Årsbudsjett 2016
Rollag kommune Foto: Gunn-Hege Laugen Rådmannens forslag Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019 Budsjettrammer 2016 29. oktober 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Innhold Rådmannens innledning .......................................................................................................... 3 Det kommunale styringssystem .......................................................................................... 7 Plansystemet ............................................................................................................................. 8 Handlingsprogram 2016 - 2019 ............................................................................................... 9 Kommunereformen ................................................................................................................ 33 Organisasjon og medarbeidere ............................................................................................. 33 Utviklingstrender ................................................................................................................... 38 Befolkningsutvikling / prognose .......................................................................................... 38 Regjeringen forslag til statsbudsjett 2016 ............................................................................ 39 Rammer for drift ................................................................................................................... 43 Investeringer ........................................................................................................................... 49 Vedlegg .................................................................................................................................... 52 Enhetene ............................................................................................................................... 52 Fellestjenesten .................................................................................................................. 52 Skolen .......................................................................................................................... 55 Rollag kommunale barnehage .......................................................................................... 58 Helse og omsorg ............................................................................................................... 61 Nav Numedal .................................................................................................................... 65 Barneverntjenesten i Numedal ......................................................................................... 68 Plan og utvikling .............................................................................................................. 72 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF ................................. 74 Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger .................................................................... 75 Økonomiske oversikter ........................................................................................................ 83 Utgiftsutjevning i rammetilskuddet ...................................................................................... 89 Konsekvensjusteringer i driften ........................................................................................... 91 Ikke innarbeidet tiltak........................................................................................................... 94 Side 2 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Rådmannens innledning Handlingsprogram og budsjett/økonomiplan Rådmannen legger med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel samt budsjett og økonomiplan for årene 2016 – 2019. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44, kan inngå i handlingsdelen. I rådmannens forslag her, er kommuneplanens handlingsdel koblet sammen med økonomiplanen og budsjettet. Dette bidrar til en bedre sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan ved at planlagte handlinger/tiltak og økonomiske prioriteringer blir knyttet sammen. Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2016 i tråd med kommunelovens § 45. Økonomiske hovedlinjer Drift I forslag til statsbudsjett for 2016 fremgår det at Rollag kommune får en økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 5,8 prosent. Korrigerer vi dette med trekket for differensiert arbeidsgiveravgift i 2015 (som Rollag fikk kompensert gjennom ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen), er økningen på 3,2 prosent. Med en anslått pris- og lønnsvekst (kommunal deflator) i statsbudsjett på 2,7 prosent, blir den reelle realveksten i frie inntekter for Rollag kommune på 0,5 prosent. Rollag kommune har de senere årene gjennomført flere tiltak for å redusere utgiftsrammen i budsjettet. Dette har hatt sammenheng med reduserte inntekter. I tillegg opplevde kommunen bortfall av deler av eiendomsskatten på verker og bruk fra 2015, noe som gjorde det nødvendig med en ytterligere reduksjon utgiftsrammene i løpet budsjettåret. Rådmannen legger fram et meget stramt forslag til budsjett og økonomiplan for 2016-2019. Det er lite rom for nye tiltak utover nødvendige konsekvensjusteringer i driften. De stramme budsjettrammene gjør kommunen sårbar ved større uforutsette utgiftsbehov i løpet av budsjettåret. Forslaget tar også høyde for større omstillingstiltak i helse og omsorg hvor en ser på innretningen av tjenestene med mål om å kunne opprettholde tjenestenivået, men med mer effektiv utnyttelse av ressursene. Omstillingstiltakene forventes å gi innsparinger i driften i siste del av planperioden. Rådmannen foreslår at promillesatsen på eiendomsskatt opprettholdes på dagens nivå i planperioden. Fylkesmannen anbefaler at kommunenes netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Dette for å ha en nødvendig reserve for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Med de økonomiske rammene Rollag kommune har til disposisjon og aktivitetsnivået som i stor grad er foreslått opprettholdt, nås ikke dette målet i perioden. Det framlagte budsjettforslaget innehar et netto driftsresultat i 2016 på 0,9 prosent. I resterende økonomiplanperiode er netto driftsresultat på mellom 1,4 og 1,7 prosent. Det er også viktig at kommunens disposisjonsfond styrkes i perioden. Dette er midler som kommunen har i reserve og som også benyttes som egenkapital ved investeringer. Størrelsen på disposisjonsfondet bør være på ca. 5 prosent av brutto driftsinntekter. Kommunens disposisjonsfond vil i rådmanns forslag være på 1,1 prosent ved utgangen av 2016, men vil øke til 3,1 prosent i utgangen av 2019. Side 3 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Investeringer Det er samlet foreslått brutto investeringer i planperioden på 37,155 millioner kroner eksklusive moms. Investeringene er foreslått finansiert gjennom låneopptak på 22 millioner kroner, tilskudd på 8 millioner kroner, salg av næringsarealer på 1,9 millioner kroner og bruk av fondsmidler på 5,2 millioner kroner. Svært mange av investeringstiltakene er foreslått finansiert allerede i 2016. Dette er til dels utfordrende siden aktivitetsnivået i kommunen da vil være svært høyt i begynnelsen av perioden. Samtidig påpekes det at bevilgningsåret i budsjett/økonomiplan ikke nødvendigvis alltid er samsvarende med at tiltaket også ferdigstilles dette året. Den største investeringen i planperioden er bygging av nye boliger for åpen omsorg. Det er foreslått avsatt 20 millioner kroner til dette formålet i 2016. Forutsatt at det pågående forprosjektet konkluderer med oppstart av bygging, ønsker en oppstart av dette i 2. halvdel av 2016 med ferdigstilling i 2017. De øvrige investeringene som foreslås gjennomført i planperioden gjelder hovedsakelig tiltak innenfor VAR-området, kommunale veger, kommunale bygg, informasjonsteknologi og tilrettelegging av næringsarealer. Omstillingsprogrammet Kommunen omstillingsprogram ble forlenget med nye tre år og er nå vedtatt videreført fram til og med 2017. Revidert omstillingsplan for 2014-2017 ble vedtatt av kommunestyret i februar 2014. Innsatsområdene i omstillingsplanen er næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsplanens handlingsdel for 2015 ble vedtatt i mars 2015. I forbindelse med Kongsberg Automotive (KA) sin beslutning om avvikling av fabrikken i Rollag innen 2018, har omstillingsprogrammet fått en ny dimensjon i arbeidet. Det mulige store tapet av arbeidsplasser, tilsier at det må skje en egen og dedikert innsats på dette området. Og denne innsatsen må komme som tillegg til, og ikke på bekostning av det ordinære omstillingsarbeidet. Det vil forutsette nødvendig finansiering fra stat og fylkeskommune som ekstraordinære midler. Den strategiske delen av omstillingsplanen er planlagt å revideres som følge av situasjonen på KA og som følge av søknad om ekstraordinære omstillingsmidler som ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i september 2015. Mottar kommunen positivt svar på søknad om ekstraordinære omstillingsmidler, foreslås omstillingsperioden forlenget ut 2020. Den reviderte planen for omstillingsprogrammet vil bli lagt fram for kommunestyret i begynnelsen av 2016 sammen med handlingsplanen for 2016. Handlingsprogrammet Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 i 2030. Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder med tiltaksområder for å nå målsettingen. Disse satsningsområdene er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Det foreslåtte handlingsprogrammet her innehar tiltak som skal bidra til måloppnåelse av satsningsområdene i kommuneplanen. Alle ovennevnte satsningsområder innehar tiltak i handlingsprogrammet. Side 4 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Rollag kommune har et godt utbygd tjenestetilbud. Samtidig viser den økonomiske utviklingen at utgiftsnivået er høyere enn det bør være i forhold til kommunens inntekter. Dette krever et meget nøkternt og stramt blikk på budsjettering samtidig med at det bør gjøres en overordnet vurdering av kommunens tjenestenivå, både mht. innretning og ressursbruk i forhold til utvalgte tjenester. Dette bør gjøres gjennom en felles drøfting der politisk og administrativ samhandling er påkrevet. Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Dette innebærer ansvar for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Kommuneplanens samfunnsdel har definert folkehelse som eget satsningsområde og handlingsprogrammet her innehar flere tiltak som skal bidra til måloppnåelsen. I 2015 har Rollag kommune sammen med de øvrige numedalskommunene tatt initiativ til et interkommunalt samarbeid i Numedal med sikte på økt måloppnåelse i folkehelsearbeidet. Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt med tema folkehelse, friluftsliv og idrett. Hensikten er å bidra til å styrke arbeidet med folkehelse i kommunene. Denne skal også gi grunnlag for utvikling av et samarbeid med utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune om konkrete prosjektaktiviteter. Kommunene og fylkeskommunen har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføringen. Dette gjelder tilskuddsordningen «Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse», hvor formålet ligger nært opp til kommunenes lokale behov. Forprosjektet er planlagt gjennomført i 2016. Rådmann har i 2015 inngått en intensjonsavtale med Buskerud fylkeskommune om å arbeide for å oppnå status som Trafikksikker kommune i løpet av 2016. For å oppnå status som trafikksikker kommune må kommunen oppfylle en rekke kriterier som er beskrevet i egen veileder utarbeidet av Trygg Trafikk. Tiltaket er i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan. Med bakgrunn i dagens flyktningsituasjon anmoder IMDI kommunene om å bosette et stadig økende antall flyktninger. Rollag kommune har pr. dato ikke tatt stilling til mottak utover 2016. Det foreligger en anmodning fra IMDI fra august måned om mottak for perioden fram til 2019, men det er signalisert at de siste måneders økning i asylsøkere til Norge vil gjøre at det kommer et nytt anmodningsbrev i høst. Rådmannen har i sitt budsjettforslag forutsatt at kommunens utgifter til mottak og bosetting av flyktninger må dekkes opp av de tilskudd som følger fra staten. Med økt antall bosetting av flyktninger vil det samtidig være nødvendig å bruke av disse midlene til å styrke ressursene innenfor flyktningetjenesten, skole og helsestasjonen. Det er ikke foreslått avsatt midler til bygging av boliger for flyktninger i egenregi. Rådmannen legger i sitt forslag til grunn at kommunen heller aktivt stimulerer til bygging av boliger i regi av private og at kommunen i så måte tilrettelegger for langsiktige leieavtaler samt mulighet for private til å oppnå tilskuddsmidler fra Husbanken til formålet. 2016 blir første ordinære driftsår i Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT). K-IKT ble etablert 01.06.15. De syv kommunene i Kongsbergregionen har vedtatt å opprette en felles IKT-driftsenhet. Alle IKT-ansatte i kommunene er blitt overført til K-IKT. Samarbeidet er hjemlet Kommunelovens § 27 med Notodden kommune som arbeidsgiverkommune. Som en konsekvens av dette er kommunenes utgifter til drift av IKT fra og med budsjettåret 2016 overført K-IKT og Notodden kommune. Rollag kommune sin andel av K-IKT sitt driftsbudsjett for 2016 er på ca. 2,5 millioner kroner. Side 5 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Som følge av nyvalg og ny kommunestyreperiode legges det i 2016 opp til rullering av flere av kommunens reglementer og retningslinjer. Herunder nevnes delegasjonsreglementet, personalpolitiske retningslinjer, retningslinjer for godtgjøring for politisk arbeid og politikerreglementet. I tillegg skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta ny planstrategi for perioden 2016-2019. Kommunestrukturprosessen i Numedal startet som kjent opp på eget initiativ av kommunen før den nasjonale kommunereformen ble satt i gang. Kommunestyrene i Numedal har i kommunestrukturprosessen fattet samsvarende vedtak etterhvert som sakene om ny kommunestruktur i Numedal har vært til behandling. Nå har vi imidlertid en situasjon hvor Nore og Uvdal kommune har takket nei til å gå videre i det planlagte forprosjektet. Det er pr. dato ikke tatt stilling til veien videre i kommunestrukturprosessen. Rollag, 29. oktober 2015 Hans Henrik Thune rådmann Side 6 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kommunestyret 17 Kontrollutvalg Næring, miljø og ressurs 7 Formannskapet 5 Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole * NAV Numedal Rollag kommunale barnehage Plan og utvikling Helse og omsorg Interkommunalt tjenestesamarbeid (§27 og 28 i kommuneloven): Barnevern FØNK K-IKT Skatt Legevakt Vertskommune: Nore og Uvdal Vertskommune: Nore og Uvdal Vertskommune: Notodden Vertskommune: Kongsberg Vertskommune: Kongsberg *NAV Numedal er interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28b med Rollag kommune som vertskommune. Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Side 7 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Plansystemet Det helhetlige plansystemet kan skjematisk presenteres slik: Planstrategi, kommuneplan og sektorplaner Langsiktig styring av kommunen gjøres gjennom et omfattende planhierarki. Lovverket rundt de kommunale planene er forankret i Plan og bygningsloven i et eget kapittel. Den nye Plan og bygningsloven som trådte i kraft i 2009, har utvidet planhierarkiet ved å pålegge kommunene å vedta en planstrategi i løpet av første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planstrategien skal gi en retning for arbeidet i inneværende periode og skissere hvilke planer som bør revideres eller lages for å sørge for at kommunens planer går i samme retning som kommunestyret angir i planstrategien. Planstrategien skal i første omgang vurdere behovet for å rullere kommuneplanen. Den kan imidlertid også si noe om behov for rullering av sektorplaner og/eller kommunedelplaner i tillegg. Kommuneplanen med en samfunnsdel og en arealdel skal gi hovedretning for all kommunal drift i den perioden den gjelder for. Handlingsprogram og økonomiplan De strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen må føles opp og synliggjøres i handlingsdel/økonomiplan. Det må være mulig å se hvordan samfunnsdelen følges opp når en leser handlingsdel/økonomiplan. Det er et mål at kommunens handlingsprogram og økonomiplan speiler allerede vedtatte målsetninger i kommuneplan og sektorplaner. I tillegg skal økonomiplanen skissere de økonomiske mulighetene / konsekvensene av gjennomføring av tiltak. Handlingsprogrammet skisserer også hvilke andre aktiviteter som planlegges i perioden, både administrativt og i forhold til politiske vedtak. Side 8 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Handlingsprogram 2016 - 2019 Kommuneplanens overordnede målsetting Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2011. Den overordnede utfordringen for Rollag kommune er å snu folketallsutviklingen. Det er i kommuneplanen et mål om å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i 2030. Satsningsområder For å møte den overordnede utfordringen om å oppnå en positiv folketallsutvikling vil Rollag prioritere disse hovedsatsingsområdene: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsingsområder som skal inngå i de andre satsingsområdene. Ved siden av satsingsområdene skal Rollag kommune være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Den lokale utviklingen skal være bærekraftig. En gjennomgående strategi for å løse kommunens oppgaver er gjennom samarbeid med nabokommuner, andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Nedenfor følger forslag til handlingsprogram for de enkelte satsningsområdene. Tiltakene er sortert i forhold til tiltaksområdene innenfor den enkelte satsningsområdet. 1 Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder innenfor satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse Konkrete tiltak Alle: Jfr. kommunes etiske retningslinjer; Rollag kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Dette gjelder både folkevalgte og ansatte. Medarbeiderne skal være seg bevisste på at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. - jevnlig tema på personalmøter Side 9 Periode 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 - temaet inngår som del av opplæringen for nyansatte God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Fellestjenesten: Utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan for kommunes organisasjon Informasjon fra Rollag kommune skal være lett å forstå, saklig og korrekt. Videreutvikle kommunens hjemmesider med fokus på brukervennlighet. Relevante vedtak og planer skal kommuniseres ut og gjøres tilgjengelig på kommunen nettsider. Opplæring av informasjonsansvarlig og saksbehandlere. Plan og utvikling: Sørge for oppdaterte nettsider Gjøre planregisteret mer brukervennlig iht. lovkrav i Plan og bygningsloven. À jour føre områder det har vært store endringer i slik at kartverksdata kan bli mest mulig riktig. Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging Barnehage: Barnehagens nettside oppdateres ukentlig, med bl.a. bilder fra turer og aktiviteter. Teknisk: I større grad å kontakte media mht. forslag til positive nyheter og hendelser. Som målsetning et positivt oppslag annenhver mnd. Alle: Bidra med stoff/nyheter i Under varden/Sommermagasinet Barnehage: Gjennomføre brukerundersøkelser årlig, våren Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten. Nav: Gjennomfører brukerundersøkelser hver oktober. Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten. Helse og omsorg: Gjennomføre brukerunderundersøkelser hvert annet år. Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten. Fellestjenesten: Gjennomføre innbyggerundersøkelse Skolen: Familier med barn i skolealder som flytter til bygda, inviteres til informasjonsmøte med skolens ledelse. Side 10 2016 2016-2019 2016-2017 2016-2019 2016 2016-2017 2016 2016 2016-2019 2016-2019 2016-2019 2016-2019 2016-2019 2016-2019 2016 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 2 Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder innenfor satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Konkrete tiltak Barnehage: Aktive barn er glade barn. Barnehagen skal bruke naturen og nærmiljøet rundt barnehagen mye. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Helse og omsorg: Iverksette flere aktivitetsgrupper og lavterskeltilbud i samråd med frivillige, lag og foreninger. Det arbeides med å inngå partnerskapsavtaler mellom kommunen og ulike frivillige lag og organisasjoner. Målindikator: Folkehelseprofilen Fellestjenesten: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, skal være med på å sikre tilgjengelighet til friluftsområder og anlegg. Handlingsplan rulleres hvert år. Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena Skolen: Fullføre opprustning av skolens uteområde. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet NAV/Flyktningetjenesten: Enheten skal inngå i faste samarbeidsarenaer og forpliktende avtaler med lag og organisasjoner for å fremme inkludering og god helse for våre brukere. Samarbeidet kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer. Helse og omsorg: Det er under oppstart et fellesprosjekt (forprosjekt) i numedalskommunene ned tema folkehelse, friluftsliv og idrett i Numedal. Hensikten er å bidra til å styrke arbeidet med folkehelse i kommunene. Dette på tvers av sektorer, offentlig og private, lag/organisasjoner og andre frivillige. Side 11 2016-2019 2016-2019 2016-2019 2016 Helse og omsorg: Oppstart livsstilsendring voksne, et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse, friskliv og folkehelsekoordinator. Prosjektet retter seg spesielt mot overvekt, røykeslutt, fysisk og psykisk helse. Bruk av metoder for endringsfokusert rådgivning. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Periode 2016-2019 2016-2017 2016 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) Helse og omsorg: Iverksette prosjekt tjenesteinnovasjon og ta i bruk metodikken Samveis. I oppstartsfasen skal kommunens utfordringsbilde defineres og behov kartlegges for å sikre en bred forankring med felles forståelse slik at organisasjonen forstår hvorfor endring er viktig og nødvendig. Utarbeide ny helse- og omsorgsplan I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Helse og omsorg: Invitere til og se på muligheten for et samarbeid om rehabiliteringstjeneste i Numedal. Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Helse og omsorg: Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som er med på å gi økt trygghet til hjemmeboende. Aktiv deltakelse i felles regionsprosjekt og følge med på utviklingen. Kompetanseheving. Økt fokus på forebyggende tiltak innenfor Økt fokus på mestring og selvstendighet i eget hjem. Fortsette hverdagsrehabiliteringsprosjektet som ble iverksatt og etablert i driften 2015. Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg Helse og omsorg: Forprosjekt boligmasse Åpen omsorg ferdigstilles innen 1.halvår. Hovedprosjekt iverksettes høsten 2016 Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen 2016-2017 2016-2017 2016 2016-2019 2016 2017 Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak etter vedtak i kommunestyret 02.02.2012. Foretakets navn er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. I formålsparagrafen står det bl.a. følgende; «Foretaket skal også ha ansvar for å utnytte sine samlede ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt». Foretaket har eget styre som rapporterer til kommunestyret. Side 12 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 3 Næringsutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca. 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser. Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt. Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og vekststrategi. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen innenfor prioriterte bransjer: Reiseliv og hyttenæringer En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting, servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur. Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn. Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser. Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka – Rollagsfjell og VERDIprogrammet Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. Rollag kommune vil videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid. Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og sysselsetting Teknologi og industri Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handelsog servicenæringen og skaper nye virksomheter Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber. Side 13 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye arbeidsplasser til Rollag sentrum Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet. Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige Primærnæringer Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet. Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til at miljøstandarder overholdes Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Revidert omstillingsplan for 2014-2017 ble vedtatt av kommunestyret i februar 2014. Den er tuftet blant annet på kommuneplanens samfunnsdel. Den 16. oktober 2014 ble kommunen kjent med Kongsberg Automotive AS sin beslutning om å avvikle KA-Rollag over en 3 års periode. Totalt 107 arbeidsplasser må søkes erstattet. I tillegg vil dette berøre og true indirekte arbeidsplasser (underleverandører, støttetjenester mv). Denne beslutningen må naturligvis få en særskilt oppmerksomhet og innsats gjennom så vel omstillingsprogrammet som i annen offentlig og privat virksomhet. I Rollag spesielt, men også i Numedal generelt. Vi har sett fra tidligere omstillinger i blant annet Kongsbergindustrien, at ved en slik avvikling, at det kan utløse nytt eierskap av produksjonskapasitet, tilgang nye markeder og nye produkter skapes, som igjen kan sikre en videre sysselsetting i eksisterende lokaler. I omstillingsøyemed er det nødvendig å se på dette som en mulighet, og ikke som et ensidig problem. Handlingsprogrammet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret i mars 2015. Den strategiske delen av omstillingsplanen er planlagt å revideres som følge av situasjonen på KA, og følgende søknad om ekstraordinære omstillingsmidler som ble sendt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i september 2015. Den reviderte planen vil bli lagt fram for kommunestyret i begynnelsen av 2016 sammen med handlingsplanen for 2016. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Målsetningen for nåværende omstillingsplan, med planperioden 2014-2017, er at det skal være etablert 50 nye arbeidsplasser igjennom hele planperioden. Som delmål skal det skapes 10 arbeidsplasser i 2016. Satsningen vil være i et relativt bredt fokus, som inkluderer: Side 14 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Vekst i eksisterende virksomheter; Tiltrekke etablerte virksomheter til Rollag; og Legge til rette for nyetableringer. For innsatsområdet næringsutvikling, skal arbeidet fokusere på følgende næringer: Bygg og Anlegg; Service og Handel; Opplevelse og Kultur (inkludert mat); og Reiseliv. For innsatsområdet industriutvikling, skal arbeidet fokusere på følgende: Tiltrekke en etablert industriaktør til kommunen; og Tilrettelegge for nye industrietableringer Som nevnt vil konkrete tiltak i omstillingsprogrammets handlingsprogram for 2016 vedtas av kommunestyret i begynnelsen av 2016. Men på generelt basis bør handlingsprogrammet inneha følgende tiltak: Tiltaksområdet Tilrettelegge for å redusere handelslekkasjen på 100 mill. som rapportert av handelsanalysen. Videreutvikle bygg og anleggssektoren til å kunne tiltrekke større oppdrag/porteføljer (og da større andel) og differensiere markeder lokalt/regionalt Øke kompetansen til å drifte små og mellomstore bedrifter (SMBer) med formål om å styrke konkuranseevnen og skape vekst. Videreutvikle lokalmat produksjon, øke produksjon, merkevarebygging, foredling (øke salgsmarginer) og markedsandel. Tilrettelegge for industrietablering og vekst i kommune Tiltak Vurdere utviklingsmuligheter for Veggli handelssenter igjennom forprosjekt. Identifiser mulige aktører både igjennom lokale og regionale gründere. Vurder mulighet for polutsalg og apotek. Synliggjøre muligheter for potensielle interessenter til å etablere seg i Veggli handelssenter og Veggli Næringspark. Dette inkluderer både allerede etablerte aktører i regionen og de som ønsker å starte nytt. Styrke og videreutvikle nettverk av aktører innenfor bygg og anlegg med formål om å kunne tiltrekke større oppdrag. Arbeide med individuelle aktører innenfor bygg og anlegg med bedriftsutvikling og vekstambisjoner. Periode 2016 Kartlegge ulike støtteordninger som er relevante for det videre omstillingsarbeidet. Gjennomføre forstudie og forprosjekt for SMB utviklingsprogram hvor nødvendig. Utforske muligheter for å utvide produksjon og markedsandel for lokalmat satsingen, for eksempel ved å starte felles utsalg, foredling (øke salgsmarginer), utvikling av ett «brand» (Mat fra Numedal) samt utvikle tilgang på markeder i omegn som for eksempel i Kongsberg, Drammen, eller Oslo. Starte forstudie/forprosjekt for kompetanseprogram Smart Automasjon og Produksjon Starte forstudie og forprosjekt for framtidsrettet industrietablering Støtte og videreutvikle Numedal Industripark 2017 Side 15 2016 2016-2018 2016-2019 2016 2016-2019 2016 2016 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 4 Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og områdeutviklingen for hovedområdene tettstedsutvikling, boområder og kultur og fritid: Det er videre i kommuneplanen definert tiltaksområder innenfor satsningsområdet. Disse er knyttet til tettstedsutvikling, boområder og kultur/fritidstilbud.: Tiltaksområder for Tettstedsutvikling: Kommuneplanens tiltaksområder Rollag og Veggli utvikles som tettsteder. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. Rollag kommune vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Konkrete tiltak Planlegge, prioritere og gjennomføre i tråd med oppnådd finansiering/dugnadsvilje. Dette skal skje gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling. Periode 2016-2019 Implementering av skiltplan. 2016-2019 Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende. Detaljprosjektere og gjennomføre anbudsprosess på Miljøgate Veggli. Alternativ organisering, jf pilot gangvei Lampeland-Svene, skal være vurdert i forkant av dette. 2016 Hovedprosjekt Miljøgate Veggli, jf. bevilgning fra Buskerud fylkeskommune. 2017 Søke muligheter for/stimulere fylkeskommunen mv. til finansiering av ny gangbru over Nørsdsteåe. 2016-2019 Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka – Rollagsfjell. Tiltak jf. omstillingsprogrammet. Måleindikator: Omsetning i handel og servicenæringer Bolyst i form av folketallsutvikling Side 16 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltaksområder for Boområder: Kommuneplanens tiltaksområder Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd. Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. Rollag kommune vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet. Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes. Måleindikator: Antall nye boliger Antall innflyttere til kommunen Antall boliger i egenregi Konkrete tiltak Stimulere til tiltak i privat regi og formidle de tilgjengelige mulighetene for både å bygge spredt, samt å leie ut eller selge eksisterende (tomme) boliger, herunder på gårdsbruk. Periode 2016-2019 Søke og ha tilgjengelig tilstrekkelig Startlån for aktuelle målgrupper. Markedsføre/formidle tilbudet. 2016-2019 Annonsere og formidle tilgjengelige virkemidler knyttet til landbruket. 2016-2019 Gjennomføre kompetansetiltak overfor interesserte huseiere, utbyggere, styret i Rollag boligstiftelse og kommunens personell. Tiltaket er finansiert av Husbanken. Hovedtema: energi, miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder bærekraftig byggeskikk, arkitektur og bomiljø 2016 Stimulere privatpersoner og utbyggere til å utvikle attraktive boligtilbud, herunder seniorboliger i tettstedene. Gi bistand / kompetanse omkring tilrettelegging for og bruk av velferdsteknologi. 2016-2019 Ekstra markedsføringsinnsats av tomtetilbudet i Rollag og Veggli tettsteder. Herunder formidle muligheter for spredt boligbygging på privat eiendom. 2016 Gjennomføre kompetanseprogram, jf ovenfor. 2016 Gjennomføre forstudie for boligutvikling i Rollag tettsted, jernbanestasjonsområdet mv., i samarbeid med bl.a. ROM Eiendom. 2016 Sluttføre og politisk behandling av samlet plan for kommunal boligmasse. 2016 Revidere handlingsplan og iverksette tiltak jf. vedtatt samlet plan for kommunal boligmasse. 2016-2019 Iverksette utredning hvis behov/ønske melder seg fra private aktører. Side 17 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltaksområder Kultur- og fritidstilbud Kommuneplanens tiltaksområder Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 Konkrete tiltak Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak etter vedtak i kommunestyret 2.2.2012. Foretakets navn er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. I formålsparagrafen står det bl.a. følgende; «Foretaket skal også ha ansvar for å utnytte sine samlede ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt». Foretaket har eget styre som rapporterer til kommunestyret. Rollag kommune vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge Fellestjenesten: Det gis økonomisk støtte til drift av lag og foreninger. 2016-2019 NAV/flyktningetjenesten: Bidra aktiv i arbeidet med integrering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lag og foreninger samt frivilligsentralen Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Periode Fellestjenesten: Det er laget Plan for idrett- og fysisk aktivitet, handlingsplanen rulleres hvert år. Det ytes økonomisk støtte til nyanlegg. 2016-2019 2016-2019 Nytt servicebygg på bygdetunet ble ferdigstilt i 2014. Bygget inneholder bl.a. samlingsrom, kjøkken, wc/dusj. Bygget et blitt en møteplass for kultur og andre arrangementer. Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud Fellestjenesten: Middelalderuka arrangeres hvert år i uke 31, arrangementet er et samarbeid nabokommuner, næringsliv og organisasjoner Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Fellestjenesten: Deler av kulturmidlene brukes til arrangementsstøtte. Side 18 2016-2019 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 5 Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og unge: Tiltaksområder for barnehage: Kommuneplanens tiltaksområder Rollag kommune skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning Konkrete tiltak Alle som søker ved hovedopptak får plass. Bemanningen justeres etter antall barn, etter hovedopptak. Periode 2016-2019 Barnehagen skal ha være helsefremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til at barna tidlig lærer seg å bry seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. Barna skal få trening i å medvirke i positive former for samhandling. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart. Barnehagens hovedsatsningsområde er Lek og Språk i perioden. 2016-2019 Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene Legge til rette for pendling ved å vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Det er ingen offentlig skyssordning for barnehagebarn, det er derfor viktig å beholde barnehage i kommunens to tettsteder. 2016-2019 Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene Oppfordre menn til å søke ved utlysning av ledige stillinger. 2016-2019 Barnehagene skal bidra til at alle barn får et likt utgangspunkt i forhold til sosial utvikling, utdanning og kunnskap Side 19 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltaksområder for skole Kommuneplanens tiltaksområder I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev Konkrete tiltak På skolen skal vi: Bruke praktiske og varierte undervisningsmetoder mer systematisk Følge opp resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver med tiltak slik at hver enkelt elev får riktig hjelp videre i læringsarbeidet Gi tilbud om alternativ opplæring utenfor skolen til elever som har behov for det Periode 2016-2019 ↓ Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, elevundersøkelsen (trivsel) Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT Lesing i alle fag er et av skolens to satsningsområder – det betyr at alle lærere er leselærere. Innføre og utvikle verktøyet SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn fra 01.01.15. Prøve ut og drøfte ulike lesestrategier. Øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet gjennom deltakelse i statlig satsing i «Vurdering for læring». Minst en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder. Alle lærere og andre ansatte skal gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder hvert år. Gi ungdomsskole-elever tilbud om å forsere i fagene engelsk og matematikk. Prøve ut ny læringsplattform (Veklas) på 8. trinn Prøve ut nye digitale lærebøker. Utvikle og ta i bruk ny lokal læreplan; IKT-plan. Utarbeide nye lokale læreplaner i alle fag. 2016-2017 ↓ 2016-2019 ↓ Skoleåret 15/16 Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKTveiledere som drifter systemet Opprettholde dagens nivå på budsjett og veilederressurs Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre På skolen skal vi jobbe forebyggende: Gjennomføre MOT-programmet i ungdomsskolen Sørge for å ha kompetente lærere og assistenter som kan jobbe helhetlig med læringsmiljøet – sette inn veiledning ved behov Psykososialt elevmiljø er tema i alle elevsamtaler og medarbeidersamtaler. Opprette stilling som sosiallærer/miljøarbeider Utvikle samarbeidet med elevenes foresatte og FAU Måleindikator: Budsjettall 2016-2019 Målindikator: Elevundersøkelsen Side 20 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Rollag kommune skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole Framsnakke Numedal videregående skole Fortsette samarbeidet med skolen som i dag; på elevnivå, rådgivernivå og skoleledernivå. 2016-2019 Målindikator: Antall elever som starter på NVS Fellestjenesten: Nore og Uvdal og Rollag kommune har inngått avtale med Numedal videregående skole om Introduksjonsprogrammet for flyktninger 2015-2017 Tiltaksområder for fritid Kommuneplanens tiltaksområder I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil Rollag kommune oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter Konkrete tiltak Fellestjenesten: Rollag ungdomsklubb er et tilbud for barn og unge fra 8. klasse. UKM (Ungdommens kultur mønstring) arrangeres hvert år sammen med Flesberg og Nore og Uvdal kommune. Periode 2016-2019 Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Fellestjenesten: Kulturskoletjenesten kjøpes fra Nore og Uvdal kommune. Alle barn som søker plass, skal få tilbud om plass. 2016 Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Fellestjenesten: Biblioteket får redusert åpningstid fra 2016, jfr. budsjettvedtak i juni 2015. Biblioteket søker å opprettholde og utvikle tjenesten innenfor de rammene de har. 2016 Andre tiltaksområder for barn og unge Kommuneplanens tiltaksområder Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Konkrete tiltak Skolen: Elevene blir kjent med kommunens næringsliv og mulige utdanningsveier gjennom fagene Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag. Bevisstgjøre lærerne i forhold til å ta i bruk kommunen som læringsarena i alle fag. Hente inn ressurspersoner fra kommunen til skolen. Periode Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Alle: Alle nye og revidering av planer skal sendes til barnerepresentanten til uttalelse. 2016-2019 NAV: Hensynet til barn og unge ligger forankret vårt Side 21 2016-2019 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 lovverk. Det vil være nødvendig å vurdere om det trengs å utarbeides en egen plan i perioden rettet mot levekårsutfordringer og barnefattigdom Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Skolen: Bevisstgjøre elevrådet og kontaktlærer for elevrådet om dette tiltaksområdet. Skape engasjement for bygda og kommunen i elevrådet. Måleindikator: Telle antall saker der elevrådet blir spurt og hørt. Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Skolen: Elevene på 10. trinn tilbys valgfaget trafikk inkl. trafikalt grunnkurs. Sørge for at kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker kommune oppfylles. Måleindikator: Antall elever med trafikalt grunnkurs – godkjenning som trafikksikker kommune Alle: Rollag kommune har vedtatt Trafikksikkerhetsplan og kommunen deltar i et prosjekt i regi av fylkeskommunen – Trafikksikker kommune, som skal sluttføres i 2016 Helse og omsorg, skole, barnehage, NAV og barnevern Videreføre konsultasjonsteam, et etablert samarbeid mellom helsetjenesten, skole og barnevern. Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Fellestjenesten: Rollag er en MOT-kommune, hovedfokus for arbeidet er knyttet til skole. Utdanne ungdom med MOT. 2016-2019 2015-2019 2016 2016 2016-2019 2016-2019 6 Infrastruktur og kommunikasjon Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Konkrete tiltak Prioritere tiltak i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som «trafikksikker kommune» (i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk) Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og Plan og utvikling: Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Side 22 Periode 2016-2019 2016 2016-2017 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. Opprusting av veg, Krosshaug/Aarvelta Opprusting av veg, Risteigen/Fjøse I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv.) Politiske avklaringer for videre framdrift nødvendig (Buskerud og Telemark fylkeskommuner) Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Plan og utvikling: Ikke iverksatt tiltak. Kan vurderes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2016 2016 2016 Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Plan og utvikling: Bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UV-anlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Plan og utvikling: Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. 2016 2016-2017 2016 2016-2017 Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen “Blålys-sentral” i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Plan og utvikling Opparbeiding av egen «Blålysveg» ved næringsparken, jfr. vedtatt reguleringsplan Innkjøp av vaktbil for å styrke beredskap Innkjøp av ATV for redningsoppdrag sommer og vinter i hytteområdene samt styrking av skogbrann beredskap 2016-2017 2016 2018 Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Prioritere tiltak i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan – innenfor økonomisk ramme Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som «trafikksikker kommune» (i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk) Side 23 2016 -2017 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tjenesteutvikling - generelt Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Kommuneplanen inneholder ikke tiltaksområder under dette temaet. Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for temaet: Forslag til tiltaksområder Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen Anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Konkrete tiltak Fellestjenesten: Sammen med Kongsbergregionen planlegges det for innkjøp av felles programvare for post/sak/arkiv. Anskaffe nettbrett for kommunestyre – utarbeide rutiner og nødvendig opplæring Plan og utvikling: Oppstart av felle Digital plan for byggesaksprosesser i Kongsbergregionen Fellestjeneste/skole/barnehage: felles skolelederopplæring kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleleder-/barnehageledermøte samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Økt kompetanse blant medarbeidere Alle: Sluttføre arbeid med kompetanseplan i egen organisasjon Nødvendig vedlikehold og utbedring av kommunale bygg og anlegg 2016 2016-2019 2016 Fellestjenesten: Nytt delegasjonsreglement Nytt politikereglement Nye retningslinjer for godtgjøring for politisk arbeid Nye personalpolitiske retningslinjer Ny planstrategi. Plan og utvikling: Bygdeheimen: anskaffe ny heis Bygdeheimen: nytt tak, gammel del Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken (Sees i sammenheng med bygging av nytt kildesorteringsanlegg) (bevilget 2015 – utsatt gjennomføring.) Gjennomføre et forprosjekt – utbedring arbeidsrom/grupperom på Veggli skole Side 24 2016-2017 2016 Felles oppvekstsamarbeid i Numedal Kommunale reglementer og retningslinjer Periode 2016 2016 2016 2016 2016 2018 2017 2016 2016 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Bærekraftig utvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål “Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt.” Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Rollag vil følge opp kommunens oppgaver når det gjelder å ivareta hensyn til natur, miljø og en bærekraftig utvikling. Det skal arbeides for å finne lokale løsninger på overordnede utfordringer. Alle aktuelle saker i Rollag kommune skal vurderes i forhold til bærekraft og miljø. Rollag skal arbeide for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen og bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammene på Hardangervidda og Blefjell. Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi-kilder. Kommunen vil bidra til å redusere energibruk og utslipp som følge av transport. Konkrete tiltak Ingen konkrete forslag til ekstraordinære tiltak. Oppgavene ivaretas i løpende drift/prosjekter. Hensynstas i arbeidet med revidering kommuneplanens arealdel Plan og utvikling: Innarbeides i prosedyremal for saksbehandlingen Periode 2016 Kommunedelplan for Vegglifjell har innarbeidet villreinkorridor mot bebyggelse Ønske om tunell gjennom Vegglifjell – bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammen Plan og utvikling: Prioritere gjennomføring av tiltak i tråd med kommunens klima- og energiplan – innenfor økonomisk ramme i prioritert rekkefølge: Målrettet arbeid for økt gjenvinning av avfall både fra boliger og fritidsbebyggelse(ny gjenbruksstasjon) Øke den delen av avfallet som blir sortert ut til gjenvinning av materialer (ny gjenbruksstasjon) Økt bruk av felleskjøring til administrasjon og politiske møter. Gjennomføres gjennom informasjon samt og ta initiativ og organisere opplegg. Målsetting 20% reduksjon Opprettholde aktiviteten og uttak fra skogen på balansekvantum 35 000 fm3 2016 2016 2016 Løpende Rollag skal vektlegge hensyn til landskap og gode omgivelser i alle aktuelle saker, ved vektlegging av byggeskikk, bevaring av bygningsarven og å opprettholde kulturlandskapet, herunder seterområdene. Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig grad Numedalslågen, som viktige rekreasjonsområder Rollag vil bidra til å redusere Rollag kommune deltar i Grønn Dal samarbeidet som er en interkommunal samarbeidsprosess, på tvers av fylkesgrensen Buskerud/Vestfold, og mellom de seks kommunene som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik. Plan og utvikling: Side 25 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 avfallsmengder og stimulere til sortering og gjenvinning av ressurser Rollag vil bidra til å bevare freda og verneverdige bygninger og verdifulle kulturminner Rollag vil bruke kulturarven aktivt for å utvikle identitet for Rollag Rollag vil opprettholde vassdrag med tilnærmet naturlig vannkvalitet og arbeide for minstevann-føring på regulerte strekninger for å fremme fiske og gi bedre opplevelseskvalitet. Gjennom samordnet areal- og transportplanlegging skal framtidige transportbehov reduseres Det skal bygges nytt kildesorteringsanlegg i tilknytning til Veggli næringspark. 2016-2017 Plan og utvikling: Overvåking av vannkvalitet (Grønn Dal samarbeidet) Aktiv deltaker i arbeidet med regional prioritering av konsesjoner i vannregion Vest-Viken – herunder Numedalslågen og Mykstufoss Plan og utvikling: Hensynstas i arbeidet med revidering kommuneplanens arealdel Side 26 Løpende 2016 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Samfunnssikkerhet Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap. Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Rollag kommune vil gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet, herunder også sannsynligheten for at disse hendelsene kan inntreffe og på hvilken måte de vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Analysen må vurdere om klimaendringer kan gi økt risiko for naturbaserte hendelser. Det skal videre utarbeides en beredskapsplan for kommunen som også skal øves. Konkrete tiltak Rollag kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i 2014. ROSanalysen avdekket at risikoen for uønskede hendelser var størst innen smittespredning (epidemi/pandemi) samt skogbrann. På denne bakgrunn er beredskapsplan om brannordning for Rollag kommune revidert i 2015. Revidert helseberedskapsplan samt plan for opprettelse av evakuering- og pårørendesenter vil også være gjennomført innen utgangen av 2015. Kommunens arealplanlegging skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot naturbaserte hendelser som flom, erosjon og skred, samt fare for større kriser og sikkerhetsutfordringer. Av særlig betydning for kommunen er å verne kraftproduksjon, herunder linjenett, damanlegg og kraftverk mot ulike former for uønskede hendelser. Plan og utvikling Arbeidet med ny arealplan er startet i 2015 og vil pågå 2016/2017 Rollag kommune skal til enhver tid ha en operativ kriseplan for kommunens ledelse På bakgrunn helhetlig ROS er overordnet «Plan for beredskap i Rollag kommune» utarbeidet (2014). Planen omtaler bl.a. kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon. Planen benyttes ved alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Planen som øves annethvert år. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et psykososialt kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Rollag vil bedre framkommeligheten i beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og vurdere bruken av vegbommer Utarbeide tiltakskort for hver uønsket hendelse i eget krisestøttesystem CIM) Plan og utvikling: Vegnavn og skilting i bygda er nesten sluttført. Arbeidet forsetter på fjellet i 2016/2017 Side 27 Periode 2016-2017 2016-2017 2016-2017 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Forslag til handlingsprogram 2016-2019 for satsningsområdet Mål Tiltak 2016 2017 Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Oppdatert beredskapsplan Beredskapsplanen revideres årlig Ja Beredskapsøvelse Beredskapsplanen skal øves Ja Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen Rullere/oppdatere ROS Ja* Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ja Kommuneplanens arealdel Rulleres Ja Ja Beredskap/ framkommelighet Vegnavn/ skilting fjellet Ja Ja 2018 Ja Ja 2019 Ja Ja Ja Ja Ja Ja *ROS rulleres hvert 4. år i forbindelse med oppstart av planprosess for ny kommunestyreperiode. Arealbruk – arealplanlegging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal. Tiltaksområder Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for satsningsområdet: Kommuneplanens tiltaksområder Ved revidering av kommunens planstrategi tidlig i hver valgperiode skal behovet for å rullere kommuneplanens arealdel eller deler av denne vurderes. Konkrete tiltak Plan og utvikling: Kommunens planstrategi skal rullers og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre Arbeidet med kommunedelplan for Trillemarka – Rollagsfjell sluttføres Plan og utvikling: Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel – se punktet nedenfor Plan og utvikling: Rullering av kommuneplanens arealdel – påbegynt De enkelte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir en Side 28 Periode 2016 2016-2017 2016-2017 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 rekke føringer for rullering av kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og vurdering av dispensasjonssøknader når det gjelder avveining av hensyn til bruk og vern. Kapitlene om næringsutvikling, stedsog områdeutvikling, barn og unge, folkehelse, infrastruktur og kommunikasjon, bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet inneholder alle konkrete føringer for arealbruk. Samarbeid som gjennomgripende strategi for kommuneplanen Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag kommune vil løse sine forvaltnings- og utviklingsoppgaver og utvikle sine tjenestetilbud gjennom et utstrakt samarbeid med andre kommuner, statlige og regionale myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører. Hensikten med samarbeid er å løse felles utfordringer på en god måte som kommunen alene ikke kan få til. Samarbeidet skal være preget av stor evne og vilje til å finne gode, kostnadseffektive og vellykkede løsninger til beste for kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Tiltaksområder Samarbeid er en gjennomgripende strategi for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel og oppfølgende handlingsplaner Kommunen vil bygge opp god kompetanse på samarbeid for å utvikle gode og rasjonelle løsninger for sin virksomhet. Gjennom samarbeid skal kommunen ha tilgang på relevant kompetanse innen alle aktuelle fagområder, fortrinnsvis gjennom tilgang på egne/interkommunalt ansatte, sekundært ved bruk av leieavtaler Gjennom samarbeid med andre kommuner ønsker Rollag å oppnå større påvirkning og gjennomslagskraft overfor statlige og regionale myndigheter (Kongsbergregionen, Utmarkskommuner, vannkraftkommuner ol) Rollag kommune vil som utviklingsaktør bruke alle sine tilgjengelige verktøy for å bidra til gode helhetsløsninger i samarbeid med næringsliv og andre aktører. Det skal arbeides for å finne gode modeller for å utløse dugnadsinnsats som lokal ressurs. Pågående samarbeid Oversikten nedenfor viser de ulike samarbeidene som Rollag kommune deltar i Tiltak/prosjekt (navn) Organisering og deltakende kommuner Kongsbergregionen Er et samarbeids- og interesseorgan for kommunene. Stiftet i 2005 som et interkommunalt samarbeidsorgan iht. kommunelovens § 27. Består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn. Felles IKT-samarbeid med bl.a. samordning av IKT plattform, infrastruktur, systemer og bransje-/kompetansenettverk. Vedtak i alle kommunene om etablering av felles IKT-driftsenhet – Kongsbergregionen Kongsbergregionen IKT Drift Side 29 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltak/prosjekt (navn) Organisering og deltakende kommuner (K-IKT) K-IKT. Organisert iht. kommunelovens § 27. Rådmennene samt to representanter fra tillitsvalgte utgjør styret. SNKR – Samordnet Samarbeidsforum mellom næringsapparatene til kommunen i næringsapparat i Kongsbergregionen. Numedalsutvikling deltar på vegne av Kongsbergregionen Numedalskommunene. Prosjektleder for Omstillingsprogrammet deltar i tillegg fra Rollag kommune. FØNK – Felles Etablert i 2005 som interkommunalt samarbeidsorgan iht. økonomifunksjon i kommunelovens § 27 (vertskommunemodell). Består av Flesberg, Numedalskommunene Rollag, Nore og Uvdal. Skatteoppkreveren for Stiftet i 2007 som et interkommunalt samarbeid iht. Kongsberg og Numedal kommunelovens § 27. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Buskerud Kommunerevisjon Etablert i 2003 etter lov om interkommunale selskaper. Eies av 15 IKS kommuner inklusive Buskerud fylkeskommune. Kontrollutvalgssekretariatet Interkommunalt samarbeid som har som formål å yte sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i 17 samarbeidskommuner. i Buskerud og omegn IS IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS Stiftelsen Buskerud Teater Etablert i 1992, og fra 2002 organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskaper. 39 eiere i 2012 bestående av kommuner og fylkeskommuner fra Buskerud, Vestfold og Telemark. Numedalsutvikling IKS Etablert i 1997 og organisert som et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Består av eierkommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Avtale med Kongsberg Krisesenter (ideell organisasjon). Krav om tilknytning til krisesenter i krisesenterloven. Buskerudregionens incestsenter. BRiS er et lavterskeltilbud til befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27 og omhandlet i alt 23 kommuner. Drammen er vertskommune for BRiS. Samarbeidet er eget rettssubjekt med eget styre og har hovedkontor på Kongsberg. Deltakere er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner og Buskerud fylkeskommune. Kommunelovens § 27-samarbeid. Interkommunalt samarbeid (skole og barnehage) gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid (barnehage) gjennom Kongsbergregionen. Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Digital læringsplattform. Interkommunalt samarbeid gjennom Krisesenter Buskerudregionens incestsenter (BRiS) PPT-OT (Pedagogiskpsykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg) SKOBAK OPPAD FRONTER Etablert etter lov om interkommunale selskaper. Eies av Buskerud fylkeskommune og 17 kommuner i Buskerud Etablert som en stiftelse. Buskerud Teater er paraplyorganisasjon for teaterverkstedene i Buskerud fylke Side 30 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltak/prosjekt (navn) Administrativt samarbeid innen skoleområdet Samarbeidsavtale om IKTtjenester Voksenopplæring Kulturskole Faggrupper og nettverk Oppvekst og kultur Numedal NAV Numedal Flyktningetjenesten i Flesberg og Rollag Felles barneverntjeneste i Numedal Nettverk for pleie og omsorg Samarbeid om fagsystemet Profil Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Samarbeid med Vestre Viken HF, avdeling Kongsberg sykehus Helseløft i Kongsbergområdet Fastlegesamarbeid Interkommunalt legevaktsamarbeid Kongsberg, Flesberg, Rollag Samarbeid innen helse og omsorg i Numedal Organisering og deltakende kommuner Kongsbergregionen. Fronter /LMS- koordinator ansatt i Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommuner. Rådmennene utgjør styringsgruppe. Samarbeidsavtale om IKT-tjenester mellom Rollag og Flesberg kommuner innen oppvekstsektoren. Rollag kommune kjøper veiledningstjeneste innen IKT-området fra Flesberg kommune tilsvarende 100 % full stilling. Samarbeidsavtale mellom Numedal videregående skole, Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune. Samarbeidsavtale mellom Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune om kjøp av kulturskoletjenester. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Barnehagetilsyn Oppad barnehage Nettverk oppvekst Fronter ”Dalmøte” barnehagestyrere Medarbeiderne er lokalisert i sine kommuner og på sine arbeidsplasser som før, men begrepet «felles kontor» brukes som en overbygning for samarbeidet på kommunenivå mellom de tre kommunene. Partnerskapsavtaler med NAV Buskerud og vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens § 28b. Alle tre numedalskommunene. Felles tjeneste for Flesberg og Rollag kommuner. Vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens § 28b Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28b for kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom helse og omsorgsledere i Kongsbergregionen. Etablert i 2008. Nettverket gjelder alle kommunene i Kongsbergregionen. Etablert i 2009. Samarbeidsprosjekt mellom 26 kommuner i nedslagsområdet til Vestre Viken HF. Lokalt samarbeidsutvalg Vestre Viken, avdeling Kongsberg. Samarbeid med Kongsberg kommune og kommunene i Numedal startet i 2010. Samhandlingsreformen. Samarbeid med Flesberg kommune om felles fastlegetjeneste Samarbeid mellom Kongsberg, Rollag og Flesberg kommuner. Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28b Samarbeid om demens, kompetanseheving: Demensensomsorgen ABC Side 31 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Tiltak/prosjekt (navn) Samarbeid om psykiatri Samarbeid om palliasjon (lindrende behandling) Samarbeid om diabetes Den blå timen Samarbeid jordmor Samarbeid psykolog Vestviken 110 IKS Samarbeid feiing Samarbeid oppmåling Samarbeid akutt forurensning Felles slamlagune på Fossan. Felles anbud innhenting av avfall. Tilsynsingeniør Kommuneveterinær Middelalderuka Organisering og deltakende kommuner Diagnose (diagnostisering og utredning) Pårørendeskole Interkommunalt samarbeid/team mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner Etablert i 2007. Ressursnettverk for sykepleiere i kommunene i Kongsbergområdet og Kongsberg sykehus. Prosjekt ”Samhandling innen palliasjon og kreftomsorg” nylig etablert i 2012. Etablert høsten 2012. Ressursnettverk for sykepleiere i kommunene i Kongsbergområdet og Kongsberg sykehus. Startet i 2006. Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen. Felles jordmor-ressurs med Flesberg kommune. Felles psykolog med Nore og Uvdal og Flesberg kommuner. Etablert i 2004 (som Søndre Buskerud 110-sentral IKS) som IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Eies av 35 kommuner i politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold. Felles feier med 60 % stilling i Flesberg og 40% stilling i Rollag. Feielærling inngår i tillegg. Kommunens oppmålingsingeniør samarbeider med Flesberg om oppgaver innen feltet IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Buskerud og Svelvik. Rollag og Flesberg (midlertidig ordning). Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner. Rollag og Flesberg Rollag og Nore og Uvdal Samarbeid mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner Side 32 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Kommunereformen Sentrale mål og føringer Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget våren 2014 understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Det legges opp til to alternative løp. Kommunene må legge opp til prosesser som gjør at en kan følge ett av reformens to løp: 1. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. Dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing vinter/tidlig våren 2015, vil departementet forsøke å imøtekomme dette ved å fremme kongelig resolusjon sommeren 2015. En slik sammenslåing vil kunne tre i kraft 1. januar 2017. 2. Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som av ulike årsaker ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. De tilfellene dette vil gjelde er når flere enn én kommune i en sammenslåing vil skifte fylke, eller at sammenslåingen ikke er i tråd med de nasjonale målene for reformen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. Regjeringen la våren 2015 en melding til Stortinget med forslag til nye oppgaver til kommunene. Den kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/ Status egen kommune Kommunestrukturprosessen i Numedal startet som kjent opp på eget initiativ av kommunen før den nasjonale kommunereformen ble satt i gang. Kommunestyrene i Numedal har i kommunestrukturprosessen fattet samsvarende vedtak etterhvert som sakene om ny kommunestruktur i Numedal har vært til behandling. Nå har vi imidlertid en situasjon hvor Nore og Uvdal kommune har takket nei til å gå videre i det planlagte forprosjektet. Det er pr. dato ikke tatt stilling til veien videre i kommunestrukturprosessen. Rådmannen oppfatter at prosessen i Numedal i så måte også har vært Rollag (og numedalskommunene) sin utredningsprosess for å imøtekomme de føringer som er gitt gjennom den nasjonale kommunereformprosessen. Rådmannen kan vanskelig se at det pr. i dag er noen andre kommuner som det er naturlig for Rollag å utrede sammenslåingsSide 33 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 alternativer med. I prosessen som har vært, har kommunen også deltatt i sonderingsmøter både med Sigdal kommune (sammen med Flesberg og Nore og Uvdal) og Kongsberg kommune (sammen med Flesberg), uten at det ga grunnlag for videre prosess. Side 34 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Organisasjon og medarbeidere Arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling Rollag kommune skal levere tjenester av god kvalitet innen alle tjenesteområder og ansatte skal ha relevant kompetanse. Organiseringen av kommuneorganisasjonen må hele tiden vurderes og tilpasses nye oppgaver og utfordringer med hensyn på optimal tjenesteproduksjon. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er forankret i lov og forskrifter, og er viktig med sikte på at ansatte skal trives, utvikles og settes i stand til å gjøre en god jobb for kommunen. Arbeidsmiljøkartleging, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og personalmøter er alle en del av det systematiske HMS arbeid. De er med å kaste lys over den enkeltes arbeidssituasjon, gi ansatte påvirkningsmuligheter og gi ledere grunnlag for å lage handlingsplaner. Det skal fortsatt rettes fokus på HMS og betryggende internkontroll gjennom intern revisjon. Med formål å levere tjenester av god kvalitet, og som en følge av de anbefalinger som ble gitt i sluttrapport for arbeidet med identitet og omdømme i 2013 retter vi også i 2016 fokus på arbeidsgiverstrategi, personalforvaltning og praktisk ledelsesutvikling. Arbeidsgiverstrategi og personalforvaltning Systematisk HMS og intern revisjon av handlingsplaner Høy kvalitet på medarbeidersamtaler og personalmøter Introduksjon og opplæring av nyansatte, strategiske opplæringsplaner og etisk kompetanseutvikling Ledelsesutvikling Jevnlige ledersamlinger og arbeid med effektiv møteledelse Høy kvalitet på medarbeidersamtaler Felles ledelsespraksis gjennom opplæring og kompetanseutvikling Årsverk Fordeling av antall årsverk på kommunens enheter: Enhet Årsverk 2016 Fellestjenesten (inkludert politiske stillinger og tillitsvalgte) 8,6 Plan og utvikling 15,0 Rollag kommunale barnehage 12,2 Veggli skole (01.08.15 - 27,2 årsverk) 26,59 Helse og omsorg 59,3 NAV (kommunalt ansatte Rollag/Flesberg/Nore og Uvdal) 4,0 NAV (flyktningetjenesten Rollag/Flesberg) 4,4 Sum 130,09 Side 35 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Tiltak Systematisk HMS arbeid og intern revisjon Hensikt Sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben Periode Vernerunder 1. februar 15.mars HMS handlingsplan innen 1. april Intern revisjon innen 1. oktober. Ansvar Enhetsleder Oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging og utprøving. Senioravtale Reduksjon av sykefravær, inkluderende arbeidsliv og forlenget yrkesaktivitet Løpende etter frister fastsatt i arbeidsmiljølov og folketrygdlov Grunnkurs i HMS Sikre leder og verneombud har kunnskap om grunnprinsippene i HMS og arbeidsmiljølov Legge grunnlag for medarbeidersamtaler, HMS handlingsplaner, kompetanseutvikling Nyansatte skal bli introdusert til Rollag kommune Løpende oppfølging av leder og verneombud Nærmeste leder i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og BHT Personal i samarbeid med bedriftshelsetjeneste Medarbeiderundersøkelse Enhetsleder Personal i samarbeid med bedriftshelsetjeneste 2017 Fellestjeneste i samarbeid med enhetsleder Løpene introduksjon Personal i samarbeid med enhetsledere Felles ledelsespraksis og god kvalitet på medarbeidersamtaler og personalmøter Ansatte skal ha relevant kompetanse for å levere tjenester av god kvalitet Vår 2016 Personal Rulleres og oppdateres årlig Personalmøter Informasjon, fagutvikling og meningsutveksling Jevnlig med 8-10 møter årlig Medarbeidersamtaler Oversette overordnede mål og strategier til konkrete oppgaver. Vurdere på innsats og kompetansebehov Informasjon, felles forståelse av overordnet planer og veien videre Informasjon samordning av ressurser og organisering av tiltak 1-2 samtaler årlig Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging Nærmeste leder Personal veileder og utarbeider maler for oppfølging Kurs for alle nyansatte i Rollag kommune på plattformen « KS læring» Internopplæring medarbeidersamtaler og personalmøter Rullering av kompetanseplaner Ledersamlinger Ledermøter Side 36 Høst Rådmann i samarbeid med enhetsleder Hver 14. dag Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Måloppnåelse Spesielt om sykefravær Aktivitetene i handlingsprogrammet ovenfor vil i sum bidra bl.a. som forebyggende tiltak med mål om et lavest mulig sykefravær i organisasjonen. Mål Samlede sykefravær 2015 2016 2017 2018 2019 6,0 5,7 5,7 5,7 5,7 Likestilling og mangfold Rollag kommune er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at det er mange kvinner som jobber i pleie og omsorg, barnehage og undervisning, mens det er flere menn som jobber i Plan og utviklingsenheten. Ca. 85 % av de ansatte i Rollag kommune kvinner. Øverste administrativt ledernivå består av rådmann, seks enhetsledere og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 2 menn og 6 kvinner. I rapporteringsplikten til kommunene, jfr. § 48 i kommuneloven, pålegges kommunene å redegjøre for planlagte tiltak for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Følgende mål og tiltak legges til grunn for Rollag kommune: Kjønnsbalanse Mål Øke andelen av menn ansatt i kommunen Tiltak Oppfordre menn til å søke når ledige stillinger lyses ut. Ansvar Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer – sier Ansette det kjønn som er underrepresentert når søkerne står likt. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer – sier For å få best mulig sammensetning Enhetsledere og ansettelsesutvalg av personalgruppa kan også alder og kjønn vurderes i tillegg til faglige kvalifikasjoner Gå aktivt ut, oppfordre menn til å Enhetsleder søke. Fokus på informasjon til unge om jobbmuligheter. Få rekruttert menn til barnehagene og heles enheten Etnisitet og nedsatt funksjonsevne Mål Få arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn integrert i arbeidstokken Gode norsk kunnskaper IA bedrift. Oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging arbeids hindre utstøting. Ha egne arbeidstreningsplasser Tilrettelegge arbeidsplassene Tiltak Ekstra fokus på introduksjon og opplæring Deltagelse på norskkurs Nødvendig utstyr og tekniske hjelpemidler må være tilgjengelig Ansvar Leder og arbeidstakere Opprette plasser etter behov Nødvendig utstyr og tekniske hjelpemidler må være tilgjengelig Enhetsleder og tillitsvalgte Leder og arbeidstakere Side 37 Arbeidstaker og leder Leder og arbeidstakere Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene. Folkemengden i alt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Endring Endring 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 2014/2015 2010/2015 1 381 1 378 1 376 1 351 1 385 1400 15 19 0-5 år 65 61 64 66 66 62 -4 -3 6-15 år 184 176 172 155 165 154 -11 -30 16-66 år 867 871 867 849 851 880 29 13 67-79 år 155 159 157 166 185 191 6 36 80 år og eldre 110 111 116 115 118 113 -5 3 Tabellen viser et stabilt folketall i siste 5 årsperiode selv om det er noen variasjoner fra år til år. Det har vært en økning med 19 personer i løpet av de siste 5 år og15 personer i løpet av det siste øret. Tabellen viser også utviklingen innen de forskjellige aldersgruppene. I 5 årsperioden har vi nedgang i gruppene 0-15 år og økning i gruppene over 16 år. "Barne- og ungdomsgruppene" 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 0-5 år 6-15 år Figur 1 Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Rollag kommune 2000-2030, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i aldersgruppen 0-5 år i de nærmeste årene – og en relativt kraftig vekst etter 2016. I aldersgruppen 6-15 år foreskriver SSB en svak utvikling i de nærmeste årene – og en vekst etter 2020. Side 38 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 "Eldregruppene" 200 180 160 140 120 100 80 60 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Figur 2 Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over 90 år for Rollag kommune 2000-2030, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen 67-79 år øke relativt kraftig de neste årene. I aldersgruppen 80-89 år er det forventet en nedgang i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter 2020. Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å ha en svak utvikling i de neste årene. Regjeringen forslag til statsbudsjett 2016 Fra regjeringens budsjettforslag for 2016 kan følgende nevnes: Det økonomiske opplegget for kommunene (eks fylkeskommunene) i 2016 I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 4,7 mrd. kroner. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere økes med 0,45 prosentpoeng og settes til 11,8 pst. Kommunal deflator settes til 2,7 pst. i 2016. Veksten i de frie inntektene for kommunene på 4,7 mrd. kroner skal bl.a. dekke: • Kostnader knyttet til demografisk utvikling (2,1 mrd. kroner) • Økte pensjonskostnader (0,9 mrd. kroner) • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste (0,2 mrd. kroner) • Kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,4 mrd. kroner) • Fleksibelt barnehageopptak (0,4 mrd. kroner) • Rammen for veksttilskudd økes (ordningen omfatter flere kommuner) Tiltakspakke for økt sysselsetting. I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en særskilt tiltakspakke på 4 milliarder kroner. Som ledd i denne tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold/rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. For Rollag utgjør dette 135.000 kroner. Som følge av den store økningen i antall asylsøkere siden sommeren, har Regjeringen varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet i løpet av høsten. Side 39 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 For mer informasjon om statsbudsjettet, se lenkene nedenfor. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs. våren 2016. Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra 2017. Økonomi Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for kommunens tjenesteyting. Skatt og rammetilskudd I forslag til statsbudsjett for 2016 legger Regjeringen opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,3 prosent i forhold til nytt anslag på regnskap 2015. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,7 prosent, blir den reelle veksten i frie inntekter neste år på 1,6 prosent for landet. For Rollag kommune utgjør den reelle veksten 0,5 %. Se omtale under enkeltelementer i rammetilskuddet. Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2016 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra prognosemodellen til KS av 10.10.2015 med bakgrunn i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016: (i 1000 kroner) 2015 2016 2017 2018 2019 Innbyggertilskudd 31 058 31 736 31 736 31 736 31 736 Utgiftsutjevning 23 777 24 030 23 432 23 432 23 432 Overgangs- og nyordninger -2 380 -1 876 -1 328 -805 -283 Ordinært skjønn, bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift 2 400 1 920 1 373 850 328 Småkommunetilskudd 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 Skjønn – Kompensasjon tap endringer inntektssystemet 800 800 800 800 800 Netto inntektsutjevning 222 351 351 351 351 Sum rammetilskudd 61 352 62 436 61 839 61 839 61 839 Skatt på inntekt og formue 34 728 36 452 36 452 36 452 36 452 Sum frie inntekter 96 080 98 888 98 291 98 291 98 291 Kommentarer: Innbyggertilskuddet utgjør 22 668 kroner pr innbygger i 2015. Folketallet pr 1.7.2015 på 1.400 innbyggere er lagt til grunn i denne beregningen. Utgiftsutjevning. Kommunens utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet utgjør 24 millioner kroner eller 17.152 kroner pr innbygger. Kommunens utgiftsbehov er 1,35 i forhold til landsgjennomsnittet som er 1. Dette er en liten reduksjon fra 2014. Kriterier for utgiftsutjevning vises i tabell i vedlegg. Overgang- og nyordninger/ Differensiert arbeidsgiveravgift: Fra 2015 fremkommer det et stort trekk på denne posten. Dette har sammenheng med at Regjeringen bl.a. har trukket ut av rammetilskuddet differansen mellom 14,1 og 10,6 % arbeidsgiveravgift som ble redusert fra 1.7.2014. Vi for om lag samme beløp tilbake gjennom ordinært skjønn som vises på egen linje i tabellen over. Side 40 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Småkommunetilskuddet. Blir gitt til kommuner med innbyggertall under 3.000 innbyggere og har gjennomsnittlig skatteinngang i løpet av de tre siste år på under 120 % av landsgjennomsnittet. Kommunens skatteinngang sammenliknet med landsgjennomsnittet viser at vi fortsatt kommer til å få småkommunetilskuddet. Småkommunetilskuddet utgjør 5,475 millioner kroner i 2016. Tilskuddet er ikke prisjustert fra 2015 til 2016. Tabellen under viser utviklingen av kommunens skatteinngang i forhold til landsgjennomsnittet de siste 7 år. Årene 2012-2014 gir grunnlaget for småkommunetilskuddet i 2015. Skatt i % av landsgjennomsnittet 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 B 2016 92,30 % 92,60 % 98,10 % 98,70 % 86,70 % 96,80 % 96,30 % Inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 pst. av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. Med anslag på skatteinntekter for 2016 vil Rollag kommune mottar 351.000 kroner i inntektsutjevning. Eiendomsskatt Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker, bruk og næring og med 3,5 promille på annen eiendom av taksert verdi. Utviklingen de siste fire årene fremkommer i tabellen nedenfor. i hele 1000 kr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eiendomsskatt verker og bruk 7 promille 6 350 6 650 6 700 7 600 4 240 4 900 Eiendomsskatt annen eiendom 3,5 promille fra 2015 3 350 3 600 3 800 4 100 5 970 6 000 Sum eiendomsskatt 9 700 10 250 10 500 11 700 10 210 10 900 Eiendomsskatten på verker og bruk ble redusert med 3,3 millioner kroner fra 2014 til 2015. Reduksjonen gjaldt kraftproduksjonsanlegg. Anslaget for 2016 bygger på mottatt eiendomsskattegrunnlag fra sentralskattekontoret. Konsesjonskraftsinntekter Kommunens konsesjonskraft/ fall og gjeldsbrevkraft (14,8 GWh) er solgt på 1-årskontrakt for 2016 til 22,1 øre pr kWh. Denne prisen ligger til grunn i budsjettforslaget. Med bakgrunn i markedspris på kraft er netto inntekt fra kraft beregnet til 1,4 million kroner i 2016. Dette er 0,7 millioner kroner mindre enn hva vi fikk i 2015. Kompensasjonstilskudd Kommunen mottar følgende kompensasjonstilskudd knyttet til investeringer: Investeringskompensasjon for reform 97, 0,1 millioner kroner Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og Rollag bygdeheim, 0,55 millioner kroner Kompensasjonstilskudd skolebygg 0,15 millioner kroner. Anslag inntekter er oppdatert med beregninger basert på dagens rentenivå. Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2015 – 2016 til 2,7 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Side 41 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Enhetene er kompensert med full dekning av lønnsstigning og med påslag på 2 % på andre driftsutgifter og kjøp av varer og tjenester. Pensjons og premieavvik I budsjettforslaget er følgende satser lagt til grunn: KLP 20,5 % av brutto lønnsutgift inkl. reguleringspremie og ansattes andel STP 15 % av brutto lønnsutgift inkl. ansattes andel Kommunen betaler årlig inn pensjonspremie til sine pensjonsleverandører. Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Den beregnede pensjonskostnaden har frem til nå vært lavere enn hva kommunen betaler i pensjonspremie. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntektsføres i regnskapet. Premieavviket er innført for at kommunene skal få jevnere utvikling av pensjonskostnader ført i regnskapet. Premieavviket det enkelte år fordeles over de neste 7 år. For 2016 er premieavviket beregnet til 2,9 millioner kroner og det er beregnet tilbakeføring av tidligere premieavvik (amortisering) med 1,4 millioner kroner. Arbeidsgiveravgift er 10,6 %. Arbeidsgiveravgiften ble endret fra 14,1 % til 10.6 % fra 1.7.2014. Side 42 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Rammer for drift Driftsbudsjett Dersom dagens driftsnivå (budsjett 2015 korrigert for lønnsoppgjør og andre endrede driftsforutsetninger, vedtak i 2015 osv) videreføres med de nye inntektsforutsetningene for 2016 vil driftsresultatet bli som beskrevet i raden Resultat før nye driftstiltak i tabellen under: Rammer 2016 -111 989 104 511 4 300 998 -2 180 258 267 -1 656 0,94 % Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto finansieringsutgifter Konsekvensjusteringer * Resultat før nye driftstiltak Nye tiltak ** Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak Resultat inkl. nye driftstiltak % av driftsinntekter Rammer 2017 -111 791 104 511 4 200 607 -2 473 -1 169 1 127 -2 516 1,4 % Rammer 2018 -111 791 104 511 4 200 977 -2 103 -2 239 1 387 -2 956 1,7 % Rammer 2019 -111 791 104 511 4 200 1 332 -1 748 -2 239 1 387 -2 601 1,5 % * Konsekvensjusteringer er korrigering av kommunestyrevedtak i 2015 og endrede forutsetninger i driftsrammen når tjenestenivået skal være det samme som året før. Korrigerte endringer er bl.a. i år; kompensasjon lønnsoppgjør, prisstigning, oppfølging av innsparinger som lå i økonomiplanen fra 2015-2018 og økning av amortisering av premieavvik i perioden. Spesifisering følger som vedlegg. Resultat før nye driftstiltak viser overskudd i størrelsesorden 2 millioner kroner i perioden. Nye driftstiltak er bl.a. økning i rammen til barnehage for å sikre full barnehagedekning også fra 1.8.2016. I tillegg ligger videreføring fra forrige økonomiplans forutsetning om innsparinger på Helse og omsorg ved bygging av nye boliger. Finanskostnader jfr investeringer foreslått i økonomiplanperioden (m/låneopptak som finansiering) utgjør mellom 0,2 millioner kroner i 2016 og 1,4 millioner kroner årlig i slutten av perioden. Netto driftsresultat inklusiv nye tiltak er i størrelsesorden 1,7 til 2,9 millioner kroner og utgjør i perioden mellom 1 og 1,7 % av sum inntekter. Rådmannen foreslår følgende endringer i driftsrammene (nye tiltak): 1 1 2 3 3 4 5 6 i 1000 kr Fellestjenesten: Lesebrett til politikere: Driftsøkonomiske virkninger (porto, kopiering): Skole: Videreutdanning Rollag barnehage Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser Økt foreldrebetaling Plan og utvikling: Skifte av vaktmesterbil, leasing av ny bil Rollag bygdetun, ekstraordinært vedlikehold Driftsøkonomiske konsekvenser 8 nye omsorgsboliger: Leieinntekter 7.000 kr pr mnd. Andre utgifter Økning gebyr: Side 43 2016 2017 2018 2019 100 -30 0 -30 -30 -30 43 86 86 86 200 -50 500 -100 500 -100 500 -100 45 120 45 45 45 0 0 -300 0 -670 100 -670 100 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 7 8 Renovasjon 10 % Helse og omsorg: Effekt av omstillingstiltak boligmasse Rollag kirkelig Fellesråd: Male Veggli kirke Nye driftstiltak 2016-2019 -170 0 588 -170 -170 -170 -1 500 -2 000 -2 000 300 -1 169 0 -2 239 0 -2 239 Kommentar nytt tiltak: Tiltak 1: Det er lagt inn kr. 100.000 i 2016 til innkjøp av lesebrett til politikere i kommunestyret og hovedutvalg. Hensikten ved dette er å gjøre arbeidet til politikere lettere, samtidig som det også vil føre til innsparinger på trykkeutgifter og porto. Det vil også forenkle det administrative arbeidet knyttet til utsending av møtepapirer i forkant av møtene. Det er derfor lagt inn en årlig innsparing på kr. 30.000 i budsjettet fra 2016. Tiltak 2: Nytt tiltak «Videreutdanning», er en statlig satsing (Kompetanse for kvalitet) der store deler av utgiftene dekkes. Kommunens egenandel avhenger av fag (realfag er prioritert), men ordningen er meget god. Egenandel pr. år er ca. kr. 86 000,- for 30 studiepoeng. Kompetansekravene er skjerpet i Opplæringsloven. Bestemmelsen er gitt tilbakevirkende kraft. Lærere på ungdomstrinnet må ha 60 studiepoeng for å undervise i norsk, matematikk og engelsk – på barnetrinnet 30 studiepoeng i de samme fagene. Tiltak 3: Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser. Bemanningen vil da være på det som er grunnbemanningen på 36 plasser fra august 2016. Flere barn i barnehagen fører til noe økt foreldrebetaling. Mange barn under tre år, gjør at det er mer kostbart å drive barnehage siden de teller to plasser, men det betales for en plass. Tiltak 4: Det er behov for å skifte ut gammel vaktmesterbil. Foreslår at ny bil leases. Tiltak 5: Rollag bygdetun; ekstraordinære vedlikeholdstiltak på bygninger. Tiltak 6: Tiltaket relaterer seg til foreslått bygging av nye boliger for Åpen omsorg, jfr. forslag til investeringer i egen oversikt. Forprosjektet gjennomføres i 2015/2016 og det planlegges for gjennomføring av byggeprosjektet innen første halvår 2017. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig husleie på kr. 7.000 pr. boenhet. I tillegg økte utgifter til drift boligmasse. Tiltak 7: Det legges opp til en reduksjon i enhetens ramme i økonomiplanperioden. Dette må sees i sammenheng med et omstillingsprosjekt, boligplan og øvrig ressursutnyttelse. Administrasjonens og enhetens forslag til sparekatalog og omstilling ble vedtatt i kommunestyret juni 2015 og som det fremgår av tallene vises en forventet reduksjon fra 2017 og videre i økonomiplanperioden. Den største innsparingen forventes i forbindelse med ny boligmasse Åpen omsorg fra andre halvår 2017. Det bemerkes at det er usikkerhet knyttet til estimatet for innsparinger. Tiltak 8: Det foreslås avsatt midler til maling av Veggli kirke i 2017. Selvkostområdene Rollag kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016. Side 44 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Oversikten under viser kolonne med selvkostfond 31.12.2014, Prognose for 2015, hvilke forslag til gebyrendringer som ligger i rådmannens forslag til budsjett for 2016, derav dekningsgrad for 2016 og prognose på selvkostfond pr 31.12.2016: Vann Selvkostfond 31.12.2014 197 763 Prognose 31.12.2015 380 215 Gebyrendring 2016 0% Dekningsgrad i 2016 94 % Prognose fond 31.12.2016 296 427 Avløp -212 573 135 793 3% 98 % 113 378 Renovasjon -743 203 -796 436 10 % 108 % -540 139 133 809 192 894 3% 96 % 153 491 Slam Feiing 0 0 5% 100 % 0 -446 320 -730 296 10 % ? -730 296 Byggesaker 148 984 708 065 0% 89 % 581 225 Oppmåling -123 378 -37 472 0% 101 % -24 796 Plansaker Som oversikten viser er det variasjon i påslagene på gebyrendring i 2016. Det foreslås økning på 10 % på reguleringsplaner. Dette område er vanskelig å budsjettere da det varierer på antall planer som kommer til hvert år. Renovasjonsområdet øker også med 10 % for å oppnå 100 % dekningsgrad sett over år. Som tabellen viser er det mindre eller ingen endring på de andre selvkostområdene. På andre egenbetalinger foreslås følgende endringer: Økes med: Skolefritidsordning Barnehage Kostpenger i barnehagen Hjemmehjelp Salg av middag Trygghetsalarm 3% 3% 3% 4% 6-9% 12 % Økning på 3 % er tilnærmet økning med pris- og lønnsvekst. Økningen innen hjemmehjelp og salg av mat er for å hente inn etterslep. Nye satser ligger på tilnærmet samme nivå som andre kommuner vi sammenligner oss med. Vi viser til en detaljert gebyroversikt under vedlegg i dette dokumentet. Oversikten viser også egenbetaling på leie av kommunale bygg. Side 45 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Driftsrammer enhetene Følgende driftsrammer legges til grunn for budsjettet i 2016: Rammer 2016 Rammer 2017 Rammer 2018 Rammer 2019 18 529 18 669 18 509 18 246 18 479 18 246 18 479 18 246 6 425 1 018 4 421 42 496 7 924 1 994 -143 101 333 6 675 1 018 4 421 40 636 7 459 2 294 -143 99 115 6 675 1 018 4 421 40 136 7 189 1 994 -143 98 015 6 675 1 018 4 421 40 136 7 144 1 994 -143 97 970 Driftsområder: Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage NAV Barnevern: (vertskommune Nore og Uvdal) Helse og omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd Idrettsskolen KF SUM DRIFTSUTGIFTER Enhetenes andel av netto driftsutgifter som til sammen er på 101,3 millioner kroner i 2016: Rollag Kirkelige Fellesråd 2% Plan og utvikling 8% Fellestjenesten 18 % Skole 19 % Helse og omsorg 42 % Barnevern: 4% Side 46 Rollag kommunale barnehage NAV 6% 1% Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Driftsresultat Netto driftsresultat gjenspeiler kommunens handlingsrom. Fylkesmannen har en klar oppfordring til kommunen at dette handlingsrommet bør minimum være 1,75 % av kommunens inntekter. Det vil si at Rollag kommune bør ha netto driftsresultat på 3 millioner kroner hvert år. Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan med følgende netto driftsresultat: 2016 2017 2018 2019 Netto driftsresultat inkl. nye tiltak og finansiering nye investeringstiltak -1 656 -2 516 -2 956 -2 601 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 0,94 % 1,4 % 1,7 % 1,5 % Investeringsramme, finansiering Det foreslås investeringer for til sammen 28,9 millioner kroner (ekskl. mva.) i økonomiplanperioden. Investeringene finansieres med 22 millioner i låneopptak og 6,9 millioner kroner fra kommunens fondsmidler. Det vil si at det legges opp til egenfinansiering på 24 % av totale investeringskostnader. Finansutgiftene ved låneopptak er innarbeidet i driftsbudsjettet. 2016 2017 2018 2019 Sum Investeringer Sum investering VAR tjenester Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond (Næring) Momskompensasjon 18 510 3 800 3 935 0 2 065 0 185 500 -20 000 -1 310 -2 000 -1 490 -445 -2 065 -685 Sum finansiering -22 310 -3 935 -2 065 -685 -1 000 0 Utgifter til mva finansieres av tilsvarende inntekt ved momskompensasjon. Viser til kommentarer til hvert investeringsprosjekt under egen oversikt i dokumentet. Langsiktig gjeld – rentevilkår I økonomiplanperioden er det innarbeidet 22 millioner kroner i låneopptak for full finansiering av foreslåtte investeringstiltak. Det er lagt inn forventet avdrag i perioden på 16,6 millioner kroner. Det vil si at lånegjelden økes med 5,4 millioner kroner i perioden. Låneopptak pr. 1.1. Nye låneopptak i økonomiplan: Avdrag på nye låneopptak: Betalt avdrag Saldo 31.12. 2015 62 006 2 200 -3 728 2016 60 478 20 000 -167 -3 700 2017 76 611 2 000 -707 -3 600 2018 74 305 0 -747 -3 500 2019 70 058 0 -747 -3 500 60 478 76 611 74 305 70 058 65 811 Side 47 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Norges Bank har for tiden en styringsrente på 0,75 pst. Dette er en halvering siden i fjor hvor styringsrenten var 1,5 pst. Den flytende renten som kommunen har som lånebetingelse ligger normalt 0,7 – 1,0 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Rådmannen har brukt følgende rentesatser i den nye fireårsperioden på lån med flytende rente: Flytende rente 2016 1,8 % 2017 2,0 % 2018 2,5 % 2019 2,5 % Dersom renten skulle gå opp med 0,5 prosentpoeng utover anslag som vist over, vil dette utgjøre ekstra utgifter på ca. 0,38 millioner kroner i året som belastes driftsregnskapet. Oversikt over kommunens fondsmidler Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Sum Budsjett 2015 1 543 1 000 445 2 988 2016 1 919 50 445 2 414 Økonomiplan 2017 2018 2 855 3 656 100 150 0 0 2 955 3 806 2019 5 482 200 0 5 682 Rollag kommune bør ha en målsetting om å ha en buffer i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Midlene kan brukes til å dekke driftsutgifter og som egenkapital i investeringsbudsjettet. I økonomiplanperioden varierer disposisjonsfondet mellom 2 og 5 millioner kroner, eller 1 til 3,1 % av kommunens årlige driftsinntekter. Denne størrelsen anbefales av fylkesmannen å være 5 %. Det vil si at det anbefales at kommunens disposisjonsfond utgjør 8 millioner kroner. Bundne driftsfond er næringsfond. Årlig avsetning på 50.000 kroner er innbetalte konsesjonsavgifter. Side 48 Rollag kommune Investeringer Rådmannen foreslår følgende investeringer i perioden: Investeringstiltak ekskl mva 2016 2017 2018 2019 150 150 150 150 Mottatt avdrag startlån -150 -150 -150 -150 Egenkapitaltilskudd KLP 435 435 435 435 Avdrag startlån IKT i Kongsbergregionen 970 500 Agresso 300 0 Innkjøp nye trygghetsalarmer 255 0 Anskaffelser i tråd med digitaliseringsstrategi i KR. Hovedsakelig nytt post/sak/arkivsystem for kommunene. I tillegg investeringer knyttet til felles IKT 0 plattform i Kongsbergregionen (K-IKT) Oppgradering av økonomisystemet til Numedalskommunene. Nødvendig utskifting av analoge til digitale trygghetsalarmer Selvbetjent bibliotek 350 Innkjøp av løsning som gjør at kundene kan bruke biblioteket utover åpningstid Vann/avløp, slam: Kildesorteringsanlegg Kildesortering nye stativ Rehabilitering av vann og avløpsnett 3 000 0 0 Bevilget 1 million i 2015. På nåværende tidspunkt har en ikke fått detaljoversikt over ny miljøstasjon. Budsjettsummen må derfor ses på som et kostnadsestimat og justerte tall 0 vil bli lagt fram når det foreligger. 800 0 0 0 Relatert til ny renovasjonsordning. Anskaffelse av nye stativ/dunker. 0 0 0 0 500 500 Det er lekkasjer i kommunens ledningsnett i Rollag tettsted. Det må tas en 500 gjennomgang og gjennomføre rehabiliteringer og utskiftninger. Kommunale veger etc Nyanlegg kommunale veier Opprusting veg Krosshaug/Årvelta 500 Generell bevilgning til investering i eksisterende veier - tiltak prioriteres i tråd med 500 trafikksikkerhetsplan. Stekningen Krosshaug /Årvelta har tidvis vært stengt om vinteren på grunn av ising og mangelfull grøfting. Den skal nå rustes opp med nye grøfter og stikkrenner. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Opprusting veg Risteigen/Fjøse 800 Utbedring av hengebro Rollag sentrum Vegen skal rustes opp og det skal legges nytt fast dekke på deler av strekningen. 500 Brua skal vedlikeholdes med bl.a. noe lakkering og utbytting av stag. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til omfang og kostnader av dette arbeidet. 200 Nødvendig utskifting av utstyr på vaskeriet og kjøkkenet på bygdeheimen Kommunale bygg Utstyr vaskeri og kjøkken Bygging av nye boliger åpen omsorg (8-10 boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter) 20 000 Bygging av nye Forprosjektet gjennomføres i 2015/2016 og en det planlegges for gjennomføring av byggeprosjektet i 2017/2018. Bygging av nye boliger åpen omsorg (boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter) tilskudd -8 000 Tilskudd fra Husbanken til formålet Nytt tak gammel del bygdeheim Bevilgningen gjelder bytting av taktekning, renner, lekter mv. på den gamle delen av bygdeheimen. 1 800 Ny heis bygdeheim 600 Forprosjekt ombygging Veggli skole 200 Heisen er overhalt og det er mulig å utsette denne investeringen i forhold til tidligere plan. Utrede og evt. utbedre arbeidsrom/grupperom på Veggli skole Tak næringsparken 1 000 Taktekkingen på næringsparken er på 2800m2 og snart 30 år gammelt. Vi har nå begynt å få problemstillinger med mindre lekkasjer og taket bør derfor renoveres. Tilrettelegging for næring i område ved næringsparken 1 850 Nødvendige investeringer i forbindelse med tilrettelegging av næringsområde Veggli næringspark Salg av næringsområder -1 150 Brannvarslingsanlegg i næringsparken -750 Salg av næringsområder Veggli næringspark 200 Det er gitt pålegg om et felles brannalarm anlegg i næringsparken. Digitalisering planregister (vedtatt reguleringsplaner) 100 Dette er et felles prosjekt for numedalskommunene som gjelder vektorisering av reguleringsplaner og sømløse kart. Anskaffelse av vaktbil for brann- og redningstjenesten som blir utstyrt med ma. blålysanlegg og slukkeaggregat. 650 Annet: Bytte av vaktbil -440 Kjøp av avgiftsfri vaktbil med ma. slukkeaggregat. Innbytte etter 3 år. 440 Inntekt ved salg av vaktbil. Side 50 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 ATV til brann- og redningsvesenet 180 HC-tilgang Rollag kirke Sum Investeringer Sum investering VAR tjenester Sum Investeringer * Låneopptak Bruk av disposisjonsfond 400 18 510 Sum finansiering Tilrettelegge for handicapinngang i Rollag kirke. 3 935 2 065 185 3 800 0 0 500 22 310 3 935 2 065 685 -20 000 -2 000 -1 310 -1 490 -2 065 -685 -2 065 -685 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond (Næring) Det foreslås anskaffelse av ATV med belter slik at den kan nyttes både sommer og vinter. Brannvesenet blir nå utkalt til samtlige hendelser dersom det er vanskelig å nå pasient i terrenget. En ATV vil også ha vesentlige fordeler ved f.eks. skogbrann. -445 -1 000 -22 310 -3 935 Sum investeringer eksklusiv momskompensasjon, salg av næringseiendom, bil og tilskudd fra husbanken til nye bo-enheter. Side 51 Rollag kommune Vedlegg Enhetene Fellestjenesten Målgrupper for tjenesten 1. Kommunens innbyggere, enheten har ansvar for sentralbord, servicetorg, postmottak, informasjon og kultur. Fellestjenesten er derfor som oftest publikums første møte med kommunen. Kommunens kulturengasjement kommer hele kommunens befolkning til gode. Informasjon er en sentral arbeidsoppgave for enheten. 2. Folkevalgte og politiske partier, enheten har ansvar for utsendelse av sakslister, politisk sekretariat og etterarbeid rundt de fleste politiske møtene i kommunen. Utgifter til politisk drift føres her. 3. Egen organisasjon, enheten fører inn all post som kommer til kommunen og har ansvar for sentralarkivet. I tillegg har enheten overordnet ansvar for personalfunksjonen for alle enheter og har bl.a. ansvar for gjennomføring av alle ansettelser. Kommunens samlede utgifter til drift og investeringer til IKT er samlet i fellestjenesten, unntatt IKT- ressursen til skolen. 4. Sentrale styringsmakter m.m., mye av kommunens kontakt med fylkeskommune, fylkesmann og andre statlige enheter skjer gjennom fellestjenesten. Hovedtyngden av enhetens arbeidsfelt er merkantilt og administrativt arbeid ovenfor publikum, politikere og egen organisasjon. Tjenestens hovedområder Ordfører og politisk virksomhet Sentralarkiv, post og sak, Servicetorg Skole/barnehage- fellestjenester Personal - stabsfunksjon Kultur Middelalderuka Ungdomsklubb Bibliotek Bevillingssaker m.m. Div. saksområder etter særlover. Informasjon Kulturskole – samarbeid med Nore og Uvdal kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Årsverk Politisk ledelse (ordfører og utvalgsledere) Rådmann Administrasjon fellestjenesten Kulturadministrasjon m.m. Pedagogisk konsulent IKT-konsulent (40 % av stillingen selges til Flesberg) Samfunnsutvikler Bibliotek Ungdomsklubb Kantine 2014 1,20 1,00 3,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,80 0,34 0,37 2015 1,20 1,00 3,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,80 0,34 0,37 2016 1,10 1,00 3,50 0,50 1,00 0 0,50 0,70 0,30 0 Tabellen viser en reduksjon i fra 2015 til 2016, dette skyldes blant annet at IKT stillingen er overført til Kongsbergregionen IKT og at ved budsjettreduksjonen i juni 2015 ble det vedtatt at kantina skal legges ned fra 01.01.16 og at biblioteket skal reduseres med 10 % samt en liten reduksjon på ungdomsklubben. Det er også vedtatt å legge ned utvalget FOLK dette gir en innsparing på Politisk ledelse med 10 % stilling. I tillegg til oversikten ovenfor har enheten 70 % stillingshjemmel for hovedtillitsvalgte i kommunen og 20 % stillingshjemmel til MOT-arbeid i kommunene. Kongsbergregionen IKT Kongsbergregionen IKT (K-IKT) ble etablert 01.06.15. De syv kommunene i Kongsbergregionen, Tinn, Notodden, Hjartdal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, har vedtatt å opprette en felles IKT-driftsenhet. Samarbeidet er hjemlet Kommunelovens § 27 med Notodden kommune som arbeidsgiverkommune. Den felles driftsenheten skal arbeide mot følgende mål: Gjennom samarbeid sette kommunene i bedre stand til å dekke dagens og morgendagens behov for IKT&sky-løsninger På en optimal måte støtte kommunenes behov i forhold til tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester Tilby IKT&sky-løsninger som muliggjør at kommunene kan utnytte de samlede ressursene optimalt og samarbeide om å løse primæroppgaver Rollag kommune sin andel av K-IKT sitt driftsbudsjett for 2016 er på kr. 2 545.000. Økonomiske rammer i 1000 kr Rammer 2015 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) 2016 2017 2018 2019 18 553 18 553 18 553 18 553 -94 -14 -44 -44 Nye tiltak Lesebrett til politikere: 100 0 Driftsøkonomiske virkninger (porto, kopiering): -30 -30 -30 -30 18 529 18 509 18 479 18 479 Ny ramme Kommentar nye tiltak: Det er lagt inn kr. 100.000 i 2016 til innkjøp av lesebrett til politikere i kommunestyret og hovedutvalg. Hensikten ved dette er å gjøre arbeidet til politikere lettere, samtidig som det også vil føre til innsparinger på trykkeutgifter og porto. Det vil også forenkle det Side 53 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 administrative arbeidet knyttet til utsending av møtepapirer i forkant av møtene. Det er derfor lagt inn en årlig innsparing på kr. 30.000 i budsjettet fra 2016. Det ligger inne en reduksjon på kr. 50.000 i tilskudd til nyanlegg idrett og fysisk aktivitet, resterende budsjett der er nå kr. 150.000,-. For øvrig vises det til sparekatalogen og vedtak i kommunestyret i juni 2015 for ytterligere besparelser i enhetens budsjett. Målindikatorer: B 2014 2015 2016 2017 2018 2019 +1,35 % 0 0 0 0 0 3,41 % <4% 100 % 8 <4% Ja 100 % 8 <4% 100 % 5 <4% Ja 100 % 8 100 % 8 <4% Ja 100 % 8 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 nr. 1 nr. 2 nr. 1 nr. 2 nr. 1 nr. 2 nr. 1 nr. 2 nr. 1 nr. 2 nr. 1.nr. +0,3 % -11 % 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Økonomi: Medarbeidere: Sykefravær i % Medarbeiderundersøkelse – hele kommunen Medarbeidersamtale Personalmøter Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger Interne meldingsblanketter Informasjon: Under Varden Sommermagasin – sammen med Numedalskommunene Biblioteket – økt utlån Bibliotek – økt besøk Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja * Hva mener innbyggerne om de kommunale tjenestene? «Bedre» kommune» (Kommuneforlaget) har utarbeidet en innbyggerundersøkelse om kommunale tjenester som kan være aktuell å bruke. Side 54 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Skolen Tjenesteproduksjon Skolen har ansvaret for følgende tjenester: Tjeneste (pr. 01.08.15) Obligatorisk grunnskole Frivillig skolefritidsordning Målgruppe Barn 6–16 år Barn 6–10 år Antall barn 137 36 Leksehjelp Barn 9-12 år 17 Utviklingstrekk Elevtallsutvikling: Antall elever 01.08.14 01.08.15 01.08.16 01.08.17 01.08.18 159 137 128 122 117 Elevtall fordelt på trinn 2013/14 - 2018/19: 2014/15 1. kl 24 2. kl 12 3. kl 11 4. kl 10 5. kl 16 6. kl 16 7. kl* 14 8. kl* 12 9. kl 14 10. kl 30 Totalt 159 2015/16 1. kl 7 2. kl 24 3. kl 12 4. kl 10 5. kl 9 6. kl 17 7. kl 15 8. kl* 15 9. kl* 12 10. kl 16 Totalt 137 2016/17 1. kl* 7 2. kl 7 3. kl 24 4. kl 12 5. kl 10 6. kl 9 7. kl 17 8. kl 15 9. kl* 15 10. kl* 12 Totalt 128 2017/18 1. kl 9 2. kl* 7 3. kl 7 4. kl 24 5. kl 12 6. kl 10 7. kl 9 8. kl 17 9. kl 15 10. kl* 12 Totalt 122 2018/19: 1. kl 7 2. kl 9 3. kl 7 4. kl 7 5. kl* 24 6. kl* 12 7. kl 10 8. kl 9 9. kl 17 10. kl 15 Totalt 117 Tabellen viser at elevtallet fortsatt går ned, men det er i ferd med å stabilisere seg. Prognosene viser også at elevtallet pr. klasse varierer. ”Naboklasser” innenfor samme trinn (småtrinn og mellomtrinn) slås sammen i en noen fag dersom elevtallet ikke overstiger 23 elever til sammen. På den måten sparer en lærertimer. Kommuneplanens målsetting om økt folketall, vil forhåpentlig påvirke elevtallsstatistikken i positiv retning. Årsverksprognose: Antall årsverk 01.08.13 01.08.14 28,02* 28,82 01.08.15 Budsjettvedtak des 2014 27,02 01.08.15 Inkludert opplæring av flyktninger 26,99 01.08.16 Jfr. sparekatalog juni 2015 26,59 Skolens årsverksramme ble i budsjettvedtaket i desember 2014 redusert med 1,3 lærerårsverk og 0,5 assistentårsverk fra 01.08.15 grunnet nedgang i elevtallet og svakere kommuneøkonomi. Side 55 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 I omstillingsprosessen våren 2015 var skolens mandat å redusere budsjettet ytterligere tilsvarende 1,5 årsverk. Summen ble noe redusert i kommunestyrets endelige vedtak. Skolen fikk beholde styrkingstimer tilsvarende ca. 0,3 årsverk. Våren 2015 fikk skolen 6 nye elever fra Somalia som følge av familiegjenforening. Dette gav kommunen og skolen økte inntekter slik at en kunne beholde den årsverksramma som ble vedtatt i det opprinnelige budsjettet for å løse en ny oppgave. Både opprinnelig budsjett og omstillingsvedtaket i juni innebærer likevel kutt som merkes i daglig drift. Voksentettheten er redusert fra 01.08.15. I løpet av 2016 skal ytterligere 0,90 årsverk kuttes: 0,5 assistentårsverk fra 01.01.16 og 0,40 lærerårsverk fra 01.08.16. Enkeltvedtak om spesialundervisning (§ 5-1 i opplæringslova): Elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett på spesialundervisning. Hver enkelt elev dette gjelder har enkeltvedtak som beskriver omfanget av og innhold i spesialundervisninga. Omfanget av spesialundervisning vil i stor grad påvirke antall lærerårsverk og antall assistentårsverk ved skolen. Antall elever Pr. 01.08.11 18 Pr. 01.08.12 16 Pr. 01.08.13 16 Pr. 01.08.14 13 Pr. 01.08.15 17 Antall årsverk brukt til spesialundervisning er forholdsvis høyt på Veggli skole. Pr. 01.08.15 bruker skolen 7,43 årsverk til dette; ca. 27 % av årsverksressursene. Dette er en nedgang på 3 % fra forrige skoleår til tross for at antall elever med tiltak har økt. Det betyr at omfanget pr. elev har sunket noe. Økonomiske rammer: i 1000 kr Rammer 2015 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) 2016 2017 2018 2019 19 274 19 274 19 274 19 274 -648 -1 114 -1 114 -1 114 Nye tiltak 1: Videreutdanning Ny ramme 43 86 86 86 18 669 18 246 18 246 18 246 Kommentarer: Rammene til skolen er nå så trange at ethvert nytt behov for ressurser vil være omtrent umulig å løse. Skolen er kjent med at spesialundervisningsbehovet kommer til å øke i de lavere klassetrinn. Det frigjøres lite ressurser på ungdomstrinnet våren 2016, noe mer i 2017 og 2018. Elevtallet holder seg ganske stabilt de nærmeste årene. Å slå sammen klasser i fag er den muligheten vi har for å spare inn ytterligere årsverk. Driftsbudsjettet for øvrig nærmer seg en smertegrense. Når det gjelder tiltaket «Oppretting av stilling som sosiallærer/miljøarbeider» i handlingsprogrammet, er det ikke satt av nye friske midler i budsjettet/økonomiplanen til dette formålet. Nytt tiltak «Videreutdanning», er en statlig satsing (Kompetanse for kvalitet) der store deler av utgiftene dekkes. Kommunens egenandel avhenger av fag (realfag er prioritert), men ordningen er meget god. Egenandel pr. år er ca. kr. 86 000,- for 30 studiepoeng. Kompetansekravene er skjerpet i Opplæringsloven. Bestemmelsen er gitt tilbakevirkende Side 56 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 kraft. Lærere på ungdomstrinnet må ha 60 studiepoeng for å undervise i norsk, matematikk og engelsk – på barnetrinnet 30 studiepoeng i de samme fagene. Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) Medarbeidere: Medarbeiderundersøkelse Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt Sykefravær i % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning Antall assistenter med fagbrev Antall ansatte under videreutdanning Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO % mottak av leksehjelp i målgruppen R 2014 B 2015 2016 2017 2018 2019 508’ 0 0 0 0 0 80 % 3,80 % 100 % 28 % 2 100 % 85 % 4% 100 % 34 % 0 85 % 4% 100 % 50 % 1-2 100 % 85 % 4% 100 % 50 % 1-2 85 % 4% 100 % 50 % 1-2 100 % 85 % 4% 100 % 50 % 1-2 100 % 14 % 100 % 25 % 100 % 35 % 100 % 35 % 100 % 35 % 100 % 35 % Resultater: Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 53 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 5. trinn - regning 44 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 5. trinn - engelsk 47 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 8. trinn - lesing 50 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 8. trinn - regning 50 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 8. trinn - engelsk 50 50 50 50 50 50 Nasjonal prøve 9. trinn - lesing 56 53 53 53 53 53 Nasjonal prøve 9. trinn – regning 56 53 53 53 53 53 Grunnskolepoeng – gjennomsnittskarakter 10. 