1. No category

Side 1 av 17
Tønsberg kommune
JournalpostID 15/55981
Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser
Budsjett 2016, Handlings- og økonomiplan 2016-2019
Utvalg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Utvalg for oppvekst og opplæring
Administrasjonsutvalget
Bystyret
Møtedato
23.11.2015
23.11.2015
26.11.2015
26.11.2015
26.11.2015
30.11.2015
16.12.2015
Saksnummer
043/15
040/15
009/15
013/15
018/15
014/15
177/15
Rådmannens innstilling
1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.126.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik
det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter
vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter
maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i
tråd med føringer i dette dokument.
4. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 50.000.000 som avsettes til
fond.
5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp
lån på kr 198.850.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.
6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 30.850.000 til lånefond for selvfinansierende
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor
virksomhetenes rammer.
7.
Av kommunens låneopptak, utgjør kr 30.000.000 lån i Husbanken til videre utlån
(Startlån).
8. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i
budsjettet.
10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i
budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,7%.
Side 2 av 17
Satsene for SFO i budsjettdokumentet er feil. Riktige satser ligger som siste tabell i denne
saken.
23.11.2015 Eldrerådet
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak.
ELDR-043/15 Vedtak:
1.
Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.126.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det
fremgår av budsjettskjema 1B.
2.
Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det
fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med
føringer i dette dokument.
4.
Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 50.000.000 som avsettes til fond.
5.
Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr
198.850.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.
6.
Av kommunens låneopptak, bevilges kr 30.850.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer.
Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer.
7.
Av kommunens låneopptak, utgjør kr 30.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
8.
Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9.
Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.
10.
Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet.
Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,7%.
Satsene for SFO i budsjettdokumentet er feil. Riktige satser ligger som siste tabell i denne saken.
23.11.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtebehandling:
Rådet tar budsjettet til etterretning med et tillegg.
Rådet ønsker en styrking av skolehelsetjenesten i et omfang tilsvarende anbefalt norm for slik
tjeneste
RMF-040/15 Vedtak:
1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.126.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik
det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter
vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter
maksimalsatser.
Side 3 av 17
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i
tråd med føringer i dette dokument.
4. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 50.000.000 som avsettes til
fond.
5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp
lån på kr 198.850.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.
6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 30.850.000 til lånefond for selvfinansierende
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor
virksomhetenes rammer.
7.
Av kommunens låneopptak, utgjør kr 30.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
8. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i
budsjettet.
10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i
budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,7%.
Satsene for SFO i budsjettdokumentet er feil. Riktige satser ligger som siste tabell i denne
saken.
11. Rådet ønsker en styrking av skolehelsetjenesten i et omfang tilsvarende anbefalt norm for
slik tjeneste.
24.11.2015 Utvalg for helse og omsorg
Møtebehandling:
Utvalget vedtok å ta saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UHO-067/15 Vedtak:
Saken tas til orientering.
26.11.2015 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enst. vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF-009/15 Vedtak:
1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.126.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik
det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter
vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter
maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i
tråd med føringer i dette dokument.
Side 4 av 17
4. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 50.000.000 som avsettes til
fond.
5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp
lån på kr 198.850.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.
6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 30.850.000 til lånefond for selvfinansierende
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor
virksomhetenes rammer.
7.
Av kommunens låneopptak, utgjør kr 30.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
8. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i
budsjettet.
10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i
budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,7%.
Satsene for SFO i budsjettdokumentet er feil. Riktige satser ligger som siste tabell i denne
saken.
26.11.2015 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Møtebehandling:
Utvalget vedtok å ta saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
..
UNS-013/15 Vedtak:
Saken tas til orientering
26.11.2015 Utvalg for oppvekst og opplæring
Møtebehandling:
Leif Flemming Bakke (H) foreslo på vegne av H, Frp.,Krf og MDG:
Barnefattigdom:
For å fange opp og forebygge uheldig skjevutvikling hos barn som følge av barnefattigdom anmodes
rådmannen om å utrede sak tidlig i 2016 der det bl.a. søkes å avsette kr. 200.000,- i 2016 til hel eller delvis
finansiering av kollektive fritidsaktivitetstiltak for barn som av økonomiske og/eller sosiale årsaker ikke har
anledning til å delta på kollektive fritidsaktiviteter o.l. Beløpet finansieres ved omdisponeringer innenfor
oppvekst- og opplæringssektorens ramme.
