: Förberedande arbete, i form av urval, upprättande av skrivelser, kommunikation med branschen avseende de förelägganden om sanering som nu meddelats och de närmaste åren kommer att meddelas har renderat mer debiterbar tid än planerat. 446 Vp: Vb: 60 Vp: 1090 Vp: 950 Vp: 100 Vp: 40 90 Vb: 1554 Vb: 1458 Vb: 75 Vb: 21 Diff: 464 Diff: 508 Diff: -25 Diff: -19 PCB i fogmassor. Ta emot och besvara PCB-inventeringar från alla fastigheter som är berörda av PCB-förordningen. Behandla anmälningar om sanering (ca 50 - 70 st). Nyckelindikator: Andelen fastigheter byggda mellan år 1956-1973 som är fria från PCB. Årsmål 100. Utfall 2009: 82,5 % Utfall 2010: 81,5 %. Utfall 2011: 83,8%. Utfall 2012:85,7 %. Utfall 2013: 85,3%. Utfall 2014: 87,5 %. Kommentar tillsynstimmar: I den debiterbara tiden ingår även tid som lagts på anmälnings- och dispensärenden. dvs tid som ligger utanför den budgeterade årsintäkten/tillsynstiden. 230 Vp: Vb: 50 Vp: 112 Vb: Diff: 1564 Vp: 1185 Vb: -379 Diff: 12 1564 Vp: 1157 Vb: -407 Diff: 0 Vp: 22 Vb: 22 Diff: 0 6 6 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Förorenad mark. Att förorenad mark inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Upplysningar, kap 10, resp Anmälningar, kap 9 MB. Nyckelindikator: 1) Areal mark som sanerats för ny markanvändning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 350 000 kvm. Utfall 2011: 25 Ha Utfall 2012: Indikator utgår ej uppföljningsbar. 2) Antal upplysningar om förorenad mark. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 35 st. Utfall 2011: 38 st. Utfall 2012: 67. Utfall 2013: 47. Utfall 2014: 100 Kommentar tillsynstimmar: Vp: Vb: Vp: 1591 Vp: 699 Vp: 860 Vp: 32 Vb: 2891 Vb: 715 Vb: 2166 Vb: 10 Diff: 1300 Diff: 16 Diff: 1306 Diff: -22 Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska Vp: Vp: 7442 Vp: 4997 Vp: 2320 Vp: 125 produkter Summa Vb: Vb: 7098 Vb: 4607 Vb: 988 Vb: 1503 Diff: -344 Diff: -390 Diff: -1332 Diff: 1378 Miljögifter i varor, systemtillsyn av detaljister. Kampanjer med tillsyn och information till berörda verksamheter och aktörer om riskerna med kemikalier, kandidatförteckning, begränsningar/förbud mm. Kommentar: Ett stort antal tillsynsobjekt kan vara aktuella. Går ej att precisera registrerat antal objekt. Antal med planerad tillsyn är ej känt. Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar: För kemikaliearbetet finns endast en projektkod, 8347, som används för såväl det direkta tillsynsarbeter som för "övrigt arbete med kemikaliefrågor". Tiden för båda dessa områden redovisas under "övrigt arbete med kemikaliefrågor". Se Vp: Vp: 802 Vp: 177 Vp: 600 Vp: 25 kommentar Vb: Vb: 132 Vb: 132 Vb: 0 Vb: Diff: Diff: Diff: Diff: Övrigt arbete med kemikaliefrågor. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, kemilänken (regionalt samarbete), storstadssamarbete, omvärldsbevakning, utbildningar, Kemikalieforum, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet mm, uppdatera hemsidan. Kommentar:Går ej att precisera storlek eller omfattning av objekt med planerad tillsyn. Ej relevant med indikator pga. ej egentlig bransch utan snarare att betrakta som intern expertroll , mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar: Sammantaget med miljögifter i varor har 400 färre timmar än planerat genomförts. Tillsynsaktiviteterna har genomförts som planerat så det är andra aktiviteter som rådgivning, info etc. som, pga personalomsättning, fått begränsas. Under våren 2013 beslutade LG att generella frågor från allmänheten, andra kommuner etc som berör aktuell bransch/verksamhet skulle föras som ej debiterbar tid. Se Vp: Vp: 1500 Vp: 0 Vp: 1500 Vp: 0 kommentar Vb: Vb: 1680 Vb: 120 Vb: 569 Vb: 991 Diff: 180 Diff: 120 Diff: -931 Diff: 991 13 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Cisterner. Handläggning rapporter om cisterner som tagits ur bruk, årlig kontroll samt informationsutskick till alla cisternägare med information om de nya lagstiftningen. Nyckelindikator: 1). Antal cisterner som tagits ur bruk under innevarande år. Utfall 2009: 220 st. Utfall 2010: 335. Utfall 2011: 293. Utfall 2012: 286 stycken. Utfall 2013: 239. Utfall 2014: 170 st 2) Totalt antal cisterner i drift. Årsmål: Minska från dagens nivåer. Utfall 2009: 1151 st. Utfall 2010: 816. Utfall 2011: 991. Utfall 2012: 927. Utfall 2013: 790. Utfall 2014: 620 st Kommentar tillsynstimmar: Fler cisterner än plan kontrollerades, bla i flerbostadshus. Medför ökad debiterbar samt icke debiterbar tid. Ca 900 Vp: Vb: 100 Vp: 162 Vb: Diff: 430 Vp: 643 Vb: 213 Diff: 190 Vp: 495 Vb: 305 Diff: 140 Vp: 22 Vb: -118 Diff: 100 126 26 Kosmetiska produkter. Tillsyn på detaljister som säljer kosmetiska produkter för barn och vuxna. Fokus på apotek. Årsmål: Minska från dagens nivåer. Nyckelindikatorer: 1). Andel inspekterade försäljningsställen där produkter innehållande förbjudna ämnen påträffats. Utfall 2009: 23,3 %. Utfall 2010: 0 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100 % av inspekterade verksamheter som säljer kosmetiska produkter, inga av de butiker som säljer smycken. Utfall 2013: 0 %. Utfall 2014: 47% Kommentar tillsynstimmar: Fler tillsynstimmar på grund av att tillsynen tog mer tiddå det är ett komplicerat område. Se Vp: kommentar Vb: 50 Vp: 32 Vb: Diff: 230 Vp: 370 Vb: 140 Diff: 14 150 Vp: 196 Vb: 46 Diff: 80 Vp: 0 Vb: -80 Diff: 0 174 174 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Köldmedier. Kontrollrapporter på anläggningar innehållande 10 kg köldmedium eller mer. Tillsynsbesök. Upprätthållande av e-tjänst. Handläggning av miljösanktionsavgifter. Vidareutveckling av e-tjänsten. Nyckelindikator: 1) Andel köldmedierapporter som inkommit elektroniskt via e-tjänst. Årsmål 20 %. Utfall 2009: 1,8 %. Utfall 2010: 5 %. Utfall 2011: 6,5 % Utfall 2012: 21%. Utfall 2013: 21 %. Utfall 2014: 18% 2. Andel köldmedierapporter som inkommit elektroniskt via e-tjänst. Årsmål 20 %. Utfall 2014: 18 % Kommentar tillsynstimmar: Tid har av misstag förts som indirekt debiterbar och ej debiterbar. Dessutom färre objekt än budgeterat. Med korrigering för det så hamnar vi på rätt antal tillsynstimmar totalt sett. 1940 Vp: Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och övrigt avfall Summa Vp: Vb: 1940 Vp: Vp: Vb: Diff: 4480 Vp: 4480 Vp: 3603 Vp: 3404 Vb: -199 Diff: 987 Vp: 1231 Vb: 244 Diff: 0 Vp: 2146 Vp: 1164 Vb: -982 Diff: 0 470 1009 539 Avfall - Hälsoskydd. Under 2013 kommer tillsynen bl.a. att bestå av kontroll av entreprenörer som transporterar grovavfall och brännbart avfall utan att vara upphandlade av kommunen. Kontroll av restauranger, storkök, producenter, butiker med mycket matavfall. Hälsoskydd kommer också att handlägga inkomna anmälan om komposter, ca 10 stycken, dispenser för bl.a. kärlplacering enligt renhållningsordningen, 5-10 stycken samt klagomål på bristfällig avfallshantering.” Nyckelindikator: 1) Antal handlagda kompostanmälningar. Utfall 2009: 36 st. Utfall 2010: 24. Utfall 2011: 23. Utfall 2012: 48 stycken. Utfall 2013: 27 st. Utfafall 2014: 18 st 2) Andel inspekterade verksamhetsutövare som fått anmärkning på avfallshanteringen. Utfall 2009: 68,2 % Utfall 2010: 4 %. Utfall 2011:74 %. Utfall 2012: 57 %. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 65 % . Kommentar tillsynstimmar: Se Vp: kommentar Vb: 120 Vp: 91 Vb: Diff: 910 Vp: 1095 Vb: 185 Diff: 15 234 Vp: 341 Vb: 107 Diff: 376 Vp: 596 Vb: 220 Diff: 300 158 -142 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Återvinningsstationer (ÅVS). Inspektion av ÅVS, hantering av olägenhetsärenden samt information 1,)Andel inspekterade ÅVS:er med bristande städ eller tömningsrutiner (indikator finns under avfall idag). Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 70 %. Utfall 2011: 74%. Utfall 2012: 51 %. Utfall 2013: 30 %. Utfall 2014: 49% Kommentar tillsynstimmar: 254 Vp: 254 Vp: 608 Vp: 508 Vp: 50 Vp: 50 Vb: 254 Vb: 443 Vb: 347 Vb: 96 Vb: 0 Diff: -165 Diff: -161 Diff: 46 Diff: -50 Båtklubbar. Tillsyn på båtklubbar inkl. granskning av egenkontroll. Informationsinsatser. Prioritering av objekt med underhålls- eller varvsverksamhet i närheten av strandbad, vattenförekomster och Östra Mälarens vattenskyddsområde. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter som fått anmärkningar efter inspektion. Utfall 2009: Indikatorn tillkom VP 2010. Utfall 2010: 91 %. Utfall 2011: 93%. Utfall 2012: 90%. Utfall 2013: 90 %. Utfall 2014: 100 % Kommentar tillsynstimmar: Tid har behövts till nätverksträffar och samverkansmöten. Bokförning i Agresso ska ligga under indirekt tid. 80 Vp: 10 Vp: 260 Vp: 45 Vp: 160 Vb: 10 Vb: 171 Vb: 37 Vb: 0 Diff: Diff: -89 Diff: -8 Diff: -160 Kampanj bygg och rivningsverksamhet. Kampanj avseende farligt avfall som måste tas om hand på särskilt sätt, vid rivning av fastigheter. Minst 25 rivningar. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. tillsynstimmar: Ambitionshöjning inom området ger fler totalt nedlagda timmar, andelen som registrerats som debiterbar är dock för hög 200 - 300 Vp: 30+ Vp: 525 Vp: 200 Vp: 275 Vb: Vb: 812 Vb: 477 Vb: 256 Diff: Diff: 287 Diff: 277 Diff: -19 Vp: Vb: Diff: 55 134 79 Kommentar Vp: Vb: Diff: 50 79 29 Övrigt arbete med avfall. Diverse övrigt arbete avseende avfallsområdet, dvs. farligt avfall, CFC, elektronikavfall, producentansvarsområdet mm. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, omvärldsbevakning, utbildningar, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet, politiker mm, uppdatera hemsida och annat infomaterial. Nyckelindikator: Ej relevant med indikator pga. ej eg. bransch, mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar: . Vp: Vb: Diff: Vp: Vb: Diff: 1300 Vp: 883 Vb: -417 Diff: 16 0 Vp: 29 Vb: 29 Diff: 1285 Vp: 216 Vb: -1069 Diff: 15 638 623 Vp: Vb: Vp: 36000 Vp: 31000 Vp: Vb: 38607 Vb: 31068 Vb: Diff: 2607 Diff: 68 Diff: Planerad årlig kontroll. Riskbaserad kontroll omfattar objekt som t.ex. restauranger, butiker, skolmatsalar, kött- och fiskanläggningar. Kommentar kontrolltimmar: 7200 Vp: Vb: 5760 Vp: Vb: Diff: 26000 Vp: 26333 Vb: 333 Diff: 26000 Vp: 26333 Vb: 333 Diff: -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Livsmedelslagen Summa Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch 5000 Vp: 7429 Vb: 2429 Diff: 0 110 110 0 Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0 0 0 Kommentar Kontrolltimmar: Utredning av klagomål, misstänkta matförgiftningar och projektbaserade kontroller tar alltmer tid Övrigt arbete med livsmedelskontroll. Kontroll av nyregisterade verksamheter, uppföljande kontroller vid avvikelser, bedömning och utredning av matförgiftning och klagomål, godkännandeprövning och registering vid nya verksamheter inklusive ägarbyten, besvara frågor från allmänhet, företag och andra myndigheter. Vp: Vb: Vp: Vb: Diff: 10000 Vp: 12274 Vb: 2274 Diff: Livsmedels-kontrollen, allmänt. Nyckelindikator. Andelen underkända kontrollbesök ska minska till under 20 %. Utfall 2012: 7,3 % 17 5000 Vp: 4735 Vb: -265 Diff: 5000 Vp: 7429 Vb: 2429 Diff: 0 110 110 -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch Livsmedelskontrollen, allmänt. Nyckelindikator. Antal mottagna telefonsamtal i servicetelefon. Utfall 2012: 4336 Livsmedelskontrollen, allmänt. Nyckelindikator. Antal mottagna och besvarade e-post servicebrevlådan. Utfall 2012: 2253 Livsmedelskontrollen allmänt. Nyckelindikator. Antal inspekterade objekt objekt. Utfall 2012: 5707 Antal Livsmedelskontrollen allmänt.Nyckelindikator. Antal inspektioner. Utfall 2012: 9430 Strålskyddslagen Summa Vp: Vb: Vp: 103 Vp: Vb: 65 Vb: Diff: -38 Diff: Solarier. Handläggning av nyanmälningar. Rådgivning och information via hemsidan. Uppföljning av pågående ärenden Kommentar: 2 inspekterade nyanmälningar 87 Vp: 0+1 Vp: 103 Vp: 3 Vp: 11 Vb: 8 Diff: 80 Vp: 54 Vb: -26 Diff: 20 0 -20 3 Vp: 80 Vp: 20 Vb: 11 Vb: 54 Vb: 0 0+2 Vb: 65 Vb: Diff: -38 Diff: 18 8 Diff: -26 Diff: -20 Vp: Vb: Vp: 250 Vp: 50 Vp: Vb: 151 Vb: 24 Vb: Diff: -99 Diff: -26 Diff: Legionella. Handläggning av legionellaärenden och befarade legionellaärenden samt kontakt med Smittskyddsinstitutet. 405452 + Vp: 5 Vp: 250 Vp: 50 Vp: ca 45000 Vb: Vb: 151 Vb: 24 Vb: småhus + Diff: -99 Diff: -26 Diff: okänt antal andra Lag om skydd mot internationella hot mot Vp: Vp: 80 Vp: 30 Vp: människors hälsa. Vb: Vb: 178 Vb: 0 Vb: Diff: 98 Diff: -30 Diff: Karantän & Saneringsbevis. Utfärdande av saneringsbevis enligt gällande bestämmelser för fartyg i internationell trafik. Tillsyn av vektorburen smitta. Vp: Vb: Tobakslagen Vp: Vb: 0+1 0+2 Vp: Vb: Diff: Vp: Vb: Diff: 80 178 98 55 59 4 Vp: Vb: Diff: Vp: Vb: Diff: Tobakslagen. Riktad tillsyn avseende rökning på inbyggda uteserveringar. Handlägga klagomål gällande rökning på offentliga lokalerVp: inomhus dit allmänheten har tillträde. 0-3 ärenden. 18 Vp: 55 Vp: Vb: 15 Vb: Diff: 59 Vb: 4 Diff: 19 30 0 -30 12 Vp: Vb: Diff: Vp: Vb: -12 Diff: 12 Vp: 58 Vb: 46 Diff: -varav ej debiterbara - varav indirekt debiterbara timmar -varav direkt debiterbara timmar Totalt antal timmar tillsyn Varav antal med planerad tillsyn Smittskyddslagen Ant reg. tillsynsobjekt 2014 Lagområde/bransch 150 Vp: 121 Vb: -29 Diff: 50 6 -44 150 Vp: 121 Vb: -29 Diff: 50 6 -44 50 Vp: 160 Vb: 110 Diff: 0 18 18 50 160 110 0 0 18 18 43 Vp: Vb: Diff: Vp: Vb: 0 Diff: -43 0 Vp: 0 Vb: 0 Diff: 43 1 -42 Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2014-01-28 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2014 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under 2014. Antal medarbetare Antalet medarbetare har ökat under året. Den sista december 2014 hade förvaltningen 233 unika månadsavlönade personer anställda, varav 210 var tillsvidareanställda och 24 tidsbegränsat anställda. Det är en ökning med totalt 21 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Av den totala ökningen på 21 personer är 15 tillsvidareanställda. Hälften av de nya tillsvidareanställda började direkt i början av året i samband med årsskiftet 2013 till 2014. Expansionen bland tillsvidareanställda beror främst på uppstart av Kemikaliecentrum samt resursförstärkning som del av stadens satsning på utökat bostadsbyggande. Förvaltningen har haft ett par extra tidsbegränsat anställda under året för att arbeta ikapp tillsyn som betalades 2013 men inte till fullo hann genomföras förrän 