1. No category

Songdalen kommune
Side 1
Innholdsoversikt
Innledning……………………………………………………………………………side
3
Den økonomiske utviklingen…………………………………………………………….
4
Samfunnsutvikling………………………………………………………………………..
10
Overordnede og sektorovergripende mål………………………………………………
11
Rådmannens stab…………………………………………………………………………
27
Politisk styring og kontrollorgan………………………………………………………….
29
Barnehagene……………………………………………………………………………….
30
Skolene……………………………………………………………………………………..
37
Nav…………………………………………………………………………………………..
43
Kultur og levekår……………………………………………………………………………
49
Barneverntjenesten…………………………………………………………………………
57
Helse og omsorg……………………………………………………………………………
63
Livsmestring…………………………………………………………………………………
68
Teknisk……………………………………………………………………………………….
72
Songdalen kommune
Side 2
Rådmannens kommentarer til året 2014
2014 – fremdeles god driv
Kommunens positive utvikling har fortsatt ved at kommunen i 2014 oppnår et netto
driftsresultat på vel kr. 17,3 mill. Korrigert for diverse ekstraordinære poster utgjør netto
driftsresultat kr. 8,4 mill. Det er også mye annet å glede seg over. Kommunen leverer
jevnt over gode tjenester innen stramme rammer. Fra eksternt hold er det ved flere
anledninger mottatt anerkjennelse både i kraft av hederlig omtale og priser.
Hovedårsaken til det gode økonomiresultatet er at kommunen oppnådde et meget godt
resultat av kapitalforvaltningen gjennom fjoråret. I budsjettet ble det lagt til grunn et
forsiktig anslag på rundt 4 %. Resultatet ble en samlet avkastning på hele 11,2 %. Det
utgjør ca. kr. 10,5 mill. mer enn budsjettert og lindrer blant annet et betydelig lavere
utbytte enn budsjettert fra Agder energi. Det er av stor betydning at tjenesteenhetene
har vist budsjettdisiplin og god økonomistyring i 2014. Kommunen har forholdsvis høy
lånegjeld, pr. 31. desember netto kr. 440 mill. Et positivt resultat er avgjørende for
kommunens økonomiske handlefrihet. Det er derfor all grunn til å rose den innsatsen
som er levert av lederne for kommunens tjenesteenheter og de ansatte. Mer
bekymringsfullt er det at kommunen opplever svikt i skatteinngangen og reduserte
inntekter fordi befolkningsveksten foreløpig har stagnert.
Det er viktig å glede seg over gode resultater i personalpolitikken. Satsing på
kompetanseløft, heltid/deltidsproblematikken og nærvær mm har medført økt
oppmerksomhet fra eksternt hold og bidratt til å styrke kommunens omdømme.
Kommunens trepartssamarbeid er en vesentlig suksessfaktor i denne satsingen. Det er
særlig gledelig at kommunens nærvær nådde 93,6 % i 2014. I den sammenheng er det
det verd å fremheve verdiprosjektet i barnehagene, som reduserte enhetens sykefravær
med hele 34 prosent. Sistnevnte resultat var utslagsgivende da kommunen ble belønnet
med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder. Det var også gledelig at en av
kommunens ansatte ble tildelt årets demenspris for Vest-Agder fra Nasjonalforeningen
for folkehelsen.
Året 2014 markerte også slutten på en organisasjonsutviklingsprosess som startet i juni
2013. Endringer som implementeres skal medvirke til å styrke kommunens
tjenesteproduksjon innen enhetene livsmestring og barnehage. Det er også vektlagt at
kommunens rolle som samfunnsutvikler ivaretas mer helhetlig. Justeringer i forhold til
økonomi, skole, folkehelse og personalpolitikk er også sentrale. Prosessen har også
tilrettelagt for fremtidig styrking av kommunikasjon, informasjon og innbyggerdialog ved
at det er etablert egen enhet for kommunikasjon og service.
Nodeland 30. mars 2015
Kjell A Kristiansen
rådmann
Songdalen kommune
Side 3
Den økonomiske utviklingen
Innledning
Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og
god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet
for året, samt tilhørende budsjett. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i
forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert, sammenholdt
med budsjett. Det er også satt opp et eget regnskap for forvaltningsfondet i tråd med
tidligere praksis.
Årsrapporten er tekst-delen av regnskapet. Denne må dermed ses i sammenheng med
driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet.
Driftsregnskapet
Hovedlinjer i regnskapet for 2014
Netto driftsresultat er på vel 17,3 mill. kroner, mot budsjettert – 4,8 mill. kroner.
Kort oppsummert kan resultatforbedringen forklares slik:
 Reduksjon i sum skatt og rammetilskudd
 Positivt premieavvik pensjon
 Økte gebyrinntekter
 Økt finansavkastning
 God budsjettdisiplin og god økonomistyring i enhetene.
Inntektsanalyse
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til
motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
sum
samlet økning fra året før
økning i % fra året før
Tall i hele kr 1.000
%-vis
andel 2014
3,1 %
6,6 %
2014
2013
2012
14 505
30 495
12 831
29 973
12 823
28 567
%
%
%
%
%
%
59 096
190 887
47 880
1 943
112 742
8 019
61 556
174 222
43 053
1 612
116 309
7 798
60 311
163 549
28 280
626
110 572
7 476
100,0 %
465 567
18 213
447 354
35 150
412 204
38 145
12,7
41,0
10,3
0,4
24,2
1,7
4,1 %
8,5 %
10,2 %
Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år. Veksten har
imidlertid avtatt, og særlig er dette tydelig i veksten fra 2013-2014. Kommunenes
inntekter fra Staten er som kjent svært avhengig av utvikling i folketall.
Songdalen kommune
Side 4
Den økonomiske utviklingen
Skatteinntekter og rammetilskudd
Gjennom året 2014 har Statens skatteanslag for kommunene blitt nedjustert to ganger i
forhold til statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2013. Songdalen kommunes
skatteinntekter utgjorde 112,7 mill. kroner i 2014, mot 116,3 mill. kroner i 2013. Dette
utgjør nedgang på 3,3 %. Dette blir delvis kompensert med ulike skatteutjamningstiltak.
Etter disse ulike tiltakene har Songdalen ca. 93,7 % av landsgjennomsnittet for skatt og
utjamningstiltak, og har dermed lavest %-vis inntekt av alle kommunene i Vest-Agder.
Songdalen kommune hadde i 2014 en skatteinntekt pr. innbygger som lå på 70,9 % av
landsgjennomsnittet. Dette er lavest i Vest-Agder. Rammetilskuddet kompenserer i noen
grad for skattesvikten, ved at det ble ca. 5 millioner kroner mer enn budsjettert.
Tall i hele kr 1.000
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Sum overføringer fra Staten
Økning fra året før
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Regnskap
2013
112 742
190 886
303 628
121 109
185 776
306 885
116 309
174 222
290 531
-1,1 %
5,6 %
6,0 %
Regnskap
2012
110 571
163 550
274 121
11,9 %
Andre inntekter
2013 var det siste året som momskompensasjonen på investeringer skulle føres i
driftsregnskapet. Regelverket er slik at momskompensasjon relatert til investeringer
fra 2014 bare kan brukes som egenkapital til investeringsprosjekter.
Premieavvik pensjon
Det skal hvert år foretas beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden
av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene skal foretas av
aktuarer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv.
Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer.
Deler av de samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til KLP og SPK
aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift),
forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp
(aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 5,9 mill. kr i 2014.
Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket
fra 2002 til 2010 amortiseres over 15 år og premieavviket fra 2011 til 2014 amortiseres
over 10 år. Avsatt premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) var 18,0 mill. kr i 2014.
Det understrekes at denne inntekten for Songdalen kommune i sin helhet bør avsettes
for å møte utfordringer i år med negative premieavvik og fremtidige avskrivninger
(amortisering).
Renteutgifter
De reelle renteutgiftene ble praktisk talt helt på linje med hva vi hadde budsjettert
med. Vi har i budsjettbehandlingen for 2014 estimert til gjennomsnittlig rentesats på
vår portefølje på 3,0 %. I tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt
flere rentesikringer i de siste årene. Pr. 31.12.2014 var låneporteføljen i tråd med
bestemmelsene i finansreglementet om durasjon og andel fastrente.
Songdalen kommune
Side 5
Den økonomiske utviklingen
Renteinntekter og utbytter
Utbytte av våre kapitalplasseringer
Året 2014 ble et svært godt år for vår kapitalforvaltning. I budsjettet har vi lagt til grunn
et forsiktig anslag på rundt 4 %. Porteføljen har gitt en avkastning på hele 11,2 %
samlet. Det har vært svært god avkastning både på norske og globale aksjer.
Gjennom høsten 2014 ble den finansielle situasjonen globalt meget spesiell ved at
oljeprisen på kort tid ble nærmest halvert. Dette gjorde at valutakursene på USD og EUR
styrket seg betydelig i forhold til NOK. Konsekvensen av dette er at verdien på våre
andeler i globale aksjefond økte betydelig.
Det understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdistigninger
på våre fondsandeler pr. 31.12.2014. All erfaring og teori tilsier at svingninger i verdier
av finansielle i perioder vil kunne bli betydelig, både i form av økning og reduksjon av
verdier. Det er derfor nødvendig med fondsreserver for å kunne møte slike svingninger.
Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med Gabler Investment Consulting som har gitt
oss god oppfølging og mange gode råd knyttet til våre plasseringer.
Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS
Utbytte fra disse selskapene ble samlet sett 900.000 kroner lavere enn opprinnelig
budsjettert. Det er mye som tyder på at fremtidige resultater i Agder Energi vil være på
linje med 2014. Dette vil i så fall gi oss lavere inntekter fremover enn det vi har
budsjettert. En annen økonomisk utfordring i så måte vil være eventuelle endringer i
aksjonæravtalen som regulerer utbyttepolitikken. Songdalen kommune har en eierpost
på 1,465 % i Agder Energi.
Vi har ikke lagt til grunn utbytte fra Avfall Sør. Det er i sin helhet begrunnet med den
uavklarte situasjonen for selskapet Returkraft AS som eies med 49,9 % av Avfall Sør AS.
Renteinntekter i bank
Kommunen hadde gjennom året en relativt stabil likviditet (jfr. tertialrapportene).
Avtalen med vår hovedbankforbindelse er at vi skal ha en innskuddsrente knyttet til
NIBOR. Bankavtalen var på anbud våren 2014, der vi hadde en felles prosess med Søgne
kommune. Resultatet av denne anbudsrunden var at vi totalt sett fikk bedre betingelser
for 3 nye år med vår gamle hovedbankforbindelse.
Oppsummert finans
Vi har hatt et meget bra år, der vi samlet sett har oppnådd ca. 10,5 mill. kroner mer enn
budsjettert i eksterne finansinntekter.
Songdalen kommune
Side 6
Den økonomiske utviklingen
Resultatet av driften i enhetene
Regnskap
Regulert
Opprinnelig
budsjett
budsjett
2014
2014
22 641 353
21 195 000
3 335 000
3 076 000
3 887 500
3 736 000
79 993 140
77 396 000
51 259 141
48 891 397
7 961 200
7 814 000
12 270 900
12 054 000
20 910 900
20 031 000
84 693 470
80 808 500
10 637 700
9 014 000
23 626 657
22 675 603
3 045 000
3 045 000
1 745 039
9 733 000
Regnskap
2014
2013
Staben
22 644 197
18 350 137
Politisk styring og kontrollorgan
2 905 621
3 524 557
Fellesområdene*)
10 252 139
4 089 599
Skoleenhetene
78 298 606
76 094 289
Barnehageenhetene
48 749 371
45 078 145
NAV
6 288 271
5 798 191
Barnevern
12 526 849
11 611 628
Kultur og levekår
19 791 881
19 432 470
Helse- og omsorgsenhet
81 449 940
74 834 116
Livsmestring
10 798 718
4 309 490
Teknisk enhet
20 926 722
19 215 294
Kirkelig fellesråd
3 099 877
2 883 376
Tilleggsbevilgninger
0
0
SUM
317 732 192 326 007 000 319 469 500 285 221 292
Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Avvikene
er kommentert lengre bak i dette dokumentet under rammeområdenes rapporteringer.
*) Det store avviker skyldes differanse pensjonspremie på vel 5,9 mill. kroner.
Det er i løpet av 2014 innført en strammere rapporteringspraksis. Dette vil si at alle
enhetene rapporterer status på driften i forhold til budsjettet hver måned til
økonomisjefen. Denne ordningen gjør at den totale oversikten er bedre og mer detaljert
enn tidligere. Administrativt oppleves dette som et vesentlig og svært viktig
internkontrolltiltak.
Grafisk fremstilling av de ulike områders andel av det totale driftsbudsjettet:
13%
12%
stab/politikk/felles/kirke
skole/barnehage
NAV/Livsmestring/HO/Barnevern
35%
Songdalen kommune
Teknisk, kultur og levekår
40%
Side 7
Den økonomiske utviklingen
Driftsresultat
Netto driftsresultat ble 17,3 mill. kroner i 2014. Korrigerer vi for ekstraordinære poster
så blir resultat noe svakere:
Beløp i hele kr 1.000
2014
Bokført netto driftsresultat
2013
17 397
27 937
..*)
-8 781
Premieavvik
-5 961
4 049
Bruk av premiefond
-3 000
-3 000
Korrigert beregnet netto driftsresultat
8 436
20 205
i % av brutto driftsinntekter
1,8 %
4,5 %
Momskompensasjon
Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære
driften. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden over tid bør ligge over 2 %
av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk
handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og
driftsmidler til investeringer.
*) Fra og med 2014 føres mva.kompensasjon i sin helhet i investeringsregnskapet.
Beløp i hele kr 1.000
2014
2013
2012
2011
2010
Brutto driftsresultat *
19 075
34 820
24 237
-7 018
10 849
Netto driftsresultat
17 397
27 937
17 081
-19 869
5 456
-7 156
-12 851
-5 393
Netto finanskostnader
-1 678
-6 883
*Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger.
De store svingningene over tid skyldes i stor grad variable inntekter av
momskompensasjon og endringer i finansmarkedet.
Fondsavsetninger
Som det fremgår av regnskapet, har Songdalen kommune ulike fond. Disposisjonsfondet
utgjør vel 32,5 pr. 31.12.2014. I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret
velger å gjøre ved disponeringer av resultatet for 2014.
Songdalen kommune
Side 8
Den økonomiske utviklingen
Investeringsregnskapet
Utviklingen av lånegjelden
600
500
400
sum gjeld (brutto) mill. kr
300
sum driftsinntekter mill. kr
200
100
0
2014
2013
2012
2011
2010
Basert på regnskapet for 2014 så utgjør brutto lånegjeld ca. 113 % av driftsinntektene.
Dette oppfattes å være i overkant av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad.
Samtidig er det relevant å se sum lånegjeld i relasjon til sum finanskapital til forvaltning.
Som det fremgår av investeringsregnskapet, så er ca. 65 % av sum alle investeringene
for 2014 lånefinansiert.
Prosjekter med mer enn 2 mill. i påløpte kostnader:
Prosjekt
Påløpte kostnader pr
31.12.2014 (i 1000 kr)
Finsland barnehage
27 255
Oppgradering av tunnel, Mjåvann
19 725
Ny modulbarnehage Birkelid, 2 avd. store barn
15 573
Finsland skole, oppgradering
15 249
Boliger for vanskeligstilte (rammebev. 2013, 2014)
8 862
Finsland skole brannsikring
6 493
Høydebasseng i Kilen
6 362
Kirkegårdsområdet ved Greipstad kirke (del 1)
6 215
Songdalstunet, sprinkleranlegg
5 512
Utvikling av Fagermoen (bev 2012)
5 500
Utviklingskostnader Midtheia
5 460
Boliger for vanskeligstilte - Songdalsvegen
4 689
Reguleringsplan for Nodelandsheia Øst
3 694
Forprosjekt UH-bofellesskap
3 590
Songdalen kommune
Side 9
Samfunnsutvikling
Befolkningsutvikling
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Folketall 31.12
Økning fra året
før
6 354
6 303
6 285
6 165
5 999
5 940
5 804
5 728
51
18
120
166
59
136
76
64
%-vis økning
0,8 %
0,3 %
1,9 %
2,7 %
1,0 %
2,3 %
1,3 %
1,1 %
Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten i denne perioden vært på 1,4 % pr. år.
Som tabellen viser er med ytterpunktene 2,3 % (2009) og 0,3 % (2013). Med en såpass
variasjon i veksten er det utfordrende å tilpasse nivået på de ulike tjenestene.
Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige
grunnkretsene vil være et viktig datagrunnlag for å dimensjonere tjenestene fremover.
Songdalen kommune
Side 10
Overordnede og sektorovergripende mål
Songdalen for livskvalitet
Visjonen innebærer at kommunens
politikere og ansatte jobber for at:
 Songdalen skal være en attraktiv
kommune å bo i.
 Songdalen skal være en god
kommune å vokse opp i, leve og
bli eldre i.
 Innbyggerne skal oppleve
trygghet for nødvendige
tjenester.
 Tjenestetilbudet skal være av god
kvalitet.
Markering for ansatte som har tatt fagbrev
Kapitlene er disponert slik at mål og tiltak/indikatorer fra handlingsprogram
2014 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene.
Overordnede og sektorovergripende mål
Kommunen som samfunnsutvikler
Kommuneplanlegging
1. Alle ansatte i hele kommuneorganisasjonen skal ha et bevisst forhold til kommunens
visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og satsningsområder.
 Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og
satsningsområder.
Indikatorer/tiltak
Kommuneplanlegger gjennomfører
temasamlinger om kommuneplanen for
enhetene.
Måloppnåelse i 2014
Gjennomført for rådmannens stab i september
2014.
Befolkningsutvikling
2. Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2,0 %.
3. Andel under 18 år øker med 2 % i perioden.
Indikatorer/tiltak
Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i
innbyggertall på 1,5-2 %.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Vekst i innbyggertallet for 2014 var på
Ca. 0,8 % - betydelig under målsettingen.
Side 11
Overordnede og sektorovergripende mål
Nærings- og sentrumsutvikling
1. Prioritere utviklingen av Mjåvann II og III, Brennåsen- og Rosselandsområdet samt
Nodeland sentrum, med vekt på at områdene skal kjennetegnes av positive
kvaliteter.
Indikatorer/tiltak
Det er startet opp arbeidet med nye arealplaner
for Nodeland sentrum. I samarbeid med VestAgder fylkeskommune skal det utarbeides en
mulighetsstudie for Nodeland.
Sikre drift og vedlikehold av nye Haugenparken.
Deler av torgområdet på Fagermoen
opparbeides 2014.
Bygging av bro Fagermoen –Rismyr
påbegynnes 2014.
Styrke Nodeland og Brennåsen som
kollektivknutepunkt. Utvikle sentrale bo- og
næringsområder.
Måloppnåelse i 2014
Mulighetsstudien ble presentert i et folkemøte
30.10.2014 hvor ca. 100 møtte frem.
Mulighetsstudien har lagt til grunn visjonen om
kompakt sentrum. Prosessen var preget av godt
samarbeid med fylkeskommunen, og
kommunen var godt fornøyd med selve
mulighetsstudien. Meldt oppstart på
områdeplan i januar 2015.
Driftes med tilskudd fra private aktører og
kommunen.
Dette er nå ferdigstilt, og skal tjene som
kommunens festplass.
Brua påbegynt vinteren 2015, og skal stå ferdig
i september 2015. Firmaet «Mur i Sør» skal
bygge.
Sentrumsplanen for Nodeland har som
ambisjon å styrke Nodeland som
kollektivknutepunkt. Bygging av ny E39 kan gi
grunnlag for kollektivknutepunkt på Monan.
Boligbygging
1. Et allsidig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen som oppleves som attraktive
for alle deler av befolkningen, både nye og etablerte innbyggere.
 Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen
sett i forhold til folketallet.
 Det omsettes boliger av forskjellig type og form; både rimelige og dyrere,
eneboliger og leiligheter, rekkehus og boliger som passer for unge i
etableringsfasen.
Indikatorer/tiltak
Følge opp kommuneplanens
utbyggingsprogram, blant annet for å legge til
rette for noe større eneboligtomter på deler av
Nodelandsheia øst og Nodeland syd. Positive
bokvaliteter vektlegges i reguleringsarbeidet
(tomtestørrelse, nærhet til natur, attraktive
uteområder, estetikk og funksjonalitet).
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Det viser seg å være krevende å legge til rette
for større eneboligtomter i sentrale områder.
Dette har sammenheng med kostnader til
infrastruktur.
Side 12
Overordnede og sektorovergripende mål
Samferdsel
1. Statlig aksept for ny firefelts E-39 i vedtatt trasé gjennomføres betydelig tidligere enn
2028.
 E-39 gjennom Songdalen er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP).
