Delårsrapport per 31 mars 2015 för socialnämnden

SOCIAL- OCH
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-04-24
SN-2015/704.181
1 (2)
Socialnämnden
Johan Andersson
08-535 378 05
[email protected]
Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med
tillhörande delårsbokslut och helårsprognos för 2015 och översänder
delårsrapporten till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6
miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens
budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende
personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt
svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas av ett underskott som
avser placering av ungdomar och av daglig verksamhet.
Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten per den 31 mars 2015 ska nämnden, utifrån beslutad
verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och
uppdrag, ekonomin och investeringar. Fokus ligger på att göra en avstämning
av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från beslutad
verksamhetsplan. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås.
Förvaltningens synpunkter
I bilagd delårsrapport avlämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och
uppdrag, ekonomin och investeringar per den 31 mars 2015.
I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6
miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens
budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende
personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt
svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas dock av ett underskott
som avser placering av ungdomar. Här arbetas med konkreta åtgärdsplaner
som ska tillgodose ungdomarnas vårdbehov på hemmaplan. En annan negativ
avvikelse är daglig verksamhet som har sett en ökning av antalet
närvarotillfälle samt att införandet av kundval har gett längre öppettider.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Social- och
äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge
Gymnasietorget 1
08-535 300 00
[email protected]
www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-04-24
SN-2015/704.181
2 (2)
Denna insats kommer att fortsatt analyseras för att kartlägga orsakerna till den
negativa avvikelsen.
Britt-Marie Karlén
Social- och äldreomsorgsdirektör
Marianne Krook
Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör
Johan Andersson
Utredare
Bilagor
Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
SN-2015/704
Delårsrapport per mars 2015
för socialnämnden
Social- och äldreomsorgsförvaltningen/Kvalitetsenheten
MAJ 2015
Innehåll
Huddinges vision och mål ......................................................... 3
Sammanfattning.......................................................................... 4
Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i
Stockholms län ........................................................................... 4
Mål och resultat .......................................................................... 6
Bra att leva och bo .................................................................... 6
Fler i jobb ................................................................................ 10
God omsorg för individen ........................................................ 11
Ekosystem i balans ................................................................. 14
Attraktiv arbetsgivare .............................................................. 14
Sund ekonomi ......................................................................... 15
Systematisk kvalitetsutveckling ............................................... 20
Intern kontroll ........................................................................... 21
Verksamhetsstatistik – nyckeltal ............................................. 22
Källförteckning.......................................................................... 27
Huddinges vision och mål
Vision: Huddinge - en av de tre
populäraste kommunerna i
Stockholms län
Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.
är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv
organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.
•
•
•
Attraktiv arbetsgivare
Sund ekonomi
Systematisk kvalitetsutveckling
Hållbart Huddinge 2030
Nämndens tolkning av målen
I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en
långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år
2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och
vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.
Socialnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande
övergripande mål och delmål:
Mål för Huddinge
För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030
och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för
invånare, brukare och kunder.
•
•
•
•
•
Bra att leva och bo
Utbildning med hög kvalitet
Fler i jobb
God omsorg för individen
Ekosystem i balans
•
Bra att leva och bo, med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet.
•
Fler i jobb, med delmålet om färre försörjningsstödstagare.
•
God omsorg för individen, med delmålen om god
hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring
individen.
•
Ekosystem i balans, med delmålet om mindre
klimatpåverkan och luftföroreningar.
Socialnämnden bedömer att övriga övergripande mål och
delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger
utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte
i verksamhetsplanen, och därmed inte heller i denna delårsrapport.
För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen
ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta
SOCIALNÄMNDEN | 3
Sammanfattning
I Huddinges strategiska område Vårby har en jobbmässa
anordnats för arbetslösa försörjningsstödstagare. Mässan
besöktes av ett sextiotal personer och under hösten kommer en liknande mässa att anordnas i Huddinges andra
strategiska område Flemingsberg.
Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat
till 3,1 procent jämfört med 3,5 procent 2013, en positiv
trend som hållit i sig sedan 2013. Satsningen på Huddingejobb fortsätter och under första kvartalet 2015 har 37 personer erbjudits anställning inom insatsen.
Inom IFO har en kartläggning påbörjats för att uppskatta
behovet av en uppsökande verksamhet för personer med
psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på ett behov av ett
vräkningsförebyggande arbete för de aktuella personerna.
Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att
implementeras. De nya föreskrifter, som gäller barn och
unga som bevittnat våld i nära relationer, har inneburit en
kraftig ökning av antalet utredningar. För att möta denna
uppgång förstärks verksamheten med extra personalresurser.
Inom funktionshinderområdet fortsätter arbetet att utveckla
den evidensbaserade praktiken enligt plan. Under våren
påbörjas arbetet med att bygga upp en HSL–enhet som ska
erbjuda hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, för
brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet.
Biståndskansliet har påbörjat arbetet med att se över rekryteringsförfarandet vilket lett till att rekryteringsprocessen
blivit effektivare. Arbete pågår också med att i samband
med rekrytering belysa de fördelar som medarbetarna vid
biståndskansliet upplever.
Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens
strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i
första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under
2015 och fokuserar på mötet med invånarna.
Huddinge – en av de tre populäraste
kommunerna i Stockholms län
Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste
kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag
mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet
samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara
påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och
verksamheter.
Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor,
besökare, företagarna och natur.
Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt
och att vi tar en ledande roll i regionen.
Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och
omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi
vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och
flexibelt samhälle.
Huddinges kärnvärden – vad Huddinge skall stå för
I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu
och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i
kommunen.
Huddinge skall stå för:
Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta
ställning i viktiga frågor.
Uppföljning
Arbetet med varumärket och kärnvärdena pågår enligt
plan, men inga resultat finns att redovisa för perioden januari till mars 2015.
Vi är modiga
Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och
diskuterar dem öppet för att lära för framtiden.
Vi bidrar till mångfald
4 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens
strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i
första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under
2015 och vi flyttar nu fokus till mötet med invånarna.
Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring
mångfald och gott bemötande kommer att tas fram. Häftet
ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som
samtliga enheter arbetade med under 2014. Arbetet med att
ta fram materialet har påbörjats.
Vi är omtänksamma
Vi arbetar utifrån ett brukarorienterat synsätt och håller
värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten.
Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska koden förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året.
Arbetet med stödmaterialet har påbörjats.
Vi har driv
Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra brukargrupper.
SOCIALNÄMNDEN | 5
Mål och resultat
I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året.
Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens
utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de
mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa
resultat.
har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp
formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. För
varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med
tillhörande åtgärder och aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna har i verksamhetsplanen formulerats som utvecklingsåtaganden och återfinns under respektive mål.
Förvaltningens hörnstenar
De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald,
kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning.
För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge
kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål,
Bra att leva och bo
Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden en planering för 2015 för fullmäktiges delmål
Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och
Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen.
Arbetet med handboken för e-posthantering går enligt plan
och en mindre informationskampanj genomfördes i januari.
En ny kampanj planeras till juni inför sommarsemestrarna.
Telefonservice
Besvarade telefonsamtal
Ökad delaktighet och gott bemötande
Här har socialnämnden en planering som fokuserar på de
som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När
det gäller nämndens ambitioner specifikt för personer som
är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns
den planeringen och uppföljningen under det övergripande
målet God omsorg för individen.
E-postundersökning
E-postsvar inom två dygn
Totalt (medelvärde)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
60
100
-
100
2013
2014
2015
Etappmål
2015
17
22
-
90
Kvalitet på e-postsvar
Totalt (%)
Inga nya resultat finns för den årliga e-postundersökningen, uppföljning görs i delårsrapport 2.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att
förbättra kvaliteten på e-postsvar
6 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Totalt (%)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
-
38
-
70
Inga resultat finns för 2015. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015.
Planeringen för 2015 är att förvaltningen varje månad
följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en
bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i
forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefonservicen är en stående punkt. Arbetet pågår enligt plan.
Frågan om hur telefonservice mäts på bästa sätt är aktualiserad i ett förvaltningsövergripande forum. (Q-teamet.)
Förbättrad information på huddinge.se
Information på kommunens webbplats
IFO och AoF (%)
Ranking i länet
1
FO (%)
Ranking i länet
2013
100
1/26
2014
100
1/26
2015
-
Etappmål
2015
100
1/26
77
3/26
77
3/26
-
77
3/26
Inga resultat finns för 2015. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten
Inga utbildningar har hittills hållits i hur man använder
sociala medier i tjänsten, men fler tillfällen är inplanerade
under våren 2015.
- utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet
Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet
pågår enligt plan. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara klar till sommaren. Till projektet
finns en referensgrupp med anhöriga, representanter för
intresseorganisationer samt tjänstemän i Huddinge och
andra kommuner.
Arbetet med att utveckla en metod för att analysera resultat
med fokus på kön, barn och geografiskt område pågår
enligt plan. Arbetet drivs i den förvaltningsgemensamma
arbetsgruppen med fokus på mångfald.
- inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser och inleda
ett arbete för att införa det i förvaltningen
Arbetet med att inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser är påbörjat genom inventering av befintligt arbete
inom och utanför kommunen.
- utveckla den evidensbaserade praktiken inom funktionshinderområdet med stöd av Carpe forum
Arbetet med att utveckla den evidensbaserade praktiken
går enligt plan. Medarbetare från Huddinge föreläste i mars
på delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe 2 som en
del av det EBP 3-projekt som finansieras via KSL. En presentation gjordes av det pågående arbetet med att skapa
förutsättningar för alla brukare att vara mer delaktig vid
framtagandet av sin genomförandeplan.
- kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
- erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning
Förvaltningen kommer under året att erbjuda fördjupade
kunskaper till nyvalda och omvalda politiker inom olika
områden som rör det politiska uppdraget och nämndens
ansvarsområde.
Arbetet med att kartlägga vilka arbetsförberedande insatser
som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
löper enligt plan.
- utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett brukarorienterat
synsätt
Ökad jämlikhet
Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är
bäst
Totalt (%)
2015
Etappmål
2015
-
100
Inga resultat finns för 2015. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse 2015.
Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring
mångfald och gott bemötande kommer att tas fram under
2015. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat
är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014.
Arbetet med materialet har påbörjats.
- öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- utveckla metod för att analysera resultat med fokus på
kön, barn, och geografiskt område
1
IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder
Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet
2
Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling
av personal inom funktionshinderområdet.
3
Evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt som utgår
från tre kunskapskällor: forskning/evidens, professionens
kompetens och brukarens syn på sin situation.
SOCIALNÄMNDEN | 7
Aktiviteter för att öka verksamheternas kunskap om de
nationella minoriteternas särskilda rättigheter är inplanerade till hösten 2015. En redovisning av resultatet kommer
att göras i verksamhetsberättelsen för 2015.
Kundval korttidsvistelse
Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse
Totalt (antal)
2013
14
2014
7
2015
1
2013
13
2014
17
2015
17
4
2014
44
56
2015
-
Godkända utförare
Ökad valfrihet
Totalt (antal)
Utförd korttidsvistelse, dygn
Kundval hemtjänst
Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst
2013
2014
2015
3
21
3
Totalt (antal)
Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning
för helår sker i verksamhetsberättelse 2015.
Godkända utförare
2013
2014
9
12
2013
2014
Totalt (antal)
12
Utförda hemtjänsttimmar
Kundval daglig verksamhet
Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet
Egen regi (%)
33
29
-
Externa utförare (%)
67
71
-
Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning
för helår sker i verksamhetsberättelse 2015.
Kundval familjerådgivning
Totalt (antal)
2013
2014
2015
0
2
0
2013
2014
2015
6
7
6
2013
2014
2015
Egen regi (%)
70
71
-
Externa utförare (%)
30
29
-
2015
5
Godkända utförare daglig verksamhet
Totalt (antal)
2015
2
Utförd daglig verksamhet, dygn
Egen regi (%)
Externa utförare (%)
Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning
Totalt (antal)
Egen regi (%)
Externa utförare (%)
2013
-
2015
-
Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning
för helår sker i verksamhetsberättelse 2015.
Godkända utförare
Totalt (antal)
Utförda samtal vid familjerådgivning
Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning
för helår sker i verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsåtaganden från VP 2015
- se över och säkra upphandlingsprocessen
Arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen
löper enligt plan. Kundval för daglig verksamhet startade
den 1 mars 2015. Totalt har fem ansökningar kommit in
från fyra olika utförare. Två av dessa ansökningar har
godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare
en ska behandlas av nämnden i april. En av de godkända
utförarna driver sex olika dagliga verksamheter som är
valbara för brukare i Huddinge kommun.
Strategiska områden: Vårby
och Flemingsberg
Sociala insatsgrupper
Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter enligt plan och
finansieras genom Samkraft under 2015.
4
Kundvalet för korttidsvistelse startade sent 2013 varför
uppgift om fördelning egen regi och externa utförare inte
går att redovisa för detta år.
8 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Förändringsledarutbildning
Utbildningen har genomförts och avslutats enligt plan.
Utbildningen har gett deltagarna verktyg som arbetsledare
och kunskaperna kan användas i framtida förändringsarbete.
Jobbmässa
Socialnämnden har under första kvartalet anordnat en
Jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare
där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ,
bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka
60 personer. Under hösten 2015 planeras en motsvarade
jobbmässa i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar.
Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och
som är bosatta i Vårby och Flemingsberg får stöd och hjälp
med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning.
Av de 37 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb
2015 kommer 20 personer från Vårby och 9 personer från
Flemingsberg. Av de 20 personer som erbjudits insatsen
korta yrkesutbildningar kommer 7 personer från Vårby och
7 personer från Flemingsberg.
Trygghetskartläggning Flemingsberg
Förvaltningen följer kommunens trygghetsarbete och inväntar resultatet av den kartläggning som genomförts av
kommunstyrelsens förvaltning.
SOCIALNÄMNDEN | 9
Fler i jobb
Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen.
Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats
Färre försörjningsstödstagare
Arbetslösheten i Huddinge
Totalt (%)
Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad
2013
2014
2015
Totalt (%)
Kvinnor
3,3
3,4
3,2
3,3
-
Män
3,3
3,1
-
Ungdomar
3,7
4,0
-
Andel försörjningsstödstagare i befolkningen
Totalt (%)
Ranking i länet
2012
2013
2014
2015
3,7
3,5
3,1
-
17/26
Fler till egen försörjning
17/23 14/22
-
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat
till 3,1 procent och Huddinge har även förbättrat sin rankning 5 i länet till plats 14 enligt Socialstyrelsens senaste
mätning i öppna jämförelser. Den positiva trenden med det
minskande antalet Huddingebor som behöver ansöka om
ekonomiskt bistånd startade 2013 och har fortsatt under
2014. Bedömningen är att detta främst beror på ett minskat
inflöde av individer som ansöker om försörjningsstöd samt
att fler försörjningsstödstagare får insatser som leder till
självförsörjning.
Inga nya siffror finns tillgängliga avseende arbetslösheten
för ungdomar. Tendensen har tidigare varit en svag ökning
av arbetslösheten bland unga. Andelen hushåll 18-25 år
inom Arbete och försörjning har inte ökat och verksamheten har inte märkt av den ökade ungdomsarbetslösheten.
5
Plats 1 i rankningen innebär lägst antal försörjningsstödstagare i länet. För 2013 saknas uppgift om andel försörjningsstödstagare för Botkyrka, Nynäshamn och Solna. För
2014 saknas uppgift för Botkyrka, Solna, Upplands Väsby
och Vallentuna.
10 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
2013
2014
2015
Etappmål
2015
21
32
-
38
Kvinnor
-
-
-
-
Män
-
-
-
-
2013
2014
Etappmål
2015
23,5
-
<23,5
Genomsnittlig tid med försörjningsstöd
Totalt (månad)
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Huddingejobb
Antal Huddingejobb
2015
Etappmål
2015
-
-
100
84
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
50
-
58
2013
2014
Totalt (antal)
142
Kvinnor
Män
Barnfamiljer
6
3
Varav självförsörjande efter insatsen
Totalt (%)
-
-
Inga resultat för 2014 och 2015 finns. Uppföljning sker i
delårsrapport 2 och verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- fler försörjningsstödstagare erbjuds individuellt anpassat
stöd som på sikt leder till egen försörjning
Arbetet med att erbjuda fler försörjningsstödstagare individuellt stöd till egen försörjning fortlöper enligt plan. Verksamhetens insatser anpassas utifrån brukarnas behov av
stöd till egen försörjning. En betydande andel av försörjningsstödstagarna har ett omfattande behov av arbetsförberedande stöd för att kunna återinträda på arbetsmarknaden.
Individer som har arbetsförmåga erbjuds arbetsförberedande insatser utifrån sina förutsättningar, medan individer
som helt saknar arbetsförmåga får hjälp till andra former
av ersättning. Under första kvartalet 2015 har 37 individer
erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Av
dem är 18 kvinnor och 19 män. De förvaltningar som tagit
6
Eftersom insatsen Huddingejobb för närvarande varar sex
månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 året efter
avslutad insats.
emot individer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen (54 procent), social- och äldreomsorgsförvaltningen (24 procent) och natur- och byggnadsförvaltningen (22 procent).
Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Under första kvartalet 2015 har 20 personer
deltagit i insatsen, 14 män och 6 kvinnor. Av dessa har 16
personer fått tillsvidareanställningar.
- arbeta vräkningsförebyggande och motverka hemlöshet
genom att stödja individer till mer hållbara boendelösningar
Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med särskild uppföljning av barnfamiljer fortlöper enligt plan.