Lærlinger:
1. For å tilrettelegge for yrkesutdanning og bidra til å sikre kommunens behov for kompetente
fagarbeidere tilbyr kommunen lærlingeplasser. Rådmannens anmodes om å utrede sak i 1. halvår
2016 som bl.a. skal omfatte status for lærlinger i Tønsberg kommune og muligheter for og
konsekvenser forbundet med å øke antall lærlingeplasser.
2. Ved inngåelse av innkjøpsavtaler og kontrakter med leverandører bør kommunen vurdere å stille
krav om at leverandørene har lærlinger.
Lillian Fevang (V) foreslo på vegne av AP,SV og V å ta saken til orientering.
Bakkes forslag om Lærlinger vedtatt med 6 mot 5 stemmer (AP,SV,V)
Bakkes forslag om Barnefattigdom vedtatt med 6 mot 5 stemmer (AP,SV,V)
Ved alt. Vot ble Fevangs forslag enstemmig vedtatt.
Etter dette har UOO fattet slikt vedtak:
Side 5 av 17
UOO-018/15 Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nye punkter:
Barnefattigdom:
For å fange opp og forebygge uheldig skjevutvikling hos barn som følge av barnefattigdom anmodes
rådmannen om å utrede sak tidlig i 2016 der det bl.a. søkes å avsette kr. 200.000,- i 2016 til hel eller delvis
finansiering av kollektive fritidsaktivitetstiltak for barn som av økonomiske og/eller sosiale årsaker ikke har
anledning til å delta på kollektive fritidsaktiviteter o.l. Beløpet finansieres ved omdisponeringer innenfor
oppvekst- og opplæringssektorens ramme.
Lærlinger:
1. For å tilrettelegge for yrkesutdanning og bidra til å sikre kommunens behov for kompetente
fagarbeidere tilbyr kommunen lærlingeplasser. Rådmannens anmodes om å utrede sak i 1. halvår
2016 som bl.a. skal omfatte status for lærlinger i Tønsberg kommune og muligheter for og
konsekvenser forbundet med å øke antall lærlingeplasser.
2. Ved inngåelse av innkjøpsavtaler og kontrakter med leverandører bør kommunen vurdere å stille
krav om at leverandørene har lærlinger.
Protokolltilførsel fra AP,SV og V:
Representantene stemte ikke mot tekstforslagene, men ønsker å ta budsjettet til orientering i utvalget.
30.11.2015 Administrasjonsutvalget
Møtebehandling:
Petter Berg (H) fremmet rådmannens innstilling.
Bergs forslag enstemmig vedtatt.
Etter dette har ADU fattet slikt vedtak:
ADU-014/15 Vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.
Side 6 av 17
30.11.2015 Formannskapet
Møtebehandling:
Anette Viken (SV) fremmet SVs forslag til budsjett:
Tiltak/justering Tall i hele 1000
2016
Skatteinntekter, rente og avsetninger
Økt(-)/reduserte(+) rammetilskudd
2017
2018
2019
Økte(-)/reduserte(+) skatteinntekter
Økte(+)/reduserte(-) ordninære
renteinntekter
Eiendomsskatt (-)
Næring
Bolig med bunnfradag på 3. milioner
Økt(+)/reduserte(-) avsetning til
disposisjonsfond (overskudd)
Andre endringer i forhold til
rådmannens forslag
Takstering av boliger
Styrking av skolen og barnhager.
Styrking av skolehelstjensten 5 stiliger
(f.eks helsøstere)
2 årlige barnehage opptak (fra 2018
løpende opptak)
Økt grunn bemaning komunale barnhager
Økt lærer tettethet
Sosialfaglig/miljøterpeutisk personell på
alle skoler
Leirskole fra skole året 2016/2017
Reduserte foreldrebetaling SFO
Styrking av miljø og klimarbeidet
Deltagelse i /oppstart av planlegging av
Superbuss/bybane. Prosjektmidler
Klima og miljø admistrasjon
Overføring til enøk og klima invisteringer
Gjenopprette ferje Husøy - Nes (Ole IV)
(1/2 års efekt 1. år)
Styrking av deltagelse og frivilighet.