2. Etablering av tilstrekkelige midlertidige tiltak på eksisterende E-39 slik av veien kan
ta unna morgen- og ettermiddagstrafikken på en akseptabel måte inntil ny E-39 blir
realisert.
 Trafikken flyter greit uten køer på E-39 gjennom Songdalen.
3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon.
 Passasjertallet er økende.
4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig.
 Strekningen blir prioritert i fylkeskommunens handlingsplaner.
Indikatorer/tiltak
Arbeide aktivt med å skape et sterkt politisk
press mot sentrale vegmyndigheter og
Stortinget for å få en høyere prioritering eller
økte midler til E-39.
Bidra til markedsføring av togforbindelsen
Nodeland-Kristiansand.
Yte press på Jernbaneverket for å få etablert
overgang mellom Park & Ride ved Nodeland
stasjon og selve stasjonen.
Som del av oppfølging av samarbeidsavtalen
med fylkeskommunen bidra til at
Kuliavegen/bakken opp til Nodelandsheia
utbedres.
Bidra til at gang- og sykkelveger fra Vatneli til
Finsland bedehus og fra avkjørsel mot
Svarttjønnheia til Gratjønn blir realisert i
planperioden.
Måloppnåelse i 2014
Planarbeidet for ny E-39 pågår for fullt.
Parsellen Volleberg-Døle bru behandles av
kommunestyret i mars 2015.
Parsellen Varoddbrua – Volleberg blir behandlet
av kommunestyret i september 2015.
På infotavla i rådhuset er det fortløpende
elektronisk informasjon om togtilbudet.
JVB sitt handlingsprogram 2014-2024 har ikke
satt av midler til dette. Kommunen vil utfordre
JVB på denne saken ibm. utarbeiding av
områdeplanen for Nodeland.
Vegvesenet har utarbeidet en rapport om Fv.
303-405-453 Nodeland-Vennesla-Ryen hvor
parsellen Nodeland-Aukland er gitt 1. prioritet.
I fylkeskommunens vedtatte handlingsplan for
fylkesveger 2014-2017 er dette prosjektet
tilgodesett med ca. 25 mill. i 2016 og 2017. Det
er ikke satt av midler til veg mellom kryss til
Svarttjønnheia og Gratjønn.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vedtak med konsekvenser for tjenesten
 Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller
strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser.
1. Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede
hendelser.
 Eventuelle uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at
kommuneorganisasjonen har god beredskap.
Indikatorer/tiltak
Måloppnåelse i 2014
Årlig temamøte om beredskap i
kommunestyret.
Møte i beredskapsrådet gjennom 22. jan 2014.
Beredskapsøvelse 9.desember i regi av
Fylkesmannen. Scenario ekstremvær.
Temamøte beredskap i forbindelse med
kommunebehandling av ROS-analyse og
beredskapsplan i marsmøtet.
Det er gjennomført egne opplæringssekvenser
hvor tema har vært effektiv bruk av DSB-CIM.
Oppdatere overordnet kriseplan etter
gjennomført ROS-analyse.
Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet.
Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen.
Dyktiggjøre alle relevante brukere i
krisestøtteverktøy DSB-CIM.
Songdalen kommune
Overordnet beredskapsplan er oppdatert.
Side 13
Overordnede og sektorovergripende mål
Kommunikasjonsstrategi og profilering
1. www.songdalen.kommune.no skal være kommunens viktigste informasjonsplattform
mot publikum. www.songdalen.kommune.no skal framstå som en lettlest,
brukervennlig, rask og oppdatert informasjonsportal for innbyggerne og oppnå 5 av 6
stjerner i den årlige testen av offentlige nettsteder – Kvalitet på nett.
2. Kommunen skal oppnå månedlig positiv presseomtale.
3. All kommunal virksomhet skal profileres i tråd med vedtatt profileringsmal.
4. Kommunens ansatte skal ha et bevisst forhold til informasjon, kommunikasjon og
medias rolle for å nå kommunens mål.
5. Innbyggerne skal oppleve at kommunen gir tidlig, korrekt og god informasjon.
 Godt resultat i brukerundersøkelse.
6. Publikum skal oppleve å få god service, hjelp og informasjon ved henvendelse i
skranke, på telefon, e-post og facebook.
 Godt resultat i brukerundersøkelse.
7. Publikum og media opplever at kommunen praktiserer meroffentlighet og at innsyn
gis uten unødig opphold.
 Innsynsbegjæringer besvares i løpet av maksimum 2-3 dager. I tilfeller som
krever mye kvalitetssikring og event. sladding, gis rask tilbakemelding om når
innsyn kan gis.
Indikatorer/tiltak
Fortløpende motivere og lære opp enhetsledere
og INFOteam/informasjonsansvarlige i
enhetene slik at publisering og markedsføring
av nyheter, endringer og informasjon om
tjenestene blir en naturlig del av enhetenes
arbeid.
Ytterlige oppdatering av
www.songdalen.kommune.no ut fra
kvalitetskriteriene som settes av Difi.no og øke
bruken av elektroniske tjenester der det er
hensiktsmessig.
Aktuelle ansatte og ledere skal årlig øve på å
håndtere media på en god måte.
Videreutvikling av kommunens tilstedeværelse i
sosiale medier (facebook).
Ansatte får jevnlig kurs, internopplæring og
kompetanseheving innen service,
kommunikasjon og faglig oppdatering på de
kommunale fagområdene.
Gjennomføre omdømmeundersøkelse for
Songdalen kommune
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
INFO-teamet har hatt møter hver 14. dag og
har fokus på nyhetspubliseringer og
oppdateringer av hjemmeside, ansattportal og
facebook.
Samt faglige diskusjoner innen området.
Flere elektroniske skjema er nå tilgjengelig på
hjemmesiden. Elektronisk barnehagesøknad har
blitt oppgradert med en ny og bedre løsning.
Det har ikke vært gjennomført medietrening i
2014.
Facebooksiden har hatt en økning i antall
«likere» med 40 % i 2014, dvs. at ved
årsskiftet var det 1073 følgere mot 765
1. januar 2014.
Medlemmer av INFOteamet har deltatt på ulike
kommunikasjonsfaglige kurs og seminar
gjennom året. Internopplæring/oppdatering
skjer kontinuerlig gjennom året.
Omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i
januar/februar 2014.
Side 14
Overordnede og sektorovergripende mål
Regionutvikling og interkommunalt samarbeid
1. Bidra til at Knutepunkt Sørlandet befester sin posisjon som en viktig arena for
regional utvikling.
2. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med Søgne kommune.
Indikatorer/tiltak
Etablering av Kristiansandsregionens
interkommunale IKT-tjeneste sammen med
Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland.
Følge opp vedlagte strategiske plan for
Knutepunkt Sørlandet for 2014-2017.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
KR-IKT er etablert som egen juridisk enhet.
Songdalen er representert i styre og
arbeidsutvalg, og er involvert i det løpende
arbeidet med å etablere KR-IKT (ny org.modell,
økonomimodell, Serviceavtaler mm). IT-ansatte
fra Lillesand og Birkenes er flyttet til
Kristiansand i 2014.
Det vises til Årsmelding fra Knutepunkt
Sørlandet.
Side 15
Overordnede og sektorovergripende mål
Kommunen som tjenesteleverandør
Bolig og startlån
1. Boligsosiale tiltak i tråd med boligsosial handlingsplan 2011-2015 effektueres med et
helhetlig og brukerrettet perspektiv.
2. Boligkontoret står for en kostnadseffektiv, brukerorientert og kommunedekkende
boligforvaltning.
3. Bolignemnda tar beslutninger basert på et helhetlig, tverrfaglig og langsiktig
perspektiv.
Indikatorer/tiltak
En boligtjeneste og en administrativ
bolignemnd er satt i system pr. 31.12.2013.
To nødboliger er bygget og tas i bruk i 2014.
Investeringsplaner, herunder avklaring av
utnyttelse av bygningsmassen på Birkelid, er
utarbeidet i henhold til bevilgede midler innen
31.12.2013.
Saksbehandlingstiden av låne- og
tilskuddssøknader er innen 2 uker.
Retningslinjene for startlån og tilskudd er
revidert hvert annet år, første gang i 2014.
Det er etablert en
faggruppe/kompetansenettverk for
boligforvaltning og/eller lån og tilskudd.
Prosjektet «eie framfor leie» har i løpet av 2014
ført til at 5 husstander går fra leieforhold til
eieforhold, og forutsetningene for
prosjektmidlene gitt av Husbanken er innfridd.
Måloppnåelse i 2014
Boligforvaltningen er koordinert og
systematisert i boligkontoret. Administrativ
bolignemnd ledet av tjenestesjef har hatt 9
tverrfaglige møter. Det er utarbeidet en
boligstrategi.
Prosjektplaner for 2 nødboliger ble ikke vedtatt.
Nytt prosjekt er igangsatt.
Det er ikke investert i flere boliger i 2014. Det
er utarbeidet prosjekt for bygging av 6 UHboliger og igangsatt prosjekt for bemannede
boliger på Midtheia
Saksbehandlingstiden er innen 2 uker. Ny
forskrift 1.4.2014 begrenser målgruppen. Det
er behandlet 71 søknader og 35 startlån er
utbetalt med til sammen kr 12 mill.
Nye retningslinjer for startlån og tilskudd er
vedtatt.
Internt er det opprettet et arbeidsutvalg for
behandling av mer komplekse startlånsøknader.
I regi av Husbanken er det etablert et
kompetansenettverk.
Prosjektet «eie framfor leie» førte til 3 nye
eieforhold. Det er utarbeidet en rapport etter
prosjektperioden med forslag til tiltak som kan
føre til at flere skal kunne eie.
Folkehelsearbeid
1. Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Indikatorer/tiltak
Utarbeide tiltaksplan på folkehelseområdet som
svarer til de identifiserte utfordringene
kommunen har.
Endre organiseringen av folkehelsearbeidet der
folkehelsefokuset kommer tydeligere til uttrykk
både gjennom stedsutvikling og ved
igangsetting av tiltak rettet mot særlig
identifiserte satsningsområder.
Videreføre etablert samarbeid med Vest-Agder
fylkeskommune i forbindelse med
tiltaksutvikling og fortsatt kompetansehevende
tiltak.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Utarbeidet «folkehelseplan» som er politisk
behandlet høsten 2014.
Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte tilsyn
med kommunens folkehelsearbeid 2. desember.
Det er arbeidet høsten 2014 med å vurdere
organiseringen i tråd med ovennevnte
«folkehelseplan». Dette arbeidet intensiveres
våren 2015.
Det er benyttet Fylkeskommunens
statistikkportal i forbindelse med kommunens
«folkehelseplan». Kommunen er egen
pilotkommune for å hindre drop-out fra
videregående skole. Faste samarbeidsmøter 2
ganger årlig er etablert.
Side 16
Overordnede og sektorovergripende mål
Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTkoordinator)
1. SLT-koordinator skal samarbeide med de øvrige tjenestene i kommunen, frivillige og
politiet, om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i aldersgruppen 0-20 år. Få alle til
å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. Arbeidet er rettet mot enkeltindivider,
grupper og mot samfunnet som helhet. Arbeidet deles inn i tre nivå: styringsnivå,
koordineringsnivå og utførernivå.
Indikatorer/tiltak
Deltakelse i barnas kommunestyre.
Barn og unges talsperson i arealplanlegging.
Kontinuerlig samarbeide med alle kommunale
tjenester og frivillige organisasjoner.
Bidra til å fremme barn og unges oppvekstvilkår
i Songdalen kommune gjennom, kartlegging,
observasjon og analyse av deres status.
Delta i Knutepunkt Sørlandet samarbeid med
SLT koordinatorer i andre kommuner. Fast
deltakelse i Krim gruppa – Knutepunkt
Sørlandet samarbeid, faste deltakere er SLTkoordinator fra de 7 knutepunktkommunene,
samt politi.
Organisere driften av Ungdomshuset X-Ray. Det
ansettes egen miljøarbeider til å drifte
ungdomshuset.
Fast deltakelse i KOG – Knutepunktets SLTrepresentant/fagperson.
Innført Hasjavvenningskurs- og samtaler i
kommunen fra høsten 2014.
Holde kurs/ulike aktiviteter på
ettermiddager/kvelder.
Jentegruppe arrangeres en dag i uken etter
skoletid. Samlingen foregår fortrinnsvis på
Ungdomshuset X-Ray.
Sysselsette ungdom som trenger en mer aktiv
fritid/tjene penger, «sommerjobb prosjektet»
dersom ekstern finansiering til dette.
Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Melde fra til barneverntjenesten i de tilfeller
hvor det er bekymring for et barn/en ungdom
om omsorgssituasjon og/eller atferd.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Vedtak i kommunestyret at foreslåtte endringer
innføres.
Ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.
Kontinuerlig. Faste samarbeidsmøter med
Greipstad Lions, GIL og NNPF (Norsk narkotika
forening lokallag).
Ungdatakonferanse gjennomført, analyse
gjennomført i fht. barn og unges
oppvekstvilkår.
Kontinuerlig, har påbegynt forberedelser til
D`VOICE ungdomsfestival 2015.
Mandagsmøtet (politiets møte) hver 3. uke, er
nå utvidet til å inkludere også enhet for
Livsmestring, samt Barne- og
ungdomsansvarlig i Søgne kommune.
Ungdomsleder ansatt i august 2014, program er
fastsatt ut året.
KOG- Unge lovbrytere 15-18 år får tilbud om
Ungdomsstraff. Har vært en veldig økning i
2014, måtte foreta »inntaksstopp» på slutten
av året pga. manglende kapasitet til å følge opp
alle.
Hasj-avvenning er godt i gang, innen utgangen
av 2014 hadde kommunen 5 unge i individuelle
hasjavvenningsprogram (Ungdomsleder har
nødvendig kompetanse og lang erfaring med
dette).
Ungdomshuset er åpent to kvelder pr. uke,
gjennomført breakdance kurs i samarbeid med
Kulturskolen.
Ikke gjennomført i 2014.
Sommerprosjekt for en gruppe utvalgte unge
sommeren 2014, samarbeid med Enhet for
Livsmestring. Finansiert av SLT-budsjett.
Fast deltaker i tverrfaglig team og
kjernegrupper på skolene.
Gjøres kontinuerlig, muntlig i samarbeidsmøter,
samt skriftlige meldinger til barneverntjenesten.
I tillegg brukes mandagsmøtet til
informasjonsutveksling.
Side 17
Overordnede og sektorovergripende mål
Systemkoordinator Individuell plan (IP)
1. Formål med IP er å ivareta brukere med langvarige og sammensatte behov slik at de
opplever sitt tjenestetilbud som individuelt tilpasset, helhetlig og godt koordinert. De
aktuelle brukere som har rett på en IP skal tildeles en medarbeider i kommunen, som
personlig koordinator. Personlig koordinator har, sammen med bruker og/eller
pårørende, et overordnet ansvar for planprosessen i arbeidet med IP og for å trekke
inn aktuelle tjenester til rett tid. Ny helse- og omsorgslov som har trådt i kraft
1.1.2012 forplikter kommunen til å opprette personlig koordinator ved behov for
koordinering av tjenester.
Indikatorer/tiltak
Systemkoordinator har ansvar for overordna
rutiner, prosedyrer og informasjon knyttet til IP
slik at aktuelle enheter/medarbeidere kan
ivareta arbeidet med IP.
Måloppnåelse i 2014
Ingen endring i overordna rutiner.
Systemkoord. har deltatt i flere tverrfaglige fora
og gitt innspill.
Har deltatt og gitt innspill i OU 2.
Deltar i «Forbedringsteam» med samlinger i
regi av KS for å se på ny struktur/tverrfaglig
samarbeid på B/U-feltet.
Tilbud om koordinatoropplæring 1-2ggr/år eller
ved behov til alle aktuelle medarbeidere i
kommunen.
Være kontaktperson i koordinerende enhet.
Gjennomføre evaluering av arbeidet med IP på
systemnivå.
Tilby veiledning individuelt eller i smågrupper
etter behov.
Ved store sammensatte saker bidrar
systemkoordinator tidlig i prosessen. Det
innebærer blant annet når bruker planlegges
utskrevet fra spesialisthelsetjenesten.
Lede tverrfaglig samarbeidsforum, KOTT
(Koordinerende Tverrfaglig Team). Ansvar for
innkalling, lede møte og skrive referat.
Songdalen kommune
Gjennomført 2 opplæringsrunder; en i enhet for
livsmestring og en i habilitering.
Har deltatt i flere samarbeidsmøter på
ungdomsskolen for å vurdere/informere om
behov for IP/koordinator.
Planlegges gjennomført i 2015.
Gjennomført flere individuelle veiledninger og
noen lunsjmøter.
Ingen slike henvendelser i 2014. Var/er
koordinator i 6 enkeltsaker hvor en er
omfattende og de andre mer som
kontaktperson i kommunen.
Et møte i 2014.
Side 18
Overordnede og sektorovergripende mål
Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen
Organisasjonsutvikling
1. En kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som evner å yte de tjenester som er
vedtatt av sentrale og lokale myndigheter.
 KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at
kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester.
2. En politisk organisasjonsstruktur som gir gode og effektive arenaer for demokratiske
beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens folkevalgte.
 Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler
lokaldemokratiet.
Indikatorer/tiltak
Gjøre administrative endringer i tråd med
kommunestyrets føringer gitt i 64/13
Administrativ grovmodell – evaluering 2013.
Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser.
Gjennomføre kompetansebygging knyttet til
endringer.
Måloppnåelse i 2014
Oppfølging av 64/13, kalt OU del 2, er avsluttet
i 2014. OU del 2 bestod av fire delprosjekter:
1. Birkelid barnehage etablert som egen enhet
2. Rus/psykisk helse barn og ungehelsestasjon, familiesenter er flyttet fra
Levekårsenheten til Livsmestringsenheten.
3. Kultur og levekår/Rådmannens stab – deler
av rådmannens stab (Rådhustorget) er
sammen med biblioteket etablert som egen
enhet: Kommunikasjon og service.
4. Rådmannen ledergruppe – ingen endringer i
antall kommunalsjefer. Personalrådgiver er
omgjort til personalsjef og møter i
lederteam.
Det er gjennomfør 25 brukerundersøkelser til
sammen i enhetene.
Songdalen hadde svært godt resultat på
lokaldemokratiundersøkelsen og mottok
nasjonal pris for resultatet.
10 personer gjennomførte kurs i innovasjon i
regi av Innoco, hvor en del av kurset var en
konkrete case fra pågående prosjekt.
(Mulighetsstudie Nodeland og
Kompetansestrategi).
Saman om ein betre kommune
Songdalen kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Dette er en
videreføring av Kvalitetskommuneprosjektet og medfører ressurser og bistand både
økonomisk, faglig og materielt. Kommunen er inne i programmet med to
satsningsområder: heltidsprosjektet og Nærværsprosjektet barnehagene. Mål og tiltak
for prosjektet framkommer under de påfølgende kapitlene Arbeidsgiverfunksjonen, Fra
fravær til nærvær og Likebehandling og likestilling.
Songdalen kommune
Side 19
Overordnede og sektorovergripende mål
Arbeidsgiverfunksjonen
1. Songdalen kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir ansatte muligheter til faglig
vekst og utvikling.
2. Kommunen har til enhver tid riktig kompetanse for å møte faglige krav og
utviklingsbehov.
 Alle ansettelser er kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov.
 Det er utarbeidet strategiske kompetanseutviklingsplaner for kommunen som
helhet og for de enkelte sektorer.
3. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik at
kommunen sikrer seg rett kompetanse og utvikler seg som en likestilt organisasjon.
 Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen. Det er gjennomført
jevnlige kartlegginger av situasjonen i forhold til antall deltidsstillinger.
 Lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig lønnsnivå og stillingsstørrelse for
sammenlignbare stillinger nærmer seg hverandre.
4. Kommunen skal ha kompetente, motiverte og myndig-gjorte medarbeidere.
5. Kommunen skal ha ledere som gir tillit og handlingsrom slik at ansatte kan utnytte
egen kompetanse.
 Det er gjennomført løpende kompetanseutviklingsprogrammer for ledere med
vekt på utviklings- og endringskompetanse.
6. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 6 lærlinger.
 Kommunen oppfyller KS sin målsetting for lærlinger i kommunal sektor (1 lærling
pr. 1000 innb.)
7. Kommunen skal ha etisk bevisste medarbeidere.
Indikatorer/tiltak
Jevnlig oppfølging og kompetansebygging
overfor enhetslederne og linjeledere med
personalansvar innen arbeidsgiverfunksjonen.
Det utarbeides strategiske kompetanseplaner
for organisasjonen med tiltaksplaner som sikrer
at kommunen på kort og lang sikt har den
kompetansen som er nødvendig for å nå
definerte mål.
Måloppnåelse i 2014
Gjennomført 3 ledersamlinger for alle ledere
m/personalansvar + hovedtillitsvalgte. Tema
har vært utvikling av lederverdier og
overordnet kompetansestrategi.
BI professor Linda Lai foreleste på dagseminar
om kompetanse og ledelse i januar 2014.
Partssammensatt arbeidsgruppe har utviklet
overordnet kompetansestrategi for kommunen
med fokus på 4 hovedpunkter:

