1. No category

TRELLEBORGS KOMMUN
Protokollsutdrag
1 (4)
Mötesdatum
Tekniska nämnden
2015-02-11
Plats och tid
Sessionssalen kl. 13.00 - 16.00
Beslutande
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Klara Spangenberg (MP)
Christian Ottergren (SÖS)
Veronica Rubin (M) , § 15-24
Bengt Andersson (SD)
Leif Sjögren (C)
Klas Regland (FP)
Kerstin Johansson (S)
Alf Hansson (S)
Tjänstgörande ersättare
Sten Andersson (M), § 10-14
Birgitta Sandblom (M)
Ersättare
Kai Regnell (MP)
Henrik Silfverstolpe (FP)
Hans Björklund (S)
Gerd Klein (S)
Fredrik Schlyter (M)
Övriga
Andreas Härwell Tekniska förvaltningen
Christina Björkman Tekniska förvaltningen
Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen
Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen
Mark Huisman Tekniska förvaltningen
Martin Nilsson Tekniska förvaltningen
Mats Lawesson Tekniska förvaltningen
Micael Bergquist Tekniska förvaltningen
Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen
Justeringens plats och tid
Tekniska förvaltningen den 16
februari kl 14.00
Paragrafer
Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Johnny Nilsson
Justerare
Klara Spangenberg (MP)
Klas Regland (FP)
§§ 10 - 24
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollsutdrag
Mötesdatum
2015-02-11
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Tekniska nämnden den 201502-11
Datum för anslags uppsättande
2015-02-18
Datum för anslags nedtagande
215-03-12
Förvaringsplats
Tekniska förvaltningen
Underskrift
Katrin Carlsson
2 (4)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-02-11
§17 Utveckling Smygehuk, utebliven
finansiering
Dnr TN 2014/70
Ärendebeskrivning
En potentialstudie för utveckling av Smygehuk har genomförts. Studien har
legat till grund för äskande av medel för utveckling av Smygehuk från tekniska
nämnden. Potentialstudien föreslår bland annat en utvecklad parkering,
mindre lekplatser, sittplatser och ett utvecklat gångsystem.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-12, § 38, att hos kommunfullmäktige
anhålla om beviljande av investering om 5 000 000 för utveckling av
Smygehuk samt att i budget 2015 tilldela tekniska nämnden 510 000 kr för de
ökade drift- och kapitaltjänstkostnaderna som uppkommer med anledning av
projektet.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23, § 137, att uppdra åt tekniska
nämnden att starta utveckling av Smygehuk, att anslå 5 000 000 kronor till
tekniska nämndens investeringsbudget 2015, att finansiera investeringen
inom befintlig låneram enligt Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 samt
att tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras inom tekniska
nämndens driftbudgetram, som beslutas av kommunfullmäktige vid beslut om
Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att inga nya medel tillförs tekniska
nämnden för projektets finansiering, för vare sig själva planeringen,
byggandet eller förvaltningen framgent.
Finansieringen om 510 000 kr var del av tekniska nämndens beslut, och får
därmed ses som en förutsättning för projektets förverkligande. Att starta upp
projekt i denna storleksordning med så omfattande konsekvenser utan
finansiering är problematiskt. Om projektet ändå genomförs kommer det att
urholka den ordinarie verksamheten kraftigt. Detta är inte förenligt med de
mål för verksamheten som finns.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden meddelar
kommunfullmäktige att projektets inte kan genomföras utifrån ovanstående
argument.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att meddela kommunfullmäktige att projekt utveckling Smygehuk inte kan
genomföras på grund av utebliven ekonomisk kompensation för drift- och
kapitalkostnader,
att tekniska nämnden anser att Smygehuk är en mycket viktig tillgång för
Trelleborgs kommun som man skall tillvarata och satsa på,
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(4)
33 (4)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-02-11
att anslaget på 5 000 000 kr för projektet inte kommer att ianspråktas samt
att översända beslutet till kommunfullmäktige.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(4)
44 (4)
BILAGA:
Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse
1 (6)
Datum
2015-02-10
Tekniska nämnden
1 Effektmål och indikatorer
Nedan redovisas tekniska nämndens sex effektmål gällande 2014.
Tekniska nämnden
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410733000
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199
2 (6)
Inriktningsmål:
1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva
och bo i med hög livskvalitet
Effektmål:
1.1.1 Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för
gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på
landsbygden
Kommentar
Målvärdet är ej uppnått för indikatorn.
Indikator
Kommentar
NMI - Gång och
cykelvägar
Effektmål:
1.1.2 Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende
drift och underhåll av kommunens vatten- och
avlopps-anläggningar samt inför eventuella översvämningar
Kommentar
Målvärdet är ej uppnått för indikatorn.
Indikator
NMI - Vatten och
avlopp
Kommentar
3 (6)
Inriktningsmål:
1.2 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare
förstärkas utifrån kommunens genuina värden
Effektmål:
1.2.1 Trelleborg ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under
årets alla månader
Kommentar
Målvärdet är ej uppnått för någon av indikatorerna.
Indikator
NMI - Renhållning
av parker och
allmänna platser
NMI - Renhållning
och sophantering
NMI - Snöröjning
av gator och vägar
Kommentar
4 (6)
Inriktningsmål:
1.3 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras
och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet
Effektmål:
1.3.1 Tekniska förvaltningen ska utifrån sin verksamhet verka för att
alla barn och ungdomar stimuleras och erbjudas rätt
förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet
Kommentar
Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer.
Indikator
Antal praktikplatser
Antal sommarjobb
Kommentar
5 (6)
Inriktningsmål:
1.4 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är
självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs
kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i
Skåne
Effektmål:
1.4.1 Tekniska förvaltningen ska verka för att underlätta återinträde på
arbetsmarknaden för kommunens medborgare.
Kommentar
Målvärdet är uppnått för indikatorn.
Indikator
Antal anställda
med lönebidrag
Kommentar
6 (6)
Inriktningsmål:
1.5 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig
samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de
åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön
Effektmål:
1.5.1 Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet
och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens
beslutsfattande
Kommentar
Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer.
Indikator
Andel förlustel i
kWh av totalt
producerad el
Effektivitet i
återvinning av
hushållsavfall
Andel
vattenläckage av
total
vattenproduktion
Kommentar
Avvikelserapport
1 (1)
Datum
2014-11-25
Avvikelserapport för projekt 41820 (vatten- och
avlopp till Källstorp-Tullstorp samt
ringmatning till Östra Kusten))
Bakgrund
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2010-09-27 att
anslå 10 350 000 kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och
Tullstorp samt påbörja ytterligare en matning för vatten till Östra kusten samt
byggande av en ny tryckstegringsanläggning med tillhörande vattenmagasin i
Beddingestrand. Det ekonomiska nettoutfallet blev 11 491 395 kr, vilket är ca 11 %
högre än det tilldelade anslaget.
Avvikelsen
Avvikelsen beror till övervägande del på att det under 2010 och 2011 var en för
trakten osedvanligt stor nederbörd på hösten vilket försenade och försvårade
anläggningsarbetena och gav upphov till större återställningskostnader för
markskador än förväntat. Till detta kom en relativt snörik vinter med en väldigt
snabb snösmältning som ytterligare förvärrade situationen. Enligt de allmänna
bestämmelser som gäller i branschen är entreprenören berättigad till skälig
ersättning för detta. Markarbetena för den nya tryckstegringsstationen blev även
dessa mer omfattande på grund av väderleken.
Ekonomisk redovisning
Ursprungligt tilldelat anslag av KF:
10 350 000 kr
Slutkostnad projekt:
11 491 395 kr
Entr.kostnad pga. regn och snösmältning:
Merkostnad tryckstegringsstation:
Merkostnad återställning åkermark:
Ökade förvaltningskostnader:
Totalt:
329 395 kr
281 000 kr
431 000 kr
100 000 kr
1 141 395 kr
Finansiering av redovisad avvikelse
Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för VA-kollektivet
genom ökade driftskostnader med ytterligare ca 57 000 kr årligen. I kommande
