SN kallelse 2015-09-22
Öckerö 2015-09-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag 22 september 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30 i Lejonet ÄRENDEN 1. *2. Handlingsplan enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2015-2019. Dnr 37/15 Bilaga Remiss: Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018. Dnr 34/15 Bilaga *4. Socialnämndens uppdrag för 2016. Dnr 39/15 Bilaga *5. Delårsbokslut, prognos och måluppfyllelse. Dnr 7/15 Bilaga 6. Avtal Räddningsmissionen Bilaga 7. Information a. Öckerömodellen (uppdrag och verksamhetsplan) b. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef (Aktivitetslista) c. Boende ensamkommande flyktingbarn d. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till 2015-09-16 (dnr 9/15) e. Redovisning av ekonomiskt bistånd augusti 3. Christer Zandén, Cecilia Lindblom Val av justerare Förslag: Jim Adolfsson 8. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 9. Övriga frågor Bilaga Bilaga Medtages i pärm * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Bilaga Anna Corneliusson Sekreterare Öckerö 2015-09-09 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Erling Eriksson Ärende: Handlingsprogram enligt LSO Diarienummer: 0037/15 Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden 1. Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten och förebyggande verksamhet i Öckerö kommun godkänns 2. Förslaget sänds på remiss till dem som har väsentligt intresse att ta del programmet. Remissvar ska senast lämnas 2015-10-16 Sammanfattning Ett handlingsprogram är utformad och skall antas av fullmäktige. Bakgrund Sedan den 1 januari 2004 gäller Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Den nya lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som den enskilde, kommunen och staten skall vidta till skydd mot olyckor. Med den enskilde avses exempelvis privatpersoner, företag och organisationer. I stället för detaljreglering innehåller lagen övergripande nationella mål som skall kompletteras med lokala mål för verksamheten. Ärende Enligt LSO skall en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Handlingsprogrammet skall antas av fullmäktige för varje ny mandatperiod. I programmet skall anges målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till en räddningsinsats. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och tänker skaffa sig för att göra sådana insatser. Efter remissomgången bedöms om inkomna synpunkter påverkar programmet samt vidta eventuella förändringar som behövs för att fatta ett nytt beslut i nämnden. När detta är taget kommer förslaget att föreläggas kommunstyrelsen för beslut och därefter förs ärendet vidare till kommunfullmäktige. Bilagor Program för räddningstjänst och förbyggande verksamhet, Risk- och sårbarhetsanalys, samt Hamnområden i Öckerö kommun. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2015 – 2018 Antagen KF 201x-xx-xx 1 INNEHÅLL INLEDNING SYFTE MED HANDLINGSPROGRAMMET VISION RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPDRAG RISKBILD BEGRÄNSNINGAR RSA VAD HAR HÄNT (STATISTIK) VAD KAN HÄNDA Bebyggelse Fysisk planering Hav och kust Risk- och skyddsvärda objekt Vägar och transporter MÅL SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL UPPFÖLJNING ORGANISATION OCH RESURSER RÄDDNINGSSTYRKOR Geografisk spridning av Räddningstjänsten stationer INSATSTIDER I KOMMUNEN FÖRMÅGA TILL RÄDDNINGSINSATS Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegar BRANDVATTENFÖRSÖRJNING ÖVRIGA RESURSER Kustbevakningen Svenska Sjöräddningssällskapet INSATSFÖRMÅGA UNDER HÖJD BEREDSKAP STÖDSYSTEM ALARMERING AV RÄDDNINGSTYRKA VARNING INFORMATION POSOM 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 2 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET VAD GÖR KOMMUNEN TILLSYN ENLIGT LSO OCH LBE SKRIFTLIG REDOGÖRELSE RÅDGIVNING/INFORMATION/UTBILDNING REMISSER OLYCKSUNDERSÖKNING RENGÖRING (sotning) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL DELEGATIONER ELDNINGSFÖRBUD 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 BILAGA 1 HAMNOMRÅDEN INOM ÖCKERÖ KOMMUN ÖVERSIKTSKARTA HAMNAR Rörö Hyppeln Knippla Björkö Hälsö Öckerö färjeläge (Bratten) Nimbus Öckerö hamn Hönö Röd Hönö Heden Hönö Klova Kalvsund Grötö Fotö (nya och gamla hamnen) BILAGA 2 RSA FÖR ÖCKERÖ RÄDDNINGSTJÄNST 3 INLEDNING Syftet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. 3 Kap. 8 § LSO: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap” 3 kap. 3 § LSO. ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras” Utöver detta handlingsprogram för räddningstjänst finns handlingsprogram för skydd och beredskap och extraordinära händelser i Öckerö kommun. Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. Innan kommunfullmäktiges beslut har följande myndigheter/organisationer givits möjlighet att yttra sig över förslaget till handlingsprogram: Förvaltningar i Öckerö kommun Räddningstjänsten Storgöteborg Bohus räddningstjänstförbund Länsstyrelsen i Västra Götaland Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kustbevakningen Sjöfartsverket Sahlgrenska Universitetssjukhuset Polismyndigheten 4 Syfte med handlingsprogrammet Handlingsprogrammets syfte är att kommunmedborgare skall få inblick i hur vi idag bedriver räddningstjänst samt olycksförebyggande arbete. Syftet är också att beskriva vår förmåga att kunna göra räddningsinsatser men belyser också vikten av den enskilde/medborgarens egen förmåga att kunna hantera en olycka. Handlingsprogrammet är gällande från antagningsdatum tills nästa handlingsprogram antas Kommunen skall enligt lag om Skydd mot olyckor (LSO 20013:778) ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten samt ett handlingsprogram för räddningstjänstens verksamhet. Eftersom räddningstjänstens personal arbetar såväl operativt som förebyggande väljer vi att skriva ett handlingsprogram som tar upp båda dessa delar. LSO är tydlig när det gäller kommunens och den enskildes skyldigheter. I första hand är det den enskildes skyldighet att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Lagen syfte är att kommunen skall hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan kan klara av en olyckssituation Vision Öckerö Räddningstjänst har en vision om att: ”ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor”. För att uppnå noll-vision spelar du som enskild en viktig roll med hur du förebygger olyckor och hur du agerar vid oönskad händelse Nationella mål I lagen om skydd mot olyckor anger regeringen de övergripande nationella målen. De nationella målen kan uttryckas på följande vis för Öckerö kommun. Med hänsyn till förhållandena i Öckerö kommun skall människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Skyddet mot olyckor i Öckerö kommun skall vara likvärdigt med skyddet i övriga delar av landet. Räddningstjänstens uppdrag Räddningstjänstens huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunen enligt lag om skydd mot olyckor. Ansvara för räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet. Genomföra räddningsinsatser som kommunen skall svara för vid olyckshändelse för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Undersöka orsaker till olyckor, dess förlopp samt hur räddningsinsatser genomförs. Planera så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Ansvara för alarmering. Ansvara och utföra larmhantering av interna automatlarm i kommunen. Tillhandahålla förebyggande verksamhet enligt LSO. Utföra tillsyner enligt LSO och LBE. Tillhandahålla rådgivning och information så den som bor eller verkar i kommunen själv tar ansvaret att skydda sig, sin egendom och miljön. Ansvara för sotning och brandskyddskontroll. Vara remissinstans i säkerhetsfrågor. Ingå i SAMS-grupp som sakkunnig. Biträda SU med insatspersonal vid akuta sjukvårdsuppdrag. Tillhandahålla RCB för TiB-funktionen. 5 RISKBILD Begränsningar Underlaget till handlingsprogrammet är den lokala riskbilden. Detta handlingsprogram behandlar förebyggande- och räddningstjänstverksamhet inriktat på olyckor och olycksrisker som kan föranleda en räddningsinsats. RSA För att beskriva riskbilden för olyckor som kan föranleda räddningsinsats ur ett kommunövergripande perspektiv har en översiktlig RSA utförts parallellt med upprättande av handlingsprogrammet. (se bilaga 2) Vad har hänt Den statistik som används i handlingsprogrammet bygger på data under årsintervallet 20052014 och hämtat från Daedalos samt MSB:s statistik IDA-portalen. Räddningstjänsten rycker i genomsnitt ut på 270 larm per år. Uppdrag åt SU 53,5 % (IVPA & Helikopterassistans) Bränder utomhus 13,5 % Onödiga automatlarm 10,5% Trafikolyckor 0,4 % Brand i byggnad 0,3 % Övriga uppdrag 21,8% (Utsläpp olja, vattenskada, falsklarm, undersökning mm) Insatser årligen per 1000 invånare mellan 2005-2014 Typ av olycka Öckerö Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Drunkning/tillbud Utsläpp farligt ämne Totalt 0,58 2,57 0,66 0,05 0,20 7,42 Kustkommuner 10-15 000 inv 1,07 1,85 2,18 0,11 0,33 12,10 Förortskommuner till storstad 0,72 1,63 1,23 0,02 0,20 7,76 Riket 1,12 1,63 1,59 0,04 0,26 9,83 Öckerö har mindre bostadsbränder än övriga kommuner i Sverige. Trafikolyckor ligger mycket under snittet i landet, losstagning av fastklämda sker 1 ggr/10 år. Drunkning och drunkningstillbud ligger över snittet i landet men under snittet jämfört med övriga kustkommuner (5 st. drunkningstillbud på 10 år). Angående bränder utomhus ligger vi i topp. Orsaken till detta är vårt ”grankrig” i anslutning till påsk med tydlig social oro och många anlagda bränder i terrängen. 6 Vad kan hända Bebyggelse Bebyggelsekaraktären inom ett område har betydelse för hur den kommunala räddningstjänstens verksamhet skall utformas. Inom områden med höga byggnader finns andra behov av resurser och materiel än vad som finns i områden med villabebyggelse. Områden med tät trähusbebyggelse där en brand lätt kan utvecklas till en ”kvartersbrand” finns på fler platser på våra öar. En snabb räddningsinsats är inte alltid möjlig på de öar som saknar broförbindelse Fysisk planering Den fysiska planeringen inom kommunerna påverkar Räddningstjänstens verksamhet. I bostadsförsörjningsprogrammet 2015-2020 för Öckerö kommun skall förtätning och byggande av högre hus underlättas vilket medför svårigheter vid en eventuell brand då räddningstjänsten saknar höjdfordon. Planering för möjlig byggnation är ca 800 bostäder fram till 2020. Hav och kust Närheten till havet påverkar riskbilden i kommunen. Det finns omfattande färjetrafik mellan fastlandet och öarna men också mellan öarna. Öckerö kommun ligger i Kattegatt och alla de fartygsrörelser som sker längs kusten utsätter kommunen för risk för oljepåslag på våra stränder. Ett oljeutsläpp kan få allvarliga konsekvenser för djurlivet men också för friluftslivet vilket gör att det finns behov av en god beredskap för att hantera oljepåslag. Stormar utgör ett hinder för båttrafiken och påverkar räddningstjänstens beredskapsmöjligheter då det kan var svårt att nå de öar som saknar broförbindelse med förstärkningsresurser. Fotöbron stängs av vid klass 3 varning (30 sekundmeter) Risk- och skyddsvärda objekt En del verksamheter och objekt innebär stationära risker, där sannolikheten eller konsekvensen för en olycka kan kopplas till en specifik plats som är känd i förväg. Exempel på risk- och skyddsvärda objekt är tankstationer, varv, båtförvaring inom- och utomhus, återvinningscentral, stora samlingslokaler som rymmer många människor, verksamheter med barn och äldre samt oersättliga bebyggelsemiljöer. Regionalt prioriterat oljeskyddsområde finns väster om Hälsö. I Öckerö kommun finns inga riskobjekt som blivit klassade som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kapitlet §4 (LSO 2:4) Vägar och transporter I Öckerö kommun gäller 50 km/h om inget annat anges. Transportmängden av farligt gods är måttlig och främst transporteras brandfarlig vätska (bensin, diesel, etanol) och olika gaser. 7 MÅL För att uppfylla av riksdagen beslutade nationella mål har ett antal säkerhets- och prestationsmål upprättats. Säkerhetsmål Antalet anlagda bränder utomhus skall minska. Minska antalet brister i brandskyddet hos de kommunala verksamheterna. Genom kontinuerlig insatsplanering, uppföljning och utvärdering av Räddningstjänstens verksamhet samt kompetens- och teknisk utveckling skall räddningsinsatser kunna genomföras på ett effektivt sätt. Beredskapen för olyckor skall utformas så att en så kort insatstid som möjligt erhålls i de områden där sannolikheten för olyckor bedöms vara störst. Samverkan mellan flera räddningstjänster, kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer skall kunna ske för att i största möjliga mån begränsa skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten skall se till att det i händelse av teleavbrott finns möjlighet att larma. Om Räddningstjänsten har kompetens och/eller utrustning skall man, i mån av möjlighet med hänsyn tagen till beredskapen för räddningsinsatser: - genomföra restvärdesräddning - lämna biträde till andra förvaltningar inom kommunerna - lämna biträde till annan räddningstjänst/statlig myndighet - lämna biträde till företag/enskild Prestationsmål Räddningstjänsten skall vända en uppåtgående trend gällande anlagda bränder utomhus genom att aktivt delta i satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen om brand och konsekvenser till följd av brand. Räddningstjänsten skall stödja arbetet med kommunens informationssystem om arbetsmiljö där systematiskt brandskydd ingår. Åtgärder skall kontinuerligt bedrivas för att hålla personalens fysiska status på en erforderlig nivå för att kunna genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsten skall regelbundet följa upp personalens medicinska och fysiska förutsättningar för att utföra räddningsarbete. Räddningstjänsten skall kontinuerligt bevaka utvecklingen av ny taktik och nya metoder. Ny teknik, taktik och metoder skall införas om de leder till ökad säkerhet och effektivitet om kostnaderna står i rimlig proportion i förhållande till den effekt som uppnås. Räddningstjänsten skall kontinuerligt genomföra insatsplanering genom att tillvarata och sprida erfarenheter från olyckor, insatser, utredningar, tillsyner och övningar. Räddningstjänsten skall bedriva kontinuerlig kompetensutveckling och övningsverksamhet. Övergripande planering för övningsverksamheten skall göras årligen och genomförandeplaner skall upprättas regelbundet. Kompetensutvecklingen och övningsverksamheten skall regelbundet följas upp. Vid en olycka som inträffar inom Öckerö kommuns geografiska område skall Räddningstjänsten ständigt kunna ha styrka/-or på olycksplatsen inom de tider som anges i handlingsprogrammet. Räddningstjänsten skall verka för att gemensamma övningar hålls med samverkande myndigheter i syfte att förbättra samverkan vid en gemensam insats i samband med olycka. 8 Uppföljning Uppföljning av säkerhets- och prestationsmål varierar beroende på målens utformning. I Öckermodellen finns tre typer av mål: mål för mandatperioden, nämndmål och förvaltningsmål. Mål för mandatperioden sträcker sig över en mandatperiod. Nämndmål antas av nämnderna och KF. Förvaltningsmål antas inte politiskt utan formuleras av verksamhets- eller enhetschef. Stratsys är ett IT-stöd för Öckerömodellen. Här planerar man och följer upp verksamheten samt formulerar hela verksamhetsplanen. I systemet rapporterar man enligt den plan som finns. Planeringsdelen i Stratsys är uppbyggd utifrån Öckerömodellens tre huvudrubriker: uppgift, profil och mål. 9 ORGANISATION OCH RESURSER Under ansvarig nämnd är det räddningschefen som leder räddningstjänstverksamheten i kommunen. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Vid räddningsinsatser utövas den övergripande ledningen av funktionen räddningschef i beredskap (RCB) som till sin hjälp har ett antal befäl i beredskap. Räddningsstyrkor Minimibemanningen/-beredskapen på räddningstjänstens stationer. I kommunen finns frivilliga räddningsvärn på Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Kalvsund och Grötö, dessa är en resurs både vid större insatser och som förstahandspersoner vid larm. De är snabbt på plats och känner väl till sin ö. Räddningstjänsten tillämpar fri inryckning vid stora larm vilket innebär att alla brandmän som vill och kan åker på larmet. Statistik från larmrapporter visar att styrkan mer än fördubblas vid dessa typer av larm. Station 251-8000 Öckerö 251-8100 Björkö 251-8200 Knippla 251-8300 Grötö 251-8400 Kalvsund 251-8500 Hyppeln 251-8600 Rörö Styrka 1 RCB + SL + 4 BmD 2 Bmd Räddningsvärn 10 st Räddningsvärn 10 st Räddningsvärn 9 st Räddningsvärn 8 st Räddningsvärn 9 st 10 Geografisk spridning av Räddningstjänstens brandstationer - Deltidstation Räddningsvärn 11 Insatstider inom kommunen Insatstid avser tid från alarmering av den närmaste räddningsresursen (ej räddningsvärn) till dess att räddningsarbetet har påbörjats på skadeplats, 2 min och 30 sek angreppstid efter framkomst till skadeplats ingår i insatstiden. Olika typer av farthinder påverkar insatstiderna negativt både vid in- och utryckning. Insatstider 10 min 10-20 min 20-30 min Osäker insatstid 12 Förmåga till räddningsinsats Vilken förmåga räddningstjänsten skall ha styrs av kommunens riskbild. Nedan följer en beskrivning av den förmåga som kommuninvånarna kan förvänta sig. Den angivna förmågan kan begränsas av till exempel väderlek, begränsad framkomlighet för nödvändig utrustning samt begränsad resurstillgång. Förmågebeskrivning X X X X X X X X X X X X X Assistera utvändig utrymning via fönster eller balkong med stegutrustning X X X X X X X Genomföra invändig släckinsats med upp till ca 50 m inträngningsväg i tät brandrök X Söka efter och rädda enstaka personer upp till ca 50 m inträngningsväg i tät brandrök X Släcka brand i personbil, minibuss, arbetsfordon, buss, lastbil utomhus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Släcka brand i öppen eller sluten container Släcka brand i större virkesupplag X Släcka brand i mindre fritidsbåt < 8 m förtöjd vid kaj eller på uppställningsplats X X X X Släcka brand i större fritidsbåt > 8 m förtöjd vid kaj eller på uppställningsplats X X Genomföra insats för livräddning av enstaka personer i fartyg vid kaj eller på varv X X Från utsidan genomföra släckinsats med skärsläckare vid brand i fartyg vid kaj eller varv X Genomföra invändigt släckförsök i tät brandrök vid brand i fartyg vid kaj eller varv X Släcka en brand i oinvallat spill med maximalt 200 kvm brännbar vätska (X)=100kvm X (X) Skydda indirekt hotade personer mot brand Rädda enstaka personer (ej fastklämda) som befinner sig i fara Trafikolycka Grötö RV X Släcka brand i personbil Brand i brandfarlig vätska och gas Kalvsund RV X Från utsidan genomföra släckinsats i marknivå Brand i fartyg Hyppeln RV X Begränsa brandspridning till andra byggnader Brand i fordon och andra fristående objekt Rörö RV Begränsa brandspridning till andra brandceller och byggnader Knippla RV Brand i byggnad Stationer Björkö deltid Förmåga Öckerö deltid Identifierad händelse Spärra av och säkra olycksplatsen mot följdolyckor och brand Losstagning av fastklämda personer från personbil X X X X Losstagning av fastklämda personer från buss lastbil (tung räddning) Stabilisera/säkra fordon X Ingen egen förmåga X X 13 Genomföra livräddande sanering av enstaka personer Indikera brännbar atmosfär från brandfarlig vätska och gas Begränsa skadeutbredning genom tätning, uppsamling, kylning och nedtvättning Brand i skog och mark Grötö RV Kalvsund RV Hyppeln RV Rörö RV Snabbt rädda enstaka personer som befinner sig i riskområde Knippla RV Farliga ämnen Stationer Björkö deltid Förmåga Öckerö deltid Identifierad händelse X X X X Bekämpa gräsbrand på äng eller mindre fält X X X X X X X X X Bekämpa mindre brand exempelvis i buskar eller markväxter Genomföra släckning av brand i skog och mark X Vattenlivräddning Rädda enstaka personer i ytläge i öppet vatten ca 100‐300 m från land X X X X Rädda enstaka personer ur isvak upp till 300 m från land Genomföra räddningsdykning för att söka efter och rädda enstaka personer inom begränsad yta Ingen egen förmåga Terrängtransport Genomföra transport i väglös terräng eller på väg med begränsad framkomlighet X X X X X IVPA Genomföra prehospitalt akut omhändertagande av skadade personer, X X X X X X X X Genomföra hjärt/lungräddning (D‐HLR) Personlivräddning Rädda person från svårtillgänglig plats (exempelvis master, broar, kranar, vindkraftverk) Ingen egen förmåga Undsätta personer som är instängda i hiss mellan våningsplan X Rädda fastklämda personer under träd, nedfallen last eller motsvarande X X Rädda person som fallit ner i brunn, schakt eller liknande X Storm/Orkan/skyfall Länspumpning i fastigheter X X X X X X X X X X X X X X Avspärrning av riskområde Bistå vid utrymning av personer ur riskområde Oljeskadeskydd Operativ ledning X X Förhindra spridning av olja med hjälp av invallning och absorbtionsmedel på land/vatten X X Förhindra spridning av olja på vatten med upp till 600 m sjöläns (kommunalt vatten) X Skydda strand med upp till 300 m strandduk med hänsyn till förhållanden och strandtyp X Löpande värdera risk- och hotbilder X Organisera och leda kommunens resurser vid medelstora räddningsinsatser X Samverka med andra aktörer vid räddningsinsatser(X)=Endast Enhetsledare X (X) 14 Livräddning med hjälp av räddningstjänstens stegar På huvudöarna samt Björkö kan nödutrymning med räddningstjänstens bärbara stegar ske från högst 3:e våning eller max 11 meter från fönstrets karmunderstycke eller balkongräckets överkant till marken. Marken nedanför fönster eller balkong skall vara plan intill 3 meter från fasad. Övriga öar med räddningsvärn begränsas till 2 våningar eller max 5 meter tills det att räddningsstyrkan från Öckerö är på plats, se insatstider till respektive ö. Räddningstjänstens stegar kan inte räknas med som den andra utrymningsvägen vid en projektering av en fastighet där de boende inte kan förväntas kunna utrymma på egen hand. Brandvattenförsörjning Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, men för att kunna släcka större bränder kan det behövas större tillgång till vatten än vad som kan transporteras i en släckbil. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis via tankbilar, genom brandposter eller motorsprutor till öppet vatten. Huvudmannen för VA skall tillhandahålla vatten för effektiv släckning med räddningstjänstens utrustning. Grundnivån utgörs av VAV P83 Allmänna vattenledningsnät samt VAV p76 Vatten för brandsläckning. Vid anslutning av sprinkler till kommunens vattenledningsnät skall åtgärder vidtas av ägaren till sprinkleranläggningen för att säkerställa hög säkerhet mot föroreningar. SBF 142:1 eller motsvarande skall följas. Det bör eftersträvas att inte ha fler brandposter än det faktiska behovet. Prioriterade brandposter införs. Övriga resurser Kustbevakningen Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. De resurser som främst bedöms vara intressanta för Räddningstjänsten är Kustbevakningens fartyg. Dessa kan användas för transport av personal och materiel till öar i skärgården men även brandbekämpning då de är utrustade med brandpump. Kustbevakningens räddningsdykare kan utnyttjas som resurs vid långvariga kemikalieutsläpp där de kan tjänstgöra som kemdykare. För rök- och vattendykningsinsatser bedöms inställelsetiden för Kustbevakningens dykare, i normalfallet, vara alltför lång för att nyttja dem. Kustbevakningsflyget kan utnyttjas för att fotografera olyckor med stor geografisk utbredning t.ex. oljeutsläpp som stöd för räddningsledarens beslut. Svenska sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars fartyg bemannas av frivilliga besättningsmän med beredskap. Vid larm skall räddningsbåten ha lämnat kaj senast 15 minuter efter larmet. Närmaste sjöräddningsstationer finns på Rörö. Svenska sjöräddningssällskapet deltar ofta i räddningsinsatser som leds från JRCC i Göteborg. Svenska sjöräddningssällskapet kan nyttjas som resurs för t.ex. transporter till/från öar eller andra strandnära svårtillgängliga platser, för brandsläckning vid båtbränder eller oljeskador i hamnar eller för att vattenförsörja räddningspersonal vid bränder på öar som saknar broförbindelse. 15 Insatsförmåga under höjd beredskap Vid ett förändrat säkerhetspolitiskt läge skall handlingsprogrammet kompletteras och anpassas så att det också omfattar räddningstjänst under höjd beredskap. Vid höjd beredskap kommer varje räddningsstyrka utrustas i större utsträckning och beredskapsnivån öka så att styrkan kan agera självständigt i större utsträckning för att minska sårbarheten. Vid behov kan intensivutbildning av ny personal samt uppdatering av tidigare anställda bli nödvändig. STÖDSYSTEM Alarmering av räddningsstyrka Besvarande av nödsamtal och utalarmering av räddningstjänsten utförs enligt avtal av SOS Alarm i Göteborg eller annan SOS-central vid hög belastning. Larmoperatören larmar ut enheter efter uppgjord larmplan. Vid telestörningar kommer Rakel att nyttjas för utalarmering mellan kommunens ”brandstationer” och SOS Alarm. De olika stationerna kan vid behov bemannas så att invånarna kan få hjälp att larma. Varning Den över tid minskade krigs-hotbilden utmynnade att vår kommun inte längre betraktas som skyddsrumsort. Kommunen gjorde även bedömningen att de inte har så stora risker att det motiverar att fortsatta resurser läggs på utomhusvarning. Kvartalsprovningen upphörde 2006 och anläggningarna avvecklades. Information Korrekt och snabb information har avgörande betydelse för om människor känner trygghet och tillit. Alla som vistas inom kommunen skall på ett enkelt sätt kunna informeras och varnas vid speciella händelser och olyckor som inträffar inom kommunen eller i dess närhet. Ordinarie (nedan angivna) informationsvägar avses användas: Öckerö kommuns hemsida www.ockero.se Radio P4 (Göteborg) 101.9 Mhz Riksradio och TV Särskilt upprättad upplysningscentral POSOM Efter en olycka kan det vara anhöriga och vänner som är de bästa på att stödja och hjälpa men ibland behövs extra stöd i ett inledande skede. För detta finns kommunens POSOMgrupp. Kommunen har rutiner för att starta upp en POSOM-insats. 16 Förebyggande verksamhet Vad gör kommunen Enligt LSO ska kommunen verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än endast bränder. Vi vill klargöra vikten av att ett olycksförebyggande arbete inom kommunens samtliga förvaltningar, verksamheter och enheter. KIA – Öckerö kommuns nya incidentrapporteringssystem skapar förutsättningar att göra samtliga förvaltningar delaktiga i dessa frågor och arbeta förebyggande. Tillsyn enligt LSO och LBE Ett sätt att stärka tryggheten för våra medborgare är att vi utövar tillsyn på objekt ute i kommunen och ser över brandskyddet. Vid tillsynen är det primära syftet att den som har verksamheten inser sitt egenansvar. För varje verksamhetsår ska en tillsynsplan upprättas. Tillsynsplanen ska utgå ifrån tillsynsbehovet, som i sin tur baseras på tillsynsobjektens risknivå. Dokumentation och uppföljning av tillsynsarbetet görs via räddningstjänstens IT-stöd Daedalos Skriftlig redogörelse för brandskyddet En skriftlig redogörelse skall lämnas in av samtliga ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar som preciseras i Räddningsverkets föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Redogörelsen ska uppdateras vid sådan ändring i byggnad eller verksamhet som påverkar brandskyddet. I tillsynsplanen finns rutinerna för hur ofta, eller vid vilka ändringar, som redogörelsen ska lämnas in. Rådgivning/Information/Utbildning Enligt LSO skall räddningstjänsten bistå allmänheten med rådgivning och information. En del av detta är att vi erbjuder utbildning till näringsliv, kommunala verksamheter och allmänheten. Genom att stärka medborgarna i att kunna förebygga och hantera en olycka är sannolikheten större att uppnå de nationella målen om att ingen ska omkomma eller skadas till följd av en brand. Att stärka den enskildes förmåga är i linje med LSO som ställer krav på var och en. Alla är enligt lag skyldiga att arbeta med sitt brandskydd. Remisser Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden enligt PBL. Vid dessa remisser bevakas allmänna risk- och säkerhetsfrågor som t.ex. skyddsavstånd och räddningstjänstens insatsmöjligheter. Övriga remisser kommer från bl.a. från polismyndigheten i samband med tillståndsgivning enligt ordningslagen. Kommunen efterfrågar yttranden från räddningstjänsten i samband med tillståndsgivning för utskänkning av alkohol. Förutom formella remisser från t.ex. myndigheter bidrar räddningstjänsten med rådgivning via telefon och epost till allmänheten. Olycksundersökning För att tillgodogöra sig erfarenheter från olyckor vid räddningsinsatser skall olycksundersökningar göras. Efter varje räddningsinsats skrivs en insatsrapport. Om det finns behov av en djupare undersökning genomförs en utökad olycksundersökning. Beroende på behov kan den utökade undersökningen vara mer eller mindre omfattande. 17 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Rengöringen syftar till att förebygga brand och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kommunen ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har slutit avtal med enskild entreprenör, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats kommunens geografiska område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. Sotningsdistrikten ska hålla ett register över samtliga objekt inom detta område som omfattas av rengöring och brandskyddskontroll. De personer som för kommunens räkning utför brandskyddskontroll ska uppfylla kompetenskrav enligt MSB:s föreskrifter. Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar med tillhörande rökkanaler skall utföras enligt de kontrollfrister som anges i MSB:s föreskrift 2014:6 Tidsfrister för rengöring fastställs av ansvarig nämnd. Fristerna tas fram med hänsyn till sotbildning, bränsle, typ av anläggning samt energibehov med hänsyn till klimatförhållanden och bebyggelsestruktur. Räddningstjänsten tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett, som finns att ladda ner från kommunens hemsida, och behandlas av räddningstjänsten på delegation av ansvarig nämnd. Delegationer Tillsynsförrättare och skorstensfejarmästaren har delegation på att fatta beslut i tillsyns- och tillståndsärenden i enlighet med delegationsordningen Eldningsförbud Beslut om eldningsförbud och liknade åtgärder för att förebygga bränder fattas av räddningschefen enligt förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 7 §. 18 Bilaga 1 Översiktskarta över hamnar i Öckerö Kommun 1 Rörö Hyppeln 2 Knippla Björkö 3 Hälsö Öckerö Färjeläge (Bratten) 4 Öckerö Nimbus Öckerö Hamn 5 Hönö Röd Hönö Heden 6 Hönö Klova Kalvsund 7 Grötö Fotö Nya 8 Fotö Gamla 9 Bilaga 2 RSA för Öckerö Räddningstjänst För att skapa en överskådlig bild av riskerna i Öckerö kommun har räddningstjänsten utfört en inventering av kommunens riskområden och en analys av de händelsetyper som bedömts kunna föranleda räddningsinsats. Riskanalysen ligger till grund för kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänstens risk- och sårbarhetsanalys är att betrakta som en grovanalys Syfte och mål Målet med riskanalysen är att belysa vilka typer av olyckor som kan inträffa i Öckerö kommun, hur ofta de kan tänkas ske samt vilka konsekvenser de kan medföra. Syftet med analysen är att skapa ett beslutsunderlag för utformningen av räddningstjänstens organisation samt öka kommunens hanteringsförmåga genom att förtydliga beroendeförhållanden och behov av samverkan Bakgrund Räddningstjänstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet ska vara dimensionerad efter kommunens riskbild. Räddningstjänsten ska verka för att reducera kommunens risker före, under och efter inträffade olyckor. Avgränsningar Analysen beaktar endast de risker inom kommunen som enligt räddningstjänstens bedömning kan föranleda räddningsinsats. Analysen behandlar miljö och egendomsskador översiktligt som ligger till grund för bedömningen av räddningstjänstens dimensionering. I analysen beaktas endast sådana framtida förändringar som är kända idag och som kan komma att påverka riskbilden under den kommande mandatperioden. Metod För att inventera kommunens risker har statistik hämtats från olika källor, bl.a. från räddningstjänstens insatsrapporteringssystem Alarmos och Daedalos, MSB:s IDA-portal samt ”Räddningstjänst i siffror – Fakta om räddningstjänsten insatser”. Risk och osäkerhet I detta sammanhang är definitionen av risk en sammanvägning av en oönskad händelses uppskattade sannolikhet och konsekvens. Eftersom dataunderlaget inom vissa områden är bristfälligt måste uppskattningar och antagande göras, detta är en av faktorerna som medför att analysen blir förknippad med osäkerhet. Det som inte åskådliggörs med hjälp av riskmatrisen är eventuella trender och ändrade mönster. Klimatförändringar förväntas leda till ökad risk för väderrelaterade händelser Sammanfattningsvis påvisar identifieringen att många händelser kommer att påverka övriga verksamheter i kommunen. Ett stort informationsbehov både direkt till medborgare och till media är en annan tydlig konsekvens som kommunen måste hantera för flertalet av händelserna. Många händelser skapar oro hos medborgarna, vilket ställer krav på kommunens förmåga att uppfatta deras behov. Värdering av händelser I riskmatrisen presenteras de oönskade händelser som identifierats och därefter värderats utifrån kriterier för sannolikhet och konsekvens. Värderingen av händelserna bygger till stor del på kvalitativa bedömningar av räddningstjänstens personal. I många fall har det varit svårt att bedöma sannolikhet och konsekvens för de olika listade händelserna. Inte heller indelningen i olika typhändelser är given. I många fall saknas det statistiskt underlag. För att kunna värdera risker och avgöra om risken är acceptabel eller inte behövs något att jämföra med – en acceptabel risknivå. Dessvärre finns ingen allmänt vedertagen risknivå i Sverige. Förklaring av hur riskmatrisens färger tolkas. Svart Röd Gul Grön Akut risk, genomför åtgärd om det är möjligt Reducera risk, åtgärder är nödvändiga Aktiv riskhantering, överväg åtgärder Förenklad riskhantering, upprätthåll förebyggande åtgärder Färgerna på riskmatrisens olika fält är ett hjälpverktyg för underlag till beslut om åtgärder bör vidtas för att reducera risken att den oönskade händelsen ska inträffa. Bedömning av hanteringsförmåga Här presenteras en bedömning av räddningstjänstens förmåga att hantera de oönskade händelserna som kan föranleda en räddningsinsats Denna bedömning grundas på tillgången av både materiella och personella resurser, operativ förmåga, förmågan att skapa en lägesbild, hantera informationen, samverka med andra aktörer samt ta hand om medborgarna. Kriterier för bedömning av hanteringsförmågan God Resurser motsvarar förväntningarna I huvudsak god Viss Ingen (bristfällig) Kan ej bedömas – uppgiften kan lösas Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan i huvudsak lösas Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas Brister nedsätter förmågan – uppgiften kan till viss del lösas Hanteringsförmågan kan ej bedömas Bedömning av hanteringsförmåga. Öckerö räddningstjänst har valt att dela upp hanteringsförmågan i följande två kategorier: (FH) Bedömd förmåga att förebygga händelsen. (HH) Bedömd förmåga att hantera den inträffade händelsen Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats Nr Identifierad händelse Beskrivning R-P H1 Brand i publik lokal Stor brand i publiklokal - festlokal, hotell, idrottsanläggning (lokal >50 pers.) som medför mycket svåra konsekvenser, komplext objekt, många människor (flera skadade/döda). 