Årsmelding Tønsberg kommune 2014
Tønsberg kommune Årsmelding Tønsberg kommune 2014 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 1 Tønsberg kommune 1 2 3 4 5 6 7 Rådmannens kommentarer ……………………………………………………………………3 Tønsberg – lokalsamfunnet i utvikling .............................................................................. 4 2.1 Befolkningsutvikling .................................................................................................. 4 2.2 Kommune og regionsamarbeid................................................................................. 5 2.2.1 Tønsberg med sentrale institusjoner ............................................................... 5 2.2.2 De viktigste oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid (vertskommune i parentes) 6 2.3 Oppgaver lagt til interkommunale selskap ................................................................ 6 2.3.1 Oppgaver løst av andre .................................................................................... 6 2.3.2 Byutvikling ......................................................................................................... 7 Gode oppvekstvilkår for barn og unge.............................................................................. 8 3.1 Status 2014 på oppvekstområdet ............................................................................. 8 3.2 Økonomi og dekningsgrad ...................................................................................... 20 Helse- og omsorg ........................................................................................................... 20 4.1 Status 2014 for helse- og omsorg........................................................................... 20 4.2 Nøkkeltall eldre og funksjonshemmede .................................................................. 26 4.3 Nøkkeltall kommunehelsetjeneste .......................................................................... 27 4.4 Nøkkeltall sosialtjenesten ....................................................................................... 28 4.5 Økonomi og dekningsgrad ...................................................................................... 29 Kultur – et nøkkelbegrep for et godt lokalsamfunn ......................................................... 30 5.1 Status 2014 ............................................................................................................ 30 5.2 Økonomi og nøkkeltall ............................................................................................ 35 Utbygging, næring , eiendom og trafikk og miljø ............................................................ 37 6.1 Status 2014 på areal, samferdsel, miljøvern og beredskap.................................... 37 6.2 Tønsberg Kommunale eiendom ............................................................................. 43 6.3 Eiendomsutvikling ................................................................................................... 45 6.4 Næringsutvikling ..................................................................................................... 48 Kommunen som organisasjon ........................................................................................ 50 7.1 Antall ansatte. ......................................................................................................... 50 7.2 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen januar 2015 ......................................... 52 7.3 Kommunens økonomi 2014 .................................................................................... 54 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 2 Tønsberg kommune 1 Rådmannens kommentarer I 2014 har kommunen utarbeidet en grundig revidering av kommuneplanens arealdel, som ble lagt fram for offentlig ettersyn i desember. Den viktigste utfordringen i planperioden 20142026 er å forberede befolkningsveksten som er ventet i Oslofjordregionen. Arealene er verdifulle, knappe og øker ikke, så fortetting og transformasjon er strategien Tønsberg må velge for å vokse videre. Arealdelen fokuserer på hvor og hvordan vi kan fortette og tilrettelegge for tilstrekkelige arealer til både bolig- og næringsformål. Tilstrekkelig med næringsarealer er sentralt for å sikre verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser. Parallelt med arealplanen er det utarbeidet en egen byplan, dvs kommunedelplan for sentrum. Det er en målsetting å balansere utvikling og bevaring. For å oppnå kunnskap, er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE), hvor målsettingen er å samle og systematisere kulturhistorisk kunnskap, og få en oversikt over byens kulturverdier. Analysen skal også undersøke tålegrenser og begrensninger. På bakgrunn av denne analysen er det utarbeidet mulighetsstudier for Nedre Langgate. Det er også gjennomført mulighetsstudier av kanalområdet. Det er her vi finner mye av transformasjonsområdene som skal bidra til å dekke fremtidig behov for bolig og næring. Kommunen hadde ved inngangen til 2014 et akkumulert underskudd på 46,2 mill kroner fra tidligere år. Underskuddet på til sammen 104 mill kroner skriver seg fra 2010/2011. Etter gode resultater i 2012 og 2013, ble resultatet i 2014 svært skuffende. Overskuddet ble ikke mer enn 1,2 mill kroner. Det var merforbruk innen helse og omsorg, spesielt kostnader knyttet til samhandlingsreformen og innen barnevern. Innsparinger innen tekniske tjenester, kultur og administrasjon var ikke nok til å dekke inn merforbruket. Samtidig ble skatteinntektene langt lavere og pensjonskostnadene langt høyere enn budsjettert. Til tross for stort merforbruk innen helse og omsorg er det gjennomført omfattende effektiviseringsarbeid i sektoren i 2014. Resultatene av dette ser vi først i 2015. Det er implementert nye tildelingsrutiner etter prisnippet om beste effektive omsorgsnivå. Ny organisering av tekniske tjenester er gjennomført i 2014. Tønsberg kommunale eiendom er organisert fra et kommunalt foretak til en ordinær virksomhet, mens Tønsberg parkering AS er nedlagt og virksomheten overført til Bydrift. Det er etablert en egen virksomhet for Eiendomsutvikling. Organisasjonen har vært preget av stort fokus på å spare penger de siste årene. Dette medfører slitasje på ansatte og ledere. Til tross for dette stopper ikke det løpende forbedringsarbeidet opp i kommunen. På grunn av våre ansatte, leverer Tønsberg kommune gode tjenester og utmerker seg godt på mange områder. Geir Viksand rådmann Årsmelding Tønsberg kommune 2014 3 Tønsberg kommune 2 Tønsberg – lokalsamfunnet i utvikling Visjon: Tønsberg – der fremtiden skapes Overordnet mål: Vi ønsker en kommune hvor innbyggerne spiller en aktiv rolle, og hvor tjenestetilbudene er tilgjengelige, oversiktlige, effektive og basert på et tolerant og inkluderende menneskesyn. 2.1 Befolkningsutvikling Pr 1. januar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innbyggere i alt 39 367 39 758 40 677 41 239 41 550 41 920 0-5 år 2 724 2 768 2 831 2 851 2 838 2 834 6-15 år 4 718 4 756 4 787 4 788 4 767 4 830 16-66 år 26 347 26 550 27 217 27 647 27 782 27 917 67-79 år 3 581 3 667 3 797 3 836 4 059 4 283 80-89 år 1 686 1 692 1 682 1 734 1 698 1 658 over 90 år 311 325 363 383 406 398 Endring 20142015 370 0,9 % -4 -0,1 % 63 1,3 % 135 0,5 % 224 5,5 % -40 -2,4 % -8 -2,0 % I løpet av 2014 vokste Tønsbergs befolkning med 0,9%, som utgjør 370 personer. Gjennomsnittsøkningen de siste 10 årene har vært på 547 personer. Økningen i 2014 er høyere enn i 2013 som var det laveste året i 10-årsperioden. I 2014 har det vært en reduksjon på 4 barn i aldersgruppen 0-5 år. Snittøkningen de siste 10 årene for barn i aldersgruppen 0-5 år er 36. 2014 er det andre året på rad det har vært reduksjon i denne aldersgruppen. I 2013 var reduksjonen på 13 barn. Den største endringen i 2014, ift endringen i 2013, er at det i aldersgruppen 6-15 år var en endring på minus 21 barn i 2013 mens det i 2014 er blitt 63 flere. Som i fjor er endringen i aldersgruppen 16-66 år på 135 personer. Snittøkningen i denne aldersgruppen de siste 10 årene har vært på 396 personer. For aldersgruppen 67-79 er økningen på 224 personer. Denne økningen er omtrent den samme som i 2013 og representerer en klar økning begge disse siste to årene ift 10årssnittet som er 74 personer. Reduksjonen på 40 personer i aldersgruppen 80-89 år er omtrent den samme som i 2013. Snittøkningen i siste 10 år er 2 personer. Fra å øke med 23 personer i 2013 i aldersgruppen over 90 år viser tallene fra 2014 en reduksjon på 8 personer. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 4 Tønsberg kommune Befolkningsstrukturen i Tønsberg pr 1. januar 2015 ift hele landets befolkning viser at vi har en litt eldre befolkning. Andelen av befolkningen i Tønsberg pr aldersgruppene 0-5,6-15,1666,67-79,80-89 og over 90 utgjør hhv 6,8%, 11,5%, 66,6%, 10,2%, 4,0% og 0,9%. Tønsberg har hhv 0,4 og 0,6 lavere andel enn tall for hele landet i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år, omtrent lik andel som landet i gruppen 66-67 år og over 90 år og hhv 0,5% og 0,6% høyere andel av befolkningen enn landet som helhet i aldersgruppene 67-79 år og 80-89 år. 2.2 Kommune og regionsamarbeid Kart: Vestfold fylkeskommune (2008) 2.2.1 Tønsberg med sentrale institusjoner Med sitt omland er Tønsberg den 9.største byen i Norge og har en positiv befolkningsvekst med en rekke sentrale institusjoner som: –Fylkesmannen i Vestfold –Vestfold fylkeskommune –Tunsberg bispesete –Sykehuset i Vestfold –Retts- og domstolsadministrasjon –Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) –Politimesteren i Vestfold –NRK Vestfold Årsmelding Tønsberg kommune 2014 5 Tønsberg kommune 2.2.2 2.3 2.3.1 De viktigste oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid (vertskommune i parentes) Miljørettet helsevern (Re kommune) Legevakttjeneste (Tønsberg kommune) Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek (Tønsberg kommune) Tønsberg voksenopplæring (Tønsberg kommune) Barnevernsvakta (Tønsberg kommune) Seksuelt overgrepsteam (Sandefjord kommune) Helsestasjon for ungdom (Tønsberg kommune) Feltpleien (Tønsberg kommune) Krisesenter (Tønsberg kommune) Incestsenteret (Tønsberg kommune) Lavterskel rus/psykiatri, Sidebygningen (Tønsberg kommune) Kommunal hjelpemiddelsentral (Tønsberg kommune) Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (Sandefjord kommune) Oppgaver lagt til interkommunale selskap Vestfold Interkommunale Brannvesen (IKS) Tønsberg renseanlegg (IKS) Vestfold interkommunale vannverk (IKS) Vestfoldmuseene (IKS) Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat Oppgaver løst av andre VESAR Vestfold avfall og ressurs AS.11 kommuner i Vestfold samarbeider om renovasjon. GIGAFIB Attendo Maribu AS (sykehjem) Tønsberg bo- og treningssenter – Frelsesarmeen Kirkens bymisjon, bo oppfølging Praktisk bistand i hjemmet (3 firmaer) 23 private barnehager 3 private grunnskoler Årsmelding Tønsberg kommune 2014 6 Tønsberg kommune 2.3.2 Byutvikling Byplan Det ble utarbeidet et felles planprogram for kommuneplanens arealdel og byplan. Konsekvensutredning for de enkelte arealinnspill samt ROS-analyse er utført felles for de to planene. Ulike fokusområder og utredningsbehov for planene har medført ulik fremdrift. Arealdelen og byplanen er utarbeidet som to selvstendige planer med separate politiske behandlinger. Kommunedelplan for Tønsberg sentrum, byplanen, angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Det er gjennomført to omfattende mulighetsstudier for å få innspill til hvordan byen kan fortettes og transformeres til det beste for byens brukere, Mulighetsstudie for Nedre Langgate og Mulighetsstudie for Kanalen. Fylkesmannen i Vestfold har bidratt med 750 000 kroner og Vestfold Fylkeskommune 100 000 kroner til Mulighetsstudie for Nedre Langgate. Tønsberg kommune takker for økonomisk støtte og bidrag til dette arbeidet. Byplanen har satt medvirkning i høysetet gjennom en åpen, tilgjengelig og inkluderende planprosess. Tønsberg kommune takker alle for gode innspill og bidrag underveis i prosessen. Byplanen behandles i samtlige råd og utvalg før den går videre til Utvalg for finans, plan og næring 02.03.2015 og Bystyret den 11.03.2015. Planen skal deretter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil bli avholdt minst ett åpent møte i høringsperioden. I henhold til fremdriftsplanen skal byplanen vedtas i august 2015. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 7 Tønsberg kommune 3 Gode oppvekst vilkår for barn og unge Omfatter følgende virksomheter: 210-285: Skoler 310-370: Barnehager 420: Barn og unge (omfatter PP-tjenesten, Ungdomskontoret, Barnevernet, Helsestasjon, Barnevernvakta, Tiltak for enslige mindreårige flyktninger og tiltak for funksjonshemmede) 710: Kulturskolen 185: Fagenhet Oppvekst (skole, barnehage) 3.1 Status 2014 på oppvekstområdet O 1. Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge Dette skal skje gjennom: Basere arbeidet på oppdatert kunnskap, og om hva som er virkningsfulle tiltak Bygge solide fagmiljøer. Sikre at foreldre får relevant kompetanseheving tilpasset det enkelte barn. Sikre alle barn et godt læringsmiljø og elever gode læringsresultater. Tiltak Tilby alternative læringsarenaer slik at alle barn blir ivaretatt Status Innføringstilbud for barnetrinnselever (særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter) REGNBUEN for inntil 42 elever. Innføringstilbud for ungdomstrinnselever (særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter) NOVA for inntil 20 elever. Karlsvika alt.skole for inntil 6 elever. Forsterket enhet Byskogen skole 22 elevplasser (1.-10. trinn) Bakkeåsen skole i Horten 5 elevplasser (8.-10. trinn) Tilbud for elever med nedsatt hørsel på hhv. Sem og Byskogen skole evt. nærskole Autismeenhet for elev på u- trinnet er opprettet. (PUS) I hver enkelt kommunal barnehagevirksomhet er en av barnehagene spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Det er ansatt støttepedagoger i virksomhetene ut fra antall barn med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 8 Tønsberg kommune Tiltak Styrke innsatsen på språkutvikling og språkopplæring Status I 2013 ble kompetansehevingsplanen språk- og språkmiljø iverksatt. Alle ansatte i Tønsbergbarnehagene gis mulighet til å delta. Planen er iverksatt med kompetansemidler fra Fylkesmannen i Vestfold. Det er også utarbeidet en langsiktig kompetanseplan for Tønsbergbarnehagene, 2014 – 2020. Strategi for kompetanse og rekruttering. Arbeid med å utarbeide en språkplan for Tønsbergbarnehagene er igangsatt. Planen ferdigstilles i 2015. Som en del av kompetansehevingsplanen har PPT bidratt med skolering av barnehagene i TRAS, ( språkutvikling og språkvansker og begrepstreningsmodellen ) Ansatte i barnehagen har god kompetanse i bruk av alternativ- og supplerende kommunikasjon ( ASK ) Årsmelding Tønsberg kommune 2014 9 Tønsberg kommune Tiltak Status PPT og Senter for forebygging (SEF) har gjennomført kompetanseheving med veiledning på individnivå for alle skoler i Tønsberg på området oppmerksomhetsvansker/konsentrasjonsvansker. SEF gir rask oppfølging til barnehager og skoler som har barn/elever med utfordrende atferd. Det er gjennomført et prosjekt i 2 barnehager der 34 ansatte har fått opplæring i metoden Pivotal Response Treatment (PRT). Målet med prosjektet er blant annet å øke kompetansen blant ansatte når det gjelder språkstimulering og identifisering av språkvansker/forsinkelser. Ved at barn tidlig får nødvendig språkkompetanse vil det Systematisk bygge kompetanse for kunne føre til redusert forekomst av uønsket å forebygge og styrke arbeidet atferd. Ansatte vil ha økt kompetanse til å sette med tidlig innsats. inn nødvendige tiltak. Prosjektet avsluttes i 2015 hvor seks ansatte har blitt sertifisert. Sosiallærernettverk for ungdomsskolene er videreført, og bidrar til bedre mulighet for utvikling av tiltak og kompetanseheving. Virksomhet BOU er ansvarlig for videre implementering av foreldrerådgivning innenfor samarbeidet med Atferdssenteret/UiO om Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). En ansatt i hver barnehagevirksomhet har fått opplæring og tilbyr og gjennomfører foreldrerådgivning. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 10 Tønsberg kommune Tiltak Styrke elevenes læringsutbytte gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø, undervisnings,- og vurderingspraksis Status Felles leseplan for Tønsbergskolen er under implementering. Fagnettverk for lesing som grunnleggende ferdighet videreføres og videreutvikles. For å kunne ha best mulig styringsinformasjon knyttet mot skolens kjernevirksomhet er dataverktøyet PULS implementert. PULS er både et analyseverktøy og et prosessverktøy som skal hjelpe både skoleledelse og skoleeier til ikke å være datastyrt, men datainformert. PULS er skoleeiers og skoleledelsens verktøy for kvalitetsvurdering. Hensikten med PULS er å styrke skolenes kapasitet gjennom å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement. Det er utarbeidet ”Årshjul for kvalitetsutvikling i Tønsbergskolen. Dette prøves ut i 2015. Standard for klasseledelse er under implementering. Nettbasert løsning for utarbeidelse av Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapporter ble innkjøpt i 2014, opplæring i barnehager og skoler i 2015. Implementering av PULS barnehage, et digitalt refleksjons- og vurderingsverktøy, startet i 2014. PPT har bidratt med den evidensbaserte LPmodellen (Læring og pedagogisk analyse) for endring/bedring av læringsmiljøet på en skole (Barkåker) Dette skal gå over 3 år. PPT bidrar med sin kompetanse i utvikling av læringsmiljøer på flere skoler/klasser i 2014. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 11 Tønsberg kommune Tiltak Status Alle skoler er overført til ny IKT-plattform våren 2014 (med unntak av skolens administrasjon, de er en del av omleggingen i sammen med resten av kommunens administrasjon). Skolene har gjennomført nødvendig oppgradering av utstyr for å imøtekomme de tekniske kravene i ny plattform. Oppgradere IKT – utstyret i skole og barnehage Alle barnehagene er overført til ny IKT plattform i 2014 og har oppgradert sitt IKT utstyr for å imøtekomme de tekniske kravene i ny plattform. Høsten 2014 ble arbeidet med opprettelse av trådløst nett ved kommunens ungdomsskoler påbegynt. Arbeidet med dette skal være klart innen avviklingen av skriftlig eksamen våren 2015. Styrke foreldrerollen gjennom dialog og kompetansehevende tiltak Skolen har investert i oppgradert versjon av sitt skoleadministrative system høsten 2014. Gjeldende system er nå Visma FLYT Skole. Rådgiverkompetansen ”tidlig innsats for barn i risiko” (TIBIR) er videreført for ansatte i barnehager og skoler for å gi korttidsintervensjon til foreldre og konsultasjonskompetanse til kolleger i skole, i slekt og nettverk. BOU har flere ulike lavterskeltilbud i familie- og foreldreveiledning, både på individ- og systemnivå. O 2. Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats Dette skal skje gjennom: Prioritere forebyggende tiltak Intervenere tidlig etter identifikasjon av en utfordring. Anvende virkningsfulle tiltak og metoder Årsmelding Tønsberg kommune 2014 12 Tønsberg kommune Tiltak Status Metoder for kartlegging og samarbeid med foreldre i helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehager, skoler og i hjelpetjenestene er gjennomført i 2014. En ny metode for undersøkelse er innført i barnevernet, og fokus på arbeid i slekt og nettverk er innført i barneverntjenesten. Det er opprettet tiltaksteam i barnevernet for mer målrettet tidlig innsats. Systematisk bygge kompetanse for å forebygge og styrke arbeidet med tidlig innsats. Det er utarbeidet både en langsiktig og kortsiktig kompetanseplan for Tønsbergbarnehagene. Planen tar utgangspunkt i språk- og språkmiljø og PPT bidrar med opplæring av og språk- og begrepsutviklingskompetanse bl.a. gjennom kartleggingsverktøyet TRAS. Det er gjennomført opplæring etter Kvello modellen for flere barnehager i 2014. PPT har hatt ansvar for teoretisk innføring. Tverrfaglige observasjoner og stormøter er gjennomført. Kvellomodellen og TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) er videreført i barnehage, skole og BOU, PRT i barnehagen, KVIK i helsestasjonen (kartleggingsverktøy i helsestasjonen), og det er videreutviklet lavterskeltilbud på alle nivå og i alle tjenester i BOU. Særlig gjelder det tiltak i Familiehuset Villa Adler med familie- og foreldreveiledning med grupper for utsatte barn og unge, i helsestasjonen, ved Senter for forebygging (PMTO/TIBIR/ART), skolevegringsteam i PPT og ved ungdomskontoret med blant Videreføre arbeidet med å tilby virkningsfulle og forskningsbaserte tiltak annet gatemegling, ruskontrakt og motivasjonskurs. Alle tjenestene må prioritere virkningsfulle metoder i sitt tiltaksarbeid. ”Tønsbergmodellen” basert på Positiv psykologi er utviklet og prøvd ut på to skoler. Koordineringsgruppen Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) har i stor grad økt kommunikasjons- og informasjonsutveksling om utfordringene blant de unge i kommunen. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 13 Tønsberg kommune O 3. Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens vekst og sammensetning Dette skal skje gjennom: Utvikle en helhetlig barnehage- og skolestruktur, med tilpassede hjelpetjenester. Arbeide for trygghet, tilhørighet og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Tiltak Sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i forhold til økt barnetall. (investeringer sentrums-barnehage og ny skole). Status I 2014 har kommunen hatt tilstrekkelig skolekapasitet, selv om det er utfordringer knyttet til flere av skolene. (PUS, Presterød, Ringshaug) Arbeid med å utarbeide nye barnetallsprognoser basert på ny arealdel igangsettes vår 2015. Tall fra SSB viser en høyere befolkningsvekst i tiden framover enn tidligere antatt. Opprettelse av Wang Ung vil være en usikkerhetsfaktor ift. behov for økt skolekapasitet på ungdomstrinnet. Planlegging for økt skolekapasitet må igangsettes. Barnehagene har hatt tilstrekkelig kapasitet i 2014 til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass etter lov om barnehager. Det har ikke vært bygget barnehager i 2014. Det vil være en utfordring videre å ha tilstrekkelig barnehagekapasitet. O 4. Vi vil legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og påvirke beslutninger Dette skal skje gjennom: Sikre systemer for medvirkning. Utvikle gode arenaer for barn og unge sin påvirkning. Legge til rette for at alle grupper av barn og unge deltar på disse arenaene. Tiltak Videreutvikle arenaer hvor barn og unge kan delta i planlegging og påvirke beslutninger. Status Jevnlige møter med Ungdomsrådet er gjennomført. Alle ungdomsskolene samt Greveskogen vg er representert i rådet. Mange saker legges frem for rådet, bla alle saker til UBU. Det er utviklet modeller for elevmedvirkning gjennom tverrfaglig samarbeidsmodell ved Færder videregående skole og prosjekt ”Drømmeskolen” ved Greveskogen videregående skole. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 14 Tønsberg kommune O 5. Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge, forankret i folkehelseperspektivet Dette skal skje gjennom: Utvikle et godt somatisk og psykisk helsetilbud til barn og unge, både forebyggende og behandlende. Tiltak Legge til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge Status Det er igangsatt treningsgrupper for barn og foreldre i 3. klasse i samarbeid med SiV rundt vekt- og mestringsteam, og gjennomført Bra Mat - kurs for foreldre med overvektige barn. Det arrangeres rideterapi og bassengtrening for barn med særlige behov. BOU fokuserer på uteaktivitet gjennom sine tilbud blant annet på Senter for forebygging, Tiltak for funksjonshemmede, Familiehuset, Ungdomskontoret og Aktiv Sommer. Helseveiledning gis individuelt og i grupper. O 6. Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn og kjønn – kan delta Dette skal skje gjennom: Kartlegge barn og unges bruk av - og behov for - fritidsaktiviteter. Utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud. Tilby ulike aktiviteter – også de smale tilbudene. Tiltak Legge til rette for at barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn integreres i ordinære fritidstilbud Status Ungdomskontoret samarbeider med TEMFA (tiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere) for å integrere ungdom i ordinære fritidstiltak. Det iverksettes et prosjekt som skal arbeide målrettet med integrering i ordinære fritidstilbud. Tiltaket Kloden i TEMFA arbeider målrettet med integrering for bosatte ungdommer. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 15 Tønsberg kommune Nøkkeltall Skoler Tønsberg 2014 NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Gjennomsnittlige grunnskolepoeng ANDRE KOSTRATALL Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. – 10. årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. – 10. årstrinn Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler pr innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss, pr innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 615 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, pr innbygger 6-9 år Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt, prosent Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring, prosent Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss, prosent Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor pr elev Elever pr kommunal skole Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, pr elev som får skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr komm. Bruker NØKKELTALL VOKSENOPPLÆRING Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr. innbygger 1) Store kommuner utenom de fire største byene. Tønsberg 2013 Kommunegruppe 13 1) 40,4 40,0 15,1 15,7 87 890 14,9 15,8 86 811 14,6 15,2 92 691 12 125 12 329 14 449 1 559 1598 1379 74 113 72 555 75 604 221 799 3123 19,5 20,8 17,3 3,5 3,3 6,6 1,7 1,4 3,1 8,5 8,6 7,6 14,3 14,5 14,9 68,9 70,7 63,2 100 982 313 98 826 311 103 874 279 10 980 11 076 9 524 24 562 23 886 26 410 Tønsberg 2014 Tønsberg 2013 Kommunegruppe 13 0,6 0,6 0,5 262 259 243 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 16 Tønsberg kommune Gjennomsnittlige grunnskolepoeng sier noe om hvilke karakterer elevene går ut med (både standpunkt og eksamen). Det er ikke oppgitt tall for kommunegruppe 13, men Tønsberg ligger på samme gjennomsnitt som for hele landet. Tønsberg ligger noe under gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene når det gjelder netto driftsutgifter pr. elev til grunnskolesektoren. (inkl. skyss, lokaler og SFO) En relativt stor andel av skolebarna går på private skoler. Utgiftene har økt fra 2013, men er likevel noe mindre enn gjennomsnittstallene for andre større kommuner. Vi ser det samme bildet når det gjelder netto driftsutgifter til grunnskole, men her er forskjellen ift. sammenligningskommunene betydelig mindre. En faktor som vil spille inn er Tønsbergs lave netto driftsutgifter til SFO, se kommentar under. 14,3% av elevene i Tønsberg får nå tilbud om skoleskyss. Tilsvarende gjennomsnitt for sammenligningskommunene er 14,9%. Driftsutgiftene pr. elev som får skoleskyss har en liten nedgang, men er likevel høyere enn i sammenligningskommunene. Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning har gått ubetydelig ned, men ligger fremdeles over gjennomsnittet i sammenligningskommunene. Dette gjelder også den prosentvise andelen av totale lærertimer som benyttes til denne undervisningen. Det har vist seg tidligere at enkelte kommuner rapporterer bare elever med enkeltvedtak, mens andre også har tatt med annen tilrettelagt undervisning. Tønsberg ligger noe under nivået for korrigerte brutto driftsutgifter til SFO pr. kommunal bruker i forhold til gjennomsnittskommunene. Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-9 år har gått kraftig ned de to siste årene i Tønsberg. Dette antas å ha sammenheng med nivået på satsene for oppholdsbetaling som er vesentlig oppjustert mot selvkost. 68,9% av barna fra 6-9 år har benyttet seg av den kommunale skolefritidsordningen i Tønsberg, mot bare 63,2% i sammenligningskommunene. Nedgangen i Tønsberg antas å ha sammenheng med nivået for oppholdsbetaling. Indikatoren netto driftsutgifter til voksenopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter, viser en litt høyere andel for Tønsberg enn i sammenligningskommunene. Det samme gjelder også netto driftsutgifter pr. innbygger. Tønsberg har et godt utviklet tilbud til spesialundervisning og norskopplæring. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 17 Tønsberg kommune Nøkkeltall Barnehager Tønsberg 2014 NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Andel ansatte som er menn Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage ANDRE KOSTRATALL Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens netto driftsutgifter Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel barn i barnehager med oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke. Andel barn som får ekstra ressurser ift alle barn i barnehager Brutto driftsutgifter til styrket tilbud per barn som får ekstra ressurser 1) Store kommuner utenom de fire største byene Tønsberg 2013 Kommunegruppe 13 (1) 98,9 98,2 91,3 5,1 5,0 5,3 6,0 6,1 6,2 12 911 10,3 12 918 14,1 13 195 9,0 71 75,1 75,4 14,9 90,2 78,2 98,4 14,9 91,8 79,6 100,1 16,1 91,4 81,8 97,3 63,6 63,7 41,3 98,1 97,8 98,0 12,9 13,6 16,8 97 118 90 614 65 590 Tønsberg kommune har gjennom de siste årene økt sin andel av barnehageansatte med pedagogisk utdannelse. I følge kommunebarometeret er dette ett av kriteriene som teller mest i forhold til å måle hvor godt kommunen driver barnehagesektoren. Sammenlignet med andre kommuner ligger Tønsberg høyt. Den andre indikatoren som vektes høyt i kommunebarometeret er antall barn per årsverk til basisvirksomhet (styrere og grunnbemanning). I 2013 ble det kuttet noe i grunnbemanningen. Til tross for dette har Tønsberg fortsatt bedre bemanningssituasjon enn sammenligningskommunene. Der Tønsberg har 6 barn per basisbemanning, har de andre 6,2. Oppholdstid per årsverk er en annen måte å vise bemanningssituasjonen på: Sammenligningskommunene har flere oppholdstimer per årsverk enn Tønsberg. Andelen menn i barnehage har holdt seg stabilt høy i Tønsberg de siste årene. I 2014 har det derimot vært en nedgang, men kommunen ligger fortsatt over gjennomsnittet både i kommunegruppe 13, Vestfold og landet for øvrig. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 18 Tønsberg kommune I 2014 gikk 71% av de minoritetsspråklige barna i alderen 1-5 år i barnehage i Tønsberg. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Tønsberg ligger lavere enn både sammenligningskommunene og landet for øvrig. Av alle barn med barnehageplass utgjorde de minoritetsspråklige 10,9% i Tønsberg i 2014. Dette var en økning fra 10,4% året før. Andelen av minoritetsspråklige i barnehagene har altså økt, men økningen i minoritetsspråklige barn i kommunen har vært større. Andel barn med barnehageplass i aldersgruppen 1 – 5 år nådde sitt høyeste nivå i 2010 med 92,7%. I årene etter har andelen variert noe fra år til år. Fra 2013 til 2014 gikk andelen ned med 1,6 prosentpoeng og Tønsberg ligger nå lavere enn sammenligningskommunene, men høyere enn Vestfold. Nedgangen fra fjoråret kan ha sammenheng med økningen av minoritetsspråklige barn i kommunen, se forrige avsnitt. Tønsberg har full barnehagedekning, det vil si at alle barn med rett til barnehageplass blir tilbudt plass. Når det gjelder styrket tilbud til barn som mottar ekstra ressurser så har Tønsberg høyere kostnader per barn enn sammenligningskommunene, mens andelen barn som mottar hjelp er lavere. Kostnaden per barn påvirkes blant annet av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og denne vil kunne variere mellom kommuner. Nøkkeltall Barnevern Tønsberg 2014 NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd. Andel barn med tiltak pr 31/12 med utarbeidet plan Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år Innført internkontroll i barneverntjenesten ANDRE KOSTRATALL Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andel netto driftsutgifter til saksbehandling, % Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie, % Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelig familie, % * Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, % Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Andel undersøkelser som fører til tiltak, % Brutto driftsutgifter saksbehandling pr. Barn** Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie Brutto driftsutgifter per barn utenfor oppr. Familie* 1) Store kommuner utenom de fire største byen Tønsber g 2013 Gruppe 13 2014 7 82 4 Ja 5,5 77 4 Ja 9 278 107 886 25,70 7 461 96 678 28,4 7 326 6,80 7,5 11,4 67,40 6,10 5,10 18,80 50,20 39 286 21 676 399 261 64 5,1 4,8 17,2 46,6 37 980 21 618 404 233 56,3 32,4 Kostra gruppe 13 mangler en del tall i foreløpig publisering, endelig publisering av kostra tallene kommer i juni. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 19 Tønsberg kommune * Brutto/netto utgifter knyttet til barn utenfor opprinnelig familie inneholder også utgifter/inntekter knyttet til enslige mindreårige asylsøkere. Disse utgiftene er mye høyere pr barn enn pr barn i generelt barnevern og varierer stort fra kommune til kommune avhengig av antall bosatte og problematikk, noe som kan gi et skjevt bilde av situasjonen. Utgiftene blir dekket av 80 % refusjon fra Bufetat og integreringstilskudd fra IMDI. Integreringstilskuddet registreres som frie inntekter til kommunen og inngår ikke i tallene til denne indikatoren slik at netto tall ikke viser hele bildet. Tønsberg Kommune kuttet kraftig i disse utgiftene da det ble vedtatt i statsbudsjettet for 2014 at refusjonen fra Bufetat gikk fra 100 % til 80 % av omsorgskostnadene. 2 fullbemannede boliger ble gradvis lagt ned i 2014, full effekt kommer først i 2015. ** Tønsberg Kommune er vertskommune for Vestfold barnevernvakt, brutto kostnader saksbehandling er da uten tilskudd fra samarbeidskommunene. 3.2 Økonomi og dekningsgrad Økonomiske resultater barn og unge (i hele tusen) Virksomhet BARNEHAGER SKOLER TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING FAGENHET OPPVEKST BARN OG UNGE Totalt 4 4.1 Regnskap Budsjett 2014 2014 Resultat 186 867 187 314 447 429 476 429 935 459 17 326 14 210 -3 116 144 787 151 780 6 993 173 259 180 646 7 387 951 715 963 885 12 170 Helse- og omsorg Status 2014 for helse- og omsorg. 4.1.1.1 Kommuneplanmål for helse- og omsorgsområdet. H 1. Vi vil prioritere forebyggende - og helsefremmende tiltak og tjenester H 2. Vi vil forebygge livsstilsykdommer H 3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov for tjenester H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for de boende H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet i samfunnet H 6. Vi vil ha større andel faglærte i helse- og omsorgstjenestene H 7. Vi vil ha mer effektiv og målrettet bruk av høyskoleutdannede sin kompetanse H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner H 9. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene Årsmelding Tønsberg kommune 2014 20 Tønsberg kommune Tiltak Tilby ambulerende tjenester innen helse og omsorg for de pasienter og brukere som kan dra nytte av det, og hvor det er faglig forsvarlig Status I 2014 ble det gjennomført 57 hverdagsrehabiliteringsforløp i brukers hjem. Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom virksomhet Hjemmetjenester (HJT) og Helsetjenester (VHT). Ambulerende tjenester er tildelt i økende grad i 2014. Ved grundig kartlegging er den faglige vurderingen at flere søkere kan ivaretas med ambulante tjenester. Ambulante tjenester tilbys til ulike grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det tilbys også ambulerende tjenester av psykisk helseteam og rusteam. Impuls har høy aktivitet og økende antall henvendelser på frisklivsresepten. Vi skal ha lavterskeltilbud psykisk Det er iverksatt samlokalisering av Herstad dagsenter og helse og kultur og fritidsaktiviteter Sidebygningen 1.september 2014. Dette er et for menneske med interkommunalt tilbud for Nøtterøy og Tønsberg kommuner. funksjonshemming Starte opp arbeidet med å etablere lærings og mestringssenter i kommunen. Arbeidsgruppe er nedsatt med representanter fra Avklare ansvar og avgrensninger virksomheter innen helse og omsorg og brukerrepresentant Kartlegge hva vi som forefinnes fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjonen (FFO). av tilbud i dag Vurdere ”samlokalisering” TORG og samarbeide m/Frisklivsentralen Kartleggingsverktøyet ”BrukerPlan” er brukt i 2013 og 2014. Øke kunnskap og oversikt over I 2014 er det kartlagt 211 brukere hvilket utgjør 0,62% av rusmiddelbruket blant innbyggere over 18 år. innbyggerne i kommunen ved bruk av kartleggingsverktøyet Kartleggingen viser at det er mange unge rusmisbrukere ”BrukerPlan” (18-24 år), mange er kvinner og at de dårligste er de yngste. Bolig er en stor utfordring. Utarbeide boligsosial Tønsberg Kommunale Eiendom (TKE) er ansvarlig for å handlingsplan utarbeide boligsosial handlingsplan og jobber med dette pr.d.d. Virksomhetslederne for helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger (HOB), virksomhetsleder, Tildeling helse og omsorgstjenester (THO) og HJT har deltatt i prosjekt. Brukermedvirkning skal økes og Brukerrepresentasjon er sikret ved at FFO i 2014 har formaliseres innen helse og oppnevnt to representanter som deltar fast på møter i helse omsorgsområdet ved å sikre og omsorgsområdets sentrale kvalitetsutvalg. brukerrepresentasjon inn i kvalitetsutvalget Faste årlige brukermøter i Alle virksomheter har gjennomført brukerundersøkelser i virksomheten 2014, og virksomhetene samarbeider med brukerne om Eksisterende forbedring av tjenestene. brukerundersøkelser benyttes til Frisklivssentralen Impuls. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 21 Tønsberg kommune kontinuerlig forbedring Sykehjemmene i Tønsberg (SIT) har faste pårørende og brukermøter minimum en gang årlig. Der presenteres og drøftes resultater fra bruker og pårørende undersøkelser. NAV Tønsberg har eget brukerutvalg som har 4 møter pr. år. HOB har gjennomført bruker-, pårørende- og vergemøter i alle botiltak i 2014. Resultater fra bruker-undersøkelser gjennomgås systematisk og brukes som ett av flere verktøy forforbedringsarbeidet. HJT gjennomførte brukerundersøkelse i 2014. Resultatene fra den brukes i forbedringsarbeid. Unngå for mange tjeneste-ytere i pasientens hjem Videreføre arbeidet med å redusere lederspennet, sikre økonomistyringen og mer effektiv personalledelse i hjemmetjenesten ved å opprette avdelingsleder-stillinger. Virksomhet Arbeid Aktivitet og Fritid (AAF) har system for brukermøter og brukermedvirkning i alle enheter. Oppstart med gruppeinndeling av sonene i hjemmetjenesten for å møte brukernes ønske om færre pleiere å forholde seg til I 2014 ble det opprettet avdelingsleder på sone 1 og 5. Arbeidet videreføres i 2015 med opprettelse av avdelingslederstilling i sone 6. 80 nye trygghetsalarmer er innkjøpt i 2014. Eksisterende trygghetsalarmer skal ha direkte varsling til brannvesen. Antall trygghetsalarmer skal øke. Prosjekt Trygg hjemme Brannvern startet opp i 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Brannvesenets forebyggende avdeling og helsevirksomhetene i Tønsberg kommune for å øke brannsikkerhet for utsatte grupper. Det samarbeides med 110-sentralen i Drammen, brannvesenet i Tønsberg og Sandefjord for å få på plass røykvarsling direkte til 110- sentralen via trygghetsalarmene i 2015. Praktisk brannøvelse er etablert som rutine i virksomhetens årshjul for opplæring. Praktisk brannopplæring i Hjemmetjenesten 100 ansatte i HJT hadde praktisk brannøvelse høsten 2014. Øvelsen besto i evakuering fra røykfylt rom, bruk av brannslange og brannslukkeapparat. Pasienter skal ikke ligge for lenge Reduksjon i overligger døgn. på sykehus. Det er innført 14 dagers institusjonsopphold som medfører større sirkulasjon på plassene. Hjemmesykepleien har tilsatt kreft og demenskoordinator. Utarbeidet nytt søknadsskjema Tatt i bruk 2. mars. felles for alle helse - og omsorgstjenester. Innføre nytt Nødnett Innføring av Nødnett ble ikke innført i 2014 pga en serie Årsmelding Tønsberg kommune 2014 22 Tønsberg kommune Ny overordnet tildeling- og iverksettingsprosess for helse- og omsorgstjenester som skal sikrer pasienter og brukere tjenestetilbud på beste effektive omsorgsnivå (BEON). med utsettelser fra sentralt hold. Oppstart er nå satt til andre halvår 2015. Opplæring av fastlegekorpset og sykepleierne ble utført høsten 2014. Prosjektet er iverksatt Det er innført 14 dagers institusjonsopphold som medfører større sirkulasjon på plassene. Det er innført samarbeidsprosedyrer mellom tildelervirksomhet og utøvervirksomhetene som gjør samarbeidet om pasientene mer effektivt. Det er kjøpt flere trygghetsalarmer Etablere/bygge nye tiltak og/eller utvide eksisterende boliger for følgende brukergrupper (udekket behov): Øke tilgangen på midlertidige boliger Øke tiltangen på sosialboliger (omdefinere fra trygdeboliger) Sikre deltakelse i arbeidsrelaterte aktiviteter for vanskeligstilte som er avhengig av økonomisk sosialhjelp og som har hel eller delvis arbeidsevne Bedre oppfølging av flyktninger Innføre aktivitetsplikt Gjennomføre arbeidstreningsprosjekt Utvikle seniorsentrene til å kunne ta i mot brukergrupper med et lavere funksjonsnivå en dagens brukergrupper Hjemmetjenesten bruker trygghetsplassene aktivt, noe som medfører redusert press på institusjonsplassene. Åslyveien botiltak for 6 brukere med store atferdsavvik er under bygging og ferdigstilles i 2016. 4 tjeneste-mottakere vil flytte fra eksisterende tiltak ved oppstart. Ytterligere 2 tjeneste-mottakere vurdere som aktuelle til å bo her. Severin Kjærsvei for yngre mennesker med psykiske lidelser ferdigstilt i april 2015. Brukere overføres fra eksisterende boliger, herunder avvikling av én kjøpt plass. Ressurser/driftsmidler følger bruker. NAV Tønsberg har i løpet av 2014/2015 inngått 3 separate avtaler med private utleiere med sikte på å øke tilgangen til midlertidig bolig. NAV har tilsatt leder for aktivitetssenteret. Avventer lokaler før etablering av aktivitetssenteret. Det kjøpes 5 tilpassede arbeidsplasser per uke av Kirkens Bymisjon til personer med rusproblemer. Plassene kan deles av flere personer. NAV har opprettet to nye årsverk for oppfølging flyktninger. Aktivitetssenteret var planlagt i 2014 for oppstar 2015. SIT tar i mot arbeidstreningskandidater med behov for arbeidspraksis i kortere eller lengre perioder. Veiledning til deltakerne gis fra sykehjemmene. Seniorsentrene differensieres for bedre å ivareta brukergrupper med lavt funksjonsnivå. Det tilrettelegges tilbud for brukere med lavere funksjonsnivå og som bor utenfor sentrene til to av sentrene. Gradvis økende alder og lavere funksjonsnivå ivaretas. Det er tette samarbeid med hjemmetjenesten og transporttjenesten. Trygghetsnett er aktivt med 10 deltakere. Nye grupper for balansetrening og fallforebygging igangsatt på alle sentrene. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 23 Tønsberg kommune Kompetanseøkning pasient- og brukersikkerhet i Helse –og omsorgstjenester i boliger Tønsberg kommune er pilotkommune i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet gjennom prosjektet ”I Trygge Hender Tønsberg”. Et av flere tiltak i dette prosjektet er kompetanseheving innen pasientsikkerhetsarbeid. Det er i 2014 gjennomfør 1\2 dags samling for alle ledere og mellomleder i grunnleggende forbedringsarbeid. Medarbeidere har deltatt på kvalitetsmøter ved Sykehuset i Vestfold. Kommunen har mottatt kompetanseløftmidler til satsningen Øke andelen faglærte ved å motivere og forplikte ufaglærte til å på å øke andelen faglærte innen helse og omsorgsområdet. ta fagutdanning. Som hovedregel ansette faglærte ved nyrekruttering. I sykehjemmene var det i 2014 mange ufaglærte under utdanning. Ved nyrekruttering til store stillinger blir kun faglærte ansatt. HOB har en høy andel ufaglærte. Flere er under utdanning, og flere har fått fagbrev i 2014. Antall ungdom under 25 år med sosialhjelp har vært stabilt på ca. 105 personer de to siste årene. Øke arbeidsløs ungdom uten dagpengerettigheter og uten særskilt arbeidserfaring sin mulighet for å komme ut i ordinært Denne målgruppen har ofte store hjelpebehov og det er arbeid. derfor vanskelig å sikre overgang til arbeid. All ungdom mellom 20-24 år som er motivert for det, får tilbud/krav om aktivitet nærmest umiddelbart etter at de kontakter NAV Tønsberg for eksempel Tiltak på timen eller individuell oppfølging fra veileder eller oppfølging i ordinær arbeidspraksis. NAV samarbeider nært med øvrige hjelpeinstanser som virksomhet helsetjenester, oppfølgingstjenesten i fylke om denne gruppen. NAV Tønsberg samarbeider med næringslivet gjennom prosjekt «Key match» og avholdt våren 2014 servicekurs i samarbeid med hotell og restaurant bransjen for å rekruttere unge under 30 år til sommerjobb og i lat ni av ti deltakere fra Tønsberg fikk tilbud om jobb. Videre samarbeidet NAV Tønsberg med Nortura om et servicekurs høsten 2014 for å rekruttere unge arbeidssøkere til sesong arbeid. Dessverre ble det ikke rekruttert deltakere fra dette kurset på grunn av markedsendringer ved Nortura. Samhandlingsreformen medfører at flere pasienter må få Helhetlig pasientforløp i behandling i eget hjem. Det stiller større krav til hjemmetjenesten, utgifter til videreutdanning av sykepleiere og kompetanse og strukturerte pasientforløp i hjemmetjenesten. fagarbeidere. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 24 Tønsberg kommune Etablerte samarbeid med simuleringssenteret på SIV. Virksomhetene innen helse og omsorg skal samarbeide om faste årlige dialogmøter med de frivillige organisasjoner, invitere organisasjonene inn og avtale hva kommunen og organisasjonene kan samhandle om. Opprette ”Forum for velferdsteknologi” med representanter fra virksomhetene innen helse og omsorg, IKT representant. Kontinuerlig forbedringsarbeid I 2014 utarbeidet virksomhet hjemmetjenester prosedyrer og retningslinjer for helhetlig pasientforløp som skal innføres i løpet av 2015. 60 sykepleiere fra hjemmetjenesten på kurs for å håndtere akutte hendelser på en bedre måte. Ny avtale gjort for høsten 2015. Virksomheter innen helse og omsorg avholdt et frivilligseminar 13.nov. 2014 Helse og omsorg har deltatt på frivilligkonferansen, Safari i 2014 Forum for velferdsteknologi er opprettet og har i gangsatt sitt arbeid. Tønsberg kommune er pilotkommune i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet gjennom prosjektet ”I Trygge Hender Tønsberg”. Tønsberg kommune deltar i pasientsikkerhetskampanjen Såkornsmidler” det avsette en pott Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling av til fremming av kvalitets-arbeid ute Såkornmidler. Og det er avsatt kr 60.000,- i budsjett for 2015 til slike prosjekt. i organisasjonen Årsmelding Tønsberg kommune 2014 25 Tønsberg kommune 4.2 Nøkkeltall eldre og funksjonshemmede Tønsberg 2014 NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal plass Andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet bolig i % av befolkning 80+ System for brukerundersøkelser Andel plasser for tidsbegrenset opphold ANDRE KOSTRATALL Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over. Både hjemmetjenester og institusjonstjen. Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over. Både hjemmetjenester og institusjonstjen. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over Andel hjemmehj. mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmehj. mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år Andel hjemmehj. mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Plasser i institusjon i prosent av innb. 80 år og over Andel innbyggere 67-79 år i institusjon Andel innbyggere 80 år og over i institusjon Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for aldersdemente Brukerbetaling i institusjon ift korrigerte brutto driftsutgifter Tønsberg 2013 Kommunegruppe 13 (1) 68 0,59 0,29 67 0,41 0,26 76 0,59 0,4 983542 959 528 1 062286 25 Ja 20,9 25 Ja 19,3 27 19,5 345 729 319 308 360 729 112 134 109 009 107 001 245 796 210 779 249 061 18 20 19 76 83 60 345 378 300 21,8 19,2 19,8 11,7 11,6 13,6 11,8 10,9 13 17,5 16,1 17,7 16,1 1,1 12,2 15,6 1,3 12,1 16,8 1,3 11,7 28,5 11,7 25,1 19,5 19 13,5 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 26 Tønsberg kommune 1) Store kommuner utenom de fire største byene 4.3 Nøkkeltall kommunehelsetjeneste Tønsberg 2013 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg. til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-20 år Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Brutto driftsutgifter helsevern pr. innbygger Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, hele kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, hele kommunehelsetjenesten Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utg. av 8. leveuke Årsverk av fysioterapeuter til område diagnose, behandling og rehabilitering pr. 10 000 innbyggere Mangler tall 1) Store kommuner utenom de fire største byene Tønsberg 2012 Kommunegruppe 13 (1) 1 795 1 683 2 014 2 490 2 216 1 898 1 132 1 015 1 361 2 492 2 268 2 444 9,3 9 9,6 8,5 8,5 8,6 5,5 5,6 4,7 100 100 98 7,2 Tønsberg har høyere netto driftsutgifter til forebygging. Samtidig har vi som tidligere lave kostnader på diagnose, behandling og rehabilitering. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 27 Tønsberg kommune 4.4 Nøkkeltall sosialtjenesten NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 år Andel som går over seks måneder på stønad Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ANDRE KOSTRATALL Antall sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innb, 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per mottaker Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer Mottakere av kvalifiseringsstønad pr. 1000 innbyggere 20 – 66 år 1) Store kommuner utenom de fire største byene Tønsberg 2014 Tønsberg 2013 Kommunegruppe 13 (1) 3,9 4,2 - 4,4 0,30 10 536 4,4 0,31 10 122 - 47,1 54,2 - 1 274 1 234 994 4,9 4,8 - 4 067 3 573 3 349 37 711 35 511 - 1 168 1 033 1 093 28,7 46,1 28,9 48,6 32,6 53,5 25,2 22,5 13,8 1,3 2,1 - Det har vært en positiv utvikling når det gjelder stønadslengde på sosialhjelp. Både gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere i alderen 18 – 24 og andelen brukere som går mer enn seks måneder på stønad har gått ned sammenlignet med fjoråret. På landsbasis er andelen brukere som mottar stønad i mer enn seks måneder høyere enn i Tønsberg. Det har også vært en positiv utvikling for andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Andelen har gått ned fra 54,2% til 47,1% og Tønsberg ligger nå på landsgjennomsnittet. Andelen sosialhjelpsmottakere i Tønsberg utgjorde i 2014 4,9% av innbyggerne i alderen 20 – 66 år. Dette er økning på 0,1 prosentpoeng fra året før. Tallene for sammenligningskommunene er ikke klare, men Tønsberg har de siste årene ligget høyt i forhold til disse. Snittet for landet som helhet er på 4,2%. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 28 Tønsberg kommune Den høye andelen sosialhjelpsmottakere fremkommer også når vi ser på netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger. Utgiftene har økt med 13,8% fra fjoråret og kommunen ligger over nivået for sammenligningskommunene. De korrigerte driftsutgiftene til sosialtjenesten per mottaker vil normalt øke hvert år som følge av økt lønns- og prisvekst. I tillegg påvirkes utgiftene av eksterne faktorer som vanskelig kan kontrolleres, som for eksempel økninger i boligpriser og strøm. I 2014 lå Tønsberg under landsgjennomsnittet som helhet og landet eksklusiv Oslo. Fordelingen av utgifter mellom de ulike typene sosialhjelp er annerledes i Tønsberg enn i sammenligningskommunene. Tønsberg har høyere andel av utgiftene sine knyttet til tilbud for personer med rusproblemer, og mindre andel knyttet til råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid og økonomisk sosialhjelp. I 2014 økte andelen knyttet til personer med rusproblematikk, mens andelen til økonomisk sosialhjelp gikk tilsvarende ned. 4.5 Økonomi og dekningsgrad Økonomiske resultater helse og omsorg Virksomhet FAGENHET HELSE OG OMSORG THO - TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER HJEMMETJENESTER SYKEHJEMMENE I TØNSBERG HELSETJENESTER NAV - TØNSBERG HELSE-/OMSORGSTJENESTER BEMANNEDE BOLIGER – HOB ARBEID, AKTIVITET OG FRITID Totalt Budsjett Regnskap Resultat 2 722 2 754 32 19 411 153 453 324 467 82 687 8 2950 19 619 156 671 332 207 78 461 92 598 208 3 218 7 740 - 4 226 9 648 241 386 53 090 960 166 248 797 53 737 984 844 7 411 647 24 678 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 29 Tønsberg kommune 5 Kultur – et nøkkelbegrep for et godt lokalsamfunn 5.1 Status 2014 F 1. Vi vil ha innbyggere som aktivt deltar innenfor områdene fritid, kultur og fysiske aktivitet Dette skal skje gjennom: Legge til rette for at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for alle aldersgrupper Legge til rette for at flere bruker sykkel både i jobb og fritid. Støtte uorganisert ungdom, som ikke ønsker faste rammer rundt sine aktiviteter Tiltak Videreføre investeringsmidler Anleggsplan idrett og friluft. Status Anlegg som ble ferdigstilt i 2014. Utendørsbasseng tilpasset bevegelseshemmede på Klopp Sandvolleyballbaner i Gunnarsbø Kjeller Tønsberghallen Mye av midlene i 2014 er satt inn i Messehall A prosjektet, som er forventet ferdigstilt starten på 2016 Behovprøvd Ungdomskort. Søke midler Etablert fra og med januar 2015. eksternt Pilegrimsleden etableres gjennom Avventer endelig ruteavklaring fra VFK, Tønsberg forventet gjennomføring 2015/2016 Inngått samarbeid med turistforeningen om utarbeidelse av nytt kart som deles ut gratis Vi skal gjøre naturstier og kulturstier til skolelever. Samarbeider bl.a med bedre og tilgjengelig for flest mulig. Oslofjorden friluftsråd om remerking av kyststier. Tilrettelegging for tilgang til nasjonalparken Bidra til videreutvikling av Færder er tatt inn i byplan, Tønsberg samarbeider nasjonalpark med Tjøme om nasjonalparksenteret F 2. Vi vil være en kommune som spiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige Det skal skje gjennom: Frivilligheten i Tønsberg skal oppleve gode vilkår og forutsigbare tilskuddsordninger. Kommunens bidrag til frivilligheten prioriterer barn og unge. Tønsberg kommune ønsker gjennom en aktiv tilretteleggerfunksjon å bidra til et sterkt og aktivt frivilliglighetsmiljø. Tiltak Enkle og forutsigbare tilskuddsordninger Øke tilskudd lag og foreninger Økt bemanning kultur og idrett, for å øke veileder og tilrettelegger kapasitet Status Gjennomført, oppdaterte retningslinjer vedtatt desember 2013 Økt med 3% fra 2014 til 2015 Under arbeid Årsmelding Tønsberg kommune 2014 30 Tønsberg kommune Gjennomført gjennom flere arealer og bedre informasjon – kontinuerlig arbeid. Øke tilgjengligheten for lag og Biblioteket har utvidet møteromskapasiteten, foreninger i kommunale bygg og anlegg og legger til rette for arrangementer i regi av frivillig sektor. Gitt støtte til TNT og prosjektet ”Åpen Hall” , Inngå samarbeidsprosjekter med oppstart vår 2015. Samarbeider med frivillige organisasjoner for å øke Nøtterøy kommune, idrettsråd og idrettskrets tilbudet til ”uorganisert” aktivitet om å etablere aktiv kommune i 2015 Det er god dialog mellom kommunen og Fortsette det gode samarbeidet mellom kirkelig fellesråd. Fellesrådet viser forståelse kirken og kommunen, der kirken selv for kommunens økonomiske situasjon. må prioritere sine oppgaver Fellesrådet rammefinansieres i likhet med kommunens virksomheter. F 3. Vi vil være en attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet Det skal skje gjennom: Vi skal være langsiktige og forutsigbare i utviklingen av Slottsfjellet og det historiske Tønsberg. Vi skal bruke forskning og kompetanse som utgangspunkt for å framheve og formidle vår historiske arv. Søke om verdensarvstatus for Oseberghaugen. Tiltak Investering i infrastruktur på Slottsfjellområde. I hovedsak ekstern finansiert Tilrettelegge for UNESCO status på Oseberghaugen Status Under arbeid. Hovedoppmerksomhet i 2015 er reguleringsplan og skjøtsel Søknad sendt, søknad er formelt komplett og i orden. Forventer svar i 2016 Økt tilskudd med 500 000 fra 2014 til 2015, Styrking av Vestfoldmuseene tilskuddet er nå i hht. Eieravtalen,. Samarbeider tett i bla. Utviklingen av slottsfjellområdet. Reparasjon av taket på Husøy kirke, som har vært lekk, er påbegynt i 2014, gjøres ferdig i 2015. I tillegg er det gjennomført Rehabilitering av kirkebyggene utvendig oppgraderinger av det tekniske anlegget. og innvendig fortsetter slik at det Det er gjennomført drenering i kjelleren på fremstår i en akseptabel stand Slagen kirke for å unngå fuktighet og gode forhold for muggsopp. Kirkebyggene gis jevnlig vedlikehold Løpende vedlikehold gjennomføres, men fellesrådets økonomiske rammer er trange. Rehabiliteringsprogrammet kompenserer for manglende vedlikehold Årsmelding Tønsberg kommune 2014 31 Tønsberg kommune Gravplassforvaltningen omfatter gravplasser, kremasjon og gravferd, og skal forvaltes på en forsvarlig måte. Søndre Slagen kirkegård er fylt opp i 2016/17 og nytt felt må da stå ferdig. Forprosjekt, grovdrenering og hogging av trær er gjennomført i 2014. F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der en bor Dette skal skje gjennom: Utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte engasjement, kompetanse og kreativitet, Gode møteplasser skal bidra til en god by- og tettstedsutvikling. Møteplassene skal møte barn og unges behov for utfoldelse på deres egne premisser. Tiltak Status Tønsberg Middelalderfestival 2014 ble avholdt i perioden 30.mai – 08.juni. Festivalen var den 12. på fjellet og for andre gang strakk arrangementet seg ned i bykjernen. Utvikle naturlige utendørs møteplasser for unge og voksne i sentrum. I løpet av de tre dagene festivalen ble avholdt på fjellet ble det løst 3754 billetter, en klar nedgang fra fjorårets 4612. I tillegg var det 1364 barn på barnas dag fredag 06.juni. 254 frivillige sørget for gjennomføringen av festivalen som også tiltrakk seg 162 markedsfolk og 189 krediterte artister. Det ble gitt ut 73 fribilletter. I uken fra 30.mai – 05.juni ble det gjennomført 21 arrangementer i hovedsak på torvet og brygga med unntak av Sagafestivalen på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Totalt hadde festivalen 7012 besøkende i løpet av de ti dagene den foregikk. Erik Carlsens plass utenfor biblioteket ble oppgradert og gjort mer attraktiv som møteplass for både unge og voksne. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 32 Tønsberg kommune Økt tilgjengelighet til biblioteket Biblioteket viderefører arbeidet med å etablere seg som Litteraturhusbibliotek. Antall arrangementer og besøkende på arrangementer fortsetter å stige, mens besøkstall og utlånstall generelt ser ut til å stabilisere seg. Bruken av biblioteket er i endring – brukerundersøkelsen 2014 viser at flere nå besøker biblioteket oftere, og oppholder seg der lenger. Flere enn før oppgir at de bruker biblioteket som møteplass, og for opplevelse. Tidligere kontorer er gjort om til møterom, som kan brukes både til kurs, arrangementer, møter og for grupper. Tilgjengelighet i rom kan bare til en viss grad kompensere for brukernes helt klare ønske om bedre tilgjengelighet gjennom utvidet åpningstid. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 33 Tønsberg kommune F 5. Vi vil være en kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet Dette skal skje gjennom: Sikre forutsigbare, langsiktige rammevilkår for kultur, idrett- og friluftslivet Legge til rette slik at flest mulig kan finne sin aktivitet, sitt tilbud og sine opplevelser som bidrar til fysisk og psykisk god helse. Prioritere tiltak som bidrar til at vi skaper og deler, formidler og opplever sammen med andre mennesker og i mindre grad isolert hver for oss. Tiltak Styrke kulturskolen gjennom flere elevplasser og flere dirigentstillinger for å møte en nasjonal satsning. Vi skal gi eldre kulturtilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken. Økt tilskudd og tilrettelegging for Vestfoldfestspillene Styrke og videreutvikle Støperiet og Haugarrock Videreføring av den Kulturelle skolesekken og UKM fortsetter i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune Status Kulturskolen startet opp korttidskurs på gitar og piano i store grupper. Tilbud om sang og musikk finansiert med statlige midler formidlet til de eldre lokalt på kommunen sine eldreinstitusjoner. Kulturskolen sine elever og lærere har tatt del i program og organisering av Den kulturelle spaserstokken. Ikke gjennomført, tatt ut av handlingsplan da festspillene ble omorganisert Haugarock opplever nå en oppsving i ungdom som vil spille i band. Alle de 24 øvingstidene fortelt på 3 rom har vært fulle i 2014. Haugarock har vært åpent i 43 uker i 2014. Ansatte på Haugarock jobber også med UKM (Ungdommens kulturmønstring). Støperiet er nå en fullt utstyrt scene av nasjonal/internasjonal standard og kan ta i mot de fleste artister på turné i Norge. Støperiet har vært leid ut til sammen 150 dager hvorav 46 har vært konserter og 28 dager har vært teater. Støperiet har på kort tid opparbeidet seg et meget godt renommé som konsertscene i Norge. Støperiet brukes også til større og mindre eventer samt møter. DKS og ungdommens kulturmønstring er videreført i samarbeid med VFK Årsmelding Tønsberg kommune 2014 34 Tønsberg kommune 2014 3 200 000 2 263 000 2 956 000 Utbetalt tilskudd og støtte i 2014 Vestfoldmuseene IKS Allmenn kultur lag og foreninger, teater Idretts og friluftsliv Nøkkeltall Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Utlån alle medier, førstegangsutlån Fornyelser Besøk i biblioteket Antall arrangementer, brukerorienteringer og utstillinger, kinotek osv Antall deltakere på arrangementer etc 2013 3 000 000 2 221 000 2 870 000 285.572 161.761 (i tillegg til førstegangsutlån) 287.521 446 13.345 Utvidelse av møteromskapasiteten har ført til økt bruk av biblioteket, og en større variasjon i bruken. Utlån av fysiske medier er fremdeles viktig, men mange benytter seg nå av online bestilling, fornyelse og nå også betaling av purregebyr. Disse transaksjonene på nett reduserer besøkstallet – når dette tallet likevel går opp, er det fordi de som oppsøker biblioteket nå benytter seg i større grad av selve tjenesteilbudet. Biblioteket brukes som møteplass, og som en arena for debatt og opplevelse. Økt aktivitetsnivå har styrket omdømmet, og brukerne er mer fornøyd enn tidligere. Aktivitetsnivået kan holdes såpass høyt fordi biblioteket har knyttet til seg samarbeidspartnere, mens biblioteket tilrettelegger. 5.2 Økonomi og nøkkeltall Økonomiske resultater kultur (i hele tusen) Virksomhet Biblioteket Kultur/idrett Kulturskolen Totalt Budsjett 2014 Regnskap 2014 15 136 14 572 49 732 48 798 6 243 6 184 71111 69554 Resultat -564 -934 -59 -1557 Nøkkeltall kultur Tønsberg 2014 NØKKELTALL FRA KOMMUNEBAROMETERET Nto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale nto driftsutgifter Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Tønsberg 2013 Gruppe 13 1) 3,1 3,4 3,9 48 556 112 41 746 100 50 958 148 106 217 169 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 35 Tønsberg kommune Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole Andel elever i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole ANDRE KOSTRATALL Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Antall innbyggere pr kinosete Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger. Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til museer per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, pr innb. 6 – 15 år 1) Store kommuner utenom de fire største byene 245 275 259 8,1 6,8 11,0 2,8 2,3 - 1 455 21,7 1 496 21,6 1 882 72,7 115 112 241 526 78 506 83 481 52 14 5 98 118 97 239 994 977 1 921 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 36 Tønsberg kommune 6 Utbygging, næring, eiendom og trafikk og miljø Omfatter følgende virksomheter: 840: Bydrift 850: Kommuneutvikling 941: Eiendomsutvikling 18600: Miljø og samfunn 930: Tønsberg kommunale eiendom 6.1 Status 2014 på areal, samferdsel, miljøvern og beredskap A 1. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et samlingssted for Tønsberg - og omlandets befolkning Dette skal skje gjennom: Å tilrettelegge for fortetting i og nær sentrum, slik at flere kan bo og jobbe Å lokalisere sentrumsrettede funksjoner til sentrum Å bruke parkeringsarealer til fortetting og grønnstruktur Å redusere arbeidsplassparkeringen Å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektiv trafikk i og gjennom sentrum Å ivareta byens historiske identitet gjennom kartlegging av verdier og økt kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere utviklingsmulighetene Å utforme funksjonelle og attraktive byrom Å videreutvikle bysentrums grønne struktur og ta vare på viktige kulturminner Å forebygge kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme Tiltak Status Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Det er foreslått å legge ut 694 daa til boligformål med til sammen 1781 nye boenheter. Kommuneplan og Byplan Byplanen skal til 1. gangs behandling i 11.03.2015. Revidere skilt- og parkeringsvedtekter Aktuelle bestemmelser legges inn i kommuneplanens arealdel og byplanen. Dagens vedtekter utgår. A 2. Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som fremmer livskvalitet og folkehelse Dette skal skje gjennom: Årsmelding Tønsberg kommune 2014 37 Tønsberg kommune Å sikre og videreutvikle grønne korridorer og forbindelseslinjer for gående og syklende fra by- og tettsteder ut til viktige friluftsområder Å sikre god tilgang på områder for rekreasjon og lek Å bevare, videreutvikle og heve kvaliteten på grønne områder i by og tettsteder Å sikre ubebygde arealer i strandsonen for allmennheten Å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en variert befolkning Tiltak Status Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Det er foreslått å legge ut 694 daa til boligformål med til sammen 1781 nye boenheter. Kommuneplan og Byplan Regional plan for kystsonen til kommunene. Veileder for fastsetting av byggegrense i 100 meters beltet Stiprosjekt Semsbyen - Tarandrød Ridesti Byplanen skal til 1. gangs behandling i 11.03.2015. Vedtatt av fylkestinget 06.11.2014, ligger til grunn for fastsetting av byggegrense mot sjø i kommuneplanens arealdel som er ute på offentlig ettersyn. I samarbeid med grunneierlaget arbeides det med å få til en sammenhengende sti fra Semsbyen mot Taranrød. Forventes ferdig i 2015 A 3. Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, naturkvaliteter og arealer Dette skal skje gjennom: at dyrket-og dyrkbar mark som hovedregel ikke skal omdisponeres høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon og ved utbygging på nye arealer at utbygging skal skje ved fortetting og transformasjon i bebygde områder å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes gjennom utarbeidelse av arealdelen å øke gjenvinningsandelen og gjenbruk, samt minske ressursforbruket å miljøfyrtårnsertifisere private bedrifter og offentlige instanser å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra kommunale bygg og anlegg å bruke miljøvennlig drivstoff i alle lokalbusser og alle kommunale tjenestebiler Årsmelding Tønsberg kommune 2014 38 Tønsberg kommune Tiltak Restriktiv holdning til omdisponering av matjord til andre formål Status Det ble i 2014 omdisponert 33 daa dyrka mark til samferdsel (g/s Kjelle til Barkåker – 12 daa, FV 303 Jarlsberg Travbane – Bekkeveien (Hogsnestunnelen) – 19 daa og g/s Semsbyveien, Langerød-Brentsrød – 1 daa, busslommer – 1 daa og Meny Råel – 1 daa). I tillegg ble 11 daa dyrkbar mark omdisponert til samferdsel (Ilebrekke felt C3 – 2 daa, g/s Kjelle til Barkåker - 1 daa, FV 303 Jarlsberg Travbane – Bekkeveien (Hogsnestunnelen) – 5 daa og ) g/s Semsbyveien, Langerød-Brentsrød – 3 daa) Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Det er foreslått å legge ut 694 daa til boligformål med til sammen 1781 nye boenheter. Kommuneplan og Byplan Forvaltningsplan Aulivassdraget og for kysten Horten - Larvik SMIL midler, grøftetilskudd og RMP midler Saksbehandling etter naturmangfoldloven Byplanen skal til 1. gangs behandling 11.03.2015. Det er utarbeidet tiltaksanalyser for begge vannområdene, som inngår i regional forvaltningsplan. Forvaltningsplanen har vært på høring i 2014. Planen forventes vedtatt i 2015, og vil bli gjeldende fra 2016 etter godkjenning i Stortinget. Direktoratet har sendt endringer i vannforskriften på høring i 2014 med høringsfrist i januar 2015. Det er gitt kr. 400.000,- i SMIL midler til steinsetting i Tveiteelva. I tillegg er det gitt kr. 1.300.000,- i grøftetilskudd i 2014, samt rundt kr. 700.000,- i regionale miljøtilskudd. Krav til kunnskapsgrunnlaget og føre-varprinsippet etter Naturmangfoldloven har vært lagt til grunn i all saksbehandling. Kravet er innarbeidet som punkt i byggesaksmalene, oppstartsmøter i plan samt malene etter landbrukslovgivingen og blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 39 Tønsberg kommune Tilsyn og energi I 2014 har energi hatt spesiell fokus, og vært et prioritert tilsynsområde, kfr. TEK 10 kap. 14. Det er innarbeidet krav om innsending/redegjørelse for energieffektivitet og bruk som punkt i vilkår for tillatelse i byggesaksmalene. Det har imidlertid vært dårlig respons på dette, og vi har ikke fått det tilstrekkelig fylt opp. Reguleringsplan for biogassanlegg på Tønsberg fyllplass ble vedtatt i 2013 Arbeidene med anlegget startet sommeren 2014. Det er forventet at det første mottaket av matavfall, som skal benyttes for å produsere biogass, skjer i september 2015. GreVe Biogassanlegg A 4. Vi vil ha effektive og robuste transportløsninger Dette skal skje gjennom: å etablere nytt hovedveisystem for Tønsbergregionen og ny vegforbindelse til Nøtterøy. Å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene At arbeidsintensive virksomheter legges i og nær bysentrum og i lokalsentre med god kollektivdekning Å lokalisere virksomheter som generer tungtransport til områder med god tilgjengelighet til hovedvegnett og/eller jernbane Tiltak Utbyggingsavtale for Stensarmen Kommuneplan og Byplan KVU Vestfoldbanen Status Underskrevet av alle parter. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Byplanen skal til 1. gangs behandling i 11.03.2015. Det er samarbeidet med fylkeskommunen og nabokommuner om Plattform Vestfold, jernbanepolitisk samarbeid. Kommunen har deltatt i arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) – Vestfoldbanen Årsmelding Tønsberg kommune 2014 40 Tønsberg kommune KVU og Bypakke Tønsbergregionen Det er nedsatt 5 arbeidsgrupper, Nøtterøyforbindelsen, gatebruksplan, tiltak på Teie, Tjøme, Nøtterøy og Presterød, sykkel/ekspressruter og hovedakser for kollektivtransport samt finansiering. Bidratt til arbeidsgruppene. Områdeplan Kilen er delt opp i 3 områdeplaner. Kilen øst ble vedtatt i 2013. Områdeplan Kilen sørvest Arbeidet med Kilen sørvest ble tatt opp i 2014 og skal opp til 2. gangs behandling våren 2015. Bygging av gang og sykkelsti langs Narverødveien er under arbeid, og vil bli ferdigstilt i 2015. Reguleringsplaner for gang og sykkelvei Reguleringsplan for g/s vei Semsbyveien, Langerød-Brendsrød og g/s vei Fv 308 Barkåker – Kjelle ble vedtatt i 2014 Reguleringsplan fv 303 Jarlsberg travbane – Bekkeveien Planen ble vedtatt i 2014. (Hogsnesbakken) A 5. Vi vil redusere bilbruk og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende Dette skal skje gjennom: At parkeringsplassene i sentrum primært tilrettlegges for boliger og korttidsparkering for handlende og besøkende Å redusere arbeidsplassparkeringen i og nær sentrum Å videreutvikle Tønsberg som sykkelby Å etablere innfartsparkering tilknyttet ringbuss/ god kollektivdekning samt noen større parkeringsanlegg i bysentrum Konsentrert utbygging som gir korte avstander til daglige gjøremål boligfortetting skal skje i og nær bysentrum, i lokalsentre samt langs kollektivtraseene Tiltak Status Bygging av gang og sykkelsti langs Narverødveien er under arbeid, og vil bli ferdigstilt i 2015. Reguleringsplaner for gang og sykkelvei Reguleringsplan for g/s vei Semsbyveien, Langerød-Brendsrød og g/s vei Fv 308 Barkåker – Kjelle ble vedtatt i 2014 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 41 Tønsberg kommune Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Det er foreslått å legge ut 694 daa til boligformål med til sammen 1781 nye boenheter. Kommuneplan og Byplan Byplanen skal til 1. gangs behandling 11.03.2015. A 6. Vi vil ha et robust samfunn som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og som er godt forberedt på uventede hendelser Dette skal skje gjennom: god håndtering av overvann og fokus på forebyggende tiltak planlegging og utbygging som tar hensyn til forventet klimautvikling økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner grunnlag for å iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak å gjennomføre faste øvelser der offentlige virksomheter og private virksomheter samarbeider. Tiltak Forvaltningsplan Aulivassdraget Forvaltningsplan for kysten Horten – Larvik Kommuneplan og byplan Status Det er utarbeidet tiltaksanalyser for begge vannområdene. Inngår i regional forvaltningsplan som ble sendt på høring 1/7-2014. Forvaltningsplanen vil bli gjeldende fra 2016 etter godkjenning i Stortinget Det er utarbeidet tiltaksanalyser for begge vannområdene. Inngår i regional forvaltningsplan som ble sendt på høring 1/7-2014. Forvaltningsplanen vil bli gjeldende fra 2016 etter godkjenning i Stortinget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 23.04.2014. Kommuneplanens arealdel ble 1. gangsbehandlet 17.12.2014 og lagt ut til offentlig ettersyn. Forventes vedtatt i juni 2015. Det er foreslått hensynssoner for bl.a. kvikkleiresone i kommuneplanens arealdel. Byplanen skal til 1. gangs behandling 11.03.2015. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 42 Tønsberg kommune Kostratall: Gjennomsnittelig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist var 41 dager i 2014, mot 38 dager i 2013. Det ble behandlet 543 søknader på byggesak i 2014 (rammesøknader og ett trinnssøknader), mot 496 søknader i 2013. Gjennomsnittelig saksbehandlingstid for oppretting av grunneiendommer var 70 dager i 2014, mot 85 dager i 2013. Gjennomsnittelig saksbehandlingstid for oppmåling var 55 dager i 2013, mot 75 dager i 2014. Gjennomsnittelig saksbehandlingstid for eierseksjonering var 15 dager i 2014, mot 19 dager i 2013. Det ble behandlet 26 søknader om eierseksjonering i 2014, mot 37 søknader i 2013. Det ble vedtatt 16 reguleringsplaner i 2014, som i 2013. I tillegg ble 17 planforslag lagt ut til offentlig ettersyn. Alle planforslag har ligget ute til offentlig ettersyn via plandialog. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: 250 dager. I tillegg ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Det ble behandlet 4 saker etter jordloven i 2014 (12 i 2013) og 5 saker etter konsesjonsloven (19 i 2013). 6.2 Tønsberg Kommunale eiendom H3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov for tjenester Dette skal skje gjennom: Tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem Legge til rette for velferdsteknologi som dekker den enkelte sitt behov gjennom alle livsfaser gjøre innbyggerne kjent med innholdet i og nivået på våre helse- og omsorgstjenester slippe brukerne til med deres prioriteringer og valg ha trygge og forutsigbare pasientforløp H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for de boende Dette skal skje gjennom: bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanleggingen sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen Tiltak/mål: 1.2 Utarbeide Boligsosial handlingsplan (forutsetter finansiering Husbanken) H3, H4 Status: Under arbeid Mottar tilskudd fra Husbanken. Politisk sak våren 2015 A 3. Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, naturkvaliteter og arealer Dette skal skje gjennom: at dyrket og dyrkbar mark som hovedregel ikke skal omdisponeres Årsmelding Tønsberg kommune 2014 43 Tønsberg kommune høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon og ved utbygging på nye arealer at utbygging skal skje ved fortetting og transformasjon i bebygde områder å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes gjennom utarbeidelse av arealdelen å øke gjenvinningsandelen og gjenbruk, samt minske ressursforbruket å miljøfyrtårnsertifisere private bedrifter og offentlige instanser å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra kommunale bygg og anlegg å bruke miljøvennlig drivstoff i alle lokalbusser og alle kommunale tjenestebiler Tiltak/mål: 5.18 Miljøfyrtårnsertifisert, minst 3 virksomheter 5.20 Revidere Klima og energiplan og følge opp nye tiltak Bolig Tiltak / mål Utarbeide Boligsosial handlingsplan Følge opp TkEs boligplan for utvikling av kostnadseffektiv boligmasse, tilpasset brukernes behov ved blant annet å gjennomføre salg av boliger til leietakere. Forbedre bomiljøet i våre boliger - redusere naboklager og hærverk Få i stand tverrfaglig samarbeid for bedre bomiljø i våre boliger ved å inngå samarbeidsrutiner med aktuelle virksomheter, politi, distriktspsykiatri og boteam. Regelmessig regulering etter gjengs leie Radongodkjenning av alle utleieboliger Utarbeide tiltaksplan og politisk sak for brannsikring av boligmassen Yrkesbygg Tiltak/ Mål Årlig befaring/møte med alle leietagere Etablere nødstrøm ved Træleborg BBH, Byfogdløkken, Nes BBH og Eik BBH. Status: Virksomheten på Gunnarsbø er Miljøfyrtårnsertifisert TkE deltar i revidering. Jobber kontinuerlig med reduksjon av energiforbruk gjennom drift og eget investeringsprosjekt. Åpnet biofyringsanlegg for Ringshaugskolene august 2014. Status Politisk sak våren 2015 Solgt 2 boliger til leietakere, avventer for øvrig boligsosial handlingsplan Godkjent midler til ansettelse av boveileder. Starter ca 01.05.15 Samtlige boliger er nå regulert eller er varslet om regulering. Tilnærmet alle boliger målt, tiltaksplan er under utarbeidelse parallelt med utbedringsarbeider Bevilget 37,2 mill over 5 år til brannsikring av boliger Status 85% gjennomført, resten tas først i runden for 2015. Træleborg i gang, Nes og Byfogdløkken testes påsken 2015. Eik innkjøpt, finansiering montering avklares når de øvrige Årsmelding Tønsberg kommune 2014 44 Tønsberg kommune Alle skoler og barnehager skal være godkjent ihht forskrift om Miljørettet Helsevern Oppfølging klima- og energiplan; energiøkonomisering, miljøvennlige energikilder ISY eiendom periodiske oppgaver gjennomføres i alle team. er montert. Ok Eget enøk-prosjekt 2011-2018 i kommunens yrkesbygg. Går over til fornybare og lokale energikilder der dette er praktisk mulig. Åpnet biofyringsanlegg for Ringshaugskolene august 2014. Innført i alle team Renhold Status Tiltak / Mål Ytelse pr. m2 og frekvens gjennomgås i skoler og barnehager. Ytelsen pr. m2 økes og frekvensen reduseres der det er forsvarlig og ikke fører til redusert kvalitet. Flytting av ansatte, etter gjennomgått ytelse og frekvens, for å tilpasse redusert tid pr. bygg mot stillings prosent til hver enkelt ansatt. Opplæringsskjema gjennomgås/utfylles for alle ansatte. Øke andelen faglærte ved å motivere ufaglærte til å ta utdanning. 6.3 Utført, fortsetter med bhg, adm, sykehjem og øvrige i 2015 Utført, fortsetter med bhg, adm, sykehjem og øvrige i 2015 Utført 2 ansatte har bestått fagprøven i 2014 Eiendomsutvikling Tiltak/mål 2014 Gjennomføre prosjekter i henhold til prosjektplan og løpende invetsreingsplan. Forbedre ISY prosjekt økonomi Revidere kvalitetshåndbok Salg av kommunale boligfester Øvrig grunn eiendom Salg av kommunal grunn eiendom Status Gjennomført planlegging og prosjektering av 10 større prosjekter Kvalitets sikret input, god kontroll på alle prosjekter. Kvalitetsikret input, gir god beskrivevelse av hvordan prosjekter skal gjennomføres. 19 boligfester solgt, igangsatt ”kampanje” for å oppfordre festere til å kjøpe Igangsatt arbeid for utarbeidelse av kart modul som gir god og rask oversikt over alle grunn eiendommer Solgt grunneiendom for 7,9 mill. pågående forhandlinger om salg av flere eiendommer. Nøkkeltall transport og samferdsel Årsmelding Tønsberg kommune 2014 45 Tønsberg kommune Tønsberg 2014 Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt, konsern 224 Kostnader i kr til gatebelysning pr km kommunal vei 25 213 Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 21 Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier i alt, konsern 723 Brutto driftsutg.i kr pr km kommunal vei og gate inkl gang/sykkelvei, konsern 115 687 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate, ex avskrivninger 122 119 Brutto investeringer i kr pr innbygger, samferdsel i alt 396 Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbyggere 13 1) Store kommuner utenom de fire største byene Tønsberg 2013 Gjennomsnitt andre kommuner 2014 (1) 293 681 19 477 21 400 21 11 692 882 109 664 149 054 118 188 123 786 335 1062 12 12 Nøkkeltall arealforvaltning Tønsberg 2014 1a. Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø pr innbygger i kr 2a. Netto driftsutgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging, pr innbygger i kr 3a. Netto driftsutgifter til plansaksbehandling, pr innbygger i kr 4a. Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, pr innbygger i kr 5a. Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, pr innbygger i kr 1b. Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø pr innbygger i kr 2b. Brutto driftsutgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging, pr innbygger i kr 3b. Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling, pr innbygger i kr 4b. Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, pr innbygger i kr 5b. Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling, pr innbygger i kr Tønsberg 2013 Gjennomsnitt andre kommuner 2014 (1) 344 410 551 92 165 259 136 122 196 -55 0 -5 11 43 82 700 690 796 615 387 682 232 242 260 240 0 233 143 145 190 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 46 Tønsberg kommune Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) 1) Store kommuner utenom de fire største byene. 41 38 -- 20 0 -- Det foreligger mange Kostra-tall på dette området. Det er valgt ut netto og brutto driftskostnader pr innbygger, som sier noe om utviklingen på sammenliknbare kostnader og utviklingen på inntektssiden (høyere brutto og lavere netto gir økende gebyrinntekter). Parvis tilhørende indikatorer er gitt et nr 1-5 og hhv a for netto og b for brutto. Til slutt noen viktige saksbehandlingstider, hvor sammenlikningstallene for andre kommuner dessverre ikke er på plass. Nøkkeltall miljøvern Tønsberg 2014 Kommunale energikostnader. Kroner per innbygger Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm, konsern Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning (biologisk og materialer) Antall innbyggere per el-bil Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger i kroner Leke- og rekreasjonsareal 1000 innb. Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk. Km per 10 000 innbygger Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper. Km Sykkel-, gangveier, turstier mv. i tettsteder m/kommunalt driftsansvar. Km per 10 000 innbygger Tønsberg 2013 Gjennomsnitt andre kommuner 2014 (1) 603 679 712 111 130 95 36 35 41 51 53 40 755 750 515 2 597 2 946 1 119 144 16 129 15 122 21 14 60 14 60 43 119 35 35 38 1) Store kommuner utenom de fire største byene. Det er valgt indikatorer som sier noe om ulike vinklinger på miljøvern, som: energibruk, avfallsgjenvinning, tilrettelegging for el-biler, friluftsliv mv. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 47 Tønsberg kommune 6.4 Næringsutvikling Hovedmål: N 1. Vi vil ha et bred tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser som minimum samsvarer det behovet befolkningsveksten krever N 2. Vi vil tilrettelegge for varierte næringsarealer gjennom robust arealplanlegging N 3. Vi vil at Tønsberg skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å drive handel - og servicenæring N 4. Vi vil tiltrekke oss kompetent arbeidskraft N 5. Vi vil legge til rette for vekst i reiselivsnæringen N 6. Vi skal være en aktiv bidragsyter til et godt regionalt og interkommunalt samarbeid om næringsutvikling. Tiltak Status Gründerhusets tilbud og kapasitet skal utvides i samarbeid med Nøtterøy kommune, VFK og hjelpeapparatet. Ny organisasjonsform skal vurderes. Ny og utvidet modell for Gründerhuset er under utvikling i samarbeid med Nøtterøy næringsforum og Nøtterøy kommune. Gründerhusets rolle i regionen avklares gjennom RPVI. Parallelt med dette utvikles tilbudet fortløpende. Tønsberg Nærings- og byforum skal etableres som en god arena for dialog og samhandling mellom Tønsberg kommune og næringslivet. Tønsberg nærings- og byforum er etablert og har gjennomført flere møter. Det er satt ned sattellitter som arbeider med ulike tema. Det skal settes av nye næringsarealer med nærhet og god adkomst til E18 i kommuneplanens arealdel. Det er foreslått 1200 da nye næringsarealer i kommuneplanens arealdel. Brorparten av arealene har god adkomst til E18. Det skal settes av nye næringsarealer til næringsmiddelvirksomheter i tilknytning til eksisterende næringsmiddelbedrifter på Ås. Det er foreslått satt av 94 da arealer til næringsmiddelvirksomhet på Ås i kommuneplanens arealdel. Det skal utarbeides tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken i Nedre Langgate i kommuneplanens arealdel/byområdeplan. Det arbeides med tiltak gjennom byplan og veipakke. Løsning er ikke avklart. Det er foreslått forsøksordning med stenging av Nedre Langgate. Dette er enda ikke gjennomført. Det skal utredes ny organisering av Tønsberg kommunes reiselivsarbeid, Turistkontoret Visit Tønsberg er flyttet fra Storgaten 38 til servicetorget i Rådhuset. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 48 Tønsberg kommune Tiltak Status og etableres et tettere samarbeid med nabokommunene og reiselivsaktører i regionen. Tønsberg kommune bidrar økonomisk til etablering av bedriftsnettverk for reiselivsnæringen i Vestfold. Det skal etableres samarbeid med relevante næringsmiddelaktører for å lage en strategi for å hjelpe mindre næringsmiddelbedrifter med produktutvikling, distribusjon og markedsføring. Tiltaket skal i hht handlingplan gjennomføres i 2016. Det er etablert kontakt med flere relevante næringsmiddelmiljø. Det skal etableres samarbeid med miljøer som kan bidra til å kvalifisere tradisjonell industri til å bli leverandører til høyteknologibedrifter. Tiltaket skal i hht handlingplan gjennomføres i 2015. Det er etablert kontakt med flere relevante aktører. Det skal i kommuneplanens arealdel settes av områder utenfor sentrum hvor areal- og transportkrevende næringer i sentrumsområdet kan relokaliseres Det er foreslått 500 da nye næringsarealer til areal- og transportkrevende næringer ved Gulliåsen (Ødegaarden) i kommuneplanens arealdel. Avsette areal i arealdel eller byplan til bobilparkering i eller i tilknytning til sentrum. Det finnes arealer ved skateparken til bobilparkering. Nye arealer er ikke foreslått satt av. Aktiv deltakelse og bidrag i regionale og interkommunale fora, og aktivt samarbeid med regionalt og interkommunale aktører og hjelpeapparat som Innovasjon Norge, Ungt entreprenørskap, START i Vestfold, nettverksbanken, Connect, Gründerhuset, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Silicia Vestfold Technology Incubator med flere. Dette er et arbeid som prioriteres til en hver tid. I 2014 har blant annet RPVI og IVAR-prosjektet vært prioritert. Samarbeide tett med eksisterende bransjeklynger og deres organisasjoner, og arbeide for å identifisere flere kunnskapsbaserte bransjeområder det er riktig å legge til rette for i Tønsbergregionen. Dette er et pågående arbeid, og må sees i sammenheng med RPVI. Næringssjefen er en del av NCE-MNTs klyngeteam. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 49 Tønsberg kommune 7 7.1 Kommunen som organisasjon Antall ansatte. Tønsberg Kommune har 3238 ansatte, 2544 kvinner og 694 menn, fordelt på 2535 årsverk. Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Resultat Resultat Resultat Resultat Resulta Resulta 2014 2013 2012 2011 t t 2010 2009 2535 2381 2351 2374 2410 2453 3238 3055 3073 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 3100 3176 3164 50 Tønsberg kommune Tønsberg Kommune har et mål om å redusere uønsket deltid og øke heltidsstillinger. Økningen av antall ansatte fra 2013 til 2014 viser imidlertid at antall deltidsansatte har hatt en økning. Dersom vi ser på den prosentvise andelen av ansatte som jobber deltid, har andel deltidsansatte blitt redusert fra 62% i 2013 til 60% i 2014. Deltidsansatte Resultat Resultat Resultat Resultat Resulta Resulta 2014 2013 2012 2011 t t 2010 2009 Antall deltidsansatte 1945 1887 2006 2037 2176 2087 Prosentvis antall deltidsansatte 60% 62% 65% 66% 69% 66% Antall ansatte i 2014 fordelt på alder og kjønn Menn Kvinner Menn % Kvinner % 20-29 år 93 371 2,88 11,48 30-39 år 143 559 4,42 17,29 40-49 år 202 680 6,25 21,03 50-59 år 174 673 5,38 20,82 60-69 år 82 256 2,54 7,91 Tiltak for å bedre likestilling: Prosjektet "Ufrivillig deltid" har hatt som fokus å få flere deltidsansatte, som i hovedsak er kvinner, til å ta fagutdanning. Fagutdanning gir større mulighet for faste og økte stillingsandeler. BKA-prosjekter som dreier seg om å øke kompetanse innenfor norsk, hverdagsmatematikk og IKT/dokumentasjonssystem, har vært gjennomført i kommunen kontinuerlig f.o.m. 2011 for å få styrke "svake" gruppers muligheter for å stå i jobb lengre og få et grunnlag for å ta videreutdanning. Et tiltak som mange av kommunens ansatte med utenlandsk opprinnelse har god nytte av. Kjønnsfordeling mellom heltids- og deltidsansatte viser at det er større andel kvinnelige ansatte som har deltidsstillinger i Tønsberg kommune: Stillingsstørrelse 0-24 25-49 50-74 75-99 100 Deltid Heltid % % Antall menn 74 59 96 54 436 39,36 60,64 Antall kvinner 307 265 504 479 1082 58,98 41,03 Da det er høyest andel av deltidsansatte innenfor helse- og omsorgsvirksomhetene, er det utarbeidet en egen tabell for å vise fordelingen i forhold til kjønn: Kjønnsfordelt oversikt i helse0-24 25-49 50-74 75-99 100 Deltid Heltid og omsorgsvirksomhetene, % % 2014 Antall menn 66 33 48 36 87 67,78 32,22 Antall kvinner 273 153 264 277 275 77,86 22,14 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 51 Tønsberg kommune Som det framgår av tabellen over, er hovedvekten innenfor alle aldersgrupper i helse- og omsorgssektoren kvinner. Det er igangsatt et prosjekt som heter ”Menn i helse” som Tønsberg kommune nå deltar i f.o.m. 2015. Målsetningen er at andel menn som utdanner seg innenfor helse- og omsorgsyrkene skal søke seg til kommunen. Etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning og seksuell legning: Tønsberg kommune har verken mulighet til eller ønske om å ta ut statistikker over ansattes etniske opprinnelse, religiøs overbevisning og/eller seksuell legning. Det presiseres imidlertid at kommunen legger til rette for en rekrutteringspolitikk som er uavhengig av etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning eller seksuell legning. Kommunen legger vekt på kvalifikasjoner, erfaring og personalsammensetning ved rekruttering innenfor alle virksomhetene. De store helsevirksomhetene har stort mangfold av både etnisk opprinnelse og religiøs overbevisning blant sine ansatte. De øvrige virksomhetene har variasjoner, men vektlegger mangfold, likeverd og likestilling både når det gjelder ansatte generelt og gjennom rekruttering. Sykefravær Tønsberg kommune har fortsatt et svært høyt sykefravær. Utviklingen viser imidlertid at kommunen har hatt en svak reduksjon økning i sykefravær fra 2013 – 2014: Sykefravær Sykefravær Resultat Resultat Resultat Resultat Resulta Resulta 2014 2013 2012 2011 t t 2010 2009 8,3% 8,7% 7,9% 8,1% 8.0% 8.9% Kommunen har i 2015 styrket satsingen for å redusere sykefravær og blant annet innført nye månedlig rapporteringsrutine for kommunens virksomheter. 7.2 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen januar 2015 Medarbeiderundersøkelsene viser fremdeles gode resultater: Tønsberg kommune gikk over til standardundersøkelse fra KS, bedrekommune.no, i 2011 som gjør at vi kan sammenligne oss med andre kommuner. Resultat fra spørreundersøkelse med en skala fra 1-6 der 1 er dårligst og 6 er best. Måletallet for et akseptabelt (godt nok) resultat var satt til 4.5. Er resultatet under 3,7 - skal tiltak iverksettes. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 52 Tønsberg kommune Tønsberg kommune Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kollegene Mobbing, diskriminering og varsling Nærmeste leder Medarbeidersamtale Overordnet ledelse Faglig og personlig utvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass Helhetsvurdering Snitt totalt Virksomhetsleder Snitt Tønsberg Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune 4,6 4,6 5,0 3,7 5,0 4,3 5,0 4,2 5,3 4,7 4,0 2,7 5,0 5,0 5,4 3,5 5,0 5,0 5,5 4,1 4,7 4,8 4,0 4,7 4,9 4,1 5,2 5,2 4,7 4,0 3,5 3,3 4,3 4,4 4,9 3,6 4,1 4,1 5,3 3,4 4,9 4,8 5,2 3,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,1 5,1 4,6 3,0 3,6 4,6 Til tross for utfordrende økonomi og dermed rammevilkår for de ansatte, viser resultatene en positiv høy stabilitet. Gjennomsnittet for medarbeiderundersøkelsen i 2015 er identisk med resultatet for 2014. Øvrige resultater er med små variasjoner, tilnærmet likt resultatene fra 2014. Tønsberg kommune er IA-bedrift og arbeider aktivt med tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidskapasitet. Videre er det et mål om å tilrettelegge for en livsfasepolitikk for de kommunalt ansatte slik at ansatte kan bidra med sin kompetanse uavhengig av alder og livsfase. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 53 Tønsberg kommune 7.3 Kommunens økonomi 2014 Nøkkeltall. Alle tall i hele tusen. 2011 2012 2013 2014 Driftsinntekter 2 507 805 2 700 805 2 744 721 2 811 606 Driftsutgifter 2 527 289 2 621 795 2 677 202 2 796 308 Brutto driftresultat -19 485 -19 234 67 519 15 298 Finansresultat -137 202 -92 523 -96 849 -102 624 Netto driftsresultat -66 374 79 359 71 363 18 861 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -76 395 0 0 0 Langsiktig gjeld 2 505 948 1 673 943 1 738 943 1 857 980 Gjeld pr innbygger 62 41 42 44 Nøkkeltall adm., styring og fellesutg.: Tønsberg 2014 KOSTRATALL Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg. konsern Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 1) Store kommuner utenom de fire største byene Tønsberg 2013 Gruppe 13 1) 69,3 66 84,6 52 797 51 517 53 563 46 401 44 265 48 609 45 839 81 006 44 866 75 519 46 496 79 080 7,1 7,4 7,3 3 315 3 261 3 526 Tønsberg kommune produserte tjenester for ca 2,8 mrd kroner i 2014. Dette er finansiert ved skatteinntekter (35%), tilskudd fra staten (33%) brukerbetalinger (5%), samt salgsinntekter og overføringer fra andre (27%). I 2014 var brutto driftsinntekter marginalt høyere enn driftsutgiftene, hvilket ga et positivt brutto driftsresultat. Tønsberg kommune har fortsatt en høy gjeld på 1,9 mrd kr, selv om kun halvparten finansieres av frie inntekter. Gjelden er nå 44.000 kr pr innbygger i kommunen, og det er innført en handlingsregel for at ikke gjelden skal øke. Hovedutfordringen for Tønsberg kommune på det økonomiske området framover er fortsatt å tilpasse utgiftene (tjenestenivå) til inntektene. Planen er å dekke underskuddet fra 2011 i løpet av 2015, men det kan bli utfordrende når overskuddet i 2014 ble betydelig lavere enn planlagt på grunn av økte pensjonskostnader og reduserte skatteinntekter. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 54 Tønsberg kommune Kommunens utgifter fordelte seg slik på områder: Helse og omsorg Grunnskoleopplæring Barnehager Sosial/NAV-tjenester Administrasjon og styring Vann, avløp og renovasjon/avfall 2013 Kirke og Kultur 2014 Barnevern Bolig Samferdsel Fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø Brann og ulykkesvern Næring 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % Investeringer i anlegg (mill kr) fordelt på område: Administrasjon og IT Andre investeringer Idrett, kultur og inv tilknyttet kirke Barnehageinvesteringer Helse,omsorg og sosiale boliger 2013 2014 Teknisk og samferdsel Skoleutbygging og inv tilknyttet skole 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Årsmelding Tønsberg kommune 2014 55 Tønsberg kommune Sum årets investeringer i anlegg har øket med 12,12% fra 2013 til 2014. Investeringene er vesentlig dekket inn ved låneopptak, ved siden av merverdiavgiftskompensasjon, andre inntekter og overføringer. Det er innkjøpt nødaggregater til alle sykehjem. Ellers er det flere større prosjekter i 2014 under kommunale boliger. Investeringene innen området Teknisk og samferdsel har øket sterkt. Dette skyldes først og fremst de store anleggsutgiftene til Biogassanlegget på Rygg. Ellers viser også avløpssektoren vesentlig økning. Området Skoleutbygging har lavere investeringsutgifter i 2014. Utbygging ved Ringshaug ungdomsskole, Byskogen, Barkåker og Føynland skoler representerte store anleggsutgifter i 2013. Prosjekter innenfor vann og avløp er selvfinansierende og dekkes av gebyrinntekter. Årsmelding Tønsberg kommune 2014 56
© Copyright 2024