4,22 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Sosial trivsel (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,2 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Mestring (elevundersøkelsen) 7. trinn 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 20 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Gjennomsnittsmåltall på nasjonale prøver er 50. Karakterskala på 10. trinn er 1-6. Skala på elevundersøkelsen er 1-5. Mobbing bør komme ut med lavest mulig måltall. Andre indikatorer bør ha høyest mulig verdi. Side 57 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Rollag kommunale barnehage Målgruppe for tjenesten Barnehagen har ansvar for følgende tjeneste: Tjeneste Barnehage Målgruppe Barn i alderen 8 måneder til 6 år, og deres foreldre/foresatte Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å gi barnehagetilbud til alle som ønsker det. Rollag kommune har tatt på seg dette ansvaret ved å drive Rollag kommunale barnehage, avdeling Veggli og avdeling Rollag. Barnehagen gir heldagstilbud i begge avdelingene. Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.45 til 16.30 hver dag. Avdelingene samarbeider om ferieavvikling. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og uke 29 og 30 på sommeren. Foreldrebetalingen er på 11 måneder. Alle barna skal ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret, inkl. planleggingsdagene. Barnehagene tilbyr fleksible barnehageplasser fra 2 til 5 dager i uka. Begge avdelingene er godkjent for 36 plasser hver dag. Utviklingstrekk: Antall barn i barnehage Avdeling Rollag Avdeling Veggli Totalt barnehage 2012 20 35 55 2013 25 29 54 2014 15 24 39 2015 22 28 50 2016 27 30 57 Tallene for 2015 er det antall barn som har plass i barnehagen pr.01.12.15. Tallene for 2016 er basert på barn med plass i barnehage og antall fødte barn uten plass i barnehage som vi vet om, men ikke evt. ut/innflytting. Så dette bildet vil endre seg da vi vet antall fødte barn totalt i kommunen i 2015. Av de 50 barna som er registrert i tabellen ovenfor på året 2015, er barna fordelt på følgende måte: Ant. barn pr årskull i Rollag Avdeling Rollag Avdeling Veggli Totalt i kommunen f.2010 0 7 7 f.2011 5 3 8 f.2012 3 4 7 f.2013 3 7 10 f.2014 11 7 18 f.2015 0 0 0 Slik ser det ut med utgangspunkt i dagens bruk av barnehageplasser: Høsten 2016 slutter det 7 barn barnehagen og begynner på skolen. Videre slutter til sammen 8 barn i 2017, 7 barn i 2018, 10 barn i 2019 og 18 barn i 2020. Barn under 3 år teller 2 plasser, barn over 3 år teller 1 plass. Det er derfor flere plasser i bruk enn det er barn i barnehagen. Det er i 2014 født 18 barn i kommunen, hvor alle sammen har plass i barnehagen i løpet av barnehageåret 15/16. Det ser ut til å bli født 14 barn i 2015 i kommunen. Dersom barna skal gå i barnehage, vil det bli flere barn som begynner i barnehagen enn de som slutter. Det er totalt 10 barn som fyller 3 åt i 2016, som da går over til å telle en plass. De små som kommer inn, teller 2 plasser til fylte 3 år. Barn som fyller 1 år innen 1.september og som søker ved hovedopptak har rett til barnehageplass etter Lov om barnehager. Side 58 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Årsverk Årsverk avdeling Rollag Årsverk avdeling Veggli Årsverk barnehagen Andre ansatte Enhetsleder 2015 5,6 6,6 12,2 0,5 1,0 2014 5,2 5,3 10,5 0,5 1,0 2013 5,3 5,8 11,1 0,7 1,0 2012 5,1 6,4 11,5 0,9 1,0 Enhetsleder står på egen rad for stillingen er ikke medregnet i bemanningsnormen i forhold til antall barn/plasser i barnehagen. Årsverk er pr. 1.november 2015. Årsverk fordelt på ulike stillinger i barnehagen Årsverk ledelse/administrasjon Pedagogisk leder/førskolelærer Pedagogisk leder på dispensasjon Førskolelærer Fagarbeider Assistent Andre ansatte - motivasjonslønn 2015 1,5 5,3 0 -----2,7 2,7 0,5 2014 1,5 3,7 0,4 0,5 3,4 2,0 0,5 2013 1,5 3,7 0,3 0,5 3,5 2,6 0,7 2012 1,5 3,2 0,8 0,5 4,0 2,5 0,9 Fra 2015 slår jeg sammen kolonnen med førskolelærer og pedagogisk leder, da det er antall pedagoger i barnehagen som er av betydning for antall barn. Antall årsverk i barnehagen har variert noe fra år til år ut fra størrelsen på barnegruppa, antall plasser i bruk. Lov om barnehager legger føringer for hvor mange barn som kan være i barnehagen pr. pedagog. Andre ansatte på motivasjonslønn kommer i tillegg til ordinær grunnbemanning. Alle er ansatt i Rollag kommune, med tjenestested Rollag kommunale barnehage avdeling Rollag eller Veggli. Økonomiske rammer i 1000 kr Rammer 2015 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) 2016 2017 2018 2019 6 181,000 6 181 6 181 6 181 94 94 94 94 Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser 200 500 500 500 Økt foreldrebetaling -50 -100 -100 -100 6 425 6 675 6 675 6 675 Ny ramme Nye tiltak Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser. Bemanningen vil da være på det som er grunnbemanningen på 36 plasser fra august 2016. Flere barn i barnehagen fører til noe økt foreldrebetaling. Mange barn under tre år, gjør at det er mer kostbart å drive barnehage siden de teller to plasser, men det betales for en plass. Side 59 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Målindikatorer: R 2014 Økonomi 2015 2016 2018 2017 2019 0,- 0,- 0,- 0,- Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 100 Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt 80,8 95 100 100 100 100 Sykefravær i % 5,53 6,42 4 4 4 4 Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning 88,9 100 100 100 100 100 Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i %/andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 100 100 100 100 100 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag 50 50 50 50 Gjennomført brukerundersøkelse Ja Ja Ja Ja 50 Ja 50 Ja Side 60 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Helse og omsorg Rollag kommunes helse- og omsorgstjenester ytes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, gjeldende fra 01.01.12. Loven krever større grad av samhandling på tvers i kommunen og det er viktig at alle enheter samarbeider tett uavhengig av organisering. Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Dette innebærer ansvar for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§1). Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse (§ 3). Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko. Folkehelseloven pålegger kommunene å ha oversikt over helseutfordringene som videre skal drøftes og være grunnlag for lokal sektorovergripende planstrategi. Kommunene har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer også i et langsiktig perspektiv. Som følge av Samhandlingsreformens målsetning om å utvikle helse- og omsorgstjenestene, kom Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg. Dette er en plan som legger vekt på å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger, tenke annerledes og smartere. Med ny teknologi og bedre løsninger kan mange klare seg bedre i hverdagen til tross for sykdom og fysisk og/eller psykisk nedsatt funksjonsevne. En rekke andre forskrifter og lover med tilhørende veiledere regulerer driften av helse- og omsorgstjenestene i tillegg til ulike statlige tilsyn. Målgruppe for tjenesten Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse- og omsorgstjenestene i kommunen omfatter: Fastlegeordningen Legekontoret i Veggli er åpent mandag-torsdag Legevakt i samarbeid mellom Kongsberg, Flesberg og Rollag: Kongsberg interkommunale legevakt Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsesøster Kommunepsykolog Jordmortjeneste Habilitering og rehabilitering Fysioterapitjeneste Hjelpemidler Koordineringsfunksjon, samordner og følger opp behov for omfattende og tverrfaglige tjenester Målgruppe: Alle Barn/ungdom og deres foresatte, flyktninger Alle Rus og psykisk helsearbeid Samtaler/veiledning/oppfølging på kontoret eller hjemmebesøk Møteplassen Snekkerbua Voksne Tildeling av kommunale tjenester og klageadgang Tannhelsetjeneste, et samarbeid mellom fylket og kommunen Omsorgstjenesten Praktisk bistand, hjemmehjelp Voksne Side 61 Voksne Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Hjemmesykepleie Boliger for psykisk utviklingshemmede Sykehjem, pleieavdeling/kjøkken/vaskeri/renhold Avlastning i eget hjem eller i institusjon Dagtilbud Trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi Årsverk 2013 2014 2015 2016 Helsesøster Koordinator barn/unge, 0-18 år Helsestasjonslege 0,75 0,25 0, 05 0,75 0,25 0,05 0,75 0,25 0,05 0,75 0,25 0,05 Sykehjemslege Kommunefysioterapeut Sykepleier med spesialkompetanse psykisk helse 0,13 1,00 1,60 0,13 1,00 1,70 0,13 1,00 1,70 0,13 1,00 1,70 Miljøterapeut/fagbrev psykisk helse Forebyggende team Rollag Bygdeheim, sykehjemsavdeling 1,40 0,20 20,00 1,40 0,20 20,50 1,40 0,20 20,00 1,40 0,20 18,50 Rollag Bygdeheim, fellestjeneste Åpen omsorg Hjemmetjenesten Personlig assistent 5,50 15,10 12,00 2,50 5,30 15,10 12,00 2,50 5,50 14,90 12,00 2,50 5,40 13,20 12,20 2,50 Administrasjon (merkantil + enhetsleder) Totalt: Kommuneoverlege (ansatt i Flesberg) 2,20 62,7 0,40 2,00 62,9 0,30 2,00 62,4 0,25 2,00 59,3 0,20 Kommunepsykolog (ansatt i Flesberg) Jordmor (ansatt i Flesberg) Konsulent/administrativt Snekkerbua 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 Antall lærlinger i helsefag Støttekontakter barn/unge/eldre 3 0,50 0 0,50 1 0,70 1 0,70 Kommentarer i til tabellen om årsverk: Fastleger: Det har vært stabil tilstand med 4 avtaleleger, legekontoret i Veggli, i samarbeid med Flesberg kommune gjennom mange år. I løpet av 2016 blir det ledig avtalehjemler som skal lyses ut før ny avtaleinngåelse. Fysioterapeut: I tillegg til 1 hel stilling som kommunefysioterapeut, har kommunen 2 avtalefysioterapeuter i deltidsstilling, Rollag Fysioterapi. Til sammen 1 hel hjemmel på 36 timer per uke. Rollag Bygdeheim, pleieavdelingen: Det er planlagt redusert bemanning fra neste år forutsatt dagens behov for sykehjemsplasser. Siden sommeren 2015 har det av naturlige årsaker blitt ledige rom. Ved eventuelle økte behov for sykehjemsplasser kan ledige rom umiddelbart tas i bruk i tillegg til ny vurdering av behovet for bemanning. Åpen omsorg: Bemanningen er redusert grunnet flytting av dagsenter, endret og bortfall av hjelpebehov. Støttekontakter barn/unge/eldre: Dette er stipulert årsverk på bakgrunn av antall tildelte timer enkeltvedtak. Ikke fast ansatt personale, kun arbeidsavtaler i henhold til enkeltvedtak. Lønnes etter godkjente timelister. Kommuneoverlege, kommunepsykolog og jordmor: Har ansettelsesforhold i Flesberg kommune men utfører oppgaver i både Flesberg og Rollag kommuner. Side 62 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Utviklingstrekk Vi står overfor store utfordringer i offentlig sektor, ikke minst gjelder dette for de kommunale helseog omsorgstjenestene. Fra og med 2025/2030 blir det flere eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar. Generelt er det også vekst i antall tjenestebrukere under 67 år. Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell i hele landet. Selv om utfordringsbildet kan virke overveldende, er fremtiden også full av muligheter. Kommunene har allerede vist at det går an å løse utfordringer på nye måter. Det skjer en gradvis endring der brukernes egne ressurser settes i sentrum. Hjelp til selvhjelp setter den enkelte i stand til å mestre sin egen livssituasjon. En utvikling fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og økt innsats overfor brukere som har de største behovene er veien å gå. Når vi står overfor komplekse utfordringer holder det ofte ikke å endre arbeidsrutiner og kompetanse hos de ansatte. Kommunene må tenke nytt både om hvordan oppgavene løses, hvem som kan være med å løse dem, og hvordan tjenestene organiseres gjennom samspill mellom ulike yrkesgrupper og omgivelsene. Morgendagens omsorgstjenester vil ta utgangspunkt i brukernes faktiske behov og ønsker om i større grad bestemme hvor, hvordan og når tjenester ytes. Tjenestene bør utformes sammen med brukerne, og ikke bare for dem. Erfaringer viser at en slik tilnærming gir fornøyde innbyggere, trivsel i arbeidshverdagen for de ansatte og gevinster for kommunen som tjenesteleverandør. Fra 1.1.2016 skal kommunene gi tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Denne plikten sikres i et etablert samarbeid mellom Kongsberg sykehus, Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner. Fra 01.12.15 kjøper kommunene plasser av Kongsberg sykehus frem til nytt bygg står klart tidlig i 2017. Det nye bygget ved Kongsberg sykehus skal inneholde både interkommunal legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp plasser. Spesialisthelsetjenesten forventer at kommunene overtar enda mer behandling i pasientgruppen psykisk helse og rus enn tidligere. Dette er også i tråd med sentrale føringer og vil være fremtredende i de nærmeste årene fremover. Kommunen opplever en økning av antall mottakere per i dag og det er grunn til å anta at denne trenden vil fortsette. Helsestasjonen som også har funksjon som smittevernkontor i Rollag kommune, har de senere årene fått betydelig merarbeid i forbindelse med bosetting av flytninger og deres familiegjenforening. Det gis et best mulig og verdifullt tilbud til denne gruppen ut i fra forutsetningene, men språkvansker og kulturforskjell fører til at oppgavene er tid - og ressurskrevende. Det mangler først og fremst kapasitet, men også kompetanse til å opprettholde et tilpasset tilbud. Økonomiske rammer i 1000 kr 2016 2017 2018 2019 Rammer 2015 44 750 44 750 44 750 44 750 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) -2 480 -2 840 -2 840 -2 840 Nye tiltak 0 Effekt av omstillingstiltak boligmasse Ny ramme 42 270 0 0 0 -1 500 -2 000 -2 000 40 410 39 910 39 910 Tabellen over viser en reduksjon i enhetens ramme i økonomiplanperioden. Dette må sees i sammenheng med et omstillingsprosjekt, boligplan og øvrig ressursutnyttelse. Sentrale føringer, spesielt Stortingsmeldingsmelding 29, stiller krav til at kommunene må arbeide mer målrettet i henhold til forebyggende helsearbeid og ha økt fokus på selvstendighet og mestring i hverdagen. Administrasjonens og enhetens forslag til sparekatalog og omstilling ble vedtatt i kommunestyret juni 2015 og som det fremgår av tallene vises en forventet reduksjon fra 2017 og videre i økonomiplanperioden. Den største innsparingen forventes i forbindelse med ny boligmasse Åpen omsorg fra andre halvår 2017. Side 63 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Målindikatorer 1.9 2015 2016 2017 2018 2019 + 2,20 0% 0% 0% 0% 40 % Ja 90 % 58 % 4,53 % 21 7 100 % 100 % 100 % 59 % <6% 21 7 100 % Ja 100 % 60 % <6% 22 8 100 % 65 % <5% 22 8 100 % Ja 100 % 65 % <5 % 22 8 44 42 42 42 42 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Registreringer i kompetanseportalen Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt Sykefravær i % Antall med høgskoleutdanning Antall høgskoleutdanning med godkjent spesialistutdanning Antall fagarbeidere Side 64 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Nav Numedal Målgruppe for tjenesten Tjeneste NAV Flyktningetjenesten Gjeldsrådgivning Husbankens virkemidler Målgruppe Alle innbyggere i kommunene. Bredt tjenestetilbud på både statlig og kommunal side. Intensjon: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov. Lov om sosiale tjenester i NAV: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.. Tjenestene omfatter i hovedsak råd, veiledning og økonomisk stønad. Gjennomføre kommunens plan for mottak og integrering av flyktninger og forvaltning av introduksjonsordningen. Alle innbyggere. Bostøtte Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Den administreres av Husbanken og kommunen i fellesskap. Startlån Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den Tilskudd Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det finnes også tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen. Tilskuddene skal sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. NAV Numedal spiller på en bred tjenestemeny for brukere og arbeidsgivere. Hovedarbeidsområdene er: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad bistand til arbeidsgivere; rekruttering, nedbemanning, sykemeldtoppfølging, IA rett stønad til rett tid tjenester og informasjon tilpasset brukernes behov; på nett, pr tlf og personlig Side 65 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Utviklingstrekk Dette gjelder for alle 3 kommuner. Antall sosialhjelpsmottagere Gjeldsrådgivningssaker (i 3 kommuner) Husbankens bostøtteordning* husholdninger pr mnd * F= Flesberg, R= Rollag 2009 140 21 F 30/ R 15 2010 2011 124 147 23 21 F 34/R 19 F 35/R21 2012 142 35 F38/R27 2013 2014 167 176 40 40 F37/R26 F47/R26 Årsverk : Ansatte i NAV (kommunalt) Ansatte i Flyktningetjenesten (RK/FK) Statlig ansatte i NAV 2012 7,5* 2,0 6,0 2013 4,5 3,2 6,0 2014 4,5 3,4 6,0 2015 4,5 3,4 6,0 2016 4,0 4,4 6,0 Fra 2014 er Rollag kommune vertskommune for NAV Numedal. Det vil si at alle kommuneansatte i NAV Numedal (for kommunene Rollag/Flesberg/Nore og Uvdal) og flyktningetjenesten i Rollag/Flesberg er ansatt i Rollag kommune. *Inkl. barnevern. Overført til Nore og Uvdal kommune (vertskommune) ved etablering av felles barnevern i Numedal fra 2013. Økonomiske rammer for NAV Numedal -Rollag/Flesberg/Nore og Uvdal 2015 (ekskl. flyktningetjenesten): Budsjettramme Flesberg Budsjettramme Rollag Budsjettramme Nore og Uvdal 2 393 301 1 018 137 2 410 400 5 821 838 Handlingsprogram 2016 - 2019: Satsingsområde i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.2 NAV 6.1 Omdømmebygging Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. 2016-2019 Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen 2016-2019 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(MI-metodikk, motiverende intervju). Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper Bosetting av flyktninger 14 stykker i hver kommune for 2016 + familiegjenforening. Delta i KS-effektiviseringsnettverk og jobbe Side 66 Bidra til bosetting og 2016-2019 integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 for å utvikle kvaliteten i tjenesten og resultatene for brukerne. Gjennomføre brukerundersøkelse og tjenesteanalyse. Få på plass nok boliger (både offentlig og privat regi) til å møte bosettingsbehovet Forutsetter at det samlede utgiftsbehovet dekkes av integreringstilskuddet. 7.2 NAV 6.2 Folkehelse Målindikator: Statistikk for overgang til arbeid/utdanning Årlig gjennomgang med kommunestyret Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter, som for eksempel Rollag Frivilligsentral. Målindikator: Faste samarbeidsarenaer og avtaler eller utdanning. Tilbud om 2016-2019 økonomisk veiledning til de som har behov for det Fremme inkludering 2016-2019 og god helse for våre brukere. Kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer Målindikatorer: Faktisk 2014 Buds 2015 2016 Planperioden 2017 2018 Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 35,5 0 0 0 Medarbeidere: Sykefravær i % 2,25 <4 <4 <4 Medarbeiderundersøkelse / HKI* 25,6 >24 >24 >24 Brukere: Brukerundersøkelse – brukertilfredshet i NAV, 5 >4 >4 >4 kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) Snitt antall måneder stønadslengde for 4,2 <4 <4 <4 økonomisk sosialhjelp 18-66 år Andel i % som går over 6 måneder på stønad 29,5 <30 <30 <30 *Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Side 67 2019 0 0 <4 >24 <4 >24 >4 >4 <4 <4 <30 <30 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Barneverntjenesten i Numedal Vertskommune: Nore og Uvdal Tjeneste Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt omsorgsansvar som foreldre. Barneverntjenesten har også plikt til å gripe inn med tvang dersom det er nødvendig. Barnevernet er ikke alene om denne oppgaven, men har likevel et særlig ansvar i å følge med på de forhold som barn og unge lever under. Andre offentlige etater og fagpersoner har også et ansvar for at barn, unge og deres foreldre som trenger det, kan få hjelp. De har også opplysningsplikt til barneverntjenesten dersom de har en bekymring omkring barnets utvikling, helse eller oppvekstforhold. Målgruppe Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barna kan få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og få tiltak som gir trygge oppvekstsvilkår. Antall årsverk: 2014 2015 9 9 Barneverntjenesten i Numedal To av stillingene er finansiert med øremerkede midler fra Fylkesmannen i Buskerud. Økonomiske rammer 2016 2017 2018 2019 Nore og Uvdal (vertskommune) 7 653 266 7 653 266 7 653 266 7 653 266 Rollag kommune 4 421 000 4 421 000 4 421 000 4 421 000 Flesberg kommune 7 066 800 7 066 800 7 066 800 7 066 800 19 141 066 19 141 066 19 141 066 19 141 066 Sum ramme barnevern Nore og Uvdal kommune har fått redusert rammen fra 2016 med kr. 400 000, pga prognose om mindreforbruk i 2015 KOSTRA tall: Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år NUK 2013 392 545 NUK 2014 344 643 Rollag 2013 597 250 Rollag 2014 500 800 Flesberg 2013 293 167 Flesberg 2014 409 769 14,3 20,3 15,6 3,8 14,6 10,9 5,7 5,5 1,9 1,6 4,7 2,1 7,9 8,6 6,1 4,3 7,4 6,2 Nore og Uvdal: Utgiftene har gått noe ned fra 2013 til 2014. Dette skyldes at nye avtaler med fosterhjem har gitt redusert arbeidsgodtgjøring og at etterverntiltak har blitt redusert noe. Kommunen ligger forholdsvis høyt med meldinger som fører til undersøkelser. Side 68 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Rollag: flere barn på tiltak utenfor hjemmet gir høyere driftsutgifter per barn.Rollag har forholdsvis få meldinger som fører til undersøkelser og få barn med tiltak i hjemmet. Flesberg: økning i driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet. Dette skyldes at flere barn er plassert i institusjon, som er et dyrere tiltak enn fosterhjem. Dette har resultert i at ressursene til tiltak i hjemmet måtte reduseres. Antall meldinger i 2014 var en del lavere, dette skyldes antageligvis tilfeldigheter da vi ser fra 1. halvårsrapportering 2015 til fylkesmann at antall meldinger har tatt seg opp igjen. Resultat av 1.halvårsrapportering 2015 til fylkesmannen i Buskerud: Rapport fra Fylkesmannen Pr 1.7.2015 Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg 10 6 9 Midl. tiltak - akutt 0 0 0 Antall barn m/ hjelpetiltak 17 3 17 Tiltak i hjemmet 17 2 11 Ettervernstiltak mellom 18 – 23 år 0 1 6 Frivillig plassert 4-4, 4. ledd 0 0 0 Antall mottatte meldinger 9 2 4 Avsluttede undersøkelser 10 2 7 Venter 0 0 0 Over frist (3 mnd) 0 0 0 Over frist ( 6 mnd) 0 0 0 Sendt advokat/nemnd 0 0 0 Barn m/ tilsynsfører 12 4 10 Kommentarer: Nore og Uvdal er i en særstilling når det gjelder ungdom mellom 18-23 med ettervernstiltak. De andre kommuner har hatt få eller ingen. Ellers er det sammenlignbare tall for Flesberg og Nore og Uvdal kommune. Rollag kommune ligger forholdsvis høyt når det gjelder antall barn under omsorg, men svært lavt når det gjelder barn med hjelpetiltak eller tiltak i hjemmet. Rollag kommune har gjennom eget utvalget innvilget forebyggende tiltak i hjemmet med forankring i helse- og omsorgsloven. Også antall meldinger ligger under gjennomsnittet i Rollag kommune. Numedal barneverntjenesten har hatt fokus på økt samarbeid med andre aktører i kommunen, og har igangsatt et prosjekt med tanke på kompetanseoverføring og kompetanseøkning, for å få til et bedre samarbeid, ikke bare i Rollag men i samtlige kommuner. Målsetningen er å kunne sette i gang riktige tiltak tidligere. Side 69 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Handlingsprogram 2015-2018 Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan Større Mål utredninger / arbeider Tiltak Periode Planarbeid . Styrke felles barneverntjeneste i Numedal Videreutvikle tverrfaglige samarbeid med andre tjenester, slik at praksis blir mest mulig lik i alle tre kommunene. 