Lederutvikling

Utvikle møtearenaer for leder og ansatt

Utvikle faglige arenaer og tverrfaglige
kompetansefora

Rekrutteringsstrategi
Overordnet strategi ferdigstilles for forankring i
administrativ og politisk ledelse i løpet av våren
2015 og arbeidet med å utvikle sektorvise
konkrete kompetanseplaner følges opp av
arbeidsgruppen.
Det satses på å holde inntaket oppe slik at
kommunen til enhver tid har minst 6 lærlinger.
Rådmannen gis fullmakt til å avklare
fordelingen av lærlingene.
Songdalen kommune
I 2014 hadde kommunen 13 aktive
lærekontrakter. Av disse ble 5 kontrakter
opprettet fra og med høsten 2014. Lærlingene
fordeler seg på fagene helsefag (6) og barneog ungdomsarbeiderfaget (7). 4 kontrakter ble
ferdigstilt i 2014.
Side 20
Overordnede og sektorovergripende mål
Likebehandling og likestilling
1. Songdalen kommune arbeider aktivt med å identifisere og rette opp i forhold som er
med på å fastholde eller forsterke diskriminering.
 Kommunens ansatte avspeiler befolkningssammensetningen.
2. Songdalen kommune gir ansatte like rettigheter og muligheter uavhengig av den
enkeltes alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk opprinnelse. Lønn og
arbeidsvilkår for kvinner skal ha et særlig fokus.
 Kommunens plan for likestilling er revidert jevnlig.
 Det er utarbeidet gode rutiner for utlysning og tilsettinger i ledige stillinger.
3. Flere menn i skole/barnehage.
 Andel menn i skole og barnehage øker.
4. Songdalen kommune har en heltidskultur i alle sektorer.
Indikatorer/tiltak
Prosjekt innen Helse- og omsorg med fokus på
utprøving av nye arbeidstidsordninger og mål
om å avskaffe ufrivillig deltid videreføres.
Ansette minst 3 menn i hver barnehage.
Ved ansettelse etterstrebe kjønnsbalanse så
langt mulig, både innenfor de ulike enhetene og
på ledernivå. Underrepresentert kjønn
oppfordres til å søke i utlysningstekst, og
tilsettes ved ellers lik kvalifikasjon.
For å styrke likestillingsarbeidet og
imøtekomme aktivitets- og
rapporteringsplikten, videreføres arbeidet med
gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatt
handlingsplan for likestilling. Det vil være eget
prosjekt knyttet til heltid-/deltidsutfordringer.
Måloppnåelse i 2014
Oppsummering av heltidsprosjektet
2011 – siste kartlegging i juni 2014:

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har
økt fra 61 % til 70 %

Skjult arbeidskraftreserve redusert fra
15,81 årsverk til 8,71 årsverk

Antall personer med ufrivillig deltid er
redusert fra 61 til 31

Antall ansatte i heltidsstillinger er økt
fra 35 til 44 personer, tilsvarer økning
på 27,2 %

Enheten har en fagarbeiderandel på
76 % som forventes å øke etter tiltaket
med gratis teorikurs til fagbrev.
Av kommunens 5 barnehager har Eventyrheia 4
mannlige tilsatte, og Bjørnungen har 1.
Ledige stillinger i barnehagene lyses ut med
ordlyden «menn oppfordres til å søke». Dersom
menn søker og kvalifikasjonene ellers er like,
prioriteres menn.
Barnehagene har inngått samarbeid med
Songdalen ungdomsskole og gir tilbud til gutter
i 9. klasse om arbeidspraksis i barnehage:
«leke ressurs».
3 gutter har deltatt i dette prosjektet høsten
2014, og tiltaket utvides i 2015.
Songdalen kommune har ved utgangen av 2014 427 årsverk fordelt på 553 ansatte.
Dette utgjør 80,68 % kvinner og 19,32 % menn.
I rådmannens toppledergruppe er 100 % menn.
Mellomledere: 64,29 % kvinner og 35,71 % menn.
Lønn (kvinners lønn i prosent av menns lønn):
Kvinnelige ansatte (utenom ledere) tjener i gjennomsnitt 87,82 % av mannlige ansattes
lønn. (Gj.snittslønn kvinner: kr 427.246 og menn: kr 486.569)
Mellomledere: kvinnelige ledere 94,51 % av mannlige lederes lønn.
Songdalen kommune
Side 21
Overordnede og sektorovergripende mål
Fra fravær til nærvær
1. Nærværet er stabilt høyt og ansatte gir uttrykk for trivsel og arbeidsglede.
 Nærvær på 93,2 % i 2014. Nærværsmål for 2014-2016 vedtatt av
kommunestyret legges til grunn for det videre arbeidet.
 Differensierte mål innen hver sektor nås: skole, barnehage, helse/omsorg og
resten av enhetene. Det er gitt rapport hver tertial til kommunestyret.
 Rapport til AMU ved behov, samt årsrapport. Avviksmodul i KvalitetsLosen er tatt i
bruk i 2014.
 Årsrapporten viser at tiltak og prosjekter i nærværsarbeidet er gjennomført.
2. Songdalen kommune er en helsefremmende arbeidsplass, med motiverte og myndiggjorte medarbeidere.
 Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år. Det innføres ny
kartlegging fra 2013. Mål på score settes etter innføring av ny kartlegging.
 Det er gjennomført gruppesamtale hvert år og utarbeidet egne handlingsplaner
for hver enhet. Alle enheter leverer årlig rapport til AMU.
 Alle enheter gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med samtlige ansatte.
Indikatorer/tiltak
Nærværsprosjekt for barnehagene.
Faste møter med ledelsen og i enhetene med
tema nærvær.
Styrke IA-gruppene gjennom veiledning og
opplæring.
Styrke nærværet på enhetene gjennom fokus
på forebyggende arbeid.
Videreutvikle system for oppfølging og
rapportering.
Måloppnåelse i 2014
Det er oppnådd et nærvær på 92,3 (sykefravær
på 7,7 % i barnehagene). Målet var et nærvær
på 91,2 % (sykefravær 8,8 %). Songdalen
kommune ble tildelt prisen for årets IA bedrift.
Prisen ble delt ut spesielt for det gode
nærværsarbeidet som er gjort i barnehagene.
Det er gjennomført møter med ledelsen og
enhetene på temaet nærvær.
Opplæring og gjennomgang av IA gruppe
arbeidet ble tatt opp som tema på IA samling
11. juni.
Nærværet totalt for hele kommunen for 2014
var på 93,6 % (sykefravær på 6,4 %).
Nærværsmålet var på 93,2 % (sykefravær på
6,8 %). Enhetene har jobbet godt med
nærværsarbeidet gjennom flere tiltak. IA
gruppene ble omgjort til lokal HMS gruppe som
vil ha mere fokus på forebyggende og
helsefremmende HMS/nærværs tiltak.
Samkjørt rapportskjema for HMS/IA gruppe
rapport.
Ordfører deler ut roser til ansatte som har tatt fagbrev
Songdalen kommune
Side 22
Overordnede og sektorovergripende mål
Helse, miljø og sikkerhet
1. Songdalen kommune skal være en arbeidsplass preget av omtanke for
medarbeiderne, hvor alle føler delaktighet og ansvar for å utvikle et godt
arbeidsmiljø, og hvor sikkerhet for liv og helse ivaretas på en god måte.
Indikatorer/tiltak
Fortsette arbeidet med å implementere og
holde fokus på HMS-systemet i organisasjonen
og på den enkelte driftsenhet.
Miljøsertifisere enheter som ikke har denne
sertifiseringen.
Utvikle HMS-kompetanse for de lokale IAgruppene på hver enhet, slik at de kan holde
fokus på og styrke det forebyggende HMSarbeidet i organisasjonen.
Fortsette utviklingen av Arbeidsmiljøutvalget
(AMU) til et strategisk viktig utvalg med fokus
på helsefremmende arbeidsmiljø i hele
organisasjonen.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Kommunens hovedverneombud holder jevnlige
møter med de stedlige verneombudene.
(gjennomført 4 samlinger i 2014 hvor
hovedtemaene har bl.a. vært avviksbehandling,
opplæring i kjemikalie registeret, vold, trusler
på arbeidsplassen, ergonomi, ny
tobakksskadelov m.m. Vernetjenestens
ansvarsområde innbefatter bl.a. oversikt og
vedlikehold av kjemikalieregister.
Alle verneombud og ledere gjennomfører HMSgrunnkurs.
Det vedtatte HMS – årshjulet følges og alle
enheter leverte inn årsrapport med tiltaksplan i
april 2014 etter gjennomførte vernerunder.
Alle enheter på rådhuset er nå miljøsertifisert
gjennom Miljøfyrtårn.
Alle barnehager (unntatt Finsland som jobber
med plan om å bli ferdig til sertifisering i 2015)
er sertifisert via Grønt Flagg.
Skolene jobber med sertifisering via Grønt
flagg.
Enheter som har tilholdssted på Noden
planlegges sertifisert via Miljøfyrtårn.
Ansatt v/ teknisk enhet har tatt
internkonsulent- kurs og kan bistå enheter med
sertifisering / resertifisering.
Hver enhet har sin lokale IA-gruppe som i 2014
skiftet navn til LOKAL HMS – GRUPPE. (vedtak i
AMU). Gruppene består av enhetsleder,
tillitsvalgt og verneombud. Hovedansvar /
målsetting er å holde kontinuerlig fokus på
enhetens lokale HMS- arbeid. Lokal HMSgruppe er underutvalg av AMU og sender årlig
rapport til dette utvalget.
Det er gjennomført en halvdags samling for de
lokale HMS-arbeidsgruppene i 2014 med
hovedtema: evaluering av arbeid og funksjon
for de lokale IA-gruppene.
AMU har hatt 4 møter i 2014. Aktuelle saker har
vært:

Årsrapporter og tiltaksplaner etter
enhetenes vernerunder – oppfølging.

BHT plan og årsrapport fra BHT.

Enhetenes rapporter etter gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelse med
oppfølging vha gruppesamtaler.

Utdeling av arbeidsmiljøpris til
Eventyrheia barnehage.
Side 23
Overordnede og sektorovergripende mål
Økonomisk styring og kontroll
1. Enheten skal oppnå de mål og gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i
handlingsprogrammet og innenfor tildelte rammer.
2. Det skal ikke forekomme misligheter eller underslag i noen deler av organisasjonen.
3. Forvalte kommunens aktiva og gjeld på en måte som er til beste for kommunens
innbyggere.
4. At alle anskaffelser som krever det skjer innenfor Lov om offentlige anskaffelser.
5. Kommunen er kommet langt i å kartlegge risiko og sårbarhetsområder innenfor
økonomiområdet.
6. Definere og gjennomføre kontrollaktiviteter.
7. Styrke det økonomiske kontroll- og veiledningsarbeidet i kommunen.
8. Utvikle et naturlig samspill mellom fag/tjenester og økonomi, herunder grenseflaten
mellom økonomisjef og tjenestesjef.
9. Utvikle en større grad av politisk forankring på nivå for tjenester versus økonomiske
rammer.
10. Styrke intern kontrolltenkningen og innkjøpstenkningen i virksomhetsledelsen.
Indikatorer/tiltak
Øke kompetansen til alle lederne innenfor
økonomiområdet.
Bevisstgjøre lederne det ansvaret de har for å
drive sin virksomhet innenfor tildelte rammer.
Iverksette handlinger når finansrapporteringen
tilsier avvik til kommunens vedtatte
finansreglement.
Administrasjonssjefen rapporterer årlig om
arbeidet med internkontrollen til
kommunestyret.
Utarbeide innkjøpsstrategier sammen med de
øvrige knutepunktkommunene.

Få på plass rutiner for god
dokumentasjon av innkjøpsprosessene.

Klargjøre innkjøpsfullmaktene i org.

Forbedre kontrollaktivitetene knyttet til
bestilling, varemottak og utbetaling

Anskaffe og implementere et program
til bruk for E-handel.

Holde de innkjøpsansvarlige ute i
enhetene godt orientert om
innkjøpsregelverket.
Konkurranseutsette kommunens bankavtale.
Måloppnåelse i 2014
Fagansvarlig har deltatt på relevante
fagsamlinger og kurs.
Månedlige budsjettoppfølging er innført.
Løpende oppfølging av våre plasseringer og tett
samspill med vår rådgiver.
Det legges opp til en årlig rapportering.
Tett samarbeid med innkjøpstjenesten i
Kristiansand. Videre har vi innkjøpsfaglige
ressurser og deltar i KnpS innkjøpsforum.
E-handel er innført.
Bankavtalen har vært på anbud i samarbeid
med Søgne kommune.
Kvalitetssystem
1. Kommunen har innført avviksmodul i kvalitetssystemet innen utgangen av 2014 for
alle enhetene.
Indikatorer/tiltak
Innføring og opplæring i bruk av avviksmodul i
kvalitetssystem.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Opplæring er gjennomført. Avviksmodul
etablert 1. oktober 2014 og tatt i bruk av alle
tjenester.
Side 24
Overordnede og sektorovergripende mål
Pedagogisk psykologisk tjeneste (Fra Søgne kommunes årsrapport)
1. PP-tjenestens hovedoppgave, også i løpet av 2014, har vært å hjelpe til å styrke
handlingskompetansen i barnehage og skole for å skape gode og stimulerende
lærings- og oppvekstmiljø gjennom tilpasset og inkluderende opplæring. Vi skal også
bidra med og legge til rette et godt læringstilbud til barn med særlige behov.
Det er et uttalt mål for tjenesten å sikre godt kompetente medarbeidere som er
stabile over tid.
Indikatorer/tiltak
Sikre stabil bemanning og beholde godt
kvalifiserte medarbeidere.
Arbeide for god organisering av
arbeidsoppgavene ved enheten.
Følge opp prosjektet «Inkluderende
læringsmiljø og pedagogisk refleksjon»,
Knutepunkt Sør.
Pedagogisk utviklingsplan 2010-2013 setter
fokus på faglige satsingsområder for arbeidet.
Virksomhetsplan 2013-2014 setter fokus på
tiltak for å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og
en tilgjengelig og brukerorientert tjeneste med
god service.
Faglig og sosialt seminar en gang i året.
Måloppnåelse i 2014
I løpet av vår/sommer 2014 var det et
lederbytte. Det har også i løpet av året sluttet
noen arbeidstakere med lang erfaring i PPtjenesten.
På grunn av en veldig ustabil
bemanningssituasjon, har ikke PP-tjenesten
kunne fulgt opp en god organisering av
arbeidsoppgavene.
PP-tjenesten har vært med på satsningen, og
har fulgt denne gjennom hele året. Pga.
lederskifte ble det en liten stopp midtveis i året,
men PP-tjenesten fikk i løpet av høsten deltatt
sammen med skolene og barnehagene, slik det
var planlagt i knutepunktet.
Dette har ikke blitt gjennomført.
Gjennomføringen av tiltaket har ikke vært godt
nok.
Dette har ikke vært gjennomført.
Viktige hendelser i året som gikk
Året har vært preget av oppstart av
kommunestrukturdebatten.
Knutepunktkommunene har vedtatt å
gjennomføre en felles utredning av
aktuelle sammenslåingsalternativer, og
dette arbeidet startet opp på slutten av
2014.
Rosseland-Brennåsen er utbedret i 2013
og køproblemene er blitt betydelig
mindre, selv om det har pågått arbeider
med midtdeler på Rosseland.
I 2014 er det utarbeidet en
mulighetsstudie for Nodeland sentrum
som grunnlag for utarbeiding av ny
sentrumsplan. Reguleringsplan for
Nodeland syd, delfelt 1 ble vedtatt tidlig i
2015.
Songdalen kommune
Side 25
Overordnede og sektorovergripende mål
Utfordringer i året som kommer
2013 ble et år med historisk lav
befolkningsvekst. Årsaken er kanskje
sammensatt, men det er ikke
usannsynlig at langvarige
køproblemer på E-39 forklarer mye
av reduksjonen. 2014 økte
befolkningsveksten noe, men er fortsatt
lav i forhold til målsettingene. Nå er
køproblemet langt på vei løst, i hvert fall
med dagens trafikkmendge.
kommunen kommer tilbake til en vekst
over fylkessnittet.
Den regionale kommunestrukturdebatten
går over i en ny fase der politikerne vil
drøfte aktuelle alternativer med
utgangspunkt i en felles utredning fra
Knutepunkt Sørlandet.
Det blir derfor viktig å jobbe aktivt med
å snu denne tendensen slik at
Songdalen kommune
Side 26
Rådmannens stab
Budsjett og ansvarsområde




Publikumsmottak, telefon,
dokumentbehandling, politisk
sekretariat, informasjon.
Hjemmeside, IT-tjeneste
Beredskap, personal og
organisasjon, lønn, regnskap,
skatt
Pensjon, forsikringer,
kommuneplan
Når det gjelder rapportering av resultater for rådmannens stab, vises det til ovenstående
overordnede og sektorovergripende mål som i stor grad utgjør stabens ansvarsområde.
Det må samtidig påpekes at mål og resultater staben oppnås i tett samarbeid med
aktuelle tjenesteområder på enhetene (eks. personal, nærvær, likestilling, økonomi)
Mål og måloppnåelse
Indikatorer/tiltak
Rådhustorgets brukere skal behandles på en
god måte. De skal bli møtt med kunnskap og
respekt og tilbys veiledning og gode tjenester.
Arkivet skal ha god kvalitetssikring på
inngående dokumenter.
Politisk sekretariat har god kvalitetssikring av
sakslister til de politiske utvalg.
Lønningskontoret utfører lønnsutbetalinger til
ansatte og rapporterer til offentlige
myndigheter og pensjonsselskaper til rett tid og
med god kvalitet.
Kommunens regnskap er korrekt, informativt
og fremmet for politisk godkjenning innen
fastsatte frister.
Måloppnåelse i 2014
Målinger og tilbakemeldinger bekrefter at
brukerne opplever å få gode tjenester og hjelp i
rådhustorget.
Alle ansatte benytter fraværsregistrering.
Mobiltelefon og sentralbord er nå koordinert.
All post er registrert innen kl. 14 samme dag i
fagsystemet Web-sak og er publisert daglig på
hjemmesiden. I påvente av bytting av
saksbehandlersystem er det ikke avholdt
jevnlige saksbehandlerkurs.
Sakslister er sendt politikerne senest 7 dager
før møte og publisert samtidig på hjemmesiden.
All saksbehandling skjer i Web-sak.
Dette har vært et prioritert område i 2014.
Resultatet har vært at alle utbetalinger er
foretatt til rett tid og med god kvalitet.
Gjennomført ihht. plan.
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
25 663
23 170
2 493
- lønn
15 153
14 932
- andre utgifter
10 510
8 238
2 272
Avsetn.
Forbruk
1 179
1 509
1 179
1 509
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
221
Driftsinntekter
-3 018
-528
-2 490
Netto driftsutg.
22 645
22 642
3

Netto fond
-327
Mindre-forbruk skyldes i hovedsak vakant stilling og lav aktivitet innenfor
folkehelse.
Songdalen kommune
Side 27
Rådmannens stab
Årsverk
Sum årsverk.


