Økonomi i HSO
Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015
11.03.2015
Regnskapsresultat 2014 - HSO
Helse og omsorg
Millioner kroner - nominelle
Lønn inkludert sosiale
kostnader
Andre driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Andre inntekter
Refusjon sykelønn og
fødselspenger
Sum driftsinntekter
Netto driftsresultat
Sosiale tjenester (minus intro)
Millioner kroner - nominelle
Lønn inkludert sosiale
kostnader
Andre driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Andre inntekter
Refusjon sykelønn og
fødselspenger
Sum driftsinntekter
Netto driftsresultat
Regnskap 2013
Regnskap 2014
Budsjett 2014
Avvik
891,7
941,8
894,9
-46,9
413,7
1305,4
-179,1
430,3
1372,1
-192,5
446,9
1241,8
-178,1
16,5
-30,4
14,4
-46,6
-54,0
-25,2
28,7
-225,7
1079,7
-246,5
1125,7
-203,3
1138,5
43,1
12,8
Regnskap 2013
Regnskap 2014
Budsjett 2014
Avvik
98,1
102,1
106,2
4,1
146,6
244,7
-22,3
136,8
238,9
-28,0
129,8
236,0
-23,4
-6,9
-2,8
4,6
-5,4
-5,1
-2,8
2,3
-27,6
217,1
-33,1
205,8
-26,2
209,9
6,9
4,1
HSO’s tilpasningsutfordring 2014
Dilemmaer i ledelse..
HSO i 2014
Vi har gjennomført
mange omstillinger
11.03.2015
Vi har også hatt
kapasitet til fortsatt
fokus på kompetanse
og utvikling i HSO4
Produksjonsplan – enhetspriser
Produksjonsplan kommunale omsorgstilbud
Tjenester i
helse- og omsorgsdistriktene
og på helsehuset
Lindrende/Palliativ
Øyeblikkelig hjelp
Psykogeriatri langtid
Demens langtid
Somatisk langtid
Forsterket kortid (USK)
Ordinær korttid
Rehabilitering korttid
Demens korttid
Avlastning
Omsorgsbolig, heldøgnsbemannet
Kostnad
Målgruppe
Antall
plasser
Spesialisert sykehjem for pleie i livets sluttfase/lindrende
Spesialisert tidsbegrenset opphold for kronisk syke
For personer med alvorlige atferdsavvik som ikke kan bo i eget hjem
For personer med alvorlig demens som ikke kan bo i eget hjem
Pleietrengende som ikke kan bo i eget hjem
Pleietrengende som trenger medisinsk tilsyn
Hjemmeboende med behov for rullerende opphold
Fysisk opptrening av personer med midlertidig funksjonstap
For demente med behov for midlertidig opphold
Hjemmeboende med behov for midlertidig opphold
For personer med behov for døgnkontinuerlige tjenester
7
8
8
134
250
14
15
8
19
20
64
Døgnpris
kostnad
2013
5,433
3,370
3,581
2,726
2,224
3,370
2,783
2,558
2,595
2,427
1,339
Døgnpris
kostnad
2014
6,858*
3,474*
3,270
2,725
2,313
3,474
1,969
4,233
2,989
2,498
1,275
* Endring gjennomført 15. september 2014
11.03.2015
5
Generelt for alle virksomhetsbudsjettene
•
•
•
•
•
•
Tilført prisvekst
Lønnsvekst kommer med lønnsoppgjøret
Helårseffekt av fjorårets lønnsoppgjør lagt inn
Justert endring pensjonskostnader
Budsjettmodellene er evaluert
Omfordeling hjemmesykepleie gjennomført
• Virksomhetslederne får en totalramme av rådmannen og skal se
driften under ett for å sikre forsvarlig drift
• Nedenfor vises detaljvurderinger som ligger til grunn for tildelt ramme
per virksomhet
11.03.2015
6
Skap Gode Dager
11.03.2015
Utviklingsleder: Lisbeth Bakken
7
Skap Gode Dager
461 Skap gode dager
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2015
Budsjettjustering ifht 2014
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2015
0,0 mill kr
Nettobudsjett
15,4 mill kr
-2,3 mill kr
-0,6 mill kr
-0,0 mill kr
12,5 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av prosjektmidler
Korrigering bundne midler
Ingen aktuelle for Skap Gode Dager
Rammejustering 2 mill, tilført fra eldremilliard 2 mill
11.03.2015
8
Gjennomført i 2014
• Målrettet kompetansehevende
tiltak
•
•
•
•
•
•
Vurderingskompetanse
Legemiddelhåndtering
Målrettet miljøarbeid
Vold og trusler om vold
Kognitiv terapi
Motiverende intervju /
helsepedagogikk
• Eldre og rusavhengighet
• Velferdsteknologi
11.03.2015
• Målrettet arbeidskultursatsing
• Heltidskultur
• Nærværskonsept
• DrEAM
• Målrettet lederutvikling
• Strategisk ledelse
• PPI for ledere
• Ressursverktøy for ledere
9
