Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2
Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling – mulige resultatforbedrende tiltak 1 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................................................. 2 Innledning ................................................................................................................................................................................. 5 1. 2. Tiltak – inntekter: ............................................................................................................................................................ 7 1.1 Økte gebyrer plan/byggesak – endret ............................................................................................................... 7 1.2 Økte husleieinntekter ........................................................................................................................................... 8 1.3 Økt husleie omsorgsboliger - endret.................................................................................................................. 9 1.4 Salg av kommunal eiendom - endret ............................................................................................................... 10 1.6 Selvkost SFO - endret ....................................................................................................................................... 11 1.7 Egenandel kulturskolen - endret ...................................................................................................................... 12 1.8 Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret ......................................................................................................... 13 1.9 Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret ................................................................. 14 1.10 Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret ...................................................... 16 1.11 Salg av tjenester Bolig og fritid - endret .......................................................................................................... 17 1.12 Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret .................................................................................... 18 1.14 Ny bankavtale ..................................................................................................................................................... 19 1.15 Refinansiering av lån ......................................................................................................................................... 20 1.17 Salg av dammer til private – nytt tiltak............................................................................................................. 21 1.18 Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun – endret (gjeninnført) ............................................................... 22 1.19 Øke brukerbetaling for tjenester innen hjelpemiddel – nytt tiltak ................................................................. 23 1.20 Øke brukerbetaling i jordmortjenesten – nytt tiltak ........................................................................................ 24 1.21 Eiendomsskatt – endret (gjeninnført) .............................................................................................................. 25 Tiltak - effektivisering: .................................................................................................................................................. 27 2.1 Effektivisering av renhold .................................................................................................................................. 27 2.2 Plan og byggesak - endret ................................................................................................................................ 28 2.4 Omlegging av Barnevern .................................................................................................................................. 29 2.5 Spes.ped – bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring ........................................................................... 30 2.6 Org. endring Bolig og fritid ................................................................................................................................ 31 2.7 Endring av arbeidsoppgaver merkantilt ansatte ............................................................................................ 32 2.8 Analyse av pleiefaktor Sandetun - endret ....................................................................................................... 33 2.9 Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente......................................................................................... 34 2.10 Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun.................................................................................. 35 2.11 Reduksjon av årsverk, nattevakt Sandetun - endret ..................................................................................... 36 2.12 Redusere vakttillegg Sandetun - endret .......................................................................................................... 37 2.13 Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun ........................................................................................ 38 2.14 Redusert vikarbruk Sandetun - endret ............................................................................................................ 39 2.15 Organisasjonsutvikling Sandetun - endret ...................................................................................................... 40 2.17 Redusere sykefraværet - endret ...................................................................................................................... 41 2.18 Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP .......................................................................................................... 42 2.19 Ny avtale printere - endret................................................................................................................................. 43 2.20 Optimalisering av stab/støttefunksjoner - endret ........................................................................................... 44 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3. 3 2.21 tiltak Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavdelingen – nytt 46 2.22 Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom – nytt tiltak .................................................................................... 47 2.23 Sammenslåing av virksomheter – nytt tiltak ................................................................................................... 48 2.24 Samorganisere barnevernet og PPT i en virksomhet – nytt tiltak ............................................................... 49 2.25 Endring av skolestruktur – nytt tiltak ................................................................................................................ 50 2.26 Økt kapasitet i Haga barnehage, reduksjon kostnad per barn i kommunal barnehage – nytt tiltak ....... 52 2.27 Voksenopplæring (VO) tilbud kjøpes fra Drammen? – nytt tiltak ................................................................ 53 2.28 Samlokalisering Sandetun aktivitetssenter og Sande frivilligsentral – nytt tiltak ....................................... 55 2.29 Øke barnetall i styrket avdeling, Haga barnehage – nytt tiltak. ................................................................... 56 2.30 Skafjellåsen barnehage nedlegges – endret (gjeninnført)............................................................................ 57 2.31 Utvikling av velferdsteknologi – nytt tiltak ....................................................................................................... 58 2.32 Evaluere del-tjenester i bolig og fritid – nytt tiltak .......................................................................................... 59 2.33 Evaluere turnusordning bolig og fritid – nytt tiltak .......................................................................................... 60 2.34 Ny boligsosial handlingsplan – nytt tiltak ........................................................................................................ 61 2.35 Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg – nytt tiltak................................................................. 62 2.36 Økt tilrettelegging for arbeidspraksis – nytt tiltak ........................................................................................... 63 2.37 Innføring av arbeidsplikt – nytt tiltak ................................................................................................................ 64 2.38 Evaluere kommunale tjenester i NAV .............................................................................................................. 65 2.39 Omorganisering av tiltaksteam NAV – endret (gjeninnført) .......................................................................... 66 2.40 Innføre e-faktura/avtalegiro – nytt tiltak ........................................................................................................... 67 2.41 Lønnsslipp på epost – nytt tiltak ....................................................................................................................... 68 2.42 Utvikle bruken av velferds- og læringsteknologi – nytt tiltak ........................................................................ 69 Tiltak – standard reduksjoner: .................................................................................................................................... 70 3.1 Kommunale veger: ............................................................................................................................................. 70 3.2 Effektiv arealbruk i kommunale bygg............................................................................................................... 71 3.4 Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom............................................................................................... 72 3.5 Støtteordninger og tilskudd – Kultur ................................................................................................................ 73 3.6 Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur ......................................................................................................... 74 3.7 Redusert lærertetthet og/eller lederressurs .................................................................................................... 75 3.8 Utgiftsdekning Barnevern .................................................................................................................................. 76 3.10 Kostnadsreduksjon bibliotek ............................................................................................................................. 77 3.11 Voksenopplæring tilbud - endret ...................................................................................................................... 79 3.12 Kutte leirskole barnetrinn - endret .................................................................................................................... 80 3.14 Skoleskyss kommunalt - endret ....................................................................................................................... 81 3.15 Fjerne ekstra time b-trinn .................................................................................................................................. 82 3.16 Aktiv natt til hvilende natt, justering av turnus/dagvakter .............................................................................. 83 3.18 Avtale med Sande Produkter - endret ............................................................................................................. 84 3.19 Effektivisering av kjøkkentjenester .................................................................................................................. 85 3.21 Kirken – rammereduksjon ................................................................................................................................. 86 3.22 Nedklassifisering av kommunale veger – nytt tiltak....................................................................................... 87 3.23 Redusert vedlikehold av friluftsområder, stier mv. – nytt tiltak..................................................................... 88 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 4. 4 3.24 Redusert standard drift og eiendom – nytt tiltak ............................................................................................ 89 3.25 Generell rammereduksjon kultur – nytt tiltak .................................................................................................. 90 3.26 Reduksjon i tilskuddsordninger til kultur idrett og friluftsliv – nytt tiltak. ...................................................... 91 3.27 Nedleggelse av Sandetun aktivitetssenter – nytt tiltak.................................................................................. 92 3.28 Nedleggelse av Sande fritidsklubb – nytt tiltak............................................................................................... 93 3.29 Bemanningstetthet i barnehagen ..................................................................................................................... 94 3.30 Lederressurs og lederstruktur for kommunale barnehager – nytt tiltak. ..................................................... 95 3.31 Reduksjon i driftsmidler til skolene. ................................................................................................................. 96 3.32 Voksentetthet i skolene ..................................................................................................................................... 98 3.33 Redusere svømmeundervisning – endret (gjeninnført) .............................................................................. 100 3.34 Reduksjon i tjenestenivået – nytt tiltak .......................................................................................................... 101 3.35 Reduksjon i tjenestenivået – nytt tiltak .......................................................................................................... 102 3.36 Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun – endret (gjeninnført) ..................................................... 103 3.37 Evaluering av BPA ........................................................................................................................................... 104 Tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro 2014-2017:...................................................................................................... 105 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 5 Innledning Dette dokumentet, vedlegg 2 til Handlingsprogram (Hapro) 2015-2018, inneholder kun resultatforbedrende tiltak. Det er videreføring av tiltak vedtatt i Hapro 2014-2017, oppdatert for 2018 endring av tiltak i Hapro 2014-2017, og oppdatert for 2018 nye resultatforbedrende tiltak for planperioden 2015-2018 De tiltakene det er gjort endringer i står oppført med «endret» i overskriften. For de nye foreslåtte resultatforbedringene står det «nye» i overskriften. Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: Inntektspotensialet Effektivisering Standard reduksjoner (reduksjon i tjenester) Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss. Hver tiltaksvurdering avsluttes med rådmannens konklusjon, der rådmannen enten anbefaler eller ikke anbefaler tiltaket gjennomført. Tallene i tabellen nederst, er summer av de tiltak rådmannen anbefaler gjennomført. Merk at enkelte tiltak allerede er iverksatt. Det gjelder tiltak som faller inn under rådmannens fullmakter, og som i tillegg var klare for iverksetting. I kapittel 4 står tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro 2014-2017, og som foreslås utelatt eller som er tatt inn som nye tiltaksforslag. Handlingsprogram (Hapro) 2014-2017 bygde på rapporten «Et samfunn i utvikling» samt de endringer i økonomien i løpet av 2013 som det måtte tas høyde for. Rammene for Hapro 2014-2017 ble formulert slik: «Den mest sannsynlige befolkningsutviklingen for Sande Kommune baserer seg på SSBs framskrivninger for høy vekst, noe som tilsier at det vil være nesten 15.700 innbyggere i Sande innen 2040. For å imøtekomme investeringsbehovene som følger av en slik vekst må Sande kommune gjennomføre tiltak for å redusere sine driftskostnader. Økningen i investeringsbehovet fram mot 2040 er beregnet til: Periode Investering 2013-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 235 370 270 70 2035-2040 I tillegg til disse investeringene, er det lagt til grunn løpende årlige investeringer på 10 millioner. I tallene inngår ikke kapasitetsutvidelse ved Sandetun fordi det hefter usikkerhet ved når og i hvilket omfang kapasiteten må økes. Det er viktig å merke seg at det må igangsettes en større dreining av tilbudet hvis man skal oppnå den ønskede utvikling. Det er vedtatt et resultatkrav på (i 2013-kr): 2014-2015: 10 mill kr 2016-2017: 25 mill kr 2018-2021: 40 mill kr 2022-2025: 50 mill kr Utover dette ligger det inne en resultatforbedring fra 2013 til 2014 i økonomiplanen 2013-2016 på 4,6 mill kr, samt at det per 1.tertial 2013 har vært en prognose økning hos virksomhetene 2013 på 6,8 mill kr. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 6 I sum gir det et samlet resultatforbedringskrav for 2014 på 21,3 mill kr. I forståelse med Formannskapet har rådmannen nedjustert ambisjonsnivået til et nivå som anses som realistisk og forsvarlig. For 2014 foreslår rådmannen omstillingstiltak for i sum 14,7 mill kr. Av dette er 10,1 mill kr økte inntekter og effektivisering, og 4,6 mill kr er standardreduksjoner. Ved slutten av planperioden er det tilsvarende summene 32,7 mill kr og 8,7 mill kr.» Kommunestyret vedtok i desember 2013 omstilling for 2014 på 13,5 mill, og 28,3 mill for 2017. Det vil si et lavere nivå enn rådmannens forslag. Utover i 2014 har det vært både en utvikling i rammer og kunnskapstilfang. De viktigste faktorene er: Investeringsbehovet i perioden er høyere enn antatt, og beregnes nå til mellom 600 og 700 mill kr. Lånerentene har ikke økt som forutsatt, men er i en fallende trend og antas å bli lave i flere år. Barnetallet og presset på oppvekstinstitusjonene, særlig i sentrum, ser ut til å komme tidligere enn antatt. Noen av våre formålsbygg, særlig innen oppvekst, er i dårligere bygningsteknisk forfatning enn antatt. Samhandlingsreformen er svært krevende, både økonomisk, faglig og administrativt. Omstillingen i administrasjonsavdelingen forutsetter nedbemanning kombinert med utskifting av fagsystemer og kompetanseheving. Det er krevende. Resultatkravet for planperioden er slik: Resultatkrav (tall i mill-kr) 2014-2015 2016-2017 2018-2021 2021-2025 Krav økninger'13 10 25 40 50 11,3 11,3 11,3 11,3 Justert krav 2014* 21,3 36,3 51,3 61,3 *Det er ikke gjort justeringer for konsekvensjusteringer og nye driftstiltak fra 2015 og videre i planperioden. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 7 1. Tiltak – inntekter: 1.1 Økte gebyrer plan/byggesak – endret Ansvarlig virksomhet: 5100 Plan og byggesak Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: I samsvar med vedtatt HP 2013-2016 foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad. B2014 -250 2015 -200 2016 -450 2017 2018 -700 -700 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: For kart og geodata er det en selvkostgrad under 50%. For plan og byggesak er selvkostgrad ikke beregnet. Sande ligger på nivå med sammenlignbare kommuner, men har lavere gebyr enn større og sentrale kommuner. I samsvar med vedtatt økonomiplan foreslås i gjennomsnitt 10% økning i gebyrene fram til 2017. Det vedtas årlig et regulativ der detaljerte gebyrer fastsettes for de ulike områder. I denne forbindelse vurderes selvkostgrad og sammenligning med andre kommuner. Konsekvenser for brukere: o For søkere innen plan, byggesak og oppmåling vil gebyrene øke. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Mål om økt selvkostgrad oppnås. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Beløp må konsekvensjusteres for kart/geodata. Drammen, Sande og Svelvik har felles gebyrer. Sammenligning med tilsvarende byer gjør at det ikke foreslås gebyrøkning i 2015-2018 (tidl. vedtak er 10% årlig økning). Dette gir en reduksjon på 130.000 kr i 2015. I tillegg viser tall pr 01.08.14 at faktisk gebyrinntekt 2014 er for høyt budsjettert. Samlet foreslås at gebyrinntekter nedjusteres med 0,3 mill kr fra 2015 i forhold til vedtatt handlingsprogram. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.2 Økte husleieinntekter Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. B2014 -400 2015 -400 2016 -400 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tidligere vedtak om innføring av gjengs leie er fulgt opp. En ny beregning av økte husleieinntekter viser et større samlet inntektsanslag enn det som er lagt inn i økonomiplanen. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Målsetting i vedtak om gjengs leie er fulgt opp. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er i samsvar med tidligere vedtak/økonomiplaner og bør gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 8 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.3 9 Økt husleie omsorgsboliger - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Økning i husleie til gjengs leie med ca. 18% for 87 omsorgsboliger. B2014 -302 2015 -500 2016 -650 2017 -650 2018 -650 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sande kommune har et stort antall utleieboliger. Omsorgsboliger ble ikke omfattet av tidligere vedtak KST- 8/11 om gjengs husleie. Dette omfatter 87 leiligheter, som i dag har en månedlig husleie på kr. 5.260,-. Det er ikke anledning til å kreve leien justert oftere enn en gang i året eller mer enn konsumprisindeksen, selv om f. eks utleier synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er heller ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres utover dette. Er det avtalt kan leier i ettertid se bort i fra dette punktet. Tilpasning til gjengs leie skal alltid varsles skriftlig 6 måneder i forveien, dvs. etter at leieforholdet har vart i 2 år 6 mnd med effektuering etter tre år. Det betyr at de første husleieøkningene vil kunne tre i kraft fra 01.07.14, som krever varsling innen/ før 01.01.14. 53 av kommunens totalt 87 omsorgsboliger er innenfor denne varslingsfristen. De resterende vil komme etter hvert i en tre års periode. For nye leietager vil det bli innført gjengs leie fra inngåelse av leieforhold. Konsekvenser for brukere: o Tiltaket vil medføre økte kostnader for kommunens leietakere. Husleieøkningen vil trolig ikke utløse økt bostøtte. I enkelte tilfelle kan husleieøkningen derfor medføre behov for supplerende støtte fra sosialtjenesten. o I tillegg vil det fra helse/velferd bli fremmet forslag om økt pris på servicepakke i boligene, bl.a. for å øke selvkostgrad på renholdet. Renholdskostnader for 25 av disse boenhetene (22,5 timer/uke a 350 kr) utgjør nær 340.000 kr per år. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o I enkelte tilfelle kan husleieøkningen medføre behov for supplerende støtte fra NAV/sosialtjenesten Konsekvenser for måloppnåelse: o Tiltaket vil gi bedre kostnadsdekning i kommunens utleieboliger. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket varsles så snart rådmannens budsjettforslag foreligger og anbefales iverksatt med varsling fra 1.januar 2014 og effekt fra 1.juli 2014 for de aktuelle boligene. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Det forventes en noe mindre økning i 2015 enn i vedtatt økonomiplan. Husleieøkning for alle boliger er gjennomført fra 2016. Det kan derfor ikke beregnes ytterligere økning fra 2017. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.4 10 Salg av kommunal eiendom - endret Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom og 9001 Finansområdet Utredet av: Knut Johansen/Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. B2014 -150 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Salg av kommunale eiendommer vil gi reduserte FDV kostnader, reduserte leieinntekter, reduserte rente/avdragskostnader (evt. økte renteinntekter som følge av økte fondsavsetninger) osv. Det legges inn et konservativt estimat. Generelt bør økonomiske effekter av eiendomssalg først legges inn i budsjett/økonomiplan etter at salg er gjennomført og den samlede nettoeffekt er beregnet. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Tidligere vedtak følges opp. o Salg av kommunale eiendommer vurderes fortløpende der dette er hensiktsmessig. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Inntekt fra salg av eiendommer tas ut av tiltakslisten og innarbeides i finansiering av investeringsprogram 2015-2018. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.6 11 Selvkost SFO - endret Ansvarlig virksomhet: Barneskolene Utredet av: SFO-koordinator Amund Sørum Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Økt foreldrebetaling. B2014 -800 2015 2016 2017 2018 -1 100 -1 200 -1 200 -1 500 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Må ha kommunal andel for gratis leksehjelp, ellers kan kommunen drive til selvkost. Økning i foreldrebetaling kan redusere antall brukere eller omfang de velger. Kan redusere behov for bemanning som konsekvens. Søskenmoderasjon er vanskelig å beregne. Betalingssatsen er på linje med de dyreste kommunene, men ferietilbud i 6 uker er inkludert. Det er ikke vanlig. Derfor fortsatt relativt rimelig. Konsekvenser for brukere: o Foreldrebetalingen øker med kr 266,-, fra kr 2.384,- til kr 2.650,-. o Tilbudet vil fortsatt være inkludert 6 ukers ferietilbud, sommer, høst og vinter. o Varsel må gis med en mnd frist. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Gjennomgang av driften på tvers av skolene er i gang. Samordning av bemanning og tilbud skjer bl.a. gjennom felles handlingsplan. o Hvis mange sier fra seg plassen, vil det midlertidig kunne bli noe nedbemaning. Konsekvenser for måloppnåelse: o Måloppnåelse ifht mål i Handlingsplan for SFO i Sande påvirkes ikke. o Driften er som før. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Viktig og naturlig tiltak. o Fortsatt er det ikke full ut til selvkost. Rådmannens konklusjon: o Anbefales gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Den generelle foreldrebetalingen øker noe (150 kr/mnd), men det innføres en inntektsavhengig sats på kr 2.500,- per måned etter de samme kriteriene som for barnehage (4G). Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.7 12 Egenandel kulturskolen - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Rektor kulturskolen Beskrivelse av tiltaket: Øke egenandelen til kulturskolen. B2014 -30 2015 -30 2016 -35 2017 2018 -40 -45 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Økt egenandel i kulturskolen vil, avhengig av størrelsesorden, påvirke brukernes mulighet til å delta i skoletilbudet. En beskjeden økning vil trolig ikke ha noen innvirkning, men blir egenandelen for høy vil elevtallet gå betydelig ned og inntekten kan bli mindre enn ved ikke å øke elevavgiften. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o En beskjeden økning i kulturskolens egenandel vil ikke ha konsekvenser for ansatte men om elevavgiften blir så høy at lærer mister elevgrunnlag og da grunnlaget for sin stilling vil det måtte ha konsekvenser ved at tilbudet må reduseres/ nedlegges og det da oppstår overtallighet. Konsekvenser for måloppnåelse: o En beskjeden økning vil ikke påvirke kommunens mål om å gjennomføre god kvalitet på kulturskoleundervisningen gjennom ukentlig kulturskoleundervisning samt å fortsette talentskolesamarbeidet med Drammen kulturskole. Om det påvirker sentrale styringsmakters målsetting i Kulturløftet 2 om å tilby kulturskoletilbud til alle til en lavest mulig pris, er en vurderingssak. Kulturskolens rolle i God oppvekst vil heller ikke påvirkes av en beskjeden økning. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kulturskolen er en lovpålagt oppgave lovfestet i Opplæringslova § 13.6. Lovfestingen sier ikke noe om størrelsen men det er slått fast i stortingsmelding samt vært et uttalt mål om at 30 % av elevtallet i grunnskolen utgjør minimum elevtallet i kulturskolen. I kulturløftet 2 opereres det med begrepet kulturskoletilbud for alle. Kulturskoleutvalget som ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg (2009) anbefalte en makspris på kroner 2.000,- per år. Tradisjonelt har elevavgiften i Norge lagt på å dekke ca. 20% av den totale utgiften. Resten har blitt dekket gjennom statstilskudd (øremerka fra 1982-2004 og innbakt i kommunenes rammeoverføring fra 2004). Kulturskolen er også et satsningsområde i departementet ”Kulturløftet 3” o For sammenligning er her en oversikt over utvalgte kulturskoler med pris per semester: Hvor Drammen Nord-Jarlsberg Horten Stokke Sandefjord Larvik Røyken Arendal Asker Svelvik Sande o Sum per semester 2.065,1.150,1.750,1.382,1.419,1.100,2.200,1.750,2.000,1.290,1.500,- Rabattordning Friplassord.(familie med 250.000,- nettolønn el. mindre) 30 % søskenmoderasjon. Grupper: 1250,-pr.s. Pris gruppe: 715,Høyeste pris Utleie:300/500(gitar) 30 % søskenmoderasjon 1250,-(gruppe) En beskjeden økning kan forsvares i de økonomiske utfordringene fremover og samtidig ivareta en sosial profil. En økning på 100 kroner pr semester både på ene timer og på grupper foreslås. Egenbetalingen økte med ca 300 pr år fra 2012-2013, men sett i lys av resultatkravene er dette ikke en urimelig økning. Rådmannens konklusjon: o Økning på kr 100,- per semester, dvs. kr 200 per år anbefales. Endring fra Hapro 2014-2017 Anslaget for inntekt økes i 2016, 2017 og 2018 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.8 13 Gebyr på bruk av fellesarenaer - endret Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Har vært i kontakt med økonomiavdelingen vedr kostnader for utsendelse av fakturaer. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Gebyr for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv. B2014 -50 2015 -50 2016 -60 2017 2018 -70 -70 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men effekten er vanskelig å anslå. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Må sannsynligvis være en frivillig avgift, f.eks. 200kr/år. Mange aktiviteter har allerede en kostnad for brukere – likestille med disse. Kravene til standard øker i befolkningen og kostnadene øker med det. Holmestrand og mange hytteområder ellers i landet har allerede tilsvarende ordninger. Tiltaket må utredes videre før praktisk gjennomføring. Konsekvenser for brukere: o Kun at innbyggere blir oppfordret til å betale noe for den tilretteleggingen som gjøres av kommunen på disse fellesområdene. Oppkjørte skiløyper for diagonal og skøyting er et eksempel. Toalett på badeplasser er et annet. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o En frivillig avgift vil ikke påvirke kommunens mål om å være en naturbasert opplevelseskommune. (Kommuneplan, samfunnsdel 2011-2023) Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o En faktura fra Sande kommune til alle husstander koster ca 42000,- samt at det er mye jobb rundt det fra økonomiavdelingen sin side. Kommunens fakturasystem er heller ikke tilrettelagt for frivillige avgifter og det krever derfor en del oppfølging i etterkant også. Denne ordningen vi derfor trolig koste mer enn man kan få inn og anbefales ikke. o Pengeinnsamling i kasser anbefales heller ikke da dette er arbeidskrevende å passe på. Giro i kasser vil også ha en kostnad da disse må være godkjent og må kjøpes. o Parkeringsavgift på utfartssteder kan utredes. o Den minst kostnadskrevende ordningen og enkleste å administrere er å bruke kommuneannonsen i Sande avis gjennom året med informasjon og kontonummer. Rådmannens konklusjon: o Forslaget anbefales utprøvd med en begrenset avgift. Endring fra Hapro 2014-2017 Anslaget for inntekt økes i 2017 og 2018. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.9 14 Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 4000 Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagleder Sandetun aktivitetssenter. Kultursjef har oppfordret fagleder til å ta med representant fra tillitsvalgtapparatet til møte hvor utredningen ble diskutert. Fagleder vurderte at dette ikke var nødvendig i denne fasen. Beskrivelse av tiltaket: Besparelse gebyr-selvkost. Tiltaket går ut på å vurdere om brukerne av Sandetun aktivitetssenter kan betale en egenandel ut i fra selvkostprinsippet og om ikke det er mulig, vurdere konsekvensene av å ta bort eller redusere tilbudet. B2014 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sandetun aktivitetssenter er et aktivitetssenter og en møteplass for eldre mennesker. Personalet tilrettelegger og driver ulike aktiviteter i samarbeid med frivillige og andre samarbeidsparter. DKSS (Den kulturelle spaserstokken) drives også av senteret. I regi av DKSS arrangeres det konserter med støtte fra kulturdepartementet etter årlig søknad. Konsekvenser for brukere: o Ved å drive senteret ut i fra selvkostprinsippet vil dette ha økonomiske konsekvenser for brukerne. Med en nettoutgift på over 1 mill kr. per år og omtrent 100 faste brukere, vil dette gi en egenandel per år på kroner 10.000,- per bruker (Dette er kun et mulig eksempel da det ikke er undersøkt hvor mange brukere senteret vil ha ved en avgift i denne størrelsesorden). Om tilbudet tas bort, vil konsekvensene være at det ikke er et slikt tilbud for eldre mennesker i Sande og kommunens kultur- og aktivitetstilbud for denne gruppen blir borte. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ved å drive til selvkost (om det er mulig) vil ikke det få konsekvenser for ansatte. Ved å ta bort tjenestetilbudet vil det få konsekvenser for to ansatte i 100 % stilling som da blir overtallig. En nedleggelse av tilbudet vil ha konsekvenser for kafeen som drives av Sandetun bo- og rehabiliteringssenter. o Om en nedleggelse øker presset på sykehjemsplasser/ hjemmetjeneste er vanskelig å påvise, men det kan være god grunn til å anta at senteret, slik det drives i dag, har en forbyggende effekt på eldre menneskers helse i Sande. o Senteret har også mange frivillige som hjelper til i ulike funksjoner. Ved at senteret legges ned er det grunn til å tro at denne frivilligheten vil bli borte når det koordinerende leddet ikke lenger er der. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kommunens mål om et godt aktivitets- og kulturtilbud til eldre må justeres og eventuelt tas bort om tilbudet blir borte. (Kilde: Styringskort, kulturtjenesten BMS2013 vedtatt i KST 5.desember 2012). Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det vurderes som ikke realistisk å drive Sandetun aktivitetssenter etter selvkostprinsippet ut i fra dagens nettoutgift. Brukerbetalingene vil bli så høye at det er stor grunn til å tro at de fleste ikke vil kunne betale det (dette er en antakelse). Derimot er det et sannsynlig potensial for økt inntekt på senteret. Inntekten på konserter i regi av DKSS kan nok økes, men her er det statlige føringer som sier noe om at nivået på prisen skal være lav men ikke gratis for å inkludere flest mennesker som har behovet. Dette er statlige føringer som ligger til grunn for den støtten kommunen får hvert år (ca. 90-100.000,-) og må tas hensyn til. Videre kan det innføres en felles kontingent for de som bruker senterets aktiviteter, eventuelt en pris per Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 15 aktivitet (det første er nok den enkleste løsningen). I oppdraget ligger selvkost/nedleggelse som utgangspunkt. Ulike mellomløsninger er ikke vurdert, men det er i alle fall mulig å redusere utgiftene på drift og øke inntektene noe uten å legge ned, men det dekker ikke opp nettoramma. Virksomheten vurderer derfor at nedleggelse av senteret er eneste løsning for å redusere nettorammen til null. Det vurderes for øvrig som et stort tap for det forbyggende arbeidet blant eldre mennesker i kommunen. Rådmannens konklusjon: o Kostnadene for pensjonister på aktivitetssenteret er betydelig sponset av kommunen (ca. 10.000 per plass per år). Dette kan være et paradoks med tanke på kostnadene unge betaler for sine fritidsaktiviteter som har de samme målsetningene som aktivitetssenteret, men med ulik målgruppe. Til sammenligning koster det 3.000,- per år for kulturskolen og det planlegges for 29.000,- per år for SFO plass. o Det legges opp til fortsatt drift ved aktivitetssenteret, men egenfinansieringen økes trinnvis til 700.000,- i løpet av tre år. o Konkrete tiltak for egenfinansiering legges frem i egen sak. Endring fra Hapro 2014-2017 Det er definert et nytt innhold i nytt tiltak nr. 2.28 slik at dette innsparingskravet kan opprettholdes. Forventet besparelse er flyttet til det nye tiltaket. Alternativt tiltak er 3.27, der aktivitetssenteret avvikles som kommunalt ansvar. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.10 Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun, trygghetsalarmer - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Beskrivelse av tiltaket: Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per mnd. B2014 -150 2015 -150 2016 -150 2017 -150 2018 -150 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket omhandler økt brukerbetaling for tjenester som servicepakken og trygghetsalarmer. Det foreslås det å øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til kr 420,- per mnd. Konsekvenser for brukere: o Prisøkning på tjenester, kan bli krevende for brukere av tjenestene. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen umiddelbare endringer Konsekvenser for måloppnåelse: o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel ”tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet” i særlig grad. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Nødvendig prisøkningsforslag. Viktig prinsipp at tjenester minimum skal leveres til selvkost, noe som ikke er tilfellet i dag. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro 2014-2017 Dette tiltaket inneholdt opprinnelig også økning av servicepakken fra kr 3.500,- til kr 4.500,- per måned, samt øke prisen på trygghetsalarmer fra kr 310,- til 420,- per måned. Kun sistnevnte ble vedtatt. 16 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 17 1.11 Salg av tjenester Bolig og fritid - endret Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalget. Beskrivelse av tiltaket: Salg av avlastning til nabokommuner. B2014 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Bolig og Fritid kan tilby et økt avlastningstilbud for brukere. Dette skyldes mulig ledighet i boligmassen, noe som bør utnyttes slik at økonomien kan styrkes. Sande kommune bør gå i dialog med nærliggende kommuner for om mulig komme i posisjon til å tilby tjenester. Tiltaket må utredes videre. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Jfr. kommuneplanens samfunnsdel om å utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Må utredes samt gå i dialog med nærliggende kommuner. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro 2014-2017 Resultatforbedringen er tatt ut da sonderinger med nærliggende kommuner ikke gav noe resultat. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 18 1.12 Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer - endret Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomiavdelingen Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Innføre faktureringsgebyr. B2014 -260 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er store kostnader ved å sende ut papirfakturaer. Å belaste kunden for et fakturagebyr gir et bidrag til å dekke kostnadene kommunen har med å sende ut fakturaer. Det innebærer også at flere ønsker å gå over til elektroniske fakturaer, som det er minimale kostnader med å sende ut. Dersom kunden går over til e-faktura vil inntekten bortfalle, men vi vil spare porto og utskrift. Derfor nedtrapping i inntekten i perioden. Konsekvenser for brukere: o Økte gebyrer o Kan gå over til e-faktura for å unngå gebyrøkning. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Mer effektiv kundehåndtering. Konsekvenser for måloppnåelse: o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tilrår å innføre dette tiltaket, da vi forventer at flere vil ta i bruk e-faktura og vi vil dermed få en mer effektiv kundehåndtering i økonomiavdelingen. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Nærmere undersøkelser viser at det ikke er lovhjemmel til å ha fakturagebyrer på selvkostrelaterte oppgaver, som vann og avløp, barnehager og sfo. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt, men blir erstattet av nytt tiltak nr. 2.40 Innføre e-faktura/avtalegiro. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.14 Ny bankavtale Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank. B2014 -400 2015 -400 2016 -400 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er besparelse med lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank fra DNB til Danske Bank. Bank bytte er vedtatt i 2013 og får virkning fra oktober 2013. o Renter på innskudd øker med ca. 1%, samt at vi får noe lavere bankomkostninger. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket er gjennomført i 2013. 19 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 20 1.15 Refinansiering av lån Ansvarlig virksomhet: 9002 Finansposter Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin. B2014 -1 000 2015 2016 2017 2018 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Innebærer refinansiering av lån fra Kommunekreditt/Kommunalbanken til sertifikatmarkedet. o Det er til nå gjennomført refinansiering av lånegjeld på ca. 75 mill kr. Renten etter refinansiering ligger ca. 1,2% under de betingelsene som gjaldt i banken (Kommunekreditt). Årsaken til den store differansen i rentemargin er at bankene har blitt pålagt å øke sin egenkapital. Spesielt Kommunekreditt har derfor økt lånemarginen de siste årene. Kommunalbanken har fra høsten 2012 til dags dato økt sin margin fra 0,1% til 0,4%. I sertifikatmarkedet kan Sande kommune oppnå en rente på ca 0,1% og altså spare 0,3% på lånene i denne banken. Refinansieringsrisikoen i sertifikatmarkedet gjør imidlertid at man ikke bør flytte en alt for stor del av låneporteføljen bort ifra Kommunalbanken. o Det foreslås at årets låneopptak gjøres i sertifikatmarkedet. Dette vil gi en besparelse på kr. 200.000 - 300.000,- forutsatt et låneopptak i år på 50-100 mill.kr. o Rentene kan sikres i dag for under budsjettrenten. Det vurderes å gjøre ytterligere rentesikringer i løpet av høsten 2013 slik at fordelingene mellom periodene 1-3 år, 3-5 år og 510 år blir i tråd med kommunens rentestrategi. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket er gjennomført i 2013. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 21 1.17 Salg av dammer til private – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt sammen med landbruket mv. med sikte på salg av dammer, bl.a. som alternativ til riving av Mølledammen. Utredning og iverksetting må skje i henhold til vannressurslovens §42 og i samarbeid med ansvarlige myndigheter. Et salg vil kunne gi noen inntekter, men vil først og fremst redusere framtidige investerings- og vedlikeholdskostnader. Sande kommune har forsømt vedlikehold i flere år, og har i vedtatt handlingsprogram vedtatt riving av Mølledammen (anslag 0,8 mill kr). B2014 - 2015 -50 2016 -100 2017 2018 -100 -100 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Vannressursloven sier følgende: § 41.(adgangen til å nedlegge vassdragsanlegg) Hvis eieren av et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like, skal anlegget fjernes og vassdraget så langt som mulig tilbakeføres til forholdene slik de var før anlegget ble bygd. Før en nedlegging skal eieren gi alle interesserte underretning god tid i forveien. Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, kreves konsesjon etter § 8. Konsesjon skal gis om ikke særlige grunner taler imot. Vassdragsmyndigheten kan sette vilkår i konsesjonen etter reglene i § 26. Vassdragsmyndigheten kan gi konsesjon til at nedlegging skjer på annen måte enn nevnt i første ledd, hvis det ikke vil medføre noen økt fare eller skade. § 42.(overføring av vassdragsanlegg i stedet for nedlegging) Vassdragsmyndigheten kan overføre et vassdragsanlegg som ønskes nedlagt til noen som ønsker det opprettholdt, om ikke eieren da frafaller nedlegging. Kommunen kan altså legge ned vassdragsanlegg, men dersom det er andre interessenter som ønsker å opprettholde damanlegget skal de kunne overta. NVE vil stille krav om at ny eier skal ha finansielle og organisatoriske evner til å drive anlegget iht. lovverket. Dette vil måtte avklares i en drøfting med landbruket og en eventuell salgsprosess. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Sektoren anbefaler at det iverksettes en utredning som foreslått. Dersom kommunen fortsatt skal være eier av damanleggene, må det i henhold til en utredning fra 2009 påregnes betydelige økninger i investerings- og vedlikeholdsbudsjettene framover. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 22 1.18 Øke brukerbetaling for tjenester Sandetun – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Øke pris på servicepakken fra kr 3.625,- til kr 4.500,- per mnd. B2014 - 2015 -260 2016 -260 2017 -260 2018 -260 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket omhandler økt brukerbetaling for servicepakken. Totalt 25 stk. Dagens prisnivå vurderes å være lavt. Konkret foreslås det å øke den månedlige kostnaden på servicepakken fra kr 3.625,- til kr 4.500,- per måned. Servicepakken har ikke hatt vesentlige prisøkninger på flere år. Foreslåtte prisøkning vil medføre at tjenestene tilnærmet gis til selvkost. Konsekvenser for brukere: o Prisøkning på tjenester, blir en merkostnad for brukerne. Noen brukere kan oppleve dette som en vesentlig prisøkning. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen umiddelbare endringer Konsekvenser for måloppnåelse: o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel ”tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet” i særlig grad. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Nødvendig prisøkningsforslag. Viktig prinsipp at tjenester minimum skal leveres til selvkost, noe som ikke er tilfellet i dag. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.19 Øke brukerbetaling for tjenester innen hjelpemiddel – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Unn Dinga / Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Innføre egenbetaling for kjøring/montering hjelpemidler, herunder trygghetsalarmer etc. B2014 - 2015 -20 2016 -20 2017 -20 2018 -20 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket må utredes og konkretiseres. Videre må det utarbeides rutiner for innkreving av gebyret/avgiften. Gebyrfastsetting har ikke funnet sted. Konsekvenser for brukere: o Prisøkning på tjenester, vurderes å være akseptabel. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen umiddelbare endringer. Konsekvenser for måloppnåelse: o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel «tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet» i særlig grad. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Relevant egenbetaling knyttet opp til tjenester som kommunen utøver. Viktig prinsipp at tjenester skal ha en kostnad. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 23 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 1.20 Øke brukerbetaling i jordmortjenesten – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3100 Folkehelse, Bolig og fritid Utredet av: Unn Dinga Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Økning i jordmortjenesten med utvidelse av stilling /noe endring i arbeidsform gir noe økt aktivitet og egenbetaling. B2014 - 2015 -50 2016 2017 -50 2018 -50 -50 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Utvidet aktivitet / noe endring i arbeidsform som en konsekvens av stillings økning. Konsekvenser for brukere: o Ingen særskilte. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen særskilte. Konsekvenser for måloppnåelse: o Vurderes ikke å berøre kommuneplanens samfunnsdel ”tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet” i særlig grad. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Ingen kommentarer. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 24 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 25 1.21 Eiendomsskatt – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: 9001 Felles inntekter/utgifter Utredet av: Olav Grande/Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomi i administrasjonsavdelingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Innføring av eiendomsskatt fra 2015. B2014 - 2015 2016 2017 2018 -9 200 -24 200 -24 700 -24 700 Tabellen over viser netto eiendomsskatt ved 2 promille i 2015 og 4 promille de påfølgende år. Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Det vil bli utarbeidet en egen sak til KST i primo 2015, som fastsetter alle nødvendige vilkår og detaljer knyttet til innføringen av eiendomsskatt. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Etter endring i eiendomsskatteloven kan kommunene ved innføring av eiendomsskatt fra 2014 legge Skatteetatens formues grunnlag for boliger til grunn. I praksis innebærer det at kommunene ikke behøver å taksere boliger i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Unntatt er boliger på gårdsbruk. Disse må takseres sammen med fritidseiendommer, verker/bruk og øvrig skattbar fast eiendom. Sande har ca. 3.500 boliger og ca. 1.000 fritidsboliger. Det er i tillegg anslått ca. 100 tomter og ca. 200 verker/bruk. Anslagene er beheftet med stor usikkerhet både hva gjelder antall og verdi. Om lag 2.800 boliger ligger med et formuesgrunnlag i skatteetatens register, og for disse benyttes formuesgrunnlaget til å beregne eiendomsskattetaksten, slik det nye regelverket tillater. Snitt formuesgrunnlag er vel 2,4 mill. De øvrige ca. 800 boliger må takseres. Det er knyttet betydelig usikkerhet til verdien av disse 800 boligene, og det er derfor valgt et konservativt anslag på formuesgrunnlaget på 1,0 mill kr. Fritidsboligene må takseres. Her er benyttet et anslag på 1,0 mill kr som gjennomsnitt markedsverdi. Tomter og verker/bruk må takseres. I beregningen her er formuesgrunnlaget anslått til 0,4 mill kr i snitt for tomter og 1,5 mill kr i snitt for verker/bruk. For 2015 er det anslått en kostnad på ca. 3,5 mill kr til taksering av boliger, fritidsboliger, tomter og verker/bruk. Egen administrasjon av ordningen vil i tillegg koste ca.0,7 mill kr. dette året. En del taksering og ekstra administrasjon må også påregnes i 2016. Dette beløpet anslås til ca.1,2 mill kr. Deretter forventes en årlig kostnad til taksering på 0,2 mill kr og ca. 0,5 mill kr til egen administrasjon fra og med 2017. Litt om eiendomsskatt. For boliger der kommunen velger å benytte skatteetatens formuesgrunnlag som beregningsunderlag skal det for 2015 benyttes en reduksjonsfaktor på 0,8, ref. eiendomsskattelovens paragraf 8. Denne faktoren bestemmes nasjonalt. Kommunen kan selv velge promillesats mellom 1 og 7 promille. Maksimal økning er 2 promille per år oppad begrenset til 7 promille. Det er ikke noen beskrankning på hvor mange promille kommunen kan redusere eiendomsskatten med per år. Det er ikke noen beskrankning på hvor mange promille kommunen kan redusere eiendomsskatten med per år. Følgelig kan eiendomsskatten være en dynamisk skatt tilpasset behovet. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 26 Kommunen kan også velge å nedjustere eiendomsskattegrunnlaget, og eventuelt fra dette igjen trekke et bunnfradrag. Lokal nedjustering skal, hvis kommunen velger det, gjøres for all eiendom som ilegges eiendomsskatt. Bunnfradrag kan imidlertid bare gjøres for boliger og fritidsboliger. Rådmannen tilrår ikke bruk av lokal reduksjonsfaktor fordi det ikke har noen annen konsekvens enn en prosentvis lik reduksjon av skatten for alle eiendommer. Til det formålet er det mer hensiktsmessig å nytte skattesatsen. Rådmannen tilrår bruk av bunnfradrag fordi det muliggjør en sosial profil i beskatningen. Med de forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningen av eiendomsskatt er skattepotensialet 43,8 mill kr ved 7 promille og laveste nivå er 5,6 mill kr ved 1 promille. Konsekvenser for brukere: o Innbyggere i Sande vil få økte skatter som betales samtidig med de kommunale avgiftene. For de aller fleste innbyggere vil dette ikke ha store konsekvenser for privatøkonomien. Følgende tabell viser skatt i forhold til skattetakst: Eiendomsskattetakst Bunnfradrag Skattegrunnlag Eiendomsskatt 2 promille Eiendomsskatt 3 promille Eiendomsskatt 4 promille 1 000 000 250 000 750 000 1 500 2 250 3 000 1 250 000 250 000 1 000 000 2 000 3 000 4 000 1 500 000 250 000 1 250 000 2 500 3 750 5 000 2 000 000 250 000 1 750 000 3 500 5 250 7 000 3 000 000 250 000 2 750 000 5 500 8 250 11 000 Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Kostnader på ca. 3 mill kr ved etablering av ordningen. Ca. 0,5 årsverk til å administrere ordningen videre. En mindre årlig kostnad til taksering av nye bygg og andre endringer i eiendomsverdier Konsekvenser for måloppnåelse: o Kommunen utnytter eget inntektspotensial. I motsetning til andre skatteinntekter beholder kommunen selv hele eiendomsskatten. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. o Det er generelt en fordel at kommunen utnytter eget inntektspotensial framfor å redusere standard på kommunale tjenester. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Eiendomsskatt foreslås innført fra 2015. Det foreslås at promillesatsen vurderes årlig i forbindelse med budsjett/handlingsprogram. Rådmannen anbefaler at eiendomsskatten knyttes til kommunens finanskostnader som en formålsskatt. Det anbefales videre at kommunestyret vedtar et innslagspunkt for eiendomsskatt der innslaget defineres som finanskostnadenes andel av driftsutgiftene eksklusive finanskostnader, i prosent. Rådmannen anbefaler innslagspunktet til 3 prosent. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 27 Tiltak - effektivisering: 2. 2.1 Effektivisering av renhold Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane / Bente Karoline Nyrup Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av renholdsmaskiner. B2014 -200 2015 -200 2016 -300 2017 2018 -300 -300 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Ved innkjøp av moderne renholdsmaskiner og robot (drift/eiendom ønsker flere av disse) har servicegruppen oppnådd en betydelig besparelse / effektivisering samtidig som kvaliteten på tjenesten er blitt opprettholdt. Under forutsetning av ytterligere investeringer legges det opp til en økt nettoeffekt fra 2016. Konsekvenser for brukere: o Økt kvalitet på renholdet. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Bedre arbeidsrutiner og mindre belastning på de ansatte. Konsekvenser for måloppnåelse: o Økt kvalitet og mer effektiv drift. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført og bør også videreføres for kommunale bygg der det er hensiktsmessig. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.2 28 Plan og byggesak - endret Ansvarlig virksomhet: 5100 Plan og byggesak Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner og digitale løsninger. B2014 2015 0 2016 0 -50 2017 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er iverksatt et systematisk arbeid for å øke kvaliteten i plan- og byggesaksbehandlingen. Etter hvert som nye rutiner og systemer tas i bruk og det blir en økt bruk av digitale selvbetjeningsløsninger, forventes også en økt effektivitet og inntjening gjennom økte gebyrer. Konsekvenser for brukere: o Bedre service og raskere saksbehandling. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Bedre rutiner og standarder. Konsekvenser for måloppnåelse: o Økt kvalitet, bedre service og raskere saksbehandling. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Iverksetting må utsettes til 2016 på grunn av framdrift i prosjektet "Veikart for digitale tjenester". Nye løsninger for byggesak kommer først på plass i løpet av 2016. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.4 29 Omlegging av Barnevern Ansvarlig virksomhet: 2301 Barnevern Utredet av: Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Berit Steen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Beskrivelse av tiltaket: Bruke eget personale, mindre konsulenter B2014 -500 2015 -700 2016 -700 2017 -700 2018 -700 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men vanskelig å beregne effekten av. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Barnevern har et betydelig merforbruk og i forhold til andre kommuner, jf rapport. Reduksjoner i barnevern innebærer gjennomgang og avslutning av tiltak etter evaluering, redusere innkjøp konsulent osv. Reduserte rammer vil også kunne innebære en høyere terskel ved vurdering av igangsetting og raskere avslutning av tiltak. Konsekvenser for brukere: o Terskelen for tiltak kan bli høyere, det skal større bekymring til før hjelpetiltak settes inn. Kan være problematisk i forhold til intensjonene i tidlig intervensjon. o Samtidig har barnevernet som mål å delta ute i flere arenaer og bedre den tverrfaglige samhandlingen og kunnskapsdeling om barns skjevutvikling med mål om at barn får den hjelpen de trenger uten barneverntiltak. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Når alle ansatte i barnevernets grunnbemanning igjen er på plass, skal det være kapasitet og kunnskap til å gjøre mer av tiltaksarbeidet/ familieveiledningen selv. Ny kunnskap barnevernet får tilført gjennom bl.a. kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen, skal bidra til dette. Innleide konsulenter skal kun benyttes i helt spesielle og kompliserte saker, likeså eksterne sakkyndige psykologer. o Mer aktiv internkontroll og evaluering av tiltak med tydeligere delmål skal føre til at igangsatte tiltak skal avsluttes ved måloppnåelse. Konsekvenser for måloppnåelse: o I utgangspunktet vil tiltaket ikke endre måloppnåelsen når det gjelder oppvekst vilkår for barn. Det arbeidet styres av barnevernloven. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er allerede i høst gjennomført en gjennomgang av svært mange vedtak og tiltak i barnevernets regi. Dette har redusert kostnadene i flere bv-tiltak. o I høst har det vært en relativt stor utskifting av medarbeidere i barnevernet. For tiden er det underbemanning. Der er også lite erfaringsbaserte data for fastsetting av et realistisk budsjett. To ekstra statlige stillinger øker kapasitet, men også sannsynligvis antall vedtak. Reell kostnadsreduksjon er derfor vanskelig å beregne og forutse. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes med en forventet positiv økonomisk effekt. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.5 30 Spes.ped – bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Ansvarlig virksomhet: Oppvekst, skole og barnehage Utredet av: Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Torill Sanderud-Amundsen og May Kristin Weberg Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). B2014 2015 0 -200 2016 -300 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men krevende å beregne effekten av. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Økningen av spesped har vært stor og uforutsigbar, både i Sande og landet for øvrig. Rettighet. Sakkyndig vurdering og enkeltvedtak kan ikke styres politisk og administrativt. Prosessmål. Faglig kvalitetssikring og kompetanseutvikling kan redusere behov. Konsekvenser for brukere: o Lage individuell plan hvor målet er å få færre timer med spesialundervisning på høyere trinn. o TPO er «Tidlig innsats». Gi elevene hjelp tidlig og ikke «vente å se». o Underveisvurdering og eventuelt endre behovet for spesialundervisning etter hvert. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Reduksjon av ressurs til tilpasset opplæring kan føre til manglende mestring for elevene. Dette gir større belastning for lærerne, PPT og andre i støtteapparatet. Bedre TPO og rutiner kan bedre opplæringssituasjonen for elevene og dermed også arbeidssituasjonen for lærere. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ved å kunne gjennomføre punktene overfor, vil det være større sannsynlighet for å nå målene som er beskrevet i den individuelle opplæringsplanen. o Redusert spesped er et nasjonalt mål. Bedre TPO hindrer segregering av elever gjennom enkeltvedtak og spesielle tiltak. o Tiltaket har både økonomiske og faglige mål. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er faglig gode grunner for å øke kompetansen i TPO og bedre rutinene for tiltak og evaluering i spesialundervisningen. Målsettingen er både faglig og økonomisk, men det er vanskelig å vedta en økonomisk effekt. Første målsetting er å flate ut en flerårig økning av behov. Tiltaket er derfor vanskelig beregnet inn som en del av ”et samfunn i utvikling”. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes, men økonomisk effekt forutsettes på lengre sikt. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.6 31 Org. endring Bolig og fritid Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte, brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid. B2014 -1 000 2015 2016 2017 2018 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Tiltaket ble vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det pågår en omfattende prosess på ulike nivåer i virksomheten. Et område har vært en gjennomgang av lederstrukturen med fokus på ledelse, klare linjer, effektivisering og økonomi. Gjennom prosessen har en konkluderte med at en vil slå virksomheten sammen med virksomhet for folkehelse. I praksis er en virksomhetslederstilling og en avdelingslederstilling tilknyttet Bolig og Fritid tatt bort. Dette oppfattes som et krevende kutt, og ulike oppgaver innenfor ledelse, økonomi og tjenesteutvikling for brukerne vil bli påvirket og redusert. Tidligere avdelingslederstilling er overført til NAV. Konsekvenser for brukere: o Bortfall av en avdelingslederstilling kan oppleves som en begrensning i tilgjengelighet på ulike nivå Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omstillingsprosesser pågår, og er delvis gjennomført. o En tidligere avdelingslederstilling er fortsatt i omstilling. Omstillingsfasen må sees i et lengre perspektiv. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppleves krevende, men kan også oppfattes som et tiltak som bidrar til effektive tjenester, jfr. kommuneplanens samfunnsdel. Bidrar også til BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o De pågående prosesser har vært nødvendig for å sikre et riktig tilbud til denne brukergruppa. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket er iverksatt i 2013. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.7 32 Endring av arbeidsoppgaver merkantilt ansatte Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og Fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Informasjonsmøte med ansatte Beskrivelse av tiltaket: Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling. B2014 -250 2015 -250 2016 2017 -250 -250 2018 -250 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er igangsatt en prosess med det formål å etablere et overordnet saksbehandlerteam for helse og velferd. En slik organisering vil legge til rette for økt kvalitet og effektivisering i saksbehandlingen. Et overordnet saksbehandlerteam vil ha en robusthet som bedre handtere fravær ved ferie og sykdom. Modellen vil skape en arena som bedre ivaretar habilitetskrav. Formålet er også å få en mer profesjonell tjeneste som ivaretar de ulike utfordringer i en mindre kommune, herunder også samarbeide med nærliggende kommuner. Tiltaket muliggjør et kutt på 1/2 stilling. Konsekvenser for brukere: o Vurderes som positivt for våre brukere. De vil få «en dør» til Sande kommune. De vil møte et saksbehandlerteam som tilnærmet til enhver tid skal ha kunnskap innenfor alle fagområder i helse og velferd. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Positive konsekvenser. Mulighet som kompetansevekst og mer spennende arbeidsoppgaver. Konsekvenser for måloppnåelse: o Positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Mange positive konsekvenser. Mer forutsigbarhet i saksbehandlingen. Riktig nivå på vedtakene. Mindre farer for inhabilitet, økt robusthet i forhold til. fravær, økt kompetanse Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.8 33 Analyse av pleiefaktor Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen for tiden Beskrivelse av tiltaket: Reduksjon i pleiefaktor på Sandetun fra 0,8 til 0,7. B2014 -1 800 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Omstillingsbehovet er så vidt betydelig at det er nødvendig å synliggjøre, samt utrede «tunge» tiltak. Sandetun er en omfattende og innholdsrik arena for pleie- og omsorgstjenester. Utformingen av institusjonen, herunder lokalitetsløsninger og avdelingsstørrelser legger noen føringer på valg av turnus. Samtidig er det en erkjennelse at bemanningen på Sandetun er bra sammenlignet med nærliggende kommuner. Det har i ulike sammenhenger vært fremhevet at dette har vært en ønsket løsning, ikke minst politisk. Tiltaket består i å lage ny turnus på Sandetun der det i utgangspunktet er tatt bort inntil 6 stillinger. Dvs. en reduksjon i gjennomsnittlig pleiefaktor fra 0,8 til 0,7. Hvordan blir ny turnus? Er det noen begrensninger i å gjennomføre denne? – og i tilfelle, hvilke? En slik analyse vil konkretisere hvilke mulighetsrom som finnes for reduksjon av pleiefaktor. Tiltaket skal også vurdere og ivaretar administrasjonsvedtak 12/02 som lyder «Sande kommune ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne få den stillingsstørrelsen de ønsker. Det igangsettes derfor et forsøksprosjekt ved en av turnusavdelingene med sikte på å øke stillingsstørrelsene ved alternative arbeidstidsordninger/oftere helgejobbing.» Konsekvenser for brukere: o Noe reduksjon i standard på tjenestene. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omfattende omstillingsprosess ved at ansatte må tilbys alternative ledige stillinger/ finne annen stilling. Konsekvenser for måloppnåelse: o Vil oppfattes krevende i forhold til kommuneplanens måloppnåelse, herunder fokus på tjenester av god kvalitet. Vurderes også som et positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet. o Vurderinger fra Sektor/virksomhet: Virksomhetsleder mener at tiltaket er meget krevende å gjennomføre. Ut i fra helhetsvurderinger der kommunens totale økonomiske utfordringer ivaretas, har kommunalsjef konkluderte med at utredningen skal gjennomføres. Viktig å få synliggjort hvilke mulighetsrom som finnes. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket som beskrevet ble ikke realisert i 2014 da sektoren gjennom to særskilte utredninger fremmet alternative kostnadskutt. Estimert opprinnelig besparelse er i varetatt i tiltak nr. 2.15. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.9 Reduksjon av årsverk - bofellesskap for demente Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Guldbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for demente. B2014 -280 2015 -280 2016 2017 -280 -280 2018 -280 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: I bofellesskapet for demente er det en 1/2 ressursstilling. Denne brukes til administrative relaterte oppgaver for å styrke de ulike behov i avdelingen. Denne avvikles og omdisponeres til en vakant stilling annet sted i virksomheten. Konsekvenser for brukere: o Ingen særskilte, behovet må dekkes av eksisterende stillinger. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omstillingsprosess gjennomført. Ansatt begynner i ny stilling 28.10.13. Konsekvenser for måloppnåelse: o Positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet, Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Ingen særskilte kommentarer Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres 34 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.10 Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Kutt av 1/1 årsverk – avdelingssykepleier. B2014 -660 2015 -660 2016 2017 -660 -660 2018 -660 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sandetun har tre somatiske sykehjemsavdelinger. Tiltaket består i å samle disse avdelingene under samme fagledelse. En fagleder vil få ansvaret for 30 pasienter og ca. 40 ansatte i to-delt turnus. Tiltaket vil være krevende og forutsetter gode rutiner som sikrer både brukernes ulike behov, lederoppgaver og ansattes rolle. Tiltaket muliggjør kutt av 1/1 stilling. Konsekvenser for brukere: o Optimal organisering og planlegging bør ikke medføre konsekvenser Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Problematikken er drøftet med aktuelle avdelingssykepleier. Tiltaket søkes iverksatt fra ca. 15.01.14. Omstillingsprosess pågår. Avdelingssykepleier tilbys annen ledig stilling i virksomheten. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kvaliteten på tjenestetilbudet forventes ikke å bli redusert. Positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er besluttet gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres. 35 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.11 Reduksjon av årsverk, nattevakt Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Kutt i nattevaktsfunksjonen. Reduksjon av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenheng med utvikling av velferdsteknologiske løsninger. B2014 2015 0 0 2016 2017 2018 -1 100 -1 100 -1 100 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket består i å kutte i natt-tjenesten med 2 årsverk på Sandetun. Tiltaket er avhengig av innføring av teknologiske løsninger som sikrer tilsyn med bygget på natt. Eksisterende alarmanlegg kan gi varsel dersom dør passeres på natt (avhengig av brikke), eller åpnes på natt (avhengig av elektrisk sluttstykke). Lederstilling natt team opphører og fordeles på sykehjem og hjemmesykepleien. De teknologiske løsninger må fungere optimalt, og krav til trygghet må ivaretas. Dette kan medføre økte kostnader i 2014. Konsekvenser for brukere: o Krevende tiltak som nødvendiggjør nøye planlegging og rutinegjennomgang. Krav til opplevelse av tilstrekkelig trygghet må ivaretas. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Kan bli et økt ansvar / flere oppgaver i forhold til øvrige ansatte Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppfattes krevende i forhold til målsettingen om gode tjenester hjemlet i kommuneplanenes samfunnsdel. Kan også vurderes som et positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet, og fokus på å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket kan gjennomføres forutsatt etablering av egnet velferdsteknologi. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket er ikke realiserbart fra 2015, som opprinnelig estimert. Erfaringer fra andre kommuner er at innføring av velferdsteknologi brukes til å øke kvalitet på tjenester og samt gi tilbud til flere brukere, ikke til å endre bemanningsinnsatsen. Likevel utfordres sektoren til at vedtatte innsparing gjennomføres fra og med 2016. Må ses i sammenheng med nytt tiltak nr. 2.31. 36 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 37 2.12 Redusere vakttillegg Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Mer effektiv ferieturnus. B2014 -100 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Ved å tilrettelegge for en mer effektiv ferieturnus vil en gjennom reduserte vakttillegg oppnå en positiv økonomisk effekt. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen særskilte Konsekvenser for måloppnåelse: o Positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Gjennomføres Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro 2014-2017 Det er usikkerhet rundt tiltakets gjennomføringseffekt. Men innsparingsbeløp ivaretatt i tiltak nr. 2.15. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.13 Bedre rutiner/lagerstyring varebestilling Sandetun Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte Beskrivelse av tiltaket: Etablere bedre rutiner for varebestilling. B2014 -200 2015 -200 2016 2017 -200 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Innenfor Sandetun er det behov å gjennomgå rutinene for varebestilling og lagerstyring. Utvikling av bedre metoder og rutiner bør kunne gi en effekt på ca. kr 200.000,- per år. Tiltaket må ses i sammenheng med tiltaket ”E-handel / innkjøpssystem inkl. rutiner”. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen særskilte Konsekvenser for måloppnåelse: o Positiv bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Ingen særskilte Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes 38 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 39 2.14 Redusert vikarbruk Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Reduksjon i vikarbruk har vært referert som et mulig tiltak i felles møte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Det er en kontinuerlig utfordring å tilpasse driften de gitte rammer virksomheten har for vikarbruk. B2014 -150 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Erfaringer tilsier at virksomheten ikke makter å drifte tjenestene i henhold til vikarbudsjettet. Tiltaket er delt i to satsningsområder: 1) Begrense vikarbruk med fravær (sykdom, ferier, høytider etc.). Retningslinjer og kjøreregler må utarbeides. 2) De ulike avdelingene vil samarbeide om personalbruk ved fravær (sykdom, ferier, høytider etc.). Dette vil medføre at ansatte i gitte tilfeller må arbeide på tvers av avdelingsstrukturen. Det må utarbeides retningslinjer. Konsekvenser for brukere: o Vil ha konsekvenser for brukerne. Tjenester vil i enkelte tilfeller ta noe lengre tid å få utført. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må ivareta fleksibilitet med å arbeide på tvers av avdelingsstruktur. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kvalitet på tjenestetilbudet kan oppleves å bli noe redusert. Kan også oppleves positivt i forhold til kommuneplanens fokus om effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket foreslås gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Det er usikkerhet rundt tiltakets gjennomføringseffekt. Men innsparingsbeløp ivaretatt i tiltak nr. 2.15. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 40 2.15 Organisasjonsutvikling Sandetun - endret Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Temaet organisasjonsutvikling har vært referert som et mulig tiltak i felles møte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: De samlede avdelinger på Sandetun skal gjennomgås. Dette vil berøre avdelings- og organisasjonsstruktur, stab/støtte og ledelsesstruktur. Tiltaket vil bli gjennomført med en egen arbeidsgruppe bestående av relevante tillitsvalgte, ansatte og ledere. Rådmannens ledergruppe vil ha en referanseoppgave i denne prosessen. B2014 0 2015 2016 2017 2018 -3 950 -3 950 -3 950 -3 950 Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det har gjennom flere år vært fokus på Sandetun, både som organisasjon og det tjenestetilbudet som tilbys. I denne sammenheng vises til det Samarbeidsplattform mellom Fagforbundet, Unio og Sande kommune fra 2007. Her settes det fokus på tjenestetilbudet, ansattes rolle, ledernes rolle, delegasjoner og organisasjonsstruktur generelt. Nevnte fokusområder virker å være like relevante i dag, og bør følges opp. Sandetun som organisasjonene bør tilpasses dagens behov. Konsekvenser for brukere: o En mer tilpasset og modernisert organisasjonsstruktur bør virke positivt i fht. Våre brukere. Dette både av hensyn til effektivitet og riktig tjenestenivå. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Endring i organisasjonsstrukturen vil i større grad rendyrke den formelle strukturen. Målet er trygge og gode leder som både kan lede de ansatte og styre økonomien. Lederrollen vil bli mer rendyrket. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket foreslås gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket omfatter kutt i ledelse og stabs- og støttefunksjoner, hvor det forventes en raskere effekt av omstilling. Beløpet i planperioden inkluderer også tidligere estimert besparelse i tiltak nr. 2.8, 2.12 og 2.14. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 41 2.17 Redusere sykefraværet - endret Ansvarlig virksomhet: Rådmannen (1006 Stab) Utredet av: Anne Kristin Lysell Ansvarlig støttefunksjon: Virksomhetsledere og tillitsvalgte. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen har foreløpig medvirket i forhold til dette konkrete nye tiltaket, men tillitsvalgte og ledere er i god dialog om betydningen av redusert sykefravær/økt nærvær og årlige handlingsplaner i forhold til redusert sykefravær (se bl.a. Mål og handlingsplan for IA-arbeidet i Sande kommune 2012-2013). Beskrivelse av tiltaket: Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til år 2012 (7,9%). Det legges inn 20% stilling øremerket arbeid med nærvær/redusert sykefravær i Sande kommune. B2014 50 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Ingen. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Det forutsettes god dialog leder/ansatt. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Sykefraværet i Sande er redusert med flere tidels prosentpoeng de senere år, og ser fortsatt ut til å gå nedover. Hvor stor reduksjon som er realistisk og i hvilken grad omstillingen/nedbemanningen vi står over for virker motsatt vei, er usikkert. Fokus på de store kostnadene som sykefravær medfører, kan ha betydning. For øvrig vil nytt HR-system bidra til bedre oversikter over sykefravær og oppfølging av sykemeldte. o Det foreslås å øke jordmors stilling med 20% som øremerkes arbeid med nærvær/redusert sykefravær. Erfaringene er gode med avsatt stillingsressurs til arbeid med ”Gravid og i jobb” og det er en forventning om at tilsvarende positivt resultat ved å avsette 20% stillingsressurs til nærværsarbeid. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. o Innsparingen føres i første omgang opp sentralt på ansvar 1006 Stab i budsjettet. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket opprettholdes og det er fortsatt et sterkt fokus på ytterligere reduksjoner i sykefraværet. Innsparingen bør ikke legges inn som en reduksjon i virksomhetenes budsjettrammer, men heller fungere som et intensiv for virksomhetene til å oppnå et best mulig resultat. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 42 2.18 Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Ansvarlig virksomhet: Rådmannen (9001 innt./utgifter) Utredet av: Anne Kristin Lysell Ansvarlig støttefunksjon: Personal Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP. B2014 2015 0 -250 2016 -250 2017 2018 -250 -250 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Ingen. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunen må selv betale mesteparten av AFP-pensjonen (Sande kommunes utgifter til AFPpensjonen er basert på 50% selvfinansiering og 50% utjevning for AFP-pensjonister mellom 62 og 64 år.). Ny pensjonsordning åpner for muligheten for å kunne ta ut folketrygdpensjonen fra fylte 62 år samtidig som vedkommende er i hel eller delvis jobb. Det kan medvirke til at flere finner det økonomisk lønnsomt å stå lenger i arbeid. Per i dag har kommunen seniortiltak som gir mulighet for noe mer lønn eller mer ferie for ansatte som velger å fortsette i arbeid etter fylte 62 år. Det er imidlertid vanskelig å si i hvilken grad tiltaket faktisk har effekt. Vel 20 ansatte gjør bruk av tiltaket pr. i dag. Litt over halvparten velger mer fritid (inntil 10 dager), mens litt under halvparten velger mer lønn (inntil kr 10.000). Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. o Innsparingen føres i første omgang opp sentralt på ansvar 9001 innt./utgifter i budsjettet. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 43 2.19 Ny avtale printere - endret Ansvarlig virksomhet: 1003 IKT Utredet av: Thomas K. Solbakken Ansvarlig støttefunksjon: Økonomi i administrasjonsavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Inngå en ny avtale for kommunens printere. B2014 -100 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Som følge av ny rammeavtale for multifunksjonsmaskiner, vurderes utkjøp av tidligere avtaler der det lønner seg å inngå ny avtale før eksisterende avtale utløper. Generelt har kostnaden for leie og forbruk blitt redusert. Kommunen begynte prosessen 2. halvår 2013. Innsparing forventes også pga overgang til sikker utskrift som hindrer uavhentede utskrifter. Det er skiftet ut en del printere og inngått ny avtale med virkning fra 2. halvår 2013. Konsekvenser for brukere: o Bedre sikkerhet o Ingen redusert tilgjengelighet på maskiner Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Innsparing er kun knyttet til utkjøp av tidligere avtale og inngåelse av ny. Det foreligger ingen innsparing der eksisterende avtale utgår på tid og ny inngås. o For 2014 og 2015 er innsparing i hovedsak knyttet til rådhuset. o For 2016 og 2017 er innsparing i hovedsak knyttet til Sande ungdomsskole og Haga skole. Konsekvenser for måloppnåelse: o Sande ungdomsskole og Haga skole har eksisterende og kostbare avtaler med Canon. Disse kan ikke forsvares kjøpt ut på nåværende tidspunkt, men må vurderes forløpende for når ny avtale med Konica Minolta vil lønne seg. Denne innsparingen er lagt inn f.o.m. 2016. o For at målet skal oppnås må alle virksomheter følge gjeldende rammeavtale og bestemmelser for anskaffelser. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket er gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Påløpte kostnader hittil i år er over leverandørens estimat og det antas at forventet besparelse ikke oppnås. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 44 2.20 Optimalisering av stab/støttefunksjoner - endret Utredet av: Olav Grande, Cecilie Halvorsen. Det har vært i tillegg vært en egen prosess for gjennomgang av stab/støtte ved prosessansvarlig Sigrid Øyen fra Skagerak Consulting. Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Informasjons- og arbeidsmøter med de ansatte. Beskrivelse av tiltaket: Gjennomgang av rutiner og organisering i hele sentraladministrasjonen. B2014 -250 2015 450 2016 450 2017 2018 -1 250 -2 000 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Gjennomgang av rutiner og organisering i hele sentraladministrasjonen er igangsatt. Konklusjonen fra denne gjennomgangen vil være styrende for videre prosesser og effektiviseringspotensialet også på andre områder enn hva pekes på her. Se egen rapport når denne foreligger. Følgende mulighetsrom er allerede identifisert og rådmannen initierer prosesser videre ift: o Samle stab/støtte under felles ledelse o Sak/arkiv – effektivisering og oppgradering. o Besparelse som følge av overgang til elektronisk faktura. o Innbyggerportal - Bedre internettsider, mer effektiv drift o Økonomireglementet må oppdateres o Etablere gode rapporteringsrutiner og rutiner for oppfølging fra øk.avd. og komm.dir. o Effektivisering av økonomiavdelingen o Rutine for publisering av politiske saker o Rutine for publikumsmottak o E-handel / innkjøpssystem inkl. rutiner, kost/nytte o Gjennomgang av merkantile stillinger o Nytt HR/lønnssystem o Effektivisere rutiner i post/arkiv og politiske saker o Revidere økonomi- og finansreglement Konsekvenser for brukere/innbyggere: o Økt kvalitet og publikumsvennlighet når man samler kompetanse og avklarer roller/arbeidsoppgaver og innfører gode rutiner. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Overføring av enkelte oppgaver etter en effektiviseringsprosess. Bedre rutiner og økt forventningsavklaring. Mulig bytte av kontorer, oppgaver og organisatorisk tilhørighet. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket består av en rekke ulike omstillings- og effektiviseringstiltak innen kommunens stab/støttefunksjon. o Enkelttiltakene må i noen grad gjennomføres som selvstendige prosesser, men også som elementer i det overordnede tiltaket der det er klare koblinger mellom enkelte prosesser. o Forberedelsene er allerede i gang, omstillingene startet i 2014, og vil for noen av tiltakenes del gå over noe tid. o Stab-/støtte ved enkelte virksomheter vil bli vurdert sammen med sentral stab-/støtte. o Foreløpige vurderinger viser et betydelig effektiviseringspotensial over tid. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket blir gjennomført. o Innsparingen føres i første omgang opp sentralt på ansvar 1006 Stab i budsjettet. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 45 Endring fra Hapro 2014-2017 Administrasjonsavdelingen er i gang å optimalisere stab/støttefunksjoner. Den planlagte innsparingen i 2014 med 0,25 mill kr ser ut til å være oppnådd, på tross av store utfordringer med innføring av nytt lønnssystem. I 2014 har administrasjonsavdelingen innført nytt lønnssystem, hatt forberedelser til ny rapporteringsmodul i forhold til innføring av A-melding (en digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige til sentrale myndigheter) og forberedelser til innføring av nytt sak og arkivsystem, ESA8. Avdelingen hadde ikke forutsatt merarbeidet som har oppstått etter innføringen av nytt lønnssystem. Det viser seg at vi har fått for lite opplæring av leverandøren i forbindelse med innføring av det nye lønnssystemet. I tillegg til stadige feil og utfordringer med systemet, har dette ført til ekstra stor arbeidsbelastning på avdelingen. I tillegg til dette har det kommet krav fra myndighetene om innføring av A-meldingen, som ikke var en kjent oppgave for kommunen. Prosjektet ESA8 har også medført ekstra belastning for avdelingens ansatte. For å håndtere det økte arbeidspresset har avdelingen benyttet noe vikarer i 2014, deler av dette skal dekkes av investering. Det er en ansatt med nøkkelkompetanse som har meldt avgang med AFP i 2016, og for å sikre at lønns- og HR kompetansen i avdelingen blir videreført ønskes det å ansette en arvtager allerede fra 2015. Dette for å sikre en overlapping og kompetanseoverføring i en tid med stort arbeidspress samtidig som vi ivaretar god flyt i de kontinuerlige arbeidsprosesser. Dette betyr at tidligere estimert resultatforbedring må forskyves til 2017, samt at det er behov for ekstra midler i 2015 og 2016. Det foreslås å redusere åpningstiden på Servicekontoret, i både skranke og på telefon. Vi vil med det kunne jobbe mer effektivt med både de interne arbeids- og ansvarsoppgavene, samtidig som vi vil få mer fokus og dedikert tid til brukerne i åpningstiden. Forslaget til ny åpningstid er: Kl. 09.00 – 15.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag Kl. 07.30 - 15.00 torsdag Kl. 10.00 – 14.00 alle dager i hele juli (redusert åpningstid) Stengt påske og jul. Servicekontoret har mange oppgaver utover å besvare telefoner og ta imot brukere i skranken. Totalt vil vi lettere kunne opprettholde alle de gjøremål og oppgaver som per i dag ligger til Servicekontoret. Tiden fra 07.30 til åpningstid er tenkt benyttet til å forberede svar/lete frem kart og geodata som er etterspurt, følge opp leieavtaler, utstedelse av parkeringskort, ledsagerbevis etc. I tillegg vil det være lettere å benytte de ansatte på Servicekontoret som avlastere på postmottak og lignende ved behov og i forbindelse med ferieavvikling. Samhandling = effektiv ressursutnyttelse. Dette vil medføre en opprettholdelse av Servicekontorets ansvar og oppgaver uten for store endringer, samt en mer effektiv kundehåndtering Rådmannen anbefaler at tiltaket blir gjennomført, etter ny framdriftsplan og at det gis en budsjettøkning i 2015 og 2016. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 46 2.21 Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavdelingen – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Teknisk Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Administrasjonsavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt sammen med administrasjonsavdelingen der det vurderes muligheter for økt kvalitet og effektivisering ved endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonsavdelingen og teknisk sektor. Dette omfatter digitale tjenester, innbyggerportal, servicekontor, post/arkiv mv. B2014 - 2015 50 2016 -50 2017 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: I strategisamlinger innen teknisk sektor er det konkludert med at de viktigste utviklingstiltakene for sektoren ligger i grensesnittet mot administrasjonsavdelingen. Dette gjelder kommunens hjemmeside, ulike digitale tjenester, et effektivt servicekontor samt gode rutiner for post/arkiv m.v. En viktig forutsetning er digitalisering av byggesaksarkivet. Konsekvenser for brukere: o Økt digitalisering og selvbetjeningsløsninger vil gi innbyggerne bedre tjenester i form av raskere saksbehandling, økt service og tilgjengelighet, samt økt kvalitet i saksbehandlingen. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Økt effektivitet og mer rasjonelle rutiner. Konsekvenser for måloppnåelse: o Raskere saksbehandling, økt service og tilgjengelighet, samt økt kvalitet i saksbehandlingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Prosjektet bør i ethvert tilfelle gjennomføres, men innsparingseffektene er usikre. Effekter forventes først og fremst i form av økt kvalitet og service. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 47 2.22 Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Drift/eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagforbundet er orientert. Beskrivelse av tiltaket: Kontinuerlig arbeid med sikte på økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom gjennom bl.a. økt egenproduksjon, teknologisk utvikling, metodikk/automatisering, overvåkingssystemer, kompetanseheving, spesialisering mv. B2014 - 2015 -50 2016 -100 2017 2018 -150 -200 Tiltaket er delvis vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Stramme budsjettrammer i drift/eiendom gjør at virksomheten kontinuerlig må vurdere om oppgavene utføres på en hensiktsmessig og effektiv måte. Gjennom systematisk arbeid bl.a. økt egenproduksjon, teknologisk utvikling, metodikk/automatisering, overvåkingssystemer, kompetanseheving, spesialisering mv. har virksomheten tro på at det er mulig å oppnå økonomiske innsparinger. Konsekvenser for brukere: o Forhåpentligvis små endringer Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Krav til økt egeninnsats, kompetanseheving mv. Forhåpentligvis mer interessante arbeidsmetoder mv. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Prosjektet bør i ethvert tilfelle gjennomføres, men innsparingseffektene er usikre. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 48 2.23 Sammenslåing av virksomheter – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Teknisk sektor Utredet av: Knut Johansen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Fagforbundet Beskrivelse av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt med sikte på sammenslåing av virksomhetene drift/eiendom og vann/avløp. Herunder utredes organisering, ledelse, felles vaktordning samt systemer og rutiner. Innsparinger på VA vil ikke gi besparelser for kommunen, men vil redusere gebyrgrunnlaget. B2014 - 2015 -50 2016 -80 2017 2018 -240 -240 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt med sikte på sammenslåing av virksomhetene drift/eiendom og vann/avløp. Herunder utredes organisering, ledelse, felles vaktordning samt systemer og rutiner. I den forbindelse bør det foretas en evaluering av fordeler og ulemper ved dagens organisering og tidligere erfaringer. Vann/avløp har en vaktordning som beredskapsmessig er helt nødvendig for en sikker vannforsyning og avløpsrensing. Ordningen fungerer tilfredsstillende. Tilsvarende har drift/eiendom en vaktordning blant vaktmesterne for oppfølging av kommunens bygg og anlegg. Tidligere utredninger om felles vaktordning har ikke gitt resultater. Det skal utredes i prosjektet om vaktordning for drift/eiendom kan nedskaleres og knyttes til eksisterende vaktordning for vann/avløp. Dette forutsetter fleksibilitet i forhold til de løsninger som vurderes. Lederstilling for vann/avløp er i hovedsak en fagstilling. Ved en sammenslåing av virksomhetene må derfor årsverket opprettholdes som en seksjonsleder/faglederstilling. Ved felles ledelse for de to virksomhetene anslås at ca.20% av lederressursen vil kunne legges inn i gebyrgrunnlag for vann/avløp og derved medføre en innsparing på det ordinære kommunebudsjettet. Iverksetting vil skje i forbindelse med stillingsledighet (naturlig avgang). Det bør også vurderes om iverksetting av tiltaket kan ses i sammenheng med ny kommunereform. Konsekvenser for brukere: o Ingen Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Lederstillingen får et større ansvarsområde, men for øvrig bør tiltaket gi få endringer. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Prosjektet anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 49 2.24 Samorganisere barnevernet og PPT i en virksomhet – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Tiltaket vil ligge til kommunalsjef å følge opp. Utredet av: Kommunalsjef Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Ved eventuell samorganisering, vil organisasjonsendringen få konsekvenser for struktur i HR systemer osv. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Tiltaket er drøftet med virksomhetsleder for barnevern og for PPT. Beskrivelse av tiltaket: Samorganisere PP-tjenesten og barnevernet under en virksomhetsleder. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Organisatorisk kan PPT og barnevern slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder. Virksomhetsleder vil være fagleder for sin del. Det må også være en fagleder for den andre tjenesten. De to tjenestene er hjemlet spesifikt i hver sine lovverk og har et stort ansvar knyttet til rettighetsproblematikk, faglig habilitet og uavhengighet. Deres avgjørelser eller sakkyndige vurderinger generer betydelige ressurser i andre virksomheter i kommunen. De vil derfor også fremover opptre selvstendig i dialog med sine samarbeidspartnere. Begge de to virksomhetslederne er svært operative som saksbehandlere, veiledere osv. Størstedelen av jobben de har i dag, vil derfor fortsette uavhengig av organisasjonsstruktur. Effekten av tiltaket vil være effektivitet som sikrer tjenestetilbudet, men det er ikke vurdert som realistisk å redusere en bemanning som allerede er i knappeste laget. Konsekvenser for brukere: o Tiltaket vil ikke gi negative konsekvenser for innbyggerne som brukere. o Begge tjenestene er også støttetjenester og samhandler hyppig med andre virksomheter som også er ”brukere”. Det må sikres at fellesarenaer for dialog og helhetlige tiltak fortsetter. Hvis ikke vil tiltaket få uheldige faglige og økonomiske konsekvenser. Dette bør være enkelt å ivareta. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ved organisasjonsendringer, beholder ledere sin lønn og stillingsstørrelse i utgangspunktet. Tidspunktet for praktisk gjennomføring kan knyttes til naturlig avgang eller annen ”turnover”. Det er naturlig med intern rekruttering, selv om virksomhetsledere til vanlig rekrutteres eksternt. Virksomhetsleder vil få utvidet sitt ansvars- og arbeidsoppgaver noe, mens en ren fagleder vil få avgrenset sitt ansvarsområde. o For andre ansatte vurderes ikke endringene å være store. Samlet er ikke en ny virksomhet større enn at nærhet til leder fortsatt blir tett. Fagspørsmål og veiledning vil fortsatt måtte skje med fagleder innenfor sitt fagområde. Konsekvenser for måloppnåelse: o Det er igangsatt arbeid med egen virksomhetsplan for hver av de to tjenestene. Det arbeidet må fortsette og tjenestenivået må sikres på samme nivå som før. Tiltaket generer ikke nødvendigvis en høyere grad av måloppnåelse i noen av tjenestene. Noe effektivisering kan påregnes i øket ”produksjon”, dvs rask og effektiv saksbehandling. o Siden begge tjenestene er så styrt av lovkrav, rettigheter og dermed mye dokumentasjon og arkivregler, vil effektiviteten få et betydelig bedre løft om merkantil hjelp ble styrket for den nye virksomheten. o Den nye virksomheten vil inneholde to tjenestetilbud som supplerer det ordinære tjenestetilbudet innen oppvekst. Særlig PPT, som er hjemlet i opplæringsloven, har hele sitt mandat knyttet til individ og systemarbeid i skole og barnehage. Det er derfor vesentlig for måloppnåelse at virksomheten inngår i strategiarbeidet i oppvekst og derfor fortsatt ligger under kommunalsjef for denne sektoren. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket kan være hensiktsmessig, men er ikke vesentlig for økonomi eller tjenestetilbud. Tidspunkt kan derfor tilpasses til naturlig avgang eller andre forhold. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o Ved en kommunesammenslåing vil tjenestene sannsynligvis igjen bli delt for å inngå i større virksomheter i nye kommuner. Tiltaket har ikke store organisatoriske implikasjoner så lenge den nye virksomheten fortsatt blir liggende i samme sektor. Fortsatt tilknytning til samme sektor vurderes som sagt som vesentlig for måloppnåelse både i denne virksomheten og i skoler og barnehager. Ved en samorganisering vil det være vesentlig at de to tjenestene fortsetter et kontormessig ”samboerskap” tilsvarende det vi har i dag. o o o 50 Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket, i tråd med vurdering fra sektoren. 2.25 Endring av skolestruktur – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Tiltaket er sektorovergripende og må ivaretas av kommunalsjef Utredet av: Kommunalsjef Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Tiltaket vil påvirke teknisk sektor betydelig ved at FDV kostnader blir endret. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Grunnlagstall er hentet fra virksomhetsledere i skole og teknisk. Beskrivelse av tiltaket: Galleberg skole ligger midt mellom Kjeldås og Haga skole og skyssgrensene på 2 og 4 km overlapper delvis hverandre. Det er derfor mulig å legge ned Galleberg skole og overføre elevene til Haga og Kjeldås dersom dette blir konklusjonen på en omfattende medvirkningsprosess. Den nødvendige prosessen tar så mye tid at tiltaket ikke er vurdert før i 2016. Denne utredningen vurderer bare de økonomiske konsekvensene av tiltaket. Vurderingen er avgrenset til bemanning ved skolen og FDV (energi, renhold, vedlikehold osv) samt kort om investeringsbehov. Skyssbehov vil endres ved en overføring, men det er en relativt begrenset kostnad i dette store bildet. Ved overføring av elever til Haga og Kjeldås, vil klassetallet der øke og medføre behov for flere lærere. Det kan bli nødvendig med flere klasserom – enten i permanent bygg eller i midlertidige brakker. Deling av en klasse på Galleberg kan medføre deling av to klasser på mottakerskolene og blir i tilfelle fordyrende. Årsaken er at både Kjeldås og Haga har relativt store klasser på flere trinn. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Elever og foreldre har erfaringsvis stor motstand mot endring av skolestruktur. De som mister ”sin” skole opplever stor utrygghet. Derfor er medvirkning viktig. o Når endringer er gjennomført og nye relasjoner er etablert på den nye skolen, er de aller fleste fornøyde med den nye skolen. Stor reiseavstand kan være noe som henger igjen, men det er ikke relevant i Sande o Det pedagogiske og sosiale tilbudet til elevene blir ikke dårligere av å gå på en større skole, det kan i noen tilfeller bli bedre. Dette er generelle forskningsresultater. I Sande er Galleberg den minste skolen og den har hatt utmerkede resultater både på nasjonale prøver og elevundersøkelsen de siste par årene. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Noen ansatte vil oppleve det negativt å miste en etablert arbeidsplass. Trivsel og faglig støtte i det man har, vil kunne vurderes opp mot utrygghet om alternativet. Alle ansatte har et Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o 51 arbeidsforhold til Sande kommune og vil i utgangspunktet beholde jobben. Ved eventuell overtallighet vil vedtatte retningslinjer for å håndtere det følges. Utviklingstrekk i norsk skole, blant annet med kompetansekrav, dokumentasjon osv kan gjøre at større skoler har en større fleksibilitet enn små enheter. o Mange ansatte opplever et større fagmiljø som stimulerende på større skoler. Det kan også være lettere å rekruttere menn inn på barnetrinnet. Konsekvenser for måloppnåelse: o En sammenslåing av 3 til 2 skoler vil ikke ha noen konsekvenser for måloppnåelsen i skolen, slik de er definert i læreplaner og Handlingsplan for grunnskolen i Sande. o Ved Galleberg er det 7 klasser og 12,9 årsverk inkludert ledelse. Merkantil og assistenter kommer i tillegg (ca. 1,3 årsverk) I tillegg er FDV-kostnadene ca. 1,1 mill kroner. o Ved Kjeldås vil klassetallet øke med 5 klasser og bemanningen måtte økes med ca. 8 årsverk. Det er ikke fysisk plass til 5 nye klasser, så utbygging blir nødvendig. o Ved Haga vil klassetallet øke med 5 og bemanningen må økes med ca. 6-7 årsverk. Det er ikke plass til 5 nye klasser og utbygging blir nødvendig. o Tiltaket er ikke økonomisk bærekraftig ut fra målet om ressurssparing innenfor både oppvekst og teknisk sektor. o Etter hvert som Haga skole pga. tilflytting får 3 klasser på hvert trinn, vil overførte elever fra Galleberg bli ”gratis”. Dvs. at fra år til år kan behovet for økning pga. Galleberg elever reduseres fra 5 til 0. o Et nybygg for barneskole i sentrum vil snart bli nødvendig pga. befolkningsveksten. Investeringsdelen av regnestykket i tiltaket blir da borte og kost/nytte balansen endres. o Ved Kjeldås kan man tenke seg en økning til 3-parallell skole der elever fra både Galleberg og Skoger er inkludert. Dette er avhengig av ny kommunestruktur og investeringsbildet blir da også nytt. Tilflyttingen til Kjeldås krets er ikke i seg selv stor nok til å fremtvinge klassedeling og utbygging i samme tidsperspektiv som for Haga. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Samlet beregning av lønnsutgifter ved de 3 skolene viser at det vil koste mer for kommunen om Galleberg legges ned enn at den består inntil videre. o FDV-kostnadene som spares veier ikke opp for økte lønnsutgifter og for kapitalkostnadene ved nybygg på Kjeldås og Haga. o Som økonomisk reduksjonstiltak i handlingsplanperioden, har ikke tiltaket ønsket effekt. o Som en konsekvens av sentrumsplan, sentrumsnære boligområder under etablering og kommuneplanen generelt, kan det være hensiktsmessig for Sande kommune å ha 3 relativt like store barneskoler på 4-500 elever hver. Det er en dobling av antallet i dag og det vil ta noen år før det er en realitet. Arealbehovet ved full 3-deling på tre skoler er betydelig nærmere i tid. I mellomtiden vil en ny kommunestruktur også påvirke utfallet. Ved utbygging av sentrumskolene bør dette langsiktige perspektivet ligge til grunn. o Nærskoleprinsippet i opplæringsloven står så sterkt at forskyving av kretsgrenser for å balansere elevtall og skolestørrelse ikke er et politisk eller administrativt alternativ. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes ikke i økonomiplanperioden, men grunnlaget og elevtallsutviklingen vurderes fra år til år. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 52 2.26 Økt kapasitet i Haga barnehage, reduksjon kostnad per barn i kommunal barnehage – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Haga barnehage v/ Anne-Gro Rojahn. Utredet av: Anne-Gro Rojahn og Vigdis Hermanrud Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen utenom adm. Beskrivelse av tiltaket: Etablering av flere plasser i Haga barnehage vil effektivisere kommunal drift og redusere refusjonsgrunnlag for private barnehager. Differansen mellom reduserte tilskudd til private og kostnadene ved etablering av plasser på Haga, vil kunne gi en netto gevinst for kommunen. Gevinsten kan brukes til å møte etterspørsel ut over lovkrav eller som reduksjon i budsjettet for barnehage-felles. Etablering av to nye avdelinger ved Haga barnehage kan gjøres ved å kjøpe barnehagemoduler, jfr. utredning gjort i 2012 knyttet til kommunestyre sak 12/390. Utredningen er beregnet med utgangspunkt i 20 plasser for barn under tre år og 8 over tre år (48 plasser). Økt bemanning er inkludert i beregningene. Ved å øke kapasiteten i Haga barnehage som beskrevet, reduseres kostnadene med ca. 10’ (til ca. 162’) for barn 0-2 år og ca. 5’ (til ca. 77’) for barn 3-6 år når øvrige rammer opprettholdes på dagens nivå. Hvis tiltaket medfører mindre lekkasje til Drammen, vil hver overflytting gi en gevinst på 10’-20’. B2014 - 2015 -250 2016 -650 2017 -650 2018 -650 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Barnehagekapasiteten økes der etterspørsel er stor. Hvis samlet kapasitet i kommunen overstiger rettighetsbrukere, vil tiltaket kunne heve tjenestetilbudet ved hyppigere opptak for nye innbyggere og barn født etter 1.9. Opplevd behov for barnehage-plass er større enn antall rettighetsplasser vi har i dag. Tiltaket vil derfor oppleves som positivt for nye og etablerte småbarnsforeldre. Lekkasjen til Drammens private barnehager kan bli redusert. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Større fagmiljøer og muligheter for fleksible løsninger. o Lavere refusjoner til private aktører ved barnehagene i Sande, vil utfordre dem til mer rasjonell drift. Konsekvenser for måloppnåelse: o Driftskostnader for kommunale barnehager økes, men kostnader pr barn går betydelig ned og gir en reduksjon i tilskudd til private barnehager med ca. 2 millioner kroner. Beregningen er gjort med bakgrunn i dagens antall private barnehager. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Haga barnehage har eksisterende uteområder som tilfredsstiller nye arealbehov. Barnehagen har pedagoger som kan ivareta pedleder stillinger i nye avdelinger, slik at prosessen med å skape helhet blir lettere. Det må ansettes/ tilføres nye barnehagelærere for å ivareta pedagogtettheten totalt, jft barnehageloven § 17. o Allerede etablerte ledelsesressurser kan benyttes. o Store kommunale barnehager drives kostnadseffektivt så refusjonsgrunnlaget er allerede lavere enn statlige satser. o Det er flere usikkerhetsfaktorer når det gjelder kapasitet og tidsskjema når det gjelder barnehagene. Den 6.avdelingen på Kjeldås er ikke åpnet, tomtene for Vammen og Skafjellåsen selges, nybygget på Lersbrygga vil snart bli en realitet og vi har en lekkasje mot Drammen spesielt. Høy befolkningsvekst, men likevel i litt ulik takt, må møtes. Det vil ha stor verdi for Sande som lokalsamfunn og de enkelte barnefamiliene om det finnes en bufferkapasitet som kan åpne for 2 eller flere opptak i året. En slik buffer har en kostnad, men også en omdømmeeffekt. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o 53 Tiltaket må også sess i sammenheng med tidspunktet for nedleggelse av Skafjellåsen barnehage, der tomta er solgt allerede. Det er behov for nybygg av barnehage i sentrum og det skal bygges ny kommunal barnehage ved den videregående skolen. Tidsskjema er ikke definert, men tomta i Skafjellåsen må være frigjort i 2016. Hvis nedleggelse i 2015 erstattes med modulbrakker på Haga, vil kommunen oppnå dobbel effektivitetsgevinst på et tidligere tidspunkt. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket bør iverksettes innenfor rettighetsfestede barnehageplasser som en kostnadsreduksjon. o Rådmann bør kunne disponere deler av den sentrale reserven for å tilpasse tilbudet til skiftende behov ut over rettighetsplasser. 2.27 Voksenopplæring (VO) tilbud kjøpes fra Drammen? – nytt tiltak Ansvarlig sektor: Kultur & Oppvekst Ansvarlig virksomhet: Sande Ungdomsskole, Alf Goksøyr Utredet av: Kirsti Linde, rektor VO Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Vurdere å kjøpe voksenopplæringsplasser, norskundervisning og grunnskole i Drammen. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre og vanskelig å beregne. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det forutsetter at introduksjonssenteret i Drammen har kapasitet til å ta imot elevene fra Sande og Svelvik. Drammen har svart at dette må utredes videre. Foreløpige beregninger viser en mulig kostnadsøkning for Sande på opp mot 1 mill i helårsvirkning. Voksenopplæringa er målgruppe i pågående tilsyn både innen spesialundervisning og kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Resultatet av disse tilsynene kan være en økning av tjenesten og kostnadene også om Sande selv står for tjenestetilbudet. Konsekvenser for brukere: o Introduksjonsdeltakerne følges i dag tett opp gjennom et samarbeid mellom voksenopplæring, NAV Flyktning, helse, GNO-lærer, Frivilligsentral og evt. andre, for eksempel frivillige som jobber med å integrere barna i fritidstilbud. Denne gruppen fanger opp utfordringer på et tidlig stadium. Dette er vanskeligere å gjennomføre hvis elevene skal gå i Drammen. o Elevene vil bruke mer av dagene til å benytte seg av tjenester i Sande hvis de skal gå på skolen i Drammen. De vil miste undervisning for hver gang de trenger å møte på rådhuset eller på barnas skoler og barnehager. o Det kan se ut som det blir mer komplisert å tilrettelegge tiltak og overganger etter endt introduksjonsprogram i samarbeid med hjemkommunen fordi NAV ikke har hatt tett oppfølging med brukeren i introduksjonsperioden. o Helsesøster med spesielt ansvar for flyktninger i Sande har løpende tiltak rettet mot helse og integrering, forebyggende og direkte og samarbeider tett med voksenopplæringen om dette. Det kan se ut som dette er mer krevende å få til hvis elevene har et skoletilbud i Drammen. o Kurs og tiltak som arrangeres i ukene som skolen har ferie tar sikte på å integrere familiene i lokalmiljøet i Sande, f. eks bruk av turterreng i lokalmiljøet, presentasjon av idrettslag, bruk av frivillige, som elevene blir godt kjent med. Dette kan se ut til å bli vanskeligere å gjennomføre hvis elevene har skoletilbud i Drammen. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 54 Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Det vil bli overtallighet på voksenopplæringen, men kommunen vil fremdeles ha et arbeidsgiveransvar for ansatte her. Ansatte må ivaretas i tråd med gjeldende retningslinjer. Konsekvenser for måloppnåelse: o Etter en totalvurdering vil det fra voksenopplæringa sitt synspunkt på kort sikt være enklere å oppnå måloppnåelse ved fortsatt tilhørighet i Sande. Dette synspunktet blir ytterligere forsterket ved at vi ikke kan se at det er noen økonomisk gevinst av en eventuell endring. Vurderinger fra Sektoren/virksomheten o Voksenopplæringa (VO) har to hovedtjenester, spesialundervisning for voksne og tilbudet til innvandrere og flyktninger. Ved eventuell kjøp av eksterne tjenester, må begge disse oppgavene ivaretas på en god måte. o Voksenopplæringa er deltaker i to pågående tilsyn, der endelig rapport enda ikke er ferdig. Foreløpige rapportene viser at vi vil få avvik som må lukkes. Noen er rutiner og organisering, men flere vil sannsynligvis også ha en kostnadsdrivende effekt. Reelle kostnader for tjenesten i Sandes regi i handlingsplanperioden er derfor ikke mulig å beregne. o Hvis kjøp av tjenester fra Drammen eller andre steder skal være aktuelt, må det være kapasitet der vi ønsker å kjøpe tjenesten. Det har foreløpig ikke Drammen kunnet bekrefte at de har. o VO tilbudet vil i stor grad påvirkes av en kommunesammenslåing. Det vil være naturlig at tilbudet gis innen den nye storkommunen. Det er derfor hensiktsmessig å avvente konkretisering av beregninger og forhandlinger, til et retningsvalg er tatt i kommunereformen. o VO driver i dag i leide lokaler og flere ansatte nærmer seg pensjonsalder. Dette er lokale forhold som også kan påvirke tidsaspektet, hensiktsmessighet og dermed en samlet vurdering. o I utgangspunktet er hele VO et tjenesteområde som samordnes i større virksomheter enn det vi har i Sande kommune. Både for kompetanse i lovpålagt oppgaver(eks. realkompetansevurdering av deltakerne) og fleksibilitet i et stadig skiftende behov og pågang av elever, vil større virksomheter være mer hensiktsmessig Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler ikke at tiltaket iverksettes nå. Sakskomplekset følges opp når tilsynsrapportene foreligger og en full gjennomgang av tjenestene med innhold, organisering og ressursbruk gjennomføres. Det gjelder da sektor- og virksomhetsovergripende mellom skole (VO) og Nav, som i dag organiserer flyktningetjenesten. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 55 2.28 Samlokalisering Sandetun aktivitetssenter og Sande frivilligsentral – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Kultur Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Saken er drøftet med fagledere begge avdelinger. Beskrivelse av tiltaket: Samorganisere og lokalisere frivillighet og aktivitetssenter. B2014 -200 2015 -500 2016 -700 2017 -700 2018 -700 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Dette er kun en ny plan for gjennomføring av vedtatt tiltak nr. 1.9 angående aktivitetssenteret. Forventet besparelse er overført fra det tiltaket. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sandetun aktivitetssenter har et vedtatt resultatkrav for 2014 på 200’, 2015 med 500’ og 2016 med 700’. Dette medfører at aktivitetssenteret må klare seg med omtrent halvert bemanning i forhold til det som avdelingen har hatt til nå. Aktivitetsnivået må tilpasses denne bemanningen. Frivilligsentralen organiserer mange av de frivillige som bidrar på aktivitetssenteret og det er god grunn til å hevde at en samlokalisering vil ha en positiv synergieffekt på aktivitetssenteret. Besparelsen ligger allerede i reduksjonen i ramma til senteret. Tiltaket er utelukkende for å redusere konsekvensene og utvikle et enda tettere samarbeid mellom avdelingene som begge organiserer mye frivillige krefter. Det foreligger et prosjekt om opprettelse av frisklivssentral i Sande og denne er ønsket samlokalisert med frivilligsentralen. Det er ikke gjort vurderinger i denne utredningen om lokalene til Sandetun aktivitetssenter har kapasitet til dette også. Lokalisering må derfor utredes videre Konsekvenser for brukere: o Samlokaliseringen vil ha en positiv konsekvens for mange av brukerne som i dag gjør frivillige oppgaver ved aktivitetssenteret. Sande frivilligsentral har ikke bare eldre frivillige som sin målgruppe. Den skal være en åpen og inkluderende møteplass for alle som ønsker delta i det frivillige arbeidet. Sentralen skal rekruttere og være bevist grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet. Det ligger derfor en fare ved at man kan miste fokuset på de yngre kreftene og mangfoldet av aktiviteter og frivillige når sentralen samlokaliseres med aktivitetssenteret som har eldre mennesker som sin målgruppe. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Den største konsekvensen ligger i reduksjonen i den økonomiske ramma for aktivitetssenteret. Det vil være viktig å tilpasse og redusere aktivitetsnivået slik at dette står i stil med personalressursen. Det er viktig her å huske på at frivilligsentralen fortsatt skal være frivilligsentral men at det er samlokaliseringen som bør gi en synergieffekt. Konsekvenser for måloppnåelse: o Det er ikke grunn til å anse at måloppnåelsen blir påvirket av dette tiltaket men den vedtatte reduksjonen i aktivitetssenteret vil påvirke måloppnåelsen ved. Måloppnåelsen vil måtte bli lavere grunnet mindre stillingsressurs. Om tiltaket vil påvirke måloppnåelse på frivilligsentralen er avhengig av hvordan arbeidet organiseres slik at frivilligsentralen får fortsette å være frivilligsentral med både yngre og eldre som målgruppe. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket vurderes som fornuftig og foreslås gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket og lokaliseringsalternativer utredes nærmere. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 56 2.29 Øke barnetall i styrket avdeling, Haga barnehage – nytt tiltak. Ansvarlig virksomhet: Haga barnehage Utredet av: Anne- Gro Rojahn, Cecilie Holter og Vigdis Hermanrud. Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Tillitsvalgte vil involveres ved vedtak om videre utredning. Beskrivelse av tiltaket: Avdelingen har areal for inntil 18 barn over tre år. Pr i dag er det 9 barn i avdelingen med enkeltvedtak eller behov for ekstra tilrettelegging. Barnetallet kan økes til 12 barn over tre år uten å gå utover normal bemanningsnorm. Avdelingen vil fortsatt kunne fungere som styrket avdeling. Tabellen viser total effekt av tiltaket, og inneholder både reduksjon i overføringer til private og merinntekt. B2014 - 2015 -400 2016 -400 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Voksentettheten vil bli mindre, men avdelingen er godt organisert og vil kunne takle økningen i barnetall og fremdeles ivareta funksjonene som stryket avdeling for barnehagebarn. o Tiltaket gir rom for å ta imot flere barn ved Haga barnehage. Barnehagen har venteliste. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Tiltaket kan kreve ny gjennomgang av sakkyndige tilrådinger som følge av at grunnlaget for den enkelte sakkyndige vurderingen endres. Konsekvenser for måloppnåelse: o Driftskostnader per barn i Haga barnehage reduseres, da tiltaket ikke øker utgifter til lønn samsvarende med økt barnetall. Reduksjon i kostnad pr barn i kommunal barnehage, reduserer beregningsgrunnlaget og dermed kommunens totale overføring til private barnehager. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er realistisk og gjennomføre. Det er ønskelig fra virksomhetens side å gjennomføre tiltak som reduserer driftskostnad pr barn uten å påvirke kvaliteten i tilbudet i særlig stor grad. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres så fort som mulig for å få nærmest mulig helårseffekt. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 57 2.30 Skafjellåsen barnehage nedlegges – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: Barnehage Utredet av: Virksomhetsleder Cecilie Holter, Fagleder barnehage – Vigdis Hermanrud Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Beskrivelse av tiltaket: Nedleggelse av Skafjellåsen barnehage fra 01.08.15. B2014 - 2015 -300 2016 -700 2017 -700 2018 -700 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre, men tidsperspektivet er usikkert. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sande kommune må tilby full barnehagedekning. Tidspunktet for tiltaket må derfor tilpasses åpning av nye avdelinger på Lersbryggen og Kjeldås. Tiltaket kan bli flyttet til 2016 i stedet. Deadline for slik vurdering er i verste fall ved utløpt søknadsfrist 01.03.15. Endelig statsbudsjett om eventuelt to opptak i året kan også påvirke praktiske rammer og kommunens handlingsrom. Full kostnadseffekt forutsetter alternative stillinger for fast ansatte eller nedbemanning i sektoren. Konsekvenser for brukere: o Brukere vil beholde barnehageplass i kommunen, men de må søke og vil få tilbud i en annen barnehage. Dette blir en omstilling for både barn og foreldre, praktisk og relasjonelt. o De kan komme til en større barnehage med større fagmiljø, mulighet for større mangfold i barnegrupper på grunn av flere barn. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ved nedleggelse må ansattes rettigheter ivaretas ved bruk av vedtatte retningslinjer. Dette skaper uforutsigbarhet om tjenestested. Skafjellåsen har stor andel arbeidstakere over 60 år. Konsekvensen for enkelte arbeidstakere kan være at de ønsker å gå av med AFP, som vil medføre økte kostnader for Sande kommune. For andre kan det bety nye oppgaver og utfordringer. Konsekvenser for måloppnåelse: o Sande kommune ønsker kostnadseffektiv barnehagedrift. Skafjellåsen barnehage er forholdsvis dyr å drifte kontra en større virksomhet. I barnehagesektoren danner kostnader pr. barn grunnlaget for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Besparelsen for kommunen ligger i å fa et lavere kostnadsgrunnlag i bergning av dette tilskuddet. o Sande kommune har plikt til å tilby barnehageplass til barn med lovfestet rett. Det forutsettes at barnehagene på Lersbryggen og Kjeldås ferdigstilles og kan åpne ved nytt barnehageår 2014. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Lokalt i barnehagen er det et ønske om fortsatt drift til ny bh står ferdig. Imidlertid er tiltaket sannsynligvis det mest effektive kostnadsmessig for sektoren. Forutsatt fortsatt full bh-dekning med kapasiteten i de andre bh, vil kommunen dekke sine forpliktelser og gi et godt bh-tilbud til innbyggerne. Det er igangsatt planlegging av nye Skafjellåsen barnehage. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket, tidspunkt tilpasses kapasitet for full barnehagedekning. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket vil få effekt i tillegg til effektivisering på Haga med to avdelinger og økt belegg på styrket avdeling (tiltak nr. 2.26 og 2.29). Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 58 2.31 Utvikling av velferdsteknologi – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering / 3100 Bolig og fritid Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Utvikle løsninger innenfor Sandetun, herunder demens, omsorgsboliger og hjemmesykepleie og Bolig og fritid. B2014 - 2015 50 2016 -350 2017 -750 2018 -750 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men forutsetter etablering av prosjektstilling IKT, jfr. tiltak 2.42. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Utvikling av velferdsteknologi er et nasjonalt satsningsområde. Av ulike årsaker, herunder fokus på omstilling og endring i helse og velferd er dette området kun i begrenset grad fulgt opp i Sande kommune. Det er et potensial å utvikle velferdsteknologiske løsninger innenfor følgende områder: Bolig og fritid Sandetun, demens Sandetun, omsorgsboliger Hjemmesykepleie / hjemmetjenester Aktuelle områder er døralarmer, fallmatter/alarmer, GPS/sporing. Tilbakemeldinger fra kommuner som har innført velferdsteknologiske løsninger er at effekten tas ut i at ressursene rekker i fht. flere brukere. Det er en utfordring at velferdsteknologiske løsninger i begrenset grad er «hyllevarer». Skal Sande kommune lykkes med satsningen må det avsettes dedikerte ressurser da oppgavene omhandler utredninger, planlegging og økte kostnader før effekter oppnås. Dette kan være en kombinasjon av prosjektstilling og samarbeid/avtale med andre kommuner og organisasjoner. En løsning er å knytte seg opp til et løpende prosjektsamarbeid flere kommuner har med Arena Helseinnovasjon as. Et av de sentrale tiltakene i dette arbeidet er tiltaket Digitalt natt tilsyn. I tillegg åpner samarbeidet for utvikling av et bredt spekter av velferdsteknologiske løsninger. Investeringskostnaden er på 450’ eks. mva. Årlige driftskostnader utgjør ca. 50’ per år, og er knyttet opp til omfanget. Denne investeringen må ses opp mot resultatforbedringer i tiltak 2.11. Konsekvenser for brukere: o Oppfattes som et bidrag for økt trygghet. Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må tilpasses daglig drift. Må etableres systemer som drifter nye løsninger som kan medfører økt ressursbruk. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.32 Evaluere del-tjenester i bolig og fritid – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Unn Dinga / Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Analysere kostnadsøkning/kostnadsbildet for støttekontakter, aktivitetstilbud, avlastning utenfor institusjon. B2014 - 2015 2016 0 -100 2017 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket omfatter brukere som er hjemmeboende, dvs. har tjenester utenfor institusjon. Konsekvenser for brukere: o Må utredes videre. Kan få konsekvenser. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må utredes videre. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 59 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.33 Evaluere turnusordning bolig og fritid – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Unn Dinga / Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Som en konsekvens av reforhandling av avtalen med Sande Produkter (tiltak nr. 3.18) skal turnusordningene i bolig og fritid gjennomgås. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Samkjøres med tiltak nr. 3.18 Avtale med Sande Produkter. Konsekvenser for brukere: o Vil kunne føre til konsekvenser for brukere. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Vil føre til konsekvenser for ansatte. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 60 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.34 Ny boligsosial handlingsplan – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3300 NAV Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Ny boligsosial handlingsplan skal gi bedre faglige og økonomiske løsninger. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre, og vil også berøre flere virksomheter. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Dagens boligsosiale handlingsplan er under evaluering. Det må etableres leiligheter/boliger som i større grad er tilrettelagt for aktuelle brukergrupper, herunder rus og psykiatri, funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, flyktninger etc. Evaluering av ny boligsosial handlingsplan pågår. Løsninger kan delvis utvikles i kommunal regi, og delvis i samarbeid med private. Nye modeller vil både bære kostnadsbesparende og bidra det bedre faglige løsninger. Konsekvenser for brukere: o Bedre tilbud Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Økt faglighet Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 61 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 2.35 Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg – nytt tiltak. Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Nye modeller som ivaretar trygghet, miljø, hjelp til selvhjelp, motvirke ensomhet, bidra til at eldre kan bo hjemme lengst mulig. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 -500 2018 -500 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Slike boligmodeller må i vareta hensynet til: Trygghet Motvirke ensomhet Virke miljøfremmende Skape møteplasser Bidrar til at eldre kan bo hjemme lengst mulig «Hjelp til selvhjelp» Eldre hjelper eldre M.fl. Løsninger kan delvis utvikles i kommunal regi, og delvis i samarbeid med private. Nye modeller vil både være kostnadsbesparende og bidra det bedre faglige løsninger. Utbyggingsprosjekter bør ses i sammenheng med gjennomføring av områdeplan for Sande sentrum. Konsekvenser for brukere: o Bedre tilbud Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Bedre tilbud Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 62 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 63 2.36 Økt tilrettelegging for arbeidspraksis – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3300 NAV Utredet av: Fritz Solhaug Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Gjennom kommune og private bedrifter skal det etableres flere arbeidspraksisplasser. Redusere belastning sosialhjelp. B2014 - 2015 -250 2016 -250 2017 -250 2018 -250 Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er et potensial for økt arbeidspraksis i Sande. Dette gjelder både Sande kommune og i private bedrifter. Positive effekter med tiltaket medfører at brukere får arbeidstrening, utvikler selvstendighet og muliggjør overgang til varige ytelser, herunder skole eller arbeid. Tiltaket nødvendiggjør større grad av aksept for denne form for tilrettelegging. Det må arbeides tett i forhold til ulike virksomheter og private bedrifter. Problemstillingen krever omfattende planlegging, utredning og dialog med samarbeidsparter. Konsekvenser for brukere: o Positive. Fokus på utvikling og selvstendiggjøring. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må utredes videre. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 64 2.37 Innføring av arbeidsplikt – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3300 NAV Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Gjennom arbeidsplikt skal flere over på varige løsninger, herunder arbeid/aktivitet. Reduserer belastning sosialhjelp. B2014 - 2015 -250 2016 -250 2017 -250 2018 -250 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Jfr. lovendring blir arbeidsplikten en rettighet/plikt fra 1.1.15. Intensjonene er at som en konsekvens av lovendringen skal flere brukere over på arbeidsplikt, noe som kan redusere behovet for sosialhjelp. Krevende tiltak. Nødvendiggjør gjennomgang av NAV, arbeidsform og bruk av tiltak. Nødvendig også bedre samarbeid med relevante arbeidsgivere. Konsekvenser for brukere: o Økt fokus på utvikling og selvstendiggjøring. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må utredes videre. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 65 2.38 Evaluere kommunale tjenester i NAV Ansvarlig virksomhet: 3300 NAV Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: ingen Beskrivelse av tiltaket: Evaluere flyktningetjenesten, samt lokalisering av NAV. B2014 - 2015 2016 0 -100 2017 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Finne svar på om NAV-reformen fungerer etter intensjonen i Sande kommune. Dette ved å få vurdert om en har valgt den beste organiseringen. Konkret bør organisering av flyktningetjenesten evalueres. Andre områder som bør gjennomgås er hvordan øke nærværet. Videre bør lokaliseringen på Sande rådhus evalueres (leie av lokaler er foreslått som et nytt driftstiltak, se Vedlegg 1). Konsekvenser for brukere: o Må utredes videre. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Må utredes videre. Konsekvenser for måloppnåelse: o Et viktig tiltak i forhold til føringer i kommuneplanens samfunnsdel som fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kommunalsjef foreslår at tiltaket gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 66 2.39 Omorganisering av tiltaksteam NAV – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: 3300 NAV Utredet av: Torunn Petterson Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Tiltaksteamet søkes overført til Sande Produkter. Vil kunne oppnå en dreining fra bruk av sosialhjelp til individstønad. B2014 - 2015 -250 2016 -250 2017 -250 2018 -250 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Målsettingen er en dreining fra bruk av sosialhjelp til mer individstønad ved bruk av statlige virkemidler. Dette kan bidra til at brukere i større grad kan tilbys aktive ytelser i stedet for passive ytelser. Dette vil medføre at tiltaksteamet på NAV med to stillinger søkes overført til Sande Produkter. Det må iverksettes en prosess sammen med Sande Produkter slik at tiltaket kan realiseres. Konsekvenser for brukere: o Vurderes som positivt. Er forsøkt på dreining fra passive til aktive ytelser. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ansatte får ny arbeidsgiver Konsekvenser for måloppnåelse: o Positivt, kommuneplanens samfunnsdel på å videreutvikle arbeidstilbudet. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Foreslår å gå i dialog og samarbeid med Sande Produkter med sikte på iverksettelse. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket ble vurdert ved siste års budsjettbehandling, men ble ikke gjennomført pga. en krevende løsning. Med bakgrunn i kommende økonomiske utfordringene i Sande kommune ønsker rådmannen allikevel å gjennomføre tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 67 2.40 Innføre e-faktura/avtalegiro – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomi i Administrasjonsavdelingen Utredet av: Cecilie Halvorsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Få flere til å benytte e-faktura / avtalegiro. B2014 - 2015 -30 2016 -30 2017 2018 -30 -30 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er store kostnader ved å sende ut papirfakturaer. Det er ikke lovhjemmel for å ta fakturagebyr for selvkosttjenester, slik som barnehage, SFO, vann og avløp etc. Imidlertid er det mulig å få flere til å benytte e-faktura / avtalegiro. Dette fører til en besparelse i forhold til å dekke kostnader kommunen har med å sende ut fakturaer. Elektroniske fakturaer gir minimale kostnader ved utsending. Dersom kunden går over til e-faktura vil vi spare porto og utskrift. Konsekvenser for brukere: o Ingen konsekvenser for brukerne annet enn at faktura kommer pr. epost/rett i nettbank . Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Mer effektiv kundehåndtering. Konsekvenser for måloppnåelse: o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tilrår å innføre dette tiltaket. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 68 2.41 Lønnsslipp på epost – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 1004 Økonomi i Administrasjonsavdelingen Utredet av: Cecilie Halvorsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Oppfordre de ansatte til å motta lønnsslipp per epost og / eller via lønnssystemet. Vi vil spare porto og utskrift. B2014 - 2015 -30 2016 -30 2017 -30 2018 -30 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Lønn har i dag ca. 300 lønnsslipper per måned som må skrives ut, brettes og puttes i konvolutt. I tillegg kommer porto tilsvarende ca. 9 kr per sending. Det vil både spare tid og penger dersom flere ansatte benytter lønnssystemet for å hente ut lønnsslipp, eventuelt kan lønnslippen sendes per epost enten på jobb eller hjem. Konsekvenser for brukere (ansatte): o Ingen spesielle. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Bedre ressursutnyttelse og innsparing på utskrift og porto. Konsekvenser for måloppnåelse: o Dette vil ikke ha noen konsekvens for måloppnåelsen, men vi vil få en innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tilrår å innføre dette tiltaket, da vi forventer at flere har mulighet til å motta lønnsslipp på andre måter enn per post. Tiltaket er alt igangsatt. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 69 2.42 Utvikle bruken av velferds- og læringsteknologi – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Rådmannen (1006 Stab) Utredet av: Olav Grande Ansvarlig støttefunksjon: Administrasjonsavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Opprette en treårig prosjektstilling fra driftsåret 2015. B2014 - 2015 850 2016 850 2017 850 2018 850 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Det vises for øvrig til resultatforbedring i tiltak i 2.11 og 2.31. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sande kommune ønsker å øke bruken av velferds- og læringsteknologi. For å lykkes må organisasjonen ha tilgang på personellressurs som har kompetanse på organisasjonsutvikling ved hjelp av denne typen teknologi. I handlingsprogrammet for 2015-2015 foreslår rådmannen flere resultatforbedrende tiltak der tiltakskjernen er ny teknologi. Vellykket implementering av ny teknologi forutsetter at endringsledelsen inneholder kompetanse på teknologidrevet organisasjonsutvikling. Innføring av velferdsteknologi krever detaljerte utredninger og planer. Det er derfor nødvendig med en dedikert ressurs som kan arbeide tett opp mot avdelinger og fagpersoner. o Konsekvenser for brukere: Økt grad av selvstendiggjøring og livskvalitet innen velferdssektoren. Økt grad av selvstendighet og høynet læringsutbytte i undervisningssektoren. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ansatte blir deltakere i utvikling av nye verktøy. Vil virke motiverende og gi økt kompetanse. Utvikling av løsninger vil også kunne være overførbar for øvrige tjenester i Sande kommune. Konsekvenser for måloppnåelse: o Vil øke kvalitet på tjenestene og bidra til at flere brukere kan få tjenester innenfor samme ramme. Viktig tiltak i forhold til kommuneplanens samfunnsdel som bl.a. fokuserer på gode og effektive tjenester. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. Tiltaket er et viktig strategisk grep som vil kunne sikre at velferds- og læringsteknologi blir gode verktøy for tjenesteproduksjonen. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 70 3. Tiltak – standard reduksjoner: 3.1 Kommunale veger: Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger mv. B2014 -100 2015 -200 2016 -200 2017 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Redusert standard på vintervedlikehold. Nye anbud på nye rodesammensettinger gir små besparelser. Fra og med kommende sesong vil det bli betydelig reduksjon av strømasser på parkeringsplasser, skolegårder og kommunale veier. Utkalling for snørydding/brøyting vil skje noe senere. Drift og eiendom må se på avtaler som er gjort i forbindelse med vedlikehold av private veier, slike avtaler bør avvikles. Konsekvenser for brukere: o Innbyggerne vil merke redusert standard på brøyting og strøing av kommunale veier og plasser. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Skoler og andre kommunale institusjoner vil merke redusert standard på brøyting og strøing. Konsekvenser for måloppnåelse: o Tiltaket er utelukkende økonomisk begrunnet. I utgangspunktet ønsker drift og eiendom å opprettholde standard på vintervedlikeholdet. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.2 71 Effektiv arealbruk i kommunale bygg Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Kulturtjenesten Beskrivelse av tiltaket: Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. B2014 2015 0 2016 0 -200 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Kulturskolens lokaler har behov for omfattende rehabilitering. Bare i 2013 er det brukt drøye 50.000 kr til midlertidige tiltak (fukt/råteskader). Kulturskolen bør derfor vurderes flyttet til andre lokaler. Sambruk med ordinære skolelokaler er aktuelt. Kulturtjenesten er åpen for å vurdere løsningen, men dette forutsetter planlegging og tilpasning, samt nødvendig tilrettelegging av lagerareal. Kulturskolens nåværende areal vurderes som mulig utbyggingsareal i sentrumsplanen. Konsekvenser for brukere: o For brukerne bør det ha mindre konsekvenser at tjenester gis i andre lokaler. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Krav til økt fleksibilitet ved sambruk av lokaler. Konsekvenser for måloppnåelse: o Teknisk har som mål en mest mulig arealeffektiv bruk og størst mulig utnyttelse av kommunens eiendommer. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.4 72 Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Ansvarlig virksomhet: 5300 Drift og eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær. B2014 -100 2015 -100 2016 -100 2017 2018 -100 -100 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom. Ved sykefravær vil konsekvensene bety redusert bemanning de første 16 dagene og en betydelig innskrenkning i aktiviteten både for drift og renhold. Det vil også bli redusert bruk av sommervikarer på drift og renhold, det vil fra sommeren 2014 etablert puljevis ferie. Dette vil bidra til en bedre oppdekking av hverandres arbeidsoppgaver. Konsekvenser for brukere: o Drift, renhold og vedlikehold kan måtte utsettes på grunn av manglende bemanning. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Større belastning på de ansatte når sykevikarbruken reduseres. Mindre fleksibilitet ved avvikling av ferie. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen vesentlige. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket kan gjennomføres. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 73 Støtteordninger og tilskudd – Kultur Ansvarlig virksomhet: 4000 Kulturtjenesten 3.5 Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Støtteordninger og tilskudd – Kultur B2014 -200 2015 -200 2016 -200 2017 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: I henhold til Sande kommunes tilskuddsordning til kultur- og idrettsformål (vedtatt av Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.01.09 og sist revidert av samme utvalg 20.11.12) kan kommunen gi tilskudd til lokale kultur- og idrettsforeninger samt enkeltpersoner for drift og tiltak i Sande. Følgende tilskudd og priser gjelder i Sande kommune: Kulturmidler (til idrett, barn og ungdom, musikk og andre kulturformer), driftsstøtte til Sande musikkråd og Sande idrettsråd, støtte til drift av private idrettsanlegg, ”prøv selv”-midler til barn og unge, etableringstilskudd til nye foreninger, integreringstilskudd til foreninger, prosjekt- og arrangementsstøtte til foreninger og enkeltpersoner, tilskuddsordning for nærmiljøanlegg til organisasjoner og enkeltpersoner samt tilskudd til Idrettsstipend og Sande kommunes kulturpris. Samlet innvilget støtte innenfor tilskuddsordningene var kr 1.000.000,- i 2011 og 1.041.423,- i 2012. Så langt i 2013 (per 19.09.13) har kr 1.145.306,- blitt tildelt innenfor tilskuddsordningene. Av tildelingen i 2012 gikk 170.000,- direkte til barn og ungdom (kulturmidler og «prøv selv»-midler), men også kulturmidler innenfor Idrett (217.500,-) gikk hovedsakelig til barn og unge i samsvar med anbefalingene fra Sande idrettsråd. Av kulturmidler til musikk gikk i 2012 over halvparten av tildelte midler til foreninger for barn og unge (Sande juniorkorps (110.000,-) og Sande musica (12.000,-)). Øvrige kulturmidler innenfor musikk i 2012 gikk til musikkforeninger med en hovedsakelig voksen medlemsmasse (98.000,-). Konsekvenser for brukere: o Konsekvenser for brukere er ikke vurdert inngående. Det vil imidlertid kunne antas at fravær av økonomiske tilskudd har større betydning for foreningenes drift og tiltak. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen større konsekvenser. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kulturloven sier bl.a. følgende: «Fylkeskommunens og kommunens oppgåver: Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.» De kommunale tilskuddsordningene er et virkemiddel i så måte. En reduksjon, som er tallfestet til 200.000,- per år, er en reduksjon på ca. 20 % og relativt stor. For øvrig vil ikke måloppnåelsen i forhold til kulturlova bli berørt, kun svekket i forhold til dagens nivå. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Kulturtjenesten anser det som viktig å bevare tilskuddsordningene rettet mot barn og ungdom. Aktivitetstilbudet til barn og unge bør være tilgjengelig for alle. Kommunens brukerbetaling vil kunne innvirke på brukerkostnadene knyttet til aktivitetstilbudet og senke denne. Spesielt bør derfor Kulturmidler til barn og unge, idrett og delvis musikk bevares. Støtte til drift av private idrettsanlegg er dessuten en ordning som indirekte kommer barn og unge til gagn da denne bidrar til å redusere foreningenes driftsutgifter på idrettsanleggene. Til sammen utgjorde disse Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 74 tilskuddene som foreslås bevart 850’ (2012). Hvis øvrige tilskudd sløyfes vil man kunne beregne en besparelse i 2014 på ca. 200’. I dette ligger det også prosjekt- og arrangementsstøtte som i hovedsak går til arrangementer for voksne (ca. 90’ i 2012). Dette er noe høyere i 2013 da kulturtjenesten ikke selv arrangerer noe men har gitt tilskudd til lag- og foreninger som arrangerer. Det er ikke å anbefale å ta den helt bort men den kan reduseres. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres ved at det ikke gis tilskudd til støtte av tiltak primært rettet mot voksne. Retningslinjene endres for å ivareta dette. Sannsynlig innsparing vil være 150’-200’. 3.6 Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Har hatt møte med fagleder. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Kultursjef har snakket med hovedtillitsvalgt i fagforbundet på forhånd. Det er plasstillitsvalgt som skal medvirke. Møteplassen har ikke plasstillitsvalgt. Kultursjef har oppfordret fagleder til å ta med tillitsvalgtapparatet på møtet. Han sendte henvendelse til forbudet sitt men ingen fra fagforeningen møtte. Beskrivelse av tiltaket: "Møteplassen" er psykisk helse for voksne, flyttes til helse. B2014 -180 2015 -270 2016 -270 2017 -270 2018 -270 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Ingen konsekvenser for brukere om det flyttes til helse, men ved nedleggelse så vil tilbudet om lavterskeltilbud/ møteplass for mennesker med behov, uten vedtak, bli borte. Det eksisterer et tilbud innen helse men det er kun for de med vedtak. Brukerne er per i dag på det meste 8-12. Det vil bli gjennomført et møte mellom virksomhetsleder i helse og i kultur for å vurdere sammenslåing. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o En person i 50 % vil bli overtallig om tjenesten legges ned. Mulig økt press på helse sitt tilbud som er vedtaksbasert. Konsekvenser for måloppnåelse: o «..god voksenkontakt med ungdom og med bruker i møteplassens målgruppe» (BMS 2013, kulturtjenesten). Målet må tas bort/ justeres for 2014. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det vurderes som fornuftig å flytte tilbudet til helse og vurdere behovsprøvde og vedtakshjemlede tilbud i en sammenheng. Dette er ikke nødvendigvis en besparelse for kommunen som helhet, men man kan da se det forbyggende opp mot andre tjenester innenfor samme område (psykisk helse). Om nedleggelse vil føres til økt press på helse sitt tilbud med vedtak er vanskelig å påstå men det antas som en mulig konsekvens. Rådmannens konklusjon: o Tjenestetilbudet flyttes til helse og samkjøres med andre tiltak for nærliggende målgrupper. Reduserte kostnader forventes. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.7 75 Redusert lærertetthet og/eller lederressurs Ansvarlig virksomhet: Skoler Utredet av: Bjørn Tollaas og Alf Goksøyr Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Elev- og lærertillitsvalgt på ungd.skolen. Beskrivelse av tiltaket: Redusere antall lærere, spesielt på ungdomstrinnet. B2014 -500 2015 2016 2017 2018 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre i noen grad. Krevende ved større reduksjoner. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Redusert lærertetthet kan kontrolleres opp mot lov- og avtaleverk og ressursramme definert og fulgt opp i GSI siden 2003. Ressurs ut over denne minimumsnormen, brukes til ledelse og tilpasset opplæring (TPO). Reduksjoner i denne ressursen kan medføre økt behov for spes.ped. og dermed ingen økonomisk gevinst, men mye merarbeid og fortvilelse for de involverte. Ressursen med ekstra lærer vil svært ofte brukes til og erstatte behov for vikar utenfra ved sykdom. Vikarbudsjettet skjermes og er allerede svært stramt. Ordningen gjør også at vikar overfor elevene da har mer kompetanse enn tilfeldige vikarer utenfra. Innsparing av denne ressursen på barnetrinnet vil redusere tidlig innsats og andre tiltak i "God oppvekst". Sannsynlig negativ effekt for innbyggere og budsjetter på lang sikt. Innsparingspotensialet er ca. 600.000,- per lærerstilling inkl. sos.utg. Teoretisk mulighet er inntil 46 stillinger. Anbefales maks 2 stillinger reduksjon fra høsten 2014, dvs. 5/12 effekt ca. 500’. Konsekvenser for brukere: o Redusert lærertetthet medfører flere elever per lærer og elevene vil oppleve mindre tid til individuell oppfølging. Gruppene blir større og det kan gi mindre arbeidsro. Det blir også vanskeligere for elevene å eksponere seg. Kan gi mindre følelse av mestring. Selv om forskning viser at lærertettheten ikke er en viktig faktor for utbytte av opplæringa i forhold til andre faktorer, er det åpenbart at tilpasset opplæring og relasjonsbygging lettere skjer i mindre grupper når undervisninga tilpasses den rammen. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Lærerne må undervise i større grupper ved redusert lærertetthet. De kan få en redusert opplevelse av mestring i å gi tilpasset opplæring, faglig og sosialt. De får mindre tid til å gjennomføre kommunale satsing på ”vurdering for læring”. Dette kan føre til frustrasjon og mindre trivsel og i verste fall til økt sykefravær. Konsekvenser for måloppnåelse: o I vurderingsarbeidet skal lærer gi underveis vurdering som hjelper eleven videre i læringsarbeidet. Det skjer bl.a. i individuell kontakt mellom lærer og elev. Dersom lærertettheten blir mindre, vil dette bli utfordrende og i verste fall svekker det opplæringa Det er sannsynlig at lærertettheten ved ungdomsskolen så langt har gitt grunnlag for spesielt gode eksamens- og avgangskarakterer og lavere andel spesped-tiltak. Tiltaket innebærer mao. en fare for svekkelse av både faglige og økonomiske mål. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Noe redusert og tilpasset bruk av styrkingsressurs på ungdomsskolen kan sannsynligvis skje uten stor effekt på opplæringa, men skolen har allerede redusert i 2013 og 2014. Vi har ikke sett effekten av det i forhold til undervisningen enda. o Barneskolene bør ikke redusere mer på lærertettheten. Det er allerede helt på lovens minimum og det gir flere steder svært dårlige rammer for tidlig innsats. Rådmannens konklusjon: o Det anbefales en reduksjon på to stillinger fra høsten 2014, ved ungdomsskolen. Barneskolene skjermes for ytterligere reduksjon. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.8 76 Utgiftsdekning Barnevern Ansvarlig virksomhet: 2301 Barnevern Utredet av: Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Vurdere utgiftsdekningen som Barnevernet tilbyr. B2014 -100 2015 -100 2016 -100 2017 -100 2018 -100 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Utgiftsdekning hos Barnevern kan være mer omfattende pga. stramme prioriteringer i NAV. Dette utfordres i rapporten. Vurdering og kriterier må koordineres mellom NAV og barnevern. Dekning av utgifter til ferier, utstyr osv, men også SFO og barnehager her i Sande. Konkret økonomisk effekt er vanskelig å beregne. Konsekvenser for brukere: o Innbyggere vil oppleve mer samkjørte kriterier for støtteordninger og vil sannsynligvis få noe reduserte utbetalinger. Det er eksempler på at støtte i dag har blitt gitt for lett og for lenge uten evaluering av tiltaket. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Det gjenetableres faste møte med NAV for å koordinere økonomisk støtte o Barnevernet har allerede evaluert og avsluttet barnehage og SFO støtte der foreldrenes situasjon er endret og bedret. o Barnevernets utgiftsdekning til fosterbarn ved etablering og senere, er pålagt, men vurderes grundig i hvert tilfelle. Konsekvenser for måloppnåelse: o Målene i barnevernloven vil bli opprettholdt. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er hovedsakelig en kvalitetssikring av nødvendige tiltak, både i vedtak, evaluering og avslutning av tiltaket i tråd med det lovverket barnevernet forvalter. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes, med en usikker økonomisk gevinst. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 77 3.10 Kostnadsreduksjon bibliotek Ansvarlig virksomhet: Kulturtjenesten Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Det har vært avholdt et møte med biblioteksjef samt plasstillitsvalgt på biblioteket. Biblioteksjef har i tillegg bidratt med mye informasjon om driften av biblioteket og konsekvenser av nedskjæringer. Overskrift og beskrivelse av tiltaket ble endra av kultursjef og kommunalsjef for kultur- og oppvekst etter at det var behov for å konkretisere oppdraget noe nærmere. Beskrivelse av tiltaket: Kostnadsreduksjon bibliotek. B2014 -60 2015 -120 2016 -120 2017 -120 2018 -120 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Utredningen vurderer mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at åpningstid både generelt gjennom året samt sommeråpent bibliotek skal tas med i utredningen. Samordne sommeråpent med andre kommuner? Husk skolebibliotek Haga barneskole og Sande ungdomsskole Konsekvenser for brukere: o En reduksjon på 10 % av nettorammen ville bety en reduksjon på 41 % av et driftsbudsjett til biblioteket som i utgangspunktet er nøkternt. Den største posten er bokbudsjettet og dette har stått stille i flere år. Et slikt tiltak vil fremtvinge kutt på poster som vi er forplikta på gjennom politisk vedtatt Bibliotekplan Vestfold. Videre er det vanskelig å se at Sande kommune med en slik reduksjon kan nå formålet i Lov om folkebibliotek: «§ 1. Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.». På bakgrunn av dette er det ikke foretatt videre konsekvensvurdering av avgrenset innsparing på drift/ innkjøpsbudsjettet slik det er tolket ovenfor. En reduksjon i 20 % stilling vil merkes både gjennom redusert åpningstid samt reduksjon av annet arbeid utført av biblioteket. Det er ikke gjort vurderinger på detaljnivå om hvilke arbeidsoppgaver som kan bli ramma ved et slikt tiltak. Utenom selve skrankevaktene utføres mange arbeidsoppgaver for å levere et godt bibliotektilbud til alle aldersgrupper i Sande. Disse arbeidsoppgavene er mange, men det blir det for detaljert å gå inn på her. Et årsverk på Sande bibliotek produserer 9 timer åpningstid. Hvert årsverk er i snitt ca. 17 timer i skranken. Det er stor pågang og behov for å være to i skranken store deler av tiden. Dette er god ressursutnyttelse sammenlignet med sammenlignbare bibliotek. Med utgangspunkt i 17 timer vil en reduksjon i 20 % stilling på biblioteket gi i snitt ca. 3,5 timer redusert åpningstid per uke. I tillegg blir biblioteket redusert ukentlig med ytterligere 4 arbeidstimer til andre oppgaver knyttet til det å drive bibliotek i tråd med nasjonale, regionale og lokale målsetninger. Det er i denne utredningen ikke tatt stilling til om hvordan en evt. redusert åpningstid kan gjennomføres og samtidig få vaktplaner til å gå opp, men for å antyde noen muligheter kan det være lørdagsstengt bibliotek, sommerstengt bibliotek og/ eller jevnt fordelt redusert åpningstid uka igjennom. Ved sommerstengt i for eksempel 3 uker i juli må ansatte som arbeider på biblioteket ha tvunget tre uker ferie i juli. Det er for øvrig etablert praksis både i barnehager og SFO allerede. Det er i dag redusert åpningstid i skoleferiene med to dager pr uke. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 78 Sommertilbudet er for øvrig godt brukt med 2.462 besøk og 4.096 utlån i juli 2013. Videre gjennomfører biblioteket hver sommer en lesekampanje for barn som er god oppslutning på og som stimulerer til leselyst blant barn- og unge i Sande også om sommeren. Dette blir selvsagt borte om sommeråpent bibliotek blir borte. Publikum kan henvises til bibliotek i Drammen og Holmestrand hvis man samordner sommerstenging. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o En reduksjon i 20 % stilling ved biblioteket vil få konsekvenser ved at en eller flere ansatte vil bli overtallig i totalt 20 % stilling. Det er ikke i denne utredningen tatt stilling til hvilken kompetanse/ ansvarsområdet som i så fall vil være viktigst for Sande kommune å beholde på folkebiblioteket. Konsekvenser for måloppnåelse: o Variant 1 av oppdraget om å redusere 10 % av nettorammen (tolket som å redusere driftsposter uten å redusere lønn) ville neppe være forenlig med oppfyllelse av Lov om folkebibliotek samt Bibliotekplan Vestfold (politisk vedtatt i Sande kommune). o En reduksjon i 20 % stilling ved biblioteket vil være en reduksjon i tjenestetilbudet slik det er i dag, men ikke i strid med Lov om folkebibliotek eller Bibliotekplan Vestfold. o Redusert formidling og utlån. o Et sommeråpent bibliotek er et godt bidrag til kommunens ønske om et levende sentrum slik det er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2023). Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Virksomhetsleder vurderer det ikke som aktuelt å redusere driftsutgifter på biblioteket med 41% slik beskrevet ovenfor. o Reduksjon av 20 % stilling kan være realistisk men også utfordrende med å finne en ny organisering som ivaretar helheten best mulig. De ansattes rettigheter må ivaretas i tråd med vedtatte retningslinjer. Rådmannens konklusjon: o Budsjettet for biblioteket reduseres med en ramme tilsvarende 20% stilling, dvs.120’ på årsbasis. For 2014 beregnes halvårsvirkning fra 1.7, dvs. 60’. o Det forutsettes at biblioteket holder sommerstengt i 3 uker, forsøkt samkjørt med Drammen og/eller Holmestrand. Dette for å ha best mulig fagdekning resten av året. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.11 Voksenopplæring tilbud - endret Ansvarlig virksomhet: Oppvekst Utredet av: Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Fagleder Kirsti Linde, voksenopplæringa (VO). Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Redusere tjenester til minimum. B2014 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men vanskelig å beregne. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Terskel for tilbud innen spesialundervisning kan ha vært for lav i dag. Langsiktig, må sees i sammenheng med tilsynsrapport. o Gjennomgang av VO høsten 2013, etter tilsyn med lovbrudd og merknader vår 2013. Mulig innsparingspotensial, men enkeltvedtak kan ikke vedtas politisk. Oppfølging må skje i sammenheng med tiltak for å lukke avvik/ lovbrudd etter tilsyn. Konsekvenser for brukere: o Brukerne skal få sine tilbud i tråd med sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Eventuelle reduksjoner i tilbud vil redusere behov for ansatte for at det skal få økonomisk effekt. Ansatte må da ivaretas i tråd med vedtatt retningslinjer. Konsekvenser for måloppnåelse: o Målene i elevenes opplæringsplaner skal ivaretas. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er behov for en grundig gjennomgang av VO som følge av avvik i tilsynet våren 2013. Tilsynet gikk på spesialundervisning, men kapasitet, organisering og behov i forhold til introduksjonskurs for innvandrere blir også viktig å se på. Samarbeidsavtale med Svelvik blir en del av gjennomgangen. Det er høyst usikkert om gjennomgangen medfører redusert eller øket behov for å oppfylle lovkravene. Rådmannens konklusjon: o Voksenopplæringen vil bli gjennomgått med mål om faglig og økonomisk kvalitetssikring. Endring fra Hapro 2014-2017 Tiltaket er så langt vist seg å være urealistisk. Det var en forventning om reduserte kostnader på spesialundervisning av voksne. Midlertidige tilsynsrapporter på to av tjenestens kjerneområder gir grunnlag for å tro at tjenesten samlet sett er underbudsjettert i forhold til det tilbudet vi er lovpålagt å ha. Dette ble antydet allerede høsten 2013. Se nytt foreslått tiltak nr. 2.27 om mulig kjøp av tjenester eksternt 2015 - 2018. 79 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 80 3.12 Kutte leirskole barnetrinn - endret Ansvarlig virksomhet: Barneskolene i Sande Utredet av: Brit Sønsterud Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Inspektør, ATV og rektor Beskrivelse av tiltaket: Leirskoletilbud fjernes. B2014 2015 0 -190 2016 -320 2017 -330 2018 -330 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre fra 2015. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Leirskolen er en alternativ opplæringsarena og staten yter et tilskudd til leirskoleopphold som skal stimulere kommunene til å gi elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Formålet med leirskoleuka er å gi elevene muligheten til å oppleve hverandre i en ny situasjon på skolen. Samtidig får de anledning til å oppleve og lære ting som de ikke gjør på skolen. Elevene får praktiske og selvstendige arbeidsoppgaver, og de møter naturen på nært hold. Konsekvenser for brukere: o Fjerning av leirskoletilbudet fratar elevene en unik mulighet til å få opplevelser de ikke nødvendigvis får utenom skolens regi. Leirskole er meget populært hos elevene. o Ved å fjerne leirskoleuka fratas elevene grunnleggende praktiske erfaringer med å være i naturen. Siden Sande er kystkommune, prioriteres opphold i fjellet. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Lærer mister en unik mulighet til å bli kjent med elevene sine på en helt annen måte enn i klasserommet. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kunnskapsløftet - generell del sier at opplæringen må fremme naturglede – bl. annet ved å ferdes i ukjent terreng, oppdage nye steder og utforske omverdenen – disse tingene vil fratas elevene i noen grad ved fjerning av leirskoletilbudet. o Et av kompetansemålene i kroppsøving for 5. -7. trinn er: «Planlegge og gjennomføre overnattingstur». Dette målet oppfylles i dag gjennom leirskoleuka. Ved å fjerne den, vil det bli vanskeligere å nå dette målet. Skal lærer overnatte med elevene vil dette også utløse ekstra lønnsmidler. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er mulig å gjennomføre fra 2015 – Ikke mulig i 2014, da har alle skolene inngått avtaler med leirskolene. o Økte kostnader ved lokalt arrangert overnattingstur reduserer gevinsten noe. o Om tiltaket ikke vedtas, bør ordningen gjennomgås. Det kan være kostnadssparende å reise kortere til fjell/innland. Faglig, sosialt og økonomisk kan det også være mer hensiktsmessig å gjennomføre leirskole høsten i 8.trinn på ungdomsskolen. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket anbefales med virkning fra 2015. o Hvis tiltaket ikke vedtas, gjennomgås ordningen for optimal faglig og sosial effekt innenfor knappest mulig økonomisk ramme. Endring fra Hapro 2014-2017 Følgende ble vedtatt i Hapro 2014-2017; «Leirskoletilbudet består i 2014, men gjennomgås for å finne optimal faglig og sosial effekt innenfor knappest mulig økonomisk ramme. Vi ønsker at det ses på løsninger i nærmiljø, med tanke på å nyttiggjøre sjø-/eller skogsbaserte kvaliteter. Nytt tilbud trer i kraft fra 2015». Det er tatt en egen gjennomgang av dette tilbudet og ny organisering er orientert om i Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 81 formannskapet; Ungdomsskolen gir et begrenset, lokalt og rimeligere tilbud fra 2016. Det vil bli leirskole for 8. trinn på høsten. Ordinær leirskole opprettholdes på Haga skole våren 2015 (kostnaden er i varetatt som en konsekvensjustering). 3.14 Skoleskyss kommunalt - endret Ansvarlig virksomhet: Oppvekst Utredet av: Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Gjennomgang lokale vedtak "farlig skolevei". B2014 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men usikkerhet om innsparingspotensialet. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket må utredes videre i sammenheng med trafikksikkerhetsplanen. Det er i dag over 10 år gamle vedtak som ikke samsvarer med faktisk trafikksituasjon og tilrettelegginger. Eventuelt nye politiske vedtak må gjennomføres før iverksettelse. Skyss er enkeltvedtak som fattes med hjemmel i lokale retningslinjer. Konsekvenser for brukere: o Endringer kan skje i forhold til dagens praksis. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er nødvendig å gjennomgå dagens praksis for de skysstilbud kommunen selv står økonomisk ansvarlig for. Kommunen må dekke store beløp selv pga. lokal praksis og vedtak. Før ytterligere gjennomgang og beregninger er det vanskelig å beregne økonomisk innsparingspotensial. Rådmannens konklusjon: o Gjennomgang iverksettes og innsparing i 2015 beregnes. Endring fra Hapro 2014-2017 Ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt juni-14. I planen er det definert trafikkfarlige skoleveier som gir rett til skyss. Nivået på skyss rettigheter er dermed definert i kommunen i en blanding av nasjonale krav (2,4 og 6 km) og lokale forhold. Nivået er så likt tidligere praksis at det ikke er mulig med noen besparelse. Tiltaket ga ingen økonomisk effekt. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.15 Fjerne ekstra time b-trinn Ansvarlig virksomhet: Skole Utredet av: Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Korrigere undervisningstimer i tråd med nasjonale forskrifter. Sande har i dag 48 årstimer mer pr klasse for ett trinn på barnetrinnet. Dette gir mer undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt. B2014 -80 2015 -200 2016 2017 -200 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Ressursen er innkalkulert i ekstra ressurs til skolene. Hvis man reduserer lærertetthet i tiltak «Redusert lærertetthet og/eller lederressurs» har man dermed allerede tatt ut gevinst en gang. 4.trinn har flere u.t. enn nasjonal fag- og timefordeling. Tiltaket kan gjennomføres uten å svekke lærertetthet siden dette er ekstra undervisning. 48 årstimer for ca. 6 klasser på 4 skoler tilsvarer ca. 300 årstimer totalt. Det tilsvarer ca. 40% stilling eller ca. 200’ på årsbasis. Detaljplanlegging våren 2014 kan vise at enkelte barneskoler allerede har minimumsressurs. Da må ekstra timer fjernes for å sikre ressurs på lovbestemte områder. Økonomisk effekt kan da bli noe redusert lokalt. Konsekvenser for brukere: o Får undervisningstimer i tråd med nasjonale forskrifter. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Reduserer stillinger relativt på hver barneskole. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen umiddelbare, men mer undervisning har sannsynligvis gitt mer læring. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket bør gjennomføres som et tiltak i ”et samfunn i utvikling”. Betydelig mindre negative konsekvenser enn andre personalreduksjoner. o Hvis reduksjon av lærertetthet skjer på ungdomsskolen i et annet punkt, kan denne reduksjonen skje på barnetrinnet. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket iverksettes. 82 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 83 3.16 Aktiv natt til hvilende natt, justering av turnus/dagvakter Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Det er gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid, samt justering av turnus. Innsparingen ligger på kutt av dagvakter. B2014 -1 500 2015 2016 2017 2018 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tjenestene har i dag tre aktive nattevaktstillinger. Dette er av administrasjonene vurdert som for omfattende og ikke optimal bruk av ressursene. Administrasjonen har vurdert at denne modellen ut i fra faglige og trygghetsmessige hensyn kan endres og justeres. Det har vært arbeidet med ulike løsninger. Valget er blitt en modell der en aktiv nattevaktstilling er omgjort til en passiv nattevaktstilling. I tillegg er turnus omarbeidet, og øvrige aktuelle ansatte er gitt andre oppgaver. Tiltaket er gjennomført. Konsekvenser for brukere: o Ingen betydelige konsekvenser. Nødvendig trygghet skal fortsatt oppnås. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omstilling er gjennomført. Endring i turnus, arbeidstid og stilling. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppleves krevende i forhold til samfunnsdelen om gode og effektive tjenester. Kan også vurderes som et positivt bidrag bl.a. ift. kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEONprinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket er gjennomført Rådmannens konklusjon: o Tiltaket er gjennomført i 2013. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 84 3.18 Avtale med Sande Produkter - endret Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Sigrid Øyen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Sande Produkter er bedt om å gi innspill til løsning. Beskrivelse av tiltaket: Forhandling av avtalen med Sande Produkter. B2014 2015 0 -400 2016 -800 2017 -800 2018 -800 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Nåværende avtale mellom Sande kommune og Sande Produkter hjemler for tjenester vi ikke tar ut. Dette har sammenheng med at brukere i varierende grad benytter seg av tilbudet. Brukerne har hjemmedager i løpet av uka som brukes til andre aktiviteter. Dette er en praksis som oppleves forståelig og riktig. Det er ønskelig å inngå en ny avtale/endring av avtale som ivaretar den faktiske bruken av tilbudet. Administrasjonen ønsker også at noen frigjorte midler fra endring av avtale skal benyttes til kjøp av tjenester «Inn på tunet», noe som vil være svært positivt for flere av våre brukere. Konsekvenser for brukere: o Positivt. Kutt i rammeoverføring til Sande produkter samt et mer differensiert aktivitetstilbud som «Inn på tunet» vil i vesentlig grad styrke kvaliteten på dagtilbudet. Dette vil komme brukerne til gode. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omstilling for ansatte på Sande produkter. Konsekvenser for måloppnåelse: o Positivt i forhold til måloppnåelse. I kommuneplanens samfunnsdel er en målsetting å videreutvikle dag-, aktivitets- og arbeidstilbud for brukere etter alder og funksjonsnivå. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Sande Produkter (SP)har tatt initiativ til møte i samarbeidsutvalget som er en møteplass mellom kommunen og SP. Dette vil muliggjøre drøftinger angående aktørenes ulike behov, herunder behovet for endring av avtalen. o Dersom tiltaket ikke kan realiseres vil kommunalsjef foreslå å etablere dagtilbudet til denne brukergruppen i kommunal regi. Rådmannens konklusjon: o Anbefaler at tiltaket gjennomføres. Endring fra Hapro 2014-2017 Samarbeidsutvalget, bestående av Sande Produkter og Sande kommune, har drøftet mulige løsninger for å møte kommunens vedtatte innsparingsbehov på avtalen med Sande produkter. Drøftingene har ikke ført frem i tilfredsstillende grad. Rådmannen vil derfor ta initiativ til å si opp avtalen, med sikte på reforhandling. Intensjonene med oppsigelsen er to-delt: 1) Utarbeide en avtale som ivaretar den faktiske bruken, og 2) Endre vilkårene vedr. prisjustering. Opprinnelig innsparing i 2015 er justert ned fra 0,8 mill kr til 0,4 mill kr (halvårseffekt). Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 3.19 Effektivisering av kjøkkentjenester Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Per Gulbrandsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Gjennomført informasjonsmøte med ansatte og tillitsvalgte. Beskrivelse av tiltaket: Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene/opphør av matombringing i kommunal regi. B2014 -1 000 2015 -1 000 2016 -1 000 2017 -1 000 2018 -1 000 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Vedtaket er delvis utført og sluttføres 01.01.14. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Første del av tiltaket iverksettes fra 09.10.13, og vil gi en innsparing på 60% stilling. Samlet effektiviseringstiltak fra og med 01.01.14 på kjøkkentjenestene vil utgjøre 126% stilling. Catering opphører da fremtidig bemanning ikke gir rom til dette tilbudet. Dersom en i tillegg avvikler kafé vil det gi ytterligere en innsparing på ½ stilling. Konsekvenser for brukere: o Opphør av matombringing i kommunal regi. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ansattes behov ivaretatt ved tilbud på annen stilling/annen løsning. Konsekvenser for måloppnåelse: o Bedre ivaretakelse av BEON-prinsippet. Kan også oppfattes som en reduksjon av tjenestetilbudet. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltakene får ingen særskilte negative konsekvenser for brukerne. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket gjennomføres i sin helhet. 85 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 86 3.21 Kirken – rammereduksjon Ansvarlig virksomhet: 6104 Kirke og trossamfunn Utredet av: Jan Holmen Ansvarlig støttefunksjon: Økonomiavdelingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Generell økonomisk rammereduksjon på samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. B2014 2015 -245 -245 2016 -343 2017 -490 2018 -490 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Kirken mottar penger til kulturformål. Det vil si at de har aktiviteter for unge/eldre som bør ses opp i mot kommunens egne aktiviteter for samme aldersgruppe. Konsekvenser for brukere: o Kirken melder at de vil få redusert mulighet til å drive ungdomsarbeid. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Redusert arbeidsinnsats. Konsekvenser for måloppnåelse: o Innsparing. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Basert på rapporten ”Et samfunn i utvikling” ligger Sande kommune høyere enn sammenligningskommunene vedr. ”Kirke og religiøse formål”, samt at kirken mottok et relativt høyt tilskudd sett i forhold til kommunens egne midler til kultur og idrett. o Det er gjort en rimelighetsvurdering ut fra rapporten med en opptrappende reduksjon over en treårsperiode; 5% i 2014, 7% i 2015 og 10% fra 2016. o Kommunen bevilger en ramme uten å styre bruk og fordeling internt. Redusert tjenestenivå er naturlig nok på linje med kommunens egne tiltak. o Sande kirkelige fellesråd melder en bekymring for en slik reduksjon. o Uttalelse fra Sande kirkelige fellesråd følger vedlagt som eget vedlegg. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket gjennomført. Endring fra Hapro 2014-2017 Det er ikke gjort noen endringer i tiltaket fra Hapro 2014-2017, samt at det ikke er gjort noen videre justeringer av beløpet for 2018. Rådmannen opprettholder sin konklusjon. Kirkelig Fellesråd melder for øvrig at de ikke vil greie å kutte ytterligere på driften enn det som var gjort for 2014. Se vedlegg 3 for mer detaljer. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 87 3.22 Nedklassifisering av kommunale veger – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Drift/eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt med sikte på nedklassifisering av kommunale veger til private. Dette gjelder vegstrekninger som har et begrenset antall brukere og som kan overlates til private vegforeninger mv. I tillegg vurderes private veger der kommunen i dag utfører vintervedlikehold. B2014 - 2015 2016 0 -100 2017 2018 -200 -200 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sande har 54 kilometer med kommunale veier (41 km med asfalt og 13 km med grusvei). Kommunen har også drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 km med gang- og sykkelveier. Det iverksettes et prosjekt med sikte på nedklassifisering av kommunale veger til private. Dette gjelder vegstrekninger som har et begrenset antall brukere og som kan overlates til private vegforeninger mv. Det vil bli utarbeidet kriterier for vurdering av eventuell nedklassifisering. Mulige vegstrekninger kan for eksempel være Lysdalsveien (15 oppsittere), Trollsrudveien (7 oppsittere) og deler av Fjellskarveien, fra nytt foreslått boligområde Holsrud (13 oppsittere). Anslag på innsparinger er basert på gjeldende vedlikeholdskostnader. For å stimulere til opprettelse av private vegforeninger kan det være aktuelt å gi et mindre kommunalt tilskudd. I tillegg vurderes private veger der kommunen i dag utfører vintervedlikehold. Dette er ordninger som har oppstått over tid. Teknisk vil foreta en samlet gjennomgang med sikte på avvikling av ordningene der det er grunnlag for dette. Konsekvenser for brukere: o Oppsitterne langs vegene må heretter selv dekke vedlikehold av vegene, gjerne i form av private vegforeninger. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Prosjektet anbefales gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 88 3.23 Redusert vedlikehold av friluftsområder, stier mv. – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Drift/eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Det iverksettes et prosjekt sammen med kultur med sikte på å redusere kommunalt ansvar for vedlikehold av grønnstruktur, friluftsområder, stier mv. Dette vil kunne omfatte både kystsonen, sentrumsområdet og sti rundt golfbanen. B2014 - 2015 -50 2016 -100 2017 2018 -100 -100 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Kommunen har i dag et betydelig ansvar for oppfølging av friluftsområder, badeplasser, stier mv. Det er varslet en endring i forurensingsloven som innebærer at avgift for håndtering av «herreløst» avfall på offentlige steder (sentrum, badeplasser, friluftsområder osv.) kan knyttes til renovasjonsavgiften. Dersom lovendringen blir vedtatt, er det innen RfD-samarbeidet interesse for å iverksette en slik ordning. Teknisk anbefaler uansett at det sammen med kultur iverksettes et prosjekt med sikte på å redusere kommunalt ansvar for vedlikehold av grønnstruktur, friluftsområder, stier mv. Dette vil kunne omfatte både kystsonen (Sandviken, Hagasand, Bekke, Nordre Jarlsberg Brygge, Skjervika mv.), sentrumsområdet og ikke minst sti rundt golfbanen. En tilbakeføring av golfstien til Golfklubben vil kunne gi en årlig innsparing på 70 000 kr. I tillegg har kommunen her hatt ekstraordinære vedlikeholdskostnader på anlegget. Tiltaket krever oppsigelse av avtale og det bør vurderes en tilskuddsordning i denne forbindelse. Konsekvenser for brukere: o Redusert vedlikehold av grønnstruktur, friluftsområder, stier mv. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket vurderes som krevende å gjennomføre, men det anbefales likevel at prosjektet iverksettes. Innsparingsanslagene er usikre. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 89 3.24 Redusert standard drift og eiendom – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Drift/eiendom Utredet av: Ragnar Krane Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Generell reduksjon i budsjettrammer til vedlikehold og forvaltning av kommunens bygg, anlegg og parker. B2014 - 2015 -400 2016 -400 2017 -400 2018 -400 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Generell reduksjon i budsjettrammer til vedlikehold og forvaltning av kommunens bygg, anlegg og parker. Konsekvenser for brukere: o Dårligere renhold og vedlikehold av formålsbygg, og andre kommunale bygg og anlegg o Generelt økt forfall i kommunens bygningsmasse og på sikt raskere behov for nyinvesteringer. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Redusert standard og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg Konsekvenser for måloppnåelse: o Tiltaket er ikke i samsvar med sektorens mål og kan medføre at kommunens bygg og anlegg forfaller. Allerede i dag utgjør kommunens FDV-utgifter kun ca. 1/3 av det normen tilsier for å opprettholde standarden på bygg og anlegg. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket anbefales ikke gjennomført. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler ikke tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 90 3.25 Generell rammereduksjon kultur – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Kultur Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: En generell rammereduksjon fordelt på alle avdelinger og tjenester. Reduksjon av innkjøp samt øke aktiviteten med å søke midler utenfra til tiltak/ arrangementer. Bibliotek og aktivitetssenteret har allerede vedtatte kutt og det er naturlig at de andre avdelingene/ tjenestene må ta det meste av dette tiltaket. B2014 - 2015 -200 2016 -200 2017 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Kultur vil ha mindre økonomisk mulighet for å bidra i samarbeidsarrangementer og må i større grad søke midler til prosjekter og arrangementer utenfra. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Reduksjonen vil medføre noe lavere tjenesteproduksjon. Tiltaket vil ikke ha store konsekvenser for ansatte. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kultur kan ikke tilby det samme nivået tjenestene over hele linja som nå, men det vil være mulig å beholde samme måloppnåelse. Det ligger for øvrig en fare ved at det er mindre penger til å dekke opp kommunal egenandel for prosjektstøtte utenfra som kan i noen tilfelle hindre tilskudd utenfra. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket vurderes som riktig å gjennomføre i den økonomiske situasjonen/status kommunen er i. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket anbefales gjennomført. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 91 3.26 Reduksjon i tilskuddsordninger til kultur idrett og friluftsliv – nytt tiltak. Ansvarlig virksomhet: Kultur Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Tilskuddsordningene har gjennomgått flere revideringer siden 2009 og senest i år ble selve formålet endra til at det ikke skal gis tilskudd til aktiviteter/ formål primært rettet mot voksne. Ordningen ble redusert med 200’ inneværende år (se tiltak nr. 3.5). Det nye tiltaket gjelder en ytterligere reduksjon på kroner 200’. B2014 - 2015 -200 2016 -200 2017 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre og vil komme i tillegg til tidligere vedtak. Det har ikke vært tid og kapasitet til å undersøke hvilket nivå nabokommuner ligger på i tilskudd til lag og foreninger innen idrett, kultur og friluftsliv. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Konsekvenser for brukere: o Mindre økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som driver aktivitet og anlegg innen idrett, kultur og friluftsliv vil medføre at organisasjonene må hente inntekter fra andre steder, eventuelt klare seg med mindre penger og tilpasse aktiviteten til det. Foruten om Sandehallen og kunstgressbanen ved Sandehallen er alle andre idrettsarenaer i Sande privat drevet med tilskudd fra Sande kommune. Disse arenaene er alle (i ulik grad) tilrettelagt for allmennheten. Idretten har dokumentert utgifter utover det tilskuddet som har vært vanlig å gi og ønsket seg mer støtte. Sande juniorkorps er særlig avhengig av støtte for å kunne ha ansatt dirigent. En reduksjon i støtteordningene i forhold til 2014 nivået kan ha konsekvenser for korpset på dette området. Dette er noen utvalgte eksempler fra idrett og kultur men generelt er kutt i støtten nå (etter endringen som ble gjort i budsjettvedtaket for inneværende år) et kutt i støtten til barn- og unge innen alle disse områdene. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen konsekvenser for ansatte. En sterk reduksjon av støtte til Sande juniorkorps slik at de ikke lenger vil være i stand til å ha ansatt dirigent, kan ha en viss konsekvens for samarbeidet med kulturskolen. Korpset er også ”kunde” i kulturskolen på instruksjonssiden på hvert enkelt instrument. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kulturloven sier noe om at kommunen skal legge til rette for og sørge for at det frivillige kulturlivet har forutsigbare økonomiske forutsetninger. En reduksjon på 200’ i forhold til 2014 kan for noen rokke ved det med forutsigbarhet, men vil neppe være i strid med kulturloven. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket vurderes som en noe stor reduksjon med tanke på at tilskuddsordningen ble redusert med 200’ i forhold til 2013 (tiltak nr. 3.5). Rådmannens konklusjon: o Tiltaket anbefales gjennomført. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 92 3.27 Nedleggelse av Sandetun aktivitetssenter – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Kultur Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Avslutte aktivitetssenteret som kommunalt ansvar. B2014 - 2015 -260 2016 -430 2017 -430 2018 -430 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sandetun aktivitetssenter har sin hovedoppgave innenfor det forebyggende arbeidet. Sandetun aktivitetssenter har eldre og trygdede over 55 som hovedmålgruppe og både huser og organiserer aktiviteter og arrangementer for denne gruppen. Tilbudet er gratis. Den kulturelle spaserstokken som det mottas årlig statlig tilskudd til er også en del av virksomheten. Det er alltid vanskelig å måle effekten av det forebyggende arbeidet men det kan være stor grunn til å hevde at aktivitetssenteret har en økonomisk betydning (besparelse) for helsetjenestene på Sandetun. Nettorammen på helårsbasis for Sandetun aktivitetssenter er i 2015: 630’ og 430’ i 2016. Konsekvenser for brukere: o Nåværende forbyggende aktivitetstilbud blir borte for de eldre hvis ikke frivilligsentralen eller andre etablerer eget tilbud uten kommunal støtte. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o På Sande aktivitetssenter er det per i dag 2 årsverk. Det ligger inne en rammereduksjon som allerede er vedtatt, slik at senteret vil ha kun noe over 1 årsverk igjen. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen måloppnåelse ved nedleggelse. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket ansees som drastisk og anbefales ikke, med tanke på den forbyggende virkningen og besparelsen som ligger i andre enden. I den økonomiske situasjonen kommunen er i, er det med bakgrunn i at ingen av tjenestene er direkte pålagt gjennom lov, grunn til å vurdere det opp mot andre drastiske tiltak. o Aktivitetssenteret kan opphøre som kommunalt ansvar og frivilligheten utfordres til å organisere tilbudet uten kommunalt budsjett fra høsten 2015. Gunstig eller gratis leieavtale for lokaler kan være et mulig bidrag fra kommunen. o Aktivitetssenteret utløser, og er avhengig av, frivillig innsats som supplement til budsjettet i dagens ordning. Rådmannens konklusjon: o Det anbefales å legge ned aktivitetssenteret som kommunalt ansvar, men fritidsklubben opprettholdes som en del av kommunens profil med MOT, God oppvekst og tidlig innsats som stikkord. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 93 3.28 Nedleggelse av Sande fritidsklubb – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: Kultur Utredet av: Jon Endre Røed Olsen Ansvarlig støttefunksjon: Ingen Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen Beskrivelse av tiltaket: Legge ned fritidsklubben for ungdom (Store Gule huset). B2014 - 2015 -630 2016 2017 2018 -1 500 -1 500 -1 500 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Sande fritidsklubb har sin hovedoppgave innenfor det forebyggende arbeidet. Fritidsklubben inkludert danseverkstedet er en avdeling som jobber forebyggende med barn og unge året igjennom og er en særlig møteplass for ungdommer som ikke er organisert i annen aktivitet. Klubben driver også et danseverksted som alene utgjør 130 ukentlige brukere av klubben. Det koster kr 800,- i året å delta på dansingen, der ungdommene selv er frivillige instruktører. I tillegg drives det ferieklubb i skolens ferier. Fritidsklubben er kommunens tilbud for barn og unge med lavterskel, inkluderende, og åpen for flere aldersgrupper samtidig, fra alle skolene i Sande. Vi vet også at det er en viktig arena for integrering. Klubben har også klubbkveld for psykisk utviklingshemmede annenhver uke, for Hof, Holmestrand, Svelvik, Sande og Re kommuner. Nettorammen på helårsbasis for Sande fritidsklubb er 1,5 mill kr (i tillegg står det 180’ i tilskuddsmidler til barn og unge på tjenesten, disse holdes utenfor da de omtales i utredning vedrørende tiltak nr. 3.5 som gjelder reduksjon av tilskuddsmidler). Konsekvenser for brukere: o Nåværende forbyggende aktivitetstilbud blir borte for barn og unge. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o På Sande fritidsklubb er det 2,5 årsverk hvorav en mindre, men ikke direkte definert prosentandel også brukes på kommunens lydtjenester på kommunale arrangementer samt særlig kulturskolen og kulturtjenestens arrangementer for øvrig. Her ligger det en besparelse i at man unngår å leie inn dyr lyd fra private aktører.. Konsekvenser for måloppnåelse: o Ingen måloppnåelse ved nedleggelse. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket ansees som drastisk og anbefales ikke, med tanke på den forbyggende virkningen og besparelsen som ligger i andre enden. o Som en del av kommunens profil om å satse på barn og unge, med både MOT og God oppvekst som stikkord, bør fritidsklubben for ungdom opprettholdes. Det er uansett urimelig at ungdom på dansetilbud på fritidsklubben betaler kr 800,- per år, mens pensjonister får sitt tilbud gratis. o Fritidsklubben utløser, og er avhengig av, frivillig innsats som supplement til budsjettet i dagens ordning. Rådmannens konklusjon: o Det anbefales å legge ned aktivitetssenteret som kommunalt ansvar, men fritidsklubben opprettholdes som en del av kommunens profil med MOT, God oppvekst og tidlig innsats som stikkord. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 94 3.29 Bemanningstetthet i barnehagen Ansvarlig virksomhet: Kommunale barnehager. Utredet av: Vigdis Hermanrud Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Styrer Anne-Gro Rojahn Beskrivelse av tiltaket: Øke antall barn eller redusere antall voksne på storbarnavdelingene. B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre, men konkret handlingsrom og innsparing må kvalitetssikres mot lokale forhold i hver av de tre kommunale barnehagene. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Vurdere reduksjon av bemanningstetthet i kommunale barnehager. Pedagogtetthet er regulert i lov og avtaleverk. Annen bemanning er kun regulert i et prinsipp om forsvarlig bemanning, og kan vurderes. Mangeårig norm for forsvarlig bemanning i barnehager er en voksen per 3 barn under tre år / 6 barn over tre år. I det regjeringsoppnevnte kvalitetsutvalget, også kalt Øyeutvalget (NOU 2012 ”Til barns beste”), sannsynliggjøres dette som nivå for lovfesting av bemanningstetthet mot 2020. I Sandes kommunale barnehager er bemanningstettheten blant barn under tre år allerede redusert til 3,5 barn per årsverk. Tiltaket kan være å øke antall barn tilsvarende i stor-barn avdelinger hvis arealnormen gir rom for det. Det vil ikke redusere budsjettet for kommunale barnehager, men redusere tilskuddssatsen og dermed gi besparelser i overføringer til private aktører. Tiltaket kan også gjennomføres ved reduksjon i stilling med nødvendig antall %, men dette er mer sårbart pga. behovet for tilstrekkelig antall voksne i hele barnehagens åpningstid. Eventuell innsparingen vil skje ved at kostnader per barn i kommunal barnehage reduseres og kommunalt tilskudd til private barnehage reduseres tilsvarende. Det vil derfor fungere som en standardreduksjon både i kommunale og indirekte i private barnehager. Konsekvenser for brukere: o Flere barn kan få plass der de ønsker. o Større barnegrupper og mindre personalressurs per barn. Det framkommer blant annet av stortingsmelding 24 at gruppestørrelse og voksentetthet er viktige indikatorer for kvalitet i barnehagen. Tiltaket vil slik kunne påvirke brukeres opplevelse av kvalitet i tjenesten. Foreldre kan oppleve at aktivitetsnivået endres, eks ved færre turer ut av barnehagen. De bør oppleve oppholdet som like trygt, men kanskje noe mer mot tilsyn enn i dagens situasjon. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Behov for vikar vil øke for å ivareta forsvarlighetsprinsippet i større barnegrupper. Det allmennpedagogiske tilbudet svekkes og konsekvensen kan bli økt behov for spesialpedagogiske tiltak. Konsekvenser for måloppnåelse: o Tiltaket vil gi dårligere forutsetninger for måloppnåelse i forhold til lover og rammeplan. Det vises igjen til St.m 24 s.51 der det heter at «de fleste internasjonale studier finner en negativ sammenheng mellom antall barn pr voksne og barns utvikling. Lav grunnbemanning gjør at barna får mindre oppmerksomhet, omsorg, respons og stimulering, og gjør barna mindre gode på samarbeid seg i mellom». o Tiltaket vil videre redusere mulighetene for måloppnåelse i forhold til «God oppvekst» og tidlig innsats som er sentralt i kommuneplanens samfunnsdel, og vedtatt «Handlingsplan for Sandebarnehagen 2014-2017». Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er allerede store barnegrupper i barnehagen og åpningstiden er regulert med åpningstid fra 07.00–17.00 (tidligere 07.30–16.30.), uten økning av personalressurser. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o Flere barn er også i barnehagen over et lengre tidsrom enn tidligere. Det er derfor lite rom for redusert bemanning tidlig eller sent på dagen. Pedagogtettheten i barnehagene tilfredsstiller lovens krav. Pedagogene har oppgaver utenfor arbeid direkte med barn, blant annet samarbeid med andre instanser, samarbeid med foreldre og avtalefestet tid til for-, etterarbeid og evaluering. Alle disse oppgavene innebærer at pedagogene er ute av avdeling deler av dagen. Dette reduserer reel bemanningstetthet ytterligere i store grupper. Det er mulig å øke barnetall på avdeling for barn fra 3-6 år fra 6 barn per årsverk til 6,25 barn per årsverk, dvs. økning med ett barn per avdeling. Haga barnehage og Skafjellåsen barnehage har ikke arealer til økning av antall barn, foruten styrket avdeling på Haga (se egen utredning nr. 2.26). Nordre Jarlsberg barnehage har større fleksibilitet knyttet til areal, og kan vurderes som beskrevet. Det vurderes ikke forsvarlig å redusere bemanningen ytterligere på avdelinger med barn under tre år. Som beskrevet vurderes tiltaket som mulig å gjennomføre, men vil gi reduksjon i kvaliteten på tilbudet. o o o o o 95 Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler ikke tiltaket. 3.30 Lederressurs og lederstruktur for kommunale barnehager – nytt tiltak. Ansvarlig virksomhet: Virksomhetsledere i kommunale barnehager. Utredet av: Vigdis Hermanrud Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Styrer Anne-Gro Rojahn Beskrivelse av tiltaket: Redusere ledelsesressurs med 10 % stilling per barnehage (aktuelt på Nordre Jarlsberg barnehage og Skafjellåsen barnehage) B2014 - 2015 -30 2016 -70 2017 -70 2018 -70 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: I Haga barnehage er allerede stillingen for assisterende styrer redusert fra 50% til 40% fra august 2012. Tiltaket vil derfor få konsekvens for to barnehager (Nordre Jarlsberg barnehage og Skafjellåsen barmehage). Det vil også påvirke tilskuddsgrunnlaget og gi noe lavere sats til private aktører. Tiltaket gir 5/12-effekt i 2015. Det er også vurdert lederstruktur i barnehager, ved eventuell felles leder for flere enheter. Ledelsesressursen i barnehage i Sande er litt høyere enn lov- og avtaleverk definerer, men er i tråd med den satsingen som har vært på ledelse lokalt. Lov- og avtaleverk gir rom for samorganisering av ledelse på tvers av enheter, men det er definert som en mulighet for å styrke den faglige ledelsen og mest beregnet for å kunne se flere små enheter sammen. Det er derfor presisert i avtaleverket at denne samorganiseringen ikke skal skje for å oppnå reduksjon i ressurser, men for å sikre en faglig kvalitet i og på tvers av små enheter. Hyppig tilstedeværelse på alle enheter er også en forutsetning. I tillegg vil lønns- og arbeidsavtaler medfører at det ikke kan spares penger på lønn heller. Denne begrensningen og oppfølgingen av resten av dette tiltaket og av andre lokale tiltak (jfr. Haga bhg.), gjør at denne delen av tiltaket ikke utredes nærmere og heller ikke anbefales. Konsekvenser for brukere: o Liten betydning i hverdagen, men mindre ressurs til fagutvikling og støtte ute i avdelingene. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o 96 Økt behov for eksterne vikarer. Dette vil barn og foreldre oppleve ved at det blir flere tilfeldige vikarer uten kompetanse. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Redusert ressurs til lederoppgaver og fagutvikling. Dagens bruk av eksisterende leder resurs til hjelp på avdeling ved behov, vil svekkes hvis ressursen minskes. I dag stepper både styrer og assisterende styrer inn ved behov ved sykdom og lignende Dette demmer opp for ekstern vikarbruk. For å ivareta forsvarlighet ved fravær, må det benyttes eksterne vikarer som igjen skaper mindre kontinuitet på avdelingen. Konsekvenser for måloppnåelse: o Mindre ressurser til å lede organisasjonen og sikre systematisk kvalitativ faglig utvikling. o Det kan bli vanskelig og nå mål i barnehageloven og rammeplanen. Nasjonal satsning om kvalitet og oppfølging av mål i den lokale Handlingsplan for Sandebarnehagen 2013 – 2017 vil være svekket når lederressursen reduseres. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltakets del med reduksjon i 10% stilling ved to barnehager er mulig å gjennomføre, men med kvalitetsreduksjon. o Samorganisering av to eller flere barnehager er ikke mulig innen de lokale forhold vi har i Sande. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. 3.31 Reduksjon i driftsmidler til skolene. Ansvarlig virksomhet: Kommunalsjefens ansvar Utredet av: Kommunalsjef Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Økonomirådgiver Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen ved de 5 skolene. Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket gjelder fordeling av driftsmidler til og mellom skoler. Skolens budsjett for alle elevrelaterte utgifter på innkjøp av læremidler og annet materiell vil bli tildelt skolene etter en ny modell og samtidig vil totalrammen reduseres. B2014 - 2015 -500 2016 -500 2017 -500 2018 -500 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Etter er gjennomgang og definering av nivå / budsjett for ansatte i skolen, er det nå satt fokus på innkjøpsbudsjettet for alt elevrelatert materiell. Det har vært ulikt fordelt mellom skolene, blant annet fordi større innkjøp av lærebøker har vært styrt til 1-2 skoler av gangen. Det viser seg at det nå er en stor ulikhet i rammene, som medfører at det er en opplevd urettferdighet mellom skolene. En arbeidsgruppe med ledere fra hver skole har konkludert med detaljer i modellen, der balansen mellom et grunnbeløp og elevtall blir fastsatt. Noen skoler vil få mer og andre vil få mindre enn de har disponert de siste to – tre årene. Tiltaket innebærer at det nye nivået legges litt lavere enn snittet per 2014, på den måten vil samlet besparelse være 0,5 mill. Konsekvenser for brukere: o Gratis skoleprinsippet er lovfestet. Skolene må ha læremidler. Elevene kan oppleve nye arbeidsformer ved at undervisningsformen utfordres når elevene ikke har egne lærebøker i alle fag. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 o o o 97 Elevene må ha tilgang på forbruksmateriell der dette er en del av undervisningen. Mat og helse og formgivingsfag er eksempler på det. Skrivesaker og noe bruk av engangsbøker på de laveste trinnene er andre behov. PC i ungdomsskolen og etter hvert mer og mer i barneskolen, må være et viktig læremiddel og naturlig del av undervisningen. Mer bruk av digitale læremidler kan gjøre undervisningen mer interessant for elevene, den kan oppleves mer relevant og oppdatert. I tillegg vil det være et godt tiltak for å utvikle den grunnleggende ferdigheten ”digital kompetanse”. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester o Lærerne kan bli utfordret på å bruke et bredere utvalg av læremidler enn den tradisjonelle læreboka som hver elev har disponert tradisjonelt i norsk skole. o Ungdomsskolen låner ut pc til alle elevene, det bør frigjøre ressurser fra innkjøp av andre læremidler. Det vil være en utfordring for den pedagogiske praksis for mange lærere. o I noen grad definerer læreboka innhold og omfang i kompetansemåla i læreplanen slik de blir praktisert. Læreboka kan bil oppfattet som «pensum». En friere praksis knyttet til bruk av mange ulike læremidler, vil utfordre lærere i selv å definere kompetansemålene og tilpasse læringsaktiviteter og støttemateriell til målene. Det kan være noe uvant og utrygt, men det er absolutt arbeidskrevende. Dette kan rasjonaliseres ved økt samhandling om fordeling av slike oppgaver internt på skolene og mellom skolene. o Økt tilgang på digitale læremidler i barneskolene vil kunne fremme denne utviklingen ytterligere. Konsekvenser for måloppnåelse: o Tiltaket trenger ikke medføre negative konsekvenser for måloppnåelse slik de er definert i nasjonal læreplan og Handlingsplan for Sandeskolen. o Tiltaket kan presse frem ny pedagogisk praksis i tråd med nye sosiokulturelle læringsteorier, kompetansemål i læreplanen og grunnleggende ferdigheter. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket kan iverksettes for en periode. Det kan vise seg at rammene blir for knappe på lengre sikt, når større innkjøp og bytte av læremidler må skje i større skala. Det kan medføre behov for budsjettøkning senere i planperioden, når mer erfaring er gjort. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 98 3.32 Voksentetthet i skolene Ansvarlig virksomhet: Tiltaket er virksomhetsovergripende og må ivaretas av kommunalsjef Utredet av: Kommunalsjef Bjørn Tollaas Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Tiltaket er drøftet i møte med skoleledere og hovedtillitsvalgt. Beskrivelse av tiltaket: Redusere ledelse og lærertetthet i skolene (5 stillinger). B2014 - 2015 2016 2017 2018 -1 250 -3 000 -3 000 -3 000 Tiltaket er vurdert som mulig å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Lærertettheten i Sande ligger litt over en minimumsberegning. Den ressursen gir skolene et handlingsrom for tilpasset opplæring og tidlig innsats. Ressursbehovet på hver skole er beregnet ut fra lov- og avtaleverk og inkluderer vanlig undervisning, spesialundervisning og ledelse. En reduksjon av handlingsrommet vil derfor påvirke både lærertetthet i klasserommet og tid til ledelse. Spesialundervisning er en rettighet med enkeltvedtak og kan derfor ikke overprøves politisk. Det ble bevilget 1,2 mill kr i handlingsplanperioden 2014-17 for å styrke det samme handlingsrommet. Jfr. tiltak 3.7, er det redusert 5 stillinger ved ungdomsskolen siste 2 år. Ungdomsskolen har fortsatt betydelig mer ressurser enn barneskolene, men har mindre spesialundervisning enn forventet. Haga har i praksis ingen ekstra ressurs ut over sin del av kommunal ekstra bevilgning for 2014. Et teoretisk handlingsrom for reduksjoner er opp mot 10 stillinger samlet for de 5 skolene. Det er «teoretisk» fordi sannsynligheten for økning i andre kostnader, som spesialundervisning, vil øke i takt med reduksjoner i handlingsrommet på skolene. Foruten reduksjon i det langsiktige forebyggende perspektivet, vil denne «bumerangeffekten» kunne komme om 1-2 år. Sandeskolen er også forpliktet i nasjonale satsinger som «Vurdering for læring» (VFL) og ungdomsskolesatsinga. Deltakelse i disse satsingene kan ikke bli skadelidende ved gjennomføring av tiltaket. En delvis reduksjon av ressursen i skolen vil skje i samarbeid med skolene og forsøke å ivareta store klasser og lignende. Hver stilling representerer ca. 600’, dvs. 5 stillinger gir 3 mill kr osv. i helårsvirkning. I 2015 vil tiltaket gi en 5/12effekt. o o o o o Ressursberegningene er gjort etter lov- og avtaleverk når det gjelder nivå. Hver skole rapporterer ressursbruken i GSI (Grunnskolens informasjonssystem) per 1.oktober hvert år. Selv om opplæringsloven opphevet kravet til organisering av klassene i 2003, var det en premiss at ressursinnsatsen likevel skulle være på minst samme nivå, men at organiseringen kunne være friere. Fylkesmann har i mange sammenhenger pålagt kommuner å øke ressursen hvis den er for lav. Kravet er minst en lærer per 28 elever fra 1-7.trinn og 30 elever per lærer på ungdomstrinnet. Ledelse er i modellen beregnet ut fra en nemnd kjennelse i arbeidsretten fra 2003. Siden 2003 er oppgavene til skoleledere betydelig økt i ansvar og omfang. Det er økt økonomi- og personalansvar i takt med nedbygging sentralt i kommunen. Nasjonalt er det en dreining mot større metodefrihet på skolene, men betydelig økning i tilsyn, dokumentasjon- og resultatkrav. Dette er nedfelt i opplæringsloven og medfører et betydelig merarbeid for skoleledelsen lokalt og sentralt som skoleeier (jfr. §13.10) Økt metodefrihet medfører et større fagansvar og oppgaver for skoleledere i utviklingen av skolen. Opplæringsloven fastsetter krav om rektor på hver skole. Arbeidstidsavtalen for skoleverket sier følgende om ledelsesressurs: «Kommunen fastsetter, etter drøfting, samlet ledelsesressurs ved den enkelte skole. I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum». Bl.a. KS har hatt en utredning om hva som er drivere for utviklingen av behovet for spesialundervisning i skolen. Det er gjennomgående en betydelig økning i behovet i norsk skole. Lite handlingsrom og ressurs for tilpasset opplæring er en viktig faktor. Lokalt kan vi anta at det er en sammenheng mellom at ungdomsskolen har hatt mye ressurs til tilpasset opplæring, men samtidig vært atypisk ved at behovet for spesped ikke har vært høyere enn på en barneskole. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 99 Konsekvenser for brukere: o Læreren er ifølge forskning den viktigste faktoren for læring. Opp til et visst nivå (ca. 20 elever) er kvalitet viktigere enn kvantitet på læreren. I store klasser rekker ikke læreren i rimelig grad over antall elever og elevene blir mer overlatt til seg selv. Det er særlig ressurssvake elever som vil tape på dette. o Ledelse er viktig, også for skolen. Skoleledelsen er en vesentlig premissleverandør for skolekulturen som igjen er avgjørende for læringskultur, elevsyn og trivsel. o Ressurssvake elever, som er i randsonen faglig eller sosialt, vil fortere falle utenfor skolens ordinære tilbud. Vegring mot å gå på skolen, mobbeproblematikk og økt behov for spesialundervisning kan være resultatet, men det er vanskelig å påvise en direkte årsakssammenheng eller omfang. o Det er et kvalitetstegn at elever fra Sandeskolen går ut med et snitt på topp i Vestfold og langt over Drammen. Sande må ikke ligge der, vi kan godta å ligge på gjennomsnittet. Variasjonsbredden er imidlertid stor og derfor vil tiltaket kunne få store konsekvenser for noen ressurssvake grupper. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Både «tidstyver» for lærere og «tid til ledelse» er gjennomgangstema i skolediskusjoner der målet er å gjøre skolen bedre. Lærere må ha tid til undervisning og ledere må ha tid til å være pedagogiske ledere og ikke bare administratorer. En reduksjon av ressursene vil oppleves direkte i hverdagen og mange vil føle på en større faglig utilstrekkelighet. o I et hardt presset arbeidsmarked med lite tilgang på søkere til lærer- og lederstillinger i skolen, er rammebetingelsene for å utføre oppgavene er viktig premiss for rekruttering. Her vil utfordringene øke betydelig de neste årene. o Alle støttetjenester i skolen kan få en økt pågang hvis flere elever føler at de faller utenfor. Særlig PPT og skolehelsetjenesten står tett i den hverdagen. Konsekvenser for måloppnåelse: o Etter et 10-årig løp i Sandeskolen, har elevene kommet ut som de beste i Vestfold de siste par årene. De ligger markant over Drammensskolen. En reduksjon i voksentettheten vil sannsynligvis kunne ha en negativ effekt på disse resultatene. o Det finnes verken forskning eller argumentasjon i noen skoledebatter som tilsier at måloppnåelsen blir bedre med redusert ledelse og lærertetthet i skolen. Tiltaket vil derfor føre til en kvalitetsreduksjon. o I tillegg til tidligere nevnte «bumerang effekt» i et 1-3 års perspektiv, vil reduserte rammer for tidlig innsats kunne få uheldige langtidseffekter. Det vil kunne vise seg i økt fra fall i videregående skole, uføretrygd og andre sosialhjelpsutgifter. Skolens samfunnsmandat vil derfor nås i mindre grad. o Tiltaket vil svakke måloppnåelsen for God oppvekst, tidlig innsats og lignende mål i kommuneplanens samfunnsdel. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Det er åpenbart at tiltaket ikke er faglig ønsket. Ut fra vedtaket om tilleggsbevilgningen på 1,2 mill kr til tidlig innsats, er det også klart at tiltaket ikke er ønsket politisk. Den økonomiske virkeligheten er likevel slik at dette tiltaket antagelig må gjennomføres i større eller mindre grad. o Det er mulig å fordele en reduksjon med ca. 10% stilling i ledelse (drøftinger) og resten samlet på lærere ved hver skole. I prosessen bør skolene delta, slik at lokale forhold kan bli ivaretatt. Eksempelvis bør ikke ledelsen reduseres på Selvik i byggeperioden, Haga har ingen reservepott å redusere på og det er viktigere å mål rette ressurser for tilpasset opplæring på store klasser på 25+ enn på små klasser under 20 elever. Det er derfor en fordel om tiltaket vedtas som en rammereduksjon på lønn og at fordelingen foretas i en faglig prosess mellom ledelse og tillitsvalgt. o Samlet sett bør ikke reduksjonen være mer enn 5 stillinger / 3 mill kr i helårsvirkning nå. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler ikke tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 100 3.33 Redusere svømmeundervisning – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: Barneskolene Utredet av: Terje Larsen Ansvarlig støttefunksjon: Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: FAU-nestleder, Plasstillitsvalgt UDF Beskrivelse av tiltaket: Redusere svømmeundervisningen fra 12 til 8 timer i barneskolen. B2014 - 2015 -31 2016 -90 2017 -90 2018 -90 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er usikkert om skolen alene klarer å oppfylle målet i K06 etter 4.klasse for alle elever. «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne vere trygg i vatn og vere symjedyktig» I følge leder av Norges svømmeforbund trenger elever 45 timer svømmeundervisning i hele skoleløpet. Drammen tilbyr 8 timer svømmeundervisning i barneskolen. Kompetansemålet om svømming må oppnås mer gjennom egentrening hjemme med foreldre. Konsekvenser for brukere: o Noen barn vil ikke lære seg å svømme ordentlig ved hjelp av skolens opplæring alene. Tilpasset opplæring kan skje organisatorisk. Foreldre må bidra til mengdetrening i sommermånedene, helst hvert år. Dette er foreldreoppfølging som allerede forventes på mange andre av skolens målområder, eks lesetrening. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Ingen konsekvenser for ansatte eller andre tjenester i kommunen. Konsekvenser for måloppnåelse: o Skal skolen nå sitt mål fra kunnskapsløftet om svømmedyktige elever trengs det minst 8 timer i barneskolen. Det forutsettes foreldres medvirkning til mengdetrening. Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Tiltaket bør avgrenses til reduksjon fra 12 til 8 timer svømming. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler ikke tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 101 3.34 Reduksjon i tjenestenivået – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Redusere standard på tilbudene sykehjem, omsorgsboliger, pleie- og omsorgstjenester, samt tilpasse nivået på hjemmesykepleien. B2014 - 2015 2016 0 -500 2017 -500 2018 -500 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Redusere tjenestenivået. Dette ved å: øke terskelen på innvilgelse av sykehjemsplass øke terskelen på innvilgelse av omsorgsboliger tilpasse hjemmesykepleien Saksbehandlerteam må bli i stand til å fatte vedtak i samsvar med vedtatt tjenestenivå. Ny organisering har ikke fått fullverdig fotfeste enda. Saksbehandlerne er fortsatt under et stort press som har ført til en del turnover. Opplæring og kurser er planlagt under høsten for å gi dem nye verktøy. Det må arbeides med å utvikle kompetanse og organisasjonskultur. Videre trenges det å sette fokus på å utvikle forholdet til ulike samarbeidspartnere, både i kommunen og i forhold til samhandlingsreformen. Konsekvenser for brukere: o Reduksjon i tilbudet Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Fokus på kursendring. Fokus på holdninger, verdier, kultur og kompetanse Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppleves krevende i forhold til samfunnsdelen om gode og effektive tjenester. Kan også vurderes som et positivt bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Iverksettes Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 102 3.35 Reduksjon i tjenestenivået – nytt tiltak Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Redusere standard på tilbudene innenfor bolig og fritid, samt øvrige tjenester i virksomhetene. B2014 - 2015 2016 0 -200 2017 -200 2018 -200 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Redusere tjenestenivået. Dette ved å: Øke terskel for tjenester i bolig og fritid, herunder boligtildeling, tjenesteomfang, nivå på BPA, støttekontakter etc. Det er nødvendig å sørge for at saksbehandlerteam får nødvendige verktøy samt utvikle nødvendige holdninger, verdier, kultur og kompetanse slik at vedtatte endringer gjennomføres. Konsekvenser for brukere: o Reduksjon i tilbudet Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Fokus på kursendring. Fokus på holdninger, verdier, kultur og kompetanse Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppleves krevende i forhold til samfunnsdelen om gode og effektive tjenester. Kan også vurderes som et positivt bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Iverksettes Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 103 3.36 Nedleggelse av 3 sykehjemsplasser Sandetun – endret (gjeninnført) Ansvarlig virksomhet: 3200 Sandetun pleie og rehabilitering Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: Kutte tre sykehjemsplasser hos Sandetun. B2014 - 2015 2016 2017 2018 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 Tiltaket er vurdert som krevende å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Tiltaket består i nedleggelse av tre sykehjemsplasser. Det er ikke tatt stilling til hvor kuttet i sykehjemsplasser skal gjennomføres. Det vil bli vurdert å gjennomføre kuttet på Hus G, slik at alle avdelinger med langtidsplasser vil få samme antall plasser. Tiltaket medfører en inntektssvikt ved reduserte brukerinnbetaling på ca. 360’. Tiltaket vil normalt medføre økt ressursinnsats i hjemmesykepleien. Dette er ikke innarbeidet, jfr. behovet for rammekutt. Endelig må det bemerkes at å ta ned sykehjemsplasser kan ta tid. Langtidsplasser er funksjonelt tilpasset ulike diagnoser. Vi er da avhengige av at avgang skjer innen den samme type avdeling. Konsekvenser for brukere: o En reduksjon i tilbudet med 3 sykehjemsplasser. Vil medføre høyere terskel for å få tilbud om sykehjemsplass. Sande kommune har i dag store utfordringer med kapasiteten i omsorgstrappen der det er flere pasienter på rehab/korttid som venter på langtidsplass, og der det er lite naturlig avgang fra langtidsplassene. Tiltaket vil være en reell standardreduksjon. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Omstilling. Noen ansatte må gå over i andre ledige stillinger/ finne annen stilling. Konsekvenser for måloppnåelse: o Svært krevende i forhold til kommuneplanens samfunnsdel vedrørende gode og effektive tjenester. Samtidig er der i samfunnsdelen synliggjort en utfordring å utvikle en «hjemmetjenesteprofil» fremfor en «institusjonsprofil». Dette tiltaket konkretiserer ikke en slik endring i denne omgang, jfr. at hjemmetjenesten ikke styrkes. o Vurderinger fra Sektor/virksomhet: Fungerende virksomhetsleder ber om at tiltaket ikke gjennomføres, og mener tiltaket i betydelig grad vil forverre en allerede vanskelig situasjon. Det fryktes at tiltaket vil medføre flere overliggere på sykehuset, som vil koste Sande komme ca. kr 4.500,- per døgn. Rådmannens konklusjon: o Tiltaket var anbefalt av rådmannen i Hapro 2014-2017. Endring fra Hapro 2014-2017 Sandetun har vært gjennom en omfattende omstilling med betydelig kutt i ledelsesfunksjoner, stab/støtte og andre tiltak. Utfordringene er fortsatt store pga. sykemeldinger i ulike funksjoner. Kommunalsjefen er opptatt av å få stabilitet i driften slik at organisasjon skal få «satt seg». Det er fare for at ytterligere kutt på Sandetun vil få store negative konsekvenser. Det er også en stor utfordring at den nødvendige dynamikk for tiden ikke fungerer i omsorgstrappen, dette med at rehab/korttid har en opphopning av pasienter som ikke får plass på langtidsavdelingene. Dette har bl.a. sammenheng med at tidligere har terskel for å få sykehjemsplass vært lav. Tiltaket vurderes som svært krevende. Dette tiltaket ble ikke vedtatt i Hapro 2014 - 2018, men presenteres da kommunalsjefen ikke finner andre tiltak som har tilfredsstillende omfang i forhold til Sande kommunes økonomiske rammer. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 104 3.37 Evaluering av BPA Ansvarlig virksomhet: 3100 Bolig og fritid Utredet av: Fritz Solhaug Ansvarlig støttefunksjon: Ingen. Hvem har medvirket av brukere/tillitsvalgte: Ingen. Beskrivelse av tiltaket: 1) Evaluere omfanget av BPA 2) Tilpasse tilbudet statlige føringer og retningslinjer B2014 - 2015 2016 0 2017 0 2018 0 0 Tiltaket er vurdert som realistisk å gjennomføre. Utredning og eventuelle konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket: Det er nødvendig å evaluere BPA-tilbudet i Sande kommune. Dette med bakgrunn i at tilbudet blir rettighetsfestet fra og med 2015, og må tilpasses det øvrige tjenestebehov. Evalueringen vil både gjelde omfang av tjenester samt organiseringen av tilbudet i Sande kommune, herunder konsekvenser for organiseringen innenfor bolig og fritid. Konsekvenser for brukere: o Omfang og nivå må tilpasses de nasjonale føringer og retningslinjer. Dette kan medføre endring i tjenesteomfanget. Konsekvenser for ansatte og andre tjenester: o Kan medføre endring i organisering av bolig og fritid. Konsekvenser for måloppnåelse: o Kan oppleves krevende i forhold til samfunnsdelen om gode og effektive tjenester. Kan også vurderes som et positivt bidrag bl.a. i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, herunder BEON-prinsippet Vurderinger fra Sektor/virksomhet: o Iverksettes o Signaler i statsbudsjettet 2015 tilsier at det kan komme en økning på BPA. Det legges derfor ikke inn noen besparelse i planperioden p.t. Rådmannens konklusjon: o Rådmannen anbefaler tiltaket. Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 – Vedlegg 2 4. Tiltak som ikke ble vedtatt i Hapro 2014-2017: Tiltak som ikke tas med videre: o 1.5 Salg av tjenester fra teknisk sektor o 1.13 Økt nedbetalingstid på lån o 2.16 Politisk organisering – reduksjon av antall medlemmer i kommunestyret og utvalg, og reduksjon i antall utvalg o 3.9 Fossekleiva – reversering av vedtak om deltakelse Tiltak som vurderes som mulige resultatforbedrende tiltak: o 1.10 Økt brukerbetaling for tjenester Sandetun – servicepakke o 1.16 Eiendomsskatt o 2.3 Skafjellåsen barnehage nedlegges o 3.3 Redusert standard drift og eiendom o 3.13 Redusert svømmeundervisning o 3.17 Nedlegge tre sykehjemsplasser ved Sandetun o 3.20 Omorganisering av tiltaksteam ved NAV 105
© Copyright 2024