2013
20,9
2012
23,5
2011
22,4
1. april ble bemanningen i økonomiavdelingen økt ved at det ble tilsatt ny
økonomisjef.
Personalområdet ble styrket med 20 % fast og 20 % midlertidig i perioden maidesember.
Sykefravær
Kvinner
Menn
snitt

2014
22,3
2014
1,7
2,1
1,9
2013
3,9
4,1
4,0
2012
8
3,7
7,1
2011
1,2
4,3
2,2
Sykefraværet i staben har vært svært lavt i 2014.
Songdalen kommune
Side 28
Politisk styring og kontrollorgan
Nøkkeltall økonomi
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
2 975
3 335
-360
- lønn
1 637
1 844
-207
- andre utgifter
1 338
1 491
-153
Driftsinntekter
-69
0
-69
Netto driftsutg.
2 906
3 335
-429

Netto fond
Avsetn.
Forbruk
100
0
100
0
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
-329
Mindreforbruket på kr 329.000 skyldes lavere pensjonsutgifter til ordfører og
generelt lavere utgifter til driften.
Songdalen kommune
Side 29
Barn
nehage
ene
Budsjett og an
nsvarsom
mråde





Finsland ba
arnehage
T
Tunballen barnehage
b
Rosseland barnehage
a barnehag
ge
Eventyrheia
Birkelid barrnehage
Forskerspirerr - Eventyrheiia barnehage
Vedtaak med konsekven
nser for ttjenesten
n


S
Stortingsve
edtak – barrnehagelove
en som gir lovfestet rett til barne
ehageplass
s.
Forskrift om
m likeverdig
g behandlin
ng for ikke--kommunale barnehag
ger 1.1.201
11.
Mål og målopp
pnåelse
na trives, opplever
o
mestring
m
o
og utvikler sosial ko
ompetanse
e
1. Barn
Indikattorer
Målo
oppnåelse
e i 2014
Tilrettele
egge for en prosess for hvordan
h
vi ssikrer
kvalitet for de yngstte barna.
Felles planleggingsdag med ttema «Kvalittet for
de minste
m
i barne
ehagen», allle ansatte de
eltok.
Fakto
orer som er avgjørende for kvalitete
en og
som drøftes jevnlig er:
*Barnegruppas størrelse
s
*Alde
ersfordelinge
en i barnegrruppa
*Antall ansatte (Stillingsstør relsen til de
ansatte)
*Stabiliteten til de
d ansatte. ((sykefravær,,
utskiftninger)
I brukerrundersøkels
sen skal gjen
nnomsnittet de
to siste å
årene være bedre enn
landsgje
ennomsnittett på følgende
e punkter:
 Resuultatet av baarnets sosial utvikling
 Barnnets språkutvvikling
 Godtt vennskap med
m
andre barn
b
 Det er gøy i barnnehagen
Songda
alen kommu
une
Brukerundersøke
elsen ble gje
ennomført juni
2014
4.
Snitt Norge
Snitt Songdalen
5,3
5
5,4
5
5,2
5,1
5
5,2
5,2
5
5,2
5,3
Side 30
Barnehagene
2. Tidlig innsats og forebygging gjennom et godt tverrfaglig samarbeid
Indikatorer
Kvello - modellen ble innført fra høsten 2013
som en del av det tverrfaglige samarbeidet
Tverrfaglig teammøter/systemmøter
gjennomføres etter behov.
Tverrfaglig felles forståelse av taushetsplikten
til barnets beste.
Faste ledermøter med flyktningetjenesten,
skole og barnevern.
Måloppnåelse i 2014
Kvello – modellen benyttes som
samarbeidsmodell. Det ble gjennomført Kvello observasjoner i alle barnehagene høsten 2014.
PP - tjenesten har vært lite tilgjengelig.
Barnehagene opplever en bedre
samarbeidskultur. Mye skyldes Kvello
samarbeidet, de forskjellige tjenestene får
kunnskap om hverandre og et felles «språk».
Det gjennomføres faste ledermøter. De ulike
lederne blir invitert inn på styrermøter. Det
gjennomføres sporadisk barn/unge møter.
3. Barnehagene skal ha gode kartleggings- og kvalitetssikringssystemer for å
sikre det pedagogiske arbeide i barnehagen
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Alle barnehagene bruker kartleggingsskjemaet
”ALLE MED”.
I samarbeid med tilsynsmyndigheten i Søgne
kommune, gjennomføres det stedlig tilsyn i alle
kommunale barnehagene/og private familiebhg.
i 2014. Tema for tilsyn:

Vennskap og inkludering

Skoleforberedende aktiviteter / Hvordan
sikrer barnehagen en god overgang til
skolen.
«Alle med» blir benyttet i barnehagene.
Gjennomføre brukerundersøkelse hvert andre
år. God informasjon til foreldre i forkant av
undersøkelsen skal bidra til en svarprosent på
minst 80 % i 2014.
Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2014,
svarprosent 62 %. Høyere svarprosent enn i
2012, men målet ble ikke nådd.
Det ble gjennomført stedlig tilsyn i alle
barnehagene, 5 kommunale og 2 private
familiebarnehager.
Tilsynsmyndigheten møtte samarbeidsutvalgene
i barnehagene og gjennomførte et dialogbasert
tilsyn. Ingen avvik ble avdekket, men bhg. gis
konstruktive tilbakemeldinger. Gjennom tilsyn
endres og bedres kvaliteten i barnehagene.
4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og barnehagene skal til enhver tid ha
nødvendig kompetanse
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Rådgiver evaluerer sammen med barnehagene
den overordnede kommunale
kompetanseplanen innen utgangen av 2014.
Arbeidet med revideringen av
kompetanseplanen er ikke ferdig. Strategi for
kompetanse og rekruttering kom i 2014, i
tillegg er satsingen «Inkluderende
læringsmiljø» i starten. Nye tiltak og
kompetanse skal implementeres, derfor er
arbeidet med plan noe forsinket.
Andelen barne- og ungdomsarbeidere er økt til
64 %.
Barnehagene skal hvert år ha en plan for
kompetanseheving av sine ansatte.
Barnehagene øker andelen barne- og
ungdomsarbeidere til 50 % innen utgangen av
2014.
Songdalen kommune
Barnehagene kartlegger behovet for
kompetanse i sin enhet.
Barnehagemyndigheten søker hver vår
fylkesmannen om midler som brukes til
kompetanseheving innenfor sentrale og lokale
satsingsområder.
Side 31
Barnehagene
Indikatorer
Barnehagene øker andelen heltidsstillinger
innen utgangen av 2014. Ansatte per hjemmel
skal ned.
Sykefraværet i barnehagen skal være under
8,8 %
Utarbeide en lokal tiltaksplan for å
rekruttere/beholde barnehagelærere.
Øke antall menn i barnehagene.
Måloppnåelse i 2014
Totalt sett har det vært en økning i andelen
heltidsstillinger, skyldes nytilsettinger på
Birkelid og Finsland barnehage.
Totalt sykefravær i 2014 var på 7,7 %.
Arbeidet er på planleggingsstadiet.
Et samarbeidsprosjekt er etablert mellom
Eventyrheia barnehage og Songdalen
ungdomsskole er etablert. Ungdomsskolegutter
søker og tilbys «jobb» i barnehagen. Målet er at
flere skal bli kjent med barnehagen som
arbeidsplass.
5. Full barnehagedekning
Indikatorer
Alle som søker får plass.
Kartlegge behov og iverksette målrettede tiltak
hos de som ikke søker plass innen utgangen av
året.
Analyse av fremtidig behov minst hvert annet
år.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Alle barn som søkte innen fristen fikk plass ved
hovedopptaket.
I tråd med målene i kommuneplanen har
rådgiver barnehage og helsestasjonen forsøkt å
legge til rette for en kartlegging av barn som
ikke har et barnehagetilbud. Helsestasjonen har
tatt dette opp med leverandør av
dataprogrammet de benytter. De har gitt
tilbakemelding at det ikke har latt seg gjøre.
Det ble foretatt en behovsanalyse våren 2014.
Side 32
Barn
nehage
ene
Viktigge hendellser i året som gik
kk
Kompe
etanseheving:
«Inklud
derende lærringsmiljø» er en felle
es
satsing i fem knuttepunktkom
mmuner.
Målet er at alle barn og unge
e opplever e
et
g inkluderen
nde lærings
smiljø.
godt og
Satsingen er i gan
ng i forhold til
g. Lederne har fått
kompettanseheving
opplæriing i endrin
ngsledelse. I satsingen
n
vektlegges betydn
ningen av å være en
g tydelig vo
oksen, sam
mt
varm og
opparbe
eide en felles forståels
se av hva
det inne
ebærer for utøvelsen av
voksenrrollen. Alle ansatte de
eltok på
Songda
alens egen barnehagek
konferanse
e.
Pål Rola
and foredro
o om inklud
dering,
relasjon
n og kommunikasjon.
Mai Brittt Drugli snakket om kvalitet
k
for
de yngs
ste barna i barnehagen.
ærsprosjek
ktet et
Nærvæ
samarb
beidsprosjjekt med KS
K Agder.
Barneha
agene har oppnådd ett svært
positivt resultat nå
år det gjeld
der
sykefraværet. Gjennom
prosjektet» har det væ
ært fokus på
å
«Verdip
økt nærrvær gjennom helsefrremmende
tiltak. D
Det har værrt jobbet med
m
«vi
ølelse», tilhørighet arb
beidsmiljø,
fø
ko
ompetanseheving, ho ldninger,
ko
ommunikas
sjon og erg
gonomi.
Gjennom deltakelse i p
prosjektet har
h 15
as
ssistenter tatt
t
teori/fa
agbrevet i barneb
og
g ungdoms
sarbeiderfag
get. Dette har ført
til en høy an
ndel barne- og
beidere i ba
arnehagene
e.
ungdomsarb
Tverrfaglig samarbeiid:
dellen ble o
også i 2014
4
Kvello – mod
enyttet i de
et tverrfagl ige samarb
beidet.
be
Modellen
M
har som form
mål å kvalite
etssikre
ba
arnehagetilbudet for å kunne ive
erksette
tiltak på et så
s tidlig tidsspunkt som
m mulig.
nen, barnev
vernet, Ped
dagogisk
Helsestasjon
sykologisk tjeneste og
g familiesen
nteret
ps
ha
ar observerrt barnegru
uppene. Mo
odellen
err tidkrevende, men ge
evinsten girr økt
ko
ompetanse, den sikre r tidlig inns
sats og
ik
kke en avve
enting. Den
n sikrer ogs
så
sy
ystemretted
de tiltak i b
barnehagen
n.
Åpning
Å
av 48
4 nye ba rnehageplasser
på Birkelid – mai 201
14.
Barnehageko
onferansen 20
014 – besøk frra
Vitensentere
et
Songda
alen kommu
une
Side 33
Barn
nehage
ene
Utford
dringer i året som
m kommeer
Minorittetsspråkllige barn:
Barneha
agen er den viktigste
integrerrings- og sp
pråkopplærringsarenae
en
for barn
n i førskolea
alder. Derfo
or er det ett
mål å få
å flere/alle minoritetss
språklige
barn tid
dlig i barnehage. Tiltak
k skal
utarbeid
des i samarbeid med
helsesta
asjonen.
nesten:
PP-tjen
Pga. at PP- tjenestten har ma
anglet
saksbeh
handlere ha
ar oppfølgin
ngen fra
dem væ
ært mangelffull. Behan
ndlingstiden
n
fra en o
oppmeldt sa
ak til en sakkyndig
vurderin
ng foreligge
er, har i no
oen tilfeller
tatt me
er enn 6 mn
nd. Det har også værtt
hold til logo
opedbistand
d.
en utforrdring i forh
Vi har ffått forsikrin
nger om at prosessen
med ny
ytilsettingerr er i gang.
Rekrutttering:
Den rek
kordstore veksten
v
i an
ntall
barneha
ageplasser,, særlig for barn unde
er
3 år, gjør at behov
vet for
agelærere har økt raskt de siste
barneha
tre åren
ne. I 2014 var
v det 0,6
60 årsverk p
på
dispens
sasjon fra utdanningsk
u
kravet i
barneha
agene. Barnehagelære
ere har en
nø
økkelposisjon i barneh
hagene jf.
ba
arnehagelo
oven. Fremo
over vil vi
ko
onkurrerer både med et privat marked
m
og
g nærliggen
nde kommu
uner som gir
g
be
edre lønnsb
betingelserr.
r:
Sykefravær
et i barneha
agene har hatt
h
en
Sykefravære
edgang på 40 %. Ressultatet har ikke
ne
ko
ommet av seg
s
selv. D
Det har værrt jobbet
med
m
mange tiltak, blan
nt annet
fø
ølgeforsknin
ng med forssker fra
Agderforskning som ha
ar deltatt i
okussamtaler sammen
n med ansa
atte på
fo
de
e ulike barn
nehagene, målet har vært
v
å
få
å fram nærv
værsfaktorrer. Resulta
atet fra
fø
ørste del av
v forskninge
en viste at
fo
okusgruppe
ene har værrt svært ny
yttig for
å forankre og sette fok
kus på nærv
vær på
siin arbeidsplass.
Arbeidet med nærvær og
elsefremme
ende tiltak vil ha høy prioritet
he
i 2015.
Ordføreren får kyndig hjelp
h
til snorkllipping
arnehage.
Åpning av
v nye plasser ved
v
Birkelid ba
Songda
alen kommu
une
Side 34
Barnehagene
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
62 981
60 478
2 503
54 232
51 782
2 450
- andre utgifter
8 749
8 696
53
Driftsinntekter
-14 234
-9 217
-5017
Netto driftsutg.
48 747
51 261
-2 514
- lønn
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Netto fond
Avsetn.
Forbruk
150
9
150
9
-2 373

Barnehage stab:
Besparelse på gjesteelever i andre kommuner. I 2014 var det 10 færre barn som
hadde barnehageplass i andre kommuner. Besparelse kr 1.270.000.
Besparelse på tilskudd til private barnehager kr 147.000
Besparelse kjøp av tjenester fra andre kommuner, utgifter til PPT, kr 140.000

Barnehageenhetene:
Sparte lønnsmidler grunnet rimeligere sykevikarer, kr 522.000
Endringer i barnegruppene har gitt en besparelse på kr 294.000
Årsverk
Tunballen barnehage
Bjørnungen barnehage
Eventyrheia barnehage + Birkelid
Birkelid barnehage egen enhet 01.08.14
Finsland barnehage
Sum årsverk.

2013
20,60
23,13
37,15
2012
21,50
19,80
35,50
2011
21,50
23,20
35,90
12,70
93,58
11,90
88,70
12,90
93,50
Økningen i årsverk i Finsland og Birkelid barnehage. Skyldes en utvidelse med 23
flere barn barnehageåret 2014/2015.
Sykefravær
Finsland barnehage
*2012 to lokaliteter (Banken og Bedehuset)
Bjørnungen barnehage
Tunballen barnehage
Eventyrheia barnehage
Birkelid barnehage (oppstart aug. 2011)
Snitt

2014
20,10
20,10
24,95
15,50
15,50
96,15
2014
1,9
2013
5,4
16,1
5,7
6,1
6,1
7,7
13,2
9,5
11,4
9,4
10,2
2012
4,6
16,4
12,0
10,5
7,6
12,2
10,0
2011
8,0
16,7
12,2
11,3
8,5
Barnehagene har et positivt resultat når det gjelder sykefraværet.
Songdalen kommune
Side 35
Barnehagene
Nøkkeltall kostra
Songdalen
Andel barn 1-5 år
med
barnehageplass
Korrigerte
oppholdstimer pr.
årsverk.
Korrigerte brutto
driftsutgifter til
kom. barnehager
pr korrigerte
oppholdstime.
Korrigerte brutto
driftsutgifter i
kroner per barn.
Andel barn, ekskl.
minoritetsspråklige
som får ekstra
ressurser.
Brutto driftsutgifter
til styrket tilbud til
førskolebarn
(f.211)
Korrigerte brutto
driftsutg. til styrket
tilbud
Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen
Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning






Søgne
Vennesla
Krsand
Birkenes
Iveland
Lillesand
Komm.
gr. 10
82,4
87,2
90
89,6
87,3
91,1
88,5
88,2
11 338
11 861
11 852
12 117
11 240
9 186
10 789
11 418
54
58
57
58
64
..
60
55
153 885
172 411
167 142
172 470
169 757
..
179 193
164 277
3,9
4
4,1
3,6
4,2
6,5
2,5
3,3
75 711
76 186
80 496
49 977
64 000
..
98 444
87 667
61 446
135 364
120 643
81 306
80 103
..
218 235
101 217
17,2
9
9
14,2
12,7
14,1
5,4
11,7
43,3
36
38,6
38
30,1
28,6
32,2
35,1
19 barn har barnehageplass i Søgne og Kristiansand. Det er derfor en høyere
andel barn som reelt har barnehageplass enn tallene viser.
Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk. Jo høyere oppholdstimer pr. årsverk jo mer
effektive barnehager, men det er også en kvalitetsindikator. Songdalen ligger i
«midtre sjikte». Det er positivt med tanke på kvalitet og tid/samhandling mellom
personale og barna.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. korrigerte
oppholdstime er en kjerneindikator for barnehage. Ca. 80 % av kostnadene går
her. Songdalen ligger lavest av KnpS kommunene.
Songdalen ligger relativt lavt på utgifter til styrket tilbud.
Songdalen har høyest andel minoritetsspråklige barn.
Songdalen har høyest andel ansatte med barnehagelærerutdanning.
Songdalen kommune
Side 36
Skollene
Budsjett og an
nsvarsom
mråde




Finsland sk
kole 1-10, 136
1
elever
Rosseland skole 1-7,1
126 elever
T
Tunballen skole
s
1-7, 306
3
elever
S
Songdalen ungdomsskole 8-10, 185 eleverr
Vedtaak med konsekven
nser for ttjenesten
n








