1. No category

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 156
Mål och Budget
2016
För
Storfors Kommun
Mål och budget 2016
Innehållsförteckning
Omvärldsanalys ....................................................................................................................................... 2
Svensk ekonomi på gång ..................................................................................................................... 2
Preliminär kostnadsutjämning 2016 ................................................................................................... 2
God ekonomisk hushållning .................................................................................................................... 6
Finansiella mål ..................................................................................................................................... 6
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ............................................................................... 8
Budget och enhetsvisa mål för 2016 ..................................................................................................... 10
Politisk verksamhet ........................................................................................................................... 11
Kommunledningen ............................................................................................................................ 11
Stab .................................................................................................................................................... 14
Fastighet och Gata/Park .................................................................................................................... 18
Kultur & Fritid .................................................................................................................................... 24
Kost & Städ ........................................................................................................................................ 27
Förskola ............................................................................................................................................. 28
Grundskola ........................................................................................................................................ 30
BAS, Bildning Arbetsmarknad Stöd ................................................................................................... 35
LSS...................................................................................................................................................... 44
Hemtjänst .......................................................................................................................................... 47
Särskilda Boenden ............................................................................................................................. 48
Hemsjukvård...................................................................................................................................... 49
Myndighetsnämndens verksamhetsområde..................................................................................... 52
VA-verksamheten .............................................................................................................................. 55
1
Mål och budget 2016
Omvärldsanalys
(källa SKL cirkular 15:15)
Svensk ekonomi på gång
Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför
framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas
växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den
svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas
utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare
utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.
Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade
rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och
nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga.
Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera
kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden
uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och
den svenska exporten behöver få bättre fart.
Den bedömning SKL gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att
dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att
den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den
svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans 2016.
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden
förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre.
Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja
klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp
prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive
hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för
pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas
skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas
tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark
sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BNP*
0,0
1,3
2,3
3,2
3,3
2,4
1,8
Sysselsättning, timmar*
0,7
0,3
1,8
1,2
1,0
0,4
0,3
Relativ arbetslöshet, nivå
8,0
8,0
7,9
7,5
6,9
6,6
6,6
Timlön, nationalräkenskaperna
2,8
1,9
1,7
3,0
3,2
3,4
3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken
3,0
2,5
2,9
3,0
3,2
3,4
3,5
Konsumentpris, KPIX
1,1
0,5
0,2
0,4
1,4
1,7
1,8
Konsumentpris, KPI
0,9
0,0
–0,2
0,1
1,5
3,3
3,0
Realt skatteunderlag
1,8
1,5
1,3
2,1
2,3
1,4
1,1
*Kalenderkorrigerad utveckling.
Preliminär kostnadsutjämning 2016
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2016 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat
underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Osäkerheten kring beräkningarna är i år högre än
tidigare. Det beror på att förslag om förändringar av delmodellerna individ- och
2
Mål och budget 2016
familjeomsorgen och förskolan är ute på remiss, vilka föreslås införas redan den 1 januari 2016.
De beräkningar som vi presenterar i det här cirkuläret utgår från det nuvarande
kostnadsutjämningssystemet och tar inte hänsyn till dessa eventuella förändringar.
Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat.
Andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader (delmodellen för
individ- och familjeomsorg)
För ”andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader” används förra årets värden. Varje individ
som uppfyller kriteriet medför ett förbättrat utfall på ungefär 100 000 kronor för respektive
kommun. Uppdateringen av denna variabel som sker först till oktoberprognosen kan därför ha
betydande påverkan för enskilda kommuners utfall. Om kommunens andel med långvarigt
ekonomiskt bistånd ökar jämfört med riket kommer uppdateringen ge ett positivt utfall och
minskar andelen blir följden ett negativt utfall för IFO-modellen. Det bör dock påpekas att
variabeln är borttagen i den förslagna individ- och familjeomsorgsmodellen som just nu är ute
på remiss.
Verksamheternas nettokostnader 2014
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2014 kommer att ligga till grund för 2016 års
utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är fastställda har förbundet gjort en bedömning
av dessa utifrån antaganden om hur löner, priser samt volymutveckling för de olika
verksamheterna förändrats mellan 2013 och 2014. I genomsnitt ökar verksamhetskostnaderna i
kronor per invånare med 2,2 procent. Andelen 16–18-åringar minskar dock så mycket så att
verksamhetskostnaderna för gymnasieskolan förväntas minska med 2,7 procent. En ökning av
andelen över 65 år och andelen barn 1–9 år medför större kostnadsökningar än genomsnittet i
äldreomsorgen men framför allt i förskola och skolbarnsomsorg.
Prognostiserade nettokostnad per verksamhet
Kronor per invånare om inte annat anges
Nettokostnad
2013, utfall
Nettokostnad 2014
SKL:s prognos
Procentuell
förändring
Förskola o skolbarnsomsorg
7 008
7 233
3,2 %
Grundskola
8 856
9 237
4,3 %
570
590
3,5 %
Gymnasieskola
3 755
3 652
–2,7 %
Äldreomsorg
9 495
9 736
2,5 %
Individ- o familjeomsorg
3 690
3 651
–1,1 %
280
300
7,1 %
Förskoleklass
Kollektivtrafik (kommuner)
Nettoprisindex 2015 och 2016
För att strukturkostnaden för 2016 ska motsvara 2016 års kostnadsnivå räknas standardkostnaderna för de flesta delmodeller upp med nettoprisindex (NPI) för 2015 och 2016. I
prognosen som presenteras här används regeringens bedömning av NPI för 2015 (0,2 %) och
2016 (1,0 %) från Vårpropositionen 2015. I den definitiva utjämningen används regeringens
prognos som presenteras i Budgetpropositionen 2016.
Preliminär LSS-utjämning 2016
Även år har SKL gjort en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen som baseras på 2014 års
ekonomiska utfall för de flesta kommuner. Prislapparna och totalkostnaden är baserat på
uppgifter från de kommuner som kommit in med uppgifter från 2014. För 227 kommuner som
kommit in med sina Räkenskapssammandrag (RS) för 2014 före den 16 april beräknas
3
Mål och budget 2016
personalkostnadsindex (PK-IX) på dessa siffror. Detta gäller även om RS inte är färdiggranskat
av SCB. För övriga kommuner så används PK-IX för 2015 års utjämning som är baserat på RS
för 2013. Vi kommer liksom tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2016 i juni
när RS för 2014 är färdigt. SKL vet inte säkert om regeringen verkligen avser att uppdatera PKIX för 2015, eftersom man inte vill ge besked om detta i förväg, men eftersom detta gjorts de
senaste fem åren är sannolikheten mycket stor för en uppdatering.
Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:
 Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2014 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
 Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2014 enligt uppgifter från
Försäkringskassan.
 Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2014 för 227 kommuner, för övriga används
det PK-IX som användes för ”reviderat utfall” för utjämningsåret 2015. Respektive
beräkningssätt per kommun framgår av bilaga 3 tabell 1. Uppgifter från Försäkringskassan
om kommunernas inbetalda ersättningar för personlig assistans enl. SFB under 2014
(används i väntan på uppgifter från RS 2014 för vissa kommuner).
 Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2014.
 SKLs prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande standardkostnader, som
baseras på RS för 2014 med en prognos för totalkostnaderna på nationell nivå. Ökningen
av nettokostnaderna i prognosen är 4,5 procent från 2013 till 2014.
Prislappar baserade på RS 2014
Kronor per år
Bostad med särskild service
– vuxna (riktvärde)
– barn
Övriga insatser
846 517
1 058 146
– korttidsvistelse (riktvärde)
264 583
– korttidstillsyn
145 521
– barn i familjehem
380 933
– avlösarservice
66 146
Daglig verksamhet
198 826
– ledsagarservice
66 146
– kontaktperson
26 458
Personlig assistans
– enligt LSS (riktvärde)
350 879
– enligt SFB
175 440
För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verkställda beslut enligt
LSS och LASS mellan åren och därmed stor förändring av bidrag/avgift i utjämningssystemet
finns anledning att undersöka om underlaget är korrekt Även stora förändringar av
personalkostnadsindex kan finnas anledning att granska.
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I SKLs kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser.
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan
redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2013–2018. Syftet med
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex.
i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
4
Mål och budget 2016
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Procent
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Arbetskraftskostnader*
2,7
2,7
3,1
3,5
3,3
3,3
Övrig förbrukning
1,1
1,4
1,6
2,2
2,5
2,6
Prisförändring
2,2
2,3
2,6
3,1
3,0
3,1
*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för
anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter.
Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden
enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en
kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre
utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKL betraktar denna kvalitetsökning som en
volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en
uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs prognos för KPIX, dvs.
konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem, och en uppskattad löneandel.
Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i
totalkostnaderna.
Arbetsgivaravgifter
PO-pålägget för kommuner beräknas preliminärt till 38,46 procent av lönesumman 2016, vilket
är oförändrad nivå jämfört med år 2015.
De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent år 2015. Inklusive avtalsförsäkringar
(0,21) och avtalspension (6,83) blir det ett PO av 38,46 procent i kommunerna och 44,13
procent i landstingen.
Avseende år 2016 finns ingen information om förändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter. De
är därför preliminärt är oförändrade, 31,42 procent år 2016. Även övriga delar i det
rekommenderade PO-påslaget – avtalsförsäkringar och avtalspension – är oförändrade.
Sammantaget är därmed de preliminära PO-påslagen år 2016 oförändrade 38,46 procent i
kommunerna.
5
Mål och budget 2016
God ekonomisk hushållning
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de resurser vi använder,
de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fodrar en planering med
framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.
Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi måste vara i balans. Grundtanken kring god
ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala
välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop, annars skjuts betalningen upp
till framtida generationer.
God ekonomisk hushållning förutsätter därför ett överskott över tiden. Ett skäl är att
investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar
resultatet, således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till att
överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte är
finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oförutsedda
händelser.
Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av
om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och bokslutet är
förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott uppkommit skall fullmäktige
anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet.
Det är viktigt att Storfors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och
finansiella mål genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång sikt
upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat än balans
mellan intäkter och kostnader. Resultatet bör som nämnts ovan också täcka pensionsåtaganden,
vara en buffert för oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som
avskrivningar ger.
Finansiella mål
När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi skall vara i balans har
kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse
för en balanserad ekonomisk utveckling.
För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå, krävs att en god och stabil ekonomi över tiden
uppnås. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar, har ekonomiska mål
för Storfors kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Storfors
kommun anser återspegla god ekonomisk hushållning.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål både för hållbar
ekonomisk tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt resursnyttjande (verksamhet).
Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning
av resultatet, har nåtts samt flertalet av de verksamhetsmässiga målen.
6
Mål och budget 2016
* Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag skall uppgå till 2 procent, + / - 1 procent under perioden 2015 till 2018.
Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det
innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera
service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för
att utveckla den kommunala verksamheten.
Resultatmålet är definierat för att säkerställa att det finns ett utrymme för
Värdesäkring av det egna kapitalet
För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste
resultatet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper kommunens ekonomi. Om
resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar
den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp
Pensionsreserv
Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att täcka den
ökning av pensionskostnaderna som kommer att ske på grund av att den stora delen av
pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen.
Oförutsedda händelser och risker
Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrymme finns
för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella
infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc. Vid bedömning av god
ekonomisk hushållning vid årets slut skall resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen
till oförutsedda händelser och risker.
* Soliditeten exkl pensionsskuld skall år 2020 vara minst lika högt som år 2010.
Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma kommunens ekonomiska styrka ur ett
längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med
egna kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktigt finansiell handlingsberedskap har
kommunen. Utifrån nivån år 2013 skall soliditeten förbättras kontinuerligt de närmaste åren.
* Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld skall
prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel.
För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att kommunens
likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Under
förutsättning att miniminivån på betalningsberedskapen upprätthålls skall i första hand
amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvaltning. En låg
skuldsättning ger låga räntekostnader och minskar risken för att dessa ökar på grund av
förändringar i ränteläget.
* Den totala investeringsnivån under perioden 2015 till 2018 skall vara högst 30 miljoner på
4 år.
Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Det är viktigt att
kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna
i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet.
7
Mål och budget 2016
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Genom att formulera verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar till
ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel som i huvudsak består av
skatteintäkter. I verksamhetsmålen bör därför ett samband finnas mellan resurser, prestationer
och effekter.
Kommunallagen föreskriver att kommunen skall lägga fast denna typ av verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall liksom de finansiella målen utvärderas och
kommenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse samt granskas av kommunrevisionen.
* Effektiv verksamhet och resursutnyttjande
Verksamheterna skall bedrivas på ett rationellt och effektivt sätt. Genom att minska
energikostnaderna kan kommunens resurser att bedriva verksamhet för bli större.