budgetarbete och vid fastställande av taxa måste således hänsyn tas till detta.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Martin Nilsson
/Teknisk chef/
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Bengt Lander
/Projektledare/
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Avvikelserapport
1 (2)
Datum
2014-11-25
Avvikelserapport för projekt 42480
(Hedvägens förlängning)
Bakgrund
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0321 att anslå 25 750 000 kr för utbyggnad av Hedvägens förlängning mellan
Persåkersvägen till väg E6 (cirkulationsplats Maglarp) med tillhörande VAoch elarbeten. Det ekonomiska nettoutfallet blev 28 096 182 kr, varav utfallet
för skattekollektivet (gatu- och planteringsarbeten) blev 24 050 043 kr, vilket
är ca 11 % högre än det tilldelade anslaget. Anslaget för den taxefinansierade
delen har kunnat innehållas i den tilldelade budgeten.
Avvikelsen
Anslaget beviljades i mars månad och baserades på de tidigare budgeterade
medlen. Anbud förelåg inte förrän den 9 december 2011 och avtal tecknades
med entreprenör den 29 december 2011 till en kontraktsumma om
25 295 500 kr. Budgeten var därmed väldigt snävt tilltagen och normala
förvaltningskostnader (projektering, projektledning, arkeologi, marklösen
mm - ca 12 %) och normala tilläggskostnader (ca 10 %) kunde inte inrymmas
i budgeten. Arbetena har tekniskt kunnat genomföras i enlighet med de
ursprungliga planerna.
Ekonomisk redovisning
Ursprungligt tilldelat anslag av KF:
25 750 000 kr
Slutkostnad projekt:
Varav taxefinansierat
Varav skattefinansierat
28 096 182 kr
4 046 139 kr
24 050 043 kr
Entr.kostn. kontrakt och MF:
Tillkommande entr.kostn. ÄTA:
Förvaltningskostn.:
22 071 222 kr
1 128 821 kr
850 000 kr
Finansiering av redovisad avvikelse
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för den
skattefinansierade delen genom ökade driftskostnader med ytterligare ca 100
000 kr årligen. I kommande budgetarbete måste således hänsyn tas till detta.
Tekniska förvaltningen
Postadress: 231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30
www.trelleborg.se
Besöksadress: Algatan 13
Fax: 0410-143 10
E-post: [email protected]
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
00
2 (2)
Övrigt
Tekniska nämnden har inte fått full kompensation för de ökad kapital- och
driftskostnader (2 257 000 kr) som har uppstått i och med utbyggnaden av
Hedvägens förlängning. Detta har varit en starkt bidragande orsak till det
redovisade underskottet i TN´s resultat för den skattefinansierade delen och
bör justeras i kommande medelstilldelning till den skattefinansierade
verksamheten inom nämndens ansvarsområde.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Martin Nilsson
/Teknisk chef/
Bengt Lander
/Projektledare/
Avvikelserapport
1 (2)
Datum
2014-11-25
Avvikelserapport för projekt 42490
(Västra ringvägens förlängning)
Bakgrund
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0321 att anslå 35 700 000 kr för utbyggnad av Västra Ringvägens förlängning till
väg 108 samt utförande av nytt dagvattensystem och tomrör. Det ekonomiska
nettoutfallet blev 43 896 671 kr, varav utfallet för skattekollektivet (gatu- och
planteringsarbeten) blev 38 122 267 kr, vilket är ca 27 % högre än det
tilldelade anslaget. Anslaget för den taxefinansierade delen har kunnat
innehållas i den tilldelade budgeten.
Avvikelsen
Anslaget beviljades i mars månad och baserades på de tidigare budgeterade
medlen. Anbud förelåg inte förrän den 9 december 2011 och avtal tecknades
med entreprenör den 29 december 2011 till en kontraktsumma om
42 604 500 kr. Budgeten var därmed redan från början inte tillräcklig och
normala förvaltningskostnader (projektering, projektledning, arkeologi,
marklösen mm - ca 12 %) och normala tilläggskostnader (ca 10 %) kunde inte
inrymmas i budgeten. Arbetena har tekniskt kunnat genomföras i enlighet
med de ursprungliga planerna.
Ekonomisk redovisning
Ursprungligt tilldelat anslag av KF:
35 700 000 kr
Slutkostnad projekt:
Varav taxefinansierat
Varav skattefinansierat
43 896 671 kr
5 774 404 kr
38 122 267 kr
Entr.kostn. kontrakt och MF:
Tillkommande entr.kostn. ÄTA:
Förvaltningskostn.:
34 740 642 kr
1 567 363 kr
1 814 262 kr
Finansiering av redovisad avvikelse
Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för den
skattefinansierade delen genom ökade driftskostnader med ytterligare ca 400
000 kr årligen. I kommande budgetarbete måste således hänsyn tas till detta.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Övrigt
Tekniska nämnden har inte fått full kompensation för de ökad kapital- och
driftskostnader (3 153 000 kr) som har uppstått i och med utbyggnaden av
Tekniska förvaltningen
Postadress: 231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30
www.trelleborg.se
Besöksadress: Algatan 13
Fax: 0410-143 10
E-post: [email protected]
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
00
2 (2)
Hedvägens förlängning. Detta har varit en starkt bidragande orsak till det
redovisade underskottet i TN´s resultat för den skattefinansierade delen och
bör justeras i kommande medelstilldelning till den skattefinansierade
verksamheten inom nämndens ansvarsområde.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Martin Nilsson
/Teknisk chef/
Bengt Lander
/Projektledare/
Avvikelserapport
1 (1)
Datum
2014-11-25
Avvikelserapport för projekt 44210 (gata
samt teknisk försörjning till fastigheten
Persåker 1)
Bakgrund
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-1126 att anslå 2 000 000 kr för utbyggnad av gata samt övrig teknisk försörjning
till fastigheten Persåker 1 på västra industriområdet vid Sjöviksvägens västra
ände. Det ekonomiska nettoutfallet blev 2 481 805 kr, vilket är ca 24 % högre
än det tilldelade anslaget.
Avvikelsen
Avvikelsen beror helt och hållet på att gatan har behövt göras betydligt längre
eftersom fastighetens utnyttjande kräver detta. På detta sätt har gatan behövt
göras ca 80 m längre vilket motsvaras av det ökade utfallet.
Ekonomisk redovisning
Ursprungligt tilldelat anslag av KF:
2 000 000 kr
Slutkostnad projekt:
2 481 805 kr
Ökad gatubyggnation (794m2):
Totalt:
481 805 kr
481 805 kr
Finansiering av redovisad avvikelse
Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för
skattekollektivet med ytterligare ca 48 000 kr årligen. I kommande
budgetarbete måste således hänsyn tas till detta.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Martin Nilsson
/Teknisk chef/
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Bengt Lander
/Projektledare/
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Bokslut
Verksamhetens intäkter
-varav bidrag
-varav taxor och avgifter
-varav övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
-varav personalkostnader
-varav lokalkostnader
-varav kapitalkostnader
-varav övriga kostnader
Utfall 2014
Årsbudget 2014
Avvikelse 2014 Utfall 2013
Utfall 2012
254 377 165
242 710 000
-11 667 165
273 097 613
271 469 067
1 464 814
800 000
-664 814
1 657 050
1 208 439
191 731 134
188 800 000
-2 931 134
194 817 137
185 854 410
61 181 217
53 110 000
-8 071 217
76 623 426
84 406 218
-328 673 954
-77 139 788
-3 351 520
-70 444 240
-177 738 406
-311 583 000
-73 355 000
-2 735 000
-69 845 000
-165 648 000
17 090 954
3 784 788
616 520
599 240
12 090 406
-338 185 445
-73 360 976
-3 251 057
-68 070 210
-193 503 203
-338 966 567
-71 121 602
-1 555 559
-71 323 390
-194 966 016
Summa nettokostnader
-74 296 788
-68 873 000
5 423 788
-65 087 832
-67 497 500
Nettoinvesteringar
-76 930 696
-154 077 000
-77 146 304
-75 402 512
-138 702 005
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015
Specifikation i kronor
PROJEKT
NETTO
UTFALL 2014
NETTO
BUDGET 2014
BILAGA C
ÅTERSTÅR
ÅR 2014
NMD FÖRSLAG TILL
OMBUDGET 2015
FÖRKLARING
Tidigare KF/KS
beslut §§
Projektets
slut år
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015
Specifikation i kronor
PROJEKT
NETTO
UTFALL 2014
NETTO
BUDGET 2014
BILAGA C
ÅTERSTÅR
ÅR 2014
NMD FÖRSLAG TILL
OMBUDGET 2015
FÖRKLARING
Tidigare KF/KS
beslut §§
Projektets
slut år
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015
Specifikation i kronor
PROJEKT
NETTO
UTFALL 2014
BILAGA C
NETTO
BUDGET 2014
ÅTERSTÅR
ÅR 2014
NMD FÖRSLAG TILL
OMBUDGET 2015
FÖRKLARING
Tidigare KF/KS
beslut §§
Projektets
slut år
Teknisk nämnd skattekollektivet
40700 Investeringsram - Tekn skatt ö
0
-6 000 000
40701 Investeringsram - Tekn Gata
0
-10 000 000
40702 Investeringsram - Tekn Park
0
-5 000 000
40705 Leasingbilar - Tekn skatte
-220 155
0
41670 Utbyte gatubelysning
-340 598
-298 000
41720 Gata, social belysning
-934 729
0
41970 Tillgänglighetsanpassn Hållpl.
-406 572
-427 000
42670 Förnyelse utrustn park/utemilj