Under första kvartalet 2015 har 54 barnfamiljer fått besked
om uppsägning på grund av hyresskulder. Inga besked om
avhysningar har inkommit och inga avhysningar har verkställts avseende barnfamiljer.
Bostadslösa försörjningsstödstagare erbjuds stöd och hjälp
med att söka bostad via verksamhetens boendeteam. Dessa
individers och familjers tillfälliga boendelösningar följs
upp kontinuerligt av socialsekreterare.
God omsorg för individen
Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för
individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler
upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan
kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska
uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela
förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De
andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens
utförare i egen regi.
Fler upplever god hälsa
Insatser mot psykisk ohälsa
Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet
Totalt (antal)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
18
32
-
66
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsarbetet inom ramen för PRIO 7 fortlöper utifrån
de upprättade handlingsplanerna. En kartläggning har
påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En del av kartläggningen har visat att en stor del av de personer som
riskerar att bli av med sitt boende har en psykisk ohälsa.
Kartläggningen visar på att det finns behov av ett samordnat vräkningsförebyggande arbete för de individerna.
Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att
implementeras på flera håll. Inom barn- och ungdomsenheterna har arbetet påbörjats och kommer att följas upp av
en gemensam utbildning i BUS-samverkan 8 under våren.
Arbetet med SIP på biståndskansliet har påbörjats och
biståndshandläggarna har gått en utbildning. Det uppsatta
7
8
Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
Samverkan för barn i behov av särskilt stöd.
målet för 2015 förväntas kunna uppnås under förutsättning
att brukarna samtycker till att planerna upprättas.
En brukarrevision har initierats och avtal har tecknats under årets första kvartal för att genomföras inom socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendestödsverksamheter.
Syftet med brukarrevisionen är att öka brukarinflytandet
och delaktigheten. Resultatet av revisionen ska fungera
som ett underlag för det kommande utvecklingsarbetet när
det gäller målet att kunna erbjuda fler personer med psykiska funktionsnedsättningar en sysselsättning.
Ont om bostäder
Många vill bosätta sig i Huddinge. Det gör att det är ont
om bostäder. Detta slår särskilt hårt mot socialt utsatta
grupper i samhället exempelvis personer med psykisk
ohälsa, bostadslösa försörjningsstödstagare, ungdomar och
familjer samt skuldsatta personer med små ekonomiska
resurser. För att kostnadsmässigt klara det ökande behovet
av boende för personer inom socialnämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. En större vilja
hos bostadsbolag och privata värdar att till rimlig kostnad
upplåta hyresrätter är önskvärt. Det pågår för närvarande
ett arbete mellan Huge Fastigheter AB och förvaltningen
att se över avtalen mellan parterna. Arbetet beräknas vara
klart till hösten 2015.
Drogpreventivt arbete
Provköp
Totalt (antal)
2014
2015
Etappmål
2015
30
-
30
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
SOCIALNÄMNDEN | 11
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med
barn i åldern 6-12 år
I åldrarna 6-12 år pågår ett uppsökande och förebyggande
arbete med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. I vissa program går
föräldrarna parallellt med sina barn i stödgrupp. Barn som
utsatts för eller bevittnat våld erbjuds individuella ”Trappansamtal”. Mobila teamet arbetar uppsökande och förebyggande i skolor med barn i åldern 10-12 år. Under 2015
ska detta arbete fortsätta och riktas till barn 6-10 år i samverkan med skolor och fritidsverksamheter. Den 1 oktober
2014 införde Socialstyrelsen nya föreskrifter gällande barn
och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Dessa föreskrifter innebär en absolut skyldighet att
utreda dessa barn och unga. Sedan införandet har antalet
utredningar ökat. Verksamheten hanterade en stor ökning
av antalet utredningar under oktober till december. För att
möta den kraftiga uppgången av nya ärenden förstärks
verksamheten med extra personalresurser. Även Kvinnofridsteamet har sett en ökning av antalet våldsutsatta som
söker stöd sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft.
Barn- och ungdomssektionerna har sedan tidigare påbörjat
ett arbete med metoden Signs of Safety som syftar till att
utreda barns behov av stöd och skydd avseende våldsutsatthet. Ungdomsenheten kommer tillsammans med delar
av ungdomsöppenvård samt Kvinnofridsteamet att delta i
utbildning i metoden genom länsstyrelsen. I utbildningen
ingår även stöd i uppföljning och utvärdering av arbetet
med metoden genom Jönköpings universitet som ett led i
att evidensbasera metoden. Resterande enheter inom barnoch ungdomssektionerna kommer att fortsätta att utbilda
personal under hösten 2015 och löpande framöver.
Arbetet löper enligt plan inom funktionshinderområdet.
Två pilotenheter inom boende kommer att börja arbeta
med hälsofrämjande gruppbostäder utifrån en modell framtagen på Karolinska institutet.
och tobak. Projektet avslutades för den här gången i början
av mars.
Alkoholhandläggaren arbetar aktivt med att krögare ska
använda e-tjänst. Användandet har ökat under årets första
månader med cirka 80 procent.
Generellt uppdrag från 2014
Individ- och familjeomsorgen arbetar på flera plan genom
Samkraft och BUS-samverkan att tillsammans med andra
förvaltningar och myndigheter driva arbetet med att förbättra livschanserna för barn och unga i Huddinge kommun. Som exempel kan nämnas gemensam utbildning om
samordnad individuell plan för personal inom BUSsamverkans område samt att revidera överenskommelse
med barn- och utbildningsförvaltningen.
Fler upplever god vård och omsorg
För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda
resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg,
har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är
tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på
tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten.
Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet,
bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården
och omsorgen som god, så är målgruppen brukare inom
socialnämndens verksamhetsområden varför mål, mått och
åtaganden riktas till alla utförare.
Tillgänglighet
Brukare nöjda med tillgängligheten
2014
2016
Etappmål
2016
Totalt (%)
Kvinnor
65
58
-
-
Män
73
-
-
2014
2016
Etappmål
2016
Totalt (%)
Kvinnor
74
73
-
-
Män
75
-
-
Bemötande
- kartlägga hur folkhälsoarbetet inom ANDT-området ska
utvecklas
Förvaltningens alkoholhandläggare har kartlagt folkhälsoarbetet inom ANDT 9 genom att ta fram och arbeta efter en
lokal ANDT-strategi. Prioriterade områden under året är
det alkoholpreventiva arbetet och framförallt arbetet med
att informera de medborgare som är seniorer om kopplingen mellan hälsa och alkohol enligt Folkhälsomyndighetens
direktiv. Provköp har gjorts i kommunen avseende folköl
9
Alkohol, narkotika, doping, tobak.
12 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Brukare nöjda med bemötandet
Delaktighet
Brukare nöjda med delaktigheten
2014
2016
Etappmål
2016
Totalt (%)
Kvinnor
71
73
-
-
Män
70
-
-
Kvalitet på tjänsterna
Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna
Totalt (%)
Kvinnor
Män
10
2014
2016
Etappmål
2016
73
73
-
-
77
-
-
Senaste resultat från är från 2014 års brukarundersökning.
Nästa brukarundersökning sker under 2016 och resultat
redovisas i verksamhetsberättelse 2016.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- analysera resultatet från brukarundersökningen och vidta
åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som
god
Resultaten från brukarundersökningen har sammanställts
och lämnats över till verksamheterna för analys.
- analysera minst ett resultat utifrån kön, ålder, geografiskt
område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan
säkerställas
Brukarundersökningens resultat bryts endast ned på kön
men för viss annan typ av verksamhetsstatistik görs uppdelningar utifrån såväl ålder som geografiskt område.
männen, landstinget och skolan, inom samverkan för barn i
behov av särskilt stöd (BUS). Utbildningarna påbörjas
under våren.
Via samordningsförbundet har sysselsättningen inom socialpsykiatrin startat upp en samverkan med AkSeprojektet 11 i Botkyrka. Syftet är att förbättra formerna
kring samverkan och arbetssätt för att ge brukarna bättre
insatser. I projektet ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Sydväst.
Arbetet med att utveckla metoder för att stödja barn och
ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande
fortlöper enligt plan. Detta arbete görs gemensamt av Arbete och försörjning och Individ- och familjeomsorg. Arbete och Försörjning deltar i samverkan inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet
av samordnade rehabiliterande insatser för de som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
2015 ska personal inom Individ- och familjeomsorg introduceras i metoden ”Föra barnen på tal” som handlar om
hur föräldrar kan prata med sina barn om sin beroendeproblematik.
För att barn och deras föräldrar i familjer med beroende
ska få ett samordnat stöd har ett arbete med samutredningar mellan missbruksenheten och barn- och ungdomsenheterna påbörjats enligt plan. Pilotutredningar pågår och utarbetandet av rutiner har påbörjats.
Barnsektionen förändrar verksamheten inom öppenvård
barn som idag har både uppsökande och förebyggande
verksamheter samt beslutade insatser på hemmaplan. Den
nya enheten uppsökande förebyggande har i sitt uppdrag
att bland annat fokusera på bättre samverkan med skolan
och fritidsverksamheten för barn 6-12 år.