Minska den totala energiförbrukningen från transporter och byggnader med 10% under
2016 jämfört med 2013 års förbrukning
* Tidiga förebyggande insatser under hela uppväxten, Inget barn i Storfors ska fara illa
Genom att sätta in tidiga insatser när så behövs mår fler barn och ungdomar mår bra i en trygg
och positiv uppväxtmiljö. Därmed sparas kommunala resurser och personliga tragedier
undviks.
 Följs upp genom antalet anmälningar till IFO
 Minska handläggningstider gällande barnutredningar från fyra månader till tre månader.
* Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola.
Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:
Färre elever behöver gå på individuella programmet. Färre elever behöver mer än tre år för
sin gymnasieutbildning. Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket
på sikt förebygger arbetslöshet. Färre elever drabbas av dåligt självförtroende och
utanförskap, vilket på sikt förebygger arbetslöshet.





Flera elever ska klara nationella prov i ÅK 3 i matematik, delmålet är 80% år 2016.
Fler elever ska klara nationella proven i ÅK 3 och ÅK 6 i Svenska och Svenska som
andra språk delmålet är 80% år 2016.
Andel elever som klarar läsförståelsedelen av provet ska öka.
Det genomsnittliga meritvärdet skall öka (årskurs 9) från 195 för 2013 till 200 under
2016.
Gymnasieavhoppen ska minska, från att det 2013 tar i snitt 3,5 år för våra elever att
klara gymnasiet, till våren 2016 ska tiden minska till 3,2 år.
* God och stimulerande arbetsmiljö
Storfors Kommun är en stor arbetsgivare. Att personalen trivs och är frisk innebär att arbetet
blir effektivt. God hälsa är en tillgång både för individen och hela organisationen. Att främja
hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet för att minska sjukfrånvaron,
sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Arbetet skall bedrivas på ett
8
Mål och budget 2016
långsiktigt hällbart sätt. Följs upp genom mätning via arbetsmiljöenkäter och mätning av
sjukfrånvaron.



Rehabiliteringsutredning ska upprättas för samtliga medarbetare som har mer än 5
sjuktillfällen med korttidssjukfrånvaro under ett kalenderår samt en sjukperiod som
överstiger 21 dagar.
Alla enheter ska ha genomfört riskanalys under året
Alla enheter ska ha genomfört skyddsrond under året
9
Mål och budget 2016
Budget och enhetsvisa mål för 2016
Kommuntotal
Budget
Reviderad
Budget
2015 nr 1
Prognos
Q1
Budget 2016
Verksamhet
Politisk verksamhet -
3 105
-
3 105
-
3 250
Kommunledning -
13 969
-
13 963
-
14 600
Stab -
15 194
-
15 194
-
13 900
Teknisk Drift -
16 634
-
16 358
-
18 700
Kultur o Fritid -
5 546
-
5 546
-
5 800
Kost o Städ -
8 179
-
8 172
-
8 300
Förskola -
15 268
-
15 268
-
14 900
Grundskola -
39 972
-
39 943
-
41 000
BAS -
34 233
-
35 764
-
31 400
LSS -
14 217
-
14 169
-
15 000
Hemtjänst -
21 271
-
21 271
-
21 000
SäBo -
25 167
-
25 129
-
25 500
Hemsjukvård -
7 764
-
7 624
-
8 500
Verksamhet myndighetsnämnden -
1 244
-
1 244
-
1 253
Kommunmomsersättning
1 000
Korrigering arbetsgivaravgifter
1 700
1 700
500
Sum m a netto -
220 063
- 221 050
-
221 603
Pensioner -
4 544
-
4 544
-
4 698
Pensioner, löneskatt -
1 102
-
1 102
-
1 135
Pensioner från Ansvarsförbindelsn -
5 646
-
5 646
-
5 833
Verksam het netto -
225 709
- 226 696
-
227 436
Cirkulär 15:07
Allmän kommunalskatt
Cirkulär 15:15 Cirkulär 15:15
168 410
168 410
173 539
Slutavräkning
491
327
Inkomstutjämn.bidrag
43 276
43 276
43 996
Strukturbidrag
426
426
419
Reglering -
159
-
159
-
-
958
Kostnadsutjämn.bidrag
9 877
9 877
8 906
Fastighetsavgift
7 489
7 489
7 489
Avgift till LSS utjämn. -
2 857
-
2 857
-
3 607
Sum m a skatteintäkter
226 953
226 789
229 784
Finansiella intäkter
1 147
1 147
800
Finansiella kostnader -
1 985
-
1 985
-
1 100
Sum m a finansnetto -
838
-
838
-
300
406
-
745
Totalt
10
2 048
Mål och budget 2016
Resultaträkning Storfors Kommun inkl VA Budget 2016
Försäljningsintäkter, Taxor o Avgifter, Riktade Bidrag
76 770
Allmän kommunalskatt
173 539
Generella statsbidrag
48 756
Fastighetsavgift
7 489
Finansiell intäkter
800
Summa Intäkter
307 354
Personalkostnader
VHT kostnader
Avskrivningar
Gamla Pensionskostnader
Finansiella kostander
Summa kostnader
Besparingskrav 2,4% av bruttokostnaderna
Resultat
-
182 967
114 988
7 813
5 833
1 832
313 433
7 616
1 537
Politisk verksamhet
Här ingår kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott,
Myndighetsnämnden, Revisionen, Överförmyndarnämnden och dess verksamhet, Stiftelsen
Björkåsens styrelse
Ekonomi 2016
Budget
2015
Politisk verksamhet
Intäkter
870
Personalkostnader 3 015
VHT kostnader 1 010
Avskrivningar
Besparingskrav
50
NETTOKOSTNADER 3 105
Prognos
Q1
870
2 944
1 031
-
3 105
Budget 2016
870
3 185
991
56
3 250
Kommunledningen
Inom kommunledningen återfinns kostnader för en del kommunövergripande strategiska
verksamheter såsom Samhällsplanering, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Färdtjänst, avgifter till SKL
och Region Värmland samt kommunledningen.
11
Mål och budget 2016
Ekonomi 2016
Kommunledn. 11x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
67
4 603
9 433
50
50
13 969
Prognos
Q1
202
4 931
9 169
65
-
13 963
Budget 2016
67
4 728
9 902
65
28
14 600
Beskrivning av verksamheter inom kommunledningen
21501, Samhällsplanering
Vad gör vi i verksamheten
Utarbetande av riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö
Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. Exempel på produkter är
detaljplaner, översiktsplan, tematiska tillägg till planer och områdesbestämmelser.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Arbetet ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för
kommunens medborgare.
27101, Räddningstjänst
Vad gör vi i verksamheten
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) jobba med olycksförebyggande verksamhet samt
räddningstjänst. Verksamheten är organiserad i ett kommunalförbund tillsammans med fem andra kommuner.
Verksamheten innefattar även IVPA.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Trygg kommun för invånare, besökare och förbipasserande.
53100 Färdtjänst
Vad gör vi i verksamheten
Genom upphandlad trafik erbjuda färdtjänst till medborgare med färdtjänsttillstånd. Man kan åka inom hela
Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidra till rörlighet för personer med funktionsnedsättning..
12
Mål och budget 2016
53200 Färdtjänst, Riks
Vad gör vi i verksamheten
Genom upphandlad trafik erbjuda färdtjänst till medborgare med färdtjänsttillstånd. Riksfärdtjänst är en resa
utanför det vanliga färdtjänstområdet.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidra till rörlighet för personer med funktionsnedsättning.
72100 Kollektivtrafik
Vad gör vi i verksamheten
Erbjuda medborgare transport med kollektiva trafikslag i Värmland samt in i angränsande län. Verksamheten
bedrivs genom Värmlandstrafik AB och av Värmlandstrafik upphandlade entreprenörer.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
I första hand stödja arbetspendling samt resor till gymnasieskolor för elever. I andra hand resor för att tillgodose
grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter.
81101 Kommunledning
Vad gör vi i verksamheten
Övergripande ledning av kommunens verksamhet på uppdrag av Kommunstyrelsen.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Leda kommunens verksamhet.
81108 SKL, Region Värmland
Vad gör vi i verksamheten
Kostnader för bidrag till SKL, Region Värmland, Stål o Verkstad, SMÅKOM, Stfs Bordtennisklubb, Region
Värmlands EU-verksamhet (tidigare West Sweden) Intresseföreningen Bergslaget
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidra till intresseorganisationer etc. verksamhet som är till gagn för kommunen.
81402 Utvecklingsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Utvecklingssatsningar som bidrar till kommunens utveckling.
13
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Utveckling för att kommunens attraktivitet för att bidra till nöjda kommuninvånare.
Stab
Staben består av ett antal specialistfunktioner, administration, verksamhetsstöd och
ärendeberedning.
Ekonomi 2016
Stab 21x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
3 785
6 742
11 986
301
50
15 194
Prognos
Q1
3 927
6 551
12 155
366
-
15 145
Budget 2016
1 425
8 230
7 207
369
481
13 900
Verksamhetsmål 2016