2014. Antal anställda 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2012-12-31 Totalt* 233 219 212 209 Tillsvidare 210 202 195 196 Tidsbegränsat 24 19 19 16 * ”Totalt” visar antal unika individer (några dubbletter finns på ”Tillsvidare” & ”Tidsbegränsat”. tex. då en person tar tjänstledigt från en tillsvidaretjänst för att ta en annan tidsbegränsad tjänst) Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Kvinnor och män Könsfördelningen fortsätter att vara skev och är i princip oförändrad från föregående år. Vid årets slut var 65 % kvinnor och 35 % män. Andelen män har ökat med 3 procentenheter jämfört med föregående år. Könsfördelningen speglar könsfördelningen hos de som sökt förvaltningens utannonserade tjänster. Könsfördelningen avspeglar även den könsfördelningen som finns på utbildningar till till miljöoch hälsoskyddsinspektör. Sida 2 (7) Andelen kvinnor är störst bland de yngre och större grupperna på förvaltningen. Bland de äldre (55 år och uppåt) är männen i majoritet. Ålder Åldersstrukturen på förvaltningen är som helhet bra med förhållandevis många unga och få som står inför pensionsavgång. Diagrammet nedan visar antalet anställda fördelat på ålder och kön. 90 80 70 60 50 40 # Kvinnor 30 # Män 20 10 0 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år och äldre Procentuell fördelning av anställda i olika ålderskategorier. Procentandel per 2014-12-31 2013-12-31 åldersgrupp 20-årsåldern 9% 9% 30-årsåldern 34% 32% 40-årsåldern 30% 31% 50-årsåldern 22% 22% 60-årsåldern eller högre 5% 7% Personalomsättning Personalomsättningen har ökat något men är på en hanterbar nivå och lägre än övriga tekniska förvaltningar. Förvaltningen har expanderat under året och enligt avgångsenkät och intervju är de vanligaste orsakerna till att tillsvidareanställda väljer att söka sig vidare främst högre lön, större utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att jobba närmare sin bostad. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Personalomsättningen kan beräknas antingen baserat på antal tillsvidare rekryteringar (32 st) eller antal avgångar från tillsvidaretjänster (24 st) som skett under året. Detta divideras med Sida 3 (7) snittantalet tillsvidareanställda (204 st) under året. Oavsett hur personalomsättningen beräknas har den ökat under året. Förvaltningen har medvetet expanderat och räknat på antal rekryteringar så har personalomsättningen fördubblats jämfört med föregående år, från 8,0 till 16,7%. Samtidigt var 20 av årets 32 rekryteringar interna. Det är främst tidsbegränsat anställda som rekryterats till fasta anställningar. Även beräknat på antalet avgångar har personalomsättningen ökat jämfört med föregående år (Från 9.0 till 11,7%). Antalet externa avgångar är det som säger mest om hur många bekanta ansikten som försvunnit under året. Totalt slutade 24 personer, varav 17 externt och av dessa var 3 pensionsavgångar. Beräknat endast på externa avgångar och rensat för pensionsavgångar så slutade 14 av de 204 som i snitt var tillsvidareanaställda under året. Det innebär en personalomsättning på 6,9 % vilket är lägre än majoriteten av de övriga tekniska förvaltningarna. En analys av personalomsättningen görs utifrån avgångsenkät och avgångsintervjuer. Sammanställningen av enkäten visar inte någon entydig orsak varför medarbetare väljer att sluta på miljöförvaltningen. Överlag är de nöjda men önskar högre lön, bättre utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att arbeta närmare sin bostad. Förvaltningens möjligheter att konkurrera lönemässigt med många privata aktörer är begränsade och därför försvinner en del anställda på grund av detta. I det stora hela är medarbetarna nöjda med arbetsplatsen, ledarskapet och sina kollegor. De som slutar säger sig generellt ha haft bra kollegor, intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och kan rekommendera miljöförvaltningen som arbetsplats. Personalomsättning Avgångar Internt* Externt Totalt Rekryteringar Internt* Externt Totalt 2014 2013 3,4 % 8,3 % 11,7 % 2,0 % 7,0 % 9,0 % 9,8 % 5,9 % 15,7 % 6,5 % 1,5 % 8,0 % *”Internt” betyder att någon anställts tillsvidare som redan haft en någon form av anställning inom förvaltningen. Alternativt är det någon som slutar en tillsvidareanställning men påbörjar en annan ny anställning inom förvaltningen. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Sida 4 (7) Resultaten i medarbetarenkäten visar att förvaltningen överlag förbättrat personalnöjdheten på de flesta områden vilket bör motverka en högre personalomsättning. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på förvaltningen är förhållandevis låg och har sjunkit något. KF:s mål är 4,4 % och förvaltningens mål 2,4% och vid årets slut hade miljöförvaltningen en sjukfrånvaro på 2,5 %, per rullande 12 månader. Det är något lägre (-0,1 procentenhet) jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron på förvaltningen följs upp genom att studera rullande 12 månaders utfall såväl som enskilda månaders utfall samt genom uppföljning av korttidssjukfrånvaron. Miljöförvaltningen arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess och samarbete sker med försäkringskassan och företagshälsovården. Personalstrategiskt arbete Miljöförvaltningen strävar efter att attrahera och utveckla högkompetenta och högpresterande medarbetare som trivs på arbetsplatsen. För att bättre nå potentiella rekryter har förvaltningen under året medverkat i arbetsmarknadsdagar för studenter. Fler exjobb och praktikplatser har erbjudits och fler digitala rekryteringskanaler har använts. I den årliga medarbetarenkäten har förvaltningen ytterligare förbättrat sina resultat på de flesta områden. För att kunna jämföra med andra och utvidga uppföljningen av det personalstrategiska arbetet har förvaltningen även gått med i nyckeltalsinstitutets uppföljning för Attraktiv Arbetsgivare och JÄMIX. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Resultatet för uppföljningen av Attraktiv Arbetsgivare presenterades under våren 2014 och baseras på 2013 års siffror och visar att miljöförvaltningen ligger väldigt bra till som attraktiv arbetsgivare jämfört med de 247 andra organisationer som medverkar runt om i landet. Särskilt bra ligger förvaltningen i jämförelse med andra kommunala verksamheter. Några områden som sticker ut är hög andel genomförda utvecklingssamtal, relativt låg andel beordrad övertid och förhållandevis många med möjlighet att arbeta på distans. Ett förbättringsområde var friskvårdssubventionen som under 2013 var 800 kr men som förvaltningen höjde till 2000 kr för 2014. För att förebygga ohälsa och förbättra friskvårdsmöjligheterna utökades även antalet subventionerade massagetider som erbjuds till anställda med nästan 50%. Det innebär en relativt låg kostnad för förvaltningen samtidigt som det uppskattas som personalförmån och i bästa fall kan förhindra kostsam sjukfrånvaro. En annan personalförmån är gratis SL-kort till de som reser mycket i jobbet som en avdelning infört på prov. Den extra kostnaden är ganska Sida 5 (7) hög men innebär ingen extra administrativ börda och för personalen är det en