Årsredovisning 2014
Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 39,1 mkr mot budgeterat 16,6 mkr. Allmän återhållsamhet, ökade intäkter och lägre kostnader för el och fjärrvärme var bidragande orsaker. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 7,9 mkr och finansieringen ger ett överskott på 14,6 mkr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 36,8 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 102 mkr mot budgeterat 204 mkr. De största investeringarna utgjordes av Skänninge idrottshall, ombyggnad av gamla stadshuset, markförvärv och reinvestering i va-ledningar. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 420 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 821 mkr. Soliditeten uppgår till 44 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, -3 procent, vilket är 5 procent högre än 2013. Befolkning 26 428 invånare, +115 invånare, bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för nionde året i rad. Befolkningstillväxten de senaste fem åren, cirka 660 invånare, förklaras av lika delar nettoinflyttning och nettoinvandring. Samhällsbyggnad och infrastruktur Kommunens arbetsmarknad, logistikläge och förmåga att attrahera företag, förbättrades ytterligare efter statens stora infrastrukturinvesteringar. Flera företag har börjat bygga under året och efterfrågan på mark för bostäder är fortsatt hög, 29 villatomter såldes. Även i Skänninge har efterfrågan på villor avspeglat sig i prisstegring och viss nyproduktion. Förhoppningsvis kan byggstart ske för lägenheter på Svartå strand i Mjölby under 2015. Detaljplaner för nya tomter i Mantorp och Mjölby och på mindre orter ska tas fram. Under 2014 färdigställdes fiberbaserad telefoni och internetuppkoppling till Rustorp och Normlösa. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun rankades som femte bästa kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Östergötland. Flera aktiviteter genomfördes för att öka kontaktytorna med företagen. Obalanstalet, det vill säga arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd för 16-64 åringar, låg under större delen av året lägre än både läns- och riksgenomsnittet. Linköpings robusta arbetsmarknad gynnar arbetssökande i Mjölby. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har stärkts. Vision 2025 Kommunfullmäktiges 14 kommunmål utgår från Vision 2025 och är gemensamma för alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att en god ekonomisk hushållning ska upprätthållas både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Av elva övergripande mål är två uppfyllda, två delvis uppfyllda och sju är inte uppfyllda. Dessutom är två av tre finansiella mål uppfyllda. Kvalitetsutveckling I strategin för verksamhetsutveckling understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision 2025. Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Via synpunkthanteringen kan invånarna lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Ett digitalt system infördes 2014 för att förenkla synpunkthanteringen. Tillgängligheten för medborgarna förenklas med hjälp av Medborgarservice i stadshuset, kundservice på service- och teknikförvaltningen (tidigare tekniska kontoret), byggnadskontoret och räddningstjänsten. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet 1 994 årsarbetare, en minskning med 207 årsarbetare mest orsakat av att två verksamheter inom omsorgs- och socialnämnden övergått till privat utförare. Personalkostnaderna ökade till 1 036 mkr jämfört med 1 026 mkr 2013. Sjukfrånvaron har ökat till 5,5 procent från 5,2 procent Under året infördes en nätbaserad friskvårdsportal för att hantera friskvårdsbidraget. 71 procent utnyttjar möjligheten till en kostnad av 3,1 mkr. Flera utbildningar för nya medarbetare, chefer och arbetsledare har genomförts under året. Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet......................................................5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen.....................................................................6 Vision 2025 och kommunmål.......................................................................9 Ekonomisk översikt och analys....................................................................13 Kvalitetsredovisning....................................................................................21 Personalredovisning....................................................................................23 Hållbar utveckling.......................................................................................28 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning....................................30 Social omsorg och stöd...............................................................................34 Kultur och fritidsverksamhet.......................................................................40 Teknisk verksamhet – fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering........................................................44 Intern service..............................................................................................49 Kommunövergripande verksamhet.............................................................51 Plan- och byggverksamhet..........................................................................54 Miljö- och hälsoskydd.................................................................................56 Räddningstjänst..........................................................................................58 Kommunfullmäktige och politiska organ....................................................60 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen....................................61 Räkenskaperna Resultaträkning...........................................................................................64 Kassaflödesanalys.......................................................................................65 Balansräkning.............................................................................................66 Tilläggsupplysningar...................................................................................67 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning................................78 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...................................79 Driftredovisning Mjölby kommun................................................................80 Investeringsredovisning Mjölby kommun....................................................81 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt...............................81 Övrig information 5 år i sammandrag......................................................................................84 Kommunens pengar...................................................................................85 Mjölby kommuns organisation....................................................................86 Revisionsberättelse......................................................................................87 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Att växa kan betyda att bli fler och mer, att expandera… Men att växa kan också handla om att slå rot, spira och frodas. Vi blir alltfler i Mjölby kommun, vår uppgift som politiker eller som kommunmedarbetare, är att skapa förutsättningar för både kommuninvånare och företag att just frodas och växa. Att skapa goda premisser för utveckling, kräver ständigt nytänkande, lyhördhet, långsiktighet och systematik. Den här mandatperioden har vi ett politiskt styre bestående av S, C, KD och MP. Konstellationen är bildad för att tillförsäkra långsiktig stabilitet i beslutsprocesserna. Som politiker har vi att förvalta det förtroende medborgarna ger oss vid varje val. Besluten vi fattar utgör grunden för allt det arbete som utförs av kommunens medarbetare. Utan samspelet mellan medborgare, politiker, tjänstemän och övriga medarbetare stannar verksamheten upp i utvecklingen. Medborgare och kunder är alltid i fokus. Vad vi ska göra, och hur vi ska göra det, styrs av deras rättigheter och behov. Enligt Vision 2025 ska vi ”skapa utrymme så att människor, företag och naturresurser ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt”. Därför måste vi, var och en utifrån sitt uppdrag, arbeta strukturerat med utgångspunkt från Vision 2025, kommunmålen och vår gemensamma värdegrund. Vi ska ständigt arbeta för att bli bättre på det vi gör för medborgare och kunder. Det handlar om allt från att formulera brev så att alla förstår, till att servera god mat på vårdboenden, skapa förutsättningar för företagande, bygga en ny skateanläggning eller se till att förskolelokalerna är funktionella och i gott skick. Vi ska använda vår professionalitet, vår inlevelseförmåga och vår kunnighet för att alla som bor och verkar i Mjölby kommun ska ha de bästa förutsättningar för att slå rot, spira och växa. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Utvecklingen i kommunen Befolkningsutveckling Invånarantal 1990-2014 (antal) För nionde året i rad har kommunen en positiv befolkningsutveckling. Vid årsskiftet var invånarantalet 26 428, en ökning med 115 personer, +0,4 procent. Ökningen i länet var i genomsnitt + 1,1 procent under 2014. Befolkningstillväxten i Mjölby kommun den senaste femårsperioden, har inneburit ett nettotillskott på 658 invånare. Det beror till hälften på inflyttning från andra kommuner och till hälften av inflyttning från utlandet. Födelsenettot, antal födda minus antalet avlidna, var under perioden 22 personer. Den senaste femårsperioden har länet haft en positiv befolkningsutveckling, en ökning med 15 000. Två tredjedelar av ökningen beror på invandring. Födelsenettot i länet har ökat. 27000 26500 26000 25500 25000 24500 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Samhällsbyggnad och infrastruktur Befolkningsförändringar, 2010-2014 100 Nettoinflyttning utrikes 80 60 Nettoinflyttning inrikes 40 20 0 Födelsenetto -20 -40 -60 6 2010 2011 Förvaltningsberättelse 2012 2013 2014 Kommunens arbetsmarknad, logistikläge och förmåga att attrahera företag, förbättrades ytterligare efter statens stora infrastrukturinvesteringar. Intresset för att etablera sig på Viringe är fortfarande stort och flera företag har börjat bygga under året. Efterfrågan på mark för bostäder är fortsatt hög, framförallt när det gäller villatomter. 29 villatomter såldes, det är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Särskilt glädjande är utvecklingen i Skänninge, där efterfrågan på villor avspeglar sig i prisstegring och genom att viss nyproduktion startat. Skänninges pendeltågstation och de förbättrade pendlingsmöjligheterna bidrar till områdets attraktivitet. Kommunen prioriterar detaljplaner för nya tomter i Mantorp och Mjölby, men även på mindre orter som till exempel Hogstad. Under hösten antogs en detaljplan för första etappen av Svartå Strand på kvarteret Rosenkammaren. Planen är överklagad, men byggstart kan förhoppningsvis ske 2015. Det finns byggherrar som är intresserade av Svartå Strand och kommunen för dialog med intressenter inför ytterligare etapper. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Allt fler delar av kommunen har nu mobil-, eller fiberbaserad telefoni och internetuppkoppling. Under 2014 färdigställdes Rustorp och Normlösa. Omställningen ska ske på marknadsmässiga grunder och invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs (100 Mbit/s). Strategin och handlingsplanen från 2013, behöver revideras under 2015 eftersom de ekonomiska förutsättningarna för kommuner har ändrats. På landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade, krävs numera även statlig finansiering för att kommunala medel ska kunna användas till utbyggnad. Kommunens engagemang kan bara vara konsultativt till dess reglerna ändras igen. Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun rankades som femte bästa kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Östergötland 2014. Kommunens mål, att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet, uppnåddes inte i och med placeringen på 96:e plats. Resultatet beror bland annat på låg placering inom området ”konkurrens med företag” och inom ”företagarnas åsikter om medias och allmänhetens attityder till företagande”. Glädjande är att kommunens infrastruktur var näst bäst i landet när det gäller vägnät, tåg och flygförbindelser. Flera aktiviteter genomfördes för att öka kontaktytorna med företagen. Politiker och tjänstemän deltog i företagarorganisationernas evenemang och gjorde ett stort antal företagsbesök. I en del fall deltog även kommunledningen. Samarbetet med Linköpings Universitet fortsatte och både stora och små företag anlitade studenter för projekt och analyser. Obalanstalet, det vill säga arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, för 16-64 åringar sjönk till 7,9 procent i december 2014. Mjölby kommun låg hela året lägre än både läns- och riksgenomsnittet, med undantag för mars månad. Under året sjönk obalanstalet för 18-24-åringarna till 16,7 procent. Under hela året var obalanstalet för ungdomarna lägre i Mjölby kommun än i länet men högre än riksgenomsnittet. Näringslivet var starkt under stora delar av året. Linköpings robusta arbetsmarknad gynnar arbetssökande i Mjölby. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har stärkts. Öppet arbetslösa i program 16-64 år (procent) 15 12 Mjölby Länet 9 Riket 6 3 0 2010 2011 2012 2013 2014 Öppet arbetslösa i program 18-24 år (procent) 35 Mjölby 28 21 Länet 14 Riket 7 0 2010 2011 2012 2013 2014 Förvaltningsberättelse 7 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Marknadsföring och information Kommunen genomförde flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företag och medborgare bland annat arrangerades energimässa, bomässa och Östgötamässan häst. Kommunen gav under året ut fyra tryckta nyhetsblad till näringslivet i kommunen Särskilda kommunikationsinsatser gjordes bland annat kring införandet av Gröna Påsen, bildandet av service- och teknikförvaltningen och i samband med valet. Mjölby kommun genomförde under året kampanjer bland annat för att marknadsföra kommunens villatomter. Här användes Facebook som ny marknadskanal med mycket gott resultat. Kommunens Facebooksida blir allt mer aktiv och hade 1 005 gilla-markeringar vid årets slut. De flesta som ”gillar” sidan är från Mjölby kommun eller andra delar av Östergötland, men det finns också ”gillare” från övriga delar av Sverige och från andra länder. Facebooksidan används för akut information i samband med till exempel vattenläckor, för att informera om kommunens verksamheter och för marknadsföring. Allt fler medborgare använder sidan för att ställa frågor eller komma med synpunkter. Kommunen webbplats hade under året cirka 500 000 unika träffar baserade på ip-adress. De mest besökta toppflikarna är de som handlar om barn och utbildning, boende och miljö, kultur och fritid samt arbete och näringsliv. De i särklass mest besökta enskilda sidorna är de som handlar om barnomsorg, Lundbybadet och om avfall och återvinning. Trygghet och säkerhet Mjölby kommun blir en allt tryggare och säkrare kommun och klättrade ytterligare tio placeringar på SKL:s rankning i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014, från plats 79 till 69. I samband med valen utfördes en del arbete för att skapa förutsättningar för tryggt och säkert genomförande. Det fanns aldrig någon hotbild mot kommunen och båda valen kunde hållas utan störningar. Under året har kommunens satsning på informationssäkerhet påbörjats, med en ny informationssäkerhetspolicy som ett första resultat. Arbetet för att stärka säkerheten kring kommunens informationshantering ska fortsätta 2015. 2014 var Mjölby kommun pilotkommun i länsstyrelsens projekt för kontinuitetsplanering, en utsedd verksamhet fick möjlighet att prova metoden. Syftet med planeringen är att minska risken för avbrott i verksamheterna och på så sätt bevara kontinuitet i de allra viktigaste funktionerna. Arbetet fortsätter genom att kommunen ska vara delaktig i arbetet med att fram en handbok för processen, målet är sedan att fortsätta med metoden främst i de samhällsviktiga verksamheterna. 8 Förvaltningsberättelse Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Vision 2025 och kommunmål Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges 14 kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Uppfyllt, > 50 % positiva indikatorer Delvis uppfyllt, 50 % positiva indikatorer Inte uppfyllt, < 50 % positiva indikatorer En majoritet av indikatorerna ska utvecklas positivt för att målet ska vara uppfyllt. Jämfört med andra avser kommungrupp Kommuner i tätbefolkad region enligt SCB. zz 1. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. 1 av 4 indikatorer visar positiv utveckling – målet är inte uppfyllt Indikator Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra Befolkningsutveckling Färdigställda lägenheter och villor Läge 2014 î î ì î Jämfört med andra 2014 2013 2012 Bättre * 59 % 59 % 66 % Bättre * 65 % 65 % 66 % Sämre 26 428 pers. 26 313 pers. 26 195 pers. Sämre 15 st 16 st 15 st * = Mätning har inte genomförts. Resultat kvarstår från föregående mätning. Pilens riktning anger hur indikatorn utvecklats under året. Kommunen har ett fortsatt positivt inflyttningsnetto även om ökningstakten mattats av de senaste åren. Kommunen har en beredskap för attraktiva tomter och antal byggklara tomter har ökat. Fler tomter såldes jämfört med föregående år. Däremot har nivån på nybyggnationen varit lägre än för fem år sedan. En ny medborgarundersökning genomförs 2015 där medborgarnas attityder till boendemiljön efterfrågas. zz 2. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras 1 av 2 indikatorer visar positiv utveckling - målet är delvis uppfyllt. Indikator Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd Ohälsotalet Läge 2014 ì î Jämfört med andra 2014 2013 2012 Samma 70 % 68 % 72 % Bättre 30 dagar 29 dagar 30 dagar I den nationella folkhälsoenkäten efterfrågas invånarnas hälsa och levnadsvanor. Mjölbys resultat förbättrades jämfört med 2013. Ohälsotalet ökar främst på grund av ökande sjukskrivningar. Ohälsotalet ökar även i riket. Förvaltningsberättelse 9 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz 3. Utbildningsnivån ska höjas. 0 av 1 indikator visar positiv utveckling – målet är inte uppfyllt. Indikator Andel som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet Läge 2014 î Jämfört med andra 2014 2013 2012 Samma 37 % 38 % 40 % Indikatorn visar en långsiktig effekt av skolresultaten i kommunen. Resultatet har sjunkit de tre senaste åren, vilket följer trenden i riket. Mjölbys nivå har dock höjts och överstiger snittet i riket. Indikatorn påverkas av antal utbildningsplatser och även av konjunkturen. I verksamhetsberättelsen för utbildningsområdet redovisas fler resultat. zz 4. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet. 1 av 3 indikatorer är uppfyllda – målet är inte uppfyllt. Indikator Läge 2014 Jämfört med andra 2014 2013 2012 96 (290) 73 (290) 68 (290) 110 (290) 198 (290) 261 (290) 123* (290) 123 (290) 90* (290) Bättre än Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs placering i ranking î rikssnitt Bättre än Antal nyregistrerade företag, placering i ranking ì rikssnitt Sämre än Placering i Insikts ranking i företagsklimat î rikssnitt Mjölby kommuns ranking av företagsklimat har försämrats. Resultatet beror bland annat på låg placering inom området ”konkurrens med företag” och inom ”företagarnas åsikter om medias och allmänhetens attityder till företagande”. Flera aktiviteter genomfördes för att öka kontaktytorna med företagen. Åtgärder för förbättring är fastställda i handlingsplan. zz 5. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska 3 av 3 indikatorer visar en positiv utveckling – målet är uppfyllt. zz 6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka 2 av 2 indikatorer visar positiv utveckling – målet är uppfyllt. Indikator Utbetalt ekonomiskt bistånd Läge 2014 ì Jämfört med andra 2014 2013 2012 Sämre 32 mkr 33 mkr 30 mkr Ingen Andel sysselsatta 20-64 år Andel arbetslösa eller i program 16-64 år (dec) Indikator ì ì Läge 2014 Bättre uppgift 79,9 % 79,6 % Bättre 7,9 % 8,7 % 9,3 % Jämfört med andra 2014 2013 2012 Bättre uppgift 64,6 % 62,1 % Bättre 16,7 % 21 % 25 % Ingen Andel sysselsatta 20-24 år Andel arbetslösa eller i program 18-24 år (dec) ì ì Trenden på arbetsmarknaden har varit positiv. Mjölby har haft den starkaste sysselsättningsökningen i länet med cirka 700 nya arbetstillfällen på två år. Det har självklart gynnat arbetsmarknaden i kommunen. Försörjningsstödskostnaderna har sjunkit något, men målgrupperna inom försörjningsstöd har inte gynnats lika tydligt av konjunkturen. Varselstatistiken för länet visar att varslen ligger på samma nivå som 2013. 10 Förvaltningsberättelse Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz 7. Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. 