Antalet ”riktiga E-tjänster” ska vidareutvecklas från 3 st. till 10 st. 2016
Administration ska aktivt delta i nätverksträffar som bidrar till verksamhetsutveckling.
Utveckling av W3D3 med fokusering på E-arkivet.
Beskrivning av verksamheter inom staben
22001, Näringslivsfrämjande åtgärder
Vad gör vi i verksamheten
Stödja företag/företagare/platschefer med etablering, utveckling och avveckling av företag
Rådgivning till personer som vill starta företag
Öka intresset att starta företag
Hjälpa till att marknadsföra lediga lokaler
Vilka volymer finns i verksamheten
Antal företag
Antal unika rådgivningar hos Nyföretagarcentrum
Antal arbetsplatser
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Öka antalet arbetsplatser och få fler personer i jobb i Storfors
Andelen nystartade företag per 100 invånare ska öka.
23001, Turismverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Stödja turismföretag att utveckla näringen. Långsiktigt arbeta för att tillsammans med närliggande kommuner
och företag skapa attraktiva besöksanledningar under samtliga årstider. Bedriva turistbyråverksamhet.
Verksamheten bedrivs i samverkan med Värmlands Bergslag.
14
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Skapa arbetstillfällen i turismnäringen. Bidra till att det tillhandahålls goda rekreationsmöjligheter och aktiviteter
för medborgare i Storfors.
Öka betydelsen av den turismekonomiska omsättningen (TEM) i den lokala ekonomin.
26301, Folkhälsa
Vad gör vi i verksamheten
Arbetar för att barn och unga i Storfors skall få en betydelsefull fritid som dom själva får vara med och utforma
(BUS-pengar). Verksamheten sker i samverkan med andra aktörer såsom Svenska kyrkan och IOGT-NTO.
Ett förebyggande arbete med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak). Bidrag till och samverkan med
Friskvården i Värmland för utförande av friskvårdsaktiviteter i kommunen. Hälsoveckan är ett exempel på hur
vi arbetar tillsammans med Friskvården i Värmland, skolan och kyrkan. Ett annat exempel är aktivitetsgrupper
för seniorer som innehåller t ex datakurser, matgrupper och motionsgrupper.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Att skapa en värdefull fritidssysselsättning och skapa ett tryggt och friskt samhälle.
Att Storforsborna är friska och lever länge.
Minska användning av alkohol, narkotika, tobak och andra droger.
27501, Samhällsskydd
Vad gör vi i verksamheten
Bedriva förebyggande verksamhet så att kommunen har förmåga att möta stora påfrestningar på samhället.
Verksamheten finansieras med statligt bidrag.
Bedrivs i samverkan med Filipstads kommun.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Trygg kommun för invånare, besökare och förbipasserande.
81102 IT
Vad gör vi i verksamheten
Upprätthålla en moderniserad IT-infrastruktur för interna och externa intressenter i samverkan med
Kristinehamns kommun som står för drift och säkerhet.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tillhandahålla modern ITverksamhet för kommunens anställda samt så att kommunens medborgare har
tillgänglighet till kommunala tjänster dygnet runt.
15
Mål och budget 2016
81104 Telefoni
Vad gör vi i verksamheten
Säkerställa att driften av den dagliga kommunikationen, både fast- och mobiltelefoni, fungerar väl.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Att kommunicera internt och externt via fast-/mobiltelefoni
Att integrera verksamheterna IT och Telefoni för att driva kommunikationen på ett mer kostnadseffektivt sätt.
81110 Administration
Vad gör vi i verksamheten
Bedriver administration inom verksamheterna ekonomi, personal, kansli och information. Tillhandahåller även
reception
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
I huvudsak en serviceorganisation som förser medborgare, medarbetare, politiker samt övriga intressenter med
information och service.
Att säkerställa in/utkommande flöden rättsligt säkert samt att de följer och hanteras enligt nationella
föreskrifter/lagar som finns för kommunverksamheten.
81201 Företagshälsovård
Vad gör vi i verksamheten
Samverkan med specialister inom Företagshälsovården för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.
Rehabilitera sjukskrivna medarbetare med arbetsrelaterad ohälsa. Bistår verksamheterna vid riskanalyser samt
stöttar chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomför lagstadgade kontroller i samband med nattarbete
samt hörseltest etc. Genomföra förebyggande insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
I samverkan med Företagshälsovården kan Storfors kommun skapa hållbara, effektiva och attraktiva
arbetsplatser samt förebygga kort/långtidssjukfrånvaro.
81203 Fackligverksamhet / samverkan
Vad gör vi i verksamheten
Möjliggör för våra kollektivavtalsbärande organisationer att bedriva följande verksamhet enligt MBL,
Arbetsmiljölagen samt kollektivavtal;
CESAM
LOKSAM
Överläggningar
Förhandlingar
Skyddsverksamhet enligt arbetsmiljölagen, t.e.x. skyddsronder
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Samverkan ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande,
delaktighet, jämställdhet, kompetensutveckling och utveckling av verksamheten är en naturlig del i det dagliga
arbetet.
16
Mål och budget 2016
81204 Personalvård
Vad gör vi i verksamheten
Hälsofrämjande aktiviteter genomförs som fysiska aktiviteter, kost, vila, stresshantering, motion, rökavväjning
mm.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Främja friskvård hos medarbetarna samt verka för Storfors kommun som attraktiv arbetsgivare genom att
anordna kommungemensamma personalsociala aktiviteter.
81209 LÖV gemensam nämnd
Vad gör vi i verksamheten
Löneadministration bedrivs i samverkan i gemensam nämnd för 4 kommuner för hantering/utbetalning av lön.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Syftet är att minska kommunernas sårbarhet i form av tillgänglig kompetens samt att minska kostnader för
löneadministration.
81301 Information
Vad gör vi i verksamheten
Informationsavdelningen ansvarar för både intern och extern information i Storfors kommun. Avdelningen
jobbar även med marknadsföring när det gäller att ”sätta Storfors på kartan” och att marknadsföra orten som ett
attraktivt alternativ när det gäller inflyttning. Verksamheten ansvarar för mediakontakter och stöd till
verksamheter både i dagliga kontakter med media och i händelse av kris eller allvarlig situation.
Vilka volymer finns i verksamheten
Centrumfesten arrangeras två gånger per år
Produktion av tidningen I freske lufta, sju nummer per år á 32 sidor
Produktion av Storforsguiden med kontaktuppgifter till näringsidkare, föreningar och kommunala verksamheter
– två stycken per år
Produktion av material till nyinflyttade samt utskick – ca 200 uppsättningar per år
Produktion av pressmeddelanden, uppskattningsvis 30-40 per år
Produktion av affischer, uppskattningsvis 40 per år
Produktion av foldrar, uppskattningsvis 10 per år
Uppdatering av hemsida, intranät, sociala mediekanaler och turistdatabas uppskattningsvis 5-10 gånger per dag.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Informationsservice till medborgarna och anställda för att öka delaktigheten och förståelsen för den kommunala
verksamheten.
Samordning/stimulans genom information om föreningar, kulturaktiviteter och företag för att öka aktiviteter och
handel på orten – detta ska bidra till nöjda kommuninvånare.
Marknadsföring av Storfors genom att lyfta fram goda exempel i kommunens verksamhet och även orten i sig
som en bra plats för att bo, arbeta och driva företag.
51113 Planering och Bemanning
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten sköter personalrekrytering vid korttidsfrånvaro samt planerad ledighet inom Vård och omsorg
samt planerar den dagliga verksamheten inom hemtjänsten.
17
Mål och budget 2016
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av: attestera timlistor, planera in praoelever från grundskolan,
semesterplanering inför sommaren ,redovisning för LSS-verksamheten till försäkringskassan, beställningar av
förbrukningsvaror till hemtjänst/LSS och adm, provtagningar. Verksamheten tar emot beställningar från
biståndsbedömare, SSK och enhetschef för LSS.
System som används är Lapscare, Timecare och Timepool.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Planering av hemtjänstinsatser görs med målet att hålla kontinuitet hos kunden så att man ska undvika att ha så
mycket olika personal hos sig.
Idag har verksamheten ca 120 ordinarie personal som ligger med i självservice som vi semestrar och annan
ledighet bevakas. 60 timvikarier står till förfogande.
Fastighet och Gata/Park
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området till exempel
Förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar
Ekonomi 2016
Fastighet och
Budget
Gata/Park 22x
2015
Intäkter
12 243
Personalkostnader 5 686
VHT kostnader 17 703
Avskrivningar 5 312
Besparingskrav 176
NETTOKOSTNADER 16 634
Prognos
Q1
12 772
5 372
18 360
5 398
-
16 358
Budget 2016
7 282
5 169
16 044
5 298
529
18 700
Verksamhetsmål 2016

Utöka andelen miljöbilar i de olika verksamheterna i samband med att utbyten sker i
gällande fordonsplan.
Beskrivning av verksamheter inom Fastighet och Gata/Park
21521, Övrig markreserv
Vad gör vi i verksamheten
Förvaltar kommunens markreserv, samt tecknar hyres och arrendeavtal.
Vilka volymer finns i verksamheten
Värdet på marken uppgick till 5 860 tkr 20140630
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tar hand om kommunens markreserver på bästa sätt
Bevara markens värde.
18
Mål och budget 2016
21522, Exploateringsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Förvaltar kommunens Exploateringsmark
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tar hand om kommunens Exploateringsmark på bästa sätt
Bevara markens värde.
21531, Reservlokaler, bostäder m.m.
Vad gör vi i verksamheten
Förvaltar reglering- och saneringsfastigheter, kostnader för tomma lokaler som följd av bland annat
omstruktureringar i kommunen.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Förvaltar fastigheterna eller lokalerna i väntan på att andra möjligheter och andra användningssätt kommer till
stånd.
22502, Energirådgivning.
Vad gör vi i verksamheten
Utövar energirådgivning som kommunen tillhandahåller sina innevånare. Hänvisa till förordningen.
Vilka volymer finns i verksamheten
Ca 10 rådgivningar i veckan samt 2 besök i näringslivet och föreningar
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Öka medvetenheten hos kommuninnevånarna och föreningar samt näringslivet inom miljö och energifrågor
Öka kunskapen hos kommuninnevånarna om möjligheter att minska energiförbrukning och dess bidrag till
minskad klimatpåverkan.
24901,Gator och vägar.
Vad gör vi i verksamheten
Drift av kommunala gator, vägar och GCM-vägar (Gång, Cykel och Moped kl1) inklusive olika former av
trafiksäkerhetsåtgärder. I driften ingår t.ex lagning av hålor, snöröjning och halkbekämpning, dikning,
dammbindning (vägsalt), hyvlig med väghyvel på grusvägarna.
Vilka volymer finns i verksamheten
I Storfors tätort finns det ca 3,7 mil gator och vägar samt gång och cykelbanor, av dessa finns det ca 3,2 Km
vägar som inte är asfalterade.
I Lungsund och Lundsberg/ Furuvik fins det ca 2 Km gator och vägar varav det är ca 500 meter oasfalterad väg.
I Kyrksten finns det ca 2,7 Km gator och vägar varav det är ca 600 meter oasfalterade vägar.
I Tåbäcken finns det ca 450 meter väg varav 450 meter är oasfalterad.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att kommuninnevånarna skall kunna färdas tryggt på gator och vägar GCM-vägar.
19
Mål och budget 2016
24903,Gatu - och Parkbelysning.
Vad gör vi i verksamheten
Drift av belysning i gatu- och parkmiljö, driftoptimera anläggningarna samt rapportera fel till kommunens
entreprenör på området. Driften består i att ta emot felanmälningar på slocknade ljuskällor, påkörda
belysningsstolpar, etc. Anläggningarna ronderas 2 gånger per år varvid defekt utrustning byts ut. Julbelysning
monteras och demonteras. Sneda stolpar, påkörda stolpar rättas upp.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finn ca 900 belysningspunkter i Storfors kommun, alla ljuskällor är utbytta från kvicksilverlampor till
högtrycksnatrium och LED-belysning.
Elförbrukningen för gatu-och parkbelysningen uppgick till 311 Mwh 2013
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att kommuninnevånarna skall kunna känna sig trygga på gator, vägar och GCM-vägar samt bidra till att
minimera antal tillbud och olyckor.
Följa utvecklingen på nya energisnåla ljuskällor och belysningsstyrningar för att på sikt kunna installera smartare
lösningar för att sänka energiförbrukningen ytterligare.
24904 Enskilda vägar.
Vad gör vi i verksamheten
Förmedlar och fördelar kommunalt bidrag för enskilda vägar.
Vilka volymer finns i verksamheten
I Sverige finns ca 43000 mil enskilda vägar varav ca 15 mil bidragsberättiga vägar finns i Storfors kommun
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidragsberättigande vägar står skrivet att bidrag lämnas till enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och
som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringslivet eller för det rörliga friluftslivet osv.
25101,Parker och lekplatser.
Vad gör vi i verksamheten
Drift av parker och lekplatser samt besiktning och underhåll på lekutrustning. Drift innefattar att lekplatserna ska
ronderas för att upptäcka och åtgärda skador och brister på anläggningen. Sand ska fyllas på i sandlådor och vid
gungställningar m.m. Skräp ska plockas bort och anläggningen ska hållas i ett vårdat skick.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns idag åtta lekplatser vid skolor, förskolor och parker som ingår i driftåtagandet.
Gatu och parkmark uppgår till 1 499 078 m2
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tillhandahålla en trivsam och säker miljö för barn, familjer och övriga invånare.
Det offentliga rummet, där parkerna och lekplatserna är en viktig del, ska upplevas som en attraktiv mötesplats
för människor. Förhindra personskador till följ av defekt materiel.
20
Mål och budget 2016
34101,Idrottsanläggningar och bad.
Vad gör vi i verksamheten
Drift av idrottsanläggningar och badplatser. Driften sker dels i egen regi och dels genom driftbidrag till
föreningar. Föreningar som idag genom driftbidrag sköter kommunala anläggningar är: Idrottsaliansen,
Alkvetterns IK, Storfors FF och Storfors skidor (Sporthallen, Alkvetterns IP, Rönningens IP samt elljusspåret)
I driften av idrottsanläggningar ingår klippning av gräsytor, städning, bevara anläggningarnas skick etc.
För kommunala badplatser ingår kontroll av livräddningsutrustning, klippning av gräsytor, städning av skräp från
stränder, isättning, upptagning och rengörning av bryggor, bottenavsökning med dykare m.m.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns idag 3 idrottsplatser, Rönningens IP, Alkvetterns IP samt skolidrottsplasen vid Vargbroskolan.
Det finns i dag 5 badplatser i kommunal regi, Badsta, Jordkullen, Lungsund, Alkvettern och Hytte.
Det finns ett elljuspår med belyst slinga på 2,5 km samt ett belyst spår på 1,5 km och ett spår på 5 km som delvis
är belyst.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att kommuninnevånare och idrottsföreningar skall kunna utöva idrott inom kommunen samt att
kommuninnevånarna skall kunna ha rekreationsmöjligheter vid badplatser som är iordningställda för ändamålet.
Bevara och utveckla anläggningarna.
71110 Industrilokaler och mark.
Vad gör vi i verksamheten
Drift av industrimark, arrendeavtal och försäljning av industrimark.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns ca 364 400 m2 mark varav asfalterad yta ca 5900 m2
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tillgodose industrier och nyetableringar med mark för industribyggnader, upplag etc.
Bevara eller eventuellt utveckla markområdena
74310 Hushållsavfall
Vad gör vi i verksamheten
Utför tömning och omhändertagande av hushållsavfall i Storfors kommun.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det samlas in och transporteras ca 1100 ton avfall om året.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka skador på
människor eller natur.
74320 Slamtömning
Vad gör vi i verksamheten
21
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
74330 Latrin
Vad gör vi i verksamheten
Utför tömning och omhändertagande av latrin i Storfors kommun.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det är ca 250 ”Budningar” under Maj - Oktober.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka skador på
människor eller natur.
74410 Återvinningsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Drift av återvinningscentral och städning kring återvinningsstationer.
Tömning av hundlatriner.
Vilka volymer finns i verksamheten
De fraktioner som finns är:
Deponi ca 82 ton
Brännbart ca 173 ton
Papper ca 23 ton
Wellpapp ca 30 ton
Järnskrot ca 104 ton
Elektronikskrot ca 33 ton
Träavfall ca 191 ton
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka skador på
människor eller natur.
82001 Ledning teknisk drift
Vad gör vi i verksamheten
Chef leder verksamheten mot uppställda mål. Chefen handleder personal, verkställer beslut
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
82100 Verksamhetslokaler
Vad gör vi i verksamheten
Förvaltar kommunens verksamhetslokaler och sköter Hemsö vårdfastigheters lokaler i Storfors. Utför akut
underhåll, driftoptimeringar, mindre byggnationer, reparationer m.m
22
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns ca 2100 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter.
82200 Fastighetsunderhåll
Vad gör vi i verksamheten
Planerar större fastighetsåtgärder, byggnationer, tar fram förfrågningsunderlag för upphandlingar och kontakter
med entreprenörer.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns ca 21 000 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten.
Planerat fastighetsunderhåll har stor betydelse för fastighetens funktionalitet och livslängd. Genom välplanerade
åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö och kapitalförstörelse undviks samtidigt som
fastigheternas funktionalitet bibehålls.
82501 Fordon, maskiner mm.
Vad gör vi i verksamheten
Förser samtliga verksamheter med anpassade fordon och maskiner. Fordon och maskiner anskaffas eller leasas.
Underhåll och skötsel utförs av verksamheten.
Vilka volymer finns i verksamheten.
Det finns 16 bilar, 5 släpkärror, 5 traktorer och 4 gräsklippare av större modell samt övriga maskiner så som
trimrar, gräsklippare m.m, lastbilar??
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten.
Tillgodose verksamheterna med fordon och samtidigt planera anskaffning av fordon och sträva efter att anskaffa
miljöfordon.
82510 Gator park och fastighet (GS)
Vad gör vi i verksamheten.
Verksamheten utför fastighetsskötsel på egna fastigheter och stiftelsen Björkåsens fastigheter, parkskötsel,
blomsterskötsel, sommar och vinterunderhåll på gator och vägar. Kontroll av livräddningsutrustning,
bostadsanpassningar, mindre byggnationer, verksamhetsvaktmästeri, mattransporter m.m är saker som också
utförs av verksamheten.
Vilka volymer finns i verksamheten.
I verksamheten finns 6,5 tjänster samt 1 tjänst för fordonsskötsel.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten.
Snyggt, helt och rent så att medborgare är säkra och trivs.
23
Mål och budget 2016
Kultur & Fritid
Inom enheten finns verksamheterna Bibliotek, Kulturverkstad, Föreningsstöd i olika former samt BUS
verksamheten.
Ekonomi 2016
Kultur/fritid 23x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar
Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
32
2 260
3 468
150
5 546
Prognos
Q1
72
2 284
3 334
-
5 546
Budget 2016
32
2 323
3 750
241
5 800
Verksamhetsmål 2016