1 4 Viss Begränsad brand i festlokal, hotell, idrottsanläggning (lokal >50 pers.) komplext objekt, (<3 pers. lätt skadade). 2 2 God Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 1 4 Viss Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. 2 1 God Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda (flera lägenheter) 1 4 Viss Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. 1 1 God Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, mycket stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 1 3 Viss Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. 1 2 God Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 1 4 Viss 4 1 I huvudsak god Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 2 3 Viss Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. 4 1 God Stor brand i enbostadshus som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 4 3 God Begränsad brand i enbostadshus som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. 4 2 God Stor brand som medför mycket stora egendomsskador, ev någon lätt skadad (>3båtar) 2 3 I huvudsak god Begränsad brand som medför mindre egendomsskador. (1-2 båtar) 3 3 God Stor brand som medför mycket svåra konsekvenser, stora egendomsskador, flera personer skadade/ döda 2 3 Viss 3 2 I huvudsak god 4 4 3 3 4 1 I huvudsak god S H2 H3 Brand i särskilt boende/gruppbostad H4 H5 Brand i flerfamiljshus H6 H7 Brand i skola/förskola H8 H9 Brand i äldreboende H10 H11 Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. Brand i industrilokal H12 H13 Brand i villa H14 H15 Brand båtuppställning (på land) Utomhus H16 H17 Brand i fartyg/båt vid kaj/hamn/färjeläge H18 H19 Begränsad brand som medför mindre egendomsskador, några personer lätt skadade. Brand i terräng H20 H21 Omfattande brand i skog och mark Begränsad brand i gräs/buskar/vass Övrig brand Stor brand virkesupplag/återvinning H22 Brand i container H23 Brand i fordon H24 Brand i vindkraftverk R-V FH HH K 2 1 3 1 1 4 God God God God Identifierade oönskade händelser som kan leda till en räddningsinsats Nr Identifierad händelse Beskrivning H25 Trafikolycka Omfattande trafikolycka med flera personbilar och/eller buss, lastbil inblandade. Flera personer skadade/döda. Alternativt en mkt komplex olycka Begränsad trafikolycka med flera personbilar och/eller buss, lastbil inblandade. > 3 personer lätt skadade R-P S H26 H27 MC eller mopedist som skadas/förolyckas R-V FH HH K 2 3 Viss 3 2 I huvudsak god 4 1 1 3 God 4 3 I huvudsak god H28 Drunkning 2 eller fler samtidigt drunknade H29 Drunkning 1 person drunknad eller befarad drunkning H30 Farligt gods-olycka på väg Omfattande utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, brandfarlig gas/vätska) som medför svåra konsekvenser på miljön, egendom och ev. några skadad/döda 1 3 Viss Begränsat utsläpp av farligt ämne (t.ex. olja, brandfarlig gas/vätska) med begränsade konsekvenser på miljö och egendom 1 2 I huvudsak god Vindstyrkor upp emot 40 m/s som orsakar skador på egendom 3 1 Viss Vindstyrkor upp emot 40 m/s som orsakar högt vattenstånd 3 2 Viss H31 H32 Storm orkan H33 Viss H34 Skyfall Stora regnmängder som orsakar översvämning med vattenskador. 3 2 I huvudsak god H35 Hot Överhängande fara för olycka (explosion/brand) 1 4 Viss H36 Olja utanför kommungräns Stort oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver resurser från kommunen och andra myndigheter och organisationer. 1 4 Viss Mindre oljeutsläpp mot vår kustremsa, kräver resurser från kommunen. 1 3 I huvudsak god H37 ORDLISTA Förmåga avses i det här sammanhanget den kapacitet som finns för att undvika och hantera olyckor i kommunen Olycka är en plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att handla, t.ex. bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen. Oönskad händelse avses i denna rapport vara en händelse som avviker från det normala, innebär en olycka eller överhängande risk för en olycka i viktiga verksamheter och kräver insatser av kommunens räddningstjänst. Risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om frekvensen d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod är känd. Kortfattat definieras risk = sannolikhet * konsekvens. Riskanalys avser riskidentifiering och riskuppskattning. Riskidentifieringen är en inventering av scenarier som kan medföra oönskade konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. Riskbedömning avser riskanalys och riskvärdering. Riskvärderingen innebär att avgöra om uppskattade risker kan accepteras, om det finns behov av riskreducerande åtgärder samt att verifiera olika alternativ. Riskhantering avser riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll. Riskreduktion/kontroll innebär att utifrån riskvärderingen fatta beslut kring riskreducerande åtgärder och kontrollera att de genomförs och följs upp. Dessutom ingår att bevaka eventuella förändringar som kan föranleda behov av ny riskanalys. Sårbarhet uttrycker oförmåga hos räddningstjänsten att stå emot och hantera en specifik olycka som kan härledas till inre eller yttre faktorer. Öckerö 2015-09-14 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Dick Andersson Ärende: Remiss: Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018 Diarienummer: 37/15 REMISS LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2018 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden skickar tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2015-09-14 till Kommunstyrelsen som svar på remiss om Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018 Bakgrund Kommunens Lokal- och anläggningsförsörjningsplan ger en övergripande bild av kommunens verksamhet och hur dess lokal- och anläggningsbehov samt bestånd kan komma att utvecklas i kommunen. Socialförvaltningen har ingått i arbetsgruppen, LAG (lokal och anläggningsgrupp) där förvaltningen varit delaktig i framtagandet av planen och kontinuerligt lämnat synpunkter. Synpunkter Den demografiska utvecklingen och vårt lokalbestånd innebär stora utmaningar inför framtiden. Lokal och anläggningsförsörjningsplanen påvisar det kortsiktiga behovet 2016-2018. Socialförvaltningen vill påtala vikten av att långsiktigt beakta utbudet av tillgängliga lokaler och anläggningar anpassat för vår verksamhet. Socialförvaltningen har därutöver gjort redaktionella förändringar i sin del, för att uppnå ett mer enhetligt upplägg av planen samt reviderat stycke 3.3.4 och 3.4.5. Bilaga: SF Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018 Postadress Gatuadress 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 Telefon 031-97 62 00 Organisationsnr E-post Hemsida 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Öckerö 2015-05-19 Diarienummer: 0277/13 Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Lokal- och anläggningsförsörjningsplan 2016-2018 fastställs Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Innehåll 1. ALLMÄNT ............................................................................................................................................................. 2 Allmänna utgångspunkter ...................................................................................................................... 2 1.1. Kriterier – effektiva lokaler/anläggningar ........................................................................................... 2 1.2. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanens syfte ............................................................................... 3 1.3. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanens genomförande ............................................................. 3 1.4. Befolkningsprognos - 2018 .................................................................................................................... 4 1.5. Nuvarande och planerat lokalbestånd .................................................................................................. 4 1.6. 2. LOKALPLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET .................................................. 5 Allmänna utgångspunkter ...................................................................................................................... 5 2.1. Barn- och elevprognoser.......................................................................................................................... 8 2.2. Behov av nya lokaler alternativt möjlig avveckling ............................................................................. 8 2.3. Möjlig lokaleffektivisering ....................................................................................................................... 8 2.4. 3. LOKALPLAN SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET......................................................................................... 11 Allmänna utgångspunkter ................................................................................................................... 11 3.1. Befolkningsprognos .............................................................................................................................. 11 3.2. Lokalbestånd ......................................................................................................................................... 12 3.3. Behov av nya lokaler alt möjlig avveckling ....................................................................................... 16 3.4. Möjlig lokaleffektivisering .................................................................................................................... 17 3.5. 4. LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSPLAN KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET ............................................. 18 Allmänna utgångspunkter ................................................................................................................... 18 4.1. Lokalbestånd ......................................................................................................................................... 18 4.2. Anläggningsbestånd ............................................................................................................................. 18 4.3. Behov av nya lokaler alt möjlig avveckling ....................................................................................... 18 4.4. Möjlig lokaleffektivisering .................................................................................................................... 18 4.5. Postadress Gatuadress Telefon 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 Organisationsnr 031-97 62 00 212000-1280 E-post Hemsida [email protected] www.ockero.se 1. ALLMÄNT 1.1. Allmänna utgångspunkter Kommunkoncernen är kommunens största lokal- och anläggningsutnyttjare och lokal- och anläggningsinnehavare. Lokalerna/anläggningarna är koncernens största tillgång. Huvuddelen av lokaler/anläggningar för kommunens verksamheter ägs och förvaltas av Öckerö Fastighets AB, ÖFAB. Kommunens verksamheter är därmed hyresgäster hos ÖFAB. Hyresgästföreträdare är samhällsbyggnadschefen. Samtliga nämnder har dessutom externa hyresvärdar men detta är i mindre omfattning. VA-kollektivet och Renhållningskollektivet äger sina egna lokaler/anläggningar. En stor del av kommunens budget utgörs av hyror. Det är därför viktigt att lokalerna/anläggningarna utnyttjas effektivt och att lokalerna/anläggningarna är effektiva. En del av det effektiva utnyttjandet är att utveckla och avveckla lokaler/anläggningar i god tid. Detta kräver långsiktig planering vilket lämpligen sker genom en lokal- och anläggningsförsörjningsplan. För att det ska finnas förutsättningar för en rättvisande lokal- och anläggningsförsörjningsplan (LAP) krävs samordning mellan förvaltningarna både när det gäller planering och samutnyttjande. Detta kräver i sin tur att LAP utarbetas i samverkan mellan förvaltningarna. Detta sker genom lokal- och anläggningsförsörjningsgruppen (LAG) som består av representanter från förvaltningarna, hyresvärden ÖFAB och hyresgästföreträdaren. Effektiva lokaler/anläggningar indelas i yttre och inre effektivitet. Inre effektivitet är ur förvaltarens perspektiv och mäts i t.ex. drift- och underhållskostnader per kvm och energiförbrukning per kvm. Yttre effektivitet är ur användarens perspektiv och omfattar t.ex. lokalens/anläggningens ändamålsenlighet, storlek och läge samt mäts i t.ex. kvm/elev. Effektiva lokaler/anläggningar förutsätter rätt mängd lokaler/anläggningar, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Effektivt lokal- och anläggningsutnyttjande innebär att de primära verksamheterna har den uppsättning lokaler/anläggningar och därtill knutna tjänster som gör att nyttan för kommunkoncernen optimeras – bra lokaler/anläggningar ska tillhandahållas till långsiktigt låga kostnader. 1.2. Kriterier – effektiva lokaler/anläggningar Utnyttjande – hur lokalen/anläggningen utnyttjas idag och i framtiden förväntas kunna utnyttjas av den primära verksamheten. Areaeffektivitet – hur areorna är disponerade och vilket utnyttjande som är möjligt utan fysiska ingrepp. Standard – standarden i relation till nystandard för motsvarande funktioner. Arbetsmiljö – arbetsmiljön med hänsyn till inomhusklimat, temperatur, luftomsättning, belysning, frihet från allergiframkallande emissioner, logistik etc. 2 Underhållsbehov – underhållsstatus i dagsläget. Ombyggbarhet – möjlighet att till låga kostnader anpassa för annan verksamhet. Mediaförbrukning – nivån för mediaförbrukning i relation till normtal enligt SKL Öppna jämförelser. Alternativ användning – möjlighet att med eller utan investeringar utnyttja för annat internt och/eller externt ändamål. Läge – geografiskt läge med hänsyn till den verksamhet som faktiskt bedrivs och alternativt kan bedrivas i lokalen/anläggningen. Skal- och synergieffekter – hur lokalerna/anläggningarna kan samutnyttjas och samförvaltas med andra lokaler/anläggningar på ett sätt som ger mervärde och låga totalkostnader. Tillgänglighet – tillgänglighet för personer med funktionshinder. 1.3. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanens syfte Syftet med LAP är en effektiv lokal- och anläggningsförsörjning innebärande effektiva lokaler/anläggningar och effektivt lokal- och anläggningsutnyttjande och som en följd därav god hushållning med kommunens resurser. För att skapa förutsättningar för effektiv lokal- och anläggningsförsörjning krävs en analys av framtida behov på kort och lång sikt samt en analys av nuvarande lokaloch anläggningsutnyttjande. Det framtida behovet ska bygga på dels befolkningsprognos dels planerad organisationsutveckling. Ett resultat av genomförd analys av lokalbeståndet är att det uppdagats ett behov av grundläggande principer. I flera fall nyttjar olika verksamheter samma lokaler vilket ökar nyttjandegraden och effektiviteten. Exempel på detta är skolans och fritid- och kulturs nyttjande av idrottshallar. Detta är bra men det saknas reglerat ansvar. Principen bör vara att den som nyttjar lokalen mest är hyresgäst hos hyresvärden t.ex. ÖFAB. Andrahandskontrakt upprättas i sin tur mellan förstahands- och andrahandshyresgäst bl.a. i syfte att uppnå en rättvisande redovisning. En annan princip bör vara att samtliga köksinventarier ägs av hyresvärden. Kostenheten bör vara hyresgäst. Idag föreligger flera olika lösningar. En förändring bör genomföras snarast. 1.4. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanens genomförande LAG svarar under ledning av hyresgästföreträdaren för att upprätta en treårig lokaloch anläggningsförsörjningsplan. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanen är en del av Öckerömodellen och ska utgöra ett underlag i budgetprocessen. LAP godkänns av kommunstyrelsen och överlämnas till budgetberedningen. Lokal- och anläggningsförsörjningsplanen revideras årligen inför budgetprocessen. 3 1.5. Befolkningsprognos - 2018 Befolkningsprognosen är en beräkning av utvecklingen av folkmängden och åldersfördelningen och bygger på SCB statistik. Antalet barn i åldern 1-5 år beräknas bli oförändrat Antalet barn i åldern 6-15 år beräknas bli oförändrat Antalet personer i åldern 16-20 år beräknas bli oförändrat Antalet personer i åldern 65- 84 år beräknas öka med ca 200 Antalet personer i åldern 85- beräknas öka med ca 35 1.5.1. Analys befolkningsutveckling Kommunens ambition är att invånarantalet skall växa hållbart vilket innebär en ökning med 70-100 nya invånare per år. Samtidigt finns en stor efterfrågan på bostäder och tomtmark för åretruntboende på framförallt de sammanbyggda öarna. 1.5.2. Analys utifrån planerad byggnation i kommunen samt inflyttning. För perioden beräknas folkmängden att öka med 210 -300 personer Antalet barn i åldern 1-5 år beräknas öka något Antalet barn i ålderns 6-15 år beräknas öka något Antalet personer i åldern 16-20 år beräknas bli oförändrat Antalet personer i åldern 65- 84 år beräknas öka med 220 Antalet personer i åldern 85- beräknas öka med 40 1.6. Nuvarande och planerat lokalbestånd Lokalbestånd, nyttjandegrad, hyra mm samlas i en databas och revideras årligen genom LAG:s försorg. Informationen tillsammans med verksamheternas behov sammanfattas i bilagan ”sammanfattning lokal- och anläggningsförsörjningsplan”. 4 2. LOKALPLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET 2.1. Allmänna utgångspunkter Lokalplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar, utgående från beräknat barn- och elevantal, det samlade behovet av lokaler under perioden. Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad statistik kompletterat med kända utbyggnadsplaner. 2.1.1. Framtidens lärande Förskolan och grundskolans nya uppdrag och förutsättningar ställer nya krav på lokalernas utformning. Behovet av mer kreativa och ändamålsenliga lokaler är påtagligt. För att skapa ett gemensamt förhållningssätt och helhetssyn på lärande bör integration mellan förskola, förskoleklass, fritidshem, särskola, kulturskola och skola utvecklas. Framtidens lärande kommer att präglas av de möjligheter som IT och media ger. Det får konsekvenser för hur skolans rum och arbetsmiljö skall utformas. Flera skolor och kommuner har redan fattat beslut om att varje elev skall ha en egen dator och aktiva skrivtavlor, projektorer och ljudanläggningar är en självklarhet. De unga förväntar sig att skolan kan erbjuda väl fungerande utrustning i en väl fungerande och stimulerande miljö. Med den nya tekniken blir behovet av öppenhet och rörlighet ännu större. Lärarens samspel med eleverna och elevernas samarbete med varandra blir viktigare än någonsin i en teknikintensiv skola, inte tvärtom som många är oroliga för. När man bygger nytt eller bygger om måste lokalerna anpassas till den nya tekniken och de förändrade arbetsformer som det innebär. När Öckerö kommuns skolor lokalutvecklas skall trygghet, lust och kvalitet styra arbetet. Det genomsyrar visionen som är framtagen av rektorer i Barn- och utbildningsförvaltningen 2014. Trygghet - förskola och skola skall genomsyras av öppenhet och vikänsla. Det skall vara ljust och högt i tak med möjlighet till insyn och överblick. Centralt i anläggningen skall finnas rum för gemenskap. Verksamheten kommer att delas in i olika avdelningar utifrån ålder. Varje avdelning har sin bas i ett hemvistområde. Hemvistområdena är fördelade runt ett centralt nav. I hemvistområdet skall det finnas möjlighet till lek, laboration, lärande, måltid, vila och enskildhet. Särskild vikt skall läggas vid förvaring av personliga ägodelar för stora och små barn. Alla vuxna ingår i arbetslag som har arbetsrum centralt i hemvistområdet. Alla vuxna har ett gemensamt personalrum. Lust - lärande förutsätter lust och nyfikenhet. Vår skola skall locka fram det allra bästa hos varje individ. Då måste den vara ett erbjudande. En plats för undersökande, experimenterande och konstruerande. Det skall finnas små rum och stora rum. Det skall vara specialiserade rum och generella rum. Vi behöver väl utrustade lokaler för praktisktestetisk lärande. Arbetet i verkstäder, studios och ateljéer skall vara synligt. Utemiljön skall också inspirera till lek och stödja läroplanen. Kvalitet - i vår verksamhet följer vi intresserat och deltar gärna i forskning om barn och ungas lärande och utveckling. Vi har en hög medvetenhet om vår pedagogik och utvecklar 5 ständigt våra metoder. Våra hus skall också ha hög kvalitet. Genom att använda naturliga och vackra material, sinnlig och lustfylld gestaltning skapar vi lust i lärandet. Genom god fysisk planering och modern byggnadsteknik skapar vi ett hållbart lärande och god arbetsmiljö. 2.1.2. Utvecklingstendenser i Öckerö kommun Under en längre tid har Barn- och utbildningsförvaltningen sett barnafödandet minska samtidigt som en inflyttning av barnfamiljer kompenserat för minskningen och antalet barn i förskolan har varit relativt konstant. Folkbokförda barn i förskoleålder År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt Hönö 80 64 79 58 51 56 48 388 Öckerö 45 41 35 36 40 31 38 228 Hälsö 7 5 10 5 2 6 3 35 Fotö 9 4 6 4 4 9 6 36 21 17 20 18 13 11 17 100 1 2 2 2 2 2 2 11 Grötö 0 0 0 1 0 0 1 1 Knippla 1 3 1 1 1 1 0 8 Hyppeln 1 3 1 0 1 0 1 6 Rörö 1 1 1 3 1 2 1 9 Totalt 166 140 155 128 115 118 113 822 Björkö Kalvsund Vi har också planerat för att elevantalet i grundskolan kommer att öka fram till 2015 för att sedan plana ut runt 1400 elever. Idag bor drygt hälften av barnen på Hönö och Fotö och de övriga barnen bor på de åtta övriga öarna. Vi kan också se en rörelse mot öarna i mitten. Det blir fler barn på de sammanbundna öarna och Björkö. I kommunen finns en friskola, Betelskolan på Hönö. Den har för närvarande cirka 150 elever i årskurs F-9. Där finns en önskan om att expandera. Elever i kommunal grundskola Skola/Förskola Ankaret Bratteberg Bergagård Björkö skola Fotö skola Heden skola Hälsö skola Knippla skola Kompassen Rörö skola 2015-07-14 Fsk 19 År 1 19 År 2 22 År 3 14 År 4 23 År 5 26 År 6 19 25 20 5 28 1 3 27 2 40 21 8 32 6 1 27 1 30 24 12 26 7 0 21 2 44 18 10 24 7 4 25 2 47 26 0 28 8 1 27 4 34 22 9 21 11 0 25 0 48 27 0 24 6 0 24 3 6 År 7 År 8 År 9 144 131 114 Totalt 142 389 268 158 44 183 46 9 176 14 1429 Kommunens ambition har under de senaste fem åren varit att invånarantalet ska växa långsamt vilket inneburit en tillåten ökning med 70-100 nya invånare per år. Vilket i sin tur givit oss en högst begränsad elevökning. Särskilt då många nyinflyttade är äldre och inte bidrar med barn i skolåldern. Men Enligt Öckerö kommuns nya bostadsförsörjningsprogram beskrivs en framtida situation med flera hundra nya bostäder på de sammanbundna öarna inom en femårsperiod. Om det blir verklighet står förskolan och grundskolan inför en helt ny situation. Ur Öckerö kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 På Öckerö pågår planering för bostäder i Norra Brevik. Sammanlagt planeras 64 bostäder blandat i villabebyggelse och flerbostadshus. Kring Öckerö centrum pågår det en process om utveckling där det kan tillkomma ca 300 bostäder. Utbyggnaden förväntas ske över en femårsperiod med start 2017. 17 Utbyggnaden av äldreboendet Solhöjden förväntas ge minst 48 nya lägenheter under programperioden. Det finns även en del planbesked för mindre förtätningar, en på fem villor vid kyrkan och en vid Minnestensskolan med tio lägenheter samt Ankaret om 15 lägenheter. Vid Ekelundsvägen har plantillstånd medgivits för flerbostadshus med 40 bostadsrätter vilket kan bebyggas på längre sikt. Hönö har flera utbyggnadsområden med färdiga detaljplaner. På Sandlyckan kommer det uppföras 20 bostäder i flerbostadshus med byggstart 2015. I detaljplanen för Heinövallen finns det utrymme, utöver Bovieran, på cirka 50 lägenheter med planerad byggstart 2015. I detaljplanen för Nästås finns byggrätter för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt att utnyttjas helt eller delvis som äldreboende, på längre sikt. Det finns ett positivt planbesked för flerbostadshus med ca 60 lägenheter kring Spindelnområdet, på längre sikt. För Hönö Klåva har det genomförts en programprocess. I programmet anges riktlinjer för Hönö-Klåva som ett handels- och besöksområde. Programmet beskriver var det är möjligt att bygga bostäder men anger inte hur många men uppskattningsvis rör det sig om cirka 30 bostäder. I anslutning till Hönö Klåva finns även ett positivt planbesked för med ett flerbostadshus med tolv bostäder. På Björkö finns två positiva planbesked innehållande bostäder. Vitsippevägen in-nehåller både villor och flerbostadshus totalt cirka 30 bostäder och ett planbesked för ett flerbostadshus med seniorbostäder om cirka 24 lägenheter och intilliggande fastighet med tio bostäder. Björkö står för kommunens största mark-reserv. Planeringen efter perioden 2015-2020 har fokus på Björkö och ett arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder om samhället pågår. Området bedöms kunna innehålla upp till 400 bostäder på lång sikt. Fram till 2020 be-räknas cirka 20 bostäder kunna byggas. På Kalvsund pågår idag ett arbete med förtätning vid den gamla skolan. Bebyggel-sen är blandad och det kan tillkomma cirka 15 bostäder både i form av flerbostads-hus och som villor. Viss beredskap inför en expansion, så som det beskrivs ovan, finns i planen för Framtida skollokaler. I samband med den pågående om- och tillbyggnaden på Heden- och Brattebergsområdet avsätter fastighetsägaren tomtmark för kompletterande framtida lokaler. Om det räcker för att tillgodose behovet är svårt att bedöma. Den avsatta marken och skolans övriga kapacitet i form av specialsalar, kök och liknande medger kanske en elevökning om 100-150 elever på Heden respektive Brattebergsskolan. Kommunal 7 tomtmark i anslutning till skolor och förskolor behöver reserveras för framtida utbyggnad eller såsom friyta till utemiljön enligt Boverkets allmänna råd 2015. 2.2. Barn- och elevprognoser I kommunen finns en friskola, Betelskolan på Hönö. Betelskolan har för närvarande 145 elever i årskurs F-9 och planerar för utbyggnad som innebär nya och större lokaler. 2.3. Behov av nya lokaler alternativt möjlig avveckling Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett behov av nya lokaler och möjlig lokalavveckling i utredningarna Hållbart Lärande 2009 och Framtida skollokaler 2011. Fullmäktige har fattat beslut i frågan och inom en treårsperiod planeras två nya enheter för barn från ett till sexton år på Bratteberg och Heden. Som ett direkt resultat av detta avvecklas ett stort antal små och otidsenliga lokaler. Här avses Brattelyckans förskola, Optimisten, Minnesstensskolan, Ankarets skola, Tumlarens förskola, Kalvsunds skola och pedagogisk omsorg på Hemvärnsvägen på Hönö. Beslut har fattats om att riva hus A och hus C på Brattebergsskolan och uppföra ny byggnad på samma tomt. Standarden på skolbyggnaderna på Hönö och Öckerö varierar. Ett antal av dessa är nybyggda och andra är antingen nyligen renoverade eller ombyggda. De fungerar i regel väl och motsvarar dagens krav på pedagogiska lokaler. Här behövs oftast inte mer än ett gott underhåll. Hit kan räknas Vipekärrs förskola, Kaprifolens förskola, Hedens skola, nya Kompassen - Högåsen och Öckerö Gymnasieskola. Andra enheter, som Bergagårdsskolan och Västergårdsskolan, är byggnader förr eller senare måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Här finns möjlighet att bedriva förskola och skola i många år framöver. Men de måste ses över och anpassas till dagens och framtidens behov. Under våren 2015 genomfördes en behovsbeskrivning på Bergagårdsskolan och under hösten 2015 genomförs en liknande på Björkö förskola och skola. Behovsbeskrivningen skall utgöra ett bra underlag för beslutsfattare och fastighetsägare att ta nästa steg. Det kan till exempel vara en förstudie där fastighetsägaren i samråd med ett arkitektkontor tar fram fysiska lösningar som svarar mot de beskrivna behoven. 2.4. Möjlig lokaleffektivisering Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2004 utrett möjliga lokaleffektiviseringar. De presenteras i utredningarna Hållbart Lärande 2009 och Framtida skollokaler 2011. 2.4.1. Lokalbestånd Förskola/skola Status Åtgärd Rörö förskola och skola BUF hyr nybyggda lokaler av Rörö IF. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll 8 Knippla förskola och skola Lokalerna är i mindre gott skick Underhåll Hälsö förskola Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick Underhåll Hälsö skola Lokalerna är väl tilltagna. I någon mån ändamålsenliga. Äldre byggnad med renoveringsbehov. Underhåll Brattelyckans förskola Lokalerna överlämnade till fastighetsägaren. Öckerö förskola BUF hyr mobila volymer som är ändamålsenliga och i gott skick. Integreras i nya Brattebergsområdet. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Högåsen förskola Lokalerna är nyrenoverade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll Kompassen Lokalerna är nyrenoverade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll Ankaret Gul Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Ankaret Röd (Minnesstensskolan) Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Brattebergsskolan Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Öckerö Gymnasieskola BUF hyr nybyggda lokaler av Öckerö Maritime Center. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll Almelundens paviljong Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Öppen förskola och pedagogisk omsorg tills vidare. Alternativ lokllösning utreds Björkö förskola och skola Lokalerna svarar inte upp mot behoven. BUF hyr mobila volymer för att hantera situationen BUN har gjort behovsanmälan till kommunstyrelsen. Kalvsund förskola och skola Verksamheten har upphört. Kontrakt upphör 1 jan 2016. Kaprifolen förskola Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll Bergagårdsskolan Gedigna byggnader som måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. BUN har gjort behovsanmälan till kommunstyrelsen. Hedens förskola och skola Lokalerna är relativt nybyggda och i gott skick. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och 9 Brattebergsområdet Vipekärr förskola Lokalerna är nyrenoverade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Normalt underhåll Fotö förskola och skola Lokalerna är ombyggda och ändamålsenliga. Normalt underhåll 10 3. LOKALPLAN SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET 3.1. Allmänna utgångspunkter I lokalplanen gällande Socialnämndens verksamheter redovisas det samlade behovet av lokaler under perioden 2016-2018. Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad statistik kompletterat med kända utbyggnadsplaner. Socialnämnden har en skyldighet att medverka i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för de med särskilda behov att kunna bo och delta i samhället på jämlika villkor. 3.2. 3.2.1. Befolkningsprognos Befolkningsstruktur avseende verksamhet äldreomsorg Källa: näringslivsstatistik Den faktor som framför allt styr det framtida vårdbehovet är de demografiska förändringarna. Trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Under perioden 2014 – 2020 beräknas personer över 65 år öka med 436 personer, eller ca 16 %. Uppgifterna kring denna ökning bedöms som sannolik då äldre personer flyttar in och ut från kommunen i liten omfattning. Öckerö kommun har en högre ökning av antal äldre än resten av riket. Även antalet personer med demens kommer att öka i Öckerö kommun. Uppgifter visar på att ca 6 % får demens vid 75 års ålder och snabbt växande efter ålder. Detta gör att det i Öckerö kommun sannolikt kommer att finnas minst 240 personer med måttlig eller svår demens år 2020. 11 3.2.2. Befolkningsstruktur avseende verksamhet funktionshinder I Sverige föds cirka en procent med någon form av funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autism. Faktorer som gör det svårt att prognostisera behovet av platser avseende verksamhet funktionshinder, är mängden variationer och grader av funktionsnedsättning. Det är inte ovanligt att man kan ha fler diagnoser inom samma område. Det gör att det inte är alla i målgruppen som är i behov av boende. Inom verksamheten funktionshinder i Öckerö kommun beräknas 0,29 procent av befolkningen över 20 år vara i behov av boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende. Antalet totala beviljade insatser enligt LSS i Öckerö kommun visar på en befolkningsstruktur där 50 % är 0-22 år och 50 % 23-64 år. Dessa siffror visar på ett ökat behov av boende inom verksamheten funktionshinder. 3.3. Lokalbestånd 3.3.1. Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre är till för personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt eller under stor del av dygnet. För att få ett sådant boende krävs ett biståndsbeslut. Inom verksamheten äldreomsorg är 4,8 procent av befolkningen över 65 år i behov av särskilda boenden. 2015 är antalet särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen totalt 134 stycken, fördelade på äldreboende, demensboende och korttidsboende. • Äldreboende Boende för äldre personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Personen har egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns dygnet runt. 2015 har Öckerö kommun 72 permanenta boendeplatser. • Demensboende Boende för personer med demenssjukdom. Personen har egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns dygnet runt. 2015 har Öckerö kommun 40 permanenta demensplatser. • Korttidsboende Korttidsboende kan beviljas vid tillfälliga behov och som komplement till hemtjänst och annat stöd. Behov av korttidsvistelse kan uppstå när den som vanligtvis ger omvårdnad i hemmet behöver avlösning eller återhämtning. 2015 har Öckerö kommun 14 korttidsplatser samt 2 trygghetsplatser. 12 3.3.2. Särskilt boende för verksamhet funktionshinder Verksamhet för personer med funktionsnedsättning lyder under ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS). LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med till exempel, utvecklingsstörning, autism eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Inom verksamheten funktionshinder har 0,29 procent av befolkningen över 20 år behov av boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Detta motsvarar i nuläget 28 platser som är fördelade på gruppbostad och serviceboende. • Gruppbostad Bostad med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostaden ska vara ett bostadsalternativ för personer med funktionsnedsättning, som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. I princip ska man kunna täcka den enskildes hela stödbehov. 2015 har Öckerö kommun 21 gruppboendeplatser. • Serviceboende Boende som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad. Lägenheterna kan vara samlade i samma byggnad eller vara spridda i närliggande fastigheter. Serviceboende kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. 2015 har Öckerö kommun 7 serviceboendeplatser. 3.3.3. Daglig verksamhet Kommunen har ansvar för att vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder ska erbjudas daglig verksamhet. Detta gäller dem som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet planeras tillsammans med deltagaren utifrån var och ens förutsättningar. Den kan vara förlagd till någon av våra verksamheter, en annan arbetsplats eller någon annanstans. Verksamheten kan innehålla produktion av varor, tjänster, träning av färdigheter eller andra aktiviteter. 