Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-09-22
§ 253
Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
KS
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för
ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning.
2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för
2016.
3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens
affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för
kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats
kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens
affärsverksamhet.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2015.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal
gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till
följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av
kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 %
sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %.
När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april
2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till
kommunstyrelsens affärsverksamhet.
Ekonomi
Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen
avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant
förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska
nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för
ökningarna.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-09-22
Forts. § 253
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-09-22 och anslaget 2015-09-23.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Beslutsförslag
2015-09-14
Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Katarina Löfberg
Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för
ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning.
2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för
2016.
3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens
affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för
kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats
kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens
affärsverksamhet.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2015.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal
gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till
följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av
kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 %
sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %.
När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april
2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess
affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var
hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet.
Ekonomi
Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen
avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant
förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska
nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för
ökningarna.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat.
Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
2
Nämndernas ramar 2015 och beslutade förändringar av dessa
Nämnd
Kommunstyrelsen
Affärsverksamhet KS
Vårdnadsbidrag
Servicenämnden
Revisionen
Bygglovsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden, exkl försörjningsstöd
Socialnämnden, försörjningsstöd
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Centralt budgeterade medel drift invest.,
löneökning, kapitalkostnader etc.
Summa
Ram enligt
Justering
budgetbeslut trygghets2014-11-25
larm
161 101
-298
2 500
4 921
1 281
6 537
100 842
908 671
41 017
782 828
30 000
7 645
3 544
-9 800
Justering
Justering Justering
Justering
Justering
kapitalinternhyra "Steget
löneökning, indexuppräkn
kostn,
KFN
vidare" pol arvpoden, trygghetslarm
drift nya inv
köp av
verksamhet
2 509
-1000
149
9 800
994
1 451
11 986
458
1 540
Justering
ökning i
budget 2015
samordnförbundet
1 000
160
960
20 900
210
12 940
Justering
ökade
kostnader
driftsavtal
gatubelysning
100
410
-1 109
Justering
ökade
livsmedelskostnader
avtal
Justering
kapitalkostn,
drift nya inv
154 051
101
2 500
6 080
1 281
6 697
101 687
931 022
53 513
807 191
30 000
7 935
3 584
0
2 112 215
600
300
265
0
-17 547
1 109
0
0
0
-37 450
-265
0
0
-100
0
-600
-300
0
0
Ram 2015
-399
399
290
40
61 626
2 112 215
2015-09-14
6 573