Konstutställning i Konsthallen och Biblioteksfoajén. 10 st per år.
4 träffar med föreningarna och konstgruppen
4 arrangemang på Biblioteket per år.
(Behålla den positiva trenden på utlån och besök till Biblioteket.)
Öka elevantalet på Kulturverkstaden
Beskrivning av verksamheter inom Kultur och Fritid
30001 Ledning Administration Kultur och Fritid
Vad gör vi i verksamheten
Leder verksamheten mot uppsatta mål. Administration av föreningsbidrag, folkhälsoarbetet och aktiviteter inom
ramen för folkhälsoplanen. Administration av bidragsansökningar samt sammanhållande av aktiviteter/projekt.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidra till att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i Storfors kommun så att kommunen blir trevlig att bo och leva
i. Bidra till det goda livet och till att öka befolkningsmängden i Storfors.
30101 Allmän fritidsverksamhet inkl. stöd (ev flytt till 34101 avseende driftsbidrag)
Vad gör vi i verksamheten
Föreningsstöd till föreningar som bedriver fritidsaktiviteter i kommunen.
Driftsbidrag till Idrottsaliansen, Alkvetterns IK, Storfors FF och Storfors skidor för att sköta kommunens
idrottsanläggningar. (Sporthallen, Alkvetterns IP, Rönningens IP samt elljusspåret) Flytt till verksamhet 34101.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Bidra till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i kommunen.
Att idrottsanläggningarna i kommunen håller en standard som bidrar till föreningarnas utbud av
fritidsaktiviteter. Flytt till verksamhet 34101.
24
Mål och budget 2016
31001 Stöd till Studieorganisationer
Vad gör vi i verksamheten
Bidrag till studieförbund som genomför aktiviteter i kommunen. Bidraget fördelas procentuellt till
studieorganisationerna i förhållande till respektive organisations andel av det totala utbudet av kurser.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Samverka med studieförbund eller liknande så att det finns ett brett utbud av folkbildningsaktiviteter i
kommunen.
31501, Allmän kulturverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
I egen regi arrangera samt stödja andras arrangemang av kulturaktiviteter.
Som särskilt betydelsefulla arrangemang kan nämnas UKM (Ung kultur möts) som riktar sig till ungdomar.
Vård av kulturminnesobjekt i samverkan med den ideella föreningen Värmlands industriminnen.
Verksamheten kan även bedriva projekt i samverkan med andra aktörer och bidragsgivare.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning, att utveckla sina skapande förmågor samt att få ett
dynamiskt och kreativt samhälle där alla kan utvecklas.
31502 Allmän kulturverksamhet inkl. stöd (ev bakas in i 31501 avseende stöd till kultur till
föreningar till 30101)
Vad gör vi i verksamheten
Stöd till föreningar och verksamhetsbidrag. Lönebidrag, aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, lokalbidrag och
verksamhetsbidrag, till t ex Hembygdsgårdar, byalag, Filipstads bergslagskanal m.m.
Varför gör vi det (syfte med verksamheten)
För att möjliggöra ett rikare föreningsliv.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Vara en attraktiv kommun med ett brett föreningsutbud och aktiviteter.
32101, Biblioteksverksamheten
Vad gör vi i verksamheten






Utlåning av böcker och andra media.
Upplåtande av datorer och internet.
Biblioteksservice till kommunens förskolor och skolor i form av boklådor, inköp av böcker och
biblioteksbesök.
Specifik service riktad till vuxenstuderande.
Uppsökande och utåtriktad verksamhet, så som besök på Öppna Förskolan eller deltagande i
kommunala arrangemang.
Kvällsarrangemang.
25
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Antal utlån.
Antal besök.
Antal arrangemang; under öppettiderna och på kvällstid.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Att erbjuda en god biblioteksverksamhet som riktar sig till alla invånarna i kommunen.






Bibliotekets funktion är att erbjuda en fri och neutral mötesplats för gemenskap i samhället där
medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett informations- och kulturutbud på egna
villkor
Biblioteken är en mötesplats för nyanlända invandrare som behöver information och kunskap om det
svenska samhället och nya kulturer.
Biblioteket är en IT-resurs för de samhällsmedborgare som inte själv har möjlighet till egen dator och
internet.
Att stimulera barns läslust samt att bidra till deras språk-, skriv- och läsutveckling.
Bibliotekets uppgift är att bidra till det livslånga lärandet.
Biblioteket skall vara en kulturell arena.
Folkbibliotek och skolbibliotek är lagstadgad verksamhet.
33101, Kulturverkstad
Vad gör vi i verksamheten
Erbjuder kommuninnevånare, nybörjare som erfaren att spela instrument, dansa, filma, fotografera och skapa
efter egen förmåga.
Verksamheten utförs med egen personal och köpta tjänster.
Vilka volymer finns i verksamheten
Antal deltagare
Antal aktiviteter
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att främja allas möjlighet att utveckla sina skapande förmågor.
Ha ett brett utbud för att tillmötesgå invånarnas behov och berika och förgylla kommunen med kulturyttringar.
Att alla som vill skall få vara med och utveckla sin kreativa sida.
35101, Fritidsgårdsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Fritidsgårdsverksamhet i Storfors kyrka, PAX och IOGT-NTOs ungdomsverksamhet i kyrksten
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att barn och ungdomar skall ha en meningsfull sysselsättning
Att det skall finnas någon verksamhet för alla barn i Storfors.
26
Mål och budget 2016
Kost & Städ
Enheten består av verksamheten kost som planerar och tillreder måltider till barnen inom
förskolorna och grundskolorna, äldre boende på kommunens särskilda boenden samt mat för
hemleverans med hemtjänsten samt verksamheten städ som i huvudsak städar kommunens
verksamhetslokaler.
Ekonomi 2016
Kost & Städ 24x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
3 730
7 927
3 886
96
8 179
Prognos
Q1
3 730
7 927
3 859
116
-
8 172
Budget 2016
3 713
8 096
4 081
98
262
8 300
Verksamhetsmål 2016



Öka andelen ekologiska produkter
Tillaga mer mat från grunden
Skapa en trevligare matupplevelse i skolmatsalen
Beskrivning av verksamheter inom Kost och Städ
82300 Lokalvård
Vad gör vi i verksamheten
Lokalvård genomförs i samtliga förvaltningsfastigheter. Verksamheten utför även lokalvård åt Landstinget som
hyr lokaler i Hälsans hus och trappstäd på uppdrag av Stiftelsen Björkåsen.
Vilka volymer finns i verksamheten.
Det finns ca 21 000 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten,
58 trapphus, samt ca 800 m2 i Hälsans hus
9,47 tjänster är fördelade på de olika lokalytorna.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten.
En ren och trivsam miljö är viktig både för den som arbetar och den som besöker kommunens lokaler. Hygien är
också viktig för att inte sprida smitta.
82400 Kostverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Bereder kost i centralköket till äldreomsorgen, skola och förskolor. Kommunen har också två mottagningskök på
skolor som tillreder sallad och tillbehör till den mat som lagas i centralköket. Verksamheten gör även matlådor
som distribueras med hemtjänstens personal till äldre som ännu bor hemma och är beviljade matdistriburtion.
Även en personalmatsal drivs i egen regi där även pensionärer med grönt kort kan komma och äta på vardagar.
Det lagas även specialkost till alla enheter som beställer det av centralköket.
Vilka volymer finns i verksamheten.
Det tillagas ca 800 portioner dagligen på vardagar och ca 150 portioner på helger.
Det finns 8,68 tjänster inom verksamheten.
27
Mål och budget 2016
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten.
Att tillgodose kostnadsfri lunch i skolorna, som uppfyller livsmedelsverkets krav på näringsinnehåll. Till
äldrevården lagas dygnets alla måltider med de krav som ställs.
Förskola
Enheten består av verksamheterna förskola fördelade på 5 platser samt öppen förskola.
Ekonomi 2016
Förskola 31x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
2 431
14 689
2 997
13
15 268
Prognos
Q1
2 410
14 708
2 957
13
-
15 268
Budget 2016
2 430
15 225
2 937
38
870
14 900
Beskrivning av verksamheter inom Förskola
41101 Öppna förskolan
Vad gör vi i verksamheten
Öppna förskolan är en av verksamheterna i familjecentralen (i Hälsans hus) och leds av en förskollärare. Övriga
verksamheter i familjecentralen är Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen samt socialtjänsten. Förskolläraren
är samordnare för samtliga verksamheter.
Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i ålder 0-6 år. Verksamheten är frivillig och gratis och har
öppet onsdag – torsdag 8.30-11.30
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
- att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar
- att stärka det sociala nätverket runt barnen och deras föräldrar
- att erbjuda lättillgängligt stöd och god service
Barn vars föräldrar är hemma får härigenom, utöver 15-timmar i ordinarie förskola, möjlighet att träffa andra
barn.
41110 Förskola
Vad gör vi i verksamheten
Erbjuder barn enligt skollagen (2001:800) från och med ett års ålder förskola i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det
stöd som deras speciella behov kräver.
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet
förskola inom fyra månader (i Storfors finns beslut om tre månader).
Barn skall från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar (15
timmar per vecka) om året, så kallad allmän förskola. Dessa timmar är avgiftsfria.
Utöver skollagen styrs verksamheten också av Läroplan för förskola, Lpfö 98 som grovt ger följande värdegrund
och uppdrag;
Grundläggande värden
Förståelse och medmänsklighet
28
Mål och budget 2016
Saklighet och allsidighet
Lägga grunden för ett livslång lärande
Vilka volymer finns i verksamheten
Storfors kommun bedriver idag (2014) förskola på 5 separata enheter och sammanlagt 10 avdelningar. April
2014 var det 157 barn inskrivna i verksamheten.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.
41112 Pedagogisk omsorg
Vad gör vi i verksamheten
Barn i åldern 1-5 år vistas hemma hos en person (hemmiljö) för att vårda barn.
Vilka volymer finns i verksamheten
För tillfället finns ett barn i pedagogisk omsorg som verkställs i annan kommun.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
41400 Ledning förskola och fritidshem
Vad gör vi i verksamheten
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen
det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess
helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar ett särskilt ansvar
för att
• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal
samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,
• förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,
• förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och
lärande,
• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,
• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla
former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och
anställda,
• formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om
förskolans mål och sätt att arbeta,
• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd
för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, och
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
29
Mål och budget 2016
Grundskola
Enheten består av verksamheterna grundskola fördelad på 3 skolor, grundsärskola, skolhälsovård och
fritidshem.
Ekonomi 2016
Grundskola 32x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
3 448
34 391
8 902
277
150
39 972
Prognos
Q1
3 452
34 420
8 695
277
-
39 940
Budget 2016
3 713
35 673
10 522
255
1 737
41 000
Beskrivning av verksamheter inom Grundskola
40100 Administration Skolan
Vad gör vi i verksamheten