2015 har Öckerö kommun 25 anpassade platser inom daglig verksamhet, fördelade på främst tre lokaler; Gallerian, Krabban och Röda korset Öckerö. 3.3.4. Lägenhet med kommunalt kontrakt och Referenslägenheter Kommunen förfogar i dagsläget över 22 lägenheter med kommunalt kontrakt hos Öbo. Den vanliga definition av kommunalt kontrakt är att personer som på grund av medicinska orsaker och/eller sociala skäl inte kan ordna bostad på egen hand finns 13 möjlighet att beviljas förtur till en lägenhet. Om hushållet bedöms att inte klara ett kommunalt kontrakt är ett referensboende att föredra. Ett referensboende har ett större inslag av stöd och omsorg som kan innebära en annan form av organiserat boende. Lokalinventering ÖFAB, socialförvaltningen Hyresgäst Solhöjden Bergmans grupphem Moduler Bergmans gruppboende Heinövägen grupphem Beskrivning Verksamhet Solhöjdens äldreboende - 3 vån, 94 platser. 7 arbetssektorer fullservice inklusive centralkök (kapacitet ca 200) fotvård, frisör, café, restaurang, konferens, hemsjukvård och vaktmästeri. Omkl. och personalutrymme Bergmans grupphem - äldreboende med inriktning demens, 32 platser. 4 arbetssektorer med matlagning per avdelning. Dagverksamhet, omkl, och personalutrymme Modul 8 platser. Inriktning demens. Matlagning, omkl, och personalutrymme Boende för 5 brukare i egna lägenheter både övre och nedre plan. Personaltoalett, kontor och jourrum på nedre plan. Gemensamutrymmen. Mötesrum/ toalett övre plan. Status Delvis ändamålsenliga lokaler. 3 enheter ombyggnadsbehov. Övergripande underhåll. Ändamålsenliga lokaler. Behovsbeskrivning finns. Nybyggnation Skärhamnsås Lokal ändamålsenlig Grupphem Hedens By 54 5 lägenheter omkl och personalutrymme, gemensamhetsutrymme och kök. Delvis ändamålsenliga lokaler, saknas förrådsutrymme. Behov av större badrum. Spindeln fritidsgård Hemtjänsten Hönö/Fotö lokal. antal personal 6-8 st. Omkl och personalutrymme. Lokal ändamålsenlig. Underhållsbehov. Tillfällig upplåtelse med långsiktig plan på byggnation av annan inriktning. Lokaler Soc Valenvägen 9 Aktivitetshus (Alfons) Villa stora renoveringsbehov. Ej ändamålsenliga lokaler. Hedens By servicehus Lgh boende Hedens By 13-17 Sockenvägen 2 (sitter på Öckerö VC) Korttid Boende 8 platser. Simbassäng. ÄO Dagrehabilitering, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, daglig verksamhet FH, Serviceenhet som bemannar reception månd - fred. Administration. Lokaler ändamålsenlig Behandlingsenheten samt samordnare personligassistans samt enhetschefer FK. Även Närhälsans verksamhet samsas om lokalerna. Omkl och personalutrymme. 5 lägenheter varav en personal och två annan särskilt anpassad bostad som är en bostad där Lokaler för personal ej ändamålsenliga. brukaren bor och har insatser av personlig Saknar jourrum. assistans. Ej ändamålsenliga lokaler. Tillfällig ÄO administration i provisorisk lokal av upplåtelse med planlösningsbrister. kontorsmoduler. Långsiktig plan på lokalsamordning vid utbyggnad kommunhus Knippla föreningsgård Hemtjänsten Lokal Björkö Solhöjden pensionärslägenheter 6 st seniorlägenheter varav förvaltningen har förtur. Lokaler ändamålsenliga. Solhöjden pensionärslägenheter Hemtjänsten Öckerö Hälsö antal personal 6 st. 1 toalett och kök Personallokal ej ändamålsenlig. Lokal för liten. Behovsbeskrivning finns. Smörblomsvägen 8 Hemtjänstlokal Björkö Lokal ändamålsenlig 14 Lokal ändamålsenlig Hyresgäst Beskrivning Verksamhet Status Socialförvaltningen/Öckerö Brandstation Brandstation, maskinpark, konferens, 5 kontor, gemensamhetsutrymme, förråd kök. Lokaler ändamålsenliga Socialförvaltningen/Knippla Brandvärn Brandvärn, varmhållen maskinpark omkl, wc, Lokaler ändamålsenliga dålig isolering Socialförvaltningen/Kalvsund Brandvärn Brandvärn varmhållen maskinpark omkl Lokaler ändamålsenliga Socialförvaltningen/Grötö Brandvärn Kombinerad Brandvärn/pumpstation och förrådscontainer Ej ändamålsenliga lokaler. Behov av större inomhus yta Socialförvaltningen/Rörö Brandvärn Brandvärn, varmhållen maskinpark omkl, wc, Lokaler ändamålsenliga Socialförvaltningen/Hyppeln Brandvärn Brandvärn, varmhållen maskinpark omkl, wc, Lokaler ändamålsenliga, betonggolv behov av åtgärd Socialförvaltningen/Björkö Brandstation Brandstation, maskinpark, konferens, gemensamhetsutrymme, förråd kök. Lokaler ändamålsenliga, behov av underhåll Lokalinventering extern hyresvärd socialförvaltningen Hyresvärd Hyresgäst Beskrivning Status Blomab Fastigheter KB Socialförvaltningen FH Öckerö Dagcenter Daglig verksamhet FH med inriktning sinnesstimulering Ej ändamålsenliga lokaler. och aktiviteter månd - fred för personer med kognitiva och Behovsbeskrivning finns. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Knippla Fastigheter AB Socialförvaltningen FH Gallerian, Pinan Gallerian Service med 2 personal och 5 personer med daglig verksamhet Utegruppen. Trädgårdsservice för 2 personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tisdagar och torsdagar. Lokaler ändamålsenliga KB Västergården Socialförvaltningen FH Gruppboende hemvärnsv 23 Boende för 5 brukare i egna lägenheter. Personallägenhet med pentry, toalett, kontor och jourrum. Gemensamutrymmen. Lokaler ändamålsenliga Blizzard AB Socialförvaltningen FH Gruppboende Sälvägen 2 Boende för 6st brukare i egna lägenheter + gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen Delvis ändamålsenliga lokaler, saknas förrådsutrymme. Behov av större badrum. Rörö hamnförening Hyppelns församlstiftelse Socialförvaltningen Äo Hemtjänstlokal Socialförvaltningen ÄO Hemtjänstlokal Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig Lokal ändamålsenlig Hemtjänstlokal 15 3.4. 3.4.1. Behov av nya lokaler alternativt möjlig avveckling Särskilt boende för äldre Befintliga lokaler som äldreomsorgens verksamhet nyttjar är delvis ändamålsenliga. Solhöjdens äldreboende är i behov av övergripande underhåll samt ombyggnation av tre enheter. Hedens by korttidsboende är ändamålsenligt och vid gott skick. Bergmans gruppboende är delvis ändamålsenligt. Kapacitetstaket på antal brukare är uppnått och tillgodosett med tillfälliga moduler. Byggnation och flytt av verksamhet på Bergmans ingår i planering av Skärhamnsås vid Solhöjden. Socialförvaltningen gör bedömningen att behovet av antal platser på särskilt boende i Öckerö kommun följer den demografiska utvecklingen i kommunen. Detta innebär att behovet av äldreboendeplatser kommer att öka med 20 platser till år 2020. Där tillkommer även bedömningen om ökning av 10 demensboendeplatser. Framtagen behovsbeskrivning inför byggnation av boende med inriktning demens ger möjlighet att tillgodose ökat behov. Befintliga lokaler på Solhöjdens äldreboende är i behov av ombyggnation. En förhoppning finns att projektera det i samband med nybyggnation på Skärhamnsås. 3.4.2. Särskilda boende för personer med funktionsnedsättning För närvarande finns det 28 permanenta boendeplatser fördelat på gruppboende, servicebostad. Omsättningen av bostäder är mycket låg och det dröjer ofta många år innan bostaden blir tillgänglig för annan behövande. Befintliga lokaler för personer som har beviljats boende enligt LSS är i ganska gott skick. Ett övergripande gemensamt behov i fastigheterna är brist på förvaring och förrådsutrymme för brukarens hjälpmedel. Ytterligare behov är att tillgodose framtidens brukare med anpassat badrum där det finns möjlighet till användning av duschbrits. I dagens boenden finns inte den möjligheten då det är dåliga förutsättningar för ombyggnation av befintliga badrum. Av antalet beviljade insatser ser vi att åldersstrukturen visar att 50 % är 0-22 år och 50 % 23-64 år. Vi har tidigare inför uppskattningen av antalet platser antagit att behovet av särskilt boende för funktionshinder i Öckerö kommun följer den demografiska utvecklingen. Det innebär ett ökat behov av särskilda boendeplatser. 3.4.3. Ordinärt boende för äldre De förebyggande insatser och strategier som kommunen kan göra i ett tidigt skede för att skapa en nödvändig trygghet för de äldre har uppmärksammats i bedömningen. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar visar på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder och därmed även behovet av anpassade bostäder. 16 Öckerö fastighetsbolag tillhandahåller idag 135 lägenheter som erbjuds via bostadskö, fördelade på Öckerö, Hönö och Björkö och som är reserverade för seniorer. Behovet av anpassade lägenheter i Seniorboende samt Trygghetsboende i kommunen bedöms öka i takt med den demografiska utvecklingen. 3.4.4. Daglig verksamhet Idag finns det 25 anpassade platser placerade på 3 huvudsakliga lokaler, Gallerian, Krabban och Röda korset Öckerö. Kapaciteten på verksamhetens lokaler, för personer med daglig verksamhet, överensstämmer inte med kommande behov. Målgruppen bedöms öka. Behovsbeskrivning finns framtagen av verksamheten. 3.4.5. Lägenhet med kommunalt kontrakt och Referenslägenheter Framtidens behov som finns beträffande lägenheter med kommunalt kontrakt och referenslägenheter är en översyn av det avtal som finns mellan socialförvaltningen och Öbo för en utveckling av processen till en mer motiverande boendeform. 3.4.6. Arbetsplatslokaler Med tanke på den befolkningsutveckling som föreligger ser förvaltningen att det framöver kommer att krävas fler medarbetare för att kunna hantera den ökande verksamhetsvolymen, myndighetsutövning, planering och administration. Prioriterade behov om lokalförändring finns hos Hemtjänstlag Hönö/Fotö och Öckerö/Hälsö. Hönö/Fotö har idag ett rivningskontrakt där man inom snar framtid måste byta arbetslokal. Hemtjänstlag Öckerö/Hälsö har behov av att utöka lokalytan. Behovsbeskrivning finns som underlag kring nybyggnation vid Solhöjden. 3.5. Möjlig lokaleffektivisering Byggnation vid Solhöjden på Skärhamnsås är ytterligare ett steg på vägen där vi skapar ett modernt äldrecentrum med samordning och lokaleffektiviseringar både för brukare och verksamhet. Administration ÄO sitter i tillfälliga moduler på Björnhuvudsvägen, Öckerö vårdcentral, vilket kan tas bort vid utbyggnation av Kommunhuset. Ombyggnation av Daglig verksamhet Krabban i Klåva kan leda till samordningsvinster och bli mer lokaleffektivt. 17 4. LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSPLAN KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET 4.1. Allmänna utgångspunkter Lokalplanen för kommunstyrelsens verksamheter redovisar, utgående från beräknat personalantal, det samlade behovet av lokaler under perioden. Planen revideras årligen. Verksamheterna kännetecknas av ett förhållandevis litet behov av lokaler men ett stort behov av anläggningar. Behovet av lokaler och anläggningar förändrar sig förhållandevis lite över tid. 4.2. Lokalbestånd 4.3. Anläggningsbestånd 4.4. Behov av nya lokaler alt möjlig avveckling Kommunstyrelsens administrativa verksamheter är lokaliserade till kommunhuset, centralförrådet, biblioteket på Öckerö och utlåningsstationer på Rörö, Hyppeln, Knippla samt Björkö. Kommunstyrelsens anläggningar är lokaliserade i huvudsak till Centralförrådet, Hönö Pinan, Öckerö gamla färjeläge, Kärrsvik, Prästängen (bl a fotbollsplaner och ishall) och idrottshallar i anslutning till skolorna. VA-kollektivet och renhållningskollektivet har också anläggningar som pumpstationer, ÅVC och ÅVS på samtliga öar. Kommunstyrelsen har beställt en förstudie omfattande en utveckling av kommunhuset bland annat syftande till ökad tillgänglighet. Förstudien beräknas vara klar under våren 2015 och ligger sedan till grund för en eventuell beställning. Förstudien syftar till att skapa en ”en väg in” till kommunen och kommer att innebära behov av utbyggnad och ombyggnad samt arbetsplatser för ca 30 personal som kan lämna andra lokaler. Samtidigt säkerställs rätt miljö för diariet. Förstudie är beställd angående möjlighet att bygga fritidsgård i anslutning till Hörsalen. Samtidigt studeras förutsättningarna för en samordnad utbyggnad av lokaler för Västra Götalandsregionen i form av bland annat vårdcentral. Båttrafiken är i behov av nya lokaler på Öckerö gamla färjeläge. Nuvarande lokaler är leasade. En byggnation via ÖFAB av mer ändamålsenliga lokaler skulle bli kostnadsneutralt. Arbetsmarknadsenheten är i behov av att centralisera sin verksamhet och önskar säga upp övriga lokaler i förtid. Förhandlingar med extern hyresvärd pågår. 4.5. Möjlig lokaleffektivisering Samhällsbyggnad har behov av fler arbetsplatser i kommunhuset. Personal är idag lokaliserade till centralförrådet trots att de i olika sammanhang bör vara tillgängliga för externa besökare. Arbetsmarknadsenhetens administrativa personal har behov av arbetsplatser i kommunhuset. 18 Verksamhet/lokal Hyreskostnad Om-byggnad Brattebergsskolan 5 339 756 Hedens skola 2 743 500 Ankarets skola 848 202 X Minnesstens-skolan 407 484 X x X X X X Ny-byggnad Avveckling Ny hyreskostnad Investering Ökade driftskostnader 2015 2016 X X 14 089 756 7 070 000 3 200 240 X X 5 100 000 9 193 700 3 879 743 X 0 0 0 X Öckerö förskola X Optimisten Elevhälsa Brattelyckans förskola Almelunden Paviljong Öppen förskola Hemvärnsvägen Pedagogisk omsorg Bergagårdsskolan 73 700 X 125 290 X 183 498 X X 100 000 X X 3 637 893 X Björkö förskola och skola 3 054 247 X Skatepark Prästängen Fritidsgård 0 Utvecklat kommunhus Solhöjden X 0 0 0 420 000 X X 1 300 000 X X X X X Avloppsreningsverk X X KDV-anläggning X X X Sockenvägen 13 Hyreskostnad inklusive idrottshall och skolrestaurang Hyreskostnad exklusive idrottshall och skolrestaurang Hyresavtal Svenska Kyrkans fastighet Byggnader som måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Byggnader som måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Uppdaterad investering inkl bullerplank 6 000 000 Utredning pågår Knippla Föreningsgård Spindeln Hönö 475 80 Öckerö Anmärkning Utredning pågår Kretsloppspark Gatuadress Telefon 2018 X X Bergmans moduler Postadress 2017 Organisationsnr 031-97 62 00 212000-1280 E-post Hemsida [email protected] www.ockero.se 20 Öckerö 2015-09-16 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Diarienummer: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare Socialnämndens uppdrag för 2016 Uppdragshandling 2016 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Kommunfullmäktige föreslås fastställa uppdraget till Socialnämnden för 2016. Förändringar i uppdragshandlingen mellan år 2015 och 2016 • Förvaltningens uppgifter har formulerats om för att bättre spegla vilka som är de största målgrupperna för de olika verksamheterna • Uppgiftsmåtten har till största delen bytts ut för att bättre spegla verksamheternas kvalitet och kostnadseffektivitet i förhållande till de största målgrupperna • Mått kopplade till Profil är borttagna, då förvaltningen i nuläget inte har något bra sätt att mäta brukarnöjdhet inom andra verksamhetsområden än äldreomsorgen • Nya mål och satsningar Bilaga1: Uppdragshandling (Socialnämnden) Postadress Gatuadress Telefon 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 Organisationsnr 031-97 62 00 212000-1280 E-post Hemsida [email protected] www.ockero.se 2015-09-16 Uppdragshandling Socialnämnden 2016 1 2015-09-16 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet - Frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser - Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden: Individ- och familjeomsorg Vuxna Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 37,5 % 41,7 % 35,4 % Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 78% 71% 78% FÖRSÖRJNINGSSTÖD: Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (fg år) Utfall 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD: Utbetalning av försörjningsstöd, kronor per invånare, avvikelse från snitt MISSBRUK: Kostnad för missbruksvård, kronor per invånare, avvikelse från snitt Individ- och familjeomsorg Barn & unga Mått FAMILJEHEM: Andel familjehemsplacerade barn med godkända betyg FAMILJEHEM: Kostnad för familjehemsplaceringar, kronor per invånare, avvikelse från snitt INSTITUTIONSPLACERINGAR: Kostnad för institutionsplacerade barn och ungdomar, kronor per invånare, avvikelse från snitt Funktionshinder Vuxna Mått Vilken nivå finns på kvalitetsaspekter inom boende med särskild service (grupp- och serviceboende)? BOENDE MED SÄRSKILD SERVICE: Kostnad för boende med särskild service per dygn, avvikelse från snitt DAGLIG VERKSAMHET: Kostnad för daglig verksamhet per dag, avvikelse från snitt PERSONLIG ASSISTANS: Kostnad per timme för kommunal personlig assistans, avvikelse från snitt 2 2015-09-16 Funktionshinder Barn & unga Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Målvärde 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 96% 95% 93% Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 86% 94% 90% Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Andel brukare inom särskilt boende äldreomsorg som upplever det som ganska/mycket lätt att träffa en sjuksköterska vid behov 68 % 83 % 64 % Andel brukare inom hemtjänst äldreomsorg som upplever det som ganska/mycket lätt att träffa en sjuksköterska vid behov 71 % 61 % 65 % Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 9,8 min 11,1 min 12,7 min Mått KORTTIDSVISTELSE: Korttidsvistelse funktionshinder, kostnad per dygn, avvikelse från snitt Äldreomsorg Hemtjänst Mått Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Kostnad Hemtjänst per timme, avvikelse från snitt Äldreomsorg Särskilt boende Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Kostnad Särskilt boende per dygn, avvikelse från snitt Kommunal Hälso- och sjukvård och Rehab Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Skydd mot olyckor Mått Målvärde 2016 Utfall 2015 Kostnad räddningstjänst, kronor per invånare, avvikelse från