Uppstarten av kommunens HVB-hem 12 för ensamkommande barn pågår enligt plan. I samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen pågår planering för sommarskola för målgruppen
ensamkommande och nyanlända ungdomar.
Bättre samverkan kring individer i
behov av stöd
Inom missbruk har alla handläggare erbjudits utbildning
om samordnade individuella planer (SIP). Arbetet löper
enligt plan. Det pågår en inventering av redan aktuella
ärenden, för att se om det finns behov av att upprätta en
SIP. Arbetet med rutiner och nya mallar i verksamhetssystemet pågår. All personal inom barn- och ungdomssektionerna ska under året få utbildning om SIP. Utbildningen
kommer att genomföras tillsammans med de andra huvud11
10
För vissa respondenter saknas uppgift om kön. Deras
svar ingår i totalen men redovisas inte separat.
Arbetsterapeutisk kartläggning och Stöd enligt Supported Employment
12
Hem för vård eller boende.
SOCIALNÄMNDEN | 13
Ekosystem i balans
Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen.
Två nya fordon har införskaffats. Av socialnämndens 41
bilar är 27 miljöbilar.
Minska klimatpåverkan och
luftföroreningar
Nyanskaffade fordon som är miljöbilar
Totalt (%)
2014
2015
Etappmål
2015
100
-
100
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015.
Attraktiv arbetsgivare
Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke
Inför arbetet med att införa nya arbetsgivarvarumärket har
en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning
bildats.
- ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning
för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning
En särskild arbetsgrupp är tillsatt med representanter från
IFO, AoF samt biståndskansliet med uppdrag att ta fram
strategier för att behålla personal.
- kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden
samt den etiska koden förhåller sig till varandra
Samtliga enheter ska redovisa att man gått igenom APTmaterialet om den nya etiska koden. Redovisas i delår 2.
Engagerade och professionella medarbetare
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet,
socialt klimat och lärande i arbetet)
2013
2014
2015
Riktvärde
Totalt
Kvinnor
78,7
79,4
77,4
77,9
-
75
75
Män
75,3
75,3
-
75
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det
egna ansvaret som anställd
Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet
kommer att påbörjas under våren och samordnas med
kommunikationsenheten.
Engagerade och professionella chefer
Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling
och målkvalitet)
2013
2014
2015
Riktvärde
Totalt
Kvinnor
72,0
72,0
71,8
72,2
-
68
68
Män
72,2
70,4
-
68
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
14 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag
- analysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta
åtgärder därefter
- ge ett bra administrativt stöd som är anpassat efter
chefernas behov och önskemål
Den totala sjukfrånvaron har ökat. Jämfört med föregående
år har sjukfrånvaron ökat i intervallet 15 -180, den långa
sjukfrånvaron, över 181 dagar har minskat något.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- systematisera rehabiliteringsprocessen
- utveckla målkvaliteten ut till varje enhet
Arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen
går enligt plan.
Arbetet med utvecklingsåtagandena går enligt plan och
följs upp i delårsrapport 2.
- införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete
Goda förutsättningar
Arbetet med att införa en ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete går enligt plan.
Prestationsnivå
2013
2014
2015
Riktvärde
Totalt
Kvinnor
73,5
73,8
73,0
73,3
-
70
70
Män
72,6
71,5
-
70
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro (12 månader, 31 mars 2014-31 mars
2015)
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
Etappmål
2015
Totalt (%)
Kvinnor
7,1
7,8
7,9
8,7
8,5
9,3
7,0
-
Män
4,6
4,4
5,2
-
- anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden
En kompetensmässa genomfördes i mars under två dagar.
Förvaltningens personal bjöds in att ta del av varandras
kompetens och erfarenheter i form av seminarier och monterutställningar. Mässan besöktes också av nämndens förtroendevalda som bjudits in. Det var andra gången en
kompetensmässa för hela förvaltningen anordnades.
Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 31 mars 2014-31
mars 2015)
Totalt (%)
Kvinnor
Män
2013
2014
Mars
2015
Etappmål
2015
2,5
2,7
2,2
2,4
2,4
2,1
2,5
2,5
2,3
2,0
-
Sund ekonomi
Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen.
SOCIALNÄMNDEN | 15
Budgethållning
Utfall i förhållande till budget
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
Etappmål
2015
0,3
-4,6
-0,3
±0
Totalt (mnkr)
Avtalstrohet
Totalt (%)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
76,3
64,5
-
80
För måttet avtalstrohet finns ännu inga resultat 2015. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse
2015.
Nämndens negativa utfall på 0,3 miljoner kan hänvisas till
den stora negativa avvikelsen som avser köp av verksamhet i form av placering av ungdomar. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för
att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång
sikt. En stor positiv avvikelse inom nämnden avser personalkostnad som förklaras med vakanser för bland annat
socialsekreterare samt problemen med att rekrytera familjehem inom individ och familjeomsorg. Andra positiva
avvikelser är försörjningsstöd samt bidrag från Migrationsverket och AMS.
-
tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal
avtalstrohet
-
öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor
Arbetet med de utvecklingsåtaganden som finns i verksamhetsplanen för 2015 har inte kunnat påbörjas i den
utsträckning som önskats. Förklaringen till detta är att det,
på grund av omstruktureringar och personalförändringar
inom ekonomienheten, inte varit möjligt att avsätta resurser till detta i någon större omfattning. Allteftersom resurser frigörs kan arbetet påbörjas.
Långsiktig balans
Balanserat resultat
Totalt (mnkr)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
-0,6
1,9
-
1,9
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse 2015.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- ta fram kostnadsmått att använda som underlag i
planering och uppföljning samt jämförelse med andra
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
-
öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar
-
förtydliga resultaträkning per verksamhet
Planering av arbetet med att ta fram kostnadsmått har påbörjats. Formerna för arbetet kommer att konkretiseras
under året.
Budgetåret 2015
Resultaträkning, mkr
Drift mnkr
Verksamhetens intäkter
Utfall
mars 2015
54,7
Budget Avvikelse
mars
mars
2015
2015
50,1
4,6
Utfall Förändring
mars
2014/2015
2014
i%
41,5
31,69 %
Prognos
avvikelse 2015
36,5
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
138,3
14,0
127,1
279,4
144,8
14,3
115,4
274,5
6,5
0,4
-11,8
-4,9
132,8
13,0
113,0
258,8
4,16 %
7,72 %
12,49 %
7,98 %
7,9
0,6
-58,6
-50,1
Verksamhetens nettokostnader
224,7
224,4
-0,3
217,2
3,44 %
-13,6
Budget nettokostnad
Periodens resultat
224,4
-0,3
212,5
-4,7
5,57 %
0,0
-13,6
16 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr
Utfallet för perioden innebär en negativ avvikelse på 0,3
miljoner kronor. I prognosen för hela året bedöms nämnden stanna på ett negativt resultat om 13,6 miljoner kronor
vilket motsvarar minus 1,5 procent av nämndens totala
budgetomslutning.
Det är framförallt ungdomssektionen som ser ökade kostnader för fler placeringar av ungdomar och prognostiserar
med en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor för detta.
Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser
på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov.
Drift netto mnkr
Nämnd och ledning
Forskning och utveckling Södertörn
Summa nämnd och ledning
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa arbete och försörjning
Biståndskansliet funktionshinder
Kommunens utförare inom funktionshinder
Summa funktionshinderområdet
Biståndskansliet socialpsykiatri
Kommunens utförare inom socialpsykiatri
Summa socialpsykiatri
Ledning individ och familj
Barnsektionen
Ungdomssektionen
Missbrukssektionen
Familjerådgivning, ekonomienheten
Summa individ och familjeomsorg
Totalt nämnden
Budget
Periodens resultat
Utfall
mars
2015
6,5
0,2
6,7
25,1
7,5
32,7
98,6
En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på
kort och lång sikt.
För daglig verksamhet finns en prognostiserad negativ
avvikelse på 7,4 miljoner kronor. Det har skett en ökning
av antalet närvarotillfällen sedan hösten 2014 samt att
införandet av kundval har gett längre öppettider. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen
daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen.
En positiv prognos lämnas av Nämnd och Ledning, Funktionshinderområdet inom egen regi samt Arbete och Försörjning på sammanlagt 5,2 miljoner kronor.