S
Skolebaserrt kompetan
nseutvikling
g (SKU)
Ø
Økt lærerte
etthet på ungdomstrin
nnet
S
Statlig vide
ereutdannin
ngsprogram
m
Nye valgfag
g for hele ungdomstri
u
nnet
A
Avvikling av ordningen med fruk
kt og grønt
IInkluderende læringsm
miljø (Knuttepunktsats
sing)
S
satsing)
STYRKE (Knutepunkts
om erstatniing for Rossseland skolle
Ny skole so
Mål og målopp
pnåelse
n opplever
r å lykkes hver dag
Visjon:: Alle barn
vene skal trives
t
og oppleve
o
å lykkes hve
er dag
1. Elev
Indikattorer
Ved resu
ultat av mob
bbing, trivsell, motivasjon
n og
faglig ve
eiledning i elevundersøke
elsen, skal
gjennom
msnittet de trre siste åren
ne være bedrre
enn de ttre foregåend
de årene. Re
esultatene
vektes m
mot nasjonallt nivå.
Målo
oppnåelse
e i 2014
Resultatene for mobbing
m
på 7. trinn er 1,2 og
0. trinn 1,1. Det er bedrre enn de tre
e siste
på 10
årene
e. For 7. trin
nn er det på nasjonalt sn
nitt, og
for 10. trinn bedre enn nasjo
onalt snitt.
Når det
d gjelder trivsel, motiv
vasjon på 7. trinn er
resultatet på høy
yde med de ttre siste årene og
på na
asjonalt snitt. Veiledning
g er tatt ut av
a
elevu
undersøkelse
en for 7. trin
nn.
Trivs
sel og motiva
asjon på 10. trinn ligger over
nivå foregående år, og på na
asjonalt snittt.
På yrrkesveilednin
ng for 10. trrinn er det be
edre
enn foregående
f
år
å og over n
nasjonalt snittt.
p opplæriingen med
d fokus på
å grunnleggende ferrdigheter og
o
2. God kvalitet på
tilpass
set opplærring
Indikattorer
I nasjonale prøver i lesing, regning og enge lsk
skal gjen
nnomsnittet de tre siste årene være
e
bedre en
nn de tre forregående år. Resultatene
e
vektes m
mot nasjonallt nivå.
Gjennom
msnitt eksam
mensresultater og
grunnskolepoeng forr de tre siste
e årene skal
Songda
alen kommu
une
Målo
oppnåelse
e i 2014
5 trinn ligge
er på nivå med de
Resultatene for 5.
tre fo
oregående år, og margin
nalt under na
asjonalt
nivå i lesing og regning. I en
ngelsk er
resultatene på na
asjonalt nivå
å.
Resultatene for 8.
8 trinn viserr en økning
samm
menliknet med de tre forregående årrene.
Enge
elsk er noe under nasjon
nalt nivå, lesing over
nasjo
onalt nivå og
g regning på nasjonalt nivå.
Det er
e verd å me
erke seg at m
marginene er små,
men tendensen over
o
år er gjjennomgående
posittiv for skolen
ne i Songdale
en.
Eksamensresulta
atene er vansskelig å
samm
menlikne fra år til år, da
a det varierer hvor
Side 37
Skolene
være bedre enn de tre foregående årene.
Resultatene vektes mot nasjonalt nivå.
Andelen elever med spesialundervisning
reduseres hvert år, samtidig som elever får
tilpasset undervisning i tråd med sine behov.
Alle minoritetsspråklige elever som trenger det,
skal få særskilt språkopplæring til de har
tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den
ordinære undervisningen.
mange elever som kommer opp i de enkelte
fagene. Resultatet for 2014 er på nivå med
tidligere, men fortsatt under nasjonalt nivå.
Andelen elever med spesialundervisning har
gått ned fra 11,4 fra forrige år, til 10,3 %, men
Songdalen ligger fortsatt høyt. Gjennom
satsingen Inkluderende læringsmiljø er det
forventet at nedgangen vil fortsette.
Alle minoritetsspråklige elever blir testet for
behov for særskilt språkopplæring. Songdalen
har svært mange elever i denne gruppen,
sammenliknet med andre kommuner. Skolene
melder at det er vanskelig å dekke behovet.
Det savnes også mer fagkompetanse for å
undervise denne elevgruppen.
3. Skolene skal ha gode kartleggings- og kvalitetssikringssystemer
Indikatorer
Skolene skal innen høsten 2014 utarbeide et
program for inkluderende læringsmiljø med
tilhørende kvalitetskjennetegn og tiltaksplaner
for relasjoner, veiledning og motivasjon, samt
tiltak for å endre ressursbruken fra
spesialundervisning til tilpasset opplæring.
Programmet gir også oversikt over elevenes
funksjonelle ferdigheter i lesing, skriving
regning og engelsk.
Skolene bruker et kvalitetssikringssystem som
tilfredsstiller kravene i opplæringsloven § 13.10
Skolene bruker analyseverktøyene i
Skoleporten som grunnlag for
kvalitetsvurdering og utvikling av tjenesten.
Måloppnåelse i 2014
Skolene i Songdalen laget i 2013 en plan for
arbeid med et inkluderende læringsmiljø. Da
kommunene i knutepunktet vedtok satsingen
Inkluderende læringsmiljø, var det naturlig at
vår plan ble omdefinert innen rammen av
knutepunktsatsingen. Det arbeidet som allerede
er nedlagt vil ha god nytteverdi videre, men vil
få en litt annen form, og tidsforløpet blir
tilpasset knutepunktsatsingen.
Kommunen har en egen plan for kvalitetssikring
i tråd med oppll. § 13.10. Skolene rapporterer
via en sjekkliste ved avslutning av hvert
skoleår. Rådmannen rapporterer hver høst til
kommunestyret gjennom en tilstandsrapport,
slik loven krever.
Hver klasse, hver skole, og kommunen samlet
bruker resultatene fra kartleggingsverktøyene
til en årlig skolebasert vurdering.
Konklusjonene i vurderingene inngår i den
årlige tilstandsrapporten.
4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skolene skal til enhver tid ha
nødvendig kompetanse
Indikatorer
Alle skolene har plan for etter- og
videreutdanning av sine ansatte med basis i
lokale og sentrale satsninger, og har avsatt
midler til dette.
Alle med lederansvar deltar i nødvendig ettereller videreutdanning.
Sykefraværet i skolesektoren skal vær under
6,5 %.
Skolene bruker kommunens og skoleportens
verktøy for analyse og utvikling av
arbeidsmiljøet.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
For skoleåret 2014-2015 har Songdalen fem
lærere i de statlige videreutdanningsprogrammene. Alle lærere som søkte fikk
innvilget sin søknad. Utgifter for kommunen blir
dekket over skolebudsjettet.
Kommunen har et kompetansehevingsprogram
som skoleledere deltar i. I tillegg er det
gjennom satsingen Inkluderende læringsmiljø
et eget program for ledere i det å lede
endringsprosesser i skolen.
Skolene samlet hadde et sykefravær på 5,6 %.
Arbeidet sikres gjennom skolens plan for
kvalitetssikring, samt kommunens eget
personalarbeid, ledet av personalsjefen.
Side 38
Skolene
Skolene rapporterer, i tillegg til årsrapporten, etter hvert skoleår til kommunestyret på
mål og resultatindikatorer gjennom en egen tilstandsrapport.
Viktige hendelser i året som gikk
Kommunestyret vedtok 18.6.2014 å
bygge ny barneskole som erstatning for
Rosseland skole. Skolen er lokalisert til
Skeivollen på Nodeland, og er beregnet
tatt i bruk høsten 2020. Det er allerede
satt i gang reguleringsarbeid for
skoletomten.
Prosjektet «Inkluderende læringsmiljø»
er en felles flerårig satsing for et
inkluderende læringsmiljø,
læringsutbytte og redusert omfang av
segregerende tiltak. Prosjektet er
forankret i Knutepunkt Sørlandet.
Songdalen ungdomsskole og Finsland
skole deltar i det statlige programmet
Skolebasert kompetanseutvikling (SKU).
Alle kommuner skal gjennomføre
programmet. Songdalen er med i pulje 2
sammen med ungdomstrinnet i
Vennesla, Mandal og Lyngdal.
Songdalen ungdomsskole er gjennom
statlig finansiering tilført 3 ekstra
årsverk over en fire-års periode for å
styrke den ordinære undervisningen.
Det skoleadministrative programmet
Visma Flyt Skole er tatt i bruk på alle
skolene, og det utvides med flere
moduler etter hvert som erfaring med
bruken fester seg.
Songdalen har hatt et omfattende statlig
tilsyn på områdene lokalt læreplanarbeid
og skolebasert vurdering. Tilsynet i
Songdalen var en pilot før alle
kommuner i landet skal gjennom samme
tilsyn. Endelig rapport fra tilsynet viste
ingen lovbrudd eller avvik. Tilsynet viste
likevel at arbeidet med lokale læreplaner
må prioriteres høyere på skolene. Det er
en erkjennelse i de andre kommunene i
knutepunktet også, og vil fremover bli en
sentral oppgave for Pedagogisk senter.
Songdalen kommune
De siste årene er skolene tilført
investeringsmidler til IKT. Det har vært
helt nødvendig for at kommunen skal
holde tritt med utviklingen på dette
området.
Skolene har gått sammen om å tilsette
en rådgiver i 50 % stilling for å følge opp
alt arbeid med IKT i skolene. Det har
vært en svært nyttig investering for å
drive utviklingsarbeid, implementere ny
programvare, utvikle bruken av
pedagogisk verktøy og
læringsplattformer, samt samordne
skolenes arbeid på dette feltet.
Rådgiveren er også en del av det
kommunale IT-nettverket, samt vår
kontakt mot IT-nettverket i skolene i
Kristiansand.
Et spleiselag mellom teknisk etat,
barnehagene og skolene deler på
kostnadene med å tilsette en som kan
utføre lovpålagt vedlikehold av
lekeplassutstyr.
Felles ordensreglement for skolene har
vært på høring, og er vedtatt av
kommunestyret.
Finsland skole og Songdalen
ungdomsskole har fått ny rektor. På
Rosseland skole, Tunballen skole og
Songdalen ungdomsskole er det tilsatt
nye assisterende rektorer.
Side 39
Skolene
Utfordringer i året som kommer
Bygging av ny barneskole på Nodeland
blir en av de viktige sakene i årene
fremover. I løpet av 2015 må
reguleringsarbeidet for skoletomt være
avklart. Finansiering av utbyggingen må
innarbeides i handlingsprogrammet de
kommende årene, og det må avsettes
midler til å følge opp utbyggingen fra
skolesiden.
Kravene til undervisningskompetanse i
de ulike fagene vil øke i årene fremover.
Alle nye som tilsettes må ha formell
minimumskompetanse i fag de skal
undervise i. For allerede fast ansatte er
det krav om at de innen 10 år må
tilfredsstille de samme kravene. Plan for
videreutdanning må ta høyde for dette.
Dette vil også bli en økonomisk
utfordring for kommunen, selv om staten
frem til nå har lagt til rette for gode
Songdalen kommune
ordninger. For små skoler vil det bli
utfordrende å dekke kompetansekravene
i alle fag.
Sammenliknet med andre kommuner i
distriktet har Songdalen svært mange
minoritetsspråklige elever. Alle som
trenger det har rett på særskilt
språkopplæring til de behersker norsk
godt nok til å følge ordinær
undervisning. Skolene gir tilbakemelding
på at vi trenger å styrke denne delen av
undervisningen, både med ressurser og
faglighet. Ressurser til særskilt
språkopplæring tas i dag fra den
generelle tilpassede undervisningen.
Erfaringsmessig er det forholdsmessig
mange elever i denne gruppen som sliter
med andre vansker også i tillegg til de
språklige. Det er noe av grunnen til det
høye timetallet til spesialundervisning.
Side 40
Skolene
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
93 441
90 588
2 853
- lønn
76 037
73 688
2 349
- andre utgifter
17 404
16 900
504
Driftsinntekter
-15 143
-10 594
-4 549
Netto driftsutg.
78 298
79 994
-1 696


Forbruk
1 507
573
1 507
573
-762
2014
108,65
2013
95,06
2012
89,78
116,3
102,68
96,94
2011
91,86
Den store økningen i antall ansatte skyldes en systematisk feil over flere år i GSIrapporteringen på antall årsverk barne- og ungdomsarbeidere. Feilen ble
oppdaget og korrigert i høst. Den reelle økningen er på 4 årsverk totalt og
forklares med ekstrabevilgning for å dekke behovet til mottaksklasse særskilt
språkopplæring, ressurser fra IMDI til enkeltelever, samt ansettelse av
assisterende rektor på Rosseland og IKT-rådgiver skole.
Sykefravær
Finsland skole
Tunballen skole
Songdalen ungdomsskole
Rosseland skole
Snitt

Avsetn.
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Totalt sett balanserer skolebudsjettet veldig bra til tross for store utfordringer.
Det regnskapsmessige overskuddet skyldes i all hovedsak reduserte refusjonskrav
fra andre kommuner.
Etter avsluttet regnskap 2014 er det kommet uforutsette økte kostnader for skyss
på kr 202.000.
Årsverk
Ansatte rapportert i GSI
(Adm. og elevrelaterte årsverk)
Alle ansatte

Netto fond
2014
0,9
9,1
3,4
7,6
5,6
2013
2,3
8,5
3,5
9,6
6,3
2012
4,7
5,8
2,9
5,0
4,8
2011
5,8
9,0
3,8
4,8
6,4
Sykefraværet på skolene er under måltallet på 6,5 %. Den store variasjonen
mellom skolene skyldes forhold som ikke er knyttet til arbeidsplassen, men
sykdomsforløp utenfor skolens kontroll.
Songdalen kommune
Side 41
Skolene
Nøkkeltall kostra
Songdalen
Søgne
Vennesla
Krsand
94 534
93 676
89 188
83 563
88 572
..
89 085
116 219
85 943
76 232
87 145
76 890
93 362
..
85 719
85 457
1 733
1 942
3 750
3 510
2 860
..
2 505
4 399
10,3
8
10,6
6,9
11,9
10,2
5,6
8,6
18,2
18
16,9
17,3
12,3
19,2
10,3
17,8
9,2
2,2
3,1
6,8
0,3
3,2
2,9
5,4
39,9
40,8
37,5
40,7
41,1
38
42
..
100
99,4
100
97,6
100
95,2
95,6
98,3
Brutto driftsutgifter
kommunal grunnskole
pr elev
Netto driftsutgifter
grunnskole per elev
Netto driftsutgifter SFO
pr innbygger 6-9 år
Andelen elever som får
spesialundervisning
Andel timer til
spesialundervisning
Andel elever som får
særskilt norskopplæring
Gjennomsnittlig
grunnskolepoeng
Direkte overgang til
videregående skole






Birkenes Iveland Lillesand K.gr. 10
Det har vært en økning i brutto og netto driftsutgifter grunnskole pr. elev fra 2013
til 2014. Det skyldes stort sett elevnedgang, som gjør at det blir færre elever å
dele kostnadene på, samt økning i kostnader til spesielt ressurskrevende elever
og særskilt språkopplæring. Netto driftskostnader er på linje med sammenliknbare
kommuner.
Kommunens utgifter til SFO ligger under andre kommuner det er naturlig å
sammenlikne seg med. Årsaken er at andre kommuner har bedre pedagogisk
dekning i sine SFO-ordninger.
Andelen elever som får spesialundervisning går jevnt og trutt ned. Størst nedgang
er det på barnetrinnet. Det er derfor grunn til å anta at nedgangen vil forplante
seg til ungdomstrinnet etter hvert som elever på barnetrinnet blir eldre.
Andelen elever som får særskilt språkopplæring skiller seg markert ut fra andre
kommuner. Det skyldes at det er mange minoritetsspråklige elever i Songdalen.
Selv om mange får hjelp, er tilbakemeldingene fra skolene at omfanget av
undervisningen er på grensen til det forsvarlige.
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever som gikk ut av 10. klasse i 2014 er
økt fra 35,4 fra forrige år. Det gjør at 2014-kullet i snitt er på høyde med elever i
nabokommunene.
Alle elever som gitt ut av 10. klasse i 2014, begynte på videregående skole sist
høst. Det gir håp om at gjennomføringsgraden i videregående skole vil øke.
Songdalen kommune
Side 42
Nav
Budsjett- og ansvarsområde





Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk råd og veiledning
Midlertidig bolig/nødbolig
Kvalifiseringsprogrammet
Gjeldsrådgivning
Vedtak med konsekvenser for tjenesten




Lov om sosiale tjenester i Nav
Folketrygdloven
Introduksjonsloven
Forskrift om arbeidsrettede tiltak
Mål og måloppnåelse
1. Navs brukere skal bli møtt med kunnskap og respekt og tilbys tjenester
basert på en faglig vurdering
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert 2.
år med start i 2012. Målkravet er snittscore på
nivå med nabokommunene.
Årets brukerundersøkelse inneholdt fem
spørsmål som fanger opp temaene service,
respekt og informasjon.
NAV generelt skårer tradisjonelt høyere på
spørsmål om respekt og service enn på
informasjon. Denne utviklingen fortsetter i
2014.
Lokale brukerundersøkelse ”ris og ros”
gjennomføres kontinuerlig, og tjenesten
evalueres på bakgrunn av tilbakemeldingene.
Minst 80 % av brukere som henvender seg på
telefon til Nav skal kontaktes innen 48 timer
dersom saksbehandler ikke kan nås
umiddelbart.
Songdalen kommune
Vi har også i år henstilt brukere, arbeidsgivere,
samarbeidsparter og kollegaer i kommune til å
gi «Ris og Ros på Nav.no. På Nav.no kan også
brukere legge inn serviceklager.
Resultatene i Songdalen;
Respekt 4,6, Rettigheter 4,1, Service 4,3.
Dette er på nivå med nabokommunene som vi
kan sammenlikne oss med.
92 % av våre brukere har blitt kontaktet innen
48 timer. Målet er oppnådd.
Side 43
Nav
2. Navs brukere skal få god oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet
Indikatorer
Det skal gjennomføres dialogmøte 2 for minst
75 % av aktuelle sykemeldte arbeidstakere.
Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging
siste tre måneder. Måltallet er 75 %.
Andel brukere med nedsatt arbeidsevne med
oppfølging siste 6 mnd. Målet er 80 %
Minst 80 % av mottakere av
kvalifiseringsstønad (KVP) er i et arbeidsrettet
tiltak.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr.
mnd. skal ikke overstige 25 personer.
Måloppnåelse i 2014
49 % av dialogmøte 2 er gjennomført til rett
tid. Vi har derfor ikke klart målsettingen dette
året på 75 %. Noe av forklaringen er
prioritering av kvalitet / kvantitet på
aktivitetsplaner for våre brukere dette året.
83 % av våre arbeidssøkere har fått oppfølging
de tre siste månedene dette året. Målet er
oppnådd og vi har i større grad benyttet
gruppeinnkallinger, samtidig med individuell
veiledning.
Andel brukere som har fått oppfølging fra Nav
er oppnådd med 81 %.
Alle våre mottakere av KVP er i arbeidsrettede
tiltak.
Vi hadde tre programdeltakere i 2014.
En deltaker har vært/er fortsatt i arbeidspraksis
i ordinær virksomhet.
En har vært i/er fortsatt i arbeidsrettet tiltak og
har fått arbeidsrettet kurs og har bestått.
En har vært i/er fortsatt i arbeidsrettet tiltak og
fikk en deltidsjobb gjennom dette tiltaket.
Vi har hatt 116 brukere i 2014. Det vil si 9,7
brukere i snitt pr. måned. Vi har oppnådd et
godt resultat på bakgrunn av kartlegging, tilbud
om arbeidsrettede tiltak, statlige tiltakspenger
og ordinær jobb, i stedet for vedtak om
økonomisk sosialhjelp.
3. Alle brukere opp til 24 år skal være i arbeid eller aktivitet
Indikatorer
Andel ordinære arbeidstakere under 20 år med
oppfølging siste 3 måneder. Måltallet er 95 %.
Alle arbeidssøkere mellom 20-24 år skal ha
oppfølging fra Nav, jfr. «minimumsstandard for
oppfølging i Nav».
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Vi har hatt oppfølging på 94 %. Målet er nesten
oppnådd, men vi hadde en ambisjon om 100 %.
Dette er en aldersgruppe som har prioritet.
I dette året har vi hatt særlig fokus på unge
arbeidssøkere uavhengig av livsoppholdytelse.
Alle har blitt fulgt opp i forhold til vår standard
for arbeidsrettet brukeroppfølging. De blir raskt
kartlagt og gitt §14 a vedtak i forhold til hvor
langt de står i forhold til arbeid eller utdanning.
Side 44
Nav
4. Det skal være god kvalitetssikring av tjenesten
Indikatorer
Minst 90 % av søknader om økonomisk
sosialhjelp skal behandles innen 21 dager.
Klagesaker behandles innen 3 uker
Eventuelle avvik ved eksterne tilsyn lukkes
snarest mulig.
Måloppnåelse i 2014
Saksbehandlingstiden har i 2014 vært på et
gjennomsnitt på 15 dager. Det har vært
nedgang på nød-søknader, noe vi mener
samsvarer med god kontroll/kartlegging av
våre brukere.
Klagesaker blir behandlet innen frist. Vi har hatt
svært få klager i 2014.
Ingen eksterne tilsyn i 2014.
5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skal til enhver tid ha nødvendig
kompetanse
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Medarbeiderundersøkelse (HKI) gjennomføres
hver høst, score på minst 24 av 30 mulige.
HKI resultatene for 2014 fikk vi en energiskår
på 23,3. Vi har gjennomgått resultatene og
tiltak for å øke til minst 24 er iverksatt.
Det er for 2014 ikke utarbeidet ny
kompetanseplan, men det har vært i iverksatt
kollektive og individuelle opplæringsløp
gjennom hele året. Både i forhold til standard
for arbeidsrettet bruker oppfølging, innføring av
veiledningsplattformen. I tillegg har vi prioritert
kurs i regi av Nav. Kurs/opplegg særskilt for
Nav Songdalen. Kurs i regi av Fylkesmannen.
Sykefravær kommunalt ansatte på under 4,2
%.
Enheten har oppdatert kompetanseplan og
avsatt midler til å dekke
kompetansehevingstiltak.
Vi hadde et sykefravær på 18,1 %. Vi har hatt
to langtidssykemeldt av 4,5 stillinger i 2014.
Viktige hendelser i året som gikk
I Nav kontoret har det foregått en
kontinuerlig forbedringsprosess i forhold
til økt effektivitet og rettsikkerhet for
brukerne. I tillegg har vi hatt særlig
fokus på treffsikkerhet i forhold til
relevante arbeidsrettede tiltak, slik at
flest mulig av våre brukere skal bli
økonomisk selvhjulpne.
Lov om sosiale tjenester i Nav kontoret
er godt innarbeidet hos alle
medarbeidere i Nav (både statlig og
kommunalt ansatte). Dette har vært
viktige faktorer for årets måloppnåelse.
Det er gjennomført flere
kompetansehevende tiltak i kontoret.
Det tiltaket som har hatt mest fokus og
gitt økt kompetansen i kontoret, er
innføringen av standard for arbeidsrettet
brukeroppfølgning og innføring av
veiledningsplattformen. Hele kontoret
Songdalen kommune
har deltatt i dette kompetanseløpet i
2014. Innføringen av standarden har gitt
en mer helhetlig bistand rundt alle
brukere, som har behov for hjelp fra Nav
kontoret.
Det har vært høy fokus på vold og
trusler i kontoret. Mottaket i Nav
kontoret er bygd om med ny skranke og
vi har omorganisert, slik at ca.
halvparten av alle medarbeidere har
kontorplass i mottaket. Dette gir økt
trygghet og vi får i større grad kartlagt
brukere «første gang» de møter opp på
Nav kontoret. Dette skaper ro i mottaket
og færre brukere som «dropper» innom,
uten timeavtaler.
Tiltaket «arbeid for sosialhjelp» har vært
en suksess. Det har vært et tett og godt
samarbeid med tiltakskonsulent i
kommunen. Tiltakskonsulent har bistått i
de
Side 45
Nav
saker hvor særlige unge brukere har mottatt
økonomisk sosialhjelp og har hatt behov for
ytterligere kartlegging og bruk av tiltaket
arbeid for sosialhjelp.
Utfordringer i året som kommer
Vi skal bidra til at flere brukere kommer i
arbeid, videreutvikle arbeidet på
fattigdomsområdet og sikre fortsatt god
forvaltning av lov om sosiale tjenester i
Nav. Viktige satsningsområder i forhold
til tiltak mot fattigdom er delmålene;
 Å gi alle mulighet til å komme i
arbeid.
 Å gi alle barn og unge mulighet til
å delta og utvikle seg.
 Å bedre levekårene for de
vanskeligstilte.
Veiledningsplattformen vil også i år bli
prioritert. Vi skal gjennomføre
kollegaveiledning og gruppeveiledning.
Tidlig sykefraværsoppfølging (SYFO)vil få
høy prioritet. Rundt 80 % av Navs
brukere starter med en sykemelding. For
å kunne endre på dette, vil det bli gitt
kurs og kompetansehevende tiltak. I
tillegg blir det viktig å etablere tettere
samarbeid med legekontoret i
kommunen. Det er også nødvendig å øke
kompetanse på fagområdene;
gjeldsrådgivning, økonomisk råd og
veiledning og Kvalifiseringsprogrammet.
Vi skal benytte kursoppleggene til
Fylkesmannen i 2015 på disse
områdene. Vi har etablert samarbeid
med Namsmannen og Nav Søgne i
forhold til gjeldsrådgivning.
Songdalen kommune
Alle medarbeidere skal også dette året
medvirke til at antall brukere som søker
økonomisk sosialhjelp, går ned. Hele
kontoret skal bistå med tverrfaglig
kompetanse, slik at Nav kontorets
samlet kompetanse og statlig
tiltakspakke, tilbys brukere i
oppfølgingen.
Brukere under 30 år skal fortsatt ha
særlig fokus og tett oppfølging fra Nav
kontoret. Kontoret er organisert slik at
alle brukere under 30 år blir særlig
prioritert i 2015.
I forhold til arbeidsledige vil vi
gjennomføre gruppeinnkallinger hver
onsdag kl. 14.00–15.30 for nyregistrerte
arbeidsledige, arbeidssøkere som har
vært arbeidsledige i 6 måneder og
arbeidssøkere som har vært
arbeidsledige i 1,5 år. Vi håper dette kan
redusere antall arbeidsledige i
kommunen.
Det blir fremdeles viktig å delta i det
tverrfaglige arbeidet i kommunes
enheter. Samarbeid er særlig viktig i
forhold til felles brukere, dvs. brukere
som har som mål å komme tilbake i
arbeid, og eller å finne seg nytt arbeid.
De aller viktigste enhetene å samarbeide
med vil være flyktningetjenesten,
livsmestring og barnevernet.
Side 46
Nav
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
7 335
8 129
-794
- lønn
3 157
3 761
-604
- andre utgifter
4 178
4 368
-190
Driftsinntekter
-1 046
0
-1 046
Netto driftsutg.
6 289
8 129
-1 840

