Komite for helse og sosial 17.30 Nina Mevold, kommunaldirektør • Om budsjettavvikene innenfor hjemmebaserte tjenester og barnevern • Kreftkoordinator • Om utvikling av sykefraværet Budsjettavvik barnevern • Merforbruk i 2014: 35 mill. Tjeneste Barneverntjeneste (adm) Barnevernvakt Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum barnevern Justert budsjett Regnskap Avvik 148,7 144,0 4,7 9,1 9,1 -0,0 73,1 80,9 -7,8 254,9 286,4 -31,5 485,8 520,4 -34,6 • Antall meldinger og undersøkelser økte begge med 6 % fra 2013 til 2014. • Først og fremst plasserte barn som er årsak til budsjettutfordringen. 3 % vekst i antall barn under omsorg = langvarige tiltak. Reduksjoner tar derfor lang tid å avvikle / redusere. • Omfattende barnevern i Bergen. Dekningsgraden øker. Ser på terskler og nivå i et eget storbyforskningsprosjekt. Økonomiprosjekt etablert for kostnadsreduksjoner. Budsjettavvik hjemmetjenester • • • • • • Etat / område Etat for forvaltning - aktivitetsavvik Etat for hjemmebas.tjen. - utføreravvik Private tiltak innenfor TTU Diverse andre etater Sum tjenesteområde Avvik -64,3 -30,3 -13,0 2,0 -105,6 Samlet merforbruk på 105,6 mill. Aktivitetsvekst: – 77 flere brukere i HSY (1,6 %) – 4705 flere timer HSY i desember (4,0 %) – 864 flere timer PBH i desember (4,8 %) – Flere timer tildelt til TTU Utføreravvik Jevnt fordelt på alle enheter, utgangspunkt for nødvendige bemanningsjusteringer i 2015 Større omskiftning i brukergruppen enn før – behov for raske omskiftninger –vikarløsninger / overtid. Svingninger i tildelte tjenester er utfordrende ift fortløpende tilpasning av bemanning Økte krav ifm bedre oppfølging av ernæring og medisinering. Kostnadskrevende nattjeneste og sommerferie Timeaktivitet hjemmesykepleie Kreftkoordinator - funksjon • Ha oversikt over tilbud og tjenester innen kreftbehandling og kreftomsorg – og bistå med informasjon og rådgivning til: - Kommunale tjenesteinstanser - Samarbeidspartnere - Kreftrammede familier • Sikre utvikling og bruk av rutiner som bidrar til god kvalitet i kommunens kreftomsorg. • Fremme samarbeid mellom kommunale tjenesteinstanser og på tvers av tjenestenivåene. Nøkkeltall 2014: Gjennomført undervisning for 287 kommunalt ansatte Mestringskurs for 14 kreftpasienter Bistand i 55 pasientsaker Sykefraværet 1. kvartal 2015 for BHO Sum fravær 1. kv 2015 % Sum fravær 1.kv 2014 % Diff i %poeng BHO 4,5 5,3 -0,8 Barnevernstjeneste 9,6 9,7 -0,1 Helsestasjonstjeneste 9,4 5,0 4,4 Etat - Barn og familie 9,2 7,9 1,2 Enhet for hjemmehjelpstjenester 17,9 20,5 -2,6 Etat - Hjemmesykepleie 11,6 12,3 -0,7 Ergo- og fysioterapi 7,8 7,8 -0,0 Helsetjeneste - øvrige 6,4 7,9 -1,5 Etat - Helsetjenester 7,0 7,9 -0,9 Etat - Alders- og sykehjem 13,1 11,3 1,8 Etat - Tjenester for utviklingshemmede 11,2 9,2 2,0 Etat – Forvaltning (BHO) 6,1 12,5 -6,4 Byrådsavdeling for helse og omsorg 11,2 10,3 0,9