Link til dokumentet
Handlingsprogram/ økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016 Sammen om et godt Lunner for menneskene som bor der – gjennom varig balanse og fornying Formannskapets foreløpige innstilling, sendt på høring 26.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 RÅDMANNENS INNLEDNING ............................................................. 4 RAMMEBETINGELSER ..................................................................... 6 2.1 Status i 2015 ......................................................................... 6 2.2 Økonomisk stilling ................................................................... 7 2.3 Befolkningsutvikling................................................................ 10 2.4 Endringer i lover og forskrifter ................................................... 10 2.5 Regjeringens forslag til statsbudsjett ........................................... 11 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ..................................................... 17 3.1 Organiseringen av arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 20162019 17 3.2 Grunnleggende prinsipper for årsbudsjettet ................................... 17 3.3 Budsjett 2016 - oppsummert ..................................................... 18 3.4 Oversikt over nye tiltak 2016 ..................................................... 21 3.5 Pris- og lønnsvekst ................................................................. 24 3.6 Skatt, rammetilskudd og andre overføringer ................................... 24 3.7 Pensjonsutgifter .................................................................... 26 3.8 Finansposter ........................................................................ 26 3.9 Obligatoriske skjemaer drift ...................................................... 28 3.10 Samletabell årsbudsjett pr. funksjon ......................................... 33 3.11 Økonomiplan drift ............................................................... 35 3.12 Tabeller med økonomiplan ..................................................... 38 SAMFUNNSUTVIKLING ................................................................... 42 4.1 Endringer/tillegg til mål og strategier .......................................... 42 4.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 46 4.2.1 Milepælsplan investering .................................................... 46 4.2.2 Tiltaksplan investering ....................................................... 47 4.2.3 Tiltaksplan drift ............................................................... 47 KOMMUNEORGANISASJON .............................................................. 48 5.1 Endringer/tillegg til strategier ................................................... 48 5.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 48 5.2.1 Tiltaksplan investering ....................................................... 48 5.2.2 Tiltaksplan drift ............................................................... 48 KULTUR ................................................................................... 50 6.1 Tillegg/endringer mål og strategier ............................................. 50 6.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 50 6.2.1 Tiltaksplan drift ............................................................... 50 6.2.2 Milepælsplan investeringer .................................................. 50 6.2.3 Tiltaksplan investering ....................................................... 51 OPPVEKST ................................................................................ 52 7.1 Endringer/tillegg til strategier ................................................... 52 7.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 52 7.2.1 Milepælsplan investeringer .................................................. 52 7.2.2 Tiltaksplan investering ....................................................... 52 7.2.3 Tiltaksplan drift ............................................................... 53 OMSORG .................................................................................. 55 8.1 Endringer/tillegg til strategier ................................................... 55 8.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 55 8.2.1 Milepælsplan investeringer .................................................. 55 8.2.2 Tiltaksplan investering ....................................................... 55 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 2 8.2.3 Tiltaksplan drift ............................................................... 56 TEKNISK .................................................................................. 57 9.1 Tillegg/endringer strategier ...................................................... 57 9.2 Tiltaksplaner ........................................................................ 59 9.2.1 Milepælsplan investeringer .................................................. 59 9.2.2 Tiltaksplan investering ....................................................... 60 9.2.3 Tiltaksplan drift ............................................................... 61 10 INVESTERING............................................................................. 63 10.1 Generelt om investeringer ..................................................... 63 10.2 Tiltak investeringer 2016-2019 ................................................ 65 10.3 Obligatoriske skjema økonomiplan investering ............................. 66 10.4 Obligatoriske skjemaer budsjett investering ................................ 69 11 LÅNEOPPTAK............................................................................. 74 11.1 Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i 2016 . 74 11.2 Låneopptak i 2016 ............................................................... 75 12 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ................................................ 76 13 GEBYR OG EGENBETALINGSSATSER ................................................... 77 13.1 Generelt vedr. gebyrer og egenbetalinger ................................... 77 13.2 Kommunaltekniske gebyr ....................................................... 77 13.3 Betalingssatser barnehage ..................................................... 79 13.4 Betalingssatser skolefritidsordning............................................ 80 13.5 Betalingssatser hjemmetjenester ............................................. 81 13.6 Egenbetaling institusjonsopphold ............................................. 82 13.7 Gebyrregulativ sorterende under arealforvaltning ......................... 82 13.7.1 Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg ............................................................................. 82 13.7.2 Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) §7 og Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) §§30, 32 med tilhørende forskrift §§16 og 17 ....................................... 84 13.7.3 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven §33-1 ................... 88 13.8 Husleie ............................................................................ 97 13.9 Bevillingsavgift og skjenkeavgift .............................................. 98 13.10 Gebyr og satser for erstatning ved biblioteket .............................. 98 13.11 Elevavgifter ved Kulturskolen.................................................. 99 13.12 Prisliste for vaksiner .......................................................... 100 14 Vedlegg 1: Samlet oversikt over driftstiltak ...................................... 102 15 Vedlegg 2: «Hva sier tall og statistikk?» ........................................... 105 9 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Budsjettforslaget for 2016 viser nye muligheter gjennom styrkning og satsning som menneskene i Lunner kommune vil verdsette. Forslaget bærer preg av en vilje til å fornye, en edruelig pengebruk og realiserte politiske ambisjoner. Regjeringens forslag til statsbudsjett gir et økonomisk handlingsrom for Lunner kommune. Formannskapet og kontrollutvalget understreket tidlig i 2015 behovet for å styrke likviditeten som har medført en vesentlig økt avsetning til disposisjonsfond i budsjettet for 2015. Gjennom Varig Balanse har alle tjenestesteder fått reduserte rammer. Dette nivået er utgangspunktet for budsjettet. Dog er det i rådmannens forslag lagt inn en justering av budsjettet for sykehjemmet. Styrkningen skjer fordi den forventede omstillingen ikke kan realiseres før vi har bemannede omsorgsboliger, omtalt som det manglende trinnet i omsorgstrappa. I slutten av økonomiplanperioden vil det være behov for nye investeringer. Blant annet kan det nevnes sykehjem, skolekapasitet og klimatiltak i vassdrag. Rådmannen har av den grunn ikke valgt å foreslå endringer i nivået for eiendomsskatt, da det må vurderes i forhold til det økte investeringsbehovet. Skulle det gjøres nå ville rådmannen anbefalt at økningen ble satt av til fremtidig investeringsbehov. Omstilling for å sikre varig balanse har preget 2014 og 2015. Gjennom læring og foredling har kommunen endret og utviklet tjenesteytingen. Dette har gitt effekt på mange områder, også økonomisk. Etter 2. tertial 2015 ser vi resultatene av dette arbeidet, og kan rapportere om økonomisk balanse. Budsjettet for 2016 representerer samme ambisjon – varig balanse og videre utvikling av tjenesteytingen. Dette kan tegnes slik: Organisasjonen Lunner kommune preges fremdeles av omstillingsprosessen Varig balanse. Gjennom utvidet kontroll og veiledning har styringen vært streng. Ansettelsesmyndigheten har vært inndradd fra lederne slik at denne alltid har blitt vurdert i forhold til overtallighet, alternative løsninger og behov, i et samarbeid mellom rådmannen og tillitsvalgte. Det legges opp til at myndigheten igjen delegeres ut, men med opprettholdelse av en ekstra koordinert behovsvurdering. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 4 Rutinene for rapportering til politikerne er grundigere og mer omfattende enn tidligere, og det anbefales at dette videreføres. Fylkesmannen har initiert et prosjekt, hvor kommunereformen skulle være pådriver for utvikling og innovasjon. Dette skal skje i samhandlingen mellom kommuner, næringsliv og høyskolemiljø. Gran kommune og Lunner kommune gikk sammen om denne satsningen, som del av kommune-reformarbeidet. Det fikk navnet PILOTen Hadeland. Prosjektet har fått tilslutning fra fylkesmannen med egen finansiering som er uavhengig av kommunereform. Ambisjonen til PILOTen Hadeland er å gi effekt. PILOTens delprosjekter skal gjennom læring, testing og utvikling etablere ny innovativ praksis. Med andre ord er innovasjon og tjenesteutvikling viktige stikkord for kommunens aktiviteter i 2016. Årets budsjettforslag fra Rådmannen har i sterkere grad enn tidligere blitt til gjennom arbeid i strategisk ledergruppe, det vil si kommunens tjenesteledere. Resultatet er et budsjett som er sterkere forankret og som har funnet sine prioriteringer og valg i dette fellesskapet. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 5 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 Status i 2015 Lunner kommune gjennomførte i 2014 en nødvendig omstilling av driften for å få en sunnere økonomi. Kommunen hadde hatt negativ resultatutvikling over tid og prognosen per 1. tertial 2014 indikerte et underskudd på 15,2 mill. kroner. For å sikre balanse i 2014 ble det vedtatt en rekke tiltak med effekt på 7,9 mill. kroner som del av Varig balanse del I. Regnskapet for 2014 ble avlagt om lag i balanse. I budsjettet for 2015 ble tiltakene fra 2014 videreført, og det ble innarbeidet ytterligere omstillingstiltak – Varig balanse del II, for å gi nødvendig handlingsrom. Til sammen ble det innarbeidet omstillingstiltak på 23,7 mill. kroner i budsjettet for 2015. Dette muliggjorde at budsjettet for 2015 har rom for oppbygging av disposisjonsfond, et overskudd, samt at budsjettet for sentrale inntekter kunne legges i tråd med KS-modellen for slike inntekter. Per 2. tertial 2015 er prognosen for regnskapsmessig resultat et overskudd på om lag 1,9 mill. kroner. I tillegg planlegges det for avsetning til disposisjonsfond i størrelsesorden 3,3 mill. kroner. De fleste tjenestestedene melder prognose i tråd med budsjett, bortsett fra Lunner omsorgssenter som har et merforbruk hovedsakelig som følge av overbelegg. Sentrale inntekter ser ut til å bli noe høyere enn budsjettert, og pensjonskostnader blir trolig lavere enn budsjett. Figur 1 Prognose 2015 Etter 2. tertial har det kommet nye opplysninger fra SPK som tilsier en ytterligere reduksjon i pensjonskostnadene. Videre ser det ut som selvkostpostene for 2015 bør justeres. Netto effekten av nye opplysninger om pensjon og selvkost ventes å være en nedjustering av kostnadene, altså et ytterligere positivt resultat, isolert sett. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 6 2.2 Økonomisk stilling Lunner kommune har lave reserver, svakere resultat enn anbefalt og høy gjeld i forhold til inntektene. Dette, kombinert med planlagte investeringer og økt gjeld i årene som kommer, gjør at Lunner kommune må fortsette å være nøysomme og arbeide med omstilling og fornying for å utnytte ressursene effektivt. For å belyse kommunens økonomiske handlingsrom og evnen til å finansiere aktiviteten og møte forpliktelsene, både på kort og lang sikt, benyttes her tre indikatorer1: • Gjeldsnivået - bør være under 75 pst av inntektene • Netto driftsresultat2- bør være 1,75 pst av inntektene • Disposisjonsfond3- bør være 5 pst av inntektene Kommuner som scorer dårligere enn anbefalt på alle disse indikatorene har «begrenset økonomisk handlingsrom i møte med eventuell reduksjon av inntekter eller økte renteutgifter og andre økte utgifter», i følge Riksrevisjonen. Lunner kommune hadde per utgangen av 2014 et gjeldsnivå på 65 pst inntektene, netto driftsresultat på 0,9 pst av inntektene og disposisjonsfond på 2,2 pst av inntektene. Det betyr at Lunner scoret dårligere enn anbefalt nivå på 2 av 3 indikatorer. Dersom ubrukte lånemidler holdes utenfor, var Lunners gjeldsgrad 78 pst. Da scoret Lunner under anbefalt nivå på samtlige indikatorer ved utgangen av 2014. Det er ventet at gjeldsgraden øker i 2015. Netto driftsresultat I opprinnelig budsjett for 2015 var det lagt opp til et netto driftsresultat på 0,9 pst, altså lavere enn det anbefalte nivået. Justert budsjett for 2015 indikerer netto driftsresultat på 0,7 pst, mens prognosen per 2.tertial tilsier netto driftsresultat på om lag 0,9 pst. Figuren nedenfor viser utviklingen i netto resultatgrad fra 2008 og til justert budsjett 2015. Frem til 2014 var anbefalt nivå 3 % av driftsinntektene. Figur 2 Netto resultatgrad Jf. Dokument 3:5 (2014-2015) Riksrevisjonens undersøkelse om kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. 2 Netto driftsresultat er driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. 3 Disposisjonsfond er fond bygget opp av frie midler og til kommunestyrets disposisjon. Disposisjonsfond representerer en buffer for uforutsette hendelser. 1 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 7 Disposisjonsfond I justert budsjett for 2015 er det budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond på 6,070 mill. kroner. Gitt prognose for 2015 estimeres disposisjonsfond å være om lag 21,7 mill. kroner ved utgangen av 2015. Anslaget er beheftet med usikkerhet. Gitt dette vil disposisjonsfond utgjøre anslagsvis 3,6 pst av inntektene. Dette er en bedring fra 2,2 pst av inntektene ved utgangen av 2014,men fremdeles lavere enn anbefalingen på 5 pst. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disposisjonsfondene hittil i 2015: Type disposisjonsfond Regnskap hittil i år Driftsfond -4 009 748 Flyktninger -2 660 000 Vedlikeholdstjenesten -1 291 298 Kvalitetskommuneprogrammet -104 000 Vedlikehold Fossli -350 000 Utbyggingsavtaler -2 248 708 Seniortiltak -292 456 Omstillingskostnader -100 000 Lunner Skytterlag -47 000 Investeringer -272 295 Jernbaneforum Gjøvikbanen -20 000 Disp.fond tilrettelegging og bistand næringslivet -160 000 Disp.fond øremerket kultur -441 300 Disp.fond øremerket rettsak -1 458 217 Temakart/nærmiljøanlegg -18 252 Kartlegging og ajourføring av tettsteder -150 000 Miljøsert. kommunale enheter 2011-2013 -15 000 Medarbeiderskap -1 064 318 Revidering kommuneplan -273 832 Disp.fond Nødetatsentral -180 000 Ferist i Vestbygda -100 000 Sum -15 256 424 Tabell 1 Disposisjonsfond Likviditet Likviditet betyr betalingsevne. I henhold til kommuneloven skal kommunen til enhver tid ha nok betalingsevne til å kunne betale sine forpliktelser til forfall. Arbeidskapitalen, som er uttrykk for disponibel likviditet, er definert som ‘omløpsmidler – kortsiktig gjeld’. Arbeidskapitalen var på 120,6 mill. kroner ved utgangen av 2014, hvorav ubrukte lånemidler utgjorde 82,2 mill. kroner. Ubrukte lånemidler utgjorde dermed 68 % av arbeidskapitalen. Per 2. tertial 2015 er arbeidskapitalen 112,5 mill. kroner. Figuren nedenfor viser utviklingen i arbeidskapital. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 8 Figur 3 Likviditet Det er i stor grad ubrukte lånemidler som redder kommunens likviditet. Det er ventet at ubrukte lånemidler vil reduseres gjennom 2015 som følge av at investeringsprosjekter gjennomføres. Faktisk likviditet er imidlertid per 2.tertial 2015 god og indikerer at dette ikke har skjedd i så stor grad som ventet. Premieavviket er vesentligste årsak til den dårlige likviditeten Lunner kommune hadde hatt, dersom kommunen ikke hadde ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2014 er akkumulert premieavvik på 37,1 mill. kroner. Det vil si at vi over flere år har utbetalt til sammen 37,1 mill. kroner mer til våre pensjonsleverandører enn det vi har regnskapsført som pensjonskostnad. Dette er i tråd med gjeldende regelverk for kommunesektoren, men skaper store utfordringer i kommuneøkonomien. Det vil utarbeides likviditetsbudsjett for 2016 og vurderes behov for eventuelt økt trekkrettighet. For å bedre likviditeten kan kommunen forbedre sine driftsresultater og avsette midler til fond. Økonomisk stilling oppsummert Situasjonen tilsier behov for oppbygging av disposisjonsfond og fortsatt nøkternhet når det gjelder å innarbeide nye tiltak som øker varige driftsutgifter. Det bør ikke igangsettes nye store investeringsprosjekter før driftskonsekvenser er nøye kartlagt og nødvendig omstilling av driften iverksatt. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 9 2.3 Befolkningsutvikling Tabell 2 Befolkningsutvikling Framskrivninger fra SSB (middels nasjonal vekst) indikerer en samlet befolkningsvekst i perioden 2016-2019 på 347 innbyggere i Lunner kommune. Som tabellen til venstre viser, vil den største veksten komme i gruppene 45-66 år og 67-79 år. Også gruppene 6-12 år og 20-44 har vekst, mens øvrige deler av befolkningen vil være relativt stabil i antall i perioden. Det er ventet en økt andel eldre i kommunen i årene fremover, og at eldrebølgen får full effekt fra ca. år 2024. Det prognosen ikke fanger opp, er effekten av realisering av lokale planer for utbygging slik som Saglunden på Harestua, Roa torg, Liåker og Østhagan på Grua og annen planreserve. 2.4 Endringer i lover og forskrifter Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2016. Endringene gjelder hovedsakelig at pensjonsutgifter som grunnlag for tilskuddet nå skal beregnes med et påslag på 13 pst av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, samt innføring av et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser. Endringen får konsekvenser for Lunner kommune og er forsøkt innarbeidet i budsjettet for 2016. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 10 Endring i forskriftsgrunnlaget for gjestepasientoppgjør mellom kommuner innen helse og omsorgsfeltet Enkelte av brukerne som har hatt opphold på private institusjoner i Lunner velger å bosette seg i Lunner kommune når de blir utskrevet fra institusjon, blant annet fordi det er her de har etablert nettverk. Lunner kommune har tidligere søkt refusjon fra den opprinnelige hjemkommunen for helse- og omsorgsutgifter som påløper for brukerne, jf. Forskrift 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgsutgifter § 2 fjerde ledd. Helse- og omsorgsdepartementet fant i 2014 ut at helse – og omsorgstjenesteloven ikke gir kommunene tilstrekkelig hjemmel til å kreve slik refusjon fra andre kommuner. Dette medfører et inntektsbortfall for Lunner kommune i 2016 som er innarbeidet i budsjettet. Forslag til endring av eiendomsskatt – frita produksjonsutstyr for eiendomsskatt Regjeringen har sendt på høring et forslag om å frita produksjonsutstyr for eiendomsskatt. KS vurderer det som svært sannsynlig at Regjeringen i vårsesjonen 2016 vil fremme et lovforslag for Stortinget om en slik endring. Endringene vil da kunne få virkning fra 2017 og vil innebære reduserte inntekter fra eiendomsskatt for Lunner kommune i størrelsesorden 1 mill. kroner (grovt anslag). 2.5 Regjeringens forslag til statsbudsjett Regjeringen fremmer et forslag til statsbudsjett med vekt på arbeid, aktivitet og omstilling. Den legger vekt på at Norge nå har en urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten. Omstillingen som følger av dette kommer raskere enn ventet. Frie inntekter nasjonalt Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Av den samlede inntektsveksten er 4,2 mrd. kroner frie inntekter til kommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. I forbindelse med stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble kommuneøkonomien styrket med 1,2 mrd. kroner. Denne styrkingen videreføres til 2016. Regjeringen mener veksten i frie inntekter gir kommunesektoren et handlingsrom i 2016 til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen varsler at den vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016. Veksten i frie inntekter på totalt 4,7 mrd. kroner må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen, som anslås til om lag 2,1 mrd. kroner. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre må anslagsvis 900 mill. kroner i økte pensjonskostnader utover det som dekkes av deflator, dekkes av de frie inntektene. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 11 Videre er følgende føringer lagt på vekst i frie inntekter: 400 mill. kroner til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) 200 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten (særskilt fordeling). 400 mill. kroner knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Føringene betyr at Regjeringen ønsker en satsing på disse områdene. Midlene er ikke øremerket. Frie inntekter for Lunner kommune Frie inntekter omfatter rammetilskudd, skatteinntekter og inntektsutjevning. Regjeringen anslår at Lunner kommune vil få frie inntekter på 425,1 mill. kroner i 2015. Forslaget til statsbudsjett innebærer et anslag på frie inntekter i Lunner kommune på 452,4 mill. kroner. Dette innebærer en nominell vekst på 6,2 pst. Og en realvekst på 3,5 pst, gitt deflator på 2,7 pst. Rammetilskuddet anslås å bli om lag 213,9 mill. kroner i 2016 (eks. inntektsutjevningen). Oversikten nedenfor viser hvordan rammetilskuddet fremkommer for Lunner kommune (hentet fra forslag til statsbudsjett). Tabell 3 Rammetilskuddet Innbyggertilskuddet er et flatt beløp per innbygger som fordeles til alle kommunene før omfordeling som følge av utgiftsutjevningen. I budsjett for 2016 har Lunner kommune blitt tilført 4,8 mill. kroner som følge av omfordeling mellom kommunene etter utgiftsutjevningen. Dette betyr at Lunner kommune har blitt tyngre å drifte sammenlignet med gjennomsnittet i landet. Økningen skyldes ikke Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 12 befolkningsvekst i Lunner – faktisk er det nedgang i Lunners befolkning som andel av landets befolkning. Økningen skyldes endringer i karakteristika ved den befolkingen som bor i kommunen, sammenlignet med landet for øvrig. Utgiftsutjevningen er innført for å sette kommunene i stand til å gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Det er utviklet kostnadsnøkler med ulike kriterium og vekter. Basert på innrapportert statistikk beregnes et gjennomsnittlig utgiftsbehov nasjonalt og utgiftsbehov per kommune. Kommuner som er akkurat like tunge å drifte som landsgjennomsnittet får indeks=1. Kommuner som er lettere å drifte enn landssnittet får indeks lavere enn 1. Kommuner som er tyngre å drifte enn landssnittet får indeks over 1. Basert på dette, samt den enkelte kommunes andel av landets befolkning, skjer en ren omfordeling mellom kommunene, slik at det legges grunnlag for likeverdige tjenester. Figuren til venstre viser utviklingen i beregnet utgiftsbehov i Lunner kommune. Som det fremgår, har Lunner kommune hatt en indeks lavere enn 1 i perioden 2013-2016, men tendensen er en stigende indeks. Figuren viser at Lunner frem til og med 2015 hadde en «lettere» kommune enn landssnittet, mens i Figur 4Beregnet utgiftsbehov 2016 har Lunner en indeks på 1,01, altså litt over landsgjennomsnittet. I tillegg til selve indeksen, spiller befolkningsandelen inn i utgiftsutjevningen; hvor stor andel av landets befolkning bor i kommunen? Utviklingen i Lunners befolkningsandel er vist til venstre i figuren. Som det fremgår har Lunner kommune en fallende andel av landets befolkning bosatt i kommunen. Dette Figur 5 Befolkning tilsier, isolert sett, at Lunner kommune skal få en mindre del av kaka som er til fordeling. Men, siden Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 13 indeksen er stigende, får vi likevel utviklingen som er vist til høyere i figuren; nemlig at andel beregnet utgiftsbehov er økende. Som følge av denne utviklingen er 2016 det første året i perioden 2013-2016 at Lunner kommune får tildelt midler fra de andre kommunene i den omfordelingen som skjer som del av rammetilskuddet. Lunner får tildelt 4,8 mill. kroner som følge av dette. De øvrige årene har Lunnet måtte gi fra seg penger til andre, tyngre kommuner, slik figuren nedenfor viser. 