Ungdomsrådet til egen disp. til ungdoms
tiltak (inkl møter og skolering)
Foreldreutvalget for barnehager (møter
og skolering)
Foreldreutvalget for skoler (møter og
skolering)
Styrking av kultursektoren
Den kultruelle barhagseken
Den kultruelle spaserstokken
Søndagsåpent bibliotek
-12000
-53000
15340
-18000 -24000 -36000
-80000 -106000 -160000
5590
3010
4510
7000
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2100
2000
3500
10000
9100
3500
27000
9100
3500
47000
9100
600
2000
1200
2000
1200
2000
1200
2000
700
3000
800
2000
5000
1200
2000
10000
1200
2000
20000
1200
70
70
250
250
20
20
20
20
20
20
20
20
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
Side 7 av 17
Fritidsklubber ol
1000
Økt tilskud lag og foreninger
500
Styrking av pleie og omsorg.
Økt grunn bemaning pleie og omsorg
6000
Klippekort og tiltak for økt brukerstryring (
500
1. år prosjekt midler
Redusert egenbetaling PLO
2000
Styrking av tilbudet i sykehjem og til
1000
demnte
Styrke feltpleien møtestedet mv.
4000
Styrking av barnverntjensten / forbygging barn
og unge
2 nye stillinger
1300
Prosjekt bryte generasjonsoverføringen
1000
Styrke krisetilbudet/oppfølging av forelder
350
etter omosorgsovertakelse
Styrke utekontaken (gjenoppbygging)
700
Bedre vedlikehold komunnale bygg/
invisteringer
2000
1000
2000
2000
2000
2000
14000
3000
15000
4000
20000
10000
2000
14000
2000
19000
2000
39000
4000
4000
4000
1300
2100
700
1300
4000
1200
1300
4000
1200
700
5000
700
7000
700
10000
Netto økning
49660
92410
126990
191490
Sum endring
0
0
0
0
Investeringer Tall i hele 1000
Bedre velikhold komunale bygg
Enøk og klimatiltak komunale bygg
Utskifting til klima nøytrale kjøretøy
Kjøp av ferje Ole VI
2016
2017
5000
5000
2018
7000
7000
3000
2019
10000
15000
5000
Sum investeringer
3000
10000
17000
30000
3000
Aamodt (A) fremmet følgende tekstforslag på vegne av AP,SV,V og SP:
Tønsberg kommune utvikler og vedtar en langsiktig visjon for en grønn utvikling som gir
forutsigbarhet for innbyggere, næringsdrivende, investorer og utbyggere. Visjonen innarbeides i
rulleringen av kommunedelplanen for klima, energi og miljø som skal foretas i 2016.
Suzy Haugan (V) fremmet følgende tekstforslag på vegne av AP,SV,V og SP:
Innbyggerinvolveringsprosjekt
Yourstreet er et innbyggerinvolveringsprosjekt hvor kommunen velger ut et offentlig område – og
engasjerer befolkningen til å komme med forslag til hva de vil bruke plassen til. Det avsettes midler
som brukes på vinnerideen. Slik kan en drive byutvikling og innbyggerinvolvering samtidig.
Side 8 av 17
I investeringstabell 2b er det satt av 1 million årlig til lekeplasser og aktivitetsparker. Vi foreslår at
100 000,- av disse øremerkes i 2016 til å gjennomføre Yourstreet som et prøveprosjekt.
Hundepark:
Det bor mange hunder og hundeeiere i kommunen vår. Bystyret ser behovet for hundevennlige
møteplasser i kommunen.
I investeringstabell 2b er det satt av 1 million årlig til lekeplasser og aktivitetsparker. Vi foreslår at
50 000,- av disse øremerkes i 2016 til å få hundepark i Tønsberg.
Anette Viken (S) ) fremmet følgende tekstforslag på vegne av AP,SV,V og SP:
Kollektivtilbud
Tønsberg kommune starte arbeidet med å utvikle kollektivtilbudet i Tønsberg regionen i 2016. Vi
invitere til samarbeid med Nøtterøy, Tjøme og Vestfold fylkeskommune (både som veie eiere og
ansvarlig planmyndighet for VKT) for å bedre busstilbudet, og planlegge en kollektiv satsing.