-1 340 402
0
42920 Fordon parkavdelningen
-1 443 369
0
43060 Göken 9, Järnvägsg Anderslöv
0
-714 000
43070 Omläggning väg 511
0
-10 000 000
43200 Ombyggn Järnvägsg A-löv
0
-516 000
43420 Säker gångbana
-621 819
-858 000
43430 Huvudcykelstråk
-225 044
-225 000
43530 Trafiksäkerhetsåtg landsbygd
-1 289 586
-3 000 000
44110 Upptändningssystem gatubelysn
-1 596 315
-1 488 000
44130 TS-åtgärder Hedvägen
-124 415
-452 000
44200 Verkstaden 29 ind. omr.
-89 734
0
44210 Persåker ind. omr.
-665 033
246 000
44330 Kajfront Smygehamn
-389 670
0
44440 Beddingebrygga
-927 560
0
44490 GC-vägar Svartesjö
-1 081 311
-1 900 000
44500 Vägar Smygehamn
-279 892
-500 000
44650 Utbyggn Ö industriområdet
-734 627
-8 165 000
44890 Dagvattenmagasin Måsgränd
-138 120
0
44950 Dagvattenmagasin Kalkbrottsg
-418 240
0
-12 195
0
-25 350
-2 700 000
-630 475
0
45030 Utveckling Smygehuk
45040 Elförsörjning småbåtshamnar
45120 Stuckatören, renov lekplats
45190 Tvättmaskiner arbetskläder
45240 Stadsbusstrafik 2016
45270 Utbyggnad Albäcksområdet
SUMMA
-78 799
0
-286 106
-350 000
-9 100
0
-14 309 216
-52 347 000
6 000 000
10 000 000
5 000 000
-220 155
-42 598
-934 729
20 428
-1 340 402
-1 443 369
714 000
10 000 000
516 000
236 181
-44
1 710 414
-108 315
327 585
-89 734
-911 033
-389 670
-927 560
818 689
220 108
7 430 373
-138 120
-418 240
-12 195
2 674 650
-630 475
-78 799
63 894
-9 100
38 037 784
0
0
0
0
0
0
-20 428
0
0
0
0
0
-236 181
0
-1 710 414
0
-327 585
0
0
0
0
-818 689
0
-7 430 373
0
0
0
-2 674 650
0
0
-63 894
0
-13 282 214
Leasingbil teknisk chef till KS 2015
Avsl 141029
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Avsl 140531
Avsl 141217
Avsl 140531
Forts 2015
Avsl 141023
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Avsl 140916
Avsl 140630
Forts 2015
Avsl 141127
Forts 2015
Avsl 141127
Forts 2015
Avsl 141110
Forts 2015
Avsl 141217
Forts 2015
Avsl 2015
Avsl 141127
Forts 2015
Forts 2015
KF 091116 §215
KF 08122 §230/090615 §143
KF 120130 §3
KF 101122 §6
KF 120130 §3
KF 140623 §139
KF 131125 § 205
KF 121217 §232
KF 121126 §211
KF 121126 §212
2015
2015
2013
2013
2014
KF 130923 §152
KF 130923 §154
2014
KF 131125 §205
KF 140623 § 138
2015
2016
KF 141124 §57
2016
KF 140623 § 137 ???
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015
Specifikation i kronor
PROJEKT
NETTO
UTFALL 2014
BILAGA C
NETTO
BUDGET 2014
ÅTERSTÅR
ÅR 2014
NMD FÖRSLAG TILL
OMBUDGET 2015
FÖRKLARING
Tidigare KF/KS
beslut §§
Teknisk nämnd, nätverksamhet
40750 Investeringsram - Tekn Energi
0
-8 000 000
-699 013
0
-58 554
0
-2 651
0
43270 Ombyggnad T022 Stavstensvägen
-283 637
-256 000
43290 Ombyggnad T025 Östervångsvägen
-647 454
-215 000
40755 Leasingbilar - Tekn taxe
41940 Serviser o kabelskåp - Energi
43260 Elmätare nya anläggningar
43310 Ombyggnad T045 Klörupsvägen
43510 Teknisk försörjn Ståstorp 16:2
44200 Verkstaden 29 ind. omr.
-72 000
-72 000
0
-600 000
0
-20 000
-140 000
-140 000
44260 Omb T010 V Ringgatan
-3 555
0
44270 Omb T012 Folkets Park
-2 888
0
44210 Persåker ind. omr.
44280 Omb T060 Kryddgårdsvägen
-10 658
0
44550 Tomrör 130 kV
-1 344 065
0
44560 Nätstation T41 Hallabacken
-2 421 896
0
0
-1 400 000
44740 Nybyggnad T332 Stinshuset
-409 145
0
44750 Servrar AIM
-133 558
0
44760 Byte transformator T70 mfl
-166 763
0
44770 Elmätare 2014
-400 000
0
44780 Elmätsystem 2014
-195 867
0
44790 Elmätare med brytarefunktion
-200 000
0
44800 Fiberkommunikation nätstation
-199 888
0
44810 Ombyggnad T043
-798 911
0
44820 Ombyggnad T016
-645 033
0
44650 Utbyggn Ö industriområdet
44930 Byte Hsp T222-T220
SUMMA
-644 217
0
-9 479 753
-10 703 000
8 000 000
-699 013
-58 554
-2 651
-27 637
-432 454
0
600 000
20 000
0
-3 555
-2 888
-10 658
-1 344 065
-2 421 896
1 400 000
-409 145
-133 558
-166 763
-400 000
-195 867
-200 000
-199 888
-798 911
-645 033
-644 217
1 223 247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 400 000
12 000 000
-2 153 996
-107 292
-93 805
355 000
587 633
7 465 449
57 000
88 000
0
-318 003
-1 058 748
5 470 000
-429 863
-1 357 909
-1 901 570
-841 776
-1 497 500
16 457 220
4 972 550
-453 000
-189 000
-980 114
5 000 000
-701 531
40 368 745
0
0
0
0
0
-7 465 449
0
0
0
0
0
-5 470 000
0
0
0
0
0
-16 457 220
-4 972 550
0
0
0
-5 000 000
0
-39 365 219
Forts 2015
Avsl 141105
Forts 2015
Forts 2015
Avsl 141202
Avsl 140916
Avsl 140916
Avsl 140630
Avsl 141105
Avsl 141105
Avsl 141105
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Avsl 141202
Avsl 141202
Avsl 141202
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
KF 120528, § 116
KF 121126 §211
KF 121126 §212
KF 131125 §205
Teknisk nämnd, VA-verksamhet
40751 Investeringsram - Tekn VA
0
-12 000 000
41420 Nya VA-serviser
-2 153 996
0
41980 Landsbygdsprojektet VA
-6 940 292
-6 833 000
42990 Uppgradering Cactus
43510 Teknisk försörjn Ståstorp 16:2
43520 Landsbygdsprojekt Simlinge
-93 805
0
0
-355 000
-127 367
-715 000
43680 Dagvattenprojekt
-9 470 551
-16 936 000
44020 Fordon och maskiner, tekniska
-2 443 000
-2 500 000
0
-88 000
44210 Persåker ind. omr.
-730 000
-730 000
44540 VA-ledning Grönby-Sörbylund
-318 003
0
44200 Verkstaden 29 ind. omr.
44570 Rensgaller SMYA
44650 Utbyggn Ö industriområdet
44700 VA-ledningar Netzens väg Smyge
-1 058 748
0
0
-5 470 000
-429 863
0
44710 RV-pumpar TBGV
-1 357 909
0
44720 Relining VA-ledningar 2014
-1 901 570
0
-841 776
0
-1 497 500
0
45050 Landsbygdsprojekt Norr
-42 780
-16 500 000
45090 Dagvatten Klagstorp
-27 450
-5 000 000
45140 Pumpar LTA-system
-453 000
0
45180 Modelleringsprogram MU
-189 000
0
45200 Relining Tommarpsvägen
-980 114
0
0
-5 000 000
44730 VA-ledning Söderängen, Skegrie
44940 Utbyte centrifug TBGA
45230 Sanering Ripagatan
45250 Vakuumenheter
SUMMA
-701 531
0
-31 758 255
-72 127 000
Teknisk nämnd, renhålln-verksamhet
44530 Nytt insamlingssystem avfall
SUMMA
TOTAL
-21 383 472
-18 900 000
-21 383 472
-18 900 000
-2 483 472
-2 483 472
0
0
-229 667 453
-371 411 000
141 743 547
-54 047 433
Forts 2015
Forts 2015
Avsl 140916
Avsl 141127
Forts 2015
Avsl 140916
Avsl 140630
Avsl 141120
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
Forts 2015
KF 120528, § 116
KF 120528, §117
KF 120924 §152
KF 121126 §211
KF 121126 §212
KF 131125 §205
KF 140623 §134
KF 140623 §134
KF 141020 §19
Projektets
slut år
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015
Specifikation i kronor
PROJEKT
NETTO
NETTO
ÅTERSTÅR
NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING
UTFALL 2014
BUDGET 2014
ÅR 2014
OMBUDGET 2015
-167 045 973
-269 681 000
102 635 027
-13 282 214
-62 621 480
-101 730 000
39 108 520
-40 765 219
BILAGA C
Tidigare KF/KS
beslut §§
Projektets
slut år
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-25
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
41820 – utbyggnad av vatten- och avlopp till
Källstorp-Tullstorp samt ringmatning till Östra
Kusten
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2010-09-27 att
anslå 10 350 000 kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till rubricerade byar.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 49 fastigheter i de två
byarna samt slutförande av ytterligare en vattenmatning av östra kustenområdet
och en ny tryckstegringsstation i Beddingestrand. Syftet med projektet är att
minska fastigheternas påverkan på kustvattenmiljön och erbjuda bättre
dricksvattenkvalitet till de boende. En kommunal vatten- och avloppsanslutning
uppfattas dessutom positivt av befolkningen och anses som den bästa lösningen. I
projektet har även ingått att förstärka leveranssäkerheten av vatten till hela östra
kusten (från Simremarken till Skateholm) genom att anlägga ytterligare en
vattenledning från Klagstorps vattenverk samt att bygga en ny tryckstegringsstation
med tillhörande lågreservoar i Beddingestrand.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jonab anläggnings AB.
Leverans av LPS-pumpstationer har utförts av Skandinavisk kommunalteknik AB,
elinstallationer i fastigheter av El- och Datainstallatören i Vellinge och leverans av
tryckstegringsstation av S:t Eriks AB i Ronneby. Projektledning har utförts av
tekniska förvaltningen. Ledningsarbeten påbörjades hösten 2010 och avslutades
våren 2011. Arbetena med tryckstegringsstationen påbörjades hösten 2012 och
avslutades våren 2013. De flesta fastighetsinstallationer genomfördes under 2011.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 11 491 395 kr, vilket är 1 141 395
kr mer än det tilldelade anslaget. Orsaken till överskridandet framgår av bifogad
avvikelserapport. Underskottet kommer att täckas av VA-kollektivet i enlighet med
de taxor som beslutas av kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-16
Slutredovisning investeringsprojekt nr
42480 – Hedvägens förlängning mellan
