Fakta
Vestfold fylkeskommune
Sandefjord kommune
Vestfold Flyplassinvest AS
Stokke kommune
43,3 %
35,7 %
13,4 % (private investorer)
7,6 %
Investeringer for perioden 1999 – 2015 kr 1.150 mill.
Må oppgradere rullebanen i 2016
Sysselsetter 700 mennesker daglig
Genererer omkring 1.700 arbeidsplasser
TORP Sandefjord lufthavn
Ny bagasjehall utland
Avgangshall
Duty Free – Ankomstbutikk
Dutyfree-diskusjon full av faktafeil
Finansierer infrastrukturen i Norge
43 av 49 lufthavner går med underskudd
Milliardinntekter for Staten
Eventuelt tap er rent teoretisk og i praksis ikke mulig
Alkoholkonsumet i Norge er lavest i Norden
Alkoholkonsumet svakt ned siden 2008
Alkoholkonsumet opp 4% siden 1980
Flytrafikk utenlands opp 800%
Alkohol omkring 35% av dutyfree
Parfyme, tobakk og søtsaker utgjør 65%
29.10.2015
Våre verdier & vår visjon
ENKEL
TILGJENGELIG
VENNLIG
PRESIS
Min Favorittflyplass
2014 – 2. plass…
29.10.2015
Markedsområde
Torps markedsområde ligger
mellom Arendal og Asker. Det
sentrale marked består av ca
600 000 innbyggere.
Torps lojalitet i Buskerud og
Aust-Agder er kun 1/3 av hva
den er i Vestfold og Telemark.
•
•
•
•
•
•
•
Mange spennende reisemål!
Kort vei til parkering
Bestill parkering online på torp.no
Gratis WiFi
Alle togene på Vestfoldbanen
stopper på Torp stasjon
Via København eller Amsterdam
kommer du enkelt videre til resten
av verden
Følg oss på Facebook!
Operatørene på Torp
Norwegian
Widerøe
Wizz Air
Ryanair
KLM
Resultatregnskap per 1. halvår 2015
REGNSKAP
Per juni
Budsjett per juni
Budsjett
Prognose
2015
2015
2015
2015
DRIFTSINNTEKTER
Lufthavnavgifter
52 693 446
52 479 095
108 161 085
103 100 000
Andre driftsinntekter
79 807 516
86 413 915
177 913 770
168 200 000
132 500 962
138 893 010
286 074 855
271 300 000
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og adm. kostnader
22 033 661
24 144 120
52 260 000
48 600 000
Avskr. varige driftsmidler
20 066 970
20 066 970
40 150 000
40 100 000
Andre driftskostnader
88 503 211
90 417 175
177 301 538
171 800 000
130 603 842
134 628 265
269 711 538
260 500 000
1 897 120
4 264 745
16 363 317
10 800 000
Netto finansposter
-4 902 148
-4 353 217
-10 008 800
-9 900 000
Resultat før ekstraordinære poster
-3 005 028
-88 472
6 354 517
900 000
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
29.10.2015
Balanse per 1. halvår 2015
BALANSE PER 30.6.2015
IB
Sum immatrielle eiendeler
23 395 992
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggmidler
Sum fordringer
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum innskutt egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger for forpliktelser
Sum annen langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
29.10.2015
Bevegelse
491 890
909
516 196
64 403
77
593
-40
-220
-260
-4
-226
-102
-332
-593
177
373
500
208
708
075
233
355
664
373
0
933
253
178
949
-4 622 575
0
-4 622 575
6 098 415
624
802
000
898
898
933
001
970
904
802
-19 926 688
-24 549 263
0
3 005 027
3 005 027
0
5 243 778
16 300 458
21 544 236
24 549 263
UB
Per 30.6.2014
23 395 992
487 268
909
511 573
70 502
57
568
-40
-217
-257
-4
-220
-86
-311
-568
250
824
500
203
703
075
989
055
120
824
20 247 380
357
253
603
364
466
4
491
66
490
854
592
632
895
100
376
888
936
539
000
871
871
933
224
512
669
539
116
608
-40
-209
-249
-7
-210
-140
-358
-608
443
036
500
002
502
311
750
472
533
036
770
146
000
385
385
393
000
368
761
146
Flysikringskostnader
Flysikringskostnader
Norge er «annerledeslandet» hva gjelder flysikringskostnader
Avinor Flysikrings kostnader som faktureres Torp er om lag 3,5 ganger høyere enn prisen (TNCavgift) SD har bestemt at Avinor skal fakturere flyselskapene.
SLH må følge prisnivået SD har fastsatt og subsidierer dermed selv over 2/3-deler.
Iht. avgiftsforordningen (EU 391/2013) er det «users of air navigation services» som skal dekke
flysikringskostnadene gjennom TNC-avgiften.