Arbeidet skjer uavhengig av bypakke Tønsberg regionen, men samordnes med denne for å
etablere kollektivløsningen raskest mulig
1. Målet med arbeidet at økningen i privatbilisme skal snus til en nedgang
2. Det lages en konkret plan for kollektiv felt som prioritere kollektiv transport som:
a) Stenge Nedre Langgate for gjennomgangstrafikk og prioritere gaten for kollektivtrafikk
og sykkel
b) At det innføres sambruksfelt i Nøtterøyveien der to felter forbeholdes kollektivtrafikk,
elbiler og biler med minst to personer i
c) Etablere ringbusser i sentrum
d) Et rutetilbud som gjør det mulig å klare seg uten bil (tidligere avganger Lørdag, buss
på søndager og sene avganger.
Fergetilbud
Rådmannen legger fram en politisk sak om å gjenopprette fergetilbudet Husøy-Husvik (Ole IV)
våren 2016.
Lene Lauritsen Kjølner (MDG) foreslo på vegne av H,Frp,Krf,MDG:
Utrede selvbetjent bibliotek/søndagsåpent – og i den forbindelse en eventuelt ny inngangsdør som
bør gå på 2017-budsjettet.
Ved alt.vot. ble rådmannens innstilling til budsjett vedtatt med 10 mot 1 stemme gitt SVs forslag
(SV).
Langsiktig visjon grønn utvikling ble enstemmig vedtatt.
Utrede selvbetjent bibliotek ble enstemmig vedtatt.
Innbyggerinvolvering fikk 5 stemmer og falt (A,SV,SP,V)
Hundepark fikk 5 stemme og falt (A,SV,V,SP)
Fergetilbud vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H,Frp.,Krf)
Kollektivtrafikk fikk 5 stemmer og falt (A,SV,V,SP)
Lærlinger – pkt. 1 (forslag fra UOO) enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM-028/15 Vedtak:
1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.126.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik
det fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter
vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter
maksimalsatser.
Side 9 av 17
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i
tråd med føringer i dette dokument.
4. Det budsjetteres med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 50.000.000 som avsettes til
fond.
5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp
lån på kr 198.850.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.
6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 30.850.000 til lånefond for selvfinansierende
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor
virksomhetenes rammer.
7.
Av kommunens låneopptak, utgjør kr 30.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
8. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
9. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i
budsjettet.
10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i
budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,7%.
Satsene for SFO i budsjettdokumentet er feil. Riktige satser ligger som siste tabell i denne
saken.
11. Tønsberg kommune utvikler og vedtar en langsiktig visjon for en grønn utvikling som gir
forutsigbarhet for innbyggere, næringsdrivende, investorer og utbyggere. Visjonen
innarbeides i rulleringen av kommunedelplanen for klima, energi og miljø som skal foretas i
2016.
12. Utrede selvbetjent bibliotek/søndagsåpent – og i den forbindelse en eventuelt ny
inngangsdør som bør gå på 2017-budsjettet.
13. Rådmannen legger fram en politisk sak om å gjenopprette fergetilbudet Husøy-Husvik (Ole
IV) våren 2016.
14. For å tilrettelegge for yrkesutdanning og bidra til å sikre kommunens behov for kompetente
fagarbeidere tilbyr kommunen lærlingeplasser. Rådmannens anmodes om å utrede sak i 1.
halvår 2016 som bl.a. skal omfatte status for lærlinger i Tønsberg kommune og muligheter
for og konsekvenser forbundet med å øke antall lærlingeplasser.
Side 10 av 17
Kortversjon – hva saken gjelder:
Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2016 og skisse til Handlings- og økonomiplan for
perioden 2016-2019. Dokumentet er et beslutningsgrunnlag for Formannskapet som skal avgi
innstilling til Bystyret. Rådmannen legger til grunn rammetilskudd som er foreslått i Grønt hefte fra
Statsbudsjettet.
Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 364,2 mill kroner i 2016, hvorav 61,0 mill. er
investeringer som tidligere er budsjettert og gitt ramme til men ikke gjennomført. 104,1 mill kroner
er investeringer innen vann og avløp (avgiftsfinansiert) og 40,5 mill kroner er boliginvesteringer
(finansiert av husleie). Lånefinansieringen utgjør 289,9 mill kroner, hvorav 61,0 mill. er ubrukte
lånemidler (ref. tidligere investerte investeringer).