Avsetn.
Forbruk
37
0
37
0
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
-1 803
Den største besparelsen i år har vært i forhold til kvalifiseringsprogrammet på
grunn av et lite antall deltakere i programmet. I tillegg har vi besparelser i
forhold til økonomisk sosialhjelp for flyktninger. Det har også vært reduserte
utgifter til lønn på grunn av et sykefravær som ble lengre enn forventet. Det ble
ikke satt inn vikar i fraværet.
Årsverk

Netto fond
2014
4,5
Det er ingen endring i antall ansatte.
2013
4,5
2012
9
2011
8,5
Sykefravær
2014
2013
2012
2011
Kvinner
18,1
10,5
18,2
8,6
Menn
0,2
1,9
Snitt
18,1
10,5
15,6
7,5
 Det har totalt sett i Nav-kontoret vært et lavt sykefravær, når vi tar med
kommunalt og statlige ansatte. To kommunalt ansatte har hatt lengre sykefravær
som har vært fulgt opp i forhold til vedtatte rutiner. Dette forklarer den høye
prosenten.
Songdalen kommune
Side 47
Nav
Nøkkeltall kostra
Songdalen
Andel
sosialhjelps
mottakere i
forhold til
innbyggere
Andel
sosialhjelpsmott
akere i forhold
til innbyggere i
alderen 20-66
år
Gjennomsnittlig
utbetaling pr.
stønadsmåned.
Gjennomsnittlig
stønadslengde
mottakere 18 24 år
Gjennomsnittlig
stønadslengde
mottakere 25 66 år
Andel sosial
mottakere med
stønad i 6
måneder eller
mer


Søgne
Vennesla
Krsand
Birkenes
Iveland
Lillesan
d
Komm.
gr. 10
1,8
2,7
2,9
2,9
1,0
3,8
2,3
..
3,0
4,5
4,8
4,7
1,7
6,3
4,0
..
7 546
7 356
8 511
10 328
5 485
6 347
8 903
..
3,0
4,8
4,5
3,9
3,7
2,8
3,5
..
3,7
5,7
4,1
4,6
2,8
1,7
4,4
..
20
122
121
790
8
..
68
..
Songdalen har sammen med Birkenes, den laveste prosentandelen av
sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet. Det er bare på 1,8 %.
Gjennomsnittlig utbetalinger pr. stønadsmåned er litt over Søgne, men vesentlig
lavere enn i Vennesla, Kristiansand og Lillesand. Vi forholder oss til statlige
veiledende satser, men har hatt fokus på individuell vurdering, noe som kan være
med å forklare forskjellene.
Songdalen har hatt kun 20 brukere som har mottatt stønad i 6 måneder eller mer.
Det viser at vi har god kontroll, klarer å kartlegge brukere i forhold arbeid og eller
andre arbeidsrettede tiltak i Nav. Songdalen er også den kommunen med nest
lavest stønads-lengde for mottakere mellom 25-66 år.
Songdalen kommune
Side 48
Kultur og levekår
Budsjett- og ansvarsområde












Kulturskole
Kulturkonsulent
Idrett og friluftsliv
Bibliotek
Familiesenteret
Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Svangerskapsomsorg
Birkelid læringssenter med
spesialundervisning
SLT koordinator og
ungdomshuset X-RAY
Kommunal tiltakskonsulent
Flyktningetjenesten
Vedtak med konsekvenser for tjenesten

OU-del II med vedtak i slutten av året, med konsekvenser fra 2015.
Mål og måloppnåelse
1. Brukere av tjenestene skal gis tilbud på en faglig, grundig og respektfull
måte
Indikatorer
Brukerundersøkelser gjennomføres annet hvert
år.
Deltakelse i tverrfaglige fora
barn/unge/voksne/TINT
(tidlig intervensjon)/prosjekt
Mestring/TIGRIS/Oppfølgingsteamet.
Brukerutvalg i psykisk helsetjeneste, samt
brukermedvirkning i alt større utviklingsarbeid,
f.eks. planarbeid.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Ikke gjennomført. Avventet sluttføring av OUprosesser samt ny mal for brukerundersøkelse.
Gjennomført deltakelse i eksisterende fora.
Har gjennomført brukermedvirkning ved
utarbeidelse av bibliotekplan. Psykisk
helsetjeneste har vært organisert i enhet for
livsmestring.
Side 49
Kultur og levekår
2. God kvalitet på opplæringen med fokus på individuell tilrettelegging med
tilbud etter nivå/progresjon (Birkelid læringssenter inkludert
spesialundervisningen)
Indikatorer
Elevene har for 2014 resultater over nasjonale
mål for norskprøvene. (Gjelder norskprøve 2 og
3 muntlig og skriftlig).
Alle elever har IOP (individuell opplæringsplan)
og minimum 2 samtaler med kontaktlærer i
skoleåret.
Måloppnåelse i 2014
Norskprøvene er lagt om totalt. Vi har avholdt
digitalprøve lokalt 2 ganger. Sammenlignet med
landet totalt har vi mange som er på Nivå B1
(høyest nivå) i alle 4 disipliner. Men vi har også
for mange på Nivå A1(laveste nivå) i lese, lytte.
I skriftlig og lytting er resultatet som
landsgjennomsnittet. Vi har forholdsvis få som
er på nivå A2 (mellom nivå) i lytte, lese og
muntlig. Vi har jobbet mye med skriftlig
framstilling og vi har gjennomsnitt på A2 nivå.
Kontaktlærerne har oppfylt målet om IOP og
antallet samtaler i året. Handlingsplansamtaler
med programrådgiver er ikke gjennomført 2
ganger med alle.
3. Bosatte flykninger oppnår selvhjulpenhet økonomisk og sosialt.
Indikatorer
Minst mulig sosialhjelpsutbetalinger etter endt
introduksjonsprogram.
Tverrenhetlig gruppe opprettes for optimal
tverrfaglig tjenesteyting.
Måloppnåelse i 2014
Oppnådd jf. resultater på overgang intro til
arbeid og utdanning, samt Nav sitt
sosialhjelpsbudsjett til gruppen.
Opprettet og igangsatt. Det avholdes 2 møter
pr. semester.
4. God kvalitetssikring av tjenestene
Indikatorer
Eventuelle klagesaker til Fylkesmannen skal
ikke bli omgjort.
Avvik ved eventuelle tilsyn fra Fylkesmannen
lukkes innen tre uker.
Måloppnåelse i 2014
Ingen klagesaker.
Ingen tilsyn.
5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i kultur- og
levekårsenheten skal til enhver tid ha nødvendig kompetanse
Indikatorer
Undersøkelser knyttet til arbeidsmiljø skal
gjennomføres hvert andre år.
Sykefraværet skal ved utgangen av 2014
være under 4,2 %.
Alle ansatte i faste stillinger skal ha nødvendig
oppdatering av kunnskap/videre- og /eller
etterutdanning. Det utarbeides en
opplæringsplan som angir prioriteringer,
tidsperspektiv og kostnader.
Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i
gruppe og/eller individuelt etter behov.
Fadderordning for nyutdannede/nyansatte.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Ikke utført i 2014.
Ikke oppnådd mål. Sykefraværet er for 2014 på
5,7 %. Det er stor positiv reduksjon fra
foregående år da prosenten var 9,2.
Gjennomføres innenfor gjeldende rammer.
Gjennomføres ved behov.
Ingen eksplisitt og formalisert fadderordning.
Enheten består av mange små tjenester. Dette
gjør ivaretakelse av nyansatte enklere, og
ivaretakelsen gjennomføres tilnærmet lik en
fadderordning.
Side 50
Kultur og levekår
6. Spesifikke kulturmål
 Synliggjøre hverdagskulturen som aktør og samarbeidspartner.
 Øke fokus på den positive virkning av kobling mellom kultur og helse.
 Øke bevissthet og informasjon om eksisterende kultur både ut til
befolkningen og innad i organisasjonen som en hovedpilar i langsiktig
samfunnsutvikling i Songdalen.
Indikatorer
Jevnlig statusrapport på tiltak vedtatt i
kulturplanen.
Langsiktig målbart i levekårsstatistikk.
Måloppnåelse i 2014
Kulturplanen har vært tatt opp i
samarbeidsmøter på kulturfeltet gjennom året.
Jobbes kontinuerlig med området for målbarhet
på sikt.
Konsert med Vamp i Haugenparken
Songdalen kommune
Side 51
Kultur og levekår
Viktige hendelser i året som gikk
Birkelid læringssenter:
Prøvd ut tiltak for introdeltakere mht.
heldagsprogram; fysisk aktivitet og
torsdagssamlinger på Biblioteket.
Biblioteksamarbeidet er vellykket og skal
utvikles videre. Morsmålsmarkering på
bibliotekene.
Gjennomført norskprøver lokalt.
Er tildelt kommunale utviklingsmidler fra
IMDI til Trappetrinnsprosjekt, pluss
midler til «Jobbsjansen». Begge disse
prosjektene er samarbeidsprosjekter
med Søgne kommune.
Biblioteket:
Fortsatt konstituert biblioteksjef, fast
ansettelse fra 2015.
OU-prosessen landet og biblioteket
flyttes over i ny enhet: Kommunikasjon
og service.
Bibliotekplanen ble vedtatt i
kommunestyret.
Flyktningetjenesten:
Stillingsøkning fra mai 2014 ihht. vedtak
om økt bosetting fra 2014 til 25 personer
og 2015 til totalt antall 30.
Bosatte 21 personer. 4 personer mindre
enn måltallet. (Dette kompenseres for i
2015.) Årsak: 12 overføringsflyktninger
som ikke fikk utreisetillatelse fra Tyrkia
og derfor ikke kom som planlagt i 2014.
I tillegg kom 8 personer på
familiegjenforening i 2014.
Innvilget KUM-midler til
Trappetrinnsprosjektet + midler til Ny
sjanse. Begge er samarbeidsprosjekter
med Søgne kommune.
Deltatt i Beregningsutvalget.
Fått nye og forsvarlige lokaler.
Deltatt i utarbeidelsen av tverrfaglig
handlingsplan for bosetting av
flyktninger.
Songdalen kommune
Helsestasjonen, skolehelsetjenesten
og svangerskapsomsorgen:
Utfordringer i bemanningssituasjonen
grunnet rekrutteringsutfordringer.
Startet på LIST-prosjektet vedr. ungdom
med angstutfordringer i regi av
universitetet i Bergen, ABUP og
kommuner.
Deltatt i tverrfaglig læringsnettverk i regi
av KS.
Familiesenteret:
Deltatt i tverrfaglig læringsnettverk i regi
av KS.
Kulturskolen:
Kunstnerisk utsmykning av
trappegangen i Noden ble ferdigstilt i
september 2014. Tre kunstverk på
aluminiumsplater henger nå på tre
vegger i trappeoppgangen og gangen
utenfor kulturskolelokalene i Noden.
Kunstneren, Kristian Augland, er tidligere
elev ved Songdalen kulturskole.
Det danske administrasjonsprogrammet
for kulturskoler, SpeedAdmin, ble tatt i
bruk i løpet av juni 2014. De viktigste
funksjonene er påmelding, elevregister
og frammøteregistrering. Fakturering blir
gjort som tidligere fordi nytteverdien av
å få dette utført i programmet neppe vil
oppveie tidsbruk og kostnader ved
implementering av Visma.
Betydelig økning i elevtallet, ca. 35 %,
fra skoleåret 2012-2013 til 2013-2014
og ytterligere 10 % fra 2013-2014 til
2014-2015. Økningen har vesentlig vært
på tilbud med gruppeundervisning, der
kapasiteten er relativt fleksibel. Pr
31.12.2014 var det elever på venteliste
på alle tilbud unntatt fløyte og
bandinstrument.
Kommunal tiltakskonsulent:
Tiltakskonsulenten har jobbet med totalt
54 personer. Disse er alle i tiltak/fast
arbeid/vikarer/skole eller kurs. 2
personer ble kartlagt til ikke å være
arbeidsdyktige.
Side 52
Kultur og levekår
SLT-koordinator:
Se årsmelding under Overordnede og
sektorovergripende mål.
Miljøterapeut og ungdomshus:
Ansatt miljøterapeut i 60 % fast stilling
fra august måned. Hovedansvaret er
ungdomshuset X-Ray og øvrig
ungdomsarbeid.
Kulturkonsulent:
Deltatt i mulighetsstudiet sentrumsplan
Nodeland, og mulighetsstudiet Hortemo
idrettspark.
Deltatt i arbeid med utarbeidelse av
turhefte for Songdalen kommune
Ansvarlig turstier:
Deltatt i utarbeidelse av turhefte for
Songdalen kommune.
Ferdigstillelse av turveien på Prestneset.
Hele enheten:
Deltatt i 2 krevende OU- prosesser med vedtak innen utgangen av 2014.
Utfordringer i året som kommer
Birkelid læringssenter:
Gi tilpasset undervisning til alle elever
innenfor lovverket mht. oppstart, nivå og
løp utfra elevens bakgrunn og spor.
Lykkes med å gi elever mestringsfølelse
og bli selvstendige.
Utnytte læringsplattform og
fagprogrammet Visma voksen bedre.
Den største utfordringen er å klare å
gjennomføre et forsvarlig tilbud innenfor
gjeldende budsjettmessige ramme for
2015.
Biblioteket:
Etter vedtak OU- del II er biblioteket
flyttet til enhet for kommunikasjon og
service. Utfordringer som nevnes er:
Møte ønsker og krav om nye tilbud
innenfor gjeldende budsjettrammer.
Utrede tiltak i bibliotekplanen.
IT- og tekniske løsninger i biblioteket.
Møte formålsparagrafens krav om
biblioteket
som arena for offentlig samtale og
debatt, kulturformidling og uavhengig
møteplass.
Flyktningetjenesten:
Sammen med samarbeidsparter å lage
gode rutiner i kommunen for å sikre god
oppfølging av psykisk helse for
flyktningene vi bosetter.
Finne gode praksisplasser for alle
deltakerne. Praksiserfaring vurderes.
Dette er viktig for resultat av deltakelse
på introduksjonsprogrammet med mål
om å gå over i arbeid/utdanning etter
endt program.
Forsterke fokus på samhandling med
miljøterapeut i enheten med fokus på
deltakelse og aktivitet ut fra
erkjennelsen av viktigheten av koblingen
kultur, helse, aktivitetskompetanse.
Kulturskolen:
Utnytte kapasiteten til lærerne 100 % og
flere elever på venteliste.
Utvide til tre grupper i visuell kunst.
Opprette fast stilling for lærer i
breakdance.
Starte planleggingen av stor produksjon
med «alle» elever våren 2016.
Utnytte potensialet i Noden bedre, bl.a.
ved innføring av nøkkelkort.
Gjøre kulturskolen mer synlig bl.a. ved å
arrangere flere konserter.
Songdalen kommune
Side 53
Kultur og levekår
Utvikle Ungdommens Kulturmønstring
videre.
Være støttespiller for Songdalen
Skolekorps.
Kulturkonsulent:
Klare å innfri økte forventninger og krav
til utføring av oppgaver innenfor
gjeldende bemanningsressurs.
Ansvarlig turstier:
Å lage en turvei på Lågneset ved
ungdomsskolen.
Å få til et veimerkingsprogram i sti- og
turveinettet.
Helsestasjonen og familiesenteret:
Etter vedtak OU- del 2 er tjenestene
flyttet til enhet for livsmestring.
Tiltakskonsulent:
Ha tilstrekkelig rom for å utføre nøyaktig
arbeid i.f.t å skreddersy tiltak/arbeid etc.
for den enkelte bruker.
For alle tjenestene:
Initiere og bidra til utviklingsarbeid i
enheten med fokus på primæroppgaver,
samt et overbyggende og forebyggende
folkehelseperspektiv gjennom fokus på
kultur, helse, fritid og positive aktiviteter
for brukerne.
Miljøterapeut:
Videreutvikle tilbudet knyttet til
ungdomshuset, samt oppfylle mandat
knyttet til 40 % stilling med fokus på
bosatte flyktninger i.f.t fritid, folkehelse,
aktivitetskompetanse. Videre forsterke
fokus på samarbeid med frivillige lag og
foreninger med ønske om
samarbeidsavtaler.
SLT-koordinator:
Se årsmelding under Overordnede og
sektorovergripende mål.
Songdalen kommune
Fra Porsmyrdagene 2014
Side 54
Kultur og levekår
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
29 420
28 111
1 309
24 074
23 767
307
- andre utgifter
5 346
4 344
1 002
Driftsinntekter
-9 628
-7 200
-2 428
Netto driftsutg.
19 792
20 911
-1 119
- lønn

Forbruk
175
0
175
0
-944
2014
30,52
2013
29,92
2012
30,92
2011
31,97
1.1-30.6.13
14,8
10,9
14,5
2012
10,6
4,5
10,0
2011
7,5
7,1
7,4
Økning skyldes 60 % miljøterapeut X-Ray.
Sykefravær
Kvinner
Menn
Snitt