snitt Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter 3 2015-09-16 1.2 Profil Vision För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt självbestämmande och min integritet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning 1.3 Mål och satsningar Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen Satsningar: - Kartlägga vilket stöd som finns idag - Kartlägga anhörigas behov av stöd Förbättra möjligheten att möta behoven hos nya och gamla brukargrupper inom funktionshinderverksamheten Satsningar: - Validering av personal inom funktionshinder så att lägsta nivå är stödassistent, och det finns minst två stödpedagoger i varje verksamhet - Höja kompetensen hos all personal genom gemensam grundutbildning gällande bemötande för att möta nya brukargrupper - Projektplanering för nytt gruppboende LSS - Översyn och utveckling av Daglig verksamhet Äldre ska kunna njuta av god och näringsrik mat Satsningar: - Tillsammans med Kostenheten anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis innebär att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter - Utformning av måltidsmiljön efter den äldres egen vilja 4 2015-09-16 Inne- och utemiljön på kommunens äldreboenden ska av de äldre och deras anhöriga upplevas som hemtrevlig, tillgänglig, inspirerande och hälsobefrämjande Satsningar: - Tillsammans med fastighetsägaren genomföra ett projekt för att i dialog med de äldre och deras anhöriga förbättra inne- och utemiljön Socialnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016 Satsningar: - Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet mellan Barn- och utbildnings- och Socialförvaltningen kring tidiga förebyggande insatser för att öka möjligheterna för barn och ungdomar att bo kvar och gå i skola i vår kommun - Implementera samordnad resursplanering i bemanningsprocessen i förvaltningens verksamheter Arbeta för att personer med försörjningsstöd blir självförsörjande Satsningar: - Kartläggning av målgrupperna Ungdomar 18-25, Funktionshindrade, Personer med samsjuklighet - Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och berörda myndigheter utveckla metoder för individuellt stöd till brukare med målet egen försörjning Minska antalet anlagda bränder utomhus Satsningar: - Aktivt delta i satsningar och möten med ungdomar och föräldrar för att öka kunskapen om brand och konsekvenser till följd av brand Minska tiden mellan larm och insats Satsningar: - Förlarm vid brand i byggnad, drunkning och trafikolycka Socialnämndens Miljöredovisning Satsningar: - Genom skumanalys säkerställa att räddningstjänstens skumvätska inte innehåller (PFOS) perfluorerade ämnen, vilket kan orsaka skada på miljön - Utredning om förutsättningar för inköp/leasing av elcyklar - Utbildning i användning av elpoolsbilarna Folkhälsomål Satsningar: - 5 Öckerö 2015-09-16 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2015 Diarienummer: 7/15 Utfall, prognos & måluppfyllelse 2015-08 Förvaltningens beslutsförslag till socialnämnden 1. Rapportering om måluppfyllelse och ekonomi godkänns. 2. Den samlade rapporteringen sänds till vidare till Kommunstyrelsen. Utfall och prognos 2015-08 Det ackumulerade utfallet ligger på 66,6 procent, det vill säga ca 0,1 procent under riktpunkten 66,7 procent. Det är dock viktigt att notera att augusti månads förbrukning inte är rättvisande, eftersom ingen lön redovisas för den personal som har semester och vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Noteras kan dock att förvaltningen har en hög förbrukning för följande resurskrävande verksamheter, 514 Köpt verksamhet LSS, 554 Institutionsvård barn & unga samt 575 Ekonomiskt bistånd. Verksamheten 580 Individ & familjeomsorg, som i huvudsak innefattar tjänstemannalöner, har en låg förbrukning. Utfall och förbrukning framgår av bilaga 1. Jämfört med majprognosen har förvaltningen identifierat stora förändringar inom i huvudsak Individ- och familjeomsorg. Köpta platser har ökat med -3 550 tkr och Försörjningsstöd minskat med 1 300 tkr. Underskottet för Individ- och familjeomsorg har således ökat -2 250 tkr. För förvaltningen i övrigt motsvaras kostnadsökningar av kostnadsminskningar. Förvaltningen redovisar per augusti ett prognostiserat underskott om -972 tkr, efter avdrag för flyktingverksamhet (flyktingverksamheten hanteras av socialförvaltningen men är en kommungemensam kostnad) och förväntade kostnadstäckningar för flyktingsamordning och korttidsverksamheten vid Hedens by. I sammanställningen på nästa sida redovisas Socialförvaltningens huvudverksamheter och prognosavvikelse mot budget. Malin Tisell Förvaltningschef Mats Sundström Ekonom Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Budget Avvikelse budget 1508 Avvikelse budget 1505 Förändr. Köpt korttidsvistelse LSS/SOL 5 100 96 25 71 Köpt boende barn och unga LSS/SOL 8 450 -866 -1 150 284 Institutionsvård vuxna missbrukare 1 610 -47 790 -837 Institutionsvård barn & unga 2 850 -1 243 1 390 -2 633 Familjehem barn och unga 2 375 16 -146 162 Övriga köpta platser exkl Pers assistans & Daglig verksamhet 4 515 -620 -20 -600 Försörjningsstöd 9 000 -435 -1 751 1 316 Gruppboende LSS 18 300 -864 -454 -410 Daglig verksamhet 8 066 127 -249 376 Personlig assistans 11 817 -542 -205 -337 4 570 62 0 62 Hemtjänst 27 370 -1 295 -865 -430 Särskilt boende Solhöjden 32 348 -925 -650 -275 Särskilt boende Bergmans 19 867 -86 -90 4 SSK/AT/SG 17 185 -132 -159 27 8 780 5 -125 130 645 -1 326 -1025 -301 53 095 3 776 2 777 999 235 296 -4 298 -1 907 -2 391 645 1 326 1 025 301 Huvudverksamheter Korttidsverksamhet Hedens by Räddningstjänst Flykting Övrigt Summa Flykting (kommungemensam) Kostnadstäckning flyktingsamordnare Kostnadstäckning Hedens by Summa totalt 235 941 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2015-08 Bilaga 2 Måluppfyllelse och ekonomisk rapport 500 500 1 500 1 500 -972 -882 -90 Socialnämnden augusti 2015 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Riktpunkt 66,7% Redovisning Redovisning Kod Verksamhet 1508 1501-1508 Individ / Familj / Funktionshinder 510 511 512 513 514 535 552 554 556 557 558 568 571 575 580 585 600 Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Insatser LSS egen regi Köpt vht LSS Öppen verksamhet Inst.vård vuxna missbruk. Inst.vård barn och unga Fam.hemsvård vuxna missbr Fam.hemsvård barn o unga Öppna ins. vuxna missbruk Övr. insats. barn o unga Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Individ&familjeomsorg,tot Familjerätt Flyktingmottagande Årsbudget 2015 146,4 4,7 117,4 4 488,3 1 446,8 120,1 202,9 423,0 38,0 236,1 146,5 63,6 83,7 711,1 1 055,3 0,0 -1 032,4 1 493,5 173,4 1 401,1 31 902,2 10 762,1 515,1 913,8 2 049,9 765,1 1 782,2 1 293,8 944,2 214,9 6 835,4 7 537,9 0,0 1 154,6 1 600,0 244,8 2 000,0 47 713,5 14 850,0 796,6 1 610,0 2 850,0 1 515,0 2 375,0 1 364,3 1 960,1 65,0 9 000,0 12 559,2 10,0 645,1 8 252 69 739 101 159 Gemensamt äldreomsorg Vård o oms. enl SoL /HSL Vård o oms. ord. boende Vård o oms.särs. boende Öppen verksamhet 240,0 0,0 5 207,2 5 029,9 182,4 2 413,2 55,3 36 446,6 34 972,0 1 138,1 4 629,0 102,0 54 732,3 52 214,8 1 952,9 Totalt Äldreomsorg 10 660 75 025 113 631 270 Säkerhet och trygghet 271 Riskhantering 275 Totalförsv. o samhällssk. 95,2 558,6 18,8 590,7 4 901,6 351,1 861,6 7 360,4 558,0 Totalt Räddningstjänst Totalt Kansli / Centralt Totalt per verksamhet 673 835 20 419 5 844 6 578 157 186 8 780 12 371 235 941 Totalt Individ/Familj/FH Procentuell Återstår av förbrukning årsbudget 93,3% 70,8% 70,1% 66,9% 72,5% 64,7% 56,8% 71,9% 50,5% 75,0% 94,8% 48,2% 330,6% 75,9% 60,0% 0,0% 179,0% 68,94% 106,5 71,4 598,9 15 811,3 4 087,9 281,5 696,2 800,1 749,9 592,8 70,5 1 015,9 -149,9 2 164,6 5 021,3 10,0 -509,5 52,1% 54,2% 66,6% 67,0% 58,3% 66,03% 2 215,8 46,7 18 285,7 17 242,8 814,8 68,6% 66,6% 62,9% 66,56% 53,17% 66,62% 270,9 2 458,8 206,9 31 419 Äldreomsorg 500 510 511 512 535 38 606 Räddningstjänst Riktpunkt 66,7% Kod Konto 3 4 5 6 7 8 9 Intäkter Köp av verksamhet mm Personalkostnader Verksamhetskostn/hyror mm Övriga verksamhetskostnad Övriga intäkter/kostnader Interna intäkter/kostnade Totalt per konto Redovisning Redovisning 1508 1501-1508 Årsbudget 2015 -5 160,0 6 226,4 15 524,7 2 853,2 757,2 0,0 217,0 -28 922,2 41 785,6 116 988,8 22 048,6 4 256,6 -1,4 1 030,0 -26 650,2 43 656,8 177 665,2 31 894,7 7 548,4 0,0 1 826,0 20 419 157 186 235 941 2 937 5 793 78 755 Procentuell Återstår av förbrukning årsbudget 108,5% 2 272,0 95,7% 1 871,2 65,8% 60 676,4 69,1% 9 846,1 56,4% 3 291,8 0,0% 1,4 56,4% 796,0 66,62% 78 755 2015-09-16 Delårsbokslut med ekonomisk rapport Socialnämnden Jan-Aug 2015 1 2015-09-16 1 UPPGIFT 1.1 Verksamhetens uppgifter och mått Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen Främja förutsättningarna för goda livsmiljöer Medverka i samhällsplaneringen Ansvara för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ansvara för psykosocialt behandlingsarbete Ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Ansvara för råd och stöd Ansvara för boendestöd Ansvara för daglig verksamhet Ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning Ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående Ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Ansvara för kommunal hälso- och sjukvård Ansvara för räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet Ansvara för insatser som möjliggör kvarboende Ansvara för hemtjänst Ansvara för särskilt boende Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter UPPGIFTSMÅTT Försörjningsstöd Utfall 2015 Mått Utbetalning kronor/invånare Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 694 kr 694 kr 694 kr Kommentar Rapporteras årsvis Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd (fg år)? 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 13 st högst 12 st 12 st 21 st 2 2015-09-16 UPPGIFTSMÅTT Vuxen Missbruk Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 912 kr 1 912 kr 2 034 kr 432 st 739 st 739 st 2 238 st 79% 45% 45% 91% Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 4 105 kr 4 105 kr 3 513 kr 460 st 808 st 808 st 803 st 1 862 st 4 140 st 4 140 st 4 185 st Andel barn 0-12 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning 75% 80% 64% 100% Andel ungdomar 13-20 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning 71% 80% 70% 57% Andel familjehemsplacerade barn med godkända betyg 78% 100% Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 2 721 kr 2 721 kr 2 644 kr 2 783 kr 2 783 kr 2 207 kr 78% 78% 71% Mått Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/invånare Kommentar Rapporteras årsvis Antal vårddygn Institutionsvård Vuxna Missbrukare Andel vuxna missbrukare (21+ år) som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning UPPGIFTSMÅTT Barn & Unga Mått Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare Kommentar Rapporteras årsvis Antal dygn institutionsvård Barn & unga Antal dygn Familjehem Barn & Unga Kommentar T2 exkl ensamkommande UPPGIFTSMÅTT Boende med särskild service (LSS) Mått Kostnad per dygn LSS Gruppbostad, kr Kommentar Rapporteras årsvis Kostnad per dygn LSS Servicebostad, kr Kommentar Rapporteras årsvis Vilken nivå finns på kvalitetsaspekter inom boende med särskild service (grupp- och serviceboende)? Kommentar Rapporteras årsvis 3 2015-09-16 UPPGIFTSMÅTT Köpt boende LSS/SOL Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal dygn köpt boende LSS 862 st 1 150 st 1 150 st 767 st Antal dygn köpt boende SOL 480 st 274 st 274 st 511 st Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 25 st 27 st Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 908 kr 908 kr 826 kr 99% 99% 95% 31 st 33 st 33 st 32 st Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 124 kr 124 kr 141 kr 17 994 st 17 994 st 21 885 st Mått Kostnad köpt boende LSS, kr/invånare Kommentar Rapporteras årsvis UPPGIFTSMÅTT Korttidsboende LSS/SOL Mått Antal personer/månad korttidsboende LSS/SOL 24 st UPPGIFTSMÅTT Daglig Verksamhet Utfall 2015 Mått Snittkostnad per dag Daglig verksamhet, kr Kommentar Rapporteras årsvis Vilken nivå finns på kvalitetsaspekter inom Daglig verksamhet? Kommentar Rapporteras årsvis Antal personer/månad Daglig verksamhet UPPGIFTSMÅTT Personlig Assistans Mått Kostnad per timme för personlig assistans Kommentar Rapporteras årsvis Antal timmar Personlig Assistans 14 652 st 4 2015-09-16 UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg Hemtjänst Utfall 2015 Mått Målvärde 2015 Snittkostnad per hemtjänsttimme, kr Utfall 2014 Utfall 2013 350 kr 296 kr Kommentar Rapporteras årsvis Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (fg år) Antal hemtjänsttimmar 333 tkr högst 323 tkr 323 tkr 248 tkr 47 179 st 68 898 st 68 898 st 82 636 st 96% 96% 95% 58% 58% 61% högst 11 st 11 st Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 högst 623 tkr 623 tkr 559 tkr 1 605 kr 1 605 kr 1 539 kr högst 21 st 21 st 88 st 86% 86% 94% 71% 71% 64% Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Kommentar Rapporteras årsvis Vilken nivå finns på omsorgs- och serviceutbud i hemtjänsten? Kommentar Rapporteras årsvis Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Kommentar Rapporteras årsvis UPPGIFTSMÅTT Äldreomsorg Särskilt Boende Utfall 2015 Mått Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (fg år) Kommentar Rapporteras årsvis Snittkostnad per dygn Kommentar Rapporteras årsvis Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 16 st Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Kommentar Rapporteras årsvis Vilken nivå finns på kvalitetsaspekter inom särskilt boende? Kommentar Rapporteras årsvis UPPGIFTSMÅTT Kommunal hälso- och sjukvård Mått Utfall 2015 Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal inskrivna i hemsjukvård 306 st 421 st 421 st 452 st 5 2015-09-16 UPPGIFTSMÅTT Kvalitetsarbete Utfall 2015 Mått Antal lex Sarah-anmälningar inskickade till IVO 1 st Antal lex Maria-anmälningar inskickade till IVO 0 st Målvärde 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 2 st UPPGIFTSMÅTT Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet Utfall 2015 Mått Antal TiB-ärenden (Tjänsteman i beredskap) Målvärde 2015 84 st Utfall 2014 Utfall 2013 114 st 2 MÅL 2.1 Måluppfyllelse Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen Satsningar: - Ökad tjänst för Anhörigsamordnare från 30% till 50% Kommentar Tjänsten som Anhörigsamordnare i kommunen har ökats från 30% till 50%. Skapa goda levnadsvillkor på hemmaplan för personer med stort vårdbehov Satsningar: - Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen Kommentar Förvaltningen fortsätter arbetet med att tillhandahålla alternativa vård- och omsorgslösningar som bättre tillgodoser brukares behov än institutionsplaceringar. När det gäller Barn & unga och Vuxna missbrukare indikerar utfallet för vårdygnen enligt nedan (tertial) att vi är på god väg i detta arbete. Arbetet med bra hälsa för våra brukare på gruppboende har påbörjats. Personalen har kontinuerligt diskussioner kring val av livsmedel, måltider etc. Detta kompletteras med fysiska aktiviteter. Under första halvåret har ett av gruppboenden satsat särskilt på utbildning kring autism samt startat ett pedagogiskt team tillsammans med personal från Daglig verksamhet utifrån brukares särskilda behov. Palliativa registret använd med framgång för att förbättra den palliativa vården. Rådet träffas regelbundet och analyserar resultatet i förbättringssyfte. Vårdcentralerna medverkar regelbundet på mötena. Förbättringsfaktorn har hittills i år varit ca 5%. 