Budget Avvikelse
mars
mars
2015
2015
7,8
1,3
0,3
0,1
8,1
1,5
3,6
28,7
0,3
7,8
36,5
3,9
-1,7
96,9
Utfall
mars
2014
6,3
0,2
6,5
30,1
10,1
40,2
91,5
Förändring Prognos
2014/2015 i avvikelse
%
2015
3%
2,8
4%
0,0
3%
2,8
-17 %
3,3
-25 %
-1,9
-19 %
1,4
8%
-11,1
2,5
101,1
5,6
1,3
98,2
6,7
-1,2
-2,9
1,2
0,0
91,5
5,6
n/a
10 %
-1 %
1,0
-10,1
2,3
8,5
14,0
1,0
24,9
32,1
11,7
0,5
70,3
224,7
224,4
-0,3
8,8
15,5
1,3
23,2
27,1
14,0
0,4
66,0
224,4
0,3
1,5
0,3
-1,7
-5,0
2,3
0,0
-4,3
-0,3
8,3
13,9
0,9
22,6
27,7
13,4
0,4
65,0
217,2
212,5
-4,7
2%
1%
19 %
10 %
16 %
-13 %
21 %
8%
3%
0,0
2,3
0,7
-3,4
-10,6
3,2
0,0
-10,0
-13,6
Nämnd och ledning
Individ- och familjeomsorg
Nämnd och ledning redovisar en positiv avvikelse på 1,5
miljoner kronor för perioden januari till mars. I den prognos som ligger för hela året bedöms den positiva avvikelsen uppgå till 2,8 miljoner kronor.
Budgeten för individ- och familjeomsorgen för 2015 är
298 miljoner kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en
negativ avvikelse med 3,9 miljoner kronor. Individ- och
familjeomsorgens helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 10 miljoner kronor.
Arbete och försörjning
Budgeten för verksamheten är på 147,6 miljoner kronor.
Kostnaderna för försörjningsstöd har en positiv avvikelse
på 1,5 miljoner kronor per den 31 mars. Verksamheten
bedöms hålla budget i en prognos för helåret.
Ungdomssektionens utfall per sista mars är en negativ
avvikelse på fem miljoner. Prognosen för helåret visar på
en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor. Prognosen
innehåller kända kostnader för placeringar av ungdomar.
Dessa placeringar inleddes redan under 2014 och fortsätter
under 2015. Enligt bokslut 2014 var ungdomsenhetens
SOCIALNÄMNDEN | 17
underskott 13,9 miljoner kronor vilket berodde på 26 fler
placeringar på helåret jämfört med 2013. Ungdomsenheten
inleder därmed 2015 med ett stort underskott. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret
åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång
sikt.
Prognosen för ungdomssektionen är osäker då kostnaderna
och intäkterna för verksamheten ensamkommande barn
och unga är svårbedömda.
Barnsektionen har en negativ avvikelse på 1,7 miljoner
kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse
på 3,3 miljoner kronor. Barnsektionens prognos baseras på
ökade kostnader av jourhem samtidigt som antalet barn i
familjehem minskar. Barnsektionen har under de senaste
åren arbetat med att balansera kostnaderna för insatser
inom öppenvården. Barnsektionens underskott kan också
härledas till kostnader för inhyrd personal vilket beror på
ett långvarigt högt inflöde av anmälningar samt svårigheter
med att rekrytera och behålla socialsekreterare. Målet är att
rekrytera ordinarie personal för att minska andelen inhyrd
personal.
Missbruksektionen har ett positivt utfall per den sista mars
med 2,3 miljoner. En del av den positiva avvikelsen beror
på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar
och rekrytering och kommer inte att ha helårseffekt. Prognosen för helåret beräknas bli 3,2 miljoner. Det är i huvudsak missbruksenheten som står för det positiva utfallet
med anledning av lägre kostnader avseende vård, både
HVB- placeringar, familjehemsplaceringar och köpta stödboenden.
Biståndskansliet
Budgeten för biståndskansliet 2015 är på 421,4 miljoner
kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor.
Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
har, per den 31 mars, en positiv avvikelse på 0,5 miljoner
kronor. Prognosen för helår är en negativ avvikelse med
2,7 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på att
inflyttningen till det nya LSS-boendet i kommunen blivit
tidigarelagd och kommer starta upp redan under april eller
maj istället för oktober som var planeringen inför lagd
budget.
Insatsen bostad med särskilt service för barn och ungdomar
har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,1 miljoner
kronor. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 2,7
miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att ungdomarna flyttar till LSS-boenden för vuxna tidigare än
planerat.
18 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
Insatsen daglig verksamhet har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor. Från och med den 1
mars 2015 infördes kundval inom daglig verksamhet. Vid
genomgång avseende mars månad ses vissa felaktigheter
som kommer korrigeras kommande månad. Under ett flertal år har närvaron på daglig verksamhet varit låg då antalet dagar som varit ersatta från biståndskansliet har varit
färre än beslutats och budgeterats. Under 2014 skedde
dock en ökning av antalet närvarotillfällen, som kan ses
även under första kvartalet 2015. Med införandet av kundval har öppettiderna förlängts och verksamhet erbjuds nu
från klockan 08.00 till 17.00. Prognosen för helår är en
negativ avvikelse på 7,4 miljoner. Prognosen är dock osäker då den är lagd utifrån en fortsatt hög närvarotid. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till
den negativa avvikelsen.
Personlig assistans enligt LSS har en positiv avvikelse på
0,4 miljoner kronor. Insatsen kommer troligtvis att öka, då
inflödet av ansökningar är stort. Prognos för helår är enligt
lagd budget, baserad på faktiskt utfall avseende delår 2,
2014.
Kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har ett negativt utfall på 30 000 kronor 13. Budget är
baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti 2014.
Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 0,4 miljoner
kronor.
Insatsen korttidsvistelse enligt LSS och SoL har sammantaget en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Budget
är baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti 2014.
Prognos för helår är en negativ avvikelse på 0,5 miljoner
kronor. Detta är dock ännu en osäker prognos. Insatsen
korttidsvistelse är ofta en första insats för barnen varför det
är svårt att förutsäga en ökning respektive minskning från
föregående år då utfallen varierar åren emellan. Under
2014 tillkom ett flertal godkända utförare och insatsen
ökade under hösten vilket även hållit i sig under årets tre
första månader.
Insatserna hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende
har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,2 miljoner
kronor. Beräknad prognos för helår är en negativ avvikelse
på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med att det
varit ett ökat behov av insatsen hemtjänst.
Insatserna särskilt boende och HVB-hem för personer med
funktionsnedsättning har, per den 31 mars, en negativ
avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Inom detta ingår utökade
kostnader för två personer med stora omvårdnadsbehov.
Insatsen kommer troligtvis att öka då många personer inom
13
Ersättning beviljad av Försäkringskassan där kommunen
har en skyldighet att betala ersättning för de 20 första assistanstimmarna per person och vecka.
socialpsykiatrin även får en neuropsykiatrisk diagnos och
då tillhör funktionshinderområdet. Prognos för helår är en
negativ avvikelse på 2 miljoner kronor.
Utfallet per den sista mars för socialpsykiatrin är en positiv
avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Prognosen för helår är en
positiv avvikelse med 2,3 miljoner kronor. Prognosen är
dock ännu osäker. Ett särskilt boende för målgruppen som
drivits på entreprenad har avvecklats. Detta medför att det
för personer som varit inplanerade till boendet, som nu
vistas på HVB-hem, måste inledas en ny planering. Även
här kan en förskjutning till funktionshinderområdet ses, då
allt fler personer får en neuropsykiatrisk diagnos.
Sammantaget är biståndskansliets prognos för helår en
negativ avvikelse med 8,9 miljoner kronor, en avvikelse
från budget med minus 2,1 procent.
Funktionshinderområdet egen regi
Funktionshinderområdets budget för 2015 är på 9,3 miljoner kronor. Detta täcker kostnader för ledning och stab,
medfinansiering av Carpe Forum samt individanpassade
lösningar för brukare i bostad med särskild service. För
övriga delar av verksamheten är budgeten baserad på beräknade intäkter enligt ett ersättningsystem som ger ersättning per utförd insats och nivå. Utfallet per mars 2015
visar på en negativ avvikelse med 1,2 miljoner kronor.
Boende har en negativ avvikelse på 0,9 miljoner. Under
årets första månader har inte alla lägenheter haft hyres-
gäster, vilket har medfört minskade intäkter med 0,5 miljoner kronor. Anpassningar av personalkostnader har inte
kunnat genomföras då det skulle innebära risker för kvaliteten och säkerheten för de boende på enheterna.
Personlig assistans redovisar ett negativt utfall på 1 miljon
kronor. Under årets första månader har antalet brukare
inom personlig assistans minskat, vilket medför omställningskostnader.
Daglig verksamhet redovisar ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Korttidshemmet redovisar en positiv avvikelse på 30 000 kronor. Boendestöd och hjälp i hemmet
redovisar en negativ avvikelse på 0,6 miljoner kronor.
Antalet kunder inom boendestöd och hjälp i hemmet har
ökat under mars månad. Anpassningar av verksamheten
görs kontinuerligt men höga krav inom boendestödet gällande kontinuitet i tid och bemanning försvårar effektiviteten i planeringen av personalbemanningen.