Vedlegg:
Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BUDSJETT 2016 rådmannens forslag
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgs Sekretariat - budsjett
2016
Tønsberg kontrollutvalg, sak 39/15 Budsjett tilsyn og kontroll til
videre behandling
Budsjett 2016 - tilsyn og kontroll i Tønsberg kommune.docx
Vedtak , 28102015, Sak 39_15, Budsjett 2016 - tilsyn og
kontroll i Tønsb....docx
Uttalelse til budsjett 2016 fra SUH
Søknad om budsjettmidler 2016 - Vestfoldmuseene
Dokumenter i saksmappen:
Innledning/bakgrunn:
Kommuneloven krever at kommunen utarbeider en økonomiplan for minst 4 år, der årsbudsjettet
for kommende år utgjør basisåret i perioden. Årsbudsjettet skal være realistisk og utarbeidet i
balanse. I utgangspunktet er Handlings- og økonomiplanen kun bindende for periodens første år.
Alle vedtak av økonomisk betydning skal konkret innarbeides i gjeldende Handlings- og
økonomiplan, slik at tiltaket sees i en videre økonomisk sammenheng.
Investeringsbudsjettet skal også være årlig, og det innebærer at investeringer som er budsjettert
tidligere men ikke gjennomført må budsjetteres på nytt i det året de planlegges gjennomført.
Faktagrunnlag:
Rådmannens budsjettgrunnlag legges fram for FPN/formannskapet som er innstillende organ til
bystyret.
Loven og budsjett- og regnskapsforskriftene stiller krav til budsjettinnholdet. Disse viktige
prinsippene gjelder for kommunale budsjett:





Lån kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader
Avdrag og renter skal dekkes av driftsinntekter
Budsjettet er inndelt i investeringsbudsjett og driftsbudsjett
Det kan bare unntaksvis opereres med underskudd i driftsbudsjettet
Budsjettet skal gi en fullstendig oversikt over kommunens virksomhet
Side 11 av 17





Budsjettet skal være i balanse
Budsjettet skal være realistisk
Utgifter og inntekter skal føres med bruttobeløp
Budsjettet er bindende
Lånemidler kan ikke benyttes til å gi eksterne tilskudd
Det er gjennomført og lagt opp til slik framdrift i prosessen:
2. november
2. november
4. november
23. november
23. november
24. november
24. november
26. november
26. november
30. november
30. november
1. des – 16. des
16. desember
Presentasjon av budsjettforslag i medbestemmelsesmøte
Budsjettforslag drøftes i AMU
Rådmannens forslag legges ut offentlig
Behandling i eldreråd
Behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Behandling i Utvalg for helse og omsorg
Behandling i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Behandling i Utvalg for barn og unge
Behandling i Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Behandling i Administrasjonsutvalget
Formannskapet innstiller til Bystyret
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn
Bystyret vedtar budsjett for 2016, Handlings- og
økonomiplan 2016-2019
Tønsberg kommune har opparbeidet et underskudd fra 2010 og 2011 på til sammen 104,1 mill
kroner. Pr 31.12.2014 gjenstår det 44,9 mill kroner. Det forutsettes at dette dekkes i 2015.
Ihht kommuneloven §48 punkt 4 skal et underskudd dekkes det året regnskapet legges fram eller i
det følgende års budsjett. Det betyr at underskuddet fra 2011 skal dekkes i 2013. Det har ikke
Tønsberg kommune kunnet gjennomføre pga underskuddets størrelse. Det innebærer at Tønsberg
kommune er registrert i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette er et register
over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og
regionaldepartementet (delegert til fylkesmannen) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak
eller langsiktige leieavtaler.
Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i
økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. Dette har bystyret i
Tønsberg gjort. Det innebærer at underskuddet fra 2011 må være dekket innen 2015. Prognoser
for 2015 tilsier at dette vil skje.
Rådmannen anslår Tønsberg kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) til 2.070,5 mill
kroner.
Rådmannens utsendte forslag til budsjett 2016, Handlings- og økonomiplan 2016-2019 bygger på
forslag til statsbudsjett fremlagt av regjeringen 7. oktober.
I kommuneopplegget er det lagt til grunn en prisstigning på kommunale tjenester på 2,7%. Det
betyr at det forventes at priser og lønninger i kommunesektoren vil øke med 2,7%. Rådmannen
foreslår at kommunens gebyrer og egenbetalinger som ikke er nevnt spesielt i rådmannens
budsjettforslag øker med 2,7%.
Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7%.
Budsjettskjema 1A - drift
Side 12 av 17
Tall i hele 1 000 kr
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Poster sentralt som ikke inngår i skjema 1A
Poster ute i virksomheter som inngår i skjema 1A
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnska Budsjett Budsjett
Økonomiplan
p
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 001 086 1 061 064 1 144 800 1 149 100 1 155 100 1 162 800
920 497 913 972 925 700 929 700 929 700 929 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 683
81 604 125 400 130 900 131 700 131 800
2 002 266 2 056 640 2 195 900 2 209 700 2 216 500 2 224 300
12 434
0
66 890
0
45 739
-100 195
11 920
0
60 438
0
51 600
-100 118
11 600
0
55 300
0
61 700
-105 400
12 900
0
59 700
0
67 200
-114 000
12 900
0
63 200
0
73 600
-123 900
12 900
0
66 700
0
81 100
-134 900
1 276
0
31 318
0
0
13 733
-18 861
64 000
0
10 300
0
13 850
8 209
-52 241
0
50 000
0
0
0
0
-50 000
0
50 000
0
0
0
0
-50 000
0
50 000
0
0
0
0
-50 000
0
50 000
0
0
0
0
-50 000
0
0
0
0
0
0
1 883 210 1 904 281 2 040 500 2 045 700 2 042 600 2 039 400
97 275
86 000
91 000
96 000 101 000
-1 845
0
0
0
1 883 210 1 999 711 2 126 500 2 136 700 2 138 600 2 140 400
Budsjettskjema 1B - virksomhetenes
rammer
Virksomhet (tall i hele 1000 kr )
101 Felleskostnader
111 Administrativ toppledelse
181 Kommunikasjon
182 HR/Personal
183 Økonomi
185 Oppvekst
186 Rådmannens stab
211 Barkåker skole
216 Eik skole
226 Husvik skole
241 Presterød skole
246 Ringshaug skole
251 Sandeåsen skole
256 Træleborg skole
261 Volden skole
266 Byskogen skole
271 Sem skole
276 Kongseik skole
Budsjett
2015
-15 018
7 490
41 469
18 739
18 451
157 005
8 748
16 700
27 339
25 483
25 489
34 051
25 019
32 972
11 843
63 071
23 777
21 285
Endring
98 191
800
1 926
460
-3 468
4 268
201
828
867
1 296
177
2 035
1 518
1 790
222
2 005
1 636
351
Budsjett
2016
83 173
8 290
43 395
19 199
14 983
161 273
8 949
17 528
28 206
26 779
25 666
36 086
26 537
34 762
12 065
65 076
25 413
21 636
Side 13 av 17
281 Presterød ungdomsskole
286 Ringshaug ungdomsskole
311 Vestre Tønsberg barnehager
321 Sentrum barnehager
331 Eik barnehager
341 Sandeåsen og Presterød barnehager
351 Søndre Slagen barnehager
361 Østre Slagen barnehager
421 Barn og unge
511 Tønsberg voksenopplæring
600 Fagenhet helse og omsorg
611 THO - Tildeling helse- og omsorgstjenster
615 Hjemmetjenester
622 Sykehjemmene i Tønsberg
632 Helsetjenester
646 NAV - Tønsberg
650 Helse-/omsorgstj. i bemannede boliger - HOB
661 Arbeid, aktivitet og fritid
714 Kultur og idrett
721 Kulturskolen
751 Biblioteket
821 Bydrift
851 Kommuneutvikling
921 Havnevesen
931 Tønsberg kommunale eiendom
941 Eiendomsutvikling
TOTALT
37 521
24 067
28 099
23 915
32 832
26 107
31 181
29 283
174 630
11 209
2 698
19 586
155 201
338 012
81 723
95 925
226 943
48 278
27 073
5 250
13 874
22 677
14 443
0
-19 451
4 722
1 999 711
-387
37 134
539
24 606
211
28 310
148
24 063
238
33 070
592
26 699
414
31 595
28
29 311
10 123 184 753
1 265
12 474
1 415
4 113
82
19 668
1 870 157 071
-44 764 293 248
901
82 624
19 922 115 847
8 968 235 911
1 210
49 488
-26
27 047
425
5 675
24
13 898
6 429
29 106
-981
13 462
0
0
3 040
-16 411
0
4 722
126 789 2 126 500
Budsjettskjema 2 A
Investeringer i anleggsmidler
(Tall i hele 1000 kroner)
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansielle behov
Finansieres slik:
Bruk av lånemidler