6000 4000 2000 0 2013 2014 2015 2016 -2000 -4000 -6000 -8000 Figur 6 Omfordelingstrekk før effekt privatskoler Tabellen nedenfor viser bakgrunnen for endringen i indeks. Det er få brukere/personer som utgjør endringene. Dette indikerer at utviklingen i indeks er sårbar både for små endringer i befolkningen i Lunner og for endringer i landet generelt, fordi indeksen avhenger av hvordan Lunner utvikler seg sammenlignet med landet. Dette tilsier varsom bruk av de høye inntektene i 2016. Tabell 4 Indeks og vektendring Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 14 Endringer som følge av statsbudsjettet utover frie inntekter Tabellen nedenfor gir en oversikt over hovedforslagene i statsbudsjettet for 2016 og hvordan disse er beregnet for Lunner kommune. Innarbeidet effekt kan avvike fra beregnet effekt av statsbudsjettet fordi det er gjort lokale vurderinger i Lunner som tilsier et annet beløp. Hovedpunktene i Regjeringens forslag til statsbudsjett er nærmere omtalt nedenfor. Fra Statsbudsjettet Engangstilskudd administrasjon foreldrebetaling barnehage i 2015 Innlemming øyeblikkelig hjelp døgnopphold Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager Endret finansieringsordning private barnehager Ny naturfagstime Overføring av skatteinnkrevingen til staten eSøknad startlån Husbanken, sparte utgifter for kommunene Brukerstyrt personlig assistent Økt makspris i foreldrebetaling barnehage fra 1.5.2015 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling Gratis kjernetid for 4 og 5 åringer - barnehage Beløp nasjonalt 2016-priser Hele 1000 kr Beregnet effekt Lunner Basert på kostnadsnøkler Hele kroner Effekt som innarbeides i 2016budsjettet Hele kroner -42 834 -69 768 0 1 206 600 2 175 122 180 000 293 185 -338 000 -550 536 77 600 142 077 -630 000 -1 153 621 -11 200 -20 509 205 400 370 272 -134 600 -219 237 160 220 260 967 Kommentar Ikke innarbeidet særskilt. Gjelder kommunal akutt døgnplass (KAD1 671 956 plass). - -550 000 Vi har allerede likeverdig behandling av ordinære private bhg. Beregnet effekt familiebarnehager: 100 ' kr. Denne effekten er innarbeidet som del av tiltaket nedenfor. Det knytter seg usikkerhet til hvordan denne regelendringen vil slå ut i praksis. Derfor innarbeides anslaget fra statsbudsjettet. Beregnet effekt gitt antall aktuelle 100 000 klassetimer i Lunner kommune. -348 728 Effekten i Lunner er beheftet med usikkerhet. - Ikke innarbeidet særskilt. Innarbeidet effekt er knyttet til den faktiske økningen i omfanget av ordningen i Lunner 639 600 kommune. Beregnet basert på faktisk foreldrebetaling i -244 863 Lunner kommune. Det er avsatt 1,310 mill. kroner i budsjettet som tiltak på barnehageområdet for å ta høyde for disse regelendringene (inkl. økt 1 310 000 antall plasser/flekisbelt opptak). Det er usikkert hvordan disse endringene vil slå ut i praksis i Lunner kommune. 54 000 87 955 Mer fleksibelt barnehageopptak Styrket informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen 400 000 651 521 10 000 16 288 Bedret rusomsorg 400 000 547 221 547 221 Innarbeidet i tråd med statsbudsjettet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 200 000 1 191 000 1 191 000 Innarbeidet i tråd med statsbudsjettet. Tiltakspakke for økt sysselsetting engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg Innarbeidet i tråd med statsbudsjettet. 500 000 SUM 869 734 869 734 4 591 672 5 185 920 Tabell 5 Hovedtrekkene i statsbudsjettet Tiltakspakke for økt sysselsetting I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. Tiltakene skal fremme økt sysselsetting på kort sikt, samtidig som regjeringen legger til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi. Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 15 rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene blir fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. Lunner kommune får 869 734 kr i 2016 som følge av dette. Helse – og omsorg Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Fra 2016 innlemmes midler til dette i rammetilskuddet. Det er beregnet at dette gir en økning på 2,2 mill. kroner i rammetilskudd, mens utgiften estimeres til 1,7 mill. kroner i 2016. Ressurskrevende tjenester Det foreslås å øke innslagspunktet med 10 000 kroner utover prisjustering – til 1 081 000 kroner. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst. Det er ikke gjort særskilte vurderinger av effekten av endret innslagspunkt isolert, men etter en samlet vurdering er ventet inntekt fra ressurskrevende tjenester satt ned med 1,33 mill. kroner i budsjettet for 2016. Barnehage og skole Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 98 % til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Lunner kommune har allerede 100 pst likeverdig behandling av de ordinære private barnehagene. Det er beregnet at omleggingen vil øke utgiftene med om lag 100 000 kr i Lunner knyttet til de private familiebarnehagene. Samtidig økes rammetilskuddet med anslagsvis 293 185 kr. Endringer i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansieringsordningen for ikkekommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2016. Blant annet blir det innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 % av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser. Endringene er beregnet å redusere kommunenes utgifter med 338 millioner kr. Effekten av dette er vanskelig å beregne før ytterligere informasjon om endringene foreligger. Det er innarbeidet redusert utgift i tråd med anslaget fra statsbudsjettet på 550 000 kr. 400 mill. kroner i veksten i frie inntekter er knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Det er innarbeidet 100 000 kr i budsjettet for 2016 for å legge til rette for dette. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for kommunene på 630 millioner kroner i 2016, og rammetilskuddet er redusert tilsvarende. Det er anslått at Lunner kommune trekkes om lag 1,2 mill. kroner i rammetilskuddet som følge av dette, mens besparelsen er estimert til om lag 350 000 kr i 2016. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 16 3 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3.1 Organiseringen av arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i: a) Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b) Kommunelovens § 44 – Økonomiplan – som pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. c) Lunner kommunes økonomireglement I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl 03.09.2015 Kommunestyremøte Avtroppende kommunestyre 14.09.2015 07.10.2015 Kommune- og fylkestingsvalg Statsbudsjettet for 2016 legges frem 22.-23.10 2015 Plan- og strategidager, Formannskapet 26.10-24.11 Høring 26.11.2015 Formannskapsmøte 30.11.201514.12.2015 Offentlig ettersyn 17.12.2015 Kommunestyremøte HP-Ø 2016-2019 Orienteringssak om konsekvensjustert budsjett 2016 og tiltak det jobbes med. Sak om rådmannens innstilling til HPØ 2016-2019 legges frem. Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø 2016-2019. Legges ut på høring. Høring fra 26.10-25.11.2015. Vedta endelig innstilling til HP-Ø 2016-2019 Formannskapets innstilling til kommunestyret til offentlig ettersyn i 14 dager Vedta HP-Ø 2016-2019 Tabell 6 Milepæler i budsjettprosessen 3.2 Grunnleggende prinsipper for årsbudsjettet - - - Årsbudsjett for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i justert budsjett for 2015 per juli, før innarbeidelsen av politisk vedtatte budsjettjusteringer per juli. Deretter er rammene justert for gjennomførte budsjettjusteringer som ikke skal videreføres fra 2015 og vedtatte budsjettjusteringer som skal videreføres. Dette grunnlaget er så fremskrevet med lønns- og prisvekst, se eget kapittel. I tillegg er sentrale poster, både når det gjelder inntekter og utgifter beregnet og vurdert på nytt. Frie inntekter er budsjettert i tråd med KS-modellen, jf. eget kapittel. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 17 - - - - Pensjonsutgifter er beregnet med utgangspunkt i informasjon fra KLP og SPK, se eget kapittel. Det er ikke gitt økt ramme til tjenestestedene som følge av generell demografiutvikling utover det som reflekteres gjennom nye tiltak. Det betyr at det ikke er kompensert. Det forutsettes at tjenestestedene må håndtere situasjonen innenfor tilgjengelige rammer. Rammen til de kommunale barnehagene er fordelt mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Det er lagt til rette for en bemanningsfaktor på 6,4 og barnehagene er kompensert for ventet bortfall i foreldrebetaling som følge av søskenmoderasjon. Inntekten for ressurskrevende tjenester ble i budsjett for 2015 fordelt ut på de ansvar og tjenester der kostnadene påløper. Dette er evaluert og flyttet tilbake til budsjett på Controller fra 2016. Selvkosttjenester er budsjettert ved hjelp av selvkostmodellen fra Momentum. Det budsjetteres ikke med sentral pott for lønnsoppgjøret i 2016. Dersom faktisk lønnsvekst blir lavere enn det budsjetterte, vil dette trekkes inn fra tjenestestedene i løpet av 2016. 3.3 Budsjett 2016 - oppsummert Tabellen nedenfor oppsummerer hovedgrepene i budsjettet. Disse omtales også i de følgende kapitlene. Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter Nedjustering pensjon Nedjustering finansposter Sum endring Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst Andre endringer videreført budsjett Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring Avsetning til disposisjonsfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond drift Sum endring -26 -6 -3 -36 136 375 896 406 11 259 5 102 4 316 8 4 3 36 025 375 329 406 Tabell 7 Hovedgrepene i budsjett 2016 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 18 Rådmannen foreslår å innarbeide lønns- og prisvekst i tråd med statsbudsjettet og innarbeide hovedtrekkene i statsbudsjettet inkludert føringene knyttet til frie midler. Utover dette foreslås nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet på om lag 8 mill. kroner. Et viktig grep her er å styrke rammene til Lunner omsorgssenter med 2 mill. kroner som følge av vedvarende overbelegg gjennom 2015, jf. omtalen av prognose for 2015. Rådmannen vurderer det som viktig å sikre forsvarlig kvalitet i tjenesteytingen i perioden frem til at flere trinn i omsorgstrappen er etablert. Videre er det lagt inn 1 mill. kroner til vedlikehold i driftsbudsjettet til Eiendom & infrastruktur for å kunne øke vedlikeholdsinnsatsen utover stimuleringsmidlene som kom i forslag til Statsbudsjett. For å styrke kommunens soliditet og likviditet foreslås det å øke avsetningene til disposisjonsfond med 7,7 mill. kroner i 2016 til samlet om lag 13 mill. kroner. Dette også på bakgrunn av følgende vurdering av risikoelementer i budsjettet: - Veksten i frie inntekter er høy. Det er usikkert hvordan utviklingen i frie inntekter vil bli fremover, både med bakgrunn i usikre makroøkonomiske utsikter nasjonalt og usikkerhet rundt utviklingen i Lunners kostnadsindeks relativt til landet fremover. I tillegg kommer anslaget for skatt som forutsetter en sysselsettingsvekst nasjonalt, samtidig som det varsles om økende ledighet. Dette tilsier at det er viktig å ikke øke varige, løpende utgifter vesentlig i 2016. - Rådmannen ser at et risikoelement i kommuneøkonomien er eventuelle nye kostnadskrevende brukere man ikke kjenner til. Dette kan medføre kostnader på flere sektorer i kommunen og derfor bør det bygges opp større fond slik at man kan håndtere slike utgifter når de skulle oppstå. - I 2016 budsjetteres det med et negativt premieavvik. Det betyr at kommunen betaler høyere pensjonspremie enn det som utgiftsføres i regnskapet. Dette bidrar til å forbedre kommunens resultat kunstig i størrelsesorden 10 mill. kroner i 2016, og dette tilsier også avsetning til fond. - Kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep og det er derfor også viktig å avsette på fond for å kunne håndtere fremtidig vedlikeholdsbehov og investeringer. Oversikten nedenfor gir en noe mer detaljert fremstilling av endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 19 Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hele tusen kroner Videreføring av budsjett gir følgende endringer: Lønns- og prisvekst Økte utgifter Kontrollutvalg Forsikringer Nedjustering pensjon Nedjustering finansposter 11 259 73 316 -6 375 -3 896 Redusert rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken Regelendring oppgjør mellom kommuner på 186 1 577 Redusert inntekt ressurskrevende tjenester 1 333 Netto andre justeringer Justering selvkost Økt egenkapitaltilskudd KLP SUM 214 1 352 50 6 090 Endring som følge av statsbudsjettet: Effekt av statliggjøring av skatteoppkreveren Økning frie inntekter Ekstra naturfagstime Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten Bedret rusomsorg Tiltakspakke vedlikehold Inntekt tiltakspakke vedlikehold Økt makspris i barnehagene Endring i finansiering av ikke-kommunale barnehager Kommunal akutt-døgnplass (KAD-plass) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Andre endringer bhg SUM -349 -26 136 100 1 191 547 870 -870 -245 -550 1 672 640 1 310 -21 819 Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet: Prinsippendring skille drift og investering Nye tiltak SUM 1 342 6 683 8 025 Endrede resultatdisposisjoner: Avsetning til disposisjonsfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond drift SUM 4 375 3 329 7 704 Netto endring: 0 Tabell 8 Endringer i forhold til justert budsjett Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 20 3.4 Oversikt over nye tiltak 2016 Tiltak Tiltak 2015 Hele effekten Økt harmonisering av prisnivået i kulturskolen Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak 2017 Endring ift 2016 55 000 Ny taksering eiendomsskatt 1 500 000 Økt kostnad driftstilskudd leger -1 500 000 110 000 Ny kostnad legevakt Økt kostnad legevakt 88 000 350 000 Legevakttjenesten der regnskapstall for 2014 avviker med 320 000 fra inngangsbudsjettet for Lunners andel. Dette ble behandlet i IS møtet i april og Gran er bedt om å presentere omfanget for inneværende år, neste år og mulige tiltak for å holde kostnaden nede. 400 000 Kreftkooridnator 120 000 180 000 Ny bruker - støttekontakt 360 000 180 000 Lønnsutgifter Tildelingskontoret 189 179 Styrking av Lunner omsorgssenter 170 000 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 For å kunne legge om prisstrukturen og kunne harmonisere prisnivået mellom salg av undervisningstjenester til lag og foreninger og andre, trengs en økning i rammen til kulturskolen. Gjelder ny taksering eiendomsskatt ihht lov. Må gjennomføres. Økning i antall innbyggere git økning kostnad til driftstilskudd, dette er ikke tidligere korrigert i budsjett for legetjeneste Nytt tiltak, iverksatt i 2015. Ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, amulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (akuttmedisinforskrift) stiller krav til legenes kompetanse. Leger som ikke oppfyller kravene skal ha bakvakt slik vi har tolket det. Det er derfor lagt inn en merkostnad for godtgjøring for bakvakt for turnuslege etter vaktklasse 1, i regnskap og prognose for 2015. Psykolog Leasing biler LOS Tiltak 2018 Endring ift 2017 300 000 Det prioriteres etablering av psykolog-stilling i tråd med nasjonale føringer og satsning. Tilgjengelige midler for å fullfinansiere stillingen søkes fylkesmannen. Endring ift HPØ 2015-2018. Midler fra Kreftforeningen til å dekke 50 pst stilling opphører fra 2016. 2016: 360.000 – ny bruker bosatt i kommunen etter opphold i institusjon som ligger i LK. 2017: 180.000 – helårseffekt samme bruker. (Vedtak på hele perioden) Gjelder Varig balanse-tiltak fra 2015 som ikke er iverksatt av hensyn til kompetansebevaring. -60 000 2 000 000 Nye brukere 270 000 560 000 Nye brukere -270 000 -270 000 270 000 3 stk i 2015 og 2 stk i 2016. Dette er 170.000 kr i 2015 og 110. 000 kr i 2016. Dette er for at Hjemmehjelperne også skal få bil til å kjøre rundt med samt Innsats- og hverdagsrehabiliterings teamet vårt. For å sikre forsvarlig kvalitet i tjenesteyting i perioden frem til at flere trinn i omsorgstrappa er etablert. 2 brukere som avslutter vdg 2016/2017 - økt behov for ressussdagtibuder 1:1 brukere Omrokkerer brukere, flere oppgaver på dagtilbudet med samme ressurs. Må sees i sammenheng med tiltaket om økte behov nye brukere. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 21 Tiltak Tiltak 2015 Hele effekten Kutt for inndekning driftsutgifter Frøystadtunet Tiltak 2016 Hele effekten -812 500 Kutt for inndekning driftsutgifter Frøystadtunet 120 000 Kutt i rammen til SFO -200 000 Barnehage Harestua Arena 995 423 Redusert tiltak utenfor hjemmet -500 000 400 000 Reduserte portoutgifter Endring fondsfinansiering av lønnsutgifter Stedsprosjekt Roa 4 500 000 400 000 -400 000 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i forbindelse med Frøystad Bedre ressursutnyttelse pga bygging (1,25 st halvårseffek 2016 og helårseffekt 2017). Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i forbindelse med Kalvsjø LOB. Bedre ressursutnyttelse pga bygging, samordne psyk bolig 24 timer lob og lbf (1 st org psyk). Midler fra Fylkesmannen videreføres ikke etter endt utdanning. Rammene til SFO drives nesten til selvkost. Det er satt av en liten pott sentral som skal dekkes ass.utgifter til elever som har rett til SFO i 5. - 7. trinn. Konsekvensen er at skolene må finne midler til dette selv, og at det i neste omgang kan gå utover grunnskolerammen. Harestua Arena; Forutsetter at modul Eventyrskogen legges ned, og at det høsten 2016 kun åpnes for utvidelse lik en avdeling store barn. Halvårseffekt 2016, helårseffekt 2017, ny utvidelse 2018. Knytter seg store usikkerhetsmomenter til tall og behov. Dette er under forutsetning av at modulvedtak blir stående, og at Harestua Bhg består inntil videre. Dette tiltaket handler om endret tiltaksbehov i barneverntjenesten. Det er stor sannsynlighet for at endringen faktisk finner sted, og risikoen ansees derfor som liten. Gjennomføring av kommunevalget i 2015 og 400 000 Stortingsvalget i 2017. Sesi sammenheng med samhandling med innbyggerne. Øke tilgangen og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. Prisene i venstre kolonne gjelder pr. 6. mars 2014. Lisenspris: 45.000,- Årlig vedlikehold: 12.600,1-2 dager installasjon 100 000 Samhandling innbyggere Konsulent ny hovedbankavtale -400 000 2 190 900 60 000 Økte lisensutgifter utover prisvekst Seniorpolitiske tiltak -812 500 -50 000 Tilgang til ESA via nettbrett for å øke tilgangen til ESA når man ikke har tilgang på pc med netttilgang. Lea'n, videreutvikle medarbeiderskap Tiltak 2018 Endring ift 2017 -650 000 Kontor for psykisk helse Kommunevalg 2015/ Stortingsvalg 2017 Tiltak 2017 Endring ift 2016 -150 000 -150 000 50 000 Ses i sammenheng med lavere porto -300 000 Nedtrapping frikjøp Lean veiledere. Jf Kommunestyrets sak 27/13. Avsetning til seniorpolitiske tiltak skal være 1,1 mnok. Dermed må avsetningen reduseres ytterligere da den ligger for høyt i 2015-budsjettet. Dette vil bli håndtert ved egen budsjettjustering i 2015-budsjettet. Kommunen må anskaffe ny hovedbankavtale i løpet av 2016. -150 000 50 000 -50 000 -553 839 200 000 200' på tj. 3601 må inn igjen f.o.m. 2017 500 000 Midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. Prosjektet leder ut i områdereguleringsplan med konsekvensutredning. 500 000 -1 000 000 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 22 Tiltak Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv 60 000 Etablererveileder og støtte til næringslivet 22 000 Frøystadtunet. Avsetning til vedlikeholdsfondet Frøystadtunet 200 000 Harestua Arena. FD kostnader Idrettshall og barnehage Harestua Arena 945 000 -60 000 888 510 70 000 242 000 1 473 000 600 000 Asfaltering. Økt behov til vedlikeholdsavtaler kommunal veg har vridd tiltak fra 2015 fra asfaltering til brøyting. Skal man få asfaltert må man bevilge mer penger i 2016. Gir 800 m asfaltert vei. 800 000 Gatelys. Økt behov vedlikehold gatelys 300 000 Kutt Elkraft /energi -580 000 -1 200 000 888 510 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Gjelder oppfølging av vedtak 153/14 i -60 000 Kommunestyret, om avtale med Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv. Gjelder oppfølging av vedtak som allerede er fattet. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 300 000,i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 1 777 020,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 200 000,i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 70000,i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Harestua Arena åpner 01.08.16. FDV kostnadene beregnes med et halv år i 2016 og helår i 2017.FDV-kostnadene er økt flere ganger som følge av endringer i prosjektet. HPØ 2016-2019: 4,96 mill. kr, HPØ 20152018: 3,8 mill. kr. Tidligere: 1,2 mill. Det er gjort LCC-beregninger i tråd med Statsbyggs LCC kalkyleverktøy. FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. Dette er politisk vedtatt gjennom sak 13/741 Dagsenter psykiatri – P 307 alternativ A. Inkluderer renhold. Ingen reduksjon av driftssarealer - nytt senter. 48 000 Frøystadtunet. FD kostnader på Frøystadtunet som åpner 1.mars 2016 (EKS RENHOLD) Husleieinntekt Frøystad Tiltak 2018 Endring ift 2017 300 000 Harestua Arena. Avsetning til vedlikeholdsfondet Harestua Arena Harestua Boliger. Avsetning til Fond på Harestua boliger og avlastning Psykiatrisenter Lunner. Avsetning til vedlikeholdsfondet Lunner Psykiatri Psykiatrisenter Lunner. FDVkostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. Tiltak 2017 Endring ift 2016 120 000 -240 000 Frøystadtunet - 15 nye omsorgsboliger åpner 01.03.16 . Full årseffekt i 2017. Strøm 2016: 243'. Forsikringer: 10' Resterende beløp til vaktmester og løpende utgifter til drift. Økt budsjett på kommunal veg. Behov for mer vedlikehold og asfaltering av kommunens veger. I tillegg er utgifter tilbrøyting økt ifht budsjett. Mange veistrekninger er i svært dårlig forfatning. Etterslepet / behovet er betydelig større enn 800 000,- ( tilsvarer ca 800 meter asfalt) Store utfordringer i fht misforhold mellom budsjett og behov på vedlikehold på gatelys. Ut fra vurdering av P.Kristiansen på Veglyskompetanse AS har antall lampepunkter en årlig kostnad på ca 600 000,- i vedlikeholdskostnader. Vårt budsjett ligger nå på 100 000, og ligger allrede i underskudd før høsten starter. I 2014 hadde vi et overforbruk på ca 300 000,- til tross for at vi brukte mye prosjekt penger på å skifte til led der det var mulig, for å imøtekomme behovet for å reparere mørke gatelys. Reduserte priser på el, samt at det er forventet at EPC -prosjektet skal medføre mindre forbruk strøm (om lag 480' i besparelse). Beregnet inntekt -Husleie på Frøystadtunet høy sats. 96 000 pr år pr leilighet x 15 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 23 Tiltak Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak 2017 Endring ift 2016 Frøystadtunet . Renhold. Andel av FD-kostnader 150 000 Renhold Frøystadtunet -100 000 Harestua Arena. Renhold kun hall. 218 000 Midler til løpende vedlikehold av eksisterende bygg 1 000 000 Harestua Arena. Renhold bhgdelen. 129 000 129 000 6 683 263 3 846 910 512 000 Tiltak 2018 Endring ift 2017 30 000 218 000 4 498 510 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Renhold av 890 m2 på Frøystadtunet. Lunner og Roa boligfellesskap tidligere rengjort ca 60 m2. Dermed netto økning i arealer som skal renholdes. Dersom vaktrom i Lunner og Roa boligfellesskap fortsatt skal driftes av TT, må disse fortsatt rengjøres. Da vil det ikke være noe bortfall av renholdsarealer i forbindelse med Frøystadtunet. Reduserer renholdet fra beregnet 5 dager pr uke til 2 dager pr uke. Vurderes som forsvarlig. Renhold hallen - kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. Analyser indikerer et behov for 8,5 mill. kroner i årlig vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Renhold barnehagedelen, kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. 