ÄLDREOMSORG - Kungsbacka kommun

ÄLDREOMSORG
Nämnd
budget
2015
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
Innehållsförteckning
1 Översiktlig beskrivning av nämnden ...................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
Nämndens uppdrag ........................................................................................................................................ 4
Verksamhetens omfattning ............................................................................................................................. 5
Nämnd/styrelse ............................................................................................................................................... 5
Förvaltningens organisation ............................................................................................................................ 6
2 Så här styrs kommunen ........................................................................................................... 7
2.1
Så här styr nämnden ....................................................................................................................................... 8
3 Visionen visar vart vi vill .......................................................................................................... 9
4 Kommunens omvärldsanalys ................................................................................................ 11
5 Nämndens omvärldsanalys ................................................................................................... 13
6 Kommunfullmäktiges inriktningar......................................................................................... 14
6.1
6.2
Vår värdegrund, Bitt ...................................................................................................................................... 14
Valfrihet ......................................................................................................................................................... 14
7 Nämndens inriktning .............................................................................................................. 15
8 Mål ........................................................................................................................................... 16
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 17
Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 17
Hälsosamt liv................................................................................................................................................. 18
Trygg kommun .............................................................................................................................................. 18
Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 19
Ekologiska livsmedel ..................................................................................................................................... 20
Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 20
Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................................................... 21
9 Direktiv .................................................................................................................................... 22
9.1
9.2
Direktiv från kommunfullmäktige ................................................................................................................... 22
Direktiv från nämnden ................................................................................................................................... 23
10 Nämndens kvalitetsdeklarationer.......................................................................................... 24
11 Nyckeltal/Verksamhetsmått ................................................................................................... 26
11.1
11.2
Prestationsmått ............................................................................................................................................. 26
Effektmått ...................................................................................................................................................... 27
12 Personalmått .......................................................................................................................... 28
12.1
12.2
Resursmått.................................................................................................................................................... 28
Effektmått ...................................................................................................................................................... 28
13 Ekonomi med kommentarer .................................................................................................. 29
13.1
13.2
Driftbudget Äldreomsorg ............................................................................................................................... 29
Investeringsbudget........................................................................................................................................ 30
14 Intern kontroll ......................................................................................................................... 31
14.1
Intern kontroll ................................................................................................................................................ 31
15 Kompetensförsörjningsplan .................................................................................................. 33
15.1
15.2
15.3
15.4
Attrahera/rekrytera ........................................................................................................................................ 33
Utveckla/behålla............................................................................................................................................ 33
Avsluta .......................................................................................................................................................... 34
Analys ........................................................................................................................................................... 34
Nämndbudget 2015
2
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
16 Policys, planer och program ................................................................................................. 35
17 Taxor och avgifter .................................................................................................................. 36
Nämndbudget 2015
3
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
1 Översiktlig beskrivning av nämnden
1.1 Nämndens uppdrag
Nämnden för Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre
kommuninnevånare, 65 år och äldre. De insatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs
främst av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen bedriver en behovsstyrd
verksamhet där insatser till den enskilde tar hänsyn till medicinska, fysiska, sociala, psykiska och
existentiella behov hos varje brukare.
Lagstiftning och styrande avtal
Nämndens insatser styrs i stor utsträckning av följande lagar: socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt avtal med
region Halland.
Myndighetsutövning
Nämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har
kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
Biståndshandläggarna har på delegation av nämnden fått uppdrag att hantera myndighetsutövningen
gentemot de enskilda enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Myndighetsutövningen sker oftast genom att biståndshandläggaren möter den
enskilde, ofta tillsammans med en anhörig eller annan företrädare, och samtalar om behovet av stöd.
Handläggaren gör en utredning med en biståndsbedömning och fattar beslut i ärendet. I utredningen
framgår beslut om bifall, delavslag eller avslag. Den enskilde har möjlighet att överklaga
avslagsbeslut i förvaltningsdomstol.
Verksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen
Enligt hälso- och sjukvårdslagen bedriver kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster/fysioterapeuter hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel
till brukare med beslut om särskilt boende. Kommunen har även ett ansvar för hälso- och
sjukvårdsinsatser inom det ordinära boendet vilket regleras genom avtal med Region Halland.
Hemsjukvården ansvarar utöver detta för hälso- och sjukvårdsinsatser, kväll, natt och helg till
brukare under 65 år med insatser från nämnden för Funktionsstöd. Omsorgspersonal på
äldreboenden och inom hemtjänsten utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån en
delegering/ordination samt instruktion från legitimerad personal.
Inom äldreomsorgen finns sjuksköterskor med följande specialistutbildning: öppen hälso- och
sjukvård, vård av äldre, psykiatri, barn och smärtlindring.
Nämndbudget 2015
4
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
Insatser inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen, SoL:
Hemtjänst
Särskilt boende
Ledsagarservice
Korttidsplatser
Anhörigstöd/avlösning
Dagverksamhet
Trygghetslarm
Matdistribution
Utöver dessa kan de äldre, utan individuell prövning, även få stöd genom träffpunkter,
anhörigcenter, anhöriggrupper och trygghetsplatser. Trygghetsplatser kan erbjudas vid akuta behov
för den enskilde eller deras anhöriga. Äldreomsorgen utför även beviljade LSS-insatser för personer
över 65 år, som till exempel personlig assistans och ledsagning.
1.2 Verksamhetens omfattning
Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och genom entreprenader med stöd av Lag om
Valfrihetssystem, LOV och Lagen om Offentlig Upphandling LoU.
Enligt kommunens ramtilldelningsmodell disponerar nämnden 730 miljoner kronor netto för 2015,
inklusive medel för internt köpta tjänster men exklusive kapitalkostnader.
