1. No category

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Audun Mjøs
15/1876
Arkiv: 614
FINANSIERING AV NYBYGG ARBEIDSINSTITUTTET AVD. MIDTFYLKET
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner økt låneopptak i 2015 med kr 16 mill, løpetid 20 år, til
finansiering av nybygg for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket på Nedmarken.
Det forutsettes leiekontrakt med Buskerud eiendom FKF på kr 600 000 årlig.
Følgende budsjettjusteres:
Konto Ansvar Funksjon Prosj
Tekst
Inntektsreduksjon Inntektsøkning
023000 023000
023000 023000 Nybygg
16 000 000
025000 025000
025000 025000 Inventar/utstyr
2 100 000
091000 091000
091000 091000 Låneopptak
16 000 000
073000 073000
073000 073000 Ref. fra BFK ed.
2 100 000
SUM
18 100 000
18 100 000
Vedlegg:
Saksopplysninger:
Formannskapet behandlet spørsmål om lokaler for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket (AIM) i
sak 80/14. Formannskapet vedtok å starte prosess for prosjektering, anbud og bygging av lokaler
for AIM på Nedmarken. Det ble forutsatt at Buskerud fylkeskommune / AIM dekker årlig leie
kr 400 000 i tillegg til Modums andel på kr 450 000. Kommunens husleiekostnad var i 2014
kr 375 000. I saken var byggekostnad beregnet til kr 13,5 mill. eks mva.
Modum kommune ved teknisk etat har innhentet bistand til detaljprosjektering og utarbeidelse
av anbudsdokumenter. I prosessen er arkitekt benyttet for å tilpasse byggetegninger til
gjeldende krav og AIMs behov.
Bygget er endret vesentlig innvendig og rekalkulert. Grunnareal er fortsatt 616 m2, mesaninen i
annen etasje er økt fra 300 til 400 m2 og det er tatt med areal til tekniske rom, terrasse mv. på
ca 90 m2. Totalareal er etter dette økt fra 900 m2 til 1100 m2.
Bygget har blitt skreddersydd for AIMs virksomhet med blant annet medierom, klasserom,
snekkerverksted og bilverksted etter dagens krav. Storkjøkken er også lagt inn som opsjon.
Opprinnelig var nødvendig tomtestørrelse beregnet til 2,5 mål. For å få tilstrekkelig parkering og
manøvreringsareal er tomta økt til 4 mål, men det er sterkt ønskelig å øke til 5 mål for å ha
bedre uteareal, parkeringsplass og fremtidige utvidelsesmuligheter.
Nye kalkyler for prosjektet viser høyere kostnader enn det som var lagt frem høsten 2014:
KOSTNADSFORDELING, FORSLAG
Total byggekostnad eks. mva
Tomteverdi, 2,5 mål
Totalkostnad eks. mva,
inkl. tomt 2,5 mål
Pris pr m2, uten tomt
Gjennomsnittlig årlig finanskostnad:
3 % rente, nedbetales over 20 år
Årlig leie Buskerud eiendom FKF, forslått
Årlig leie Modum kommune, forslått
F-sak 80/14
Budsjettpris
mai 2015
11 390 000
1 750 000
13 500 000
16 000 000
1 750 000
17 750 000
12 656
875 000
14 545
1 150 000
400 000
475 000
600 000
550 000
I oppsettet er det lagt til grunn at økt tomteareal dekkes av Modum kommune alene. En økning
fra 2,5 til 5 mål har en verdi på 1,75 mill, som tilsvarer årlig finanskostnad kr ca kr 100 000.
I tillegg til byggekostnaden tas det inn brukerspesifikt utstyr med kr 2,1 mill. Buskerud
eiendom FKF dekker denne kostnaden.
Kommunerevisjonen har bekreftet at Modum kommune får full momsrefusjon ved bygging av
skolen.
Investeringen er avtalt finansiert i fellesskap med Buskerud eiendom FKF. De godkjente i høst
årlig leie kr 400 000 og minst 10 års leieavtale. Modum kommune har bedt Buskerud eiendom
FKF akseptere årlig leie kr 600 000 og venter på tilbakemelding. Fylkeskommunen har bedt
kommunen vurdere lengre nedbetalingstid.
Anbud for nybygget sendes ut i mai 2015 med tilbudsfrist innen formannskapsmøtet 22.6.
Det blir tatt forbehold om finansiering i anbudsteksten.
Vurdering:
Tegningene for nybygg for AIM legger til rette for en god undervisningssituasjon og vil gi en helt
annen standard enn lokalene kommunen leier på Nordbråtan. Bygget er kompakt og alle
læringstilbudene opprettholdes som dagens drift.
Formannskapet la i sak 80/14 vekt på at et kommunalt nybygg ville gi bedre standard enn leie av
eldre industribygg, for tilsvarende årlige kostnader. Nå er bygget rekalkulert og kostnadene økt
vesentlig. Årsaken er både mangler ved første utkast og tilpasning/ønsker fra AIM.
Kommunen har betalt leie for AIM i mange år. Gjennom en langvarig leiekontrakt med en trygg
leietaker blir kommunen eier av eget, moderne bygg i stedet for å betale til en utleier. Sammen
med fylkeskommunens eiendomsselskap realiseres gode undervisningslokaler for AIM, og et
fremtidsrettet bygg for Modum kommune.
Nybygget er planlagt finansiert gjennom låneopptak. Den avtalte husleien på kr 400 000 +
475 000 dekker renter og avdrag dersom lånetiden økes til fra 20 til 30 år. Rådmannen ønsker
likevel at det finnes dekning for den høyere kostnaden ved nedbetaling på 20 år. Bygget
ferdigstilles vinteren 2015/16 og årskostnaden innarbeides i budsjettet for 2016.
Rådmannen foreslår at nybygg for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket lyses ut på anbud, med
forbehold om at Modum kommune og Buskerud eiendom FKF enes om finansiering av bygget.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån på inntil kr 16 mill. Lånet nedbetales
over 20 år. Det forutsettes leieavtale med Buskerud eiendom FKF i minst 10 år, med årlig leie kr
600 000.