Tiltak i 2015
• Målrettet kompetansehevende tiltak
• Kompetansestrategi som følge av HSO-planretningen
• Hverdagsmestring, Hverdagsrehabilitering, Hjemmerehabilitering
• Velferdsteknologi
• Målrettet arbeidskultursatsing
• Holdningsendringer
• Borgerfokus
• DrEAM
• Målrettet lederutvikling
• Kvalitetsledelse
• Endringsledelse
11.03.2015
10
Tjenestetildeling og samordning
11.03.2015
Virksomhetsleder: Toril Løberg
11
Tjenestetildeling og samordning
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
391 Tjenestetildeling og samordning – budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-0,6 mill kr
Nettobudsjett
Fremskrevet budsjett 2015
11,3 mill kr
Budsjettjustering i fht 2014
-1,6 mill kr
Flyttinger
4,2 mill kr
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,3 mill kr
Tiltak besluttet innenfor programområdet
0,0 mill kr
Budsjett 2014
14,2 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2014
Innkjøpsøkonom, frivillig/livsgledekoordinator, HSO plan, transport
tilrettelagte tjenester
Redusert egenbetaling dobbeltrom, lønnsmidler boligtjeneste, økt
egenbetaling praktisk bistand
Tilbaketrukket engangsmidler, drift velferdsteknologi, justering ramme
12
Gjennomført i 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Lederskifte virksomhetsleder
Lederskifte avdelingsleder for KFT
Tydeliggjøring rolle, ansvar, myndighet
Ny forvaltningspraksis
Kompetanse – saksbehandlere
Plassadministrasjon
Styringsinformasjon
Boligsosiale satsinger
11.03.2015
13
Tiltak i 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OU - Tydelige roller, ansvar og myndighet fortsetter
Gjennomføre brukervalg - hjemmesykepleie
Plassadministrasjon – økt fleksibilitet
Brukerundersøkelser – endring vurderes
Forvaltningspraksis fortsetter
Gjennomføre revidert egenbetalingsordning
Hverdagsrehabilitering – faglig motor
Livsgledesykehjem med ringer i vannet
Etablere tjenstebeskrivelser
11.03.2015
14
Helsetjenesten
11.03.2015
Virksomhetsleder/Helsesjef: Anniken Blichfeldt Muren
15
Helsetjenesten
451 Helsetjenesten - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2015
Budsjettjustering i fht 2014
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
-0,9 mill kr
Nettobudsjett
158,3 mill kr
4,3 mill kr
- 64,3 mill kr
0,2 mill kr
1,1 mill kr
99,6 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler
Ergo/fysioterapi overført fra Drammen helsehus, medfiniansiering tatt ut
Beredskap nødstrøm
Lærings og mestringssenter, husleie hjelpemiddellager, justering ramme
11.03.2015
16
Tiltak 2015
• Økt fokus på lærings- og mestringssenter (LMS)
• OU som konsekvens av satsing på hverdagsmestring
11.03.2015
17
Drammen Helsehus
11.03.2015
Virksomhetsleder: Jan Berg
18
Drammen Helsehus
381 Drammen Helsehus - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2015
Budsjettjustering i fht 2014
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
-11,6 mill kr
Nettobudsjett
69,0 mill kr
1,0 mill kr
-2,4 mill kr
0,0 mill kr
67,6 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013
Merforbruk og overføring ergo/fysioterapi til helsetjenesten
Ingen aktuelle for Helsehuset
Finansiert kreftkoordinator, justering ramme
11.03.2015
19
Tiltak 2015
• Omstilling gjennomført i 2014
• OU - vurdere lindrende og ø-hjelpstilbudet på nytt
• Ser foreløpig an effekt av fjorårets omstillinger
11.03.2015
20
Gulskogen Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder; Eva Elisabeth Szuts
21
Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt
A
B
C
D
E
301 Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt – budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-1,0 mill kr
Nettobudsjett
Fremskrevet budsjett 2015
43,8 mill kr
Budsjettjustering i fht 2014
0,8 mill kr
Flyttinger
2,2 mill kr
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,2 mill kr
Tiltak besluttet innenfor programområdet
-0,1 mill kr
Budsjett 2014
46,8 mill kr
A.