Servar rektorer, elever, föräldrar, lärare, skolhälsovården m fl med diverse administration för samtliga
skolor (Vargbro, Kroppa, Bjurtjärn). Som exempel kan nämnas inköp, posthantering, utskick,
arkivhantering, uppdatering klasslistor, kontering
Skolskjutsansvarig med delegation att fatta beslut vid ansökningar om skolskjuts. Samordnar
skoltrafiken tillsammans med VTAB.
Systemansvarig för kommunens elevregistrering Procapita, in- och utflyttningar, klasslistor, grupplistor,
skapa läsår/ klasser. Ständig uppdatering gällande telefon- och personuppgifter samt webbmoduler för
frånvaro- ämnesprov- samt betyg.
Statistikrapportering till SCB med individinsamling
Betygshantering i slutet av vår- och höstterminen i årskurs 6-9.
Vaktmästaruppgifter
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
40310 Skolhälsovård
Vad gör vi i verksamheten
Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger, samt tillgång till skolläkare och
psykolog. Socialtjänst och skola samverkar via gemensamma möten varannan vecka.
 Förebyggande hälsofrämjande arbete.
 Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i
undervisnings- och lärandemiljöer.
 Utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer samt värdegrundsarbete.
 Delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram och utvärderingar i samverkan med skola
och hem.
 Delta vid klass/gruppsammansättning och stadieövergångar.
 Handledning till skolpersonal.
 Delta i arbetet med skolornas utveckling och resursfördelning för att möta elevers skilda behov.
 Utvärdering av rutiner och planer.
I skolsköterskans uppgifter ingår:
 Bistå med socialmedicinsk kompetens och verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.
 Mottagning för elever med enklare sjukvård, rådgivning och stödsamtal.
30




Mål och budget 2016
Genomföra hälsobesök och förebyggande hälsosamtal samt ge individuell medicinsk SYV.
Organisera och medverka vid skolläkarmottagning samt tillsammans med skolläkare ansvara för den
medicinska delen av utredningar.
Utföra vaccinationer enligt socialstyrelsens nationella program.
Ansvara för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar under ledning av verksamhetsansvarig för den
medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) samt att med eget medicinskt yrkesansvar bedriva
omvårdnads-/elevhälsoarbete.
I kuratorns uppgifter ingår:
 Stödjande samtal med elev, förälder och skolpersonal.
 Sociala utredningar.
 Länk till andra myndigheter och föreningar.
 Rådgivare i sociala och psykosociala frågor.
I specialpedagogens uppgifter ingår:
 Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations- grupp- och
individnivå.
 Via åtgärdsprogram utveckla former för pedagogiska alternativ.
 Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, personal och andra
berörda.
 Genomföra utvärderingar.
 Undervisning/handledning till elever utifrån deras specifika behov.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Lagstyrd verksamhet.
 Att vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
 Att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande.
41310 Fritidshem
Vad gör vi i verksamheten
Fritidshem styrs av skollag och läroplan, LGR 11.
Verksamheten håller öppet mellan 06.00-08.00 samt 13.00-18.00, måndag till fredag. Vid skollov samt
studiedagar är verksamheten öppen mellan 06.00-18.00, måndag till fredag. Öppethållandet kan variera utifrån
särskilda behov. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i övriga skolor i kommunen. En elev i någon av de
skolformer ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
Vilka volymer finns i verksamheten
I storfors kommun finns två Fritidshem, ett i centrala Storfors och ett i Bjurtjärn. Vid höstterminens start 2014
var antalet inskrivna barn i fritidshem 149.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.
Det är viktigt att alla barn och elever i Storfors kommuns fritidshem får en god och meningsfull fritid.
31
Mål och budget 2016
42111 Förskoleklass.
Vad gör vi i verksamheten
Förskoleklass är en frivillig skolform. I Storfors kommun erbjuds förskoleklass på två skolor. Enligt skollag ska
barn i förskoleklass tillhandahållas 525 timmar per år och i Storfors kommun erhåller barn 5 timmar per dag
(890 timmar per år). Utbildningen i förskoleklassen ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och
en vårtermin.
Barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn
får tas emot tidigare.
Förskoleklass styrs av skollag och läroplan och de delar som tillämpas under förskoleklass beskrivs nedan:
Förskoleklass arbetar språkfrämjande med metoder som ”före Bornholm”, ”Bornholm” och ”Att skriva sig till
läsning”. Genom lekfulla metoder får man i förskoleklass en naturlig ingång till skolans mål när det gäller, läsning,
skrivning och räkning. Alla de olika ämnen som finns beskrivet i läroplan, berörs i Förskoleklass i olika former.
Vilka volymer finns i verksamheten
Antal barn höstterminen 2014 är 40 totalt.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.
42213 Grundskola
Vad gör vi i verksamheten
Grundskolan i Storfors kommun har tre skolor. Bjurtjärns skola 1 - 6, Kroppaskolan 1 - 3 och Vargbroskolan 4 –
9.
En elev får under nio år i grundskolan undervisning i:
Bild
249,2 timmar
Hemkunskap
118,7
Idrott o Hälsa
605,2
Musik
213,6
Slöjd
332,3
Svenska
1542,7
Engelska
480,6
Matematik
1056,1
Geografi
172,1
Historia
219,5
Religionskunskap
195,8
Samhällskunskap
219,5
Biologi
219,5
Fysik
183,9
Kemi
183,9
Teknik
195,8
Språkval
308,5
I språkvalet kan elev från årskurs 6 välja mellan
franska, tyska, teckenspråk, svenska, svenska som andraspråk och engelska.
Elevens val
320,4
Totalt
6785 timmar
32
Mål och budget 2016
Grundläggande värden:






Förståelse och medmänsklighet
Saklighet och allsidighet
En likvärdig utbildning
Rättigheter och skyldigheter
God miljö för utveckling och lärande
Varje skolas utveckling
Vilka volymer finns i verksamheten
Totalt elevantal ca 400 elever exkl barn i förskoleklass.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.
Skolans mål är att varje elev





kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att
hjälpa andra människor,
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen, och
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
42220 Ledning Förskoleklass och Grundskola
Vad gör vi i verksamheten
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för
att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat
stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,








undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp
de behöver,
kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan,
resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare
gör,
undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större
kunskapsområden som en helhet,
i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö,
trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra
droger,
samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs
mångsidiga utveckling och lärande,
samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett
förtroendefullt samarbete, i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.
formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om
skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,
33




Mål och budget 2016
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter
av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de
olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,
skolans internationella kontakter utvecklas, och
skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att
beakta i utbildningen.
44300 Grundsärskolan
Vad gör vi i verksamheten
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs
förutsättningar och består av 9 årskurser. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom
ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans
kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever
som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar
träningsskolan fem ämnesområden.
En elev inom grundsärskolan får under nio år:
Bild
213,6 timmar
Hemkunskap
534
Idrott o Hälsa
747,6
Musik
373,8
Slöjd
729,8
Svenska
1317,2
Engelska
178
Matematik
1014,6
SO
694,2
No/Teknik
783,2
Elevens val
213,6
Totalt
6785 timmar
En elev på Träningsskolan får under nio år:
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning
Elevens val
Fördelningsbar tid
Totalt
995 timmar
995
995
995
995
190
1500
6665 timmar
Vilka volymer finns i verksamheten
När höstterminen 2014 startade finns inom grundsärskolan 6 elever varav 2 integrerade elever från grundskolan
och inom träningsskolan 3 elever.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.
34
Mål och budget 2016
BAS, Bildning Arbetsmarknad Stöd
Enheten består av verksamheterna Vuxenutbildning och gymnasieskolan, Arbetsmarknad,
Ensamkommande barn, Individ och familjeomsorg, Integrationsverksamhet
Ekonomi 2016
BAS 36x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
28 557
24 412
38 508
20
150
34 233
Prognos
Q1
28 538
23 753
40 529
20
-
35 764
Budget 2016
38 195
28 571
42 204
20
1 200
31 400
Verksamhetsmål 2016
*Individ och familjeomsorg (IFO)


Alla klienter ska känna sig informerade och delaktiga i de beslut som rör dem.
Alla klienter ska känna sig väl bemötta.
*Gymnasium och komvux





Öka närvaron i den frivilliga skolformen Introduktionsprogrammen.
(En indikator på hur väl vi lyckas motivera ungdomarna att gå i skolan)
Öka den relativa andelen komvuxstuderande som klarar betyg
(En indikator på hur väl underbyggda beslut som fattas om studier är)
Öka andelen nyanlända som tar del av yrkesvuxutbildningar
(Andelen nyanlända som utbildas inom yrkesvux måste öka)
Öka antal betyg på Introduktionsprogrammen
(En viktig indikator på hur väl vi lyckas utifrån elevens förutsättningar)
Alla elever på skolan ska vara nöjda med sin skolsituation
(En årlig enkät som utvärderas och analyseras för att trivseln på skolan ska vara god)
*Arbetsmarknad



Antal åtgärdsanställningar i samarbete med försörjningsstödet på IFO, ska uppnå 6 stycken
per år
Alla deltagare ska känna sig väl bemötta och delaktiga och informerade i de beslut som rör
dem på Jobbcentrum.
200 företagskontakter/utbildningsanordnare ska kontaktas för deltagares räkning per år.
*Integrationsenheten


Att våra mottagna nyanlända hushåll är nöjda med bemötandet från personal på
Integrationsenheten.
Att våra mottagna nyanlända hushåll ska trivas och stanna i Storfors.
35
Mål och budget 2016

Minst 90% av deltagare via etableringen (nyanlända) ska efter avslutad insats på
Jobbcentrum gå vidare till arbete, studier eller praktik.
*HVB ensamkommande flyktingbarn