340 000 3.5 Pris- og lønnsvekst I forslaget til statsbudsjett er anslag på pris- og lønnsvekst (deflatoren) fra 2015 til 2016 på 2,7 pst. Påregnet lønnsvekst er 2,7 pst. I deflatoren veier lønnsvekst 2/3 og prisvekst 1/3. Lunner kommune har lagt inn deflator på 2,7 pst i budsjettet for 2016. Lønn er fremskrevet med 2,7 pst på tjenestestedene. Det er ikke avsatt midler sentralt til å dekke utgifter av lønnsoppgjøret, slik som i 2015. For 2016 er hele utgiften knyttet til lønnsoppgjøret budsjettert på tjenestestedene. 3.6 Skatt, rammetilskudd og andre overføringer Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Derfor inneholder inntektssystemet både en mekanisme for å utjevne utgifter og inntekter. Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en prognosemodell (KS-modellen) til bruk for kommunene for å beregne hvordan forventede frie inntekter vil fordele seg på de ulike komponentene i inntektssystemet. Dersom skatteinngangen for en kommune isolert sett blir lavere enn forventet, vil dette i stor grad kompenseres av inntektsutjevning. Dersom skatteinngangen for hele kommunesektoren blir lavere enn forventet vil det medføre noe lavere inntekter for kommunene. I budsjettet for 2014 ble anslag for frie inntekter lagt om lag 4 mill. kroner høyere enn prognosen fra KS-modellen. 2,2 mill. kroner av dette ble nedjustert i 1.tertial, men regnskapet per 31.12.2014 viste et negativt avvik på frie inntekter på om lag 5,7 mill. kroner. I budsjettet for 2015 ble frie inntekter budsjettert i tråd med KS-modellen og forutsetningene om vekst i skatteinntekter som framgikk av statsbudsjett. Gjennom året har budsjettet for skatteinntekter blitt redusert ned som følge av lavere Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 24 skatteinngang enn forventet. I revidert nasjonalbudsjett nedjusterte også regjeringen skatteanslaget for kommunesektoren og kompenserte sektoren for inntektsbortfall. Per 2. tertial er prognosen for skatteinntekter et positivt avvik på om lag 0,638 mill. kroner. Dette indikerer at budsjettet for frie inntekter nå har kommet ned på et mer nøkternt nivå, noe som gir et bedre utgangspunkt for 2016. I budsjettet for 2016 er frie inntekter budsjettert i tråd med KS-modellen og forutsetningene om vekst i skatteinntekter som det fremgår av forslaget til statsbudsjett. Forslaget til budsjett for 2016 fremlegges i en tid der det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi fremover. Statens anslag på kommunesektorens skatteinntekter bygger bl.a. på et anslag om 0,5 pst sysselsettingsvekst. Dersom skatteinngangen for landets kommuner også i 2016 totalt sett viser seg å bli lavere enn regjeringens første anslag, vil det kunne medføre lavere inntekter enn forutsatt også for Lunner. Dette er en risikofaktor i kommunens budsjett. Samlet anslag på frie inntekter for Lunner kommune i 2016 er 451 mill. kroner. Dette representerer en realvekst (vekst utover deflator) på 3,5 pst. Skatteinntekter Den kommunale skattøren for personlige skatteytere foreslås i statsbudsjettet økt med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst i 2016. Skattøren styrer fordelingen av inntekter fra skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Forslaget til endring i skattøre stammer fra målet om at skatteinntektene til kommunene skal utgjøre om lag 40 % av de samlede inntektene. Skatteanslaget for 2016 i forslag til statsbudsjett, innebærer en skattevekst på 7,4 pst fra anslag på regnskap 2015 for kommunesektoren samlet sett. I forslaget til statsbudsjett for 2015 var vekstforutsetningen 4,7 pst fra 2014 til 2015 for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble vekstforutsetningen satt ned til 4,6 pst for kommunene, og staten opprettholder dette anslaget for 2015. Nå viser skattetall fra SSB per september 2015 en vekst i forhold til samme periode i fjor på 5,2 pst for kommunesektoren samlet, altså over forutsetningen for revidert nasjonalbudsjett. Per september har Lunner kommune hatt en vekst i skatteinngangen på 7,1 % fra i fjor. Det er fortsatt usikkerhet rundt skatteinngangen i 2015. KS-modellen indiker 7,5 pst vekst for Lunner kommune fra 2015 til 2016. Skatt på formue og inntekt er ventet å gi 219,965 mill. kroner i inntekter for Lunner i 2016. Inntektsutjevningen er budsjettert sammen med rammetilskuddet. Rammetilskudd Ventet rammetilskudd uten inntektsutjevning er 213,947 mill. kroner i 2016. I tillegg kommer netto inntektsutjevning på 17,051 mill. kroner som gir sum rammetilskudd 230,998 mill. kroner. Ordinære skjønnsmidler Lunner har fått 1,1 mill. kroner i ordinære skjønnsmidler for 2016 som en del av rammetilskuddet. Midlene er begrunnet i ekstra utgifter til barnevern (500 000 kroner) og økende behov for økonomisk sosialhjelp til flyktninger (600 000 kroner). Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 25 De ordinære skjønnsmidlene er budsjettert på sentralt område (Controller) og fører isolert sett ikke til styrking av det enkelte tjenesteområde, men inngår i inntektene som finansierer kommunens tjenestetilbud generelt. Det er ikke budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler i 2016. Andre generelle statstilskudd Lunner kommune budsjetterer med å motta 28,7 mill. kroner i integreringstilskudd i 2016. Eiendomsskatt Det foreslås ikke endringer i eiendomsskatten i forhold til 2015. 3.7 Pensjonsutgifter Kommunens pensjonsutgifter anslås å bli redusert med om lag 6,4 mill. kroner i forhold til justert budsjett 2015 per juli. Hovedårsaken til den store nedjusteringen skyldes at SPK i september 2015 har nedjustert sitt anslag på samlet pensjonskostnad inkludert administrasjonspåslag fra 11,6 mill. kroner til 7,8 mill. kroner for 2015. Dette vesentlig lavere utgiftsnivået må dermed innarbeides i 2016budsjettet. SPK begrunner reduksjonen med innarbeidelsen av ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører reduksjon i pensjonskostnaden og i pensjonsforpliktelsen. Estimat fra SPK viser at det fordeler seg tilnærmet likt hvor stor del av endringen hver av pensjonsreguleringen og nye uføreregler utgjør. Disse endringene var innarbeidet i KLP ordningen i opprinnelig budsjett 2015. Variasjonen er stor fra år til annet i hvordan pensjonsutgiftene påvirker kommunes handlingsrom. Dette understreker viktigheten av solide fondsoppbygginger slik at tjenestetilbudet kan holdes stabilt på tross av dette. Derfor foreslår Rådmannen at 4,4 mill. kroner av nedjusteringen av pensjon i 2016-budsjettet avsettes til fond. 3.8 Finansposter Det ventes at netto finansutgifter vil reduseres med ca kr 4 mill. kroner fra justert budsjett 2015 til budsjett 2016, hvorav kr 2,9 mill. kroner skyldes for høyt budsjett i 2015. Dette blir foreslått budsjettjustert i forbindelse med 2 tertial 2015. Refinansiering og renteendring eksisterende lån gir en positiv endring på kr 1,2 mill. kroner og minimumsavdraget reduseres med kr 2 mill. Dette oppveies delvis av reduserte renteinntekter med kr 1,3 mill. kroner og økte renteutgifter knyttet til nytt lån med kr 0,8 mill. Reduksjonen i minimumsavdrag skyldes reduksjon i ubrukte lånemidler. Det er lagt til grunn en forventet 3 måneders NIBOR rente på 0,9 %, og låneopptak i tråd med forslaget under kapittelet investeringer. Det er ikke forutsatt utbytte fra Hadeland Energi/Hadeland Kraft i 2016. Det er ikke blitt utbetalt slikt utbytte de siste årene. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 26 (Beløp i hele tusen kroner) Driftsbudsjett Regn 2014 Renteinntekter Renteinntekter Hadeland Energi/Hadeland Kraft Utbytte Bud 2015 Rev bud 2015 Bud 2016 -4 582 -3 417 -3 417 -2 168 -552 -533 -533 -552 -283 -1 250 -250 -250 Renteutgifter 16 651 17 083 16 166 13 020 Betalte avdrag på lån 20 270 21 000 21 000 19 020 32 883 32 966 29 070 Avsetning til bundet driftsfond 31 Netto finansutgifter 31 535 (Beløp i hele tusen kroner) Formidlingslån Regn 2014 Mottatte avdrag Betalte avdrag Netto i investeringsregnskapet Bud 2015 Rev bud 2015 Bud 2016 -1 559 -1 250 -1 250 -1 250 2 012 2 200 2 200 2 200 452 950 950 950 Renteinntekter og -utgifter formidlingslån føres i driftsregnskapet og inngår i tabellen for driftsbudsjettet. Tabell 9 Finansposter Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 27 3.9 Obligatoriske skjemaer drift (Beløp i hele tusen kroner) BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET art 2 Budsjett 2016 Budsjett Budsjett Regnskap 2015 rev 2015 2014 1 Skatt på inntekt og formue 87 -219 965 -204 410 -206 416 -195 464 2 Ordinært rammetilskudd 80 -230 998 -220 710 -219 868 -217 237 3 Skatt på eiendom 87 -14 200 -14 200 -14 000 -13 995 4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 5 Andre generelle statstilskudd 6 Sum frie disponible inntekter 7 Renteinntekter og utbytte 70/81 Sum 90 -28 723 -28 919 -27 059 -28 063 -493 886 -468 239 -467 343 -454 759 -2 970 -4 200 -5 200 -5 416 Gevinst finansielle instrumenter 8 (omløpsmidler) 909 9 Renteutgifter, prov. og andre finans.utg 50 10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 0 0 0 0 11 Avdrag på lån 51 19 020 21 000 21 000 20 270 Sum 31 504 12 Netto finansinntekter/-utgifter 0 0 0 0 13 020 16 166 17 083 16 651 29 070 32 966 32 883 13 Til dekn. av tidl. regn.messig merforb. 53 0 0 3 314 0 14 Til ubundne avsetninger 54 12 987 6 807 1 550 1 267 15 Til bundne avsetninger 55,56 0 0 0 31 16 Brukav tidl. års regn.messig mindreforb. 93 0 -1 740 0 0 17 Bruk av ubundne avsetninger 94 -2 592 -565 -375 -4 625 18 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0 0 0 10 395 4 502 4 488 -3 327 2 200 2 150 2 150 1 547 -452 221 -428 621 -427 821 -425 035 452 221 428 021 427 221 423 295 0 -600 -600 -1 740 19 Netto avsetninger 20 Overført til investeringsbudsjettet Sum 57 21 Til fordeling drift 22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 23 Merforbruk/ mindreforbruk Kommentarer: 1. Skatteanslaget er basert på forslaget til Statsbudsjett og KS-modellen. 2. Anslått beløp for inntektsutjevning er 17,051 mill. kroner og er budsjettert sammen med ordinært rammetilskudd. 5. Det ventes 28,7 mill. kroner i integreringstilskudd i 2016. 7. Det er ikke budsjettert med utbytte fra Hadeland Kraft/Hadeland Energi i 2016. 14. Ubundne avsetninger betyr avsetning til disposisjonsfond. I budsjett for 2016 er det lagt til rette for følgende avsetninger: (Beløp i hele tusen kroner) Avsetning Seniortiltak Vedlikeholdsfond Harestua boliger Vedlikeholdsfond Psykiatrisenter Lunner Disposisjonsfond pensjon Disposisjonsfond drift Samlet avsetning til disp. fond Beløp 1,1 mill. kr 0,2 mill. kr 0,07 mill. kr 4,374 mill. kr 7,243 mill. kr 12,987 mill. kr Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 28 17. Bruk av ubundne avsetninger gjelder bruk av disposisjonsfond Flyktninger. Dette disposisjonsfondet vil være nær tømt etter planlagt bruk i 2016. Dette innebærer behov for omstilling av driften i kommunen i 2017 og utover. Se nærmere omtale i kapittelet om økonomiplan. 20. Overføring til investeringsregnskapet gjelder egenkapitaltilskudd til KLP og finansiering av netto kostnad startlån. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 29 (Beløp i hele tusen kroner) BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap DRIFTSBUDSJETTET 2016 2015 rev 2015 2014 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) -452 221 -428 621 -427 821 -425 035 100 Politisk styring 3 338 3 633 3 670 3 217 110 Kontroll og revisjon 1 249 1 150 1 146 921 Fordelt slik pr funksjon: 120 Administrasjon 30 018 27 880 28 458 27 129 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 2 588 1 543 1 545 1 572 130 Administrasjonslokaler 2 001 2 039 1 910 2 568 -12 277 3 370 -9 797 -11 750 4 778 5 182 5 032 3 472 170 Premieavvik 171 Amortisering tidligere års premieavvik 172 Pensjon 173 Premiefond 180 Diverse fellesutgifter 900 725 584 104 -1 553 -8 905 -1 979 -4 542 0 0 -15 -7 6 520 4 541 5 492 0 201 Førskole 58 643 54 247 56 238 55 320 202 Grunnskole 90 411 88 174 90 862 85 988 211 Styrket tilbud til førsk.barn 5 107 4 992 3 771 5 160 213 Voksenopplæring 4 173 2 155 1 930 3 922 190 Interne serviceenheter 214 Spesialskoler 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 0 0 0 0 995 1 215 1 291 1 197 5 579 5 544 4 538 5 715 19 838 21 989 21 569 21 715 223 Skoleskyss 4 711 4 585 4 675 4 549 231 Aktivitetstilbud barn og unge 1 282 1 250 1 511 1 386 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 5 787 4 022 4 017 4 121 132 21 186 143 222 Skolelokaler 233 Annet forebyggende helsearbeid 234 Aktivisering eldre og funk.hem 241 Diagnose, behandling, rehab. 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak i familien 8 570 5 848 5 596 5 266 13 500 12 744 12 655 12 504 7 451 7 628 6 582 6 452 531 574 610 456 4 625 4 262 4 415 5 058 1 241 1 207 1 207 1 070 252 Barneverntiltak utenfor fam. 11 797 12 441 12 636 12 172 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 50 069 50 475 50 428 48 121 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 79 817 70 551 74 524 80 861 7 677 255 Medfinansiering somatiske tjenester 0 0 0 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 1 672 0 0 0 261 Institusjonslokaler 4 975 4 397 3 808 5 004 -221 1 748 47 247 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 764 744 744 707 18 930 17 169 16 489 13 654 276 Kvalifiseringsprogrammet 1 726 1 254 1 441 1 664 281 Økonomisk sosialhjelp 9 304 8 355 8 355 9 042 275 Introduksjonsordningen 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 477 464 453 591 -328 -48 -319 418 290 Interkommunale samarbeider 220 174 231 0 301 Plansaksbehandling 527 559 533 624 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker -62 23 -138 -117 917 285 Tjenester utenfor ord komm ansvarsomr. 303 Kart og oppmåling 1 042 1 144 1 438 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 0 -203 0 0 320 Kommunal næringsvirksomhet 0 0 0 -161 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 30 (Beløp i hele tusen kroner) BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 rev 2015 2014 -452 221 -428 621 -427 821 -425 035 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 1 485 1 352 532 1 368 329 Landbruksforvaltning og -næringsutvikling 1 450 1 404 1 697 1 412 0 0 0 0 7 618 6 225 6 060 6 212 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 0 0 0 0 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 0 0 0 0 335 Rekreasjon i tettsted 0 0 0 0 338 Foreb. brann og andre ulykker 1 -100 -100 107 339 Beredsk.mot branner/andre ulyk 5 415 5 274 5 109 5 581 340 Produksjon av vann 2 926 2 826 2 755 2 471 345 Distribusjon av vann -3 482 -3 806 -3 945 -3 408 7 560 7 861 7 645 7 722 353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann -8 805 -9 858 -9 989 -9 621 354 Tømming slamavsk., septikt. ol -10 29 29 8 Fordelt slik pr funksjon: 330 Samferd.bedrift./transp.tilt. 332 Kommunale veier 350 Avløpsrensing 355 Innsamling av forbruksavfall 0 0 0 0 360 Naturforvaltning og friluftsl. 408 496 593 651 365 Kulturminnevern 0 0 0 0 2 144 2 076 2 076 2 185 375 Museer 220 215 125 301 377 Kunstformidling 497 485 485 531 380 Idrett 373 503 363 342 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 2 682 1 465 1 768 1 412 383 Musikk og kulturskoler 370 Bibliotek 1 813 1 709 1 709 1 624 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 596 581 581 802 386 Kommunale kulturbygg 204 242 279 127 3 543 3 452 3 452 3 369 232 226 176 225 393 Kirkegårder/gravlunder/krem. 0 0 0 0 800 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 0 0 0 0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 0 0 0 0 860 Motpost avskrivninger -25 499 -25 499 -22 550 -24 255 870 Renter/utbytte og lån 0 0 0 0 880 Interne finansieringstrans. 0 0 0 0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0 0 0 0 452 221 428 021 427 221 423 295 390 Den norske kirke 392 Andre relgiøse formål Sum skjema 1B 899 Overskudd Skjema 1A 0 -600 -600 -1 740 870 Renter utbytte lån Skjema 1A 29 070 32 966 32 883 31 504 800 Skatt Skjema 1A -234 165 -218 610 -220 416 -209 459 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 31 (Beløp i hele tusen kroner) ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 rev 2015 2014 1 Brukerbetalinger 600 -22 169 -21 741 -22 773 -22 698 2 Andre salgs og leieinntekter 620:660 -33 373 -35 222 -34 410 -35 299 3 Overføringer med krav til motytelse 700:780 -74 780 -78 872 -75 842 -102 462 4 Rammetilskudd 800 -230 998 -220 710 -219 868 -217 237 5 Andre statlige overføringer 810 -34 720 -35 839 -33 577 -33 077 -90 -110 -192 -1 471 870 -219 965 -204 410 -206 416 -195 464 874:875 -14 200 -14 200 -14 000 -13 995 0 0 0 0 -630 294 -611 104 -607 079 -621 704 830:850 6 Andre overføringer 7 Inntekts og formuesskatt 8 Eiendomsskatt 9 Andre direkte og indirekte skatter 10 Sum driftsinntekter 880:895 877 L1:L9 010:089 11 Lønnsutgifter 160:165 315 457 317 220 310 552 321 591 12 Sosiale utgifter 090:099 85 789 89 369 89 670 85 839 67 870 63 693 63 275 69 737 68 536 63 783 58 955 65 190 Kjøp av varer og tj. som inngår i 13 kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal. 14 tjenesteprod. 100:285 160:165 300:380 15 Overføringer 400:490 60 444 41 977 51 818 47 121 16 Avskrivninger 590 25 499 25 499 22 550 24 255 -3 904 -2 344 -5 526 -5 215 -690+(29017 Fordelte utgifter 790) 18 Sum driftsutgifter L11:L17 619 691 599 197 591 293 608 517 19 Brutto driftsresultat L10-L18 -10 604 -11 907 -15 786 -13 187 20 Renteinntekter og utbytte 900:905 -2 970 -4 200 -5 200 -5 416 0 0 0 0 Gevinst finansielle instrumenter 21 (omløpsmidler) 909 22 Mottatte avdrag på utlån 920:921 -50 -50 -50 -63 23 Sum eksterne finansinntekter L20:22 -3 020 -4 250 -5 250 -5 480 24 Renteutgifter og låneomkostninger 500:501 13 020 16 166 17 083 16 653 0 0 0 0 19 020 21 000 21 000 20 270 25 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 26 Avdrag på lån 509 510:511 27 Utlån 520:521 200 200 200 149 28 Sum eksterne finansutgifter L24:L27 32 240 37 366 38 283 37 071 29 Resultat eksterne finanstransaksjoner L23-L28 29 220 33 116 33 033 31 592 990 -25 499 -25 499 -22 550 -24 255 -6 883 -4 290 -5 302 -5 850 0 -1 740 0 0 -2 592 -737 -548 -4 625 30 Motpost avskrivninger L19+L29+L 31 Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige 32 mindreforbruk 33 Bruk av disposisjonsfond 34 Bruk av bundne fond 35 Sum bruk av avsetninger 36 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års 37 regnskapsm. merforbruk 30 930 940 950 -6 741 -5 379 -2 406 -2 649 L32:34 -9 334 -7 857 -2 953 -7 274 2 200 2 250 2 150 1 547 570 530 0 0 3 314 0 38 Avsatt til disposisjonsfond 540 12 987 6 807 1 550 1 267 39 Avsatt til bundne driftsfond 550 1 029 2 490 642 8 570 16 216 11 547 7 656 11 384 0 -600 -600 -1 740 40 Sum avsetninger L36:L39 Regnskapsmessig L31+L35 41 merforbruk/mindreforbruk +L40 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 32 Kommentarer 11 og 15: Rad 15 «Overføringer» inneholder avsetning for lønnsvekst, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift av denne for samtlige år. I budsjett for 2016 utgjør dette anslagsvis 26,5 mill. kroner av beløpet på rad 15. 3.10 Samletabell årsbudsjett pr. funksjon (Beløp i hele tusen kroner) Budsjett 2016 Funksjon 100 Politisk styring Lønn A utg Justert budsjett 2015 Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt Opprinnelig budsjett 2015 SUM Lønn A utg Inntekt SUM 2 246,2 1 091,6 0,0 3 337,8 2 202,2 1 430,7 0,0 3 632,9 2 239,5 1 430,8 0,0 91,0 1 205,0 -47,0 1 249,0 80,0 1 115,0 -45,0 1 150,0 76,0 1 115,0 -45,0 1 146,0 19 657,4 16 741,9 -6 381,5 30 017,7 19 226,9 16 552,6 -7 899,8 27 879,8 20 613,3 14 533,2 -6 688,7 28 457,8 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 758,1 1 830,6 -1,1 2 587,6 859,5 685,0 -1,1 1 543,4 860,6 685,1 -1,1 1 544,5 130 Administrasjonslokaler 625,7 1 888,0 -512,6 2 001,1 585,6 2 065,7 -612,4 2 038,8 491,4 2 031,0 -612,4 1 909,9 -12 277,2 0,0 0,0 -12 277,2 3 369,8 0,0 0,0 3 369,8 -9 796,7 0,0 0,0 -9 796,7 4 777,6 0,0 0,0 4 777,6 5 182,5 0,0 0,0 5 182,5 5 032,2 0,0 0,0 5 032,2 756,6 143,9 0,0 900,5 583,8 140,8 0,0 724,6 696,0 10,3 -122,5 583,8 -1 552,7 0,0 0,0 -1 552,7 -8 905,1 0,0 0,0 -8 905,1 -1 978,8 0,0 0,0 -1 978,8 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 170 Premieavvik 171 Amort tidl års premieavvik 172 Pensjon 173 Premiefond 180 Diverse fellesutgifter 3 670,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,8 0,0 0,0 -14,8 190 Interne serviceenheter 10 280,4 1 011,5 -4 771,5 6 520,4 10 874,3 988,0 -7 321,2 4 541,1 11 730,9 1 082,1 -7 321,2 5 491,9 201 Førskole 42 031,4 28 916,2 -12 304,2 58 643,4 43 491,7 23 913,9 -13 158,2 54 247,4 45 576,7 24 584,0 -13 922,4 56 238,3 202 Grunnskole 88 069,8 22 370,3 -20 028,6 90 411,5 92 169,6 12 770,3 -16 765,6 88 174,3 89 193,9 20 554,2 -18 885,8 90 862,3 4 245,5 1 429,1 -567,3 5 107,4 4 547,7 1 007,4 -563,2 4 991,9 3 431,4 822,9 -483,0 3 771,4 213 Voksenopplæring 18 993,1 4 593,5 -19 413,5 4 173,1 16 413,3 3 786,2 -18 044,9 2 154,7 15 973,4 3 757,4 -17 800,9 1 930,0 215 Skolefritidstilbud 5 093,9 603,7 -4 702,1 995,4 4 915,9 786,9 -4 487,6 1 215,3 4 969,2 809,9 -4 487,6 1 291,5 221 Førskolelokaler og skyss 2 094,9 3 829,3 -345,1 5 579,1 1 987,5 3 753,3 -196,9 5 543,8 1 855,0 2 880,0 -196,9 4 538,1 222 Skolelokaler 8 319,8 14 281,1 -2 762,5 19 838,4 9 553,0 15 457,0 -3 021,0 21 989,0 9 636,4 15 021,4 -3 088,7 21 569,0 211 Styrket tilbud til førsk.barn 223 Skoleskyss 0,0 4 711,3 0,0 4 711,3 0,0 4 584,8 0,0 4 584,8 0,0 4 674,8 0,0 4 674,8 15,4 1 266,4 0,0 1 281,8 15,0 1 234,6 0,0 1 249,6 246,9 1 264,1 0,0 1 511,0 4 514,6 1 809,2 -536,5 5 787,2 4 192,1 523,1 -693,0 4 022,2 4 192,7 516,9 -693,0 4 016,5 11,3 120,3 0,0 131,6 12,8 9,5 -1,0 21,4 177,7 9,3 -1,0 186,0 234 Aktivisering og servicetj. 7 768,1 1 426,8 -624,4 8 570,5 5 066,7 1 315,6 -533,9 5 848,3 4 941,6 1 091,9 -437,9 5 595,6 241 Diagnose, behandling, rehab. 3 486,4 11 690,6 -1 676,8 13 500,3 3 336,6 11 066,2 -1 659,1 12 743,6 3 566,4 10 747,7 -1 659,1 12 654,9 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. 2 879,3 7 940,0 -3 368,3 7 451,0 2 945,7 7 896,2 -3 213,8 7 628,1 2 300,6 7 433,9 -3 152,6 6 581,9 10,3 606,8 -86,1 531,0 10,0 563,7 0,0 573,7 165,0 529,1 -84,0 610,1 4 575,7 1 230,2 -1 180,8 4 625,1 4 365,9 1 129,4 -1 233,5 4 261,8 4 524,1 1 084,0 -1 193,5 4 414,6 231 Aktivitetstilbud barn og unge 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 233 Annet forebyggende helsearb. 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak i familien 724,4 517,0 0,0 1 241,3 703,5 503,0 0,0 1 206,5 704,1 502,5 0,0 1 206,6 7 054,1 6 323,2 -1 580,4 11 797,0 6 983,8 6 985,5 -1 528,5 12 440,7 7 254,3 6 528,6 -1 146,8 12 636,0 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 50 022,9 12 182,9 -12 136,8 50 069,0 51 608,6 11 842,5 -12 976,1 50 475,0 51 726,4 11 677,6 -12 976,1 50 427,9 254 Kjernetjenester hjemmeb. 82 085,8 14 306,6 -16 575,1 79 817,3 79 087,3 10 922,7 -19 459,4 70 550,6 79 876,2 12 553,1 -17 905,0 74 524,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252 Barneverntiltak utenfor fam. 255 Medfinansiering somatiske tj. 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 275 Introduksjonsordningen 0,0 1 672,0 0,0 1 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 708,8 3 906,9 -640,5 4 975,1 1 637,3 3 410,3 -650,8 4 396,8 1 494,2 2 972,3 -658,9 3 807,5 310,0 2 480,1 -3 010,8 -220,7 137,8 3 026,6 -1 416,1 1 748,3 59,8 1 425,4 -1 438,0 47,2 0,0 763,8 0,0 763,8 0,0 744,5 0,0 744,5 0,0 744,5 0,0 744,5 17 292,0 4 943,2 -3 304,8 18 930,3 15 949,4 4 048,1 -2 828,2 17 169,2 15 609,2 3 708,4 -2 828,2 16 489,4 276 Kvalifiseringsprogrammet 0,0 1 725,8 0,0 1 725,8 0,0 1 682,1 -428,5 1 253,6 0,0 1 441,3 0,0 1 441,3 281 Økonomisk sosialhjelp 0,0 13 614,1 -4 310,0 9 304,1 0,0 12 022,4 -3 667,5 8 354,9 0,0 11 494,9 -3 140,0 8 354,9 282,8 1 292,7 -1 099,0 476,5 271,6 1 277,3 -1 084,8 464,1 271,6 1 265,7 -1 084,8 452,5 0,0 750,8 -1 078,5 -327,7 0,0 732,0 -779,6 -47,6 0,0 0,0 -319,1 -319,1 3 869,7 2 019,2 -5 668,9 220,0 3 755,1 1 936,2 -5 517,2 174,1 3 816,0 1 932,2 -5 517,2 231,0 995,9 228,2 -697,0 527,1 990,1 274,9 -706,4 558,6 968,7 188,0 -623,6 533,1 302 Bygge-, delings-, seksjonerings. 2 834,2 616,3 -3 512,8 -62,3 2 808,7 948,3 -3 733,5 23,5 2 580,2 477,4 -3 195,3 -137,7 303 Kart og oppmåling 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 285 Tj. utenfor ord komm ansvar 290 Interkommunale samarbeid 301 Plansaksbehandling 1 565,1 752,1 -1 275,1 1 042,1 1 510,3 869,5 -1 235,7 1 144,1 1 558,3 606,5 -726,5 1 438,3 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -203,0 -203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320 Kommunal næringsvirksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 790,6 797,7 -103,8 1 484,5 739,9 615,1 -2,8 1 352,2 0,0 531,5 0,0 531,5 0,0 1 450,4 0,0 1 450,4 0,0 1 404,4 0,0 1 404,4 0,0 2 063,9 -366,4 1 697,4 329 Landbruksforv. og -næringsutv. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 33 (Beløp i hele tusen kroner) Budsjett 2016 Funksjon 330 Samf.bedrifter/transport-tiltak 332 Kommunale veier Lønn A utg Justert budsjett 2015 Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt Opprinnelig budsjett 2015 SUM Lønn A utg Inntekt SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 848,6 7 544,9 -1 775,8 7 617,7 1 770,8 5 480,4 -1 026,5 6 224,7 1 766,6 5 320,0 -1 026,5 6 060,1 335 Rekreasjon i tettsted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338 Foreb. brann og andre ulykker 0,0 1 606,2 -1 605,0 1,1 0,0 1 349,5 -1 449,1 -99,6 0,0 1 349,5 -1 449,1 -99,6 5 108,5 339 Beredsk.mot brann/andre ulykker 340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing 353 15,4 5 461,1 -61,6 5 414,9 9,6 5 324,5 -60,2 5 273,8 13,9 5 154,9 -60,2 864,1 3 649,6 -1 588,1 2 925,6 818,5 3 221,7 -1 213,8 2 826,3 818,5 3 150,7 -1 213,8 2 755,4 2 096,4 2 941,3 -8 520,1 -3 482,4 2 005,8 3 170,5 -8 982,6 -3 806,3 2 040,3 2 997,1 -8 982,6 -3 945,3 654,0 6 906,3 0,0 7 560,4 601,9 7 258,7 0,0 7 860,6 601,9 7 043,6 0,0 7 645,4 -9 988,8 Avløpsnett/innsaml. 1 163,6 3 086,2 -13 054,6 -8 804,8 1 130,0 3 399,8 -14 387,5 -9 857,7 1 130,0 3 268,7 -14 387,5 354 Tømming slamavsk., septikt. ol avløpsvann 347,3 1 879,9 -2 237,2 -10,0 331,9 1 452,8 -1 755,4 29,4 331,9 1 452,3 -1 755,4 28,9 360 Naturforvaltning og friluftsl. 589,8 55,9 -237,4 408,3 592,9 152,0 -248,6 496,4 537,1 58,2 -2,2 593,2 365 Kulturminnevern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 679,6 557,1 -93,0 2 143,7 1 656,5 504,4 -85,0 2 075,9 1 686,7 474,0 -85,0 2 075,8 375 Museer 0,0 220,5 0,0 220,5 0,0 214,9 0,0 214,9 0,0 124,9 0,0 124,9 377 Kunstformidling 0,0 497,4 0,0 497,4 0,0 484,8 0,0 484,8 0,0 484,8 0,0 484,8 380 Idrett 0,0 372,9 0,0 372,9 0,0 503,2 0,0 503,2 0,0 363,4 0,0 363,4 592,1 2 089,5 0,0 2 681,6 23,0 1 442,5 0,0 1 465,5 375,0 1 393,2 0,0 1 768,2 383 Musikk og kulturskoler 0,0 1 812,7 0,0 1 812,7 0,0 1 708,7 0,0 1 708,7 0,0 1 708,7 0,0 1 708,7 385 Andre kulturaktiviteter 0,0 595,7 0,0 595,7 0,0 580,6 0,0 580,6 0,0 580,6 0,0 580,6 84,3 183,3 -63,5 204,1 69,7 254,0 -81,6 242,0 53,2 307,9 -81,6 279,4 390 Den norske kirke 0,0 3 548,8 -5,8 3 543,0 0,0 3 459,0 -7,0 3 452,0 0,0 3 459,0 -7,0 3 452,0 392 Andre relgiøse formål 0,0 232,4 0,0 232,4 0,0 226,5 0,0 226,5 0,0 176,5 0,0 176,5 393 Kirkegårder/gravlunder/krem. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800 Skatt på inntekt og formue 0,0 0,0 -234 165,0 -234 165,0 0,0 0,0 -218 609,7 -218 609,7 0,0 0,0 -220 416,0 -220 416,0 0,0 0,0 -230 998,0 -230 998,0 0,0 0,0 -220 710,4 -220 710,4 0,0 0,0 -219 868,0 -219 868,0 370 Bibliotek 381 Kommunale idrettsbygg 386 Kommunale kulturbygg 840 850 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statstil skudd Gen.statstilskudd vedr.flyktninger 0,0 -13,1 -28 710,3 -28 723,4 0,0 0,0 -28 918,5 -28 918,5 0,0 0,0 -27 058,5 -27 058,5 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 -25 498,8 -25 498,8 0,0 0,0 -25 498,8 -25 498,8 0,0 0,0 -22 549,5 -22 549,5 870 Renter/utbytte og lån 0,0 32 040,0 -2 970,0 29 070,0 0,0 37 166,0 -4 200,0 32 966,0 0,0 38 083,0 -5 200,0 32 883,0 880 Interne finansieringstrans. 0,0 15 187,4 -2 592,4 12 595,1 0,0 8 956,9 -2 305,3 6 651,6 0,0 7 013,5 -375,1 6 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 395 974,4 261 347,0 -657 321,4 0,0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 396 944,1 291 536,3 -688 480,3 0,0 402 276,9 262 932,5 -665 209,4 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 34 3.11 Økonomiplan drift Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år. I utarbeidelsen av økonomiplanen er følgende lagt til grunn: - Alle beløp er i 2016-kroner. - Frie inntekter Frie inntekter er innarbeidet i tråd med KS-modellen. Det forutsettes uendrede befolkningstall og kriterieverdier fra 2016. Samtidig er det ikke påregnet realvekst i de frie inntektene. Dermed forutsettes det at eventuelle kostnader som følge av demografiendringer dekkes gjennom realvekst i de frie inntektene. Det forutsettes også at Lunner har et likt utgiftsbehov sammenlignet med de andre kommunene i perioden 2017-2019 som i 2016. Det er heller ikke budsjettert med skjønnsmidler, for ikke å forskuttere usikre inntekter. - Pensjon Det er tatt høyde for vekst i amortisert premieavvik KLP i perioden. Det antas at premieavviket i årene 2017-2019 vil ligge på nivå med premieavviket i 2016. Det er ikke innarbeidet andre endringer i pensjon, fordi det forutsettes at øvrige utgiftsøkninger fanges opp av veksten i frie inntekter. - Planlagt driftsaktivitet Fremkommer gjennom nye tiltak og effekten av disse er innarbeidet. Alle nye tiltak som fremkommer av vedlegg 1 er innarbeidet på den enkelte funksjon. Tiltakene fremkommer også i tabeller under den enkelte kommunedelplan. - Finanskostnader Det er beregnet finanskostnader basert på investeringstiltakene som er innarbeidet i perioden, jf. kapittelet om investeringer. Det arbeides med prosjektering av Omsorgsboliger på Roa og sykehjem med omsorgsboliger på Harestua. Prosjekteringsarbeidet har ikke kommet langt nok til at driftskonsekvensene av disse eventuelle investeringene er innarbeidet i økonomiplanen. Fremtidige renter er anslått ut fra tilgjengelig informasjon. Endringen i finanskostnader i perioden er slik: Estimerte finanskostnader i økonomiplan Renter investeringslån Endring 2017 Endring 2018 Endring 2019 -1 369 000 1 514 000 587 000 1 422 000 1 214 000 277 000 653 000 -95 000 -256 000 Renteinntekter KommFakt 0 0 0 Utbytte og eieruttak 0 0 0 Renter formidlingslån 0 0 0 -10 000 0 0 696 000 2 633 000 608 000 Minimumsavdrag Renteinntekter, forutsatt saldo kr 50 mill Renteinntekter formidlingslån Sum endring fra foregående år i hele kroner Tabell 10 Endring i finanskostnader Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 35 - Bruk av disposisjonsfond Flyktninger I 2016 budsjetteres det med bruk av 2,6 mill. kroner av disposisjonsfond flyktninger. Dette disposisjonsfondet vil trolig være nær tømt ved utgangen av 2016. I økonomiplanperioden forutsettes at nødvendig omstilling i tjenestene finner sted for å dekke opp dette inntektsbortfallet. Omstillingskravet er i økonomiplanen plassert på funksjon 242 og omstillings- og fornyingsarbeidet vil omfatte de tjenestesteder som i dag yter tjenester overfor flyktninger. Utvikling i perioden 2017-2019 I forslaget til økonomiplan er endringer som skal finansieres saldert mot bruk/avsetning av disposisjonsfond. I 2017 innebærer dette en netto avsetning til disposisjonsfond på 6,9 mill. kroner – altså har kommunen ikke større planlagte behov enn at det vil være midler til overs til avsetning, gitt de forutsetningene som er nevnt over. I 2018 og 2019 vil den aktiviteten som er innarbeidet i økonomiplanen generere så store utgifter at det ikke vil være midler til overs til avsetning, tvert i mot må kommunen bruke av disposisjonsfond for å få et resultat i balanse. I 2018 er forutsatt bruk om lag 1 mill. kroner og i 2019 er forutsatt bruk om lag 3,5 mill. kroner. Det er planlagt avsetninger til vedlikeholdsfond på om lag 2,1 mill. kroner i både 2018 og 2019. Kommunens drift generer ikke disse midlene i 2018 og 2019, og det forutsettes her en omstrukturering av disposisjonsfondet ved at øvrig disposisjonsfond gjøres om til vedlikeholdsfond. Tabellen nedenfor viser endringene det enkelte år i økonomiplanen og saldering av disse. Endringer utenom bruk/avsetning til fond Nye tiltak ekskl. avsetning til fond Økt amortisert premieavvik Endring i frie inntekter Fjernet engangsinntekt knyttet til tiltakspakke vedlikehold Økt avsetning til investeringsregnskapet Endring i netto finansposter Forutsatt omstilling knyttet til flyktninger Sum endring fra foregående år: Netto avsetning fond foregående år Sum endringer ift foregående år som må finansieres: Gir følgende avsetning til disposisjonsfond: Gir følgende bruk av disposisjonsfond: Herav: Tiltak som gjelder avsetning til vedlikeholdsfond Effekt på øvrige disposisjonsfond Netto avsetning/bruk disposisjonsfond Endring fra året før 2017 2018 1 515 370 3 610 000 1 674 500 1 407 888 1 300 000 100 000 869 743 50 000 50 000 696 000 2 633 000 (2 592 372) 3 513 241 7 800 888 2017 10 395 064 (3 513 241) 6 881 823 1 188 510 5 693 313 6 881 823 2019 340 000 1 462 844 100 000 50 000 608 000 2 560 844 Beløp per år 2018 6 881 823 (7 800 888) 2 077 020 (2 996 085) 2019 (919 065) (2 560 844) 2 077 020 (5 556 929) 2 077 020 (2 996 085) (919 065) 2 077 020 (5 556 929) (3 479 909) Tabell 11 Endring i økonomiplanen over år Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 36 Figuren nedenfor viser ventet utvikling i disposisjonsfond i perioden: Figur 7 Ventet utvikling i disp.fond Riksrevisjonen anbefaler at disposisjonsfond bør utgjøre om lag 5 pst av driftsinntektene. Dersom man forutsetter en vekst i driftsinntektene i perioden tilsvarende årlig deflator på 2,7 pst, vil disposisjonsfondet utgjøre følgende andel av driftsinntektene det enkelte år: Figur 8 Disp.fond i % av driftsinntekter Som figuren viser, vil disposisjonsfond utgjøre 5 pst eller mer av driftsinntektene i økonomiplanperioden. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 37 Risikomomenter i økonomiplanen Det er varslet en gjennomgang av kommunenes inntektssystem i perioden. Dette kan gi endringer i frie inntekter for Lunner kommune. Det ble også varslet en ny skatt i kommuneproposisjonen 2015 som skulle ta utgangspunkt i endring i gjennomsnittlig lønnssum i privat sektor i kommunen. Det er pt vanskelig å beregne effekten av denne endringen. Den vil få effekt fra 2017 dersom den blir vedtatt. Det er ventet forslag om endring i eiendomsskatt som, dersom vedtatt, vil kunne gi reduserte inntekter fra 2017 i størrelsesorden 1 mill. kroner. - - 3.12 Tabeller med økonomiplan (Alle beløp i hele tusen 2016-kroner) BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETTET art 2 Budsjett 2016 Budsjett Budsjett 2017 2018 Budsjett 2019 1 Skatt på inntekt og formue 87 -219 965 -219 965 -219 965 -219 965 2 Ordinært rammetilskudd 80 -230 998 -229 698 -229 598 -229 498 3 Skatt på eiendom 87 -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 5 Andre generelle statstilskudd 6 Sum frie disponible inntekter 7 Renteinntekter og utbytte 90 8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 909 9 Renteutgifter, prov. og andre finans.utg 50 10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 509 11 Avdrag på lån 12 Netto finansinntekter/-utgifter 70/81 Sum -28 723 -28 723 -28 723 -28 723 -493 886 -492 586 -492 486 -492 386 -2 970 -2 327 -2 422 -2 678 0 0 0 0 13 020 11 651 13 165 13 752 0 0 0 0 51 19 020 20 442 21 656 21 933 Sum 29 070 29 766 32 399 33 007 13 Til dekn. av tidl. regn.messig merforb. 53 0 0 0 0 14 Til ubundne avsetninger 54 12 987 6 882 2 077 2 077 15 Til bundne avsetninger 55,56 0 0 0 0 16 Brukav tidl. års regn.messig mindreforb. 93 0 0 0 0 17 Bruk av ubundne avsetninger 94 -2 592 0 -2 996 -5 557 18 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0 0 0 10 395 6 882 -919 -3 480 2 200 2 250 2 300 2 350 -452 221 -453 689 -458 706 -460 509 452 221 453 689 458 706 460 509 0 0 0 0 19 Netto avsetninger 20 Overført til investeringsbudsjettet Sum 57 21 Til fordeling drift 22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 23 Merforbruk/ mindreforbruk Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 38 BUDSJETTSKJEMA 1B - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett DRIFTSBUDSJETTET 2016 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) -452 221 -453 689 -458 706 -460 509 3 338 3 738 3 338 3 738 2017 2018 2019 Fordelt slik pr funksjon: 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 1 249 1 249 1 249 1 249 30 018 28 574 27 574 27 574 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 2 588 2 588 2 588 2 588 130 Administrasjonslokaler 2 001 2 001 2 001 2 001 -12 277 -12 277 -12 277 -12 277 4 778 6 452 7 860 9 323 900 900 900 900 -1 553 -1 553 -1 553 -1 553 0 0 0 0 6 520 6 520 6 520 6 520 201 Førskole 58 643 60 834 65 334 65 334 202 Grunnskole 90 411 90 531 90 531 90 531 211 Styrket tilbud til førsk.barn 5 107 5 107 5 107 5 107 213 Voksenopplæring 4 173 4 173 4 173 4 173 120 Administrasjon 170 Premieavvik 171 Amortisering tidligere års premieavvik 172 Pensjon 173 Premiefond 180 Diverse fellesutgifter 190 Interne serviceenheter 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 995 995 995 995 5 579 5 708 5 708 5 708 19 838 21 529 21 529 21 529 223 Skoleskyss 4 711 4 711 4 711 4 711 231 Aktivitetstilbud barn og unge 1 282 1 282 1 282 1 282 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 5 787 5 787 5 787 5 787 132 132 132 132 233 Annet forebyggende helsearbeid 234 Aktivisering eldre og funk.hem 241 Diagnose, behandling, rehab. 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak i familien 8 570 8 860 9 130 9 130 13 500 13 500 13 500 13 500 7 451 4 859 4 859 4 859 531 531 531 531 4 625 4 625 4 625 4 625 1 241 1 241 1 241 1 241 252 Barneverntiltak utenfor fam. 11 797 11 797 11 797 11 797 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. 50 069 50 069 50 069 50 069 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 79 817 78 715 79 015 79 015 0 0 0 0 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 1 672 1 672 1 672 1 672 261 Institusjonslokaler 4 975 4 975 4 975 4 975 -221 -311 -311 -311 255 Medfinansiering somatiske tjenester 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 764 764 764 764 18 930 18 930 18 930 18 930 276 Kvalifiseringsprogrammet 1 726 1 726 1 726 1 726 281 Økonomisk sosialhjelp 9 304 9 304 9 304 9 304 477 477 477 477 -328 -328 -328 -328 290 Interkommunale samarbeider 220 220 220 220 301 Plansaksbehandling 527 527 527 527 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker -62 -62 -62 -62 1 042 1 042 1 042 1 042 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 0 0 0 0 320 Kommunal næringsvirksomhet 0 0 0 0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl 1 485 1 485 1 425 1 365 329 Landbruksforvaltning og -næringsutvikling 1 450 1 450 1 450 1 450 275 Introduksjonsordningen 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. 285 Tjenester utenfor ord komm ansvarsomr. 303 Kart og oppmåling Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 39 BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Budsjett 2016 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjett 2017 Budsjett 2018 2019 -452 221 -453 689 -458 706 -460 509 0 0 0 0 Fordelt slik pr funksjon: 330 Samferd.bedrift./transp.tilt. 332 Kommunale veier 7 618 7 618 7 618 7 618 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh 0 0 0 0 334 Komm.veger, miljø- og trafikks 0 0 0 0 335 Rekreasjon i tettsted 0 0 0 0 338 Foreb. brann og andre ulykker 1 1 1 1 339 Beredsk.mot branner/andre ulyk 5 415 5 415 5 415 5 415 340 Produksjon av vann 2 926 2 926 2 926 2 926 345 Distribusjon av vann -3 482 -3 482 -3 482 -3 482 7 560 7 560 7 560 7 560 353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann -8 805 -8 805 -8 805 -8 805 354 Tømming slamavsk., septikt. ol -10 350 Avløpsrensing -10 -10 -10 355 Innsamling av forbruksavfall 0 0 0 0 360 Naturforvaltning og friluftsl. 408 608 608 608 0 0 0 0 365 Kulturminnevern 370 Bibliotek 2 144 2 144 2 144 2 144 375 Museer 220 220 220 220 377 Kunstformidling 497 497 497 497 380 Idrett 373 373 373 373 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg 2 682 2 682 2 682 2 682 383 Musikk og kulturskoler 1 813 1 813 1 813 1 813 596 596 596 596 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 386 Kommunale kulturbygg 390 Den norske kirke 392 Andre relgiøse formål 204 204 204 204 3 543 3 543 3 543 3 543 232 232 232 232 393 Kirkegårder/gravlunder/krem. 0 0 0 0 800 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 0 0 0 0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 0 0 0 0 860 Motpost avskrivninger -25 499 -25 499 -25 499 -25 499 870 Renter/utbytte og lån 0 0 0 0 880 Interne finansieringstrans. 0 0 0 0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0 0 0 0 452 221 453 689 458 706 460 509 Sum skjema 1B 899 Overskudd Skjema 1A 0 0 0 0 870 Renter utbytte lån Skjema 1A 29 070 29 766 29 766 29 766 800 Skatt Skjema 1A -234 165 -234 165 -234 165 -234 165 2016 2017 2018 2019 4 850 5 050 4 990 4 930 Organisasjon 34 825 33 781 32 381 32 781 Kultur 10 700 10 700 10 700 10 700 Oppvekst 159 331 161 642 166 142 166 142 Omsorg 213 231 Økonomiplan 2016-2019 Tjenesteområder Samfunn 216 066 212 661 213 231 Teknisk - selvkost -1 810 -1 810 -1 810 -1 810 Teknisk - øvrig 61 911 63 641 63 641 63 641 -485 872 -485 665 -489 275 -489 615 0 0 0 0 Skatt, tilskudd og finansiering Resultat Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 40 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 1 Brukerbetalinger 2 3 4 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 600 -22 169 -22 169 -22 169 -22 169 Andre salgs og leieinntekter 620:660 -33 373 -33 613 -33 613 -33 613 Overføringer med krav til motytelse 700:780 -74 780 -74 780 -74 780 -74 780 Rammetilskudd 800 -230 998 -229 698 -229 598 -229 498 5 Andre statlige overføringer 810 -34 720 -33 850 -33 850 -33 850 6 Andre overføringer 7 Inntekts og formuesskatt 8 Eiendomsskatt 9 Andre direkte og indirekte skatter 830:850 10 Sum driftsinntekter 880:895 -90 -90 -90 -90 870 -219 965 -219 965 -219 965 -219 965 874:875 -14 200 -14 200 -14 200 -14 200 0 0 0 0 -630 294 -628 365 -628 265 -628 165 877 L1:L9 010:089 11 Lønnsutgifter 160:165 315 457 315 457 315 457 315 457 12 Sosiale utgifter 090:099 85 789 87 463 88 871 90 334 13 Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 160:165 67 870 68 593 68 593 68 593 14 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal. tjenesteprod. 300:380 68 536 68 143 68 143 68 143 15 Overføringer 400:490 60 444 59 277 62 887 63 227 590 25 499 25 499 25 499 25 499 -3 904 -3 904 -3 904 -3 904 627 349 100:285 - 16 Avskrivninger -690+(29017 Fordelte utgifter 18 Sum driftsutgifter 790) L11:L17 619 691 620 528 625 546 19 Brutto driftsresultat L10-L18 -10 604 -7 837 -2 719 -816 20 Renteinntekter og utbytte 900:905 -2 970 -2 327 -2 422 -2 678 21 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 920:921 -50 -50 -50 -50 23 Sum eksterne finansinntekter L20:22 -3 020 -2 377 -2 472 -2 728 24 Renteutgifter og låneomkostninger 500:501 13 020 11 651 13 165 13 752 0 0 0 0 19 020 20 442 21 656 21 933 22 Mottatte avdrag på utlån 25 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 26 Avdrag på lån 909 509 510:511 27 Utlån 520:521 200 200 200 200 28 Sum eksterne finansutgifter L24:L27 32 240 32 293 35 021 35 885 29 Resultat eksterne finanstransaksjoner L23-L28 29 220 29 916 32 549 33 157 990 -25 499 -25 499 -25 499 -25 499 30 Motpost avskrivninger L19+L29+L 31 Netto driftsresultat 30 -6 883 -3 419 4 332 6 842 32 Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbruk 930 0 0 0 0 33 Bruk av disposisjonsfond 940 -2 592 0 -2 996 -5 557 34 Bruk av bundne fond 950 -6 741 -6 741 -6 741 -6 741 L32:34 -9 334 -6 741 -9 737 -12 298 570 2 200 2 250 2 300 2 350 37 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk 530 0 0 0 0 35 Sum bruk av avsetninger 36 Overført til investeringsregnskapet 38 Avsatt til disposisjonsfond 540 12 987 6 882 2 077 2 077 39 Avsatt til bundne driftsfond 550 1 029 1 029 1 029 1 029 16 216 10 161 5 406 5 456 0 0 0 0 40 Sum avsetninger L36:L39 L31+L35 41 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk +L40 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 41 4 SAMFUNNSUTVIKLING Kommunedelplan for samfunnsutvikling finnes her4. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Samfunnsutvikling. 4.1 Endringer/tillegg til mål og strategier I dette kapittelet er endringer/tillegg i kommunedelplan samfunnsutvikling foreslått for følgende kapitler: 2.1 Befolkningsutvikling Endres fra: Målsetting Det skal være vekst i befolkningen i tråd med kommuneplanens mål om 3000 flere innbyggere i planperioden 2013 - 2024 Det skal være leiligheter i tettstedene (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Ambisjon Befolkningsvekst Befolkningsvekst Befolkningsvekst Befolkningsvekst >/=1,5% i 2014 >/=1,5% i 2015 >/=2% i 2016 >/=2% i 2017 Målemetode SSB Det etableres årlig minimum 5 nye leiligheter pr. tettsted. SSB Andel av befolkningen som bor i tettsteder skal være minst = kommunegruppe 7 (var 72,9 i 2012, Lunner var 57,6) SSB Målsetting Det skal være vekst i befolkningen i tråd med kommuneplanens mål om 3000 flere innbyggere i planperioden 2013 - 2024 Det skal være leiligheter i tettstedene (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Ambisjon Befolkningsvekst Befolkningsvekst Befolkningsvekst Befolkningsvekst Målemetode SSB Det etableres 45 nye leiligheter pr. år i tettstedene med hovedvekt på Roa og Harestua SSB Det skal utvikles attraktive tettsteder (Lunner, Roa, Grua og Harestua). Andel av befolkningen som bor i tettsteder skal være minst = kommunegruppe 7 (var 73,7 i 2014, Lunner var 61,4) SSB Endres til: >/=1,5% i 2015 >/=1% i 2016 >/=1,5% i 2017 >/= 1,5% i 2018 Endres fra: For å sikre viktige kvaliteter, karaktertrekk og etableringen av disse på tettstedet Harestua legges Prosjekt Stedsutviklerveileder for Harestua til grunn. Dette skal i tillegg til selve sentrum som et minimum ha i seg følgende elementer: o Harestua sentrum o Næringsområdene ved RV4 o Fri- og grøntområder Det legges fram egen sak som fastlegger innhold, organisering, framdrift og kostnader knyttet til arbeidet. 4 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 42 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 43 Endres til: For å sikre viktige kvaliteter, karaktertrekk og etableringen av disse på tettstedet Harestua legges Prosjekt Stedsutviklerveileder for Harestua til grunn. Dette skal i tillegg til selve sentrum som et minimum ha i seg følgende elementer: o Harestua sentrum o Næringsområdene ved RV4 o Fri- og grøntområder (må defineres/avgrenses) Det legges fram egen sak som fastlegger innhold, organisering, framdrift og kostnader knyttet til arbeidet. 2.2 Arealforvaltning Nytt underkulepunkt under følgende strategi «Planavklarte områder skal realiseres i planperioden»: o Kommunen skal prioritere utbygging/utskifting av kommunal infrastruktur der dette kan bidra til ønsket utbygging Endres fra: Kommunen skal som planmyndighet sette krav til grønne lunger, byggeavstand til vassdrag og en fornuftig overvannshåndtering. Endres til: Kommunen skal som planmyndighet sette krav til grønne lunger, byggeavstand til vassdrag og forebygge skader som kan følge av klimaendringer (for eksempel flom, ras, skred, styrtregn, temperaturendringer). Endres fra: Kommunen skal følge opp den til enhver tid gjeldende geodataplan for Oppland og Hedmark. Dette skal bidra til: o å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon o at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte o å organisere geodata-arbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå o Laserscanning for kulturminnekartlegging, skogbruksplanlegging og detaljplanlegging gjennomføres i 2015 innenfor budsjettrammene/kompensasjon for kartvedlikehold. Endres til: Kommunen skal følge opp den til enhver tid gjeldende geodataplan for Oppland og Hedmark. Dette skal bidra til: o at innbyggerne selv kan hente korrekt og relevant informasjon o sikre korrekt adressering, blant annet i forhold til kontakt mot nødetatene o å bedre den offentlige saksbehandlingen ved bruk av geografisk informasjon Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 44 o at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av data gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte o å organisere geodata-arbeidet på en formålstjenlig og god samfunnsøkonomisk måte, både administrativt og teknologisk, på regionalt, interkommunalt og kommunalt nivå 2.3 Miljøvern, friluftsliv, natur- og kulturlandskap Endres fra: Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet skal bedres. I første rekke vil dette være en kartlegging av beverbestanden i kommunen. Endres til: Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet skal bedres. 