Samlet årsmelding 2014
Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 I NNHOLD DEL 1 – HOVEDTREKK .................................................................................................................................................. 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER ............................................................................................................................................... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING .................................................................................................................................................... 9 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 ...................................................................................................................................... 12 PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING .............................................................................................. 29 FINANSFORVALTNING .......................................................................................................................................................... 40 INTERNKONTROLL ............................................................................................................................................................... 46 DEL 2 – ÅRSRAPPORTER ............................................................................................................................................ 47 POLITISK LEDELSE ............................................................................................................................................................... 48 ENHET NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING ..................................................................................................................... 50 STABENE .......................................................................................................................................................................... 56 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING ..................................................................................................................... 67 SKOLE OG BARNEHAGE ........................................................................................................................................................ 80 KULTUR OG OPPVEKST ......................................................................................................................................................... 89 HELSE OG OMSORG .......................................................................................................................................................... 103 FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET.................................................................................................................... 124 INVESTERINGSREGNSKAP.................................................................................................................................................... 132 DEL 3 – ÅRSREGNSKAP OG NOTER ........................................................................................................................... 147 ÅRSREGNSKAP ................................................................................................................................................................. 149 NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP 2013................................................................................................................... 155 20.03.2015 Side 2 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 3 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 DEL 1 – HOVEDTREKK 20.03.2015 Side 4 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 5 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 RÅDMANNENS KOMMENTARER Kommunestyret behandlet budsjettet for 2014 19.12.2013 i K-sak 80/13. Budsjettet for 2014 ble vedtatt med 980 mill. kroner i brutto driftsutgifter og 148 mill. kroner i investeringsutgifter. Budsjettet viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter, og innsparingene som ble vedtatt for 2013 ble videreført og utvidet. Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for 2014 med et overskudd på 0,2 (0,1) mill.kroner. Resultatet har framkommet etter et netto fondsbruk på 10,4 (netto avsetning 13,5) mill.kroner. Av fondsbruken har enhetene brukt netto 3,6 mill.kroner til finansiering av sine tjenester. Resten skyldes inndekning av lavere utbytte Skagerak energi og skattesvikt. Samlede driftsfond er 131,3 (143,0) mill.kroner. Enhetenes fond er på 89,9 (95,8) mill.kroner og felles driftsfond er på 41,4 (47,1) mill.kroner. I 2014 var driftsinntektene 1.013 (1.011) mill.kroner og driftsutgiftene 1.044 (1.019) mill. kroner. Netto finansutgifter, renter, avdrag og kapitalinntekter var på 17,6 (14,7) mill.kroner. Budsjettet for 2014 er vedtatt i samme form som tidligere år, og målstyring av tjenestene har hovedfokus. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på rammenivå. I 2014 har kommunestyret behandlet driftsrapporter pr. 30.04 og 31.08. Det var flere store endringer ift. vedtatt budsjett og totalt ble 10,1 mill.kroner bevilget fra fond: Skatt og rammetilskudd Økt utbytte og avkastning langsiktig plassert kapital og renter Økt inntekt oppmåling Driftsmidler Reidunsvei Korreksjon barnehage, tilskudd private mv. Redusert utbytte Skagerak Energi Avsetning tariffoppgjør Lenes ås, husleie Rødhette barnehage, innsparing Rentekompensasjoner fra staten Eiendomsskatt Rentekostnader lån Bruk av driftsfondet 4,90 -0,5 -0,8 2,4 -2,2 4,3 -1,0 1,2 0,3 0,5 0,3 0,5 -10,1 I forhold til opprinnelig budsjett er skatteinngangen og rammeoverføringen 7,8 mill.kroner lavere. Dette er delvis kompensert av 20.03.2015 høyere finansinntekter som følge av god likviditet,et godt resultat på finansplasseringene, samt lavere renteutgifter som følge av lave lånerenter. Den lavere skatteinngang i 2014 gir grunn til bekymring for skatteinngangen i 2015. Sammen med reduserte fondsreserver vil dette medføre behov for å justere budsjettet 2015 med konsekvenser for kommunens tjenestenivå. Endelig årsmelding med regnskap legges fram for behandling i kommunestyret 7.mai. Kontrollutvalget behandler regnskap og revisjonsberetning i møter 21.april. Kommunen er en IA-bedrift og har mål for redusert sykefravær og at ansatte skal trives på jobb. Målene er diskutert mellom de ansattes organisasjoner og arbeidsgiver og er omforent. Resultatoppnåelsen har vært tilfredsstillende og viser at Bamble kommune arbeider godt for et inkluderende arbeidsliv. Dette gjelder både i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne. Kommunen er også en større praksisbedrift for personer som er under utredning av NAV. I virksomheter som har hatt stort sykefravær, er det jobbet konstruktivt med hjelp av Bedriftshelsetjenesten. Finansiering av de kommunale tjenester: Kommunens inntekter består at skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, utskriving av eiendomsskatt og finansinntekter. Det var en nedgang i kommunens innbyggertall, 53 personer i 2014 (-0,38%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet +1,1% og Telemark +0,3%. Dette medfører et redusert innbyggertilskudd. I budsjettet for 2014 var det lagt til grunn en forutsetning om befolkningsvekst på +0,03% i inntektsberegningen 01.0114 01.01.15 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre 136 727 1182 568 799 4245 4410 1603 446 77 14193 120 729 1154 574 770 4146 4405 1720 440 82 14140 Endring Antall Prosent -16 -11,8 % 2 0,3 % -28 -2,4 % 6 1,1 % -29 -3,6 % -99 -2,3 % -5 -0,1 % 117 7,3 % -6 -1,3 % 5 6,5 % -53 -0,4 % Side 6 av 190 Bamble kommune Det er i 2014 vekst i antall innbyggere 67-79 år med 7,3 %. Antall 70-79 år øker med 14,3 %. Antall 6-15 år er redusert med 1,3 % Antall 0-5 år er redusert med 1,6 %, mens antall 0-åringer er redusert med 12 %. Reduksjonen av nyfødte og barn og unge gir grunn til bekymring for skole og barnehagestrukturen. Investeringer Investeringsregnskapet for 2014 viser at det er påløpt kostnader på 183,7 mill. kroner. Av de største investeringskostnadene i 2014 nevnes kjøp av KLPs eierandeler i Bamble Rådhus på 38,4 mill. kroner, nytt vannverk med 31,7 mill. kroner, samt ervervelse av grunn på Skjærkøya til 20.03.2015 Årsmelding 2014 15,3 mill. kroner. Totalt var det 8 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i 2014. De totale investeringskostnadene for igangsatte prosjekter var ved årets slutt 271,1 mill.kroner, hvorav investeringsprosjekter for 42,0 mill.kroner ble ferdigstilt. Regnskapsresultatet Netto driftsresultat er negativt med 6,5 mill. kroner. Dette er 23,5 mill. kroner dårligere enn foregående år. Hovedårsaken er at driftsutgiftene har økt i forhold til økningen i inntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk er på 0,2. mill. kroner som anbefales avsatt til driftsfond. Side 7 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 8 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 RÅDMANNENS TILRÅDNING 20.03.2015 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmeldingen for 2014. 2. Kommunestyret godkjenner regnskapsmessige disposisjoner slik de fremkommer i årsregnskapet og årsmeldingen. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr. 200 569,18 avsettes til Driftsfondet. 4. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsregnskapet og årsmeldingen. Totalt avsluttes prosjekter med et udekket finansieringsbehov på kr 213 000,Finansieringsbehovet dekkes fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. 5. Det bevilges 1,2 mill kroner til godkjent ekstraregning ifb sluttoppgjør Stathelle barneskole (prosjekt 6144). Kostnaden finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. 6. Opptak av startlån utover tidligere vedtatt ramme godkjennes med 3.2 mill. kroner. Utlånsrammen justeres tilsvarende. Side 9 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 10 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 11 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens § 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet. Jf. forskriftens §10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i Årsmeldingens del 3. DRIFTSRESULTATET Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. Årsmelding tab.1 Driftsresultat Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Avvik rev. budsj.regnsk. Regnskap 2013 Endring Sum driftsinntekter 1 012,5 993,0 967,1 19,5 1 010,8 1,7 Sum driftsutgifter 1 044,4 1 017,2 978,5 -27,1 1 019,1 -25,3 Brutto driftsresultat -31,9 -24,2 -11,4 -7,6 -8,3 -23,6 Resultat eksterne finanstransaksjoner -17,6 -22,2 -17,7 4,6 -14,7 -2,9 Motpost avskrivninger 43,0 37,3 37,3 5,7 40,0 3,0 Netto driftsresultat -6,5 -9,1 8,2 2,6 17,0 -23,5 Netto avsetninger 6,7 9,1 -8,2 -2,4 -16,9 23,6 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er negativt på 31,9 mill. kroner og er forverret med 23,6 mill. kroner i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid utgjør 1,75 % av driftsinntektene. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene -0,64 %. Netto driftsresultat er negativt med 6,5 mill. kroner. Dette er 23,5 mill. kroner dårligere enn foregående år. Hovedårsaken er at driftsutgiftene har økt i forhold til økningen i inntektene. Utgifter til lønn og sosiale utgifter har økt med 18,4 mill. kroner i forhold til 2013. Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk viser netto avviket mellom budsjett og regnskap etter avsetninger. Det er foretatt avsetninger på 22,6 mill. kroner, mens det er brukt avsetninger på 29,3 mill. kroner - dette gir en netto avsetning på -6,7 mill. kroner. Regnskapet har et reelt overskudd på 0,2. mill. kroner. ENHETENES RESULTATER Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes netto driftsutgifter 682,3 mill. kroner i 2014. Dette er 18,3 mill. kroner mer enn i 2013. I forhold til budsjettet er det et regnskapsmessig underskudd for enhetene på 3,7 mill. kroner. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes avsetninger til driftsfond og samlede fondsmidler ved utgangen av året. 20.03.2015 Side 12 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Årsmelding. Tab.2-Driftsresultat pr.rammeområde Tall i mill.kroner Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Regnskap 2014 Opprinnel ig budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 Avvik Regnskap 2013 Endri ng Netto avsetni nger til fond Saldo driftsfond i balan sen 12,9 12,9 12,9 0,0 12,2 0,7 -0,1 5,4 70,2 68,2 69,7 -0,5 70,7 -0,5 -2,7 15,5 27,0 67,0 62,5 67,0 0,0 62,8 4,3 2,3 Vann,avløp,renovasjon -18,4 -21,6 -21,6 -3,2 0,1 -18,5 2,0 Skole og barnehage 226,0 224,7 226,0 0,0 218,3 7,7 0,5 19,0 92,5 90,9 92,5 0,0 91,0 1,6 -4,9 11,7 Helse og omsorg 232,0 229,8 232,0 0,0 209,0 23,0 -0,7 11,2 SUM ENHETENE 682,3 667,5 678,6 -3,7 664,0 18,3 -3,6 89,9 Fellesutgifter 5,0 17,0 5,7 0,8 8,1 -3,2 -0,0 41,4 Finansiering -687,2 -684,5 -684,3 2,9 -672,2 -15,1 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,4 Kultur og oppvekst SUM TOTALT 131,3 Enhetene har et negativt avvik på totalt 3,7 mill.kroner. 0,5 mill.kroner skyldes utgifter i forbindelse med rettsak, eiendomsskatt Brotorvet. VAR gikk med et underskudd på 3,2 mill.kroner som skyldes at det er innbetalt høyere gebyrer enn nødvendig, 2,6 mill.kroner er satt av til selvkostfondet. Enhetenes netto driftsutgifter økte med 18,3 mill. kroner. Fra 2014 ble reguleringspremie (pensjon) budsjettert og bokført på hver virksomhet. I 2013 ble den ført på fellesutgiftsansvaret. Totalt ble rundt 26 mill. kroner i utgifter overført fra Fellesutgifter til enhetene.. Det er også endret budsjett og bokføringsmetode på VAR-området. Tidligere framkom resultatet på fellesutgiftsansvaret. Netto bruk av fond på enhetene er på totalt 3,6 mill. kroner. Enhetenes driftsfond er på 90 mill. kroner ved utgangen av 2014. Grafen nedenfor viser fordelingen av netto utgifter på enhetene. Netto driftsutgifter på enhetene viser hvordan kommunen prioriterer og disponerer sine frie inntekter. 20.03.2015 Side 13 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Skole/barnehage og Helse/omsorg utgjør til sammen 63% av samlede netto driftsrammer. I 2014 er Helse og omsorg blitt større enn Skole og barnehage. 20.03.2015 Side 14 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 DRIFTSINNTEKTENE Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 1.012,5 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 19,5 mill. kroner. I forhold til 2013 er inntektene økt med 1,7 mill. kroner, eller 0,2%. Årsmelding tab.3 - Driftsinntekter Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Avvik rev. budsj.regnsk. Regnskap 2013 Endring Driftsinntekter Brukerbetalinger 30,1 30,0 30,0 0,1 29,6 0,4 Andre salgs- og leieinntekter 116,0 116,1 112,3 -0,1 107,9 8,1 Overf. med krav til motytelse 114,5 101,8 85,7 12,6 131,6 -17,2 Rammetilskudd 325,3 324,4 332,9 0,9 307,1 18,1 56,3 47,6 36,3 8,7 63,8 -7,5 1,0 -0,0 0,0 1,0 1,2 -0,2 315,8 319,5 315,9 -3,8 313,9 1,8 53,7 53,7 54,0 0,0 55,6 -1,9 1 012,5 993,0 967,1 19,5 1 010,8 1,7 Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Brukerbetalinger utgjør totalt 30,1 mill.kroner og er 0,1 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er det største avviket på følgende virksomhet: Oppholdsbetaling Bamble sykehjem merinntekt ....... 1,1 mill.kroner . I forhold til 2013 er brukerbetalingene økt med 1,3%, 0,4 mill.kroner, noe lavere enn vedtatt prisjustering på 3,2%. Andre salgs- og leieinntekter utgjør 116,0 mill.kroner og er 0,1 mill.kroner lavere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Bamble Helsehus,kjøkken mindreinntekt på ............ - 0,5 mill.kroner Avløpsgebyrene er mindreinntekt ................................... -1 mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering merinntekt ...................................................................... 1,9 mill.kroner Festetomter merinntekt .............................................. 0,8 mill. kroner Merinntekt på utleieboliger………………………………..2,4 mill.kroner I forhold til 2013 er salgs- og leieinntekter økt med 8,1 mill.kroner. De største endringene er følgende: VAR gebyrene økt ....................................................... 1,8 mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering er økt med ................................................... 2,0 mill.kroner Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 114,5 mill.kroner og er 12,6 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Refusjon sykepenger på total 25,3 mill.kroner i 2014 merinntekt .................................................................... 9,1 mill. kroner 20.03.2015 Side 15 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 I forhold til 2013 er overføringer med krav til motytelse redusert med 17,2 mill.kroner. De største endringene er følgende: Tilskudd ressurskrevende brukere redusert .............. -10,3 mill.kroner Rammetilskudd fra staten utgjør 325,3 mill. kroner og er 0,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet er økt med 18,1 mill. kroner fra 2013. Rammetilskuddet er knyttet til statlige overføringer som skal sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester uavhengig av skatteinngang. For Bamble betyr dette en inntekt på 325, 3 mill kroner, og er basert på kommunens demografiske sammensetning og flere andre kriterier. Det var en nedgang i kommunens innbyggertall, 53 personer i 2014 (-0,38%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet +1,1% og Telemark +0,3%. Dette medfører et redusert innbyggertilskudd. Andre statlige overføringer utgjør 56,3 mill. kroner og er 8,7 mill kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Flyktninger og voksenopplæring merinntekt ................ 5,6 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning merinntekt .............. 1,5 mill.kroner Bamble helsehus merinntekt ......................................... 0,2 mill.kroner I forhold til 2013 er Andre statlige overføringer redusert med 11,8%, 7,5 mill.kroner. De største endringene er følgende: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning redusert ............... -4,8 mill.kroner Skjærgårdstjenesten redusert...................................... -1,6 mill.kroner Flyktningearbeid redusert ............................................. 2,2 mill.kroner Bamble Sykehjem økt .................................................... 0,9 mill.kroner Andre overføringer utgjør 1,0 mill. kroner og er 0,2 mill.kroner lavere enn i 2013. Skatt på inntekt og formue utgjør 315,8 mill.kroner og er 3,8 mill.kroner lavere enn budsjettert. I forhold til 2013 er det en økning på 1,8 mill.kroner. Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januardesember var på 128,883 mrd. kr, dvs. 1,95 prosent høyere enn samme periode i 2013. Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter NB2015, anslått til 2,36 prosent. For Bamble er veksten i 2014 på 0,6% mens det for 2013 var 6,8%. Veksten i Telemark er på 0,7%. Totalt utgjorde økningen i skatteinntektene 1,8 mill. kroner. Eiendomsskatt utgjør 53,7 mill. kroner og er i hht budsjett. I forhold til 2013 er det en nedgang på 1,9 mill. kroner. Eiendomsskatten utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Av dette utgjør eiendomsskatten fra handel og næringsvirksomhet ca. 60%. . 20.03.2015 Side 16 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Skatteinntekter, inkl. eiendomsskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 68% av samlede driftsinntekter. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 32 %. 20.03.2015 Side 17 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 DRIFTSUTGIFTENE Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 1.044,4 mill. kroner. I forhold til revidert budsjett er det en merutgift på 27,1 mill. kroner. Endringen fra 2013 til 2014 er på 25,3 mill. kroner eller 2,5%. Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype. Tabell 4- Driftsutgifter Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Avvik rev. budsj.regnsk. Regnskap 2013 Endring Lønnsutgifter 536,5 532,8 504,2 -3,7 526,2 10,3 Sosiale utgifter 148,0 150,1 142,9 2,1 139,8 8,1 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 153,4 134,6 123,7 -18,9 147,8 5,7 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 96,9 91,9 92,8 -5,0 89,2 7,7 Overføringer 80,5 79,8 85,3 -0,7 88,8 -8,3 Avskrivninger 43,0 37,3 37,3 -5,7 40,0 3,0 -13,9 -9,2 -7,8 4,6 -12,7 -1,2 1 044,4 1 017,2 978,5 -27,1 1 019,1 25,3 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 684,4 mill. kroner og 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utgiftene til fastlønn er lavere enn budsjettert, mens utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid er høyere. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Oppvekst overforbruk -1,2 mill.kroner Flyktningearbeid overforbruk -3,8 mill.kroner Krogshavn omsorgssenter mindreforbruk 1,1 mill kroner Lønn og sosiale utgifter er økt med 1,95 %, 10,3 mill.kroner fra 2013. De største endringene er på følgende virksomheter: Arkivavdelingen 1,6 mill.kroner Personal- og organisasjonsutvikling 1,3 mill.kroner Servicetorg og politisk sekretariat -2,1 mill.kroner Flykningearbeidet 1,9 mill.kroner Bamble helsehus 5,6 mill.kroner Funksjonshemmede voksne -1,2 mill.kroner Felles lønns og pensjonskostnader -5,0 mill.kroner Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av kommunens lønnsrelaterte kostnader. I 2014 ble det utgiftsført pensjonskostnader eks. arbeidsgiveravgift på 78,9 mill. kroner, som er 5,5 mill. mer enn i 2013. Som følge av nedjustert krav til grunnlagsrente og levealdersjustering, medfører dette at forsikringstagerne får økte kostnader. Så lenge selskapene, som følge av nye regler, må styrke sin kapital, kan man ikke forvente at selskapenes overskudd utover den garanterte avkastning vil redusere kundenes premieinnbetaling. Forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad, representerer premieavviket. For Bamble kommune utgjør endringen av premieavviket i 2014 en negativ resultateffekt på 10,8 mill. kroner. Pr 31.12 utgjør akkumulert premieavvik 56,9 mill. kroner. Premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 20112013 er amortisert over 10 år. Premieavvik som oppstår fra 2014 skal amortiseres over 7 år. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 153,4 mill.kroner, og er 18,9 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: 20.03.2015 Side 18 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Samfunnsutvikling, overforbruk Arkivavdelingen, overforbruk Bygg, drift og vedlikehold, overforbruk Flyktningearbeidet Helse og omsorg, felles ansvar, overforbruk Bamble helsehus, overforbruk -1,8 mill.kroner -4,1 mill.kroner -3,2 mill.kroner -1,5 mill.kroner -1,4 mill.kroner -1,7 mill.kroner I forhold til 2013 er det en økning på 5,7 mill.kroner, utgjør 3,8%. De største endringene er på følgende virksomheter: Arkivavdelingen 2,8 mill.kroner Vei og park 1,1 mill.kroner Bygg, drift og vedlikehold 1,6 mill.kroner Renovasjon, vann og avløp -1,3 mill.kroner Bamble helsehus 1,4 mill.kroner Felles driftsutgifter 1,8 mill.kroner Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er samlet på 96,9 mill.kroner og er 5 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Samfunnsutvikling, overforbruk -1,2 mill.kroner Renovasjon, vann og avløp, overforbruk -1,3 mill.kroner Flyktningearbeidet, overforbruk -1,0 mill.kroner I forhold til 2013 er det en økning på 7,7 mill.kroner, 8,7%. De største endringene er på følgende virksomheter: Renovasjon, vann og avløp 1,5 mill.kroner Skole og barnehageadministrasjon 1,2 mill.kroner Barne og familievern 1,0 mill.kroner Nav 1,5 mill.kroner Overføringer er på 80,5 mill.kroner, Utgiftene er 0,7 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Kirkelige formål og andre trossamfunn, overforbruk -1,0 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning, mindreforbruk 3,5 mill.kroner Barne- og familievern, overforbruk -1,3 mill.kroner Flyktningearbeidet, overforbruk -3,6 mill.kroner Nav, mindreforbruk 1,3 mill.kroner Helse og omsorg, felles ansvar, mindreforbruk 1,0 mill.kroner Felles driftsutgifter, overforbruk -1,8 mill.kroner I forhold til 2013 er overføringene redusert med 8,3 mill. kroner, 9,4%. De største endringene er på følgende virksomheter: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning -6,0 mill.kroner Flyktningearbeidet 1,3 mill.kroner Nav -3,2 mill.kroner Helse og omsorg, felles ansvar -1,4 mill.kroner Felles driftsutgifter 2,2 mill.kroner Driftsutgiftene i 2014 er fordelt slik som grafen viser: 20.03.2015 Side 19 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Lønn og sosiale utgifter utgjør 64% av kommunens brutto driftsutgifter. 20.03.2015 Side 20 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 17,6 mill. kroner. Dette er 4,6 mill. kroner bedre enn budsjettert. I 2013 var det en netto utgift på 14,7 mill. kroner, dvs. at resultatet i 2014 er 2,9 mill. kroner dårligere enn 2013. Årsmelding tab.5-Finansutgifter og finansinntekter Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Avvik Opprinnelig revidert budsjett budsjett2014 regnskap Regnskap 2013 Endring Renteinntekter og utbytte -14,1 -14,8 -34,0 -0,7 -13,6 -0,5 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -18,9 -16,0 0,0 2,9 -19,8 0,9 -0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 -33,3 -30,9 -34,0 2,4 -33,7 0,4 24,5 26,8 25,4 2,2 22,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 26,1 26,1 26,1 0,0 23,3 -2,8 0,3 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,1 Sum eksterne finansutgifter 50,9 53,1 51,7 2,2 48,4 -2,5 Resultat eksterne finanstransaksjoner 17,6 22,2 17,7 4,6 14,7 -2,9 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Renteinntekter, utbytte og eieruttak, og gevinst finansielle instrumenter/plasseringer er på 33,01 mill. kroner. Av renteinntekter, utbytte og eieruttak er 1,8 mill. kroner er renter av bankinnskudd, 3,6 mill.kroner er renter på startlån, 5,5 mill. kroner er utbytte fra Skagerak energi AS, og 0,6 mill. kroner er forsinkelsesrenter og purregebyrer. Avkastningen på kommunens finansplasseringer er på 18,9 mill.kroner justert for tap på finansielle instrumenter (valutasikring). Avkastningen er 6,1 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 er avkastningen 0,9 mill.kroner lavere. Se for øvrig kapitlet om aktivaforvaltning i årsmeldinga. Skagerak Energi AS – utbetalte et utbytte i 2014 for regnskapsåret 2013 på 5,5 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. kroner mindre enn opprinnelig budsjettert. Utbytte utgjør 1,1 % av antatt markedsverdi. For 2015 er det budsjettert med et utbytte på 8 mill.kroner. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån. Gjennomsnittlig løpende rente er på 2,65 % ved utgangen av året.. Se for øvrig kapitlet om låneforvaltning i årsmeldinga. Avdragsutgiftene er i henhold til budsjett. Avdrag betales / bokføres som vedtatt i budsjettet, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende. Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet og i investeringsregnskapet. 20.03.2015 Side 21 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Totalt er det en netto avsetninger fra drift på -6,7 mill.kroner, dette er 21,8 mill kroner mer enn budsjettert, og 23,6 mill.kroner mindre enn i 2013. Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet. Årsmelding tab.6-Avsetninger Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Avvik rev. budsj.regnsk. Regnskap 2013 Endring Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk 0,1 0,1 0,0 0,0 7,7 7,7 Bruk av disposisjonsfond 25,8 16,1 -0,9 -9,7 23,0 -2,8 3,4 3,4 1,1 0,0 6,0 2,6 29,3 19,6 0,2 -9,7 36,7 7,4 Overført til investeringsregnskapet 3,8 3,2 1,9 0,6 11,2 -7,3 Dekning av tidlig. års regnsk.m. merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 5,5 5,3 8,4 35,7 -21,9 4,9 1,8 1,2 3,2 6,8 -1,9 Sum avsetninger 22,6 10,5 8,5 12,1 53,7 -31,1 Netto avsetninger -6,7 -9,1 8,2 21,8 16,9 -23,6 Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Det er brukt 29,3 mill.kroner av fond , dette er 0,2 mill.kroner mer enn budsjettert. Enhetene har brukt 17,7 mill. kroner, 9,7 mill. kroner mer enn budsjettert, mens det på finans og fellesområdet er brukt 11,5 mill.kroner, som er i henhold til budsjettert. Totalt er det avsatt 22,6 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet. Enhetene har avsatt 15,8 mill.kroner, 11,7 mill. kroner mer enn budsjettert. På finans og fellesområdet er det avsatt 6,8 mill.kroner, 4,6 mill.kroner til realvekst finansplasseringene 2,1 mill.kroner er overført til finansiering av investeringer. Avsetninger til fond og bruk av er foretatt iht. gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk. 20.03.2015 Side 22 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 INVESTERINGSREGNSKAP Regnskapet for 2014 viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 183,7 mill. kroner. Årsmelding tab.7-Investeringsregnskapet Opprinnelig budsjett 2014 Avvik revidert budsjettregnskap Tall i mill.kroner Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Investeringer i anleggsmidler 143,6 236,8 104,5 93,1 123,1 20,5 14,5 25,7 35,0 11,2 28,4 -13,9 6,9 1,9 1,9 -5,0 2,1 4,9 Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Regnskap 2013 Endring 7,3 6,7 6,7 -0,6 12,7 -5,4 11,3 0,0 0,0 -11,3 5,8 5,5 SUM ÅRETS INVESTERINGSBEHOV 183,7 271,1 148,1 87,4 172,1 11,6 Bruk av lånemidler 136,5 237,0 108,7 -100,5 115,4 21,0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 8,1 3,0 3,0 5,1 1,2 6,9 Tilskudd til investeringer 9,7 1,3 0,0 8,4 9,3 0,3 Kompensasjon for merverdiavgift 6,0 0,4 2,8 5,6 0,0 6,0 18,4 6,5 6,7 11,9 29,1 -10,7 Andre inntekter 0,0 1,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 Overført fra driftsregnskapet 3,8 2,2 1,9 1,6 11,2 -7,3 Bruk av avsetninger 1,2 19,1 25,0 -17,9 5,9 -4,7 183,7 271,1 148,1 -87,4 172,1 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger Mottatte avdrag på utlån og refusjoner SUM FINANSIERING Netto Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres fra 2014 til 2015 slik som forutsatt i budsjettvedtaket for 2015. I november 2011 kom Kommunaldepartementet med en veileder for investeringsregnskapet. Veilederen inneholder ikke nye regler, men presiserer gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Presiseringene går ut på at det må skilles tydeligere mellom prosjektkostnad og årsbudsjett, samt at prosjektene skal styres på utgifter. Av de største investeringsprosjektene i 2013 nevnes kjøp av KLP’s eierandeler i Bamble Rådhus på 38,4 mill. kroner, nytt vannverk med investeringer på 31,7 mill. kroner, samt ervervelse av grunn på Skjerkøya til 15,3 mill. kroner. Totalt var det 8 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i 2014. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 183,7 mill. kroner. Det er brukt lån på til sammen 136,5 mill. kroner. Samlet finansiering er 87,4 mindre enn budsjett, og en økning på 11,6 mill. kroner i forhold til 2013. Totalt foreslås følgende disponeringer: Totalt avsluttes prosjekter med et finansieringsbehov på kr 213 000,- Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. Prosjekt 6144 Stathelle barneskole tilføres 1.2 mill. kroner for å dekke inn påløpte kostnader. Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. Prosjekt 6914 Startlån justeres med 3.2 mill. kroner. For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet 20.03.2015 Side 23 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 BALANSEREGNSKAPET Samlede balanseverdier er økt med 265,0 mill.kroner. Nedenfor vises utviklingen i 2014 i hovedgrupperingene i balansen. Årsmelding tab.8-Balanseregnskapet Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 2014 2 440,9 626,5 3 067,4 657,3 2 184,5 225,6 3 067,4 Regnskap 2013 2 269,9 532,5 2 802,4 656,7 2 000,8 144,9 2 802,4 Endring 171,0 94,0 265,0 -0,5 -183,7 -80,8 -265,0 Endring i eiendeler er en følge av: - økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 73,1 mill. - økning i avsetning til pensjonsmidler 90,6 mill.kroner - økte utlån av kommunale formidlingslån 0,3 mill. kroner - økte kortsiktige fordringer 19,7 mill.kroner -økt bankinnskudd 48,7 mill. kroner. - økte av aksjer og andeler 12,0 mill. kroner. Endring i egenkapital og gjeld er en følge av: -økning fond og kapitalkonto 30,5 mill.kroner -økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 67,2 mill.kroner -økning i kortsiktig gjeld 80,8 mill.kroner -økning i langsiktig gjeld 183,7 mill.kroner EIENDELER Likviditet For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktige fordringer), og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid. Arbeidskapitalen er i 2014 redusert med 13,2 mill. kroner, noe som er reduksjon på 19,3 mill. kroner i forhold til 2013. Arbeidskapitalen har endret seg slik som tabellen nedenfor viser: Årsmelding tab. 9 -Finansieringsanalyse Tall i mill kroner Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN BEVILGNINGSREGNSKAPET Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktige gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN 20.03.2015 Regnskap Regnskap 2013 2014 Endring 1 010,8 1 012,5 -1,7 26,8 17,4 9,4 161,9 188,6 -26,6 1 199,5 1 218,5 -18,9 979,1 1 001,4 -22,3 123,1 137,7 -14,6 91,6 79,7 12,0 1 193,8 1 218,7 -24,9 5,7 -0,3 6,0 -11,8 13,5 -25,3 -6,1 -7,8 1,7 -6,1 13,2 102,6 -89,4 13,2 -19,3 -110,5 91,2 -19,3 Side 24 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 I 2014 hadde Bamble kommune 1 218,5 mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger var på 1 218,7 mill. kroner. En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 95,1 mill. kroner, og er redusert med 13,2 mill. kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen. Årsmelding tab.10.-arbeidskapitalens driftsdel Regnskap 2014 Omløpsmidler Regnskap 2013 Endring 626,5 532,5 94,0 -374,3 -374,6 0,4 +Disposisjonsfond 108,4 121,6 -13,2 -ubrukte lånemidler -39,7 -26,3 -13,5 -0,2 -0,1 -0,1 -225,6 -144,9 -80,8 95,1 108,3 -13,2 -sum fond -Ikke disponert nto.driftsres. -kortsiktig gjeld Arbeidskapitalens driftsdel Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Bamble kommunes likviditet har i 2014 vært god. Dette er en direkte følge av store fondsmidler, både driftsog investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer. Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 22,7 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak ift. likviditetsbehovet. EGENKAPITAL OG GJELD Fondsmidler Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved utgangen av året 374,3 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,4 mill.kroner fra året før. Tabell 1-Fond Regnskap 2013 Ubundne investeringsfond Endring 231,1 242,4 11,3 0,6 0,6 0,0 Disposisjonsfond 121,6 108,4 -13,2 Bundne driftsfond 21,3 22,9 1,5 374,6 374,3 -0,4 Bundne investeringsfond SUM FONDSMIDLER 20.03.2015 Regnskap 2014 Side 25 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og investeringsinntekter avsettes til investeringsfond. Totale driftsfond er redusert med 11,6 mill.kroner fra 2013 og er i 2014 totalt på 131,3 mill.kroner. Totale investeringsfond er i 2014 på 243 mill.kroner. Det er en økning på 11,3 mill.kroner frå 2013. 28,5 mill. kroner er totalt innbetalte innskudd omsorgsboliger. Fond som tilhører vedtatt langsiktig finanskapital er redusert med 50 mill.kroner og avsatt til finansiering av investeringer iht. budsjettvedtaket for 2014-2017. Nedenfor vises reduksjonen på 11,6 mill.kroner i kommunens driftsfond fordelt pr. enhet. Tabell 12 - Driftsfond fordelt på enhetene Regnskap 2013 Regnskap 2014 Endring Disposisjonsfond 5,7 5,4 -0,2 POLITISK LEDELSE 5,7 5,4 -0,2 Bundne driftsfond 0,6 0,5 -0,1 Disposisjonsfond 18,7 15,0 -3,7 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINSITRASJON 19,3 15,5 -3,8 Bundne driftsfond 14,5 17,6 3,1 Disposisjonsfond 8,6 9,5 0,9 23,1 27,0 3,9 Bunde driftsfond 1,6 0,9 -0,6 Disposisjonsfond 17,2 18,1 0,9 SKOLE OG BARNEHAGE 18,7 19,0 0,3 Bunde driftsfond 2,1 1,8 -0,3 Disposisjonsfond 14,5 9,9 -4,6 KULUTR OG OPPVEKST 16,6 11,7 -4,9 2,5 2,0 -0,5 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING Bunde driftsfond Disposisjonsfond 9,8 9,1 -0,7 HELSE OG OMSORG 12,4 11,2 -1,2 Disposisjonsfond 47,1 41,4 -5,7 FELLES DRIFTSUTGIFTER 47,1 41,4 -5,7 143,0 131,3 -11,7 I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet redusert sine fondsreserver med 11,7 mill. kroner. En detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger er gjennomført. Kommunens felles disposisjonsfond er for 2014 på 41,4 mill. kroner. Tabellen under viser endringen fra 2013 til 2014. Tabell13 - Felles disposisjonsfond Regnskap Regnskap 2013 2014 Endring 256590001 Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen 3,4 8,0 4,6 256590003 Finansbuffer 22,7 22,7 0,0 256590005 Driftsfond 11,5 1,7 -9,8 256590013 Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann 4,0 4,0 -0,0 256590014 Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond 5,5 5,0 -0,5 47,1 41,4 -5,7 SUM FONDSMIDLER 20.03.2015 Side 26 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Fondet er redusert fra 2013 med 9,8 mill.kroner og er for 2014 på 1,7 mill.kroner. Driftsfondet bør være på 2 % av driftsinntektene (20,3 mill. kroner i 2014) for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. LANGSIKTIG GJELD Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av 2014 på 2 184,5 mill. kroner og er økt med 183,7 mill. kroner i forhold til 2013. Årsmelding tab. 14 Utvikling av langsiktig gjeld Regnskap 2014 Pensjonsforpliktelser Regnskap 2013 Endring 1 263,0 1 195,8 -67,2 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån 151,3 108,4 -42,9 Andre lån 770,2 696,6 -73,6 2 184,5 2 000,8 -183,7 Ihendehaverobligasjonslån SUM GJELD Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 1 263,0 mill. kroner, og er økt med 67,2 mill. kroner. Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Samlede avsatte pensjonsmidler er 985,0 mill. kroner, netto forpliktelse er dermed på 258,5 mill. kroner. Se note 2 del 3 i årsmeldingen. Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videre utlån er på 921,5 mill. kroner, og er økt med 116,5 mill. kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 27,4 mill. kroner i vedtatte lån ikke er tatt opp. Se del 2 kapittel Finansiell virksomhet, gjeldsutvikling. UBRUKTE LÅNEMIDLER I K-sak 80/13 ble det for 2014 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble budsjettet nedjustert med 9,3 mill. kroner i 1. tertial. Det er tatt opp lån i Husbanken på kr. 31.850 mill. Det er dermed tatt opp 3.2 mill. kroner mer enn vedtatte lånerammer. Prosjektet anbefales justert med 3.2 mill. kroner. 20.03.2015 Side 27 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Brutto driftsinntekter er økt med 0,2% i 2014 ift. 2013. Dette er en lav vekst som bl.a. skyldes ekstraordinært høyt tilskudd ressurskrevende brukere i 2013. Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på -0,6%. Dette betyr at kommunen bruker mer penger enn det vi har i inntekter over drift. Over tid bør resultatet være minst 1,75%. For Bamble er gjennomsnittet i perioden 2010-2014 på 1,04%. Arbeidskapitalens driftsdel, som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 9,4% ift driftsinntektene mot tilsvarende 10,7% foregående år. Rente- og avdragsutgifter belastning på driftsutgiftene er på 5,0% i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende 4,7% foregående år. I 2010 - 2014 har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Rentenivået på kommunens gjeld er synkende. Kommunens kostnader til rente-og avdragsutgifter skyldes i hovedsak økt gjeldsnivå. Brutto lånegjeld ift. driftsinntektene er utgjør 95,6%. Desto høyere gjelda er i forhold til inntektene, desto vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang. Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 67,6% og er økt ift. 2013. Desto høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har kommunen til raske omstillinger. Bamble kommunes finansielle handlefrihet er fortsatt tilfredsstillende, men er den er redusert i forhold til foregående år. Blant annet er Driftsfondet redusert til 1,7 mill.kroner. Enhetene viser stor evne til å styre tjenestene innenfor driftsrammene de har, og klarer i tillegg å frigjøre ressurser som er avsatt til fond. For 2015 og fremover innebærer dette at enhetene også har et handlingsrom for å imøtekomme uforutsette hendelser og iverksette engangstiltak. 20.03.2015 Side 28 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE 31.12.14: Årsverk Faste Enheter Politisk / Rådmannen og ledergruppa Staber Næring, miljø og samfunnsutvikling Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Pr 31.12.2014 31.12.2013 Endring 6 61,7 14,4 101,0 306,5 119,4 333,2 942,2 944,9 -2,7 Midlertidige Ansatte Prosjekt 1,3 2,0 7,2 3,0 4,8 17,0 24,6 -7,6 4,3 1,6 1 8,2 9,7 -1,5 MidlerFaste tidige Vikarer 5 58 20 15 108 3 4 342 16 24 149 7 11 460 8 54 1137 55 93 1142 64 81 -5 -9 12 Økning faste årsverk 01.01.2014 - 31.12.2014 Enhet Årsverk Forklaring Skole og barnehage 0,35 Tospråklig lærer dekkes av egen ramme Kultur og oppvekst 1,00 Barnevernskonsulent – jfr. Statsbudsjett 0,75 Skolehelsetjenesten - jfr. Statsbudsjett 1,0 Fysioterapeut fra prosjekt til fast stilling – dekkes innenfor enhetens ramme Helse og omsorg 0,5 Lege øyeblikkelighjelp, samhandlingsreformen 3,1 Sum økning faste årsverk Reduksjon faste årsverk 01.01.2014 - 31.12.2014 Enhet Næring, miljø og samfunnsutvikling Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg/Tekniske tjenester Sum reduksjon faste årsverk Årsverk 0,80 0,10 1,00 1,00 2,43 0,50 0,50 6,3 Forklaring Næringssjef overført Vekst i Grenland fra 01.07.2014 Støttepedagog, opphør del av stilling Spesialpedagog ressursteam opphører Innsparing PPT Reduksjon rammetimer/administrativ ressurs, SFO-timer SFO-time opphør – jfr. Statsbudsjett Avrunding Endring i antall årsverk de siste årene: 2009 10,5 2010 25 2011 45,2 2012 2,6 2013 1,5 2014 -2,7 Virksomhet Servicetorg og politisk sekretariat opphørte 1.1.14 – og ansatte ble overført øvrige virksomheter i stab. Næringssjefen er overført Vekst i Grenland fra 1.7.14. 