6 2015-09-16 Mått Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal vårddygn Institutionsvård Vuxna Missbrukare 432 st 739 st 2 238 st Antal dygn institutionsvård Barn & unga 460 st 808 st 803 st Palliativ institutionsvård (antal placeringar) Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras Satsningar: - Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpa de metoder som arbetats fram inom projekt SamTidigt och fortsätta detta arbete i ordinarie verksamhet Kommentar Det har bildats en styrgrupp bestående av chefer från barn och utbildning- och socialförvaltningen för att skapa en bas samt samla allt som pågår gällande barn och ungas uppväxtvillkor. Avsikten är att skapa tydligare uppdrag ut i organisationen och tydliggöra på vilket sätt som de metoder som arbetats fram inom projekt SamTidigt kan utgöra ett stöd i ordinarie verksamhet. Mått Utfall 2015 Andel familjehemsplacerade barn med godkända betyg 78% Andel barn 0-12 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning 75% 64% Andel ungdomar 13-20 år som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning 71% 70% Antal dygn institutionsvård Barn & unga 460 st 808 st Andel vuxna missbrukare (21+ år) som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning 79% 45% 7 Utfall 2014 Utfall 2013 100% 57% 803 st 91% 2015-09-16 Förbättra förutsättningar för personer att vara självförsörjande Satsningar: - Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten arbeta för minskat behov av försörjningsstöd - Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning Kommentar Under våren har arbetet på socialkontoret intensifierats och är pågående vad gäller översynen av försörjningsstödet med målet att tillsammans med arbetsmarknadsenheten minska försörjningsstödet. Gemensamma sittningar har genomförts för överlämningar och kommer regebundet fortsätta. Socialkontoret har under samma period haft stora problem då tjänsterna på försörjningsstöd varit vakanta, vilket har försvårat arbetet. Då tjänsterna är besatta efter sommaren ökar möjligheterna till ett mera långsiktigt arbete och med en större kontinuitet. Arbetet med översynen av försörjningsstödet börjar nu ge en önskad effekt. Rutiner och regelverk har reviderats samt implementeras hos de nya handläggarna. Arbetet tillsammans med Arbetsmarknadsenheten har intensifierats med regelbundna sittningar inkluderande uppföljningar av aktuella personer. Målet är att förutom att sänka kostnaderna för försörjningsstödet, ge våra brukare förutsättningar att snabbare återgå i arbete. Utfall 2015 Mått Kostnad för försörjningsstöd, tkr Utfall 2014 Utfall 2013 10 245 tkr 10 531 tkr Kommentar Rapporteras årsvis Andel personer med försörjningsstöd som inte återaktualiserats på socialkontoret inom ett år efter avslutad insats/utredning Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 79% 55% 81% 6,9% 6,9% 23,9% 22,9% 41,7% 36,4% Kommentar Rapporteras årsvis Andel vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd Kommentar Rapporteras årsvis Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd Kommentar Rapporteras årsvis 8 2015-09-16 Personer i behov av bostad enligt SoL och LSS har fått sitt behov tillgodosett Satsningar: - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Aktivt delta i processen att bygga nytt äldreboende med inriktning mot demens på Solhöjden Kommentar Äldreomsorgen bevakar frågan aktivt. En uppdaterad lokalbehovsanalys för Äldreomsorgen har tagits fram under våren. Samarbete med samhällsbyggnadsenheten pågår för att bedöma behovet. Alla personer inom Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder som har varit i behov av bostad har fått detta tillgodosett. Möte med Öbo planeras för att komma fram med en gällande handlingsplan Utfall 2015 Mått Utfall 2014 Utfall 2013 Genomsnittlig väntetid Grupp- och serviceboende (LSS 9.9§) (dagar) Kommentar Rapporteras årsvis Andel av det prognostiserade behovet av bostäder inom ÄO om 3 år som det finns beslut om byggnation för Socialnämndens Miljöredovisning Kommentar Satsningar har gjorts för att minska energiförbrukning, klimatpåverkan från transporter och avfallsmängd i Socialförvaltningens verksamheter. I kommunens Energieffektiviseringsstrategi har har förvaltningen lyft fram användning av förnybara bränslen i kommunens fordon, mera effektiv planering av transporter, hållbarare transportsätt samt ökad användning av elbilspoolen. Till exempel har sjuksköterskornas bilar börjat bytas ut allt eftersom avtalen löper ut till hybrid bilar. I andra verksamheter har man minskat bilåkandet genom att samköra brukare och att cykla när det är möjligt. Sopsortering sker i alla verksamheter. Glödlampor ersätts fortlöpande av lågenergilampor. 9 2015-09-16 Folkhälsomål Kommentar Överenskommelse om Jämställt VGR: Förvaltningens kvalitetsutvecklare ingår i arbetsgruppen som ska ta fram en lokal handlingsplan för jämställdhet. En av de tre prioriterade frågorna i överenskommelsen är våld i nära relationer. Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor finns i kommunens regi, men under 2014 har inte någon gruppverksamhet varit igång då inte tillräckligt många kvinnor haft behov eller intresse. På Behandlingsenheten ges individuellt råd och stöd till vuxna och eller barn som lever i familjer med våld. Kommunen har även haft avtal med Dialoga relationsvåldscentrum under 2014. 10 2015-09-16 3 EKONOMISK KOMMENTAR Det ackumulerade utfallet ligger på 66,6 procent, dvs ca 0,1 procent under riktpunkten 66,7 procent. Det är dock viktigt att notera att augusti månads förbrukning inte är rättvisande, eftersom ingen lön redovisas för den personal som har semester och vikarielönerna ligger med en månads eftersläpning. Noteras kan dock att förvaltningen har en hög förbrukning för följande resurskrävande verksamheter, 514 Köpt verksamhet LSS, 554 Institutionsvård barn & unga samt 575 Ekonomiskt bistånd. Verksamheten 580 Individ & familjeomsorg, som i huvudsak innefattar tjänstemannalöner, har en låg förbrukning. 3.1 Kommentar prognos och eventuell åtgärdsplan Jämfört med majprognosen har förvaltningen identifierat stora förändringar inom i huvudsak Individoch familjeomsorg. Köpta platser har ökat med -3 550 tkr och Försörjningsstöd minskat med 1 300 tkr. Underskottet för Individ- och familjeomsorg har således ökat -2 250 tkr. För förvaltningen i övrigt motsvaras kostnadsökningar av kostnadsminskningar. Förvaltningen redovisar per augusti ett prognostiserat underskott om -972 tkr, efter avdrag för flyktingverksamhet (flyktingverksamheten hanteras av socialförvaltningen men är en kommungemensam kostnad) och förväntade kostnadstäckningar för flyktingsamordning (500 tkr) och korttidsverksamheten vid Hedens by (1500 tkr). Prognos enligt nedan -4 298 tkr Flykting (kommungemensam) 1 326 tkr Kostnadstäckning flyktingsamordning 500 tkr Kostnadstäckning Hedens by 1 500 tkr Prognos per 1508 -972 tkr 11 2015-09-16 3.2 Socialnämnden Vht 3 pos SN Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht 705 1 079 373 454 42 792 263 Miljö, hälsa ej myndighet 0 0 0 0 0 0 270 Säkerhet och trygghet 926 862 -64 590 69 883 271 Riskhantering 7 290 7 360 70 4 902 67 7 474 275 Totalförsv. o samhällssk. 558 558 0 351 63 549 500 Gemensamt äldreomsorg 3 971 4 629 658 2 413 52 4 274 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 2 226 1 702 -524 1 549 91 2 427 511 Vård o oms. ord. boende 56 690 55 631 -1 058 37 032 67 56 716 512 Vård o oms.särs. boende 55 429 54 215 -1 214 36 373 67 54 904 513 Insatser LSS egen regi 48 600 47 714 -886 31 902 67 48 587 514 Köpt vht LSS 15 663 14 850 -813 10 762 72 15 949 535 Öppen verksamhet 2 709 2 750 40 1 653 60 2 676 552 Inst.vård vuxna missbruk. 1 657 1 610 -47 914 57 820 554 Inst.vård barn och unga 4 093 2 850 -1 243 2 050 72 1 460 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 887 1 515 628 765 51 860 557 Fam.hemsvård barn o unga 2 359 2 375 16 1 782 75 2 521 558 Öppna ins. vuxna missbruk 2 152 1 364 -788 1 294 95 1 794 568 Övr. insats. barn o unga 1 555 1 960 405 944 48 1 503 571 Övrig vuxenvård 380 65 -315 215 331 228 575 Ekonomiskt bistånd 9 435 9 000 -435 6 835 76 10 751 580 Individ&familjeomsorg,tot 11 949 12 559 610 7 503 60 12 112 585 Familjerätt 60 10 -50 0 0 6 590 Socialförv. gemensamt 8 937 10 639 1 702 5 712 54 8 888 600 Flyktingmottagande 1 971 645 -1 326 1 155 179 1 670 610 Arbetsmarknadsåtgärder 35 0 -35 35 0 5 240 239 235 941 -4 298 157 186 67 237 848 Summa Nettokost tkr 12 2015-09-16 4 INVESTERINGAR 4.1 Socialnämnden SN Investeringsrapport 2015 3 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Socialnämnd 798 800 3 410 51 793 Summa Nettokost tkr 798 800 3 410 51 793 13 Öckerö 2015-09-16 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Barbro Carlhamre Ärende: Överenskommelse om idéburet partnerskap Diarienummer: 42/15 ÖVERENSKOMMELSE OM IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Förvaltningen får i uppdrag att skriva avtal med Räddningsmissionen Göteborg om ett idéburet offentligt partnerskap, gällande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar på Björköboendet. Bakgrund Öckerö kommun har idag tagit emot ca 34 ensamkommande barn och ungdomar. För närvarande anländer 1 -2 per vecka. Situationen har förändrats och ställer höga krav på förvaltningen. Den huvudsakliga inriktningen har varit och är så fortfarande att ensamkommande i första hand ska placeras i familjehem utifrån den unges bästa. Utifrån den ökningen som skett de senaste månaderna har förvaltningen bedömt att det finns ytterligare behov av boendealternativ för de ensamkommande och framför allt då de äldre. Med anledningen av detta har diskussioner först med Räddningsmissionen i Göteborg, som har erfarenhet av att driva boende på Björkö för ensamkommande och ett upparbetat och beprövat arbetssätt. Genom att driva HVB-boende utifrån ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) skapas ett mervärde genom att aktörer i kommunen blir engagerade i de barn och unga som finns på boendet. Målsättningen är att de boende på så sätt integreras på ett mera naturligt sätt i kommunen. Partnerskapet innebär att förvaltningen tillsammans med Räddningsmissionen tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Förvaltningen åtar sig ansvaret för att skapa förutsättningar för god samverkan med kommunens egna verksamheter såsom skola, socialtjänst och fritidsverksamheter. En styrgrupp med uppföljningsansvar bildas och med verksamhetschefen för Ifo/FH som sammankallande. Avtalet omfattar 7 platser . Kostnad för belagd plats är 1750 kr/dygn och obelagd plats 1500 kr/dygn. Björköboendet avser starta 20151001. Avtalet gäller i 5 år med möjlighet till uppsägning efter 3 år. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 [email protected] www.ockero.se Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun 1 Bakgrundsförutsättningar för avtalet Ett Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) är en förhållandevis ny samverkansform som ger möjlighet för den offentliga sektorn och organisationer inom social ekonomi att samverka på ett jämbördigt sätt inom olika områden. Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under 2014. Enligt Migrationsverkets prognos beräknas cirka 7 800 ensamkommande barn komma att söka asyl i Sverige under 2015. Varje kommun får ett anvisningstal av ensamkommande barn som man ska ta emot. Öckerö kommun har ett anvisningstal på12 under 2015. Behovet av boende och stöd för ensamkommande barn och ungdomar bedöms ligga på en hög nivå under åtskilliga år. Grundtanken med IOP- ensamkommande i Öckerö kommun är att skapa goda förutsättningar för ensamkommande barn och erbjuda en trygg uppväxtmiljö. Tillsammans vill vi sträva efter att de ensamkommande barnen får en bästa tänkbara första tid i Öckerö kommun och i Sverige. Målet för verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en helhetslösning och ett varmt välkomnande som innefattar boende och omsorg. Överenskommelsen inbegriper boende i integration med meningsfull fritid och samhällsintegration. Att arbeta med människor i utsatta situationer ställer extra höga krav på professionalitet. Inom IOPensamkommande i Öckerö, vill vi erbjuda en god och professionell omsorg samt skapa förutsättningar för meningsfull fritid. Verksamheten bygger på nära samverkan mellan olika partners med ansvar för målgruppen. Den idéburna sektorn är bärare av en vision om ett medmänskligare samhälle och alla människors rätt till ett värdigt liv. Den offentliga sektorn ansvarar för beslut om placering i lämpligt boende och bidrar med stora delar av finansieringen. Inom IOP Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun samarbetar aktörer från den idéburna sektorn med aktörer från den offentliga sektorn. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun. Målgruppen och syfte Målgruppen är ensamkommande barn och ungdomar mellan 14 - 20 år. Syftet med överenskommelsen är att erbjuda ett bra mottagande och skapa goda förutsättningar till integration för ensamkommande barn i Öckerö kommun. Detta genom trygga uppväxtförhållanden i hemlika miljöer med integrerade mervärdesinsatser av olika slag. Värdegrund Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centrala i värdegrunden som denna överenskommelse vilar på. Vidare bygger 2 överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör verksamheten. Samverkande parter behöver ha en samsyn kring arbetsmetoder och förhållningssätt. Den gemensamma värdegrunden tar sig uttryck i hur vi bemöter varje barn/ungdom och är en förutsättning för att lyckas med verksamheten. Den gemensamma värdegrund som varje samverkande part förväntas dela och bära utgår från tre källor: 1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Här fastslås människans lika värde och lika rättigheter. 2. FN:s deklaration om barns rättigheter (barnkonventionen). Här fastslås exempelvis att flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp samt att varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 3. Öckerö kommuns plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2015 fastslår att arbetsklimatet i Öckerö kommun ska kännetecknas av respekt för och kunskap om olikheter mellan människor. Mångfaldsarbetet är definierat som att lyfta fram och tillvarata människors olikheter. Samarbeten mellan de samverkande parterna ska kännetecknas av öppenhet och gemensamt lärande och parterna förbinder sig att: • Sträva efter ett öppet, flexibelt och prestigelöst förhållningssätt till varandra som samverkansparter. • Samverka för ett gemensamt lärande kring målgruppen och metoder, för utveckling av arbetsmetoder och för att sprida erfarenheterna vidare. Personal på boendet och i de övriga insatserna ska regelbundet föra samtal om värdegrundsrelaterade frågor i personalgruppen och tillsammans med barnen och ungdomarna. Hur arbetet med värdegrundsrelaterade frågor bedrivs i verksamheten konkretiseras i bilagor för respektive insats. Partners Detta IOP är inrättat mellan: Offentlig sektor: Öckerö kommun Idéburen sektor: Göteborgs Räddningsmission Övriga samverkanspartners Göteborgs Räddningsmission åtar sig att sträva efter att möjliggöra lokala aktörers samverkan inom ramen för IOP Ensamkommande Öckerö. Organisationer som vi fört samtal med och visat stort intresse: • • • IFK Björkö Björkö Samhällsförening Björkö kyrkors samråd 3 Göteborgs Räddningsmission åtar sig att teckna relevanta samverkansavtal med de idéburna aktörer som vill samverka för målgruppens bästa inom ramen för IOP Ensamkommande Öckerö. Samtliga organisationer är icke vinstdrivande, partipolitiskt obundna och arbetar utifrån alla människors lika värde. Organisationernas arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de möter, som ett komplement till Öckerö kommuns ordinarie verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna inte kan erbjuda. Parternas inbördes relation Undertecknande parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämbördiga aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet. Avtalets form och utgångspunkt De avtalade verksamheterna ska utgå från politiska beslut som: • • Kommunfullmäktiges budget samt mål och inriktningsdokument Lagstiftningar kring målgrupp. Denna överenskommelse reglerar mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen. Till detta övergripande partnerskapsavtal knyts specifika insatser formulerade i avtalet och specificerade i bilagor. Insatserna kan vid behov och över tid förändras, bytas ut eller helt utgå utan att det Idéburna Offentliga Partnerskapet behöver omförhandlas, under förutsättning att avtalets mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen inte förändras. I bilagan beskrivs de specifika insatserna, dess innehåll, upplägg, tidsperiod samt ekonomiska förutsättningar. I bilagan beskrivs också de mervärdesinsatser som Göteborgs Räddningsmission bidrar med vid uppstarten och mervärdesinsatser som är möjliga att utveckla. Bilagorna utgör en del v partnerskapet. Vardera avtalsparten bär ansvaret för sin del av insatserna såsom de beskrivs i särskild bilaga/eller enligt den verksamhetsplan som styrgruppen beslutar om. Öckerö kommun bär ansvaret för att skapa förutsättningar för god samverkan med kommunens egna verksamheter såsom skola, socialtjänst och fritidsverksamheter. Samverkan med relaterade insatser Undertecknande parter ska bidra med att utveckla samverkan med relaterade insatser för de ensamkommande barnen och ungdomarna såsom kommunens insatser kring mottagande, stöd, skola, gode män, etc. 4 Mål och avtalade insatser Övergripande målsättning: Målet med IOP- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun är att genom samverkan mellan Göteborgs Räddningsmission och Öckerö kommun skapa en extra dimension av goda förutsättningar för ensamkommande barn och ungdomar. Partnerskapet ska erbjuda barnen och ungdomarna en helhetslösning och ett varm välkomnande som integrerar boende med ett sammanhållet arbete kring möjlighet till meningsfull fritid och samhällsintegration genom volontärverksamheter, psykosocialt stöd och arbetsträning. Verksamheten ska vara präglad av professionalitet, engagemang och hjärta – och att där dra nytta av de ingående parternas yrkeskunskaper, starka volontärsnätverk och långsiktiga medmänskliga engagemang. Målet är dessutom ett gemensamt lärande och metodutveckling som på sikt kan sprida sig, avseende upplägg och innehåll till andra aktuella samhällsutmaningar i Öckerö kommun. Omfattningen gällande antal boendeplatser är 7. Målgruppens delaktighet Genom ett rättighetsbaserat förhållningssätt som utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utvecklas mervärdesinsatser utifrån barnens och ungdomarnas behov. Förhållningssättet innebär att vi arbetar enligt principerna om: • • • • Deltagande, alla har rätt till ett aktivt fritt och meningsfullt deltagande i beslut som har att göra med utveckling i barnens och ungdomarnas egna liv och i samhället. Icke-diskriminering, ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, hudfärg, kön språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ansvarsutkrävande, det ska finnas system så att de som har makt kan ställas till svars vad gäller respekten, skyddet och uppfyllandet av mänskliga rättigheter. Öppenhet och insyn, öppenhet och insyn är en förutsättning för att människor ska kunna ställa de ansvariga till svars, vilket innebär en öppen och kontinuerlig kommunikation gentemot alla parter. Delaktighetsaktiviteter baserat på egenmakt. Delaktighetsbegreppet är komplext och inrymmer flera dimensioner. Det handlar både om att " få vara med" och kunna utöva inflytande (Elvstrand, 2009). Vårt partnerskap ska aktivt jobba med båda dessa dimensioner. Vilka verksamheter som startas/utvecklas baseras på egenmakt och utifrån det vill vi upplåta de möjligheter som våra organisationers strukturer och arbetssätt (frivillighet) har att erbjuda utifrån målgruppens eget formulerade behov. Delaktighetsaktiviteterna handlar om att målgruppen ska formulera och realisera sina egna idéer. Hem för