Persåkersvägen och E6 (cirkulationsplats
Maglarp)
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0321 att anslå 25 750 000 kr för utbyggnad av Hedvägens förlängning mellan
Persåkersvägen till väg E6 (cirkulationsplats Maglarp).
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar 1,8 km väg med GC-väg, trädplanteringar, belysning,
avvattning samt ny vattenledning mellan Persåkersvägen till Stavstensudde
för att säkra vattenleveranserna till den sydvästra delen av kommunen.
Parallellt med vägsträckningen har det dessutom lagts elkablar och tomrör för
fiberkablar.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Skanska Sverige AB.
Projektering och projektledning har utförts av tekniska förvaltningen.
Anläggningsarbetena påbörjades i januari 2012 och har genomförts i enlighet
med de ursprungliga planerna. Slutbesiktning av väg- och ledningsarbeten
genomfördes i slutet av november medan planteringsarbeten avslutades i
april-maj 2013.
Ekonomi
Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatu- och
planteringsarbeten) blev 24 050 043 kr, vilket är 2 300 043 kr högre än det
tilldelade anslaget. Orsaken till avvikelsen redovisas i bifogad
avvikelserapport.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Nettoutfallet för VA-kollektivet blev 3 145 457 kr vilket är lika med det
tilldelade anslaget. För energikollektivet blev utfallet blev 900 682 kr vilket är
lägre än det tilldelade anslaget.
Tekniska förvaltningen
Postadress: 231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30
www.trelleborg.se
Besöksadress: Algatan 13
Fax: 0410-143 10
E-post: [email protected]
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
00
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-16
Slutredovisning investeringsprojekt nr
42490 – Västra Ringvägens förlängning
till väg 108
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0321 att anslå 35 700 000 kr för utbyggnad av Västra Ringvägens förlängning till
väg 108 och övrig teknisk försörjning i anslutning till projektet.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar 3 km väg med GC-väg, trädplanteringar, belysning,
avvattning samt ett helt nytt huvuddagvattensystem med tillhörande
dammsystem för planerad bebyggelse från väg 108 till Hedvägen. Parallellt
med vägsträckningen har det dessutom lagts elkablar och tomrör för
fiberkablar.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Skanska Sverige AB.
Projektering och projektledning har utförts av tekniska förvaltningen.
Anläggningsarbetena påbörjades i mars 2012 och har genomförts i enlighet
med de ursprungliga planerna. Slutbesiktning av väg- och ledningsarbeten
genomfördes i slutet av november medan planteringsarbeten avslutades i
april-maj 2013.
Ekonomi
Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatu- och
planteringsarbeten) blev 38 122 267 kr, vilket är 8 172 267 kr högre än det
tilldelade anslaget. Orsaken till avvikelsen redovisas i bifogad
avvikelserapport.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Nettoutfallet för VA-kollektivet blev 5 018 772 kr vilket är lika med det
tilldelade anslaget. Detsamma gäller för energikollektivet där utfallet blev 755
632 kr.
Tekniska förvaltningen
Postadress: 231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30
www.trelleborg.se
Besöksadress: Algatan 13
Fax: 0410-143 10
E-post: [email protected]
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
00
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
42500 – utbyggnad av GC-väg
Beddingestrand
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0321 att anslå 500 000 kr för medfinansiering av rubricerad GC-väg.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av en 1,3 km lång GC-väg genom delar av
Beddingestrand. Projektet är ett av 5 projekt ingående i en undertecknad
avsiktsförklaring mellan Trelleborgs kommun och Trafikverket. Syftet är att
etappvis genomföra en sammanhängande GC-väg längs sydkusten i bl.a.
Trelleborgs kommun. Återstående etapper är genom Böste och förbi
Stavstensudde. Trafikverket har i förhandling med Beddingestrands östra
vägförening överenskommit om en enklare lösning innebärande breddning av
befintlig GC-väg och komplettering med belysning. Drift- och underhåll
kommer att ske i vägföreningens regi.
Organisation och tidplan
Anläggningsarbetena har efter upphandling av Trafikverket utförts av privat
entreprenör. Projektledning har utförts av Trafikverket. Arbetena har
genomförts under andra halvåret 2011.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Trelleborgs kommuns ekonomiska åtagande är, enligt avsiktsförklaringen 50
% av kostnaderna, som blev 542 605 kr, vilket är något högre än det tilldelade
anslaget.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
42840 – utbyggnad av vatten- och avlopp
till Bonnalösa
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2011-0620 att anslå 1 540 000 kr för utbyggnad av vatten- och avlopp för rubricerat
område.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 14 fastigheter.
Syftet med projektet är att minska fastigheternas påverkan på vattenmiljön
och att erbjuda bättre dricksvattenkvalitet till de boende. En kommunal
vatten- och avloppsanslutning uppfattas dessutom positivt av befolkningen
och anses som den bästa lösningen ur miljöpåverkan.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jonab anläggnings AB.
Leverans av LPS-pumpstationer har gjorts av Skandinavisk kommunalteknik
AB och elinstallationer i fastigheter av El- och Datainstallatören i Vellinge.
Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena
påbörjades i september 2012. Arbetena har genomförts i enlighet med de
ursprungliga planerna och avslutades i december månad 2012 medan
fastighetsinstallationer inte blev fullt genomförda förrän första halvåret 2012.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 1 704 505 kr, vilket är något
högre än det tilldelade anslaget. Underskottet kommer att täckas av VAkollektivet i enlighet med de taxor som beslutas av kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-10-26
Slutredovisning investeringsprojekt nr
43200 – Järnvägsgatan i Anderslöv och nr
43060 Göken 9
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-0130 att anslå 2 500 000 kr för ombyggnad av delar av Järnvägsgatan i
Anderslöv samt utbyggnad av vatten- och avlopp för teknisk försörjning av
nybyggnation i kv Göken.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar ombyggnad av Järnvägsgatan på delen LandsvägenRegeringsgatan samt ombyggnad av dagvatten- och vattenledningsnätet på
samma sträcka. Skälet till ombyggnadsarbetena är att nyexploatering
genomförs inom delar av kv. Göken och att både gatan och ledningarna är i ett
synnerligen dåligt skick. Med anledning av exploateringsarbetena har
kommunstyrelsen upprättat ett exploateringsavtal, där exploatören bekostar
1/3-del (500 000 kronor) för ombyggnad av gatan, samt 500 000 kronor för
utförande av ett dagvattenmagasin i gatan.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons Sydgräv i
Trelleborg AB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen.
Anläggningsarbetena påbörjades under våren 2012. VA-arbetena har
genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna och avslutades i juni
2012 medan färdigställande av gatan slutfördes efter exploateringens
färdigställande i september 2013.
Ekonomi
Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatuarbeten) blev 769 000
kr, vilket är något lägre än det tilldelade anslaget. Avvikelsen beror till största
delen på att VA-verksamheten har bekostat en större del av
gatuåterställningen än vad som var budgeterat.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Nettoutfallet för VA-kollektivet blev 1 150 000 kr vilket är något högre än
tilldelat anslag. Avvikelsen beror på större kostnad för återställningsarbetena
i gatan.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-10-26
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
43510 – teknisk försörjning exploatering
Ståstorp 16:2
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-0528 att anslå 2 400 000 kr för utbyggnad av teknisk försörjning för rubricerat
område.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp och el till 24 tomter inom
exploateringsområdet. Exploateringen genomförs i privat regi och utbyggnad
av allmän platsmark med tillhörande belysning och avvattning bekostas av
exploatören. Driften av allmän platsmark kommer att ske av en
samfällighetsförening. Kommunens kostnader för allmän platsmark begränsar
sig till utbyggnad av två infarter till området.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons Sydgräv i
Trelleborg AB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen.