2016-2019 Internkontroll Alle ansatte på avdelingen skal følge IKsystem med felles struktur personalarkiv Kvalitetslosen brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet – dette fordrer at ALLE gjør jobben ifht dette. 2016-2019 utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med arkiv Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Barneverntjenesten er en MITT LIV – tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med forandrings-fabrikken/barnevernproffene 2016-2019 Bidra til mer holdningsskapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helsebarnevern og igangsette tiltak der det trengs. 2016-2019 Barneverntjenesten skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjenestens formål og arbeid 2016-2019 Utviklingsarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og barnehagene i Numedal ifht tidlig innsats 0 – 6 år – kan vi jobbe på en annen måte for å oppdaget hjelpebehov på et tidligere tidspunkt? 2016-2019 Info til barn – barnevern Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Side 70 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 utvikling Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal 2017-2019 En effektiv kommuneorganisasjon fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Side 71 2016-2019 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Plan og utvikling Målgruppe for tjenesten Plan og utvikling har totalt 35 ansatte. I dette tallet inngår også brannvesenet som består av 16 personer. Enheten betjener følgende oppgaver og områder: Tjeneste Eiendom Utvikling VAR – Vann, avløp og renovasjon Brann/feievesen Målgruppe Brukere av kommunens bygningsmasse dvs. 59 leiligheter og ca. 12.000 m2 offentlige bygg. Styre formann og dagligleder-funksjon for boligstiftelsen. Ivareta og ha tilsyn med all byggevirksomhet, regulering, brann- og samfunnssikkerhet, veier og miljø, lov om motorferdsel for alle kommunens innbyggere og hytteeiere. 260 eiere av landbrukseiendommer samt jegere og fiskere. Næringsutvikling - nåværende og framtidige næringsdrivende, herunder også jord og skog. 240 vann-/avløpsabonnenter samt privat og offentlig virksomhet, ca. 90 % av alle virksomheter/bedrifter. Renovasjon for hele befolkningen samt til ca.1800 hytter. Ulykkes beredskap og forebyggende tiltak for kommunens innbyggere og gjester i kommunen. Områder Abonnenter hytterenovasjon Total leveranse av restavfall i tonn Godkjente hytter Antall fradelinger Utbetalt tilskudd til jordbruket 2014 1780 534 34 75 8,6 mill. kr 2016 1820 550 45 60 8,7 mill. kr 2017 1860 555 45 60 8,8 mill. kr 2018 1900 555 45 60 8,8 mill. kr 2019 1940 555 45 60 8.9 mill kr. Tall for 2015 og utover er prognose med forventet utvikling. Tabellen viser over middels aktivitet i hyttemarkedet det siste årene. Før finanskrisen i 2008 ble det godkjent ca. 70 hytter årlig. Hyttebyggingen i år ligger på ca 45 hytter I kommuneplanen har en tatt mål av seg til å bygge 70 hytter årlig. Avfallsmengdene er relativt stabilt Boligbyggingen er lav og er på 2- 3 boligenheter hvert år. Med henvisning til forestående satsning på boligutvikling (i tråd med strategisk boligplan), er det grunn til å anta at vi vil se en økning i boligbyggingen framover. Aktiviteten i jordbruket er stabil med nå ca. 47 enheter og 28 husdyrbruk i drift. I skogen avvirkes det opp balanse med tilvekst. Årsverk Saksbehandlere/administrasjon Vaktmestere/vedlikeholdsarbeidere Renholdere Sum Årsverk 2013 6,3 4,6 4,3 15,2 Årsverk 2015 5,8 4,6 3,93 14,3 Årsverk 2016 6,0 * 5.0* 4,0* 15,0 *Økningen Saksbehandler /administrasjon skyldes en justering på selvkostområde plan og byggesak hvor en øker Rollag saksbehandler stilling med 20 % og reduserer samarbeidstilling med Flesberg vedrørende tilsynsingeniør med samme stillingsstørrelse. Side 72 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 *Iht. til omstillings katalog er det redusert en 40 % stilling vedrørende ambulerende vaktmester. Den stillingsdelen er overført til vedlikehold av eiendommer og tjenestekjøpet er redusert tilsvarende i kr. *Tilbygg ved barnehagen i Veggli har medført en 7 % økning i stilling for renhold. Vi har videre to 40/60 % stillinger som feier og feierlærling i samarbeid med Flesberg kommune. Flesberg kommune er her arbeidsgiver. I tillegg er det i brannvesenet til sammen 16 personer inkl. brannsjef og varabrannsjef. Økonomiske rammer i 1000 kr Rammer 2015 Korrigerte rammer (konsekvensjusteringer) Nye tiltak Vaktmesterbil leasing Rollag bygdetun ekstraordinært vedlikehold Gjelder ma. tak utbedring og eventuelt ny vannforsyning. Driftsøkonomiske konsekvenser 8 nye omsorgsboliger: Leieinntekter 7.000 kr pr mnd. Andre utgifter Økning gebyr: Renovasjon 10 % Ny ramme 2016 8 471 -542 2017 8 471 -587 2018 8 471 -587 2019 8 471 -632 45 45 45 45 0 0 -300 0 -670 100 -670 100 -170 7 924 -170 7 459 -170 7 189 -170 7 144 120 Kommentarer nye tiltak Det er ikke funnet rom for vesentlige driftstiltak i perioden. For å få tilstrekkelig reduksjon i forbruk, vises det til tiltakskatalog for omstilling 2016- 19. Vaktmesterbil leasing; Det er behov for å skifte ut vaktmesterbil. Foreslår at ny bil leases. Rollag bygdetun; ekstraordinære vedlikeholdstiltak. Målindikatorer: Økonomi Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse Gjennomført medarbeidersamtaler Sykefravær i % Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander Plansaker: Total saksbehandlingstid Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket Antall byggesøknader som behandles elektronisk R 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 Ja 6,76 ja ja <4 Ja <4 Ja Ja <4 Ja <4 Ja <4 100 100 100 100 100 100 91dg 100 dg 100 dg 55 dg 50dg 50 dg 0 0 0 0% 0% 0% 100dg 50 dg 0 30 % 100dg 50 dg 0 40 % 100dg 50 dg 0 60 % Side 73 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Spesifisering av overføringer mellom Idrettsskolen og kommunen: KF Idrettsskole 1. Tilskudd til Idrettsskolen (svømmehall) 2. Refusjon momskompensasjon 3. Refusjon lån 1,5 mill 4. Refusjon lån 0,6 mill Nye ramme for overføring mellom Idrettsskolen og kommunene 2016 750 -650 -163 -80 -143 2017 750 -650 -163 -80 -143 2018 750 -650 -163 -80 -143 2019 750 -650 -163 -80 -143 Kommentarer: 1. Rollag kommune overtok Idrettsskolen i 2003. Siden overtakelsen har kommunen bevilget tilskudd til Idrettsskolen på 450.000 kroner hvert år, fom 2012 er denne øket til 750.000 kroner pr. år. 2. I 2004 ble det innført en ny ordning med momskompensasjon for tjenester i kommunal sektor. Ordningen ble finansiert fra staten ved at rammetilskuddet til kommunesektoren ble redusert tilsvarende beregnet kompensasjon for kommunene. Dette vil si at for staten skulle det være et null sluttspill. Kompensasjonen som Idrettsskolen fikk (650.000 kroner) ble medregnet i kommunens kompensasjon og var en del av grunnlaget for kommunens trekk i rammetilskuddet. Dette gjør at Idrettsskolen tilbakefører 650.000 kroner til kommunekassa hvert år. 3. Idrettsskolen gjennomførte Enøk tiltak i gammel bygning i 2006. Dette tiltaket ble delvis kompensert gjennom tilskudd til Idrettsskolen. Kommunen tok opp lån på 1,5 millioner til dekning av utgiftene. Idrettskolen tilbakefører renter og avdrag til kommunekassa. 4. Det ble skiftet tak på stabburet høsten 2009. Kostnaden ble lånefinansiert med 639.000 kroner. Idrettskolen tilbakefører renter og avdrag til kommunekassa. Side 74 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger Type Barnehage 5 dagers plass 4 dagers plass 3 dagers plass 1/2 plass 2 dagers plass Kostpenger (1/1) (4/5) (3/5) (2/5) Ekstra dag Kostpenger - Ekstra dag Betalingsatser 2016 Endring 15/16 2016 Endring 2 655 75 3% 2 124 60 3% 1 593 45 3% 1 327 37 3% 1 062 30 3% 300 10 3% 2014 2 360 1 888 1 416 1 180 944 280 2015 2 580 2 064 1 548 1 290 1 032 290 200 14,0 205 14,5 212 15,0 7 1 1 180 0 1 290 0 1 859 1 062 569 2015 2016 1 600 1 280 960 640 320 220 165 100 1 650 1 320 990 660 330 220 165 100 2015 2016 23,0 50,0 67,0 89,0 114,0 137,0 164,0 24,0 52,0 70,0 93,0 119,0 143,0 171,0 2015 2016 Pr pors Pr pors 68 36 74 38 6 2 9% 6% Pr.mnd 76 85 9 Endring 12 % 3% 3% Søskenmoderasjon: Barn nr 2, 30 % reduksjon (eksempel full plass) Barn nr 3, 50% reduksjon Betaling for 11 måneder Skolefritidsordning 5 dager 4 dager 3 dager 2 dager 1 dag Ekstra dag i ferien Ved særskilt behov, en enkelt dag Gebyr ved for sein henting, pr påbegynte 10 min Endring 50 40 30 20 10 0 0 0 3% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 0% Det gis 20% søskenmoderasjon Barn med barnehageplass fram til 15.08 betaler for halv måned i august. Hjemmehjelp og vaktmester G-gruppe 1 inntil 2G 2 2G -3G 3 3G -4G 4 4G -5G 5 5G -6G 6 6G -7G 7 7G -over Vask av klær, Tilsvarende en hjemmehjelpstime Pr.time Pr.time Pr.time Pr.time Pr.time Pr.time Pr.time Matsalg ved Rollag Bygdeheim Middagssalg Grøtsalg Tryggehetsalarm Leie av tryggehetsalarm Side 75 Endring 1 2 3 4 5 6 7 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Endring Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Egenbetaling - opphold 2015 2016 Endring Egenbetaling for korttidsopphold i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-01-01) Egenbetaling for dag-/nattopphold Egenbetaling for dag-/ nattopphold i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-01-01) Alminnelige bestemmelser 1.1. Betalingsplikt, betalingssatser 1.2. 1.3. Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter de satser om framgår. Kommunen fastsetter i alle saker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Der hvor det kreves gebyr etter medgått tid, beregnes kr. 850,- pr. time. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utregnings- eller kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Tidspunkt for gebyrberegning Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling registreres i kommunen. For plansaker gjelder tidspunkt for mottatt av komplett plan til 1.gangsbehansling. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Betalingstidspunkt Gebyret skal som hovedregel betales før endelig avgjørelse treffes i en sak eller en tjeneste. Forfallsdato er 14 dager. Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter og saken sendes til innfordring. Klage på gebyret utsetter ikke betalingsfristen. Kommunen har anledning til å stoppe bygge/anleggsarbeider dersom gebyr ikke er betalt i rett tid. Så lenge gebyr ikke er betalt, kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom. Igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. For øvrig gjelder følgende: Planforslag og konsekvensutredninger: Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før 2. gangsbehandling. 1.4. Regulering av satsene Gebyrregulativet kan reguleres årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Nye satser skal kunngjøres. 1.5. Urimelig gebyr Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til tiltakets omfang eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering eller etter henvendelse fra tiltakshaver beregne nytt gebyr. 1.6. Avslag Dersom en byggesak avslås eller omsøkt arbeid nektes utført, betales gebyr i hht. Regulativ 1.7. Frafall av gebyr Blir en søknad trukket før kommunen har rukket å nedlegge nevneverdig arbeid med saken, kreves ikke gebyr. Det påløper ikke gebyr i byggesaker dersom det blir nedlagt bygge-og/eller deleforbud. 1.8. Tilbakebetaling og foreldelse Selv om byggearbeid ikke igangsettes innen tre år tilbakebetales ikke byggegebyret. Byggesak og dispensasjoner som er eldre enn 3 år fra godkjenning er gitt, er å betrakte som foreldet og annullert (pbl. § 21-9). Det må da søkes på nytt, og nytt gebyr fastsettes etter nytt regulativ 1.9. Klageadgang Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets legale vedtak om gebyrregulativet. Kommunens avgjørelse om gebyrets størrelse i den enkelte sak (jfr. pkt. 1.6) kan påklages etter reglene i plan- og bygningsloven § 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Side 76 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Vann: Bolig med vannmåler 3 Boliger under 75 m 3 Boliger 76 - 150 m 3 Boliger over 150 m 3 Næring under 500 m 3 Næring 500-1000m 3 Næring over 1000 m 3 Næring over 2000 m Mengdeavhengig del Leie av vannmåler Arealberegning av vannforbruk 2 Tilknytningsavgift for vann pr m bruksareal Tilknytningsavgiften skal fra 1.1.2009 innkreves samtidig med bygningsgebyret. Gruppe lav Gruppe 2 Avløp Bolig med vannmåler 3 Boliger under 75 m 3 Boliger 76 - 150 m 3 Boliger over 150 m 3 Næring under 500 m 3 Næring 500-1000m 3 Næring over 1000 m 3 Næring over 2000 m Mengdeavhengig del 2 Tilknytningsavgift for avløp pr m bruksareal Tilknytningsavgiften skal fra 1.1.2009 innkreves samtidig med bygningsgebyret. Gruppe lav Gruppe 2 Renovasjon Bygderenovasjon Årsavgift 14-dagers tømming vinterhalvåret Kildesorteringsavgift Ekstra sekk Søppelbil til husstander som ikke har offentlig vei eller under 3 stativ på veien Minstesats Hytterenovasjon Årsavgift 2015 1 270 1 016 1 270 1 900 1 270 6 350 12 700 22 225 12,20 340 3 1,5m 2016 1 270 1 016 1 270 1 900 1 270 6 350 12 700 22 225 12,20 340 3 1,5m 44 66 2015 1 932 1 545 1 932 2 899 1 932 9 656 19 313 33 800 18,54 44 66 2016 1 990 1 591 1 990 2 986 1 990 9 946 19 892 34 815 19 69 83 2015 69 83 2016 0 0 0% 0% Endring 2 548 120 34 2 803 132 34 255 12 0 10 % 10 % 0% 2,50 10 2,50 10 0 0 0% 0% 1 068 1 175 107 10 % Levering på Miljøstasjonen Pr.sekk Stor tilhenger Personbil, leveranse Personbil/varebil med tilhenger Varebil Dekk på felg All annen levering etter vekt 2015 40 300 100 200 200 50 1 000 2016 40 300 100 200 200 50 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Endring 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Side 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 46 58 87 58 290 579 1 014 1 Endring 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Endring 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Retningslinjer for renovasjonsavgift for fastboende 1. Det er tvungen renovasjon i hele kommunen. Det vil allikevel ikke bety at hver husstand skal ha hvert sitt søppel stativ. Inntil 3 husstander kan gå sammen om et stativ. Familiene må i så fall gjøre en avtale seg i mellom og undertegne på at de er tilknyttet det spesielle stativet. Kommunen kan splitte opp regningen (etter avtale). 2. Betaling vil bli som for 1 husstand. 3. Stativene leies ut av kommunen gratis. Opphører ordningen må disse tilbakeleveres. 4. Sekkene utleveres av renovasjonsmannskapet, men den enkelte abonnent har ansvaret for å feste den i stativet, passe på at skarpt pakkes og at forholdene er lagt til rette for henting av sekkene. Det kan også plasseres ekstra sekker ved stativet. 5. Stativet må plasseres maks. 15 m fra egen stoppe/snuplass for søppelbilen. 6. Renovasjonsbilen kan ikke kjøre helt fram til hvert enkelt eiendom. I utgangspunktet skal stativene stå ved offentlig vei. Er veien grei framkommelig kan bilen kjøre gratis den del av den private veien hvor det er mer enn 3 søppelstativ. Dette betinger at det er opparbeidet grei snuplass ved dette punktet. Abonnenten kan allikevel bestille bilen helt fram. Det vil da koste kr. 2,50 pr. 100 m veilengde pr.gang. Minstesats kr. 250,- pr. år. 7. Renovasjonsbilen tømmer i vinterhalvåret hver 14. dag og i sommerhalvåret hver uke. 8. Prisreduksjon på kr.300,- for de som fjerner organisk avfall. (matavfall). 9. Kommunen må inngå en kontrakt med abonnenten. Der må abonnenten skrive under på at han ikke skal levere organisk avfall og at han kan behandle denne delen tilfredsstillende selv. Retningslinjer for hytterenovasjon: I alle hytteområdene er det tvungen renovasjon. Det er utsatt søppelboder/conteinere på adkomstveier til hytteområdene hvor abonnentene kan tømme søppel. Bodene/conteinerne blir tømt hver uke utenom vinterhalvåret. I vinterhalvåret tømmes de etter behov. Det kan søkes fritak for betaling av renovasjonsavgift, hvis hytten har en lengre avstand enn 2 km fra bilveg (sommer) eller det er andre spesielle omstendigheter Septikktømming Eiendommer med fast bosetning: 3 Slamavskiller til og med 3m , minstetakst 3 Fra 3 m t.o.m 10 m 3 Anlegg større en 10 m Fettavskillere 3 Tette tanker, samme som slamavskillere 3 Utrykningsgebyr (i tillegg til m ) Fritidsbebyggelse på fjellet: 3 Slamavskiller til og med 3m , minstetakst 3 Fra 3 m t.o.m 10 m 3 Anlegg større en 10 m Fettavskillere 3 Tette tanker, samme som slamavskillere 3 Utrykningsgebyr (i tillegg til m ) Tilsyn og feiing Feier- og brannsynsavgift Tillegg for flere piper Side 78 1 265 1 303 38 3% 330 340 10 3% 241 1 265 248 1 303 7 38 3% 3% 0 0 1 100 0 1 133 0 33 3% 2 013 2 073 60 3% 429 442 13 3% 330 1 562 340 1 609 10 47 3% 3% 54 3% Endring 5% 5% 0 0 1 793 2015 610 304 1 847 2016 640 320 30 15 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Byggesaker, gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 1 Boligbygg - nybygg § 20-3, jfr.§ 20-1 2 Hytter -nybygg § 20-3, jfr.§ 20-1 3 Tilbygg, påbygg, annkes, underbygging, vesentlige endringer, fasadeendringer § 20-3, jfr. § 20-1 4 Søknad om riving § 20-3, jfr. §20-1 5 Bruksendring § 20-3, jfr. § 20-1 6 Bygningtekniske installasjoner (rørinstallasjoner, ventilasjonanlegg, rehabilitering av piper kuldeablegg med mer) §20-3, jfr. §20-1 7 Innhengning mot vei §20-3, jfr. §20-1 8 Plassering av skilt/reklame §20-3, jfr. §20-1 9 Midlertidig bygning, konstruksjon, anlegg § 20-3 og §20-4 10 Vesentlig terrenginngrep §20-3, jfr. §20-1 11 Anlegg av vei, parkeringsplass §20-3, jfr. §20-1 12 Mindre tiltak på bebygd eiendom §20-4 13 Driftsbygning i landbruk § 20-4 14 Igangsettingstillatelse §21-2 16 Behandling av endring i gitt tillatelser, gebyr etter tid min. 17 For behandling av søknader om deling av grunneiendom etter § 20-4. I tillegg kommer kostnader til oppmåling og behandling i henhold til jordlov 2015 16 240 16 240 7 280 0 1 467 2 027 2016 16 240 16 240 7 280 0 0 0 Endring 0% 0% 0% 1 467 2 027 0 0 0% 0% 2 027 2 923 1 534 2 923 4 390 4 390 2 923 2 923 1 680 1 747 2 027 2 923 1 534 2 923 4 390 4 390 2 923 2 923 1 680 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 680 1 680 0 0% 18 Årlig avgift for kontroll og vassdragsovervåkning. Avgiften gjelder også fast bosetning og kommunale anlegg 19 Gebyr etter matrikkelloven (Lovens §32, forskriftene § 16) fastsettes som følger: 1 Gebyrer 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1. Opprettting av grunneiendom og festegrunn 2 Areal fra 0-2000 m 2 Areal fra 2001 m - økning pr. påbegynt 1.1.2. Oppretting av punktfeste Dersom merking/måling i terrenget er nødvendig 1.1.3. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Når det ikke er behov for oppmålingsforretning Med behov for oppmålingsforretning gebyr i henhold til pkt 1.1.1. 1.1.4. Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 – 50 m² areal fra 51 – 500 m² areal fra 500 – 2000 m² areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da 1.1.5. Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 1.1.6. Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppretting av matrikkelenhet med utsatt 1.2. oppmålingsforretning Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.5 og 1.1.6. Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. 1.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1, 1.2 og 1.3 120 120 12 12 0 0 0% 0% 2015 2016 17 250 2 875 17 250 2 875 0 0 0% 0% 11 500 11 500 0 0% 5 750 5 750 0 0% 7 188 11 500 17 250 2 875 7 188 11 500 17 250 2 875 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Side 79 Endring Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 1.3. Grensejustering 1.3.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra 0 - 250 m 2 2 Areal fra 251 - 500 m 1.3.2. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Arealoverføring og tilleggsareal Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra 0- 250 m2 Areal fra 251 - 500 m2 Arealoverføring pr.nytt påbegynt 500 m2 (økning av gebyr) Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr.punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt 1.1.1 For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr.punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid. Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmann eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 2015 2016 Endring 5 750 5 750 0 0% 7 901 7 901 0 0% 8 625 11 500 2 151 8 625 11 500 2 151 0 0 0 0% 0% 0% 5 026 2 151 5 026 2 151 1 1 0% 0% 8 625 2 875 8 625 2 875 0 0 0% 0% 1.9. Betalingstidpunkt Alle gebyr betales forskuddsvis. 1.10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Side 80 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 1.11. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.12. Timepris Gebyr som beregnes ut i fra timepris 2 Beregning av frist for fullføring av saker Etter forskrift om matrikkelregistrering § 18 punkt 3 kan kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene. I Rollag kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1.oktober 30.april. Arealplansaker 1 Reguleringsplaner (detaljregulering) alle kategorier §12-3 Nye tomter i hht. Planforslag (pr.tomt over 5 tomter) Planer som ikke gir nye tomter 2015 230 460 2016 230 460 0 0 Endring 0% 0% 863 863 0 0% 2015 66 774 1 257 2016 73 452 1 382 6 677 126 Endring 10 % 10 % 33 387 36 726 3 339 10 % 51 005 56 105 5 100 10 % 1 257 20 082 13 429 1 382 22 090 14 772 126 2 008 10 % 10 % 1 343 10 % 2 Gebyr for reguleringsplaner (detaljregulering) som er i samsvar med kommuneplan og som ikke trenger planprogram med konsekvensjusteringer Nye tomter i hht. Planforslag (pr.tomt over 5 tomter) 3 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan 4 Dispensasjon fra plan- eller reguleringsplan §19-2 og 19-3 (kommer i tillegg til byggesak) Dispensasjon til byggtekniske saker fra lov eller forskrift – kommer i tillegg til byggesak 1 626 1 789 163 10 % Mindre avløpsanlegg 2015 2016 Endring 1. Søknad om utslippstillatelse Det skal betales et gebyr per anlegg etter følgende satser: Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe 8 288 8 288 0 0% Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 99 pe 17 808 17 808 0 0% Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100 – 999 pe 21 504 21 504 0 0% Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe 56 672 56 672 0 0% 2. Kontrollgebyr/tilsynsgebyr Der kommunen gjennomfører kontroll/tilsyn blir det krevd et kontroll-/tilsynsgebyr. Kontrollen omfatter tilsyn med at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende og at krav som følger av de til enhver tid gjeldede lover, forskrifter og vedtak blir fulgt. Kontrollen blir gjennomført i samsvar med forurensingslovens §§ 7 4.ledd og 48-51. Gebyret fastsettes etter medgått tid. 3. Ulovlige utslipp/bygging For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forurensingsloven og plan- og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme-og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et: Behandlingsgebyr for merarbeid 952 952 0 Minimum 8 400 8 400 0 Slikt gebyr skal også betales ved evt. søknad om å få godkjent tiltaket i ettertid. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på kr 2.000,Merverdiavgift beregnes ikke i ovenstående gebyr. Konsesjonssaker Administrative vedtak som gjelder ubebygde enkelttomter og a) andre ubebygde arealer b) Øvrige saker Jordloven a) Behandling etter jordloven § 12 – i regulerte områder b) Behandling etter jordloven § 12 – utenfor regulerte områder Side 81 2015 2016 2 000 5 000 2015 750 2 000 2 000 5 000 2016 750 2 000 0% 0% Endring 0 0 0% 0% Endring 0 0% 0 0% Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Side 82 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Økonomiske oversikter Hovedoversikt driftsbudsjettet Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus) Rente- og avdragskomp. SUM DRIFTSINNTEKTER Anslag premieavvik Amortisering premieavvik Lønnsoppgjør i året Reguleringspremie KLP med avgift Driftsområder: Reduserte rammer, prosess 2015 Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage NAV Barnevern: (vertskommune Nore og Uvdal) Helse og omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd Idrettsskolen KF SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsetning til disposisjonsfond Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond Bruk av næringsfond Ovf. til investeringsregnskapet Budsjett 2015 -35 147 -61 341 -4 240 -5 740 -2 100 0 -900 -109 468 -2 955 1 400 1 482 0 Rammer 2016 -36 452 -62 437 -4 900 -6 000 -1 400 0 -800 -111 989 -2 955 1 400 1 582 4 407 Rammer 2017 -36 452 -61 839 -4 900 -6 000 -1 700 -100 -800 -111 791 -2 955 1 800 1 582 4 407 Rammer 2018 -36 452 -61 839 -4 900 -6 000 -1 700 -100 -800 -111 791 -2 955 2 200 1 582 4 407 Rammer 2019 -36 452 -61 839 -4 900 -6 000 -1 700 -100 -800 -111 791 -2 955 2 600 1 582 4 407 -600 18 553 19 274 18 529 18 669 18 509 18 246 18 479 18 246 18 479 18 246 6 425 1 018 4 421 42 496 7 924 1 994 -143 105 767 -6 222 1 300 -700 3 700 100 167 -1 656 1 606 50 6 675 1 018 4 421 40 636 7 459 2 294 -143 103 949 -7 842 1 300 -700 3 600 420 707 -2 516 2 466 50 6 675 1 018 4 421 40 136 7 189 1 994 -143 103 249 -8 542 1 400 -700 3 500 640 747 -2 956 2 906 50 6 675 1 018 4 421 40 136 7 144 1 994 -143 103 604 -8 187 1 400 -700 3 500 640 747 -2 601 2 551 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 181 1 150 4 421 44 750 8 471 1 927 -143 103 911 -5 557 1 664 -700 3 728 0 0 -865 1 265 50 -450 0 0 Side 83 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjett 2016 Tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -36 452 -62 437 -10 900 0 0 -2 050 -35 147 -61 341 -9 980 0 0 -1 600 -33 065 -63 830 -11 727 0 0 -1 507 -111 839 -108 068 -110 129 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån -710 0 1 400 0 3 867 -730 0 1 664 0 3 728 -1 042 0 1 666 0 3 715 Netto finansinntekter/-utgifter 4 557 4 662 4 339 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 1 606 348 0 0 -120 0 1 265 211 0 0 -803 0 4 716 4 857 -480 -1 415 -1 031 Netto avsetninger 1 834 672 6 647 0 -105 448 105 448 0 -102 734 102 734 250 -98 893 97 477 0 0 -1 416 Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Side 84 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet Fordeling: Sum fordelt i driften: Kraftomsetning Avskrivninger (motpost) Busjett 2016 Busjett 2015 Regnskap 2014 105 448 102 734 97 478 -1 400 -2 100 -2 061 0 0 -7 230 5 987 2 480 0 -1 555 -1 555 -2780 -143 -143 -39 0 -600 427 0 0 15 120 353 1298 -298 -160 -5 532 0 0 171 10 30 20 1 250 700 700 0 0 -243 42 496 44 326 47 242 Rollag kommunale barnehage 6 425 6 075 6 229 NAV Numedal / flyktningetjenesten 1 017 1 122 188 Barnevern 4 421 4 421 3771 Fellestjenesten 18 529 18 450 18 701 Plan og utvikling 7 925 8 309 16 192 Lønnsoppgjør/reguleringspremie til fordeling Premieavvik/amortisering Ovf fra Idrettsskolen Omstilling i organisasjonen Korrigering enhetenes rammer for: Renter Bruk av fond i driftsrammen Avsatt til fond i driften Integreringstilskudd Renteinntekter ført i enhetene Tilskudd skolen (integreringstilskudd) Forvaltning Trillemarka bruk/avsetning fond Enheter: Helse og omsorg Omstilling Skolen Rollag kirkelig fellesråd Sum fordelt Side 85 0 0 250 18 670 19 099 18 307 1 994 1 927 1 852 105 448 102 734 97 478 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Økonomisk oversikt - Drift Budsjett 2016 Tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Regnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter -7 893 -13 070 -39 648 -62 437 -2 050 -3 436 -36 452 -10 900 0 -7 851 -12 287 -35 644 -61 341 -1 600 -4 142 -35 147 -9 980 0 -8 802 -12 543 -48 875 -63 830 -1 507 -8 102 -33 065 -11 727 0 -175 885 -167 992 -188 450 82 323 18 941 24 696 27 675 15 849 0 -40 78 912 18 922 27 245 23 654 13 914 0 -40 82 770 19 601 31 584 22 378 19 506 7 230 0 169 444 162 607 183 069 -6 441 -5 384 -5 382 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån -710 0 -60 -730 0 -30 -1 042 0 -158 Sum eksterne finansinntekter -770 -760 -1 200 Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån 1 400 0 3 867 110 1 664 0 3 728 80 1 666 0 3 715 118 Sum eksterne finansutgifter 5 377 5 472 5 499 Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 607 4 712 4 299 Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER EKSTERNE FINANSUTGIFTER Motpost avskrivninger 0 0 -7 230 Netto driftsresultat -1 834 -672 -8 313 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 0 0 -120 0 0 -803 -480 -1 415 -1 031 Sum bruk av avsetninger -120 -803 -2 926 Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 0 0 1 606 348 0 0 1 265 211 250 0 4 716 4 857 Sum avsetninger 1 954 1 475 9 823 0 0 -1 416 BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 86 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjett 2016 Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Regnskap 2014 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 37 251 435 150 0 0 5 925 325 150 0 0 7 360 540 296 0 899 Årets finansieringsbehov 37 836 6 400 9 094 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter -20 000 -1 150 -8 000 -6 376 0 -2 200 -1 000 0 -1 095 0 -1 924 0 -362 -1 408 0 Sum ekstern finansiering -35 526 -4 295 -3 695 0 0 -2 310 0 0 -2 105 -250 0 -5 149 -37 836 -6 400 -9 094 0 0 0 FINANSIERT SLIK: Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 87 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Økonomisk oversikt - Investering Budsjett 2016 Tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Regnskap 2014 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 150 0 -6 226 -8 000 0 0 -1 000 0 -945 0 0 0 0 0 -940 0 -362 0 -15 376 -1 945 -1 302 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 0 0 29 755 1 270 6 226 0 0 0 0 4 780 200 945 0 0 23 7 4 804 0 2 525 0 0 Sum utgifter 37 251 5 925 7 360 150 0 435 0 0 0 0 585 150 0 325 0 0 0 0 475 296 218 322 0 688 0 210 1 734 22 460 4 455 7 791 Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven -20 000 0 0 -150 0 -1 310 0 -1 000 0 -2 200 0 0 -150 0 -2 105 0 0 0 -1 924 0 0 -468 -250 -4 851 0 -298 0 Sum finansiering -22 460 -4 455 -7 791 0 0 0 Sum inntekter UTGIFTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Udekket / Udisponert Side 88 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Rammetilskuddet fra staten til kommunene fordeles gjennom inntektssystemet. I utgangspunktet får alle kommuner et likt beløp per innbygger (innbyggertilskudd). Innbyggertilskuddet blir så omfordelt mellom kommunene for å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Etterspørsel etter tjenester og kostnadene ved tjenesteytingen varierer. De lettdrevne kommunenes rammetilskudd reduseres og de relativt sett tungdrevne kommunene får ekstra midler. Denne omfordelingen gjennom inntektssystemet kalles utgiftsutjevning og gjennomføres ved hjelp av kostnadsnøkler bestående av objektive kriterier og vekter som fanger opp kommunenes utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen synliggjøres som tillegg eller trekk i innbyggertilskuddet, avhenging av om kommunens utgiftsbehov totalt sett er høyere eller lavere enn landsgjennomsnittet. I inntektssystemet betyr befolkningsvekst økt innbyggertilskudd. Dersom befolkningsveksten i tillegg er relativt høyere enn landsgjennomsnittet innenfor de forskjellige aldersgruppene i kostnadsnøkkelen, har dette positiv effekt for beregning av kommunens utgiftsbehov. I tillegg til folketall inngår en rekke andre demografiske kriteriedata i kostnadsnøkkelen. Tabellen nedenfor viser kriteriene i inntektssystemet og hvordan disse slår ut for Rollag ved beregning av samlet rammetilskudd for 2016. HELE LANDET RO LLAG Utgiftsbehovsindeks Bruk av folketall 1.7.2015 Pst. utslag Vekt Antall Antall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj 0-1 år 0,0055 119 434 33 1,0242 0,01 % 6 9 2-5 år 0,1268 252 867 29 0,42511 -7,29 % -3 506 -4 908 6-15 år 0,288 624 443 154 0,91417 -2,47 % -1 189 -1 664 16-22 år 0,021 463 560 137 1,0955 0,20 % 96 135 23-66 år 0,0938 2 994 310 743 0,9198 -0,75 % -362 -507 67-79 år 0,0453 514 829 191 1,37521 1,70 % 818 1 145 80-89 år 0,0693 176 493 82 1,72221 5,00 % 2 407 3 370 over 90 år 0,0464 43 584 31 2,63654 7,59 % 3 652 5 113 Basistillegg 0,0226 428 1 8,66075 17,31 % 8 327 11 658 Sone 0,0132 20 423 994 10 979 1,99257 1,31 % 630 882 Nabo 0,0132 9 255 496 4 593 1,83931 1,11 % 533 746 Landbrukskriterium 0,0029 1 0 4,39917 0,99 % 474 664 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 43 501 6 0,51127 -0,41 % -195 -273 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 43 136 2 0,17187 -0,07 % -36 -50 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0047 137 550 6 0,16169 -0,39 % -190 -265 kr per innb Dødlighet 1000 kr 0,046 31 327 6 0,70996 -1,33 % -642 -898 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0115 130 341 19 0,54035 -0,53 % -254 -356 Lavinntekt 0,0062 240 864 29 0,4463 -0,34 % -165 -231 Uføre 18-49 år 0,0046 87 649 24 1,01499 0,01 % 3 5 Opphopningsindeks 0,0139 208 0 0,20241 -1,11 % -533 -747 Urbanitetskriterium 0,0177 44 631 326 5 834 0,48453 -0,91 % -439 -614 PU over 16 år 0,0461 18 564 17 3,39451 11,04 % 5 309 7 433 Ikke-gifte 67 år og over 0,0437 328 412 145 1,63662 2,78 % 1 338 1 873 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296 39 202 18 1,66134 1,96 % 942 1 318 Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 1 241 076 234 1 Kostnadsindeks 1 0,6989 1,34833 Side 89 -0,57 % 34,83 % -272 -381 16 754 23 455 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Kolonnen til venstre i tabellen ovenfor viser de ulike kriteriene som er lagt til grunn ved beregning av utgiftsbehov og utgiftsutjevning i 2016. Deretter følger kolonner som viser vekting av kriteriene i kostnadsnøkkelen, kriteriedata for landet og Rollag, samt indeks for beregnet utgiftsbehov i Rollag. De to kolonnene lengst til høyre viser kriterienes utslag på Rollags innbyggertilskudd i 2016. Den første kolonnen viser tillegg/fradrag i utgiftsutjevning per innbygger, den andre viser totalt tillegg/fradrag per kriterium samt total utgiftsutjevning for kommunen. I 2016 får Rollag 23,4 mill. kroner i utgiftsutjevning, basert på kriteriene i kostnadsnøkkelen. Av enkeltkriterier kan det f.eks. nevnes at aldersgruppen 2-5 år utgjør en lavere andel av befolkningen i Rollag enn i gjennomsnittet for landet. Dette innebærer et relativt sett lavere utgiftsbehov knyttet til barnehage i Rollag og dermed et utgiftsutjevnende trekk på 4,9 mill. kroner mens i aldersgruppen 6-15 år utgjør trekket 1,6 millioner kroner. Trekket i aldersgruppen 2-15 år utgjør 3 millioner kroner mer i 2016 enn hva det gjorde i 2015. Motsatt ser man at innbyggergruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre utgjør en større andel av befolkningen i Rollag enn i gjennomsnittet for landet, noe som isolert sett innebærer et større utgiftsbehov knyttet til eldreomsorg og dermed et utgiftsutjevnende tillegg på henholdsvis 1,1 og 3,3 og 5,1 mill. kroner i 2016. Side 90 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Konsekvensjusteringer i driften Konsekvensjusteringer er korrigering for endrede forutsetninger i driftsrammen når tjenestenivået skal være det samme som året før. Endringer i tjenestenivået kommer som ”Nye tiltak” og er omtalt i enhetenes budsjettkommentarer. Korrigerte endringer er i år bl.a.: kompensasjon lønnsoppgjør, prisstigning, økning i amortisering premieavvik og effekt av innsparingspakken som ble vedtatt av kommunestyre i sak 29/2015. Detaljert oversikt pr enhet: Fellestjenesten Sentralt oppgjør Lokalt lønnsoppgjør K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Lønnsoppgjør Fønk anslag (sentralt og lokalt)23% av totale utgifter Prisjustering Valg (50' i 2013) Skoleskyss reduksjon pga færre elever Tilskudd til nyanlegg til lag og foreninger (200') Bygdebil (Gjelder kun 2015) OU-kontingent IKT Kongsbergregionen Revisjonen til 395' Bedriftshelsetjenesten Skatteoppkreverfunksjonen statliggjøres fra 1.7.2016 Skatteoppkreverfunksjonen økes til 513' Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) Endring rammen Veggli skole Sentralt oppgjør kap 4 inkl lærere Lokalt lønnsoppgjør Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) Prisjustering K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Stilling assistent inntil 50 % (114' i 2015 økes til 273' i 2016) Skolefrukt (ikke lenger lovpålagt) Reduksjon rammer pga redusert elevtall (300' i 2015, økes til 900' i 2016) Kjøp av varer og tjenester (30' i 2015, økes til 150' i 2016) Økte utgifter gjesteelever Logoped kjøp av tjenester Naturfagtime, forslag til statsbudsjett Endring rammen Rollag kommunale barnehage Sentralt oppgjør Lokalt lønnsoppgjør Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) Prisjustering K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Endring rammen NAV-Numedal (Sosial, flyktning) Sentralt lønnsoppgjør NAV (20%) Lokalt lønnsoppgjør Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Endring rammen Side 91 Rammer 2016 Rammer 2017 Rammer Rammer 2018 2019 31 31 31 31 -318 39 145 -50 -50 100 -150 50 270 69 32 -223 46 -85 -94 -318 39 145 30 -50 100 -150 50 270 69 32 -223 46 -85 -14 -318 39 145 0 -50 100 -150 50 270 69 32 -223 46 -85 -44 -318 39 145 0 -50 100 -150 50 270 69 32 -223 46 -85 -44 174 174 174 174 -201 38 -562 -159 -75 -600 -120 780 50 27 -648 -201 38 -898 -159 -75 -600 -120 650 50 27 -1 114 -201 38 -898 -159 -75 -600 -120 650 50 27 -1 114 -201 38 -898 -159 -75 -600 -120 650 50 27 -1 114 89 89 89 89 -505 9 501 -505 9 501 -505 9 501 -505 9 501 94 94 94 94 1 1 1 1 -96 -37 -132 -96 -37 -132 -96 -37 -132 -96 -37 -132 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Helse og Omsorg Sentralt oppgjør Sentralt lønnsoppgjør annen lønn Lokalt lønnsoppgjør Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) Prisjustering K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Kjøp av heldøgnsplass (30.000 pr mnd) fra 1. juni 2014 til juni 2015 Kjøp av heldøgnsplass (30.000 pr mnd) for 2016 Effekt av omstillingstiltak Dagsenter KAD-senger, bevilget i statsbudsjettet Endring rammen Plan og Utvikling Sentralt oppgjør Lokalt lønnsoppgjør Prisjustering Reguleringspremie ( Diff 18,5 og 10,6% pensjon + avg) Vintervedlikehold nytt anbud K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Arealplan til kommuneplan, 200' i 2014, 100' i 2015 Vedlikehold (reduksjon kun i 2015) Styrke næringsformål (kun 2015) Brøyting Øytjønnvegen (kun 2015) Ny tilsetting i brannvesenet opplæringskostnad 0-100.000 Økt inntekt befalsvakt Gatelys 2,5 km Økte inntekter kart- og oppmåling Leie grunn og vedlikehold aktivitetsparken i Veggli Økt renhold ved utvidelse av Vegglig barnehage 7% Endring rammen Rollag Kirkelig Fellesråd Lønnsoppgjør 2015 Prisjustering Endring rammen Andre korrigeringer Amortisering Reguleringspremie med avgift Lønnsoppgjør i året Lønnsoppgjør 2015, heltårsvirkning 2016 Endring i rammen SUM konsekvensjusteringer 440 200 440 200 440 200 440 200 -2 875 85 -550 -180 -2 875 85 -550 -180 -2 875 85 -550 -180 -2 875 85 -550 -180 360 -150 -150 -150 -150 416 -2 254 416 -2 614 416 -2 614 416 -2 614 112 112 112 112 249 -645 75 -282 -100 200 -15 -10 100 -105 25 -200 34 20 -542 249 -645 75 -327 -100 200 -15 -10 100 -105 25 -200 34 20 -587 249 -645 75 -327 -100 200 -15 -10 100 -105 25 -200 34 20 -587 249 -645 75 -327 -100 200 -15 -10 50 -105 30 -200 34 20 -632 52 15 67 52 15 67 52 15 67 52 15 67 0 4 407 -200 300 4 507 998 400 4 407 -200 300 4 907 607 800 4 407 -200 300 5 307 977 1 200 4 407 -200 300 5 707 1 332 Oppsummert er konsekvensjusteringene i hovedsak fordelt slik: Rammer Rammer Rammer Rammer Fordelt slik: 2015 2016 2017 2018 Lønnsoppgjør inkl pensjon og arbeidsgiveravgift 1 199 1 199 1 199 1 199 541 541 541 541 Prisstigning 2 % Amortisering premieavvik KLP 0 400 800 1 200 -1 248 -1 629 -1 629 -1 629 Andre korrigeringer 506 96 66 21 Sum konsekvensjusteringer 998 607 977 1 332 Innsparingstiltak K-sak 29/2015 Side 92 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Spesifisering av K-sak 29/2015 Oppfølging av budsjettvedtak 2015-2018 Side 93 Rollag kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Ikke innarbeidet tiltak Med bakgrunn i de store nedskjæringene som er gjennomført i enhetene siste årene, så har en vært forsiktige med å foreslå nye driftstiltak i perioden. Fokuset har heller vært på å tilpasse driften i forhold til ny den nye ramma som ble vedtatt i dette møtet. Fra skole er midlertid følgende tiltak foreslått men som rådmannen ikke har funnet rom for i sitt forslag: Skole 1 2 Styrke den sosial- og spesialpedagogiske kompetansen ved skolen: - Øke dagens stilling - Alternativt; Opprette ny stilling som miljøarbeider, øke rammen ytterligere Svømming på mellomtrinnet: 20 ganger Svømming på ungdomstrinnet: 20 ganger Sum 300 300 300 300 300 300 300 300 55 55 55 55 55 55 55 55 710 710 710 710 Tiltak 1: Øke stilling som sosiallærer alternativt opprette stilling som miljøarbeider. Det er behov for økt oppfølging av enkeltelever og deres foresatte. Det er også stort veilednings- og deltakelsesbehov innenfor det spesialpedagogiske området – til personalet, til elever, til foresatte og samarbeid med instanser utenfor skolen. Tiltak 2: Endret kompetansemål for svømmeopplæring. Det er behov for å styrke antall timer til svømmeopplæring. Side 94 Rollag kommune
© Copyright 2024