2.4 Klima og energi Endres fra: Kommunen skal tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme ved å: o Kreve at nye bygg uten passivhus-standard skal kobles på nett for nærvarme. Byggene skal ligge i nærhet til eksisterende eller planlagte nærvarmesentraler o Tilrettelegge for vannbåren varme og bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde i kommunale bygg o Sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser o Sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde Endres til: Kommunen skal tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle bruk av miljøvennlige energikilder ved å o Oppfordre til at nye bygg uten passivhus-standard velger miljøvennlige energiløsninger.Tilrettelegge for vannbåren varme og bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde i kommunale bygg o Sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser o Sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde 2.6 Landbruk Endres fra: Kommunen skal bistå næringsaktører med å utvikle potensialet som ligger i bioenergiressursene i regionen o gjennom planarbeid, infrastrukturtiltak, politisk påvirkning og tilrettelegging for uttak av biomasse og etablering av bioenergianlegg, inkludert småskalaanlegg som gårdsvarmeanlegg og boligfelt. o styrke rådgivningstjenester og testing av utstyr overfor bøndene Dette bidrar både til reduksjon av klimagassutslipp og kan stimulere til lokal verdiskaping i en presset skogindustri. Det legges opp til sterkere Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 45 føringer for økt bruk av tre i flere nasjonale og regionale planer/rapporter. Endres til: Kommunen skal bistå næringsaktører med å utvikle potensialet som ligger i bioenergiressursene i regionen o gjennom planarbeid, infrastrukturtiltak, politisk påvirkning og tilrettelegging for uttak av biomasse og etablering av bioenergianlegg, inkludert småskalaanlegg som gårdsvarmeanlegg og boligfelt. 4.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 4.2.1 Milepælsplan investering Kommentarer: Parkeringsplasser (P1=skal utredes): Dette skal bidra til bedre tilgjengelighet til utmark og badeplasser, herunder f.eks. utfartsparkering Solheimstorget, Koperud og Harestua. Pendlerparkering (P1 = skal utredes): Innebærer økt parkeringskapasitet Grua sør og Harestua. Skal legge til rette for bruk av kollektiv transport. Oppfølging av geodataplan for Hedmark og Oppland (2016-2019): Det er behov for ajourføring av kart i tettsteder der det har skjedd utbygging siden sist kartlegging i 2010. Gjelder spesielt Harestua, men også aktuelt på Roa og Grua. Kartlegging utenfor tettstedssonene planlegges i 2017. Klargjøring næringsarealer: Kommunens rolle i forhold til klargjøring av næringsarealer er det ikke tatt stilling til. Dette må gjøres i forbindelse med revisjon av strategisk næringsplan. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 46 4.2.2 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan Geodata O 2016 SA 2017 2018 2019 100 000 KOMMENTAR Kartprosjekt 4.2.3 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) Ansvar Tjeneste Tiltak Areal og Endring fondsfinansiering 1205/3601 samfunn av lønnsutgifter Tiltak Tiltak Type 2015 2016 Kode tiltak Hele Hele effekten effekten Nytt O -553 839 2016 Areal og samfunn 1201 Stedsprosjekt Roa V Nytt 2016 500 000 Areal og samfunn 3252 Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv V Nytt 2016 60 000 Areal og samfunn 3252 Etablererveileder og støtte til næringslivet V Nytt 2016 SUM Tiltak 2017 Endring ift 2016 Tiltak 2018 Endring ift 2017 200 000 500 000 -1 000 000 -60 000 22 000 0 28 161 700 000 -1 060 000 Tiltak 2019 Endring ift Tiltak kommentar 2018 200' på tj. 3601 må inn igjen f.o.m. 2017 Midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. Prosjektet leder ut i områdereguleringsplan med konsekvensutredning. Gjelder oppfølging av vedtak 153/14 i Kommunestyret, om avtale med -60 000 Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv. Gjelder oppfølging av vedtak som allerede er fattet. -60 000 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 47 5 KOMMUNEORGANISASJON Kommunedelplan for kommuneorganisasjon finnes her5. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Kommuneorganisasjon. 5.1 Endringer/tillegg til strategier Ingen endringer/tillegg er foreslått for 2016. Kommunedelplanen revideres i 2016. 5.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 5.2.1 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan IKT årlige investeringer O OR Digitalisering av eiendomsarkivet O OR 2016 1 000 000 2017 1 000 000 2018 1 000 000 2019 KOMMENTAR 1 000 000 Fra økonomiplan 2015-2018 1 500 000 Årlig egenkapital (EK)-tilskudd KLP kommer i tillegg til disse investeringene. Dette kan ikke lånefinansieres, og finansieres ved overføring fra drift. Dette tilskuddet øker årlig pga vekst i lønnskostnadene. I 2016 budsjetteres det til kr 1,25 mill, og deretter med en økning på kr 50’ per år. 5.2.2 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) 5 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 48 Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak Tiltak 2017 2018 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring Endring ift Endring ift 2018 ift 2016 2017 Gjennomføring av kommunevalget i 2015 400 000 -400 000 400 000 og Stortingsvalget i 2017. Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak Rådmann 1004 Kommunevalg 2015/ Stortingsvalg 2017 F HPØ 20152018 IKT og Informasjonsforvaltning 1203 Reduserte portoutgifter F Nytt 2016 -50 000 IKT og Informasjonsforvaltning 1203 Tilgang til ESA via nettbrett for å øke tilgangen til ESA når man ikke har tilgang på pc med netttilgang. O Nytt 2016 60 000 1208 Økte lisensutgifter utover prisvekst O Nytt 2016 100 000 1208 Samhandling innbyggere F Nytt 2016 50 000 Ses i sammenheng med lavere porto V HPØ 2014-150 000 2017 -300 000 Nedtrapping frikjøp Lean veiledere. -150 000 Jf Kommunestyrets sak 27/13. Avsetning til seniorpolitiske tiltak skal være 1,1 mnok. Dermed må avsetningen reduseres ytterligere da den ligger for høyt i 2015budsjettet. Dette vil bli håndtert ved egen budsjettjustering i 2015-budsjettet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen fra 1. juli 2016. Beregnet effekt for Lunner kommune er beheftet med usikkerhet. Effekten øker i 2017 som følge av opphør av leieavtale på kontormaskin. IKT og Informasjonsforvaltning IKT og Informasjonsforvaltning Controller Controller 8801 8801 Controller 1206 Fellesadm. 1203 Lea'n, videreutvikle medarbeiderskap Seniorpolitiske tiltak Statliggjøring av skatteoppkreveren Konsulent ny hovedbankavtale 400 000 -400 000 Sesi sammenheng med samhandling med innbyggerne. Øke tilgangen og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. Prisene i venstre kolonne gjelder pr. 6. mars 2014. Lisenspris: 45.000,- Årlig vedlikehold: 12.600,- 1-2 dager installasjon O HPØ 2014-150 000 2017 F Statsbud 2016 -348 728 -393 296 F Nytt 2016 50 000 -50 000 -988 728 -43 296 SUM 100 000 Kommunen må anskaffe ny hovedbankavtale i løpet av 2016. -400 000 400 000 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 49 6 KULTUR Kommunedelplan for kultur finnes her6. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Kultur. 6.1 Tillegg/endringer mål og strategier Ingen endringer foreslås. 6.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 6.2.1 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) Ansvar Tjeneste Kultur 3831 Tiltak Kode Type tiltak Økt harmonisering av prisnivået i kulturskolen O Nytt 2016 Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak 2017 Endring ift 2016 Tiltak 2018 Endring ift 2017 55 000 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 For å kunne legge om prisstrukturen og kunne harmonisere prisnivået mellom salg av undervisningstjenester til lag og foreninger og andre, trengs en økning i rammen til kulturskolen. 6.2.2 Milepælsplan investeringer 6 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 50 6.2.3 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan P 208, Klemmaparken V KU Harestua skole, kultursal V KU Rehabiliteringsprosjekter kirken O KU 2016 2017 2018 2019 73 460 000 Fra økonomiplan 2015-2018, og K-sak 16/15. 540 000 400 000 KOMMENTAR 400 000 Fra økonomiplan 2015-2018 400 000 400 000 Fra økonomiplan 2015-2018 Usikre tall, grovt estimat, P2-vedtak, p3 P 207, Helhetlig Frøystad O KU 3 000 000 18 603 000 18 603 000 vedtak høst 2016 Kirkeverge mener beløpet er noe høyt, og det Grua gravplass O KU V KU 10 000 000 13 441 472 0 0 kan trolig nedjusteres noe i 2017 Etablering av kunstgressbane på Grua Granly 1 375 000 K-sak 79/15 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 51 7 OPPVEKST Kommunedelplan for oppvekst finnes her7. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Oppvekst. 7.1 Endringer/tillegg til strategier Endringer i kommunedelplan Oppvekst vil behandles i politiske komiteer med sikte på ferdig rullert kommunedelplan vinteren 2016. 7.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 7.2.1 Milepælsplan investeringer 7.2.2 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan 2016 2017 2018 2019 KOMMENTAR Utrede kapasitetsutvidelse Harestua skole V OP 500 000 K-sak 50/15 Oppgraderingstiltak på skolene er å finne i Kommunedelplan Teknisk. 7 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 52 7.2.3 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak K-sjef oppvekst 2151 Kutt i rammen til SFO O Nytt 2016 -200 000 K-sjef oppvekst 2021 Ekstra naturfagstime F Statsbuds jett 2016 100 000 Tjenesteomr åde barnehage Tjenesteomr åde barnehage 2011 Barnehage Harestua Arena V Nytt 2016 995 423 2011 Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehagene, samt andre regelendringer og videreføringer fra 2015. V Statsbuds jett 2016 1 310 000 Tjenesteomr åde barnehage 2012 Endring i finansiering av ikke-kommunale barnehager F Statsbuds jett 2016 -550 000 FO Oppvekst 2321 Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste n F Statsbuds jett 2016 1 191 000 2521 Redusert tiltak utenfor hjemmet FO Oppvekst O Nytt 2016 SUM Tiltak 2017 Endring ift 2016 Tiltak 2018 Endring ift 2017 120 000 2 190 900 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Rammene til SFO er nesten på selvkostnivå. Det er satt av en pott sentralt som skal dekkes assistentutgifter til elever som har rett til SFO i 5. - 7. trinn. Denne potten reduseres fra 550' til 350'. Konsekvensen kan bli at det er satt av for lite midler, som kan føre til at dekningen må tas av grunnskolerammen. Regjeringen foreslår å øke timtallet i grunnskolen med en uketime fra høsten 2016, noe som skal gi en ekstra time med undervisning i naturfag. Harestua Arena; Forutsetter at modul Eventyrskogen legges ned, og at det høsten 2016 kun åpnes for utvidelse lik en avdeling store barn. Halvårseffekt 2016, helårseffekt 2017, ny utvidelse 2018. Knytter seg store usikkerhetsmomenter til tall og behov. Dette er under forutsetning av at modulvedtak blir stående, og at Harestua Bhg består inntil videre. 4 500 000 Gjelder kompensasjon for endringer innen barnehagefeltet: mer fleksibelt opptak/økt kapasitet, endret foreldrebetaling, gratis kjernetid mv. Det er fastsatt endringer i finansieringen av de private barnehagene fra 1.1.2016. Bl.a. påslag for pensjon på 13 % av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd. Det er foreløpig usikkerhet rundt konsekvensen for Lunner kommune, fordi alle detaljene i hvordan regelendringene slår ut ikke er kjent ennå. Tiltaket vil primært gå til å styrke skolehelsetjenesten, men vil også bidra til et bedre helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Dette tiltaket handler om endret tiltaksbehov i barneverntjenesten. Det er stor sannsynlighet for at endringen faktisk finner sted, og risikoen ansees derfor som liten. -500 000 - 2 346 423 2 310 900 4 500 000 - Nærmere om tiltaket som gjelder styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste Tiltaket vil primært gå til å styrke skolehelsetjenesten. Dette vil gi mulighet for økt tilstedeværelsen av helsesøster på alle skoler som vil medføre bedrer tilgjengelighet og oppfølging av elever med psykososiale vansker. Det gir også rom for at to helsesøstre kan gjennomføre grupper sammen, f.eks. skillsmissegrupper. Skilsmisseproblematikk oppgis fra barne- og ungdomspsykiatrien å være en av hovedgrunnene til barn og unges psykiske problemer. Økningen vil også frigjøre helsesøster-ressurser som kan brukes til tiltak overfor barn, unge og deres familier med ulike utfordringer – for eksempel deltakelse i Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 53 oppvekstteam og økt utnyttelse av helsesøstrenes kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer. Bedre helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Smittevern blir en større oppgave etter som pågangen fra asylsøkere øker. Mindreårige asylsøkere krever en stor ressurs i form av organisering, smittevern og psykososial oppfølging. Denne finansieres delvis av vertskommunetilskuddet, men med økt ramme vil helsestasjonen kunne øke omfanget, spesielt når det gjelder den psykososiale oppfølgingen. Gjeninnføre tilbud om reisevaksine til befolkningen. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 54 8 OMSORG Kommunedelplan for omsorg finnes her8. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Omsorg. 8.1 Endringer/tillegg til strategier Endringer i kommunedelplan Omsorg vil behandles i politiske komiteer med sikte på ferdig rullert kommunedelplan vinteren 2016. 8.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 8.2.1 Milepælsplan investeringer Investeringsprosjekter Kode V V V V O/1 O/2 O/4 2013 Navn Omsorgboliger Roa OPS Boliger Frøystad Nytt helse og omsorgssenter Dagsenter psykiatri Bil - tilrettelagte tjenester Los maskiner og utstyr Innføring av mobil profil Vår Høst F2 F2 F1 2014 Vår 2015 Høst F3 F3 F2 Vår Høst F4 F3 F4 F3 2016 Vår 2017 Høst Vår F4 Høst 2018 Vår F5 2019 Høst Vår Høst F5 F4 F5 F5 F5 F1 F5 F5 8.2.2 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan 2016 Server legevakt O OM 181 250 Maskiner kjøkken LOS O OM 600 000 8 2017 2018 2019 KOMMENTAR Meldt behov. 195 000 Fra økonomiplan 2015-2018 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 55 8.2.3 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak 2017 Endring ift 2016 Tiltak 2018 Endring ift 2017 120 000 180 000 300 000 360 000 180 000 Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak K-sjef omsorg 2411 Økt kostnad driftstilskudd leger O Nytt 2016 110 000 K-sjef omsorg 2415 Ny kostnad legevakt F Nytt 2016 88 000 K-sjef omsorg 2415 Økt kostnad legevakt O Nytt 2016 350 000 K-sjef omsorg 2561 KAD-plass V Statsbud 2016 1 671 956 K-sjef omsorg 2549 Psykolog O Nytt 2016 400 000 Lunner omsorgssenter 2541 Kreftkooridnat or O HPØ 20152018 Stab PLO 2540 Ny bruker støttekontakt O Nytt 2016 Stab PLO 2540 Ny bruker BPA R Tildelingskontoret 2531 Lønnsutgifter Tildelingskontor O Lunner omsorgssenter 2540 Leasing biler LOS O HPØ 20152018 Lunner omsorgssenter 2531/2540 Styrking av Lunner omsorgssenter O Nytt 2016 2 000 000 Tilrettelagte tjenester 2341 Nye brukere R Nytt 2016 270 000 560 000 Tilrettelagte tjenester 2341 Nye brukere O Nytt 2016 -270 000 -270 000 Tilrettelagte tjenester 2541 Kutt for inndekning driftsutgifter Frøystadtunet V HPØ 20152018 -812 500 -812 500 Tilrettelagte tjenester 2546 Kutt for inndekning driftsutgifter Frøystadtunet V HPØ 20152018 Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester 2549 2549 Bedret rusomsorg Kontor for psykisk helse F O Statsbud 2016 Nytt 2016 Statsbud 2016 Nytt 2016 SUM Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Økning i antall innbyggere git økning kostnad til driftstilskudd, dette er ikke tidligere korrigert i budsjett for legetjeneste Nytt tiltak, iverksatt i 2015. Ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, amulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (akuttmedisinforskrift) stiller krav til legenes kompetanse. Leger som ikke oppfyller kravene skal ha bakvakt slik vi har tolket det. Det er derfor lagt inn en merkostnad for godtgjøring for bakvakt for turnuslege etter vaktklasse 1, i regnskap og prognose for 2015. Legevakttjenesten der regnskapstall for 2014 avviker med 320 000 fra inngangsbudsjettet for Lunners andel. Dette ble behandlet i IS møtet i april og Gran er bedt om å presentere omfanget for inneværende år, neste år og mulige tiltak for å holde kostnaden nede. Gjelder KAD-plass som kjøpes av Gran, øyeblikkelig hjelp. Tilskuddet til denne plassen var øremerket frem til 2016. Innlemmet i rammetilskuddet til kommunen fra og med 2016. Det prioriteres etablering av psykolog-stilling i tråd med nasjonale føringer og satsning. Tilgjengelige midler for å fullfinansiere stillingen søkes fylkesmannen. Endring ift HPØ 2015-2018. Midler fra Kreftforeningen til å dekke 50 pst stilling opphører fra 2016. 2016: 360.000 – ny bruker bosatt i kommunen etter opphold i institusjon som ligger i LK. 2017: 180.000 – helårseffekt samme bruker. (Vedtak på hele perioden) BPA: 2016: 639.600 en ny bruker på med helårseffekt. Gjelder Varig balanse-tiltak fra 2015 som ikke er iverksatt av hensyn til kompetansebevaring. 3 stk i 2015 og 2 stk i 2016. Dette er 170.000 kr i 2015 og 110. 000 kr i 2016. Dette er for at Hjemmehjelperne også skal få bil til å kjøre rundt med samt Innsats- og hverdagsrehabiliterings teamet vårt. For å sikre forsvarlig kvalitet i tjenesteyting i perioden frem til at flere trinn i omsorgstrappa er etablert. 2 brukere som avslutter vdg 2016/2017 - økt behov for ressussdagtibuder 1:1 brukere 639 600 189 179 170 000 -60 000 270 000 Omrokkerer brukere, flere oppgaver på dagtilbudet med samme ressurs. Må sees i sammenheng med tiltaket om økte behov nye brukere. Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i forbindelse med Frøystad Bedre ressursutnyttelse pga bygging (1,25 st halvårseffek 2016 og helårseffekt 2017). Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i forbindelse med Kalvsjø LOB. Bedre ressursutnyttelse pga bygging, samordne psyk bolig 24 timer lob og lbf (1 st org psyk). Prioriteres i henhold til nasjonale føringer, og vil gi økt bemanning ved kontoret for psykisk helse. Midler fra Fylkesmannen videreføres ikke etter endt utdanning. -650 000 547 221 120 000 170 000 5 723 456 -812 500 570 000 - Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 56 9 TEKNISK Kommunedelplan for teknisk finnes her9. I dette kapittelet foreslås endringer og tiltak i forbindelse med rulleringen av Kommunedelplan Tekniske områder. 9.1 Tillegg/endringer strategier Det foreslås ingen tillegg eller endringer av strategier. Trafikksikkerhetstiltak: 9 http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.301510.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 57 Pri Veg 1 RV 35 (E16) 2 Fylkesveg 4 Tiltak ÅDT Estimat kostnader Avkjøringer til Lunner, både oppe ved Kalvsjø og ved Berge Som et minimum bør krysset ved Kalvsjø få belysning og vurdering av sikt. G/s-veg/fortau fra Kalvsjø dagligvare til Folkets hus, 400 m Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig for elver 1. – 7. trinn. Tiltaket vil medføre at elever langs fylkesveg 13 Oppenvegen kan gå til Lunner barneskole. Oppland fylkeskommune har påbegynt arbeidet med reguleringsplan. 785 Inne i HP fylkesveger 2015 Fortau, 1 km 3 Fylkesveg 16, arm til Roa st 4 Fylkesveg 3 Merknad Strekningen har fartsgrense 60. Det er tidvis stor trafikk på strekningen opp til stasjonen. Høg fart inn mot avgangstider for tog. Vegen er delvis svingete og uoversiktlig. Det er mangelfull påstigningsplass for skoleelever til Lunner barneskole på vegstrekningen. I området er det to barnehager. Nedre del av strekningen er sentrumsområde med et kaotisk trafikkbilde. 738 G/sveg/fortau Melbykrysset - Heimly avkjøring Lunner barneskole Midlertidig avtale om gangforbindelse til Lunner barneskole erstattes med permanent løsning langsfylkesvegen, alt. beholdes nåværende gangveg med avgtale med grunneier. Det er da en forutsetning at det bygges gangveg fra Melbykrysset til Heimly. Fortau fra x fv 13 til Schiongsvingen, ca 200 m Brudd i sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg . Strekningen er skoleveg for ca. 50 elever. 5 Fylkesveg 12 Fv 12 har ÅDT 2570 og Fv 13 har ÅDT 1410. Fartsgrense er 50. Det er gatebelysning. Inne i HP fylkesveger 2017 6 Fv 16 G/s-veg fra Skolevegen til innkjøring til Viubråtan, 1,4 km 7 Fv 17 G/s-veg/fortau VollaLunner sentrum, 1 km 1680 8 Fv 16 G/s-veg Grua idrettsplassGrua Auto, 1 km 1086 Fra Skolevegen til Haneknemoen ligger deler av traseen klar som Gamle kongeveg. Fra Haneknemoen til innkjøring til Viubråtan er vegen grovplanert i fb med VA-anlegg. Prosjektet innebærer 1 000 asfaltering av strekningen Observatorievegen - avkjøring Viubråtan og gatelys på strekningen Skolevegen Observatorievegen. Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Vegen er både smal og svingete. Strekningen har fartsgrense 50. Strekningen er betraktet som særlig trafikkfarlig for elever til og med 4. trinn hele året og for 5. – 7 trinn i vinterhalvåret. Strekningen har fartsgrense 60. Forutsettes gjennomført gjennom utbyggingsavtaler Hadelandsparken. Kryssløsning Lunnerlinna 9 Kommunal veg – Lunnerkollen – Korsrudlinna 10 Fv 16 Ved Kiwi på Harestua Dette prosjektet bør sees i sammenheng med utbygging av Liåker Etablere et tilrettelagt kryssingssted over til bussholdeplass på motsatt side. Belysning bør følge krav gitt i vegvesenets håndbok 270 kap 33 Forsterket gatebelysning og tilsier at det må etableres belysning i en strekning på 50-100m til hver side for kryssingsstedet i tillegg til at selve kryssingspunktet lyssettes. Sørgående bussholdeplass må flyttes i tråd med nytt kryss Furuvegen/Hadelandsvegen. Kostnader og omfang for øvrig er ikke beregnet Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 58 Merknader: Tiltak nr. 1: må det jobbes med opp mot Statens vegvesen Tiltak nr. 2: er inne i Handlingsprogrammet for fylkesveger Tiltak nr. 3: må det til en avklaring med Oppland fylkeskommune/Statens vegvesen i forhold til mulig framdrift og om det vil kunne ha betydning dersom Lunner kommune evt. bruker ressurser på en reguleringsplan for tiltaket. Tiltak nr. 4: det arbeides med avklaring av hvilken løsning som er best (at nåværende midlertidige gangveg blir permanent + bygging av gangveg Melbykrysset – Heimly eller bygging av ny gangveg fra Melbykrysset til avkjøring Lunner barneskole). Valgt løsning gjennomføres. 9.2 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 9.2.1 Milepælsplan investeringer Investeringsprosjekt 2013 2014 Kode Na vn Aktivitetspark og utearealer Klemma Trafikksikkerhet Lysstyring Gatelys Vedlikeholdsplanen Omlegging Elvefaret Vår Høst Vår Høst Vår F2 F3 F2/F3/F4 F2/F3/F5 F2/F3/F4 2015 Høst F4 Vår 2016 Høst Vår 2017 Høst Vår 2018 2019 Høst Vår Høst F5 F2/F3/F4 F2/F3/F5 F2/F3/F4 Ferdig Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 59 9.2.2 Tiltaksplan investering (Beløp i hele kroner) Tiltak Kode Plan 2016 2017 2018 2019 KOMMENTAR Estimat. Tilsyn og Branntekniske rapporter viser manglende og utrangerte nød- og ledelys i flere bygninger. Det vil tilkomme flere rapporter etter pålegg fra Oppgradere nød/ledelys F TE 500 000 Adg.kontroll Harestua skole O TE 250 000 tilsynsmyndighet. Utvidelse klasserom. LUB O TE 1 000 000 Fra økonomiplan 2015-2018 Ny renholdssentral, LUB O TE 600 000 Fra økonomiplan 2015-2018 Nytt ventilasjonsaggregat Rådhuset F TE 850 000 Asfaltering av grusveg O TE 412 000 Traktor O TE 1 500 000 Fra økonomiplan 2015-2018. Radon. Fra Kjevlingen mot Lunner kirke. Til snøbrøyting. Den gamle er 11 år. Kost med oppsamler. Den gamle er utslitt, må repareres med store kostnader jevnlig. Kan skyves et år, må da ta sjansen på dyre Kost O TE 630 000 Vaktbil veg O TE Gatelys O TE 1 500 000 Brukt stigebil, Lunner sin andel O TE 700 000 Rehabilitering ledninger VA S TE 2 500 000 Gravemaskin VA S TE Vaktbil VA S TE Bil tjenestekjøring VA S TE Pumpest. avløp Rypesekkvegen Lunner. S TE S TE reparasjoner. Ny vaktbil. Flyttet fra 2017. Sjansen for økte 650 000 1 500 000 1 500 000 kostnader på drift /rep. medfølger. 1 500 000 Skifte armatur i gatelys til LED jfr. plan. Innkjøp av brukt stigebil, nypris kr 6-7 mill. 1 % av ledningsnettet skiftes årlig ihh til 2 500 000 2 500 000 teknisk plan. Ny gravemaskin for graving av lekkasjer og mindre reparasjoner på vann og 1 000 000 430 000 Gammel bil er 11 år og må skiftes ut. 1 600 000 Bygg til kjemikaliedosering luktfjerning avløp. Sørås. avløpsanlegg. 600 000 Ny vaktbil vann og avløp Eksisterende pumpestasjon skiftes ut. Bytte ut container som er satt opp midlertidig 800 000 mellom Grua og Harestua. Usikre tall, P2-vedtak, p3 vedtak i høst. 5 mill er overføringsledningen som ganske sikkert kommer uansett. Saken blir fremmet i løpet av 2016 – forprosjekt som omhandler vannforsyning til begge kommuner – Vet ikke P 557, Grøa vannverk, overføringsledning pris enda da det kan være fra 5 til 100 mill S TE 5 000 000 kroner avhengig av løsning. LK sin andel 50%. Trafikksikkerhetsplan har tidligere ligget inne med forslag til årlige investeringer. Det er usikkerhet knyttet til reguleringsplan og fylkets rolle. Derfor foreslår rådmannen å avvente budsjettering til avklaring rundt dette. Prosjektene «Omsorgsboliger Roa» og «Sykehjem med omsorgsboliger Harestua» er i så tidlige faser at det ikke har vært mulig å tallfeste beløp til tiltaksliste og økonomiplan. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 60 9.2.3 Tiltaksplan drift (Beløp i hele kroner) Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak 2017 Endring ift 2016 Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak Controller 8801 Frøystadtunet. Avsetning til vedlikeholdsfondet Frøystadtunet V Nytt 2016 300 000 Controller 8801 Harestua Arena. Avsetning til vedlikeholdsfondet Harestua Arena V Nytt 2016 888 510 Controller 8801 V Nytt 2016 200 000 Controller 8801 V Nytt 2016 70 000 E&I 2221 Harestua Arena. FD kostnader Idrettshall og barnehage Harestua Arena V HPØ 20142017 E&I 2341 Psykiatrisenter Lunner. FDVkostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. V HPØ 20152018 E&I 2651 Frøystadtunet. FD kostnader på Frøystadtunet som åpner 1.mars 2016 (EKS RENHOLD) V Nytt 2016 600 000 E&I 3321 Asfaltering. Økt behov til vedlikeholdsavtaler kommunal veg har vridd tiltak fra 2015 fra asfaltering til brøyting. Skal man få asfaltert må man bevilge mer penger i 2016. Gir 800 m asfaltert vei. O HPØ 20152018 800 000 E&I 3322 Gatelys. Økt behov vedlikehold gatelys O Nytt 2016 300 000 E&I 2221 Kutt Elkraft /energi O Nytt 2016 -580 000 Harestua Boliger. Avsetning til Fond på Harestua boliger og avlastning Psykiatrisenter Lunner. Avsetning til vedlikeholdsfondet Lunner Psykiatri 945 000 242 000 1 473 000 48 000 120 000 Tiltak 2018 Endring ift 2017 888 510 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Andelen beregnet til vedlikehold er kr 300 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 1 777 020,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 200 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 70000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Harestua Arena åpner 01.08.16. FDV kostnadene beregnes med et halv år i 2016 og helår i 2017.FDV-kostnadene er økt flere ganger som følge av endringer i prosjektet. HPØ 2016-2019: 4,96 mill. kr, HPØ 2015-2018: 3,8 mill. kr. Tidligere: 1,2 mill. Det er gjort LCC-beregninger i tråd med Statsbyggs LCC kalkyleverktøy. FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars 2015. Dette er politisk vedtatt gjennom sak 13/741 Dagsenter psykiatri – P 307 alternativ A. Inkluderer renhold. Ingen reduksjon av driftssarealer nytt senter. Frøystadtunet - 15 nye omsorgsboliger åpner 01.03.16 . Full årseffekt i 2017. Strøm 2016: 243'. Forsikringer: 10' Resterende beløp til vaktmester og løpende utgifter til drift. Økt budsjett på kommunal veg. Behov for mer vedlikehold og asfaltering av kommunens veger. I tillegg er utgifter tilbrøyting økt ifht budsjett. Mange veistrekninger er i svært dårlig forfatning. Etterslepet / behovet er betydelig større enn 800 000,- ( tilsvarer ca 800 meter asfalt) Store utfordringer i fht misforhold mellom budsjett og behov på vedlikehold på gatelys. Ut fra vurdering av P.Kristiansen på Veglyskompetanse AS har antall lampepunkter en årlig kostnad på ca 600 000,- i vedlikeholdskostnader. Vårt budsjett ligger nå på 100 000, og ligger allrede i underskudd før høsten starter. I 2014 hadde vi et overforbruk på ca 300 000,- til tross for at vi brukte mye prosjekt penger på å skifte til led der det var mulig, for å imøtekomme behovet for å reparere mørke gatelys. Reduserte priser på el, samt at det er forventet at EPC -prosjektet skal medføre mindre forbruk strøm (om lag 480' i besparelse). Tabellen fortsetter på neste side. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 61 Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Type tiltak E&I 2651 Husleieinntekt Frøystad V HPØ 20152018 Tiltak 2015 Hele effekten Tiltak 2016 Hele effekten -1 200 000 E&I 2651 Frøystadtunet . Renhold. Andel av FD-kostnader V HPØ 20152018 150 000 E&I 2651 Renhold Frøystadtunet V HPØ 20152018 -100 000 E&I 2221 Harestua Arena. Renhold kun hall. V HPØ 20142017 218 000 E&I 1211 Midler til løpende vedlikehold av eksisterende bygg O Nytt 2016 1 000 000 E&I 2221/221 Tiltakspakke vedlikehold engangstilskudd 2016 F Statsbudsj ett 2016 869 734 E&I 2211 Harestua Arena. Renhold bhgdelen. V HPØ 20142017 SUM 242 000 Tiltak 2017 Endring ift 2016 Tiltak 2018 Endring ift 2017 Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Beregnet inntekt -Husleie på Frøystadtunet høy sats. 96 000 pr år pr leilighet x 15 -240 000 Renhold av 890 m2 på Frøystadtunet. Lunner og Roa boligfellesskap tidligere rengjort ca 60 m2. Dermed netto økning i arealer som skal renholdes. Dersom vaktrom i Lunner og Roa boligfellesskap fortsatt skal driftes av TT, må disse fortsatt rengjøres. Da vil det ikke være noe bortfall av renholdsarealer i forbindelse med Frøystadtunet. Reduserer renholdet fra beregnet 5 dager pr uke til 2 dager pr uke. Vurderes som forsvarlig. Renhold hallen - kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. Analyser indikerer et behov for 8,5 mill. kroner i årlig vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Regjeringen foreslår 500 mnok til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Engangstilskudd i 2016. Renhold barnehagedelen, kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. 30 000 218 000 -869 734 129 000 129 000 3 449 734 2 048 776 888 510 - Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 62 10 INVESTERING 10.1 Generelt om investeringer Investeringer i planperioden har en ramme på kr 178 mill. I tillegg kommer rebudsjettering av prosjekter fra 2015 til 2016. Estimat på dette er ikke innarbeidet i tabellene i rådmannens forslag, men vil bli innarbeidet i forbindelse med kommunestyrets vedtak. Da vil et tilsvarende beløp justeres ut av budsjett 2015 og inn i budsjett 2016 som følge av senere fremdrift enn forventet da budsjett 2015 ble lagt. Eksakt rebudsjettering må skje i 2016 etter at regnskapet for 2015 er avlagt. Prioriterte tiltak til investeringer innebærer låneopptak på til sammen kr 134 mill. totalt i 4-årsperioden hvorav kr 14 mill. er selvfinansierende. Det vil si at låneopptak utover selvfinansierende er kr 120 mill. I tillegg kommer vedtak fra 2015 som det ikke er gjort låneopptak for, jf. tabell i kapittel 11.1. Det vises til arbeidet med å skape varig balanse i kommunens driftsøkonomi. I den forbindelse er det viktig at det gjøres en avveining mellom nødvendig økning i finanskostnader og de kutt i driftsbudsjettet dette vil måtte medføre. Med selvfinansierende lån menes her lån innen vann- og avløpssektoren, hvor selvkostberegninger kommer til anvendelse. I tillegg mottar vi rentekompensasjon knyttet til prosjektene rehabiliteringsprosjekter kirken. Disse er delvis selvfinansierende. Investeringsbudsjettet er utarbeidet iht. veileder for ”Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet”. Dette innebærer at flerårige prosjekter fordeles over årene iht. forventet fremdriftsplan for prosjektet. Finansiering for prosjekter som strekker seg over mer enn ett budsjettår vil således vedtas årlig og ikke 100 % i år 1 slik som tidligere. Rutinen for budsjettering av investeringer innebærer bl.a. følgende: Kostnadsramme for prosjektet er et separat årsuavhengig vedtak som setter den økonomiske rammen for prosjektet og gir grunnlag for økonomiplanlegging Økonomiplan investering er et separat planvedtak og har som formål å planlegge kommunens fremtidige virksomhet Årsbudsjett investering er et separat bevilgningsvedtak med finansiering for budsjettåret Finansiering skjer ikke per prosjekt, men for investeringsbudsjettet som helhet. Dette med grunnlag i at alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 63 Gjenværende andel av prosjekter som er påbegynt før budsjettåret blir i budsjettet inkludert med et estimat på gjenstående arbeider i budsjettåret og evt. økonomiplanperioden. Det vil bli foreslått budsjettjustering etter årsavslutning for 2015 med endelige tall. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 64 10.2 Tiltak investeringer 2016-2019 Tiltak Kode Plan 2016 2017 2018 2019 KOMMENTAR Geodata O SA 100 0 0 IKT årlige investeringer O OR 1 000 1 000 0 Kartprosjekt eiendomsarkivet O OR 0 1 500 0 0 P 208, Klemmaparken V KU 73 460 0 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018, og K-sak 16/15. Harestua skole, kultursal V KU 0 540 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018 kirken O KU 400 400 400 400 Fra økonomiplan 2015-2018 P 207, Helhetlig Frøystad O KU Grua gravplass O KU V KU 1 375 Harestua skole V OP 500 Server legevakt O OM Maskiner kjøkken LOS O OM 1 000 1 000 Fra økonomiplan 2015-2018 Digitalisering av Rehabiliteringsprosjekter 3 000 18 603 18 603 0 Usikre tall, grovt estimat, P2-vedtak, p3 vedtak høst 2016 Kirkeverge mener beløpet er noe høyt, og det kan trolig 10 000 13 441 0 0 nedjusteres noe i 2017 0 0 0 K-sak 79/15 0 0 0 K-sak 50/15 181 0 0 0 Meldt behov. 600 195 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018 Etablering av kunstgressbane på Grua Granly Utrede kapasitetsutvidelse Estimat. Tilsyn og Branntekniske rapporter viser manglende og utrangerte nød- og ledelys i flere bygninger. Det vil tilkomme flere rapporter etter pålegg fra Oppgradere nød/ledelys F TE 500 0 0 0 tilsynsmyndighet. Adg.kontroll Harestua skole O TE 250 0 0 0 Utvidelse klasserom. LUB O TE 1 000 0 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018 Ny renholdssentral, LUB O TE 600 0 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018 Rådhuset F TE 850 0 0 0 Fra økonomiplan 2015-2018. Radon. Asfaltering av grusveg O TE 0 412 0 0 Fra Kjevlingen mot Lunner kirke. Traktor O TE 0 1 500 0 0 Til snøbrøyting. Den gamle er 11 år. Nytt ventilasjonsaggregat Kost med oppsamler. Den gamle er utslitt, må repareres med store kostnader jevnlig. Kan skyves et år, må da ta Kost O TE 630 0 0 Vaktbil veg O TE 0 0 650 Gatelys O TE 1 500 1 500 andel O TE 700 0 0 Rehabilitering ledninger VA S TE 2 500 2 500 2 500 Gravemaskin VA S TE 0 1 000 0 Vaktbil VA S TE 0 0 0 Bil tjenestekjøring VA S TE 430 0 0 S TE 0 0 1 600 S TE 800 0 0 0 sjansen på dyre reparasjoner. Ny vaktbil. Flyttet fra 2017. Sjansen for økte kostnader på 0 drift /rep. medfølger. 1 500 1 500 Skifte armatur i gatelys til LED jfr. plan. Brukt stigebil, Lunner sin 0 Innkjøp av brukt stigebil, nypris kr 6-7 mill. 0 1 % av ledningsnettet skiftes årlig ihh til teknisk plan. Ny gravemaskin for graving av lekkasjer og mindre 0 reparasjoner på vann og avløpsanlegg. 600 Ny vaktbil vann og avløp 0 Gammel bil er 11 år og må skiftes ut. Pumpest. avløp Rypesekkvegen Lunner. 0 Eksisterende pumpestasjon skiftes ut. Bygg til kjemikaliedosering luktfjerning avløp. Sørås. Bytte ut container som er satt opp midlertidig mellom 0 Grua og Harestua. Usikre tall, P2-vedtak, p3 vedtak i høst. 5 mill er overføringsledningen som ganske sikkert kommer uansett. Saken blir fremmet i løpet av 2016 – forprosjekt som omhandler vannforsyning til begge kommuner – Vet P 557, Grøa vannverk, overføringsledning Totalt ikke pris enda da det kan være fra 5 til 100 mill kroner S TE 5 000 0 0 0 avhengig av løsning. LK sin andel 50%. 105 376 42 591 26 253 3 500 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 65 10.3 Obligatoriske skjema økonomiplan investering Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2A - Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomiplan investering 2016 1 Investeringer i anleggsmidler 105 376 42 591 26 253 3 500 2 Utlån og forskutteringer 8 000 8 000 8 000 8 000 3 Kjøp av aksjer og andeler 1 250 1 300 1 350 1 400 4 Avdrag på lån 2 200 2 200 2 200 2 200 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2017 2018 2019 0 0 0 0 116 826 54 091 37 803 15 100 -77 207 -46 541 -30 902 -11 000 0 0 0 0 11 Tilskudd til investeringer -19 100 0 0 0 12 Kompensasjon av merverdiavgift -17 069 -4 050 -3 351 -500 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 0 0 0 0 -114 626 -51 841 -35 503 -12 750 -2 200 -2 250 -2 300 -2 350 17 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 18 Bruk av avsetninger 0 0 0 0 -116 826 -54 091 -37 803 -15 100 0 0 0 0 13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 14 Andre inntekter 15 Sum ekstern finansiering 16 Overført fra driftsbudsjettet 19 Sum finansiering 20 Udekket/udisponert Kommentarer: 9) Låneopptak på nye tiltak i 2016 er kr 69 mill. I tillegg ubrukte lånemidler på rebudsjetterte prosjekter kr xx (dette er ikke innarbeidet i rådmannens forslag, men vil bli budsjettjustert ut av 2015 budsjettet og inn i 2016 budsjettet avhengig av fremdrift på prosjektene i 2015). Kr 8 mill. gjelder låneopptak i Husbanken til videreutlån (startlån). Årets låneopptak kr 72 944 750 inkluderer kr 4 317 750 mill. til lånefinansiering av prosjekter vedtatt i 2016, og bruk av ubrukte lånemidler kr 580 000. ref. kap. 11.1. 11) Spillemidler/tilskudd til p 208 Klemmaparken, kr 16,6 mill Gran kommunes andel av Grøa vannverk kr 2,5 mill 12) All merverdiavgiftskompensasjon i investeringsregnskapet benyttes til finansiering. 16) Overføring fra driftsbudsjettet til finansiering av egenkapitaltilskudd KLP og netto kostnad startlån. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 66 Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2B Økonomiplan investering Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Totalt bud 2016 Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 1052A) 376 2017 2018 42 591 26 253 2019 3 500 2016-2019 177 721 Fordelt slik (pr prosjekt): 0 Bygg- og eiendommer 207 Helhetlig Frøystad 3 000 208 Klemmabyggeriet 73 460 73 460 500 500 601 Oppgradere nød/ledelys 18 603 18 603 40 206 250 250 604 Utvidelse klasserom LUB 1 000 1 000 605 Ny renholdssentral LUB 600 600 606 Nytt ventilasjonsaggregat rådhuset 850 850 623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 500 602 Harestua skole, adgangskontroll 500 540 Harestua skole, kultursal 540 0 IKT 611 Geodata kartprosjekt 614 Server legevakt 615 IKT årlige investeringer 0 0 0 100 100 181 1 000 181 1 000 1 000 1 000 1 500 Digitalisering av eiendomsarkiv 4 000 1 500 0 0 0 0 603 Kost, veg 630 630 609 Brukt stigebil, LK andel 700 700 620 M askiner og utstyr kjøkken LOS 600 Maskiner, utstyr og inventar 195 1 500 Traktor 608 Gatelys 1 500 650 Vaktbil, veg Veger 795 650 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 412 Asfaltering av grusveg 6 000 412 0 0 0 0 557 Grøa vannverk, overføringsledning 5 000 5 000 610 Rehabilitering ledninger VA 2 500 Vann- og avløpsplan 2 500 2 500 7 500 612 E&I bil tjenestekjøring VA 430 430 613 Bygg til kjemikaliedosering. Sørås 800 800 1 000 Gravemaskin VA 1 000 600 Vaktbil VA 1 600 Pumpestasjon avløp, Rypsekkvn 1 600 0 Idretts- og kultur 619 Rehabiliteringsprosjekt kirken 622 Grua gravplass 624 Kunstgressbane Grua-Granly 0 0 0 400 400 10 000 13 441 23 441 1 375 Rehabiliteringsprosjekt kirken SUM 600 105 376 1 375 400 400 400 1 200 42 591 26 253 3 500 177 721 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 67 Tall i NOK 1 000 ØKONOMISK OVERSIKT Økonomiplan investering Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 Budsjett 2019 1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660:670 0 0 0 0 2 Andre salgsinntekter 600:650 700:710, 0 0 0 0 3 Overføringer med krav til motytelse 730:780 0 0 0 0 4 Kompensasjon for merverdiavgift 729 -17 069 -4 050 -3 351 -500 5 Statlige overføringer 810 -19 100 0 0 0 6 Andre overføringer 880:895 0 0 0 0 7 Renteinntekter og utbytte 900:905 0 0 0 0 8 Sum inntekter -36 169 -4 050 -3 351 -500 160:165 0 0 0 0 090:099 0 0 0 0 830:850, 010:080; 9 Lønnsutgifter 10 Sosiale utgifter 100:285 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod. 94 976 28 750 25 853 3 100 12 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod. (160:165) 300:380 0 0 0 0 13 Overføringer 400:480 10 400 13 841 400 400 14 Renteutgifter og omkostninger 500:501 0 0 0 0 690, 290, 15 Fordelte utgifter 790 16 Sum utgifter 0 0 0 0 105 376 42 591 26 253 3 500 17 Avdrag på lån 510:511 2 200 2 200 2 200 2 200 18 Utlån 520:521 8 000 8 000 8 000 8 000 19 Kjøp av aksjer og andeler 529 1 250 1 300 1 350 1 400 20 Dekning av tidligere års udekket 530 0 0 0 0 21 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 0 0 0 0 22 Avsatt til bundne fond 550 23 Sum finansieringstransaksjoner 24 Finansieringsbehov 25 Bruk av lån 910:911 0 0 0 0 11 450 11 500 11 550 11 600 80 657 50 041 34 452 14 600 -77 207 -46 541 -30 902 -11 000 26 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 0 0 27 Mottatte avdrag på utlån 920:921 -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 28 Overføringer fra driftsregnskapet 970 -2 200 -2 250 -2 300 -2 350 29 Bruk av dtidligere års udisponert 930 0 0 0 0 30 Bruk av disposisjonsfond 940 0 0 0 0 31 Bruk av bundne driftsfond 950 0 0 0 0 32 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0 0 0 0 33 Bruk av bundne investeringsfond 958 0 0 0 0 -80 657 -50 041 -34 452 -14 600 0 0 0 0 34 Sum finansiering 35 Udekket/udisponert Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 68 10.4 Obligatoriske skjemaer budsjett investering Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET 1 Investeringer i anleggsmidler 2 Utlån og forskutteringer 3 Kjøp av aksjer og andeler 4 Avdrag på lån 5 Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger 7 Årets finansieringsbehov 8 Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler 10 Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 Tilskudd til investeringer 12 Kompensasjon av merverdiavgift Budsjett 2016 2014 163 611 68 888 520 8 000 8 000 8 000 3 918 529 1 250 1 200 1 200 1 719 51 2 200 2 200 2 200 6 371 0 0 0 0 53-56 0 0 0 3 497 116 826 201 250 175 011 84 393 91 -77 207 -132 977 -119 934 -39 319 66-67 81-89 72 0 -19 100 -17 069 0 -27 629 -34 579 0 -19 724 -31 203 -3 086 -19 497 -10 948 -1 250 -1 250 -1 250 -4 874 0 0 0 0 -114 626 -196 435 -172 111 -77 723 60-65,90 97 17 Bruk av tidligere års udisponert 18 Bruk av avsetninger 2015 189 850 15 Sum ekstern finansiering 16 Overført fra driftsbudsjettet 2015 rev Regnskap 105 376 01-50,69,79 13 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 70-77,92(72) 14 Andre inntekter Budsjett Budsjett 93-96 19 Sum finansiering 20 Udekket/udisponert -2 200 -2 250 -2 150 -1 547 0 0 0 0 0 -2 565 -750 -5 123 -116 826 -201 250 -175 011 -84 393 0 0 0 0 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 69 Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett 2016 Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)105 376 Budsjett Budsjett 2015 rev 2015 Regnskap 2014 189 850 163 611 68 888 6 784 800 0 4 936 55 145 3 476 0 63 760 3 105 3 489 0 0 0 0 0 20 317 0 515 0 800 1 200 240 250 1 400 1 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 500 000 0 700 0 000 0 0 0 0 0 000 0 515 800 800 200 240 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 278 096 298 40 547 348 784 83 673 45 760 235 181 192 0 0 0 0 0 0 0 0 Fordelt slik (pr prosjekt): Bygg- og eiendommer 006 Lunner barnesko,.oppgradering av hovedhus 105 Nøkkelsystem LOS 132 Sagtomta-utbyggingsavtale. Harestua 207 Helhetlig Frøystad 208 Klemmabyggeriet 233 Omsorgs- og barneboliger, Skolevegen Harestua 302 Interkommunal legevakt. LK andel 304 Boliger ved Frøystad 306 Helse- og omsorgssenter samt omsorgsboliger 307 Dagsenter Lunner - Psykiatri 308 Lunner barneskole, utvidelse av 1.-4. trinn samt SFO-lokaler 320 M odulbygg Kalvsjø bhg 321 M odulbygg Eventyrskogen bhg 323 Roa bhg. Oppgradering 419 Eltiltak ihht. pålegg 427 EPC prosjekt 444 Kjøp og salg av eiendom i 2014 551 Bidrag til etablering av Klemmaparken 562 Harestua skole, ventilasjon 563 Lunner barneskole, sanere asbest/eternitt 564 Grua skole, nytt skolekjøkken 565 Grua skole, solskjerming 566 Harestua skole, solskjerming 575 Roa omsorgsboliger 576 Nye armaturer i deler av rådhuset 601 Oppgradere nød/ledelys 602 Harestua skole, adgangskontroll 604 Utvidelse klasserom LUB 605 Ny renholdssentral LUB 606 Nytt ventilasjonsaggregat rådhuset 623 Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse 0 0 0 3 000 73 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 250 1 000 600 850 500 0 5 56 2 62 2 20 1 1 1 6 35 2 1 3 1 0 Tabellen fortsetter på neste side. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 70 Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett 2016 Budsjett Budsjett 2015 rev Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)105 376 2015 Regnskap 2014 189 850 163 611 68 888 0 106 295 0 1 000 600 100 0 0 0 0 0 200 986 1 000 700 0 200 200 1 500 200 494 187 375 0 0 0 0 0 0 100 0 0 1 000 600 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1 500 200 494 187 375 0 0 0 0 0 0 0 705 600 0 0 0 Fordelt slik (pr prosjekt): IKT 113 Trådløst nettverk LOS 407 IKT - årlige investeringer 408 IKT - årlige investeringer, skole 553 IKT - årlige investeringer 554 IKT - årlige investeringer, skole 572 Digitalisering av eiendomsnettverket 611 Geodata, kartprosjekt 614 Server legevakt 615 IKT årlige investeringer Maskiner, utstyr og inventar 312 Ringesystem ved Los 319 Brannbil, Lunner kommunes andel 412 Klimavennlige biler til tjenestekjøring 421 Ny bil tilrettelagte tjenester 422 LOS M askiner og utstyr 552 E&I felles maskiner driftsteknisk 558 Kostemaskin 559 Lastebil Volla 567 Vaskemaskiner 568 LOS kjøkken, maskiner og utstyr 569 LOS sykehjem og hjemmetj., maskiner og utstyr 571 Digitale nøkler hjemmetjenesten 603 Kost med oppsamler 609 Brukt stigebil, LK andel 620 M askiner og utstyr kjøkken LOS 0 0 0 0 0 0 0 100 181 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 700 600 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabellen fortsetter på neste side. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 71 Tall i NOK 1 000 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 rev 2015 2014 Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)105 376 189 850 163 611 68 888 0 0 0 574 0 703 438 669 350 0 0 0 088 0 0 0 75 500 700 700 255 313 0 0 0 0 0 0 500 400 150 0 0 0 0 0 0 500 0 200 0 300 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 500 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 112 592 1 0 10 294 762 531 0 189 850 163 611 68 888 Fordelt slik (pr prosjekt): Veger 219 Trafikksikkerhetstiltak 314 Trafikksikkerhetstiltak, fondsfinansiert 315 Trafikksikkerhetstiltak 322 Omlegging Elvefaret, Harestua 402 Omlegging Elvefaret, Harestua 411 Trafikksikkerhetstiltak 423 Skifte av armatur i gatelys 555 Trafikksikkerhetstiltak 608 Gatelys 1 Vann- og avløpsplan 223 Grindvold renseanlegg, rehab/oppgradering 317 Tilbygg Grøa vannverk 404 E&I felles maskiner, driftsteknisk VA 405 Beredskaps-/vaktbil VA 414 Vedlikehold og saneringsplan VA 557 Grøa vannverk, overføringsledning 5 560 Tilknytning VA Rema 1000, Grua 561 Rehabilitering VA anlegg 574 Ny vann og overvannsledning Furuvn/Hadelandsvn 577 Nytt avløpsanlegg Fossli 610 Rehabilitering ledninger VA 2 612 E&I bil tjenestekjøring VA 613 Bygg til kjemikaliedosering. Sørås Idretts- og kultur 426 Utarbeide reguleringsplan for Grua kirkegård 556 Rehabiliteringsprosjekt kirken 578 Kunstgressbane Grua, utredning 619 Rehabiliteringsprosjekt kirken 622 Grua gravplass 624 Kunstgressbane Grua-Granly SUM 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 500 430 800 0 0 0 0 0 0 400 000 375 105 376 3 1 1 1 2 0 0 54 274 197 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 72 Tall i NOK 1 000 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING - budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2015 rev 2015 Regnskap 2014 1 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660:670 0 0 0 -3 086 2 Andre salgsinntekter 600:650 700:710, 0 0 0 0 3 Overføringer med krav til motytelse 730:780 0 0 0 -946 4 Kompensasjon for merverdiavgift 729 -17 069 -34 579 -31 203 -10 948 5 Statlige overføringer 810 -19 100 -27 379 -19 474 -19 497 6 Andre overføringer 880:895 0 -250 -250 0 7 Renteinntekter og utbytte 900:905 8 Sum inntekter 9 Lønnsutgifter 830:850, 0 0 0 0 -36 169 -62 208 -50 927 -34 477 160:165 0 0 0 346 090:099 0 0 0 48 94 976 188 285 162 696 57 288 010:080; 10 Sosiale utgifter 100:285 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i komm(160:165) tj.prod. 12 Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.300:380 13 Overføringer 14 Renteutgifter og omkostninger 0 150 0 19 400:480 10 400 1 415 915 11 188 500:501 0 0 0 0 690, 290, 15 Fordelte utgifter 790 16 Sum utgifter 0 0 0 0 105 376 189 850 163 611 68 888 17 Avdrag på lån 510:511 2 200 2 200 2 200 6 371 18 Utlån 520:521 8 000 8 000 8 000 3 918 19 Kjøp av aksjer og andeler 529 1 250 1 200 1 200 1 719 20 Dekning av tidligere års udekket 530 0 0 0 0 21 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 0 0 0 1 129 22 Avsatt til bundne fond 550 23 Sum finansieringstransaksjoner 24 Finansieringsbehov 25 Bruk av lån 910:911 0 0 0 2 368 11 450 11 400 11 400 15 505 80 657 139 042 124 084 49 916 -77 207 -132 977 -119 934 -39 319 26 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 0 0 27 Mottatte avdrag på utlån 920:921 -1 250 -1 250 -1 250 -3 927 28 Overføringer fra driftsregnskapet 970 -2 200 -2 250 -2 150 -1 547 29 Bruk av dtidligere års udisponert 930 0 0 0 0 30 Bruk av disposisjonsfond 940 0 -1 286 -600 -764 31 Bruk av bundne driftsfond 950 0 0 0 0 32 Bruk av ubundne investeringsfond 948 0 -1 129 0 0 33 Bruk av bundne investeringsfond 958 0 -150 -150 -4 359 -80 657 -139 042 -124 084 -49 916 34 Sum finansiering 35 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 73 11 LÅNEOPPTAK 11.1 Vektet gjennomsnittlig avdragstid for budsjetterte låneopptak i 2016 Investering Klemmaparken IKT - årlige investeringer Rehabiliteringsprosjekter Kirken Lunner Barneskole -Utvidelse av 1 paviljong F (den med eks. heis) Lunner Barneskole - ny renholdssentral ca 15 m2 + utstyr Rådhuset - fløy areal/ teknisk/ frivilligsentralnytt ventilasjonsaggregat (16000 m3) Kostemaskin Maskiner kjøkken LOS Oppgradere nød/ledelys Adgangskontroll Harestua skole Skifte armatur i gatelys Brukt stigebil, Lunner sin andel Rehabilitering ledninger VA Bil VA Bygg til kjemikaliedosering Sørås Server legevakt Helhetlig Frøystad P 557 Grøa vannverk overføringsledning Grua gravplass Utrede kapasitetsutvidelse Harestua skole Etablering av kunstgressbane på Grua - Granly Geodata kartprosjekt Avdragtid 40 5 40 42 168 000 800 000 400 000 Avdrag Avdrag år 1 år 1 v/separate lån 1 054 200 160 000 10 000 40 900 000 22 500 40 540 000 13 500 50 10 10 40 40 20 20 40 10 20 5 40 40 40 40 20 5 680 504 480 400 200 200 560 500 430 800 145 400 500 000 400 100 100 Lånefinansiering av årets investeringer 38 Prosjekter vedtatt i 2015, men ikke lånt opp: 006 Lunner barneskole, oppgradering av hovedhus 426 Utarbeide reguleringsplan Grua kirkegård 40 40 Lånefinansiering i 2016 38 Finansiering ved avdrag på utlån Ubrukte lånemidler Låneopptak i 2016 Beløp 1 2 2 2 10 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 69 207 000 1 826 084 3 817 750 500 000 73 524 750 1 933 717 13 50 48 10 5 60 28 62 43 40 29 60 62 250 10 55 20 600 400 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 500 000 000 000 000 2 107 200 95 444 12 500 2 215 144 0 -580 000 72 944 750 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 74 11.2 Låneopptak i 2016 Rammen for låneopptak til investeringer settes til kr 72 944 750 i løpet av 2016 med en avdragstid på 38 år. Av dette gjelder kr 4 317 750 låneopptak på vedtatte prosjekter i løpet av 2015. Startlån er en lånefinansiering for husstander med etableringsproblemer. Dette innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken for videre utlån. Det budsjetteres med låneopptak for videre-utlån som startlån på inntil kr 8 mill i 2016 med en avdragstid på 25 år. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 75 12 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Tilskudd til private barnehager er beregnet i henhold til forskrift om likeverdig behandling med endring til 100 pst likebehandling for private familiebarnehager og endret beregning vedrørende pensjon som grunnlag for tilskudd til ordinære private barnehager. Det er imidlertid en del usikkerhetsmomenter rundt effekten av regelendringene for tilskuddsberegningen og Lunner kommune vil beregne tilskuddssatser på nytt så snart sikker informasjon foreligger. Satsene som står nedenfor er derfor veiledende inntil videre. Alder og type barnehage Sats per heltidsplass (drift, administrasjon og kapital) Sats heltidsbarn under 3 år, ordinære barnehager 197 230 kroner Sats heltidsbarn over 3 år, ordinære barnehager 99 234 kroner Sats heltidsbarn under 3 år, familiebarnehager 172 873 kroner Sats heltidsbarn over 3 år, familiebarnehager 135 166 kroner Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 76 13 GEBYR OG EGENBETALINGSSATSER 13.1 Generelt vedr. gebyrer og egenbetalinger Det blir beregnet renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter – for tiden 9,0 % p.a. (justeres 01.01 og 01.07). Forsinkelsesrenten og purregebyr vil bli regulert iht. Finansdepartementets fastsettelse. Purregebyr er for tiden kr 65,-. 13.2 Kommunaltekniske gebyr Satser for gebyrer/avgifter år 2016(eks mva) Gebyr Enhet/År 2 013 2 014 2015 2 016 Endring % ENGANGSGEBYR VANN : Normal sats Pr. enebolig(EG) 15 100 9 000 9 273 9 523 3,0 % Midlertidlig tilknyttning Tilknyttningsgebyr(EG) 8 500 8 755 8 991 3,0 % ENGANGSGEBYR AVLØP: Normal sats Pr. enebolig (EG) 19 400 12 500 12 875 13 223 3,0 % Midlertidlig tilknyttning Tilknyttningsgebyr(EG) 8 500 8 755 8 991 3,0 % ÅRSGEBYR VANN: Abonnementsgebyr Pr. år 655 859 950 950 0,0 % Leie av vannmåler Pr. år 125 125 125 0,0 % Stenging/gjenåpning av vannforsyning Pr oppmøte 1 140 1 140 1 140 0,0 % Forbruksgebyr Pr. m3 8,61 13,88 14,78 9,47 35,9 % ÅRSGEBYR AVLØP: Abonnementsgebyr Pr. år 1 415 1 415 1 330 1 109 -16,6 % Forbruksgebyr Pr. m3 25,31 26,52 24,80 20,56 -17,1 % RENOVASJON: Boliger Pr.år 2370** 2330** Hytter Pr.år 935** 910** SEPTIK-TØMMING: (En tømming hvert annet år i fast oppsatt rute, 1/2 gebyret faktureres pr år) Slamavskiller/septikktank**** Pr.m3 (min 4 m3) 324 423 343 496 44,6 % Tette tanker Pr. m3(min 3m3) 227 296 278 402 44,6 % Gråvannstank Pr.m3 (min 4 m3) 324 423 343 496 44,6 % Oppmøte utenom rute*** Pr tømming 258 671 671 970 44,6 % Hastetillegg(innenfor 24t) 1 100 1 436 1 342 1 941 44,6 % Andre tjenester faktureres abonnent i h.h.t. faktura fra entreprenør. FEIING: Pr. hus 333 333 491 435 -11,4 % Pr hytte med pipe(km i tillegg) 333 333 491 435 -11,4 % **) Etter forslag fra HRA. ***) Eller tank ikke påvist ****) Inkl minirenseanlegg Sats for renovasjonsgebyr for boliger per år i 2015 er 2 330 kr eks. mva. Sats for renovasjonsgebyr for hytter per år i 2015 er 910 kr eks. mva. Oppdaterte satser for 2016 vil legges inn så snart de foreligger fra HRA. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 77 Enhetspriser byggningstyper Eneboliger Enebolig Leilighet i enebolig pr boenhet Tomannsboliger Tomannsbolig Rekkehus/kjedehus/andre småhus Rekkehus pr boenhet Hus kjede pr boenhet Terrassehus pr boenhet - mindre enn 100m2 pr boenhet - større enn 100 m2 pr boenhet Småhus/Boligbygg m/3 boliger el.fl - mindre enn 60 m2 pr boenhet - 60 m2 til 100m2 pr boenhet - større enn 100 m2 pr boenhet Fritidsboliger Garasje Anneks Næringsbygg/offentlige bygg 1 EG 1/4 EG Gebyr Vann 9523 2381 Gebyr Avløp 13223 3306 2 EG 19048 26446 1 EG 1 EG 9523 9523 13223 13223 ½ EG 1 EG 4762 9523 6611 13223 ¼ EG ½ EG 1 EG 1 EG Intet gebyr ¼ EG 2381 4762 9523 9273 0 2381 3306 6611 13223 13223 0 3306 BRA mindre enn 30 m2 Intet gebyr BRA mellom 30 m2 til 160 m2 BRA større enn 161 m2 tom 500m2 Deretter 1 EG for hver påbegynt 500 m2 Landbruksbygg Landbruksbygg pr bygg Bygg med midlertidig tilknytning Midlertidig tilknytning mindre enn 4 mnd 1 EG 2 EG 0 9523 19048 0 13223 26446 1 EG 9523 13223 2381 3306 4762 6611 9523 13223 1/4 EG Midlertidig tilknytning 4 tom 12 mnd ½ EG Midlertidig tilknytning mer enn 12 mnd 1 EG Sammenstilling for da en familie i ett hus på 150 kvm(stipulert-ikke vannmåler) eks moms Gebyrer Årsgebyr vann Årsgebyr kloakk Forbruk vann Forbruk avløp Sum Endring i % fra året før 2013 655 1 415 1 937 5 695 9 702 2014 859 1 415 2 707 5 171 10 152 4% 2015 950 1 330 2 882 4 836 9 998 -1,5 % 2016 950 1 109 1 847 4 009 7 915 -20,8 % Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 78 13.3 Betalingssatser barnehage Fra 1.1.2016 Maksimalpris fra 1.1.2016 er 2 655 kroner per heltidsplass per mnd. 5 dager 4 dager 3 dager Plass 100 % 80 % 60 % Betaling 100 % 90 % 80 % Beregninger er gjort ut fra prinsippet om at en del utgifter er de samme uansett hvor mange dager som tilbys. Av den grunn vil 3- og 4-dagersplass koste noe mer enn forholdet til full plass skulle tilsi (Gjøvik-modellen). Søskenmoderasjon: Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % fra og med 3. barn. Barn med lengst oppholdstid defineres som første barn. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn. Det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt som ble innført 1. mai 2015, foreslås videreført i 2016 av regjeringen. Denne moderasjonsordningen sikrer at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre seks pst. av den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen, med maksimalprisen som øvre grense. Kostpenger 3 dg/uke/mnd: kr 195 4 dg/uke/mnd: kr 260 5 dg/uke/mnd: kr 325 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 79 13.4 Betalingssatser skolefritidsordning Det gis 20 % søskenmoderasjon for barn nummer to og flere. Moderasjonen gis til det barnet med lavest tilbud. Prisjustert for 2016 med 2,7 % Timer pr. uke Pr måned Pr måned Timer pr. uke Pr måned Pr måned Timer pr. uke Pr måned Pr måned i skoleåret 2015 2016 i skoleåret 2015 2016 i skoleåret 2015 2016 1,75 kr 271 kr 279 11,25 kr 1 359 kr 1 396 19,50 kr 2 333 kr 2 396 2,50 kr 340 kr 349 11,50 kr 1 382 kr 1 420 19,75 kr 2 356 kr 2 419 3,25 kr 408 kr 419 11,75 kr 1 404 kr 1 442 20,00 kr 2 379 kr 2 443 3,50 kr 431 kr 442 12,00 kr 1 427 kr 1 465 20,25 kr 2 401 kr 2 466 3,75 kr 453 kr 466 12,25 kr 1 450 kr 1 489 20,50 kr 2 423 kr 2 489 4,00 kr 475 kr 488 51,00 kr 1 473 kr 1 512 20,75 kr 2 446 kr 2 512 4,25 kr 498 kr 512 12,75 kr 1 494 kr 1 535 21,00 kr 2 469 kr 2 536 4,50 kr 521 kr 535 13,00 kr 1 517 kr 1 558 21,25 kr 2 492 kr 2 559 4,75 kr 544 kr 559 13,25 kr 1 540 kr 1 582 21,50 kr 2 515 kr 2 583 5,00 kr 567 kr 582 13,50 kr 1 563 kr 1 605 21,75 kr 2 537 kr 2 605 5,25 kr 589 kr 605 13,75 kr 1 586 kr 1 629 22,00 kr 2 559 kr 2 629 5,50 kr 612 kr 628 14,00 kr 1 721 kr 1 768 22,50 kr 2 605 kr 2 676 5,75 kr 634 kr 652 14,25 kr 1 744 kr 1 791 22,75 kr 2 627 kr 2 698 6,00 kr 770 kr 790 14,50 kr 1 767 kr 1 815 23,00 kr 2 650 kr 2 722 6,25 kr 792 kr 814 14,75 kr 1 790 kr 1 838 23,25 kr 2 673 kr 2 745 6,50 kr 815 kr 837 15,00 kr 1 812 kr 1 861 23,50 kr 2 696 kr 2 769 6,75 kr 838 kr 861 15,25 kr 1 835 kr 1 884 23,75 kr 2 719 kr 2 792 7,00 kr 861 kr 884 15,50 kr 1 857 kr 1 908 24,00 kr 2 740 kr 2 814 7,25 kr 883 kr 907 15,75 kr 1 880 kr 1 931 24,25 kr 2 763 kr 2 838 7,50 kr 906 kr 930 16,00 kr 1 902 kr 1 954 24,50 kr 2 786 kr 2 861 7,75 kr 929 kr 954 16,25 kr 1 925 kr 1 977 24,75 kr 2 809 kr 2 885 8,00 kr 952 kr 977 16,50 kr 1 948 kr 2 001 25,00 kr 2 832 kr 2 908 4,00 kr 975 kr 1 001 16,25 kr 1 925 kr 1 977 25,25 kr 2 854 kr 2 931 8,50 kr 996 kr 1 023 16,75 kr 1 971 kr 2 024 25,50 kr 2 877 kr 2 954 8,75 kr 1 019 kr 1 047 17,00 kr 1 994 kr 2 048 25,75 kr 2 900 kr 2 978 9,00 kr 1 042 kr 1 070 17,25 kr 2 016 kr 2 070 26,00 kr 2 922 kr 3 001 9,25 kr 1 178 kr 1 210 17,50 kr 2 038 kr 2 093 26,25 kr 2 944 kr 3 024 9,50 kr 1 200 kr 1 233 17,75 kr 2 061 kr 2 117 26,50 kr 2 967 kr 3 047 9,75 kr 1 223 kr 1 256 18,00 kr 2 198 kr 2 257 26,75 kr 2 990 kr 3 071 10,00 kr 1 228 kr 1 261 18,25 kr 2 219 kr 2 279 27,00 kr 3 013 kr 3 094 10,25 kr 1 234 kr 1 268 18,50 kr 2 242 kr 2 303 27,25 kr 3 036 kr 3 118 10,50 kr 1 291 kr 1 325 18,75 kr 2 265 kr 2 326 27,50 kr 3 059 kr 3 141 10,75 kr 1 314 kr 1 349 19,00 kr 2 288 kr 2 350 27,75 kr 3 081 kr 3 164 11,00 kr 1 336 kr 1 373 19,25 kr 2 311 kr 2 373 28,00 kr 3 106 kr 3 189 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 80 Kostpenger: Enkeltdager: 1 dg/uke/mnd: 2 dg/uke/mnd: 3 dg/uke/mnd: kr 60 kr 120 kr 180 Formiddag Ettermiddag Heldag 4 dg/uke/mnd: kr 240 Enkeltdag - ferie 5 dg/uke/mnd: kr 300 2015 kr 45 kr 110 kr 150 kr 250 2016 kr 45 kr 110 kr 150 kr 250 13.5 Betalingssatser hjemmetjenester Satser pr. måned for hjemmehjelp (uavhengig av antall timer): Antall G Under 1 Mellom 1 Mellom 2 Mellom 3 Mellom 4 Over 5 og og og og 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 150/155 615 995 1 355 1 765 0 155 635 1 025 1 395 1 820 0 165 653 1 054 1 434 1 871 0 165/170 674 1 088 1 480 1 936 0 170 695 1 121 1 524 1 994 0 180 715 1 155 1 570 2 055 0 186 736 1 190 1 617 2 116 0 186 755 1 222 1 661 2 173 Grunnbeløp (G) per 01.05.15 kr 90 068 Det er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlaget for den enkelte abonnementssats. Denne sats er uavhengig av antall timer hjelp i måneden, men med ett unntak. Kommunens selvkost pr. time er fra 1. januar 2016 kr 298. Hvis antall timer en måned blir så få at en kommer over kr 298 pr. time (abonnementspris: antall timer = større enn kr 298) vil bruker i stedet for fullt abonnement betale timepris ganget med antall timer. Ca. 70 % av brukerne er på sats 2, kr 186. Denne satsen er sentralt bestemt og kan ikke endres av kommunen. Leie av trygghetsalarm – per måned Leie av trygghetsalarm pr. måned 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kr 200 kr 200 kr 200 kr 230 kr 350 kr 350 Satser for matombringelse – per porsjon Matombringning pr. porsjon 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kr 50 kr 51 kr 53 kr 60 kr 62/75 kr 75 kr 75 I denne prisen inngår blant annet reelle utgifter til råvarer, pakkeutstyr og transport. Strøm og arbeidskostnader innbefattes ikke. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 81 13.6 Egenbetaling institusjonsopphold 1. Betaling for korttidsopphold i institusjon følger de til enhver tid anbefalte satser fra staten. Dette utgjør for tiden følgende: Betaling for korttidsopphold er kr 142 per døgn. Betaling for dag/nattopphold er kr 74 per døgn. Avlastningsopphold er gratis. 2. Vederlag for langtidsopphold følger forskriften med de rom som gis for å utvise skjønn. 3. Samboere beregnes som om de var gifte når trygdeetaten har behandlet dem som gifte. 4. Kontrollberegning foretas to ganger per år, i januar og august måned. 13.7 Gebyrregulativ sorterende under arealforvaltning 13.7.1 Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Rammer for gebyrberegning Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er basert på forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1.2.2007 om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg (gebyrforskriften), sist endret av kommunestyret 24.4.2008. Saksbehandlingsgebyr Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Aktivitet Anlegg som ikke overstiger 15 PE Anlegg over 15 PE1 Søknad om utslippstillatelse kr. 4.900,- kr. 16.200,- Mindre endring av utslippstillatelse kr. 3.200,- kr. 4.900,- 1) Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Større endring / omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er mindre eller større endring. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 82 Kontrollgebyr Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE kr 360,- Anlegg over 15 PE og under 2000 PE kr 720,- 1) Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 83 13.7.2 Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) §7 og Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) §§30, 32 med tilhørende forskrift §§16 og 17 1. Virkeområde Regulativet gjelder innkreving av gebyr for dekning av kommunens kostnader til oppgaver som det påhviler kommunen å utføre med hjemmel i matrikkellova og lov om eierseksjoner med tilhørende forskrifter. 2. Plikt til å betale gebyr Alle som får utført tjenester etter matrikkellova og eierseksjoneringsloven med tilhørende forskrifter, skal betale gebyr etter fastsatte satser. Alle gebyrer skal betales etter faktura utsendt fra Lunner kommune. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 3. Beregningstidspunkt Gebyrsatsen beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. 4. Betalingstidspunkt Gebyret skal betales før tjenesten utføres, dvs. forskuddsvis. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne blir påbegynt. 5. Prisregulering Satsene blir regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 100 kroner. Endringer i gebyrsatsene kunngjøres i lokalavisen og på kommunens hjemmesider. 6. Timepris For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, skal det brukes en timesats på kr. 850,-. 7. Avbrutt arbeid/trukket sak Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i § 6 dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelsen kommer ikke til anvendelse der forskriften inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. 8. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn for selvkostberegning, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette redusert gebyr. 9. Klageadgang Gebyrfastsettelse som er i h.h.t. denne forskriften er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Skjønnsmessig avgjørelse basert på søknad om reduksjon av gebyr etter § 8, kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 84 10. Generelt Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand til vurdering av søknaden eller deler av denne på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Det samme gjelder for kontroll. 11. Ikrafttredelse Gebyrregulativet trer i kraft 1.1.2016. 12. Arbeider etter matrikkelloven I tillegg til satsene nedenfor kommer tinglysningsgebyr. 12.1. 12.1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Gebyr Areal i m2 (f.o.m-t.o.m) 0 - 500 Kr. 6.700,501 - 2000 Kr. 20.700,2001 – 3000 Kr. 21.800,3001 – 4000 Kr. 23.000,4001 – 5000 Kr. 24.100,5001 – 7000 Kr. 25.200,7001 – 10000 Kr. 27.400,2 Over 10000m : Kr. 27.400,- + Kr. 1.900,- pr. 5 daa intervall. Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gis følgende reduksjon pr. fradelt tomt: F.o.m. tomt 5 t.o.m. tomt 10: 15% reduksjon F.o.m. tomt 11 t.o.m. tomt 20: 20% reduksjon F.o.m.tomt 21: 25% reduksjon 12.1.2 Matrikulering av eksisterende umatriklulert grunn Gebyr Areal i m2 (f.o.m-t.o.m) Kr. 0 - 500 501 - 2000 Kr. 2001 – 3000 Kr. 3001 – 4000 Kr. 4001 – 5000 Kr. 5001 – 7000 Kr. 7001 – 10000 Kr. 2 Over 10000m : Kr. 27.400,- + Kr. 1.900,- pr. 5 daa intervall. 12.1.3 12.1.4 6.700,20.700,21.800,23.000,24.100,25.200,27.400,- Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal i m2 (f.o.m-t.o.m) 0 - 50 51 - 250 251 - 2000 2001 - økning pr. påbegynt 1000m2 Gebyr Oppretting av anleggseiendom Volum f.o.m. 0 - 2000m3 Volum f.o.m 2001m3 – økning pr. påbegynt 1000m3 Gebyr Kr. 4.900,Kr. 1.900,- Kr. Kr. Kr. Kr. 2.000,3.900,5.900,2.000,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 85 12.1.5 12.2 12.2.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 Registrering av jordsameie Gebyr Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Det henvises til 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 og 12.1.5 over. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av satsene etter 2.1 og 2.2 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500m2). En eiendom kan imidlertid ikke gi avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal i m2 (f.o.m-t.o.m) 0 - 250 251 - 500 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m3. Volum 0 - 250m3 Volum 251 - 1000m3 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal 0 - 250m2 Areal 251 - 500m2 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m2 medfører en økning i gebyret på: Gebyr Kr. 4.900,Kr. 7.400,Gebyr Kr. 950,Kr. 1.900,- Gebyr Kr. 9.600,Kr. 13.700,Kr. 2.000,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 86 12.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum Volum 0 - 250m3 Volum 251 - 500m3 Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500m3 medfører en økning i gebyret på: Gebyr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter pr. punkt: Gebyr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Gebyr 12.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde Gebyr Kr. 4.900,Kr. 900,- 12.8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret 12.9 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 12.5 12.6 Kr. 9.600,Kr. 13.700,Kr. 1.900,- Kr. 1.900,Kr. 580,- Kr. 4.300,Kr. 900,- Gebyr Kr. 200,Kr. 400,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 87 13. Seksjonering etter eierseksjoneringsloven Gebyr etter lov om eierseksjoner § 7 1 Saksbehandling av 3 x rettsgebyret begjæring om seksjonering 2 Ved befaring 3 Innkreving av tinglysningsgebyr. Tinglysningsgebyr betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk 4 Gebyr ved avslag 13.7.3 Rettsgebyret fastsettes av Justisdepartementet ved hvert årsskifte. Pr. 2014 er rettsgebyret på kr. 860,-. 2 x rettsgebyret i tillegg til behandlingsgebyret Tinglysningsgebyret fastsettes av Justisdepartementet. Tinglysningsgebyret i 2014 er kr. 525,-. 50 % Tinglysningsgebyr betales ikke. Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven §33-1 § 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekning av kommunens kostnader til oppgaver som det påhviler kommunen å utføre med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) eller tilhørende forskrifter. § 2 Plikt til å betale gebyr Alle som får utført tjenester etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, skal betale gebyr etter fastsatte satser. Alle gebyrer skal betales etter faktura utsendt fra Lunner kommune. Gebyret utstedes til tiltakshaver. § 3 Beregningstidspunkt Gebyrsatsen beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. § 4 Betalingstidspunkt Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres, dvs. forskuddsvis. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne blir påbegynt. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: a) Bygge- og delingssaker Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller pr. 30 dager, og skal uansett være betalt før tiltak kan igangsettes. Gebyr for ansvarsrett gitt enkeltvis forfaller pr. 30 dager. b) Planforslag, konsekvensutredninger Hele gebyret skal være betalt før 1. gangs behandling av planen i kommunen, da det kun Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 88 er denne delen av planbehandlingen kommunen tar seg betalt for. Gebyret avspeiler kommunens utgifter knyttet til saksbehandlingen og refunderes ikke selv om planforslaget forkastes eller avvises. § 5 Prisregulering Satsene blir normalt regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste 100 kroner. Endringer i gebyrsatsene kunngjøres i lokalavisen og på kommunens hjemmesider. § 6 Timepris For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, skal det brukes en timesats på kr. 850,-. § 7 Avbrutt arbeid/trukket sak Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i § 6 dog begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelsen kommer ikke til anvendelse der forskriften inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. § 8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn for selvkostberegning, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette redusert gebyr. § 9 Klageadgang Gebyrfastsettelse som er i h.h.t. denne forskriften er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Skjønnsmessig avgjørelse basert på søknad om reduksjon av gebyr etter § 8, kan påklages til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven. § 10 Tilsyn Om lag 5 % av byggesaksgebyret innkreves for å dekke kommunens kostnader ved tilsyn. § 11 Gebyr for sakkyndig bistand Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand til vurdering av søknaden eller deler av denne på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Det samme gjelder for kontroll. § 12 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli 2010 for saker etter plan- og bygningsloven av 2008. Endring vedtatt av kommunestyret xx.12.2015 trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 89 1. Gebyrsatser for byggesaker Ved levering via Byggsøk-bygning, innvilges en rabatt på 30% av basisgebyret. Dette under forutsetning av at søknaden er komplett og at kommunen ikke trenger å etterspørre tilleggsdokumentasjon. Rabatten gjelder ikke søknader om dispensasjoner eller ansvarsretter. 1.1.1 Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1. ledd litra a) Nybygg av boligbygg og fritidsbygg, 1. boenhet: Tillegg pr. boenhet utover den første: Nybygg av frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus, 1. enhet: Pr. enhet utover den første: Frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus når dette inngår i byggesak med bolig eller fritidsbolig etter § 20-1: Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging – til beboelse Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging - garasje, uthus, anneks, båthus: Nybygg næring/industri og tilsvarende bygninger, herunder landbruksbygg >1000m2 < 500m2: + kr 30,- pr/m2 f.o.m. 500m2 t.o.m. 1000m2. Utover dette kr. 15,- pr/m2. Tilbygg/påbygg <50m2: + kr. 30 pr/m2 f.o.m. 50m2 t.o.m. 500m2. Utover dette kr. 15,pr/m2. Enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/uisolerte lagerbygg og haller: <500m2: + kr. 30 pr/m2 f.o.m. 500m2 t.o.m. 1.000m2. Utover dette kr. 15,- pr/m2 Tilbygg/påbygg <50m2: + kr. 30 pr/m2 f.o.m 50m2 t.o.m. 500m2. Utover dette kr.15,pr/m2. Plassering av annen bygning, konstruksjon eller anlegg – herunder ledningsanlegg og antennesystemer: Kr. 19.600,Kr. 8.400,Kr. 11.400,Kr. 5.700,Kr. 5.500,Kr. 13.900,Kr. 5.500,- Kr. 49.400,- Kr. 12.600,- Kr. 30.400,- Kr. 12.600,- Kr. 4.200,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 90 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra b) Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd litra a): Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra c) Fasadeendring 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 Kr. 4.400,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra d) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL § 20-1, 1.ledd, litra a) - Pr. bruksenhet: Med bygningsendringer: Pr. bruksenhet: Uten bygningsendringer: Kr. 13.900,Kr. 8.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd, litra e) Riving av tiltak nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd, litra a): Kr. 4.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner – herunder bygging av ny pipe, inkl. ansvarsrett: 1.1.7 Kr. 8.200,- Kr. 4.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra g) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, - Pr. bruksenhet Kr. 8.