0 av 2 indikatorer visar positiv utveckling – målet är inte uppfyllt. Indikator Läge 2014 Jämfört med andra 2014 2013 2012 uppgift 9 311 7 306 8 988 Sämre 57 % * 57 % 57 % Ingen Antal anmälda brott Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen î è Ökningen av antal anmälda brott förklaras främst av en kraftig ökning av stöld- och bilbrott. Även våldsbrott ökade något. Anmälda skadegörelsebrott har en sjunkande trend. zz 8. Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. 0 av 3 indikatorer visar en positiv utveckling – målet är inte uppfyllt. Indikator Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen Delaktighetsindex - Medborgarnas möjligheter till inflytande Betyg på kommunens webbplats Läge 2014 î î î Jämfört med andra 2014 2013 2012 47 % Bättre 43 % * 43 % Sämre 41 % 46 % – Bättre 82 % 84 % 80 % Delaktighetsindex från mätningen Kommunens kvalitet i korthet visar att Mjölbys resultat har försämrats. Delaktighetsindex är en självskattning för hur väl kommunen möjliggör medborgarnas deltagande i kommunens utveckling. Det som drar ner betyget är lågt resultat för exempelvis allmänhetens tillgång till politiska sammanträden, dialogmöjligheterna med politiker på webben samt forum för medborgardialog. Betyget på informationen på kommunens hemsida har försämrats jämfört med tidigare år, även om resultatet är bättre än jämförbara kommuner. zz 9. Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska. 2 av 4 indikatorer visar en positiv utveckling – målet är delvis uppfyllt. Indikator Andel förnyelsebara bränslen av bränsleanvändning Läge 2014 è i kommunala fastigheter Jämfört med andra 2014 Bättre Ingen än länet uppgift ì Andel förnybara drivmedel till fordon i kommunens organisation ì Producerad och inköpt vindkraft, kWh per invånare î Koldioxidutsläpp ton per invånare 2013 2012 91 % 91 % 24 % 21 % 836 kWh Ingen Bättre uppgift Bättre Ingen än länet uppgift 874 kWh Bättre Ingen Ingen än länet uppgift uppgift 2,9 ton/inv Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat genom kontinuerliga åtgärder. Investeringar fokuseras på energieffektiviseringar. Bland annat har all kvicksilverbelysning i gatubelysningen bytts ut till led-belysning. Förvaltningsberättelse 11 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz 10. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. 0 av 1 indikatorer visar en positiv utveckling – målet är inte uppfyllt. Indikator Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter Läge 2014 î Jämfört med andra 2014 2013 2012 Bättre * 58 % 58 % 60 % Kommunens resultat försämrades jämfört med föregående mätning, men är bättre än jämförbara kommuner. Sedan föregående mätning har kommunen arbetat med flera förbättringsområden, läs mer i kvalitetsredovisningen. Ny mätning genomförs 2015. zz 11. Hälsokompetensen i organisationen ska öka. 0 av 3 indikatorer visar en positiv utveckling – målet är inte uppfyllt. Indikator Sjukfrånvaro Läge 2014 î Jämfört med andra 2014 2013 2012 Bättre 5,4 % 5,2 % 5,1 % 36,7 % 37,5 % 38,4 % 77 % 81 % 73 % Ingen Frisknärvaro î uppgift Ingen Andel förebyggande insatser från företagshälsovården î uppgift Sjukfrånvaron har dessvärre en negativ trend. Trenden i riket är också negativ. Frisknärvaron, det vill säga andelen medarbetare utan sjukfrånvaro har sjunkit. Läs mer i personalredovisningen. zz 12. Årets resultat, ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 procent. zz 13. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr. zz 14. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall och markexploatering ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år. Indikator Läge 2014 Jämfört med andra 2014 2013 2012 Kommunens resultat, % av skatteintäkter och generella statsbidrag (skattefinansierat) ì Bättre 3,2 % - 0,8 % 2,7 % Låneskuld, skattefinansierad verksamhet ì Sämre 186 mkr 210 mkr 192 mkr 69 mkr 56 mkr 79 mkr Ingen Investeringar, skattefinansierad verksamhet î uppgift Årets resultat och låneskulden har klarat målvärdet med god marginal. Investeringarna har de tre senaste åren var 68 mkr i snitt, vilket gör att målet inte är uppfyllt. Läs mer i ekonomisk översikt. Process för förbättrad måluppfyllelse Kommunmål och åtaganden som redovisas i årsredovisningen föranleder analys och åtgärder. Analys och förbättringar hanteras i kommunens Årshjul för mål- och budgetprocess. Det finns dialogtillfällen för analys och förbättringar. 12 Förvaltningsberättelse Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2013 Årets resultat Årets resultat uppgår till 39,1 (-8,6) mkr mot ett budgeterat resultat på 16,6 mkr. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 7,9 (-35,4) mkr och finansieringen ger ett överskott på 14,6 (24,4) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena under året summerat till underskott. Tidigt under året uppmanades till återhållsamhet. Vid årets slut blev avvikelsen positiv. Omsorgs- och socialnämndens underskott slutade på -19,4 mkr. Utbildningsnämnden, som tidigare under året prognosticerat underskott, visade +13,5 mkr. Både gymnasiet och grundskolan fick ett bättre avslut än väntat. Kommunstyrelsens förvaltning fick ett överskott på 6,8 mkr, som i huvudsak kommer från tillväxt/arbetsmarknad. Avvikelser märks på det finansiella området, bland annat i form av ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i anspråk fullt ut, 7,9 mkr, samt genom reavinster från försäljning av tomter, 5,9 mkr. En planskild korsning i Skänninge blev klar under året och samtliga betalningar/regleringar för infrastrukturbidrag till Trafikverket är klara. Den totala utgiften blev 26,7 mkr för kommunens del, vilket är 10 mkr lägre än planerat. Upplösning, det vill säga kostnadsbelastning, sker med 1 mkr per år till och med 2035. 2014 ökade skatteintäkterna med cirka 45 mkr genom att kommunalskatten höjdes med 0,95 kr. Under året överfördes hemsjukvården till kommunerna från Landstinget, vilket medförde en skatteväxling på 0,25 kr. 2014 ökade budgetramen för omsorgs- och socialnämnden med 16 mkr och 2015 med 10,2 mkr. Utbildningsnämnden fick utökad ram 2014 med 12,3 mkr och 2015 med 6,9 mkr. 2015 är det budgeterade resultatet för kommunen 14,0 mkr. Årets resultat (mkr) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). 2013-11-19 § 107 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får högst 80 procent användas under ett enskilt år. Tabellen RUR, utredning, visar att RUR vid slutet av 2014 är 7,4 mkr vilket även framgår under eget kapital i balansräkningen. Förvaltningsberättelse 13 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 RUR, utredning mkr 2014 2013 2012 2011 2010 32,0 -11,6 31,2 25,8 8,1 26,5 24,5 24,0 23,7 23,0 7,2 2,1 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 % av kommunalskatt och generella statsbidrag Möjligt till resultatutjämningsreserv 5,5 0,0 RUR enligt beslut 7,4 9,3 Ianspråktagande av RUR 80 % Återstår av RUR -7,4 7,4 1,9 Balanskravet Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 32,0 (-11,6) mkr. Mjölby kommun klarade balanskravet 2000-2012 och 2014. Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till RUR på 5,5 mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat blir 26,5 mkr. För 2014 har en markering gjorts för att ge utrymme för en så kallad social investeringsfond på 1,5 mkr. Utrymmet kommer att få disponeras enligt KF § 39 2013, Inrättande av social investeringsfond samt KS § 70 2014, Riktlinjer för social investeringsfond. Mjölby kommun har 4,2 mkr att återställa från 2013 som ska återställas inom tre år. I 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar finns utrymme att återställa hela 4,2 mkr. Balanskravsutredning mkr 2014 2013 2012 2011 2010 Årets resultat 39,1 -8,6 35,2 34,4 15,7 Realisationsvinster -7,1 -3,0 -3,0 -8,6 -7,6 32,0 -11,6 31,2 25,8 8,1 -7,2 -2,1 Årets resultat efter balanskravsjusteringar Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2014 Medel till % 0,3 6% -0,2 -1 % Miljönämnd 0,1 4% KF-Politiska organ 0,0 0% Efter återställande och KS-Förvaltning 6,9 9% markering 5,1 7% Byggnad KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad -3,9 - 2,4 4% -19,4 -4 % 13,5 2% Service- och entreprenadstyrelse 3,1 - Summa 7,9 Kultur- och Fritidsnämnd Omsorgs- och socialnämnd Utbildningsnämnd Förvaltningsberättelse Årets balanskravsresultat 7,4 26,5 -4,2 24,0 23,7 8,1 markering -1,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 Resultat att återställa -4,2 Social investeringsfond, Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning -5,5 Medel från resultatutjämningsreserv Byggnads- och räddningsnämnd/ 14 resultatutjämningsreserv mkr 20,8 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten, visar ett sammanlagt överskott med 7,9 (-14,2) mkr. Största avvikelserna har omsorgs- och socialnämnd med -19,4 mkr och utbildningsnämnd med +13,5 mkr. De flesta övriga nämnder har positiva avvikelser. Om tidigare års avvikelser räknas in har omsorgs- och socialnämnden ett samlat underskott på drygt 66 mkr. De flesta övriga förvaltningar ligger dock på plus totalt. Här kommenteras kort de största avvikelserna för 2014. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Omsorgs- och socialnämnd: -19,4 mkr Nämnd/förvaltning hamnade på -6 mkr. Omställning av bemanningsenheten kunde inte genomföras som planerat. Det berodde delvis på att upphandlingen av personlig assistans överprövades till Kammarrätten. Tillfälliga omställningskostnader och konsultkostnader har också påverkat avvikelserna negativt. Äldreomsorgen står för det största underskottet med cirka 9 mkr. Behovet av insatser för äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov fortsatte att öka. Efterfrågan på vårdboende- och utredningsplatser och en ökad vårdtyngd förklarar cirka 3 mkr av avvikelsen. Hemtjänsten i ordinärt boende har ett underskott på 6 mkr, orsakat av en hög volym timmar. Stöd vid funktionsnedsättning visar +1,2 mkr, personlig assistans i egen regi svarar för -1,5 mkr. Stöd och motivation inom LSS har effektiviserats och generat ett överskott på cirka 2 mkr. Personlig assistans utförs sedan november 2014 av Frösunda Omsorg AB. Individ- och familjeomsorg landar på -6 mkr. Förvaltningen har skapat en tydlig behandlingsprocess med kortare tid på behandlingshem till förmån för insatser i öppenvård, vilket gav ett lägre antal vårddygn på HVB (hem för vård och behandling) för både barn, unga och vuxna. Ett överskott på 3 mkr i förhållande till budget uppstod. Kostnaderna för öppenvård visar däremot underskott på 3 mkr liksom familjevård, också underskott på 3 mkr. I båda fallen orsakat av ökade behov och högre ersättningsnivåer vilket sannolikt kommer att kvarstå. Kostnader för försörjningsstöd visar underskott på knappt 3 mkr. Hemsjukvården visar underskott på drygt 2 mkr. Landstingets beräknade volym inför skatteväxlingen var 700 besök per månad men volymen har nästan fördubblats. För att hantera underskottet ska förvaltningen fortsätta arbeta för att korta behandlingstiderna på HVB och ersätta dem med insatser i öppenvård. Utvecklingen av öppenvårdsinsatser i egen regi ska fortsätta. En utökad samverkan med utbildningsförvaltningen är påbörjad. Arbetet fortsätter för att motivera fler försörjningsstödstagare till insatser via arbetsmarknadsenheten och sysselsättning genom Arbetsförmedlingen. I syfte att ge den enskilde stöd och hjälp från rätt instans, ska samverkan med Försäkringskassan utvecklas. I äldreomsorgen har en resursmätning med analys av hemtjänsten, resulterat i en handlingsplan. En översyn av riktlinjerna för biståndsbeslut genomfördes och ska redovisas till nämnden i mars 2015. Ett nytt arbetssätt som ska bidra till sänkta kostnader för sjukhusdygn och frigöra korttidsplatser, ska införas våren 2015. 2014 ökade ramen med 16 mkr. Totalt har nämnden fått 10,2 mkr i utökad budgetram 2015. Nämndernas avvikelser (mkr) 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utbildningsnämnd: +13,5 mkr Vid årets början befarades ett stort underskott för 2014. Det som främst förklarar det positiva resultatet är stor restriktivitet när det gällt inköp och anställningar och det stora omställningsarbetet i gymnasieskola och vuxenutbildning. Förvaltningen fick högre intäkter än budgeterat tack vare sökta statsbidrag och andra bidrag. Grundskolans resultat, +7 mkr, föranleddes främst av lägre personalkostnader, ökade intäkter genom statsbidrag med cirka 3 mkr och av anställningsstopp. En del vikariat tillsattes inte eftersom det var svårt att hitta personal med rätt kompetens. Förvaltningsberättelse 15 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Förvaltningsgemensamt resulterade i +3 mkr på grund av att planerade medel för täckning av underskott inte fördelades. Vuxenutbildning/högskoleutbildning fick ett resultat på +2 mkr. Kursutbudet var minimalt och YH (yrkeshögskoleutbildning) fick högre statsbidrag än budgeterat. Kommunstyrelsens förvaltning: +6,8 mkr Ekonomisk återhållsamhet gällde inom kommunstyrelsens förvaltning 2014. Förvaltningsgemensamt stannade på -2 mkr, till övervägande del beroende på omställningskostnader för bland annat personal. Tillväxt/arbetsmarknads resultat blev +6 mkr. Under året genomfördes en omorganisation för att stabilisera inflödet från samarbetspartners och effektivisera insatserna för deltagarna. Resultatet var positivt. Integrationsverksamheten visar den största avvikelsen. Mottagandet av nyanlända ökade från 49 inskrivna personer hos arbetsmarknadsenheten, till 154 individer vid årets slut. Intäkterna överskred budget med 1,4 mkr. Dessutom minskade vissa introduktionsersättningar med 1,0 mkr. Medborgarservice slutade på 2 mkr. Den största anledningen är lägre kostnader för färdtjänst. Många resor har hänvisats till den anropsstyrda trafiken vilket inneburit färre färdtjänstresor. Efterfrågan på repros tjänster har ökat och genererat överskott. Kostnaden för posthantering har minskat. Kommunstyrelsen, tekniska kontoret, skattefinansierat: +5,1 mkr Väghållningens resultat blev +1 mkr, anledningen är i huvudsak det låga elpriset och byte till LED-lampor för gatubelysningen. Slutregleringen från Trafikverket för infrastrukturbidrag för Idrottsvägen i Skänninge gav lägre årskostnad. Förvaltningsgemensamt redovisar +4 mkr. Flera tjänster har varit vakanta under delar av året. En del av intern fördelningspott kvarstår. Internhyresfastigheter har totalt sett inte någon större avvikelse. Däremot har ett större överskott uppstått bland annat genom lågt elpris och med lägre fjärrvärmekostnader, cirka 5 mkr. Mot detta står underskott på planerat och löpande underhåll på cirka 6 mkr. Finansieringens budgetavvikelser Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) 100 99 98 Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar sammanlagt ett överskott med 14,6 (24,4) mkr. Ofördelade kostnader som avsatts i budgeten har inte tagits i anspråk fullt ut, 7,9 mkr. Reavinster från försäljning av tomter, 5,9 mkr varav 4,1 mkr utgjordes av obudgeterade industritomter. De finansiella kostnaderna är lägre, 5,0 mkr, eftersom både låneskuld och ränta blev mindre än budget. Kommunalskatten och generella statsbidrag har genererat underskott på 3,2 mkr enligt SKL:s senaste prognos. 97 Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag 96 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16 Förvaltningsberättelse En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, krävs Mjölby kommun Årsredovisning 2014 att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Förändringen av verksamhetens nettokostnader mellan 2013 och 2014 är fem procentenheter medan förändringen av skatter och generella statsbidrag är åtta procent. Under 2014 har 96 procent (99 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2008 och 2013 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under tio år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var 21,93 (20,73) kr landstingsskatten var 10,67 (10,92) kr. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. De justerades enligt prognosen på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2014 blev 0,2 mkr. Dessutom är 2013 års deklarationer färdiga och slutavräkning för 2013 definitiv, vilket medfört en försämring för 2014 på 2,9 mkr. Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter som är större än ett prisbasbelopp (44 400 kr för 2014) och har en varaktighet längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets investeringar uppgick till 102 (88) mkr mot en total budget på 204 mkr varav 95 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan tidigare år. Avvikelsen från total budget är 102 mkr och utgörs dels av pågående va-investeringar, inköp av maskiner/inventarier samt flera byggprojekt som ännu inte avslutats. Årets investeringar utgörs bland annat av det pågående bygget av idrottshallen i Skänninge, 20 mkr, ombyggnation av gamla stadshuset för Östgötatrafikens beställningscentral, 6 mkr, inköp av Hyveln 6 för omsorgens dagliga verksamhet, 4 mkr. Lokalanpassningar i förskola/skola och omsorg/ social gjordes för 5 mkr. Inomhusmiljön i Skoglunds- och Prästgårdslidens förskolor förbättrades för 5 mkr. Investeringar och större uppgraderingar i it-system gjordes för tillsammans 5 mkr. Större investeringar för utbildningsnämnden utgörs av I-pads till gymnasiet på 2 mkr. Inom exploateringsverksamheten, 13 (8) mkr, har Viringe södra huvudsakligen byggts klart, 7 mkr, och Lillåpark vid Svartå Strand färdigställts, 2 mkr. Utredningar och detaljplanearbete pågår för Mantorp Olofstorp, 2 mkr. Totalinvesteringar, mkr Skattefinansierat 2014 2013 2012 2011 2010 69 56 79 66 66 Exploatering, skattefinansierad 13 8 7 7 9 Avgiftsfinansierat 20 23 46 22 14 102 87 132 95 89 Summa Nettoinvestering (mkr) 150 120 Skattefinansierat Avgiftsfinansierat – 90 60 30 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Större investeringar 2014 under året, mkr utfall budget Total Skänninge idrottshall, pågår 20,2 2014 32,8 Ombyggnad G:a stadshuset 6,1 5,4 Fastighetsinköp Hyveln 4,2 4,2 Innemiljö förskolor 5,1 5,0 IT-investeringar 5,2 5,1 Förbättringar i va-ledningsnät 8,5 8,0 Exploatering Viringe södra* 6,7 3,3 * Mer budget 2015 Förvaltningsberättelse 17 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Långfristig skuld Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 20 (23) mkr och utgörs av det årliga förbättringsarbetet i va-ledningsnätet 9 mkr, förbättringar i va-verk och överföringsledningar, 6 mkr, samt vainvesteringar i exploateringsverksamheten 3 mkr. (mkr) 500 Skattefinansierat Avgiftsfinansierat 400 300 Långfristig skuld och likvida medel 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kreditförfall Mkr % 2015 75 18 2016 100 24 2017 70 17 2018 70 17 2019 55 13 Rörlig ränta* 50 12 420 100 Summa *ej fast kredittid Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 420 (436) mkr och minskade med 16 mkr jämfört med 2013. Övre gräns för upplåning 2014 var 511 mkr. Ett högt resultat och lägre investeringsnivå än budget orsakade minskningen. Den största långivaren är Kommuninvest, 94 (100) procent. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 2,9 (3,1) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara ett och ett halvt till fyra år och är för 2014 2,1 (2,2) år. Av de 420 mkr avser 186 (210) mkr skattefinansierad verksamhet och 234 (226) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen är den totala långfristiga skulden 433 (449) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten, 13 mkr, också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen är vid årets slut 30 (26) mkr. Kommunen köper el från Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet ingick 3 (3) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank och tillfällig överlikviditet hos Lantmännen finans. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 38 (38) mkr. 2. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 42 (42) mkr. 3. Förändring i avsättning, 3 (4) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP) och överenskommelse om särskild avtalspension (ÖKSAP). 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 2 (12) mkr. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) 900 800 700 600 500 400 För 2014 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 85 (95) mkr. Lägre än 2013 då förändringen i diskonteringsräntan räknades som finansiell kostnad och utgjorde cirka 9 mkr. Dessutom tillkom förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med -30 (39) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade blandmodellen, inte som kostnad/intäkt i resultaträkningen men den kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Ansvarsförbindelsen sjönk 2014 från en hög nivå 2013 på grund av diskonteringsräntans sänkning då. 300 200 Framtida pensionsåtagande 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse 18 Förvaltningsberättelse Inga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare, hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 109 (104) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2014 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning ska ske i mars 2015. Skulden uppgår till 42 (42) mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 670 (700) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 821 (846) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 844 mkr år 2019. Soliditet (procent) 50 40 Exklusive ansvarsförbindelse 30 Soliditet 20 Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2014 uppgår soliditeten till 44 procent (42 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ när även ansvarsförbindelsen räknats in, -3 (-8) procent. Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att låneskulden liksom ansvarsförbindelsen sjunkit. 10 Inklusive ansvarsförbindelse 0 -10 -20 2006 2008 2010 2012 2014 Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 369 (330) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 337 (298) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egna hem uppgår till 32 (32) mkr. Ett nytt kraftvärmeverk byggs i MSE:s regi. För finansiering krävs kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att bevilja MSE borgen på 192,5 mkr för ändamålet. Utnyttjad borgen för 2014 är 135 (75) mkr. MSE-koncernen har ingen kommunal borgen utöver denna. I december 2011 beslutade kommunfullmäktige att borgensramarna för de helägda bolagen skulle permanentas på 2012 års nivå vilket är 231 mkr för Bostadsbolaget och 10 mkr för FAMI. De kommunala bolagen är stabila och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningens ekonomi stärkts och amortering görs årligen med cirka 0,5 mkr. HSB har vid varje låneförfall dialog med föreningens kreditgivare om möjligheten till pantbrev som säkerhet i stället för kommunal borgen vilket ännu inte lyckats. Nästa lån förfaller i juni 2015. Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten. Känslighetsanalys Resultateffekt Löneökning 1 % mkr 10,4 10 st heltidstjänster 4,5 Förändring av verksamhetens kostnader med 1 % 15,5 Förändring av verksamhetens intäkter med 1 % 3,5 Räntesatsändring 1 % 4,2 Förändrad utdebitering skatt 1 kr 47,6 Förvaltningsberättelse 19 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Entreprenader 2014 2013 24,4 25,1 2012 2011 mkr Aleris Frösunda Omsorg 2,8 Norlandia Care 3,6 Upphandlad trafik Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. 17,5 14,5 12,6 20,1 Sodexo 4,0 4,0 4,1 3,9 Samhall 0,5 0,4 0,5 0,5 Medley 0,0 -0,2 -0,3 0,1 Stallsnack Känslighetsanalys -0,2 Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte under året extern verksamhet för 195 (182) mkr. Utbildningsförvaltningen köpte interkommunal utbildning och elevresor för 72 mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen köpte omvårdnad, kost och tjänster för externa placeringar för 75 mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 139 mkr, redovisas entreprenader av betydande omfattning: Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo. Från november 2014 drivs personlig assistans av Frösunda Omsorg AB och från december 2014 har Slomarps demensboende övergått till att drivas av Norlandia Care AB. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 18 (15) mkr. De upphandlas från ett flertal trafikbolag. Externt köpt huvud- 2014 2013 2012 2011 2010 verksamhet i mkr från Inkluderar även stödverksamhet 2010-2012 Kommunala entreprenader: Kommun, landsting, stat Aleris (äldreomsorg) Frösunda Omsorg (personlig assistans) Norlandia Care (demensvård) Upphandlad trafik Sodexo (kost) Samhall (hemtjänst) Stallsnack (ridskola) 56 50 48 45 47 Företag, föreningar, övriga 139 132 148 148 153 Summa 195 182 196 193 200 Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100 %) Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som inte bedrivit verksamhet på 23 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 37,6 (32,0) mkr. Kommunkoncern 2014 Sammanställd Mjölby Bostads- redovisning kommun bolaget 100 % 55 % 100 % 37,6 (32,0) 39,1 (-8,6) -4,5 (-6,5) 7,8 (26) -0,5 (-1,0) 1 938 (1 856) 1 678 (1 594) 171 (165) 227 (237) 15 (15) 255 (181) 102 (88) 31 (35) 228 (109) 0,5 (1,0) 44 % (42 %) 28 % (22 %) 28 % (33 %) 48 % (45 %) 1 994 (2 201) 50 (52) 67 (65) 0 (0) Ägarandel Resultat (efter skatt) Omsättning Investeringar Soliditet Antal årsarbetare 20 Förvaltningsberättelse 37 % (35 %) MSE FAMI Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kvalitetsredovisning I strategin för verksamhetsutveckling understryks att ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmålen och Vision 2025. Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Kundundersökningar och förbättringsarbete De flesta förvaltningar har genomfört någon typ av kundundersökning. Genom enkäter, fokusgrupper, elevråd eller intervjuer har till exempel skolor, bibliotek, Lundbybadet, bygglovsverksamheten och hemtjänsten frågat brukare/elever/ kunder vad de tycker om servicen. Hälften av förvaltningarna är nöjda med resultaten, övriga är till delar nöjda. Åtgärder utifrån undersökningsresultaten har genomförts. Hantering av synpunkter från allmänheten Via synpunkthanteringen kan invånarna lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Ett digitalt system infördes 2014 för att förenkla synpunkthanteringen. 2014 dokumenterades 1014 synpunkter, drygt 50 procent fler än förra året. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Så gott som alla förvaltningar ger svar till synpunktställaren inom fem arbetsdagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat omklädningsrum och duschar på Lundbybadet, café på huvudbiblioteket, maten på äldreboende, gatubelysning, snöröjning och rondellpotatisen. Kvalitetsdeklarationer I kommunen finns 13 kvalitetsdeklarationer som beskriver vad medborgaren/kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster. Drygt hälften hör till omsorgs- och socialförvaltningen. Kvalitetsnivån i deklarationerna har till största del uppfyllts under året. Förvaltningsberättelse 21 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Tillgänglighet Medborgarservice förenklar medborgarnas kontakter med kommunen och svarar på frågor om våra verksamheter, hjälper till med blanketter, fixartjänst, handlägger färdtjänst, parkeringstillstånd och har hand om konsument-, skuld- och budgetrådgivning. Tekniska kontoret har telefontider för kundservice och felanmälan, byggnadskontoret har infört mobiltelefoner och kultur och fritidsförvaltningen distribuerar årligen en folder om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Kommunledningskontoret har anpassat hemsidans format även för mindre bildskärmar, till exempel smarta telefoner och fortsatt att utveckla informationen på facebook. Räddningstjänsten har alltid någon på brandstationen som svarar i telefonen och/eller tar emot besökare. Därför finns porttelefoner, hjälptelefon som automatiskt ringer upp SOS Alarm och särskilt telefonnummer till jourhavande befäl. Intern kontroll Internkontrollen ska säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig finansiell information om verksamheten, liksom att lagar, förskrifter och riktlinjer följs. Varje år beslutar kommunstyrelsen två gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. 2014 kontrollerades synpunkthantering och dokumenthanteringsplaner. Nämnderna bedömde att rutinerna i huvudsak fungerar tillfredsställande. Alla nämnder har och följer en aktuell dokumenthanteringsplan. En fördjupad kontroll av aktgranskning visar att nämnderna följer dokumenthanteringsplanerna. På nämndnivå har de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är om räddningstjänstens personal uppnår de kompetenskrav som ställs, om kommunens fastigheter underhålls enligt fastslagen plan och om bibliotek och fritidsgårdar följer riktlinjerna för sociala medier. Verksamhetsutveckling och värdegrund Arbetet med att förankra strategin för verksamhetsutveckling fortsatte 2014. En arbetsplatsförlagd utbildning i ständiga förbättringar togs fram och tio utbildningar hölls. Värdegrunden förankrades till exempel på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. I medarbetarundersökningen uppgav 82 procent att de känner till värdegrunden. Ett tjugotal medarbetare gick en utbildning om kommunens projektmodell. Alla it-projekt och investeringar ska genomföras enligt projektmodellen. 22 Förvaltningsberättelse Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Personalredovisning Kommunens personalpolitiska program, som visar viljeinriktningen när det gäller arbetsgivarpolitiken, revideras under året. Programmet ska beslutas 2015. Medarbetarskap och ledarskap Under våren deltog 20 medarbetare från olika verksamheter i medarbetarakademin. Två chefsdagar med tema ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet och mångfald ordnades. Chefer och samordnare deltog i kompetensväxelns ledarskapsutbildning. Chefer inom omsorgs- och socialförvaltningen genomförde en utbildning om lagar och avtal. Under året hölls informationsträffar för administratörer för att informera om personal- och lönesystemet. En utbildning genomfördes för administratörer på utbildningsförvaltningen. Enligt senaste medarbetarenkäten hade 87 procent av kommunens medarbetare medarbetarsamtal under året. Kompetensförsörjning Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ökade och landade under året på 35 (23) procent. I personalomsättningen ingår även den interna rörligheten. För att säkra kompetensen framöver behövs bland annat socionomer, sjuksköterskor, förskollärare, vissa typer av lärare, ingenjörer och tekniker. Omsorgs- och socialförvaltningen lade ut två verksamheter på entreprenad, förändringen omfattar cirka 200 medarbetare. Under året hölls två chefsintroduktioner för nya chefer. En ny rutin för introduktion av nyanställda medarbetare och chefer arbetades fram och är en del av arbetsmiljöutbildningen. Vid årets löneöversyn prioriterades medarbetare i hemsjukvården, skolledare, psykologer, skolsköterskor, förskollärare, enhetschefer inom omsorgsoch socialförvaltningen och vårdbiträden som validerats till undersköterskor. Utbildning hölls för alla chefer i lönebildning. Förvaltningsberättelse 23 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Arbetsmiljö och hälsa För att säkra den kunskap chefer behöver för att ta emot delegering av arbetsmiljöuppgifter, går nu alla nya chefer en webbaserad arbetsmiljöutbildning. Den årliga arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud hölls i slutet av året. Enligt den senaste medarbetarenkäten anser de flesta att de har god hälsa, men endast fyra av tio upplever att arbetsgivaren arbetar för att främja hälsan på arbetsplatsen. Trots detta har ett flertal aktiviteter erbjudits enligt förvaltningarna. Nya riktlinjer och en handlingsplan mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier beslutades i början av året. Medarbetarenkäten visar att 76 procent av medarbetarna känner till riktlinjerna. Nio procent upplever att man vid ett eller flera tillfällen utsattes för kränkande särbehandling, två procent utsattes för sexuella trakasserier och tre procent kände sig diskriminerade på arbetsplatsen. Andelen ligger på samma nivå som vid förra enkäten. 38 procent av medarbetarna fick hjälp eller stöd av arbetsgivaren i dessa frågor. Medarbetarenkät Under hösten genomfördes medarbetarenkäten för alla tillsvidareanställda och för visstidsanställda som har arbetat minst sex månader. Av de som fick enkäten svarade 80 (81) procent. Enkätens kommungemensamma resultat presenterades för politiker, chefer och fackligt förtroendevalda. Cheferna ska redovisa arbetsplatsens resultat för sina medarbetare och upprätta handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Resultatet 2014 visar att motiverad medarbetarindex ligger på 68 av 100 och hållbart medarbetarengagemang på 79. Nivån är oförändrad sedan den föregående mätningen 2012. Männen redovisar lägre index än kvinnorna. Många upplever fortfarande att arbetsbelastningen är hög och frågan behöver prioriteras. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent (procent) Sjukfrånvaron har under året ökat med 0,3 procentenheter. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som ökar. Den långa sjukfrånvaron minskar något bland kvinnorna, men ökar för männen. I medarbetarenkäten anger fler män än kvinnor att de har haft hälsoproblem relaterat till arbetssituationen. 8 7 Riket 6 Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid, % Länet 5 Mjölby Samtliga anställda 2014 Varav 60 2013 Varav 60 dgr el dgr el mer mer 4 2010 24 2011 Förvaltningsberättelse 2012 2013 2014 29 år eller yngre 4,0 6,9 3,5 9,6 30-49 4,5 26,9 4,1 26,2 50 år eller äldre 7,1 48,1 6,7 48,1 Totalt 5,5 36,3 5,2 37,0 Kvinnor 5,9 35,8 5,5 36,9 Män 4,2 38,8 3,8 37,3 Totalt 5,5 36,3 5,2 37,0 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Rehabiliteringsinsatser pågår för 89 (59) medarbetare varav 86 (53) kvinnor och 3 (6) män. Ett it-baserat systemstöd för rehabiliteringsarbete och hantering av arbetsskador, införs steg för steg i hela organisationen. Systemet ökar möjligheterna för tidiga insatser och ger cheferna bättre kontroll över sina rehabiliteringsärenden. Under året utnyttjades företagshälsovård för närmare 1,0 (0,8) mkr. 77 (81) procent av summan gick till att främja och förebygga och 23 (17) procent till rehabilitering. 71 (58) procent av kostnaden gällde individnivå, vilket är en ökning sedan förra året. Flest insatser, främst rehabiliterande, görs för medarbetare i åldern 40-49 år. Hälsokompetens och friskvård Som ett led i att främja hälsa och öka hälsokompetensen hos medarbetarna hanteras friskvårdsbidraget numera via en friskvårdsportal på nätet. Drygt 71 procent utnyttjar sitt friskvårdsbidrag till en kostnad av 3,1 mkr. Könsfördelning ledande befattningshavare 2014 Användande av friskvårdsbidrag Kön Registrerade Aktiva Utnyttjande- Antal medarbetare medarbetare grad % aktiviteter Manlig/kvinnlig Manlig/kvinnlig ordförande (M/K) chef (M/K) KommunKvinnor Män Totalt 1 501 1 126 75,0 2 895 358 198 55,3 337 1 859 1 324 71,2 3 232 M fullmäktige Kommun- K styrelsen M förvaltning Tekniska Jämställdhet och mångfald Arbete pågår med att ta fram en ny plan för jämställdhet och mångfald. Planen ska beslutas under 2015. Fyra medarbetare deltog i utbildningsprogrammet Vinna-vinna, som ska stärka och utveckla östgötakommunernas arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Nya chefer/nyckelpersoner ska utses för att delta i nästa omgång. Tre förvaltningar redovisar aktiviteter när det gäller jämställdhet och mångfald. En förvaltning arbetar inte med frågan. Hos övriga förvaltningar finns frågorna med i vid rekrytering och löneöversyn eller vid samverkansmöten. Könsfördelningen av ledande befattningshavare visar att fler män än kvinnor innehar ledande befattningar. Dock leds kommunstyrelsen och de två största nämnderna med sina respektive förvaltningar av kvinnor. styrelsens Kommun- K M kontoret Revisorer Byggnadsoch räddnings- M nämnden ByggnadsM kontoret Räddnings- M M Kultur- och och fritids- fritids- nämnden M MiljöM nämnden K socialK UtbildningsK nämnden K M Valnämnden förvaltningen Service- och entreprenad- entreprenadstyrelse förvaltningen Utbildnings- Service- och M kontoret Omsorgs- och och socialnämnden förvaltningen Miljö- OmsorgK tjänsten Kultur- M kontoret Förvaltningsberättelse 25 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Personalstatistik Antal anställda personer per 2014-12-31. Kvinnor Andel % Tillsvidareanställda Visstidsanställda Män Andel % Totalt 1 566 80 400 20 1 966 147 69 65 31 212 Antalet tillsvidareanställda (heltid- och deltidsanställda) minskade med 208 medarbetare till 1 966 (2 174) sedan förra året. Det beror i huvudsak på verksamhetsövergångar till privat regi i omsorgs- och socialförvaltningen. Antal årsarbetare, det vill säga samtliga medarbetares arbetstid omräknad till heltidstjänster, är nu 1 994 (2 201), varav 79 procent är kvinnor och 21 procent män. Av dessa har 182 (207) årsarbetare visstidsanställning. Timavlönade medarbetare uppgår till 197 (169) årsarbetare. Antal tillsvidare- och visstidsanställda per 2014-12-31. Kvinnor Andel % Män Andel % Totalt Heltid 1 078 63 404 87 1 482 Deltid 631 – 60 – 691 Pensionsavgångar (antal personer) Totalt arbetar 1 482 (1 537) medarbetare heltid och 691 (883) deltid. Medelsysselsättningsgraden i kommunen är 91 (91) procent. Av de tillsvidareanställda önskar 83 (169) medarbetare högre sysselsättningsgrad varav 79 (154) kvinnor och 4 (15) män. Av de deltidsanställda vill 43 (36) kvinnor och 4 (4) män arbeta heltid. 70 60 50 40 30 Åldersfördelning/Pensionsavgångar 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren är en uppskattning och beräknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under året. Åldersintervall för tillsvidareanställd personal (antal personer) 700 600 500 2013 400 2014 300 200 100 0 26 20-29 år 30-39 år Förvaltningsberättelse 40-49 år 50-59 år 60 år - Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 48 år (47) för kvinnor och 47 år (47) för män. 15 (14) medarbetare har valt att fortsätta sin anställning efter fyllda 65 år. Antal pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på tillsvidareanställd personal som blir 65 år under respektive år. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Personalkostnader Den totala lönekostnaden ligger på 731,3 (721,5) mkr. Lönekostnaden påverkades av årets verksamhetsövergångar till privat regi. Genomsnittslönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var vid årsskiftet 26 849 (25 952) kr/ månad, 26 318 kr för kvinnor och 28 926 kr män. Medianlönen för månadsavlönade tillsvidareanställda var 25 314 (24 149) kr/månad. Kostnaden för övertid har minskat något. Under 2013 var antalet timavlönade ovanligt lågt på grund av den anställningskonflikt som rådde. Konflikten medförde att timavlönade omvandlades till visstidsanställningar (månadsvikariat) under sommaren. 2014 ligger timavlönade i nivå med 2012. Kostnaden för sjuklön har ökat något. Personalkostnader i mkr Lön och ersättningar 2014 2013 731,3 721,5 -Löner (inklusive ob-ersättningar, beredskap/jour) 635,1 637,3 -Övertidsersättning 12,4 13,7 -Timlön 60,3 48,9 -Sjuklön 11,5 10,5 -Arvoden, förtroendevalda Arbetsgivaravgift och löneskatt Pensioner Totalt Arbetade timmar Timanställda Facklig tid 12,0 10,8 237,3 236,1 67,5 68,0 1 036,1 1 025,6 2014 390 148 2013 329 030 3 304 3 891 50 816 58 301 Månadsanställda 3 078 485 3 140 427 Totalt 3 522 753 3 531 649 Övertid/fyllnadstid Förvaltningsberättelse 27 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Hållbar utveckling Vision 2025 anger att Mjölby kommun ska vara långsiktig och hållbar. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Miljöperspektiv Handlar om att bevara ekosystemens produktionsförmåga och om att inte äventyra naturen eller människans hälsa. För kommunen innebär detta bland annat rent vatten, ren luft och mark utan föroreningar och begränsad klimatpåverkan. Ekonomiskt perspektiv Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. För oss handlar det bland annat om ekonomisk välfärd, kommunikationer, möjligheter för näringslivet, tillgången på kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Socialt perspektiv Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. För kommunen innefattar det social omsorg, utbildning, trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Året som gått Målen i energiplanen och klimatstrategin har följts upp, men statistiken inom energiområdet släpar 1-2 år. Andelen förnybar energi har ökat med 48 procent, vilket är över delmålet för år 2015. Energianvändningen per invånare är kvar på samma nivå som 2007 med 13 mwh/invånare. Energianvändningen i industrin har minskat med 16 procent till 51 gwh jämfört med 2007 då nivån var 61 gwh/år. En mätning vid resecentrum i Mjölby visar att antalet cyklister som passerat ökat med 18 procent. I mars deltog kommunen i klimatmanifestationen Earth Hour. Bland annat besökte hållbarhetsstrateg och energirådgivare skolorna för att tala om klimatfrågor. 28 Förvaltningsberättelse Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Fairtrade City är en diplomering för etisk konsumtion. Sedan 2014 finns ett nätverk för fairtradefrågor med representanter för kommun, näringsliv, föreningar och kyrkor. Mjölby kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City från 2015. Ett internt hållbarhetsråd med representanter för de olika förvaltningarna startades. Rådet tog bland annat fram en hållbarhetskalender, var delaktiga i införandet av gröna påsen och planerade inför Europeiska trafikantveckan. Kommunstyrelsens förvaltning fortsatte att implementera ledningssystemet ”Hållbar arbetsplats”. En miljö som håller i längden Som ekokommun ska Mjölby kommun vara ledande i arbetet med grön omställning. Hållbarhetsfrågorna bör lyftas ytterligare en nivå nästa år och fokus ligga på att hela kommunkoncernen deltar och på att inspirera medborgare och företag att verka för en hållbar framtid. Kunskapsnivå ska höjas för att skapa motivation för ett klimatsmart sätt att leva och för att minska miljöpåverkan i kommunorganisationen. En framtidsfråga att arbeta vidare med är den regionala satsningen för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland. Kommunens hållbarhetsstrateg håller ihop alla dessa frågor. Förvaltningsberättelse 29 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Året som gått Till utbildningsnämnden hör förskolan, grundskolan inklusive förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Också gymnasieskolan med gymnasiesärskolan och vuxenutbildning inkluderande särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar hör till nämnden. Arbetet med samordning av verksamheterna i förvaltningen har fortsatt under 2014. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen genomfördes ett stort omställningsarbete. Eftersom elevunderlaget har minskat med ungefär 23 procent sedan 2009, har antalet lärartjänster minskats med cirka 23 heltidstjänster. Gymnasieskolans handelsprogram och en inriktning inom industriprogrammet är under avveckling. För att åstadkomma balans mellan verksamhet och ekonomi har vuxenutbildningens utbud minskats och är idag mycket begränsat. Implementeringen av nya nationella styrdokument pågick även under 2014. Utbildningsnämnden fattade beslut om ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Modellen införs nu i samtliga verksamheter. Utbildningsnämnden har antagit ett avtal om samverkan med omsorgs- och socialnämnden. 2014 genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i förskola, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Antalet inskrivna barn i förskolan varierar kraftigt under ett år. Antalet barn är som lägst i början av hösten och som högst i slutet av våren, innan sexåringarna under sommaren går över till fritidshem. Den årliga skillnaden mellan när det är som minst och som mest inskrivna, brukar vara cirka 200 barn. Det motsvarar ungefär elva förskoleavdelningar. Behovet av nya förskolelokaler är stort i Skänninge och i Mjölby tätort på östra sidan. Eftersom behovet av förskoleplatser är som allra störst på våren, öppnades våren 2014 provisoriska förskoleavdelningar i Skänninge och Mjölby. Det pågår planering för permanent utbyggnad av förskoleavdelningar i Mjölby tätort och Skänninge. En kartläggning visar att flera förskolor har problem med inomhusmiljön. En renoveringsplan har tagits fram och renoveringar pågår, därför har flera förskolor under delar av året haft verksamhet i tillfälliga lokaler. Alla grundskolor var med i projektet Skapande skola. Grundskolan och gymnasieskolan deltog i det statliga Matematiklyftet, en kompetensutveckling för matematiklärare. Lärare inom naturvetenskap och teknik på för- och grundskolan har deltagit i en kompetensutveckling, NT-utveckling, också den statlig. 30 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Karriärtjänster i form av ytterligare 26 förstelärartjänster inrättades i grundskolan och gymnasieskolan. Yrkeshögskoleutbildningar till tågförare samt kyl- och ventilationstekniker pågick under året. Årets ekonomiska resultat I början av 2014 befarades ett stort ekonomiskt underskott för året. Dock visade årets bokslut plus 13,5 mkr mot budget. Utfallet förklaras främst av resultatet från omställningsarbetet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt av stor restriktivitet inom alla verksamheter när det gällt inköp och anställningar. Det är främst grundskolan som svarar för ett stort överskott, det förklaras dels av ovanstående dels av högre intäkter än budgeterat. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har balans mellan verksamhet och ekonomi tack vare omställningsarbetet. I gymnasievalet inför hösten 2014, valde fler ungdomar än tidigare i Mjölby, Ödeshögs och Boxholms kommuner, Mjölby Gymnasium. Att fler ungdomar valde Mjölby kommuns gymnasium, påverkar det ekonomiska resultatet. De interkommunala kostnaderna minskar och gör att vår egen verksamhet kan behålla mer resurser som bidrar till höjd kvalitet och ökad attraktionskraft. Framåtblick Elevernas måluppfyllelse är inte tillfredsställande, varken i grundskolan eller på gymnasieskolan. Det pågår arbete för att öka måluppfyllelsen, men det behöver intensifieras ytterligare. Att hålla balans mellan verksamhet och ekonomi och samtidigt leverera en verksamhet av god kvalitet, är en stor utmaning även fortsättningsvis. På många för- och grundskolor krävs underhållsåtgärder. Arbete med renovering och underhåll pågår, men mycket återstår att göra Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt Åtaganden zz Andelen grundskoleelever som minst uppnår de nationella kunskapsmålen i svenska och matematik i årskurs 3 ska öka med minst fem procentenheter under 2012-2014 jämfört med 2010 Resultaten ökade med tre till fyra procentenheter fram till 2012, men har nu sjunkit och ligger nu under resultaten för år 2010. Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 31 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz Andelen grundskoleelever som minst uppnår de nationella kunskapsmålen i svenska och matematik i årskurs 6 ska öka med minst tre procentenheter under 2012-2014 jämfört med 2010 År 2010 var det 89 procent som uppnådde de nationella kunskapsmålen i svenska. Resultatet förbättrades till 91 procent 2012 och 2013 men sjönk till 89 procent 2014. År 2010 var det 2010 89 procent som uppnådde de nationella kunskapsmålen i matematik. Resultatet förbättrades till 90 procent 2012. Resultatet 2013 och 2014 sjönk till 86 procent 2014. zz Andelen grundskoleelever i åk 9 som minst når godkänt i samtliga ämnen ska öka med minst 3 procentenheter under perioden 2012-2014 jämfört med 2010 Resultaten är sjunkande. 2010 var 76 procent godkända i alla ämnen. 2013 minskade andelen till 75 procent och 2014 till 68 procent. zz Andelen avgångselever från gymnasieskolan med gymnasieexamen ska våren 2014 överstiga snittet för riket Andelen med gymnasieexamen är i Mjölby 70,5 procent, medan nivån för riket är 63,4 procent. Mjölbys resultat för gymnasieskolan är högre än riksgenomsnittet. zz Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska överstiga snittet för riket Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola var 2013 60 procent i Mjölby, medan nivån i riket var 64 procent. zz Andelen vuxenstuderande inom gymnasial vuxenutbildning som slutfört sina kurser ska överstiga snittet för riket 2013 2012 2011 Mjölby 76 % 82 % 83 % 74 % Riket 76 % 82 % 83 % 78 % Kommentar: 2014 års uppgifter fanns inte tillgängligt vid publicering. 32 Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 2010 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Förskola och grundskola Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Netto- Netto- kostnad kostnad*) Utbildningsnämnd 0,1 -0,7 0,0 -0,7 -0,8 Utbildningsförvaltning 2,8 -12,0 0,1 -11,9 -11,2 -0,6 -159,4 21,9 -137,5 -133,8 0,5 -3,2 0,3 -2,9 -3,4 -26,8 Förskola Fritids 1,1 -39,6 11,6 -28,0 Förskoleklass Pedagogisk omsorg -0,1 -18,6 0,1 -18,5 -16,8 Grundskola 6,6 -223,9 8,7 -215,2 -204,3 Grundsärskola 0,7 -13,3 2,3 -11,0 -9,5 Gymnasiet -0,2 -143,4 36,4 -106,9 -112,9 Gymnasiesärskola 0,6 -10,0 4,4 -5,7 -5,8 Vuxenutbildning 1,4 -12,0 5,4 -6,6 -7,8 Högskoleutbildning 0,7 -7,0 7,5 0,5 0,8 13,5 -643,1 98,6 -544,5 -532,4 Totalt Nyckeltal Nyckeltal Källa Skolverkets kommunblad. Bokslut 2013/2014 avser betyg juni 2013 /2014 samt personal okt 2013/2014. Bokslut 2014 Bokslut 2013 Antal inskrivna barn i förskola 1 405 1 414 Antal elever inom Antal inskrivna barn i skolbarnsomsorg 1 215 1 163 gymnasieskolan Elevantal F–9 i genomsnitt 2 930 2 815 Antal elever inom 86 86 förskola i % 53 56 Särvux Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,1 5,3 Antal studerande som Andel inskrivna 6–9 år i skolbarnsomsorg i % 86 85 under året har varit 87 85 13,9 14,1 11,6 11,6 95 92 Andel inskrivna barn förskola i % inskrivna inom SFI Personal med pedagogisk högskoleutbildning i Lärare med pedagogisk högskoleexamen i % 798 774 27 26 14 17 205 162 250 251 58 111 71 97 60 67 inom grundläggande och Antal studerande inom YH-utbildningar vid årsskiftet. Andel behöriga elever till nationellt program i gymnasieskolan i % 2013 Antal studerande gymnasial vuxenutbildning. Lärare per 100 elever, grundskolan (Bokslut 2012) Antal elever per lärare (heltidstjänst) (Bokslut 2013) 2014 (omräknat till helårsplatser) Inskrivna barn per årsarbetare i skolbarnsomsorgen Bokslut Antal studerande inom Personal med pedagogisk högskoleutbildning skolbarnsomsorg i % gymnasiesärskolan Bokslut 80 85 Andel elever slutbetyg från gymnasieskolan i % Andel 20-åringar med grundläggande högskolebehörighet i % Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning 33 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Social omsorg och stöd Nämnd och förvaltningsledning Omsorgs- och socialnämndens ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämndens mål är att medborgare i Mjölby kommun ska kunna leva ett självständigt liv och vara fria att forma sina liv och sin vardag så långt det bara är möjligt. Nämndens insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa människor till ett självständigt liv. Årets bokslut visade en avvikelse mot budget med totalt -19,4 mkr. Verksamheten äldreomsorg har en avvikelse med -9,4 mkr, stöd vid funktionsnedsättning 1,2 mkr, individ och familjeomsorg -5,8 mkr. Avvikelse -5,8 mkr mot budget har uppstått i de centrala stödfunktionerna i samband med överprövning av upphandling av personlig assistans samt omställningskostnader. Individ och familjeomsorg Året som gått Behoven av insatser har varit fortsatt högt under året, framförallt för barn och ungdomar. Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar i syfte att minska skolfrånvaron, höja elevernas prestationer och för att kunna prioritera de barn som har störst behov av stöd. Behovet av köpt, extern institutionsvård minskade under året, men behovet av familjehemsvård ökade något. För att förenkla för invånare som behöver insatser från flera olika aktörer, pågår ett samordningsarbete som ska göra det möjligt att lösa situationen inom Mjölby kommun. Tack vare en bättre arbetsmarknad och satsningar på sysselsättning, minskade behovet av försörjningsstöd. Fler har kommit ut i arbete och studier och kostnaden för försörjningsstöd har minskat i förhållande till 2013. I syfte att färre ska behöva försörjningsstöd och för att ge människor hjälp på rätt nivå, arbetar förvaltningen i samverkan med den kommunala arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland. 34 Social omsorg och stöd Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Årets ekonomiska resultat Genom kortare behandlingstider och öppenvård, minskade behovet av institutionsvård. Kostnaderna för institutionsvård reducerades, men ökade för öppenvård. Fler individer fick sina behov tillgodosedda till samma kostnadsnivåer som föregående år. Antalet barn och ungdomar med behov av familjehemsvård ökade. Det blir allt svårare att rekrytera familjehem utanför de företagsdrivna alternativen, vilket har ökat kostnaderna per plats. Behovet av försörjningsstöd minskade i och med att fler kom ut i arbete och studier. Kostnaden för försörjningsstöd är lägre 2014 jämfört med 2013. Framåtblick För att skapa möjligheter för den enskilde att få sysselsättning och anpassade utbildningsresurser, och därmed förbygga bidragsberoende, ska samarbetet fortsätta med kommunens arbetsmarknadsenhet och samordningsförbundet väster. Behoven av stöd- och behandlingsinsatser förväntas inte minska eftersom den allmänna samhällsutvecklingen ger ökad utslagning från skola och arbetsmarknad, fortsatt långvarig arbetslöshet bland vuxna och psykisk ohälsa bland barn och unga Förvaltningen ska samverka med utbildningsförvaltningen i syfte att minska skolfrånvaron och med Region Östergötland för att utveckla bättre, individuellt anpassade insatser på hemmaplan. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Området stöd och service för personer med funktionsnedsättning, ska bidra till att skapa goda levnadsvillkor och förutsättningar för individen att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med en meningsfull vardag. Året som gått 1 november 2014 tillträde Frösunda Omsorg AB som utförare av personlig assistans i kommunens ställe. Brukarna fick en ny utförare och cirka 133 medarbetare bytte arbetsgivare. Social omsorg och stöd 35 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Med daglig verksamhet avses meningsfull sysselsättning som syftar till att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Behovet av verksamheten fortsatte att öka 2014. För att möta det ökade behovet samlokaliserades verksamheten, därigenom kan individen erbjudas fler aktiviteter och personalresurserna nyttjas på ett bättre sätt. Lokaliseringen beräknas vara helt genomförd första kvartalet 2015. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besökte gruppboenden och bedömde att vissa boenden inte är ändamålsenliga och inte uppfyller dagens standard. Planering för åtgärder har lagts till investeringsplanen. Årets ekonomiska resultat Tack vare effekter av samlokaliseringen inom daglig verksamhet och förändrad bemanningsplanering är verksamhetsområdets ekonomiska utfall i balans, 1,2 mkr jämfört med budget. Framåtblick Inflytande, individuellt anpassade tjänster, individuella boendelösningar och aktiviteter efterfrågas alltmer. Rätt stöd och insatser är viktigt, men även frågor om bostädernas utformning och modern välfärdsteknologi blir alltmer aktuella. Kvalificerade insatser och hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar är ett område med stort utvecklingsbehov. Nya former av boenden behöver därför utvecklas. Behovet av daglig verksamhet växer. Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, saknar fullständiga betyg från skolan och har psykisk ohälsa kommer att efterfråga mer av daglig verksamhet. Äldreomsorg Området äldreomsorg omfattar huvudsakligen verksamhet inom vårdboende, utredningsplatser och hemtjänst. Målet är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva så självständiga liv som möjligt. Året som gått På grund av demografiska förändringar, med fler äldre invånare, förändras behoven av vård och omsorg. Efterfrågan på platser ökar, i synnerhet för personer med demensdiagnos. Under året konverterade nämnden platser, som inte svarat upp mot dagens behov, till demensplatser och till trygghetsboende. Kungshögahemmet gjordes om från vårdboende till trygghetsboende med 30 lägenheter. Trygghetsboende är ett ordinärt boende men med en viss bemanning för stöd i vardagen. Det behövs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Sammanlagt finns 76 trygghetsboendeplatser i Mjölby och Skänninge. 1 december 2014 övergick driften av Slomarps demensboende till Norlandia Care AB, alla boende fick en annan utförare och 90 medarbetare fick en ny arbetsgivare. Hemtjänsttimmarna har ökat kraftigt de senaste tre åren och är på en fortsatt hög nivå, som dock har stabiliserats under 2014. En fördjupad analys av hur resurstiden i hemtjänsten används under dygnet genomfördes. 36 Social omsorg och stöd Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Resultatet ligger till grund för ett förbättrings- och utvecklingsarbete för att ge så hög upplevd kvalitet som möjligt och möta den ökande efterfrågan tjänster. 2014 övertog kommunen hemsjukvården från regionen. I underlaget för skatteväxling uppskattades volymen till 700 besök per månad, redan från start och fortfarande efter ett år, ligger antalet hembesök på ungefär 1 200 per månad. Förvaltningen har en organiserad verksamhet för anhörigstöd, stöd till anhörig som vårdar sin närstående. Verksamheten erbjuder till exempel föreläsningar, fredagskafé, samt aktiviteter av säsongsanpassad karaktär. Årets ekonomiska resultat Nämndens verksamheter är resursintensiva och styrs av det ökade behov inom äldreomsorg och hemtjänst. Behovet av hemtjänst till äldre har fortsatt att öka men har stabiliserats under 2014. En av orsakerna till att hemtjänsten ökar i volym, är att hemsjukvårdsuppgifter utförs av hemtjänstpersonal samt ett ökat behov av stöd och hjälp i ordinärt boende. Efter sjukhusvistelse ska personer i första hand åter till ordinärt boende med stöd av insatser från hemtjänst. När det inte är möjligt att återvända till ordinärt boende ska utredningsplats erbjudas. Personer med stort omvårdnadsbehov, framförallt med demenssjukdomar, har ökat vårdtyngden på de särskilda boendena. Kraven på bemanning har ökat kostnaderna. De särskilda boendena redovisar resultat i balans, förutom Slomarp vars kostnader ökade sista halvåret 2014 på grund av ökad vårdtyngd. Framåtblick Nämndens verksamheter står inför stora utmaningar när det gäller att möta kommande behov och förväntningar på välfärdstjänster. Från 2020 kommer antalet äldre med behov av kommunala tjänster att öka med en fart som vi redan nu måste börja rusta oss för. Ett nära samarbete med närliggande kommuner och med regionen är en framgångsfaktor. Utredningar och analyser av verksamheternas processer har påbörjats. Arbete med välfärdsteknologiska lösningar, till exempel trygghetsskapande GPS-lösningar, nyckelfria lås och tillsynskameror finns med i planeringen inför 2015. Alltfler kommer att få hemsjukvård och omsorg i hemmet, det ställer nya krav på organisation, kompetens och arbetsmiljö Det pågår utredning och analys av behovet av att bygga fler boendeformer för äldre. Nämnden ska under året att ta ställning till underlaget för att kunna utforma ett boende på rätt sätt för rätt målgrupp och hitta en lämplig plats att bygga på. En ny central stödfunktion för att hantera trygghetslarm, produktionsplanering i hemtjänsten och bemanning ska starta 2015. Social omsorg och stöd 37 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt Åtaganden zz I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv Kungshögahemmet är omställt till trygghetsboende för löpande inflyttning. Sju nya bostäder för äldre är tillskapat inom ramen för trygghetskonceptet. Effekten av att tillskapa trygghetsboende innebär fler möjliga boendeformer för medborgare med mindre vårdbehov. Konceptet för att möta ett mer trygghetsbehov ligger i att tillhandahålla lägenheter där delaktighet och social samvaro ryms inom ramen för boendeformen. zz Alla verksamheter ska ha ett hälsobefrämjande synsätt där utgångspunkten är det friska hos individen Omsorgs- och socialförvaltningen inför arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC). Utbildning av cirka 50 värdegrundledare inom äldreomsorg och LSS har genomförts. Syftet med förändringarna är utredning, bedömning, beslut och utförande av insatser utgår från behovet med en tydlig inriktning och målbild. En tydlig och tidssatt inriktning samt målbild ger möjlighet till bättre uppföljning och att insatser ges i rätt omfattning. zz Antalet personer under 25 år med försörjningsstöd ska minska med 30 procent Antalet ungdomar i början av året var 87 personer varav 53 procent har avslutats. Nya personer har tillkommit och antal personer med försörjningsstöd var i december 81 ungdomar. zz Antalet personer som haft försörjningsstöd mer än 36 månader ska minska med 50 procent I januari hade 119 personer varit aktuella 36 månader eller mer. 31 (26 procent) är avslutade och har försörjning via försäkringskassan eller på annat sätt. I december fanns 125 personer som varit aktuella 36 månader eller mer. 33 nya personer har tillkommit. zz Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem Utbildningstillfälle genomfördes i oktober för att tillse att alla genomförandeplaner ska finnas registrerade i Pro Capita enligt standard. Andelen upprättade och aktuella genomförandeplaner för äldre och funktionsnedsatta uppgår till 44 procent. zz Kvalitet ska på individnivå regelbundet och systematiskt mätas, återkopplas och följas upp för förbättringar i verksamheterna Förvaltningen har utvecklat metoder för brukarundersökningar till särskilt boende LSS. Däremot har inte själva brukarundersökningen genomförts. Nationella mätningar på enhetsnivå har genomförts inom äldreomsorg. Alla biståndsinsatser följs upp på individnivå 1 gång per år, vilket har resulterat i förbättringar gällande uppföljningen. Resultat från uppföljningarna visar en hög grad av nöjdhet från berörd individ. 