20.03.2015 Side 29 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE : INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 Resultat 2014 Sykefraværsprosenten i Bamble kommune skal ikke være høyere enn 8,3 % 8% 8% 8,3 % Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være 64 år 63 år 63 år 64,1 år 3,3 3,3 >3,1 3,25 3,32 STYRINGSMÅL Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4) Dialog 1 møter er gjennomført Medarbeidersamtaler/utv iklingssamtaler skal gjennomføres hvert år Nytt mål 2011 Ingen bøter for ikke avholdte dialogmøter 100 % - 94% 88% 100% 81% Kommentarer Totalt sykefravær har gått opp fra 8 % i 2013 til 8,3 % i 2014. Vedtatt mål 2015: 7,8 % 7 personer har gått av med alders-pensjon, 9 med 100% AFP og 3 personer er innvilget uførepensjon. Vedtatt mål 2015: 64 år Gjennomsnitt gjelder enhet for helse og omsorg og enhet for kultur og oppvekst Bedriftshelsen rapporterer om deltakelse på 20 dialogmøter. I ny IA-avtale er det ikke pålagt å ha med BHT på dialogmøter, og det er slutt på sanksjoner fra NAV. Arbeidsgivere har større rom for å vurdere nødvendigheten av dialogmøter der f.eks. den ansatte er i gradert arbeid. 917 ansatte har hatt medarbeidersamtale i 2014. Noen virksomheter har valgt å avholde utviklingssamtaler i gruppe. Noen planlegger samtaler primo 2015. Kommentar til sykefravær/nærvær – pkt. 1 Da vi inngikk avtale som IA-bedrift var målsettingen å redusere sykefraværet med 20 %, dvs. fra 10 til 8 %. I 2013 var sykefraværet 8 %, men økte til 8,3 % i 2014. Bamble kommune har undertegnet ny IA-avtale som gjelder ut 2018. Kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging er oppdatert i samsvar med ny IA-avtale, og ny brosjyre er utarbeidet. Enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning har hatt størst reduksjon i sykefravær fra 2013 til 2014 på 19,2 % (dvs. fra 7,3 til 5,9 %) Størst økning har stabene med økning fra 4,3 til 6,8%. Enhet for skole/barnehage og kultur og oppvekst har hatt en liten økning i fraværet siste år. Enhet for helse/omsorg ligger på samme nivå som 2013. Ny rutine for oppfølging av gravide arbeidstakere ble igangsatt fra 1. januar 2014. Målet er å øke nærværet og skape trygghet for å stå i jobb som gravid. Trekantsamtaler der ansatt, leder og jordmor deltar gjennomføres 3 ganger i løpet av svangerskapet, og tilrettelegging er et av temaene. Sammenlignet med 2013 ser vi at gjennomsnittlig sykefravær i forkant av foreldrepermisjon har sunket fra 12 til 10 uker. Økt bruk av graderte sykemeldinger bør være en konkret målsetting i sykefraværsoppfølgingen. I følge tall fra NAV har Bamble kommune en andel på 26,8 % graderte sykemeldinger i 3. kvartal, og NAV har en målsetting om 50 %. 20.03.2015 Side 30 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Noen virksomheter har utarbeidet oversikt over alternative arbeidsoppgaver og flere virksomheter bør gjøre dette som en del av tilretteleggingen. NAV rapporterer om relativt få søknader om tilretteleggingstilskudd fra Bamble kommune i 2014. Antall ansatte med delvis uførepensjon og delvis arbeid har økt fra 83 i 2013 til 88 i 2014. 71 personer var på arbeidsutprøving/praksis i løpet av 2014 (47 i 2013). De fleste kommer fra Frisk Bris, NAV og Grep. Kommunen får tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere om at det er stor åpenhet og vilje i virksomhetene til å ta inn folk i praksis. Den årlige IA-dagen ble arrangert på Halen gård, 18. september. Tema for dagen var presentasjon av de ulike aktørene i sykefraværsoppfølging med egne «stands» Dette for å skape økt kjennskap til hvilke muligheter man har og hvilke aktører som kan benyttes for både forebygging av sykefravær og tilbakeføring til jobb. Kommentar til pkt. 2: Revisjon av kommunens seniorpolitikk startet høsten 2014. Mange ansatte ber om veiledning vedr. pensjon fra våre rådgivere. Informasjonsdag med KLP og SPK arrangeres på nytt i 2015. Kommentar til pkt. 3: Enhet for helse og omsorg gjennomførte trivselsundersøkelse våren 2014. Gjennomsnittlig resultat var 3,25. Enhet for kultur og oppvekst gjennomførte undersøkelsen i løpet av høsten med et gjennomsnitt på 3,32. Begge resultatene ligger over fastsatt mål på 3,1. Alle har en workshop ledet av Bedriftshelsen med presentasjon av resultater og det lages tiltak på forbedringsområder. På avdelinger med få ansatte blir anonymiteten ivaretatt ved å lage en alternativ presentasjon av resultatene. Der spesielle utfordringer avdekkes, bistår Bedriftshelsen med ekstra oppfølging i etterkant. Dette skjer i tett samarbeid med personal. Bedriftshelsen ser god utvikling i hvordan virksomhetslederne tar tak i resultatene fra undersøkelsen og bruker dem i utviklingen av arbeidsmiljøet. Det har vært refleksjoner og oppfølging i enkelte virksomheter knyttet til spørsmål om mobbing/trakassering. TJENESTEOMRÅDE : STYRINGSMÅL Økning i antall lærlinger – spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering Kvalifiserte søkere pr. stilling Antall studenter i praksis REKRUTTERING Resultat 2012 20 95 utlysningssaker 1379 søkere 205 Resultat 2013 21 73 utlysningsaker Vedtatt mål 2014 25* Av totalt 20 lærlinger er 15 i helsearbeiderfaget 6 fagprøver er avlagt i 2014, 5 er bestått og 1 stryk. Denne er bestått på andre forsøk. >1 Vi har hatt 113 utlysningssaker med 894 søkere. I 2014 har flere sykepleierstillinger blitt avertert pånytt. 80 146 1361 søknader 187 Resultat 2014 Kommentarer I tillegg har vi 3 i foreldrepermisjon pr.31.12. Vår største utfordring er å få kvalifiserte søkere til vikariater. Turnover var 2,5% i 2014 ( 2,2 % i 2013) Lærlinger 20.03.2015 Side 31 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Bamble kommune har 20 lærlinger ved årsskiftet, 15 av disse er innen helsearbeiderfaget. 11 nye lærlinger startet opp i midten av august, 7 på helsearbeiderfaget, 3 på barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 på kontor- og administrasjonsfaget. Kommunen har 1 lærekandidat finansiert av NAV. Andelen voksne søkere til læreplass øker, og andelen søkere med ungdomsrett går ned. Dette ser vi både i Bamble og fylket som helhet. Dette får virkninger på tilskuddet til opplæringskontor og lærebedrifter, siden voksenlærlinger får mye lavere tilskudd enn de med ungdomsrett. 1 lærling har slutta på grunn av feilvalg, og 3 har gått ut på foreldrepermisjon i 2014. I september hadde vi et møte med ledere og instruktører i helse og omsorg med besøk fra Nome kommune. Det var inspirerende å høre hvordan de får til verdiskapning gjennom å sette lærlingene inn i ledige stillingshjemler og vikarvakter - samtidig som opplæring, veiledning og vurdering ivaretas på en systematisk måte. Verdiskapning er ikke noe nytt, men vi har starta jobben med å gjøre det mer systematisk slik at verdiskapningen blir synlig økonomisk. Fokuset er planlegging av gode opplæringsløp kombinert med viktig læring gjennom verdiskapende arbeid. Faglig leder for helsearbeiderfaget har fullført videreutdanning i veiledning (10studiepoeng) i regi av Fagakademiet. Antall studenter/elever i praksis Vi har hatt spesielt fokus på språkpraksisplasser i 2014, og virksomhetene ble oppfordret til å si ja til språkpraksis der det er mulig å få til. Flyktningetjenesten melder om økning i antall plasser høsten 2014, og totalt gjennom året har vi hatt 33 språkpraksisplasser i kommunen i tillegg til studenter og elever i praksis. Rekruttering 2/3 av stillingene som ble utlyst i 2014 ble utlyst internt - og tilsatt med interne søkere. Alle eksterne stillinger hadde relativt god søkermasse, med unntak av sykepleierstillinger, spesielt på Bamble helsehus som ble avertert flere ganger. I tillegg til annonsering i lokalavisene, enkelte fagblader, kommunens internettside har vi benyttet vår Facebookside. Vi har i tillegg deltatt på 2 jobbmesser for å profilere Bamble kommune som arbeidsplass. Nesten alle søkere kommer nå elektronisk, og det kommer flere utenlandske søkere, spesielt til ledige stillinger i helse- og omsorg. TJENESTEOMRÅDE : KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 75 % 75 % 100 % 86 % 93% 100 % Alle enheter/virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak 72 % 77 % 100 % Registrerte A-avvik(alvorlige avvik) – antall 58 43 Registr. antall Personskader med fravær – antall 9 15 0 STYRINGSMÅL Virksomheter med godkjente HMSsystem i % Virksomheter har årlig oppdatert tjenestebeskrivelse Resultat 2014 Kommentarer 81% 100% 76% 61 19 Avvik 20.03.2015 Side 32 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Det ble i 2014 registrert inn 61 A-avvik (alvorlige avvik) og 245 B avvik. Hvis vi analyserer avvikene (alvorlighetsgraden defineres selv av melder), ser vi at mange av avvikene fortsatt omhandler utagerende brukere - det være seg både trusler, vold/ slag fra brukere. Vi ser likevel at det er mer variasjon i avviksmeldingene. Virksomhetene blir flinkere til å bruke systemet som et forbedringsverktøy. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Det finnes også egne avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter (tjenesteavvik), eks. Cosdoc i helse og omsorg. Rådmannen har i 2014 gjennomført 5 av rådmannens vernerunder. Kvalitetspris Bamble kommune har siden 2001 utdelt kvalitetspris for å fokusere på arbeidet med bedre tjenester. Prisen deles ut annethvert år, og går til medarbeidere som i fellesskap har oppnådd gode resultater gjennom systematisk forbedringsarbeid. I 2014 var det hele 20 godt kvalifiserte søkere til kvalitetsprisen. Vinneren ble Rugtvedt skole som gjennom flere år har jobbet godt med elevrådsarbeid. De har et aktivt og engasjert elevråd, som er opptatt av og jobber for et godt skole- og læringsmiljø. 2.pris gikk til prosjekt «Skolekantine» ved Langesund ungdomsskole, mens 3.prisen ble delt mellom Kompetanseplan, Bamble Helsehus og VIVA/NAV – Innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Personskader Personskadene blir fulgt godt opp i organisasjonen. I 2013 er det meldt om 19 personskader med fravær, av disse er 4 med langvarig fravær. Meldte skader i 2014 skyldes i stor grad skader ved samhandling med pasienter/elever dvs. utagering/trusler og skade ved stell og aktiviteter. Det rapporteres også og skader ved fall på glatt føre. Skadene er meldt både til NAV og forsikringsselskap. TJENESTEOMRÅDE : KOMPETANSEUTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2012 Resultat 2013 I h.h.t. mål I h.h.t. mål 1.febr. I h.h.t mål Fornøyde brukere – interne kurs 5 5,3 5 5,3 Antall kurs i regi av Kompetansesenteret Halen Gård 48 20 55 26 Utarbeide plan for kompetanseutvikling Vedtatt mål 2013 Resultat 2014 Kommentarer Kompetanseheving 49 ansattehar fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng) i 2014. 16 ansatte har fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng, og 33 personer har fullført utdanning med flere enn 10 studiepoeng. Aktuelle fag har vært ledelse , geriatri, psykiatri/psykisk helse, flerkulturelt barnevern, norsk, psykisk stress 20.03.2015 Side 33 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 og krisehåndtering, engelsk, samfunnsfag, legevaktsykepleie, veiledning, folkehelse, rekruttering, coaching, aktiv omsorg, matematikk, IKT, sykepleie, vernepleie, administrasjon og personalledelse og demens. HMS kurs Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I 2014 ble det gjennomført en komplett kursrekke. Kurs i håndtering av vold/trusler Grunnet tilbakemeldinger gjennom avvikssystemet på vold/trusler fra brukere ble det høsten 2014 arrangert kurs i håndtering av vold og trusler (terapeutisk møte med aggresjon). Kurset var rettet mot alle som i sitt arbeid møter mennesker hvor aggresjon, trusler og vold kan komme til uttrykk. Samtaleteknikk I forbindelse med lederutviklingsprogrammet i HO, ble det høsten 2014 gjennomført dagskurs i samtaleteknikk for ledere, tillitsvalgte og verneombud som deltok i programmet. Lederutviklingsprogram I samarbeid med Bedriftshelsen har det blitt gjennomført lederutviklingsprogram for hele helse og omsorg. Deltakere i programmet har vært ledere, tillitsvalgte og verneombud. Lederutviklingsprogrammet har bestått av temasamlinger, fokus på 3 partssamarbeid, oppfølging av ledere, tillitsvalgte og verneombud med individuell- og gruppeveiledning. Målsetting med lederutviklingsprogrammet har bl.a. vært å utvikle, styrke og trygge den enkelte i sin rolle, gi økt kompetanse på ulike lederverktøy og endringsledelse samt økt effektivitet og utnyttelse av ledernes og medarbeidernes ressurser. Arbeidsmiljøutvikling 5 virksomheter har i 2014 mottatt bistand over lengre tid i prosjekter med fokus på arbeidsmiljøutvikling, endring og omstilling. Behov for og tilbud om individuell – og gruppeveiledning følger ofte ved deltakelse innen de ulike prosjektene. Utenom dette, har det vært behov for veiledning på individ- og gruppenivå. Fokusområder har da vært person- og lederutvikling. Oppussing av Halen gård Høsten 2013 ble det igangsatt et vedlikeholdsprosjekt på Halen gård. Bygningen har fått nye vinduer, storsalen har blitt pusset opp og nytt teknisk utstyr er på plass. I fase 2 blir peisestue, bibliotek, gang og toalett pusset opp. Oppussingen blir ferdig våren 2015. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Rådhuset og Halen gård er resertifisert for 3 nye år. Jubileumsfesten Bamble kommune feiret 50 års jubileum i 2014, etter sammenslåing av kommunene Bamble, Langesund og Stathelle i 1964. Onsdag 5. november inviterte rådmann og ordfører til jubileumsfest i Skjærgårdshallen. Inviterte var ansatte, politikere, lag og foreninger, samt nabokommuner. Et flott arrangement for de vel 1000 inviterte gjestene. 20.03.2015 Side 34 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE : Årsmelding 2014 LIKESTILLING Kommuneloven §48, punkt 5: ”Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.” 1. Faktisk tilstand på likestillingsområdet: STYRINGSMÅL Andel ansatte i hele stillinger Antall menn i kvinnedominerte yrker økes Resultat 2012 51 % 87 Resultat 2013 52,6% 96 Vedtatt mål 2014 60 % Resultat 2014 51,5 % 90 94 Kommentarer Antall ansatte i hele stillinger endrer seg lite fra år til år, og for 2014 har 51,5 % av kommunens ansatte hel stilling. Tallet for kommunesektoren totalt er at 47 % jobber heltid. Uønsket deltid Ved utgangen av året er 141 ansatte registrert i databasen, mot 122 ved utgangen av 2013. 11 ansatte har i løpet av 2014 fått økt sin stilling til det de ønsker, og minst 10 har fått økt stilling men står fortsatt i databasen. For databasen totalt er det en differanse på 46 årsverk mellom ønsket og faktisk stillingsbrøk. Dette er 6 årsverk mer enn ved forrige årsskifte, og utviklingen er negativ. Oppsummerte resultater for gammel og ny database for perioden 2006-2013: 166 ansatte har fått ønsket stillingsstørrelse, og 107 ansatte har i perioden fått økt sin stilling. Dessuten vet vi at flere som ikke har registrert seg i databasen også har fått økt sine stillinger. Andel kvinner og menn 83% av de ansatte er kvinner og 17% er menn. Tallet har vært stabilt siden 2007. Til sammenligning er kvinneandelen i landets kommuner 79 %. (KS, Sysselsatte i kommunesektoren 26.09.13) Heltid/Deltid: 20.03.2015 Side 35 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Ved utgangen av 2014 jobbet 51,5 % av de ansatte heltid og 48,5% deltid. Vi ser at heltidsandelen har økt fra 1998 og fram til 2009, for så å utvikle seg i negativ retning. De siste årene har det vært lite endring. Bamble har likevel en høyere heltidsandel enn kommunesektoren generelt, som ligger på 47 % heltid (PAI 2013). I 2014 var 92,3,% av de deltidsansatte kvinner. (92,9% i 2013) Andelen er svakt synkende fra 95% i 2007. KS har gjennom Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2013 fremlagt statistikk på gjennomsnittlig stillingsstørrelse etter aldersgrupper pr. 01.12.12. Tallene gir oss en pekepinn om hvordan Bamble ligger an sammenlignet med andre kommuner på dette området. Bamble ligger høyere på gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle aldersgrupper av ansatte, sammenlignet med både kommunene i Telemark og i landet som helhet Kjønnsfordeling ulike stillingsbrøker: Kvinner 2013 Kvinner 2014 % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte -24,99 % 4,8 4,0 5,7 1,0 4,2 3,5 4,9 0,8 25%-59,99% 6,2 5,2 5,1 0,9 5,9 4,9 7,1 1,2 50%-74,99% 23,5 19,6 4,6 0,8 24,8 20,7 6,0 1,0 75%-99,9% 18,4 15,3 4,6 0,8 18,8 15,7 4,3 0,7 100 % 47,1 39,2 80,0 13,4 46,3 38,5 77,7 13,0 83,3 100,0 16,7 100,0 83 100,0 17 100,0 % av totalt antall kvinner Menn 2014 % av totalt antall ansatte Stillings% % av totalt antall kvinner Menn 2013 % av totalt antall ansatte % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte I 2014 jobbet 89,6 % av de ansatte i 50% stilling eller større. Dette har endret seg lite fra året før. Tabellen viser tydelig at kvinner i langt større grad enn menn jobber i små stillingsbrøker. 46,3% av kvinnene jobber fulltid, mot 47,1% i 2013. Tilsvarende tall for menn er 77,7 % i 2014, mot 80% i 2013. Andelen heltid har i 2014 gått litt ned for begge kjønn. Småstillingene på rundt 20 % brukes i stor grad som rekrutteringsstillinger der studenter jobber helgevakter under utdanning, og framover vil noen av disse «øremerkes» til lærlinger. 20.03.2015 Side 36 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak: Aldersgruppe SykeKjønn fravær Annet fravær * Total fraværs% K 14,9 0,0 14,9 M 1,7 0,0 1,7 K 8,3 4,0 12,3 M 2,3 1,2 3,5 K 9,1 4,8 13,9 31 - 40 M 4,3 1,8 6,1 K 9,1 1,8 10,9 41 - 50 M 3,2 1,6 4,8 K 10,6 1,0 11,6 M 4,3 1,0 5,3 K 7,3 0,6 7,9 M 7,1 0,2 7,3 < 20 21 - 30 51 - 60 61 - 70 (*I kolonnen ”annet fravær” inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn og annet fravær.) Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper. Når det gjelder annet fravær ser vi at kvinner har markert høyere fravær enn menn i aldersgruppene 21 til 30 år, og 31 til 40 år. Siden denne kategorien omfatter både foreldrepermisjon, barns sykdom m.m., kan vi anta at kvinner tar ut en større andel permisjon relatert til omsorg for barn. Kjønnsfordeling på stillingskategorier: 2013 Kvinner 2014 Menn Kvinner Menn Rådmannen og ledergruppa 0,30 % 0,40 % 0,4 % 0,4 % Virksomhetsledere 2,20 % 0,90 % 2,0 % 0,6 % Avdelingsledere 2,80 % 0,80 % 3,0 % 1,0 % Høgskole og pedagogisk personale 31,90 % 8,60 % 33,3 % 8,2 % Fagarbeidere 32,30 % 4,80 % 31,6 % 5,6 % Assistenter 13,90 % 1,40 % 12,7 % 1,3 % 83 % 17 % 83 % 17 % Tabellen viser fordelingen av kvinner og menn på de ulike nivåene i organisasjonen for 2013 og 2014. Det er bare små endringer i perioden. Vi har stor overvekt av kvinner i kategoriene høgskole/pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Tallet illustrerer den utfordringen vi har med å rekruttere flere menn inn i disse yrkesgruppene. Likelønnssituasjon 2013 og 2014 (gjelder grunnlønn) 2013 Stillingskode/tekst Antall Årslønn Kvinner 8084 Ingeniør 20.03.2015 2014 Menn 4 10 516 000 Kvinner 497 900 Menn Antall Årslønn 3 525 667 12 511 833 Side 37 av 190 Bamble kommune 8530 Rådgiver Årsmelding 2014 Kvinner 7 525 000 Kvinner 6 533 667 Menn 6 539 167 Menn 7 542 143 50 444 062 Kvinner 6559 Konsulent Menn Kvinner 6572/6583 Assistent Menn Kvinner 6986/7517 Fagarbeider 7174 Sykepleier 9951 Leder 14 156 429 450 Menn 9 449 056 332 700 Kvinner 97 350 473 329 293 Menn 10 338 410 139 377 331 356 890 Kvinner 29 366 700 Menn 30 384 483 Kvinner 72 406 451 Kvinner 64 431 848 3 440 600 10 429 520 Menn Menn Kvinner 9451 Leder 6 103 418 739 Kvinner Menn Kvinner 7531 Saksbehandler 46 1 11 4 22 408 600 Menn 411 082 Kvinner 442 300 Menn 603 836 Kvinner 5 460 440 21 638 984 Menn 9 664 222 Menn 8 672 459 Kvinner 5 645 800 Kvinner 5 671 800 Menn 2 642 500 Menn 2 664 500 Tabellen viser et lite utsnitt av den omfattende statistikken Bamble kommune legger fram i forbindelse med årlige lønnsforhandlinger. Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn i for en del av kommunens stillingstyper. Ledere i helse/omsorg og noen enkeltstillinger har vært prioritert i lokale forhandlinger i 2014. Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere fra år til år. Dette kommer av at det er arbeidsoppgaver og ansiennitet og ikke kjønn som ligger til grunn for fastsetting av lønn. Kvinner har nå høyere lønn enn menn i stillingskodene 8084, 6572/6583 og 9951, mens menn ligger høyest i de andre stillingskodene i tabellen. Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, og tiltaket her er ”fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger.” Handlingsplanen revideres i 2015/2016. 2. Gjeldende handlingsplan: Fokusområder Uønsket deltid Mål Alle fast ansatte som ønsker full stilling, skal få tilbud om det. Tiltak Videreføre databasen for uønsket deltid. Uønsket deltid som tema i medarbeider- samtaler. Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og turnusordninger. Motivere til rullering internt i Bamble kommune Lønn I Bamble kommune har vi likelønn. Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. Fokus på lønn i lederstillinger i kvinnedominerte virksomheter. Mangfold og rekruttering: Medarbeidere i Bamble kommune representerer mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Positiv særbehandling benyttes Bamble kommune har 20.03.2015 Side 38 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 kjønnsmessig balanse på alle nivåer og i alle yrkesgrupper. der dette fremmer likestilling av underrepresenterte grupper ved ansettelser. Enheter/virksomheter med stor skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak for å oppnå større mangfold. Kompetanseutvikling og karrieremuligheter I Bamble kommune har alle medarbeidere likeverdige muligheter for utvikling og avansement. Fokusområder Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og tilrettelegging Mål Bamble kommune har en universell utforming innenfor virksomheten. Arbeide aktivt for å gi medarbeidere og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder. Medarbeidersamtaler Lederutdanning Videreutdanning Legge til rette for at medarbeidere uten fagbrev får mulighet til å ta det. Tiltak Utforming og tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene gjøres på en slik måte at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Arbeide aktivt og målrettet for å hindre sykefravær og utstøting innenfor alle yrkesgrupper, med spesiell fokus på yrkesgruppene der sykefraværet er størst. Tilrettelegging ved bruk av fleksitid og fleksible arbeidstidsordninger for ansatte i ulike livsfaser. Bamble kommune oppfyller intensjonene i IA- avtalen. Alternative turnusordninger: 33 ansatte har inngått avtaler om årsarbeidstid. Intensjonen er å gi større faste stillinger ved å legge vakante vakter inn i årsarbeidstiden. To boliger for enslige mindreårige asylsøkere drives pr. i dag med alternativ turnus/medleverturnus, og 13 ansatte jobber denne typen turnus. Reidunsvei bofellesskap startet opp med langvaktsturnus i helgene fra 02.09.13. Turnusen var i første omgang en prøveordning og det var frivillig å bli med i ordningen. Dette er første gang langvaktsturnus har vært prøvd i ut kommunen, og er en del av kommunens fokus på alternative turnusordninger. Man søkte arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne jobbe 13 timers vakter og fikk dette den første tida. Ny søknad om godkjenning ble sendt i februar 2014, og vedtak om avslag kom i desember 2014. Reidunsvei går derfor tilbake til vanlig turnus. Prosjektgruppa for alternative turnusordninger ser det som svært vanskelig å få til alternative turnusordninger med dagens regelverk. 20.03.2015 Side 39 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 FINANSFORVALTNING Iht. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 6 og § 7, og kommunens finansreglementer skal rådmannen rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av året. Rapporteringen skal minst inneholde: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi på aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Innløsningsverdi for passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet – - Markedsrenter og egne rentebetingelser VESENTLIGE MARKEDSENDRINGER I det makroøkonomiske bildet kommer det stadig bedrede økonomiske data fra flere regioner, og det er fortsatt forventninger om bedret økonomisk vekst. USA har sett en jevn nedgang i arbeidsledighet og god utvikling i sysselsettingsveksten, oppgang i boligpriser, og også forbruk og industriproduksjon viser høye veksttall. I begynnelsen av året kom det stadig gode makroøkonomiske tall fra eurosonen. Spania og Irland har overrasket positivt med nedgang i arbeidsledighet og økonomisk vekst. Det siste kvartalet har det imidlertid kommet skuffende veksttall for Tyskland og Frankrike, og optimismen man hadde til Hellas i starten av året er nå i stor grad borte. Sistnevnte kan tilskrives nært forestående valg i Hellas, hvor meningsmålinger for tiden antyder at det greske folk vil reforhandle nedbetalingsplanen med långiverne bestående av Europa kommisjonen, det Internasjonale Pengefondet og den Europeiske Sentralbanken (Troikaen). Hittil i år har det vært økende fokus på fallende prisvekst i eurosonen, ECB kuttet renten i begynnelsen av september og kunngjorde at de vil iverksette kvantitative lettelser for å forhindre mulig deflasjon samt bedre kredittilførselen til privat sektor i Europa. IMF uttalte i høst at de anså faren for deflasjon i Euro-sonen til rundt 25 %. I valutamarkedet så vi i 2013 en bred svekkelse av den norske kronen, og dette fortsatte inn i 2014. Siden i sommer har vi sett et kraftig fall i oljeprisen, og ved utgangen av året var prisen for et fat olje på $ 55,6. I sommer lå oljeprisen rundt $ 100/fat. Fallet i oljeprisen påvirker den norske kronekursen som har falt kraftig i 2014 og særlig på slutten av året. Dette fører til at kjøpekraften for nordmenn i utlandet har blitt redusert og shoppingturer til London og New York blir dyrere. Samtidig får norske eksportbedrifter flere kroner for produktene de selger til utlandet, noe som stimulerer fastlandsindustrien. Det er ventet at nivået på oljeprisen vil virke positivt på veksten i verdensøkonomien. Norges Banks noe overraskende kutt i styringsrenten, var med på å forsterke kronefallet. En dollar ble ved utgangen av året handlet for 7,4 kroner, mot 6,1 ved inngangen til året. Dollaren har med andre ord styrket seg 23 % mot den norske kronen. Det har dermed ikke lønnet seg å ha valutasikring på globale investeringer i år for en norsk investor. AKTIVAFORVALTNINGEN I 2014 er det bokført en gevinst på 19.2 mill. kroner på finanskapitalen. Dette er 6.4 mill. kroner mer enn budsjettert. I 2013 ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på 17.6 mill. kroner. Gevinst og tap på verdipapirer er i prinsippet ikke realisert før plasseringen selges, men kommunale regnskapsregler og valgt bokføringsprinsipp medfører at resultatet skal bokføres det året det gjelder. 20.03.2015 Side 40 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Tabellen viser avkastningen og disponeringen av denne. Finanskapital Regnskap 2013 Konsulenttjenester Renteutgifter provisjoner Renter/kursgevinst langsiktig kapital Sum finansforvaltningen Regnskap 2014 149 2 023 -17 578 Revidert budsjett Avvik 148 0 100 0 -48 0 -19 169 -16 040 -3 129 -15 406 -19 021 -15 940 -3 081 Avsetning til realkapital Avsetning/bruk bufferfond Avsetning til meravkastningsfond 4 500 4 600 4 600 0 Sum avsetning fond 4 500 4 600 4 600 0 -10 906 -14 421 -11 340 -3 081 Netto Netto avkastning i 2014 er på 19.2 mill.kroner, Norske og Globale aksjer har en gevinst på henholdsvis 1.7 mill og 3.0 mill kroner. Beholdningen i Norske aksjer har blitt redusert betydelig i 2014 som følge av makroøkonomiske endringer. Øvrige aktiv aklasser har gevinst på 14.5 mill.kroner. Revidert budsjettert avkastning er på 16.04 mill.kroner. Det er for 2014 avsatt 4,6 mill.kroner til realkapitalen. Finansbufferfondet er på 22.7 mill. kroner. For 2013 er utviklingen i finanskapitalen fordelt på ulike aktiva klasser som følger: Rapportert og bokført verdiendring varierer noe ift. dato for verdifastsettelse. I 2014 er de langsiktige plasseringene sammensatt som følger: Vedtatt plassering i budsjettet Bufferkapital 209,4 22,7 Sum vedtatt plasseringer 232,1 Verdiendring 2014 Plassering av overskuddslikviditet Plassert 31.12.2014 19,2 25,4 276,7 PORTEFØLJENS PRESTASJONER • • 20.03.2015 Ved utgangen av 2014 var markedsverdien av porteføljen MNOK 276,7. I løpet av året ga porteføljen en avkastning på 7,3 % noe som tilsvarte en meravkastning på 0,5 prosentpoeng i forhold til sammenligningsindeksen. Årlig avkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 6,1 %. Det tilsvarer en årlig meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosentpoeng. Side 41 av 190 Bamble kommune • Årsmelding 2014 Blant aktiva klassene var det globale aksjefond som har gav høyest avkastning i 2014 med en avkastning på 9,9 % hensyntatt valutasikring, tett fulgt av globale obligasjoner med en avkastning på 9,0 %. Norske aksjefond har hatt en avkastning på 7,7 %. Svakeste utvikling har vært i aktiva klassen Global High Yield obligasjoner med en meravkastning på 4,5 %, en bedring for aktivaklassen som i 2013 kun gav meravkastning på 0,3 %. ABSOLUTT AVKASTNING • Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2014 var MNOK 266,2. Ved utgangen av 2014 var markedsverdien MNOK 276,7. I perioden har det vært et netto uttak på MNOK 8,5. Samtlige aktiva klasser bidro positivt til porteføljen i 2014, og det var kun aktiva klassene Global High Yield obligasjoner og pengemarkedet som gav en avkastning under kommunens mål på 5,5 prosent. RELATIV AVKASTNING • • • • • • I 2014 ga porteføljen en meravkastning på 0,5 prosentpoeng ift. indeks. Årlig meravkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 0,7 prosentpoeng. Porteføljens meravkastning i år kan i hovedsak relateres til både allokerings- og seleksjonsbidraget som var positive. Et positivt allokeringsbidrag skyldes at man har overvektet i en aktiva klasse som har gjort det relativt bra eller undervektet i en i en aktiva klasse som har gjort det relativt svakt. Et positivt seleksjonsbidrag skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Interaksjonsbidraget var negativt i 2014. Dette skyldes at man har vært overvektet i aktiva klasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktiva klasser som har gitt meravkastning i forhold til indeks. Norske aksjer og Norske omløpsobligasjoner har levert meravkastning i forhold til indeks i 2014, mens globale aksjer, globale obligasjoner, high yield obligasjoner og pengemarkedet har levert mindreavkastning i forhold til indeks. En informasjonsrate på 0,39 prosent indikerer at kommunen har fått betalt for den aktive risikoen som er tatt i forvaltningen. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 87 av 155 måneder, noe som innebærer en konsistens på 56,1 %. Markedsverdi i MNOK Strategi i% Min Mål Avvik fra Maks strategi i % NORSKE AKSJER 14,3 5,2 % 1% 5% 9% 0,2 % GLOBALE AKSJER 29,9 10,8 % 7% 11 % 15 % -0,2 % NORSKE OBLIGASJONER 89,8 32,5 % 22,5 % 32,5 % 42,5 % 0,0 % GLOBALE OBLIGASJONER 76,1 27,5 % 17,5 % 27,5 % 37,5 % 0,0 % PENGEMARKED/BANKINNSKUDD 19,3 7,0 % 0% 7% 30 % 0,0 % GLOBALE HØYRENTEOBLIGASJONER 13,9 5,0 % 0% 5% 10 % 0,0 % EIENDOM 33,4 12,1 % 5% 12 % 15 % 0,1 % 276,7 100 % Totalportefølje 100 % Tabellen over viser allokeringen i aktiva klassene per 31.12.2014 mot strategi. Det ble i desember 2014 gjennomført en reallokering i porteføljen for å tilrettelegge bedre mot ønsket strategi. I tillegg ble det reinvestert i klassen Pengemarked, og aktiva klassen norske anleggsobligasjoner ble fjernet fra kommunens strategi. I tillegg ble det strategiske målet for norske aksjer trukket ned. Porteføljen er nå godt tilpasset allokeringen i kommunens finansreglement. 20.03.2015 Side 42 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 43 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 L ÅNEFORVALTNINGEN Ved utgangen av 2014 har kommunens samlet 940,8 mill.kroner i langsiktig lånegjeld til finansiering av investeringer og utlån. Tall i mill.kroner Sertifikatlån Kommunalbanken Obligasjonslån Husbanken Totalt 2013 108,4 203,4 303,2 194,3 809,3 2014 Endring 151,3 197,7 374,8 216,9 42,9 -5,7 71,6 22,6 940,7 131,4 Langsiktig lånegjeld er økt med 131,4 mill.kroner. Bamble kommune har avtale med Bergen Capital Management om rådgivning i gjeldsforvaltningen. Tall i mill.kroner Langsiktig gjeld Utlån husbankmidler Sosiallån Betalte renter Tap rentebytteavtale Betalte avdrag Mottatte renter utlån Mottatte avdrag Låneopptak Ubrukt lånereserve 2013 809,3 142,3 0 22,6 0 23,3 3,6 0 86,8 75,7 2014 Endring 940,7 156,8 0 20,3 0 26,1 3,6 0 121,8 27,4 131,4 8,8 0 -2,3 0 2,8 0 0 35 -48,3 Utlån av husbankmidler økte med 19,6 mill. kroner i 2013. Kommunen betalte avdrag på til sammen 26,1 mill kroner i 2014, som er i henhold til budsjett. Påløpte renteutgifter var på 20,3 mill kroner, som var i ca 1 mill. kroner under budsjett. Betalte renteutgifter har gått noe ned fra 2013 til 2014 selv om lånegjelden har økt. Målsetningen i vedtatt handlingsprogram er at vedtatt lånegjeld ikke skal øke sett i forhold til kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av året har kommunen vedtatte låneopptak på 27,4 mill. kroner som ikke er gjennomført. Bokført langsiktig lånegjeld er derfor lavere enn faktisk vedtatt lånegjeld. 20.03.2015 Side 44 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Oversikten nedenfor viser nøkkeltall knyttet til kommunens låneforvaltning: Oversikt rentebinding: Gjeldsporteføljens effektive løpetid: Kommunen har 71,96 % av lånene med renteavtaler på under ett år, og durasjonen er på 1,02. Årsaken er at det lave rentenivået vi har hatt i 2014 har gjort at det er økonomisk fordelaktig å ha korte renteavtaler. Det er blitt gjennomført fornyelse av gjeld i begynnelsen av 2015 som har økt durasjonen og redusert gjeld med løpetid under 1 år. 20.03.2015 Side 45 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 INTERNKONTROLL Intern kontroll defineres som en prosess, planlagt og gjennomført av kommunestyre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende fagområder: Målrettet effektiv og hensiktsmessig drift Pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler samt interne retningslinjer Kommuneloven § 23.2 lyder som følger: ”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” Rådmannen skal i årsmeldingen rapportere på internkontrollen. INTERNKONTROLL I 2014 Bamble kommune har mål- og resultatstyring det overordnede styringsprinsipp. Bamble har gjennomgående mål fra kommuneplanens samfunnsdel som følges opp i temaplaner, handlingsplan og budsjett. Rådmannen gis gjennom politiske vedtak ansvar for å oppfylle målsetninger. Mål som ble konkretisert i Handlingsprogrammet og andre styrende dokumenter er det rapportert måloppnåelse på. Rapportering er foretatt i driftsrapportene, årsmeldingen og gjennom egne saker. Kommunestyret i Bamble kommune har vedtatt økonomireglement i 2014. Finansreglement ble vedtatt i 2013. I tillegg har kommunen en rekke politiske vedtatte reglementer og saker som fastsetter regler for disposisjoner som har økonomiske konsekvenser. Med bakgrunn i vedtatte reglementer og fullmakter har rådmannen fastsatt administrative reglementer og rutiner som skal sikre at kommunen overholder kommunestyrets vedtak og har en forsvarlig regnskapsførsel. I tillegg er det utarbeidet en rekke administrative rutiner som har som hensikt å beskrive ansvarsdeling og redusere risikoen. Rutinene blir løpende oppdatert ved behov. Bamble kommune har fokus på informasjonssikkerhet og datasikkerhet. Det er utarbeidet ny instruks for bruk av e-post, internett og IKT-sikkerhet – Nettikette. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at alle ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens innhold. Ny sikkerhetsstrategi er under arbeid og ferdigstilles i 2015. Imidlertid ser vi at IKT utviklingen går raskt og i perioder er vi for raske med å ta i bruk nye verktøy uten å ha vurdert personvern og informasjonssikkerhet. Dette må få mer fokus framover. Bamble kommune har behandler helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 2014. Denne er en premissleverandør for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen dekker kommunens ansvars- og tjenesteområde og skal sørge for et trygt og robust lokalsamfunn. Med grunnlag i analysene skal det gjennomføres forebyggende tiltak og utarbeides planer for å håndtere uønskede hendelser. Kommunen har etablert avviksystem. Det ble i 2014 registrert inn 61 A-avvik (alvorlige avvik) og 245 B avvik. Virksomhetene blir flinkere til å bruke systemet som et forbedringsverktøy. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. 20.03.2015 Side 46 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 DEL 2 – ÅRSRAPPORTER 20.03.2015 Side 47 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 POLITISK LEDELSE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSE I forbindelse med eDemokrati—prosjektet har det vært et mål for Bamble kommune å bidra til åpenhet om og engasjement i politisk arbeid. Web-overføring av kommunestyrets møter er gjennomført som et ledd i dette arbeidet. I forbindelse med oppussing av Halen gård, så vi muligheten for å flytte kommunestyrets møter dit, slik at investeringer i kompetansesenteret kunne samordnes med nødvendige investeringer i teknisk utstyr for overføring av møtene på nett. 27. mars var forberedelsene over, og vi overførte kommunestyrets møte på nettet for første gang. ved hjelp av betydelig dugnadsinnsats i organisasjonen i forbindelse med møtene, fungerer dette nå godt Det har Gjennom året har vi gjort små forbedringer for å rette opp «begynnervansker», men vi er nå fornøyd med kvaliteten på sendingene. Ved hjelp av betydelig dugnadsinnsats i organisasjonen i forbindelse med møtene, fungerer dette nå godt Møtene overføres direkte, link til overføringene ligger på vår hjemmeside. Dette gjør det mulig for kommunens innbyggere og andre interesserte å følge forhandlingene i kommunestyret direkte. Møter som er avholdt er også linket opp, slik at det er mulig å gå tilbake for høre forhandlingene i en spesiell sak som har vært behandlet tidligere. Overføringen bidrar til bedre kvalitet og enklere tilgang til informasjon til innbyggerne Innføring av digitale møter og TV-overføring av kommunestyrets møter har hatt spesiell fokus i 2014. I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem, og ny programvare for presentasjon av sakene for politisk behandling har vi hatt noen startvansker. Vi har hatt fokus på god brukerstøtte til politikere. Behovet for hjelp er betydelig redusert i løpet av året. STYRINGSMÅL Innføre digitale møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg – Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 100% 100% Kommentar Avklare lokalisering og opprusting av møterom for politisk virksomhet, inkl. kommunestyresal 100% 100% Kommunestyrets møter overført til Halen gård etter at oppussingen var ferdig. I møterommene er klargjort med nødvendig utstyr og trådløst nett. Etablere TV-overføring av kommunestyremøter for å bidra til mer åpenhet og større engasjement blant innbyggerne 100% 85% Digitale møter ble gjennomført fra og med møtet 27.03. dvs. 6 av 7 møter overført I henhold til plan I rute Planlegging av valget 2015 er i rute. Nødvendige vedtak fattet i 2014. Saksdokumenter til politisk behandling i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg gjøres tilgjengelig elektronisk 8 dager før møtet. 100% 100% Møteprotokollen føres i møtet og offentliggjøres senest 1 virkedag etter møtet. 100% 100% Sikre at valgene i 2015 og 2017 gjennomføres i samsvar med lovgivningen Bamble kommune skal bidra til å styrke Grenlandssamarbeidets rolle i strategiske/politiske prosesser overfor sentrale myndigheter. Øke i kommunestyrets og hovedutvalgenes kompetanse innen forvaltning og 20.03.2015 Side 48 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 tjenesteyting. ØKONOMISK STYRING Tall i tusen kroner Virksomhet 20.03.2015 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Revidert budsjett Endring 2014 Ordfører 6 460 6 655 195 Rådmann Sum 5 741 12 202 6 262 12 917 521 715 Kommentarer på utvikling og Avvik resultat Det er avsatt kr. 137' til gjennomføring av valg i 2015. Det var bevilget kr. 250.000. Redusert avsetning har sin årsak i underskudd 6 655 0 på ordinær drift. Virksomhetens regnskap er gjort opp i balanse, og saldert mot fond. Det er gjennomført en vellykket jubileumsfest som ble dekket av 6 262 0 rådmannens utviklingsmidler. 12 917 0 Side 49 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ENHET NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING TJENESTEOMRÅDE: NÆRING Arbeidsplasser: Arbeidsledigheten pr 31.12.2014 er på 206 personer. Dette utgjør 2,8% av arbeidsstyrken og er en økning på 14 personer fra 2013, da arbeidsledigheten var på 2,6%. Det er dobbelt så mange helt arbeidsledige menn som det er helt arbeidsledige kvinner, men det er flere deltidsledige kvinner enn deltidsledige menn. I Telemark fylke var ledigheten 3,4%. De forholdsvis lave tallene i Bamble skyldes bl.a. at det er en god bransjespredning i kommunen. Bransjen Helse og sosial utgjør den største gruppen, med 21,4%, tett fulgt av Industri og olje med 18,1% og gruppen Tjenester med 17,6%. Varehandel utgjør 16,9%. Ledigheten er størst i gruppen 20 - 29 år. Det er bekymringsfullt. Antall arbeidsplasser i kommunen er i 2013 5029.(Tall for 2014 foreligger først i juni 2015.) Dette er en nedgang på 151 fra 2012. De to forutgående år viste en svak økning. Det forventes ikke store endringer i 2014. Næringsarealer: Tilrettelegging og tilgang på næringstomter er viktig både for å tiltrekke ny næringer og å sikre eksisterende. 