nämndsmål, kommunstyrelsen, förvaltning 102
Malmö stad 1 (2) Stadskontoret Datum Tjänsteskrivelse 2015-03-19 Vår referens Kristina Ågren Planeringssekreterare [email protected] Nämndsbudget 2015 – nämndsmål, kommunstyrelsen, förvaltning 102 STK-2015-392 Sammanfattning Nämndsbudget innefattar de tre delarna, mål, planering för verksamheten och ekonomi. Nämndsbudget 2015- nämndsmål, redovisar kommunstyrelsen förslag till mål kopplade till kommunfullmäktiges beslutade mål, stadskontorets åtaganden som syftar till att målen uppnås och indikatorer speglar om förvaltningens åtaganden leder till måluppfyllelse. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa Nämndsbudget 2015 – nämndsmål, kommunstyrelsen, förvaltning 102. Beslutsunderlag • G-Tjänsteskrivelse,AU 23 mars, Nämndbudget 2015 - kommunstyrelsen nämnsmål, kommunstyrelsen förvaltning 102 Beslutsplanering KS Arbetsutskott 2015-03-23 Kommunstyrelsen 2015-04-01 Ärendet Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens mål och stadskontorets åtaganden kopplade till målen har präglats av en snäv tidplan där kommunstyrelsen som stadskontoret arbetat parallellt. Detta har medfört att förutsättningar saknats för att utveckla vissa delar i dokumentet på ett helt tillfredställande sätt. Arbetet på stadskontoret kommer därför att fortlöpa under verksamhetsåret. SIGNERAD 2015-03-20 I samband med delårsrapport bokslut 2, kommer dokumentet att kompletteras med kommentarer till kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen och indikatorer kopplade till flera av nämndsmålen kommer att var identifierade. Vidare kan några åtaganden behöva justeras så att de tydligare styr mot kommunstyrelsens mål. 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör Nämndsbudget 2015 – nämndsmål 2015 Kommunstyrelsen, förvaltning 102 Sammanfattning Verksamhetplanerarbete Arbetet med att utveckla kommunstyrelsens mål och stadskontorets åtaganden kopplade till målen har präglats av en snäv tidplan där kommunstyrelsen som stadskontoret arbetat parallellt. Detta har medfört att förutsättningar saknats för att utveckla vissa delar i dokumentet på ett helt tillfredställande sätt. Arbetet på stadskontoret kommer därför att fortlöpa under verksamhetåret. I samband med delårsrapport bokslut 2, kommer dokumentet att kompletteras med kommentarer till kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen och indikatorer kopplade till flera av nämndsmålen kommer att var identifierade. Vidare kan några åtaganden behöva justeras så, att de tydligare styr mot kommunstyrelsens mål. Nämndens ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag, aktiebolag m.fl. som anges i 3 kap och 18§§ i kommunallagen. Stadskontorets uppgift är att stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Det betyder bl.a. att säkra att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att, för kommunstyrelsen räkning, samordna och ha uppsikt öververksamhet bedriven i hela Malmö stad. Det innebär att säkra effektiv användning av Malmö stads resurser och samordning av projekt och ärenden som involverar flera nämnder och/eller förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 2(11) Mål Målområde 1 - En ung, global och modern stad Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Nämndsmål Indikator Åtagande Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Arbete för att identifiera relevant indikator pågår. Riktlinjer för de sociala investeringsfonderna ska revideras. Mått Dialogforum och arbetet med mänskliga rättigheter (MR) ska utvecklas. Stadskontoret kommer att följa upp att de uppdrag som givits, inom ramen för arbetet med ett socialt hållbar Malmö, genomförs.) Stadskontoret ska, med utgångspunkt i Malmös demografiska utmaningar och möjligheter, analysera förutsättningarna för Malmö stads strategiska utveckling. Stadskontoret ska leda och utveckla arbetet i de områden som omfattas av kommunfullmäktigemålet. Stadskontoret ska verka för att den interna och externa kommunikationen är fri från diskriminering och synliggör underrepresenterade grupper. Stadskontoret ska integrera hållbarhetsredovisningen i verksamhetssystemet. Uppdrag Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att beräkna och arbeta fram konkreta exempel på möjliga sociala investeringar inför kommande budgetperioder. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 3(11) Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Nämndsmål Indikator Malmö ska vara en motor i hela regionens arbetsmarknads- och näringslivsutveckling. Förändring i den förvärvsarbetande dagbefolkningen och antalet nystartade företag. Åtagande Mått Stadskontoret kommer att leda arbetet med att leverera och implementera Malmö stads modell för den nya programperioden inom EU:s sammanhållningspolitik 2014 - 2020. Stadskontoret ska, genom att främja besöksnäringen, utveckla attraktiva mötesplatser i Malmö. Stadskontoret ska, i samverkan med andra aktörer, verka för att sysselsättningen för malmöborna ökar. detta ska ske genom ökande nyföretagande, tillväxt i befintliga företag och etablering av nya företag, organisationer och myndigheter. Stadskontoret ska påbörja arbetet att utveckla en ny upphandlingspolicy med utgångspunkt i EU:s nya upphandlingsdirektiv och i samband med detta uppmärksamma sociala villkor vid upphandling. I Malmö ska beroendet av försörjningsstöd minska. Andelen av befolkningen med försörjningsstöd ska minska i kombination med att långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) av samtliga biståndsmottagare (%)” ska minska Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 Stadskontoret ska leda det av stadens utvecklingsarbete som syftar till att minska malmöbors behov av försörjningsstöd. Särskilt fokus ska läggas på barnens situation. 4(11) Uppdrag Uppdragen är riktade till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • • • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda hur delar av kostnaderna för försörjningsstödet kan omvandlas till ersättningar för anställningar, delfinansierade med statligt anställningsstöd. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur stödstrukturer kan skapas för småföretag som vill växa och ser möjligheter att exportera. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram rutiner för hur större upphandlingar ska behandlas politiskt. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 5(11) Målområde 3 - En stad för barn och unga Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Nämndsmål Indikator Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Förändringen i andelen elever i årskurs 9 som har betyg som ger behörighet till gymnasiet. Åtagande Mått Stadskontoret ska följa stadens utvecklingsarbete som syftar till att ge alla flickor och pojkar likvärdiga och goda uppväxtvillkor. Stadskontoret ska leda arbetet med att stärka barnrättsperspektivet i Malmö stads verksamheter. Stadskontoret ska också utveckla en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn. I Malmö ska behovet av skollokaler och förskolor säkras. Bedömning av hur berörda nämnder i lokalförsörjningsplanen beaktat behov hos befolkningen/förvaltningarna på kort och lång sikt. Stadskontoret ska verka för att samhällsservicens utbyggnadsbehov säkras. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 6(11) Målområde 4 - En öppen stad Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Nämndsmål Indikator I Malmö ska arbetet för jämställdhet och mot rasism, fördomar och diskriminering prioriteras och mångfalden vara en tillgång. Arbete för att identifiera relevanta indikatorer pågår. Åtagande Mått Stadskontoret ska samverka med civilsamhället, högskola och universitet samt med polisen, runt frågor som rör mångfald, rasism, jämställdhet och antidiskriminering. Metoder för att arbeta med jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning ska implementeras. Stadskontoret ska som arbetsgivare och i sin verksamhet ska vara jämställd och ickediskriminerande och kunskapen om detta ska leda till analyser och åtgärder. Uppdrag Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • Kommunstyrelsen ska följa upp det av Malmö stad undertecknade slutdokumentet från Nordiskt forum. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 7(11) Målområde 5 - En stad för alla Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället. Nämndsmål Indikator I Malmö ska råda jämlika levnadsförutsättningar för alla som har behov av stöd och hjälp. Resultat av den nationella brukarundersökningen inom vård- och omsorgsverksamheten. I Malmö ska ingen vara hemlös och bostadslöshet motverkas. Resultat av den årliga hemlöshetskartläggningen och bostadsbyggandet/bostadstillgången, resultat av samordningen för att möta av behov för olika grupper. Åtagande Mått Stadskontoret ska, genom jämförelse och analys, verka för att Malmö stad har förutsättningar att erbjuda likvärdighet och kvalitet i vård och omsorg riktad till malmöbor i behov av stöd och hjälp. Stadskontoret tar fram modell för samverkan mellan förvaltningar och med fastighetsägare för att minska hemlösheten. I Malmö ska behovet av lokaler inom individ- och familjeomsorg och inom vård och omsorg säkras. Bedömning av hur berörda nämnder i lokalförsörjningsplanen beaktat behov hos befolkningen/förvaltningarna på kort och lång sikt. Stadskontoret ska verka för att samhällsservicens utbyggnadsbehov tillfredsställs. Uppdrag Uppdragen är riktade till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera och vid behov ta fram en ny resursfördelningsmodell till stadsområdena. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 8(11) Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Nämndsmål Indikator I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för ökad trygghet och säkerhet. Antal samverkanspartners Antal samverkanstillfällen Samverkans innehåll under året Upplevd effektivitet bland samverkansparterna Åtagande Mått Stadskontoret kommer att samordna samverkan med polisen runt "trygg och säker stad" och aktivt arbeta för att förstärka kommunikation kring trygghetsfrågor. I Malmö ska vi arbeta i samverkan med andra för att öka tillgängligheten. Stadskontoret kommer under 2015 att utreda frågan om inrättande av ett kontaktcentrum. Målområde 7 - En kreativ stad Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Nämndsmål Indikator Kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt för att detta kommunfullmäktigemål ska förverkligas. Arbete för att identifiera relevanta indikatorer pågår. Åtagande Mått Uppdrag Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda mötesplatsernas organisatoriska tillhörighet. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 9(11) Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad • • Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Nämndsmål Indikator Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta kommunfullmäktige mål ska förverkligas. Arbete för att identifiera relevanta indikatorer pågår. Åtagande Mått Stadskontoret ska samordna och säkerställa att behov och intressen vägs samman till en helhet, så att Malmö utvecklas till en hållbar stad. Stadskontoret ska leverera ett förhandlingsunderlag om ett sammanhållet storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner senast till halvårsskiftet 2016. Stadskontoret ska påbörja arbetet att utveckla en ny upphandlingspolicy med utgångspunkt i EU:s nya upphandlingsdirektiv och i samband med detta uppmärksamma Malmös utveckling mot en ekologisk hållbar stad. Uppdrag Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en modell för samverkan med fastighetägare för att minska hemlösheten. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett kommunalt byggbolag. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 10(11) Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Nämndsmål Indikator Kommunstyrelsen ska ha en övergripande, strategisk och samordnande roll för att detta KF-mål ska förverkligas. Genom ledning och samordning av Malmö stads personalpolitik ger kommunstyrelsen nämnderna förutsättningar att säkerställa kompetensförsörjning och goda arbetsvillkor. Åtagande Mått Stadskontoret ska följa upp och analysera Plan för jämställd personalpolitik, samt utarbeta en plan för arbetet med önskad lönestruktur. Stadskontoret ska följa upp nämndernas handlingsplaner kring timavlönade samt andelen timmar utförda av timavlönade. Stadskontoret ska leda och samordna arbetet med uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadskontoret ska leda arbetet med att ta fram en plan för kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi. Stadskontoret ska utveckla och implementera ett ledningssystem för kompetensförsörjning Stadskontoret ska fortsätta följa utvecklingen av andelen medarbetare, på alla nivåer, med utländsk bakgrund i relation till andelen av den totala befolkningen. Stadskontoret ska bistå förvaltningarna kring samordning av personalpolitiska mål. Uppdrag Uppdraget är riktat till kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges budget 2015: • • • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur de delade turerna kan fasas ut från Malmö stads verksamheter. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt delta i det nationella arbetet med en ny ledning och styrning. Kommunstyrelsen får i uppgift att följa upp försök i andra kommuner med förkortad arbetstid. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget 2015 11(11)
© Copyright 2024