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra h) Oppføring av innhegning mot veg: Kr. 1.700,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra i) Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende Første skilt: Deretter pr. skilt: Kr. 1.700,Kr. 900,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra j): Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg >2år: Kr. 4.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra k): Vesentlig terrenginngrep: Kr. 8.200,- Tiltak etter PBL § 20-3 jfr. § 20-1, 1.ledd litra l): Anlegg av veg, parkeringsplass eller landingsplass: Kr. 13.900,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 91 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 92 Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 93 2. Gebyrsatser for arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger m.v. Etter dette gebyrregulativet skal det betales gebyr for: Behandling av private forslag til reguleringsplaner Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet Endringer av reguleringsplaner Dispensasjoner fra plan- og bygningslov m/forskrifter, arealplaner Fradelingsaker 2.1 Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende arealplan: Gebyr Enkel sak Mer omfattende Komplisert sak sak Basisgebyr kr. 64.200,kr. 91.300,kr. 115.600,Tillegg for kr. 6.500,kr. 12.800,Etter medgått tid og til rammesakkyndig bistand. avklaring Minstegebyr: kr. 19.300,Tillegg for Etter medgått tid og Etter medgått Etter medgått tid og til bearbeiding til sakkyndig bistand. tid og til sakkyndig bistand. Minstegebyr: kr. sakkyndig Minstegebyr: kr. 6.500,bistand. 19.300,Minstegebyr: kr. 12.800,Basisgebyr dekker kostnadene fram til saken er å anse som offentlig plansak, det vil si når kommunen legger planer ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift, statlige eller regionale føringer, overordnet plan eller vedtak, skal det betales et tilleggsgebyr: Enkel sak: Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende plan(er) (inntil ett dagsverk) Mer omfattende sak: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer (fra 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). Komplisert sak: Forslag i strid med overordnet plan eller offentlig vedtak. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal det betales et tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: Enkel sak: Noen mindre justeringer må utføres. Mer omfattende sak: Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1-4 dagsverk. Komplisert sak: Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 94 2.2 Endring av reguleringsplaner For forslag om endring av gjeldende reguleringsplan skal det betales følgende gebyr: Basisgebyr: Klasse 1: Mindre endringer uten forelegging: Kr. 4.400,Klasse 2: Mindre endringer med forelegging: Kr. 10.300,Klasse 2: Andre endringer Satser som under kap. 2.1. I tillegg skal det for klassene kreves gebyr for tilleggsarbeid etter tabellen i kap. 2.1. 2.3 Konsekvensutredning I de tilfeller hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen har til sakkyndig bistand: Minstegebyr pr. utredet forhold: Kr. 12.700,-. 2.4 Fradelingssak Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 95 2.3 Gebyr for kopiering av geodata Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 96 13.8 Husleie Leiepriser reguleres hvert 5. år om ikke annet er beskrevet, neste regulering er for 2018. Leie av Lunnerhallen og andre kommunale lokaler o Eiendom og infrastruktur er den formelle utleier av kommunale bygg. o Ved skoler skal det ikke beregnes leie fra lokale idrettslag og foreninger der aktiviteten er knyttet direkte opp mot idrettslagenes/foreningenes primære formål. o Det skal ikke beregnes leie for tilskuddsberettigede voksenopplæringsorganisasjoner som kommer inn under lov om voksenopplæring § 21. o Registrerte politiske partier skal ikke betale leie for nødvendig møtevirksomhet. o Ved Bergosenteret og Harestua omsorgssenter skal det ikke beregnes leie der aktiviteten er sammenfallende med utleiestedets formål. o Tjenesteleder har myndighet til å leie ut barnehager/SFO. Møterom Rådhuset: Tilgjengelig utstyr Kommune-styresalen AV-utstyr Kantine Møterom Div av-utstyr, overhead mm Utleieregler Generelle utleieregler utleveres Generelle utleieregler utleveres Generelle utleieregler utleveres Pris Merknad Kr 470,- pr gang/kveld Kr 180,- pr kveld Kr 180,- pr gang/kveld Bergosenteret: Kantine og aktivitetsdel Peisestue Hele senteret ved spes. arr. Det er utarbeidet utleie/ordensregler Nøkkel utleveres hos daglig leder på Senteret. Det er utarbeidet utleie/ordensregler Nøkkel utleveres hos daglig leder på Senteret. Det er utarbeidet utleie/ordensregler Nøkkel utleveres hos daglig leder på Senteret. Kr 730pr dag/ kveld Kr 180 pr gang Kr 1680 pr helg (fre.kv.- sønd.) Omsorgssenteret Harestua: Forsamlingssal med kjøkken Kr 470 pr dag/kveld Forsamlingssal Kr 180 pr gang Hele senteret ved spesielle arrang ÷ vigslet del Kr 1190 pr helg (fre.kv.- sønd.) Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 97 Skolene: Data-rom m/maskiner Kr 750 pr. kveld Andre lokaler (privat formål) Lunner barneskole: Kr 250 pr. kveld Kjellerstue Kr 470 pr kveld/døgn Skøienhallen Inntektsgi Kr 560 pr kveld Kr 1680 vende pr hele døgn arr. Lunnerhallen: Treninger Håndballkretsen Messer/ show/ kr 190 pr time kr 430 pr time inntektsgivende arrangement Leie av kun vestibyle kr 730 pr time. Inntektsgi vende arr. kr 125 pr time Annet: Bord og stoler (eksternt utlån) Grunnpris kr 225 Bord (eksternt utlån) Grunnpris + 22 kr pr.stk Stoler (eksternt utlån) Grunnpris + 5 kr pr.stk Offentlig bading Barn kr 20 (t.o.m. 10. kl.trinn) Voksen kr 50 Familie kr 120 13.9 Bevillingsavgift og skjenkeavgift Avgifter knyttet til bevillingsavgifter beregnes basert på omsetning av alkohol med satsene fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdigdrikk. Andre avgifter knyttet til forvaltning av Alkohollovens bestemmelser og Etablererloven fastsettes også i forskrift. Lunner kommune følger den til en hver tid gjeldende forskrift på området. 13.10 Gebyr og satser for erstatning ved biblioteket Purregebyr Purregebyr – alle som har lånekort: 1. 2. 3. purring purring purring kr. 20,kr. 30,kr. 50,- Deretter sendes regning på materialets kostnad og kr.100,- i påløpt purregebyr. I tillegg kommer Kr.100,- i behandlingsgebyr. Erstatning Låner kan selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Satser • Bøker barn og ungdom • Bøker voksen kr. 300,kr. 400,- Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 98 • Lydbøker kr. 400,• Språkkurs kr. 400,• Spill kr. 400,• Film (DVD) kr. 200,• Tidsskrifter kr. 100,• Alt nytt materiale, dvs. inntil 2 år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene. 13.11 Elevavgifter ved Kulturskolen Priser for undervisning 2014 Gruppeundervisning, per semester Individuell undervisning, per semester A timer - Korps/teater, per årstime B timer - Korps/teater, per årstime C timer - Korps/teater, per årstime Forslag 2016: Subsidiert pris Forslag 2016: Kostpris Utregnes for hvert enkelt tilfelle: lønn pluss 30 pst påslag for å dekke sosiale utgifter, administrasjon mv. Kulturverksteder, per kurs 1 6 25 38 932 257 706 770 560 2015 2016 960 295 907 543 717 986 1 330 1 6 26 39 7 094 463-756 477-779 490-800 For 2016 foreslås det å legge om prisstrukturen for korps og teater til en subsidiert pris og en kostpris. Kostpris utregnes i hvert enkelt tilfelle utfra lærerens årslønn + 30 % for å dekke pensjon, arbeidsgiveravgift, forsikringer og administrasjonskostnader. Forslaget blir behandlet i kommunestyret i Gran kommune i november. Prisene over er fra 2015 til 2016 justert med deflator på 2,7 %. En årstime er 60 minutter i 38 uker (skoleår). Det foreslås også at kulturskolen følger barnehagenes grense for friplass, som pr. 1.8.2015 er på samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på kr 405.000 per familie. Det utarbeides eget søknadsskjema, og saksbehandlingen foregår konfidensielt Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 99 13.12 Prisliste for vaksiner Prisene gjelder fra 1.1.2016 Vaksine Pris Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste (Boostrix – Polio) - Revaksinering kr 270,00 Difteri, Stivkrampe, Polio og Kikhoste ( Tetravac) - Grunnvaksinering kr 245,00 Hepatitt A barnedose (Havrix) (over 1 år - under 16 år) kr 255,00 Hepatitt A (Vaqta) kr 295,00 Hepatitt B (Engerix) voksen/barn (under 16 år) kr 205,00/155,00 Hepatitt A +B (Twinrix) voksen/barn (under 16 år) kr 375/285 HPV (mot livmorhalskreft) (Gardasil) kr 1140,00 Japansk encefalitt kr 815,00 Kolera (Dukoral) kr 1 dose 200,00 2 doser 365,00 Meningokokk A+C+W+Y kr. 400.00 Polio kr 125,00 Rabies (Rabipur) kr 465,00 Varicella (vannkopper) kr 515,00 Meningokokk C (Meningitec) A+C+W+Y Menveo kr 460,00 Pneumokokker, 23 valent (Pneumovax) kr 192,00 Gul feber (Stamaril) kr 240,00 Tyfoid feber (Typhim-Vi) Kr 130,00 - ved alvorlig eggallergi Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 100 Skogflått encephalitt (Ticovac ”Baxter”) voksne kr 305,00 Skogflått encephalitt (Ticovac Junior) barn kr 285,00 Meslinger, Kusma og Røde hunder (MMR) Kun konsultasjon Tuberkulose (BCG) Tuberkulose sceening (Mantoux) Kun konsultasjon Ved bestilling av sjeldent brukte vaksiner, kan det påløpe et ekspedisjonsgebyr på 200 kr. Ut over dette er porto regnet inn i vaksineprisen. Førstegangskonsultasjon: 280 kr for voksne og 180 for barn (under 18 år) Konsultasjon ved påfølgende doser: kr 150 kr for voksne / 100 kr for barn Det gis familierabatt. Gruppe på 3 eller flere: førstegangskonsultasjon 200 kr for voksne /100 for barn Gruppe på 3 eller flere: ved påfølgende doser: 100 kr for voksne / 50 for barn Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 101 14 Vedlegg 1: Samlet oversikt over driftstiltak (Beløp i hele kroner) Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Kdel plan Type tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak 2016 Hele 2017 Endring ift 2018 Endring 2019 Endring effekten 2016 ift 2017 ift 2018 For å kunne legge om prisstrukturen og kunne Økt harmonisering av Kultur Areal og samfunn K-sjef omsorg 3831 1205 2411 prisnivået i kulturskolen Ny taksering eiendomsskatt Økt kostnad driftstilskudd leger Tiltak kommentar O Kultur Nytt 2016 harmonisere prisnivået mellom salg av undervisningstjenester til lag og foreninger og andre, 55 000 trengs en økning i rammen til kulturskolen. F Finans O Omsorg HPØ 20152018 1 500 000 Gjelder ny taksering eiendomsskatt ihht lov. Må -1 500 000 gjennomføres. Økning i antall innbyggere git økning kostnad til Nytt 2016 110 000 driftstilskudd, dette er ikke tidligere korrigert i budsjett for legetjeneste Nytt tiltak, iverksatt i 2015. Ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, K-sjef omsorg 2415 Ny kostnad legevakt F Omsorg Nytt 2016 amulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (akuttmedisinforskrift) stiller krav til legenes 88 000 kompetanse. Leger som ikke oppfyller kravene skal ha bakvakt slik vi har tolket det. Det er derfor lagt inn en merkostnad for godtgjøring for bakvakt for turnuslege etter vaktklasse 1, i regnskap og prognose for 2015. K-sjef Legevakttjenesten der regnskapstall for 2014 avviker med 320 000 fra inngangsbudsjettet for Lunners andel. 2415 Økt kostnad legevakt O Omsorg Nytt 2016 350 000 K-sjef omsorg 2561 KAD-plass V Omsorg Statsbudsjett 2016 1 671 956 K-sjef omsorg 2549 Psykolog O Omsorg Nytt 2016 400 000 omsorgssenter 2541 Kreftkooridnator O Omsorg Stab PLO 2540 O Omsorg Stab PLO 2540 R Omsorg O Omsorg O Omsorg omsorg Dette ble behandlet i IS møtet i april og Gran er bedt om å presentere omfanget for inneværende år, neste år og mulige tiltak for å holde kostnaden nede. Gjelder KAD-plass som kjøpes av Gran, øyeblikkelig Det prioriteres etablering av psykolog-stilling i tråd med Lunner Tildelingskontoret 2531 Ny bruker støttekontakt Ny bruker BPA Lønnsutgifter Tildelingskontoret Lunner omsorgssenter hjelp. Tilskuddet til denne plassen var øremerket frem til 2016. Innlemmet i rammetilskuddet til kommunen fra og med 2016. 2540 Leasing biler LOS HPØ 20152018 Nytt 2016 Statsbudsjett 2016 Nytt 2016 HPØ 20152018 nasjonale føringer og satsning. Tilgjengelige midler for å fullfinansiere stillingen søkes fylkesmannen. Endring ift HPØ 2015-2018. 120 000 180 000 360 000 180 000 639 600 189 179 -60 000 300 000 Midler fra Kreftforeningen til å dekke 50 pst stilling opphører fra 2016. 2016: 360.000 – ny bruker bosatt i kommunen etter opphold i institusjon som ligger i LK. 2017: 180.000 – helårseffekt samme bruker. (Vedtak på hele perioden) BPA: 2016: 639.600 en ny bruker på med helårseffekt. Gjelder Varig balanse-tiltak fra 2015 som ikke er iverksatt av hensyn til kompetansebevaring. 3 stk i 2015 og 2 stk i 2016. Dette er 170.000 kr i 2015 og 110. 000 kr i 2016. Dette er for at Hjemmehjelperne også skal få bil til å kjøre rundt med samt Innsats- og hverdagsrehabiliterings teamet vårt. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 102 (Beløp i hele kroner) Tiltak Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Kdel plan Type tiltak 2016 Hele Tiltak effekten Lunner omsorgs- 2531/2540 senter Tilrettelagt e tjenester Tilrettelagt e tjenester Tilrettelagt e tjenester Tilrettelagt e tjenester Tilrettelagt e tjenester Tilrettelagt e tjenester Styrking av Lunner omsorgssenter O Omsorg Nytt 2016 2 000 000 Tiltak Tiltak 2017 2018 2019 Endring ift Endring ift Endring 2016 2017 Tiltak kommentar ift 2018 For å sikre forsvarlig kvalitet i tjenesteyting i perioden frem til at flere trinn i omsorgstrappa er etablert. 2341 Nye brukere R Omsorg Nytt 2016 270 000 560 000 2341 Nye brukere O Omsorg Nytt 2016 -270 000 -270 000 270 000 2 brukere som avslutter vdg 2016/2017 - økt behov for ressussdagtibuder 1:1 brukere Omrokkerer brukere, flere oppgaver på dagtilbudet med økte behov nye brukere. Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i Kutt for inndekning 2541 2546 driftsutgifter Frøystadtunet Kutt for inndekning driftsutgifter Bedret rusomsorg HPØ 20152018 V Omsorg V Omsorg F Omsorg Statsbudsjett Frøystadtunet 2549 samme ressurs. Må sees i sammenheng med tiltaket om -812 500 HPØ 2015- forbindelse med Frøystad Bedre ressursutnyttelse pga bygging (1,25 st halvårseffek 2016 og helårseffekt 2017). -812 500 Endret fra HPØ 2015-2018. Varig nedtak av nattevakter i forbindelse med Kalvsjø -650 000 2018 LOB. Bedre ressursutnyttelse pga bygging, samordne psyk bolig 24 timer lob og lbf (1 st org psyk). Prioriteres i henhold til nasjonale føringer, og vil gi økt 547 221 bemanning ved kontoret for psykisk helse. 2016 2549 Kontor for psykisk helse O Omsorg Nytt 2016 Midler fra Fylkesmannen videreføres ikke etter endt 120 000 utdanning. Rammene til SFO er nesten på selvkost-nivå. Det er satt av en pott sentralt som skal dekkes assistentutgifter til K-sjef oppvekst K-sjef oppvekst 2151 2021 Kutt i rammen til SFO Ekstra naturfagstime O Oppvekst Nytt 2016 F Statsbudsjett Oppvekst 2016 elever som har rett til SFO i 5. - 7. trinn. Denne potten reduseres fra 550' til 350'. Konsekvensen kan bli at det er satt av for lite midler, som kan føre til at dekningen må -200 000 tas av grunnskolerammen. Regjeringen foreslår å øke timtallet i grunnskolen med en 100 000 120 000 uketime fra høsten 2016, noe som skal gi en ekstra time med undervisning i naturfag. Harestua Arena; Forutsetter at modul Eventyrskogen legges ned, og at det høsten 2016 kun åpnes for utvidelse Tjenesteo mråde 2011 barnehage Barnehage Harestua Arena V Oppvekst Nytt 2016 995 423 2 190 900 4 500 000 lik en avdeling store barn. Halvårseffekt 2016, helårseffekt 2017, ny utvidelse 2018. Knytter seg store usikkerhetsmomenter til tall og behov. Dette er under forutsetning av at modulvedtak blir stående, og at Harestua Bhg består inntil videre. Nasjonalt minstekrav til Tjenesteo mråde 2011 barnehage redusert foreldrebetaling i barnehagene, samt V Oppvekst andre regelendringer og videreføringer fra Statsbudsjett 2016 1 310 000 Gjelder kompensasjon for endringer innen barnehagefeltet: mer fleksibelt opptak/økt kapasitet, endret foreldrebetaling, gratis kjernetid mv. 2015. Det er fastsatt endringer i finansieringen av de private barnehagene fra 1.1.2016. Bl.a. påslag for pensjon på 13 Tjenesteo mråde 2012 barnehage Endring i finansiering av ikke-kommunale F Oppvekst barnehager Statsbudsjett 2016 -550 000 % av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd. Det er foreløpig usikkerhet rundt konsekvensen for Lunner kommune, fordi alle detaljene i hvordan regelendringene slår ut ikke er kjent ennå. FO Oppvekst FO Oppvekst Tiltaket vil primært gå til å styrke skolehelsetjenesten, Styrking av 2321 2521 helsestasjon og skolehelsetjenesten Redusert tiltak utenfor hjemmet F Oppvekst Statsbudsjett 2016 1 191 000 O Oppvekst Nytt 2016 -500 000 men vil også bidra til et bedre helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Dette tiltaket handler om endret tiltaksbehov i barneverntjenesten. Det er stor sannsynlighet for at endringen faktisk finner sted, og risikoen ansees derfor som liten. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 103 (Beløp i hele kroner) Tiltak Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Kdel plan Type tiltak Rådmann 1004 Kommunevalg 2015/ Stortingsvalg 2017 F Kom.org HPØ 20152018 -400 000 IKT og Informasjo 1203 Reduserte portoutgifter F Kom.org Nytt 2016 -50 000 ns- nsforvaltning 1203 Tiltak 2017 2018 Endring ift Endring ift 2016 2017 tilgangen til ESA når man ikke har tilgang på IKT og 1208 nsIKT og Informasjo 1208 ns8801 Økte lisensutgifter utover prisvekst Samhandling innbyggere Lea'n, videreutvikle medarbeiderskap Tiltak 2019 Tiltak kommentar Endring ift 2018 Gjennomføring av kommunevalget i 2015 og 400 000 -400 000 400 000 Stortingsvalget i 2017. Sesi sammenheng med samhandling med innbyggerne. Øke tilgangen og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. Prisene i venstre kolonne gjelder pr. 6. O Kom.org Nytt 2016 60 000 mars 2014. Lisenspris: 45.000,- Årlig vedlikehold: 12.600,- 1-2 dager pc med nett-tilgang. Informasjo Controller Tiltak Tilgang til ESA via nettbrett for å øke IKT og Informasjo 2016 Hele effekten installasjon O Kom.org Nytt 2016 100 000 F Kom.org Nytt 2016 50 000 Ses i sammenheng med lavere porto V Kom.org -300 000 Nedtrapping frikjøp Lean veiledere. HPØ 20142017 Jf Kommunestyrets sak 27/13. Avsetning til Controller Controller Fellesadm. Areal og samfunn Areal og samfunn Areal og samfunn Areal og samfunn 8801 1206 1203 Seniorpolitiske tiltak Statliggjøring av skatteoppkreveren Konsulent ny hovedbankavtale Endring O F Kom.org Kom.org HPØ 20142017 Statsbudsjett 2016 seniorpolitiske tiltak skal være 1,1 mnok. Dermed må -150 000 avsetningen reduseres ytterligere da den ligger for høyt i 2015-budsjettet. Dette vil bli håndtert ved egen budsjettjustering i 2015-budsjettet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen fra 1. juli 2016. Beregnet -348 728 -393 296 effekt for Lunner kommune er beheftet med usikkerhet. Effekten øker i 2017 som følge av opphør av leieavtale F Kom.org Nytt 2016 50 000 -50 000 1205/3601 fondsfinansiering av lønnsutgifter O Samfunn Nytt 2016 -553 839 200 000 1201 Stedsprosjekt Roa V Samfunn Nytt 2016 500 000 500 000 på kontormaskin. Kommunen må anskaffe ny hovedbankavtale i løpet av 2016. 200' på tj. 3601 må inn igjen f.o.m. 2017 Midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. -1 000 000 konsekvensutredning. Gjelder oppfølging av vedtak 153/14 i Kommunestyret, Gjøvikregionen 3252 3252 Hadeland og Ringerike reiseliv Etablererveileder og støtte til næringslivet Prosjektet leder ut i områdereguleringsplan med V Samfunn Nytt 2016 60 000 -60 000 V Samfunn Nytt 2016 22 000 V Teknisk Nytt 2016 300 000 V Teknisk Nytt 2016 888 510 V Teknisk Nytt 2016 200 000 V Teknisk Nytt 2016 70 000 -60 000 om avtale med Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv. Gjelder oppfølging av vedtak som allerede er fattet. Frøystadtunet. Controller 8801 Avsetning til vedlikeholdsfondet Andelen beregnet til vedlikehold er kr 300 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Frøystadtunet Controller 8801 Controller 8801 Controller 8801 Harestua Arena. Avsetning til vedlikeholdsfondet Harestua Arena Harestua Boliger. Avsetning til Fond på Harestua boliger og avlastning Psykiatrisenter Lunner. Avsetning til vedlikeholdsfondet 888 510 Andelen beregnet til vedlikehold er kr 1 777 020,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 200 000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 70000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Lunner Psykiatri E&I 2221 Harestua Arena. FD kostnader Idrettshall og barnehage Harestua Arena V Teknisk HPØ 20142017 945 000 1 473 000 Harestua Arena åpner 01.08.16. FDV kostnadene beregnes med et halv år i 2016 og helår i 2017.FDV-kostnadene er økt flere ganger som følge av endringer i prosjektet. HPØ 2016-2019: 4,96 mill. kr, HPØ 2015-2018: 3,8 mill. kr. Tidligere: 1,2 mill. Det er gjort LCC-beregninger i tråd med Statsbyggs LCC kalkyleverktøy. Psykiatrisenter Lunner. E&I 2341 FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i V Teknisk HPØ 20152018 mars 2015. Dette er politisk vedtatt gjennom sak 13/741 48 000 Dagsenter psykiatri – P 307 alternativ A. Inkluderer på Lunner i mars 2015. renhold. Ingen reduksjon av driftssarealer - nytt senter. Frøystadtunet. FD E&I 2651 kostnader på Frøystadtunet som Frøystadtunet - 15 nye omsorgsboliger åpner 01.03.16 . V Teknisk Nytt 2016 600 000 åpner 1.mars 2016 (EKS RENHOLD) 120 000 Full årseffekt i 2017. Strøm 2016: 243'. Forsikringer: 10' Resterende beløp til vaktmester og løpende utgifter til drift. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 104 (Beløp i hele kroner) Ansvar Tjeneste Tiltak Kode Kdel plan Type tiltak Tiltak 2016 Hele effekten Tiltak Tiltak 2017 2018 Endring ift Endring ift 2016 2017 Tiltak 2019 Endring ift 2018 Tiltak kommentar Asfaltering. Økt behov til vedlikeholdsavtaler kommunal veg har E&I 3321 vridd tiltak fra 2015 fra asfaltering til brøyting. Økt budsjett på kommunal veg. Behov for mer vedlikehold og asfaltering av kommunens veger. I tillegg O Teknisk Skal man få asfaltert HPØ 20152018 er utgifter tilbrøyting økt ifht budsjett. Mange 800 000 veistrekninger er i svært dårlig forfatning. Etterslepet / behovet er betydelig større enn 800 000,- ( tilsvarer ca må man bevilge mer 800 meter asfalt) penger i 2016. Gir 800 m asfaltert vei. Store utfordringer i fht misforhold mellom budsjett og behov på vedlikehold på gatelys. Ut fra vurdering av P.Kristiansen på Veglyskompetanse AS har antall lampepunkter en årlig kostnad på ca 600 000,- i E&I 3322 Gatelys. Økt behov vedlikehold gatelys O Teknisk Nytt 2016 vedlikeholdskostnader. Vårt budsjett ligger nå på 100 300 000 000, og ligger allrede i underskudd før høsten starter. I 2014 hadde vi et overforbruk på ca 300 000,- til tross for at vi brukte mye prosjekt penger på å skifte til led der det var mulig, for å imøtekomme behovet for å reparere mørke gatelys. Reduserte priser på el, samt at det er forventet at EPC - E&I 2221 Kutt Elkraft /energi O Teknisk E&I 2651 Husleieinntekt Frøystad V Teknisk Nytt 2016 -580 000 prosjektet skal medføre mindre forbruk strøm (om lag 480' i besparelse). Frøystadtunet . E&I 2651 Renhold. Andel av FD- V Teknisk kostnader E&I 2651 E&I 2221 E&I 1211 Renhold Frøystadtunet Harestua Arena. Renhold kun hall. Midler til løpende vedlikehold av V Teknisk V Teknisk O Teknisk F Teknisk HPØ 20152018 HPØ 20152018 HPØ 20152018 HPØ 20142017 Nytt 2016 -1 200 000 Beregnet inntekt -Husleie på Frøystadtunet høy sats. 96 -240 000 000 pr år pr leilighet x 15 Renhold av 890 m2 på Frøystadtunet. Lunner og Roa boligfellesskap tidligere rengjort ca 60 m2. Dermed netto økning i arealer som skal renholdes. Dersom 150 000 30 000 vaktrom i Lunner og Roa boligfellesskap fortsatt skal driftes av TT, må disse fortsatt rengjøres. Da vil det ikke være noe bortfall av renholdsarealer i forbindelse med Frøystadtunet. Reduserer renholdet fra beregnet 5 dager pr uke til 2 -100 000 218 000 dager pr uke. Vurderes som forsvarlig. Renhold hallen - kun nye arealer. Forutsetter at hele 218 000 arealet åpnes 1. 8. Analyser indikerer et behov for 8,5 mill. kroner i årlig 1 000 000 vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. eksisterende bygg Tiltakspakke E&I 2221/221 vedlikehold engangstilskudd 2016 E&I 2211 Harestua Arena. Renhold bhg-delen. V Teknisk Statsbudsjett 2016 HPØ 20142017 Sum effekt av tiltak Regjeringen foreslår 500 mnok til vedlikehold og 869 734 -869 734 rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Engangstilskudd i 2016. 129 000 129 000 12 114 046 2 703 880 Renhold barnehagedelen, kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes 1. 8. 4 498 510 15 Vedlegg 2: «Hva sier tall og statistikk?» Se eget dokument. Handlingsprogram/økonomiplan 2016- 2019 og årsbudsjett 2016 105
© Copyright 2024