Anläggningsarbetena genomfördes under 2012-2013 i enlighet med de
ursprungliga planerna.
Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för skattekollektivet (gatuarbeten för infarter) blev
145 000 kr, vilket är något lägre än det tilldelade anslaget, medan utfallet för
VA-kollektivet blev 1 100 000 kr, även detta är lägre än det tilldelade anslaget.
Övrigt
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Inom området har endast ett fåtal hus uppförts ännu. Orsaken är den lägre
efterfrågan på småhus, som dock bedöms öka under de närmaste åren.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
43520 – utbyggnad av vatten- och avlopp
till Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-0528 att anslå 11 000 000 kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till rubricerade
byar.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 87 fastigheter i
de tre byarna. Syftet med projektet är att minska fastigheternas påverkan på
vattenmiljön och erbjuda bättre dricksvattenkvalitet till de boende. En
kommunal vatten- och avloppsanslutning uppfattas dessutom positivt av
befolkningen och anses som den bästa lösningen. I projektet har även ingått
att förstärka avledningen av avloppsvatten från Södra Åby, vilket bedöms
minska risken för källaröversvämningar.
Organisation och tidplan
Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons sydgräv i
Trelleborg AB. Leverans av LPS-pumpstationer har utförts av Skandinavisk
kommunalteknik AB och elinstallationer i fastigheter av El- och
Datainstallatören i Vellinge. Projektledning har utförts av tekniska
förvaltningen. Arbetena har genomförts i enlighet med de ursprungliga
planerna under 2012-2013. De flesta fastighetsinstallationer genomfördes
under första halvåret 2014.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 11 036 543 kr, vilket endast är
något högre än det tilldelade anslaget. Underskottet kommer att täckas av VAkollektivet i enlighet med de taxor som beslutas av kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
44130 – utbyggnad av infart till
Reningsverket 4 (Mc Donalds).
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2013-1216 att anslå 2 000 000 kr för utbyggnad av infart till rubricerad fastighet,
varav 500 000 kr var kommunens del.
Bakgrund och syfte
Under 2013 har byggnadsnämnden beviljat bygglov för handel och restaurang
på fastigheten Reningsverket 4 som ligger utmed Hedvägen på det västra
industriområdet. Projektet omfattar utbyggnad av en ny infart till fastigheten
som i köpeavtal villkorats att bekostas av exploatören samt en GC-väg från
Fraktvägen till området. GC-vägen bekostas av kommunen. Syftet med
projektet är att erbjuda en trafiksäker trafikmiljö eftersom fastigheten ligger
vid den nyligen utförda ringvägen mot E6.
Organisation och tidplan
Projektet har genomförts tillsammans med ett av delprojekten
(Fraktvägen/Hedvägen) ingående i projektet ”kompletterande trafikåtgärder i
samband med ringvägarnas öppnande”. Dessa projekt slutredovisas när de
har färdigställts helt och hållet. Efter upphandling har anläggningsarbetena för
det aktuella projektet utförts av Barslund Sverige AB. Projektledning har
utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts under andra
halvåret 2013.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 1 940 795 kr, efter avdrag för
delprojektet Fraktvägen/Hedvägen. Exploatören har erlagt 1 460 000, vilket
innebär att kommunens kostnader blir 480 795 kr som är något lägre än det
budgeterade beloppet.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
44200 – utbyggnad av teknisk försörjning
till kv. Verkstaden 29
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-1126 att anslå 660 000 kr för utbyggnad av gata och övrig teknisk försörjning till
kv. Verkstaden 29 på norra industriområdet.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del i enlighet
med tidigare fastställd detaljplan samt övrig teknisk försörjning med vattenoch avlopp och el till fastigheten Verkstaden 29. Syftet är att slutföra
detaljplanen för området, eftersom fastighetsägaren har beviljats bygglov på
fastigheten och därför begärt att allmän platsmark byggs ut i enlighet med
gällande detaljplan.
Organisation och tidplan
Anläggningsarbetena har efter upphandling utförts av anläggningsföretaget
PEAB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har
genomförts under andra halvåret 2013.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 767 437 kr, vilket är något
högre än det tilldelade anslaget och beror på att en ny infart till det närbelägna
koloniområdet har utförts. Den nya infarten innebär att den tidigare
biltrafiken på GC-vägen väster om koloniområdet kan upphöra, vilket är en
trafiksäkerhetsförbättring i området.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-25
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
44210 – utbyggnad av gata och teknisk
försörjning till Persåker 1
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-1126 att anslå 2 000 000 kr för utbyggnad av gata och övrig teknisk försörjning
till fastigheten Persåker 1 inom västra industriområdet.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del i enlighet med
tidigare fastställd detaljplan samt övrig teknisk försörjning med vatten- och
avlopp och el till fastigheten Persåker 1. Syftet är att slutföra detaljplanen för
området, eftersom fastigheten har sålts av Trelleborgs kommun och
fastighetsägaren har beviljats bygglov på fastigheten och därmed är beroende
av att allmän platsmark byggs ut i enlighet med gällande detaljplan.
Organisation och tidplan
Anläggningsarbetena har efter upphandling utförts av anläggningsföretaget
PEAB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har
genomförts under 2013 och 2014.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 2 481 805 kr, vilket är 24 %
högre än det tilldelade anslaget och beror på behovet av att bygga ut gatan i
större omfattning än vad som var budgeterat samt att en vändplats för
företagare norr om fastigheten behövde byggas. Orsaken till avvikelsen
framgår i detalj av bifogad avvikelserapport.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
Slutredovisning
1 (1)
Datum
2014-11-24
Slutredovisning av investeringsprojekt nr
44500 – utbyggnad av vägar i Smygehamn
Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2013-0923 att anslå 500 000 kr för utbyggnad av en ny vändplats med tillhörande
belysning i anslutning till Skolgatan i Smygehamn.
Bakgrund och syfte
Projektet omfattar utbyggnad av en vändplats i anslutning till Skolgatans östra
del samt belysning och tillfart till en transformatorstation. Syftet med
projektet är att genomföra den av Trelleborgs kommun fastställda
detaljplanen i Östra Torp, som genomförts för att en tidigare kommunal tomt
skall kunna säljas och övergå i privat ägo.
Organisation och tidplan
Anläggningsarbetena utförts i egen regi av tekniska förvaltningens personal.
Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts
under första halvåret 2014.
Ekonomi
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 279 892 kr, vilket är lägre än
det tilldelade anslaget.
Tekniska förvaltningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
TRELLEBORGS KOMMUN
Protokollsutdrag
1 (3)
Mötesdatum
Tekniska nämnden
2015-02-11
Plats och tid
Sessionssalen kl. 13.00 - 16.00
Beslutande
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Klara Spangenberg (MP)
Christian Ottergren (SÖS)
Veronica Rubin (M) , § 15-24
Bengt Andersson (SD)
Leif Sjögren (C)
Klas Regland (FP)
Kerstin Johansson (S)
Alf Hansson (S)
Tjänstgörande ersättare
Sten Andersson (M), § 10-14
Birgitta Sandblom (M)
Ersättare
Kai Regnell (MP)
Henrik Silfverstolpe (FP)
Hans Björklund (S)
Gerd Klein (S)
Fredrik Schlyter (M)
Övriga
Andreas Härwell Tekniska förvaltningen
Christina Björkman Tekniska förvaltningen
Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen
Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen
Mark Huisman Tekniska förvaltningen
Martin Nilsson Tekniska förvaltningen
Mats Lawesson Tekniska förvaltningen
Micael Bergquist Tekniska förvaltningen
Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen
Justeringens plats och tid
Tekniska förvaltningen den 16
februari kl 14.00
Paragrafer
Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Johnny Nilsson
Justerare
Klara Spangenberg (MP)
Klas Regland (FP)
§§ 10 - 24
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollsutdrag
Mötesdatum
2015-02-11
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Tekniska nämnden den 201502-11
Datum för anslags uppsättande
2015-02-18
Datum för anslags nedtagande
215-03-12
Förvaringsplats