Drygt 1 600 äldre är beviljade hemtjänstinsatser enligt SoL. Hemtjänstinsatser, trygghetslarm,
ledsagning och avlösarservice i hemmet ingår i kundval, vilket innebär att den enskilde kan välja
om ett certifierat LOV-företag eller hemtjänsten i egenregin ska utföra de beviljade insatserna.
Kommunen ansvarar för alla insatser på natten. Det finns åtta utförare samt egenregin i kundvalet.
Tre av dessa företag är certifierade för att utföra både service och omsorg och resterande företag är
certifierade för att utföra service. Cirka 135 personer har valt annan utförare än Kungsbacka
kommuns hemtjänst.
Inom äldreomsorgen finns elva äldreboenden med heldygnsomsorg, varav ett boende är främst ett
korttidsboende. Fyra av äldreboendena drivs på entreprenad.
Hemsjukvården ansvarar för cirka 1 200 patienter, i hemsjukvården arbetar sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att fördela, utifrån av nämnden fastställda kriterier, 185
äldrelägenheter.
Totalt arbetar 1121 personer i kommunal regi inom äldreomsorgen. Detta motsvarar 958
årsarbetare.
1.3 Nämnd/styrelse
Nämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder månatligen med
undantag för juli månad. Arbetsutskottet sammanträder normalt två veckor före nämnd och bereder
ärenden till nämnden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter. Minst två av nämndens
sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med en frågestund.
Nämndbudget 2015
5
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
1.4 Förvaltningens organisation
Nämndbudget 2015
6
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
2 Så här styrs kommunen
I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en
gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är
politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar
inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina
genomförandeplaner.
Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för
kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi
följer det som politikerna beslutat om.
Det här är Kungsbackas styrmodell
Så här tar vi fram budgeten
Nämndbudget 2015
7
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
2.1 Så här styr nämnden
Kungsbacka kommun styrs av kommunfullmäktige. I enlighet med styrmodellen utarbetar
fullmäktige mål och vision som styr respektive nämnds ansvar och inriktning. Nämnden för
Äldreomsorg konkretiserar sina mål och visioner för Kungsbackas äldreomsorg genom att använda
följande styrformer;
•
•
•
•
inriktningen, som anger det förhållningssätt som ska genomsyra förvaltningens övergripande
arbete.
resultatmål, som anger genom vilka mätbara mål nämnden vill följa förvaltningens
strävanden att verkställa kommunens mål och vision.
direktiv, som ger nämnden en möjlighet att precisera mer detaljerat särskilda satsningar
under en tidsperiod
ekonomisk budget, kommunfullmäktige beslutar om hur skattemedel ska fördelas mellan
nämnderna. Nämnden för Äldreomsorg ansvarar för att fastställa en budget för att realisera
mål och vision genom finansiering av förvaltningens verksamhet.
Nämnden för Äldreomsorg följer roll- och arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden fastställer nämndbudget för att realisera inriktning och mål. Förvaltningschefen är på
delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningens verksamhet leds och styrs så att nämndens
mål och vision verkställs.
Utifrån antagen nämndbudget fastställs förvaltningsbudgeten som innehåller genomförandeplaner
på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå.
Uppföljning av verksamheten sker per tertial och omfattar ekonomisk redovisning, systematiskt
arbetsmiljöarbete, redovisning och analys av sociala och medicinska avvikelser, synpunkter och
klagomål samt målarbete. Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom delårsredovisning två
gånger under året samt genom årsredovisning i januari.
Nämnden för Äldreomsorg har fastställt ett kvalitetsledningssystem för det systematiska
kvalitetsarbetet i förvaltningen, med syfte att säkerställa att nämnden för Äldreomsorg lever upp till
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämndbudget 2015
8
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
3 Visionen visar vart vi vill
Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen
pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka
för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi
kommer dit.
Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun
Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och
kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare
rytm.
Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör
Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap
människor emellan.
Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och
demokrati
Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i
landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö.
I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med
utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till
information, insyn och demokrati.
Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans
Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i
hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande
hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till
hands när vi behöver den.
Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i
Göteborgsregionen
Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen.
Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen.
Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler
etableringar och satsning på utbildning.
Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan.
Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar.
Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter
Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare,
mer stadslikt och högre än tidigare.
Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet.
Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i
Nämndbudget 2015
9
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
bostadsutbud med fler mindre lägenheter ...
Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök
... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika
möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny
bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas.
Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas
genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och
möjligheten att åka kollektivt utökas.
Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter
och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan
skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger
Kungsbacka profil i hela regionen.
Nämndbudget 2015
10
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
4 Kommunens omvärldsanalys
I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats.
Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar
kommunens verksamhet.
Fyra övergripande drivkrafter
1. En växande befolkning
Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har
växande grupper med stora behov av särskild service.
2. Den tekniska utvecklingen
Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt
samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har
medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som
bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen.
3. Med fokus på miljön
Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl
som av näringsliv och organisationer.
4. Individen står i centrum
Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den
ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och
förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster.
Fjorton säkra trender
De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed
hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i
omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv
kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender
på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål.
1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor
2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera
3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för
alla
4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet
5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag
6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om
7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen
8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar
9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende.
Nämndbudget 2015
11
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om
tjänster
11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor
12. Det ideella engagemanget ökar
13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare
14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning
Nämndbudget 2015
12
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
5 Nämndens omvärldsanalys
Kungsbacka kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Tillsammans med Kairos
Future har Kungsbacka kommun tagit fram en omvärldsanalys som innehåller trender och
förändringar i omvärlden som påverkar Kungsbacka kommuns möjligheter att fortsatt vara en
attraktiv kommun att bo, verka och leva i mot år 2020.
Flera av de drivfaktorer, det vill säga trender som driver den globala utvecklingen framåt och som
hela världen på olika sätt påverkas av, kommer att påverka äldreomsorgen framöver.