Att barnen ska ha en god hälsa
Att barnen ska klara målen för sin årskurs – går vidare i utbildning?
Att barnen ska delta i någon förening /aktivitet i övriga samhället minst 1-2 ggr/månaden
Att barnen ska erbjudas enskilda samtal med personal 1ggr/vecka
Att barnen ska få en god man/ vårdnadshavare inom 1 vecka
Beskrivning av verksamheter inom BAS
47101, Komvux ledning
Vad gör vi i verksamheten
Inom ramen för ledning ingår ledarskap för verksamheterna Komvux, Grundvux, Gymnasievux, Yrkesvux, samt
Särvux.
Ungefär ett 50-tal kommuninvånare/år utnyttjar sin lagstadgade rättighet att uppnå grundskole- samt
gymnasiebehörighet i verksamheten. Rektor fungerar även som studie- och yrkesvägledare för samtliga elever.
Det kommunala Informationsansvaret KIA ingår också i ledningsfunktionen.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
45100, Gymnasieskolan
Vad gör vi i verksamheten
Varje år går ca. 60 elever på nationella program inom gymnasieskolan. Kommunen har inte någon egen
gymnasieskola för nationella program.
Samtliga kommuner i Värmland samarbetar om gymnasiefrågor genom ett samverkansavtal för gymnasieskolan
som trädde i kraft läsåret 2010/2011. Avtalet innebär dels att eleverna ges möjlighet att fritt välja
gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i. Samverkan sker
även med kommunerna Karlskoga och Degerfors som elever också kan söka till.
Intagningen sker via köpt tjänst av Filipstads kommun. Uppföljning, inackorderingstillägg, resebidrag hanteras
av rektor för vuxenutbildning i Storfors.
Ett värmlandsgemensamt datanätverk för registrering samt fakturering har införts från och med 2014.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
45300, Gymnasiesärskolan
Vad gör vi i verksamheten
Elever från grundsärskolan går vidare till gymnasiesärskolan. Vid start av höstterminen 2014 finns 6 elever inom
gymnasiesärskolans lagstadgade 4-årsprogram. Kommunen har inte någon egen verksamhet utan köper tjänster
från närliggande kommuner.
I dagsläget finns ingen elev som undervisas inom Särvux.
36
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
45110, Gymnasieskolan Introduktionsprogrammen
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten utbildar elever som inte nått behörighet till nationellt program. Verksamheten bedriver 4 av 5
Introduktionsprogram, 1. Preparandutbildning för de som snabbt kommer bli behöriga till nationellt program. 2.
Språkintroduktion för nyanlända som snabbt behöver lära sig språket. 3. Yrkesintroduktion för de som siktar på
arbete eller fortsatta studier på ett yrkesprogram. 4. Individuellt alternativ som syftar på att förbereda elever för
yrkesintroduktion eller för fortsatta studier inom ett yrkesprogram.
Det femte programmet, Programinriktat individuellt alternativ, är direkt kopplat till ett yrkesprogram vilket vi inte
kan erbjuda.
Rektor har funktionen studie- och yrkesvägledare i verksamheten.
Vilka volymer finns i verksamheten
Ca 25-30 elever deltar i programmen varje år varav ca 10-talet går vidare till nationellt program. 80 % av eleverna
är nyanlända. Även boende i Migrationsverkets asylboenden i åldern 15-18 år har rättighet att tillhöra
gymnasieskolan. Ca. 5 elever/år kommer till oss från asylboenden och ersättning för dessa återsöks från
Migrationsverket halvårsvis.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
47011, Grundvux
Vad gör vi i verksamheten
Varje kommuninnevånare har lagstadgad rätt att gå grundvux om man ej tidigare fullföljt en
grundskoleutbildning. Verksamheten köps företrädesvis av grannkommunerna och administreras av rektor. Även
viss distansutbildning förekommer också.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vi köper platser för ca 10-15 elever/år.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
47211, Gyvux
Vad gör vi i verksamheten
Elever som av olika anledningar inte fullföljt ett gymnasieprogram eller behöver komplettera med enstaka
ämnen studerar i verksamheten för att uppnå ett samlat betygsdokument motsvarande en gymnasieutbildning.
Statliga medel har tillförts kommunen för att utbilda personer till ett yrke. I Värmland finns ett nätverk för att
kunna erbjuda adekvata utbildningar på olika orter. Många har också erbjudits att läsa in särskild behörighet till
ett universitetsprogram.
Vilka volymer finns i verksamheten
37
Mål och budget 2016
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
47611, SFI
Vad gör vi i verksamheten
Elever utbildas inom Svenskundervisning för invandrare SFI). Utbildningen riktar sig till personer som är minst
16 år och folkbokförd i kommunen. Utbildningen erbjuds även till personer, som har fått permanent
uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets asylboenden. Kostnaderna för dessa återsöks från
Migrationsverket.
Verksamheten som företrädesvis sker förmiddagstid, är kombinerad med Arbetsmarknadsutbildning från
Arbetsförmedlingen.
Rektor har funktionen som studie- och yrkesvägledare i verksamheten.
För att eleverna snabbare ska nå egen försörjning samarbetar värmlandskommunerna för att kunna erbjuda
adekvata yrkesutbildningar på de olika orterna.
Vilka volymer finns i verksamheten
80-100 elever utbildas årligen
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
55100 Ledning/administration IFO
Vad gör vi i verksamheten
Chef leder verksamheten mot uppställda mål. Chefen handleder personal, verkställer beslut
enligt SoL, Lvu och Lvm. Chefen företräder verksamheten i nämnd.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
56100 Vuxna, missbruk institution:
Vad gör vi i verksamheten
Placering av vuxna missbrukare för avgiftning och behandling. Kan ske på frivillig basis eller med stöd av Lvm.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
56101 Familjehemsvård vuxna missbruk:
Vad gör vi i verksamheten
Efter avslutad behandling kan placering ske i familjehem för enskilt stöd.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
56200 Öppna insatser vuxna missbruk:
Vad gör vi i verksamheten
Samtalskontakt/motivering kan köpas in av annan aktör.
38
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
57100 Institutionsvård barn och unga:
Vad gör vi i verksamheten
Kan ske på frivillig basis eller med stöd av Lvu. Vid Lvu kan institutionsvård vara en nödvändighet pga eget
beteende i form av missbruk, självskadebeteende mm
I väntan på en annan placering kan institution vara en lösning.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
57200 Familjehem barn och unga SoL:LvU
Vad gör vi i verksamheten
Familjehemsplaceringar enl SoL är en frivillig placering.
Familjehem kan vara konsulentstött alternativt familjehem som stöds av egen personal.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
57400 Kontaktpersoner barn och unga SoL:
Vad gör vi i verksamheten
Kontaktpersoner tillsätts som stöd för barn och unga.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
57401 Öppenvård barn och unga:
Vad gör vi i verksamheten
Ungdomsmottagning, familjecentral i samverkan med LiV mfl
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
58011 Kontaktperson vuxna/ kontaktperson psyk
Vad gör vi i verksamheten
Insats i form av kontaktperson som tillsätts vid psykisk ohälsa, missbruk mm
39
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
58012 Övrig vuxenvård:
Vad gör vi i verksamheten
Sociala bostadskontrakt, i samverkan med andra kommuner, kvinnojour, samtalsstöd mm.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
58013, Kontaktperson psyk
Vad gör vi i verksamheten
Om en medborgare med psykiska bekymmer söker hjälp och stöd från socialtjänsten görs en utredning som visar
om personen är i behov av stöd i form av kontaktperson.
Vilka volymer finns i verksamheten
Antalet varierar under året mellan 6-10 personer under året.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Att personer med psykiska bekymmer får hjälp och stöd så att de kan leva ett så bra liv som möjligt.
58014 Övrig vuxenvård psyk:
Vad gör vi i verksamheten
Boende på annan ort för vård bl.a institution, gruppboende
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
58100 Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:
Vad gör vi i verksamheten
Följer Socialtjänstlagen och dess paragrafer som specifikt berör rätten till ekonomiskt bistånd.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
59100 Familjerätt/familjerådgivning:
Vad gör vi i verksamheten
Familjerätt: samarbetssamtal, faställande av faderskap, umgänges-/vårdnads- och boendeutredningar.
Köper in tjänst från Kristinehamn gällande Familjerådgivning.
40
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
61100 Integrationsverksamhet
Vad vi gör i verksamheten
Kommunens uppdrag sedan etableringsreformen trädde i kraft är att upprätta avtal med staten om mottagande av
nyanlända. Förhandlingar sker med Länsstyrelsen. Avtalet styr sedan mottagandet och verksamheten på
Integrationsenheten. Enheten arbetar med att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd på anvisning
från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.
Integrationsenheten har ansvar för bostadsförsörjning och mottagning av nyanlända. Det innebär att enheten,
genom samverkan med det kommunala bostadsbolaget, tillhandahåller och förbereder bostäder för att kunna ta
emot nyanlända till kommunen. En introduktion görs i boendet och i kommunen med grundläggande
information.
Vuxna nyanlända ska erbjudas SFI. Anmälan till SFI för mottagna hushåll görs av integrationsenheten som även
deltar på inskrivningssamtal.
Samhällsorientering ska erbjudas enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare i syfte att den nyanlände ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Den nyanlände
ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering, som ska inledas så snart som möjligt efter att
etableringsplanen har skapats och ska normalt sett vara avslutad efter ett år. Det ska i möjligaste mån ske på
modersmål. Storfors kommun använder sig av Region Värmland och folkhögskolorna för att erbjuda nyanlända
samhällsorientering.
Kommunen har ett ansvar för nyanlända barn och unga med insatser inom skola, förskoleverksamhet,
barnomsorg och även andra insatser för barn och unga. Anmälan till skolverksamhet görs av integrationsenheten.
Enheten hjälper och stöttar barn att komma i kontakt med föreningslivet i Storfors om intresse finns.
Integrationsenheten erbjuder även hushåll som bosätts i Storfors sociala insatser och service. Stödet som erbjuds
utgår från individens behov, och kan innefatta stöd i kontakt med andra myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen,
Skatteverket, landstinget m.m. I samband med bosättningen erbjuds mycket praktisk hjälp och information
såsom betalning av fakturor, information om närsamhället och kontakt och besök hos olika myndigheter.
Kommunen har ansvar att tillhandahålla försörjningsstöd för nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan
på grund av nedsatt prestationsförmåga, eller som behöver kompletterande försörjningsstöd av olika orsaker.
En stor del av arbetet på integrationsenheten sker i samverkan med andra enheter inom kommunen och övriga
aktörer, såsom till exempel Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och landstinget.
Vilka volymer finns i verksamheten
Storfors kommun har ett avtal om ett mottagande av nyanlända där kommunen ska ta emot 30+10 personer
årligen. Personerna är inskrivna under längst två år, vilket innebär att antalet inskrivna nyanlända hos
integrationsenheten varierar men kan uppgå till omkring 100 personer vid en och samma tidpunkt.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Att erbjuda den service som kommunen enligt lag har skyldighet att erbjudna nyanlända. Syftet är även att skapa
en bra integration i Storfors och en förståelse för det svenska samhället, och att individerna som tas emot kan bli
självförsörjande så snart som möjligt.
61200 Solforsen HVB, Mottagande av ensamkommande barn
Vad gör vi i verksamheten
Solforsen HVB tar emot ensamkommande barn som är en person under 18 år och som vid ankomsten
till Sverige är skild från båda sina föräldrar, eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt
41
Mål och budget 2016
i föräldrarnas ställe. Solforsen erbjuder boende för ensamkommande barn Verksamheten köper även
platser från andra leverantörer.
Solforsens personal hjälper och vägleder ungdomen på ett ändamålsenligt sätt.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vi har avtal med migrationsverket om 5 asylplatser 13-15 år, pojkar och flickor och 1 put-plats.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Solforsen hjälper ungdomarna till att bli självständiga och delaktiga aktörer i samhället genom att skapa den
grundläggande trygghet som varje individ behöver för att utvecklas.
Genom det underlättar vi ungdomars integration i det svenska samhället, något som vi betraktar som en oerhörd
viktig del av vårt arbete.
62001 Administration/ledning arbetsmarknadsåtgärder
Vad gör vi i verksamheten
Chef leder o fördelar arbetet för verksamheten. Verksamheten administrerar åtgärdsanställningar,
praktikplaceringar, lämnar statistik, rekvirerar ersättning för deltagare.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
62200 Arbetsmarknadsåtgärder
Vad gör vi i verksamheten
Här ligger trygghetsanställda personer som bedöms ha små möjligheter att kunna arbeta på den öppna
arbetsmarknaden. Personerna har placering i andra kommunala verksamheter.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
62400 Feriearbete
Vad gör vi i verksamheten
Skolungdomar får möjlighet att komma ut och arbeta en period under sommarlovet för att få erfarenhet av ett
arbete och förstå vad det innebär.
Vilka volymer finns i verksamheten
Under sommaren 2014 hade 50 ungdomar feriejobb i kommunen.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
62700 Jobbcentrum
Vad gör vi i verksamheten
Alla deltagare som är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder skrivs in på Jobbcentrum och placeras sedan ut på
lämplig plats inom kommunal verksamhet.
Deltagarna anvisas från arbetsförmedlingen och IFO.
42
Mål och budget 2016
Handledare finns för varje deltagare som har till uppgift att hjälpa till i de kontakter deltagarna har med
arbetsförmedling, sjukvård mm. De arbetar också med företags-/utbildningskontakter. De skall också vägleda,
kartlägga, upprätta planer, finnas till hands i den dagliga verksamheten, samt leda jobbsökaraktiviteter.
De som stannar och har Jobbcentrum som arbetsplats, är främst de som är i behov av kartläggningar,
funktionsbedömningar och förstärkt arbetsträning.
Här arbetar också vissa åtgärdsanställda som assisterande handledare i den dagliga verksamheten vilket sker i
samverkan med IFO.
Den dagliga verksamheten på Jobbcentrum ingår arbete i second hand-butiken med alla de uppgifter som en
butik har samt reparation av inkomna varor, sömnad, köksarbete, lokalvård, trädgårdsarbete och yttre arbete som
slyröjning, målningsarbeten etc..
Syftet med praktikplatserna är att komma närmare arbetsmarknaden och vägen dit ser olika ut för deltagarna. En
nyutbildad behöver kanske endast erfarenhet och färska referenser av ett yrke, någon behöver träna mer på
språket, någon annan önskar prova vilket yrke som passar, någon kanske har varit borta från arbetsmarknaden
under många år och behöver komma igång.
Jobbcentrum erbjuder också försörjningsstödtagare en möjlighet till aktivitet. Detta för att kunna ställa krav på
den enskilde att hitta lösningar för att hitta egen försörjning.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
62710 Jobbcentrum arbetsmarknadsåtgärder
Vad gör vi i verksamheten
Åtgärdsanställningar i samarbete med IFO. De flesta av dessa blir placerade i Jobbcentrums verksamhet som
assisterande handledare. Då de behöver en hel del stöttning, så fortsätter detta arbete med dem under max ett år.
Kan förlängas en kortare tid, vid särskilda skäl.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
62711 Jobbcentrum Second Hand
Vad gör vi i verksamheten
Deltagarna får möjlighet att arbeta med förekommande uppgifter i en butik. I detta ingår också att leverera och
hämta varor. Verksamheten reparerar skadade artiklar.
Kaféverksamhet i samarbete med kulturhuset finns för att få ytterligare praktikmöjligheter och knyta
Jobbcentrums köksverksamhet till detta. Detta har också till uppgift att främja aktiviteter som kommer alla
Storforsbor till gagn. Den ska också fungera som en mötesplats för människor som vill knyta kontakter för att ex
kunna genomföra aktiviteter med och för andra.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
43
Mål och budget 2016
LSS
Enheten består av verksamheterna som återfinns inom lagen för stöd och service till vissa
funktionshindrade bland annat Personlig assistans, Bostad med särskild service för vuxna, Daglig
verksamhet, Korttidstillsyn för barn över 12 år.
Ekonomi 2016
Budget
2015
LSS 35x
Intäkter
5 429
Personalkostnader 16 107
VHT kostnader 3 889
Avskrivningar
Besparingskrav
350
NETTOKOSTNADER 14 217
Prognos
Q1
5 426
15 606
3 989
-
14 169
Budget 2016
5 498
16 706
4 207
415
15 000
Verksamhetsmål 2016