ensamkommande Barnen och ungdomarna ska erbjudas ett tryggt och bra hem som inkluderar tillsyn, omsorg, boende och fritidssysselsättning. Barnen och ungdomarna ska förberedas för ett självständigt liv utifrån sina individuella förutsättningar. Boendet ska lägst erbjuda en standard omfattande: • • • • Eget rum (som huvudregel) Gemensamt kök, toalett och våtutrymmen (kan delas, men separat för pojkar och flickor) Gemensamhetsutrymmen Tillgång till dator, internet, telefon och TV 5 • Samtliga boenden får en kontaktperson som har ett utökat ansvar för individens omsorg och utveckling Hem för minderåriga ska vara bemannat dygnet runt, nattetid med sovande jour eller utifrån de nationella riktlinjer som gäller. Boendepersonal ska aktivt stödja skolarbete, arrangera för hälso- och sjukvårdsbesök, hjälpa till med att arrangera tolkstöd vid behov och allmänt underlätta integration i svenska samhället. Placering av barnen/ungdomarna på boendeplatserna görs av Öckerö kommun. Göteborgs Räddningsmission ska tillse att dessa drivs i enlighet med gällande lagar samt de allmänna råd och föreskrifter som finns i Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och SOSFS 2011:09. Dokumentation ska ske enligt gällande lagar och föreskrifter. Journaler och övriga handlingar ska förvaras på ett betryggande sätt. Göteborgs Räddningsmission ska kontinuerligt följa upp verksamheten. För kommunens uppföljning och utvärdering ska denne beredas tillräcklig insyn i verksamheten samt få tillgång till för överenskommelsen relevanta uppgifter som kommunen anser vara behövliga. Göteborgs Räddningsmission ska iaktta vad som sägs om anmälan om missförhållanden i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen samt omgående informera kommunen om missförhållanden och avvikelser. Boende som ingår i detta IOP för ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun skall ur tillståndsmässig synvinkel anses bedrivas på entreprenad. Krav på tillstånd för att bedriva hem för vård eller boende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppfylls av Öckerö kommuns tillstånd. Utöver dessa allmänna insatser bygger överenskommelsen på Göteborgs Räddningsmissions erfarenhet av att skapa goda boende- och aktivitetslösningar för grupper med särskilda behov. Boendepersonal ska aktivt medverka, planera och understödja att barnen och ungdomarna deltar i partnerskapets övriga insatser. Boendepersonal ska också sörja för att barnen och ungdomarna vid behov får tillgång till samhällets och organisationernas nätverk av relevanta professionsgrupper som kan samverka runt barnen. För att säkerställa barnens/ungdomarnas delaktighet i utvecklingen av mervärdesinsatserna kommer vi att lägga fokus på detta vid inflyttning till boendet. Detta med syfte att ta reda på individens behov och intressen för att på bästa sätt kunna ge det stöd som vi eftersträvar. Samtalet dokumenteras i den individuella genomförandeplanen. Dessa samtal kommer att sammanfattas för att ligga till grund för eventuella ändringar eller nya förslag om insatser. Mervärdesinsatser De mervärdesinsatser är i huvudsak: • • • • • Kompetensutvecklingsinsatser till personal som arbetar på boendet med fokus på barns rättigheter och i synnerhet delaktighet. Förankring och integration i svenska familjer. Verka för meningsfull fritid för samtliga barn och ungdomar. Psykosocialt stöd. Barnen och ungdomarna får i partnerskapet ett fördjupat psykosocialt stöd. Detta stöd utformas och utvecklas tillsammans med Öckerö kommun Introduktion till sammanhang och nätverk som underlättar inträde på arbetsmarknaden. 6 • Göteborgs Räddningsmission tar på sig att samordna övriga idéburna aktörers medverkan i IOP, och har även väl etablerade kontakter med andra organisationer som arbetar med målgruppen och därigenom kan komma målgruppen till gagn. Styrgruppen kommer årligen att fatta beslut om prioriterade mervärdesinsatser. Under 2015 kommer partnerskapet att prioritera mervärdesinsatser som syftar till att skapa en gemensam plattform för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun. Organisation och samverkan Göteborgs Räddningsmission bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna. Öckerö kommun bär ansvar för sin del i partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen som till exempel bidra med kunskap om kompetensutvecklingsinsatser och krav på kvalitet i verksamheterna. Kommunikation Insatserna kräver kontinuerlig kommunikation mellan de olika parterna. Alla ingående aktörer ansvarar för delaktighet och deltagande på styrgruppsmötena, samt att hålla sig uppdaterad om verksamheten. Styrnings- och ledningsorganisation: Varje part i avtalet ansvarar för att utse representanter med rätt mandat att fatta beslut till styrgrupp och arbetsgrupper. STYRGRUPP Utgörs av minst två företrädare för avtalsparterna som utses av respektive part. • • • • • Styrgruppen ansvarar för att den gemensamma målsättningen och intentionen i det ingångna avtalet följs. Styrgruppen följer upp verksamheten på en strategisk nivå via verksamhetsrapporter vid minst tre (3) tillfällen per år. Styrgruppen kan vid behov besluta om tillsättning av en specifik arbetsgrupp för att undersöka en fråga som uppkommer. Styrgruppen ansvarar för samverkan kring erfarenhetsutbyte och sammanställa information kring IOP-insatserna. Finna modell för kunskapsutbyte och spridning samt följeforskning. Sammankallande för styrgruppen är Barbro Carlhamre, verksamhetschef IFO Funktionshinder Öckerö kommun. 7 Kunskapsinhämtning och uppföljning Partnerskapet kring insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Öckerö kommun innebär också en kunskapsinhämtning där vardera part förbinder sig att bidra. Styrgruppen har i uppdrag att besluta om hur denna kunskapsinhämtning och uppföljning ska ske och ansvarar för att granska att denna följer relevanta styrdokument och krav på kvalitetsuppföljning. Ambitionen med denna IOP är också att finna framtida framgångsrika modeller för att arbeta med målgruppen. Med anledning av detta kommer styrgruppen att ha i uppdrag att finna en möjlig modell till följeforskning. Finansiering och betalningsvillkor Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering om ersättning per barn och dygn, vilket baseras på stödet som Migrationsverket betalar ut. Vid förändringar i detta belopp kan ersättningen ändras på motsvarande sätt. Ersättningen baseras på abonnemang utifrån antalet boendeplatser som startas upp utifrån gemensam överenskommelse specificerad i respektive bilaga. Utöver denna summa tillskjuter Göteborgs Räddningsmission egen resursinsats i form av arbetsledning, overhead, administration och kompletterande stödresurser. Detaljerad budget framgår av respektive bilaga. Ersättning för mervärdesinsatser som prioriteras att utvecklas inom IOP:t är 50 kr per barn och dygn. Ersättning för HBV-boende (asyl och PUT) 1700 kr/belagd plats/dygn. 1750 kr inklusive ersättning för mervärdesinsatser. Ersättning för HBV-boende (asyl och PUT) 1500 kr/obelagd plats/dygn. 1550 kr inklusive ersättning för mervärdesinsatser Göteborgs Räddningsmission fakturerar Öckerökommun för HVB-boende Redovisning av beläggning av platser/insatser görs för varje barn och ungdom individuellt. Blanketter och rutiner för detta ansvarar Öckerö kommun för. Redovisningen görs löpande vid förändring, dock minst en gång per månad. Redovisningen utförs av Göteborgs Räddningsmission. Avtalstid Avtalet gäller från 2015-10-01 till 2020-10-01. Om part vill säga upp avtalet i förtid gäller 9 månaders uppsägningstid (avseende boendedelarna tidigast från 2018-10-01). Avtalet kan förlängas med 2 + 2 år om parterna skriftligen är överens härom före avtalstidens utgång Omförhandling, hävning samt tvist Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal. Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna genomförs föra en dialog på styrgruppen för godkännande av eventuella ändringar. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder 8 väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta. Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir den part som brustit i åtagande återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som Öckerö kommun har betalat ut inom ramen för detta avtal. Resterade parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan fortsätta. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. Det är styrgruppen som ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det eller om det annars är påkallat. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal samt dess bilagor ska för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av berörda parter. Underskrift Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. Om nya parter tillkommer under perioden biläggs de till huvudavtalet. För Öckerö kommun ________________________________ För Göteborgs Räddningsmission __________________________________ 9 UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF 2015-09-14 BESLUT UPPDRAG UPPFÖLJNING REDOVISNING SN § 57/14 Fördjupa samverkan med BUF i arbetet kring barn i utsatta miljöer, genom att arbetssättet enligt projekt SamTidigt ska fortsätta och utvecklas SN § 73/14 p.3 2014-12-11 Arbetet är påbörjat med kartläggning av behovet och möjligheterna Ta fram behovsbeskrivning gällande boende för funktionshindrade i Öckerö kommun SN § 13/15 2015-04-01 Del i beslut om drift- och investeringsbudget 2016 Återrapportera statistiken över delade turer för SFs personal för år 2011, 2012, 2013 samt 2014 SN § 26/15 p. 7 Material har tagits fram och skickats ut till resp. chef. 2015-05-27 2014-10-22 SN § 49/14 2014-09-24 SNAU § 41/14 2014-02-26 SN § 28/14 2014-04-22 Sammanställa en kort information till kommunens SN § 26/15 p. 7 hemsida om resultatet i rapporten Kostnad Per Brukare 2015-05-27 i Öckerö kommun REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR VERSKTÄLLTS Beslutsdatum: Den enskilde befinner sig idag: Solhöjden 2015-07-27 2015-08-27 2015-08-28 2015-09-15 Växelvård Hemmet Hemmet Växelvård Bergmans 2015-08-18 Korttid Göteborg 2015-09-16 Inger Clarstedt Biståndshandläggare 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 935 944 898 186 1 065 691 894 925 838 085 922 718 776 232 695 289 928 335 912 826 933 397 899 561 858 520 1 024 912 872 260 785 267 1 007 736 886 432 718 330 821 265 971 396 830 809 903 165 910 966 977 932 864 471 850 777 927 405 838 316 852 874 880 881 874 973 789 296 821 361 793 267 819 487 810 083 858 491 801 549 792 048 845 796 789 842 875 123 825 853 837 028 737 844 907 079 737 582 862 844 824 044 746 775 701 891 730 379 757 498 754 319 781 856 722 335 739 462 857 309 737 789 715 321 878 309 789 975 858 963 715 804 833 562 864 486 780 872 518 174 461 683 619 151 495 520 487 464 650 378 564 190 549 066 602 984 685 917 692 406 743 097 418 117 396 265 392 925 524 374 355 874 459 770 446 397 385 057 367 909 482 417 405 763 482 879 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 Ekonomiskt bistånd 1 200 000 1 000 000 800 000 2015 600 000 2014 2013 2011 2012 400 000 2010 2009 2008 budget 200 000 Linjär () 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Utveckling ek. bistånd 2014 Arbetslös, Otillräcklig ersättning Arbetslös, Väntar på ersättning Arbetslös, Ingen ersättning Arbetslös, Flykting i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, Otillräcklig sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, Väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning Arbetar deltid, ofrivilligt Otillräcklig inkomst Arbetar deltid, ofrivilligt Väntar på inkomst Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst Arbetar heltid, Väntar på inkomst Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder, totalt 2011 Annat försörjningshinder, avliden Annat försörjningshinder, deltid accepterad Annat försörjningshinder, godkända studier Annat försh, studerande med studiemedel Annat försörjningshinder, ålderspension Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberättigad Totalt Ålder 18 987 35 165 3 160 15 835 40 139 928 335 2014-jan 0 - 17 18 - 19 20 - 25 26 - 45 46 - 64 65 Totalt 2014-jan 2015-jan 2014-febr 2015-febr 2014-mars 2015-mars 2014-april 2015-april 39 546 14 835 43 717 38 737 25 568 20 506 28 709 16 388 5 380 296 391 332 190 316 246 366 301 363 699 440 566 300 402 407 337 20 465 24 395 12 399 10 871 4 766 7 454 39 783 10 694 1 991 9 016 2 412 2 420 18 750 81 347 43 207 49 406 43 759 64 004 15 589 35 358 58 391 19 477 66 880 18 469 86 916 30 498 87 015 29 386 81 926 1 892 27 110 293 696 273 614 285 060 193 313 239 088 210 892 253 571 149 166 29 373 30 500 41 162 25 912 44 559 28 829 14 453 9 423 28 310 14 500 21 803 38 650 29 292 5 004 28 155 6 463 69 991 39 662 48 714 6 415 14 855 29 533 4 745 3 028 1 119 14 210 11 667 4 716 8 835 5 890 8 015 3 880 8 890 5 351 46 527 479 27 927 11 528 11 528 0 0 26 28 50 8 112 37 775 12 048 42 344 11 715 935 944 2015-jan 21 875 14 116 50 183 27 184 28 800 23 769 912 826 27 326 16 969 1 932 898 186 2014-febr 0 1 26 34 41 6 108 0 1 28 30 45 5 109 37 888 23 371 12 660 14 399 9 091 30 993 24 029 933 397 1 065 691 2014-mars 0 2 26 30 44 5 107 0 1 28 27 49 5 110 31 852 31 239 7 190 40 767 899 561 23 123 8 086 894 925 2014-april 0 2 25 28 47 5 107 0 1 28 27 45 5 106 0 1 25 30 47 4 107 2014-maj 2015-maj 2014-jun 2015-juni 2014-juli 2015-juli 2014-aug 2015-aug 2014-sept 2015-sept 10 003 12 123 14 194 21 153 34 865 18 942 34 969 16 722 3 501 7 452 17 160 10 280 349 991 418 676 413 883 444 505 366 967 327 106 361 843 311 461 424 652 53 946 1 891 7 697 5 892 4 068 3 300 854 7 994 7 716 298 4 682 4 567 950 26 534 35 656 98 552 26 680 48 114 57 417 66 951 62 804 87 033 39 197 80 376 64 602 80 997 39 572 70 133 71 232 30 235 49 649 17 531 12 203 9 090 200 314 194 322 173 316 196 992 168 298 171 534 105 609 117 355 189 053 11 876 17 561 11 206 23 424 23 209 34 561 19 386 40 050 16 632 20 627 18 221 14 504 8 487 4 275 8 579 53 037 16 611 35 315 3 095 31 803 30 832 3 880 22 190 17 510 8 546 21 461 30 758 9 822 875 7 780 2 617 341 21 675 8 444 10 978 4 200 7 380 11 624 10 732 11 312 18 707 8 630 14 986 1 165 29 614 41 543 10 620 24 872 50 776 858 520 14 300 83 636 9 855 18 649 26 393 22 826 57 324 838 085 1 024 912 2014-maj 0 1 27 30 44 7 109 9 736 2 396 11 551 4 185 922 718 2014-jun 0 2 20 31 42 4 99 0 2 28 29 40 7 106 53 180 2 535 23 594 14 077 872 260 0 2 29 26 46 5 108 266 44 258 56 911 10 407 234 852 22 480 31 687 8 955 1 257 21 513 6 545 9 322 18 162 3 067 776 232 2014-juli 0 0 24 32 45 4 105 2014-okt 2015-okt 39 438 24 223 300 607 5 663 7 852 29 740 15 335 20 166 785 267 6 880 6 875 695 289 2014-aug 0 1 16 27 42 6 92 0 2 29 27 38 5 101 16 236 51 065 10 210 30 479 11 925 1 007 736 0 2014-sept 0 0 3 28 33 41 7 112 48 270 4 042 30 828 11 715 886 432 0 2014-okt 0 0 2 31 29 41 6 109 0 Ekonomist bistånd - antal beslut, antal unika hushåll per beslut, beslutat belopp kr samt antal vuxna och barn som omfattas av besluten Tabell 191 Ekbist Antal beslut Antal unika hushåll per beslut Beslutat belopp kr Antal vuxna som omfattas av beslutet Antal barn som omfattas av beslutet E Bevilja bistånd livsföring i övr SoL 4:1 3 3 5827 3 0 E Bevilja ek bistånd SoL 2:1, yttersta ansvar 1 1 504 1 0 E Bevilja frivilligt bistånd SoL 4:2 1 1 21513 1 0 E Bevilja försörjningsstöd SoL 4:1, 4:3 108 85 667445 129 49 Summa 113 90 695289 134 49 Beslut Antal hushåll bland orsak efter ålder på beslutperson Tabell 192 Ekbist Orsak 0 - 17 18 - 19 20 - 25 26 - 45 46 - 64 65 - Summa Annat försh, Avliden 0 0 0 0 1 0 1 Annat försh, Studerande med studiemedel 0 0 1 0 0 0 1 Annat försh, Ålderspension 0 0 0 0 1 3 4 Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst 0 1 1 0 4 0 6 Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst 0 0 1 0 0 0 1 Arbetar heltid, Väntar på inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Arbetshinder, sociala skäl 0 1 0 7 7 0 15 Arbetslös, Ingen ersättning 0 1 8 12 15 0 36 Arbetslös, Otillräcklig ersättning 0 0 1 2 1 0 4 Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning 0 0 2 1 0 0 3 Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 0 0 1 1 3 0 5 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 0 0 0 0 1 0 1 Sjukskriven med läkarintyg,Otillräcklig sjukpennin 0 0 0 0 1 0 1 Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning 0 0 1 1 5 1 8 Språkhinder 0 0 1 0 1 0 2 Summa 0 3 17 24 40 4 88 Beviljat ek.bistånd kr efter orsak och ålder på beslutperson Tabell 193 Ekbist Orsak 0 - 17 18 - 19 20 - 25 26 - 45 46 - 64 65 - Summa Annat försh, Avliden 0 0 Annat försh, Studerande med studiemedel 0 0 0 0 6880 0 21513 0 21513 0 0 6880 Annat försh, Ålderspension 0 0 0 0 2393 4482 6875 Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst 0 2823 Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst 0 0 1680 0 27300 0 31803 9380 12081 0 0 21461 Arbetar heltid, Väntar på inkomst 0 0 0 Arbetshinder, sociala skäl 0 4925 0 4200 0 0 4200 50457 61973 0 117355 Arbetslös, Ingen ersättning 0 8280 41933 Arbetslös, Otillräcklig ersättning 0 0 4290 104107 157141 0 311461 7314 5118 0 16722 Föräldraledig, Otillräcklig föräldrapenning 0 0 13084 26966 Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 0 0 2723 8595 0 0 40050 51486 0 62804 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 0 0 0 0 950 0 950 Sjukskriven med läkarintyg,Otillräcklig sjukpennin 0 0 0 0 7994 0 7994 Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning 0 0 6280 5080 18624 251 30235 Språkhinder 0 0 2814 0 12172 0 14986 Summa 0 16028 89064 218800 366664 4733 695289 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Totalt Öppnade Avslutade 5 9 9 6 6 7 5 2 4 2 6 1 4 6 2 9 41 42 10 9 8 7 6 5 Öppnade 4 Avslutade 3 2 1 0 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
© Copyright 2024