2014 har vært et viktig år i denne sammenhengen. Arbeidet med kommuneplanens arealdel, der det legges til rette for nye næringsområder, har pågått gjennom hele året. Den ventes ferdig behandlet i juni 2015. Eik næringsområde er fullt, og kommunen har ervervet det festede næringsområdet på Skjerkøya. En viktig oppgave er å skaffe bredbånd med god nok kapasitet til områdene. Arbeidet med Frier Vest videreføres, og et forstudie ventes ferdig første halvår 2015. Arealet er i hovedsak begrenset til områder som allerede er merket til formålet i gjeldene arealplan. Det blir avklart videre i arbeidet med den pågående rulleringen av kommunens arealplan. En realisering av Frier Vest vil være viktig for hele regionen, og betinger fortsatt godt samarbeid med grunneiere, Grenland Havn IKS, Vekst i Grenland IKS, industrien i Grenland og andre offentlige instanser. I tilknytning til Frier Vest har Østlandet Plast og Dykkservice AS (ØPD), fått vedtatt reguleringsplan for utfylling i sjøen og dermed forutsetninger for videre vekst. Det knyttes også forventning til næringsområde på Rugtvedt. Ny 420kV-ledning mellom Kristiansand og Rød i Skien og transformatorstasjon på Herum er under bygging. Dette styrker infrastrukturen i tilknytning til Skjerkøya og Frier Vest. Infrastruktur Fjordline AS er i full drift med to ferjer og daglige anløp. På denne måten er det sikret god og stabil forbindelse med Danmark, Stavanger og Bergen. Stadig større andel av trafikken er varetransport i faste ruter. Vedlikeholdsarbeid på Breviksbroen har vært og er en utfordring for næringslivet, både når det gjelder handel og annen tjenesteyting. Høgenheitunnelen vil bli stengt nesten ett år fra høste 2016. Disse stengningene griper kraftig inn i driften for mange av kommunens bedrifter og det er viktig at best mulig avbøtende tiltak blir gjennomført. Interkommunalt samarbeid og samhandling: 20.03.2015 Side 50 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Det interkommunale næringsselskapet Vekst i Grenland AS er nedlagt og et nytt Vekst i Grenland IKS ble etablert i 2014, med kontor på Klosterøya i Skien. Opprettelsen av selskapet innebærer at alt næringsarbeid i Grenland nå skal kanaliseres gjennom selskapet og at alle kommunenes næringssjefer er overført dit. Visit Grenland AS arbeider hovedsakelig for å trekke turister til Grenland. Nye måter å kommunisere på gjør at selskapet har lagt ned de sommeråpne turistkontorene. Aktive innbyggere i Bamble har ønsket at Langesund fortsatt skal ha en vertskapsfunksjon for besøkende. De har for andre år på rad drevet «Langesund Turistservice» i det tidligere turistkontorlokalet. Gruppen møter turistene med humør og tjenestevillighet og bidrar sterkt til at besøkende føler seg velkomne. Det har over flere år blitt arbeidet med en ny reiselivsstrategi for Telemark. Den ventes ferdig sommeren 2015. Næringsfond og næringsstøtte: Kommunen investerer i to næringsfond, som begge var planlagt avviklet i 2014. Operasjonen ble imidlertid utsatt. I tidligere utfordringsnotat og budsjett og i forbindelse med behandlingen av Strategisk Næringsplan for Grenland, ble det anbefalt at midlene allerede nå kan disponeres til næringsformål. Dette bør fortsatt være gjeldende. Turisme og opplevelser Arbeidet med å gjøre Langøya mer tilgjengelig fortsetter gjennom tiltak som rydding av kratt, flere dyr på beite mm. Vertskapet på Langøya Hovedgård AS har åpnet sommerrestaurant og driver kompetansesenter for sanking, fangst og foredling av råvarer fra naturen resten av året. Antall gratis ferjeavganger fra Langesund til Langøya er økt, finansiert av driverne og Bamble kommune. Gjestehavner: Kommunens gjestehavner i Langesund og på Langøya er godt besøkt og får gode tilbakemeldinger. Innkreving av havneavgifts og tilsyn med bryggene driftes av Langesund Turistservice i Langesund og av Langøya Hovedgård AS på Langøya. Bedrifter i Bamble Svingninger i norsk økonomi merkes også i Bamble, men det ser ut til at bedriftene har stor omstillingsevne og flere bedrifter har investert mye. INEOS AS bygger en stor gasstank og legger dermed til rette for stabil drift langt frem i tid. Ernst B. Johansen AS, Cranemaster har bygget stort og flott nytt kontor- og verkstedbygg på Asvall og Coop satser på Rugtvedt. På den andre siden må vi dessverre konstatere at tradisjonsrike Hansen og Arntzen AS har lagt ned og at logistikkbedriften Jørgens AS gikk konkurs. Handel Handel er en viktig næringsvei i Bamble. I 2012 ble det omsatt for 1 039 mill. Det utgjorde 12 % av omsetningen i Grenland. Med åpning av siste byggetrinn på Brotorvet ble det en ytterligere økning, men stenging av Breviksbroen har vært en utfordring i 2014. Høgenheitunnelen vil bli steng høsten 2016. Slike vedlikeholdsarbeider er en krevende for de næringsdrivende og forutsetter godt planlagte tiltak for å sikre fremkommelighet langs alternative veier. ØNSKET UTVIKLING Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentar Ferdigregulert næringsareal i mål. 50 50 75 De ledige tomtene er på Skjerkøya, der steinuttak nærmer seg avslutning. Eik nærings-område er fullt. Arrangementer for næringsdrivende i kommunen 2 2 2 2 næringsfrokoster er gjennomført med god oppslutning STYRINGSMÅL 20.03.2015 Side 51 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Kommentarer: Markeds og kommunikasjonsplanen for Grenland følges opp av Vekst I Grenland IKS under slagordet: «Gode ideer fortjener å bli store». Hovedfokus er langsiktig omdømmebygging av Grenland. Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Strategisk næringsplan for Grenland er i sitt siste år og skal rulleres. Utvikling av Frier Vest området går videre. Utarbeidelse av forretningsplan og forretningsmodell ferdigstilles våren 2014. De formelle plankravene ivaretas gjennom rullering av kommunens arealplan. Områderegulering Rugtvedt – Dørdal. Døgnhvileplass – Langrønningen er. Eksterne pålegg Ingen 20.03.2015 Side 52 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: MILJØ Miljørådgiver: Miljøoppgavene har vært spredt på flere personer. Dette har vært en dårlig løsning. Og det ble derfor ansatt en miljørådgiver i 50% stilling fra sommeren 2014. Oppgavene er mange og varierte. Alt fra mindre lokale utslipp og forsøpling, til store saker som EU’s vanndirektiv. Oppfølging av konkrete planer i den forbindelse er viktige lokale miljøforbedringer. Krav til avfallsplaner i småbåthavner er ett annet eksempel på er oppgaver som er tillagt kommunene. Andre viktige saker kan være forhold som direkte kan påvirke innbyggernes trivsel og velvære. Saker som omfatter for eksempel forsøpling, forurensning og støy er noe kommunen tar på alvor. Og ivareta hensynet til Bamble kommunes rike naturverdier i blant annet arealplanlegging og saksbehandling. Miljø og energiforvaltning: Mål i Kommunens Energi- og klimaplan følges delvis opp i arbeidet med Bystrategi Grenland. For øvrig har ikke kommunen ressurser til å følge dette ytterligere opp. Interkommunalt samarbeid: Kommunen deltar i Samarbeidsforum for Miljø (Grenland). Forumet har spesielt arbeidet med friluftsinteresser/-råd, vanndirektivet og miljøfyrtårnsertifisering. Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Grenland. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade. Støy er et tema som Miljørettet helsevern håndterer. ATP Grenland: Kommunen vedtok «Regional plan for samordnet areal og transport» (ATP) i 2014. Den gir kriterier for arealbruk til bolig, handel og industri, og en konsentrering av boliger og nyetableringer langs bybåndet for å redusere miljøutslipp. EU’s vanndirektiv: Miljørådgiver skal følge opp vanndirektivet (EUs rammedirektiv for vannforvaltning) og vannforskriften. Hovedmålet her er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Det skal oppnås god økologisk og kjemisk tilstand i vassdragene og i kystvannet, og Bamble kommune skal jobbe for å nå de satte miljømålene innen 2021. Bamble kommune berøres av to vannområder; vannområdene Kragerøvassdraget og Skien-Grenlandsfjorden. Miljøforum: Kommunen har et internt miljøforum som er sammensatt av fagfolk fra plan, landbruk, miljø og teknisk (VA). Forumet behandler alle saker som omhandler utslipp, forurensing og miljø. STYRINGSMÅL Årlig økning i bruk av kollektivtransport i Grenland målt i %. Målet er kollektivandel større enn 6% i 2020 Miljøfyrtårngodkjente kommunale virksomheter Resertifiserte virksomheter Avfallshåndtering, husholdning – % Kildesortert Hytter med tilknytning til kommunalt vann og avløp Resultat 2012 356 674 påstigning er Økning: 0,71 % 2 Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 2% Resultat 2014 374 714 påstigninger Økning 3% Kommentarer 2 2 2 Som planlagt 100 % 100% 2 100 % 2 100 % Mål oppnådd 24 % 27% 27 % 36% 365 384 påstigninger Økning: 2,3% Miljø og fremkommelighet Fin økning. Bl.a. Rognstranda, Hydrostranda og Rakkestad Øst Renovasjon i Grenland gjennomfører tidvis plukkanalyser. Det viser at husholdningene i Bamble er flinke til å sortere avfallet sitt. Kommunen har totalt 2256 hytter, hvorav 811 nå er påkoblet det kommunale vann og avløpsnettet. 20.03.2015 Side 53 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING Planarbeider i 2014: Planarbeider er en omfattende prosess som skal følge retningslinjer i Plan og Bygningsloven. Det kan derfor ta flere år fra en plan blir initiert til den er ferdig vedtatt av kommunestyret. Framdriften er i stor grad avhengig av kartlegginger av naturmangfold, kulturminner og konsekvensutredninger. I 2014 ble følgende planer vedtatt av kommunestyret: Nr.214 Nr.228 Nr.229 Nr.240 Nr.213 Nr.217 Nr.218 Nr.220 Sandvika Stillinga skytebane Finnmarkstrand Adkomstveg til Hydrostranda Prestvika – Vallestrand Del av Brohodet – gangveg m.m. Smietangen ATP-Grenland godkjent 30.10.2014 godkjent 19.6.2014 godkjent 27.3.2014 godkjent 18.9.2014 godkjent 19.6.2014 godkjent 19.6.2014 godkjent 19.6.2014 godkjent 17.6.2014 I tillegg var det flere planer oppe til behandling i Teknisk utvalg og Formannskapet, men som ikke har kommet fram til endelig politisk behandling. For øvrig er det avholdt en rekke forberedende møter med kommersielle interesser knyttet til fremtidige utbyggingsprosjekter, både på nærings- og boligsiden. Det oppleves som det er et godt trykk i markedet. Kommuneplanens arealdel: Den planen som har tatt mest tid i 2014 er hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel. Den ble lagt ut til høring i november. Og høringen ble fulgt opp med flere offentlige møter. Bl.a. også lokale møter på Rønholt, Rugtvedt og Herre. Det har vært godt oppmøte og mange tilbakemeldinger. Planen vil bli lagt fram for kommunestyret for egengodkjenning i løpet av våren 2015. Yggdrasil: Bamble kommunestyre vedtok i sak 64/13 den 31.10.2013 å sette i gang en mulighetsstudie for utvikling av Grasmyrområdet som et senter for skole, kultur og idrett. Mulighetsstudien skulle: «kartlegge grunnlaget og muligheter for å etablere og bygge et pedagogikkens hus på Grasmyr, som både skal ivareta kommunens og fylkeskommunens pedagogiske oppgaver». Rapporten ble ferdig i høsten 2014. Tettstedsutvikling Herre: Det er utarbeidet en mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Herre. Denne har tatt utgangspunkt i tidligere arbeider fra Feste-landskapsarkitekter fra 2009. Mulighetsstudien tar for seg utfordringer langs fv353. Her er det mye blandet trafikk med biler, syklende og gående. I tillegg er dette skolevei. Mulighetsstudien inneholder en gatebruksplan med anbefalinger om tiltak. Digitalisering av byggesaksarkivet: Det er arbeidet med spesifikasjoner og innkjøp av digitalisering av byggesaksarkivet. Det er bevilget over 4 mill. kr til prosjektet og hele arkivet skal være ferdig digitalisert og internt tilgjengelig på nett i løpet av 2015. GeoData: Det er fortsatt stor aktivitet på oppmålingssiden. Det er bestilt ny fotografering og lasermåling av hele Bamble fra fly. Dette vil bli utført våren 2015 og belastes enhetens fond. Eiendomsskatt: Den årlige takseringen av nye bygg og endringer for 2014 er foretatt. Eiendomsskattelistene blir utlagt til offentlig ettersyn. STYRINGSMÅL Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 Resultat 2014 Kommentarer 4 2 0 1 * Se kommentar Adm. innstilling stadfestes av fylkesmannen 95% 95% 95% 100% Mål oppnådd * TU vedtok endring av administrasjonens innstillingen. Fylkesmannens stadfester administrasjonens innstillingen. 20.03.2015 Side 54 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Tall i tusen kroner Virksomhet Samfunnsutvikling Regnskap 2013 9 277 Regnskap 2014 8 222 Revidert budsjett Endring 2014 -1 055 7 709 Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Underskudd på samfunnsutvikling skyldes advokatutgifter m.m. i forbindelse med -513 rettsak ang. eiendomsskatt Brotorvet. Mindreforbruket i virksomhet samfunnsutvikling skyldes hovedsakelig innsparte lønnsmidler og stor byggeaktivitet. Forventer stort forbruk av fond i 2015 i forbindelse med fotografering og lasermåling fra fly av hele kommunen. 20.03.2015 Side 55 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 STABENE GENERELT Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever endring i behov og krav til kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse og også prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi. Vi har i 2014 gjennomført opplæring for alle ansatte i stabene med følgende tema: IKT – ny digital hverdag Endringskompetanse Service – fremtidens kundebehandlere Morgendagens arbeidsprosesser Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. Virksomhet Servicetorg og politisk sekretariat opphørte 1.1.14, og ansatte ble overført øvrige virksomheter i stabene. Vi har investert i nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering og e-handel. Den mest krevende oppgaven er endring av arbeidsprosesser og rutiner. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten av handlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk. E-kommune Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsetninger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemer framover, og investeringsrammen må opprettholdes. IT-enheten i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester. Det vil bli viktig å finne gode løsninger knyttet til drift av våre IT-systemer, da vi ser at leverandørene utvikler skyløsninger for mer effektiv drift. Det er behov for å avklare mandat, oppgaver og utvikling på IT-enheten i Skien. kommunen offensivt utnytter ny teknologi - har effektiv drift av virksomhetene - utvikler gode tjenester overfor publikum - oppleves som en attraktiv arbeidsgiver I 2014 ble det utarbeidet en helhetlig IKT-plan for Bamble kommune, og IKT-forum ble endret slik at alle enheter og tillitsvalgt ble representert. IKT-forum har overordnet ansvar og myndighet for IKT-arbeidet i Bamble kommune. Selvbetjening Det er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det bør satses ekstra på å få flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelig i portalen etter hvert som oppgraderinger og nye systemer kommer på plass. Vi er i en kartleggingsfase over hvilke fagsystemer som trenger oppgradering, slik at også de blir i stand til å håndtere flere elektroniske tjenester. Fokus er på elektronisk meldingsutveksler som skal sørge for elektronisk utsendelse til innbyggerne til sikker digital postkasse. Kommunen har valgt å ta i bruk KS SvarUt som medfører at innbyggerne vil motta meldinger til Altinn. Dette er under planlegging og regner med å være på plass i løpet av 2015 for de største systemene. 20.03.2015 Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-faktura Side 56 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: IKT-plan Årsmelding 2014 E-KOMMUNE Ble behandlet som orienteringssak i formannskapet i møte 4. september 2014. Planen følges opp av IKTforum i Bamble og planlagt tiltak revideres hvert år. Systemeiere og systemansvarlig Det gjennomføres 4 møter årlig knyttet til systemansvarlige. På et av møtene deltok også systemeiere. I tillegg er det igangsatt arbeid knyttet til risiko – og sårbarhetsvurdering knyttet til våre IT-verktøy. Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere forenklinger på integrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet som eies av IT-enheten i Skien er forsinket, men planlagt oppstart er i 2015. Informasjonssikkerhet Det er utarbeidet ny instruks for bruk av e-post, internett og IKT-sikkerhet – Nettikette. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at alle ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens innhold. Ny sikkerhetsstrategi er under arbeid og ferdigstilles i 2015. Imidlertid ser vi at IKT utviklingen går raskt og i perioder er vi for raske med å ta i bruk nye verktøy uten å ha vurdert personvern og informasjonssikkerhet. Dette må få mer fokus framover. STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentar Bamble kommune gjennomgikk i hele 2014 Antall besøk på hjemmesidene* *Kommunale ip-adresser er ikke lenger med i målingene – fra 2012 Antall unike besøk på hjemmesidene Økt dokumentfangst i sakssystemet(nytt mål i forbindelse med nytt sakssystem) 331.715 250.000 411.690 en prosess om å oppgradere web portalen. Kommunen hadde et ønske om offensivt å utnytte ny teknologi for å videreutvikle gode tjenester overfor innbyggerne. Kommunen var opptatt å følge retningslinjer og premisser fremlagt av myndighetsorganer som Difi og Forbrukerrådet ift. universell utforming. 103.663 85.000 122.390 35.871 38.300 43.706 Bamble kommune har gjennom sin nye Antall elektroniske skjema 8 80 webside fått ut mange flere elektroniske 77 skjemaer til innbyggerne sine, som nå kan søke på de fleste tjenester i kommunen digitalt. Sikre forsvarlig informasjonssikkerhet: Virksomheter med utarbeidet lokal sikkerhetsinstruks Sikre forsvarlig dokumenthåndtering: Eldre og avslutt arkiv – avleverte hyllemeter til Skien – arkivdepot Utarbeide arkivplan Oppdatert kontaktinfo på nett kommunestyre Fullføre IKT-prosjekter 20.03.2015 80 % 0 85 % 90 % 100 m 100 m 40 % 0% 100% I h.h.t. planer Kontaktinfo tilgjengelig på nett Side 57 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Kommentarer: Grafisk profil Den grafiske profilen som var ferdig fremlagt i 2013 har gått sin gang og vært i full drift. Flere og flere virksomheter ønsker også å ta i bruk profilen, spesielt til eget informasjonsmateriell, til nettsider og til utsendelse. Flere store handlingsplaner har gått over på ny profil. Sosiale medier Bamble kommune har hatt en voksende funksjon på sosiale medier som f.eks. Facebook. Ved utgangen av 2014 hadde kommunens hovedside 1230 venner eller «likes». Dette er 1230 mennesker gjennom Norges land, mesteparten i egen kommune, som raskt får ny og oppdatert informasjon om ting som skjer i kommunen. Til sammenligning har Skien kommune 2500 likes og Porsgrunn 3500. Finansieringsbehov, jf. investeringsbudsjettet: 20.03.2015 ERP (Økonomi/kommunalfakturering/Lønn/Personal) Digitalisering av byggesak Nødnett Tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektstilling velferdsteknologi Side 58 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: STYRINGSMÅL Årsmelding 2014 PLAN- OG ØKONOMISTYRING Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer. Andel av fakturaer som er helektroniske ved bruk av avtalegiro og e-faktura Løsningsgrad på årets utskrevne og forfalte regninger, beløp Sum restanser som er eldre enn ett år. (pr.31.12) - 97,5% 1,6 mill 65% 99% 1,5 mill 52% For 4. termin 2014. 97% Sett i sammenheng med innføring av nytt faktureringsystem er det kun en liten reduksjon i løsningsgraden selv om det var etterslep på purringene i begynnelsen av året. 3,0 mill I 2014 er eldre restanser økt som følge av redusert aktivitet ift. tvangsinnfordring fram til høsten. Den største endringen Erstatningskrav mv. i forbindelse med avslutta leieforhold utgjør 1,8 mill, dette økning på 0,6 mill. Effektive økonomiprosesser og god budsjett- og regnskapsoppfølging Andel mottatte fakturaer som er elektroniske fakturaer Helintegrerte ERP-systemer for effektivisering av økonomiprosessene. - 40% 31% Installasjon Driftsstart Driftsstart Gjennomføre planlagt internkontrollkontrolltiltak 100% 100% 100% Andel av budsjettendringer utført av enhetene 22% 30% - 85mill / 7% 4% 81 mill /6% 16 mill / 2% 2% 29 / 3% Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks avsetning til fond Avvik i enhetene. Avvik fellesutgifter/finansiering 6.114 fakturaer var elektronisk av totalt 19.574 mottattt fakturaer = 31%. Det er ikke mulig å hente ut disse tallene i Visma Økt avvik skyldes avskrivningene. Skatteoppkreving Andel av skatter og avgifter utskrevet foregående år som er innbetalt Restskatt person 20.03.2015 Målsetningene fastsettes av skatteetaten og ikke av kommunen 89,76% 93,50% 94,54% Innfordring Restskatt person 54,20% 67,00% 64,04% Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift 98,78% 99,10% 97,28% 99,93% 99,85% 99,90% 99,80% 99,98% 99,93% Side 59 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Kommentarer: I 2014 har kommunen byttet økonomisystem og faktureringssystem. Det er startet pilot på en integrert ehandelsløsning. Virksomheten har i 2014 også jobbet med effektivisering av økonomirutinene og har tatt i bruk e-bilag. Arbeidet med nytt system har vært krevende og har medført at løpende innfordring av kommunale krav var skadelidende på begynnelsen av året. All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling i forbindelse med nytt system har hatt fokus. Kommunen har avtale med forsikringsmegler, erfaringene med megler er gode. Det er inngått ny avtale med forsikringsmegler i 2014, og det er foretatt nytt anbud på forsikringer og har hatt en besparelse på ansvar og skadeforsikring fra 2013 til 2014 på kr 154 093,-. Inkludert personforsikring er besparelsen fra 2013 til 2014 kr 171 701,-. Kommunen har økt egenandel på skade til kr.500.000,-. Oppfølging av plasseringene og lån tar til tider mye ressurser. Nye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører økt behov for kompetanseoppbygging. Regjeringen har i 2014 utredet en statlig overtakelse av skatteoppkreverfunksjonen fom. 2016, dette berører 4 ansatte i virksomheten og har skapt usikkerhet i forhold til ansettelsesforholdene fremover . Regjeringen legger frem sitt forslag til behandling i stortinget før sommeren 2015. 20.03.2015 Side 60 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 LØNN OG PERSONAL Nytt lønns- og personalsystem Fra 1.1.2014 gikk vi over til nytt lønns- og personalsystem. Det har vært svært arbeidskrevende, og ansatte har arbeidet unormalt mye overtid. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Pr. 31.12. har 83 % av de ansatte elektroniske lønnsslipper. Innføring av nye moduler vil på sikt medføre endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Arbeidet startet ultimo 2014, og vil bli videreført i 2015. Økt selvbetjening for ansatte er også planlagt gjennomført i 2015. Alderssammensetning Virksomheten har i 2015 seks ansatte over 60 år. I de kommende år vil virksomheten måtte rekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere. ØNSKET UTVIKLING 2014-2017 STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Rett lønn til rett tid - avvik 99,82% 0,18% Jfr. kvalitets standard Brukerundersøkelse høst 2011 >99% >99,8% < 1% < 0,2 Jfr. Jfr. kval. kval. stand. stand. Opprett Brukerholde undernivå søkelse høst 2013 Holde avklarte frister Intern tilfredshet med tjenester 20.03.2015 Resultat 2014 Kommentarer Svar prosent på 59,7% Nivå på opplevd tilfredshet er opprettholdt og forbedret på flere punkter. Innspill og kommentarer følges opp. Side 61 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 POLITISK VIRKSOMHET ØNSKET UTVIKLING 2014-2017 STYRINGSMÅL Sikre at valgene i 2015 og 2017 gjennomføres i samsvar med lovgivningen (jfr. Politisk ledelse) 20.03.2015 Resultat 2013 Vedtatt 2014 I henhold til plan Resultat 2014 Kommentarer Planlegging av valget 2015 er i rute. Nødvendige vedtak er fattet. Side 62 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 SERVICE – OG DOKUMENTSENTER UTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET Salg- og skjenkeområdet. Fra 1. august 2014 fikk vi ny saksbehandler for bevillinger relatert til servering, salg av alkohol og servering av alkohol. I denne perioden har det blitt gjennomført saksbehandling av høring om alkoholforskriften, to søknader om ny skjenkebevilling og et rutinemessig antall skjenkebevillinger for enkelttilfeller og ambulerende. Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende og krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen en forutsetning. Juridisk kompetanse i staben er ønskelig for å sikre at lov- og regelverk følges. I 2015 starter arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan for neste bevillingsperiode som blir 2016-2020. Innbyggerservice Servicetorget er under utvikling og vi har fokus på dokumentering av rutiner og prosedyrer. Det har også blitt lagt ned et stort arbeid i forberedelsene til overgang til nytt telefonsystem fra mars 2015. Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne kan på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til bruk av elektroniske skjema og informasjonsløsninger. Veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg) forventes å øke, men foreløpig er det ikke den største bruken av disse kommunikasjonskanalene. Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil endres mot å styre publikums kontakt inn mot mer selvbetjening. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler. Det er startet et arbeid rundt utvikling av servicekonseptet for Bamble kommune og hvor service og dokumentsenteret nå jobber mot en servicestandard for alle ansatte i kommunen. Denne ønsker vi skal komme på plass ila våren 2015 for staben i kommunen. Ny sak og arkivløsning Sak – og arkivprosjektet er fortsatt ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til 2015. Aktiviteter som gjenstår påvirker ikke den daglige driften, men det er svært viktig at det fortsatt er ressurser til å fullføre utstående aktiviteter. I tillegg ser vi det er behov for en større oppgradering for å få plass de siste kravene fra kravspesifikasjonen. Den planlegges høsten 2015 med produksjonssetting januar/februar 2016. Samtlige kommuner er i drift og forvaltning av Public360 gjennomføres etter utarbeidet forvaltningsplan. Forvalteransvaret for Grenland er for tiden plassert i Bamble med en 50 % stillingsressurs. Det har pågått et delprosjekt i forbindelse med sak – og arkivprosjektet i Grenland der man har utredet langtidslagring av elektronisk arkiv. Det skjer en vesentlig endring da utredningen gikk på langtidslagring av elektronisk arkiv, men siden Skien kommune har varslet at samarbeidsavtale med Bergsland opphører 31.12.2015 må vi også finne en løsning for de fysiske arkivene. Delrapport med saksutredning skal behandles i Grenlandskommunene i løpet 1. kvartal 2015. Innstilling i Grenland er å søke om medlemskap til IKA Kongsberg IKS. Godkjente arkivlokaler – behov for mer arkivplass. Vi regner med at vi kun i en overgangsperiode vil ha plassproblemer, siden vi søker om medlemskap hos IKA Kongsberg IKS vil eldre og avslutta arkiver overføres ditt så fort det er mulig. Henvendelser på innsyn i eldre og avslutta arkiver. Antar at det har vært ca. 25 henvendelser fra interne og eksterne i 2014. En del av henvendelsene har vært om innsyn i materiale i gamle Bamble, Langesund og Stathelle kommuner, men hovedvekten av 20.03.2015 Side 63 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 innsyn var i arkiver fra etter kommunesammenslåingen. Henvendelsene om innsyn kan i hovedsak deles i 3 kategorier: forespørsler om dokumenter i forbindelse med rettssaker (både intern og eksterne), Jubileumsboka til Bamble kommune og slektsgransking. Tallet er noe lavere enn i 2013 pga noe mindre pågang i forbindelse med jubileumsboka for Bamble kommune. I tillegg var det mindre behov for dokumentasjon i forbindelse med rettssaker enn i 2013. STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl.15.00 80% 100 % 96 % Ordinær A og B-post skal sendes ut hver e.m. (unntak julaften, nyttårsaften og onsdag før påske) Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser 100% 100% 100% 50% 100 % 100 % 20.03.2015 Kommentarer Side 64 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Virksomhet Arkivavdelingen Regnskap 2013 17 943 Regnskap 2014 20 877 Revidert budsjett Endring 2014 2 934 Kommentarer på utvikling og Avvik resultat Virksomheten har et underskudd på kr. 1.069.000 som skyldes økte utgifter til lisenser. Underskuddet blir dekt ved bruk 19 807 -1 069 av driftsfond IKT. Virksomheten har et overskudd på kr. 354.000 som blir saldert mot underskudd på IKTbudsjettet(112*). Vi har overført kr. 300.000 fra fond til TEK i forbindelse med rehabilitering av Halen gård. Vi har positivt resultat på bedriftsintern attføring. Resultatet vil variere fra år til år pga. ekstern finansering på enkelte tiltak. Personal- og organisasjonsutvikling 20 024 20 406 382 20 760 Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring 10 476 10 020 -456 10 583 Servicetorg og politisk sekretariat 3 542 1 420 -2 122 1 656 Positivt resultat på fellesutgifter, dekker negativ balanse på lærlingeordningen. Vi har flere lærlinger enn budsjettert(20 pr. 31.12.), men har ikke nådd statlig 354 målsetting på 28. Virksomheten har overskudd på kr.563.000, i hovedsak skyldes dette sparte lønnsutgifter. I 2014 har det vært stor aktiviter med nytt ERP-system og kostnader er ført på prosjekt. Overskuddet går til finansiering 563 av merutgifter på IKT. Overskuddet må ses i sammenheng med Stabens regnskap for øvrig, da ikke budsjettmidler er overført til 235 Dokumentsenteret. Negativt avvik skyldes reguleringspremie (som for Kirkelig fellesråd sine ansatte skal utgiftsføres årlig) dette fører til årlige svingninger. Kirkelige formål og andre trossamfunn Sum 20.03.2015 9 485 61 470 9 257 61 980 -228 510 9 174 61 980 Avviket dekkes innenfor -83 totalbudsjettet til stabene. 0 Side 65 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 66 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING NØKKELTALL FOR ENHETEN Nøkkeltallene gir grunnlagsdata om dagens situasjon. 2010 2011 2012 2013 2014 Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: årlige driftsutgifter i mill. kr. 41,7 44,3 46,3 47,8 51,4 Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m2) 78,6 79,6 80,5 80,3 80,9 Bolig, bygg og eiendom: Nye boliger i hht vedtatt plan (gjennomført/boligsosial handlingsprogram) 6/14 -/- -/- 11/11 -/- 333 (130) 332 (130) 336 (127) 343 (127) 361 (134) 7/22 7/22 15/22 22/22 21 15 11 12 *6/6 13 311 284 312 310 306 3 178 2 547 3 256 2700 3210 115 105 115 107 117 107 118 107 118 107 76’ 81 % 69’ 80 % 71’ 78 % 89’ 92 % 89` 88 % Vann, avløp og renovasjon: Sikret reservevannforsyning (antall husstander) 2’/5’ 2’/5’ 2’/5’ 3`/5 3`/5 Ledningsnett (kilometer) vann avløp overvann 165 145 59 168 147 58 171 149 60 171 149 65 172 150 67 Totale driftsutgifter VAR (selvkost) i mill. kr 59,5 60,9 60,4 66,1 62,6 Regnskap Tekniske tjenester ekskl. VAR: mill. kr (brutto driftsutgifter) % av kommunens driftsutgifter 101,6 20 99,5 19 96,2 18 95,4 10 106,1 9,3 Bygg-drift og vedlikehold: Antall disponible kommunale utleieboliger (herav omsorgsboliger) Brann: Brannmannskap med lovpålagt utdanning *Befalsutdanning trinn 1 Snittalder brannbiler (år) Antall utrykninger brann og redningstjeneste Antall piper som er feiet Vei og park: Veier: antall kilometer å vedlikeholde antall kilometer asfaltert 20.03.2015 kr/km % av landsgjennomsnitt Side 67 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer 4,3 Man ønsket å være litt «passiv» i mål da tidligere gode resultat kunne være noe «tilfeldige» Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) Nivå på renhold i hht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) brukerundersøkelse vaktmestertjenester 3,9 7 6 7,3 4,3 4,2 4,4 81,1 % 85 % 84 % Under 1.mnd Under 1.mnd under 1.mnd Vurdering av målsetting diskutert i personalmøter og justering er under vurdering. Man ønsket å være litt «passiv» i mål da tidligere gode resultat kunne være noe «tilfeldige» Akseptert avvik for måloppnåelse. Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger Ant. dager for klargjøring Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilstandsindikator 0-3 (0=best) Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 143,1 kWh/m2 139 kWh/m2 133,5 kWh/m2 Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator. Positivt avvik skyldes varm vinter og høy snittemperatur for året 100 % 100 % 100 % Måloppnåelse 1,515 4 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 1,450 1,388 Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Kr. 3,5 millioner til ombygging/oppgradering av eksisterende bygningsmasse samt imøtekomme myndighetskrav. Oppgradering Halen gård Tilrettelegging for funksjonshemmet elev Grasmyr skole Solavskjerming Rugtvedt skole Oppgradering Fogdegården Radon tiltak Nytt ABA anlegg (automatisk brannvarsling) montert i Grasmyrhallen Oppgradering klimarom Grasmyr barnehage Tilrettelegging for hørselshemmet elev Herre skole Sikring av skråning (bygd mur) Rønholt skole Utbedret og forsterket bæresystem Tangvald mølle Kr. 1,0 millioner til enøk tiltak og optimalisering av tekniske anlegg. Rehabilitering av et ventilasjonsanlegg Herre skole Installert SD-anlegg (sentral driftskontroll) Halen gård Installert SD-anlegg (sentral driftskontroll) Rugtvedt avlastningsbolig Installert varmepumpe rusomsorgen (Åsengate 3) Eksterne pålegg Statens strålevern har gitt pålegg om nye grenseverdier for radon (tiltak og oppfølging). Krav til energimerking i alle bygg over 1000 m² samt utleieboliger. 20.03.2015 Side 68 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Ny legionellaforskrift vil innbefatte vannanalyser samt ombygging av internt vann-nett på bygg. Dette dekkes innenfor virksomhetens rammer. Omstilling og innsparing Større organisatoriske og strukturelle grep er allerede gjort for å effektivisere. Dette vil man også ha fokus på fremover, men innsparinger i denne perioden vil i vesentlig grad bestå i redusert vedlikehold. For å kunne gjennomføre innsparingskravene er det en forutsetning at skolestrukturen endres og at arealbruk reduseres og/eller bygg avhendes. Dette gjelder også bygningsmassen for øvrig. Driftsutgifter Økning skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør, samt øking i areal i forbindelse med utbygging i Reidunsvei og på Stathelle barneskole. 20.03.2015 Side 69 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK ØNSKET UTVIKLING Resultat 2013 Vedtatt 2014 Sikre myke trafikanter kr/innbygger BK/G8, netto drift kr / innb. 85/85 85/85 Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km 89.000 90.000 92 % 93 % STYRINGSMÅL Resultat 2014 Kommentarer _ Måles 2015 _ _ % av landsgjennomsnitt a) b) Snøbrøyting innenfor standard (antall) -maks gjennombrøyting (8 timer) -maks snødybde start/slutt (12/20 cm) 95 % 100 % 77 % 77 % 78 % 78 % 85 % 86 % 87 % Asfaltlapping, innenfor standard (responstid) Måles 2015 Måles 2015 Det meste av snøen kom denne vinteren i løpet en uke som det ble brøytet kontinuerlig Store deler av veiene har fått nytt dekke de senere år, noe som medfører lite lapping Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: VEG: Årets investeringsbeløp vei kr. 1 800` utgjør kommunens andel av aksjon skolevei og videre trafikksikkerhetstiltak som nødvendig fornyelse av skilter, oppsetting av autovern, fartsdempende tiltak samt utskifting av fuger på Herre bru. Aksjon skolevei 2014 er gjennomført med hovedjobb oppstramming/ innsnevring av vegkryss til Tønderveien og Grasmyr skoleområde. Nye rabatter og gatelys har medført at det er sikrere for myke trafikanter å ferdes her. Biltrafikken spesielt fra nord må redusere hastigheten betydelig og effekten av tiltaket er god. Videre utvidelse og asfaltering av vei på ytere del av Kjønnøya, opprustning av gater og gatelys ved sanering av ledningsanlegg. Det mest synlige er miljøgate Wrightsgate nord og ny utkjøring fra Myrbakkgata. Trafikksikkerhetsplan er oppdatert frem til 2016. Rulleringen av planen starter våren 2015 slik at vedtak for ny periode kan fattes høsten 2016. Gravemeldinger skal fra 2014 innleveres elektronisk til gravemeldingstjenesten noe som har lettet arbeidet og bedret oversikten betydelig. PARK/SKJÆRGÅRDSPARK: Steinlagt torg/amfi over parkeringshus Brotorget ble på det nærmeste ferdig og avsluttende arbeider gjøres våren 2015. Det er utført opprustningsarbeider på friområdene Hvitodden, Daumannsbukta og Rognstranda. Ny vei til hytteområde ved Rognstranda for å unngå biltrafikk over friområde er opparbeidet og tatt i bruk. Etter anbudsrunde i europa er det inngått kontrakt om levering av ny skjærgårdsbåt våren 2016. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Omstilling og innsparing Kravet til innsparing er innfridd med kr 400` 20.03.2015 Side 70 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Sikret reservevannforsyning (antall husstander/totalt) Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 3`/5` 4`/5` 3`/5` - 76 % - a) Fornøyde brukere av gjenvinnings stasjon b) Klager på renovasjon mottatt av kommunen - antall 45 <100 38 c) Godt vann i springen. Mottatte klager. 4 <5 2 0 <700 250 2 <3 3 d) Ikke planlagt avstengning av kommunens vannforsyning, abonnenttimer pr. år (700 ab.timer = 10 % av nasjonalt krav) e) Tilbakeslag i ledning, antall pr. år. Kommentarer Reserveledning til Porsgrunn gjennstår Brukerundersøkelse gjennomføres tidlig 2015 Innsamling fungerer bra.Nytt anbud fra høsten 2015 Fullrensing og ledningsspyling gir resultater Database opprettet for registering av timer pr år Feil veg innløp til avløpspumpe som må ha jevnere tilsyn Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Gjennomføring av avfallsplan Grenland. RiG ble etablert og overtok 1/9-2014 ansvaret for renovasjon i Bamble kommune. Dette medfører også abonnementsregisteret. Bamble kommune skal fortsatt sørge for fakturering mot abonnentene. Bamble kommunestyre vedtok i desember 2014 i K-sak 78/14, Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Denne planen skal være styrende for kommunens aktivitet innenfor vann- og avløpsområdet i planperioden. Hovedutfordringene ved dagens situasjon er for stor lekkasjeandel på drikkevannsiden og for mye fremmedvann i avløpsnettet. Dette er noe som blir jobbet med kontinuerlig. For å tilfredsstille kravene i EU`s vanndirektiv er det i størst grad spredt utslipp som må håndteres. Hovedplanen inneholder derfor en Handlingsplan med tiltak som legger til rette for tilkobling til offentlig nett i flere områder av kommunen. Investeringsramme VAR, 25mill. for 2014 gikk i hovedsak med til å fullføre utbyggingen av Bamble vannbehandlingsanlegg og rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsledninger har blitt skiftet ut i Parkveien, Wrights gate og på Kjønnøya. Avsetning til oppgradering av sorteringsanlegg i Bjorstaddalen kr 2,5mill. forskyves til 2015. Tidligere års investeringer førte i 2014 til 256 antall nye abonnenter for vann og 293 nye abonnenter for avløp. Majoriteten av disse er fritidsboliger. Eksterne pålegg Etter pålegg fra Mattilsynet er det i 2014 bygget og satt i drift nytt vannbehandlingsanlegg med godt resultat. Det sendes søknad til Mattilsynet om endelig godkjenning etter 1 års drift høsten 2015. Noe utvendig arbeider og kontrakts oppgjør gjenstår. Høsten 2014 ble utført tilsyn fra Mattilsynet vedrørende Beredskapsplaner ved Bamble vannverk. Tilsynet resulterte i vedtak om pålegg vedrørende beredskapsøvelser. Etter tilbakemelding til Mattilsynet resulterte det i at Mattilsynet bekreftet i brev av 25/11-2014 at kravet var etterkommet. I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn desember 2013 ble det gitt varsel om pålegg om revisjon av kontrakts formuleringer for å bekjempe sosial dumping i bygge bransjen våren 2014. Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning har gjennomført en revisjon enhetens kontraktsvilkår i kontrakter rettet mot 20.03.2015 Side 71 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 bygningsbransjen. Med fokus for å forhindre sosial dumping. I forbindelse med utbygging av Bamble vannbehandlingsanlegg ble det lagt stor vekt på dette arbeidet. Omstilling og innsparing Ingen spesielle innsparingskrav er fremmet. 20.03.2015 Side 72 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: BRANN ØNSKET UTVIKLING Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Brannbefal med lovpålagt lederutdanning(trinn 1) 0/0 6/6 6/6 Fullført våren 2014 Snittalder brannbiler (år) 12 13 13 I henhold til plan. 4,3 - - Måles annen hvert år, neste måling 2015. STYRINGSMÅL a) Brukerundersøkelse feiing/tilsyn (skala 1-6 - 6=best) Kommentarer b) Frammøtetid brannstasjon 4/6 min 96 % 98 % 97 % Forbedring fra 2013. c) Feiing kr/abonnent gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %) 364/387 94 % <gj. Gr.08 - Kostratallene foreligger ikke før mai 2015. Kostnader brannberedskap kr/innbygger, gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt, Gr.08 i %) 524/577 90,8 % <gj. Gr. 08 - Kostratallene foreligger ikke før mai 2015. d) Kommentarer: Sammenlignbare kostratall foreligger ikke før mai 2015. Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Brannvesenet har i 2014 gjennomført 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter i henhold til krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (krav til brannordningen). Utskiftningsplanen for brann- og beredskap viser til utskiftning av brannbil/mannskapsbil (B-31) i 2016. Prosjektering og planlegging av bilen iverksettes i 2015 og endelig bestilling bør foreligge i begynnelsen av 2016. Totalkostnaden for bilen er estimert til ca. 5,76 millioner, og det avsettes 1 440 000 kroner per år. Bamble kommunens helhetlig risiko- og sårbarhetsvurdering(ROS) ble vedtatt i kommunestyret den 8. mai 2014. Føringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap fra den helhetlige ROS-en er også medtatt i kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Eksterne pålegg Nødnettsambandet for brannvesenet i Telemark ble iverksatt høsten 2014. Drift av det nye nødnettet har medført økte kostnader i drift og abonnement. Det er noe usikkerhet rundt eksakte kostnader for driften og det har fremkommet variable kostnader(satser fra DNK), og det nye nettet krever tilpasninger. Erfaringstall fra andre deltidsorganiserte brannvesen viser at 550 000 kroner per år i driftskostnader vil dekke driften. Kostnadene for driften ligger allerede i vedtatt budsjett. Det er kjent at brannkonstabel-yrket medfører økt risiko og herunder økt fare for kreft. Brannvesenet i Bamble har i 2014 kartlagt og vurdert tiltak for å redusere kreftfaren hos de ansatte. Det har de siste årene blitt et sterkt fokus på forebygging av kreft i brannvesenene og påtrykk fra sentrale myndigheter. Det er beviselig er en sammenheng mellom kreft og et yrke i brannvesenet. Konkrete tiltak vil bli iverksatt i 2015. Omstilling og innsparing Det er gjennomført en opptrapping over to år(2014/2015) for å øke gebyret for feiing og tilsyn i boliger, dette vil redusere tilskudd/subsidiering fra kommunen knyttet til felles kostnader, dette vil gi en besparelse på ca. 200 000 kroner pr. år for kommunen. 20.03.2015 Side 73 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOM ØNSKET UTVIKLING Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 11/11 0/0 0/0 Tilfredsstillende brukermedvirkning * (skala 1-5 – 5=best) - - - Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene. 0 0 - Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (skala 1-5 – 5=best)* - - - 98,5% 97 % 98,10 % 3 - 1 - 6 6 7 STYRINGSMÅL Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan. (Gjennomført / boligsosial handl.plan) Utleie/tid på kommunale boliger Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kommunal bolig) antall boliger. Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger. Sum finansiering av leie til eie Kommentarer Ikke planlagt nye boliger i 2014. For lite utvalg av prosjekter å måle på. Er derfor ikke målt. Ingen byggeprosjekter. For lite utvalg av prosjekter å måle på. Er derfor ikke målt. Målet er oppnådd. 100% er urealistisk da leiligheter må pusses opp. Lån til obligasjonslån er holdt utenfor 7 leietakere er finansielt hjulpet til å skaffe egen bolig Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Virksomheten er berørt av boligsosial handlingsplan og vedtatte tiltak har hatt fokus i hele 2014. 