Budsjettsøknad 2016 frå Sotra brannvern
SOTRA BRANNVERN IKS Organ Sotra Brannstyre Representantskapet Møtedato 02.09.2015 dd.mm.2015 Saknr. 26-2015 MØTEBOK Arkivnr. 550.1 Saksbeh. Bjørn Olav Paulsen DRIFTSBUDSJETT 2016 – 2. BEHANDLING Trykte vedlegg: Svar frå Fjell kommune vedk. ønskje om møte med KFF Svar frå Sund kommune vedk. ønskje om møte med Formannskapet Saka gjeld driftsbudsjett for 2016 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke i det samla tilskotet frå eigarane våre på 3,5 %. I tillegg kjem fondsmidlar. Det blir vist til tidlegare intensjonsvedtak om faste overføringar til investerings- og driftsfond på til saman kr 600 000. Framlegg til budsjett har vore behandla første gong i juni. Det har ikkje kome nye momenter inn som gjer at brannsjefen har måtte endre på totalramma. Brannsjefen rår styret til gå inn for driftsbudsjettet for 2016 for Sotra Brannvern IKS slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR Brannsjefen har i arbeidet med driftsbudsjettet for 2016 lagt til grunn følgjande: o Årsbudsjett for 2015. o Heilårsverknad av lønsoppgjeret frå 2015. o Avsetnad til lønsoppgjeret i 2016 med årseffekt heiltid på ca. 2,15 %. 2016 er eit hovudoppgjer. Vi har stillingar i kap. 3, 4 og 5. Altså både lokal og sentral lønsfastsetting o Budsjettet blir saldert med å leggje inn ein mindre sum i stipulert renteinntekt, sal av kurs og andre tenester, men noko lågare enn for 2015. o Vi reknar med å driftsmessig gå i null i 2016 om budsjettet får den ramme som er estimert. o Det er budsjettert med ei auke i overføringane frå eigarane på 3,5 % der avsetnad til fond kr 600 000 (investeringsfond og driftsfond) kjem i tillegg o Den totale auke i driftspostane (inkl løn og sosiale kostnadar) er kr 647 000 ca. 2,7 %. Inkludert i dette er auke i sløkkjeavtale og ekstra kostnader med nytt nødnett – TETRA. o Løns- og sosiale kostnadar aukar med 1,7 %. Merk at det ikkje er budsjettert med vidareføring av lærlingeordning, og dette fører då til kr 250 000 lågare utgift for 2016 vs. 2015 Driftsinntekter Sotra Brannvern IKS (SBV) får i all hovudsak sine driftsmidlar frå følgjande forhold: 1. Overføring frå eigarane utgjer 92,8 % (92,5 % i 2014 og 91,0 % i 2015). 2. Inntekter frå sal av tenester, assistansar, andre refusjonar o.a. utgjer 7,2 % av budsjettet (7,5 % i 2014 og 9,0 % i 2015) Driftsinntektene er budsjettert lågare m.a. fordi det ikkje lengre blir levert vatn, eller er utleige av undervisningslokale Finansinntekter- og utgifter Brannsjefen har estimert finansinntekter til ca. 60 000 (renteinntekter). ______________________________________________________________________________________________________________________ Sotra Brannvern IKS, Tranesvegen 5, 5347 ÅGOTNES Sentralbord tlf. 56 33 40 10 side 2 av 4 Kort om Prisregulativ for leverte tenester: I regulativet går det fram at Sotra Brannstyre kvart år under behandling av driftsbudsjettet for 2015, skal fastsette nye satsar for våre leverte tenester. Brannsjefen legg opp til ein justering med 5 %, sjå elles eiga sak 19-2015 om dette. VHBR-prosjektet Det er grunn til å tru at etablering av VHBR vil gje nokre ekstrakostander. Sidan etableringsprosjektet ikkje er starta opp, er det vanskeleg å si noko om dette. Interimsstyret hadde sitt første møte 25. juni, og eit fleirtal vedtok der å hyre inn ein ekstern prosjektleiar og sekretariat. Rådmannen i Fjell fekk oppgåva med å hente inn prisar. Interimsstyre hadde så eit møte 20.08 der det opna tilboda. I møtet 27.08 valde dei prosjektleiar og sekretariat. Den vidare framdrift er per nå ikkje klart. Sotra Brannstyre sende brev til Fjell kommune og Sund kommune for å be om eit møte med Komite for finans og forvaltning i Fjell og formannskapet i Sund. Fjell kommune har svara at dei ikkje fant rom for slikt møte pga. valet. Sjå vedlegg. Det har også kome svar frå ordføraren i Sund, der brannsjefen er invitert til møte i formannskapet 15. september. VURDERINGAR Det nye årsverket ved førebyggjande avdeling er inkludert med heilårsverknad. Lærlingeordninga er