Prognosen för hela verksamheten på helår är en positiv
avvikelse på 1 miljon kronor. Prognosen är beräknad på att
alla lägenheter inom boendesektionen är uthyrda från augusti samt att anpassningar till eventuella förändringar av
kundunderlag kan genomföras utan kostnadsökningar.
Prognosen förutsätter också att kostnader för åtagandet av
HSL-insatser inom funktionshinderområdet täcks av ersättningen från SLL.
Investeringar, mnkr
Utfall
Tkr
Ombyggnad ungdomsmottagning
Larm
Datorer
Datasystem för verksamheten
Ombyggnad lägenheter/kök Vårby
Oförutsedda investeringar
Tekniska hjälpmedel
Summa nettoinvesteringar
Mars 2015
0
0
75
0
0
77
14
166
Budget
Helår
2015
0
0
1 135
1 000
0
1 115
300
3 550
Bokslut
2014
865
392
813
0
192
929
0
3 191
Investeringarna har ett lägre utfall än budget. Investeringarna vad gäller verksamhetssystemet har inte kommit igång ännu
men förväntas göra det under året.
Lokaler
Lokalförsörjningsplanen för 2015 följs med eventuellt en
avvikelse. Det kan bli en fördröjning av projektet efter
förstudien av LSS-boendet i Björnkulla om en ny detaljplan måste beslutas.
Ombyggnaden av Norströms väg 10 till LSS-boende är
inflyttningsklar under april. Missbruksenheten som skulle
evakueras från Tekniska kontoret har flyttat in i de nya
ombyggda lokalerna på Klockarvägen. Boendet på Kavlevägen för ensamkommande flyktingbarn som har byggts
om är klart under april månad.
SOCIALNÄMNDEN | 19
Förvaltningen har fått sju lägenheter till och med den 1
mars 2015 från Huge Fastigheter AB. Dessa lägenheter har
flyktingfamiljer flyttat in i. Efter två år har den första familjen vi tog emot fått ett förstahandskontrakt för lägenheten.
Slutredovisningen av hyran på ombyggnaden av Högsätersvägens boendeenhet är klar och hyreskostnaden låg inom
den vid beställningen beslutade kostnaden.
Systematisk kvalitetsutveckling
Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen.
För att säkerställa god kvalitet i nämndens verksamhet
krävs ett systematiskt arbete med planering, uppföljning
och förbättring. För att systematiskt säkra och förbättra
kvaliteten i verksamheten har nämnden tagit fram ett ledningssystem. Syftet är att ledningssystemet ska säkerställa
att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar, föreskrifter och mål. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp och utvärderas så att kvaliteten systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Nämndens kvalitetsarbete för året
kommer att redovisas i sin helhet i en kvalitetsberättelse.
Processutveckling
Processindex
2013
2014
2015
Etappmål
2015
-
4,89
-
-
Huvudprocesser
Ledningsprocesser
-
4,62
7,00
-
-
Stödprocesser
-
3,05
-
-
Totalt (index)
14
Varav
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Hälso- och sjukvård
Läkemedelsavvikelser
Totalt (antal)
2013
2014
2015
Etappmål
2015
155
131
-
170
Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015.
Under våren påbörjas arbetet med att bygga upp en
HSL-enhet som ska erbjuda hälso- och sjukvård upp till
sjuksköterskenivå, för brukare inom bostad med särskild
service och daglig verksamhet. En enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut kommer att rekryteras
1414
Processindex är ett mått på hur långt arbetet med processutveckling kommit. Måttet är på en skala från 1 upp till
10.
20 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
under våren och hösten. En inventering av omfattningen av
insatser som ges av primärvården i dag till brukare på
dessa enheter kommer att genomföras under våren. En
upphandling av sjuksköterskejour kvällar, nätter och helger
påbörjas under våren. Återtagandet av ansvaret för hälsooch sjukvårdsinsatser inom vissa delar av funktionshinderområdet kommer att finansernas av en skatteväxling. Bedömningen för egen regi utifrån de behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser som finns idag är att skatteväxlingen
täcker förväntade kostnadsökningar. Återtagande av ansvaret för hälso- och sjukvårds insatser innebär ökad tillgänglighet till hälso- sjukvård dygnet runt, ökat samarbete mellan omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.
Kontinuiteten för den enskilde brukaren ökar i vårdkontakten och kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatser ökar sannolikt. Kompetensen ses över i samband med rekrytering
av hälso- och sjukvårdspersonal.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- arbeta systematiskt med kvalitetsarbete med stöd av ledningssystem för kvalitet
Nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
är väl känt bland förvaltningens chefer och nyckelpersoner. Samtliga verksamheter har att utifrån sina förutsättningar arbeta med åtagandet. Arbetet löper enligt
plan. En för året ny mall för förvaltningens arbetsplaner
har förenklat enheternas planeringsprocess för årets arbete
med åtaganden och andra utvecklingsuppdrag. När det
gäller egenkontrollen har några enheter kommit igång
planenligt och andra räknar med att starta inom kort. Viss
utbildningsinsats kan behövas för att dokumentationen ska
fungera optimalt.
- ta fram ett systemstöd för hantering av ledningssystemet
Ambitionen är att upphandla ett systemstöd för hantering
av nämndens ledningssystem. Arbetet är påbörjat och fortgår enligt plan.
Strategiskt område: E-förvaltning
- fortsätta arbetet att samordna det systematiska arbetet
med verksamhetsuppföljningar
Arbetet med att samordna det systematiska arbetet med
verksamhetsuppföljningar är inne i en slutfas. Arbetsgruppen har tagit fram reviderade förslag till uppföljningsplan
och förfrågningsunderlag. Därutöver pågår ett arbete med
att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi.
- se över och utveckla uppföljningsmetoder och analyser
En arbetsgrupp arbetar med att ta fram reviderade förslag
till uppföljningsmallar. Rutiner och checklistor för verksamhetsuppföljningar ska förtydligas.
- genomföra en inventering av förvaltningens pågående
projekt
En inventering av pågående projekt är gjord. Resultatet av
inventeringen kommer inom kort att presenteras för förvaltningens ledning. Den samlade kunskapen om pågående
projekt är ett första steg i att bättre säkra att resultat från
genomförda projekt på ett effektivt sätt tas tillvara och
sprids inom förvaltningen. Under våren har förvaltningens
ledningsgrupp genomgått kommunens utbildning om projekt med särskilt fokus på projektbeställning.
Utvecklingsåtaganden i VP 2015
- utveckla och i förvaltningen införa en struktur för styrning av e-förvaltning
Förvaltningen har definierat utvecklingsområdet eförvaltning som en av fyra strategiska hörnstenar. Hörnstenarna anger viljeinriktningen i det strategiska arbetet
och beskrivningarna handlar om det önskade läget. Se text
om förvaltningens hörnstenar sidan 6.
Under 2015 fortsätter nämndens arbete inom e-förvaltning
och digitalisering utifrån två uppdrag format av aktuell
hörnsten. Implementering av en struktur för styrning av eförvaltning, med processer, roller och ansvarsområden var
planerad att ske under våren 2015. Arbetet kommer att
försenas. Framtagningen av strukturen har visat sig mer
omfattande än vid planeringsstadiet vilket innebär att implementeringen förskjuts till hösten 2015.
- förnya och optimera verksamhetssystemet i förvaltningen
Inom ramen för arbetet med e-förvaltning och digitalisering ryms också förvaltningens projekt kring optimering
och förnyelse av verksamhetssystem. Projektet omfattar
alla verksamheter samt delar av förvaltningens stab. Under
året kommer ny funktionalitet tillkomma samt vissa förändringar i systemet ske, utifrån projektets behovsinventering och framtagna krav. Det grundliga avtalsarbetet med
leverantören har tagit längre tid än beräknat vilket innebär
att införandet av ny funktionalitet är något försenat.
Helårsprognosen är att projektet kommer löpa enligt plan
då åtgärden blir att införanden av ny funktionalitet sker
parallellt.
Intern kontroll
I årets plan för internkontroll har 21 risker identifierats.
Riskerna rör dels verksamheter i både extern och egen regi,
dels specifika för verksamheter i egen regi.
Inför delårsrapport 1 följdes samtliga risker upp och arbetet pågår enligt plan.
Biståndskansliet har påbörjat arbetet med att se över rekryteringsförfarandet vilket lett till att rekryteringsprocessen
blivit effektivare. Arbete pågår också med att i samband
med rekrytering belysa de fördelar som medarbetarna vid
biståndskansliet upplever.
SOCIALNÄMNDEN | 21
Försäkringskassans allt längre handläggningstider avseende utredningar om assistansersättning medför en ökad
arbetsbelastning och handläggning för kommunen.
Arbetet med att identifiera risker fortlöper enligt plan och
uppföljning bedöms vara slutförd vid helåret.
Övrig kontroll
Förvaltningen ser över rutiner för att säkerställa att planen
för stickprovskontroller följs. Hittills har översyn av rutin
för loggkontroll inom verksamhetsstödet Procapita gjorts.