5-6 hardbruksboliger med et investeringsbehov på totalt 9 millioner kroner er selvfinansiert ved at husleiene dekker kommunens kostnader. De to første boligene blir bygd i 2015. Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble, er utbygger. Boligene skal plasseres på Nustad. Når det gjelder gjennomgang av kommunens boligforvaltning vil vi se om eventuelle endringer vil få økonomiske konsekvenser. Målet er en totalt sett mer kostnadseffektiv drift. Det er sendt søknad til Husbanken om å få bli «Programkommune» i deres regi. Dersom vi blir med i programarbeidet vil kommunen kunne få en gjennomgang av både organisering av og måten kommunen driver det boligsosiale arbeidet. Finansiering av nye gravplasser vil bli fremmet i egne saker til kommunestyret. Det pågående planarbeidet vil avdekke hvor stort investeringsbehovet vil bli. Etter planlagt framdrift vil det fremmes egen sak i forbindelse med bevilgning av investeringsmidler for Eik kirkegård våren 2015. Prosjektet for utvidelse av Bamble kirkegård ble utsatt da arealet som var avsatt i kommuneplanen ikke var mulig å utvikle til kirkegård. Det er derfor foreslått et annet, nytt, areal til dette formålet i den nye kommuneplanen som ventes vedtatt sommeren 2015. Eksterne pålegg: I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn desember 2013 ble det gitt varsel om pålegg om revisjon av kontrakts formuleringer for å bekjempe sosial dumping i bygge bransjen våren 2014. Bamble kommune hadde på det tidspunktet allerede revidert kontraktene i henhold til Arbeidstilsynets krav. Det har gjennom hele året vært stort fokus på sosial dumping som et samfunnsproblem hvor kommunen må gå foran som et godt eksempel. I tillegg har vi satt krav om lærlingeordning på byggeplass i alle våre kontrakter. Dette gjelder også for underentreprenører. K-sak 83/13 – Kommunens innsparingstiltak: Husleienivå på kommunale utleieboliger ble i snitt hevet med 15 % i 2014. De nye leiene blir gjort gjeldende ved inngåelse av nye leiekontrakter og ved fornyelse av gamle leieforhold. 20.03.2015 Side 74 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger er hevet med kr. 500,- pr. måned. Husleietaket for 2014 var på kr. 6.576,-. Full inndekking for prosjekt- og byggeledelse. Ekstern pris for prosjekt- og byggeledelse ligger høyere enn det vi internt belaster byggeprosjektene med i dag. Timeprisen for prosjekt- og byggeledelse har i 2014 vært på kr. 750,- pr. time. Vi kan kun klare full inndekking dersom alle stillingene er besatte og prosjekt- tilgangen er god nok. Budsjettert innsparing for 2014 er oppnådd. Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer: Enheten vil fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid til oppfølging. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. For å ivareta kommunens eiendomsrett slik at enkeltpersoner ikke får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer er det viktig å sette av resurser til dette. Siden enheten ikke har øremerkede midler til slikt arbeid driver vi for tiden med «brannslukking». Vi er bekymret for at store verdier kan gå tapt dersom vi ikke klarer å prioritere dette arbeidet høyere. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Boligsosial handlingsplan: Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging. Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken: Arealbruk Grasmyr: Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunale utbyggingsprosjekter. Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift. Inntil en samlet plan er på plass vil vi sørge for at kommunale arealer ikke selges eller leies ut på langsiktige kontrakter for at kommunestyrets handlingsrom skal opprettholdes i området. Nye boligområder: Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive boligtomter og nye næringsarealer. Kommunen må satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være et korrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares bruk av investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. I 2014 ble boligfelt i Kjærlighetsstien ferdig utbygd. Her er det regulert inn 7 eneboligtomter og 8 boliger som egner seg for borettslag. Salg av tomtene starter i januar 2015. Næringsarealer: Erverv av Skjerkøya ble gjennomført i 2014. Bamble kommune kan nå starte arbeidet med å utvikle området og selge tomter til industri/næring. På Eik industrifelt er det nå ingen flere ledige tomter. Nye næringsarealer vil bli vedtatt i kommuneplanens arealdel. Disse må reguleres og opparbeides. 20.03.2015 Side 75 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Virksomhet Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Regnskap 2013 894 Regnskap 2014 1 233 Revidert budsjett Kommentarer på utvikling og Endring 2014 Avvik resultat 339 1 234 Overskudd fremkommer ved blant annet reduserte vikar-/ekstrahjelp utgifter. Overskuddet er avsatt til fond 0 Ny skjærsgårdsbåt 2015. Totalregnskapet for virksomheten brann- og ulykkesberedskap går i balanse for året 2014: Brann og ulykkesberedskap: Noe negativt avvik med bakgrunn i implementeringen av nødnettsambandet og lovpålagt utdanning av brannmannskaper/brannbefal. Brannsyn-næringseiendommer: Regnskapet går i balanse. Brann og ulykkesberedskap 20.03.2015 8 118 8 444 326 8 445 Vei og park 10 950 11 325 375 11 325 Bygg- drift og vedlikehold 48 604 51 441 2 837 51 427 Feiervesenet: Positivt avvik, gebyret for feiing- og tilsyn i boliger er økt for 2014, samt refundert midler i forbindelse med permisjon . IUA-Telemark: Regnskapet i §271 samarbeidet går i balanse. Overskudd p.g.a merinntekter er 0 avsatt på fond Ny skjærgårdsbåt 2015 Revidert budsjett og regnskap er i balanse. Økning budsjett/regnskap skyldes bruk av fond til fellesfinansiering av oppussing av Halen gård. Fondsmidler er tilført fra -14 Personal og adm. Side 76 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Virksomhet for Bolig/bygg og eiendomsforvaltning avsluttet 2014 med et overskudd på tilnærmet 1 mill. kroner. Dette framkommer i hovedsak med bakgrunn i følgende situasjoner: Administrasjon: Ubrukte lønnsmidler med bakgrunn i intern konstituering i virksomhetslederstillingen. Festetomter: Med bakgrunn i ny Voldgiftsdom for beregning av festeavgift på Brotorget har framfester blitt fakturert med en betydelig høyere festeavgift enn tidligere. Fakturaen er inntektsført i regnskapet men er enda ikke akseptert og betalt av framfester. Vi må derfor følge opp denne saken videre. Kommunale utleieboliger: Vi har kommet litt lengere enn først antatt i forhold til vedtatt innsparingskrav beskrevet i K.sak 83/13. Dette vil imidlertid jevne seg ut i løpet av innsparingsperioden vedtatt i ØP 14-17. Bolig/bygg og eiendomsforvaltning Sum eksl VAR -5 808 62 758 -5 414 67 029 394 4 271 -5 401 67 030 13 Overskudd er satt av på fond. 0 I 2014 ble det budsjettert med en netto inntekt på kr 21,6 mill. Denne inntekten skal finansiere kapitalkostnader og andre kostnader som ikke utgiftsføres på VAR Renovasjon, vann og avløp Sum inkl. VAR 97 -18 410 62 855 48 619 -18 508 -14 236 I 2014 har rentene vært lavere enn forutsatt i budsjett. Det betyr at det er innbetalt høyere gebyrer enn nødvendig, som settes av til selvkostfond, kr 2,6 mill mer enn -21 607 -3 197 forutsatt i budsjett 45 422 -3 197 Regnskapsoversikten viser at enheten eks. VAR gikk med et driftsoverskudd på 1,486 mill. kr. i 2014. Overskuddet har i det vesentligste fremkommet på grunn av vakante stillinger, reduserte driftskostnader og økte feste-/leieinntekter. Overskuddet er satt av på følgende fond: 20.03.2015 Side 77 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 kr 494` er satt av til ny skjærgårdsbåt som skal leveres i 2016 kr 300` er satt av til Bolig/husleiefond kr 693` er satt av til Bufferfond drift Vedr. avvik Tek/ eie på 3,2 mill se kommentar på 255 Renovasjon, Vann og Avløp 20.03.2015 Side 78 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 79 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 SKOLE OG BARNEHAGE Nøkkeltall for enheten Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe 8 2014 Landet 2014 Andel barn med barnehageplass 1-5 88,3 % 89,5 % 90,4 % 90,0 90,2 år Andel barn i kommunale barnehager i 56,8 % 57,4 % 57,2 % 46,4 51,5 forhold til alle barn i barnehage Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 113 528 119 853 122 383 123 058 129 744 kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 100 751 100 809 103 134 98 002 103 064 per innbygger 6-15 år Antall barnehageplasser 687 664 671 herav kommunale 390 381 384 herav private 297 283 287 Antall skoleelever i Bambleskolen 1704 1698 1678 618 996 herav barnetrinnet 1158 1148 1120 430 864 herav ungdomstrinnet 546 550 558 188 132 11,2 % 8,4 % 9,4 % 7303 3154 4604 8,4 % 7,1 % 14,4 % Spesialundervisning: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Årstimer til pedagoger som gir spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 Andel elever 1-4 trinn som får spesialundervisning Andel elever 5-7 trinn som får spesialundervisning Andel elever 8-10 trinn som får spesialundervisning Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Netto driftsutgifter barnehager i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter 8,6 8,0 7,3 % 5,6 5,1 9,7 % 10,2 % 9,8 9,4 11,4 % 8,7 % 11,3 % 11,3 10,5 96,6 % 98,3 % 98,3 % 98,7 98,0 55,0 % 60,8 % 54,1 % 54,3 60,2 12,2 & 11,8 % 11,2 % 15,2 14,5 24,4 % 23,9 % 23,2 % 26,3 23,4 Figur 1 Utfordringer og utviklingstrekk for enheten Utviklingstrekk Enheten har fulgt de prioriterte utviklingsmål, og gjennomført disse med god kvalitet og oppfølging. Synkende barne- og elevtall i kommunen bekymrer både i forhold til den barnehagekapasitet vi har, og i forhold til den skolestruktur kommunen har. Det blir viktig å følge denne utviklingen fremover slik at vi dimensjonerer riktig ift god ressursutnyttelse og ønsket kvalitet. Pågående kvalitetsarbeid i barnehage, skole og PPT 20.03.2015 Side 80 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Enheten har over tid arbeidet med språk og fortellerglede i barnehagene og lesing som grunnleggende ferdighet i skolene, og det har gitt resultater. Nå viser skår på nasjonale prøver i lesing at vi har etablert oss over landsgjennomsnittet. I årene som kommer skal også de andre grunnleggende ferdighetene (regning, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy) bli viet mer oppmerksomhet, og en ønsker også en like stor satsing innen engelsk velkommen. På den måten vil Bambleskolen kunne hevde seg i front både på nasjonale prøver også i regning og engelsk samt i alle de grunnleggende ferdigheter. Satsingen på tilpasset opplæring uten sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, dvs imøtegåelse av Opplæringsloven §§ 1-1 og 1-3, har vært et prioritert satsingsområde i enheten i flere år, dessverre ser vi et hopp opp igjen i 2014. Spesialundervisningen er nå på 9,4 %, og fremdeles er det mest i de høyere trinnene – stikk i strid med det vi vet har positiv effekt. Vi vet av evidensbasert forksning – både nasjonal og internasjonal – at spesialpedagogiske tiltak må settes inn på de laveste alderstrinnene, og mest i barnehagealder. Denne snuoperasjonen er flere skole- og barnehagekommuner opptatt av, og det har fått en merkelapp «å snu den omvendte pyramiden». I årene som kommer vil vi arbeide for at barn i aldrene 0-9 år får den største andelen av spesialpedagogiske tiltak. På dette området er det for Telemark også utarbeidet en rapport i 2014 av Høgskolen i Hedmark. Det er Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) med professor Thomas Nordahl i spissen som har laget rapporten Implementering av prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og det er gjort etter oppdrag fra Fagutvalg for utdanning (skolesjefene) i Telemark. Ved å ta i bruk rutinene og prosedyrene i denne rapporten, vil barnehage og skole styrke arbeidet med tilpasset opplæring i fellesskapet, enda mer. Det kreves et godt samarbeid med PPT for å få realisert målene i rapporten. Når man kutter i ressursbruken til spesialundervisning, er det for å tilføre klassemiljøene de samme lærerressursene. Elevene som før hadde behov for spesialundervisning, har fremdeles behov for ekstra tilrettelegging, men innen det ordinære tilbudet (i vanlig klasse). Enhet skole og barnehage støtter seg nå til forskning som viser at spesialundervisning i liten grad gir økt læringsutbytte. Dokumentert forskning viser at spesialundervisningsandel på over 6 % virker mot sin hensikt. Den samme evidensbaserte forskningen viser at trenden er at elever som blir inkludert i ordinært læringsmiljø, øker læringsutbyttet. For å bygge disse gode læringsmiljøene som inkluderer alle barn og elever i barnehage og skole, kreves det felles etterutdanning av alle ansatte. I skole- og barnehageåret 2014-15 jobber hele enheten med to store utviklingsprosjekt; Respekt i skolene og Være sammen i barnehagene. PPT har jobbet med felles etterutdanning sammen med de øvrige PPT-kontorene i Telemark, og dette er i samband med felles etter- og videreutdanning på nasjonalt nivå, SEVU-PPT. Skolene jobber med Vokal for å fremme vurdering for læring. Vokal er et kvalitetsverktøy utviklet av Læringslaben og Conexus. Vurdering for læring handler om at vurderingsinformasjon brukes av både lærer og elev for å få oversikt over hvor eleven er i sin læringsprosess, hvor eleven skal videre i arbeidet og hvordan den best kan nå målene sine. Videre jobbes det med styrking av pedagogisk lederskap gjennom PULS – pedagogisk utvikling- og læringsspeil som er et digitalt verktøy – også dette utviklet av Conexus – for ledere i skole og barnehage slik at vi kan arbeide sammen og med gjeldende og dokumentert forskning på hva som fremmer læring, utvikling og mestring i skole og barnehage. Sammen med PULS er også videre arbeid med erfaringer med studieturer til New Zealand implementert i kvalitetsarbeidet, for både skole, barnehage og PPT. Sentralt i alt ledelsesarbeid er verdibasert- og elev-/barnesentrert ledelse. Felles for alle som arbeider i barnehage og skole, det være seg lærere, assistenter eller ledere, er læringspyramiden som viser at grunnsteinen i all læring er at barn og unge trives og har gode relasjoner seg i mellom og gode relasjoner til de voksne som omgir dem i læringsmiljø. Først må lærere og assistenter etablere gode relasjoner, dernest kan en motivere og forvente noe av barn og unge. Når dette nivået er etablert, kan en gradvis drive proaktiv ledelse og etablere strukturer og forutsigbarhet i læringsmiljø. Først 20.03.2015 Side 81 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 når alle de tre foregående nivåene er etablerte, er det samtidig lagt nok grunnlag for å sette grenser og ved ev behov også konfrontere/sanksjonere. Figur 2 Den andre gjennomgående modellen som vi alle jobber etter i skole og barnehage er psykolog Diana Baumrind sin framstilling av de ulike voksenstilene, og der er den autoritative voksenstilen målet: Figur 3 En autoritativ stil gjelder for både lærere, assistenter og ledere i enhet skole og barnehage. Både Respektog Være sammen-programmene er med på å utvikle denne voksenstilen. Lekeplasser Det har vært utført HMS-kontroller ved lekeplassene i skole og barnehage i 2013-14, og det har vært nødvendig å fjerne flere lekeapparater. Det er av et slikt omfang at de fleste barnehager og sfo nå har mindre aktivitetsmuligheter i uteområdene sine. Det vil være nødvendig å bruke ressurser (fond) de kommende årene på å oppgradere de berørte lekeplassene. Dette tas fra virksomhetenes fond. 20.03.2015 Side 82 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Tjenesteområde: Skole og barnehage Ønsket utvikling for tjenesten Resulta STYRINGSMÅL t 2013 STØRRE PEDAGOGTETTHET Lærertetthet barnetrinn Lærertetthet ungdomstrinn Vedtatt 2014 Resultat 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål 13,6 13,1 13,8 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 15,8 14,1 15,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 2,2 2,2 Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. LÆRINGSRESULTAT NASJONALE PRØVER 5.trinn: Skala 1-3 Lesing 5. trinn, gjennomsnitt Regning 5. trinn, gjennomsnitt 2,0 2,0 2,0 2,2 1,8 2,0 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 Engelsk 5. trinn, gjennomsnitt 8. trinn: Skala 1-5 Lesing 8. trinn, gjennomsnitt 9. trinn:Skala 1-5 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 3,2 3,2 2,1 3,2 3,1 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 Regning 8. trinn, gjennomsnitt Engelsk 8. trinn, gjennomsnitt 2,1 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,5 3,4 3,5 3,6 3,3 3,4 3,2 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 Lesing 9. trinn, gjennomsnitt Regning 9. trinn, gjennomsnitt 20.03.2015 Side 83 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 GRUNNSKOLEPOENG Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. 37,7 40,0 37,6 40,1 40,2 40,2 40,2 40,3 7.trinn 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10.trinn 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 11,2 % 8,6 % 9,4 % 8,3 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 MOBBING I SKOLEN Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. MESTRING GRUNNSKOLE 7. trinn 10.trinn Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala 1-5 SPESIALUNDERVISNIN G* Andel elever med vedtak om spesialundervisning VIDEREUTDANNING Antall lærere som deltar i den statlig initierte kompetanseutviklingsrefo rmen for lærere. BUDSJETTKONTROLL Avvik i forhold til budsjett 20.03.2015 Side 84 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 *Om målene for spesialundervisning: Evidensbasert forskning (forskning med dokumentert effekt) viser at spesialundervisning over 6 % ikke gir læringseffekt, men har motsatt virkning. Våre nye mål må være å omfordele ressursene, slik at 3,4 % av dagens ressurser til spesialundervisning blir brukt til tilpasset opplæring. Brukerundersøkelser i barnehage og sfo Disse gjennomføres annethvert år. Forrige gang var i 2013, og så skal det være i 2015. Økonomisk styring Tall i tusen kroner Regnskap Virksomhet 2013 Skole og barnehageadministrasjon Grasmyr ungdomsskole Herre skole 20.03.2015 Regnskap 2014 49 366 53 024 14 520 14 719 13 835 13 281 Endri ng Revidert budsj ett 2014 3 658 53 022 199 14 719 -554 13 280 Langesund barneskole 19 402 19 769 367 19 770 Langesund ungdomsskole 10 841 11 413 572 11 413 Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Barnehage har fått mer inntekter enn budsjettert når det gjelder barn som tilhører andre kommuner. I løpet av året har det vært behov for å styrke driftsbudsjettet til skole ved bruk av fond, og det utgjør om lag 2/3 av endringen på 3,6 millioner. Årsakene r at flere igangsatte og vedtatte prosjekter ikke har vært tilført driftsmidler. Enheten har i flere år brukt av sentrale fond til slike tiltak. Nå begynner -1 bufferen å tømmes. Regnskapet viser et overskudd på kr 194000,-. Dette skyldes følgende: Lønn: Sykelønn/foreldrepenger for nov/des er ikke budsjettkorrigert Driftsutgifter: i balanse Driftsinntekter: Refusjon fra kommuner er lavere enn budsjettert, grunnet at en elev med refusjon sluttet i mars 2014. Tilskudd til økt lærertetthet fra Utdanningsdirektoratet er høyere enn budsjettert. Sykelønn/foreldrepenger for nov/des er ikke budsjettkorrigert 0 Netto avsetning til driftsfond 194.000,-. 1. Skole - merforbruk drift - kr 439.000:Hvert år er driftsmidlene altfor lave. Vi må derfor prøve å spare ved sykefravær og omveksling av timer. I tillegg har vi brukt det innsparte på lønn sfo (se under).Slik kommer overforbruket. 2. Sfo - overskudd lønn - kr 169.000: SFO-leder var sykmeldt det meste av 1.halvår 2014. Vi satte inn vikar bare i deler av denne tida og adm tok resten. Derav overskuddet. 3. Bruk av fond - kr 26.000: For å komme i 0 brukte vi kr 26.000 av fondet. Vi hadde forøvrig beregnet å bruke mer av -1 fond. Langesund barneskole har et overskudd i 2014. Overskuddet skylds to ting. 1. Refusjon sykelønn. Vi har hatt langtidssykemeldte store deler av året og får mer inn i sykelønn enn vi bruker til vikar. 2. Overskudd SFO: Ubrukte ferietimer. Disse bør ikke ligge for seg, men budsjetteres inn på lønn. Det er også vanskelig å skaffe vikarer i SFO ved sykdom så derfor skyldes noe av overskuddet ubrukte lønnsmidler. SFO har også overskudd driftsmidler. De bruker mye av skoles materiell. Overskudd er satt inn på fond, men fordi fondet da overskred 0 3 %, ble overskytende over 3 % trukket inn. Budsjettet går i pluss: - overskudd på ca 100' i lønn pga ubrukte timer til Havhesten. - Kantineoverskudd 75' 0 - Statlig overføring til "Den naturlige skolesekken" fordeles Side 85 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 over skoleåret, gjenstående er 34' - oppsparte midler til innkjøp av iPad til 9. trinn 90' Fondsavsetninger: 272' Rugtvedt skole Rønholt skole Stathelle barneskole 14 027 13 759 29 320 28 675 676 20 332 -268 13 759 Vi har holdt igjen rammetimer for å kunne bruke mer på drift. Underskudd på drift forøvrig, dekkes ved bruk av fond. Økte driftsutgifter har vært innkjøp av inventar til en klasse, et par smartboard inkl installasjoner, innkjøp av nettbrett til to klasser og lærere. På SFO er det underskudd på lønn. Det har vært behov for å styrke bemanning knyttet til oppfølging av enkeltelever. Dette 0 dekkes ved økt foreldrebetaling -645 28 512 Regnskap opp mot budsjett gir virksomheten en minus på 163'. Årsaker: - Lønnsmidler til IKT-lærer på seks rammetimer er avtalt dekt inn av sentrale midler. Det utgjør ca kr 150 000. -Ekstra lønnsutgifter ifm ekstraordinære tiltak rundt to enkeltelever med store atferdsutfordringer vår og høst 2014. - Store investeringer på IKT, innkjøp av smartboard og innkjøp av nye læreverk. Her ble det bl.a. brukt oppsparte fondsmidler (835') for å kunne dekke det meste av disse investeringene. Ifm datalinjer på skolen, ble det satt i gang arbeide uten at skolen var kjent med at dette var en kostnad skole skulle bære. - På driftsfond står det igjen kr. 75 000,- som er tildelt skolen for å utbedre uteområdet. I påvente av politisk behandling av -163 ev. ballbinge, er disse på vent. Sundby barnehage 6 320 6 763 443 6 763 Uksodden barnehage 6 425 6 907 482 6 907 Sundby barnehage går i 0 på budsjett 2014. Barnehagen har i 0 2014 brukt av fond til utelekeapparater. Vi har benyttet fond til velferdstiltak 13 000 Vi har dette året hatt to som har testet sin arbeids- og helseevne, derfor har våre lønnsutgifter vært litt for høye. Vi har dekket opp det med bundet fond 56 000. 0 Resultatet er i 0 6 347 Rønholt barnehage gikk med overskudd på kr 308 217,- på lønn/drift. En av årsak er en stilling som ikke ble bemannet før september gjeldende år, og midler skulle vært trukket ut. Vi har i tillegg hatt mindre utgifter på vikarer. 0 Fond 2015: Kroner 285 000,- Rønholt barnehage 20.03.2015 19 656 20 332 Vi har som tidligere år et overforbruk på drift i skolen, som vi hvert år dekker inn ved og ikke å bruke alle tildelte undervisningstimer. Det gjøres for å handle inn nødvendig læremidler. I 2014 valgte vi også å supplere med flere smart tavler, og fornye pulter og stoler til noen klasser på barnetrinnet. Timetildelingen forrige skoleår ble så trang at vi måtte bruke omtrent alle tildelte undervisningstimer til undervisning, og dermed ble det ikke penger fra lønn til drift. For dette skoleåret har vi holdt igjen noen flere undervisningstimer til drift. Vi dekker inn overforbruket i 2014, ved å ta kr. 221 000 av fondsmidlene våre. Vi har da kr. 107 0 000 igjen på fond. 5 789 6 347 558 Side 86 av 190 Bamble kommune Falkåsen barnehage Grasmyr barnehage Nustad barnehage Sum Årsmelding 2014 6 872 7 403 9 865 10 429 12 016 13 170 218 225 255 990 7 403 Driftsbudsjettet i Falkåsen gikk opprinnelig i balanse, men på grunn av et stort positivt avik på refusjon gjorde vi noen investeringer før jul. Endelig resultat: kr. -20 000,Falkåsen hadde 25 % sykefravær i november og desember. Her fikk vi inntektene for sykerefusjon på 2014, mens tilsvarende utgifter har kommet på 2015. Totalt gikk barnehagen med et overskudd på 323 000,- . 0 Barnehagen har et fond på 242 000. 564 10 593 Barnehagen går i år med overskudd på kr. 164 000 med bakgrunn i følgende: - Barnehagen er øvingsbarnehage og har i 2014 mottatt refusjon fra høgskolen på kr. 93 835. - Barnehagen har en fagarbeider som sitter i prøvenemda. Barnehagen har mottatt refusjon fra fylkesmannen på kr. 97 407,-. Det har ikke blitt satt inn vikar for alle periodene på bakgrunn av at barnehagen ikke har hatt full barnedekning. - barnehagen har mottatt større sykelønnsrefusjon enn bruk av vikar. Barnehagen fikk beskjed om å spare inn på refusjon på grunn av ledige plasser. 164 Barnehagen har kr. 448 389,- avsatt på fond. 531 1 154 13 170 225 7 735 990 Nustad barnehage gikk med overskudd på kr 281 000 på lønn. Dette er på grunn av ledige stillingshjemler i en periode av barnehageåret. To av de nytilsatte var i svangerskapspermisjon og oppsigelsestid. I tillegg har vi hatt utgifter på vikarer som har hatt lavere lønnssats enn stillingsinnehaver. Fond: Kr 35 000 av overskuddet ble satt på fond i barnehagen, og resten ble satt på fond sentralt. Fondet til 0 barnehagen er nå på 3 % nettobudsjett på totalt kr 395 100,0 Enheten går i balanse ved å bruke 600 000 av sentralt fond for å dekke inn tilsvarende beløp i merforbruk. En generell konklusjon på barnehage er at virksomhetene totalt sett har mindreforbruk, og det er trukket inn fond som overskyter 3 % i flere av virksomhetene. Videre har barn tilhørende andre kommuner generert større inntekter (1,2 millioner) enn forutsett og budsjettert. Sentrale fond i barnehage må ha en viss størrelse for å kunne imøtekomme behov som kan oppstå midt i en budsjettperiode. Samtidig vil en nå kunne gjøre noen felles løft som for eksempel tiltak som sørger for ytterligere opplevd inkludering og som er med på å snu den omvendte pyramiden innen spesialpedagogiske virkemidler. Bamble som resten av landet er i startgropa for den samme snuoperasjonen; å sørge for å sette inn tilstrekkelige tiltak i aldersgruppen 0-5 år slik at behov for spesialundervisning i skolen avtar. Det krever både personellressurser og kompetanseheving. I skole har negativ elevtallsutvikling påvirket driftsrammene ytterligere, og uten at strukturen er endret. Det er like mange skoler, trinn og klasser som foregående år. 2014 vil være det siste året der alle skolene kan fulldeles innen denne tildelingsmodellen. Fra 2015 blir det nødvendig å ta i bruk fådeling som virkemiddel. Det er et organisatorisk virkemiddel der en slår sammen flere trinn, for eksempel ved at tre trinn utgjør to klasser. Skole har hatt et merforbruk på 1,8 millioner. To virksomheter har hatt fondsavsetning som har ført til at totalt fond for virksomheten har oversteget 3 %-regelen vi har innført tidligere i enheten. Én virksomhet har gått i minus og pga en avtale om å dekke ekstra rammetimer fra sentrale midler, får ikke merforbruket etterslep, og sentrale midler brukes til å dekke dette inn. Det er for alle deler av enheten; barnehage, skole, PPT, Paletten og Spesialpedagogisk ressursteam, all grunn til honnør for den innsatsen som gjøres av alle ansatte daglig, for å sørge for et godt tjenestetilbud. I 2014 har så å si alle ansatte i hele enheten arbeidet kollektivt med kompetanseheving, hvilket vi er pålagt 20.03.2015 Side 87 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 gjennom Opplæringslov og Barnehagelov, men like fullt er det et betydelig stykke arbeid som er lagt ned i felles løft for en stadig bedre barnehage og skole. Tilskuddssatsen for ikke-kommunale barnehager er ikke endelig fordi enkelte beregninger ikke er ferdige. Det ser ut som om satsen ikke vil bli vesentlig endret i forhold til korrigert sats. Avviket vil bli bokført i 2015 regnskapet. 20.03.2015 Side 88 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 KULTUR OG OPPVEKST TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERN Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal bidra til at barn og ungdom får hjelp på et tidlig tidspunkt og sikre rask oppfølging av alle henvendelser. Alle meldinger skal behandles innen en uke. 100% 100% 100% Alle undersøkelser skal behandles innen 3 mnd. 100% 100% 100% Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. 100% 100% 100% Alle barn med omsorgstiltak skal ha en omsorgsplan. 100% 100% 100% Over 82% Over 80% Andel brukere som opplever at familieavdelingen har gitt dem ønsket hjelp. Over Se kommentar nedenfor. 80% Kommentarer: Familieavdelingen endret i 2014 navn til familieteamet. Familieteamet har begynt å jobbe med tiltak på oppdrag fra barnevernet. I 2014 jobbet de med 20 barn fordelt på 12 familier på oppdrag fra barnevernstjenesten. En følge av dette er at utgiftene til kjøp av private hjemmekonsulenter er halvert fra kr.901 000 i 2013 til kr. 457 000 i 2014. 20.03.2015 Side 89 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: AKTIVISERING Årsmelding 2014 VOKSENOPPLÆRING, FLYKTNINGETJENSTE OG RESULTAT STYRINGSMÅL Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som er i arbeid eller utdanning (vgs/høyskole) når introperioden er over. I parentes er deltakere som går inn i grunnskoletilbudet vårt inkludert Antall deltakere som er ferdig med intro-programmet og mottar sosialstønad innenfor 5 års perioden Antall deltakere som er i intro og mottar sosialstønad innenfor 5 års perioden Sum på sosiale ytelser til flyktninger innenfor 5 års perioden (i 1000-kr) Antall deltakere som er ferdig med intro-programmet og mottar sosialstønad etter 5 års perioden Sum på sosiale ytelser til flyktninger etter 5 års perioden (i 1000- kr) Prosent av totalt utbetalt sosialstønad Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 30% Over 40% 7% (68%) (75%) (38%) Kommentarer Se kommentar nedenfor Se kommentar nedenfor 25 32 2.347 64 25 54 10 Se kommentar nedenfor 3.631 Se kommentar nedenfor 48 Se kommentar nedenfor 30 2.000 60 Se kommentar nedenfor 3.594 36,5 % 3.400 35 % 2.868 22,8 % Se kommentar nedenfor Kommentarer: 2014 har gitt både noen gode og noen mindre gode resultater. Antallet deltakere som er ferdige med intro.-programmet, men samtidig innenfor 5 -årsperioden og mottar sosialhjelp, er overraskende stort. Det kan ha sammenheng med det store kullet vi tok i mot i 2012, der flesteparten ble ferdig i 2014. Dette forklarer hvorfor sosialhjelpsutgiftene innenfor 5årsperioden har økt med 1,3 mill. Når det gjelder andel deltakere i introduksjonsprogrammet som er i arbeid eller utdanning (vgs./høyskole) når intro.perioden er over, har vi i 2014 et dårlig resultat. Resultatet er spesielt skuffende når vi ser det i sammenheng med at vi har satt i gang store tiltak. Tiltakene ble satt i gang i august og slik sett er resultatet i 2014 en konsekvens av de 3-4 siste års praksis. Vi ser fremover og mener at resultatene bør bedres de neste årene. Årets «riktige tall» ville egentlig vært 14 % siden to personer starter i vgs. i september pga. sent inntak. Tre personer som er registrerte arbeidssøkere i NAV fikk barn ved avslutning av intro.-programmet og en venter på en operasjon. Dette er forhold som gjør det utfordrende å komme inn i arbeidsmarkedet. Det må også nevnes at arbeidsmarkedet i Bamble er utfordrende spesielt for vår gruppe som ofte kommer uten formell kompetanse. Ett av de gode resultatene er reduksjon i antall personer som mottar sosialhjelp mens de er i intro.-programmet. Antallet er redusert med over 70 %, noe som kan skyldes at vi gir alle en høy sats av introlønn. Tidligere fikk de under 25 år lav sats. To andre gode resultater er reduksjon i antall personer som mottar sosialhjelp etter 5 år. Det er 16 personer færre som mottar sosialhjelp og ca. 700.000 kroner mindre i utbetaling. Det siste gode resultatet er at flyktninger utgjør en lavere andel av sosialhjelpsutgiftene til NAV. Andelen ble redusert fra 36 % i 2013 til 22 % 2014. 20.03.2015 Side 90 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 NAV SOSIAL RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal bidra til å få flere mennesker i arbeid og aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom 1824 år som kommer i arbeid, skole, eller annen aktivitet. 68 % Forbedring i 52 % forhold til 2013 Muligheten for bruk av tiltak og tiltakspenger ble i 2014 vesentlig redusert på bakgrunn av et stort forbruk i 2013 som ble dratt med videre inn i begynnelsen av 2014, som betød at midlene var brukt opp tidlig på året. Med Innføring av nytt styringsverktøy for tiltaksbruk håper vi å unngå å komme i samme situasjon 2015. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom 2466 år som kommer i jobb, skole, eller annen aktivitet. 61 % Forbedring i 48 % forhold til 2013 Se kommentar over. Antall deltakere som har vært i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året. 25 Oppnå statlig måltall 48 Antall personer som har vært inne i løpet av 2014 Brukerundersøkelser skal vise: Brukerne opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til NAV. 5,3 av 6 poeng Hvor stor tillit har brukerne til NAVs arbeid i sin helhet? 5,2 av 6 poeng 4,7 I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? 4,9 av 6 poeng 4,8 Hvor fornøyd er du med den service du har fått fra NAV helhetlig sett? 4,8 av 6 poeng 5,1 Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk hjelp skal være under to uker (etter 13 dager dokumentasjon er mottatt). 20.03.2015 Over landsgj.snitt 5,4 Over 98% Gj.snitt: 13 dager Spørsmålsformuleringene endrer seg noe fra år til år. Målingen endres til gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det er kun unntaksvis at saksbehandlingstiden er over 14 dager. Side 91 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHET, IDRETT OG FYSISK AKTIVTET RESULTAT STYRINGSMÅL Vi skal stimulere til økt frivillig innsats. Tilskudd til kulturprosjekter, lag, foreninger og festivaler Resultat 2013 Resultat 2014 Kommentarer Endring i rapporteringsgrunnlag fra 2013 til 2014. Vedtatt mål for 1.669.518 1.726.000 1.781.000 2014 er budsjett for 2014 og ikke måltallet i utfordringsnotatet (1.185.000). Vi skal stimulere til at flere deltar i idrettslagene og bidra til at flere prosjekter i Bamble mottar spillemidler. Øke andelen av befolkningen som er medlemmer i idrettslag. Øke antall godkjente spillemiddelsøknader. Vedtatt 2014 18,7 % 30 % 8 5 20,6 % 8 De siste fire årene har store idrettslag som SOIL og Herre IF mistet medlemmer. Refererer til spillemiddelsøknader sendt inn til fylkeskommunen innen fristen 15. januar rapporteringsåret Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2014 – 2017: Tiltak Kommentar Utarbeide frivillighetsplan Utført Styrke søknadskompetanse gjennom søknadskurs Gjennomført kurs i spillemiddelsøknader Vurdere å etablere folkehelseteam på tvers av virksomheter Sikre fortsatt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Utarbeide friluftsplan Utarbeide forstudie for nytt kystkultursenter Finansiere kyststien fase 2 20.03.2015 Opprettelse av formelt folkehelseteam er vurdert. Konklusjonen er at det ikke er nødvendig å formalisere samarbeidet mellom ressurspersonene i form av å opprette et formelt utvalg eller team Behovet for å styrke ordningen økonomisk er spilt inn i utfordringsnotat og budsjett for 2014 og for 2015 Arbeidet startet opp 2014 og fullføres 2015 Gjennomført i 2014 Det er bevilget kr 30.000 til kyststien fase 2 + 50.000 i tilskudd til bygging av ny bru i Krogshavn. Side 92 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: BIBLIOTEK RESULTAT STYRINGSMÅL Vi skal stimulere til økt bruk av bibliotekets tilbud. Resultat 2013 75.439 Vedtatt 2014 73.000 Resultat 2014 68.700 Øke antall utlån totalt. Øke antall besøkende av biblioteket. Øke antall arrangementer 50.272 52.000 52 80 48.655 65 Kommentarer Med stengt på mandag må man vurdere å justere ned utlånstallene Med stengt på mandag bør man vurdere å justere ned mål for besøkstall. Begge barnebibliotekarene var sykemeldt vinter/vårhalvåret Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2014 – 2017: Tiltak Kommentar Utarbeidelse av bibliotekplan Utarbeidelse av plan for selvbetjent bibliotek 20.03.2015 Prioritert utarbeidelse av plan for biblioteket som litteraturhus. Problemstilling spilt inn i IKT-plan. Biblioteket har prioritert utarbeidelse av litteraturhusplan i 2014. Side 93 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: KULTURSKOLEN, DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, OG LOKALER TIL KULTURLIVET RESULTAT STYRINGSMÅL Vi skal gi flere barn og unge et kulturskole-tilbud og opprettholde et høyt nivå på tilbudet i den kulturelle skolesekken -”Kultursmilet”. Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 98,5 % Over 90 % Over 90 % 17 % 17 % 17 % Kommentarer Opprettholde høy brukertilfredshet i ”Kultursmilet”. Øke andelen barn og unge i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen. Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2014 – 2017: Tiltak Kommentar Styrke profesjonell kunst og kulturnæringene Arenaer for kulturlivet - utbedring dansesal Langesund bedehus + inventar og utstyr til flerbruksrom Stathelle barneskole Arbeid med musikk- og festivalbyen startet opp. Begrenset deltakelse i Mentorprogrammet. Lyddemping av danselokalene i «bedehuset» i Langesund ikke gjennomført fordi utredning viser at det er behov for ytterligere utbedringer dersom lokalet skal fungere optimalt. Kulturskolen har finansiert taktrusse og lydanlegg i flerbruksrommet. Behov for stoler er fortsatt uløst. Utbygging av lagerlokalet er utredet og kostnadsberegnet. Utbedring av Sentrumsgården; nytt lagerlokale Politiske sak behandlet i 2014. Behov for finansiering av fase 4,5 + finansiering av de tre siste fasene i og 6 i utbyggingsprosjektet er spilt inn i utfordringsnotat og utbyggingsprosjektet budsjettdokument men ikke prioritert. 20.03.2015 Side 94 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 FOLKEHELSE OG HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal gjennomføre anbefalte helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til god oppfølging på et tidlig tidspunkt. Andel familier til nyfødte som har fått tilbud om hjembesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. Andel elever i 8.klasse som har møtt til helsesamtale hos helsesøster. Andelen gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor. Andel barnehager som deltar i «Fiskesprell» (Et statlig initiert tiltak for å øke inntak av fisk og sjømat i barnehagene) Andel 1. klasser i som gjennomgår effektevaluert program innen psykisk helse, «Zippys venner». Anbefalt av Helsedirektoratet. Alle har fått tilbud. 2% har fått tilbudet etter 2 uker pga forsinkelser i melding fra 98% sykehuset 98% 100% 100% 100% 100% 76% Over 90% 76% 100% 100% 11 av 12 barnehager er med 1 av 5 barneskoler 1 av 5 barne100% skoler Kun Rønholt skole gjennomfører programmet. De øvrige skolene prioriterer «Respekt-programmet». Kommentarer: 20.03.2015 Side 95 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 TILTAK FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal sikre et godt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Andel klagesaker til Fylkesmannen som medfører omgjøring av vedtak. Ingen klagesaker med omgjøring av vedtak Under 1 Medhold på klage om utvidet 10 % klagesak avlastning. Kommentarer: Nytt alternativt avlastningstilbud etablert. Leilighet i Reidunsvei benyttes som avlastning og botrening for 5 brukere i helgene. 20.03.2015 Side 96 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 UNGDOM OG FRITID RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Antall ungdom som bruker kommunale fritidsklubber (snitt per klubbkveld). Antall barn og unge deltatt på ferieaktiviteter i kommunal regi. Nå flere av vår brukere/ungdommer via sosiale medier. Antall ungdom som er brukere. 130 120 152 (på sommeraktiviteter) 120 151 ( inkl. noen foreldre) 140 Nedgang på Fjæra, stabilt og 110 godt besøk på de andre klubbene. Sommerferietur ikke 50 gjennomført pga. innsparing. Har gjennomført turer i andre ferier. Nettsider for musikkbingen, 467 ungdomsrådet og ungdom og fritid . Kommentarer: 20.03.2015 Side 97 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 FRISK BRIS RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer Vi skal bidra til å hjelpe mennesker til å oppleve livskvalitet og mestring ved å komme i arbeid og aktivitet. Gi tilbud til minst 50 personer med sammensatte lidelser. 106 50 48 70 % er formidlet til aktivitet og arbeid. Minst 70% i arbeid og aktivitet 64 % er formidlet til aktivitet og arbeid Etter 6mnd. Er 73 % av de syke-meldte tilbake i arbeid Minst 30 % i ordinært arbeid eller Utdan-ning 26 % av de som sto utenfor arbeidslivet kom enten i ordinært arbeid eller skole. 52 50 70 Minst 50 % skal innen tre måneder 60 % var etter inntak være i mer jobb enn før tilbake i mer henvisning til Frisk Bris jobb etter 3 mnd. 50 % i mer jobb etter 3 mnd. 70 % tilbake i Målinger viser at 90 % er mer jobb etter tilbake i mer arbeid etter et 3 mnd. år (1.01.13-31.12.13) (1.09.131.09.14) 80 % skal etter 6 måneder være i mer jobb enn før henvisning til Frisk Bris 73 % var tilbake i mer jobb etter 6 måneder 80 % i mer jobb etter 6 mnd. 87% tilbake i mer jobb etter 6 mnd. (1.07.131.07.14) 80 % skal oppleve en bedring av psykisk helse etter 3 måneder. (brukerundersøkelser) Over 95 % rapporterte om bedre psykisk helse etter 3 mnd. 80 % skal oppleve bedring av psykisk helse. 93 % rapporterer om bedre psykisk helse etter 3 mnd. Gi lærings- og mestringstilbud til minst 40 personer med sykdommene diabetes eller kols. 25 40 35 50 % med i treningsgrupper etter kurs 48 % ble med treningsgrupper etter kurs Minst 70 % skal formidles til arbeid og aktivitet. Gi tilbud til personer som er tidlig sykmeldte med lettere psykiske lidelser – minst 50 brukere 50 % skal bli med i selvhjelpsgrupper/frisklivsgrupper i etterkant av kurs 20.03.2015 54 % ble med i treningsgrupper etter kurs Over 80 % rapporterer om bedre helsemestring I 2014 har Frisk Bris samarbeidet med Helse og Omsorg for å innlemme kronikergrupper i Frisklivssentralen. Dette arbeidet vil fortsette i 2015. Side 98 av 190 Bamble kommune Frisk Bris ungdom (inkl. Losprosjektet) – ungdom som har falt ut av skole eller står i fare for å falle ut. Årsmelding 2014 15 30 51 Los-prosjektert: 18 ungdommer deltok. I tillegg ble 3 tidligere deltakere fulgt opp FB-ungdom startet opp i oktober. 30 ungdommer deltok i 2014. Resultater vil for øvrig foreligge i egen rapport Frisklivssentral Gi tilbud til minst 60 personer 80 % skal være mer fysisk aktive etter frisklivsresept 27 60 62 23 % av de som har deltatt på røykesluttkurs er røykfrie etter 6 måneder. 