Inntekt fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter/overføringer
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert
Regnskap Budsjett
2014
275 985
10 082
8 897
28 369
Budsjett
2015
476 379
30 000
2016
364 214
30 000
2017
266 350
30 000
2018
249 550
30 000
2019
187 000
30 000
2 897
3 700
3 700
3 700
3 700
509 276
397 914
300 050
283 250
220 700
181 492
39 053
12 529
72 282
2 174
307 530
370 623
46 000
27 336
32 675
7 212
483 846
-200
289 864
32 000
19 200
28 850
0
369 914
0
256 600
0
0
20 850
0
277 450
0
246 800
0
0
20 650
0
267 450
0
203 000
0
0
11 700
0
214 700
0
56 171
363 701
0
25 630
509 276
0
28 000
397 914
0
22 600
300 050
0
15 800
283 250
0
6 000
220 700
0
40 368
363 701
Side 14 av 17
Investeringstabell 2B
(Tall i hele 1000 kroner)
Egenkapitalinnskudd KLP
Utbygging Byfogdløkka
Severin Kjærsvei
Kjøp av Boliger til flyktninger og
vanskelistilte på boligmarkedet
ENØK tiltak kommunale yrkebygg
Brannsikring kommunale boliger
Byskogen skole - akustiske tiltak
Tilrettelegging Klokkeråsen barnehage
Varmekabler barnehager
Pålegg ventilasjon barnehager
Ventilasjon Træleborg sykehjem
Svømmehallen
Ventilasjonsanlegg bemannede boliger
Ombygging Larveveien til barnehage
Utbygging Presterød ungdomsskole
Utbygging Ringshaug skole
Utbygging Presterød barneskole
Lekeapparater i barnehager
Vei (inkl asfaltering)
Utskiftning av HQL-armatur
Gang og sykkelvei Ulviksveien
Trafikksikkerhetstiltak
Av/påstigningslomme for skolebusser ved
Byskogen skole
Avslutning deponi
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt
Kirkebygg
Kirkegårdsinvesteringer
Anleggsplan idrett
Oppgradering ishallen
Oppkjøp fritidseiendommer
Trygge lokalsamfunn
Grunnlagsinvesteringer Slottsfjellsområdet
Lekeplasser/ aktivitetsparker.
Friområder og parkering Skallevollstranda
Parkering søndre del Ringshaug
It- investeringer
Oppgradere IKT – utstyret i skole og
barnehage
Aksjeinnskudd Pulserende kystperle
Utskiftning av senger og utstyr sykehjem bbs
HPV (Hovedplan vann) **
HPA (Hovedplan avløp) **
2016
14 000
40 000
500
40 000
2017
14 000
0
0
30 000
2018
14 000
0
0
20 000
2019
6 000
0
0
10 000
7 000
7 000
500
750
2 250
2 500
5 000
10 000
1 500
0
2 000
0
2 000
500
7 000
1 000
3 000
1 000
1 400
7 000
10 000
0
0
0
2 500
0
5 000
1 500
6 000
10 000
0
10 000
500
7 000
1 000
0
1 000
0
7 000
10 000
0
0
0
2 500
0
0
0
0
20 000
0
20 000
500
7 000
1 000
0
1 000
0
7 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
7 000
1 000
0
1 000
0
8 750
5 000
1 600
5 600
3 000
500
6 000
500
250
1 000
0
0
6 500
4 000
3 750
7 000
1 600
12 000
3 000
2 000
0
0
0
1 000
0
0
6 500
0
2 250
0
1 600
6 200
3 000
1 000
0
0
0
1 000
1 000
0
6 500
0
0
0
1 600
6 400
3 000
1 000
0
0
0
1 000
0
1 000
6 500
0
3 000
1 250
30 000
60 800
0
1 000
35 800
70 800
0
1 000
35 800
70 800
0
1 000
35 800
70 800
Side 15 av 17
Spredt avløp ( vann)
Spredt avløp (avløp)
Vann og avløp Slottsfjellsområdet
Maskinkjøp avløp
Maskinkjøp vei
Bil til Kommuneutvikling
Sum nye investeringer
4 000
6 000
0
3 300
3 000
250
303 200
4 000
6 000
0
3 400
3 000
0
266 350
4 000
6 000
0
3 400
3 000
0
249 550
4 000
6 000
0
3 400
3 000
0
187 000
Rebudsjetteringer av tidligere finansierte:
A6384 Tursti Presterødkilen
16 000
18 214
2 000
7 000
5 500
7 800
4 500
Sum rebudsjetteringer
61 014
0
0
0
364 214
266 350
249 550
187 000
A4001 Messehall A
A4006 Åslyveien 1 bolig
A4020 Byfogdløkka ventilasjon
A4024 Conradisgate 8
A4025 Storgata 8