Tekniska förvaltningen
Underskrift
Katrin Carlsson
2 (3)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-02-11
§18 Årsanalys 2014
Dnr TN 2014/9
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för bokslut 2014 har tekniska
förvaltningen upprättat Årsanalys 2014.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad Årsanalys 2014 med ombudgeteringar till budget
2015 samt
att översända årsanalysen med förslag till ombudgeteringar till
kommunstyrelsen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(3)
33 (3)
1 (9)
Datum
2015-02-11
Årsanalys 2014 – Tekniska nämnden
Nämndens uppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark,
trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering,
vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också
för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden.
Tekniska nämnden är även trafiknämnd.
Sammanfattning
Nämndst ot al (t k r)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Bokslut
2014
Årsbudget Avvikelse Avvikelse Bokslut
2014
2014
% 2014
2013
254 377 242 710
11 667
4,81% 273 098
-328 674 -311 583
-17 091
5,49% -338 185
Summa net t okost nader
-74 297
-68 873
-5 424
7,88% -65 087
Net t oinvest eringar
-76 931 -154 077
77 146
-50,07% -138 702
Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa
åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att
tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör
det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens
ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis
Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1
(Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att
detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad.
Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att
serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har
gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog
tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna.
Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja
kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt ”finrummet”. Utbyte av fordon och
maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare
verksamhet som resultat.
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett
framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst
de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät.
VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande
av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a.
Tekniska nämnden
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199
2 (9)
gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen
förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata
verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även
funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts.
Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt
insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade
fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De 3 750 hushåll som sorterat i
fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013
till 1 349 ton år 2014.
Viktiga händelser
Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i
syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på
stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle
kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 – 7,0 mnkr
per år.
Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades
under 2014. Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet
system som möjliggör en flexibel styrning.
Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en
egen avdelning under 2014.
Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna
genomfördes, att gälla från den 2015-04-01. Tekniska nämnden tog också beslut
om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen 2015.
Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in
stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete
med extra muddring utfördes.
Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård,
rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att
städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som
resultat.
Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev
ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i
östra Trelleborg om.
Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel
ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett
höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats.
Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där
en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till
fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och
till en framtida sjöstad.
Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra
fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för
östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av
3 (9)
ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan
Hammarlöv och V.Vemmerlöv.
Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från
elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och
Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren.
Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna
har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll.
Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för
framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under
2015.
Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på
dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för 2014.
Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under 2015.
Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att
förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53
läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen
regi.
Beslut om VA-projektet ”Norra Trelleborg” togs vilket bl a innebär att vatten- och
avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv.
Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och
pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet.
Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter
under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år
utsträcks insamlingsområdet till landsbygden.
Måluppfyllelse
Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven
kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för
utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i
fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till
största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås.
Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som
tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren.
Effektmål
Skattefinansierad verksamhet:
Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och
cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden;
Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex – Gång – och cykelvägar, att 53 av 100 ska
vara nöjda med gång- och cykelvägarna.
Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet
inte uppnås.
Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla
månader;
4 (9)
Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex – Renhållning av park och allmänna platser, att
uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex – Snöröjning
av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10.
Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet
5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås.
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och
erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt
Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är
självförsörjande ökar genom eget arbete.
Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir;
 Antal praktikplatser, 16 platser
 Antal sommarjobb, 15 sommarjobb
 Antal anställda med lönebidrag, 5 platser
Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11
lönebidragsanställda, så målet är uppnått.
Taxefinansierad verksamhet:
Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och
underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför
eventuella översvämningar.
Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex – Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100
ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar.
Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås.
Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla
månader
Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex – sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda
med sophanteringen.
Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet
initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås.
Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och
miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande
Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir;