94 % er i fysisk aktivitet etter 6 måneders frisklivsresept . Kommentarer: 20.03.2015 Side 99 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Virksomhet Kultur og oppvekst Kultur Barne og familevern Oppvekst 20.03.2015 Regnskap 2013 285 Regnskap 2014 173 14 932 15 557 20 648 23 178 28 288 27 720 Revidert budsjett Endring 2014 Av-vik Kommentarer på utvikling og resultat -112 624 2 530 -568 173 0 15 557 Virksomheten gikk i 2014 med et overskudd på kr. 332.007. Beløpet er overført til enhetens driftsfond. I tillegg kommer en feilbudsjettering på kr. 95.000 som ikke kunne rettes opp i løpet av regnskapsåret. Årsaken til overskuddet er sykefravær og foreldrepermisjoner som ikke har vært dekket opp med vikarer. I 2014 har virksomheten gjennomført flere større prosjekter. Kommunejubileet inkludert jubileumsbok er gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. Av bevilgningen til kommunejubileet gjenstår kr. 153.552. Forstudie om nytt kystmuseum er også gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. Økonomiske utviklingstrekk: Til tross for overskuddet i 2014, har virksomheten i utgangspunktet et magert driftsbudsjett. Det er vanskelig å gjennomføre et normalt driftsår innenfor et normalt driftsbudsjett. Virksomheten er derfor avhengig av mindre forbruk på lønn for å finansiere et normalt driftsår. Situasjonen er særlig prekær for drift av Sentrumsgården kulturhus der driftsbudsjettet bør økes med kr 75.000 for å gi rom for forsvarlig drift og vedlikehold. Fondsdisponeringer: Virksomheten har ansvar for mange tiltak som salderes mot fond i løpet av året. Dette gjelder faste prosjekter som f.eks. kystkultursatsning og Skagerakfestivalene. I tillegg salderes tilskuddsordningene mot fond i 0 løpet av året. 23 178 Barne- og familievernet hadde i 2014 et samlet et underskudd på kr 1.352.000. Barnevernstjenesten hadde et underskudd på 2,1 mill. kroner. Dette ble delvis dekket opp av overskudd i andre deler av virksomheten, og kr. 1.325.000 ble dekket av overskudd på andre virksomheter i enheten og av enhetens disposisjonsfond. I tillegg ble det brukt kr. 140.351 av bundne fond. Årsakene til underskuddet er i hovedsak knyttet til hjelpetiltak i barnevernet. Til sammenligning hadde barnevernet et merforbruk på 1,8 mill. 0 kroner i 2013. 27 720 Virksomhetens resultat var i 2014 i balanse etter følgende overføringer : -Overført til barnevernstjenesten til dekning av utgifter for ressurskrevende bruker kr. 208.172. -Avsatt på bundet fond "barnefattigdom" kr.31.653. -Avsatt på driftsfond "ressurskrevende brukere" 0 kr. 280.000. Side 100 av 190 Bamble kommune Flyktningearbeidet 20.03.2015 Årsmelding 2014 0 -4 413 -971 Budsjettansvar 404 og 406 må ses i sammenheng. Virksomheten har hatt et svært utfordrende økonomisk år. Samlet viser de to budsjettansvarene at virksomheten går i balanse, men det er etter bruk av 2,8 mill. fra fond. I utgangspunkt gikk virksomheten med et underskudd med 3,8 mill. Sammen med Nav har virksomheten et innsparingskrav på 3,5 mill. kroner i 2014. Innsparingen skal fortsatt øke med 1 mill. i 2015 og 2016, opptil 5,5 mill. per år. For å bidra til å dekke denne innsparingen har Nav i 2014 krevd refusjon (80 %) for sosialhjelp til flyktninger som har vært bosatt i Bamble over 5 år. Denne ordningen bidro til at Nav i utgangspunktet fikk et overskudd på kr. 1.034.331 i 2014. Overskuddet på Nav er overført til Viva for å redusere underskudd i her.Årets underskudd kan forklares i grove trekk med følgende årsaker:1. Mindre inntekt som følge av stort 2012 kull. Utgjør ca. 1 mill. kroner mindre i integreringstilskudd og 1 mill. mindre på norsktilskuddet.2.Økte utgifter til NAV for refusjon sosialhjelp (80%)til flyktninger som mottar sosialhjelp ut over de første 5 årene. Dette utgjorde i utgangspunktet 2,3 mill. kroner.3. Økte utgifter til enslig mindreårige som barne- og familievernet organiserer. Utgiftene økte med ca. 1,3 mill. kroner fra året før.4. Utgifter til intro-lønn økte med ca. 1,5 mill. kroner fra året før. Dette skyldes bl.a. sats økte for de under 25 år.I "gode tider" har virksomheten starter tiltak som den ser det er vanskelig å videreføre ut fra strammere økonomiske rammer. Virksomheten arbeider likevel offensivt og håper og tror at dette arbeidet vil gi resultater 3 442 over tid. -622 22 236 Nav og VIVA (virksomhet for innvandrere, voksenopplæring og aktivitetstjenester) hadde i 2014 et innsparingskrav på 3,5 mill. kroner. Innsparingen skal fortsatt øke med 1 mill. i 2015 og 2016, opptil 5,5 mill. per år. For å bidra til å dekke denne innsparingen har Nav i 2014 krevd refusjon fra VIVA for sosialhjelp utbetalt til flyktninger som har vært bosatt i Bamble over 5 år. Refusjonen var 80 % av utbetalt sosialhjelp til denne gruppen. Dette utgjorde kr. 2.273.177. Denne ordningen bidro til at Nav i utgangspunktet fikk et overskudd i 2014 ble på kr. 1.034.331. Overskuddet ble overført til VIVA som i 2014 har et stort underskudd i sitt regnskap. I 2015 er refusjonen satt til 50% av utbetalt sosialhjelp til flyktninger som har vært bosatt i Bamble i over 5 0 år. -4 413 NAV Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet 22 858 22 236 6 295 4 013 2 853 Frisk Bris Sum 1 682 1 783 90 975 92 528 101 1 553 1 783 92 528 2 282 -3 442 Se ansvar 404 for kommentarer. Frisk Bris resultat var i 2014 i balanse etter kr. 0 119.183 er avsatt til disposisjonsfond. 0 Side 101 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Enhet for kultur og oppvekst hadde i 2014 et betydelig underskudd i forhold til budsjettet. For å få balanse mellom regnskap og budsjett, har det vært nødvendig med betydelig bruk av fond. De to mest utfordrende områdene er barnevernet og flyktningetjenesten /voksenopplæringen. Barnevernstjenesten gikk med over 2 mill. i underskudd i 2014. Tjenesten har likevel ikke høye utgifter sammenlignet med andre kommuner. Budsjettet til tjenesten er fra 2015 styrket med 2 mill. kroner. Det er flere årsaker til at flyktningetjenesten/voksenopplæringen i 2014 måtte bruke 2,8 mill. fra fond. En av de viktigste årsakene er at tjenestene sammen med Nav, er pålagt å foreta betydelige innsparinger. I 2014 var innsparingskravet 3,5 mill. kroner. Kravet øker med ytterligere 1 mill. i 2015 og vil i 2016 være på 5,5 mill. kroner per år. Innsparingskravet er basert på en konsulentrapport som ble utarbeidet i 2013 og enheten har vært kritisk til grunnlaget for denne beregningen. Enheten fikk i 2014 noen økte utgifter som følge av økte husleier i kommunale boliger. De økte husleiene vil gradvis (i løpet 3 år) påfører Nav og flyktningetjenesten økte utgifter til sosialhjelp. Det ble i 2014 lagt fram en sak om konsekvensene av økte husleier hvor det ble beregnet at enheten gradvis kan få økte utgifter på inntil 2 mill. kroner per år. Kommunestyret har vedtatt at økte utgifter skal kompenseres i forbindelse med driftsrapportering og rullering av handlingsprogrammet. 20.03.2015 Side 102 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 HELSE OG OMSORG TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG FELLES Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer 79 77 - Reduksjon grunnet ansatte som har tatt høyskoleutdanning, og stilling er omgjort. Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning, % Resultat 2014 foreligger ikke før 15.03. Rapporteres i 1.tertialrpport. Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet, % 32 34 - Økning grunnet assistenter og fagarbeidere som har tatt høyskoleutdanning. Resultat 2014 foreligger ikke før 15.03. Rapporteres i 1.tertialrpport. Andel virksomheter med riktig datagrunnlag ift. brukere. 50 80 100 Alle virksomheter benytter CosDoc fagsystem til pasientdokumentasjon (EPJelektronisk pasientjournal). Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Samhandlingsreformen Etter innføring av e-melding har kommunikasjonen mellom sykehus og kommune blitt kvalitativt bedre, og det meldes færre avvik til sykehuset i forhold til pasientmeldinger. Den daglige administreringen av samhandlingsreformen, det vil si kontakt til/fra sykehuset, i forhold til blant annet; ha oversikt over hvem som er inneliggende, hvem som er utskrivningsklar, når blir den enkelte pasient meldt tilbake, når kommer pasienten faktisk, daglig kontakt mellom enhetens virksomhetsledere for å lage behandlingsopplegg for pasientene og utnytte våre ressurser maksimalt fleksibelt og økonomisk, medfører fortsatt betydelige administrative ressurser. Det brukes mellom ett og halvannet årsverk bare til dette. Dette er oppgaver som kommer på toppen av tidligere administrative gjøremål. Fra 2014 innlemmes psykisk helse og rusomsorg i samhandlingsreformens finansieringsmodell. Det er foreløpig ikke mulig å beregne hvordan dette faller ut i forhold til kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformens somatiske del, varsles det også innføring av plikt til å opprette øyeblikkelig hjelp plasser for rus og psykisk helse. Øyeblikkelig hjelp plasser er planlagt inn i bygging av Nustadbakken. Utskrivningsklare pasienter Enheten har hatt 9 døgn à kr 4255 med betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette er et godt resultat som skyldes svært fleksible ledere og ansatte i alle virksomheter, og som skaper gode løsninger for pasientene. Boliger og boligsosial handlingsplan 20.03.2015 Side 103 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Helse og omsorg har store utfordringer i å møte nye brukere og boligetableringer. Bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for mennesker med rusproblematikk, ble vedtatt i kommunestyret høsten 2014. Dette vil på sikt bedre boligtilbudet. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Opplæring Enheten arbeider aktivt og målbevisst med høyning av ansattes kompetanse på mange områder. For å oppfylle samhandlingsreformens intensjon har enheten behov for mer kompetanse på høyskolenivå. Målsetting er å ha en så høy andel som mulig av ansatte med formell kompetanse, både på fagutdanningsnivå og bachelornivå. Oversikt over gjennomførte og påbegynte utdanninger. Utdanningene er delvis finansiert av midler fra kstyret i 2012 og fra Kompetanseløftet v/Fylkesmannen Type utdanning Sykepleier grunnutdanning Vernepleier grunnutdanning Helsefagarbeider grunnutdanning Sykepleier klinisk geriatrisk kompetanse Sykepleier psykiatri Administrasjon og ledelse Sykepleier aldring og helse Sykepleier legevaktssykepleie Aktiv omsorg Helse i Plan Sykepleier onkologi/kreftomsorg Spesialist almen ergoterapi Dermatologisk sykepleie Kreftomsorg og lindrende pleie - fagarbeider Psykisk stress og traumebearbeidelse - traumatologi Coaching og ledelse 2014 3 Lederutviklingsprogram Demensomsorgens ABC 60 44 2 1 5 15 1 2 2015 5 2 2016 2 2 1 3 1 2 3 1 1 Lærlingeordningen rapporteres fra PHIO Lederutviklingsprogrammet Rundt 60 personer, alle ledere, alle tillitsvalgte og alle verneombud, har gjennomgått et lederutviklingsprogram for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste. Sammenslåing soner i hjemmetjenesten Enheten har gjennomført et stort omstillingsprosjekt ved å slå sammen hjemmetjenesten i Langesund og Stathelle soner. Sonene blir geografisk slått sammen til en sone/virksomhet fra medio 2015. Stathelle bokollektiv er organisatorisk overført til Krogshavn omsorgssenter, og blir en del av denne virksomheten. Enheten jobber videre med gjennomgang og vurdering av enhetens organisering. Det skal spesielt være fokus på å styrke avdelingslederfunksjonen, for å sikre daglig og god oppfølging av den enkelte ansatte. Multidose – maskinell pakking av medisiner Enheten benytter multidose, maskinell pakking av medisiner. På sikt vil dette kunne gi besparelser, men det tar tid å etablere nye rutiner for å administrere medikamentutlevering. Det vil fortsatt gå med noe tid til disse 20.03.2015 Side 104 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 oppdragene da ikke alt kan administreres via multidose. Legene/sykehjem/sykehus må endre sine rutiner før ordningen er endelig «oppe og gå». IKT Enheten merker en rask utvikling av ulike IKT-verktøy, og hvordan disse kan benyttes best mulig for de ulike brukergrupper. Fra 2015 opprettes en 3-årig prosjektstilling i forbindelse med utvikling og implementering av velferdsteknologi. Som nevnt over benyttes nå e-melinger til forespørsler til/fra sykehus og fastlege, samt varsel om innleggelse og utskrivningsklare pasienter. Det er fortsatt ikke opprettet e-melding mellom alle interne enheter i kommunen. Dette skyldes utfordringer med integrasjon mellom ulike fagsystemer. Det arbeides med innføring av nødnett, og det er fortsatt usikkerhet rundt finansieringen og hvilke kostnader som vil påløpe. Enhetens rammer og innsparing Enheten viderefører innsparingskravet fra 2013/2014 på 14 millioner kroner. Den største innsparingen tas ved minus innleie i alle virksomheter, og verdiskapning lærlinger. Minus innleie er en stor utfordring, da presset på tjenestene øker, og ergo også presset på de ansatte. Dette får konsekvenser for drift, tilbud til brukere og ansattes arbeidsforhold og -belastning. For 2015 har enheten fått et ytterligere innsparingskrav på kr 1.400’. Dette dekkes inn ved endret praksis for refusjon av transportutgifter for støttekontakter, og en ytterligere verdiskapning for lærlingene, i tillegg til noen mindre tiltak. Lærlingene går allerede i stor grad inn som «vikar» i ledige vakter ved minus innleie. Enheten er bekymret for at vi beregner urealistisk stort uttak av verdiskapning. Dette vil følges nøye, og rapporteres i tertialrapporteringene. Ressurskrevende tjenester Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester er økt fra kr 1010’ til kr 1043’. Økningen tilsvarer beregnet lønnsvekst på 3,3%. Budsjettet justeres fortløpende i henhold til forventet refusjon, og justeres, hvis behov, i første tertialrapport. 20.03.2015 Side 105 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 HJEMMETJENESTER Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 2011: - Ikke planlagt i 2014 3 uker 3 uker 1 dager 4 uker 1 dager 4 uker 8 <10 <10 0 0 0 Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med tjenestene de mottar. 3,3 Skala fra 1–4 hvorav 4 er best Saksbehandlingstid, fra søknad til vedtak Skriftlig vedtak prioriteres iht tiltakets hastegrad og individuell vurdering av behov Opp til 5 uker Effektueringstid – oppstart tjeneste Effektuering prioriteres iht hastegrad og individuell vurdering av behov Antall klager tjenestevedtak Skriftlig vedtak i forhold til opphold på sykehjem og bolig har i 2014 i vesentlig grad blitt utført av tjenestekontoret.. Merkantilt personell overtar vedtaksskriving på trygghetsalarm, matombringing og vask av tøy. Vedtak på hjemmesykepeie har i vesentlig grad blitt formidlet muntlig. Hjemmesykepleie effektueres omgående. Hjemmehjelp tilstrebes igangsatt innen 4 uker fra søknad. Sonene har ikke hatt klagesaker i 2014 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Samhandlingsreformen er godt etablert, og brukere som er utskrivningsklare fra sykehus og har behov for opphold på sykehjem i etterkant, prioriteres til korttidsopphold. Dette krever et tett samarbeid mellom sonene og sykehjemmet, som fungerer svært godt. Konsekvensene av overnevnte blir at dårlige brukere som mottar hjemmesykepleie behandles hjemme så lenge dette er mulig. Det er høyere terskel for å få innvilget korttidsopphold og rullerende, avlastende opphold. Dette igjen fører i noen grad til at brukere som kommer inn på sykehjem til korttidsopphold er såpass dårlig at det ikke er forsvarlig å sende dem hjem etter endt opphold. Også Vest-Bamble aldershjem tar i mot korttidsopphold på overbelegg. I 2014 var det totalt 190 «overliggerdøgn» på Vest-Bamble aldershjem. I noen tilfeller ender dette med at de blir «propper» i systemet i påvente av langtidsplass. Bosetting og oppfølging av yngre brukere krever i perioder tett oppfølging på grunn av krevende og kompliserte behandlingssituasjoner. Det er behov for spesiell oppfølging i forhold til sykepleieprosedyrer. Underdekning på sykepleiere medfører «lån» av sykepleiere fra andre soner/Helsehuset, som igjen medfører bemanningsutfordringer for de virksomheter som «låner ut» sykepleiere. Sonene har utfordringer knyttet til hjemmeboende demente. Dette gjelder både dem som bor alene, men også i forhold til slitne ektefeller der den ene er dement. Vi ser et tydelig behov for et økt fokus og tiltak i forhold til denne brukergruppen. 20.03.2015 Side 106 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Eldre brukere med rus- og psykiske lidelser er en økende gruppe innenfor våre tjenester. Dette fordrer tett samarbeid med Virksomhet psykisk helse og rusomsorg. Eldre bostedsløse med behov for egnet bolig i tillegg til ordinære pleie- og omsorgstjenester kommer også innenfor våre tjenester. Videre har vi en del brukere som mangler nettverk. Disse har behov for hjelp i forhold til økonomispørsmål m.m. Dette er krevende oppgaver som til tider tar mye tid. Praktisk bistand er en stor del av tjenestene vi gir. Denne tjenesten blir ofte «salderingsposten» i forhold til krav om innsparing og ikke leie inn vikar ved fravær. Vi ser at ansatte i mindre og mindre grad ønsker å utføre denne tjenesten. Hjemmetjenesten har til sammen rundt 550 registrerte brukere. Av disse mottar ca 300 en eller flere tjenester av hjemmesykepleien, Eksterne pålegg Stathelle bokollektiv hadde uanmeldt tilsyn fra Helsetilsynet i november. Det ble gitt ett avvik i forhold til låste dører, og mangel på vedtak i forhold til tvungen helsehjelp til mennesker uten samtykkekompetanse. Plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Telemark. Utvikling, omstilling og innsparing Sammenslåing Langesund og Stathelle soner Langesund og Stathelle sone slås sammen til en virksomhet medio 2015, med lokaler i 1. etg i Reidunsvei. Arbeidet med forprosjekt i forbindelse med sammenslåing av sonene, har vært krevende og belastende for de ansatte. Det er behov for mer ledelse og oppfølging av ansatte, noe som ble bekreftet i trivselsundersøkelsen i 2014. Ny avdelingssykepleier starter medio april 2015. Det er videre konkludert med at Stathelle bokollektiv overføres til Krogshavn omsorgssenter og blir en del av denne virksomheten. Sammenslåingen av sonene vil ha fokus på riktig ressursutnyttelse og «rett mann på rett plass til rett tid» 20.03.2015 Side 107 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 KROGSHAVN OMSORGSSENTER Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 Resultat 2014 Kommentarer - Det arbeides kontinuerlig med å gi gode tjenester, samt utnytte de ressursene vi har på en best og mest mulig effektiv måte. Forventninger til tjenesten og hva som er mulig og gjennomføre er avgjørende for brukernes opplevelse av tjenestene. Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Psykisk utviklingshemmede, deres fornøydhet med de tjenestene de mottar. 3,3 Samt deres pårørende/verger. Skala fra 1–4 hvorav 4 er best Ny brukerundersøkelse i 2015 Imøtekomme søknader om bemannet omsorgssbolig 4 2 2 Det blir foretatt vurdering og prioritering, og sett på den enkeltes behov, før leilighet blir tildelt. Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud 1 1 - Det er søkt om varig tilrettelagt arbeid på Grep for en beboer. Står foreløpig på venteliste. Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud 0 0 0 Alle som ønsker individuell plan (IP) får det. Vi har likevel få som har IP da få beboere har behov for koordinator til samordning av tjenester og aktiviteter. Alle beboere har gode pleieplaner. Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt 9 1 10 beboere har vedtak. 9 er effektuert Best resultat hvis støttekontakten har en nær relasjon til beboeren. Antall brukere med brukerstyrt personlig assisten (BPA) eller personlig assistent (PA) 2 2 1 BPA 5 timer/uke 1 PA 35,5 timer/uke Ordningene fungerer bra, da fast ansatte har økt stilling. Belastingen blir delt, og det har gitt gode resultater. Antall klager tjenestevedtak 0 <5 0 Brukerne klager sjelden. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Månedlig oppfølging Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak 20.03.2015 For lite kontorplass, og vaktrom for ansatte. Vi avventer og ser om plass-situasjonen endres ved omstrukturering/sammenslåing av sonene. Side 108 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 For lite møterom. Vi har mange studenter, lærlinger, elever, språkopplæringskandidater, tilrettelegging for sykmeldte osv. De skal ha avsatt tid til å jobbe med oppgaver i arbeidstiden, noe vi ikke har rom for. Vi må også ha evalueringsmøter med lærere og div, noe det også er lite rom for. Vi må låne plass av beboerne, samt noe på Rådhuset. Mer utagering i 2014 grunnet psykisk ustabile brukere både på Ko1 og Ko2. Tiltak er iverksatt. Dette har ført til flere A-avvik, som innebærer bruk av mye tid og ressurser, oppfølging og opplæring av personalet. Vårt fokus i 2014 har vært Psykiatri og vold i nære relasjoner. Mange komplekse diagnoser som krever høy kompetanse. Har til tider for liten sykepleierdekning. Det arbeides med å omgjøre stillinger til høyskolestillinger. Gjennomsnittsalder beboere er 58 år. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Det leies ikke inn vikar ved første og andre fravær på dagtid. Prøver også ikke å leie inn ved første fravær kveld og natt, men her gjøres fortløpende vurdering av forsvarlighet. Virksomheten har hatt mange læringer og arbeidstrening/språktrening som muliggjør minus innleie og innsparing i henhold til målene. 20.03.2015 Side 109 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: FUNKSJONSHEMMDE Årsmelding 2014 MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNE Resultat Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Kun ja/nei/vet ikke spørsmål Pårørendes fornøydhet med tjenestene Skala fra 1–6 hvorav 6 er best - 71% - Ikke gjennomført undersøkelse i 2014 - 4,2 - Ikke gjennomført undersøkelse i 2014 Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud 0 0 0 Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt 4 0 0 Antall klager tjenestevedtak 1 <5 <5 0 0 0 STYRINGSMÅL Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet ja-svar Alle innvilgede vedtak er iverksatt Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Boligsosial handlingsplan: Det er utfordrende å tilby boliger tilpasset den enkelte brukers behov. Regulerings- og planleggingsarbeidet i forhold til boliger for funksjonshemmede på Nustadjordet er imidlertid i gang. Forprosjekt Nustadjordet ble iverksatt våren 2014, hvor det ble utredet ulike bygge- og driftsformer. Kommunestyret vedtok i september 2014 bygging av Nustadjordet med 10 boenheter. Ny arbeidsgruppe er nedsatt for videre planlegging av bygget. Det er: Økning i antall søknader om bolig med heldøgns tilsyn. Økning i støttekontaktsøknader som følge av innsparing og reduksjon på andre tjenesteområder. Også økning av søknader fra eldre del av befolkningen. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing 20.03.2015 «Bambleklubben» er overført fra enhet for Kultur og oppvekst til Virksomhet voksne funksjonshemmede, med 12 % lønnsmidler fra KO. Dette innebærer et redusert fritidstilbud for brukergruppa, og gjør at virksomheten må se dette i sammenheng med endret støttekontaktordning og omprioritering av eget personale. Alternative fritidstiltak i samlokaliserte boliger vurderes. Fra høst 2014 benyttet «Bambleklubben» fellesrom i Reidunsvei til klubbkvelder, da Fjæra ikke lenger var egnet bygg for aktiviteter til målgruppen. Side 110 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Effektivisering og bedre utnyttelse av støttekontaktordningen. Det er faglig utfordrende at støttekontaktordningen i økende grad oppleves utilstrekkelig. Behovet for å gjøre om støttekontakt til miljøarbeider er derfor økende. Stengt dagaktivitetssenter sommer, jul og påske gir økt press i samlokaliserte boliger, som ikke øker bemanningen. Økt press på ansatte på dagaktivitetssenter som følge av opphør av taxitransport for brukerne til og fra dagsenteret. Ansatte står selv for transport. Innsparing og effektiviseringstiltak vil på sikt føre til endring/reduksjon i tjenestetilbudet til voksne funksjonshemmede i samlokaliserte boliger. Dette kan føre til økning i klager fra pårørende og skape uro blant ansatte. Ikke innleie ved første fravær fører til uro blant tjenestemottakerne når rutiner blir endret på kort varsel. Gjennomført avvikling av tjenestebiler i alle samlokaliserte boliger. Dette har ikke medført uro blant tjenestemottakere og verger, i den grad som var ventet. Side 111 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Result at 2014 2011: - 4,7 Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. 3,2 Skala fra 1–6 hvorav 6 er best Gjennomført egen brukerundersøkelse med meget gode tilbakemeldinger Imøtekomme søknader om kommunal bolig 2 10 9 Det er tildelt 6 boliger innen psykisk helse og 3 i etterverns bolig. Det kan virke som om behovet i form av kommunale boliger uten bemanning er dekket Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig 3 2 2 2 innen psykisk helse Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud 20 35 35 Alle som ønsker det får aktivitetstilbud. Tilpasset arbeidstilbud er også blitt mye bedre. Behovet er størst ift. VTA plasser. Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud 0 0 0 Utfordring å få brukere til å samarbeide rundt en IP. Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt 2 0 0 Antall klager tjenestevedtak 0 <5 <5 0 0 0 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Boligsosial handlingsplan: Regulerings- og planleggingsarbeidet er i gang i forhold til boliger for rus/psykiatri i Nustadbakken. Forprosjekt Nustadbakken ble iverksatt våren 2014, hvor det ble utredet ulike bygge- og driftsformer. Kommunestyret vedtok i september 2014 bygging av Nustadbakken med 8+2 boenheter. Ny arbeidsgruppe er nedsatt for videre planlegging av bygget. Det er et svært stort behov for å få disse boligene snarest. Gjennomført brukerplankartlegging innen rusomsorg: 75 brukere som får kommunale tjenester 50 av disse med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet Bamble har litt større andel som ruser seg tungt enn landsgjennomsnittet Mange har dårlig økonomi, men de fleste har en bolig Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing 20.03.2015 Side 112 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 1. 16 brukere er fulgt opp til rusbehandling i 2014, en skrev seg ut etter to dager, syv har fullført og resten er fortsatt inne til behandling. 2. Utvikling i forhold til brukergruppen for øvrig tyder på en større andel med voldsproblematikk som skaper utfordringer for oppfølgingen i kommunehelsetjenesten. 20.03.2015 Side 113 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 3,44 3,5 75 Andel brukere tilbakeført til eget hjem Gjennomsnittlig antall liggedøgn Resultat 2014 Kommentar Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1–4 hvorav 4 er svært fornøyd Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost Brukte tester: TUG* og STS ** 1.tertial: 3,5 2.tertial: 3,68 3.tertial: 3,7 Snitt: 3,6 Kun 7 av 26 har svart 26 av 37 har svart 24 av 30 har svart 80 % 1.tertial: 84,6% 2.tertial: 94,6% 3.tertial: 96,7% Snitt: 92% 22 av 26 35 av 37 29 av 30 82,8 80 % 1.tertial: 65,4% 2.tertial: 81 % 3.tertial: 90 % Snitt: 78,8 % 74 hjem, 7 korttids, 7 sykehus, 2 kysthospitalet 1 VBA, 1 omsorgsbolig 27,3 30 1.tertial: 34,8 2.tertial: 22 3.tertial: 24,2 Snitt: 27 De inneliggende 8 er ikke tatt med. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett 0 0 96,5 96 Beleggs% opphold på dagavdelingen Totalt 48 plasser ukentlig 92 44 94 45 100 48 Full dekning og venteliste er innført Antall med ergoterapitjenester 214 230 239 Herav barn 31 36 30% økt ergoterapiressurs 3.tertial Herav i gruppe 38 33 Herav voksne 135 160 Herav i institusjon 10 10 Antall med fysioterapitjenester 489 Herav barn 176 121 Herav i gruppe 162 189 Herav voksne 60 100 Herav i institusjon 91 121 Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i % 350 0 97 92,3 96,6 Snitt: 95,3 932 døgn 1.tertial 897 døgn 2.tertial 943 døgn 3.tertial 531 1 stilling vakant 1.tertial barn Økning skyldes i hovedsak øhjelp pasienter *TUG: Time up and go. Testen anger pasientens grad av dynamisk og statisk balanse, selvhjulpenhet og mobilitet. ** STS: Sit to stand. Målsetting for rehabiliteringspasienter er at TUG tiden skal gå ned gjennom rehabiliteringsoppholdet. Testen angir pasientens styrke i underekstremitetene. Målsetting for rehabiliteringspasientene er STS antallet skal gå opp gjennom rehabiliteringsoppholdet. 20.03.2015 Side 114 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Antall brukere fordelt på sonene: (inneliggende pasienter pr.dags dato er ikke tatt med). Stathelle: 35 Langesund: 27 Vest-Bamble: 13 Herre: 4 Totalt: 79 Henvist fra: Sykehuset: Sonene: Korttids: 44 42 7 Snittalder: 78,4 år Antall pasienter: Kvinner: 55 Menn: 38 33 av 37 pasienter nådde sitt rehabiliteringsmål 2.tertial. 25 av 30 nådde sitt rehabiliteringsmål 3. tertial ut fra eget synspunkt. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Ressurser vris fra behandling til forebygging. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing 20.03.2015 Stort press på tjenestene gjør det vanskelig å holde tidsfrister for igangsetting av behandling Nye oppgaver som løses ved omprioritering innenfor egen ramme o Bruker 40 % ressurs på helsestasjon for voksne o Følger opp pasienter inneliggende på øyeblikkelig hjelp plasser o Økt henvisning fra korttidsplasser o Det er flere henvisninger fra sonene, da pasienter skrives ut raskere fra sykehuset og derfor trenger mer rehabilitering og tilrettelegging ved hjemkomst. I 1.tertial ble rehabiliteringsplassene kun brukt til pasienter fra sykehuset. Dette jevner seg noe ut over året. Ser samme trenden for 2015. Dette går utover hjemmeboende som trenger vedlikeholdstrening. Det mangler ergoterapiressurs inne på rehabiliteringssengeposten. Ergoterapeut fra dagavdelingen blir derfor brukt ved behov for tjenesten. Dette fører til at dagavdelingen må gå underbemannet i samme tidsrom. Ingen lange ventelister (10-20 pas) på noen av de private instituttene, men alle fysioterapeutene jobber lange dager for å holde listene nede. Side 115 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: INSTITUSJONSTJENESTE Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 Kommentarer 2011 - - Ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014 - - Ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014 Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. 3,4 Skala fra 1–4 hvorav 4 er best Pårørendes fornøydhet med de tjenestene de mottar. 2011 3,3 Skala fra 1 –4 hvorav 4 er best Antall tvangsvedtak 1 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett 0 0 0 Se egen rapport Utnyttelse av sykehjemsplasser i % 96 96 96 Stabil beleggsprosent samme som fjoråret. Avhengig av effektiv inn og utskrivning av pasienter. Utnyttelse av øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser i % 26 - 39 Økende beleggsprosent gjennom hele året. Det tar tid for nye tilbud å bli godt etablert. Ved ledighet brukes personellet fleksibelt. Utnyttelser av plasser lindrende enhet i % 37 - 55 Økende beleggsprosent gjennom hele året. Ved ledighet bruker vi plassene fleksibelt opp mot ordinære korttidsplasser. Bruk av øyeblikkelig hjelp plasser 2014 Antall pasienter og innleggelser: Aldersgruppe 0-17- år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Totalt antall pasienter Menn 1 6 10 19 12 3 51 Kvinner Totalt 1 18 15 27 34 12 107 12 5 8 22 9 56 Færre pasienter enn innleggelser betyr at det er noen pasienter som har vært innlagt flere ganger. Av 107 pasienter er 34 pasienter under 66 år, dvs ca. 32 % av pasientene. Beleggsprosent: Januar: 38,8 Februar: 33,9 Mars: 43,5 April: 30 20.03.2015 Mai: 33,9 Juni: 41,7 Juli: 54,8 August: 41,9 September: Oktober: November: Desember: 50 35,5 46,7 71 Side 116 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Hvem legger inn: Antall henvisninger/innleggelser Via legevaktslege Via fastlege Via sykehuslege Totalt antall innlegg 85 35 5 125 Det har totalt sett i 2014 vært 287 liggedøgn fordelt på 125 innleggelser. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Jf vedtak i kommunestyret byttet Bamble sykehjem navn til Bamble helsehus 01.03.2014. Ny skilting ferdigstilles i løpet av 2015. Kompetanseutvikling og -heving følges i forbindelse med samhandlingsreformen i henhold til oppsatt plan, samt 4 års plan på Bamble Helsehus. Kompetanseplanen helsehuset har laget sammen er vellykket og gjennomføringen går sin gang. Kompetansegruppa fikk 3.plass i kvalitetsprisutdelingen for det arbeidet de har gjort med denne planen. Eksterne pålegg Skjermet avdeling hadde uanmeldt tilsyn fra Helsetilsynet i november. Det ble gitt to avvik. Ett på at tvangsvedtak mangler på enkelte pasienter, og ett på at vi holder dør låst uten at det foreligger tvangsvedtak på tilbakeholdelse for noen av pasienter. Det er gjennomført enkelte tiltak i henhold til avvikene. Plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Telemark. Utvikling, omstilling og innsparing Tidligere brukerundersøkelser viser at de største utfordringene vi har i vår virksomhet er: Informasjon til pårørende og beboere, samt aktivitetstilbud til beboerne. Aktivitetstilbudet har blitt betydelig forbedret etter at sykehjemmet fikk en aktivitørstilling. Ansatte og pårørende gir også uttrykk for å være svært fornøyde med dette tilbudet. Det er også foretatt en rekke store og små tiltak i forhold til å bedre informasjonen. Har fått tilbakemeldinger på at dette har blitt bedre. Brukere av ØBH plasser og lindrende enhet gir gode tilbakemeldinger på tilbudet, og er fornøyde. Erfaringer med ØBH plasser og lindrende plasser er så langt, at vi stadig får flere pasienter med behov for spesialisert behandling/oppfølging. Mange av dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Bruken av de nye tiltakene, ØBH og lindrende enhet, er økende. Vi ser også en tendens til at helsehuset bruker mer penger på engangsutstyr, medisinsk forbruksmateriell og medisiner. Dette henger sammen med brukerutviklingen. Vi har også økende forbruk av ulike intravenøse væsker og medisiner, samt sondeernæring. Har også måttet kjøpe inn noe mer spesialisert behandlingsutstyr og laboratorieutstyr. I forhold til ØBH plassene har vi også merforbruk i utgifter til lege og laboratorieprøver, samt transportkostnader til laboratorieprøver. I tillegg har vi lønnsutgifter til prest og fysioterapeut som er knyttet til lindrende enhet. Ingen av disse økte kostnadene er budsjettert, men dekkes innenfor omprioritering av virksomhetens midler. Vi vurderer sammensetningen av personalet i forhold til kompetansen vi trenger fremover. Vi ser at det blir økende krav til mer høyskoleutdannede. Det vil bli nødvendig å gjøre om stillinger etter hvert. Innsparingskravene i forhold til innleie begynner å tære på personalgruppa, spesielt på langtidsavdelingene. 20.03.2015 Side 117 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 LEGETJENESTE OG LEGEVAKT Resultat Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 2014 - - - Virksomheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre brukerundersøkelse Vanlige henvendelser (ikke øhjelps/haste-henvendelser) skal ikke utgjøre mer enn 60% av konsultasjonene 80 60 80 Fortsatt mange «vanlige» henvendelser Antall klager 4 <2 <3 Antall formelle klager holder seg lavt 0 0 0 Basistilskuddet til fastlegene dekkes ikke av budsjett 2014. STYRINGSMÅL Kommentarer Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1–4 hvorav 4 er best Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se for øvrig egen rapport. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Status innføring nødnett Stortingsproposisjon 100S (2010-2011) vedr. fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele landet er styrende for gjennomføring av dette prosjektet. Vi har enda ikke full oversikt over alle kostnader til innføring og implementering av Nødnett. Det er i skrivende stund heller ikke satt endelig dato for når vi kan ta systemet i bruk, antydet høsten 2015/mulig 2016. Alle ansatte har gjennomført opplæring, dette må med stor sannsynlighet gjentas som følge av forsinkelser. Status innføring e-meldinger Er innført så langt det er mulig. Det er fortsatt behov for å sikre meldingsflyt i alle avdelinger innen HO. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Basistilskudd til legene m.m. Pr. 01.07.14 er basistilskuddet til legene satt til kr. 421 pr pasient som de har på sine lister. For Bamble utgjør det ca. 14.100 x 421 - kr. 5.936.100. Dette sammen med utgifter til gjestepasienter, felles kommuneoverlege, miljørettet helsevern og overgrepsmottak, gjør at vi overskrider budsjettet på ansvar 50911 med ca. 1.000.000. Basistilskuddet er fastsatt av staten, og kan ikke gjøres noe med. Dette klarte vi til en viss grad å dekke i 2014 ved innsparing i egen virksomhet og økte inntekter. Bygningsmessige endringer i forbindelse med nødnett Vaktrommet er bygget om i tråd med tidligere nevnte utfordringer. Vi har fått mer plass og større takhøyde i hele vaktrommet. 20.03.2015 Side 118 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Fagsystem Fagprogrammet WinMed 2 er i ferd med å fases ut. Det er behov for anskaffelse av nytt fagsystem i 2015. Dette er under arbeid i regi av GKI, og i samarbeid med Porsgrunn og Kragerø kommuner. Finansieringen er foreløpig usikker, men midler må omprioriteres innenfor egen ramme. Planlagt oppstart av nytt system er høsten 2015. Videreutvikling Bamble helsehus Prosjektgruppe for videre utvikling av Bamble helsehus startet opp høsten 2014. Satsning på kreftomsorg Tilskuddet fra Kreftforeningen fortsetter ut 2016 med en gradvis nedtrapping av deres innsats. Bamble kommune må sette av ressurser for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i kreftomsorgen. Tjenester til kronikergrupper Organisering og finansiering av tjenester til kronikergrupper som, kols, diabetes, kreft, demens, gjennom opprettelse av poliklinikker og tverrfaglige team, fortsetter inn i 2015. Dette må imidlertid dekkes gjennom omprioriteringer innenfor egne rammer, noe som er og vil fortsatt være, en stor utfordring. 20.03.2015 Side 119 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 TJENESTEOMRÅDE: MILJØRETTA HELSEVERN FELLES KOMMUNEOVERLEGE Resultat STYRINGSMÅL Opprettholde faglig forsvarlig utøvelse av miljøretta helsevern og kommuneoverlegefunksjon Resultat 2013 Vedtatt 2014 20% kommune overlege Resul tat 2014 Kommentarer Videreføring av ordningen Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Det foreslås ingen umiddelbare endringer av felles miljøretta helsevern og kommuneoverlege. Imidlertid bør kommuneoverlegefunksjonen økes på noe sikt. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Miljørettet helsevern og felles kommuneoverlege er interkommunalt samarbeid, og således regulert av avtaler. Ingen innsparingsmuligheter, med mindre avtaler sies opp, og Bamble selv overtar ansvaret. Dette er ikke ønskelig. KOMMENTARER Utfordringer i 2015 Videreføring av innsparingskravet på 14 millioner, samt ytterligere innsparingskrav på 1,4 millioner Ressurser til å høyne ansattes kompetanse, fra assistent til fagarbeider/høyskole, og fagarbeider til høyskole Ressurser til videreutdanning for de samme grupper Demensomsorg Videreføring av «ikke-finansierte» tilbud – Helsestasjon for voksne; kronikergrupper og til tilbud til kreftpasienter (kreftkoordinator fra 2016, kreftsykepleiere og kreftkontakter) Økende press på hjemmetjenesten, mer syke brukere, hurtig utskrivning av ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset Bolig- og aktivitets/arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk Korttids- og avlastningsplasser Styrke forebyggende og helsefremmende arbeid, spesielt i forhold til rehabilitering/hjemmerehabilitering Psykisk helsetjeneste og rusomsorg: for-/ettervern i forbindelse med behandling og pleie og omsorgstjenester til «gamle» rusmiddelavhengige 20.03.2015 Side 120 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Regnskap Virksomhet 2013 Helse og omsorg -10 820 Regnskap 2014 Revidert budsjett Endring 2014 Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Underskuddet i helse og omsorg sentralt skyldes dels overbudsjettering av forventet tilskudd ressurskrevende brukere. Budsjett ressurskrevende brukere vil bli justert ved 1. tertialrapport i henhold til revisors godkjenning av refusjonskrav for 2014. Budsjett ressurskrevende tjenester vil justeres fortløpende ved endringer i refusjonsberettigede brukere/tjenester. Underskuddet skyldes videre at en stor andel av leiebilparken er byttet ut i 2014. Fra 2015 vil driften av Helse og omsorg administrasjon skilles i eget ansvar fra de store -4 935 5 885 -10 258 -5 323 tilskuddspostene. Langesund sone 12 569 13 426 857 13 546 Stathelle sone Herre sone 20 178 7 372 20 584 8 217 405 846 21 957 8 195 Vest Bamble sone 25 642 27 227 1 586 27 117 Bamble helsehus 42 795 50 531 7 736 51 734 Rehabliterin g 15 544 16 835 1 291 17 499 17 844 19 158 1 314 19 795 44 980 45 484 504 45 838 Psykisk helsearbeid Funksjonshe mmede voksne 20.03.2015 Overskuddet skyldes i hovedsak bruk av lærlinger og arbeidstreningsplasser som vikar 120 for ledige hjemler/sykemeldte. Stathelle sones overskudd skyldes i hovedsak lønn til leder som ikke har vært i bruk (Langesund og Stathelle soner har hatt felles 1 373 virksomhetsleder). -22 Endringen fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak -110 endringer i pensjon og arbeidsgiveravgift. Bamble helsehus overskudd skyldes i hovedsak økte inntekter i forbindelse med langtidsopphold. Brukerbetalingen avhenger av beboers økonomiske situasjon. Det er derfor vanskelig å eksakt beregne forventet inntekt. Økningen i budsjett/regnskap 2013 til 2014 skyldes oppstart av nye tiltak: øyeblikkelig hjelp plasser, lindrende enhet og 1 203 ny korttidsavdeling. Rehabiliteringsavdelingens overskudd skyldes i hovedsak ledig fysioterapeutstilling fra mars til august, og ekstra tilskudd fra 664 Helsedirektoratet til dagavdelingen. Psykisk helse og rusomsorgs overskudd skyldes i hovedsak at 2014 ble brukt til å vurdere riktig ressursbruk, gjennom kartlegging av brukernes behov og eksisterende tjenesteyting. Brukerkartleggingen vil være ferdig i løpet av 2015. I tillegg har det ikke vært nødvendig å bruke midler til privat rusbehandling, da det offentlige har dekket behovet for dette. Behovet for bruk av forskjellige omsorgs- og 637 behandlingsplasser, vil variere fra år til år. Funksjonshemmede voksnes overskudd skyldes i hovedsak innsparingstiltak og ledig 354 hjemmel. Side 121 av 190 Bamble kommune Legevakt/leg etjeneste Krogshavn omsorgssen ter Sum Årsmelding 2014 14 792 16 446 1 654 16 324 18 094 19 047 208 991 232 021 953 23 030 20 274 232 021 Legevakt/legetjeneste gikk med et underskudd som skyldes underdekning på driftstilskudd til legene , ca 1.mill, og oppgjør for gjestepasienter, ca 420.000,-. Virksomheten gikk med et overskudd på driftstinntekter legevakt. Totalt gikk -122 virksomheten med et underskudd på 122.000,Krogshavns overskudd skyldes i hovedsak svært stor vilje til å ta imot lærlinger og forskjellig arbeidstrening/-utprøving. Virksomheten har hatt mellom 6 og 8 personer på fulltid i forskjellige ordninger gjennom hele 1 227 2014. 