Förvaltningen ser över rutiner för att säkerställa att planen
för stickprovskontroller följs. Hittills har översyn av rutin
för loggkontroll inom verksamhetsstödet Procapita gjorts.
Verksamhetsstatistik – nyckeltal
Verksamhetsstatistik
Arbete och försörjning
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
Ekonomiskt bistånd
Antal hushåll
1 663
1 438
1234
Antal personer
2 756
2 417
2037
21,9
22,2
24,9
Antal personer
327
493
466
Antal nyregistrerade
137
268
147
98
91
163
Bidragstidens längd, genomsnittligt antal månader
Arbetsmarknadsinsatser
Antal i arbetsmarknadsåtgärder (lön istället för bidrag)
Antal avslutade
Antalet nyregistrerade i arbetsmarknadsinsatser och antalet
brukare i arbetsmarknadsinsats har minskat i förhållande
till samma period föregående år. Eftersom verksamheten
har en uttalad målsättning att fler brukare ska få ta del av
verksamhetens insatser kommer detta att medföra en översyn av arbetsmarknadsinsatserna avseende till exempel
inflödet till insatser, insatsernas utformning och resultat
samt arbetsmetoder. Detta i syfte att motverka att den negativa tendensen fortsätter. Brukarnas behov av arbetsförberedande stöd varierar över tid och verksamhetens insatser utvärderas och omarbetas kontinuerligt för att på bästa
sätt kunna möta upp brukarnas behov av stöd och hjälp.
Verksamhetsstatistik
Individ- och familjeomsorg
104
123
124
26
26
32
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
0
5
5
26
29
38
0
279
351
1 302
1 809
2214
Barn
-
till osubventionerat
arbete
Placeringar 0-12 år
Antal individer placerade i:
-
till subventionerat
arbete
-
till studier
10
8
22
3
8
11
institutionsvård
-
jourhem
Antal vårddygn i:
Arbete och försörjning
Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge har minskat med 204 hushåll jämfört med föregående år. Detta har sin orsak både i ett minskat inflöde samt
att fler brukare kommer ut i självförsörjning. Bidragstidens
genomsnittliga längd för de hushåll som ansöker om försörjningsstöd fortsätter att öka vilket också är en tendens
som är tydlig nationellt. De som står nära arbetsmarknaden
kommer först ut i självförsörjning och de med längre bidragstider behöver en längre tid av arbetsförberedande stöd
innan de blir självförsörjande. Därmed ökar bidragstidens
längd trots att antalet hushåll samtidigt sjunker.
-
-
institutionsvård
-
jourhem
Extern öppenvård 0-12 år
Antal individer:
-
strukturerad öppenvård
3
1
0
-
personligt stöd
22
23
28
190
190
Intern öppenvård 0-12 år
Antal individer:
-
personligt stöd
Kontaktperson/familjer 0-12 år
Antal individer:
22 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
209
Verksamhetsstatistik
Individ- och familjeomsorg
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
-
kontaktfamilj
barn/ungdom
41
46
38
-
kontaktperson
barn/ungdom
10
15
13
Verksamhetsstatistik
Individ- och familjeomsorg
-
institutionsvård
Mars
2013
Mars
2014
Mars
2015
50
66
49
352
298
176
2 975
3 639
3152
41
35
29
151
163
146
7
8
6
16
16
17
-
27
28
11
10
10
Antal vårddygn i:
Familjehemsvård
Antal individer:
-
familjehemsvård
-
institutionsvård
Extern öppenvård
-
familjehemsvård 0-12 år
25
24
20
-
familjehemsvård 13-20
år
53
52
45
-
familjehem 21 år
4
6
5
-
antal individer
Intern öppenvård
-
antal individer
Antal vårddygn i:
-
familjehemsvård 0-12 år
2 123
2 011
1760
-
familjehemsvård 13-20
år
4 205
4 422
3823
-
familjehemsvård 21 år
274
528
440
Kontaktpersoner
-
antal individer
Socialpsykiatrin (egen regi)
Boende
Ungdom
Antal platser
Placeringar 13-20 år
Daglig sysselsättning
(egen regi)
Antal individer placerade i:
-
institutionsvård
22
27
25
-
jourhem
37
33
44
Antal vårddygn i:
-
institutionsvård
1 694
1 888
2030
-
jourhem
2 200
1 773
2806
Extern öppenvård 13-20 år
Antal individer:
-
strukturerad öppenvård
11
12
14
-
personligt stöd
28
42
58
Intern öppenvård 13-20 år
Antal individer:
-
personligt stöd
112
119
123
Kontaktperson/-familj 13-20 år
Antal individer:
-
kontaktfamilj
barn/ungdom
8
9
10
-
kontaktperson
barn/ungdom
51
42
43
428
433
417
48
32
30
4
4
2
Familjerätt
Antal ärenden
Antal samarbetssamtal
Missbruk
Placeringar
Antal individer placerade i:
-
familjehemsvård
Antal individer:
-
aktivitetshuset
-
second-hand-butik
Boendestöd (egen regi)
Antal individer i:
-
egen regi
166
173
159
-
nattpatrull
36
28
25
Individ- och familjeomsorg
På barnenheten fortsätter antalet anmälningar gällande oro
för barn som far illa att öka under delår 1 jämfört med
föregående år. Antalet inledda utredningar fortsätter att öka
inom barn- och ungdomsenheterna och av statistiken framgår att elva fler barn har placerats i jourhem jämfört med
första kvartalet 2014. Antalet institutionsplaceringar har
inte ökat under årets tre första månader dock har antalet
vårddygn på institution ökat med anledning av långvariga
vårdkrävande placeringar. Effekterna av två års utveckling
av insatsen helgkoloni är att färre barn beviljas kontaktfamiljer.
En gemensam trend för barn- och ungdomssektionerna är
att insatsen familjehem fortsätter att minska från 82 barn
och unga 2014 till 70 första kvartalet 2015. Samtidigt ökar
placeringarna i jourhem, nio barn och elva ungdomar fler
under första kvartalet 2015. En förklaring är det ökade
inflödet samt att fler pågående placeringar i familjehem
avbryts oplanerat med anledning av ungdomarnas komplexa problem.
SOCIALNÄMNDEN | 23
Antalet personer med beslut om sysselsättning inom socialpsykiatrin är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.
Sett ur ett treårsperspektiv nådde antalet placeringar sin
topp under 2014. Den höga nivån kvarstår under första
kvartalet 2015. Antalet ungdomar i tvångsvård (LVU) har
ökat vilket genererar längre placeringstider då vårdbehovet
är mer omfattande. Det höga inflödet under 2014 har inneburit att fler ungdomar har fått insatser genom intern och
extern öppenvård.
Boendestödet har minskat något jämfört med första kvartalet föregående år.
Särskilda boenden erbjuder ytterligare en plats med oförändrad personalstyrka.
Huddinge kommuns avtal om 41 platser för asylsökande
ensamkommande barn och unga framgår inte av verksamhetsstatistiken. I dagsläget har kommunen ansvarar för 41
asylsökande barn och unga samt 21 barn och unga med
permanent uppehållstillstånd (PUT). Av dessa har sex
omhändertagits med stöd av LVU på grund av stora vårdbehov.
Inom missbruk har antalet personer placerade på institution
minskat med 17 personer, från 66 första kvartalet 2014 till
49 personer samma tidsperiod 2015. Orsaken till den positiva utvecklingen beror på det täta samarbetet med Huddinge beroendemottagning och bättre anpassning utifrån
individernas behov i den egna öppenvården.