En växande befolkning med en ökad andel äldre påverkar de tjänster som äldreomsorgen erbjuder
och även på vilket sätt de erbjuds. De kommande åren kommer att innebära att äldreomsorgen
behöver arbeta med förebyggande insatser som kan erbjuda fler friska år med hög grad av
självständighet. Friskvårdssatsningar bidrar till en bättre folkhälsa hos äldre. Nämnden ska arbeta
för att främja friskvård och kultursatsningar i samband med andra nämnder och föreningar. De
resurser som i dag används för äldres vård och omsorg måste användas så effektivt som möjligt.
Med den åldrande befolkningen följer att fler personer än i dag kommer att behöva vård och
omsorg. Även om en god hälsa kan stödjas ytterligare och ohälsan skjutas framåt i tiden så är det
troligaste ändå att de allra flesta under senare delen av livet kommer att drabbas av sjukdomar,
nedsatt funktionsförmåga och ökande beroende av hjälp och stöd.
Den tekniska utvecklingen möjliggör snabbare information de till de äldre och deras anhöriga för att
öka valfriheten och inflytandet över den egna vardagen. Den medger också säkrare överföring av
information mellan olika vårdgivare. Teknikutvecklingen kommer att påverka såväl de äldre i deras
vardag, som personalen i deras arbete.
Individen i centrum yttrar sig i äldreomsorgen främst genom att de yngre äldre med omfattande
behov i högre utsträckning väljer att bo kvar hemma med omfattande insatser från hemtjänsten och
hemsjukvården. Det är också en ökning av personer med insatser utifrån LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) inom äldreomsorgen. Individen i centrum yttrar sig också
genom att de äldre på äldreboendena har ökade krav på inflytande och medbestämmande. Dessa
faktorer innebär krav på en förändrad organisation för att kunna leva upp till en god kontinuitet och
säkerhet i insatserna för den enskilde.
Nämndbudget 2015
13
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
6 Kommunfullmäktiges inriktningar
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt
förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå
från
6.1 Vår värdegrund, Bitt
Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för
medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta
skapar vi trygghet.
Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och
Trygghet.
Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska
arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.
Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i
organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens
årsredovisning.
6.2 Valfrihet
Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom
konkurrensutsättning.
Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls
samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och
egenregin
Nämndbudget 2015
14
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
7 Nämndens inriktning
Äldreomsorgens tjänster ska vara flexibla och präglas av nytänkande, ökad teknikanvändning och
god kvalitet, inge trygghet och upplevas säker för brukaren. Omsorgen om de äldre ska inriktas på
att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. God och säker omsorg och vård är
honnörsord inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen arbetar enligt en värdegrund som bygger på alla
människors lika värde, med unika behov. Medarbetaren ska stödja den äldre personen genom ett
gott bemötande, möjliggöra valfrihet och delaktighet och skapa trygghet i vardagen. Äldreboendena
ska i första hand tillgodose behoven hos äldre med demensproblematik och svårt sjuka äldre.
Huvudinriktningen i äldreomsorgens verksamhet är att människor ska kunna bo kvar hemma.
Behoven av stöd och hjälp kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser, hemsjukvård och
hemrehabilitering, social samvaro och aktiviteter, trygghetslarm, avlösning, trygghetsplatser och
växelvård. För att skapa ett tryggt kvarboende krävs en sammanhållen vård och omsorg där
samtliga yrkeskategorier har ett nära samarbete i vardagen, och där rätt insats ges vid rätt tid av en
person med rätt kompetens. Förvaltningen ska följa och implementera Socialstyrelsens vägledning
för ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt och genomföra insatser utifrån en evidensbaserad
praktik. Förebyggande insatser, till exempel i form av hembesök, är en viktig länk i att skapa ett
tryggt kvarboende.
Ett professionellt bemötande kännetecknas av respekt, ödmjukhet och empati. Förutsättningar för
ett gott bemötande är kunnig och lyhörd personal, och att man tar sig tid för mötet. För att öka
tryggheten eftersträvar nämnden en hög kompetens och personalkontinuitet, med hänsyn tagen till
individen. Äldreomsorgen ska vara en flexibel organisation och öka möjligheterna för medarbetarna
att arbeta i önskad sysselsättningsgrad. Alla som vill arbeta heltid ska erbjudas detta.
I ett professionellt bemötande ingår också kunskaper om ett hälsofrämjande förhållningssätt. De
äldre ska möta medarbetare som aktivt strävar efter att förbättra vården och omsorgen med
förebyggande och rehabiliterande mål för den enskilde. Omsorgen ska ges med värme och respekt
för den enskilde. Medarbetarna ska ges möjlighet till utveckling i en organisation präglad av
öppenhet, nytänkande och flexibilitet. En förutsättning för att den äldre ska få möjlighet till ökat
inflytande och känna sig delaktig i sin omsorg är tillgång till tydlig och saklig information.
Förvaltningen ska genom att konkurrensutsätta verksamheten, LOV och LoU, medverka till att de
äldre får ökad valfrihet och inflytande över stöd och omsorg.
Nämndbudget 2015
15
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
8 Mål
Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för
hur vill se kommunens långsiktiga utveckling.
Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar
fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska
nämnder.
Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar
leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år.
Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i
delårsrapporter och årsredovisningen
Samordning och adressering
I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid
en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra
till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.
Samordnande nämnder
•
•
•
•
samordnar arbetet med målet inom kommunen
sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse
ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys
bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet
Adresserade nämnder
•
•
arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse
samverka med övriga berörda nämnder
Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i
delårsrapporter och årsredovisningen
Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas
för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden.
Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som
gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka
uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är
prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor
som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet
att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin
verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen.
Nämndbudget 2015
16
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
8.1 Ökat inflytande
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII
Utfall
2012
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
48
50
50
50
8.2 Bemötande och tillgänglighet
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande
& Tillgänglighet
Utfall
2012
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
60
62
63
65
8.2.1 Äldreomsorgen ska öka sin tillgänglighet och sitt bemötande genom användning av
tekniska lösningar.