“Users” er definert til «the operator (or the owner) of the aircraft», altså flyselskapene og ikke
flyplassene.
Dette innebærer at Avinor Flysikring heller bør fakturere TNC-avgift direkte til flyselskapene, og
ikke som i dag hvor Avinor Flysikring først fakturerer hele kostnaden til Avinor AS direkte, som
deretter fakturerer flyselskapene en subsidiert TNC-avgift.
Fra 12 mill. kr i 2001 til 50 mill. kr i 2014
Tilnærmet uendret trafikkvolum & åpningstid samt antall årsverk
SD velger å ikke følge åpning fra EU
Mindre flyplasser bør slippe innflygingskostnader – se til Sverige eller andre europeiske land
Torp belastes med millionkostnader fra Avinor Flysikring direkte relatert til skoleflyging
Konsekvens av at OSL er stengt for denne type trafikk og Torps geografiske beliggenhet.
SLH subsidierer alene årlig kr. 6-7 mill. noe som ikke kan fortsette.
Bør være et statlig ansvar.
29.10.2015
Utvikling i flysikringskostnader for Torp
60 000
50 000
40 000
Kostnader inkl. approach f.o.m. 2012
Flybegevelser totalt
30 000
Kommersielle bevegelser
Skole/GA - bevegelser
20 000
10 000
2001
29.10.2015
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mulige løsninger
Ikke-statlige flyplasser blir en del av dagens «Avinor-modell»
Lufthavnen dekker flysikringskostnader tilsvarende den pris (TNC-avgift) SD
har fastsatt at markedet tåler.
TNC-avgiften bør imidlertid ikke faktureres flyplassene, men flyselskapene fra
Avinor Flysikring og/eller Eurocontrol, slik man gjør i andre land og slik
avgiftsforordningen sier.
Differansen mellom markedspris og faktisk kostnad må finansieres gjennom
statlige subsidier og/eller underveisavgiften.
Kostnadene for luftrommet Farris TMA finansieres av staten
alternativt gjennom underveisavgiften slik forordning 391/2013 gir
rom for.
SD tilrettelegger for reell konkurranseutsetting av flysikring.
Så langt har Avinor effektivt blokkert SLH/RSLs initiativ.
SD organiserte i oktober en workshop for å fortsette prosessen.
LTs forskriftsforslag om utdanning og sertifisering av flygeledere som ytterligere
skjermer norske flygeledere.
29.10.2015
Eksempel fra Sverige
Gøteborg TMA som er sammenlignbar med Farris TMA finansieres 100 % av
underveisavgift, hvilket er tilfelle for samtlige svenske lufthavner.
Kontrolltårnet i Gøteborg og Skavsta finansieres med 60 % av underveisavgift.
Lufthavner i Sverige likebehandles uavhengig av eierskap.
Til sammenlikning belastes Torp med 50% av innflyvning samt av 100% av kontrolltårn.
29.10.2015
Rullebaneprosjektet
1
2
3
4
5
6
7
23 690 000
3 500 000
Felleskostnader, rigg, drift
Bygning (Teknisk bygg elektro)
Inngår i kap. 3
Elkraft
Tele og automatisering (Styresystem for flyplassbelysning)
Andre installasjoner (Banelys og regulatorer)
Utendørs (Anleggsarbeider inkl VA)
4 675 000
2 000 000
10 590 000
137 140 000
Entreprisekostnad
181 595 000
8 Generelle kosnader (Prosjektledelse, prosjektering, undersøkelser etc.)
Byggekostnader
9 Spesielle kostnader (PBM-prosedyrer, risikovurderinger)
Prosjektkostnad
RM Reserve (5%)
Marginer (10%)
Kostnadsramme
10 500 000
192 095 000
1 500 000
193 595 000
9 679 750
19 359 500
222 634 250
Finansieringsalternativ
•
•
•
•
29.10.2015
Eksternfinansiering
Ansvarlig lån
Emisjon
Kombinasjon av ovennevnte
Vei- og togforbindelse
Nødvendig med ny adkomstvei fra E18 ved Tassebekk så raskt som
mulig.
Behovet for ny adkomstvei er uavhengig av terminalplassering øst eller
vest for rullebanen.
Det må sikres ny og tilrettelagt jernbanestasjon på Torp i forbindelse
med Intercity utbyggingen.
En stasjonsetablering vil være av avgjørende betydning for utvikling av
regionen og flyplassen.
29.10.2015
Torp stasjon – en nødvendighet
Torp – en viktig faktor i regionalutviklingen
Gir regionen og bedriftene konkurransekraft
Viktig for å tiltrekke seg «de kloke hodene»
Helhetlig infrastruktur
men…
Betydelige investeringer
Forutsigbare rammevilkår
Likebehandling
Tverrpolitisk enighet
29.10.2015