Andel förlustel kWh av totalt producerad el, målet är 4,6 %

Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 %

Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 %
Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av
hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts.
Ekonomi
Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på -74 297 tkr, vilket ger ett
underskott på -5 424 tkr mot helårsbudget 2014.
5 (9)
Skattefinansierad verksamhet
Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget
med -8,6 mnkr.
Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större
underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom
markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan.
Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att
detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr.
Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska
förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister.
Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då
tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För
Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr.
Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten)
med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr,
projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och
provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid
biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av
teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr.
Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem
projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med
resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad.
Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott
på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa
parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör
kostnader för drift- och underhåll av vägnätet.
Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens
gemensamma förråd avvecklades under hösten 2014.
Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr.
Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut
muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr,
konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av
ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr.
Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr.
Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr.
Taxefinansierad verksamhet
Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på
3,2 mnkr.
Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014
innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med 2013. Förklaringen står att
6 (9)
finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill
säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt.
VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för
2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med 2013. Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr.
Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr.
Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten
har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt
insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får
redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning
kommer att ske år 2017.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i
hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av
Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt
nytt upptändningssystem för gatubelysning.
De största investeringsprojekten 2014 har varit;

Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter 2015.

Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter 2015.

Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter 2015.

Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr.

Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr.
Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor:

Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen
mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF 2011-03-21
§146.

Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till
väg 108. KF 2011-03-21, § 147.

Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad
av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för
vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF 2010-09-27 §
126.

Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande
del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF 2012-11-26 § 212.

Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt
vatten- och avlopp i området. KF 2012-01-30 § 3.

Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt
el till 24 tomter inom området. KF 2012-05-28 § 116.

Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och
cykelvägar i del av Beddingestrand. KF 2011-03-21 § 149.

Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14
fastigheter i Bonnalösa. KF 2011-06-20 § 204.
7 (9)

Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av
vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF 2012-05-28 §117.

Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny
gång- och cykelväg. KF 2013-12-16 § 228.

Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans
avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF 2012-1126 § 212.

Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning
till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF 201309-23 § 154.
Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014:

Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför
denna inte utförs.

Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta
enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr.
Personalredovisning
Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för
skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade
verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med 2013.
Anställda
Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda
jämfört med 2013.
Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med 2013.
Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med 2013.
Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med 2013.
De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen 50-59.
8 (9)
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs
kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då
motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 %
jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser
sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %.
Pensionsavgångar
Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i
pension.
Förväntad utveckling
För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans
2015. Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren.
Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade
för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie
exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser.
Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och
underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att
ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll.
Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015;
Beläggningsgrad – förnyelse av asfalt.
Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i
syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna.
Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs 2016.
Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder
kommer att provas i samarbete med parkavdelningen.
Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare
skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i
syfte att hitta samordningsvinster.
Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett
expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny
elnätsplan 2015.
Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med
uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under 2015.
I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar
mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas
med en pumpstation 2015. Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads
vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till
stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt.
Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns
avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till
grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och
ökade utsläpp.
9 (9)
Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med
landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att
handlas upp och nya kärl att avropas.
Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av
lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för
närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska
alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram.
Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren 2016-20. Det nya
insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion,
samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för
kommande års verksamhet.
Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer,
för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det
grundtaxan.
TEKNISKA NÄMNDEN
Johnny Nilsson
Martin Nilsson
Ordförande
Förvaltningschef
TRELLEBORGS KOMMUN
Protokollsutdrag
1 (4)
Mötesdatum
Tekniska nämnden
2015-02-11
Plats och tid
Sessionssalen kl. 13.00 - 16.00
Beslutande
Johnny Nilsson (S)
Göran Gärtner (M)
Klara Spangenberg (MP)
Christian Ottergren (SÖS)
Veronica Rubin (M) , § 15-24
Bengt Andersson (SD)
Leif Sjögren (C)
Klas Regland (FP)
Kerstin Johansson (S)
Alf Hansson (S)
Tjänstgörande ersättare
Sten Andersson (M), § 10-14
Birgitta Sandblom (M)
Ersättare
Kai Regnell (MP)
Henrik Silfverstolpe (FP)
Hans Björklund (S)
Gerd Klein (S)
Fredrik Schlyter (M)
Övriga
Andreas Härwell Tekniska förvaltningen
Christina Björkman Tekniska förvaltningen
Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen
Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen
Mark Huisman Tekniska förvaltningen
Martin Nilsson Tekniska förvaltningen
Mats Lawesson Tekniska förvaltningen
Micael Bergquist Tekniska förvaltningen
Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen
Justeringens plats och tid
Tekniska förvaltningen den 16
februari kl 14.00
Paragrafer
Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Johnny Nilsson
Justerare
Klara Spangenberg (MP)
Klas Regland (FP)
§§ 10 - 24
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollsutdrag
Mötesdatum
2015-02-11
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Tekniska nämnden den 201502-11
Datum för anslags uppsättande
2015-02-18
Datum för anslags nedtagande
215-03-12
Förvaringsplats
Tekniska förvaltningen
Underskrift
Katrin Carlsson
2 (4)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-02-11
§17 Utveckling Smygehuk, utebliven
finansiering
Dnr TN 2014/70
Ärendebeskrivning
En potentialstudie för utveckling av Smygehuk har genomförts. Studien har
legat till grund för äskande av medel för utveckling av Smygehuk från tekniska
nämnden. Potentialstudien föreslår bland annat en utvecklad parkering,
mindre lekplatser, sittplatser och ett utvecklat gångsystem.
Tekniska nämnden beslutade 2014-03-12, § 38, att hos kommunfullmäktige
anhålla om beviljande av investering om 5 000 000 för utveckling av
Smygehuk samt att i budget 2015 tilldela tekniska nämnden 510 000 kr för de
ökade drift- och kapitaltjänstkostnaderna som uppkommer med anledning av
projektet.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23, § 137, att uppdra åt tekniska
nämnden att starta utveckling av Smygehuk, att anslå 5 000 000 kronor till
tekniska nämndens investeringsbudget 2015, att finansiera investeringen
inom befintlig låneram enligt Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 samt
att tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras inom tekniska
nämndens driftbudgetram, som beslutas av kommunfullmäktige vid beslut om
Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att inga nya medel tillförs tekniska
nämnden för projektets finansiering, för vare sig själva planeringen,
byggandet eller förvaltningen framgent.
Finansieringen om 510 000 kr var del av tekniska nämndens beslut, och får
därmed ses som en förutsättning för projektets förverkligande. Att starta upp
projekt i denna storleksordning med så omfattande konsekvenser utan
finansiering är problematiskt. Om projektet ändå genomförs kommer det att
urholka den ordinarie verksamheten kraftigt. Detta är inte förenligt med de
mål för verksamheten som finns.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden meddelar
kommunfullmäktige att projektets inte kan genomföras utifrån ovanstående
argument.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att meddela kommunfullmäktige att projekt utveckling Smygehuk inte kan
genomföras på grund av utebliven ekonomisk kompensation för drift- och
kapitalkostnader,
att tekniska nämnden anser att Smygehuk är en mycket viktig tillgång för
Trelleborgs kommun som man skall tillvarata och satsa på,
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(4)
33 (4)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-02-11
att anslaget på 5 000 000 kr för projektet inte kommer att ianspråktas samt
att översända beslutet till kommunfullmäktige.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(4)
44 (4)
Tjänsteskrivelse
1 (2)
Datum
2015-03-16
Ekonomichef
Agneta Sjölund
0410-73 31 38, 0708-817 138
[email protected]
Kommunfullmäktige
Återrapportering avseende investeringsprojekt från tekniska nämnden
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2012, § 49, beslutat att fullmäktiges
beslut som, efter framställning från styrelsen eller nämnderna, innebär ett
uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när
verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.
I samband med bokslut 2014 har tekniska nämnden lämnat återrapportering
för tolv investeringsprojekt.
Till slutredovisningen av investeringsprojekten Teknisk försörjning Persåker,
VA-utbyggnad Källstorp-Tullstorp, Hedvägens förlängning, V Ringvägens
förlängning bifogas även avvikelserapporter. Därutöver har tekniska nämnden
lämnat en avvikelserapport avseende Utveckling Smygehuk, som innebär att
investeringen inte kan genomföras på grund av utebliven kompensation för
drift- och kapitalkostnader.
Projekt
Budget
Utfall
Avvikelse
Omb.Järnvägsgatan
och VA kv Göken i
Anderslöv
2 000 000
-1 919 000
81 000
Teknisk försörjning
Ståstorp 16:2
2 400 000
-2 245 000
155 000
11 000 000
-11 036 000
-36 000
2 000 000
-1 940 000
60 000
Teknisk försörjning
kv. Verkstaden 29
660 000
-676 000
-116 000
Teknisk försörjning
kv. Persåker
2 000 000
-2 482 000
-482 000
Vägar i Smygehamn
500 000
-280 000
220 000
VA-utbyggnad
Källstorp-Tullstorp
10 350 000
-11 491 000
-1 141 000
Hedvägens
förlängning
25 750 000
-27 195 000
-1 445 000
Utbyggnad VA i
Simlinge,
Hemmesdynge o Lilla
Isie
Infart McDonalds
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
(Avtal 75% extern
finansiering)
Ekonomiavdelningen
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-143 10
Org.nr: 212000-1199
2 (2)
V Ringvägen
förlängning
35 700 000
-43 141 000
-7 441 000
GC-väg
Beddingestrand
500 000
-543 000
-43 000
VA-utbyggnad i
Bonnalösa
1 540 000
-1 705 000
-165 000
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Att godkänna återrapporteringen.