A5526 Slottsfjellet Arena øst og turveier
Sum investeringer
(** I det utsendte budsjettdokumentet er teksten byttet om mellom postene Hovedplan vann og avløp)
SKOLER
2015
2016
Opphold SFO:
5 dager/uke
4 dager/uke
3 dager/uke
2 dager uke
Annenhver uke
2 799
2 465
1 904
1 343
1 539
2 875
2 532
1 955
1 379
1 581
Økning %
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
Rettslig grunnlag:
Kommunelovens §44, §45, §46 og §47
Rådmannens forslag til budsjett og Handlings- og økonomiplan er beslutningsgrunnlag for
Formannskapet når innstilling skal gis til bystyret etter kommuneloven § 8 nr 3, §44 nr. 3 og § 45 nr
2.
I følge rundskriv H-13/98 er administrasjonens innstilling eller grunnlagsnotat som hovedregel
offentlig etter offentlighetsloven § 2, jf. § 5 3.ledd. Formannskapets behandling skal skje i åpne
møter jfr. kommunelovens § 30. Etter kommunelovens § 31 kan dørene lukkes dersom
"tungtveiende offentlige interesser" tilsier dette. Fra administrasjonens side er vurderingen at det
ikke er naturlig å unnta dokumentet offentlighet.
Side 16 av 17
Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret en gang i året å vedta budsjett for kommende
kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og
anvendelsen av disse.
Forholdet til kommuneplanen:
Handlings- og økonomiplan med budsjett bygger på kommuneplanens samfunnsdel.
Vurderinger:
Det er i 2016 funnet rom for å styrke en del av kommunens tjenester etter betydelig kutt de siste
årene. Det er bl.a. skoler, barnehager, tekniske tjenester, kultur og idrett og administrative tjenester
som har fått tilbakeført noe av kuttene.
Skatteanslaget for 2016 er basert på et anslag for 2015 med påslag tilsvarende Statsbudsjettets
estimat. Tønsberg kommune har en bedre prognose for 2015 enn de nasjonale tallene i revidert
nasjonalbudsjett, og derfor vil også Tønsbergs anslag for skatteinntektene i 2016 være høyere enn
estimert i Statsbudsjettet. Som kjent er det alltid usikkerhet omkring skatteinngangen, og det er
usikre tider mht. arbeidsledighet og skatteinngang for hele landet, noe som også vil påvirke
Tønsberg, men det er usikkert hvor mye og når det slår inn.
Alternative løsninger:
Rådmannens budsjettforslag er også denne gangen meget stramt. Det er budsjettert med et
overskudd på 50 mill kroner, som tilsvarer ca. 1,7%. Det anbefales å budsjettere med et netto
driftsresultat på 1,75% for å bygge opp en sikkerhet mot svingninger i fremtiden samt spare til
fremtidige investeringsbehov.
Det kan budsjetteres med mindre enn 50 mill kroner, med den risiko det medfører.
Innføring av eiendomsskatt er en alternativ løsning. Eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt
skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut for skatteåret. Fristen
for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første gangs innføring må takseringen
være avsluttet innen utgangen av juni. Ved innføring av bunnfradrag er fristen 1. april. Første år gis
det anledning til å beskatte 2 promille av skattegrunnlaget. Grove beregninger, gitt at både boliger
og næring beskattes, viser at Tønsberg kommune kunne tatt inn om lag 30 mill kroner i
eiendomsskatt i 2015.
Økonomiske konsekvenser:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for barn og unge:
Videre behandling:
Vedtas i bystyret og oversendes fylkesmann for godkjenning.
Tønsberg, 6. november 2015
Geir Viksand
Side 17 av 17
rådmann
Jørn Erik Borge
økonomisjef