38 Social omsorg och stöd Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Netto- Netto- kostnad kostnad Nämnd och förvaltningsledning -5,8 -47,4 2,3 -45,1 -41,1 Äldreomsorg -9,4 -292,3 43,9 -248,4 -225,3 Stöd vid funktionsnedsättning Individ och familjeomsorg 1,2 -164,6 45,4 -119,1 -112,0 -5,8 -95,0 3,7 -91,2 -90,2 0,3 -26,0 26,0 0,0 0,0 -19,4 -625,2 121,3 -503,9 -468,7 Integration Totalt Nyckeltal Bokslut Bokslut 2014 2013 45 40 Individ- och familjeomsorg Familjehem barn och unga, antal personer Jourhem, antal personer 13 15 HVB, barn och unga, antal personer 17 14 1 789 2 851 14 10 2 250 2 237 HVB, barn och unga, dygn Kungsvägen (Viadukten) HVB, antal personer Kungsvägen (Viadukten) HVB, dygn HVB vuxna, antal personer 6 14 HVB vuxna, dygn 745 2 514 Ekonomiskt bistånd, hushåll under året 686 707 Ekonomiskt bistånd, hushåll snitt/månad 375 375 Snitt bidragsmånader/hushåll 6,5 6,3 7 192 7 392 Snitt utbetalt/hushåll och månad, kr Stöd till personer med funktionsnedsättning Personlig assistans, SFB snitt/månad 46 50 Personlig assistans, LSS snitt/månad 10 11 Särskilt boende, LSS snitt perioden Daglig verksamhet, LSS 74 75 127 102 Hemtjänst, stöd och motivation, antal pers 57 51 Hemtjänst, psyk, antal pers 79 61 322 342 11 623 12 178 Äldreomsorg Särskilt boende, antal boende snitt/månad Hemtjänst, antal timmar snitt/månad Mottagna utskrivningsklara, antal personer 459 556 Betalningsdygn, utskrivningsklara 256 162 15 17 Biståndsbedömd dagverksamhet demens, antal Social omsorg och stöd 39 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kultur- och fritidsverksamhet Året som gått 2014 års kundundersökning visar att Lundbybadet fungerar bra i kommunal drift. Cirka 125 000 personer besökt badet 2014, dessutom hölls 1 750 gruppträningspass och 1 199 simskolelektioner. Vid skolstarten ordnade fritidsgårdarna ett mycket välbesökt upptaktarrangemang för alla nya sjundeklassare. LSS-verksamheten (Lagen om Stöd och Service) integreras alltmer i den ordinarie verksamheten på Mjölby fritidsgård. Många deltagare besöker gårdens öppna verksamhet kvällstid och deltar även i gruppverksamhet. På Blåklintskolan ordnades sommarverksamhet under fyra veckor för ungdomar som är kvar i stan under sommarlovet. På kulturskolan hölls, förutom flera årligen återkommande arrangemang, också en musikalkonsert med anledning av Alice Tegnérs 150-årsjubileum. Utlåningen vid biblioteken i Mjölby ökade för femte året i rad. Den totala utlåningen ökade med fyra procent. Som ett resultat av den offensiva satsningen på barn- och ungdom ökade utlåningen av barnmedier med hela elva procent. Tillsammans med omsorgs- och socialförvaltningens dagliga verksamhet och stadshuscafeterian statades ”Café å Läs”. I samarbete med Röda Korset har huvudbiblioteket genomfört ett antal språkcaféer för att människor ska kunna träffas och träna sig på att tala svenska. Huvudbiblioteket och Släktforskarföreningen har också under året haft premiär för ”Jourhavande släktforskare”. Sista sommarlovsveckan hölls som vanligt Sportis Camp tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund. 85 barn och 27 unga ledare var engagerade under veckan. Ungdomarna erbjöds att prova 14 olika idrotter och delar av Kulturskolans verksamhet. IBK Mantorp och Mjölby Scoutkår certifierades om Lysande Förening för sitt arbete mot droger, mobbing och främlingsfientlighet och för fair play och jämställdhet. Klämmestorpshallen fick ett nytt hallgolv. Vid Lundbyvallen påbörjades bygget av nya omklädningsrum. 40 Kultur- och fritidsverksamhet Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Årets ekonomiska resultat 2014 slutade med ett plus mot budget på 2,4 mkr. De främsta orsakerna är högre intäkter än budgeterat vid Lundbybadet och på fritidsgårdarna samt ekonomisk restriktivitet. Åtaganden zz Utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra satsningar inom områdena: natur/friluftsliv/kultur, där Skogssjöområdet skall prioriteras Exempel på aktiviteter som genomförts i Skogsjöområdet är renovering av servering och förbättringar av vandringsspår. Det skapar bättre förutsättningar för uthyrningsverksamhet och för ökad nöjdhet med lokalerna och hela området. På grund av att budgetmedel skjutits från år 2015 till 2016 har övriga satsningar förskjutits. zz I Kulturskolans verksamhet, i högre grad än tidigare, nå grupper av barn/ungdomar med en annan etnisk och/eller social bakgrund än de som vanligen söker sig till Kulturskolan Flera aktiviteter har genomförts för att bredda målgrupperna till Kulturskolan; konsert, information för svenska för invandrare, Sportis Camp och Kollo. Aktiviteterna har resulterat i förbättrad tillgänglighet av utbudet för personer med annat modersmål vilket förväntas resultera i att nya grupper söker sig till verksamheten. zz Öka den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna för att främja demokrati och aktivt medborgarskap Biblioteken arbetar aktivt med it-handledning i form av ”drop in”, individuell handledning och surfplattekurser. Workshops har genomförts under den så kallade ”Digitala frihetsvåren”. Även en ”Medborgarmånad” med olika program genomfördes under hösten. zz Att under en treårsperiod nå upp till riksgenomsnittet för utlåning av barnmedier Antal utlån av barnmedier var 80 459 (72 446). Ökningen är större än riksgenomsnittet. En projektplan för barnprojektet har utarbetats och bland annat har fokusgrupper genomförts. En ny gallrings- och inköpspolicy togs fram. zz Utarbeta former för att med hjälp av ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, höja kvalitén på kommunens idrottsanläggningar Inga aktiviteter har genomförts eftersom inga ungdomar ännu har kunnat hänvisas från arbetsmarknadsenheten eller arbetsförmedling. Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt Kultur- och fritidsverksamhet 41 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt zz Förbättra möjligheten för ungdomar att via sociala medier kommunicera med fritidsledare som arbetar på fritidsgård Fritidsgårdspersonalen har genomgått utbildning i sociala medier. Tillgängligheten har ökat till 14 timmar per öppetdag, jämfört med tio timmar 2013. zz Utveckla former för ungdomsinflytande inom delar av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Två ungdomsombud genomförde ett antal aktiviteter riktade till ungdomar för att öka ungdomars delaktighet. Till exempel kontaktsidor i sociala medier, musikarrangemang, flygblad och uppsökande verksamhet i skolor. Deltagande har skett i skolval och i politikerdebatt inför valet. Rekrytering av nya ungdomsombud ska ske under 2015. Framåtblick Fritidsgårdarna ska satsa på jämställdhetsfrågor i sin verksamhet. 2015-2016 ska genussmarta gårdar bli verklighet i Mjölby kommun För Skänninge idrottshall, som ska stå klar under sommaren 2015, planeras en ny idé när det gäller driften vilket innebär att Skänninge fritidsgård ska samordna programutbud, aktiviteter, bokningar med mera. Lundbybadet satsar på att göra badet mer tilldragande för barnfamiljer genom attraktioner inomhus och att göra utebadet mer familjevänligt. En särskild satsning ska göras för att locka träningsovana deltagare till grupp- och vattenträning. Musiklärarna vid Kulturskolan ska få en anpassad arbetsdator för att komplettera den pedagogiska repertoaren. För att bredda Kulturskolans utbud ska satsningar göras på sång och dans. Bibliotekets treåriga barnsatsning fortsätter 2015/16. Tillsammans med en scenograf planeras en ombyggnad av barnavdelningen på huvudbiblioteket. Workshops med barn ska bidra till ökad delaktighet. Nya omklädningsrum ska byggas vid ishallen. Utetennisbanorna vid Kungshögarna ska flyttas och byggas om vid tennishallen vid Vifolkavallen. Ett tvåårigt projekt med fortsatt satsning på ungdomsinflytande startar våren 2015. Ungdomsombud kommer att anställas enligt tidigare modell. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse 42 Kultur- och fritidsverksamhet Netto- Netto- kostnad kostnad Nämnd & administration 0,3 -4,3 0,1 -4,2 -4,3 Fritid 2,3 -59,7 19,3 -40,4 -41,1 Kultur -0,2 -23,6 2,6 -21,1 -21,0 Totalt 2,4 -87,7 22,0 -65,7 -66,4 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Nyckeltal Bokslut Bokslut 2014 2013 19 801 17 580 Bibliotek Antal unika besökare på hemsida Antal besökare Mjölby * 102 348 Antal besökare Skänninge 21 190 17 654 Antal besökare Mantorp 20 540 18 174 3 657 2 990 198 901 191 049 3 605 5 840 16,9 15,7 Skolfritids (Mjölby) 69 45 Eftis (Skänninge och Mantorp) 40 39 976 949 Antal besökare Väderstad Totalt antal lån Utlån av e-böcker och andra e-medier Antal barnbokslån 0-14 år Fritidsgårdar Besöksfrekvens per verksamhetsdag Skolrastverksamhet Kvällsverksamhet Totalt antal deltagare gruppverksamhet 83 83 3 238 2 148 125 800 62 750 1 770 714 Lundbybadet (2013 avser halvår) Antal besökare Antal gruppträningspass Beläggning i % (gruppträning) Antal simskolelektioner 56 58 1 199 554 Kulturskola Antal arrangemang (konserter, resor etc) 113 * Antal elever musikskola per 1/10 453 485 34 45 8 11 Antal elever dans, drill, drama per 1/10 Antal elever bild och form Övrig Kultur/fritidsverksamhet Antal deltagartillfällen(7-20 år) inom föreningsverksamheten 132 986 Kultur- och fritidsverksamhet 43 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Teknisk verksamhet – fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering Året som gått Gata och park Som en del i satsningen på stråket längs Svartån invigdes aktivitetsparken i Prästgårdsliden med utegym och skateboardanläggning. Under året blev också Lillåpark färdig. Parken bildar entré till bostadsområdet Svartå Strand, som ska växa fram mellan järnvägen och Svartån. Beläggningen på kommunens vägnät förbättras fortlöpande, målet är att komma ifatt tidigare års eftersläpning. En del villagator har beläggningar som är 50-60 år gamla. Utbyggnaden av gång- och cykelvägarna går planenligt. Under året har delar av Mjölbygatan i Skänninge byggts om till gång- och cykelbana. Vid Linköpingsgatan har en gång- och cykelled dragits fram längs anstaltsområdet och över Skenaån där det byggts en ny bro. Reinvesteringen i kommunens gatubelysning har fortsatt under 2014. Nu är i stort sett hela anläggningen kvicksilverfri. Energiförbrukningen per gatljuspunkt och år har fortsatt att sjunka. Jämfört med 2013 har förbrukningen sjunkit med fyra procent per ljuspunkt. Fastigheter Arbetet enligt förskolornas stora renoveringsprogram, som inleddes 2013, fortsatte under året. Åtgärderna genomförs i två förskolor åt gången, under året Skogslunds och Prästgårdslidens förskolor. Under första kvartalet slutfördes ombyggnaden av Mjölby gamla stadshus och Östgötatrafikens beställningscentral flyttade in i de nya lokalerna. Bygget av idrottshallen i Skänninge startade 2014. Hallen ska enligt planeringen stå färdig sommaren 2015. Den fleråriga underhållsplanen för kommunala fastigheter ska belysa underhållsbehovet och underlätta vid prioritering av insatser. Under året utfördes många åtgärder enligt planen, fokus låg på utvändig målning och takunderhåll. 44 Teknisk verksamhet Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Va Etapp två av arbetet med att säkerställa Högby vattentäkt påbörjades och ska visa om vi kan använda området som både reservvattentäkt och som förstärkning under varma perioder i framtiden. Att reservvattentäkten ligger inom ett Natura 2000-område försvårar dock processen. När det gäller vattenskyddsområdet för Västra Harg och Normlösa, är processen i sitt slutskede och beslut från länsstyrelsen kommer inom kort. Under 2014 togs rötgaskammaren i drift och intrimning av anläggningen pågår. Genom rötning av slam från reningsverket bildas en slutprodukt som gör att vi slipper kalka. Avveckling av Gudhems reningsverk i Spångsholm pågår. Allt avloppsvatten från Mantorpsområdet ska transporteras till reningsverket Mjölkulla i Mjölby via den nybyggda pumpstationen i Sya och genom överföringsledningen mellan Sya och Mjölby. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa kommunens ledningsnät. För att minska tillskottsvattnet i ledningssystemen, har det utförts saneringsarbeten på spillvattenledningarna på Vallgatan i Hogstad. Flera ledningar i Mjölby och Skänninge har infodrats, en metod som främst används när det är svårt att arbeta med grävmaskiner. Va-ledningssystemet i Viringe har lagts om för att anpassas till områdets nya infrastruktur. 2013 drabbades kommunen av ett kraftigt regnväder som bland mycket annat översvämmade produktionsverkstaden på Toyota Material Handling Group. För att minska risken för översvämningar och reducera trycket på dagvattenledningarna har två dagvattendammar anlagts. Avfall Sedan 1 oktober 2014 kan kommunens hushåll sortera matavfall i den gröna påsen. Arbete pågår för att kommunala och privata verksamheter ska kunna sortera matavfall som ska köras direkt till biogasanläggningen. Arbetet med matavfallsinsamlingen görs i samarbete med Boxholms kommun. En ris- och trädgårdsavfallstipp byggdes i Väderstad och en ny tipp ordnades vid mellanlagret på Hulje. Nu kan invånarna lämna trädgårdsavfall i närområdet. För att förbättra servicen är alla tippar i kommunen nu öppna dygnet runt. Exploatering 2014 såldes 29 kommunala småhustomter och 76 nya familjer ställde sig i kommunens tomtkö. Sex nya tomter släpptes i Mantorp, samtliga är sålda eller reserverade. Projektering och detaljplanering av etapp ett inom Svartå Strand fortsatte. Utbyggnaden av verksamhetsområdet Viringe södra resulterade i 5,6 ha mark för handel och industri. Teknisk verksamhet 45 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Årets ekonomiska resultat Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt 46 Teknisk verksamhet Tekniska kontorets sammanlagda avvikelse mot budget är 1,1 mkr. De skattefinansierade verksamheterna står för 5,1 mkr medan va och avfall tillsammans har en budgetavvikelse på -4,0 mkr. Gator och vägar visar överskott på 1,3 mkr. Det fortsatt låga elpriset tillsammans med effekten av bytet till LED-belysning för gatubelysningen har bidragit till lägre kostnader med 0,8 mkr. Under året slutreglerades infrastrukturbidraget för Idrottsvägen i Skänninge. För Mjölby kommuns del blev projektet 10,0 mkr billigare än beräknat, vilket gav ett positivt utfall i driftsbudgeten med 0,5 mkr. Den milda vintern medförde att vinterväghållningen i det närmaste höll sig inom avsatt budget. Park, mark och skog visar ett underskott på -0,5 mkr. Underskottet beror bland annat på att uttaget av skog inte nådde upp till budgeterad nivå. Internhyresfastigheterna redovisar i stort sett ingen avvikelse. Dock innehåller resultatet både stora plus- och stora minusposter. De låga energipriserna i kombination med de investeringar som gjorts för att energieffektivisera gav överskott på budgeterade elkostnader. Den milda vintern bidrog till klart lägre kostnader för fjärrvärme. Mer pengar har därför kunnat läggas på planerat underhåll. Även kostnader för löpande underhåll har överskridits. Bostadsanpassningsbidragen överskred budget med 1,4 mkr, alltfler ärenden blir alltmer omfattande. Kollektivtrafiken visar ett överskott på 0,5 mkr. På kommunens pendeltågstationer har skadegörelsen minskat. Posten förvaltningsgemensamt visar överskott på grund av personalvakanser under stora delar av året. Va-verksamheten visar på ett underskott med -1,3 mkr, vilket täcks av tidigare års överskott. På reningsverket Mjölkulla inleddes ett generationsskifte och för att säkra god kunskapsöverföring dubbelbemannades några tjänster periodvis. Ett stort antal vattenmätare köptes in eftersom utbytestakten släpat efter. Avfallshanteringen visar ett underskott på -2,7 mkr, det är lite bättre än prognostiserat resultat. Underskottet härrör från ökade kostnader för ”gröna påsen” vilket är planerat och täcks av tidigare årsöverskott. Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Åtaganden zz Tekniska kontoret ska skapa attraktiva tomter för boenden och verksamheter Sex nya villatomter på Östra Olofstorp i Mantorp släpptes till tomtkön. Marknadsföringsinsatser har genomförts. Kommunen deltog vid Bomässan Toyota Material Handling Arena i Mjölby. Försäljningen av villatomter ökade till 29 (15). zz Tekniska kontoret ska skapa förutsättningar för ett tillgängligt och attraktivt Mjölby centrum Målbilden ”Vi möts i Mjölby” är beslutad av KS. I projektet har medborgare, handlare, fastighetsägare och övriga intressenter varit delaktiga i framtagandet av målbilden för Mjölby centrum. Åtgärdsprogrammet färdigställs under 2015 och byggnationen genomförs etappvis. zz Tekniska kontoret ska verka för ökad trafiksäkerhet Planering av nya hastighetsgränser i Mjölby tätort är klar. De nya hastigheterna kommer att vara anpassade till vägarnas beskaffenhet och omgivande trafiksituation. Målet är att minska antalet skadade i trafiken. Arbetet har försenats på grund av personalvakanser inom området och omskyltning planeras genomföras under 2015. zz Tekniska kontoret ska minska sin energianvändning Elförbrukningen för såväl våra fastigheter som för gatubelysningen har minskat. Utbyte av kvicksilver har skett i kommunens gatu- och fastighetsbelysning. Energibesparande åtgärder vävs in vid renoveringar. zz Tekniska kontoret ska ge en god service till våra medborgare och kunder Kommunen har infört en digital synpunktshantering. Fastighetssystemet för felanmälan har uppgraderats. Medborgare och brukare av kommunens fastigheter och tjänster har därmed lättare att lämna synpunkter och få uppföljning av dessa. Under året har inte kundnöjdheten avseende fastighetsservicen kunnat mätas varför åtagandet inte kan sägas vara uppfyllt. zz Tekniska kontoret ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar. Underhållet av kommunens fastigheter och gatunät genomförs enligt plan och ger en långsiktig hållbar förvaltning. En revidering av underhållsplanen för kommunens fastigheter har skett. Genomförande av underhållsåtgärder enligt planen pågår löpande. Under året har asfaltsbeläggning genomförts enligt befintligt program. Teknisk verksamhet 47 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Framåtblick Nyckeltal Att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter för boende och verksamhet är en förutsättning för att befolkning ska fortsätta att öka. Arbetet med bostads- och markförsörjning prioriteras också 2015. De närmaste åren ska kommunen erbjuda mer mark för verksamheter i Mjölby och mer mark för bostäder i Mjölby, Skänninge och Mantorp. Genom projektet Svartå Strand skapas möjligheter för staden att växa och utvecklas. Andelen fotgängare och cyklister ska öka i stadskärnan. Utbyggnaden av gångoch cykelvägar, i och mellan tätorterna, ska fortsätta. Trafiksäkerhetsprogrammet visar att fokus ska ligga på passager, korsningar och sträckor där hastigheten är hög och många skolelever vistas. Eftersom invånarna ställer allt högre krav på stadskärnan och utbudet av aktiviteter, måste planeringen ske med människan i fokus. En del i utvecklingen är projektet ”Vi möts i Mjölby”, vars målbild ska formas i konkreta åtgärder under våren 2015. Arbetet leds av den nyinrättade service- och teknikförvaltningen och involverar övriga förvaltningar, medborgare, näringsliv och föreningsliv i stadskärnan. Förhoppningen är att invånarna redan under 2015 ska märka att det pågår aktiviteter för att öka stadskärnans attraktivitet. Den nya service- och teknikförvaltningen är en sammanslagning av Tekniska kontoret och service och entreprenadkontoret under en teknisk nämnd. Omorganisationen införs successivt under 2015. På fastighetssidan ska arbetet gå vidare med att koncentrera kommunens verksamheter till kommunägda ändamålsenliga lokaler. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Netto- Netto- kostnad kostnad Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- & avloppshantering -1,3 -53,7 52,4 -1,3 -1,3 Avfallshantering -2,7 -22,3 19,6 -2,7 -2,7 Totalt -4,0 -76,0 72,0 -4,0 -4,0 Skattefinansierad verksamhet Gator och vägar 1,3 -38,4 -2,7 35,8 -39,4 -0,5 -15,1 -2,9 12,2 -12,3 0,6 -5,1 -0,4 4,7 -5,6 -0,2 -151,9 -150,6 1,4 -2,6 1,1 -5,7 -3,9 1,8 -2,2 Bostadspolitiska åtgärder -1,4 -3,7 0,0 3,7 -5,2 Förvaltningsgemensamt 4,2 -22,6 -18,1 4,5 -3,9 Totalt 5,1 -242,6 -178,6 64,0 -71,2 Park, mark Kollektivtrafik Internhyresfastigheter Övriga fastigheter 48 Teknisk verksamhet Bokslut Bokslut 2014 2013 Väg Asfaltbelagd yta, m2 1 719 572 1 714 572 Vintervägröjd yta, m 2 Antal belysningspunkter 1 519 572 1 514 572 7 353 7 263 84 86 5 514 5 322 Fastigheter Planerat underhåll, kr/m Va Antal kunder Såld mängd vatten, m3 1 622 278 1 543 620 Renat avloppsvatten, m3 2 919 505 2 726 006 Avfall Antal kunder sophämtning 7 327 7 231 307 289 Hushållssopor per invånare, kg Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Intern service Fastighets- och gatuskötsel, lokalvård och kost Året som gått Förvaltningens arbetsvolym var fortsatt hög. Vid halvårsskiftet certifierades förvaltningen enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14 001. Lokalvårdsenheten tog över städentreprenaden för skolorna i Mantorp från en extern entreprenör. Kostservice avslutade en livsmedelupphandling som gjort det möjligt att erbjuda ett större utbud av svenska och ekologiska livsmedel. Andelen närproducerade grönsaker har ökat. Alla medarbetare på kostenheten gick en utbildning i livsmedelshygien. De flesta medarbetare utbildades också i brandsäkerhet och hjärt- lungräddning. Gatu- och fastighetsenheten utförde flera av kommunens investeringsprojekt, bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägar i Skänninge. En deletapp av Lillåpark i Mjölby färdigställdes. Dagvattennätet i Mjölby förstärktes vid Lundby industri- och bostadsområde genom nya ledningar, fördröjningsmagasin och bygget av en damm. Ännu en gata färdigställdes i bostadsområdet Olofstorp i Mantorp. Utemiljön förbättrades på Egebyskolan, bland annat genom ny lekutrustning och nya markplattor. Årets ekonomiska resultat Förvaltningens resultat för 2014 är ett överskott på 3,1 mkr. Gatu- och fastighetsenheten står för den största delen med ett plusresultat på 2,0 mkr, följt av lokalvårdsenheten med ett överskott på 1,4 mkr. Kostenheten visar -0,6 mkr. Gatu- och fastighetsenheten hade ett högt kapacitetsutnyttjande samtidigt som kostnaderna för personal, fordon och maskiner ökade långsamt. Lokalvårdsenheten fick ökade intäkter genom extrabeställningar och tack vare övertagandet av lokalvården i Mantorp. Intern service 49 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Åtaganden Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt zz Förvaltningen skall ha ett strukturerat och målinriktat arbetssätt gällande hälsofrågor Korpen har upphört med hälsodiplomering vilket inneburit att kontakter tagits med företaget ”Starka och friska företag” i syfte att utveckla hälsoarbetet kommande år. zz Förvaltningen skall vara certifierad enligt ISO 9001 kvalitets-/ samt ISO 14001 miljöledningssystem under 2014 Förvaltningen fick certifikat för ISO 9001 kvalitets-/ samt ISO 14001 miljöledningssystem. Verksamheten får därmed verktyg och metoder för att arbeta med ständiga förbättringar på ett strukturerat sätt. Förutsättningarna förbättras för att uppnå ett ökat engagemang och ökad kunskap bland medarbetare om verksamheten. Framåtblick Nyckeltal Bokslut Bokslut 2014 2013 152 147 heltidsekvivalent (tkr) 821 806 Antal omräknade heltider * 185 182 Omsättning (mkr) Omsättning per Antal tillsvidareanställda ** Arbetade timmar *** Sjukskrivningar (%) **** 204 202 326 275 315 921 5,5 % 6,4 % Förädlingsvärde (kr) per arbetad/timme 252 Sammanslagningen av service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret under den nya tekniska nämnden innebär ett omfattande förändringsarbete i den nya förvaltningen. Målet är att skapa en organisation som är kompetent, serviceinriktad och tillgänglig för både externa och interna kunder. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse 237 Styrelse och förvaltning Netto- Netto- kostnad kostnad 0,9 0,3 0,0 0,3 0,2 2,0 -0,5 Gatu- och * Alla tjänster exklusive timanställningar omräknade fastighetsenheten 1,5 -79,7 81,8 till heltider: Källa- Aditro. Lokalvårdsenheten 0,2 -24,2 25,6 1,4 0,8 **Antal anställningar exklusive timanställningar, Kostservice 0,5 -45,6 45,0 -0,6 -1,7 Mätdatum 141231: Källa- Aditro. Totalt 3,1 -149,3 152,4 3,1 -1,2 *** Mätperiod: 140101-14123 inklusive timanställningar. I kommunens driftredovisning finns högre belopp för kostnader och intäkter **** Sjukfrånvaro i procent av arbetstid: Källa- redovisade, men samma nettobelopp. Orsaken är interna poster. Aditro. 50 Intern service Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kommunövergripande verksamhet Året som gått Supervalåret innebar val till Europaparlamentet, riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Röstdeltagandet i valen ökade. Kommungemensamma utbildningar i ärende- och dokumenthantering genomfördes. Trygghets- och säkerhetsfrågorna placerades i kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att utveckla kommunens styrnings- och ledningssystem, största delen av arbetet ska ske under 2015. Under 2014 utreddes frågan om sammanslagning av tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret. Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en ny teknisk nämnd och att slå samman de två kontoren till en förvaltning. Sedan den 1 januari 2015 finns den nya service- och teknikförvaltningen (SOT) som sorterar under den nyinrättade tekniska nämnden. Medborgarservice fortsatte utvecklingen av tjänster och service till medborgarna, väntetiden har minskat för färdtjänst och handikapptillstånd. It-avdelningen flyttade till lokaler på Industrigatan 3 i Mjölby, vilket medgav en ökad leveranskapacitet. Ett stort antal datorer och läsplattor distribuerades under året och interna åtgärder vidtogs för att förbättra it-miljön i alla verksamheter. Under året har arbetsmarknadsenheten skapat ”En väg in” för enhetens alla insatser. Det har lett till ett tydligare samarbete med andra parter, stabilt inflöde och bättre uppföljning för deltagarna. Integrationsverksamheten som innefattar överenskommelsen om flyktingmottagning mellan staten och kommunen, hade ett högt tryck. 105 individer omfattades av verksamheten (avtalen innefattar mottagning av totalt 50 personer). Inom personal- och ekonomiområdet fortsatte utvecklingen för effektivare handläggningsprocesser. Årets ekonomiska resultat Kommunstyrelsens förvaltning har en positiv budgetavvikelse på 6,8 mkr. Samtliga avdelningar, utom förvaltningsgemensamt, uppvisar överskott. Förvaltningen var mycket restriktiv när det gällde inköp av varor och tjänster och vakanta tjänster har inte tillsatts under året. Förvaltningsgemensamt tog dock en del omställningskostnader. Arbetsmarknadsenheten uppvisar störst avvikelse mot budget, +5,6 mkr. Det beror bland annat på en omorganisation för att stabilisera inflödet av deltagare och att effektivisering av för deltagarna. Integrationsverksamheten hade ett ökat mottagande vilket medför högre intäkter. Kommunens utbetalningar Kommunövergripande verksamhet 51 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 av introduktionsersättningar till ensamkommande som blivit myndiga och flyttat till eget boende, minskade. Arbetsmarknadsenheten fick tilläggsanslag för projektet Framtidsjobb som påbörjades under året men till största delen kommer genomföras 2015. Medborgarservice avvikelse avser främst färdtjänst. Fler resor hänvisats till den anropsstyrda trafiken vilket medfört färre färdtjänstresor. Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt Åtaganden zz Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare och företag till inflyttning och etablering, varumärket Mjölby kommun ska stärkas Marknadsföringskampanjer genomfördes enligt verksamhetsplan. Utvecklingen av antal invånare och företag är positiv i kommunen. Antal sålda villatomter fördubblades jämfört med föregående år. zz Öka ungdomars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter Ungdomsarbetslösheten sjönk på grund av en förbättrad arbetsmarknadssituation för unga. Många faktorer har bidragit, varav kommunens arbetsmarknadsenhet är en aktör. Samverkansformer finns med andra aktörer men behöver utvecklas. Exempel är Projektet Framtidsjobb och samarbetet med omsorgs- och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen. zz Genom kommunens hantering av risker och hot ska vi skapa ett tryggt samhälle som är anpassat till människor och miljö Den upplevda trygghet hos medborgarna har inte ökat de senaste åren. Kommunens krisberedskap har förbättrats men inte bedömts som helt uppnådd med vår höga ambitionsnivå. Inom kommunens organisation har en informationssäkerhetspolicy beslutats. Under året har också flera informationsinsatser genomförts samt ett så kallat kontinuitetshanteringsprojekt bedrivits. zz Våra tjänster och service ska utvecklas i takt med de behov och förväntningar våra medborgare, företag och interna kunder har Ett digitalt verktyg för felanmälan och synpunktshantering har införts. Ett förbättringsarbete för ärende- och dokumenthantering genomfördes. Utbildningar av personalen i ständiga förbättringar och projektmodell har genomförts. Kundnöjdheten hos it-enheten har förbättrats jämfört med föregående år. I det externa perspektivet har informationsindex, antal medborgarförslag, antal synpunkter varit högre än uppsatta målvärden. 52 Kommunövergripande verksamhet Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap i ett hälsoperspektiv Kommunens anställda har en ökad sjukfrånvaro. I medarbetarenkäten var MMI (motiverad medarbetarindex) oförändrat jämfört med 2012. Personalavdelningen påbörjade arbetet med att revidera kommunens personalpolitiska program. Introduktionsprogrammet för nya medarbetare och chefer utvecklades. Samverkansavtalet reviderades. Framåtblick Kommunstyrelsens förvaltning samordnar många kommunövergripande processer. Några av de utvecklingsfrågor som pågår beskrivs nedan: Ökat fokus på it-strategiska frågor i samarbete med förvaltningarna. Genom det arbetet kommer utvecklingen av e-förvaltning och därigenom digitalisering av processer och rutiner att förstärkas. Kompetensförsörjningen, en stor strategisk fråga för att öka intresset för kommunala jobb. Kampanjen Sveriges viktigaste jobb är en aktivitet som fortsätter i den riktningen. En tillväxtstrategi ska tas fram där utvecklingen av mötesplatserna mellan kommun och näringsliv ska utvecklas än mer. Flera pågående processer för att utveckla medborgarinflytandet ska fortsätta. Flera verktyg för felanmälan och synpunkter ska införas. Förvaltningen ska leda ett utvecklingsarbete med kommunens ledning och styrning En översyn av kommunens inköpsorganisation ska inledas 2015. Webbplatsen www.mjolby.se är viktig i kommunikationen med medborgarna. En vidareutveckling av webb och intranät ska genomföras. Arbetsmarknadsprojektet Framtidsjobb ska ta fart under 2015. Det höga flyktingmottagandet under 2014 bedöms fortsätta 2015. Trygghets- och säkerhetsarbetet ska inriktas på fortsatt kontinuitetsplanering och riktlinjer för till exempel kamerabevakning. Produktion och förankring av handlingsprogrammet ”Trygg och säker” inklusive riskoch sårbarhetsanalyser planeras. ”Bostadsprojektet” för att få ett ökat byggande i kommunen fortsätter. Nyckeltal för måluppföljning 2014 2013 82,5 % Valdeltagande i riksdagsvalet 84,18 % (2010) 30 17 2 550 2 516 arbetsmarknadsenheten 311 269 Antal ungdomar med feriejobb 140 140 Antal flyktingar i mottagande 85 42 - Varav ensamkommande 11 15 781 674 80 % 81 % Antal medborgarförslag Antal företag och filialer i Mjölby kommun Antal deltagare Antal bokningar kommunens anställda av expresskort Andel av de anställda som besvarade kommunens medarbetarenkät Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Kommunstyrelsen Förvaltningsgemensamt Netto- Netto- kostnad kostnad 0,2 -3,4 0,0 -3,4 -3,4 -1,7 -11,8 1,7 -10,1 -42,3 Kommunledningskontoret 0,1 -8,4 1,6 -6,9 -0,3 Ekonomiavdelning 0,1 -7,2 1,0 -6,1 -0,4 -1,9 IT-avdelning 0,0 -21,6 12,9 -8,7 Tillväxt 0,3 -6,8 0,8 -6,0 -2,6 Tillväxt - arbetsmarknad 5,6 -20,7 17,0 -3,7 -11,5 Personalavdelningen 0,7 -14,8 0,3 -14,5 -7,3 -4,5 Medborgarservice 1,6 -22,3 12,4 -9,9 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Totalt 6,8 -117,0 47,6 -69,4 -74,0 Kommunövergripande verksamhet 53 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Plan- och byggverksamhet Året som gått Fyra nya detaljplaner har antagits, Rosenkammaren och Nämndemannen i Mjölby, Köpcentrum Depot Mantorp och idrottshallen i Skänninge. Detaljplanen för Rosenkammaren gör det möjligt att bygga sextio nya lägenheter. Planen är antagen, men har överklagats till Förvaltningsrätten och Länsstyrelsen. Detaljplanen för Depot Mantorp ger möjligheter för expansion av huvudbyggnaden och för fristående byggnader för mindre verksamheter. En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Skänninge togs fram och är i samrådsskedet. Bygglov24plus, infördes 2014 och innebär att den sökande kan beviljas bygglov inom 24 timmar om alla uppställda kriterier är uppfyllda. Under året har cirka tio bygglov för enklare ärenden beviljats inom 24 timmar. Årets ekonomiska resultat Trots ökade kostnader för personal, GIS och ett färre antal detaljplaner än budgeterat, har byggnadskontoret ett plusresultat på drygt 0,3 mkr. Orsaken är att intäkterna ökade på bygglovsavdelningen. Ökningen förklaras av fler tillsynsärenden, bygglov och bygganmälan. Åtaganden zz Det finns planlagd mark för bostäder och verksamheter (planberedskap) Planarbetet är i fas med prioriteringslistan. Ett nytt arbetssätt är implementerat. Nyrekrytering av planarkitekt har skett. Planberedskapen för bostäder och industrimark är god. zz Detaljplanerna aktualiseras kontinuerligt Planer revideras kontinuerligt. Konsult arbetar med aktualisering av detaljplanerna. 54 Plan- och byggverksamhet Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz Byggnadskontoret erbjuder god tillgänglighet, service och kompetens gentemot allmänheten Värdegrundsarbete genomfördes. Bygglov 24plus infördes. Utfallet av enkät visar på ökad nöjdhet bland medborgare. Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt zz Handläggningen av löpande ärenden sker snabbt, smidigt och enligt gällande regelverk Värdegrundsarbete genomfördes. Bygglov 24plus infördes. Utfallet på enkät visar på ökad nöjdhet bland medborgare. Framåtblick Detaljplaner som prioriteras är Sjunningsfält med cirka 18 villatomter och 24 lägenheter och infart Lundby i Mjölby. Östra Olofstorp med cirka 45-55 villatomter och Fall 1:20 i Mantorp samt livsmedelshall i Skänninge. En övergripande strategi för GIS ska bli färdig första delen av 2015. Förändringarna inom Plan och bygglagen (PBL) innebär kraftiga förenklingar när det gäller Attefallshus och tillbyggnader av villafastigheter. I syfte att möta framtida behov pågår en inventering av kommunens stomnät, som anger utgångspunkter för mätning vid till exempel väg- och husbyggen. Nyckeltal för måluppföljning 2014 2013 Bygglov 4 4 Förhandsbesked 0 0 Detaljplaner 2 1 Tillsynsärenden 0 0 Överklaganden, antal: Nyckeltal Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Plan- och byggverksamhet 0,3 Netto- Netto- kostnad kostnad -12,1 6,6 -5,4 -5,3 Antagna detaljplaner Bygglov/bygganmälningar Husutstakningar Bokslut Bokslut 2014 2013 4 7 408 381 46 22 Plan- och byggverksamhet 55 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Miljö- och hälsoskydd Året som gått En mängd kontroller genomfördes inom livsmedelsområdet, dock inte så många som planerats, vilket troligen beror på personalomsättningen. Inom området hälsoskydd gjorde miljökontoret tillsyn av verksamheter som betalar årlig avgift och genomförde en del projekt. Inte heller inom detta område har planeringen fullföljts. Kontoret har fullföljt planeringen när det gäller miljöskyddsinspektioner, men det har skett en förskjutning från planerade till händelsestyrda inspektioner. 87 enskilda avlopp inventerades, målet var att inventera 100 enskilda avlopp under 2014. Miljönämnden har under 2014 bedrivit vatten- och avloppsrådgivning i ett område kring Gullstigen, området har identifierats som lämpligt för en gemensam avloppslösning. Energi- och klimatrådgivningen hade fler rådgivningsärenden än tidigare år. En ny kommunekolog rekryterades under 2014. Naturvårdsområdets nyckeltal liknar storleksmässigt tidigare års. Årets ekonomiska resultat År 2014 har inneburit ett litet ekonomiskt överskott för miljönämnden. Överskottet beror på att vakanta tjänster och tjänstledigheter inte tillsatts full ut. Åtaganden zz Miljönämnden ska aktivt vara med i arbete för hållbara boendemiljöer Miljökontoret deltog aktivt i planprocessen och nämnden har besvarat remissen. Åtagandet är svårt att bedöma som uppfyllt eftersom nyckeltal för mätning saknas. zz Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs genom att bedriva livsmedelskontroll så att alla konsumenter ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta 384 kontroller genomfördes mot planerade 402 kontroller. Åtagandet bedöms som inte uppfyllt. Brister i hantering som till exempel för höga temperaturer i kylar/frysar och felaktig märkning av till exempel allergener i livsmedel har påpekades och åtgärdades. 56 Miljö- och hälsoskydd Mjölby kommun Årsredovisning 2014 zz Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas hälsa säkerställs och att en acceptabel miljö för utbildning erbjuds genom att bedriva tillsyn enligt miljöbalken med inriktning mot hälsoskydd Fyra tillsyner genomfördes mot planerade sju. Miljönämnden bedömde åtagandet som inte uppfyllt. Genomförda tillsyner har resulterat i att brister i lokaler har påpekats och åtgärdats. Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt zz Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt genom att bedriva tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken 128 tillsyner genomfördes mot planerade 125. Brister i de miljöfarliga verksamheterna har påpekades och åtgärdades. zz Miljönämnden ska bidra till att skapa utvecklande mötesplatser genom att arrangera naturguidningar Naturguidningar erbjuder utvecklande mötesplatser för dem som deltar och stärker bilden av kommunen. 19 guidningar genomfördes i det regionala programmet. I verksamhetsplanen planerades för 20 kontroller. Åtagandet bedöms som uppfyllt. zz Miljönämnden ska bidra till en miljö som håller i längden genom att erbjuda energi- och klimatrådgivning så att energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi minskar 58 rådgivningsärenden genomfördes mot planerade 55. Åtagandet är uppfyllt. Rådgivningen är främst inriktad mot privatpersoner. zz Miljönämnden ska bidra till att medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamhet ökar genom att säkerställa kvaliteten i kontrollerna och tillsynen Miljökontorets medarbetare har jobbat med vision, mål och värdegrund. Att förbättra mallar, checklistor och rutiner pågår ständigt. Åtagandet bedöms som inte uppfyllt eftersom nyckeltal saknas. Framåtblick Den grundläggande målsättningen för miljönämnden 2015 är att bedriva kontroll och tillsyn för att uppfylla krav i lagstiftningen och leverera det verksamhetsutövare betalar för. Syftet med kontrollen är säkra livsmedel och minskad negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Bokslut Bokslut 2014 2013 87 102 Antalet inventerade Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde Nyckeltal 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Netto- Netto- kostnad kostnad fastigheter med inriktning mot enskilda avlopp Utarbeta kvalitetsdeklarationer Myndighetsutövning 0,1 -6,5 3,7 -2,8 -3,8 Antalet delegationsbeslut Övrig miljöverksamhet 0,0 -1,1 0,6 -0,6 -0,6 Antalet registrerade Totalt 0,1 -7,6 4,2 -3,4 -4,4 handlingar totalt 1 0 867 864 6 484 7 183 Miljö- och hälsoskydd 57 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Räddningstjänst Året som gått Räddningstjänstens arbete ska bidra till att skapa en trygg och säker kommun. Både förebyggande arbete och operativa åtgärder syftar i huvudsak till att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Under 2014 gjordes 563 operativa insatser varav 38 gällde uppdraget IVPA, i väntan på ambulans. Utryckningspersonalen certifierades för motorsågshantering enligt arbetsmiljöverkets nya krav som trädde i kraft vid årsskiftet. När det gäller det förebyggande arbetet utfördes 114 tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt för att utfärda tillstånd. De brister som upptäcktes efter inventering av kommunens uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon, åtgärdades och kontrollerades. 2 278 personer, varav 593 elever i Mjölby kommun, utbildades i sjukvård och i att förebygga eller hantera bränder och andra olyckor. Årets ekonomiska resultat Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 248 tkr för 2014. Orsaken till resultatet är oförutsedda kostnader för omställningsåtgärder i ett personalärende. Övriga avvikelser blev positiva i form av bra personalplanering, ekonomisk återhållsamhet samt högre intäkter än budgeterat. 58 Räddningstjänst Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Åtaganden zz Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning vad gäller tillsyner samt utförare av information rörande brandskydd till kommunens barn och ungdomar Tillsyner utfördes enligt plan. Information till kommunens 6-åringar och utbildning till elever i årskurs 7. Kontroller genomfördes så att fastighetsägare och verksamhetsutövare uppfyller kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Genom information och utbildning till kommunens barn och elever har det skapats en bas för att kunna leva upp till säkerhetsmålet om att antalet bränder och andra olyckor ska minska i Mjölby kommun. Åtagandet är uppfyllt Åtagandet är inte uppfyllt zz Upprätthålla kompetens och förmåga genom utbildning och övning samt omvärldsbevakning för att som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka Det operativa åtagandet medför fokusering på kvalitativ övning, räddningsutrustning och förmåga/bemanning. Certifiering av motorsågshantering för utryckande personal genomfördes. Uppställningsplatser för höjdfordon inom Mjölby tätort kontrollerades. En repetitionsutbildning i utryckningskörning genomfördes. Framåtblick Räddningstjänsten ska fortsätta att fokusera på att ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information/ utbildning eller myndighetsutövning. Inriktningen på aktiviteterna inom ramen för räddningstjänstens åtaganden styrs av händelser genom omvärldsbevakning och förändras kontinuerligt utifrån samhällets behov. Mjölby och Boxholms kommuner ska under året utreda ett utökat samarbete när det gäller större investeringar. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse Förvaltning Netto- Netto- kostnad kostnad Nyckeltal Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Bokslut Bokslut 2014 2013 25 36 34 46 141 162 Förmodad brand/falsklarm 10 20 Trafikolycka 70 56 Utsläpp av farligt ämne 7 13 Drunkning/tillbud 0 0 38 25 0 2 Automatlarm, ej brand I väntan på ambulans Vattenskada, länspumpning Djurlivräddning Hissöppning, ej nödläge Inbrottslarm 0,0 -2,4 0,7 -1,7 -1,9 Räddningstjänst -0,3 -25,4 3,7 -21,7 -20,8 Annan räddning Totalt -0,2 -27,8 4,4 -23,3 -22,7 Summa 1 3 12 16 191 144 34 30 563 553 Räddningstjänst 59 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige och politiska organ Året som gått 2014 dominerades av supervalåret, med val både till EU-parlamentet, riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Förutom de obligatoriska granskningarna av delårs- och årsbokslut har revisionen genomfört ett antal djupgranskningar: rutiner och tillämpning av Lex Sarah på omsorgs- och socialförvaltningen, internkontroll av va-redovisning, granskning av kommunens representation, styrning och uppföljning inom kultur- och fritidsnämnden och internkontroll av försörjningsstöd. Årets ekonomiska resultat Kommunfullmäktige och politiska organ uppvisar ett överskott jämfört med budget på 18 tkr. Kommunfullmäktige har ett visst överskott som beror på färre sammanträden än vad som budgeterats. Revisionen hämtade in sitt överskridande av budget från föregående år och hamnar på ett mindre överskott. Valnämndens överskott kompenserar delvis överförmyndarens budgetöverskridande på 400 tkr. Underskottet beror på ökade arvoden eftersom trenden med flera och tyngre ärenden fortsätter. Driftredovisning (mkr) Verksamhetsområde 2014 Budget- Kostnad 2013 Intäkt avvikelse 0,0 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 Kommunalt partistöd 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 Revision 0,1 -1,1 0,0 -1,1 -1,4 Överförmyndarverksamhet Totalt Kommunfullmäktige och politiska organ Netto- KF-politiska organ Valnämnd 60 Netto- kostnad kostnad 0,3 -1,5 0,9 -0,6 0,0 -0,4 -2,5 0,0 -2,5 -2,3 0,0 -7,4 0,9 -6,5 -6,0 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av elproduktion från vattenoch vindkraft samt produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Bolaget tillhandahåller även energitjänster. Mjölby kommun äger 55 procent av bolaget. Övriga delägare är Tekniska Verken i Linköping AB (35 procent) och Motala kommun (10 procent). Mjölby Kraftnät AB Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet. Utsikt Bredband AB Bolaget bedriver bredbandsverksamhet och är ett gemensamt ägt bolag med Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB). MSE:s ägarandel är 10,1 procent. Bixia AB Bolaget bedriver elhandelsverksamhet. MSE:s ägarandel är 6,57 procent. Bixia Pro Win AB Bolaget uppför, driver och förvaltar vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 7,91 procent. Herrberga Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 41,67 procent. Vävinge Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 25,15 procent. Hackeryd Vind AB Bolaget bedriver vindkraftsproduktion. MSE:s ägarandel är 12,5 procent. Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen 61 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Nyckeltal MSE Omsättning, mkr Resultat efter skatt, mkr Investeringar, mkr Soliditet i % 2014 2013 226,5 235,6 7,8 26,0 227,8 110,1 28,2 32,9 Räntabilitet på totalt kapital i % 3,0 6,2 Antal årsarbetare 67 65 Året som gått/Framåtblick MSE verkar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning och att tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt i Mjölbyregionen, vilket under året visat sig på olika sätt. MSE har ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Under året har byggnationen av ett nytt kraftvärmeverk påbörjats. Kraftvärmeverket är placerat bredvid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Anläggningen planeras att vara klar för driftsstart hösten 2015. Bolagets investeringsmedel prioriteras till förmån för denna investering under de närmaste åren. Utbyggnaden av högspänningsnätet på landsbygden för att öka dess kapacitet har fortsatt under 2014 och kommer att fortsätta även under kommande år. Detta styrs både av vindkraftsutbyggnaden och av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten. Bolaget har under de senaste åren satsat på ny vindkraftproduktion med inriktningen att satsa på gemensamma projekt tillsammans med markägare i regionen. Under år 2014 har inga investeringar skett i nya vindkraftverk. Inte heller för år 2015 planeras några investeringar i nya vindkraftverk. MSE utvecklar och säljer tjänster kring vindkraft kontinuerligt. MSE har under året övergått till det samlade regelverket K3. Årets ekonomiska resultat MSE-koncernens resultat efter skatt blev 7,8 (26,0) mkr. Omsättningen påverkas negativt av låga elpriser och mild väderlek. Resultatet är belastat med nedskrivningar om 15,1 mkr på grund av bristande lönsamhet för vindkraft. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 79,4 (83,7) mkr. Koncernens totala investeringar uppgår till 227,5 (110,1) mkr, investeringen i det nya kraftvärmeverket uppgår till 196,3 (72,5) mkr. Nyckeltal Bostadsbolaget 2014 2013 Omsättning, mkr 171 165 Resultat efter skatt, mkr -4,5 -6,5 Investeringar, mkr 31 35 Soliditet i % 28 22 Antal årsarbetare 50 52 Bostadsbolaget i Mjölby AB Bostadsbolaget i Mjölby är ett helägt dotterbolag som förvaltar cirka 2 500 lägenheter, 118 kommersiella lokaler samt drygt 900 garageplatser i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Året som gått Den ordinarie verksamheten har flutit på bra under året och efter generationsskifte är nu personalstyrkan stabil och kompetent. Som ett led i arbetet med underhåll och energieffektiviseringar har bland annat 900 fönster bytts ut. I Eldslösa har fjärrvärme installerats. Årets ekonomiska resultat Bostadsbolagets resultat efter skatt uppgick till -4,5 (-6,5) mkr. Övergången till det nya samlade regelverket K3 har bland annat inneburit nedskrivningar av yngre fastigheter både för 2014 och för det omräknade jämförelseåret. Bolaget har även utnyttjat möjligheten till uppskrivning eftersom det totalt sett finns ett betryggande övervärde i fastighetsbeståndet. Det gör att eget kapital är intakt vid ingången i 2015. Soliditeten för bolaget ligger på 27,5 procent (26,8 procent, vilket utgör 2013 års värde före omräkning enligt K3). 62 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Med denna information som bakgrund, kan de båda årens negativa resultat betraktas som händelser av engångskaraktär. Bolagets hyresintäkter är 6,4 mkr högre än föregående år vilket främst beror på lägre vakans samt på hyreshöjningen 2014 på 2,2 procent. Motsvarande värde för 2015 blev 1,3 procent. Driftnettot på 49 mkr är nästan 4 mkr bättre än föregående år trots att det planerade underhållet har ökat med 6 mkr. Förbättringen beror således på minskade driftkostnader som exempelvis reparation och fastighetsel. Framåtblick Genom att tillhandahålla attraktiva bostäder och genom nyproduktion är Bostadsbolaget en viktig aktör när det gäller att bidra till kommunens attraktivitet. Under 2015 ska planerade underhållsprojekt, som till exempel fönsterbyten, genomföras. Arbetet med boinflytande ska fortsätta genom en hyresgästenkät. Tydliga mål och långsiktiga planer för verksamheten ska tas fram. Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) Det helägda bolagets uppgift är att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby och Skänninge. Den totala lokalytan uppgår till cirka 24 000 kvm. Vakansgraden vid utgången av 2014 var 6 (5) procent. Nyckeltal FAMI 2014 2013 Omsättning, mkr 14,8 14,6 Resultat efter skatt, mkr -0,5 -1,0 Investeringar, mkr 0,5 1,0 Soliditet i % 48 45 Uthyrningsgrad i % 94 95 0 0 Antal årsarbetare Året som gått Investeringarna under året uppgår till totalt 0,5 (1,0) mkr. Årets stora byggprojekt har varit slutförandet av lokalanpassningen för kommunens ITavdelning Näcken 7, Industrigatan 3 Mjölby. En omfattande fuktskada har åtgärdats i Näcken 7, Industrigatan 7. Hissarna i Näcken och Skorstenen har renoverats under året för att uppfylla nya lagkrav. Fastigheten Hyveln 6 har sålts till Mjölby kommun för 4,2 mkr. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska utfallet för 2014 blev -0,5 (-1,0) mkr. FAMI har inga anställda. Verksamheten sköts genom köp av tjänster från Mjölby kommun. Gillestugan i Skänninge Fastighets AB Bolaget är helägt och har inte bedrivit någon verksamhet de senaste 23 åren. Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen 63 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Resultaträkning (mkr) Mjölby kommun 2014 2013 Budget Sammanställd redovisning 2014 2014 2013 Verksamhetens intäkter (Not 1) 352,1 369,0 366,0 611,4 631,5 Verksamhetens kostnader (Not 2) -1 552,5 -1 509,1 -1 587,7 -1 721,5 -1 687,6 Avskrivningar (Not 3) -76,6 -73,3 -76,1 -143,2 -111,9 -1 277,0 -1 213,4 -1 297,8 -1 253,3 -1 168,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (Not 4) 1 038,8 954,0 1 040,7 1 038,8 954,0 Generella statsbidrag (Not 5) 287,5 270,6 288,6 287,5 270,6 Finansiella intäkter (Not 6) 2,4 2,0 3,0 2,1 29,6 Finansiella kostnader (Not 7) -12,6 -21,8 -17,9 -37,6 -46,7 39,1 -8,6 16,6 37,5 39,5 0,1 -7,5 37,6 32,0 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO SKATTEKOSTNADER ÅRETS RESULTAT 64 Räkenskaper 39,1 -8,6 16,6 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kassaflödesanalys (mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning 2014 2013 2014 2013 39,1 -8,6 37,6 32,0 76,6 73,3 134,8 109,1 -6,0 7,0 7,9 -17,5 109,7 71,7 180,3 123,6 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (Not 23) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -2,7 32,1 4,3 28,2 Ökning- /minskning+ tomter och förråd Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar 3,2 -4,3 5,5 -4,8 Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder 9,9 -17,4 12,7 -28,7 120,1 82,1 202,8 118,3 -102,1 -87,8 -255,3 -181,0 8,9 4,2 8,9 31,4 Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv- av materiella anläggningstillgångar Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar Förvärv- av finansiella anläggningstillgångar -8,6 Försäljning+ av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten -93,2 -83,6 -255,0 -149,6 85,4 64,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering- av skuld 25,0 -16,0 -22,4 Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten 0,1 0,1 -16,0 25,0 63,1 65,0 -3,5 -8,0 -3,5 -8,0 7,4 15,5 7,4 25,7 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 25,8 10,3 70,6 44,9 Likvida medel vid årets slut 33,2 25,8 78,0 70,6 Räkenskaper 65 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Balansräkning (mkr) Mjölby kommun Sammanställd redovisning 2014 2013 2014 2013 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 7,2 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 8 ) 1 201,8 1 177,0 1 984,8 1 877,9 Maskiner och inventarier (Not 9 ) 45,8 43,3 320,4 370,2 Värdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 10 ) 14,6 14,6 36,4 35,4 Långfristiga fordringar (Not 11 ) 7,1 7,4 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Statlig infrastruktur (Not 12 ) 1 262,2 1 234,9 2 355,9 2 290,9 20,7 31,7 20,6 31,7 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Tomter och förråd (Not 13 ) 27,7 30,9 29,9 34,2 Kortfristiga fordringar (Not 14 ) 66,5 78,9 99,0 135,9 Kortfristiga placeringar (Not 15 ) 15,1 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 33,4 33,2 25,9 78,0 70,6 142,5 135,7 240,3 240,7 1 425,4 1 402,3 2 616,8 2 563,3 588,3 596,9 872,4 899,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL (Not 16 ) Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 39,1 -8,6 37,6 32,0 627,4 588,3 910,0 931,7 108,7 104,0 118,9 114,2 14,5 45,1 57,4 118,5 164,0 171,6 1 148,6 (Not 17) Pensionsavsättning Övriga avsättningar Summa avsättningar 108,7 Skulder Långfristiga skulder (Not 18) 433,4 449,4 1 220,1 Kortfristiga skulder (Not 19) 255,9 246,1 322,7 311,4 689,3 695,5 1 542,8 1 460,0 1 425,4 1 402,3 2 616,8 2 563,3 Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtagande (Not 20) Ansvarsförbindelse pensioner exklusive löneskatt Ansvarsförbindelse pensioner löneskatt 329,7 31,9 32,5 563,5 539,0 563,5 131,0 136,7 131,0 136,7 Ansvarsförbindelse privata medel (Not 21) 0,3 0,3 0,3 0,3 Operationell leasing (Not 22) 29,5 16,4 29,5 16,4 Övrigt Ställda panter 66 369,0 539,0 Räkenskaper 36,1 36,1 325,7 337,6 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Tilläggsupplysningar Nothänvisningar (mkr) Not 1 2014 2013 123,5 115,8 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden 29,4 28,1 124,8 137,3 Extern försäljning 55,1 50,2 Övriga intäkter 12,2 11,1 7,1 3,4 Bidrag Reavinst Jämförelsestörande post: AFA försäkring, återbetalning premier 2005 och 2006 SUMMA Not 2 23,1 352,1 369,0 1 039,4 1 029,7 Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft Material 5,2 7,1 61,5 68,9 Köp av huvudverksamhet 191,1 183,3 Övriga kostnader 254,3 228,0 Bidrag Reaförlust Jämförelsestörande post: Upplösning statlig infrastruktur SUMMA Not 3 1,0 -7,9 1 552,5 1 509,1 75,1 73,3 Avskrivningar Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar som beräknats på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde Nedskrivning Rosenkammaren 2 SUMMA 1,5 76,6 73,3 1 043,2 958,7 -2,8 0,6 0,2 -6,4 11,3 mkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Procentsats för avskrivning/år: Va-investering 2 % - 4 %, Vägar 3 %, Fastigheter 3 % - 5 %, Inventarier 10 %-33 % Bedömning av den ekonomiska livslängden görs för varje objekt för sig. Not 4 Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter Slutavräkning 2013, definitiv Prognos för avräkningslikvid 2014 enligt SKL Mellankommunal utjämning SUMMA -1,8 1,1 1 038,8 954,0 Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. Räkenskaper 67 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 5 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning 225,6 226,6 2,7 -6,0 -27,0 6,1 11,9 LSS-utjämning 14,6 15,0 Fastighetsavgift 44,5 44,1 287,5 270,6 Ränta likvida medel 0,3 0,4 Aktieutdelning 0,1 0,1 Borgensavgifter 1,6 1,0 Övriga finansiella intäkter 0,4 0,5 SUMMA 2,4 2,0 Ränta anläggningslån 12,2 13,5 Ränta pensionsskuld 1,1 2,1 Övriga finansiella kostnader -0,7 -0,8 SUMMA 12,6 21,8 Ack anskaffning 2 240,8 2 152,8 Ack avskrivning -1 035,7 -974,0 Regleringsbidrag SUMMA Not 7 2013 Generella statsbidrag och utjämning Strukturbidrag Not 6 2014 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande post: Sänkning av RIPS-räntan för pensionsskuldsberäkning Not 8 7,0 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ack nedskrivningar Bokfört värde -3,3 -1,8 1 201,8 1 177,0 1 177,0 1 163,2 Avskrivningstider 10-50 år. Linjär avskrivning tillämpas. Ingående balans Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) 3,2 -4,4 Investeringar 88,1 80,5 Avskrivningar -63,1 -61,2 Nedskrivningar Försålt (bokfört värde) Utgående balans Not 9 -1,5 -1,9 -1,1 1 201,8 1 177,0 Maskiner och inventarier Ack anskaffning 193,5 182,9 Ack avskrivning -147,7 -139,6 45,8 43,3 Bokfört värde 31 december 2014 varav avgiftsfinansierad verksamhet 2,2 mkr Avskrivningstider 3-10 år. Linjär avskrivning tillämpas. 68 Räkenskaper Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) 2014 2013 Ingående balans 43,3 48,1 Investeringar 14,5 7,2 Avskrivningar -12,0 -12,0 45,8 43,3 5,0 5,0 Maskiner och inventarier Försålt (bokfört värde) Utgående balans Not 10 Värdepapper, andelar, bostadsrätter Aktier Bostadsbolaget i Mjölby AB 50 000 st x 100 Mjölby-Svartådalen Energi AB 23 458 st x 100 2,4 2,4 FAMI 30 000 st x 100 3,0 3,0 Gillestugan 1000 st x 100 0,1 0,1 Kommentus Gruppen AB 16 st x 100 Nyköping-Östgötalänken AB 500 st x 10 Östsvenska Yrkeshögskolan AB 1 st x 50 000 0,7 0,7 3,4 3,4 14,6 14,6 Folkets Hus och Park i Mjölby ek för 0,6 0,8 Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 4,4 4,8 -5,0 -5,6 0,0 0,0 Andelar Kommuninvest* 26 269 st Södra Skogsägarna Insatskonto *Nominellt belopp, 709 263. Insatsemissioner 2002-2012 tillkommer, 239 711 kr samt återbäring och insatskapital 2012-2014, 7 115 728 kr. Totalt 8 064 702 kr. Förlagsbevis Kommuninvest Bostadsrätter SUMMA Not 11 Långfristiga fordringar (Panträtt i fastighet finns) Värdereglering SUMMA Mjölby kommun har 2014-12-31 en fordran på 4 946 000 kr på Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening. I kommunens bokslut per 2010-12-31 skedde en nedskrivning av 7 522 300 kr. Det rättsliga förhållandet mellan kommunen och föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utan kvarstår som tidigare på det sätt som framgår av skuldebreven. Räkenskaper 69 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 12 2014 2013 31,7 33,2 Bidrag till statlig infrastruktur Planskild korsning, Skänninge Ingående beslutat bidrag Årets beslutade bidrag Årets bidrag till statlig infrastruktur -10,0 -1,0 -1,5 20,7 31,7 Kostnaderna belastar resultatet i 25 år från 2010 Återstående beslutat bidrag Not 13 Tomter och förråd Förråd Not 14 3,0 2,9 Tomter (Småhus- och industritomter färdiga för försäljning) 24,7 28,0 SUMMA 27,7 30,9 22,6 21,8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar 0,6 1,2 14,1 14,5 Ingående moms 7,2 6,5 Genomgångs- och avräkningskonton 2,1 2,1 Upplupna skatteintäkter 19,9 32,8 SUMMA 66,5 78,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 15 Not 16 Kortfristig placering Kortfristig placering rörlig ränta 15,1 SUMMA 15,1 Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Resultatutjämningsreserv (RUR) 588,3 596,9 39,1 -8,6 1,9 Ianspråktagen RUR Avsatt till RUR Återstående RUR SUMMA Varav markering för social investeringsfond 1,0 mkr 2012 och 1,5 mkr 2014. 70 Räkenskaper 9,3 -7,4 5,5 -7,4 -1,9 627,4 588,3 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 17 2014 2013 Avsättningar 9,7 11,3 Förmånsbestämd/kompl pension Särskild avtals/ålderspension 58,8 52,8 Ålderspension 17,7 18,4 Pension till efterlevande 1,3 1,2 Summa pensioner 87,5 83,7 Löneskatt 21,2 20,3 Summa avsatt till pensioner 108,7 104,0 Ingående avsättning pensioner 104,0 88,8 -3,9 -3,1 Nyintjänad pension 7,0 5,7 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1,1 8,9 Förändring av löneskatt 0,9 3,0 -0,4 0,7 108,7 104,0 87,0 % 86,0 % Pensionsutbetalningar Övrigt Utgående avsättning pensioner Aktualiseringsgrad Hela pensionsavsättningen har återlånats i verksamheten Två heltids- och tre halvtidsarvoderade förtroendevalda har särskilda pensionsvillkor enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Mjölby kommun (PBF 030101). Ingår ej i ovanstående. Avsatt bidrag till statlig infrastruktur Rv 32/50 Redovisat värde vid årets början 10,1 Nya avsättningar 0,6 Ianspråktagna avsättningar Outnyttjat belopp som återförts -10,0 Förändring av nuvärdet -0,7 Utgående avsättning 0,0 Totalt bidrag 20 mkr. Löper från 2009 till 2013. Avsatt bidrag till statlig infrastruktur Skänninge korsning Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar/lägre avsättning Ianspråktagna avsättningar Outnyttjat belopp som återförts 14,5 23,1 -10,0 -8,5 -8,2 5,0 Förändring av nuvärdet -1,0 -0,4 Utgående avsättning 0,0 14,5 108,7 118,5 Totalt bidrag 26,7 mkr. Löper från 2012 till 2014. SUMMA Räkenskaper 71 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 18 2014 2013 436,0 411,0 Långfristiga skulder Låneskuld Ingående låneskuld Nyupplåning under året 25,0 Amortering under året -16,0 Summa låneskuld 420,0 Skuld för investeringsbidrag, återstående Summa långfristiga skulder 436,0 13,4 13,4 433,4 449,4 395,0 436,0 Kreditgivare Kommuninvest Stadshypotek Summa lånegivare 25,0 420,0 436,0 2,9 % 3,1 % 2,1 2,2 Leverantörsskulder 43,1 45,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,8 20,4 Skulder till kommunala bolag (Fami, Gillestugan) 0,1 0,1 Utgående moms 3,9 3,8 Genomgångs- och avräkningskonton 1,1 1,1 Upplupna räntekostnader 3,8 5,4 Personalens källskatt och diverse avdrag 13,6 14,6 Personalens sociala avgifter 16,7 17,8 Semesterlöneskuld 57,3 60,6 4,7 5,0 Övriga uppgifter kring låneskulden Genomsnittlig ränta vid årets slut Genomsnittligt vägd räntebindningstid, år Not 19 Kortfristiga skulder Övertids- och fyllnadstidsskuld Avgiftsbestämd ÅP (individuell del) 33,9 33,5 Upplupen löneskatt 9,8 9,0 Förutbetalda statsbidrag 5,6 2,6 23,3 20,5 Periodiserade anläggningsavgifter VA Förutbetalda skatteintäkter SUMMA 72 Räkenskaper 9,2 6,4 255,9 246,1 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 20 2014 2013 Borgensåtagande Kommunägda företag 10,0 10,0 Bostadsbolaget i Mjölby AB Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 192,4 212,5 Mjölby-Svartådalen Energi AB 135,0 75,0 Summa kommunägda företag 337,4 297,5 Egnahem och småhus SBAB inklusive AB Balkan Finans 0,3 0,4 HSB brf Mantorp 31,3 31,8 Summa egnahem och småhus 31,6 32,2 369,0 329,7 0,3 0,3 SUMMA TOTALA BORGENSÅTAGANDE Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF § 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 013 554 758 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 986 071 336 kronor. Not 21 Ansvarsförbindelse privat medel Likvida medel som kommunen förvaltar på uppdrag av vårdtagare. Räkenskaper 73 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (mkr) Not 22 Leasingavgifter 2014 2013 29,5 16,4 Leasingavgifter innefattar hyresbelopp för operationell leasing avseende fordon, övriga inventarier och externa lokalhyror. Leasingavgifter att betala 2015 28,5 mkr Leasingavgifter att betala 2016 11,3 mkr Not 23 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Realisationsvinst Pensionsskuldsförändring inklusive finansiell kostnad -7,0 -3,0 3,7 12,2 0,9 3,0 Löneskatt på pensionsskuldsförändring inklusive finansiell kostnad Upplösning bidrag statlig infrastruktur Index statlig infrastruktur 1,0 1,5 -1,0 -1,1 Återföring avslut rv 32/50 -3,2 4,4 Upplösning investeringsbidrag -0,4 -0,4 SUMMA -6,0 7,0 Redovisningsprinciper Redovisning sker enligt Lag om kommunal redovisning samt Kommunallagens åttonde kapitel. Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar följande rekommendationer för sektorns redovisning. 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Rekommendationen behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension ska klassificeras och vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas förutom avseende beräkning av pensionsförmåner för nu sittande förtroendevalda där ingen beräkning skett. Planeras till delårsbokslut 2015. 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Denna rekommendation anger när en post ska klassificeras och redovisas som extraordinär samt när så kallade jämförelsestörande poster ska redovisas och vilka upplysningar som ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas. 2014 är upplösning av statlig infrastruktur jämförelsestörande post. 4.2 Redovisning av skatteintäkter Denna rekommendation redogör för hur skatteintäkter ska periodiseras och värderas. Rekommendationen tillämpas. 74 Räkenskaper -9,6 Säljklara tomter förändring (omsättningstillgång) Mjölby kommun Årsredovisning 2014 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Denna rekommendation reglerar hur lämnade bidrag till infrastrukturella investeringar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. Infrastrukturella investeringar utgörs av tunnel under järnvägen i Skänninge som avslutats under 2014. 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pensionsförpliktelserna och förvaltade pensionsmedel. Rekommendationen tillämpas. Inga pensionsmedel är placerade hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 8.2 Sammanställd redovisning Denna rekommendation innehåller information om hur den sammanställda redovisningen ska upprättas. Den sammanställda redovisningen visar det totala åtagandet som kommunen har oavsett verksamhetsform. Den är ett sammandrag av kommunens och de av kommunen ägda (mer än 20 procent) bolagens resultat- och balansräkningar. Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla ”koncerninterna” poster har eliminerats så långt detta varit möjligt, såsom fordringar och skulder, intäkter och kostnader. Kommunens bokförda värden på aktier i bolagen har eliminerats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver hos bolagen har i den sammanställda redovisningens balansräkning fördelats på eget kapital och latent skatteskuld. I den sammanställda redovisningens resultaträkning har årsvinsten räknats upp med bolagens bokslutsdispositioner reducerat med 22 procent skatt. Kassaflödesanalysen gällande dotterbolagen utgår från det justerade resultatet efter skatt och korrigering av bokslutsdispositioner. I den sammanställda redovisningen gäller kommunens redovisningsprinciper i de fall de inte överensstämmer med bolagens. Rekommendationen tillämpas förutom att noter endast finns för kommunen. Komponentavskrivning tillämpas i två av bolagen men ännu inte i kommunen. Under 2015 till 2016 kommer även kommunen att övergå till komponentavskrivning. 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser Denna rekommendation behandlar redovisning av och upplysningar om avsättningar och ansvarsförbindelser. En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En ansvarsförbindelse redovisas inte som en avsättning i balansräkningen utan som en upplysning så länge utflödet av resurser bedöms som ytterst litet. Redovisning av pensioner omfattas inte av denna rekommendation. Rekommendationen tillämpas. Räkenskaper 75 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 11.4 Materiella anläggningstillgångar Rekommendationen reglerar definitionen av en materiell anläggningstillgång, när den ska redovisas som tillgång i balansräkningen, hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur avskrivningar ska beräknas, hur utrangeringar och avyttringar ska redovisas samt vilka upplysningar som ska lämnas. Rekommendationen tillämpas. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (44 400 kr 2014) och tillgångarna är avsedda för stadigvarande bruk det vill säga längre än tre år. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningskostnaden med tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag med avskrivningar. Eventuella investeringsbidrag redovisas för sig. Linjär avskrivning tillämpas. Investeringarnas avskrivning beräknas efter tidpunkten för ianspråktagande. Periodisering av anläggningsavgifter för VA sker över 35 år på så sätt att 10 procent intäktsförs år ett och resterande intäkt delas på 34 år. Färdigställda tomter redovisas som omsättningstillgång. Komponentavskrivning tillämpas ännu inte men under 2014 har förberedelser och samarbete skett med andra kommuner och med Kef. 2015 ska nya anläggningar delas upp i komponenter och från och med 2016 ska även befintliga byggnader vara uppdelade. 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Exempelvis vissa utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Mjölby kommun redovisar inga immateriella tillgångar. 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt om det innebär att de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet överförs från leasgivaren till leastagaren. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Dock får ett leasingavtal om högst tre år redovisas som ett operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. Om avtalets värde är obetydligt får leasingavtalet redovisas som ett operationellt avtal, oavsett hur det klassificeras. Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella. 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Rekommendationen tillämpas. Mjölby kommun har inget byte av redovisningsprincip 2014. 15.1 Redovisning av lånekostnader Denna rekommendation behandlar hur lånekostnader (kreditivräntekostnader) som uppstått för en investering ska redovisas. Huvudmetoden innebär objektspecifik upplåning och alternativa metoden innebär generella lånearrangemang där räntan beräknas efter kommunens genomsnittsränta på utestående lån. Rekommendationen tillämpas. 76 Räkenskaper Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Mjölby kommun tillämpar alternativa metoden. Investeringar större än 6 mkr och med en investeringstid överstigande ett år belastas med lånekostnad under investeringstiden. Räntesatsen, 2,9 procent, överensstämmer med kommunens genomsnittliga skuldränta för långfristiga skulder. 248 tkr utgörs av lånekostnad av årets investeringar. 16.2 Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansiell verksamhet och i förekommande fall utbetalning av bidrag till infrastrukturell verksamhet. Analysen ska mynna ut i förändring av likvida medel. Rekommendationen tillämpas. 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om dessa. Rekommendationen tillämpas. 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Denna rekommendation anger hur olika typer av intäkter ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. 19 Nedskrivningar Denna rekommendation behandlar hur nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång ska beräknas. Rekommendationen tillämpas. Nedskrivning på materiella anläggningstillgångar var 1 530 tkr 2014. 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen tillämpas. I Mjölby kommuns balansräkning finns endast finansiella tillgångar för stadigvarande bruk. Kommuninvests insatsemission, återbäring och nytt insatskapital är inte upptaget i kommunens balansräkning utan visas i not. 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Denna rekommendation behandlar redovisning av derivat och säkerhetsredovisning. Rekommendationen innehåller generella villkor som ska var uppfyllda vid tillämpning av säkerhetsredovisning vad gäller säkringsinstrument, säkrade poster samt säkringsförhållandet dem emellan. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av ränterisk och valutarisk. Mjölby kommun tillämpar inte derivat och säkerhetsredovisning av ränterisk och valutarisk. 22 Delårsrapport Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. Rekommendationen är inte aktuell för årsredovisningen. 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Rekommendationen ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2015. Räkenskaper 77 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Särredovisning av Vatten och Avlopp Resultaträkning (mkr) 2014 2013 Verksamhetens intäkter (Not 1) 52,4 51,9 Verksamhetens kostnader (Not 2) -35,8 -31,7 -10,9 -9,4 5,7 10,8 Finansiella kostnader -7,0 -7,2 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO -1,3 3,6 -1,3 3,6 1,0 0,8 Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella intäkter EXTRAORDINÄRA INTÄKTER EXTRAORDINÄRA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT Not 1 Verksamhetens intäkter Varav anslutningsavgifter, 10 % intäktsförs år 1 Not 2 Verksamhetens kostnader Varav andel gemensamma kostnader: Fördelade från tekniska kontoret -4,2 -4,0 Fördelade från annan kommungemensam verksamhet -1,5 -1,5 Summa -5,7 -5,5 Med kommungemensam verksamhet avses central administration, personalfrämjande verksamhet, medlemskapsavgifter samt utvecklingsprojekt. 78 Räkenskaper Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Särredovisning av Vatten och Avlopp Balansräkning (mkr) 2014 2013 267,7 262,0 2,0 2,2 269,7 264,2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Statlig infrastruktur OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Säljklara tomter Förråd (schablonfördelat 65 %) 2,0 1,9 Kortfristiga fordringar 4,3 4,5 6,3 6,4 276,0 270,6 14,5 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital 18,1 Årets resultat -1,3 3,6 SUMMA EGET KAPITAL 16,8 18,1 1,3 1,3 1,3 1,3 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning (schablonfördelat 1,5 %) Övrig avsättning SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER Långfristiga skulder 229,4 225,0 Kortfristiga skulder 28,5 26,2 SUMMA SKULDER 257,9 251,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 276,0 270,6 Räkenskaper 79 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Driftredovisning (tkr) Nämnd/Styrelse 2014 Kostnader Intäkter Netto 2013 *Avvikelse Netto mot budget B/R-nämnd byggnadskontor 12 274 B/R-nämnd räddningstjänst Utbildningsnämnd 6 639 5 635 342 5 578 27 767 4 422 23 345 -248 22 719 643 090 98 637 544 453 13 541 532 355 7 417 869 6 548 18 6 040 117 890 48 528 69 362 6 814 73 967 Kommunfullmäktige Politiska organ Kommunstyrelse KS-förvaltning Tekniskt kontor Skattefinansierat 242 556 178 561 63 995 5 030 72 699 Avgiftsfinansierat 76 010 72 043 3 967 -3 868 -1 714 Kultur- och fritidsnämnd 87 685 21 995 65 690 2 411 66 400 7 648 4 218 3 430 149 4 394 Omsorgs- och socialnämnd 625 165 121 263 503 902 -19 447 468 665 Service- och entreprenadstyrelsen 149 260 152 396 -3 136 3 136 1 212 1 996 762 709 571 1 287 191 7 878 1 252 315 1 326 250 14 581 1 243 755 Miljönämnd SUMMA NÄMNDER Finansiering (skatteintäkter, pensioner med mera) RESULTAT * Avvikelse mot årsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar. 80 Räkenskaper 39 059 -8 560 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Investeringsredovisning Mjölby kommun (tkr) Utgifter Inkomster Nettoutgift Nämnd/Styrelse *Avvikelse mot budget B/R-nämnd -byggnadskontor 282 B/R-nämnd -räddningstjänst 1 086 1 086 63 Utbildningsnämnd 3 817 3 817 2 083 5 172 5 172 5 523 Kommunstyrelsen KS-förvaltning Tekniskt kontor Skattefinansierat** 74 811 72 501 72 853 Avgiftsfinansierat 16 703 16 703 14 408 271 271 9 0 20 Kultur- och fritidsnämnd 2 310 Miljönämnd Omsorgs- och socialnämnd Service- och entreprenadstyrelsen 594 594 6 1 938 1 938 6 747 TOTALT 2014 104 392 2 310 102 082 101 994 TOTALT 2013 87 767 0 87 767 116 737 * Budgetavvikelsen är beräknad mot årsbudget, tilläggsbudget och tilläggsanslag. **Varav VA i exploateringsinvesteringar 65 tkr. Försålda anläggningstillgångar Objekt Nettoinkomst Reavinst Småhustomter Mjölby 1 480 767 Småhustomter Mantorp 2 064 1 528 Småhustomter Skänninge Övrig fastighet- och markförsäljning Inventarier SUMMA 82 82 5 227 4 604 155 155 9 008 7 136 Detaljerad årsuppföljning av tekniska kontorets investeringar 2014 (tkr) Utfall Budget inkl Budget- hela året TA och TB avvikelse Lokalanpassning förskola 3 819 3 512 -307 Lokalanpassning omsorg/social 1 275 1 207 -68 636 1 260 +624 Investeringsprojekt, nettoinvestering Lokalanpassning K&F Lokalanpassning kostservice 96 503 +407 Summa Lokalanpassningar 5 827 6 482 +655 Ospecificerade inv fastigheter 282 1 000 +718 4 194 4 194 +0 0 1 144 +1 144 4 476 6 338 + 1 862 Inköp Hyveln 6 Normlösa 3:8 (Lottstad 3:3) Summa Fastighetsförvärv Räkenskaper 81 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (tkr) Utfall Budget inkl Budget- hela året TA och TB avvikelse Energioptimeringsåtgärder 1 578 4 313 +2 735 Belysning utfasn kvicksilver 1 598 1 492 -106 Säkerhetsåtgärder fastigheter 196 1 094 +898 Tillgänglighetsprogr lokaler 157 1 359 +1 202 Lekplatser 211 822 +611 0 1 034 +1 034 Teknisk utr sammanträdesrum 61 200 +139 Ombyggnation G:a Stadshuset 6 051 5 377 -674 248 1 205 +957 Investeringsprojekt, nettoinvestering Återströmningsskydd Ombyggnation Hyveln 6 Ospec utvecklingsinsatser småo 0 250 +250 Skänninge idrottshall nybyggna 20 166 32 830 +12 664 Skogssjöbadens utveckling 178 557 +379 0 16 553 +16 553 Slomarp gård LSS arbetsmiljö 0 2 000 +2 000 Skolsköterskeexp ombyggnad 78 500 +422 Nybyggnad förskola Mjölby Ventilation AMV 0 436 +436 Berga gård avlopp och värme 0 1 200 +1 200 0 3 000 +3 000 742 1 987 +1 245 Änggården Dacke äb lokalanp Omklädningsbyggn. Lundbyvallen Innemiljö förskolor/skolor Kolonigatan ombyggnation Nya omklädningsrum Ishallen Stadshuset lokalanpassning Färdigställande byggprojekt Summa Fastighet Follingegatan upprustning 5 000 -127 0 1 500 +1 500 30 0 -30 742 1 495 +753 54 500 +446 37 216 84 704 +47 488 0 481 +481 Gatubelysn utfasning kvicksilv 508 500 -8 Trafiksäkerhetsfrämjande åtg -422 -598 -176 1 006 1 000 -6 0 350 +350 Utökning gatubelysning Parkering kv Manligheten Kanikegatan upprustning 0 1 429 +1 429 GC-väg Mjölbyg/Smålandstorget 1 915 750 -1 165 Kungsvägen Mjölby ombyggnad 94 0 -94 2 071 1 677 -394 GC-väg Mjölby/Mantorp Grönlund 199 1 260 +1 061 Genomfartsleder förstärkning 299 1 751 +1 452 Summa Gator och vägar 5 671 8 600 +2 929 Skatepark 1 417 1 000 -417 527 895 +368 Skänninge kulturreservat 0 1 214 +1 214 Ljussättning stadsmiljöer 277 286 +9 Gestaltning infartsmiljöer GC-väg Linköpingsg./Motala g. Parker och torg Mjölby kommun 195 369 +174 Svartån upprustning 71 300 +229 Förnyelse lekplatser 609 965 +356 3 096 5 029 +1 933 Summa Park och mark 82 5 127 Räkenskaper Mjölby kommun Årsredovisning 2014 (tkr) Utfall Budget inkl Budget- hela året TA och TB avvikelse Utbyte väderskydd 0 150 +150 Summa Kollektivtrafik 0 150 +150 Sörby industriområde 683 10 675 +10 092 Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 420 786 +366 38 1 724 +1 686 Viringe södra 6 673 3 331 -3 342 Mjölby Sörby 235 -911 -1 146 Komplettering bef områden 536 500 -36 2 264 8 009 +5 745 46 0 -46 1 669 1 945 +276 100 -503 -603 0 -281 -281 Summa Exploatering 12 663 25 275 +12 712 Summa Skattefinansierade investeringar 68 948 136 578 +67 729 6 2 144 +2 138 Investeringsprojekt, nettoinvestering Carlslund övertagande Mjölby Svartå strand Tivoliängen Skänninge Mantorp Olofstorp 2 Mantorp Olofstorp Väderstad bostadsexploatering Sörby industriområde 63 0 -63 Viringe södra Mjölby Måndalen/Sjunnings äng 1 671 1 461 -210 Mjölby Sörby 65 1 679 +1 614 Mjölby Svartå strand 8 0 -8 Mantorp Olofstorp 2 1 588 0 -1 588 39 1 656 +1 617 Mantorp Olofstorp Högby vattenverk etapp 2 113 1 836 +1 723 Förbättringsarbeten va-verk 2 646 10 624 +7 978 Gudhem/Mjölkulla överfledning 3 475 3 030 -445 Avloppspumpstationer ombyggnad 1 031 8 717 +7 686 Förbättringsarbete va-ledning 8 513 7 989 -524 769 500 -269 19 986 39 636 +19 650 Enskilda avlopp Skgev 36-52 Summa VA Förbättringsåtgärder avfall 269 250 -19 Summa Avfall 269 250 -19 Summa Avgiftsfinansierade investeringar 20 255 39 886 +19 631 Totalsumma investeringar 89 203 176 464 +87 360 Räkenskaper 83 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 5 år i sammandrag Antal invånare 31 dec 2014 2013 2012 2011 2010 25 856 26 428 26 313 26 195 26 073 1-5 år 1 502 1 540 1 532 1 549 1 534 6-15 år 2 980 2 875 2 821 2 781 2 787 16-18 år 887 934 997 1 100 1 193 19-64 år 15 021 15 071 15 118 15 031 14 865 65-79 år 4 217 4 060 3 928 3 827 3 702 80- år 1 524 1 539 1 536 1 510 1 502 Personal Antal årsarbetare, 31 dec 1 994 2 201 2 162 2 160 2 176 Antal tillsvidareanställda, 31 dec 1 966 2 174 2 135 2 136 2 167 Personalkostnad, mkr 1 036 1 026 975 949 921 Kommunalskatt, kr 21,93 20,73 20,73 21,15 21,15 Budget/budgetavvikelse Budgeterat resultat, mkr Nämndernas budgetavvikelse, mkr 17 2 11 11 28 8 -35 -14 -2 -15 Resultaträkningen Omsättning, mkr 1 678 1 594 1 567 1 531 1 495 Verksamhetens nettokostnader, mkr 1 277 1 213 1 156 1 136 1 128 - andel av skatteintäkter och statsbidrag 96 % 98 % 96 % 96 % 98 % Årets resultat, mkr 39 -9 34 34 16 Justerat resultat mot balanskravet, mkr 27 -4 32 26 8 14 Investeringar Nettoinvesteringar för VA och avfall, mkr 20 23 46 22 Nettoinvesteringar exploatering exkl VA, mkr 13 8 7 7 9 Nettoinvesteringar i övrigt, mkr 69 57 79 66 66 102 88 132 95 89 -3 % -8 % -5 % -7 % -6 % 234 226 219 189 182 Nettoinvesteringar totalt, mkr Balansräkningen Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner Låneskuld för VA och avfall, mkr Låneskuld i övrigt, mkr 186 210 192 225 187 Låneskuld totalt, mkr 420 436 411 414 369 Pensionsavsättning, mkr 109 104 89 82 67 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse pensioner, mkr 670 700 661 661 599 Borgensåtaganden, mkr 369 330 275 294 333 Koncernen Resultat, mkr Långfristiga skulder, mkr Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pensioner 84 Övrig information 37 32 67 56 33 1 220 1 149 1 080 1 041 980 8% 9% 10 % 7% 8% Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Kommunens pengar Används till Kommer från n Personalkostnader n Bidrag n Köp av huvudverksamhet n Avskrivningar n Finansiella kostnader n Övriga kostnader* Summa n Skatteintäkter n Generella statsbidrag och utjämning n Försäljning n Hyror och arrenden n Bidrag n Taxor och avgifter n Övriga intäkter 63 % 4% 11 % 5% 1% 16 % 100 % Summa *Bränsle, el, transporter, konsulter, fastighetsunderåll, kost, hyror, med mera 62 % 17 % 3% 2% 8% 7% 1% 100 % Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2014 Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Kultur och fritid Infrastruktur Politisk verksamhet Övrigt 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Övrig information 85 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Mjölby kommuns organisation 2014 Kommunfullmäktige (S) 18 (M) 11 (FP) 4 (C) 3 (KD) 2 (V) 2 (MP) 2 (SD) 2 (SPI) 1 Revisorer Tekniska kontoret Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Byggnadskontoret Byggnadsnämnd Räddningstjänsten Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltningen Miljönämnd Miljökontoret Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialförvaltningen Service- och entreprenadstyrelse Service- och entreprenadkontoret Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltningen Valnämnd Kommunala bolag Mjölby Svartådalen Energi AB (55 %) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100 %) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 %) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (FAMI) (100 %) Industribyggnader (FAMI) 86 Övrig information Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse 87 Mjölby kommun Årsredovisning 2014 88 Revisionsberättelse Anteckningar Anteckningar Bilder: Jarl Asklund och medarbetare i Mjölby kommun. Produktion: Play Reklamproduktion AB, Motala. www.playreklam.se Tryck: TMG Tabergs, Växjö April 2015 Världsvan & Hemkär Telefon: 0142-850 00 E-post: [email protected] Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11 www.mjolby.se
© Copyright 2025