mycket uppskattad förmån som dessutom främjar miljövänligt resande. JÄMIX fokuserar på jämställdhet och jämför 213 organisationer i Sverige. Resultatet visar att förvaltningen har ett resultat (112) precis på medianen (112) för alla medverkande organisationer. Personalfunktionens rutiner och processer genomgår ett ständigt förbättringsarbete för att förenkla, förbättra och effektivisera. Arbetet med att på olika sätt digitalisera administrationen fortsätter och har under året fortsatt ge både tidsvinster och kvalitetsförbättringar. Kompetensutveckling Under året har kompetensutveckling genomförts för chefer och medarbetare, både med hjälp av interna och externa resurser. Alla tillsvidareanställda medarbetare har en individuell utvecklingsplan som de följer för att ständigt utveckla sin kompetens. Introduktionsprogram genomförs för alla nyanställda för att ge en bra start och snabbt se till att de blir produktiva. Kompetensutveckling i det dagliga arbetet på förvaltningen uppmuntras. Flera avdelningar har genomfört särskilda insatser för att öka lärandet mellan medarbetare och mellan enheter. Största delen av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet, i olika projekt och samarbeten med andra internt och externt. Avdelningen verksamhetsstöd samordnar och erbjuder hela förvaltningen en rad utbildningar som omfattar IT-system, juridik, klarspråk, kompetensbaserad rekrytering, medarbetar-och lönesamtal, kommunikation och feedback, värderingar, gruppeffektivitet, jämställdhet och mångfald, stresshantering mm. Varje månad hålls ett fredagsfrukostmöte där samtliga medarbetare träffas och inbjudna gäster håller föreläsningar inom olika områden. Utbildning sker också i samband med Avdelningarnas Arbetsplatsträffar (APT) och enhetsträffar. Chefsgruppen har på sina gemensamma månatliga träffar även haft ett antal utbildningsinslag. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Arbetsmiljö och trivsel Arbetsmiljön följs upp kontinuerligt på APT:er samt i Medarbetarsamtal och genom Förvaltningsgruppen. Fysisk skyddsrond genomförs årligen och rutinen vid arbetsplatsolyckor har under året setts över och skärpts. Den psykosociala skyddsronden tas genom en kombination av medarbetarenkäten och den ingående uppföljning som sker efter enkäten både på enhetsnivå och avdelnings APT:er samt i individuella medarbetarsamtal. Avonova är samarbetspartner för friskvård och rehabilitering. De tjänster som förvaltningen köpt av företagshälsovården är i större utsträckning förebyggande än rehabiliterande. Under hösten har Sida 6 (7) samtliga medarbetare erbjudits en ganska omfattande hälsoundersökning som hälften av medarbetarna gått på. Initiativet har varit uppskattat och en sammanställning av resultatet håller på att tas fram. Även gratis influensavaccination har erbjudits vilket ett tiotal anställda dragit nytta av. Förvaltningen arbetar aktivt med hälsa och friskvård. Ett omfattande friskvårdsprogram med många olika aktiviteter erbjuds, t ex träningspass i Klamparhallen, deltagande i olika löplopp mm, subventionerad massage och möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt en friskvårdsubvention som inför 2014 höjdes till 2000 kr och kan användas till hel/halvårs-träningskort. Varje avdelning har friskvårdsombud som uppmuntrar fysisk aktivitet. I årets medarbetarenkät förbättrar förvaltningen sina resultat rejält och svarsfrekvensen är väldigt hög på 95%. Aktivt Medskapande Index (AMI) går upp från 78 till 80 och når därmed målet på 80. Förvaltningen har även högt satta mål om att medarbetare ska känna att de vet vad som förväntas av dem och att cheferna ställer tydliga krav. Målet är att 100% ska svara att detta stämmer i hög utsträckning. Dessa två områden har enligt medarbetarenkäten starkt förbättrats från föregående år. Från 66 till 77% som i hög grad anser att det ställs tydliga krav från chef, samt från 87 till 93% som svarar att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Under året har samtliga avdelningar och enheter satsat ordentligt på att följa upp medarbetarenkätens resultat genom att ta fram åtgärdsplaner för förbättringar som sedan genomförs. Ett antal festligheter och sociala aktiviteter har genomförts under året. En gemensam julfest i Globen genomfördes tillsammans med övriga förvaltningar i Tekniska nämndhuset. Fler lärde känna varandra över förvaltningsgränserna samtidigt som det bjöds på mat och musik. Förvaltningschefen har under hösten genomfört en ”Fika med Gunnar”. Samtliga anställda delades in i små tvärfunktionella fika-grupper för att bättre lära känna varandra. Miljöförvaltningens fritids och intresseförening, MIFF, har arrangerat mer än 10 mycket uppskattade aktiviteter som bidragit till ökad sammanhållning och trivsel. Varje avdelning har också ordna någon form av gemensam teambuilding-aktivitet i samband med verksamhetsplaneringsdagar. Jämställdhet och mångfald Förvaltningens fleråriga jämställdhetsarbete har skapat goda möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete genom t.ex. generösa flextidsramar, möjlighet till distansarbete och en uttalad policy att vid mötesbokningar etc i möjligaste mån ta hänsyn till personer som behöver hämta och lämna på dagis. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se En utmaning för förvaltningens är att andelen unga kvinnor fortsätter att dominera som de mest kompetenta sökande på utannonserade jobb. Det ger en skev könsfördelning vilket får konsekvenser vid lönejämförelser mellan könen eftersom de flesta nyrekryterade är yngre och därmed tjänar Sida 7 (7) relativt lägre än mer erfarna personer som varit länge på förvaltningen. Under 2014 har dock könsfördelningen på förvaltningen förbättrats något. Av de 16 aktiva åtgärder som formulerats i mångfalds- och jämställdhetsplanen har 14 genomförts och 2 delvis. Jämställdhets och mångfaldsplanen tas upp med nyanställda och ett chefsgruppsmöte och flera arbetsplatsträffar har haft jämställdhet och mångfald som tema. Syftet med jämställdhet- och mångfaldsplanen är att öka kunskaperna kring frågor som rör jämställdhet och mångfalds samt arbeta för att ständigt komma närmare förvaltningens mål; Miljöförvaltningen ska vara en arbetsplats fri från alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd stockholm.se Bilaga 2.5 Uppföljning av internkontrollplanen (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) Indikator Sjukfrånvaro Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Risk för att arbetsmiljöfaktorer/influensa drar upp frånvaron. Avgångsenkät Resultat Genomförd Avgångsenkäten är genomförda av nästan samtliga (över 90 %) Generellt sett bra omdömen om arbetsplatsen. Medarbetarsamtal med närmaste chef Genomfört Stadens medarbetarenkät Genomförd. Medarbetarsa mtalen genomförda enligt plan. Förvaltningen har en god svarsfrekvens på medarbetaren käten, cirka 95 %, med generellt sett bra omdömen om arbetsplatsen. Varje enhet följer upp resultaten och varje avdelning lämnar in en rapport med 1 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Resultat prioriterade förbättringsom råden och en åtgärdsplan. Debitering av avgifter