Alla kunder ska ha en aktuell genomförandeplan.
Nya kunder ska ha en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar.
Kunder ska vara nöjda med verkställighet av beslut.
Kunder i LSS-boende ska ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd
efter kl. 21.00 minst en gång i månaden.
Ge medarbetarna möjlighet till ökad kunskap för lagrummet (LSS) genom diskussioner i
arbetsgrupperna vid två tillfällen per år.
Beskrivning av verksamheter inom LSS
54100 Personlig assistans
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 2 LSS och 51 kap. Socialförsäkringsbalken.
En kund som beviljats personlig assistans kan välja att anställa sina assistenter själv och få ersättning för det från
kommunen eller Försäkringskassan. Kunden kan även välja att låta kommunen eller en privat anordnare sköta
den personliga assistansen.
När beslutet om personlig assistans fattats av kommunens LSS-handläggare står kommunen för hela kostnaden
och om beslutet fattats av Försäkringskassan står kommunen för kostnaden för de 20 första timmarna.
Storleken på besluten som verkställs kan variera från några timmar i veckan till två personliga assistenter dygnet
runt.
Vilka volymer finns i verksamheten
Den 29 augusti 2014 finns totalt 13 personer i kommunen med insatsen personlig assistans. 7 av dem har
assistansersättning enligt SFB från Försäkringskassan, där kommunen bär kostnad för de 20 första timmarna och
6 har LSS-beslut där kommunen bär hela kostnaden. 8 av kunderna har valt kommunen som anordnare och 5 har
en privat anordnare. Kommunen har 21 personliga assistenter anställda med sysselsättningsgrad motsvarande
18,6 årsarbetare.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
44
Mål och budget 2016
54101 Ledsagarservice
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 3 LSS, där rätten till ledsagarservice regleras.
När någon beviljats ledsagarservice matchas behovet med en person som är lämplig att utföra uppdraget.
Besluten varierar från någon timme per månad till flera timmar per vecka.
Vilka volymer finns i verksamheten
1 kund har ledsagarservice.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54102 Kontaktperson
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 4 LSS, där rätten till kontaktperson regleras.
Kontaktperson är en vuxenkompis som kunden hittar på fritidsaktiviteter tillsammans med. När någon beviljats
kontaktperson matchas behovet med en person som är lämplig att utföra uppdraget. Besluten varierar från någon
träff per månad till flera träffar per vecka. En träff varar 2 – 4 timmar.
Vilka volymer finns i verksamheten
11 personer har insatsen.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54103 Avlösarservice i hemmet
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 5 LSS, där rätten till avlösarservice regleras.
Den som beviljats avlösarservice behöver någon hos sig under tiden som den övriga familjen/föräldrar
återhämtar sig eller befinner sig någon annanstans. När någon beviljats avlösarservice matchas behovet med en
person som är lämplig att utföra uppdraget.
Vilka volymer finns i verksamheten
För närvarande finns inget beslut att verkställa.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54104 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
45
Mål och budget 2016
Korttidsvistelsen kan vara i ett korttidshem eller hos en familj. Besluten varierar från något dygn per månad till
flera dygn per vecka.
Vilka volymer finns i verksamheten
7 kunder har insatsen som verkställs hos familjer.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54105 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 7 LSS, där rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år regleras.
De barn som beviljas korttidstillsyn har behov av tillsyn även efter att de nått 12 års ålder. Då de inte lägre har
rätt till fritidshem enligt skollagen.
I kommunen finns LSS-fritids beläget i skolans lokaler. Barnen ska få stöd till en meningsfull fritid.
Vilka volymer finns i verksamheten
3 barn erhåller insatsen korttidsvistelse för skolungdom över 12 år. Kommunen har 2 personal anställd
motsvarade 1,15 årsarbetare.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54106 Boende unga
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 8 LSS, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
Vilka volymer finns i verksamheten
För närvarande finns inget beslut att verkställa.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54107 Bostad med särskild service för vuxna
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut utifrån 9 § 9 LSS där rättigheten till bostad med särskild service regleras.
Det finns två typer av bostad med särskild service, gruppbostad och servicebostad. Vilken typ av bostad som blir
aktuell beror på kundens behov av personalstöd.
I kommunen finns ett LSS-boende där både gruppbostad och servicebostad är aktuellt. Det finns personal dygnet
runt. I insatsen ingår det att få stöd med ledsagning under aktiviteter och stöd med fritidssysselsättning.
Vilka volymer finns i verksamheten
2 kunder har insatsen bostad med särskild service för vuxna, som verkställs i kommunens LSS-boende. Vid LSSboendet finns 6 personal anställd med sysselsättningsgrad motsvarande 4,9 årsarbetare.
46
Mål och budget 2016
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54108 daglig verksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Verkställer beslut utifrån 9 § 10 LSS där rättigheten till daglig verksamhet regleras.
För att få daglig verksamhet ska Arbetsförmedlingen bedömt att personen inte klarar ett ordinärt arbete och
personen får inte studera.
Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet ska vara meningsfulla och utvecklande för personen. Målet för daglig
verksamhet kan vara att klara ett ordinärt arbete.
Det finns interna och externa dagliga verksamheter för att möta olika behov. En intern daglig verksamhet finns
inom kommunen. En extern daglig verksamhet är belägen utanför kommunens verksamheter, t.ex. i ett företag.
Det kan ibland vara aktuellt att köpa verkställighet för en insats från en annan kommun, vilket i dagsläget sker
för daglig verksamhet.
Vilka volymer finns i verksamheten
5 kunder har insatsen daglig verksamhet. Vi köper 2 platser från Filipstads kommun. Kommunen har 1 personal
anställd motsvarande 0,75 årsarbetare vid den interna dagliga verksamheten där 1 kund finns. Vi har 2 kunder
som har extern daglig verksamhet.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och
att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.
54111 Ledning/administration LSS
Vad gör vi i verksamheten
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Hemtjänst
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda.
Ekonomi 2016
Hemtjänst 42x
Intäkter
Personalkostnader VHT kostnader Avskrivningar Besparingskrav
NETTOKOSTNADER -
Budget
2015
1 552
20 244
2 674
5
100
21 271
Prognos
Q1
1 567
20 095
2 738
5
-
21 271
47
Budget 2016
1 540
20 545
2 903
5
913
21 000
Mål och budget 2016
Verksamhetsmål 2016





Utveckla kontaktmannaskap för ökad trygghet och trivsel hos hemtjänstens kunder. Målet är
att varje kund får träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v. Mäts via lapscare.
Ökad kontinuitet för hemtjänstens kunder för en ökad trygghetskänsla. Mäts via lapscare
samt via socialstyrelsens enkät.
Ta emot undersköterskeelever från närliggande gymnasieskolor samt praktikanter från
jobbcentrum. Att säkerställa framtidens behov av utbildad personal samt få en mångkulturell
arbetsgrupp efter framtidens behov.
Optimera personalbehovet efter verksamhetens behov via lapscare. Målet är att beläggning i
lapscare ska vara ca 80%.
Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan. Statistik tas ur
maximilia.
Beskrivning av verksamheter inom Hemtjänst
51110 Hemtjänst
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten utför de insatser som beslutats av biståndsbedömare. Verksamheten sker i enlighet med kap 4 § 1
Socialtjänstlagen. Insatserna styrs av insatskorgar som är politisk fastställda. Den enskilde ska genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva
ett självständigt liv i det egna boendet.
Vård enligt HSL beslutas i regel av en läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska och i vissa fall av en
biståndshandläggare. Därefter skall respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen själv göra upp en
individuell arbetsplan över hur hjälpen skall utformas och genomföras.
När det gäller behovet av medicinsk hjälp, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar och andra
liknande insatser, bestäms detta av ansvarig läkare och/eller sköterska vad och hur hjälpen skall utformas.
Genomförandet kan delegeras till annan personal som exempelvis en undersköterska.
Förutom den medicinska hjälpen kan insatserna bestå av exempelvis städning, inköp, bäddning,
personlig hygien, blöjbyte, måltidshjälp, promenader, ledsagning till exempelvis läkarbesök, tillsyner med mera.
Vilka volymer finns i verksamheten
Antal biståndsbedömda tim
Antal HSL tim
Antal rehab tim.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker
hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv i det egna boendet.
Kunden ska träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v.
Antal personal som besökt en vårdtagare under en månad skall ej överstiga 20.
Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan 14 dagar efter beslut om insatser.
Särskilda Boenden
Enheten består av 3 stycken särskilda boende.
48
Mål och budget 2016
Ekonomi 2016
Särskilda boenden
43x
Intäkter
Personalkostnader
VHT kostnader
Avskrivningar
Besparingskrav
NETTOKOSTNADER
-
Budget
2015
2 271
24 547
2 890
43
41
25 167
Prognos
Q1
2 343
24 481
2 948
43
-
25 129
Budget 2016
2 319
25 240
3 155
34
610
25 500
Verksamhetsmål 2016





Erbjuda samtliga kunder inom särskilt boende en individuell aktivitet varje vecka, erbjudande
och aktivitet dokumenteras i verksamhetssystem.
Minst 10 gånger per år uppmärksamma måltidsmiljön, genom smak, doft, färg och skapa en
festlig samvaro. Deltagande och typ av festlighet dokumenteras i verksamhetssystem.
Genom ansvariga ombud vid särskilt boende arbeta aktivt för en trivsam fysik boendemiljö.
0 % av kunderna skall vara undernärda genom aktivt arbete i Senior Alert och där
måluppfyllelse även fastställs.
Minska andelen fallolyckor genom aktivt arbete med handlingsplaner och uppföljning,
resultat redovisas i patientsäkerhetsberättelse.
Beskrivning av verksamheter inom Särskilda boenden
52110 SÄBO
Vad gör vi i verksamheten
Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för individer med stort behov
av vård och omsorg. I Storfors kommun handlar det om former så som vård och omsorgsboende och
korttidsplats.
Plats inom särskilt boende ansöks hos biståndsbedömare som utreder om behov föreligger. På de särskilda
boendena säkerställer vi att kunden får behoven tillgodosedda och att omsorg om äldre inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Personalen arbetar enlig de
genomförandeplaner som upprättas utifrån kundens totala vård och omsorgsbehov. På samtliga boenden arbetar
personalen också med kvalitetsregistren BPDS och Senior Alert. Alla boenden använder sig också av system för
kontaktmannaskap för att följa upp och föra dialog om av kunden upplevd kvalitet.
Vilka volymer finns i verksamheten
Hammargården bedriver 14 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende och 2 utifrån sviktplatser.
Smeden bedriver 12 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende och 4 utifrån korttidsplatser.
Kroppavägen 5 bedriver 20 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Syftet med verksamheterna är att vi ska tillgodose att individer som biståndsbedömts ha behov av vård och
omsorg skall få detta utifrån en skälig levnadsnivå. Personalen arbetar utifrån SoL och HSL och för att ge
kunden trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Hemsjukvård
Enheten består av Hemsjukvård, Hjälpmedelsverksamhet och Anhörigstöd.
49
Mål och budget 2016
Ekonomi 2016
Hemsjukvård 44x
Intäkter
Personalkostnader
VHT kostnader
Avskrivningar
Besparingskrav
NETTOKOSTNADER
-
Budget
2015
6
6 173
1 645
2
50
7 764
Prognos
Q1
6
6 020
1 608
2
-
7 624
Budget 2016
6
7 028
1 753
2
277
8 500
Verksamhetsmål 2016
*HSL- Hälso och sjukvård