Avsetn.
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Avvik i inntekt skyldes variasjoner i elevmasse og tilskudd på Birkelid
læringssenter. Videre tildeling av øremerkede eksterne tilskuddsmidler til
spesifikke prosjekt. Økte utgifter skyldes overforbruk ved Birkelid læringssenter.
Øvrige tjenester i enheten gikk hovedsakelig i balanse, bortsett fra et mindreforbruk i flyktningetjenesten som skyldes mindre utbetaling av
introduksjonsstønad. Dette fordi planlagt bosetting av overføringsflyktninger fra
Syria ble forsinket på grunn av at de ble holdt tilbake i Tyrkia.
Årsverk

Netto fond
2014
6,0
3,6
5,7
1.7-31.12.13
9,8
3,4
9,2
God nedgang i fravær fra 2013.
Songdalen kommune
Side 55
Kultur og levekår
Nøkkeltall kostra
Mottakere av
introduksjonsstøn
ad i prosent av
antall innbyggere
Netto
driftsutgifter for
kultursektoren
pr. innbygger i
kroner
Netto driftsutg. til
forebygging,
helsestasjons- og
skolehelsetj. pr.
innb. 0-20
Netto
driftsutgifter til
voksenopplæring
(213), i prosent
av samlede netto
driftsutg.,
konsern
Netto driftsutg.
Til aktivitetstilbud
barn og unge per
innbygger
Netto
driftsutgifter til
folkebibliotek per
innbygger



Songdalen
Søgne
Vennesla
Krsand
Birkenes
Iveland
Lillesand
Komm.
gr. 10
0,55
0,25
0,32
0,46
0,30
0,84
0,24
..
1 499
1 536
1 465
2 395
1 068
..
1 758
..
1 581
1 966
1 963
2 094
2 168
..
2 524
0,8
0
0,4
0,4
1,5
..
0,4
0,5
196
214
248
260
166
..
108
..
197
223
252
314
232
..
242
..
1 942
Helsestasjonen m.m.: Ligger lavt ihht. sammenligning ovenfor. Stillingsprosent er
økt fra 2015.
Voksenopplæring: Vi har høyt antall bosatte ihht. innbyggertall, hadde asylmottak
i 2014, og vi har interkommunalt samarbeid med Søgne kommune (Søgne
rapporterer 0 %).
Folkebibliotek: Her ligger vi svært lavt. Viser til bibliotekplan vedtatt i 2014, og
forslag til utvidet budsjettramme m/tiltak i denne.
Vinner av kulturprisen
Songdalen kommune
Side 56
Barnevern
Budsjett og ansvarsområde






Barneverntiltak i familien,
Songdalen.
Barneverntiltak utenfor familien,
Songdalen.
Andre forebyggende sosiale tiltak,
Krisesenter og Smso.
Barneverntiltak i familien, Søgne
Barneverntiltak utenfor familien,
Søgne
Barneverntjenesten, felles
administrasjon.
Mål og måloppnåelse
1. Alle barn og familier skal få sin sak vurdert på en faglig, grundig og
respektfull måte
Indikatorer
Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet
år. Resultatet skal minst være på nivå med
landsgjennomsnittet.
Årlig rapportering på antall klagesaker til
fylkesnemnda og fylkesmannen.
Måloppnåelse i 2014
Barneverntjenesten har ikke gjennomført
brukerundersøkelse i 2014, grunnet
kapasitetsproblemer. Ønsker en mer direkte form
på tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre
i fremtiden.
Det har vært en klage til Fylkesmannen – hvor
det ikke ble funnet noe å utsette på
barneverntjenestens arbeid.
Private parter har anket 10 vedtak fattet av
barneverntjenesten/ Fylkesnemnda. Mer
forklaring i annet punkt i årsrapporten.
2. God kvalitet på saksbehandlingen med fokus på grunnleggende ferdigheter
og tilpasset saksmengde
Indikatorer
Bruke fadderordning for
nyutdannede/nyansatte.
Rapportere avvik til tjenestesjef, jf. intern
kontroll for barneverntjenesten.
Rapportere på saksmengde til hver enkelt
saksbehandler fire ganger i året, og foreslå/
sette inn tiltak hvis den overskrider foreslått
norm.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Nestleder og en ansatt har ansvar for oppfølging
av nyansatte/nyutdannede. Gjennomført.
Avviksmodul i kvalitetsLosen vil bli brukt fra
januar 2015.
Stor saksmengde og ubrukte lønnsmidler våren
2014 medførte ansettelse av 2 saksbehandlere
fra mai/juni og ut desember 2014.
Side 57
Barnevern
3. Barneverntjenesten skal tidlig inn i saker og ha en lav terskel for
undersøkelser
Indikatorer
Den årlige SSB-rapporten viser nedgang i
gjennomsnittsalder.
Halvårlig fylkesmannsrapporter viser økning av
tiltak i familier og få meldingshenleggelser.
Måloppnåelse i 2014
1/3 av barna vi får melding på er mellom 0-5 år.
Denne gruppa er prioritert gjennom hele
saksforløpet. Barneverntjenesten anser
målsettingen som oppnådd.
Se oversikt for nøkkeltall – økning i antall barn
med hjelpetiltak i familien i begge kommuner.
4. Rett tiltak av god kvalitet
Indikatorer
Alle hjelpetiltak skal systematisk evalueres.
Måloppnåelse i 2014
90 % av alle hjelpetiltakene ble systematisk
evaluert.
5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i barneverntjenesten skal
til enhver tid ha nødvendig kompetanse
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Sykefraværet skal i 2014 være på 4,2 % eller
bedre.
Sykefraværet var på 3,6 %. Målsetting nådd.
Barneverntjenesten har i 2014 en plan for
etter- og videreutdanning for de ansatte, og
har avsatt midler til dette.
Det var utarbeidet plan for kompetanseheving for
ansatte for 2014. Noe er avsluttet, mens noe
videreføres til 2015. Det var avsatt midler til
dette.
Alle har ekstern fagveiledning en gang i
måneden. Ledelsen har egen veiledning ca. 4
ganger i året, mens hver saksbehandler har
tilbud om individuell veiledning annen hver uke.
Resultat av medarbeidertilfredshetskartleggingen skal ha en snittscore over
middels.
Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i
gruppe og/eller individuelt.
Songdalen kommune
Resultatet fra kartleggingen i 2013 var bra. Ingen
ny undersøkelse i 2014, bare oppfølging av den
fra 2013.
Side 58
Barnevern
Viktige hendelser i året som gikk
Personalsituasjon og intern
organisering.
Barneverntjenesten søkte statlige midler
og fikk en ny stilling i 2014. Det ble
ansatte en gruppeleder for dem som
jobber med plasserte barn.
I 2013 ble det etablert en ny
tilsynsførerordning i kommunen. En
person ble ansatt som tilsynsfører i 40 %
fast stilling, og ordningen fungerer pr.
d.d. godt. Alle barn plassert i Søgne og
Songdalen fra andre kommuner har i dag
tilsynsfører. Barneverntjenesten har
tilsynsansvar for 61 barn i de to
kommunene.
Det ble etablert et team som jobber
mest med sped- og småbarn og disse to
fikk og får kompetanseheving på feltet
gjennom Praxis Sør.
Det ble også etablert et eget
ungdomsteam med 2 ansatte. De har
blant annet ansvar for ungdom over 18
år som bor for seg selv og ønsker
oppfølging fra barneverntjenesten. Våren
2014 ble det opprettet tett samarbeid
med politiet, barneverntjenesten i
Kristiansand og Mandal om et kriminelt
og rusbelastet ungdomsmiljø.
Det var en del utskiftninger i
personalgruppa i løpet av året og dette
medførte at tjenesten hadde lønnsmidler
til å ansette saksbehandlere i 1,9 stilling
fra mai/juni og ut året. Disse ble plassert
i gruppa som jobber med undersøkelser
og hjelpetiltak, noe som bidro til at
barneverntjenesten klarte å holde frister
på meldinger og undersøkelser.
Saksmengde
Barneverntjenesten mottok 230
meldinger i 2014. Det ble gjennomført
186 undersøkelser. Dette er 50 flere enn
i 2013, en økning på 36,76 %. Barn og
familier med hjelpetiltak i familien har
økt fra 97 i 2013 til 126 i 2014.
Barneverntjenesten plasserte tre barn i
fosterhjem i løpet av året og 2 ungdom
på institusjon.
Songdalen kommune
Barneverntjenesten har fremmet saker
på 16 barn/ungdom for Fylkesnemnda.
Av disse var det 6 akuttsaker, hvorav 5
ble anket. Barneverntjenesten fikk
medhold i alle sakene.
5 av sakene om omsorgsovertakelse ble
anket, 3 av disse er trukket og 2 skal
behandles i Tingretten våren 2015. Tre
av sakene gjelder barn som er under
omsorg, hvor foreldre ønsker
tilbakeføring eller endring i
samværsordning. 1 barn ble tilbakeført
til sine foreldre i 2014.
Det er en ny trend at nesten alle saker til
Fylkesnemnda blir anket. Ankene har
ikke ført frem i noen saker. Det er både
tidkrevende og kostbart for
barneverntjenesten.
Det har også i år vært problematisk å
finne gode tiltak for barn som plasseres
utenfor hjemmet. Likevel bedre enn i
fjor, både fordi noen av barna er yngre
og fordi det ikke har vært så mange
plasseringer.
Barneverntjenesten har brukt private
aktører i mange saker. Dette fordi
saksmengden har økt slik at
saksbehandlere ikke har mulighet for å
gjøre tiltaksarbeidet i familien selv.
Barneverntjenesten vil i 2015 prioritere å
engasjere/ansette miljøarbeidere/
familieveiledere slik at tjenesten i større
grad har hånd om tiltakene selv.
Samarbeid
Barneverntjenesten prioriterer tverrfaglig
samarbeid med barnehager og skoler.
Ansatte deltar i Kvello-kartlegging i
barnehager, kjernegrupper på skoler og i
andre fora der det er viktig for barn,
unge og familier samt samarbeidspartnere at barnevernet er til stede.
Kompetanseheving
Det stilles større og større krav til
kompetansen hos ansatte i
barneverntjenesten og det kan til tider
være vanskelig å få med seg alle nye
metoder, holdninger og trender. Det blir
derfor viktig med spesialisering i forhold
til aldersgrupper og problemområder.
Side 59
Barnevern
Interkommunal barneverntjeneste i
Knutepunkt Sørlandet
Barnevernleder og ansatte har deltatt
aktivt i utformingen av forslag til den
nye, store barneverntjenesten.
Dette gjennom prosjektarbeid og
gruppearbeid med de andre kommunene
og i diskusjoner internt i kommunen.
Ansatte og leder er positive til forslaget,
men ser at det krever mye arbeid med
implementering i 2015.
Utfordringer i året som kommer
Etablere gode kommunale hjelpe- og
omsorgstiltak i takt med BUF-etats
nedtrapping.
Økonomi – kommunens egenandel økes
og staten kompenserer gjennom
rammetilskudd som ikke er tilstrekkelige.
Nok bemanning med økte krav til
kartlegging, dokumentasjon, oppfølging
og økt saksmengde.
Bidra til en god implementering av en
robust interkommunal barneverntjeneste
sammen med Kristiansand, Lillesand og
Birkenes.
Songdalen kommune
Side 60
Barnevern
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
40 635
34 876
5 759
- lønn
24 023
20 959
3 064
- andre utgifter
16 612
13 917
2 695
Driftsinntekter
-28 108
-22 605
-5 503
Netto driftsutg.
12 527
12 271
256



Forbruk
0
0
0
0
256
2014
15,8
2013
14,4
2012
12,2
2011
10,3
1 ny stilling opprettet med statlige midler.
40 % stilling opprettet i forbindelse med ny tilsynsførerordning.
Sykefravær

Avsetn.
Det var store besparelser på tiltak utenfor familien i 2014, kr 700.000. Dette på
bakgrunn av reduksjon i antall plasserte barn.
Overforbruk på tiltak i familien. Dette på bakgrunn av for lite budsjett og en del
bruk av private tiltak for å hindre flytting ut av hjemmet.
Overforbruk på saksbehandling/administrasjon. Regnskapet blir fordelt etter
aktivitet og Songdalen hadde stor økning i meldinger, undersøkelser og nye
hjelpetiltak. Bruk av vikarer i alle ledige stillinger medførte overforbruk på alle
poster knyttet til lønn. Advokatutgifter ble flyttet fra tiltak til lønn og pga. mange
saker i retten, var også dette en medvirkende årsak til overforbruket.
Årsverk


Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Netto fond
2014
3,6
2013
2,2
2012
7,2
2011
14,9
Enheten har fortsatt lavt sykefravær.
Andre nøkkeltall
Melding til barnevernet (antall barn)
Gjennomførte undersøkelser
Antall hjelpetiltak i familien pr. 31.12
Antall barn plassert utenfor familien pr.31.12
Antall ungdom mellom 18-23 år med tiltak
Fosterhjem i kommunen med krav om
tilsynsfører
Stillinger i barnevernet




2014
2013
2012
2011
110
84
52
17
4
17
77
48
40
19
4
17
76
63
32
21
2
21
78
75
36
18
2
14
6,7
5,9
5,0
5,6
Stor økning i meldinger.
Få henlagte meldinger og stor økning i gjennomførte undersøkelser.
Økning i antall barn med tiltak i hjemmet.
Liten nedgang i barn plassert utenfor hjemmet.
Songdalen kommune
Side 61
Barnevern
Nøkkeltall Kostra
Prioriteringer
Songdalen
Søgne
Vennesla
Krsand
Birkenes
Lillesand
Landet
uten Oslo
83 905
86 652
107 773
106 874
80 580
86 348
109 846
Andel netto
driftsutgifter til
saksbehandling i
barnevernet i %
29,6
27,8
29,8
39,6
23,1
30,9
31,6
Andel netto
driftsutgifter til
barneverntiltak i
familien i %
13,5
16,0
16,2
6,1
17,2
13,3
12,1
Andel netto
driftsutgifter til
barneverntiltak
utenfor familien i %
56,8
56,2
54,0
54,3
59,7
55,8
56,3
5,5
4,4
5,8
4,4
4,2
3,4
4,7
22,1
20,4
16,0
13,9
32,0
20,0
16,4
4,0
3,0
4,1
4,3
2,7
3,1
4,0
Netto driftsutg. pr.
barn i barnevernet
(alle områder)
Dekningsgrad
Andel barn med
barnevern-tiltak,
ifht innb. 0-17 år
Produktivitet
Barn med
undersøkelse eller
tiltak pr. årsverk
Stillinger med
fagutd. pr 1000
innbyggere 0-17 år




Søgne har større netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet enn Songdalen, likevel
under landsgjennomsnitt. Dette tallet har økt for Søgne fordi det har vært flere
plasseringer, også på institusjon.
Songdalen bruker noe mer på tiltak i hjemmet, dette er helt i tråd med
målsettingen.
Utgifter til barn plassert utenfor hjemmet er i tråd med landsgjennomsnittet.
Søgne bruker mer enn tidligere, av grunner som er forklart over.
Songdalen har den største andelen barn med tiltak og det er fordi det kom mange
nye barn inn i barnevernet i 2014. Utgiftene til saksbehandling er økt og antall
stillinger med fagutdanning er større enn Søgne. Dette fordi utgiftene til lønn og
saksbehandling blir fordelt etter aktivitet.
Songdalen kommune
Side 62
Helse og omsorg
Budsjett og ansvarsområde










Hjemmetjenestene
Institusjonstjenestene
Dagsenter
Kirkeveien bofellesskap
Svarttjønnheia bofellesskap
Aktivitetssenter
Terapeutene
Kjøkken/renhold
Kommunelegetjenestene
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT)
Vedtak med konsekvenser for tjenesten


Samhandlingsreformen
Plan for helse- og omsorgstjenestene mot 2030
Mål og måloppnåelse
1. Brukere og pårørende skal oppleve at det gis helse- og omsorgstjenester i
tråd med lovkrav i form av riktig tiltak, på riktig nivå til rett tid ut fra faglig
vurdering
Resultat:
Terskelen for å få langtidsplass var meget høy. Det måtte deler av året benyttes flere
plasser enn det som var budsjettert for. Enheten arbeidet veldig aktivt med utforming av
tjenesteproduksjonen i forhold til laveste effektive omsorgsnivå, som medfører at
tjenestene legges til rette for at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem. Det ble satset
ekstra på hverdagsrehabilitering fra prosjektmidler. Det bidro til at brukere som sto i fare
for å måtte ha mye hjelp fremover, fikk ekstra bistand for å finne ut hvordan en best
mulig skulle klare seg videre i egen bolig med lite hjelp.
Indikatorer
Alle brukere skal ha primærkontakt som er kjent
for bruker og pårørende.
Vi arbeider for å videreføre turnus som medfører
at brukerne i hjemmetjenesten forholder seg til
redusert antall ansatte.
Det gjennomføres brukerundersøkelse i
hjemmetjenesten i 2015.
Det brukes mer av budsjettet til
hjemmetjenester og mindre til
institusjonstjenestene enn gjennomsnittet i
kommunegruppe 10 i KOSTRA rapporteringen.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Oppnådd. En viktig satsing for å få best mulig
kontinuitet for brukerne.
Oppnådd. Flere kommuner har vist interesse
for dette arbeidet som brukerne gir god
respons på.
Planlegges gjennomført i 2015
Oppnådd. 65 % av budsjettet ble benyttet til
hjemmetjenester og 29 % til
institusjonstjenester.
Side 63
Helse og omsorg
2. Helse- og omsorg skal følge opp Samhandlingsreformen
Indikatorer
Det iverksettes forebyggende aktivitetstilbud
som ikke er kostnadskrevende. Forebyggende
hjemmebesøk til eldre gjennomføres med
prosjektmidler.
Videreutvikle kommunikasjonen via Norsk
helsenett med å tilkoble fastlegene til
omsorgstjenestene i 2014.
Helse- og omsorg tar imot utskrivningsklare
pasienter raskt for å unngår bøter fra 2.
linjetjenesten.
Videreføre prioritering av institusjonsplasser til
rehabilitering, utredning og kommunal
øyeblikkelig hjelp for å møte utfordringene som
Samhandlingsreformen gir.
Måloppnåelse i 2014
Oppnådd.
Prosjekt forebyggende hjemmebesøk
planlegges inn i drift i 2015.
Oppnådd. Gode erfaringer som medfører bedre
brukersikkerhet.
Oppnådd. Dette er mulig bl.a. siden 50 % av
institusjonsplassene prioriteres til
korttidsopphold.
Oppnådd. Har satset mye på
kompetanseheving gjennom USHT for å kunne
følge opp dårlige brukere som skrives enda
raskere ut fra sykehus.
3. Helse- og omsorg skal ha god kvalitetssikring av tjenestene
Indikatorer
Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på
helse- og omsorgstjenestene følges opp.
Digitalt kvalitetssystem videreutvikles.
For å sikre gode statistikker, videreføres at
brukerne er IPLOS registrert.
Måloppnåelse i 2014
Retningslinjene ble fulgt opp.
Oppnådd. Gode erfaringer med å benytte
avviksmodulen.
Oppnådd. Nyttig informasjon om brukernes
funksjonsnivå.
4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig
kompetanse
Indikatorer
Enheten har kompetanseplan. På grunn av
stram ramme blir det vanskelig å sende ansatte
på kurs da dette medfører vikarutgifter.
Handlingsplan fra
medarbeidertilfredsundersøkelsen i 2013 følges
opp.
Videreføre enhetens gjennomsnittlige
stillingsstørrelse på 71 %.
Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i hver
tertialrapport og skal ikke overskride 7,6 % i
2014.
Måloppnåelse i 2014
Ble fulgt opp innenfor tilgjengelige rammer i
tett dialog med ansatte ved USHT staben.
Oppnådd. Arbeidsmiljøet vurderes som godt i
avdelingene. Institusjonsavdelingen fikk
arbeidsmiljøprisen for 2014.
Gjennomsnittlig stillings størrelse var 70 %.
Gode erfaringer med tiltaket overordnet
ansettelsesutvalg.
Samlet sykefravær for året var 7,7 %. Dette
var mulig pga. god innsats fra ledere og øvrige
ansatte.
Viktige hendelser i året som gikk
Alle i organisasjonen gjorde en
kjempegod innsats for å gi gode helseog omsorgstjenester til brukerne og
klare komme ut med regnskapsbalanse.
Ny plan for helse og omsorgstjenestene
ble politisk vedtatt der fokus er
samhandling for hverdagsmestring. Den
bygde på egen rapport om styringsdata
Songdalen kommune
som viste at kommunenes helse- og
omsorgstjenester driver meget
kostnadseffektivt sammenlignet med
andre kommuner. USHT tilbød
samarbeidskommunene mye
kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak i
tett samhandling med Sørlandet sykehus
HF og Universitetet i Agder.
Side 64
Helse og omsorg
Pasientsikkerhetsprogrammet
legemiddelgjennomgang for brukere i
hjemmetjenesten ble innført. Det ble
også startet opp med kjøp av multidoser
fra apotek for å effektivisere tjenestene.
Godt samarbeid og flott innsats av
mange frivillige personer, organisasjoner
og Frivilligsentralen for at brukerne skal
ha best mulig livskvalitet. Eget prosjekt
«Et aktivt møtested» medførte mange
ulike aktivitetstilbud for yngre eldre og
enhetens brukere.
Gode resultater med prosjekt hjemmerehabilitering. Enheten bidro sterkt til å
fremskaffe oversiktsbilde folkehelse som
grunnlag for videre satsing på
forebyggende tiltak.
Utfordringer i året som kommer
Stram økonomisk ramme for å kunne
følge opp politisk vedtatt standard på
tjenestene. Ut fra demografisk utvikling
og opplevd press på langtidsplasser, er
det krevende å klare holde seg på bare
10 langtidsplasser, store deler av 2014
har vi vært nødt til å bruke 11 til 12
plasser for å kunne opprettholde faglig
forsvarlige tjenester.
Det er behov for å styrke
lederressursene pga. for store avdelinger
med stor utfordring vedrørende å kunne
følge opp den enkelte.
Stort behov for mer satsing på
forebygging bl.a. gjennom innarbeidelse
av forebyggende hjemmebesøk og
Songdalen kommune
hverdagsrehabilitering. I tråd med
samhandlingsreformen og egen
utredning i Knutepunkt Sørlandet
samarbeidet, er det behov for å etablere
ulike lærings- og mestringstiltak for
innbyggere med kroniske lidelser.
Behov for å styrke bemanningen for å
følge opp personer med
utviklingshemming som skal flytte inn i
boliger som planlegges ferdigstilt mot
slutten av 2015. Det må avklares hvor
fremtidig avlastningstilbud tilpasset
funksjonshemmede hjemmeboende
barn/unge skal tilbys.
Planlagt ny forbindelsesgang mellom
kjøkken og institusjon vil medføre
tiltrengt utvidelse av dagsentertilbudet.
Side 65
Helse og omsorg
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
106 767
102 176
4 591
- lønn
82 137
82 209
-72
- andre utgifter
24 630
19 967
4 663
Driftsinntekter
-25 325
-17 491
-7 834
Netto driftsutg.
81 442
84 685
-3 243