Funktionshinderområdet och socialpsykiatri
Redovisning av antalet helårsplatser och timmar
Verksamhet
(1)
(2)
(3)
Nämnds VP
2015
2015
per 31 mar
(4)
(5)
Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012
snitt/månad snitt/månad snitt/månad
Biståndskansliet
Helårsplatser i olika boendeformer
Särskilt boende vuxna LSS
238
235
231
232
215
- varav köp egen utförare
147
143
141
140
128
23
22
19
18
16
1
1
1
19
19
18
19
20
0
0
0
0
0
12
12
12
11
8
7
8
9
9
9
8
5
7
8
5
- varav köp egen utförare barn LSS
2
2
3
4
4
- varav köp extern utförare barn LSS
2
3
3
5
6
30 dygn
1 dygn
2 dygn
10 dygn
5 dygn
4
3
3
3
4
- varav köp extern utförare
- varav köp inom kommunen
- varav köp entreprenad
Boende vuxna SoL och HVB
- varav köp egen utförare
- varav köp extern utförare
- varav köp sjukhem/demens
Korttidsvård SoL
- varav köp extern vårdgivare
Boende barn och ungdom
- varav köp extern utförare korttidshem SOL
- varav köp egen utförare korttidshem LSS
- varav köp extern utförare korttidshem LSS
- varav köp i korttidsfamilj LSS
Stöd i ordinärt boende antal timmar
Antal beviljade timmar personligt utformat stöd
- varav köp egen utförare
- varav köp extern utförare
24 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
2
4
3
4
5
12
13
12
12
10
326 519
1 824
1 812
83 453
457
455
26 863
279
152
26 613
427
200
25 283
486
335
12
2
126
227
151
Antal beviljade hemtjänsttimmar/servicehus
- varav köp egen utförare
55 224
14 190
14 993
4 279
4 939
1 336
4 753
1 441
4 236
1 721
- varav köp extern utförare
40 734
10 242
3 396
3 081
2 324
300
472
206
231
190
12 607
8 877
2 563
2 006
930
748
1 083
938
1 363
1 277
3 730
557
182
146
86
11 791
5 919
3 840
2 032
990
538
879
538
872
608
- varav köp inom kommunen
Antal beviljade timmar boendestöd
- varav köp egen utförare
- varav köp extern utförare
Antal beviljade ledsagningstimmar LSS och SoL
- varav köp egen utförare
- varav köp extern utförare
5 872
1 808
452
342
264
14 964
11 375
4 115
2 715
1 250
938
1 164
917
1 353
1 048
3 589
1 399
313
247
305
230 109
33
57 486
37
18 474
32
18 306
29
16 973
28
66 201
16 509
5 062
5 350
4 336
157
157
154
149
145
163 908
40 977
13 413
12 956
12 637
1 500
213
134
163
155
251
253
249
239
181
- varav köp egen utförare
536
0
133
13
43
3
40
0
66
5
- varav köp extern utförare
536
120
40
40
61
- varav köp egen utförare
---
---
3 942
3 445
3 933
3 425
4 071
3 367
- varav köp extern utförare
--
--
497
508
704
Tillsyn barn över 12 år
- varav köp egen utförare
47
22
48
21
46
19
46
15
44
19
- varav köp extern utförare
12
12
11
11
8
- varav köp inom kommunen
13
15
16
20
17
181
165
158
147
178
164
186
174
195
172
Antal personer SoL
16
11
14
13
23
Boende socialpsykiatri
Antal platser
- entreprenör
- externa köp
4
28
3
26
4
25
7
27
7
27
2 359
1 459
1 760
1 383
1 792
1 485
1 447
1 507
1 392
1 158
Antal beviljade avlösningstimmar LSS och SoL
- varav köp egen utförare
- varav köp extern utförare
Personlig assistans LSS och SFB antal timmar
Personer med assistansersättning LSS
Antal beviljade assistanstimmar LSS
Personer med assistansersättning SFB
Antal beviljade assistanstimmar
Tillfällig utökning
Daglig verksamhet
Personer med daglig verksamhet
Antal besökstillfällen dagverksamhet SOL
Antal besökstillfällen daglig verksamhet LSS 15
Kontaktpersoner LSS och SoL
Antal personer LSS
Kostnad per dygn och person
- entreprenör
- externa köp
15
Då ersättningsprincipen avseende daglig verksamhet LSS ändras från och med mars 2015, går det inte att redovisa statistik för helåret.
SOCIALNÄMNDEN | 25
Daglig sysselsättning socialpsykiatri
Antal individer
- externa köp
Kostnad per månad och person
- externa köp
Boendestöd socialpsykiatri
Antal platser
- externa köp
Kostnad per plats
- externa köp
Biståndskansliet – funktionshinderområdet och
socialpsykiatrin
Antal personer som har verkställda beslut avseende insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är,
per den 31 mars, 185 personer. Flera personer har beviljade
beslut som kommer verkställas under våren.
Antal personer som är beviljade personlig assistans enligt
LSS är, per den 31 mars, 37 personer. Genomsnittet för
perioden är 35 personer. En ökning har skett med två personer jämfört med budgeterade 33 personer. Budget för
helår är 66 201 timmar. Utfallet till och med mars är 16
509 timmar. Genomsnittet per månad är på 5 503 timmar.
Antal personer som är beviljade assistansersättning av
Försäkringskassan, där kommunen står för kostnaden för
de första 20 timmarna per vecka och person, har under
perioden varit konstant. Per den 31 mars var det i genomsnitt 157 som var beviljade assistansersättning vilket är
enligt lagd budget. Budget lagd i timmar är 163 908 timmar för helår. Utfallet, per den 31 mars, var 40 977 timmar. Genomsnittet är 13 659 timmar per månad.
Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar har ökat
under årets första kvartal. Per den 31 mars har de externa
utförarna 70 procent av marknadsandelarna för beviljade
stödinsatser i ordinärt boende 16. En del av hemtjänsttimmarna är tillfälliga beslut enligt socialtjänstlagen. Detta
beror på att personer får beslut i form av hemtjänst i avvaktan på LSS-beslut. Personer med psykisk ohälsa som fått
allt större fysiska besvär har behov av hemtjänst istället för
boendestöd. Prognosen är att denna ökning håller i sig
under året.
Antalet personer som blivit beviljade korttidsboende har
under årets första månader minskat med två helårsplatser
jämfört med lagd budget. Detta beror på att personer har
16
Detta kan jämföras med december 2014 då de externa
utförarna hade 71 procent av marknadsandelarna.
26 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
6
6
7
8
10
5 836
5 715
5 799
5 067
4 450
1
0
1
1
0
2083
-
3 795
15 592
0
blivit beviljade andra insatser så som hemtjänst. Biståndskansliets köp av externa boendeplatser för socialpsykiatrins målgrupp har under perioden varit konstant.
Under årets första kvartal var utfallet i genomsnitt 26 personer, jämfört med budget för 28 personer. En ökning
förväntas inom kort med fyra personer.
Källförteckning
Bra att leva och bo
Delmål
Ökad delaktighet och gott bemötande
Mått
E-postsvar inom två dygn
Ökad jämlikhet
Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst
Källa
Kommunens e-postundersökning,
externt undersökningsföretag
Kommunens e-postundersökning,
externt undersökningsföretag
Rapporter från kommunens servicecenter
SKL:s årliga granskning av alla kommuners webbinformation
Förvaltningens egen uppföljning
Ökad valfrihet
Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst
Godkända utförare (hemtjänst)
Utförda hemtjänsttimmar
Ärendehanteringssystemet W3D3
Ärendehanteringssystemet W3D3
Ersättningsfil
Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning
Godkända utförare (familjerådgivning)
Utförda samtal vid familjerådgivning
Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse
Ärendehanteringssystemet W3D3
Ärendehanteringssystemet W3D3
Ersättningsfil
Ärendehanteringssystemet W3D3
Godkända utförare (korttidsvistelse)
Ärendehanteringssystemet W3D3
Utförd korttidsvistelse, dygn
Ersättningsfil
Kvalitet på e-postsvar
Missade telefonsamtal
Information på kommunens webbplats
Fler i jobb
Delmål
Färre försörjningsstödstagare
Mått
Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad
Källa
Arbetsförmedlingen (via KSF)
Andel försörjningsstödstagare i befolkningen
Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats
Socialstyrelsen, öppna jämförelser,
Kolada
Verksamhetssystemet AMEA
Genomsnittlig tid med försörjningsstöd
Verksamhetssystemet Procapita
Antal Huddingejobb
Manuell hantering i förvaltningen
varav självförsörjande efter insatsen
Manuell hantering i förvaltningen
God omsorg för individen
Delmål
Fler upplever god hälsa
Fler upplever god vård och omsorg
Mått
Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet
Källa
Manuell hantering i förvaltningen
Provköp
Förvaltningens egen uppföljning
Brukare nöjda med tillgängligheten
Brukarundersökning utförd av förvaltningen
Brukarundersökning utförd av förvaltningen
Brukarundersökning utförd av förvaltningen
Brukarundersökning utförd av förvaltningen
Brukare nöjda med bemötandet
Brukare nöjda med delaktigheten
Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsten
Ekosystem i balans
Delmål
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
Mått
Nyinskaffade fordon som är miljöbilar
Källa
Förvaltningens egen uppföljning
Attraktiv arbetsgivare
Delmål
Engagerade och professionella
medarbetare
Engagerade och professionella
chefer
Goda förutsättningar
Mått
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat
och lärande i arbetet)
Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och
målkvalitet)
Prestationsnivå
Källa
Medarbetarundersökningen
Sjukfrånvaron (total)
LIS
Korttidssjukfrånvaron
LIS
Mått
Källa
Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen
Sund ekonomi
Delmål
SOCIALNÄMNDEN | 27
Budgethållning
Långsiktig balans
Utfall i förhållande till budget
Agresso - förvaltningens affärssystem
Avtalstrohet
LIS – chefernas beslutsstöd
Balanserat resultat
Agresso - förvaltningens affärssystem
Systematisk kvalitetsutveckling
Delmål
Systematisk kvalitetsutveckling
Mått
Processindex
Källa
Ledningssystem
varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser
Ledningssystem
Läkemedelsavvikelse
MAS-uppföljning
28 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015