Att öka antalet registeringar i palliativa registret för att kunna utvärdera och förbättra den
palliativa vården i kommunen. Berörda kunder ska ha en god vård i livets slutskede med en
hög kvalité på det andliga, sociala och medicinska innehållet.
Förbättra resultatet av registreringarna gällande nutrition i Senior alert. Genom att förbättra
detta förebyggs undernäring hos de äldre.
Öka antalet uppringda kunder som kommit hem
efter inläggning på sjukhus och registrera resultatet i det webbaserade verktyget Webkollen
(SKL). Det skapar trygghet och visar på förbättringsområden i vården som till exempel
läkemedelshantering och återinskrivningar på sjukhus.
Minska antalet feldelade dosetter.
Den uppsökande verksamheten till de över 80 år i Storfors kommun ska växa. De berörda
behöver få information vad kommunen kan stå till tjänst med och var de ska vända sig när de
behöver hjälp. De får också information om fallrisker i hemmet.
*Rehabilitering
(Rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamheten, förflyttningsinstruktörssverksamheten samt
taktil stimuleringsverksamheten)




Alla patienter som kontaktar sjukgymnast/arbetsterapeut skall få besked om sitt ärendes
omhändertagande inom 7 arbetsdagar.
Ärenden som, av oss, bedöms som akuta skall få besked/åtgärd senast nästkommande
arbetsdag.
100 % av dem som söker vår hjälp skall få en bedömning inom 3 veckor.
Akutreparationer av tekniska hjälpmedel skall kunna ske inom den pågående arbetsveckan
utan att ersättningshjälpmedel behöver användas eller annan instans behöver kopplas in för
åtgärd eller för transport.
*Anhörigverksamheten



Skapa en anhörigdag under hösten.
Synliggöra anhörigverksamheten för hemtjänsten genom att delta på arbetsplatsträffar.
Utveckla samverkan med grannkommuner i anhörigfrågor.
50
Mål och budget 2016
Beskrivning av verksamheter inom Hemsjukvård
50115 Hemsjukvård
Vad gör vi i verksamheten
Ädelreformen genomfördes 1992 då regionala överenskommelser och skatteväxling gjordes för att dela upp
ansvar mellan kommuner och Landsting angående delar av sjukvården. I Värmland överfördes ansvar för
hemsjukvård till kommunerna.
Verksamheten arbetar både mot kunder som bor i kommunens äldreboenden och kunder som väljer att vårdas i
sina hem. Verksamheten ger rätt vård med hög kvalitet och stor vikt läggs vid ett trevligt, professionellt och
respektfullt bemötande av såväl kunder, deras anhöriga och närstående. Hänsyn tas till kundens
självbestämmande och integritet och alla ska känna sig trygga med den vård de får. All planering av vården sker
i samarbete mellan sjuksköterska, vårdpersonal och paramedicin (arbetsterapeut och sjukgymnast) för att få en
helhetssyn av kundens vård- och rehabiliteringsbehov. Verksamheten har ansvar för uppgifter inom följande
lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Sjuksköterskan har en arbetsledande roll främst mot undersköterskor, gällande sjukvårdsinsatser hos kunder och
arbetar främst med att göra bedömningar, ordinera, delegera, konsultera och utvärdera arbetet som faller under
HSL. Verksamheten arbetar också med att förebygga infektioner av vårdhygienisk karaktär. Kunden får träffa en
läkare då behovet uppstår och verksamheten ansvarar för att kunden får den behandling som läkaren ordinerar.
En läkemedelsgenomgång genomförs för varje kund en gång per år för att minska risken för biverkningar och
interaktioner mellan läkemedel vilket kan leda till ohälsa.
Allt arbete som hälso- och sjukvårdspersonal genomför ska alltid bygga på vetenskaplig och beprövad
erfarenhet.
Kunder som har svårt att ta sig till vårdcentral har möjlighet att få hjälp med;
• Sårvård
• Läkemedelshantering
• Hjälpmedel
• Provtagning
• Skötsel av kateter och sond
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen inom äldreomsorg, handikappomsorg och
psykiatri. Syftet med rehabilitering är att kunden genom träning, hjälpmedel och anpassning av hemmiljön ska
kunna hantera sin vardag. Arbetsterapeut och sjukgymnast tar tillsammans med kunden fram ett
rehabiliteringsprogram som utformas efter situation, önskemål och behov. Verksamheten arbetar också utifrån
ett riskförebyggande förhållningssätt genom att om kunden får de hjälpmedel de behöver kan vi avstyra fara och
ohälsa. Verksamheten har som mål att ta vara på det friska hos varje individ (s.k. salutogent förhållningssätt) öka
och/eller bevara funktioner och förmåga till aktivitet och självständighet.
Uppdraget är att:
• Bedöma, behandla och träna
• Utprova hjälpmedel
• Handleda personal
• Konsultera vid arbetsmiljöinsatser
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Biståndsbedömda insatser ska verkställas så att kunder/brukare upplever att man kan leva ett värdigt liv.
50211, Hjälpmedelsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuell rullstol, rollator,
badbräda och toalettförhöjare. Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan förskriva hjälpmedel.
51
Mål och budget 2016
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
50240, Taktil massage
Vad gör vi i verksamheten
Utbildning i massageteknik för personal inom äldreomsorgen.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
50250, Modern förflyttningsteknik
Vad gör vi i verksamheten
Instruktörer utbildar kommunens medarbetare i förflyttningsteknik som ett led i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
50260, Anhörigverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten ger stöd och råd till personer som vårdar en anhörig i hemmet. Gemensamma aktiviteter
tillhandahålls för att bidra till utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Verksamheten bedrivs i seniorernas hus.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Underlätta för personer som vårdar anhöriga i hemmet.
Myndighetsnämndens verksamhetsområde
Här finns verksamheterna bostadsanpassning, Miljö och hälsoskydd, Alkoholhandläggning, Tillsyn av
receptfria läkemedel, bekämpning av skadedjur och Bygglovsverksamhet.
52
Mål och budget 2016
Ekonomi 2016
Verksamhet Myndighetsnämnd 51x
Intäkter
Personalkostnader
VHT kostnader
Avskrivningar
Besparingskrav
NETTOKOSTNADER
-
Budget
2015
430
30
1 511
133
1 244
Prognos
Q1
430
19
1 508
147
-
1 244
Budget 2016
430
20
1 516
147
1 253
Beskrivning av verksamheter inom Myndighetsnämnden
21511, Bygglovsverksamhet
Vad gör vi i verksamheten
Bygglovhantering innefattar granskning och beredning och beslut om bygglov, rivningslov och marklov samt
utfärdande av startbesked och beslut om kontrollplan.
Verksamheten omfattas även av tillsyn och föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt
registerhållning enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
Verksamheten utförs i samverkan med Karlskoga kommun.
Ajourhållning av adress- och byggnadsregister.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Arbetet ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för
kommunens medborgare.
26101, Miljö- och hälsoskydd
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten bereder ärenden inom ramen för t.ex. miljöbalken och livsmedelslagen vilket innefattar prövning
och tillsyn inom områdena livsmedel och miljö- och hälsa.
Verksamheten utförs i samverkan med Karlskoga kommun.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
26302, Kalkning av sjöar
Vad gör vi i verksamheten
Genom samverkan med Värmlands läns kalkningsförbund bedriva kalkning av sjöar.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Minska försurning av vattendrag.
53
Mål och budget 2016
26303, Bekämpning av skadedjur
Vad gör vi i verksamheten
Bekämpning av skadedjur genom arvoderade jägare.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Minimera störningar och skador av djur.
26701 Alkoholhandläggning;
Vad gör vi i verksamheten
Beviljar permanenta och tillfälliga utskänkningstillstånd. Utövar tillsyn inom ramen för Alkohollagen.
Bedrivs i samverkan med Karlskoga kommun.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns
bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.
51800 Bostadsanpassning.
Vad gör vi i verksamheten
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bereds och beslutas och verkställs. Dialog för med bidragsmottagare för
att hitta lösningar för verkställandet.
Verksamheten genomförs i samverkan med Karlskoga kommun i gemensam myndighetsnämnd.
Vilka volymer finns i verksamheten
Är ca 20 ärenden om året.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor ska kunna bo kvar, så vanligt och självständigt som
möjligt samt möjliggöra sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i hemmet.
54
Mål och budget 2016
VA-verksamheten
Verksamheterna ser till att Storforsborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar omhand
om och renar avloppsvattnet.
Ekonomi 2016
Vatten/avlopp 91x
Intäkter
Personalkostnader
VHT kostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
NETTOKOSTNADER
-
Budget
2015
9 250
2 677
4 717
1 482
732
358
-
Prognos
Q1
9 250
2 545
4 614
1 566
883
358
Budget 2016
9 250
2 728
4 819
1 482
732
511
Verksamhetsmål 2016


Skriva minst två ggr om året på Storfors kommuns hemsida om vatten kvalité och hårdhet på
vattnet, vart vi tar prover osv.
Minska elförbrukningen med 5% inom Va verksamheten 2016
Beskrivning av verksamheter inom VA verksamheten
73001 Ledning / Administration VA
Vad gör vi i verksamheten
Ledning för verksamheterna, projektarbeten, debiteringar och administration.
Vilka volymer finns i verksamheten
Va kollektivet köper tjänster för ca 870 tkr årligen
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att driva den verksamhet som finns inom VA så köper VA kollektivet administrativa tjänster och
ledningsfunktion av Storfors kommun.
73110 Vattenverk
Vad gör vi i verksamheten
Beredning av råvatten till dricksvatten i två vattenverk, provtagningar, renspolningar av sandfilter och
kontaktfilter och övriga kontroller av maskinell utrustning och kemikaliehantering.
Vilka volymer finns i verksamheten
Vi tillverkar ca 460 000 m3 dricksvatten till kommuninnevånarna per år.
Vi har 1,35 tjänst i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Förse kommuninnevånare inom verksamhetsområdet med dricksvatten.
55
Mål och budget 2016
73120 Vattenledningar
Vad gör vi i verksamheten
Servar vattenledningsnät och ventiler, lagar uppkomna vattenläckor och byten av vattenmätare.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns ca 6 mil vattenledning i Storfors kommun
2012 var det 12 vattenläckor i systemet.
Vi har 1.0 tjänst i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Förse kommuninnevånare inom verksamhetsområdet med dricksvatten.
73210 Avloppsreningsverk
Vad gör vi i verksamheten
Verksamheten tar emot avloppsvatten till två reningsverk, där olika processer renar vattnet innan det återgår till
naturen
Vilka volymer finns i verksamheten
Det renas ca 390 000 m3 i två reningsverk per år.
Vi har 1,5 tjänst i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Olika lagkrav och tillstånd måste följa för att få släppa ut vattnet till naturen.
73220 Avloppsledningar
Vad gör vi i verksamheten
Servar avloppsledningsnät, spolar ledningar med högtryck, åtgärdar avloppsstopp.
Vilka volymer finns i verksamheten
Det finns ca 6 mil avloppsledning i Storfors kommun.
Vi har 1,0 tjänst i verksamheten.
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
För att kunder inte skall drabbas av avloppsstopp i ledningssystemet så att skador på fastigheter uppstår.
73230 Pumpstationer
Vad gör vi i verksamheten
Tillsyn och skötsel av pumpstationer
Vilka volymer finns i verksamheten
Vi har 10 pumpstationer i Storfors kommun.
Vi har 0,15 tjänst i verksamheten
Vilka syfte/mål har vi med verksamheten
Pumpstationernas uppgift är att förflytta avloppsvatten till reningsverk.
56