0 Enheten har god kontroll, og gikk i balanse uten bruk av fond i 2014. Alle virksomheter har utvist svært god disiplin og har god oversikt over bruk av økonomiske ressurser. Til tross for et svært krevende innsparingskrav på nær 14 millioner kroner, har virksomhetene klart å holde tildelt ramme. Hovedårsaken til dette er at det ikke leies inn vikar ved minst første fravær. For noen virksomheter leies det heller ikke inn ved andre eller tredje fravær. Behovet for vikar vurderes imidlertid fortløpende ut fra forsvarlighet, belastning og oppgaver i den enkelte virksomhet. I tillegg har virksomhetene vært bevisste på å bruke studenter, elever og lærlinger i ledige vakter. Flere virksomheter har også hatt mulighet til å tilby arbeidstreningsplasser, språktreningsplasser og annen type utprøving. Dette gir gevinst for enheten, men også for dem som får mulighet til å prøve seg i arbeidslivet og får verdifull arbeidspraksis. Den restriktive praksisen i forhold til innleie av vikarer er utfordrende for våre ansatte. Oppgavene skal deles på færre hender, og den enkelte ansatte må «løpe fortere». På sikt gir dette slitenhet i organisasjonen, og ansattes belastning versus minus innleie må til en hver tid vurderes. Restriktiv innleiepraksis medfører også reduserte tjenester. Dette går spesielt ut over praktisk bistand/renhold i hjemmetjenesten. Enhetens økonomiske resultat viser stor variasjon mellom virksomhetene. Enheten arbeider med en grundig gjennomgang av den enkelte virksomhets oppgaver, bemanningsplaner og økonomiske ressurser, for å sikre en riktig og rettferdig ressursfordeling. Underskuddet i helse og omsorg sentralt (500 Helse og omsorg) skyldes dels overbudsjettering av forventet tilskudd ressurskrevende brukere. Budsjett ressurskrevende brukere vil bli justert ved 1. tertialrapport i henhold til revisors godkjenning av refusjonskrav for 2014. Budsjett ressurskrevende tjenester vil justeres fortløpende ved endringer i refusjonsberettigede brukere/tjenester. Underskuddet skyldes videre at en stor andel av leiebilparken er byttet ut i 2014. Fra 2015 vil driften av Helse og omsorg administrasjon skilles i eget ansvar fra de store tilskuddspostene. Stathelle sones overskudd skyldes i hovedsak lønn til leder som ikke har vært i bruk (Langesund og Stathelle soner har hatt felles virksomhetsleder). Bamble helsehus overskudd skyldes i hovedsak økte inntekter i forbindelse med langtidsopphold. Brukerbetalingen avhenger av beboers økonomiske situasjon. Det er derfor vanskelig å eksakt beregne forventet inntekt. Økningen i budsjett/regnskap 2013 til 2014 skyldes oppstart av nye tiltak: øyeblikkelig hjelp plasser, lindrende enhet og ny korttidsavdeling. Rehabiliteringsavdelingens overskudd skyldes i hovedsak ledig fysioterapeutstilling fra mars til august, og ekstra tilskudd fra Helsedirektoratet til dagavdelingen. Psykisk helse og rusomsorgs overskudd skyldes i hovedsak at i 2014 var det viktig å se på ledige ressurser for å bruke disse på riktig plass, med bakgrunn av kartlegging av brukerens behov og eksisterende tjenesteyting. Kartlegging vil være på plass i 2015. I tillegg har det ikke vært nødvendig å bruke midler til privat rusbehandling, da det offentlige har dekket behovet for dette. Det vil variere fra år til år, både i forhold 20.03.2015 Side 122 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 til behov for private omsorgs- og behandlingsplasser. Krogshavns overskudd skyldes i hovedsak svært stor vilje til å ta imot lærlinger og forskjellig arbeidstrening/utprøving. Virksomheten har hatt mellom 6 og 8 personer på fulltid i forskjellige ordninger gjennom hele 2014. 20.03.2015 Side 123 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET TJENESTEOMRÅDE : FRIE INNTEKTER – SKATT OG RAMMETILSKUDD Resultat Resultat 2013 STYRINGSMÅL Vedtatt Resultat 2014 2014 0,45 % 0,03% 64 4 14.193. 14.130 Befolkningsvekst Befolkning pr. 31.12 Andel takserbare eiendommer i kommunen som har utskrevet eiendomsskatt (Fritak er ikke tatt med) Boliger -0,38% I 2014 har der vært en befolkningsnedgang Dette har konsekvenser for kommunens -53 frie inntekter, skatt og rammetilskudd. 14.140 Kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen 5184 100 % 100 % 2283 100 % 100 % Bunnfradrag boliger 580’ 580’ 580’ Promillesats boliger 2 2 2 6,6 6,6 6,6 Fritidsbolig/hytte Kommentarer Skattesatser: Promillesats Verk og bruk, El og tele, og Næring,handel, kontor Folkemengde 1. januar, etter tid, region, kjønn, statistikkvariabel og alder 20.03.2015 Side 124 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Personer 2013 2014 2015 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80-89 år 61 410 610 304 419 2217 2186 767 188 90 år eller eldre 19 Kvinner 57 359 571 255 399 2043 2215 739 259 51 6948 Totalt 118 769 1181 559 818 4260 4401 1506 447 70 14129 Menn 64 369 611 311 414 2189 2196 827 184 24 7189 Kvinner 72 358 571 257 385 2056 2214 776 262 53 7004 Totalt 136 727 1182 568 799 4245 4410 1603 446 77 14193 Menn 58 361 591 302 421 2129 2199 873 179 31 7144 Kvinner 62 368 563 272 349 2017 2206 847 261 51 6996 Totalt 120 729 1154 574 770 4146 4405 1720 440 82 14140 Menn Totalt 7181 Bambles folketall sank med 53 personer i 2014 og er nå på 14.140. Nedgangen er på 0,38 %. Fra 2013 til 2014 var økningen på 64 personer så Bamble er nesten falt tilbake til 2013-nivået. Det er de yngste og yngre alderstrinnene som minker, mens aldersgruppene fra 67 år og oppover øker - til dels kraftig og mest blant de «yngste eldre». Det bor flere menn enn kvinner i Bamble og nedgangen er størst blant menn. I vedtatt kommuneplan er det en målsetting om at Bambles befolkningsvekst skal være på samme nivå eller høyere enn den nasjonale veksten – et mål vi pr. i dag ikke klarer å oppnå. 20.03.2015 Side 125 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 FINANSPLASSERINGER STYRINGSMÅL Langsiktig plassert kapital, fond Bufferfond plassert Overskuddslikviditet Plassert totalt Resultat 2012 200,5 mill 22,7 mill 77,2 mill 300,4 mill Resultat 2013 Vedtatt mål 2014 156,0 mill 209,4 mill 22,7 mill 22,7 mill 87,5 mill 266,2 mill 232,1 mill Finansplasseringene oppjusteres årlig med prisstigning på 2 %. 7,5 mill fra Vekst i Grenland lagt inn i porteføljen Avkastning på plassert finanskapital Avsatt til realkapitalen Resultat 2014 Kommentarer 254,0 mill I forbindelse med 22,7 mill reallokering av finansplasseringene i 276,7 mill desember, ble det også tatt ut 8,5 mill kroner fra finansporteføljen for brukt til investeringer. 10,2 % 27,7 mill 6,4 % 17,6 mill 5,5 % 12,8 mill 7,3 % 19,1 mill 4,4 mill 4,5 mill 4,6 mill 4,6 mill 8,1 mill 14,5 mill Netto avkastning Dette er en avkastning som er sterkere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 6,8 % i 2014. Bufferfond i forhold til vedtatt plassert finanskapital IB 22,7 mill 10 % 22,7 mill 14,6 % 22,7 mill 10 % 22,7 mill 10,8 % Kommunens eierskap i Skagerak energi 500 mill 500 mill 500 mill 500 mill Anslått verdi* Utbytte fra kommunens eierandel i Skagerak energi. 3,3 % 16,7mill 1,31 % 6,57 mill 2,0 % 10 mill 1,09 % 5,44 mill Prosentsats basert på eierskapsverdi på 500 mill. 12milll 0 0 0 Bufferfond Skagerak energi UB Årets avkastning på finansplasseringene ga en meravkastning i forhold til indeks på 0,5 prosent. Siden oppstart har finansplasseringene hatt en avkastning på 6,1 prosent, som er en meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosent. Den budsjetterte avkastningen fra Skagerak Energi ble vesentlig nedjustert i løpet av året, og resultatet avviker vesentlig fra opprinnelig budsjett. Ut i fra anslått verdi på kommunens eierskap i Skagerak Energi, er avkastningen knappe 1,09 prosent. 20.03.2015 Side 126 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 GJELDSUTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat Resultat 2012 2013 Vedtatt mål 2014 Resultat Kommentarer 2014 GJELDSUTVIKLING: Tall i mill.kroner Bokført gjeld 31.12 Ikke opptatte lån 31.12 Brutto vedtatt lånegjeld Utlån 31.12 737,4 93,9 809,3 75,7 825,9 100 940,8 27,4 831,3 -128,4 885,0 -142,3 925,9 -209,4 968,2 -156,8 702,9 32,9 4,68 % 742,7 39,8 5,36 % 716,5 19,4 2,8 % 811,4 94,9 11,7 % Bevegelse i løpet av året Nye låneopptak Avdrag i investeringsregnskapet Avdrag i driftsregnskapet Endring gjeld Nye utlån Innbetalte avdrag Endring utlån 105,1 -16,5 -26,3 62,3 -35,0 16,3 -19,4 86,8 -12,7 -23,3 50,8 -28,4 12,7 -15,7 108,7 -6,7 -26,1 75,9 -35 6,7 -28,3 121,8 -7,3 -26,1 88,4 -14,5 7,3 -7,2 Endring netto gjeld Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld 27,9 6,1% 35,1 4,8 % 47,6 3,6 % 81,2 4,7 % Rentekostnad/rentesats 3,27% 2,69 % 3,0 % Andel av lån med renteforfall innen ett år 66,9% 68,53% 50 % Netto vedtatt lånegjeld Endring i netto gjeld i% 20.03.2015 Vektet gjennomsnittsrente 2,65 % per 31.12.2014 var 2,65 % 71,96 % Side 127 av 190 Bamble kommune TJENESTEOMRÅDE: Årsmelding 2014 DRIFTSRESULTAT Resultat 2012 Vedtatt 2013 Resultat 2013 Resultat 2014 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,9 % -3,6 % -0,82 % -3,15 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,6 % -0,7 % 3,63 % -0,64 % Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter 0,7 % 0,7 % 1,14 % 0,17 % STYRINGSMÅL 20.03.2015 Kommentarer Side 128 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK STYRING Felles driftsutgifter: Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Felles driftsutgifter -121 Regnskap 2014 Revidert budsjett Endring 2014 0 121 Avvik Kommentarer på utvikling og resultat I forhold til 2013 er det i 2014 ikke ført momrefusjon fra investeringer i drifta, denne utgjorde 1,95 mill i 2013. Det er heller ikke ført husleie til klp i 2014, 0 0 denne var 1,8 mill i 2013. Felles lønns og pensjonskostnader 28 981 5 476 -23 505 6 254 Selvkostregnskap -20 728 -520 20 208 -520 0 8 132 0 4 956 0 -3 176 0 5 734 Avskrivninger Sum Avvik på kr. 645.795 skyldes endret avvik fra foregående år på påløpt lønn i desember som blir utbetalt i januar. For øvrig er det mindre avvik på beregnet 777 lønnstillegg og pensjon. I 2014 er det gjort endringer i regnskapsføringen av VAR, inntektene er i sin 0 helhet ført på Teknisk i 2014. Brutto avskrivninger i 2014 er på 43,0 mill, dette er en økning på 3 mill fra 2013. Avskrivningene er 5,7 mill høyere enn forutsatt i budsjettet. Avskrivninger har ingen resultatmessig effekt i kommuneregnskapet. Imidlertid skal minimumsavdrag beregnes ift. avskrivninger, høyere avskrivninger medfører økte 0 minimumsavdrag. 777 Finansiell virksomhet: Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap 2014 Endring Revidert budsjett 2014 Kommentarer på utvikling og Avvik resultat Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er i 2014 2,7 mill.kroner lavere enn budsjettert. I frohold til opprinnelig budsjett er de 7,8 mill.lavere. Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden 2014 var 1,95% høyere enn i 2013. Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter NB2015, anslått til 2,36%. Den lavere skatteinngang i 2014 gir grunn til bekymring for skatteinngangen i 2015. Skatt og rammetilskudd 20.03.2015 Eiendomskatt -681 875 -700 073 -18 198 -702 802 -2 729 Side 129 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Eiendoskatten for 2014 er på 53,7 mill.kroner, dette er ihht. budsjett. Inntektene er 1,8 mill.kroner lavere enn i 2013, da var det ekstrordinære inntekter som følge av en større etterbetaling fra tidligere år. Statlig rentekompensasjon Samlet rentekompensasjon i 2014 var på 5,3 mill.kroner dette er 0,1 mer enn året før og ift revidert budsjett. Justert for tap på valutasikringer, ble årets utbytte på kommunens finansplasseringer 19,1 mill. kroner. Utbytte fra Skagerak Energi ble vesentlig mindre enn opprinnelig budsjett, med 5,4 mill. kroner i inntekt, men dette ble flagget i løpet av året og budsjettet ble revidert i forhold til disse signalene. Renter og avdrag på ordinære lån ble noe lavere enn budsjettert, mens renteinntekter fra bank ble langt høyere enn budsjettert, med et positivt avvik ift. budsjett på 1,7 mill. kroner. Dette skyldes bla. at kommunen har tatt opp vedtatte men ikke gjennomførte låneopptak ila. året, noe som har bedret likviditeten til kommunen og dermed også renteinntektene fra bank. Finansforvaltnin g Finans internt Sum 20.03.2015 12 887 -3 168 -672 156 24 150 -11 310 -687 233 11 263 -8 142 -15 078 30 012 Fra finansplasseringene er det avsatt 4,6 mill. kroner til realkapitalen, noe som er i 5 862 henhold til budsjett. -11 511 -684 301 Netto bruk av fond til daldering av drifta i 2014 er på 11,5 mill.kroner. Dette er 8,1 mill.kroner mer enn i 2013. Avviket ift.vedtatt budsjett er avsatt overskudd for 2014 på -201 0,2 mill.kroner. 2 932 Side 130 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Samlet finansiering er på 687,2 mill.kroner, dette er 15 mill.kroner mer enn i 2013. I forhold til budsjett er dette 2,9 mill.kroner i overskudd. Svikt i skatt og rammetilskudd finansieres av lave lånerenter og gode renter og avkastning på likvide midler. 20.03.2015 Side 131 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 INVESTERINGSREGNSKAP SAMLEDE UTGIFTER I INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskapet for 2014 viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 183,7 mill. kroner. Det er investert 150,6 mill. kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 14,5 mill. kroner og 7,3 mill. kroner er betalt i avdrag på gjeld. Opprinnelige budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 148,09 mill. kroner i 2014, mens reviderte rammer var 271,08 mill. kroner. Tall i 1000 kroner Investeringer i anleggsmidler Utlån, forskutteringer Avsetninger SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Regnskap i år Gjeldende budsjett Avvik budsjett regnskap Regnskap i fjor Endring fra i fjor 150 587 21 821 11 296 238 684 32 400 0 88 098 10 579 -11 296 125 184 41 168 5 767 25 402 -19 347 5 529 183 704 271 084 87 381 172 119 11 584 Avvik fra budsjett på utlån og forskutteringer skyldes at etterspørselen etter Startlån har vært lavere enn opptatte lån i Husbanken. Det er ikke budsjettert med avsetninger på investeringer for 2014, og det er dermed et avvik fra budsjett på 11,3 mill. kroner. I forhold til foregående år har aktiviteten i 2014 i forhold til nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg vært noe høyere med en endring på 11,6 mill. kroner. Opprinnelige budsjetterte utgifter var 148,1 mill. kroner for 2014, og det er brukt 35,6 mill. kroner mer enn dette. Dette kan tyde på at noe av etterslepet på investeringene har blitt tatt igjen i 2014. I forhold til 2013 ligger nivået på investeringer i anleggs-midler 20,3 prosent høyere i 2014, og siden 1999 er 2014 det året hvor det er brukt mest midler til investeringer. Fordeling av utgiftene i investeringsregnskapet 20.03.2015 Side 132 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Årlig likviditetseffekt knyttet til investeringer i anleggsmidler Grafen viser årlig utbetaling til investeringene i anleggsmidler. Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Bevilgningene i investeringsbudsjettet overføres fra det ene året til det andre. Resterende bevilgninger til investering i anleggsmidler fra 2014 videreføres for påbegynte prosjekter. FINANSIERING AV INVESTERINGENE Regnskapet vedr. finansiering i investeringsregnskapet viser i alt 183,7 mill. kroner. Finansiering av investeringene Tall i 1000 kroner Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Regnskap i år -136 475 -3 313 -9 668 -24 365 0 -3 818 -6 049 -183 704 Gjeldende budsjett -236 965 -3 000 -1 250 -6 927 0 -2 239 -19 134 -271 084 Avvik budsjett regnskap -100 490 313 8 418 17 438 0 1 579 -13 085 -87 380 Regnskap i fjor -115 436 -1 181 -9 336 -29 072 0 -11 158 -5 936 -172 119 Endring fra i fjor -21 039 -2 132 -332 4 707 0 7 340 -113 -11 585 Fordeling av inntekter i investeringsregnskapet Grafen viser den prosentvise fordelingen av de ulike finansieringskildene 20.03.2015 Side 133 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Salg, tilskudd og mottatte avdrag er 37,3 mill.kroner. driftsmidler og fondsmidler er på 9,9 mill.kroner. Bruk av lån er bokført med 136,5 mill.kroner, bruk av fond er på 5,9 mill.kroner. Overføringer fra drift er på 11,2 mill.kroner. INVESTERINGSPROSJEKTER Alle utgifter i investeringsregnskapet er knyttet til investeringsprosjekter. Investeringene på prosjektene i investeringsregnskapet er års-uavhengige og bevilgninger overføres automatisk fra ett år til et annet så lenge prosjektet ikke er avsluttet. Prosjekter som har pågått kan derfor ha sin finansiering fra tidligere år. I tillegg til de prosjektene som er vedtatt i kommunestyret har administrasjonen fullmakt til å overføre driftsmidler. Grafen nedenfor viser investeringsutgiftene på de største enkeltprosjektene: Investering i anleggsmidler over kr 500 000,- Totalt er det 105 større eller mindre prosjekter med budsjett eller regnskapsmessig aktivitet i 2014. Hvert prosjekt har tildelt egen prosjektleder med ansvar for fremdrift og økonomi. Avslutningsvis under kapittelet om Investeringer følger en oversikt over økonomi samt status for hvert enkelt investeringsprosjekt med kommentarer. 20.03.2015 Side 134 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 LEDIGE KAPITALMIDLER Fondsmidler Inntekter som er av en slik type at de klassifiseres som kapitalinntekter, kan kun brukes til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Disse midlene avsettes til fond. For 2014 har fondene vist følgende utvikling: Tall i 1000 kroner Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum 2014 -242 394 -580 -242 974 2013 -231 108 -570 -231 678 Endring -11 286 10 -11 296 Bundne investeringsfond har eksterne føringer og kan kun benyttes til de formål de er bevilget til. Ubundne investeringsfond kan fritt brukes til de investeringsformål kommunen selv bestemmer. De største ubundne fondene Tall i 1000 kroner Finanskapital Kst. 80/13 ØP 2014-2017 Investeringsfond P. 6911 Innskudd omsorgsboliger 2014 -156 012 -44 500 -28 487 Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond -5 000 Fondet for finanskapitalen på 156,012 mill.kroner er knyttet til kommunens finansplasseringer sammen med bufferfondet. Totalt innskudd i omsorgsboliger er per 31.12.2014 på 28,5 mill kroner. Mottatt innskudd i 2014 var 4,3 mill kroner. Fond Kst. 80/13 ØP 2014-2017 Investeringsfond er avsatt til vedtatte investeringer iht. Ksak 80/13. INVESTERINGSPROSJEKTENE I budsjettbehandlingen ble investeringsbudsjettet for 2014 vedtatt på rammenivå hvor enkeltprosjekter ble prioritert innenfor de enkelte rammene. I februar vedtok kommunestyret i K-sak 7/14 fordeling av investeringsmidler avsatt til gjennomføring av kommuneplan. Rådmannen har administrativ fullmakt til å foreta mindre tekniske og ikke prinsipielle budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor de gitte rammene. Det er for 2014 påløpt 183,7 mill. kroner i netto utgifter på investeringsprosjektene. Tabellen nedenfor viser status på prosjektrammenivå for investeringene i 2014. Utgifter i investeringsregnskapet per 31.12.2014 Investeringsrammer i 1 000 BER BHG BOL BYG 20.03.2015 Beredskap og brannsikkerhet Barnehage Tilpassede boliger Oppgradering kommunale Opprinnelig Revidert budsjett budsjett 2014 2014 1 440 0 0 3 500 2 920 -53 37 495 5 911 Regnskap 2014 0 965 3 135 4 830 Avvik 2 920 -1 017 34 360 1 081 Regnskap 2013 Endring 0 128 6 265 3 408 0 837 -3 130 1 422 Side 135 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 bygg DIV ENØ FIN HUS IKT KST MIL NÆR SAL VAR VEG VIR Diverse prosjekter ENØK investeringer Finansielle investeringer Startlån husbanken IKT investeringer Større prosjekter vedtatt av kommunestyret Miljø, friområder, mm. Bolig og næringsarealer, gjennomføring av planer Kjøp og salg av tomter og eiendommer Vann, avløp, renovasjon Veg og trafikksikkerhet Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler 0 1 000 1 900 41 700 5 000 -324 1 639 4 891 49 183 18 829 13 446 6 872 27 552 8 556 -337 1 193 -1 981 21 631 10 273 924 281 1 856 45 293 7 152 -911 164 5 016 -17 741 1 404 66 550 0 60 295 1 401 42 493 325 17 802 1 076 29 685 403 12 809 -78 0 29 190 18 739 10 451 17 831 908 0 25 000 2 000 123 45 085 13 706 9 451 44 391 14 052 -9 328 694 -346 7 491 45 516 5 505 1 960 -1 126 8 547 0 148 090 793 271 084 1 885 183 705 -1 091 87 381 381 172 119 1 504 11 585 PROSJEKTER MED ENDRET FINANSIERING Nedenfor gis en samlet oversikt over de prosjektene som har fått endret finansiering i 2014. Tall i 1000 kroner 6914: Startlån i Husbanken – Utlån 6991: Kjøp av Rådhuset 6144: Ombygging Stathelle Barneskole 2012 (sluttoppgjør med entrepenør kan kreve økt kostnadsramme på 1-3,7 mill. kroner) 6123: Kulturhus Sentrumsgården Langesund 6992: Avdrag på lån til Agility Subsea Fabrication AS Gjeldende kostnadsramme 35 000 37 450 Ny kostnadsramme 25 700 38 386 34 000 Endret utgiftsramme Kommentar -9 300 936 Ihht driftsrapport 1. tertial 2014 Ihht driftsrapport 1. tertial 2014 ??? ??? Ihht driftsrapport 2. tertial 2014 (eksakt ekstrabevilgning er ikke klar) 1 886 3 286 1 400 Ihht driftsrapport 2. tertial 2014 0 -950 -950 Ihht driftsrapport 1. tertial 2014 STATHELLE BARNESKOLE Sluttoppgjør fortsatt ikke i havn. Entreprenør har engasjert advokat som har sendt prosessvarsel. Det kommuniseres frem og tilbake mellom Bamble kommune og advokat. Avviket er fortsatt stort og utfallet usikkert. Prosjektet har pr 31.12.14 overskredet ramma med kr. 1,2 millioner. I verste fall blir overskridelsen 3,1 millioner. I tillegg kommer saksomkostninger og administrasjon. Det er i 2014 arbeidet med noe etterarbeid. Hovedsakelig arbeidet med sluttoppgjør. Prosjektet tilføres 1.2 mill. kroner for å dekke inn påløpte kostnader. Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. STARTLÅN I HUSBANKEN I K-sak 80/13 ble det for 2014 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble budsjettet nedjustert med 9,3 mill. kroner i 1. tertial. Det er tatt opp lån i Husbanken på kr. 31.850 mill. Det er dermed tatt opp 3.2 mill. kroner mer enn vedtatte lånerammer. Prosjektet justeres med 3.2 mill. kroner. 20.03.2015 Side 136 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 PROSJEKTER SOM KAN AVSLUTTES Nedenfor gis en oversikt over prosjekter som kan avsluttes i regnskapet 2014: Buds Budsjett jett inntekt utgift BARNEHAGE: Nytt 6128 lekeapparat Falkåsen 0 0 RegnBudsjett skap Netto utgift 0 Regn- Regnskap skap inntekt Netto 200 -200 0 Finansiering Avvik 0 0 0 141 -141 0 0 BARNEHAGE: Nye 6130 utelekeapparat er i Sundby Barnehage 0 0 0 188 -188 0 0 Sundby 6146 Barnehage Brann 2011 0 0 0 -98 0 -98 -98 BYGG: HC 6101 inngang Rådhuset FINANS: 6980 Momsreformen 500 0 500 637 0 637 -137 0 0 0 0 0 0 0 IKT: e6021 demokrati F18/09 1 695 0 1 695 1 502 0 1 502 193 IKT: Ny IT plattform 1 125 0 1 125 167 0 157 958 131 0 131 108 0 108 23 0 0 0 0 0 0 0 6040 6041 IKT: E-faktura IKT: 6043 Faktureringssys tem IKT: 6046 Ansattportalen – lett brukere 20.03.2015 400 0 400 0 0 0 Start og slutt 2014. Prosjektet er finansiert innenfor enhetens ramme. 200 000 eksl. moms. Investeringen er et nytt multilekeapparat. 0 BARNEHAGE: Nytt lekeapparat til 6129 utelekeplassen Grasmyr Barnehage 400 Merknader 98 Investeringens start og slutt er 2014. Investeringen på kr. 141 229 ekskl. mva er dekt innenfor enhetens ramme. Investeringen dreier seg om et nytt multiapparat. Start og sluttår er 2014. Prosjektet er dekt innenfor egen ramme. Har brukt kr. 188.000 eks. mva. Investeringene er utelekeapparater og tak over grillplass. Kostnader i forbindelse med opprydding etter brann som ikke har blitt dekket av forsikringsoppgjør. Prosjektet er fullført i 2014 og kan avsluttes. Merforbruk på kr. 137`foreslås finansiert av prosjekt 6134. Fom 2014 skal momsrefusjon for investeringene inntektsføres på det enkelte prosjektet. Prosjektet avsluttes. Regnskapet kan avsluttes. Restbevilgning kr. 193.000 bes overført til innkjøp av iPads til nytt kommunestyret etter valget i 2015. Prosjektet avsluttet. Overskuddet på prosjektet på kr. 957 845 disponeres slik: *kr. 52 726,- brukes til å dekke underskudd på prosjekt 6048 Trådløst nett Bamble. *kr. 905 119 føres tilbake til prosjekt 6011 - IKT-ramme IKT investeringer. Prosjektet avsluttes. Prosjektet avsluttes, arbeidet er en del av Visma ERP. Prosjektet overføres til driftsregnskapet. Bevilgningen på kr. 400.000,tilbakeføres til prosjekt 6011 IKT- Ramme - IKT investeringer. Side 137 av 190 Bamble kommune IKT: Trådløst nett Bamble, 6048 autentisering av brukere KST: Utbedring av 6142 myndighetspåle gg Falkåsen Barnehage KST: Kjøp av 6991 Rådhuset 6961 SALG: Salg av eiendom-mer VEG: Aksjon 6708 Skoleveg fra 2012 VEG: Omregulering bussholderplas ser, gangvei, 6720 og parkeringstaket Brotorvet, KS 75/11 VEG: Trafikkregulerin 6729 g Langesund sentrum VEG: Aksjon 6737 skolevei VIRKSOMHET EN: Ipad som hovedverktøy i 6074 undervisningen -Stathelle barneskole VIRKSOMHET EN: Herre skole 6077 sandvolleyballb ane 2014 Kildesortering 6909 matavfall Årsmelding 2014 99 0 99 500 0 500 38 386 0 38 386 152 52 Prosjektet kan avsluttes. Overskridelsen på kr. 52.726,dekkes av overskudd på prosjekt 6040 - Ny IT-plattform. 334 166 Myndighetspålegg er lukket, og ubrukte midler kan tilbakeføres. Prosjektet er avsluttet. 38 411 -25 152 0 334 38 411 0 0 -90 0 -90 0 0 0 -90 3 0 3 0 0 0 3 -161 0 -161 9 0 9 -170 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 57 0 57 -3 0 0 0 0 0 0 0 131 0 131 132 0 132 -1 175 0 175 68 0 68 107 42 948 0 41 823 -529 41 469 1 378 42 008 25 Prosjektet avsluttes. 90 I k.sak 13/12 ble det bevilget kr. 3 mill + omkostninger til kjøp av Cudriosgate 9. Kjøpet ble foretatt i 2012. "Overskridelsen" på kr. 89.693,- bes finansiert i henhold til pkt. 2 i nevnte kommunestyrevedtak. Prosjektet kan avsluttes. Prosjekt avsluttes. Prosjektet avsluttes og underskudd dekkes inn på prosjekt 6734 Torg Brotorvet Prosjektet er avsluttet. Prosjektet er fullført og kan avsluttes. Prosjektet kan avsluttes. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. Prosjektet kan avsluttes. 213 Totalt avsluttes prosjekter med et finansieringsbehov på kr 213 000,- Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. KOMMENTARER TIL INVESTERINGSRAMMENE Tabellene nedenfor viser budsjettert utgiftsramme per prosjekt, med påløpte utgifter i 2014. Jamfør nye regler innført i 2011, blir ubrukte bevilgninger fra foregående år budsjettert inn i den reviderte budsjettrammen. 20.03.2015 Side 138 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 BARNEHAGEREFORMEN 6109 6127 6146 Tall i 1000 kroner Sundby barnehage - Nyanlegg utelekeplass BARNEHAGE: Uteareal Falkåsen Barnehage Sundby Barnehage - Brann 2011 BARNEHAGE: Ny avdeling Nustad barnehage Opprinnelig Budsjetten Revidert budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 Sum regnska p 2014 Avvik beløp 2014 0 10 10 0 10 0 0 182 -98 182 -98 0 0 182 -98 0 -109 -109 -109 0 0 -15 -15 -109 94 Opprinnelig Budsjetten Revidert budsjett dringer budsjett 2013 2013 2013 Sum regnska p 2013 6190 BARNE -HAGE Barnehagereformen BEREDSKAP OG BRANNSIKKERHET Tall i 1000 kroner BEREDSKAP: Utskiftningsplan Brann og beredskap (biler) 6034 BERED -SKAP Beredskap og brannsikkerhet Avvik beløp 2013 1 440 1 184 2 624 0 2 624 1 440 1 184 2 624 0 2 624 Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 – 2021). Planen sikrer brannvesenets forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til 2016, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis - 1986 modell fases ut). KOMMUNALE BOLIGER 6135 6136 6139 6150 6158 6166 BOLI G Tall i 1000 kroner BOLIG: Opprustning leiligheter Lenes Ås BOLIG: Barnebolig BOLIG: Boliger psykiatri Eiksjordet/Reidunsvei BOLIG: Boliger Nustadbakken BOLIG: Kjøp/salg boliger BOLIG: Boliger Nustadjordet Opprinnelig Budsjetten Revidert budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 Tilpassede boliger Sum regnska p 2014 Avvik beløp 2014 0 0 12 966 3 200 12 966 3 200 186 0 12 780 3 200 0 0 0 0 800 6 711 4 766 347 800 6 711 4 766 347 0 59 2 828 41 800 6 652 1 938 306 0 28 790 28 790 3 114 25 676 Avviket på rammen skyldes at vi har prosjekter som fortsatt er i startfasen. Leiligheter Lenes Ås forventes ferdig regulert i løpet av første halvår 2015. Revidering av Boligsosial handlingsplan våren 2015 vil avklare type leiligheter. Nustadbakken og Nustadjordet har fått innarbeidet sin finansiering i fbm handlingsprogram for 2015-2018. OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG 6100 20.03.2015 Tall i 1000 kroner BYGG: Ombygging og opprusting Opprinnelig Budsjetten Revidert Sum budsjett dringer budsjett regnska 2013 2013 2013 p 2013 0 394 394 0 Avvik beløp 2013 394 Side 139 av 190 Bamble kommune 6101 6134 6193 BYG G Årsmelding 2014 kommunale bygg BYGG: HC inngang Rådhuset BYGG RAMME:Oppgradring og ombygging kom.bygg BYGG: Frisk Bris til Sjeseveien 0 0 0 638 -638 2 900 0 1 223 172 4 123 172 3 294 0 829 172 Oppgradering av kommunale bygg 2 900 1 789 4 689 3 932 757 Kommunen har en betydelig bygningsmasse, som i tillegg til vedlikehold, har behov for oppgraderinger. Endrede offentlige krav, forsvarlig bygningsforvaltning og endrede behov blant brukerne medfører behov for investeringsmidler slik at utbedringer utover ordinært vedlikehold kan foretas. Følgende prosjekter er gjennomført i 2014: -Oppgradering av tak og vinduer Fogdegården Stathelle. -Nye vinduer Langøya hovedgård samt ny avløpsledning. -Ombygging av klimarom Grasmyr barnehage. -Ny HC inngang Rådhuset. -Frisk Bris til Sjeseveien gamle skole. Ubrukte midler fra 2014 er planlagt brukt i 2015. ENØK 6189 ENØ K Tall i 1000 kroner ENØK RAMME: ENØK - tiltak ENØK investeringer Opprinnelig Budsjetten Revidert budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 800 411 1 211 800 411 1 211 Sum regnskap 2014 356 Avvik beløp 2014 855 356 855 Kommunen har ansvar for en stor bygningsmasse. Det investeres i sentral driftskontroll anlegg, endring/ombygging av tekniske styringssystemer, varmepumper og etter-isolering som er med å redusere kommunens energikostnader. Hvert enkelt tiltak gjøres i et kost/nytte perspektiv, men har også en miljøgevinst. Ubrukte midler for 2014 er planlagt forstudie/forprosjekt varmepumpe Krogshavn omsorgssenter i 2015. Følgende tiltak er gjort i 2014: 1. Halen gård, SD-anlegg 2. Fjæra, montert varmepumpe 3. Avlastningsboligen, SD-anlegg 4. Rusomsorgen (Åsengt. 3), montert varmepumpe 5. Langesund barneskole, ombygging av ventilasjonsanlegg 6. Herre skole, oppgradering ventilasjonsanlegg FINANSIELLE INVESTERINGER 6916 6928 6930 6972 6980 6992 FINANS Tall i 1000 kroner FINANS: Interne finanstransaksjoner FINANS: Aksjer og andeler FINANS: Egenkapitalinnskudd KLP FINANS Bruk av lån FINANS: Momsreformen FINANS: Avdrag på lån til Agility Subsea Fabrication AS (Grenland Offshore AS) Finansielle investeringer Opprinnelig Budsjetten budsjett dringer 2014 2014 -25 000 12 080 0 1 1 900 0 -73 690 -120 792 0 19 492 0 -96 790 -950 -90 169 Revidert Sum budsjett regnska 2014 p 2014 -12 920 0 1 -51 1 900 2 112 -194 482 -121 993 19 492 0 Avvik beløp 2014 -12 920 52 -212 -72 489 19 492 -950 -950 -188 859 -122 994 0 -65 865 Regnskapet for 2014 er sluttfinansiert med bruk av lånemidler på 122 mill kroner. 20.03.2015 Side 140 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 STARTLÅN HUSBANKEN 6912 6914 Tall i 1000 kroner HUSBANK Mislighold formidlingslån HUSBANK Startlån i Husbanken utlån HUSBANK: Ordinære avdrag på formidlingslån 6919 HUSBANKEN Startlån husbanken Opprinnelig Budsjetten Revidert Sum budsjett dringer budsjett regnska 2014 2014 2014 p 2014 0 0 0 52 Avvik beløp 2014 -52 35 000 7 483 42 483 14 482 28 001 6 700 0 6 700 13 018 -6 318 41 700 7 483 49 183 27 552 21 631 Alle prosjektene under ramme Startlån husbanken er fullfinansiert, og netto resultat er dermed 0. Brutto tall er brukt for å få fram aktiviteten i prosjektene. I K-sak 80/13 ble det for 2014 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble det faktiske låneopptaket i Husbanken på kr. 31.850 mill. og ikke kr. 25.700 slik som Visma viser. Pr. 31.12.14 er det utbetalt kr. 14,5 mill i startlånsmidler. Det gjøres oppmerksom på at overført saldo fra 2013 til 2014 er kr. 3 mill. for høy. Gjenstående midler pr. 31.12.13 er på kr. 13.783.046,-. Det anbefales at opptak av startlån utover vedtak godkjennes med 3.2 mill. kroner. Utlånsrammen justeres tilsvarende. IKT NYANSKAFFELSER Tall i 1000 kroner 6011 IKT Ramme - IKT Investeringer IKT: Portalprosjekt-Oppgradering av EPI 6017 server 6018 IKT: Håndholdte enheter 6021 IKT: e-Demokrati F18/09 VIRKSOMHETEN: Tiltak iht IKT-plan for 6029 skole 6031 IKT: Nytt sak-/arkivsystem IKT: ERP Lønn-/Personal-/fakturering6035 /økonomisystem 6037 Digitalisering av byggesak 6040 IKT: Ny IT-plattform 6041 IKT: E-faktura 6042 IKT: E-handel 6043 IKT Faktureringssystem 6044 IKT: Adgangskontroll rådhuset 6045 IKT: Nødnett - Helse 6046 IKT: Ansattportalen - lett brukere 6047 IKT: Ny tjenestearkitektur IKT: Trådløst nett Bamble, autentisiering 6048 av brukere IKT IKT- nyanskaffelser Opprinnelig Budsjetten Revidert Sum budsjett dringer budsjett regnska 2014 2014 2014 p 2014 4 200 -6 654 -2 454 0 Avvik beløp 2014 -2 454 0 0 0 800 555 780 800 555 780 523 0 0 277 555 780 -944 0 1 442 2 728 498 2 728 0 1 792 498 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 954 1 658 1 125 -5 296 -10 -57 400 400 400 4 954 1 658 1 125 -5 296 -10 -57 400 400 400 3 611 271 167 0 0 0 12 259 0 0 1 343 1 387 958 -5 296 -10 -69 141 400 400 0 3 256 99 8 911 99 12 167 152 6 787 -53 5 380 Prosjekt 6018: Har ikke vært aktivitet i dette prosjektet i 2014. Startet opp februar 2015. Prosjekt 6021: Regnskapet kan avsluttes. Restbevilgning kr. 193.000 bes overført til innkjøp av iPads til nytt kommunestyret etter valget i 2015. 20.03.2015 Side 141 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Prosjekt 6031: Sak – og arkivprosjektet er fortsatt ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til 2015. Aktiviteter som gjenstår påvirker ikke den daglige driften, men det er svært viktig at det fortsatt er ressurser til å fullføre utstående aktiviteter. I tillegg ser vi det er behov for en større oppgradering for å få plass de siste kravene fra kravspesifikasjonen. Den planlegges høsten 2015 med produksjonssetting januar/februar 2016. Samtlige kommuner er i drift og forvaltning av Public360 gjennomføres etter utarbeidet forvaltningsplan. Forvalteransvaret for Grenland er for tiden plassert i Bamble med en 50 % stillingsressurs. Det har pågått et delprosjekt i forbindelse med sak – og arkivprosjektet i Grenland der man har utredet langtidslagring av elektronisk arkiv. Det skjer en vesentlig endring da utredningen gikk på langtidslagring av elektronisk arkiv, men siden Skien kommune har varslet at samarbeidsavtale med Bergsland opphører 31.12.2015 må vi også finne en løsning for de fysiske arkivene. Delrapport med saksutredning skal behandles i Grenlandskommunene i løpet 1. kvartal 2015. Innstilling i Grenland er å søke om medlemskap til IKA Kongsberg IKS. Prosjekt 6035: Prosjektet startet 2012. I 2013 ble systemet bygd opp med mye intern opplæring. 1.1.2014 startet man opp med alle nødvendige moduler innen økonomi(regnskapsføring) og HRM(lønn). All utbetaling ihht til kontrakt til leverandør er gjort. Det som påløper av kostnader nå fremover er lønn til prosjektleder og nestleder, kurser, leie av printer og etterbehandlingsenhet og evt. andre mindre beløp som må tas på prosjektet, inkludert eventuelle kurs og opplæring. Utover i 2015 vil flere moduler innen HRM tas i bruk, samt at ehandel er startet opp i det små med en intern pilot på renhold. Ehandel vil rulles videre ut i organisasjonen når tiden er moden for det- antagelig vil flere allerede i 2015/2016 starte opp med dette. All opplæring som er ihht til kontrakt er betalt som en del av hovedkontrakten. Slik det ser ut nå -forutsatt at ramme på 9,5 MNOK blir stående, vil prosjektet holde seg innenfor prosjektramme. Det må imildertidig avklares hvor lenge lønn til Prosjektleder (100%) og nestleder (50% ) skal føres på prosjektet. Viktig å få avklart om totalramme -som nå ligger inne med brutto tall i forhold til mva skal gjelde eller om denne vil kunne bli redusert. Regnskapstallene er pr. 2013 bruttoført mens de fra 2014 er nettoført. Prosjekt 6037: Prosjektet er i rute. Forventes avsluttet i løpet av 2015. Prosjekt 6040: Prosjektet avsluttet. Driftes nå som forutsatt. Målsettingene i prosjektet er nådd. Overskuddet på prosjektet på kr. 957 845 disponeres slik: -kr. 52 726,- brukes til å dekke underskudd på prosjekt 6048 - Trådløst nett Bamble. -kr. 905 119 føres tilbake til prosjekt 6011 - IKT-ramme - IKT investeringer. Prosjekt 6042: Ingen økonomisk aktivitet på prosjektet i 2014. Prosjektet er fortsatt i prosjektfasen. Etter fullført innføring av IBX sitt eorder system i 2013/2014 har kommunen besluttet å innføre Visma ehandelssystem i forbindelse med innføring av nytt ERP system. Grunnet beslutningen å innføre Visma ehandel, har det vært liten aktivitet på prosjektet i 2014 utenom opplæring og oppsett av nytt system med Visma i desember 2014. Løsningen fra Visma er ferdig installert desember 2014, og vil bli klargjort for pilot i første tertial 2015 (pågår per februar 2015). Ny prosjektplan tilsier at prosjektet vil løpe ut 2015. Budsjetterte midler overføres derfor til 2015, og prosjektet forventes avsluttet i slutten av 2015. Prosjekt 6046: Prosjektet overføres til driftsregnskapet. Bevilgningen på kr. 400.000,- tilbakeføres til prosjekt 6011 IKT- Ramme - IKT investeringer. Prosjekt 6047: Prosjektet starter opp i 2015. Prosjekt 6048: Prosjektet kan avsluttes. Mye er oppnådd. Kommunen har et sikret trådløst nett for politikere, ansatte og gjester med god kapasitet i Rådhuset og på Halen. Det virker bra med domene-Pc’er, og for en stor del bra, men ikke tilfredsstillende med Ipad Viktige utfordringer gjenstår for at det trådløse nettet skal være tilfredsstillende: Driftsstabiliteten må bli bedre. Det må etableres en bedre administrasjonsløsning for nettbrett (og mobil?). Skyløsningen basert på Onedrive gir ikke ønsket funksjonalitet på nettbrett og pr. dato virker den heller ikke sammen med Safari. Kostnadsoverskridelser: 20.03.2015 Side 142 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Etter analyse/radioplanlegging viste det seg å være nødvendig å etablere vesentlig flere aksesspunkt enn forutsatt, samt investere i kabling og switcher til nettet. Det ble kjøpt inn konsulenttjenester for å løse problemer med gjestenettløsning. Overskridelsen på kr. 52.726,- dekkes av overskudd på prosjekt 6040 - Ny IT-plattform. PROSJEKTER INNENFOR KOMMUNESTYRETS RAMME 6010 6110 6121 6123 6140 6141 6142 6144 6173 6194 6196 6990 6991 KST Tall i 1000 kroner KST: Udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter KST: Avsatt til Kyskultursenter og skoleutbygging grasmyr KST: Tilbygg garasje Brannstasjonen (flytting fra Stathelle Barneskole) KST: Kulturhus sentrumsgården Langesund KST: Ombygging Rønholt skole KST: Skolebehovsplan KST: Utbedring av myndighetspålegg Falkåsen Barnehage KST: Ombygging Stathelle barneskole 2012 KST: Bamble Sykehjem, østfløyen KST: Skyllerom krogshavn KST: Livssynsfleksibelt seremonirom KST: Investeringsmidler iht.kommuneplan KST: Kjøp av rådhuset Større prosjekter vedtatt av kommunestyret Opprinneli g budsjett 2014 Budsjettendringer 2014 Revidert budsjett 2014 Sum regnskap 2014 3 100 1 633 4 733 0 4 733 0 5 000 5 000 0 5 000 0 500 500 407 93 0 0 0 3 286 -1 546 398 3 286 -1 546 398 196 0 0 3 090 -1 546 398 0 0 0 334 -334 0 0 0 0 1 790 3 761 216 75 1 790 3 761 216 75 2 345 0 0 89 -555 3 761 216 -14 25 000 37 450 -25 000 936 0 38 386 0 38 411 0 -25 65 550 -8 951 56 599 41 782 14 817 Avvik beløp 2014 Prosjekt 6121: -Prosjektets oppstart: 2014 - Avslutning 2015 -Ingen politiske vedtak 2014 -Prosjektet er innfor ramme. -Prosjektet er i all hovedsak ferdig bygget i 2014. Prosjekt 6123: -Prosjektstart 2011 - Avslutning 2015. -Kostnadsrammen ble økt av kommunestyret med 0,5 millioner kroner fra 2,5 til 3 millioner i møte 30.10.2014 sak 66/14. -Ramme usikker. Avventer anbud. -Prosjektet er omarbeidet og søknadsprosess startet i 2014. Prosjekt 6140: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. Prosjekt 6142: Myndighetspålegg er lukket, og ubrukte midler kan tilbakeføres. Prosjektet er avsluttet. Følgende tiltak er gjort: 1. Akustikkproblemer er løst 2. Lydlekkasje fra kontor er utbedret Prosjekt 6144: Prosjektstart 2012 - avsluttet 2014. Ingen vedtak som påvirker prosjektet i 2014. Sluttoppgjør fortsatt ikke i havn. Entreprenør har engasjert advokat som har sendt prosessvarsel. Det kommuniseres frem og tilbake mellom Bamble kommune og advokat. Avviket er fortsatt stort og utfallet usikkert. Prosjektet har pr 31.12.14 overskredet ramma med kr. 1,2 millioner. I verste fall blir overskridelsen 3,1 millioner. I tillegg kommer saksomkostninger og administrasjon. Det er i 2014 arbeidet med noe etterarbeid. Hovedsakelig arbeidet med sluttoppgjør. Prosjekt 6173: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. 20.03.2015 Side 143 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Prosjekt 6194: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. Prosjekt 6196: -Prosjektets startår 2013 - avslutning 2015 -Ingen politiske vedtak i 2014 -Forventes innenfor budsjett -Arbeidet med utredning og prosjektrapport i 2014. MILJØ, FRIOMRÅDER, MM. 6511 6514 6731 MILJ Ø Tall i 1000 kroner MILJØ: Ivarsand Friområde/fond 25599601 MILJØ: Gravplasser Eik og Bamble MILJØ: Rugtvedt Idrettsplass Sprintbane/hoppegrop Miljø, friområder m.m. Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 Sum regnskap 2014 Avvik beløp 2014 0 0 -6 930 -6 930 0 321 -6 609 0 -125 -125 0 -125 0 799 799 321 478 Reguleringsarbeidet for utvidelse av Eik gravlund avsluttes våren 2015. Detaljplanlegging foregår i 2015. Prosjektet løpebane/hoppegrop Rugtvedt idrettsplass er fysisk avsluttet og kan regnskapsavsluttes når tippemidler er mottatt. BOLIG OG NÆRINGSAREALER, GJENNOMFØRING AV PLANER Tall i 1000 kroner NÆRING: Opparbeidelse av 6927 boligtomter Rakkestad 6929 NÆRING: Opprydding Skjerkøya 6931 NÆRING: Erverv grunn Skjærkøya 6935 NÆRING: Utbygging Fagerheim NÆRING: Utbygging Fagerliåsen 6936 boligfelt 6951 NÆRING: Skytebane Bolig og næringsarealer, NÆRING gjennomføring av planer Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 Sum regnskap 2014 Avvik beløp 2014 0 944 0 0 1 220 -940 25 400 -114 1 220 4 25 400 -114 0 0 15 282 0 1 220 4 10 118 -114 0 0 99 2 400 99 2 400 0 0 99 2 400 944 28 065 29 009 15 282 13 727 Skjerkøya industriområde ble ervervet i 2014. Gjenstående midler er planlagt brukt i 2015 til opparbeiding for utleie av arealer. KJØP OG SALG AV TOMTER OG EIENDOMMER Tall i 1000 kroner 6907 SALG: Salg av boligtomter SALG: Salg av boligtomter på 6908 Rakkestadfeltet 6911 Obligasjonslån fra 2010 6961 SALG: Salg av eiendommer SAL G Kjøp og salg av tomter og eiendommer Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 0 -102 -102 Sum regnskap 2014 909 Avvik beløp 2014 -1 011 0 0 0 315 0 -90 315 0 -90 463 8 078 0 -148 -8 078 -90 0 123 123 9 451 -9 328 *Brutto tall. Prosjektene er fullfinansierte og netto effekt er 0,- Brutto tall er tatt med for å vise aktiviteten på prosjektene. 20.03.2015 Side 144 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Det har ikke vært planlagt noen salg eller kjøp av tomter og eiendommer i 2014. Det har imidlertid blitt solgt 1 boligtomt på Rakkestad. For øvrig er det solgt 19 festetomter og 5 tilleggs- tomter i kommunen som helhet. INVESTERINGER FINANSIERT AV VIRKSOMHETENES EGNE DRIFTSMIDLER 6015 6051 6074 6077 VIRKSOMHET Tall i 1000 kroner VIRKSOMHETEN: Biler til bygg/drift/vedlikehold (Løpende) Bil til voksne funksjonshemmede Ipad som hovedverktøy i undervisningen-Stathelle barneskole Herre skole sandvolleyballbane 2014 Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 Sum regnskap 2014 Avvik beløp 2014 0 438 0 0 0 438 38 443 -38 -5 0 0 0 131 0 131 0 132 0 -1 0 0 0 0 0 Prosjekt 6015: Følgende anskaffelser er gjort ihht utskiftingsplan: 1. Kjøp av 2 varebiler (rulleringsplan) 2. Kjøp av traktor med tilhenger Prosjekt 6074: Startår høst 2012 sluttår 2014. Pilotprosjekt for bruk av nettbrett som læringsverktøy. Prosjektets mål var å "integrere iPad som et arbeidsverktøy for elevene, og gjennom dette bedre den tilpassede opplæringen og gi elevene økt læringsutbytte." Prosjektet har holdt budsjett ved at skolen har bidratt inn i prosjektet med egnemidler. I 2012 utgjorde det kr 155 000. Totalbudsjett brto kr 596 00 (nto kr 438 000). Prosjekt 6077: Sandvolleyballbanen er ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes. VAR Tall i 1000 kroner 6200 VAR: Inventar og utstyr vann 6201 VAR: Ramme VAR-investeringer 6205 VAR: Rensing mot parasitter og sporer VAR: Sammenkobling vannledning 6206 Bamble - Skien 6210 VAR: Rehabilitering vannledninger VAR: Pumpestasjon og basseng 6235 Åstadheia 6236 VAR: Vannforsyning Langesundshalvøya 6300 VAR: Inventar og utstyr avløp 6302 VAR: Avløp Findal - Wingereid 6310 VAR: Rehabilitering avløpsnett 6321 VAR: GAB+ frontsystem for kom.avgifter 6322 VAR: Slambehandling og dep. VAR: Oppdatere avfallsanlegg 6402 Bjorstaddalen 6909 VAR: Kildesortering matavfall 6926 VAR: Invent./utstyr renovasjon VAR Vann, avløp og renovasjon Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 0 737 737 5 000 -2 708 2 292 12 000 13 150 25 150 Sum regnskap 2014 647 0 31 719 Avvik beløp 2014 90 2 292 -6 569 0 8 000 523 -5 073 523 2 927 0 5 078 523 -2 151 0 0 0 0 0 0 0 1 919 375 1 500 650 4 203 400 4 159 1 919 375 1 500 650 4 203 400 4 159 0 0 1 086 0 5 786 0 0 1 919 375 414 650 -1 583 400 4 159 0 0 0 25 000 0 175 17 20 027 0 175 17 45 027 -1 943 68 0 42 441 1 943 107 17 2 586 Løpende investeringer i ledningsnett og utbyggingen av Bamble vannverk er inne i perioden. Total investeringsramme 2014-2017 er på 100 mill. kroner. Flåte vannbehandlingsanlegg er fullført og tatt i bruk fra august 2014. 20.03.2015 Side 145 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Videre er ledningsanlegg skiftet i Bjerkealleen, Parkveien og Wrights gate. Kommunal ledninger på Kjønnøya er fullført. Anbud ledningsanlegg er avklart ved Finnmarkstrand/ Kjørstad. VEG OG DET OFFENTLIGE ROM Tall i 1000 kroner 6706 VEG: RAMME:Veg/trafikksikkerhetstiltak 6707 VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet 6708 VEG: Aksjon Skolevei fra 2012 VEG: Oppgradering Skjærgårdsparken 6709 m/spes.objekt 6710 VEG: Båt skjærgårdsparken 6713 VEG: Gatelys VEG: Kongshavn, tungtrafikk K 75/11+fsk 6714 25.04.13 6717 VEG. Buvollen - vei, parkering og toalett VEG: Omregulering bussholdeplasser, gangveg og parkeringtaket Brotorget. K 6720 75/11 6722 VEG: Vegopprusting ved VA-anlegg 6726 VEG: Gatelys ved VA-sanering VEG: Rønholt oppvekstsenter - Ny 6732 adkomst 6733 VEG: Bussholdeplass på Herre 6734 KST: Torg over P-hus Brotorvet 6735 VEG: Boligfelt Kjærlighetstien VEG: Parkeringsplass ved rådhusets 6736 vestside 6737 VEG: Aksjon Skoleveg 6738 VEG: Aksjon Skoleveg 2014 VEG: Parkering Rakkestadstranda/fond 6920 25599602 VEG Veg og trafikksikkerhet Opprinneli Budsjetten Revidert g budsjett dringer budsjett 2014 2014 2014 1 800 -1 800 0 0 397 397 0 3 3 Sum regnskap 2014 0 371 0 Avvik beløp 2014 0 26 3 0 0 0 277 800 98 277 800 98 0 0 0 277 800 98 0 0 -81 114 -81 114 -162 0 81 114 0 0 0 -161 314 366 -161 314 366 9 305 233 -170 9 133 0 0 0 -3 000 857 164 4 312 3 080 857 164 4 312 80 852 0 2 883 3 737 5 164 1 429 -3 657 0 0 0 880 54 850 880 54 850 0 57 792 880 -3 58 0 -1 200 -43 10 481 -43 9 281 0 9 077 -43 204 Kommunen har ansvar for veier, parker og torg. Det er behov for utbedringer flere steder og det foretas årlig tilleggsbevilgninger til veg utenom ordinære rammer. Dette kan tyde på at rammene er for små. Total investeringsramme 2014-2017 er på 8 mill. kroner. Aksjon skolevei 2014: oppstramming vegkryss/ innkjøring til Grasmyr skoleområde. Boligområde Kjærlighetsstien er klart for bygging. Torg over P-hus Brotorget er i hovedsak utført. Brofuger er fornyet på Herre bru. 20.03.2015 Side 146 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 DEL 3 – ÅRSREGNSKAP OG NOTER 20.03.2015 Side 147 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 148 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSREGNSKAP REGNSKAPSOVERSIKTER BALANSEREGNSKAP Oversikt - balanse Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER 2 440 880 486 1 141 736 957 65 291 481 148 290 545 0 100 514 140 985 047 363 626 475 904 80 539 036 440 094 75 655 420 278 191 793 0 0 0 191 649 562 3 067 356 391 2 269 886 226 1 059 037 329 74 848 800 147 959 903 0 93 578 031 894 462 163 532 506 918 60 794 873 0 62 577 083 266 163 183 0 0 0 142 971 779 2 802 393 143 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Derivater Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD 657 262 715 108 445 126 22 851 936 242 393 987 580 320 200 569 0 0 0 296 140 342 -13 349 565 0 2 184 453 097 1 262 974 335 0 151 316 000 770 162 762 0 225 640 579 0 214 922 671 0 0 10 717 907 3 067 356 391 656 749 947 121 615 373 21 343 099 231 678 351 0 92 665 0 0 0 295 370 024 -13 349 565 0 2 000 778 145 1 195 786 047 0 108 400 000 696 592 098 0 144 865 051 0 134 837 844 0 0 10 027 207 2 802 393 143 40 992 318 39 712 956 0 1 279 362 -40 992 318 26 261 947 26 261 947 0 0 -26 261 947 Memoriakonto Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 20.03.2015 Side 149 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 30 058 510 116 018 364 114 463 453 325 275 673 56 302 021 953 721 315 754 276 53 702 391 0 29 964 000 29 955 000 116 086 340 112 337 000 101 815 661 85 692 000 324 390 000 332 900 000 47 606 311 36 338 000 -27 000 0 319 510 000 315 900 000 53 669 000 53 969 000 0 0 29 613 593 107 941 617 131 647 777 307 139 978 63 770 879 1 187 819 313 948 164 55 555 516 0 1 012 528 408 993 014 312 967 091 000 1 010 805 343 536 453 430 147 981 235 153 434 497 96 916 385 80 487 596 42 996 792 -13 887 073 532 796 263 504 192 000 150 098 669 142 911 000 134 551 575 123 703 000 91 910 000 92 815 000 79 829 998 85 311 000 37 300 000 37 300 000 -9 244 000 -7 755 000 526 173 858 139 831 759 147 767 938 89 168 965 88 809 979 39 994 961 -12 664 647 1 044 382 862 1 017 242 505 978 477 000 1 019 082 813 -31 854 454 -24 228 193 -11 386 000 -8 277 470 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån 14 110 880 18 943 828 202 576 14 825 000 16 040 000 0 34 026 000 0 0 13 610 089 19 823 474 241 289 Sum eksterne finansinntekter 33 257 284 30 865 000 34 026 000 33 674 852 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån 24 528 938 0 26 100 000 257 546 26 751 000 0 26 100 000 201 000 25 401 000 0 26 100 000 201 000 22 698 703 2 022 918 23 300 000 348 109 Sum eksterne finansutgifter 50 886 484 53 052 000 51 702 000 48 369 730 Resultat eksterne finanstransaksjoner 20.03.2015 Regnskap 2014 -17 629 200 -22 187 000 -17 676 000 -14 694 878 Motpost avskrivninger 42 996 792 37 300 000 37 300 000 39 994 959 Netto driftsresultat -6 486 861 -9 115 193 8 238 000 17 022 611 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 92 665 25 808 982 3 386 143 93 000 16 098 126 3 413 217 0 -870 000 1 084 000 7 747 058 22 986 168 6 001 616 Sum bruk av avsetninger 29 287 790 19 604 343 214 000 36 734 842 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 3 818 143 0 13 837 236 4 944 981 3 248 150 0 5 473 000 1 768 000 1 900 000 0 5 340 000 1 212 000 11 157 564 0 35 702 380 6 804 844 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 22 600 359 200 569 10 489 150 0 8 452 000 0 53 664 788 92 665 Side 150 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 3 328 426 0 4 375 484 5 970 048 0 9 667 238 0 3 000 000 1 569 000 -1 126 000 403 200 1 250 000 0 0 3 000 000 0 0 2 800 000 0 0 0 1 181 209 0 16 273 728 0 600 250 8 735 983 0 23 341 196 5 096 200 5 800 000 26 791 170 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 1 414 966 374 309 131 408 490 350 000 10 090 675 8 400 0 0 0 216 876 150 0 19 895 200 3 000 0 0 0 101 690 000 0 2 800 000 0 0 1 742 405 248 990 98 305 144 464 934 22 341 804 20 042 0 Sum utgifter 143 646 841 236 774 350 104 490 000 123 123 319 7 339 336 14 481 646 6 939 809 0 11 285 694 10 262 40 056 746 6 700 000 25 700 000 1 910 000 0 0 0 34 310 000 6 700 000 35 000 000 1 900 000 0 0 0 43 600 000 12 738 480 28 429 816 2 060 857 0 5 756 535 10 275 48 995 963 Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond 160 362 392 265 988 150 142 290 000 145 328 112 136 474 991 4 800 500 14 020 256 3 818 143 0 1 198 502 50 000 0 0 236 965 000 0 7 650 000 2 239 150 0 3 264 000 0 15 900 000 -30 000 108 690 000 0 6 700 000 1 900 000 0 0 0 25 000 000 0 115 436 215 0 12 797 876 11 157 564 0 1 405 382 200 000 4 084 260 246 815 Sum finansiering 160 362 392 265 988 150 142 290 000 145 328 112 0 0 0 0 Sum inntekter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Udekket/udisponert Regnskap 2013 REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFTSREGNSKAPET 20.03.2015 Side 151 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter -315 754 276 -325 275 673 -53 702 391 -5 340 698 -700 073 038 -319 510 000 -324 390 000 -53 669 000 -5 233 000 -702 802 000 -315 900 000 -332 900 000 -53 969 000 -5 733 000 -708 502 000 -313 948 164 -307 139 978 -55 555 516 -5 231 523 -681 875 181 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjoner og Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifte -12 660 769 -18 943 828 24 512 719 0 26 100 000 19 008 122 -13 969 000 -16 040 000 26 751 000 0 26 100 000 22 842 000 -33 240 000 0 25 401 000 0 26 100 000 18 261 000 -12 580 820 -19 823 474 22 650 122 2 022 918 23 300 000 15 568 746 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskap Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 4 692 665 15 678 -92 665 -11 511 000 -6 221 -6 901 543 4 600 000 0 0 -11 511 000 0 -6 911 000 4 600 000 0 0 -1 439 000 0 3 161 000 16 502 058 4 323 -7 747 058 -13 815 000 -652 119 -5 707 796 Overført til investeringsbudsj Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skj Merforbruk/mindreforbruk = 0 2 122 521 -685 843 938 685 643 369 -200 569 1 900 000 -684 971 000 684 971 000 0 1 900 000 -685 180 000 685 180 000 0 10 183 511 -661 830 720 661 738 055 -92 665 20.03.2015 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Side 152 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 REGNSKAPSSKJEMA 1B – DRIFTSREGNSKAPET 0 - POLITISK LEDELSE 1 KIRKE - TILSKUDD TIL KIRKELI 1 SAMF - SAMFUNNSUTVIKLING 2 - TEKNISKE TJENESTER OG EIEN 2 - VAR - VANN, AVLØP OG RENOV 3 - SKOLE OG BARNEHAGE 4 - KULTUR OG OPPVEKST 5 - HELSE OG OMSORG 8 - FELLES DRIFTSUTGIFTER 9 - FINANSIELL VIRKSOMHET Sum 20.03.2015 Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 6 655 000 9 256 994 67 207 182 67 029 000 -18 410 421 225 990 000 92 528 060 232 021 000 2 850 457 516 097 685 643 369 6 655 000 9 174 458 66 776 500 67 029 000 -21 607 000 225 990 000 92 528 060 232 021 000 6 033 982 370 000 684 971 000 Opprinnelig budsjett 2014 6 796 000 8 589 000 65 729 000 62 477 000 -21 587 000 224 749 000 90 907 000 229 805 000 17 345 000 370 000 685 180 000 Regnskap 2013 6 460 463 9 484 639 67 003 226 62 757 587 97 083 218 254 650 90 975 035 208 990 803 -2 776 820 491 389 661 738 055 Side 153 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 REGNSKAPSSKJEMA 2A – INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Sum årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og re Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering NETTO Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 150 586 650 14 481 646 7 339 336 11 295 956 183 703 587 -136 474 991 -3 328 426 -9 667 238 -24 365 788 -3 818 143 -1 248 502 -183 703 587 0 238 684 350 25 700 000 6 700 000 0 271 084 350 -236 965 000 -3 000 000 -1 250 000 -6 927 200 -2 239 150 -19 134 000 -271 084 350 0 Opprinnelig budsjett 2014 106 390 000 35 000 000 6 700 000 0 148 090 000 -108 690 000 -3 000 000 0 -9 500 000 -1 900 000 -25 000 000 -148 090 000 0 Regnskap 2013 125 184 176 28 429 816 12 738 480 5 766 810 172 119 282 -115 436 215 -1 181 209 -9 336 233 -29 071 604 -11 157 564 -5 936 457 -172 119 282 0 REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET BARNEHAGE BEREDSKAP OG BRANNSIKKERHET TILPASSEDE BOLIGER OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG DIVERSE PROSJEKTER ENØK INVESTERINGER FINANSIELLE INVESTERINGER STARTLÅN HUSBANKEN IKT NYANSKAFFELSER STØRRE PROSJEKTER VEDTATT AV K MILJØ, FRIOMRÅDER, MM. BOLIG OG NÆRINGSAREALER, GJENN KJØP OG SALG AV TOMTER OG EIEN VANN, AVLØP OG RENOVASJON VEG OG TRAFIKKSIKKERHET INVESTERINGER FINANSIERT AV VI Sum rammer 20.03.2015 Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 964 642 0 3 135 047 4 830 154 12 654 445 604 6 872 259 0 8 556 089 47 980 207 324 102 18 739 379 3 895 974 44 390 707 8 555 279 1 884 552 150 586 650 -52 821 2 920 000 37 495 000 5 911 000 -324 000 1 639 000 4 891 000 16 783 000 18 829 000 65 195 000 1 401 000 29 190 000 123 000 45 084 821 8 806 000 793 350 238 684 350 Opprinnelig budsjett 2014 0 1 440 000 0 3 500 000 0 1 000 000 1 900 000 0 5 000 000 66 550 000 0 0 0 25 000 000 2 000 000 0 106 390 000 Regnskap 2013 127 626 0 6 264 775 3 407 937 923 530 281 481 1 855 855 0 7 152 352 29 684 811 402 122 17 831 460 5 859 396 45 516 352 5 495 519 380 960 125 184 176 Side 154 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP 2013. Årsregnskap Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter gjeldende regelverk med forskrifter og i henhold til kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet pr. 31.12 enten de er betalt eller ikke, ref. Kommunelovens §48 og Regnskapsforskriftens § 7. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og årets resultat. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter ifm. investeringer, utlån m.v. samt hvordan disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen viser avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag på lån som er den utgift som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. for at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal kunne vurdere denne kostnaden i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at at aktiviteten i kommunen kommer fram med riktig beløp. Vurderingsregler Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12.2014. Anleggsmidler Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk i kommunen. Kommunens anleggsmidler er aktivert i balansen til brutto anskaffelseskost, dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket. Anskaffelseskost på VAR-investeringer er tillagt renter av ledige lånemidler. Dette er i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 2. Anleggsmidler med begrenset levetid er avskrevet iht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning §8. Organisering av kommunens virksomhet Det vesentlige av kommunens virksomheten er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Frisk Bris Bamble KF er registrert som et kommunalt foretak. Virksomhetens formål er å utarbeide arbeidsrettet rehabilitereringsprogram for mennesker med sammensatte plager og funksjonssvikt. Kommunen har ellers et utstrakt samarbeide etter ulike driftsformer med de øvrige Grenlandskommunene innenfor mange tjenesteområder. Bamble kommune er vertskommune for driften av Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark. Samarbeidsparter er alle kommunene i Telemark. IUA Telemark er organisert som et interkommunalt samarbeid etter §27 i Kommuneloven. 20.03.2015 Side 155 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 1 ARBEIDSKAPITAL Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktige gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN DIFFERANSE ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN 2013 1 010 805 279 26 791 170 161 908 939 1 199 505 388 979 087 788 123 103 269 91 618 930 1 193 809 988 5 695 400 -11 809 043 -6 113 643 -7 846 563 1 732 921 -6 113 643 0 2014 1 012 528 408 17 371 148 188 553 032 1 218 452 587 1 001 386 070 137 668 392 79 655 675 1 218 710 137 -257 549 13 451 009 13 193 459 102 611 229 -89 417 769 13 193 459 0 Endring -1 723 129 9 420 022 -26 644 093 -18 947 200 -22 298 281 -14 565 123 11 963 256 -24 900 149 5 952 949 -25 260 052 -19 307 102 -110 457 792 91 150 690 -19 307 102 0 NOTE 2 PENSJON (F § 5 NR 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-,uføre-,ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygd. Pensjoinen samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts-eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de lovbestemte antall år. Ref. avsnitt om Premieavvik. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Premieavvik Premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 2011-2013 er amortisert over 10 år. Premieavvik som oppstår fra 2014 skal amortiseres over 7 år. 20.03.2015 Side 156 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - (minus) Pensjonsordning PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av premieavvik 20022010 og 1/10 av premieavvik 20112013 = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert 01.01. +/- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik -/+ Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik 31.12. (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12. Iht regnskap pr 31.12. Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 1) 31.12. Pensj.midler 826 455 826 455 SPK SUM Arb.avg. 75 096 14 690 89 786 12 660 57 282 -17 814 13 028 1 662 70 310 -16 152 9 914 -2 277 75 096 -17 814 14 690 1 662 89 786 -16 152 12 660 -2 277 5 735 63 017 KLP -440 15 912 SPK 5 295 78 929 SUM 747 11 129 Arb.avg. 50 506 17 814 -4 453 -1 662 46 053 16 152 6 493 2 277 -2 159 -76 -2 235 -315 -3 576 516 62 585 64 425 1 839 -5 675 1 880 7 554 KLP Pensj.forpl. 1 024 506 1 024 506 -3 060 -431 56 910 66 305 9 393 Pensj.midler SPK Pensj.forpl. SUM Pensj.midler 158 593 219 070 985 048 158 593 219 070 985 048 8 024 9 349 1 324 Pensj.forpl. 1 243 576 1 243 576 Netto forplikt. 258 528 258 528 36 452 1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. BEREGNINGSFORUTSETNINGER Diskonteringsrente Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D) Forventet lønnsvekst Forventet avkastning 20.03.2015 KLP KLP 4,00 % 2,97 % 2,97 % 4,65 % SPK 4,00 % 2,97 % 2,97 % 4,35 % Side 157 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR (F § 5 NR 3) Beløp pr 31.12.14 Beløp pr 31.12.13 Skjærgårdshallen (B&L.s sp.b) kr 1 715 091 kr 1 817 360 27.03.2028 Skjærgårdshallen (KLP Kreditt AS) kr 23 490 525 kr 24 305 336 04.10.2033 Falkåsen borettslag (Kommunalbanken) kr 3 172 960 kr 3 371 270 25.11.2030 Kompetanseutvikling Grenland(Kommunalbanken) kr 353 572 kr 392 760 15.07.2022 Stiftelsen Spesialboliger Hyttås (Husbanken) kr 640 177 kr 702 297 01.03.2024 Stokkevannet Barnehage (Husbanken) kr 5 967 897 kr 6 209 907 År 2033 Garantier gitt av Nav - til privatpersoner kr 662 129 kr 479 700 Ikke oppgitt Garanti gitt av Barnevern (B&L.s.sp.b) kr 51 633 kr 53 889 Ikke oppgitt Sum garantiansvar kr 36 053 985 Gitt overfor - navn 20.03.2015 Utløper dato kr 37 332 519 Side 158 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 4 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE (F § 5 NR 5) Selskapets navn Kommunal Landspensj.kasse Studentsamfunnets Hus Yrkesskolenes Hybelhus Kommunalbanken/andelsbev. Wissestad gård Telemark Interkom.næringsf. Telemark komm.revisjon IKS Vekst i Grenland IKS Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Skjærgårdshallen AS Skagerak Energi AS GREP - Kompetanseutvikling Grenland AS Biblioteksentralen AL Rekom AS Bypakke Grenland AS Grenland Vestfold Biogass AS Attføringssenteret i Rauland RS2 Langesund Sameie Skien Dalen Skipsselskap AS VisitGrenland AS Yara International ASA Norsk Hydro ASA StatoilHydro ASA Visit Telemark A/S Vekst i Grenland A/S Maturo Kapital AS (tidl.BTV) Energi & Miljøkapital AS RIG IKS E134 Haukelivegen AS AT Skog SA Porsgr/Bamble Boligbyggelag Stokkevannet barnehage Binneveien Borettslag Frierstranda Borettslag Furulia Borettslag Herrebakken Borettslag Hydal Borettslag Rafneskåsa Borettslag Skråfjellet Borettslag Strandgt. 53 Borettslag Sundby Borettslag Sundbylia Borettslag Toppen Borettslag Utsikten Borettslag Fjellhaug Borettslag Kjellestad I Borettslag Sum 20.03.2015 Eierandel i selskapet 0,15 % 5,35 % 12,00 % 6,40 % 100 % 3,34 % 15 % 0,40 % 7,00 % 19,60 % 0,29 % 10 % 1,188 % 11,25 % 2,11 % 3% 13,51 % Balanseført verdi 31.12.14 21 107 735 1 25 000 2 200 8 000 64 088 4 750 000 30 500 350 000 56 600 000 1 155 710 300 7 000 0 205 000 1 000 250 000 4 000 15 000 2 682 2 462 6 295 10 000 2 250 000 3 750 000 67 550 10 000 47 500 9 500 8 000 1 301 751 804 000 815 364 1 060 500 358 000 142 200 211 800 216 500 702 000 418 000 223 500 95 000 1 872 000 1 556 000 kr 100 514 140 Balanseført verdi 31.12.13 18 995 476 1 25 000 2 200 8 000 64 088 30 500 350 000 56 600 000 1 155 710 300 7 000 28 700 205 000 1 000 250 000 4 000 15 000 2 682 2 462 6 295 10 000 22 500 2 250 000 3 750 000 9 500 8 000 1 301 751 804 000 815 364 1 060 500 358 000 142 200 211 800 216 500 702 000 418 000 223 500 95 000 1 872 000 1 556 000 93 578 031 Side 159 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 5 BRUK OG AVSETNING AV FOND (F § 5 NR 6) Note 5 Avsetning og bruk av fond Noten er utarbeidet etter beste skjønn etter Kommunal regnskapsstandard nr 6, endringer i noteoppsett er varslet for 2015. Bruk av Beholdning fond i Bruk av fond i Beholdning 01.01 Avsetninger driftsregn investeringsregnskapet 31.12 Disposisjonsfond 121 615 373 13 837 236 25 808 982 1 198 502 108 445 126 Bundne driftsfond 21 343 099 4 944 981 3 386 143 50 000 22 851 936 Ubundne investeringsfond 231 108 292 11 285 694 242 393 987 Bundne investeringsfond 570 058 10 262 580 320 Sum avsetninger og bruk avsetninger 374 636 823 30 078 173 29 195 125 1 248 502 374 271 369 20.03.2015 Side 160 av 190 Bamble kommune Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Disposisjonsfond IB Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond Oprrinnelig budsjett Justert budsjett Regnskapsskjema 1B Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum disp.fond regnskapsskjema 1B Disposisjonsfond UB Bundne driftsfond IB Regnskapsskjema 1A Bundne driftsfond Oprrinnelig budsjett Justert budsjett Regnskapsskjema 1B- Bundne driftsfond Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum bundne driftsfond r.skjema 1B Bundne driftsfond UB Årsmelding 2014 Beholdning 01.01 121 615 373 Regnskapsskjema 1B Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum 20.03.2015 Bruk av fond 4 692 665 4 600 000 4 600 000 11 511 000 1 439 000 11 511 000 137 552 1 300 000 2 357 507 3 544 264 1 380 196 425 052 9 144 571 191 684 3 866 876 1 148 000 2 451 409 5 978 886 661 127 14 297 982 Beholdning 31.12 109 643 627 21 343 099 15 678 0 0 6 221 0 0 0 31 156 3 974 581 148 351 431 667 343 548 4 929 303 0 125 133 866 856 786 276 778 153 823 504 3 379 922 22 901 937 Beholdning 01.01 Bundne driftsfond Selvkostfond Øvrige bundne driftsfond Sum Bundne investeringsfond Øremerka statstilskudd Øvrige bundne investeringsfond Sum Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet Opprinnelig budsjett Justert budsjett Avsetninger Avsetninger Bruk av fond Beholdning 31.12 8 708 457 12 634 642 21 343 099 2 638 898 2 306 083 4 944 981 1 767 802 1 668 341 3 436 143 9 579 553 13 272 384 22 851 937 424 703 145 355 570 058 10 262 0 10 262 0 0 0 434 965 145 355 580 320 2 122 521 1 900 000 1 900 000 Delegert myndighet 0 0 309 150 1 386 472 0 0 1 695 622 Side 161 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 6 SPESIFIKASJON AV DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE DRIFTSFOND Fondskonto 256000100 Driftsfond Ansvar 001* 256100203 Rådmannens ledergruppe - FDV/programvare 256000200 Rådmannens utviklingsmidler 256100200 Rådmannens ledergruppe - Bufferfond Energi 256100201 Rådmannens ledergruppe - Bolig/husleiefond 256100202 Rådmannens ledergruppe - Prosjektfond 256100204 Rådmannen Utviklingsmidler . P.1240 Husleie 256500104 BUK 256500110 K-sak 47/11 Trafikksikkerhetstiltak,disp.av formannsskapet 256500111 Boligprosjekt Langesundshalvøya 256500210 Vitenlab - investering POLITISK LEDELSE 251010105 Stengsler i strandsone 251010140 Skogsavgiftsfond 251010180 Næringsutv.grisgren.strøk (kons.avg.Tole) 251010182 Grekoni - Grenland Offshore 251011302 1/100G Bedriftsintern attføring 251011304 VOX-midler 251011310 Selvledelse AL 256010100 Driftsfond Ansvar 101* Samfunnsutvikling 256010160 Akutt forurensning Bamble kommune 256010181 Driftsfond Ansvar 10180 Næring 256011210 Driftsfond Ansvar 112* Arkivavdelingen 256011220 Driftsfond IKT - store svingninger 256011310 Driftsfond Ansvar 113* Personalavdelingen 256011312 Driftsfond Ansvar 113*, R-2013 256011410 Driftsfond Ansvar 114* PLØK 256011600 Driftsfond 116*Servicetorg og politisk sekretariat 256510101 Kst 71/10 Prosjekt Vanndirektiv Kragerøvassdraget 256510102 Kst 66/10 Tettstedutvikling Herre 256510103 Kst 31/13 Kommuneplanens arealdel 256510112 P.1229 - Utvikling Frier Vest 256510160 Miljøfond 256510303 Opplæringssenteret 256511210 K-sak 77/11 - Arkivdepot 256511310 K-sak 88/10 Driftsrapp.2.t.- Kompetansefond 256511311 Seniorpolitiske tiltak 256511341 Kst 14/10 Årsmelding,Samhandlingsreformen 256511410 K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura,ehandel 256511411 K 57/09+K 52/10 Kommunal planstrategi 256511412 K 54/11 Regnskap menighetsrådene p.1001 256511601 Rådhuskomitten 256511602 P.6021 E-demokrati SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINSITRASJON 251020140 IUA - Bufferfond 251020141 IUA - Akkumulert driftsfond 251020220 Øremerket Statstilskudd,Skjærgårdspark 251020221 Ny skjærgårdsbåt 2015 251020400 Tilpasningstilskudd 251020440 Tapsfond etableringstilskudd 251020441 Etableringstilskudd fra Husbanken 251025510 Selvkost Renovasjon 251025520 Selvkost Vannforsyning 251025530 Selvkost Avløp 251025540 Selvkost Septik 256020000 Driftsfond Teknisk og Eiendom 256020100 Lovpålagt utdanning - brannmannskap 256020130 Disposisjonsfond Feiing 256020200 Tilskuddsmidler 2014/Skifterom,Rognstranda 256020300 Bufferfond vedlikehold Tiltak i p.6100 - Tilrettelegging for handicap/publikum til 256020301 Rådhuset 20.03.2015 Saldo 1.1.2014 161 384 482 000 994 830 1 952 000 125 000 114 343 367 623 4 896 1 000 000 392 870 92 000 5 686 946 16 592 172 933 123 067 100 000 56 832 147 000 3 851 727 029 62 552 762 226 749 551 6 381 098 817 270 1 000 000 613 788 503 000 165 500 84 370 2 037 130 425 410 10 000 574 278 580 000 881 933 338 735 638 118 271 417 401 983 169 954 61 000 458 000 19 334 617 1 746 056 1 052 273 210 000 1 400 000 393 102 472 074 507 763 5 868 580 2 129 762 710 115 908 800 435 593 215 000 784 950 Bevegelse 2014 137 552 -482 000 -191 684 300 000 -10 000 -246 132 -93 977 1 300 000 -189 000 -2 261 483 -142 000 -82 500 -30 000 -1 481 000 -83 000 -300 000 -458 000 -3 820 960 24 586 26 517 -210 000 943 755 -20 000 11 896 1 415 549 1 540 752 -259 418 -410 238 200 000 102 000 Saldo 31.21.2014 298 936 803 146 1 952 000 425 000 114 343 367 623 4 896 1 000 000 392 870 82 000 5 440 814 16 592 78 956 123 067 100 000 56 832 147 000 3 851 2 027 029 62 552 573 226 749 551 4 119 615 817 270 1 000 000 613 788 361 000 83 000 54 370 556 130 342 410 10 000 274 278 580 000 881 933 338 735 638 118 271 417 401 983 169 954 61 000 15 513 657 1 770 642 1 078 790 2 343 755 373 102 483 970 1 923 312 7 409 332 1 870 344 299 877 908 800 435 593 215 000 200 000 886 950 600 000 - 600 000 Side 162 av 190 Bamble kommune Fondskonto 256020302 Kvalitetspris renhold 256020401 Bufferfond BBE - drift 256111410 Forsikringsfond 256120901 P.1440 - Full City 256520000 K-sak 75/06 - Rekrutteringstiltak 256520010 F-sak 75/85 - Maskinfond 256520101 Kst 14/11 Årsmelding 2010,Dykkeberedskap 4 år 256520110 Nødnett brann 256520210 Kst 14/11 Årsmelding 2010-Adkomst Rønholt 3 mill 256520300 F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift 253020210 P.6730 - Bussterminal Stathelle 253020211 P.6920 Parkering Rakkestad 253020221 P.6902 - Gytelva friområde 253020222 P.6511 - Ivarsand 253020303 P.6168 - Brannsikring kommunale bygg 253020401 P.6907 - Salg av boligtomter,midler til gjeldssanering 253020402 P.6904 - Salg av næringstomter,midler til nye næringstomter 253020403 P.6908 Gjeldssanering Rakkestad 253020404 P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling 255020211 P.6920 Parkering Rakkestad 255020221 P.6902 Gytelva friområde 255020404 P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 251030001 Legatmidler Bingen Stathelle skole 251030002 HMS - grunnskolen 251030003 P.1030 - Utvikling/kompetansetiltak barnehage 251030004 P.1032 Min.spr.barnehage - språkstimulering 251030005 P.1011 Kompetanseutv.barnehager - statstilskudd 251030006 P.1156 Telemarkssamarbeid Ppt 251030007 Ppt Telemark,etterutdanningsmidler 2013 251030008 Kompetanseutvikling Pvt 251030009 Stipend 251030010 P.1131 Etterutdnning lærere og rådgivere 251032101 Folkehelseprogram - minijungel 251032601 P.1338 Folkehelseprogram - musikkprosj.Rønholt 251033101 Øvingslærer (avsatt 05, bruk 08) 251033201 Tilretteleggingstilskudd NAV 251033501 Øvingslærere (avsatt 2005) 251033601 Øvingslærer (avsatt 2005) 256030001 Driftsfond - Grunnskole 256030002 Driftsfond - Barnehage 256030003 Elektronisk plattform - Adm/skole/bhg 256030004 P.1421 - IKT-løft i skolen 256030005 P.1034 - Skoledelen Flyktninger 256030006 Kompetansefond Skole/Barnehage 256030007 Ppt 256030008 P.1055 Lederutv.skole/bhg,vedtak skolesjef (avsl.mars 14) 256030009 Oppgradering uteområder barnehagene B2013 256030010 PVT - Elevretta tiltak + komp.utvikling 256030011 Paletten 256032101 Driftsfond Grasmyr ungdomsskole 256032201 Driftsfond Herre skole og Sfo 256032301 Driftsfond Langesund Barneskole og Sfo 256032401 Driftsfond 324* Langesund ungdomskole 256032501 Driftsfond Rugtvedt skole og Sfo 256032601 Driftsfond Rønholt skole og Sfo 256032602 P.1319 - BUK midler 256032701 Driftsfond Stathelle brneskole og Sfo 256033101 Driftsfond Sundby barnehage 256033201 Driftsfond Uksodden barnehage 256033202 Øvingslærermidler 256033401 Driftsfond Rønholt barnehage 256033501 Driftsfond Falkåsen barnehage 256033601 Driftsfond Grasmyr barnehage 256033701 Driftsfond Nustad barnehage 256530001 K-sak 75/11 Invest.Plan for 20.03.2015 Årsmelding 2014 Saldo 1.1.2014 30 000 1 094 994 27 206 400 000 2 684 176 100 000 400 000 150 000 767 100 622 695 381 392 13 001 30 310 181 594 729 742 3 898 167 69 260 145 355 29 159 060 5 000 34 776 3 135 371 004 40 851 32 000 166 000 539 319 28 260 96 717 10 000 17 846 186 56 658 20 646 130 599 2 144 613 2 224 403 751 907 1 581 694 339 865 144 133 137 000 135 389 82 000 190 817 501 186 452 339 28 462 328 326 385 644 9 607 909 786 350 231 286 613 66 300 286 626 321 374 285 725 430 114 4 347 721 Bevegelse 2014 1 174 716 -39 893 215 000 -50 000 -724 464 0 -381 392 -13 001 -30 310 0 827 574 0 461 775 -145 355 390 898 13 001 145 355 5 209 303 -5 000 -34 776 -74 909 84 351 -10 568 -28 106 -374 000 -28 260 -96 717 -13 283 -56 658 1 011 002 2 194 955 -559 984 -144 133 -135 389 -190 817 63 490 194 974 -71 796 211 819 272 049 -221 488 -114 886 -834 786 -147 341 -145 703 -96 216 -99 284 32 065 -35 014 - Saldo 31.21.2014 30 000 1 174 716 1 055 101 27 206 400 000 2 899 176 50 000 400 000 150 000 42 636 622 695 181 594 1 557 316 3 898 167 531 035 390 898 13 001 145 355 34 368 363 3 135 296 095 125 202 21 432 137 894 165 319 10 000 4 563 186 20 646 130 599 3 155 615 4 419 358 191 923 1 581 694 339 865 137 000 82 000 63 490 194 974 429 390 664 158 300 511 106 838 270 758 9 607 75 000 202 890 140 910 66 300 190 410 222 090 317 790 395 100 4 347 721 Side 163 av 190 Bamble kommune Fondskonto barnehaveutb.Langesundhalvøya 256530002 K-sak 99/10,P.1052 Kvalitetsutvikling i skolen 256530003 K-sak 64/13, P.1020 Yggdrasil 256530004 K-sak 5/13, P.1319 BUK-midler skolene SKOLE OG BARNEHAGE 251040101 Skagerakfestivalene 251040102 Sjakkanlegg Langesund sentrum 251040103 Skilting Museer 251040104 Bambleboka 251040105 Gave fra Johs. Johansen 251040106 Gullsekken 251040107 P.1120 Den kulturelle skolesekken (overf.fra skole) 251040108 Hogst og kulturlandskap Langøya 251040301 Fattigdom 251040501 Tilskudd kvalifiseringsordningen 251040701 Lønnsmidler til 2013 fra Psykiatri 251040702 LOS-prosjektet 251040703 Tilskudd til KOLS/Diabetes 251040704 Samhandlingstiltak 251040705 Utdanning - psykisk helsearbeid 256040001 Driftsfond Oppvekst og kultur 256040002 Ressurtskrevende brukere KO 256040101 Kystkultursenter 256040102 Inntekter Jubileumsbok 256040301 Driftsfond 403* 256040401 P.1900 - Flyktningearbeid 256040701 Disposisjonsfond Frisk Bris 256040702 Frisk Bris, Prispenger fra Fylkesmannen,P.1116 256140001 Kompetansefond folkehelsearbeid 256540001 Kst 14/10 Årsmelding.Tilskudd idrettsanlegg Kst 14/10 Årsmelding.Bamble 2010/Arrangem.50års 256540002 jubileum 256540003 Kst 85/10 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 256540101 Tilskudd - reserverte 256540102 R07 Langøya 256540103 R07 Kulturprosjekter, Kystkultur 256540104 Livskvalitet og mestring R08 256540105 Tilskudd til disposisjon lag og foreninger 256540201 Kst?? Barnevernsutg.Driftsrapp 2.t 2010 KULTUR OG OPPVEKST 251050001 Kompetansemidler psykososialt kriseteam 251050002 Opplæringsmidler - Fylkesmannen 251050102 Eldredagen - Gave 251050103 Legatmidler Clarksenteret 251050201 Bokollektiv Stathelle - overskudd p.1630 251050301 Herresenteret - Gave 251050401 Leieinntekter "Lillestua" VB 251050402 Vest Bamble Aldershjem - Gave 251050403 VBA/Overskudd p.1634 251050501 Avlastningsavd.Bamble Helsehus - Gave 251050502 Bamble Sykehjem - Gavekonto 251050601 Kosthold/fysisk aktivitet barnehagene 251050602 Tilskudd fra Helsedir.til demensplasser dagavd. 251050603 Treningstilbud kreftpasienter 251050701 Den kulturelle Spaserstokken 251050702 Velferdstiltak Brukere P.1104 251050703 Videreutdanning 251050704 Frisk Bris 251050705 Fylkesmannens videreutdanningsmidler - psykisk helse 251050706 Boligsosialt arbeid/miljøvaktmester p.1391 251050801 Nustad gård/overbygg vedkløyving 251050901 Rekruttering av leger 251051001 Krogshavn - drift beboere p.1632 251051002 Krogshavn - Overskudd P.1631 256050001 Driftsfond Helse og Omsorg 256050002 P.1930 Drift fagsystem COSDOC 20.03.2015 Årsmelding 2014 Saldo 1.1.2014 Bevegelse 2014 Saldo 31.21.2014 222 468 100 000 140 000 18 737 340 544 655 19 586 16 382 53 512 25 000 18 208 10 862 112 703 702 122 80 943 450 000 100 000 3 389 352 970 675 5 368 284 629 488 100 000 433 277 906 250 -34 999 -65 207 -140 000 305 385 264 826 -6 250 1 334 102 000 31 653 -112 703 -80 943 -450 000 -100 000 33 188 -280 752 280 000 25 022 75 330 -2 742 538 119 183 -6 535 -225 000 187 469 34 793 19 042 725 809 481 19 586 10 132 54 846 25 000 18 208 10 862 102 000 31 653 702 122 33 188 3 108 600 280 000 25 022 75 330 970 675 2 625 746 748 671 100 000 426 742 681 250 944 955 100 000 131 000 60 000 593 112 49 085 202 990 600 000 16 612 441 220 000 247 195 6 409 326 852 99 256 6 483 56 415 25 000 85 433 24 917 66 886 13 131 78 000 5 000 71 000 1 000 47 144 46 000 148 393 560 000 6 380 300 000 78 402 26 829 8 676 024 389 927 -791 403 -91 266 -40 000 -257 914 -49 085 -13 732 -600 000 -4 915 585 -28 257 162 -23 504 622 1 665 10 000 299 330 14 000 -500 000 -300 000 20 218 -202 106 -389 927 153 552 8 734 91 000 60 000 335 198 189 258 11 696 856 220 000 247 195 6 409 298 595 99 256 6 645 56 415 25 000 61 929 25 539 68 551 23 131 377 330 5 000 85 000 1 000 47 144 46 000 148 393 60 000 6 380 98 620 26 829 8 473 918 - Side 164 av 190 Bamble kommune Fondskonto 256050008 256050101 256050201 256050401 256050502 256050601 256050701 256050801 256550003 Driftsfond 50008 Hovedkjøkkenet Driftsfond 501* Langesund sone Driftsfond 502* Stathelle sone P.6117, Kontor Vest-Bamble aldershjem Driftsfond 505* Bamble Helsehus Driftsfond 506* Rehabilitering Driftsfond 507* Psykisk helsearbeid Driftsfond funksjonshemmede voksne Kompetansefond Helse og Omsorg Kst 14/10 Årsmelding.Bufferfond for tilskudd og 256550007 kostn.ressurskrevende brukere 256550702 Explorers club - kvalitetspris 253050001 P.6911 - Innskudd omsorgsboliger fom 2010 253050510 P.6008/6173 - Telefonsentral Bamble Helsehus HELSE OG OMSORG 256590001 Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen 256590003 Finansbuffer 256590005 Driftsfond 256590013 Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann 256590014 Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond 253090211 P.6900 Sanering formidlingslån 253090260 P.6918 Skagerakmidler,skal byttes med driftsfond 253090270 Finanskapital,langsiktig plassering iht.finansstrategi 253090900 Kst.80/13 ØP 2014-2017 Investeringsfond 253090901 Udisponerte kapitalmidler FINANSIELL VIRKSOMHET 20.03.2015 Årsmelding 2014 Saldo 1.1.2014 3 500 61 000 20 000 8 000 43 500 2 000 17 342 7 500 155 200 Bevegelse 2014 48 265 20 000 - Saldo 31.21.2014 3 500 61 000 68 265 8 000 43 500 2 000 17 342 27 500 155 200 416 865 16 871 24 221 945 31 462 36 617 261 3 400 000 22 697 861 11 537 865 4 000 000 5 500 000 59 391 254 000 156 012 496 44 500 000 527 539 248 489 152 374 636 817 -155 200 4 265 425 0 3 080 693 4 600 000 -9 798 544 -41 600 -500 000 5 730 920 0 0 0 0 -9 224 -396 520 261 665 16 871 28 487 370 31 462 39 697 954 8 000 000 22 697 861 1 739 321 3 958 400 5 000 000 5 790 311 254 000 156 012 496 44 500 000 527 539 248 479 928 374 240 297 Side 165 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 7 KAPITALKONTO (F § 5 NR 7) DEBET Saldo 1.1.2014 (underskudd i kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler KREDIT 295 370 023,84 0,00 Saldo 1.1.2014(kapital) Kreditposter i året: Aktivering: fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 117 727,00 transportmidler Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Oppskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og 42 996 792,00 transportmidler Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 23 169 935,70 Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Redusert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - investeringsregnskapet Avdrag på utlån - driftsregnskapet Avskrivning på utlån - driftsregnsk. Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 50 500,00 Kjøp av aksjer/andeler 700,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 257 546,00 14 481 645,50 33 439 336,00 Bruk av lånemidler 136 474 991,10 Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler (reduksjon) 112 951 936,70 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (økning) Balanse 31.12.2014 (kapital) 0,00 6 939 809,00 47 500,00 14 020 256,41 Utlån - driftsregnskapet 202 576,00 Utlån - investeringsregnskapet 185 717,00 Avdrag på eksterne lån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 139 426 764,53 45 763 648,69 90 585 200,00 0,00 Urealisert kursgevinst utenl.lån 0,00 296 140 341,65 Balanse 31.12.2014 (underskudd i kapital) 0,00 626 311 473,56 626 311 473,56 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER På grunn av nytt økonomisystem fra 2014, er oppsettet ikke sammenlignbart med noten for 2013 Bokført verdi pr. 31.12.2014 Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.14 Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.14 Bokført verdi 01.01.14 Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger Bokført verdi 31.12.14 05ÅR 31 073 0 -5 117 25 957 11 582 0 0 -3 792 0 0 33 747 10ÅR 41 437 0 -15 890 25 547 3 309 -96 0 -4 071 0 0 24 689 20ÅR 146 729 0 -40 279 106 450 38 340 0 0 -7 185 0 0 137 605 40ÅR 973 309 0 -258 423 714 885 27 839 0 0 -22 374 0 0 720 350 50ÅR 281 516 0 -61 003 220 513 43 076 0 0 -5 575 0 0 258 014 TOMTER 17 364 0 0 17 364 15 282 0 -22 0 0 0 32 624 Sum 1 491 427 0 -380 711 1 110 716 1) 139 427 -96 -22 -42 997 0 0 1 207 028 1) Anleggsmidlene er totalt nedskrevet med 23,2 mill i 2014 etter en gjennomgang av bokført verdi ved overgang til nytt økonomisystem 05ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER OG LIGNENDE 10ÅR = ANLEGGSMASK.,INVENTAR OG UTSTYR,TRANSP.MIDLER 20ÅR = BRANNB.,PARK.PL.,TEKN.ANLE.,PUMPEST.,RENSEANL.,O.L. 40ÅR = BOLIGER,SKOLER,B.HAGER,IDR.HALLER,VEIER. LEDNINGER 50ÅR = FORRETN.,LAGER,ADM.,BYGG, SYKEHJEM, KULTURBYGG,BRANNST. TOMTER = TOMTER 20.03.2015 Side 166 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 9 ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. Kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av den korrigerte tilskuddssatsen for 2012. Denne satsen ble beregnet etter reviderte budsjett-tall. Tilskuddssatser, ordinære ikke-kommunale barnehager: driftstilskudd, små barn driftstilskudd, store barn kapitaltilskudd (nasjonal sats) Budsjettert tilskuddssats 167 601 80 326 7 600 korrigert tilskuddssats 175 069 84 589 7 600 Endelig tilskuddssats 173 400 83 671 7 600 Når kommunen betalte ut tilskudd etter den korrigerte satsen, ble ikke det ekstra tilskuddet til Cocheplassen og Findal barnehage utbetalt. Kommunen ville vente med dette til den endelige tilskuddssatsen var beregnet. Barnehagene ble nedlagt 14.mai 2012. De private barnehagene har fått totalt 198.729,- for mye utbetalt i tilskudd for 2012. Beløpet vil bli bokført i 2013regnskapet. Fordeling pr barnehage: Cocheplassen, tom 14.mai Findal, tom 14.mai Grashoppa Solstua Stokkevannet Tirilltoppen Marthas Hage, oppstart 15.mai Totalt 20.03.2015 Totalt tilskudd 2012 1 169 043 562 884 5 480 541 3 521 892 utbetalt 1 128 657 542 720 5 533 655 3 555 841 5 431 043 5 827 540 6 650 689 28 643 632 5 483 714 5 884 134 6 713 640 28 842 361 Til utbetaling / trekk i tilskudd 40 386 20 164 (53 114) (33 949) (52 671) (56 594) (62 951) (198 729) Side 167 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 10 SELVKOSTOMRÅDER 2014 Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel +/- Kalkulert renteinntekt/kostnad selvkostfond (2,68 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/kostnad selvkostfond (2,68 %) Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 Vann Avløp Slamtømming 20 393 718 837 259 21 230 977 11 206 151 3 986 809 3 788 059 543 428 24 399 22 185 375 3 069 103 25 254 478 17 893 560 5 421 368 2 601 521 483 946 14 066 19 507 809 448 314 19 956 123 18 328 744 582 116 211 260 516 548 18 127 1 614 837 0 1 614 837 1 931 685 0 0 125 793 7 510 14 258 8 169 10 703 4 569 0 0 0 0 19 563 105 26 422 630 19 667 498 2 069 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 818 41 468 0 12 952 0 1 667 872 108,9 % 0 -1 168 152 95,6 % 0 288 625 101,5 % 0 -454 720 78,0 % 5 868 580 2 129 762 -2 350 815 710 115 Totalt 62 086 902 4 354 676 68 056 415 49 360 140 9 990 293 6 600 840 1 669 715 64 102 37 699 0 67 722 790 0 0 0 1 667 872 41 468 7 716 270 1 003 078 Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 288 625 -1 168 152 179 818 2014 Etterkalkyle selvkost 20.03.2015 Renovasjon -454 720 -59 197 -2 121 387 Feiing 1 912 358 36 610 1 948 968 1 517 079 0 0 493 849 13 863 6 281 0 2 031 072 0 0 0 0 82 104 0 96,0 % 12 952 268 347 221 286 0 333 625 100,49 % 6 357 642 333 625 175 041 8 987 695 Totalt 1 912 358 36 610 1 948 968 1 517 079 0 0 493 849 13 863 6 281 0 2 031 072 0 0 0 0 82 104 0 96,0 % Side 168 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 2014 Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 20.03.2015 Plansaker (private) Bygge- og eierseksj.saker Totalt Oppmåling 406 703 16 350 423 053 2 292 613 0 0 279 358 12 639 7 662 2 540 803 0 2 540 803 4 289 647 0 0 1 017 855 33 964 20 538 3 018 613 4 800 3 023 413 1 873 250 0 0 372 199 14 767 8 930 5 966 119 21 150 5 987 269 8 455 511 0 0 1 669 412 61 371 37 130 0 0 0 0 2 592 272 0 0 5 362 004 0 0 2 269 147 0 0 10 223 423 0 0 0 0 0 0 0 0 10 118 10 118 2 169 219 0 16,3 % 2 821 201 0 47,4 % 0 754 266 133,2 % 4 990 420 754 266 58,6 % Side 169 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 11 INTERKOMMUNALT SAMARBEID IUA TELEMARK Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark Driftsinntekter Driftsutgifter Avsatt til fond Bruk av fond 984 408 * 927 083 74 525 23 421 *Herav 483.500,- i overføringer fra deltagerkommunene Fond IUA Bufferfond IUA akkumulert drift Pr. 1.1. 1 746 056 1 052 273 2 798 329 Avsatt 48 007 26 517 74 524 Bruk 23 421 0 23 421 Pr.31.12. 1 770 642 1 078 790 2 849 432 NOTE 12 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Handelsportefølje Aberdeen Property Investors Norway AS Bamble Sparebank - Emisjon 2014 Pareto Forvaltning ASA DnB NOR PIMCO Luxembourg Trust Nordea Obligasjoner BNY Mellon Long Term Gl.Eguities Delphi Verden Skagen Global Valutasikring utenlandske aksjer Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Norske Aksjer Inst.II Loomis Sust.Global Corp.Bond Fund Blubay IG Euro Agg.inst. KLP Aksje Global Indeks II Aberdeen Global EMEqut.Fund G2 Bluebay IG Euro Agg.Inst. Holberg Likviditet Pareto Eiendomsfellesskap Sum Markedsverdi (tall i hele 1000) 31.12.2014 31.12.2013 26 347 26 050 1 500 0 7 052 16 112 44 964 45 377 25 484 82 689 44 853 45 113 4 972 8 652 4 853 8 582 3 190 7 899 -1 777 29 0 5 401 7 259 14 440 25 217 0 13 906 0 12 763 0 5 853 0 25 419 0 19 267 0 7 070 5 819 278 192 266 163 Gevinst finansielle omløpsmidler i 2014 har vært 18.9 mill. 20.03.2015 Side 170 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 13 USIKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Etterfakturert husleie 2014 Bamble rådhus fra Klp 12.01.2015 mottok Bamble kommune faktura fra KLP forsikring for husleie av Bamble rådhus pålydende kr 1 769 664,- (se vedlegg). Husleien er beregnet ut i fra sameieavtalen mellom Bamble kommune og KLP. Bamble kommune og KLP ble i desember 2013 enige om at Bamble kommune skulle kjøpe KLP’s 50 % eierandel i sameiet Bamble rådhus, og aksept på KLP’s tilbud om overtakelse ble sendt til KLP.. Vi ba også KLP om å sette i gang overtagelsesprosessen så snart som mulig. Denne prosessen trenerte, og vi fikk ikke innbetalingsinstruks fra KLP før 27.03.2014 etter at vi hadde purret på dette. Grunnet avtalens art krevde overtagelsen en skriftlig avtale, og ikke kun et innbetalingskrav. Grunnet kompleksiteter i sameieforholdet, tar det tid å utarbeide kontraktsforslag, og dette ble først oversendt KLP 24.06.2014. KLP godkjenner kontraktsgrunnlaget 31.07.2014, og underskrevet avtale blir sendt til KLP 14.08.2014. I følge avtalen skal betaling skje når skjøte er returnert i tinglyst stand. 06.10.2014 mottar Bamble kommune skjøtet i tinglyst stand, og 20.10.2014 etterlyser Bamble kommune innbetalingsinstruks fra KLP uten å få svar på dette. Bamble kommune purrer på innbetalingsinstruks 26.10.2014, og får tilbakemelding om at grunnet feil plassering av dokumentene internt hos KLP, så har KLP ikke utsendt betalingsinstruks. Bamble kommune mottar først betalingsinstruks fra KLP 09.01.2015. Ettersom prosessen med overtakelse av rådhuset har blitt trenert hos KLP i store deler av 2014, mener Bamble kommune at deler av kravet må ettergis og husleien for 2014 er ikke utgiftsført i regnskapet for 2014. Arv til Bamble kommune 2014 I 2014 ble Bamble kommune fikk Bamble kommune testamentert et hus i vest Bamble. Testamentet er bestridt, arven er under offentlig skifte og ingenting er avklart ennå. Vi har heller ikke oversikt over verdier i boet. Kommunen har forskuttert kr. 40.000,- av som tingretten skulle ha for å sette i gang offentlig skifte. Verdiene av arven er ikke inntektsført i regnskapet for 2014. 20.03.2015 Side 171 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 14 LANGSIKTIG GJELD Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Tall i millioner kroner Langsiktig gjeld 31.12.2014 Gjennomsnittlig rente (%) Husbanken Langsiktig gjeld med fast rente: 28,7 2,673 188,2 2,186 Langsiktig gjeld med fast rente: 12,04 2,25 Langsiktig gjeld med flytende rente: 185,7 2,61 526,1 2,99 Langsiktig gjeld med flytende rente: Kommunalbanken Resterende Langsiktig gjeld med fast rente: Oversikt renteregulering og forfall langsiktig gjeld 20.03.2015 Side 172 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 Rentebytteavtaler Bamble kommune har ingen aktive rentebytteavtaler per 31.12.2014. Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2014 Tall i hele kroner Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 26 100 000 Beregnet minimumsavdrag 24 221 636 Avvik 2013 23 300 000 1 878 364 Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 2014 2013 14 020 256 12 797 876 Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 7 339 336 12 738 480 Avsetning til/bruk av avdragsfond 1 407 446 Saldo avdragsfond 31.12.2014 2 780 384 Tall i hele kroner Mottatte avdrag på startlån 20.03.2015 1 372 939 Side 173 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 15 REVISJONSHONORAR Revisjonshonorar til Telemark Kommunerevisjon IKS utgjorde i 2014 kr. 1.316.000,-. NOTE 16 FORDRING/GJELD KOMMUNALE FORETAK Virksomhet Frisk Bris Bamble KF 20.03.2015 Kortsiktig fordring pr. 31.12.14 Kr. 440.094,- Gjeld pr. 31.12.14 0 Side 174 av 190 Bamble kommune 20.03.2015 Årsmelding 2014 Side 175 av 190 Bamble kommune Årsmelding 2014 NOTE 17 INVESTERINGSOVERSIKT Prosjekt nummer BER 6034 BHG 6109 6127 6128 Beredskap og brannsikkerhet BEREDSKAP: Utskiftningsplan Brann og beredskap (biler) Barnehage Sundby barnehage - Nyanlegg utelekeplass BARNEHAGE: Uteareal Falkåsen Barnehage BARNEHAGE: Nytt lekeapparat Falkåsen 6129 BARNEHAGE: Nytt lekeapparat til utelekeplassen Grasmyr Barnehage 6130 BARNEHAGE: Nye utelekeapparater i Sundby Barnehage 6146 Sundby Barnehage - Brann 2011 6190 BARNEHAGE: Ny avdeling Nustad barnehage 20.03.2015 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 8 000 000 1 440 000 2 624 000 0 Avvik i Kommentar/tiltak NOK -2 624 000 Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et -2 624 000 10 års-perspektiv (2012 – 2021). Planen sikrer brannvesenets forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til 2016, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis - 1986 modell fases ut). -435 820 8 000 000 1 440 000 2 624 000 0 18 489 000 0 327 000 -108 820 0 0 10 000 0 230 000 0 182 000 0 -182 000 173 000 0 0 0 0 137 000 0 0 0 Investeringens start og slutt er 2014 0 Investeringen på kr. 141 229 ekskl. mva er dekt innenfor enhetens ramme. Investeringen dreier seg om et nytt multiapparat Start og sluttår er 2014. Prosjektet er dekket innenfor egen ramme. 0 Har brukt kr. 188.000 eks. mva. Investeringene er utelekeapparater og tak over grillplass. 150 000 0 0 0 0 0 -98 000 0 17 799 000 0 233 000 -108 821 -10 000 Ansvarlig: Barnehage Start og slutt 2014. Prosjektet er finansiert innenfor enhetens ramme. 200 000 eksl. moms. Investeringen er et nytt multilekeapparat. 98 000 Ansvarlig: Plan og økonomi Prosjektramma er feil i Visma. Skal være 21,5 millioner kroner i henhold til vedtak. Overskudd skal overføres VA for å dekke kostnader med -341 821 omlegging av vann og avløpsledning. Tallene blir feil siden ramma er feil. Dette må sjekkes av PLØK. Side 176 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 BOL Tilpassede boliger 69 966 000 0 28 790 000 6135 BOLIG: Opprustning leiligheter Lenes Ås 16 500 000 0 12 966 000 6136 BOLIG: Barnebolig 0 0 3 200 000 6139 BOLIG: Boliger psykiatri Eiksjordet/Reidunsvei 6150 6158 6166 20.03.2015 BOLIG: Boliger Nustadbakken BOLIG: Kjøp/salg boliger BOLIG: Boliger Nustadjordet 0 20 000 000 11 466 000 22 000 000 0 0 0 0 800 000 6 711 000 4 766 000 347 000 Regnskap 2014 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Avviket på rammen skyldes at vi har prosjekter som fortsatt er i startfasen. Leiligheter Lenes Ås forventes ferdig regulert i løpet av første halvår 3 114 389 -25 675 611 2015.Revidering av Boligsosial handlingsplan våren 2015 vil avklare type leiligheter. Nustadbakken og Nustadjordet har fått innarbeidet sin finansiering i fbm handlingsprogram for 2015-2018. - Reguleringsplanen forventes 2. gangs behandlet i Teknisk utvalg 22. april. 185 625 -12 780 375 - Reguleringsplanen antas å kunne behandles av Kommunestyret 18. juni. - Boligprosjektet er forøvrig vedtatt stanset i påvente av revisjon av Boligsosial handlingsplan. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt skal behandles i kommunestyret i 0 -3 200 000 mars 2015. 0 Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Avventer vedtak om oppstart av forstudie og avklaring i revidert boligsosial handlingsplan og av arealbruk i -800 000 kommuneplanens arealdel. K-SAK: 99/10 59 225 Prosjektet har vært behandlet i kommunestyret i K-SAK 50/14 med vedtak om at:1) Forprosjekt "utbygging Nustadbakken" tas til orientering. Rådmannen bes gå videre med alternativ 1 og 2.2)Beslutningen om videreføring av hovedprosjekt avklares i forbindelse med -6 651 775 handlingsprogram 2015-2018/budsjett 2015.Kommunestyret besluttet i k.sak 86/14 handlingsprogram 2015-2018/budsjett 2015 å fullfinansiere prosjektet. Imidlertid så vil helse og omsorg fremme sak om hovedprosjekt til kommunestyret i løpet av våren 2015. K-SAK:99/1050/1486/14 2 828 314 41 225 Bamble kommune har i 2014 kjøpt Falkåsveien 32 med tre boenheter som skal benyttes av flyktninger. Det vil også i 2015 være behov for erverv av -1 937 686 nye boliger, fortrinnsvis til flyktninger. Planer for oppussing, ombygging eller nybygging for Skougaardsgate 9, er vedtatt stanset i påvente av revisjon av Boligsosial handlingsplan. Prosjektet har vært behandlet i kommunestyret i K-SAK 49/14 med vedtak om to alternativer: Bamble kommune bygger ut og drifter eller Stiftelsen bygger ut og Bamble kommune drifter. Helse og omsorg er ansvarlig for å -305 775 avklare hvilket alternativ som skal realiseres gjennom et nytt forprosjekt som skal behandles i kommunestyret i 2015 med vedtak om endelig bevilgning. K-SAK: 99/10, 49/14 Side 177 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 BYG Oppgradering kommunale bygg 6032 BYGG: Kjøkkenutstyr Bamble sykehjem 550 000 0 0 0 6100 BYGG: Ombygging og opprusting kommunale bygg 500 000 0 394 000 0 6101 BYGG: HC inngang Rådhuset 500 000 0 0 637 563 6134 BYGG RAMME:Oppgradring og ombygging kom.bygg 25 000 000 2 900 000 4 123 000 3 294 017 6193 BYGG: Frisk Bris til Sjeseveien 3 350 000 0 172 000 0 29 900 000 2 900 000 4 689 000 3 931 580 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Følgende prosjekter er gjennomført i 2014: -Oppgradering av tak og vinduer Fogdegården Stathelle. -Nye vinduer Langøya hovedgård samt ny avløpsledning. -Ombygging av klimarom Grasmyr barnehage. -757 420 -Ny HC inngang Rådhuset. -Frisk Bris til Sjeseveien gamle skole. Ubrukte midler fra 2014 er planlagt brukt i 2015. 20.03.2015 0 Midlene skal brukes i forbindelse med adkomst, parkering og inngang -394 000 Rådhuset vest. Blant annet etter kjøp og rivning av Wrightsgt. 5. Prosjektet forventes avsluttet i 2015. Prosjektet er fullført i 2014 og kan avsluttes. Merforbruk på kr. 137`foreslås 637 563 finansiert av prosjekt 6134. Ubrukte midler for 2014 er planlagt brukt i 2015. Følgende prosjekter er gjennomført i 2014: 1. Fogdegården-oppgradering tak og vinduer (kapitalmidler finansiert oppgradering, vedlikehold finansiert i drift) 2. Langøya hovedgård. Ny hovedkloakk inklusive ny pumpekum og fettutskiller, samt oppgradering vinduer (U verdi > std.) 3. Tangvald mølle, Nytt bæresystem kjeller 4. Grasmyr barnehage, Ombygging av klimarom til annen bruk 5. Rugtvedt skole, solavskjerming 6. Stathelle barneskole, oppgradering av uteområde med asfalt -828 983 7. Grasmyrhallen, nytt brannvarslingsanlegg 8. Utvidelse kontorer ingeniørvesenet/brannstasjonen 9. Rådhuset, ombygging av himling og lys 10. Grasmyr skole, tilrettelegging for bevegelseshemmed elev 11. Herre skole, tilrettelegging for hørselshemmed elev 12. Rønholt skole, ny forstøtningsmur uteområde 13. Halen gård, nytt ITV anlegg, adgangskontroll, styresystemer 14. Radontiltak/logging, Stathelle barneskole, Langesund barneskole, Grasmyr barnehage, Nustad barnehage, Rønholt skole, Langesund ungdomsskole og Grasmyr skole 15. Bamble helsehus, nytt gjerde Gjenstående beløp settes av og overføres til bygg/drift for å legge bygget -172 000 til rette for handicappede. Mangler god HC-inngang. K-SAKER: 56/11, 56/12 Side 178 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer DIV 6076 Diverse prosjekter Musikkbinger - Stathelle barneskole Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 800 000 0 124 000 10 123 -113 877 10 123 Prosjektet ble startet i 2013 og forventes å ferdigstilles i 2016. Musikkbingene er i drift, men det gjenstår noen mindre justeringer bl.a. på -113 877 ventilasjon/varmestyring, låsesystem/adkomst og lys utendørs. Økonomisk ramme er 800.000 kroner, hvor 400.000 er finansiert ved driftsmidler fra skole og oppvekst og kultur. Det forventes å gå i balanse. 800 000 0 124 000 Avvik i Kommentar/tiltak NOK ENØ ENØK investeringer 6 355 000 800 000 1 211 000 356 483 Ubrukte midler for 2014 er planlagt forstudie/forprosjekt varmepumpe Krogshavn omsorgssenter i 2015.Følgende tiltak er gjort i 2014: 1. Halen gård, SD-anlegg 2. Fjæra, montert varmepumpe -854 517 3. Avlastningsboligen, SD-anlegg 4. Rusomsorgen (Åsengt. 3), montert varmepumpe 5. Langesund barneskole, ombygging av ventilasjonsanlegg 6. Herre skole, oppgradering ventilasjonsanlegg 6189 ENØK RAMME: ENØK - tiltak 6 355 000 800 000 1 211 000 356 483 -854 517 -1 000 500 187 858 500 0 12 920 000 -98 690 -188 859 000 000 -25 000 -12 920 000 000 FIN Finansielle investeringer 0 6916 FINANS: Interne finanstransaksjoner 0 6928 FINANS: Aksjer og andeler 0 0 1 000 -50 500 -51 500 6930 FINANS: Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 0 0 0 6972 FINANS Bruk av lån 0 -73 690 000 0 194 482 000 6980 0 0 0 0 -950 000 -950 000 0 6999 FINANS: Momsreformen FINANS: Avdrag på lån til Agility Subsea Fabrication AS (Grenland Offshore AS) Udefinert investeringstiltak 194 482 00 0 19 492 000 0 0 0 0 0 HUS 6900 6912 Startlån husbanken HUSBANK HUSBANK Mislighold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 150 222 4 580 698 -52 433 -1 150 222 4 580 698 -52 433 6992 20.03.2015 0 -19 492 000 Side 179 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 Avvik i Kommentar/tiltak NOK formidlingslån 6914 6919 IKT 6011 6016 HUSBANK Startlån i Husbanken - utlån HUSBANK: Ordinære avdrag på formidlingslån IKT investeringer IKT Ramme - IKT Investeringer IKT: Intranett 6017 IKT: PortalprosjektOppgradering av EPI server 6018 IKT: Håndholdte enheter I K-sak 80/13 ble det for 2014 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble det faktiske låneopptaket i Husbanken på kr. 31.850 mill. og ikke kr. 25.700 slik som Visma viser. 1 895 837 Pr. 31.12.14 er det utbetalt kr. 14,5 mill i startlånsmidler. Det gjøres oppmerksom på at overført saldo fra 2013 til 2014 er kr. 3 mill. for høy. Gjenstående midler pr. 31.12.13 er på kr. 13.783.046,I K-sak 86/14 av 11.12.14 er det for 2015 godkjent et nytt låneopptak på inntil kr. 35 mill. 0 0 0 1 895 837 0 0 0 -7 574 324 -7 574 324 42 431 000 3 256 000 12 167 000 6 787 305 -5 379 695 0 4 200 000 -2 454 000 0 2 454 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 800 000 522 555 -277 445 555 000 0 555 000 0 -555 000 Har ikke vært aktivitet i dette prosjektet i 2014. 6021 IKT: e-Demokrati F18/09 1 695 000 0 780 000 0 6029 VIRKSOMHETEN: Tiltak iht IKT-plan for skole 2 680 000 -944 000 498 000 0 20.03.2015 Startet opp februar 2015. Regnskapet kan avsluttes. Restbevilgning kr. 193.000 bes overført til -780 000 innkjøp av iPads til nytt kommunestyret etter valget i 2015. -498 000 Side 180 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6031 Prosjekt ramme IKT: Nytt sak-/arkivsystem 6035 IKT: ERP Lønn-/Personal/fakturering-/økonomisystem 6037 Digitalisering av byggesak 20.03.2015 Årsmelding 2014 5 000 000 OB 2014 0 RB 2014 2 728 000 Regnskap 2014 1 792 131 9 520 000 0 4 954 000 3 611 253 10 600 000 0 1 658 000 271 421 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Sak – og arkivprosjektet er fortsatt ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til 2015. Aktiviteter som gjenstår påvirker ikke den daglige driften, men det er svært viktig at det fortsatt er ressurser til å fullføre utstående aktiviteter. I tillegg ser vi det er behov for en større oppgradering for å få plass de siste kravene fra kravspesifikasjonen. Den planlegges høsten 2015 med produksjonssetting januar/februar 2016. Samtlige kommuner er i drift og forvaltning av Public360 gjennomføres etter utarbeidet forvaltningsplan. Forvalteransvaret for Grenland er for tiden -935 869 plassert i Bamble med en 50 % stillingsressurs. Det har pågått et delprosjekt i forbindelse med sak – og arkivprosjektet i Grenland der man har utredet langtidslagring av elektronisk arkiv. Det skjer en vesentlig endring da utredningen gikk på langtidslagring av elektronisk arkiv, men siden Skien kommune har varslet at samarbeidsavtale med Bergsland opphører 31.12.2015 må vi også finne en løsning for de fysiske arkivene. Delrapport med saksutredning skal behandles i Grenlandskommunene i løpet 1. kvartal 2015. Innstilling i Grenland er å søke om medlemskap til IKA Kongsberg IKS. Prosjektet startet 2012. I 2013 ble systemet bygd opp med mye intern opplæring. 1.1.2014 startet man opp med alle nødvendige moduler innen økonomi(regnskapsføring) og HRM(lønn). All utbetaling ihht til kontrakt til leverandør er gjort. Det som påløper av kostnader nå fremover er lønn til prosjektleder og nestleder, kurser, leie av printer og etterbehandlingsenhet og evt. andre mindre beløp som må tas på prosjektet, inkludert eventuelle kurs og opplæring. Utover i 2015 vil flere moduler innen HRM tas i bruk, samt at ehandel er startet opp i det små med en intern pilot på renhold. Ehandel vil rulles -1 342 747 videre ut i organisasjonen når tiden er moden for det- antagelig vil flere allerede i 2015/2016 starte opp med dette. All opplæring som er ihht til kontrakt er betalt som en del av hovedkontrakten. Slik det ser ut nå -forutsatt at ramme på 9,5 MNOK blir stående, vil prosjektet holde seg innenfor prosjektramme. Det må imildertidig avklares hvor lenge lønn til Prosjektleder (100%) og nestleder (50% ) skal føres på prosjektet. Viktig å få avklart om totalramme -som nå ligger inne med brutto tall i forhold til mva skal gjelde eller om denne vil kunne bli redusert. Regnskapstallene er pr. 2013 bruttoført mens de fra 2014 er nettoført. -1 386 579 Prosjektet er i rute. Forventes avsluttet i løpet av 2015. Side 181 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer Årsmelding 2014 Prosjekt ramme 6040 IKT: Ny IT-plattform 6041 IKT: E-faktura 6042 IKT: E-handel 6043 IKT Faktureringssystem 6044 IKT: Adgangskontroll rådhuset 6045 IKT: Nødnett - Helse 6046 IKT: Ansattportalen - lett brukere 6047 IKT: Ny tjenestearkitektur OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 9 500 000 0 1 125 000 167 155 131 000 0 -5 000 0 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Prosjektet avsluttet. Driftes nå som forutsatt. Målsettingene i prosjektet er nådd. Overskuddet på prosjektet på kr. 957 845 disponeres slik: -957 845 kr. 52 726,- brukes til å dekke underskudd på prosjekt 6048 - Trådløst nett Bamble. kr. 905 119 føres tilbake til prosjekt 6011 - IKT-ramme - IKT investeringer. 5 000 Ingen økonomisk aktivitet på prosjektet i 2014. Prosjektet er fortsatt i prosjektfasen. Etter fullført innføring av IBX sitt eorder system i 2013/2014 har kommunen besluttet å innføre Visma ehandelssystem i forbindelse med innføring av nytt ERP system. Grunnet beslutningen å innføre Visma ehandel, har det vært liten aktivitet på prosjektet i 2014 utenom opplæring -296 000 og oppsett av nytt system med Visma i desember 2014. Løsningen fra Visma er ferdig installert desember 2014, og vil bli klargjort for pilot i første tertial 2015 (pågår per februar 2015). Ny prosjektplan tilsier at prosjektet vil løpe ut 2015. Budsjetterte midler overføres derfor til 2015, og prosjektet forventes avsluttet i slutten av 2015. 10 000 400 000 0 296 000 0 0 0 -10 000 0 600 000 0 -57 000 11 668 68 668 0 0 400 000 259 397 -140 603 Prosjektet overføres til driftsregnskapet. 20.03.2015 500 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 -400 000 Bevilgningen på kr. 400.000,- tilbakeføres til prosjekt 6011 IKT- Ramme IKT investeringer. -400 000 Prosjektet starter opp i 2015. Side 182 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6048 Årsmelding 2014 Prosjekt ramme IKT: Trådløst nett Bamble, autentisiering av brukere 250 000 OB 2014 0 RB 2014 99 000 Regnskap 2014 151 726 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Prosjektet kan avsluttes. Mye er oppnådd. Kommunen har et sikret trådløst nett for politikere, ansatte og gjester med god kapasitet i Rådhuset og på Halen. Det virker bra med domene-Pc’er, og for en stor del bra, men ikke tilfredsstillende med Ipad. Viktige utfordringer gjenstår for at det trådløse nettet skal være tilfredsstillende: - Driftsstabiliteten må bli bedre - Det må etableres en bedre administrasjonsløsning for nettbrett (og mobil) - Skyløsningen basert på Onedrive gir ikke ønsket funksjonalitet på 52 726 nettbrett og pr. dato virker den heller ikke sammen med Safari Kostnadsoverskridelser: Etter analyse/radioplanlegging viste det seg å være nødvendig å etablere vesentlig flere aksesspunkt enn forutsatt, samt investere i kabling og switcher til nettet. Det ble kjøpt inn konsulenttjenester for å løse problemer med gjestenettløsning. Overskridelsen på kr. 52.726,- dekkes av overskudd på prosjekt 6040 - Ny IT-plattform. KST 6010 6110 Større prosjekter vedtatt av kommunestyret KST: Udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter KST: Avsatt til Kyskultursenter og skoleutbygging grasmyr 6121 KST: Tilbygg garasje Brannstasjonen (flytting fra Stathelle Barneskole) 6123 KST: Kulturhus sentrumsgården Langesund 6140 KST: Ombygging Rønholt skole 6141 KST: Skolebehovsplan 20.03.2015 210 436 000 65 550 000 56 599 000 41 782 093 -14 816 907 0 3 100 000 6 133 000 0 -6 133 000 0 0 5 000 000 0 -5 000 000 *Prosjektets oppstart: 2014 - Avslutning 2015 *Ingen politiske vedtak 2014 -92 532 *Prosjektet er innfor ramme. *Prosjektet er i all hovedsak ferdig bygget i 2014. *Prosjektstart 2011 - Avslutning 2015. *Kostnadsrammen ble økt av kommunestyret med 0,5 millioner kroner fra -1 690 425 2,5 til 3 millioner i møte 30.10.2014 sak 66/14. *Ramme usikker. Avventer anbud. *Prosjektet er omarbeidet og søknadsprosess startet i 2014. 0 0 500 000 407 468 4 500 000 0 1 886 000 195 575 62 600 000 0 -1 546 000 0 1 546 000 500 000 0 398 000 0 -398 000 Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. K_SAKER: 0097/04, 0059/05, 55/06, 110/07, 131/08 Side 183 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6142 Årsmelding 2014 Prosjekt ramme KST: Utbedring av myndighetspålegg Falkåsen Barnehage 500 000 OB 2014 0 RB 2014 0 Regnskap 2014 Avvik i Kommentar/tiltak NOK 334 435 Myndighetspålegg er lukket, og ubrukte midler kan tilbakeføres. Prosjektet er avsluttet. 334 435 Følgende tiltak er gjort; 1. Akustikkproblemer er løst 2. Lydlekkasje fra kontor er utbedret *Prosjektstart 2012 - avsluttet 2014. Ingen vedtak som påvirker prosjektet i 2014.Sluttoppgjør fortsatt ikke i havn. Entreprenør har engasjert advokat som har sendt prosessvarsel. Det kommuniseres frem og tilbake mellom Bamble kommune og advokat. Avviket er fortsatt stort og utfallet usikkert. 554 659 Prosjektet har pr 31.12.14 overskredet ramma med kr. 1,2 millioner. I verste fall blir overskridelsen 3,1 millioner. I tillegg kommer saksomkostninger og administrasjon. Det er i 2014 arbeidet med noe etterarbeid. Hovedsakelig arbeidet med sluttoppgjør. 6144 KST: Ombygging Stathelle barneskole 2012 34 000 000 0 1 790 000 2 344 659 6173 KST: Bamble Sykehjem, østfløyen 68 050 000 0 3 761 000 0 -3 761 000 Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. 6194 KST: Skyllerom krogshavn 1 800 000 0 216 000 0 -216 000 Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. 6196 KST: Livssynsfleksibelt seremonirom 6990 6991 KST: Investeringsmidler iht.kommuneplan KST: Kjøp av rådhuset 100 000 0 75 000 89 105 0 25 000 000 0 0 0 38 386 000 37 450 000 38 386 000 38 410 850 24 850 MIL Miljø, friområder, mm. 14 477 000 0 799 000 320 852 6511 MILJØ: Ivarsand Friområde/fond 25599601 11 420 000 0 -6 000 0 6514 20.03.2015 MILJØ: Gravplasser Eik og Bamble *Prosjektets startår 2013 - avslutning 2015 *Ingen politiske vedtak i 2014 14 105 *Forventes innenfor budsjett *Arbeidet med utredning og prosjektrapport i 2014. 1 500 000 0 930 000 320 852 - Reguleringsarbeidet for utvidelse av Eik gravlund avsluttes våren 2015. Detaljplanlegging foregår i 2015. -478 148 - Prosjektet løpebane/hoppegrop Rugtvedt idrettsplass er fysisk avsluttet og kan regnskapsavsluttes når tippemidler er mottatt. 6 000 Gravlund på Eik: Reguleringsplan blir vedtatt i februar 2015. Detaljplanlegging har startet opp. Forventer anleggsstart sommeren 2015. Ferdigstilles våren 2016. -609 148 Bamble kirkegård: Planarbeidet ble stoppet da det var massive protester på området som lå inne i kommuneplanen. Nytt område er tatt inn i ny kommuneplan som forventes å bli vedtatt juni 2015. Inntil videre avventer vi ny oppstart av planarbeidet. Side 184 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6731 NÆR 6927 MILJØ: Rugtvedt Idrettsplass Sprintbane/hoppegrop Bolig og næringsarealer, gjennomføring av planer NÆRING: Opparbeidelse av boligtomter Rakkestad Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 1 557 000 0 -125 000 0 19 943 000 944 000 29 009 000 13 600 000 0 1 220 000 0 3 343 000 944 000 4 000 0 6929 NÆRING: Opprydding Skjerkøya 6931 NÆRING: Erverv grunn Skjærkøya 0 0 25 400 000 6935 NÆRING: Utbygging Fagerheim 0 0 -114 000 Avvik i Kommentar/tiltak NOK 125 000 Prosjektet er fullført Avventer oppgjør av tippemidler slik at prosjektet kan avsluttes i 2015 Skjerkøya industriområde ble ervervet i 2014. Gjenstående midler er planlagt brukt i 2015 til opparbeiding for utleie av arealer. Opprydding og avsluttende arbeider ble ikke ferdig utført i 2014, men -1 220 000 forventes avsluttet i 2015 I forbindelse med årsmelding for 2013 ba vi om at prosjektet ble avsluttet. -4 000 Det har ikke skjedd noen aktivitet i 2014, og vi ber fortsatt om at prosjektet avsluttes på samme måte som omtalt i årsmelding for 2013. 15 281 900 -13 727 100 Skjerkøya ble ervervet av Bamble kommune i 2014 for kr. 15.000.000,-. pluss omkostninger. Gjenstående beløp skal etter planen disponeres til 15 281 900 -10 118 100 nødvendig opparbeiding i 2015. K-SAK: 56/14 Prosjekt 6935 - Utbygging Fagerheim Vedtak / Beskrivelse: Prosjektet er basert på vedtatt utbyggingsavtale med Bratsberggruppen. Bamble kommune står som byggherre slik at Bratsberggruppen slipper mva. Prosjektet skal derfor være et 0 prosjekt. 0 114 000 Aktivitet 2014: Det har ikke vært noen aktivitet i 2014. Bamble kommune avventer tilbakemelding på 3år gammmel politianmeldelse før den formelle overtakelsen av boligfeltet kan gjennomføres. 6936 NÆRING: Utbygging Fagerliåsen boligfelt 0 0 99 000 0 6951 NÆRING: Skytebane 3 000 000 0 2 400 000 0 SAL Kjøp og salg av tomter og eiendommer -45 200 000 0 -1 446 000 -5 027 680 20.03.2015 Prosjekt 6936 - Utbygging Fagerliåsen boligfeltVedtak / Beskrivelse:Prosjektet er basert på vedtatt utbyggingsavtale med Findal utvikling. Bamble kommune står som byggherre slik at Findal utvikling slipper mva. Prosjektet skal derfor være et 0 prosjekt. Aktivitet i 2014:Trinn -99 000 2 av utbygging Fagerliåsen boligfelt ble delvis sluttført i 2014 og det er gitt midlertidig brukstillatelse for veg, vann og avløp. Ballbane og beplanting er utsatt til sommer 2015 grunnet årstid og grunnforhold. Siste lags asfalt gjenstår og siste del av garanti vil ikke bli ettergitt før asfaltering er fullført. -2 400 000 Det har ikke vært planlagt noen salg eller kjøp av tomter og eiendommer i -3 581 680 2014. Det har imidlertid blitt solgt 1 boligtomt på Rakkestad. For øvrig er det solgt 19 festetomter og 5 tilleggs- tomter i kommunen som helhet. Side 185 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6907 6908 SALG: Salg av boligtomter SALG: Salg av boligtomter på Rakkestadfeltet 6911 Obligasjonslån fra 2010 6960 RAMME:Kjøp og salg av tomter og eiendommer 6961 SALG: Salg av eiendommer VAR Vann, avløp, renovasjon 6200 VAR: Inventar og utstyr vann 6201 VAR: Ramme VARinvesteringer 20.03.2015 Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 2 000 000 0 269 000 -827 574 0 0 375 000 -1 096 574 Det er i 2014 solgt 19 festetomter og 5 tilleggsarealer. -461 775 På Rakkestadfeltet er det i 2014 solgt 1 tomannsboligtomt som er omgjort til eneboligtomt. -836 775 Til sammen er det da solgt 1 tomannsboligtomt og 12 eneboligtomter på feltet og det gjenstår da 6 tomannsboligtomter og 10 eneboligtomter - alle kommunale tomter. Det ble i K-sak 53/09 fattet vedtak om at obligasjonslån innføres i kommunens omsorgsboliger med kr. 400.000,- pr. bolig. Dette beløpet indeksreguleres årlig i fht. konsumprisindeksen pr. 15. september året før. For 2014 har obligasjonslånet vært fastsatt til kr. 427.000,-. -3 738 331 I 2014 er det fakturert 18 obligasjonslån. 7 av disse er obligasjonslån i boliger hvor det ikke tidligere har vært fakturert obligasjonslån. Totalt siden ordningen trådde i kraft er det 64 boliger hvor obligasjonslån er innbetalt. Totalt er det 132 boliger som pr. d.d. kommer inn under ordningen. Ordningen gir ikke rom for unntak. -47 200 000 0 0 -3 738 331 0 0 -2 000 000 0 0 Avvik i Kommentar/tiltak NOK 0 -90 000 0 206 373 000 25 000 000 44 685 000 42 440 843 5 866 000 0 737 000 647 033 25 000 000 5 000 000 1 950 000 0 2 000 000 I k.sak 13/12 ble det bevilget kr. 3 mill + omkostninger til kjøp av Cudriosgate 9. Kjøpet ble foretatt i 2012. "Overskridelsen" på kr. 89.693,90 000 bes finansiert i henhold til pkt. 2 i nevnte kommunestyrevedtak. Prosjektet kan avsluttes. -2 244 157 Flåte vannbehandlingsanlegg er fullført og tatt i bruk fra august 2014. Videre er ledningsanlegg skiftet i Bjerkealleen, Parkveien og Wrights gate. Kommunal ledninger på Kjønnøya er fullført. Anbud ledningsanlegg er avklart ved Finnmarkstrand/ Kjørstad. Start: Løpende -89 967 Slutt: Løpende Aktivitet i 2014: Frikjøp av biler og utskifting av utstyr til driftskontroll. Start: Løpende Slutt: Løpende Investeringsramme vedtatt av kommunestyret. -1 950 000 Aktivitet i 2014: Ramme VAR blir årlig fordelt ut på de forskjellige investeringsprosjekter innenfor VAR-området. Etter 2014 står det 1.950.000,- igjen som flyttes til Prosjekt 6205. Side 186 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6205 6206 Prosjekt ramme VAR: Rensing mot parasitter og sporer VAR: Sammenkobling vannledning Bamble - Skien 6210 VAR: Rehabilitering vannledninger 6235 VAR: Pumpestasjon og basseng Åstadheia 6236 VAR: Vannforsyning Langesundshalvøya 6300 6302 20.03.2015 Årsmelding 2014 VAR: Inventar og utstyr avløp VAR: Avløp Findal - Wingereid OB 2014 78 500 000 12 000 000 4 000 000 0 RB 2014 25 150 000 523 000 Regnskap 2014 31 719 281 0 18 020 000 8 000 000 2 927 000 5 078 369 8 000 000 0 1 919 000 0 7 400 000 7 659 000 1 400 000 0 0 0 375 000 1 500 000 650 000 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Start: 2008 Slutt: 2015 Aktivitet i 2014: Vannverket har blitt sluttført i løpet av 2014. Det har vært 6 569 281 stor aktivitet i prosjektet. Revidert budsjettramme på 78.500.000,- er passert med 69.464,- Det gjenstår sluttoppgjør innenfor noen fag og det må derfor avsettes 3.000.000,- fra ramme VAR i 2015. Start: 2009 Slutt: 2015 -523 000 Aktivitet i 2014: Det har ikke vært noen aktivitet på prosjektet i 2014. Resterende beløp skal dekke asfaltering etter gravearbeider. Asfalteringen vil gjøres i 2015. Start: Løpende Slutt: Løpende Aktivitet i 2014: Utskifting av vannledninger i Parkveien, Wrights gate sør og ytre Kjønnøya. Regnskapet viser et merforbruk i 2014 på 2.151.369,2 151 369 mer enn budsjett. Det skal derimot stå igjen 5.257.370,- på prosjektet fra 2013. Arbeidene vil fortsette i områdene Wrights gate med sidegater i 2015. Vannledning skal legges fra Finmarkstrand mot Kjørstad. Start: 2007 Slutt: 2016 Aktivitet i 2014: Det har ikke vært aktivitet på prosjektet i 2014. Beløpet -1 919 000 som står på prosjektet, 1.919.000,- skal dekke forsyningsledninger til nytt basseng. Vann og avløp for ca 100 hytter planlegges i område. Våre ledn. legges når dette er avklart. 0 Start: 2007 Slutt: 2017 -375 000 Aktivitet i 2014: Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2014. Forstudie og byggeplaner skal utarbeides i løpet av 2015. 1 085 540 Start: Løpende Slutt: Løpende -414 460 Aktivitet i 2014: Frikjøp av biler, utskifting av deler til driftskontroll og full rehabilitering av en sentrifuge på Salen RA. I tillegg skiftes det ut pumper etter behov. 0 Start: 2007 Slutt: 2015 -650 000 Aktivitet i 2014: Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Ledningsanlegg fra Findalsvingen til BMI gjøres i løpet av 2015. Beløpet (650.000,-) som er budsjettert på prosjektet vil gå med her. Side 187 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer Prosjekt ramme 6310 VAR: Rehabilitering avløpsnett 6321 VAR: GAB+ frontsystem for kom.avgifter 6322 VAR: Slambehandling og dep. 6402 Årsmelding 2014 VAR: Oppdatere avfallsanlegg Bjorstaddalen OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 25 098 000 0 4 203 000 5 785 935 0 0 400 000 0 12 250 000 0 4 159 000 0 5 000 000 0 0 -1 942 864 6909 VAR: Kildesortering matavfall 5 800 000 0 175 000 67 550 6926 VAR: Invent./utstyr renovasjon 2 380 000 0 17 000 0 VEG Veg/trafikksikkerhetstiltak 27 282 000 -1 200 000 9 281 000 9 077 096 6706 VEG: RAMME:Veg/trafikksikkerhetsti ltak 2 000 000 1 800 000 0 0 6707 VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet 20.03.2015 0 0 397 000 371 358 Avvik i Kommentar/tiltak NOK Start: Løpende Slutt: Løpende Aktivitet i 2014: Utskifting av ledninger i Wrights gate sør, Parkeveien og 1 582 935 forlengelse av avløpet på ytre Kjønnøya er aktiviteter utført i 2014. Det viser et regnskapsmessig merforbruk på 1.582.935,- Det stod derimot igjen 8.141.632 fra 2013 som viser underforbruk av tidligere års bevilgninger. Start: 2008 Slutt: 2015 -400 000 Aktivitet i 2014: Der var ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Det vil være behov for oppgradering av servere i 2015, noe som det er dekning for i prosjektet (400.000,-) fra tidligere år. -4 159 000 Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Start: 2013 Slutt: 2016 Aktivitet i 2014: Prosjektet skal finansiere Bamble kommunes andel av sorteringsanlegg i Bjorstaddalen. I 2014 ble det sendt faktura til Porsgrunn -1 942 864 kommune der Porsgrunn kjøper seg inn i anlegget. Det er derfor ført en inntekt pålydende 1.942.864,- i prosjektet. Resterende ca. 2.750.000,- av Bamble kommunes andel av totale utbyggingskostnader hentes fra ramme VAR. Start: Slutt: 2015 -107 450 Aktivitet i 2014: Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Prosjektet kan avsluttes. Start: Løpende Slutt: Løpende -17 000 Aktivitet i 2014: Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. All aktivitet er overført til RIG. Aksjon skolevei 2014, oppstramming vegkryss/ innkjøring tilGrasmyr -203 904 skoleområde.Boligområde Kjærlighetsstien er klart for bygging.Torg over P-hus Brotorget er i hovedsak utført.Brofuger er fornyet på Herre bru 0 Ramme invest. vei og trafikksikkerhet for 2015, kr 4 mill fordeles på prosjektene pr 01.01 2015 Start: Løpende Slutt: Løpende -25 642 Aktivitet i 2014: Aktiviteter i 2014 har bestått i steinarbeider i Wrights gate nord og oppgradering av Herre bru. Side 188 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6708 VEG: Aksjon Skolevei fra 2012 6709 VEG: Oppgradering Skjærgårdsparken m/spes.objekt 6710 VEG: Båt skjærgårdsparken 6713 VEG: Gatelys VEG: Kongshavn, tungtrafikk K 75/11+fsk 25.04.13 VEG. Buvollen - vei, parkering og toalett VEG: Omregulering bussholdeplasser, gangveg og parkeringtaket Brotorget. K 75/11 VEG: Vegopprusting ved VAanlegg 6714 6717 6720 6722 6726 6729 6732 6733 6734 6735 6736 6737 20.03.2015 VEG: Gatelys ved VA-sanering Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 0 0 3 000 0 1 000 000 0 277 000 0 0 0 800 000 0 580 000 0 98 000 0 1 300 000 0 -81 000 -162 301 1 000 000 0 114 000 0 200 000 0 -161 000 9 354 2 441 000 0 314 000 305 256 -8 744 Prosjektet er løpende og finansieres va invest.midler veg 1 231 000 0 366 000 233 197 -132 803 Prosjektet er løpende og finansieres av invest. midler veg VEG: Trafikkregulering Langesund sentrum VEG: Rønholt oppvekstsenter - Ny adkomst VEG: Bussholdeplass på Herre 350 000 0 0 0 5 300 000 0 857 000 851 985 480 000 0 164 000 0 KST: Torg over P-hus Brotorvet 4 900 000 0 4 312 000 2 882 946 VEG: Boligfelt Kjærlighetstien 4 000 000 -3 000 000 80 000 3 736 543 1 000 000 0 880 000 0 1 500 000 0 54 000 57 120 VEG: Parkeringsplass ved rådhusets vestside VEG: Aksjon Skoleveg Avvik i Kommentar/tiltak NOK Start: 2012 -3 000 Slutt: 2014 Aktivitet i 2014: Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Prosjektet avsluttes. Start: Løpende Slutt: Løpende -277 000 Finnansieres av stat og fylke Aktivitet i 2014: Ingen aktivitet på prosjektet i 2014. Ny båt er kontrahert og skal leveres mars/ april 2016 -800 000 Kontraktsum er kr 5.527.500 ex.mva Betalingsplan skal foreligge fra aug.2015 -98 000 Prosjektet er løpende og finansieres av invest.midler veg Prosjektet er i sto grad gjennomført men fjellsikring og beplantning utføres i -81 301 2015 -114 000 Prosjektet av sluttes med asfaltering 2015 170 354 Prosjektet avsluttes og underskudd dekkes inn på prosjekt 6734 Torg Brotorvet 0 Prosjektet er avsluttet -5 015 Noe etterarbeid gjenstår og vil bli avsluttet 2015 -164 000 Prosjektet er fullført av avsluttes Prosjektet i hovedsak fullført i 2014 -1 429 054 En del mindre arbeider gjenstår og prosjektet fullføres i 2015 Tomtene ble byggeklare senhøstes 2014 og en del er allerede solgt 3 656 543 Noe opprydding og andre gangs asfaltering gjenstår. Ferdigstillelsen ble noe forsinket og tomtesalget startet først opp i februar 2015. -880 000 Arbeidet utføres på våren/ sommeren og avsluttes høsten 2015 3 120 Prosjektet er fullført og kan avsluttes Side 189 av 190 Bamble kommune Prosjekt nummer 6738 6920 VIR 6015 6051 6074 6077 6079 20.03.2015 VEG: Aksjon Skoleveg 2014 VEG: Parkering Rakkestadstranda/fond 25599602 Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler VIRKSOMHETEN: Biler til bygg/drift/vedlikehold (Løpende) HJ78937-Bil til voksne funksjonshemmede IPad som hovedverktøy i undervisningen-Stathelle barneskole VIRKSOMHETEN: Herre Skole Sandvolleyballbane 2014 VIRKSOMHETEN: Ipad Grasmyr ungdomsskole Årsmelding 2014 Prosjekt ramme OB 2014 RB 2014 Regnskap 2014 Avvik i Kommentar/tiltak NOK 0 0 850 000 791 638 -58 362 0 0 -43 000 0 43 000 4 429 000 0 131 000 613 027 482 027 2 590 000 0 0 38 143 438 000 0 0 442 893 Prosjektet er i stor grad fullført Noe arbeid med belysning gjenstår og utføres i 2015 Ingen aktivitet i 2014. Vi håper på en endelig avklaring med grunneier i løpet av 2015. Følgende anskaffelser er gjort ihht utskiftingsplan: 38 143 1. Kjøp av 2 varebiler (rulleringsplan) 2. Kjøp av traktor med tilhenger 442 893 Startår høst 2012 sluttår 2014. Pilotprosjekt for bruk av nettbrett som læringsverktøy. Prosjektets mål var å "integrere iPad som et arbeidsverktøy for elevene, og gjennom dette bedre den tilpassede opplæringen og gi elevene økt læringsutbytte." TPO er i større grad gjennomførbart med færre voksne, og ved at elevene jobber på ulike nivåer på egne iPader. Forskning i forbindelse med 0 prosjektet gjennomført av Petter Kongsgården ved HiT og egne undersøkelser viser blant annet positive effekter i form av økt motivasjon, gitt lærerne større mulighet til variasjon, positiv effekt ift. leseferdigheter, bedre integrering av elever med spesielle behov. Prosjektet har holdt budsjett ved at skolen har bidratt inn i prosjektet med egnemidler. I 2012 utgjorde det kr 155 000. Totalbudsjett brto kr 596 00 (nto kr 438 000). 596 000 0 0 0 131 000 0 131 000 131 990 990 674 000 0 0 0 0 Side 190 av 190
© Copyright 2024