B.
C.
D.
E.
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Overføring mer/mindreforbruk, endring husleie omfordeling budsjett
hjemmetjeneste
Økt aktivitet dagsenter, nye husleier
Justering ramme
11.03.2015
22
Åssiden Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Hege Rokke
23
Åssiden helse- og omsorgsdistrikt
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
311 Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-0,8 mill kr
Nettobudsjett
Fremskrevet budsjett 2015
100,9 mill kr
Budsjettjustering i fht 2014
1,8 mill kr
Flyttinger
-2,4 mill kr
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,1 mill kr
Tiltak besluttet innenfor programområdet
-0,8 mill kr
Budsjett 2014
99,8 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling budsjett hjemmetjenesten
Økt aktivitet dagsenter
Endring type plasser sykehjem, justering ramme
11.03.2015
24
Hamborgstrøm Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Trine Aas
25
Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt
321 Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt
Avvik regnskap/budsjett 2014
A Fremskrevet budsjett 2015
B Budsjettjustering ifht 2014
C Flyttinger
D Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
E Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
A.
B.
C.
D.
E.
-0,4 mill kr
Nettobudsjett
88,6 mill kr
1,7 mill kr
-1,3 mill kr
0,1 mill kr
-4,7 mill kr
82,7 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling hjemmesykepleie
Økt aktivitet dagsenter
Flytting av avdeling til Åskollen, justering ramme
11.03.2015
26
Losjeplassen Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Anita Korsbøen Andersen
27
Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
331 Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
1,9 mill kr
Nettobudsjett
Fremskrevet budsjett 2015
67,2 mill kr
Budsjettjustering i fht 2014
1,4 mill kr
Flyttinger
-1,4 mill kr
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,1 mill kr
Tiltak besluttet innenfor programområdet
-0,1 mill kr
Budsjett 2014
67,2 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling hjemmetjenesten
Økt aktivitet dagsentra
Justering ramme
11.03.2015
28
Marienlyst Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Kari Johanne Tønnesen
29
Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt
341 Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-5,6 mill kr
Nettobudsjett
A Fremskrevet budsjett 2015
84,1 mill kr
B Budsjettjustering ifht 2014
1,6 mill kr
C Flyttinger
-1,8 mill kr
D Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,2 mill kr
E Tiltak besluttet innenfor programområdet
-5,2 mill kr
Budsjett 2014
78,9 mill kr
A.
B.
C.
D.
E.
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling hjemmetjenesten, endring husleie
Økt aktivitet dagsenter, nye husleier
Flytting av avdeling til Åskollen – uttrekk ramme, drift velferdsteknologi,
justering ramme
11.03.2015
30
Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Hanne Berg Stubberud
31
Åskollen helse- og omsorgsdistrikt
351 Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-0,8 mill kr
Nettobudsjett
A Fremskrevet budsjett 2015
62,5 mill kr
B Budsjettjustering 2014
1,5 mill kr
C Flyttinger
0,9 mill kr
D Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,1 mill kr
E Tiltak besluttet innenfor programområdet
12,1 mill kr
Budsjett 2014
77,1 mill kr
A.
B.
C.
D.
E.
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + utfasing drift av Seilmakerstua
Endring husleie, omfordeling hjemmetjeneste
Økt aktivitet dagsenter
Overflytting av avdeling fra Marienlyst og Hamborgstrøm – tilførsel,
justering ramme
11.03.2015
32
Fjell Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder Margareth Lien
33
Fjell helse- og omsorgsdistrikt
361 Fjell Helse og Omsorgsdistrikt – budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
-0,3 mill kr
Nettobudsjett
A Fremskrevet budsjett 2015
58,7 mill kr
B Budsjettjustering i forhold til 2014
1,1 mill kr
C Flyttinger
2,3 mill kr
D Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,2 mill kr
E Tiltak besluttet innenfor programområdet
0,5 mill kr
Budsjett 2014
57,7 mill kr
A.