Beslutats av
Mätning
Målvärde
2015
Antal e-tjänster inom äldreomsorgen ska öka.
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Andelen berörd personal inom äldreomsorgen som kan
dokumentera och inhämta brukarnära information mobilt ska
öka.
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Nämndbudget 2015
17
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
8.3 Hälsosamt liv
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka
Mätning
Utfall
2012
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
6,6
6,9
7
7
6,8
6,9
7
SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga
SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga
8.3.1 Äldreomsorgen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Målvärde
2014
Mätning
Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad
risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare på
äldreboende och korttidsboende som registrerats i Senior
Alert.
80%
Målvärde
2014
Mätning
Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad
risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare som
har omsorgsinsatser (kvarboende) och som registrerats i
Senior Alert.
Målvärde
2015
Målvärde
2016
90%
100%
Målvärde
2015
Målvärde
2016
90%
100%
Målvärde
2015
Mätning
Andel brukare på äldreboende och korttidsboende som har
riskbedömning och åtgärder, enligt Senior alert
90 %
Målvärde
2016
90 %
Målvärde
2017
90 %
8.4 Trygg kommun
Beslutats av
KF:s formulering
Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka
Mätning
SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet
Nämndbudget 2015
18
Utfall
2012
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
65
67
67
68
Nämnden för Äldreomsorg
8.4.1
Kungsbacka kommun
Äldreomsorgen ska följa nationella kvalitetsregister för att säkerställa en god och
säker omsorg och vård.
Mätning
Utfall
2014
Målvärde
2015
Andel palliativa brukare som registerats i Palliativa registret.
70 %
Minst 5 % förbättringar av indikatorerna i Palliativa
registret:
smärtskattning
munhälsa
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Öka antalet registreringar i BPSD-registret, beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens.
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
8.4.2
Målvärd
e 2016
Målvärde
2017
70 %
70 %
Äldreomsorgen ska öka användningen av säker inloggning för att stärka
åtkomstkontrollen av sekretessuppgifter kring enskilda.
Beslutats av
Målvärde
2015
Mätning
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Antal berörd personal inom äldreomsorgen som har tillgång
till roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort)
8.5 Minskad energianvändning
Beslutats av
KF:s formulering
Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska
Mätning
Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2,
graddagskorrigerad
Nämndbudget 2015
19
Utfall
2012
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
176
160
155
150
Nämnden för Äldreomsorg
8.5.1
Kungsbacka kommun
Äldreomsorgen ska minska energianvändningen i de lokaler där verksamhet inom
äldreomsorgen bedrivs.
Beslutats av
Målvärde
2015
Mätning
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Den totala mängden tillförd energi i lokaler där
äldreboenden bedrivs, kWh/m2, graddagskorrigerad
8.6 Ekologiska livsmedel
Beslutats av
KF:s formulering
Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka
Mätning
Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande
till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
22%
25%
25%
8.7 Minskade koldioxidutsläpp
Beslutats av
KF:s formulering
Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5%
Mätning
Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen
mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar
Nämndbudget 2015
20
Målvärde
2014
Målvärde
2015
Målvärde
2016
-2,5%
-2,5%
-2,5%
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
8.8 Attraktiv arbetsplats
Beslutats av
KF:s formulering
Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna
Utfall
2012
Mätning
Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda
indikatorer
Målvärde
2014
Målvärde
2015
8,5
8,6
1
1
Jämix, ökning av antal punkter per år
Målvärde
2016
1
8.8.1 Äldreomsorgen ska öka antalet heltidstjänster med möjlighet till önskad
sysselsättningsgrad.
Utfall
2014
Mätning
Målvärde
2015
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Andelen personal inom äldreomsorgen som har heltidstjänst
Målvärde
2015
Mätning
Avvakta
utgångsvärde
från 2014
Andelen personal inom äldreomsorgen som har önskad
sysselsättningsgrad
Nämndbudget 2015
21
Målvärde
2016
Målvärde
2017
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
9 Direktiv
9.1 Direktiv från kommunfullmäktige
9.1.1
Direktiv invånardialog
KF:s formulering
Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över
vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till kommunstyrelsen.
Samordningsansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
9.1.2
Direktiv tillgänglighet av handlingar
KF:s formulering
Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut
handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att
samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.
De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad
informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör.
Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga
och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar.
Samordningsansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Nämndbudget 2015
22
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
9.2 Direktiv från nämnden
Direktiv till förvaltningen
Klart
1.
Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en konkurrensutsättningsplan.
Planen ska vara klar senast 1 juli 2015.
2015
2.
Förvaltningen ges i uppdrag att införa LOV på äldreboendena i Kungsbacka kommun,
senast infört 31 december 2016.
2016
3.
Förvaltningen ges i uppdrag att tillse att alla äldreboenden ska ha tillgång till bredband/
stabil internetuppkoppling.
2015
4.
Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att alla äldreboenden har tillagningskök och att
maten tillagas på plats.
2015
5.
Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en strategisk långsiktning personalförsörjningsplan
under 2015.
2015
6.
Förvaltningen ges i uppdrag att alla tjänster som utannonseras ska vara heltid med möjlighet
till önskad sysselsättningsgrad.
2015
7.
Förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa full behovstäckning för personer med demens av
specialistteam.
2015
Nämndbudget 2015
23
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
10 Nämndens kvalitetsdeklarationer
Kvalitetsdeklaration
När du ansöker om hemtjänst, myndighetsutövning
Vi garanterar att du när du ansökt om hemtjänst ska få ett beslut inom 14 dagar. Du lovar att bidra med
uppgifter som behövs för planering och dokumentation.