ikkje ført vidare. Vi tek med auka kostnader med nytt nødnett, og kostnaden med sløkkjeavtale med Bergen går opp med 3,5 % iht avtale. Fellesnemnaren er at avdelingane i stor grad held dei vanlege driftskonti til utstyr, energi, reinhald, samband etc. på om lag same nivå som for 2015 Det er elles litt utfordrande at dei to eigarkommunane har ulik moglegheit til å ta i mot ei orientering frå selskapet. Under er vist ein tabellarisk framstilling av budsjettet fordelt per avdeling Tal i heile kr 1 000 Bud Bud Endring 2016 2015 i kr 1 Administrasjonsavd. (teneste 120) 2 734 2 625 92 Førebyggande avd. (tenest 380+381) 7 139 6 874 265 Lærlingar (teneste 382) 0 288 -288 2 Beredskapsavd.(teneste. 390+391+392) 14 688 14 127 561 Brutto driftsbudsjett 24 561 23 914 647 Inntekter og refusjonar 1 769 1 896 -127 Netto driftsbudsjett 22 792 22 018 774 Endring i % 3,5 3,9 4,2 2,7 - 6,7 3,5 1. Alle kostnadar med lån (renter og avdrag) blir ført her 2. Inkludert Kystverket sitt oljeverndepot, som i heilskap blir dekt av Kystverket, og administrert av SBV. _______________________________________________________________________________________________ Sotra Brannvern IKS, Tranesvegen 5, 5347 ÅGOTNES Sentralbord tlf. 56 33 40 10 side 3 av 4 Netto auke i driftsbudsjettet er kr 777 000 i høve til rev. bud for 2015. Ei auke på 3,5 % i forhold til 2015. Det er særleg kostnad med TETRA (nytt nødnett), og auke i sløkkjeavtala (som årleg er på 3,5 %), som trekk opp budsjettet. Om vi isolerer TETRA-kostnaden er budsjettauka 2,7 % på drifta. Dette meiner brannsjefen er nøkternt, når ein veit av auka i sløkkjeavtala utgjer omlag kr 80 000 åleine. Eigar Innbyggjartal Bruttokostnad (per 01.01.2015) (eigarane sitt driftstilskot) Fjell Sund 24 427 6 752 Fråtrekk Nettokostnad* 2 867 805 15 078 4 042 17 945 4 847 * Nettokostnaden kjem fram ved å trekkje frå kostnadar til feie- og tilsynstenesta (inklusiv lærlingeordninga), som er avgiftsfinansiert. SBV har ikkje ansvaret for innkrevjing av feie- og tilsynsavgift og heller ikkje noko med fastsetting av nivået på denne avgifta. Figuren til høgre viser fordeling av kostnader til dei respektive avdelingane. I prosent utgjer dette: - brannførebygging inkl. feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 29,1 %. - beredskap inkl. oljeverndepot: 59,8 % - administrasjonsavdelinga: 11,1 %. Merk at det for 2016 ikkje er budsjettert med framhald av lærlingeordning. 2016 - Drift Administrasjon, Feiing og tilsyn med Lærlinge- Totalt beredskap, førebyggjande fyringsanlegg ordning u/fond u/feiing og lærlingar. Inkl. kap. kostnadar Fjell kommune 15 078 000 2 867 000 0 17 945 000 Sund kommune 4 042 000 805 000 0 4 847 000 Inntekt. refusjonar 1 562 000 207 000 0 1 769 000 SUM 2016 - Fond 24 561 000 Driftsfond Investeringsfond Totalt Fjell kommune 78 000 392 000 470 000 Sund kommune 22 000 108 000 130 000 100 000 500 000 600 000 SUM _______________________________________________________________________________________________ Sotra Brannvern IKS, Tranesvegen 5, 5347 ÅGOTNES Sentralbord tlf. 56 33 40 10 side 4 av 4 Brannsjefen gir følgjande INNSTILLING Sotra Brannstyre godkjenner utkast til driftsbudsjett for 2016. Driftsbudsjett 2016 Fjell kommune drift kr 17 945 000 feiing og tilsyn (inkludert i drift kr 2 867 000) fond Kr 470 000 kr 18 415 000 Sund kommune drift kr 4 847 000 feiing og tilsyn (inkludert i drift kr 805 000) fond Kr 130 000 kr 4 977 000 VEDTAK Sotra Brannstyre godkjenner utkast til driftsbudsjett for 2016. Driftsbudsjett 2016 Fjell kommune drift kr 17 945 000 feiing og tilsyn (inkludert i drift kr 2 867 000) fond Kr 470 000 kr 18 415 000 Sund kommune drift kr 4 847 000 feiing og tilsyn (inkludert i drift kr 805 000) fond Kr 130 000 kr 4 977 000 Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 02.09.2015 Bjørn Olav Paulsen (sign) brannsjef Rett utskrift Kopi til _______________________________________________________________________________________________ Sotra Brannvern IKS, Tranesvegen 5, 5347 ÅGOTNES Sentralbord tlf. 56 33 40 10
© Copyright 2024