B.
C.
D.
E.
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling hjemmetjeneste
Økt aktivitet dagsenter, nye husleier
Gevinst nærværsarbeid, justering ramme
11.03.2015
34
Konnerud Helse- og omsorgsdistrikt
11.03.2015
Virksomhetsleder: Tone Svenkerud
35
Konnerud helse- og omsorgsdistrikt
371 Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2014
Budsjettjustering 2013
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
-1,1 mill kr
Nettobudsjett
92,7 mill kr
1,9 mill kr
-2,7 mill kr
0,2 mill kr
0,0 mill kr
92,0 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler
Omfordeling hjemmetjenesten
Økt aktivitet dagsenter, nye husleier
Gevinst nærværsarbeid, justering ramme
11.03.2015
36
Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud
11.03.2015
Virksomhetsleder: Thea Bye
37
Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
421 Tilrettelagte tjenester, Bo- og dagtilbud – budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
0,4 mill kr
Nettobudsjett
Fremskrevet budsjett 2014
47,1 mill kr
Budsjettjustering i forhold til 2014
0,9 mill kr
Flyttinger
-1,1 mill kr
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
0,0 mill kr
Tiltak besluttet innenfor programområdet
-0,1 mill kr
Budsjett 2014
46 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon
Rammeflytting mellom virksomheter
Ingen
Justering ramme
11.03.2015
38
Tilrettelagte tjenester
11.03.2015
Virksomhetsleder: Espen Sørvig
39
Tilrettelagte tjenester, boveiledning og aktivitet
431 Tilrettelagte tjenester Boveiledning og aktivitet – budsjettramme 2014
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2014
Budsjettjustering 2013
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
-1,1 mill kr
Nettobudsjett
61,8 mill kr
0,9 mill kr
-3,2 mill kr
0,0 mill kr
0,4 mill kr
60,6 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon
Transport overført T&S, flytting av ramme mellom virksomheter
Ingen
Styrking av tjenesten, justering ramme
11.03.2015
40
Psykisk helsetjenester
11.03.2015
Virksomhetsleder: Inger Johanne Eide
41
Psykisk helsetjenester
411 Psykisk Helsetjenester
Avvik regnskap/budsjett 2014
A Fremskrevet budsjett 2014
B Budsjettjustering 2013
C Flyttinger
D Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
E Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
A.
B.
C.
D.
E.
2,9 mill kr
Nettobudsjett
49,8 mill kr
1,5 mill kr
- 0,5 mill kr
0,1 mill kr
-0,1 mill kr
50,8 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon
Korrigering tidligere feil ressurskrevende
Nye husleier
Justering ramme
11.03.2015
42
Senter for rusforebygging
11.03.2015
Virksomhetsleder: Bente Moen
43
Senter for rusforebygging
Senter for rusforebygging
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2015
Budsjettjustering 2014
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
3,8 mill kr
42,1 mill kr
-2,7 mill kr
0,0 mill kr
0,0 mill kr
39,5 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler
Ingen
Endring husleier
Gevinst nærvær, justering ramme
11.03.2015
44
NAV
11.03.2015
Virksomhetsleder/NAV-leder: Steinar Hansen
45
NAV Drammen
NAV Drammen
Avvik regnskap/budsjett 2014
A
B
C
D
E
A.
B.
C.
D.
E.
Fremskrevet budsjett 2015
Budsjettjustering 2014
Flyttinger
Tiltak vedtatt i økonomiplan 2015-18
Tiltak besluttet innenfor programområdet
Budsjett 2014
-0,7 mill kr
144,7 mill kr
1,9 mill kr
-0,0 mill kr
1,2 mill kr
147,9 mill kr
Rulleringstidspunkt 1.nov 2014
Justering pris, lønn, pensjon
Ingen
Styrking kontaktsentra statlig side ditto nedtrekk kommunal,
gjeldsrådgivning innlemmet i øremerket tilskudd
Tilført helseavklaringsprosjekt, tilskudd supplerende sosialhjelp, justering
ramme
11.03.2015
46