När du ansöker om äldreboende, myndighetsutövning
Vi garanterar att du ska få beslut inom en månad efter att du ansökt om äldreboende. Vid ansökan från
annan kommun gäller två månader. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och
dokumentation.
När du ansöker om korttidsvård, myndighetsutövning
Vi garanterar dig plats efter beslut på en korttidsenhet vid ett specifikt datum om du ansöker minst sex
veckor i förväg. Vi kan inte garantera att du får en plats på just den korttidsenhet du önskar komma till.
När du fått beslut om äldreboende, myndighetsutövning
Vi garanterar att du efter beslut om plats på äldreboende i möjligaste mån kommer att erbjudas plats på
det äldreboende du önskar. Det kan dock innebära att du får vänta längre tid än tre månader på ett
platserbjudande.
Du får en kontaktperson, hemtjänst
Vi garanterar att alla som får en beviljad insats inom äldreomsorgen ska ha en namngiven kontaktperson.
Du har alltid rätt att byta kontaktperson.
Aktiviteter och social samvaro, hemtjänst
Vi garanterar att äldreomsorgens träffpunkter ska erbjuda aktiviteter eller social samvaro fem dagar i
veckan.
Individuell genomförandeplan, hemtjänst
Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig, och vid önskemål din
närstående, inom fyra veckor efter det att dina insatser påbörjats. Den individuella genomförandeplanen
ska följas upp minst två gånger per år och vid behov.
Avlösning, hemtjänst
För dig som har blivit beviljad avlösning i hemmet garanterar vi tre former av avlösning;
- planerad avlösning planeras minst två veckor i förväg. Vi försöker se till att samma person från
hemtjänsten kommer hem till dig.
-ej planerad avlösning innebär att du får avlösning inom 48 timmar. Vi kan inte garantera att det blir
samma person från hemtjänsten som kommer hem till dig.
- akut avlösning får du om det uppstår en akutsituation, till exempel om din anhörig blir akut sjuk.
Avlösningstiden kan inte användas till andra hemtjänstinsatser.
Trygghetslarm, hemtjänst, äldreboende
Vi garanterar att ditt larm besvaras inom fem minuter. Den som svarar ser till att du får den hjälp du
behöver.
Du får en kontaktperson, äldreboende
Vi garanterar att du ska få en namngiven kontaktperson när du flyttar in på ett äldreboende. Du har alltid
rätt att byta kontaktperson.
Individuell genomförandeplan, äldreboende
Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig och din närstående inom
fyra veckor efter att du har flyttat in.
Nämndbudget 2015
24
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
Kvalitetsdeklaration
Den individuella genomförande planen ska följas upp minst två gånger per år och vid behov.
Aktiviteter och social samvaro, äldreboende
Vi garanterar att du, utöver äldreboendets dagliga gemensamma aktiviteter och sociala samvaro, erbjuds
en individuell aktivitet per vecka.
Nämndbudget 2015
25
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
11 Nyckeltal/Verksamhetsmått
Nyckeltal är mått som förvaltningen använder för att följa upp och analysera verksamheten samt att
strategiskt kunna planera för framtiden. Äldreomsorgens verksamhet måste ses både i sin helhet och
i sina delar, då förändringar som görs i exempelvis lägenhetsbestånd eller inriktning på
verksamheten påverkar varandra. Om kommunen väljer att utöka platserna på särskilt boende kan
det till exempel få till följd att antalet timmar med hemtjänst sjunker och vice versa.
11.1 Prestationsmått
Prestationsmått beskriver hur och/ eller vad vi gör med de resurser verksamheten tillförts. Det handlar om de
tjänster som produceras och det som görs; det vill säga aktiviteterna för att omvandla resurserna.
Utfall
2012
Utfall
2013
Prognos
2014
Budget
2015
Antal disponibla platser i äldreboende
exklusive korttidsboende. Avser kommunal
regi.
357
338
337
377
Antal disponibla äldreboendeplatser på
entreprenad exklusive korttidsboende
199
260
260
260
Antal brukare med hemtjänst i kommunal
regi
989
1 449
1512
1530
Antal brukare med hemtjänst i annan
utförares regi
122
129
135
140
Antal disponibla platser på korttidsboende i
kommunal regi
60
43
41
41
Antal disponibla korttidsplatser på
entreprenad
10
10
10
10
Antal timmar hemtjänst i kommunal regi
447 195
455 300
430 000
438 000
Antal timmar hemtjänst i annan utförares regi
38 185
35 110
30 000
31 000
Kostnad per dygn i särskilt boende, egen regi
Somatisk/demens
1190/1316
1185/1268
1244/1398
1275/1433
-
-
1297/1297
1329/1329
Ekhaga
1297/1297
1297/1297
1336/1336
1369/1369
Kolla
1001/1001
1037/1037
1054/1054
1080/1080
1383/-
1383/-
1227/-
1258/-
327
338
356
365
Nyckeltal
Kostnad per dygn i särskilt boende,
entreprenad. Somatisk/demens
Blåvingevägen
Vickan
Ersättning per timme i hemtjänsten, snittpeng
LOV
Nämndbudget 2015
26
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
11.2 Effektmått
Effektmått beskriver hur utfallet blivit av de resurser som tillförts verksamheten. Effektmåtten fokuserar på
den skillnad/ det värde som prestationerna får för den de är till för.
Effektmåtten utgår från BITT-en, med en övergripande fråga om nöjdhet och därefter följer frågor om
bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet.
Utfall
2012
Utfall
2013
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med
sitt särskilda boende.
81%
85%
95%
Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med
sin hemtjänst.
90%
90%
95%
Andel som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt
i hemtjänsten.
98%
98%
100%
Andel som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt
i särskilt boende.
94%
96%
100%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn
till åsikter eller önskemål i hemtjänsten.