Verksamhetssystemet och dess manuella hantering, som bla omfattar fakturering och ärendehantering, fungerar inte optimalt. Uppföljning av sjukfrånvaron på individ- och organisationsnivå Genomförd. Internkontroll med avseende på korrekt debitering av tillsyn. Internkontroll av debitering 2 Sjukfrånvaron följs upp och trenden är sjunkande. Erbjudande till samtliga anställda om influensavacci nering. Under året har debiteringen inom avdelningen Hälsoskydd särskilt undersökts vilket visade på en hög andel timdebiteringar som utfördes i december men där arbetet utfördes tidigare under året. Obefogat Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Resultat sen debitering måste undvikas då detta gör att staden går miste om ränteinkomster , det är en dålig service mot verksamhetsut övare och en belastning på personalen. Kontroll av filen för debitering Utförda kontroller Den tidigare regelmässigt omfattande kontrollen som utförts inför debiteringen har minskat avsevärt på grund av den nya integrationen mellan försystemet Ecos och Agresso som sjösattes i september 2014. Den nya integrationen underlättar debiteringen avsevärt och gör denna mindre personberoende. 3 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Indikator Väsentliga processer Fakturering leverantör Förtroende gentemot 3:e man Risk Kontrollmoment Risk att förvaltningen inte kontrollerar och redovisar sina leverantörsfakturor på ett korrekt sätt och att ej legitima utgifter belastar förvaltningen. Rutinmässiga kontroller betalningsflöden Risk för skadlig publicitet och uppmärksamhet. Fråga om bisyssla till samtliga nyanställda Resultat Kontroll av stora fakturor Kontrollen av stora fakturor visade att denna fungerar relativt bra. Beslut om inköp finns och kontrollerna verkar fungera. Dock saknas verifiering i Agresso att kontroll utförts mot avtal vid större inköp. 4 Genomförd. Genomförs löpande vid rekrytering. Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Förbättrad integration Under 2014 kommer en förbättrad integration mellan verksamhetsssystem et Ecos och Agresso. 2011-0101 2014-1231 Bättre information och tillgänglighet till befintliga rutiner I samband med det nya intranätet måste rutinerna göras lätt åtkomliga och även lätta att förstå. 2014-0101 2014-1231 Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Resultat Förfrågan om bisyssla till samtliga anställda vartannat år. Genomförd. Uppföljning Genomförd. Genomfördes i december 2013. Nästa planeras till hösten 2015. Uppföljning pågår december 2013, januari 2014. Hot mot förvaltningens anställda. Medarbetare som arbetar med tillsyn eller kontroll riskerar att utsättas för hot i sin tjänsteutövning. Förekomst av hot mot tjänsteman Genomförd. Låg rapportering. Ett hot mot en anställd inom Livsmedelskon trollen har uppmärksamm ats under året vid internkontrollg enomgång som lagts in i RISK. 5 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment IT-funktionalitet Risk att väsentliga system inte fungerar eller fungerar tillräckligt bra inkl med tillräckling kapacitet. Ingår i årliga genomgången med avdelningarna, dvs hur systemen fungerar ev problem. Särskilda kontroller vid fakturering pga problem med intetration och funktionalitet hos Ecos Resultat Problem med Ecos Problem i ITmiljön antas påverka Ecos, särskilt misstänks uppsättningen av Ecosservrarna medföra detta. Problem med att hantera dokument inkl Ecosmallar. Det finns också en delvis instabil driftmillö som yttrar sig genom att anställda har problem att vara inloggade och att logga in. 6 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Undersökning av driftmiljön för Ecos 2015-0101 2015-1231 Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment IT-säkerhet Det finns ett flertal olika risker, allvarligt är tex om verksamhetskritiska system inte fungerar korrekt, brister i behörighetskontrollen mm Registervård Risken är framför allt att Avgångsenkät Kompetens/ Resultat Genomförd. I stort sett driftas förvaltningens IT-system av Volvo IT, vilket medför att aspekter på säkerhet till stor del hanteras utom förvaltningen. IT säkerheten kommer mycket att handla om hanteringen av lösenord och det egna beteendet vid IT-användning. Backup-tiden på 14 dagar kan förefalla kort vilket har uppmärksamm ats vid riskoch sårbarhetsanal ysen. Detta är dock stadens standard om inte utökad tjänst köpes av Volvo IT. Genomförd. 7 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Information till anställda om personliga hanteringen av lösenord, e-post mm 2015-0101 2015-1231 Indikator Väsentliga processer Risk Arbetsmiljö förvaltningen inte har kompetent och motiverad arbetskraft. Kontrollmoment Resultat Bra svarsfrekvens och resultat. Löpande uppföljning. Genomförd. Fortlöpande kontakter och personalfunkti onens deltagande vid olika möten. Medarbetarsamtal med närmaste chef. Genomförd. Stadens medarbetarenkät Genomförd. Bra svarsfrekvens och resultat 8 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Löneutbetal-ning Felaktiga utbetalningar Kontroll av löneutbetalningar Resultat Genomförd. SLK:s riktlinjer för internkontroll av lönehantering har införts i tillämpliga delar. Ej LIS rapporter utan personalfunkti onen utför månadsvisa stickprov på löneutbetalnin garna. En tredjepartskont roll i form av en stickprovskontr oll har härutöver utförts av ekonomifunkti onen. Inga brister funna, På grund av personalbyte på Personalfunkti onen har inte kontroll genomförts varje månad under hela året. ar 9 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Lars Lindgren 2013-1101 2014-0131 Stickprovskontroll kommer genomföras varje månad av Personalfunktionen och en logg iform av ett excel ark har upprättats för att kontrollera vilka kontroller som genomförs, när de genomförs och av vem. Rutinen håller på att arbetas in. Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Projekt Risk för att särskilda regler och utfästelser mot bidragsgivare inte följs. Periodiseringar Resultat Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Instruktion för inköp/upphandling tas fram av juristfunktionen 2014-0101 2014-1231 Kontroll i Tert 2 och VB Kontroll görs regelmässigt i VB och i Tert2. Speciella utredningar Kontroll av Best BESTprojektet har kontrollerats efter det avslutats och även gåtts ingenom med projektledare som åskådningsexe mel i utbildning. Stickprov på utbetalningar Upphandling/Inkö p Felaktig hantering i förhållande till gällande regler Rutinmässiga kontroller regelverk Genomförd. Kontroll av stora fakturor visade att det ibland saknas beslut om inköp. Dessutom sker inte verifiering i Agresso att kontroll utförts 10 Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Resultat vid stora inköp. Det har funnits en bristfällig information om den nyligen antagna rutinen. Upphandling och inköp vid stora belopp uppfattas ofta som krävande. 