INN
Salgsinntekt
Sponsorinntekt
Tilskudd
Andre driftsinntekter
Inntekter landsstevne
Kontingenter
SUM DRIFTSINNTEKT
UT
Lønnskostnad
Honorar og møtegodgjørelse
styret
Reise, diett og møtekostnader
Kontor- og admin.kostnader
Trykking og porto
Andre honorar
Tilbakeføring til lokal og
fylkeslag
Markedsføring og profilering
Kostnader Landsstevne
SUM DRIFTSKOSTNADER
Budsjett 2016
Budsjett 2015 Regnskap 14
Budsjett 2014
Avvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
2 278 360
3 100 000
2 325 000
3 360 000
1 650 000
12 713 360
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-161 472
-22 453
5 796
4 397 461
-165 640
4 053 692
1
2
2
3
4
kr
-2 818 111 kr -2 593 873 kr -2 773 566 kr -2 593 873 kr
-179 692
5
kr
-500 700 kr
kr
kr
kr
kr
-1 311 000
-809 000
-414 000
-542 000
kr
kr
kr
kr
-2 967 500
-213 800
-3 250 000
-12 826 111
2 330 000
3 275 000
1 827 000
1 714 500
9 146 500
kr 2 168 528
kr 3 252 547
kr 1 832 796
kr 4 397 461
kr 1 573 860
kr 13 225 192
-560 000 kr
-560 000 kr
135 279
kr -1 017 000 kr -1 084 856 kr -1 017 000 kr
kr -1 242 000 kr -1 143 900 kr -1 242 000 kr
kr
-358 000 kr
-425 599 kr
-358 000 kr
kr
-555 000 kr
-920 760 kr
-555 000 kr
-67 856
98 100
-67 599
-365 760
6
7
8
9
kr
-493 775
kr
-8 403
kr -3 737 437
kr -4 687 143
10
11
3
kr -2 367 500
kr
-337 800
kr
kr -9 031 173
-424 721 kr
2 330 000
3 275 000
1 827 000
1 739 500
9 171 500
Noter
kr -2 861 275
kr
-346 203
kr -3 737 437
kr -13 718 317
kr -2 367 500
kr
-337 800
kr
kr -9 031 173
DRIFTSRESULTAT
kr
-112 751 kr
115 327 kr
-493 125 kr
140 327 kr
-633 451
Renteinntekt
Rentekostnad
RESULTAT AV FINANSPOSTER
kr
kr
kr
111 000 kr
-220 kr
110 780 kr
10 000 kr
kr
10 000 kr
110 718 kr
-402 kr
110 316 kr
10 000 kr
kr
10 000 kr
100 718
-402
100 316
ÅRSRESULTAT
kr
-1 971 kr
125 327 kr
-382 809 kr
150 327 kr
-533 135
Regnskap og rammebudsjett noter m/forklaring
Note 1
Den største sponsorinntekten vår er fra Landbrukssamvirket, der Tine og Nortura samlet gr ca 1 mill.
Felleskjøpet Rogaland har nå gått ut av avtalen og derfor vil vi få mindre penger herfra i 2016.
Avtalene med Gjensidige og Stihl er økt og vil gjelde fra 2016.
Note 2
Vi får mer i nasjonal grunnstøtte og Frifond, fordi vi hadde stor medlemsvekst i 2014. Vi har samtidig et håp om å få
informasjonsmidler fra Landbruks- og matdepartementet igjen. Det er planer om å søke penger til flere prosjekter, men
denne posten er noe uavhengig av vårt budsjett. Dette fordi prosjektene har egne budsjetter som viser at like mye (eller
mindre) midler går inn i prosjektet som ut. I denne potten er også støtten fra Bondelaget.
Arrangementsinntekter har tidligere vist overskudd fra HA og LS, i dag er dette egne poster, derfor ikke med i budsjettet.
Andre inntekter, her ligger deltakeravgift for 1. og 2. repskap., reiseutjevning, arrangementsforsikring og TONO-avgift til
lokallagene. Rep.skapene går mot en større kostnad, og går totalt i minus, mens reiseutjevningen totalt går i null for
NBU sentralt.
Note 3
Vi hadde et Landsstevne sentralt på Østlandet med flere deltakere enn på mange år og derfor var inntektene
så høye, neste år er Landsstevnet mindre sentralt og vi tror det vil være færre deltakere her, som gir mindre
inntekter. Dette vil speile kostnadene også.
Note 4
Det legges til grunn et medlemstall på 6600 for 2015.
Note 5
Her er det tatt utgangspunkt i at alle de ansatte på kontoret fortsetter.
Note 6
Vi ønsker at styret skal få reise mer og reisegodtgjørelsen er derfor ikke skrudd ned. Det er forslag til et ytterligere
styremedlem i sentralstyret som kommer til å reise en del og så satser vi mer på reise for å øke lagsutviklingen i NBU.
Høstarrangementet og Landsstevnet er i Rogaland og Møre og Romsdal i 2016, og det vil da bli lengre reisevei.
Under møter ligger Vårkurs, 1. og 2.repskap. Her ligger også utenlandsturen som dekkes fullstendig av deltakeravgiften. I
tillegg kommer møtekostnader for styret og sekretariatet, representasjon på andre organisasjoners årsmøter,
nemndsmøter osv.
Note 7
Vi har gjort en del grep og kuttet ut kostnader, skal også flytte i 2016 og da vil de samla husleiekostnadene bli noe lavere.
Under kontorkostnader ligger leie av kontor i Schweigaardsgate med strøm, og renhold av dette. Her ligger også
avskrivninger på nettside, cashless og medlemsregister.
Note 8
Vi får stadig flere medlemmer, det gir økte kostnader til trykking av medlemsblad og utsendig av dette og medlemskontingent.
Note 9
Her vises det vi betaler for regnskapstjenestene hos Bondelaget, konsulenthonorar for tjenester vi kjøper utenfra til for
eksempel; Grønn Utdanning, grafisk jobbing med bygdeungdommen, årsmeldinger og profileringsmateriell, nettside osv.
Andre kostnader som tilfaller under andre honorar er TONOavgiften og kostnader til revisjon.
Her vises det vi betaler for regnskapstjenestene hos Bondelaget, konsulenthonorar for tjenester vi kjøper utenfra til for
eksempel; Grønn Utdanning, grafisk jobbing med bygdeungdommen, årsmeldinger og profileringsmateriell, nettside osv.
Andre kostnader som tilfaller under andre honorar er TONOavgiften og kostnader til revisjon.
Note 10
Sett i forhold til regnskapet i 2014 er budsjetttallene for 2016 mer reelle.
Vi satser på fortsatt medlemsvekst og det vil si at mer kontingentrefusjon skal utbetales.
I budsjettet har vi kuttet ut kontingentoverføringen til nye lokallag da disse nå får støtte fra oppstartsfondet og Frifond
det er også en pott det er vanskelig å beregne og budsjettere med - jamfør overskridelsen av budsjettet 2014
Note 11
Dette er penger til nettsider og informasjonsmateriell