89%
88%
92%
Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn
till åsikter eller önskemål i särskilt boende.
82%
79%
92%
Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid
behov få träffa en sjuksköterska (hemtjänst).
63%
69%
80%
Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid
behov få träffa en sjuksköterska (särskilt boende).
67%
66%
80%
Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid
behov få träffa personal i hemtjänsten.
82%
83%
92%
Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid
behov få träffa personal i särskilt boende.
82%
82%
92%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma
med stöd från hemtjänsten.
88%
85%
95%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i
särskilt boende.
87%
90%
95%
Nyckeltal
Uppgifter för 2014 kommer från Socialstyrelsen under oktobernovember.
Nämndens målsättning är 100% på samtliga effektmått år 2020.
Nämndbudget 2015
27
Utfall
2014
Budget
2015
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
12 Personalmått
12.1 Resursmått
Utfall
2012
Utfall
2013
Prognos
2014
Budget
2015
Totalt antal anställda
1 197
1 164
1121
1130
Totalt antal årsarbetare
1 002
980
958
967
Andel anställda kvinnor
94%
94%
94%
94%
Andel anställda män
6%
6%
6%
6%
Andel medarbetare 100% sysselsättningsgrad
36%
38%
39%
Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad
41%
41%
42%
Andel medarbetare <75% sysselsättningsgrad
23%
21%
19%
Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga
medarbetare
0,84
0,82
Andel manliga chefer i relation till andel manliga
medarbetare
3,5
3,66
Antal medarbetare per chef
31
31
Nyckeltal
0,82
0,82
3,6
3,6
31
29
Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef
12.2 Effektmått
Utfall
2012
Utfall
2013
Prognos
2014
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt
7,9%
9,1%
9,2%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor
8,1%
9,4%
9,6%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män
5,5%
5,7%
4,4%
Nyckeltal
Nämndbudget 2015
28
Budget
2015
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
13 Ekonomi med kommentarer
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 om Kommunbudgeten 2015 och plan 2016-2017.
Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2015 och sammandrag investeringsbudget
2014-2018.
13.1 Driftbudget Äldreomsorg
Äldreomsorg ramfördelning driftbudget
Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå
Bokslut 2013
Budget 2014
Rev.Budget
2014
Budget 2015
Kvarboende
-86 164,0
-88 410
-88 556
Äldreboende
-225 992,1
-223 942
-232 962
Hemsjukvård och Rehabilitering
-80 982,3
-82 773
-83 363
Kvalitet, utveckling och säkerhet
-12 157,7
-13 366
-16 015
-303 780,9
-337 120
-337 620
35 326,9
25 942
29 007
-935,3
-1 080
-1 080
-674 685,4
-720 750
-730 598
Myndighetsutövning
Förvaltningsövergripande funktioner
Nämnden
Summa
Kommentar till ramfördelningen
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 att tilldela äldreomsorgen 730 598 tkr (exklusive
kapitalkostnader, internränta och löneökningar för 2014) varav ca 111 000 tkr avser interna
kostander för tjänsteköp från förvaltningen för Service.
Äldreboendena i egenregin har sedan tidigare en fast dygnsersättning, en så kallad
ramfinansieringsmodell, utan något avdrag vid frånvaro. Entreprenader har upphandlat sin
respektive dygnsersättning, i avtal ingår avdrag vid frånvaro mer än sju dagar. Båda de befintliga
modellerna tar mindre hänsyn till den enskildes behov och ger ringa möjligheter för verksamheten
att påverka ekonomin.
Från 2015 antas en förändring av ramfinansieringsmodellen för äldreboendena i egenregin,
modellen bygger på tidigare modell men med avdrag efter 7 dagar för tomplatser.
Från 2016, eller senast när nytt verksamhetssystem är på plats, ska förvaltningen övergå till rörlig
differentierad platsersättning.
Förändringarna av ekonomimodellen samt införandet av ÄBIC kommer att innebära merkostnader
avseende nytt verksamhetssystem till hösten/vintern 2015-16, utbildningsinsatser till berörd
personal samt ökade kostnader för fyra biståndshandläggare under våren 2015 och sedan en
permanent utökning med en biståndshandläggare.
Nämndbudget 2015
29
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
Kvarboende ersätts för beviljad hemtjänsttimme, undantag ledsagning, avlösarservice i hemmet
samt aktiveringstid som ersätts med utförd tid. Indexuppräkningen för hemtjänstpengen är fastställd
av nämnden. Övriga verksamheter inom kvarboende är anslagsfinansierade, förutom
Försäkringskassans beslutade timmar för personlig assistansersättning enligt
Socialförsäkringsbalken.
Myndighetsutövning är anslagsfinansierad. I budgeten ingår ekonomi för personalkostnader samt
budget för hemtjänsttimmar och entreprenader.
Hälso - och sjukvårdsverksamheten är anslagfinansierad.
Kvalitet, utveckling och säkerhet, KUS är anslagsfinansierad.
13.2 Investeringsbudget
Investeringar (belopp i tkr)
Investeringar
Löpande investeringar
Inventarier Löftagården
äldreboende
Inventarier Vallda Heberg
äldreboende
Bokslut 2013
-5 181
Budget 2014
-4 800
Budget 2015
-4 080
Plan 2016
-4 400
Plan 2017-19
-13 200
-770
-4 518
-500
Inventarier Åsa äldreboende
-6 300
Nytt boende Kungsbacka
centralt, inventarier
Tidsregisteringssystem
-1 500
Nytt verksamhetssystem
som ersätter Magna Cura
-2 500
Nytt boende i Kullavik,
norra delen av kommunen
Tekniska lösningar
-3 800
-1 500
-1 500
Nytt boende i Kungsbacka
kommun
Summa
-20 150
-10 469
-13 100
-11 880
-5 900
-33 350
Kommentarer
Planerade investeringsprojekt utläses enligt ovanstående tabell. Återinvesteringar kommer att ske i
befintlig verksamhet. Exempel på återinvesteringar är grundutrustning och möbler i befintliga
lokaler. Medlen för tidsregistreringssystem avser förstudie. Under 2013 påbörjades en förstudie av
ett nytt verksamhetssystem med plan på införande 2015/2016. Vid om- och nybyggnation av Åsa
äldreboende kommer största delen av investeringar att ske 2015, dock kan en del av dessa medel
behöva tas i anspråk redan under 2014 för den nybyggda delen som färdigställs under 2014.
