/15
Økonomirapport, valget, pr. mai 2015
HHAL
ESARK-1210-201121763-104
Hva saken gjelder:
Bystyredirektøren legger med dette frem økonomisk status for valget pr. mai 2015.
Radetiketter
Justert årsbudsjett Justert budsjett hiå Regnskap hiå Avvik hiå
Annen bemanning
664 633
0
0
0
Annet, valg
2 200 000
416 667
88 232 328 435
Etat for bygg og eiendom
1 600 000
0
0
0
Forhåndsstemmemottakere
2 212 559
0
0
0
IKT-drift
900 000
0
0
0
Informasjon
230 000
0
0
0
Materiell og utstyr
884 806
0
0
0
Valget, Bystyrets kontor
1 339 000
528 020
497 428
30 592
Valgtingsmedarbeidere
3 609 222
0
0
0
Totalsum
13 640 219
944 687
585 660 359 027
Valget har totalt et budsjett på 13,6 millioner kroner, hvorav størsteparten er lagt til årets andre halvdel da
kostnadene påløper.
Lønn
Kostnader til avlønning av valgmedarbeidere er som tabellen viser den største kostnaden knyttet til
valgavvikling. Fra 2015 er antall forhåndsstemmesteder økt, samt at det fra departementet er gjort enkelte
presiseringer som gjør at bemanningen på institusjoner må økes. Som følge av at antall
forhåndsstemmesteder ble økt, fikk valget styrket sitt budsjett med i underkant av en million kroner.
Valgstyret vedtok å øke honorarene fra 2015, dette er det ikke kompensert for i budsjettet, men
bemanningen i lokalene på valgtinget er redusert som følge av mindre arbeid pga. elektronisk avkrysning
i manntallet. Prognosen er derfor pr. mai at regnskapet ved årsslutt er lik budsjettet til lønn og honorar
(totalt 7,8 millioner kroner).
Drift
Det vil også ved årets valg være elektronisk avkrysning i manntallslistene, noe som gjør at det må være
pc ’er og nettilgang i alle forhåndsstemmelokaler og valglokaler. Bergen kommune har inngått avtale om
leie av disse pc’ ene mot en gjenkjøpsavtale med pc’ leverandør, dvs. at disse leies inn til valget, og
kommunen forplikter seg til å kjøpe dem tilbake innen utgangen av året. Elektronisk avkrysning i
manntallet betyr også at en må ha sikker nettilgang i alle valglokaler, og forhåndstemmelokaler. I enkelte
lokaler må en også ha klar en reserve-løsning på grunn av ustabile nett.
Det er bestemt at en ved dette valget ikke skal kjøpe inn Buypass-kort til alle valgmedarbeiderne. Disse
ble ved sist valg brukt til sikker identifisering, men det er vurdert slik at identifisering ved hjelp av MinID eller banknøkkel er en tilstrekkelig løsning, dette gir en besparelse på ca. 700 000 kroner.
1
Som tidligere år inngås det en avtale med IKT-drift om levering av tjenester. Det er satt av 900 000
kroner til dette i budsjettet. Avtale er enda ikke inngått, men det legges til grunn en prognose som er lik
budsjett.
De nye avlukkene som er kjøpt inn er universelt utformet. Dette betyr at de også er større, tyngre og mer
krevende å montere i lokalene. I budsjettet er det satt av 1,6 millioner til rigging og transport, kostnadene
til dette vil mest sannsynlig bli en del større. Det er Etat for bygg og eiendom som utfører dette arbeidet,
så fakturering skjer internt i bykassen.
Trykking av stemmesedlene vil bli dyrere enn i 2011-valget pga. at de skal være to-falset, estimert
kostnad 550 000 kroner.
Prognosen for valget pr. mai er at regnskapet vil være lik budsjett ved årets slutt, med unntak av eventuell
tilleggs fakturering fra Etat for bygg og eiendom.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Dato:
19. juni 2015
Helene Halse - saksbehandler
Roar Kristiansen - bystyredirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
2