11 Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Bilaga 2.6 Uppföljning av e-tjänster – E-tjänstprogrammet Uppföljningen avser e-tjänster avslutade under åren 2010 – 2013 och är inriktad på den interna effektiviseringen och invånarnyttan. E-tjänst Anmälan om missförhållanden E-tjänsten avser ett antal typer av missförhållanden och ingångar på stadens webbplats. Nedan samlas utvärderingsinformationen från verksamhet som berör miljöbalken (olägenhet i bostad) och livsmedelskontrollen (matförgiftningar). Tjänst/aktivitet Information och kommentarer 1. E-tjänst Anmälan missförhållanden 2. Lanseringsår 3. Extern målgrupp 4. Hur stor del av den externa målgruppen använder tjänsten 2014 (%)? 5. Hur många använde e-tjänsten 2014? 2010 Konsumenter av livsmedel. Privatpersoner i flerbostadshus. Andel av målgruppen 2014: Livs Av antalet anmälda misstänkta matförgiftningar kom 85 % in via e-tjänsten. Hälsoskydd: 57% av klagomålen kommer in via etjänsten (335 av 590). Livs: 534 anmälningar gjordes med e-tjänsten. Hälsoskydd: Andel av totala antalet ansökningar/anmälningar 296 st (52 %): 6. Har verksamheten kunnat spara den tid som uppskattades i ansökan till etjänstprogrammet? Om ja beskriv kortfattat hur och om nej beskriv kortfattat orsakerna varför. 7. Intern målgrupp Livs: e-tjänsten har effektiviserat diarieföring och dokumenthantering av det enskilda ärendet. Själva bedömnings- och utredningsdelen av varje ärende måste dock precis som tidigare göras av en inspektör. Det är också tydligt att antalet inkomna ärenden har mer än fördubblats efter införande av etjänsten, från 260 ärenden under hela 2009 till 590 ärenden 2014. Tidsåtgången totalt för utredning av matförgiftningar har därför ökat. Hälsoskydd: Mindre arbete läggs på att knappa in uppgifter i produktionssystemet – finns redan där. Visst merarbete uppstår dock på grund av att ärenden registreras som inte ingår i miljöförvaltningens ansvarsområde. Livs: Handläggare (Livsmedelsinspektörer och avdelningens Produktionsstöd.) Hälsoskydd: Handläggarna/ inspektörerna. För ytterligare information kontakta Emma Nordvik-Premfors, Livsmedelskontrollen eller Monika Gerdhem Avdelningen Hälsskydd. 1 E-tjänst Köldmedierapportering Tjänst/aktivitet 1. E-tjänst 2. Lanseringsår 3. Extern målgrupp 4. Hur stor del av den externa målgruppen använder tjänsten 2014 (%)? 5. Hur många använde e-tjänsten 2014? 6. Har verksamheten kunnat spara den tid som uppskattades i ansökan till etjänstprogrammet? Om ja beskriv kortfattat hur och om nej beskriv kortfattat orsakerna varför. 7. Intern målgrupp Information och kommentarer KÖLDMEDIERAPPORTERING 2011 Operatörer (verksamhetsutövare) av 1840 anläggningar med kyl-, frys- eller luftkonditionering samt de ackrediterade kylentreprenörer som utför kontrollerna på uppdrag av operatören. Andel av målgruppen 2014: Andelen köldmedierapporter som inkom via etjänsten var 18 %. 330 för 2014 Nej, beskrivning: fortfarande för få som använder tjänsten. För att öka denna andel behöver e-tjänsten omarbetas i grunden och möjliggöra överföring av digital data från kylentreprenörerna direkt in i vår etjänst. Köldmediehandläggare. För ytterligare information kontakta Monika Gerdhem Avdelningen för Hälsoskydd. E-tjänst Livsmedelsinspektioner Tjänst/aktivitet 1. E-tjänst 2. Lanseringsår 3. Extern målgrupp 4. Hur stor del av den externa målgruppen använder tjänsten 2014 (%)? 5. Hur många använde e-tjänsten 2014? 6. Har verksamheten kunnat spara den tid som uppskattades i ansökan till e-tjänstprogrammet? Om ja beskriv kortfattat hur och om nej beskriv kortfattat orsakerna varför. 7. Intern målgrupp Information och kommentarer Livsmedelsinspektioner 2012 Konsumenter Andel går inte att räkna fram eftersom målgruppen inte är avgränsad. Sidan hade under året ca 8900 besök. Pga tekniska problem har det inte varit möjligt att ta fram antal sidvisningar. Vinsten är framförallt att servicen till invånarna förbättrats. Dessutom har tid motsvarande två arbetsdagar per månad sparats genom att avdelningens assistenter inte behöver manuellt upprätthålla en lista med ”godkända restauranger”. Handläggare (Livsmedelsinspektörer och avdelningens Produktionsstöd) För ytterligare information kontakta Emma Nordvik Premfors, Livsmedelskontrollen. 2 Bilaga Uppföljning e-tjänst Bullerinformation Tjänst/aktivitet Information och kommentarer 1. E-tjänst Bullerinformation 2. Lanseringsår 2011 3. Extern målgrupp Boende i Stockholm 4. Hur stor del av den externa Andel av målgruppen 2013: Statistik saknas. målgruppen använder tjänsten 2014 (%)? 5. Hur många använde e-tjänsten 2014? 3117 besök och 10596 visningar. (2013: 3747 besök och 14 623 visningar, 2012: 2345 besök och 8709 visningar) Detta är en informationstjänst, se nästa punkt. 6. Har verksamheten kunnat spara den Ja, beskrivning: Vi upplever att vi får något färre tid som uppskattades i ansökan till e- sådana frågor på telefon och e-post som e-tjänsten tjänstprogrammet? Om ja beskriv ger svar på. Statistik saknas dock! Direkt efter kortfattat hur och om nej beskriv lanseringen fick vi mycket frågor om själva ekortfattat orsakerna varför. tjänsten, påpekande om felaktigheter och liknande. Dessa frågor och påpekanden om tjänsten har praktiskt taget upphört. 7. Intern målgrupp Nej, beskrivning: Handläggare av trafikbullerklagomål inom trafikkontoret och miljöförvaltningen. För ytterligare information kontakta Per Enarsson, Stadsmiljöenheten. 3 Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:[email protected] Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel objekt som haft Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året tillsyn/kontroll under året 2014 2013 Tillsyn Antal objekt med tillsyn eller kontroll/ totalt antal objekt, samtliga inspektionsområden 41% 47% Antal objekt med tillsyn inom miljöfarlig verksamhet/ totalt antal objekt 57% 61% Antal objekt med tillsyn inom hälsoskydd/ totalt antal objekt 18% 28% Antal objekt med kontroll inom livsmedel/ totalt antal objekt 79% 79% Kommentarer: Ökningen totalt beror på att Livsmedelskontrollens trendvisa ökning av antalet objekt som får tillsyn fortsätter. Hälsoskyddstillsynen får ett lägre värde framförallt därför att arbetsmetodiken för radontillsyn inte föranlett några utskick. Miljöskyddstillsynen redovisar en viss minskning av andel med tillsyn vilket främst är hänförligt till energianläggningar och bensinstationer. Andra typer av tillsynsobjekt har dock haft flera tillsedda objekt. Nyckeltal 101: Intäktsfinansieringsgrad Självfinansieringsgrad 2014 Självfinansieringsgrad 2013 Självfinansieringsgrad miljöbalken Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen Kommentarer: 0 70% 73% 87% 87% Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:[email protected] Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100 - Andel objekt med tillsyn Antal objekt som haft tillsyn/kontroll 2014 Antal registrerade objekt 2014 Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2014 Tillsyn Antal objekt med tillsyn eller kontroll/ totalt antal objekt, samtliga inspektionsområden Antal objekt med tillsyn inom miljöfarlig verksamhet/ totalt antal objekt Antal objekt med tillsyn inom hälsoskydd/ totalt antal objekt Antal objekt med kontroll inom livsmedel/ totalt antal objekt Kommentarer: 8 539 20 912 41% 280 494 57% 2 359 12 918 18% 5 900 7 500 79% Ökningen totalt beror på att Livsmedelskontrollens