Nämndbudget 2015
30
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
14 Intern kontroll
14.1 Intern kontroll
I kommunallagens 6 kap 7§ står reglerat att nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med mål och riktlinjer, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, samt att
hanteringen sker på ett för övrigt tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn av verksamheten. Detta innebär att den omfattar
mål, strategier, styrning och uppföljning. Inom dessa områden finnas det inbyggda uppföljningsoch kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.
Nämnden för Äldreomsorg fastställer årligen internkontrollen i nämndbudgeten för att följa upp
verksamhet inom nämndens område.
Följande områden granskas i internkontrollen:
Ekonomi
Område Granskningsområde Kontroll av
Leverantörsfakturor
Ekonomi (e-handel)
Ekonomi Inköp
Ekonomi Representation
Riskanalys
Metod/frekvens
SannolikhetVäsentlighet
- Rekvisitioner
- Delegering
- En person hanterar hela
kedjan
- Abonnemang
- Följsamhet mot
kommunens ramavtal
- Direktupphandling sker
affärsmässigt
- Följsamhet mot
nämndens
delegationsförteckning och
attestlista
- Syfte, program
- Deltagarförteckning
- Attest, kontering inkl
moms
* Rätt ansvar
* Rätt utbetalning jämfört
med rapporterade
avvikelser
* Rätt grundlön
Personal Lönekostnader
Nämndbudget 2015
4
4
4
4
3
4
2
1
Ansvarig
- Stickprov under två
månader av var 20:e faktura
- Intervjuer med
beslutsattestanter för att
säkerställa förståelse av
regelverket.
Ekonomi
- Avtalstrohet, samt
följsamhet mot nämndens
delegations- och
attestförteckning följs upp
genom stickprov.
- Rutin för direktupphandling
granskas samt
stickprovskontroll av
följsamhet.
Upphandling/Ekonomi
- Stickprov av 10
fakturaunderlag.
- Intervjuer med
beslutsattestanter för att
säkerställa förståelse av
regelverket.
Ekonomi
* Stickprov: 10 medarbetare
i respektive anställningsform
fördelat på Äbo, Kvarbo,
KUS och Bistånd
Personal
31
Rapport till
Slutfört
Förvaltningschef
31-dec
Förvaltningschef 31-dec
Förvaltningschef 31-dec
Förvaltningschef Tertialt
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
Säkerhet
Område Granskningsområde
RiskanalyMetod/frekvens
Ansvarig
Rapport till
Slutfört
Brandutrustning äldreboende
4
Egenkontroll enl. checklista i
systematiskt brandskyddsarbete
(SBA-pärm)
Enhetschef
VC/FC
31-dec
Brand
Utrymningsrutiner
4
Kontroll att personalen är informerad Enhetschef
VC/FC
31-dec
Magna Cura
Logg, Back-up
4
Regelbunden kontroll enl. fastställd
rutin
Säkerhet Brand
IT
Kontroll av
VC/FC/MAS/
System adm MAR
enl. rutin
SoL/ LSS/HSL
Område Granskningsområde
Kontroll av
Riskanalys Metod/frekvens
Att handläggningen är
SoL/LSS Handläggningsprocessen rättssäker
Att beviljade insatser är
Verkställighet av beslut utförda
HSL
SoL
Läkemedelshantering
Vårdrelaterade
infektioner
Lyftselar
Omsorgsbidrag
Att läkemedelshanteringen
följer gällande lagstiftning
Följa förekomsten av
vårdrelaterade infektioner
Handhavandet av lyftselar
Genusanalys av
3
omvårdnadsbidrag
Ansvarig
Rapport till
Slutfört
oktober
2
Stickprov genomförs 1 ggr/år
SAS
VC/FC nämnd
4
Stickprov vid samtliga tillsynsbesök
SAS
VC/FC nämnd
31-dec
4
Tillsynsbesök med checklista 1
ggr/år
MAS
VC/FC nämnd
31-dec
3
4
Enkät till äldreboende 2 ggr/år
Stickprov vid samliga tillsynsbesök
MAS
MAR
VC/FC nämnd
VC/FC nämnd
april okt.
31-dec
Stickprov 1ggr/år
SAS
VC/FC nämnd
31-dec
Avvikelser/dokumentation
Område
Granskningsområde
Avvikelsehante
Riktlinjen
ring
Kontroll av
Riskanalys Metod/frekvens
Ansvarig
Rapport till
MAS/MAR/SAS
VC/FC
Följsamhet till riktlinje
2
Dialogmöte
Förekomst av avvikelser Antalet förekommande
2
Kontinuerlig statistik MAS/MAR/SAS
VC/FC nämnd
4
Stickprov vid
samtliga
tillsynsbesök
VC/FC nämnd
Dokumentation Hemdok
Nämndbudget 2015
Följsamhet till gällande
riktlinje
32
MAS/MAR/SAS
Slutfört
31-dec
feb.
31-dec
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
15 Kompetensförsörjningsplan
Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå
verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens
på rätt plats i rätt tid. För att möta detta har Äldreomsorgen arbetat fram en HR-strategi som
sträcker sig över en treårsperiod, med syfte att nå målet ”Attraktiv arbetsplats”. Områden som under
2015 kommer att fokuseras är önskad sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, lönebildning,
organisationsstruktur och strategisk kompetensförsörjning.