trendvisa ökning av antalet objekt som får tillsyn fortsätter. Hälsoskyddstillsynen får ett lägre värde framförallt därför att arbetsmetodiken för radontillsyn inte föranlett några utskick. Miljöskyddstillsynen redovisar en viss minskning av andel med tillsyn vilket främst är hänförligt till energianläggningar och bensinstationer. Andra typer av tillsynsobjekt har dock haft flera tillsedda objekt. Nyckeltal 101 - Intäktsfinansieringsgrad Tillsyns- och kontrollrelaterade intäkter i tkr 2014 Tillsyns- och kontrollrelaterade kostnader i tkr 2014 Självfinansieringsgrad 2014 Självfinansieringsgrad miljöbalken 41 453 58 903 70% Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen 40 434 46 416 87% Kommentarer: Handläggare: Lars Lindgren Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda Underlag 2014 Antal tillsvidareTotala antalet anställningar anställningar Tillsvidareanställda 211 Nyckeltal 2014 Andel tillsvidareanställningar 241 87,6% Nyckeltal 2013 Andel tillsvidareanställda 89,1% Kommentarer: Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster Heltidstjänster Underlag 2014 Totala antalet Antal heltidstillsvidareanställningar anställningar 208 211 Nyckeltal 2014 Andel heltidsanställningar 98,6% Nyckeltal 2013 Andel heltidsanställningar 99,0% Kommentarer: Nyckeltal 124: Personalomsättning Personalomsättning Kommentarer: Underlag 2014 Nyckeltal 2014 Genomsnittligt PersonalomsättDet lägsta talet av antal tillvidarening (%) antalet avgångar anställningar eller rekryteringar under året av tillsvidareanställningar 13 201 6,5% Nyckeltal 2013 Personalomsättning % 1,5% Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda* Antalet anställda kvinnor Kvinnliga chefer 159 Totala antalet anställda 241 Underlag 2014 Andel kvinnor Antalet kvinnor i Totala antalet chefer Andel kvinnliga (%) chefsposition chefer (%) 66,0% 9 Nyckeltal 2014 Kvinnliga chefer (kvot) 18 50,0% 0,76 Underlag 2014 Andel utrikes Antalet utrikes Totala antalet chefer födda födda chefer (%) 8,0% 0 18 Andel utrikes födda chefer (%) 0% Nyckeltal 2014 Utrikes födda chefer (kvot) 0,00 Nyckeltal 2013 Kvinnliga chefer (kvot) 0,74 Kommentarer: Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare Utrikes födda chefer Antalet anställda som är utrikes födda 19 Totala antalet anställda 237 Kommentarer: Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Underlag 2014 Antal Totala antalet sjukfrånvarotimmar av avtalad dagar dag 1-14 arbetstid Korttidssjukfrånvaro Kommentarer: 815 82 779 Nyckeltal 2014 Andel korttidssjukfrånvaro 0,98% Nyckeltal 2013 Andel korttidssjukfrånvaro 1,15% Nyckeltal 2013 Utrikes födda chefer (kvot) 0,00 Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Underlag 2014 Antal Totala antalet sjukfrånvarodagar av avtalad timmar dag 15arbetstid Långtidssjukfrånvaro 1 254 Nyckeltal 2014 Andel långtidssjukfrånvaro 82 779 Nyckeltal 2013 Andel långtidssjukfrånvaro 1,51% 1,41% Kommentarer: Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF)) Underlag 2014 Kostnad för Antalet sjukfrånvaroårsarbetare* dagar dag 2-14 i tkr Kostnad korttidsfrånvaro Kommentarer: 678 Nyckeltal 2014 Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor 242 Siffror fram till och med november, preliminärt för december. 2 802 Nyckeltal 2013 Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor 3 171 Bilaga 06A:1 Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:[email protected] Nyckeltal om upphandling Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Antal relevanta upphandlingar där krav Totalt antal Andel relevanta upphandlingar ställts på att miljö- och hälsofarliga relevanta av varor och tjänster där krav ämnen inte ingår, 2014 upphandlingar, ställts på att miljö- och 2014 hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014 Relevanta upphandlingar Kommentarer: 2 2 100% Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013 2 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013 7 29% Förvaltningen köper mest in konsulttjänster vilka i regel inte är relevanta att ställa miljökrav på. Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal PM Sida 1 (6) 2015-01-08 John Areschoug Bilaga 2.8 Nämndindikatorer som mäter effektivitet Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden har liksom andra nämnder i budget 2014 Kf-aktiviteten ” Nämnden ska formulera nämndindikatorer som mäter effektiviteten för respektive verksamhet” Aktiviteten finns under målet 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva. Uppdraget avrapporteras i form av en bilaga i VB 2014. Föreslagna indikatorer läggs även in i VP 2015. Tolkning av uppdraget Miljö- och hälsoskyddsnämndens huvudverksamheter utgörs av tillsyn, projekt, programverksamhet och miljöövervakning. En tolkning av uppdraget kan vara att kostnadseffektivitet efterfrågas, en annan tolkning kan vara att det är miljönytta dvs effekt som efterfrågas. Förvaltningen har valt att gå vidare med indikatorer för både kostnadseffektivitet och miljönytta. Indikatorer om tid och pengar säger inte mycket om nämndens påverkan och därmed inte något om effekt/miljönytta. Det finns två huvudsakliga skäl till att resultatstyrningssystem ofta fokuserar på produkter istället för effekter. Det ena skälet är att produkter ofta är lättare att mäta än effekter. Det andra är att effekterna kan bero på så många andra saker än en viss myndighets produktion. Sammanfattat ”det som räknas går inte att räkna”. Nedan följer ett exempel. stockholm.se Mängden personer som kör onyktra i Stockholm beror inte bara på polisens effektivitet, utan hänger också samman med alkohollagstiftning, socialpolitik och en massa andra saker. Det vore alltså orättvist att bedöma polisens effektivitet på basen av huruvida rattonykterheten i Stockholm ökar eller minskar. Lagstiftningen som reglerar miljö- och hälsoskyddsnämndens område säger följande om effektivitet; De myndigheter som är PM Sida 2 (6) behöriga att utföra offentlig kontroll bör uppfylla ett antal verksamhetskriterier som garanterar deras opartiskhet och effektivitet. De bör ha tillgång till tillräckligt stor, för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, och lämpliga utrymmen och lämplig utrustning för att kunna utföra sina uppgifter ordentligt. Med andra ord borde vi mäta personalstorlek, kvalifikationer, erfarenheter samt utrymmen och utrustningens lämplighet eftersom dessa parametrar garanterar vår effektivitet enligt lagstiftaren. Det faktum att tillsyn och miljöövervakning äger rum innebär i och med denna definition en viss effektivitet/effekt. Bra tillsyn och miljöövervakning ökar naturligtvis effekten men det är svårt att sätta siffror på de faktorer som skiljer ”bra” från ”dålig” eller någon annan nivå. Indikatorer för miljöövervakning I de miljöpolitiska propositionerna (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) beskrivs regeringens krav på en effektiv miljöövervakning. Den ska: beskriva tillståndet i miljön bedöma hotbilder lämna underlag för åtgärder följa upp beslutade åtgärder ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella miljöpåverkan Dessutom gäller att miljöövervakningen ska: vara anpassad till kommande lagstiftning om miljökvalitetsnormer inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen Miljöövervakningen är alltså effektiv om den följer nationell och internationell lagstiftning samt är kostnadsavvägd mot den budget som tilldelas och nyttan den tillför i verksamheten. Den ska också vara lättillgänglig för alla aktörer som behöver den i sitt arbete samt utgöra grund för åtgärdsarbete. Att beskriva en effektiv miljöövervakning i ord mot bakgrund av ovanstående definition är alltså möjligt. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Miljöövervakningens direkta koppling till åtgärdsarbetet samt mandatet över om och i vilken utsträckning åtgärder vidtas är avgörande för om organisationens effekt/effektivitet kan beskrivas. Miljöförvaltningen har idag en indikator som lyder ”totalfosforhalt i sjöar” som ska ge en indikation om i hur stor andel av sjöarna som fosforhalten uppvisar sjunkande trend. Miljöförvaltningen har hittills haft mycket liten rådighet över utvecklingen när det gäller PM Sida 3 (6) minskning av föroreningshalter. I samband med antagandet av handlingsplanen för god ekologisk status, ny organisation för genomförande av åtgärder och tilldelningen av central medelsreserv kan rådigheten på sikt anses öka något. Ett mått på hur många av Stockholms sjöar som uppnår vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer bör ersätta KFs indikator ”totalfosforhalt i sjöar”. Nedan visas ett exempel från VISS avseende andelen vattenförekomster som uppnår/ej uppnår god kemisk status: Data på trender från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning jämfört mot miljökvalitetsnorm kan också utgöra indikator. Det ska dock sägas att miljögiftsövervakning har pågått under för kort tid för att statistiskt säkra trender ska kunna fastställas. Om miljötillståndsmått och trender inte är det som efterfrågas återstår mått för kostnadseffektivitet. Det som då skulle kunna redovisas är t.ex. antal prov/vattenförekomst/personalkostnad vilket inte säger något om effektiviteten utan snarare ambitionsnivån som styrs av den budget som tilldelas. Vi övervakar idag tre av Stockholms 23 vattenförekomster och ett tiotal av vattendirektivets 45 prioriterade ämnen. Vi vill och kommer att utöka miljöövervakningen med fler ämnen, lokaler och matriser, vilket är en ökning av ambition. Vi bedömer därmed att det är mycket svårt att beskriva miljöövervakningens effektivitet i absoluta tal om produktionsmåttet ”kostnadseffektivitet” är det som efterfrågas. Slutsats Miljöförvaltningen har ett stort antal mätetal, så som indikatorerna till miljöprogrammet, några av dessa kan användas även i detta sammanhang. Följande parametrar har därmed legat till grund för framtaganing av indikatorer. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. PM Sida 4 (6) Redan framtagna mätetal ska i första hand användas som indikatorer i även i detta sammanhang. Nya mätetal ska vara motiverade så till vida att de tillför kärnverksamheten nytta i form av styrning och uppföljning. Förslag till indikatorer för tillsynen Indikator: Tillsynens självfinansieringsgrad Kommentar: Visar måluppfyllelsen för nämnmålet 3.1.1 Bibehålla en hög intäktsfinansieringsgrad. Visar även hur väl verksamheten lever upp till lagstiftningskravet på tillsynens självfinansiering. Indikator: Andel verksamhetsutövare med tillsyn i förhållande till totalt antal (i den årliga tillsynsplanen redovisas, uppdelat på bransch, antalet objekt respektive hur många av dessa som planeras få tillsyn liksom den tid som sammantaget beräknas läggas ner på branschen. Det faktiska utfallet redovisas sedan i verksamhetsberättelsen för året.) Kommentar: Uppdelning på hälsoskydd, miljöskydd och livs. (Överensstämmer med KF:s befintliga nyckeltal). Visar hur väl uppdraget uppfylls att ge tillsyn inom olika områden. Förslag till indikatorer för Livsmedelskontrollen I Sverige fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan framgår två huvudsakliga inriktningsmål för livsmedelskontrollen1. 1. Att avvikelser upptäcks och 2. Att avvikelser åtgärdas Samtidigt ska kontrollen vara riskbaserad, ändamålsenlig och effektivt. Det är avgörande för systemets framgång att dessa övergripande mål översätts till konkreta målsättningar för den operativa verksamheten. Med mål menas här de ett önskat framtida tillstånd eller resultat. Sådana resultat är summan av de prestationer som utförs i kombination med de effekter som prestationerna leder till. Med effekt menas en förändring som inträffar till följd av vidtagna åtgärder. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2014-2017 (SLV, SJV, SVA, LST, SKL samt Generalläkaren) PM Sida 5 (6) Livsmedelkontrollen har identifierat ett antal högprioriterade målsättningar för den operativa verksamheten och formulerat indikatorer som mäter effekten för dessa mål. 1. Säker nedkylning av livsmedel på restauranger 2. Säker allergikost på förskola/skola 3. Spårbart nötkött i livsmedelskedjan 4. Säkra kosttillskott 5. Redlighet och riktighet 6. Säker märkning av livsmedel Indikator: Andelen underkända kontroller som behöver följas upp med extra kontroll. Kommentar: Denna indikator finns redan i form av ett nyckeltal och avser endast Livsmedelskontrollens verksamhet. Indikatorn visar livsmedelskontrollens påverkan på branschen i riktning mot en ökad skötsamhet. Andelen underskända kontroller var 8 % år 2013. Förslag till indikatorer för miljöövervakningen Indikator: Andelen vattenförekomster som uppnår god kemisk eller ekologisk status samt motsvarande för miljökvalitetsnormerna för luft. Indikator: Data över utvalda trender från miljöförvaltningens miljögiftsövervakning jämfört mot miljökvalitetsnorm Data över trend från miljöförvaltningens luftövervakning jämfört mot miljökvalitetsnorm Förslag till indikatorer för programverksamhet Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Inom programverksamheten har övervägts en indikator som ska visa den grad i vilken projekt finansieras externt. Här ser dock förvaltningen problem med en rättvisande redovisning eftersom kostnader och intäkter delvis kommer på olika år och det kan vara PM Sida 6 (6) svårt att få en praktisk tillämpning då kostnaderna kan vara svåra att ta fram i vissa fall. Förvaltningen avser därför att närmare överväga hur en sådan indikator kan tas fram. Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. miljön i Stockholm. Förvaltningen har tillsyn över bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarlig verksamhet (t.ex. industrier) och kemikalieanvändning. Hit hör också miljö- och luftövervakning, bullerfrågor samt bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder. Miljöförvaltningen är också ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete med bland annat Miljöbilar i Stockholm. www.stockholm.se/miljoforvaltningen MILJÖFÖRVALTNINGEN TEKNISKA NÄMNDHUSET Box 8136, 104 20 Stockholm www.stockholm.se/miljoforvaltningen Dnr: 2015-466 Upplaga: 100 ex. Utgåva nr. 1 Tryck: Tekniska nämndhuset, februari 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN övervakar den inre och yttre
© Copyright 2024