Som en del av HR-strategin påbörjas under 2015 framtagning av en kompetensförsörjningsprocess
där nuvarande och framtida behov utgör grund för kommande insatser. I detta arbete beaktas såväl
yttre som inre faktorer som påverkar såsom personal- och äldredemografi, teknikutveckling,
lagkrav, ledarskap, kvalité med mera.
15.1 Attrahera/rekrytera
Framtidens utmaningar ställer fortsatt krav på ett jämställdhets- och mångfaldsarbete för att öka
verksamheternas rekryteringsunderlag. Som ett led i detta kommer den kommunövergripande
likabehandlingsplanen att brytas ned på förvaltningsnivå.
Det påbörjade arbetet med önskad sysselsättningsgrad ska sjösättas senast hösten 2015. Genom att
erbjuda önskad sysselsättningsgrad ökar attraktiviteten och jämställdheten främjas.
För att utveckla arbetet kring sommarrekrytering kommer den förvaltningsgemensamma processen
att ses över under året. Att mer aktivt marknadsföra äldreomsorgen som arbetsplats ingår som en del
i detta arbete.
15.2 Utveckla/behålla
I Äldreomsorgens HR-strategi ingår strategisk kompetensförsörjning som ett område som behöver
utvecklas för att nå målet som en attraktiv arbetsplats samt äldreomsorgens uppdrag att möta de
äldres behov av stöd. Detta görs genom att en förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsprocess
tas fram.
Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen kommer att involvera hela äldreomsorgen då det
kräver en stor förankring i verksamheten. Utifrån den kompetensförsörjningsplan som tas fram
kommer utvecklingsinsatser att identifieras. Kopplingen mellan verksamhetens behov, de olika
enheternas uppdrag och den enskilde medarbetaren överenskommelse skall vara tydlig. Denna
koppling är även en viktig del i vår lönestrategi där relevant kompetens och prestation belönas.
För att möjliggöra införandet av önskad sysselsättningsgrad, möta volymförändringar i
verksamheten och samtidigt ha en kostnadseffektiv verksamhet behöver även
organisationsstrukturen beaktas. Detta kommer också ställa större krav på ökad flexibilitet och
samarbete inom förvaltningen.
För att upplevs som en attraktiv arbetsplats är en god arbetsmiljö en förutsättning. Inom
äldreomsorgen finns en tydlig process för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta är en
förutsättning för att kunna minska sjukfrånvaron och skapa ett hållbart arbetsliv. Inom ramen för
HR-strategin kommer under 2015 en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet att ske.
Nämndbudget 2015
33
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
15.3 Avsluta
Avslutningssamtal ska genomföras för de som slutar på egen begäran och vid pensionering. Syftet
är att följa upp dessa samtal och utveckla ledarskap och verksamhet. Det är viktigt att på ett
professionellt sätt och med ett gott bemötande ta hand om de medarbetare som lämnar
förvaltningen.
När någon slutar är kompetensöverföring till ny medarbetare en effektiv metod för lärande och ett
ledaransvar.
15.4 Analys
Stor vikt kommer att läggas vid att utifrån äldreomsorgens HR-strategi ta fram en
kompetensförsörjningsprocess som sträcker sig över flera år. Detta sker parallellt med att redan
befintliga planer för utbildning genomförs.
Nämndbudget 2015
34
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
16 Policys, planer och program
Gällande policys, planer och program
Tabell styrdokument
Styrdokument
Beslutande §/År
Nytt
Nämndbudget 2014
Nä f Äo § 93/2013
X
Annas led- för en trygg och säker demensvård i Halland
Nä f Äo § 146/12
Arbetsordning för distriktsråd
Nä f Äo § 15/11
Delegeringsförteckning
Nä f Äo § 48/14
Dokumenthanteringsplan
Nä f Äo § 28/13
Internkontrollplan
Nä f Äo § 84/10
Kommunikationsplan, extern information
Nä f Äo § 52/09
Kost- och nutritionsprogram
Nä f Äo § 109/10
Kvalitetsledningssystem
Nä f Äo § 5/14
Lokalresursplan 2014-2018
Nä f Äo § 138/12
Maxtaxa i äldreomsorgen
KF § 143/02
Miljöprogram
Nä f Äo § 25/11
Plan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom äldreomsorgen
Nä f Äo § 46/04
Reglemente för arbetsutskott
Nä f Äo Au § 2/11
Reglemente för nämnden
KF § 101/05
Trafiksäkerhetspolicy
Nä f Äo § 42/06
Vårdprogram för demens
Nä f Äo § 17/06
Systematisk granskning inom äldreomsorgens verksamheter
Nä f Äo § 147/12
Nämndbudget 2015
35
X
Nämnden för Äldreomsorg
Kungsbacka kommun
17 Taxor och avgifter
Gällande taxor och avgifter.
Tabell taxor och avgifter
Taxa, Avgift
Giltig fr o m
Senast
beslutad
Anmärkning
Matabonnemang på äldreboende, 2886 kronor per månad
2014-03-01
2002-09-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Timtaxa, 178 kronor per timme, uppräkning basbelopp
2014-03-01
2013-06-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Trygghetslarm, 178 kronor per månad
2014-03-01
2002-09-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Kostavgift dagomsorg, 89 kronor per dag
2014-03-01
2002-09-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Kostavgift korttidsplats, 89 kronor per dygn
2014-03-01
2002-09-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Omvårdnadsavgift korttidsplats, 59 kronor per dygn
2014-03-01
2012-02-07
Räknas upp årligen
med basbelopp
Matdistribution per portion, 50 kronor
2014-03-01
2002-09-12
Räknas upp årligen
med basbelopp
Årlig uppräkning träder i kraft 2015-03-01.
Nämndbudget 2015
36
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se