2014
121
Forbruk
1 925
143
1 925
143
-1 461
2013
119
2012
115
2011
121
2010
118
Styrking av årsverk er relatert til demografisk utvikling
Sykefravær
Kvinner
Menn
Snitt


Avsetn.
Det gode driftsresultatet skyldes flott innsats fra lederne og øvrige ansatte for å
tilby gode samordnede tjenester.
Besparelse bl.a. innen hjemmetjenesten og kjøkkenavdelingen.
Fondsavsetning relateres til utviklingsprosjekt USHT som følges opp i 2015.
Årsverk

Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Netto fond
2014
2013
2012
8,1
3,4
7,7
7
6,5
7
7,8
7,9
7,8
H/o
2011
6,3
7,7
6,4
Hab
3,1
6,7
3,6
Stor innsats i hele enheten medførte gode nærværstall.
Den store institusjonsavdelingen fikk arbeidsmiljøprisen for 2014.
Songdalen kommune
Side 66
Helse og omsorg
Nøkkeltall kostra
Netto driftsutg.
omsorg i % av
kommune totale netto
driftsutgifter
Institusjon, andel av
netto driftsutg. omsorg
Hjemmetjenester,
andel av netto drifts
utgifter til omsorg
Mottakere av
hjemmetjenester pr
1000 innbyggere 0-66
år
Andel innbyggere 80 +
som er beboer på
institusjon
Netto driftsutgifter pr
innbygger i kr
kommunehelsetjeneste





Songdalen
Søgne
Vennesla
Krsand
Birkene
s
Iveland
Lillesand
Komm.
gr. 10
24,6
25,8
29,6
25,9
23,9
..
28,9
34,3
29
44
39
44
53
..
51
41
65
47
55
49
45
..
45
54
14
22
32
24
15
42
32
23
4,5
11,4
11,7
12,3
12,0
20,4
14,9
13,5
1 818
1 893
1 907
1 829
3 066
..
2 558
2 187
Netto driftsutgifter av hele kommunens budsjett som benyttes til helse og omsorg
er lav relatert til kommunegruppe 10.
Stor andel av utgiftene benyttes i hjemmetjenesten og desto mindre til
institusjonstjenesten.
Lav andel av innbyggere 80+ er beboere på institusjon.
Lav andel innbyggere 0-66 år får tjenester.
Helse og omsorgstjenestene drives kostnadseffektivt.
Songdalen kommune
Side 67
Livsmestring
Budsjett og ansvarsområde



Terapiteam
Bo- og Uteteam
Edruskapsvern og behandling
Vedtak med konsekvens for tjenesten


Kommunestyresak 056/13 Organisering av ny enhet for Livsmestring
Plan for psykisk helse 2011-2015, Songdalen kommune
Viktige dokumenter
 IS-1332 Veileder. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene
 IS-2076 Veileder. Sammen om mestring
 IS-1948 Veileder. Nasjonal faglig retningslinje for utreding, behandling og
oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lidelser.
Mål og måloppnåelse
Enheten har hatt sitt første hele år som selvstendig enhet. Følgende mål og delmål ble
satt ved etablering av enheten. Disse er evaluert og valgt videreført:
Hovedmål
«Den enkelte bruker skal gjennom en helhetlig og samhandlende oppfølging sikres støtte
og hjelp til mestring, økt livskvalitet og opplevelse av verdig liv.»
Enheten ønsker å forplikte seg til å levere tjenester med fokus på Inkludering –
Integrering – Ansvar, gjennom følgende delmål og indikatorer:
1. Møte den enkelte med respekt
Indikatorer
Kartlegging av den enkeltes mål, funksjonsnivå,
ressurser og utarbeide oppfølging- og/eller
behandlingsplan med utgangpunkt i brukerens
ønsker.
Måloppnåelse i 2014
Kartleggingsskjema revidert. Ny utvidet versjon
tatt i bruk fra 1. januar 2014.
2. Inkluderende tjenester
Indikatorer
Videreutvikle møteplasser tilpasset brukernes
behov og ønsker.
Tilby individuell støtte med fokus på sosial
integrasjon.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Tidligere Moen dagsenter, nå omdøpt til
Veksthuset, er tilført personalressurs med 1
årsverk. Betydelig økning både i aktivitetstilbud
og antall brukere som benytter disse. Åpnet for
brukere kveld og helg.
Side 68
Livsmestring
3. Integrert brukermedvirkning både på bruker- og systemnivå
Indikatorer
Tilbud om individuell plan og
koordinatorfunksjon.
Gjennomføre årlige brukerundersøkelser.
Inkludere likemannsarbeid i tjenesten.
Opprette brukerutvalg.
Måloppnåelse i 2014
Aktive IP Bo- og uteteam: 33 % (70 % i 2013)
Aktive IP Terapiteam: 8 %.
Ikke gjennomført.
Planlagt gjennomført i samarbeid med
brukerorg. og Agderforskning ila 2015.
Fortsatt under arbeid. Manglende
finansiering/mottatt tilskudd 2014.
Planlagt oppstart ikke satt.
Brukerutvalg etablert. Mandat vedtatt. 3
arbeidsgrupper med deltakelse av brukerrepr. er i tillegg etablert.
4. Være en samarbeidende enhet
Indikatorer
Tilgjengelige tjenester og tilgjengelighet
tilpasset brukernes behov.
Lav terskel for inntak og rask respons på
henvendelser.
Delta på felles samarbeidsarenaer med andre
tjenester og enheter.
Innføre PLO meldingssystem med SSHF og
legesenter.
Økt fokus på pårørendearbeid barn, unge og
voksne.
Måloppnåelse i 2014
Felles og tverrfaglig inntaksteam for hele
enheten med inntaksrutiner med tilhørende
tidsfrister for responstid og saksbehandling.
Ingen ventetid på inntak av nye brukere ved
utgang av 2014.
Statistikk for responstid innført 2014.
Deltakelse i KOTT.
Felles samarbeidsmøter med NAV.
Gjennomført samarbeidsdager med relaterte
tjenester i Søgne og Lillesand kommuner.
Innført.
Rutiner for oppfølging under utarbeidelse.
Valgt som enhetens satsingsfelt 2014. Enheten
har definert barneansvarlig. Samarbeidsmøte
med Barns Beste gjennomført. Nye rutiner for
kartlegging innført. Nytt tilbud om
pårørendesamtaler etablert.
5. Kontinuerlig kompetansebygging
Indikatorer
Gjennomføre kompetansekartlegging og
utforme kompetanseplan.
Fagledere på alle definerte fagområder.
Kontinuerlig fagutvikling på definerte områder,
gjennom utdanning, etterutdanning, deltakelse
på kurs og veiledning.
Sykefraværet i enheten skal ikke overstige
4,2 %.
Årlige medarbeidersamtaler og
medarbeiderundersøkelser.
Revisjon av psykisk helse- og rusplaner.
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Kompetansekartlegging gjennomført.
Kompetanseplan planlegges gjennomført våren
2015.
Etablert fra oppstart.
Etablert veiledningsavtale med DPS, rehab.team for hele enheten.
Gjennomført fagdager for bla. implementering
av ROP-retningslinjer.
Studietur hele enheten gjennomført.
Pågående videreutdanningsløp 3 ansatte.
Høyere sykefravær i enheten enn målsettingen
skyldes langvarig, ikke arbeidsrelatert sykdom,
hos to av de ansatte. Enhetens korttidsfravær
er i samme periode særs lavt.
Medarbeidersamtaler gjennomført.
Arbeidstilfredshetsundersøkelse gjennomført.
Gruppearbeid og utarbeidelse av handlingsplan.
Planlagt gjennomført i løpet av 2015.
Side 69
Livsmestring
Viktige hendelser i året som gikk
Enhet for livsmestring har i 2014
gjennomført første år som samlet enhet
for kommunens psykiske helse- og
rusarbeid for voksne. Aktivitetsnivået i
antall aktive brukere er fra 2013 økt ved
både aktiv-teamet/Veksthuset og bo- og
uteteamet med hhv.15 % og 42 %.
Terapiteamet er videreført uten endring i
antall aktive brukere.
Gjennomført OU-2 vedr barn/unge. Med
det resultat at enheten fra årsskiftet
2014-15 har øket enhetens
ansvarsområde til også å dekke barn og
unge feltet.
Utfordringer i året som kommer
Det er mangel på tilpassede leiligheter i
bo-felleskap for personer med
dobbeltdiagnose psykisk helse og
rusavhengighet, ROP lidelser. Planlagt
etablering av sosialboliger på Midtheilia
vil muliggjøre et bedre botilbud for de
som får tildelt bolig der. Det totale antall
bo-enheter øker imidlertid ikke og
utfordringsbilde er derfor markant.
Samlokalisering av enhetens ulike
tjenester er sentral faktor for økt
tilgjengelighet, samordning og felles
fagutvikling. Det finnes pr i dag ikke
egnede lokaler i kommunen til en
samlokalisering av enheten.
Oppfølging av den vedtatte
organisasjonsendringen der enheten nå
er tillagt også ansvarsområde for barn
og unge. Utfordringsbilde ligger i å
etablere tilbud og tjenester mot de
mangler som gjennom OU-2 prosessen
ble påpekt. Og da innenfor en uendret
rammetildeling.
Psykisk helse og rusfeltet er varslet
inkludert i Samhandlingsreformen f.o.m
2016. Det vil medføre kompetanse- og
økonomiske utfordringer det ikke er tatt
tilstrekkelig høyde for i økonomiplanen,
da konsekvensutredning fra
myndighetene, i forhold til hvilke
økonomiske utfordringer dette vil
medføre for kommunen ikke er foretatt.
Songdalen kommune
Side 70
Livsmestring
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Brutto driftsutgifter
Revidert
budsjett
Avvik i
kroner
16 224
15 266
958
14 474
14 267
207
- andre utgifter
1 750
999
751
Driftsinntekter
-5 425
-4 628
-797
Netto driftsutg.
10 799
10 638
161
- lønn


Alle ansatte
Forbruk
455
610
455
610
6
2014
2013
20,8
19,1
Årsverk til vikar ikke medregnet.
Sykefravær
Kvinner
Menn
Snitt

Avsetn.
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Merforbruk som fremkommer i regnskapet skyldes dels økt aktivitet i antall
brukere enheten yter tjenester overfor, og dels økning i antall ressurskrevende
brukere. Da årsresultat viser nær balanse skyldes dette dels inntekter i form av
tildeling eksterne statlige midler for rusarbeid, og dels en innsparing ikke innleie
av sykevikarer.
Midler både avsatt og benyttet i fond gjelder øremerkede tilskuddsmidler, for hhv.
rusarbeid, hasjavvenningskurs og tilskudd psykolog i kommunehelsetjenesten.
Årsverk

Netto fond
2014
9,1
2,6
6,9
2013
7,8
0,5
5,8
Nær alt fravær gjelder langtidssykemeldte med ikke arbeidsrelatert sykdom eller
belastning.
Nøkkeltall kostra

Relevante tall for feltet psykisk helse og rusarbeid foreligger ikke. Kostratall
innrapportert fra helse og omsorg dekker delvis. Relevante tall til rapportering for
psykisk helse og rusarbeid forventes f.o.m 2015.
Songdalen kommune
Side 71
Teknisk
Budsjett og ansvarsområde








Byggesaksbehandling
Matrikkel og geodata
Behandling av arealplaner og
planregister
Vann og avløpsnett, renovasjon
Idrettsanlegg og friområder
Kommunale veger, gang- og
sykkelveger
Viltforvaltning, jord- og skogbruk
Bygge- og anleggsprosjekter
Mål og måloppnåelse
1. Forvalte og formidle kunnskap om tekniske lover og forskrifter på en positiv
og imøtekommende måte
Tiltak
Utnytte brukerfora mellom byggebransjen og
teknisk enhet til kunnskapsformidling og
kvalitetsutvikling ved å holde 2 møter i 2014.
Videreutvikle hjemmesiden til teknisk enhet.
Måloppnåelse i 2014
Avholdt 1 møte.
Blir kontinuerlig oppdatert/forbedret.
2. Følge opp intensjonene i Klimaplan for Knutepunktet Sørlandet samt Regional
plan for Kristiansandsregionen 2010 – 2050
Tiltak
Iverksette energioptimalisering i kommunale
bygg.
Måloppnåelse i 2014
I lag med knutepunkt kommunene utarbeidet
strategisk energiøkonomiseringsplan i
kommunal bygningsmasse.
3. Følge opp hovedmålene i vedtatt kommuneplan
Tiltak
(Sentrumsutvikling)
Utarbeide ny arealplan for Nodeland sentrum
(Samferdsel)
Bidra til at gang- og sykkelveg fra Vatneli til
Finsland bedehus kan realiseres.
(Omsorg)
Delta i å videreutvikle kommunal bolignemnd
(Boligpolitikk)
Legge til rette for større eneboligtomter på
deler av Nodeland syd.
(Miljø og bærekraftig utvikling)
Utarbeide vedlikeholdsprogram for kommunal
bygningsmasse.
Unngå nedbygging av dyrka jord til
bolig- og næringsbebyggelse.
(Sentrumsutvikling)
Utarbeide ny arealplan for Nodeland sentrum
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Planarbeidet er startet.
Detaljprosjektering og grunntinginger er i gang.
Tar aktiv del i kommunal administrativ
bolignemnd.
Reguleringsplanen er ferdigstilt til politisk
vedtak januar 2015.
Bruker aktivt dataprogrammet PLANIA til
bygningsvedlikeholdet.
Arbeider aktivt for å få flere kommunale bygg
Miljø klassifisert.
Holder en restriktiv holdning til bruk av
dyrkamark til utbyggingsformål.
Varsel om planoppstart annonsert. Innført
bygge- og deleforbud. Gjennomført
mulighetsstudie.
Side 72
Teknisk
4. Videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom bl.a. interkommunalt
samarbeid.
Tiltak
Måloppnåelse i 2014
Utarbeide strategidokument IT teknisk.
Strategidokumentet er tatt i bruk.
Videreutvikle administrativ byggenemd med
fokus på rutiner og rapportering/styring.
Byggenemda har faste møter og rapporterer på
alle vedtatte inv.prosjekt innen ansvarsområde.
Iverksette tiltak som forebygger
arbeidsmiljøutfordringer kartlagt i
arbeidsmiljøundersøkelsen.
Kontinuerlig fokus på IA. Nærværsprosent
Teknisk enhet 2014 er 97,4 %.
Videreutvikle organisasjonsstrukturen ved
enheten ved satsing på interkommunalt
samarbeid med fokus på oppmålingstjenestene.
Etablert vertskommunemodell med Søgne
kommune som vertskommune for
oppmålingsfaget.
5. Gjennomføre investeringsprosjekt til rett tid og rett kvalitet
Tiltak
Investeringstiltak teknisk
Kartlegging, ortofoto, laserhøyder
Skinnarsmoen, plan, overvann og vei
Birkelid bygningsmasse utvendig renovering
IT-Handlingsplan
IT-Plania Håndholdte enheter
IT sentral styring av SD-anlegg
Nodelandsheia Øst - Utvikling
Utbygging Midtheia
Utskifting traktor
Asfaltering
Prosjektstyringssystem
Oppgraderinger av boliger til dagens standard
Reguleringsplan barnehage Greipstad
Enøk – felles prosjekt KNS
Kulia Friluftsområde – klargjøring av området
Forprosjekt nytt ventilasjonsanlegg SUS
Nytt ventilasjonsanlegg til gymsal ved rådhuset
Kolekniben fjellsikring
Kolekniben vegfender
Kolekniben, gjerde rundt lekeplasser
Ny multimaskin – snørydding i Finsland
Utbedring Postvegen
Div inv. – vann, avløp, renovasjon
Boliger for vanskeligstilte
Kontorer i Kassa
Fagermoen
Bru Fagermoen - Rismyr
Uteplass Brandsvoll
Skanning av arkiv
Veg-skilting
Songdalen kommune
Måloppnåelse i 2014
Arbeidet er satt i bestilling
Søknad om kommunal overtagelse og
kommunal tilskudd under behandling
Ikke iverksatt, overført til oppfinansiering bru
Fagermoen - Rismyr
Ikke startet
Utredning startet
I avslutningsfasen
Satt på vent med bakgrunn i uavklart tidsplan
for oppfølging av rekkefølgekrav
2/3 deler ferdigstilt av teknisk infrastruktur
Anskaffet
Gjennomført
Første innføringsfase gjennomført
Følger oppsatt plan i PLANIA
Reguleringsplan vedtatt februar 2015
Forprosjektet er gjennomført
Området er klargjort for opprusting
Gjennomført
Omdisponert midler til opprusting kontorer i
Kassa
Rapport utarbeidd
Gjennomført
Ikke ferdigstilt
Anskaffet
Mesteparten utført, ferdigstilles mai 2015
Følger investeringsplan vedtatt i hovedplanene
for vann og avløp
Er i gang med detaljprosjektering av 2 nød
boliger og 6 andre boliger på Midtheia
Ferdigstilt med unntak av solavskjerming som
blir montert mars 2015
Ferdigstilt
Ferdig regulert. Eiendomskjøp avsluttet og valg
av entreprenør januar 2015
Ferdigstilt
Avsluttes mars 2015
Arbeidet er påbegynt og vil stå ferdig våren 2015
Side 73
Teknisk
Tiltak
Investeringstiltak barnehage
Barnehage bjørnungen - yttergarderober
Opprusting av uteplass Tunballen barnehage
Måloppnåelse i 2014
Forprosjekt ferdigstilt, byggestart vår 2015
Ferdigstilt
Investeringstiltak helse og omsorg
Bofellesskap UH boliger
Adm. del Songdalstunet
Brannsikring / sprinkling Songdalstunet
Forbindelsesgang Songdalstunet
Byggestart vår 2015
Byggestart vår 2015
Ferdigstilt
Byggestart vår 2015
Investeringer kirke
Kirkegård Greipstad
Byggefase 1 ferdigstilt (gravplass)
Investeringer kultur
Hortemo idrettsanlegg
Turveg Høgåsen
Kulia Friluftsområde
Forprosjekt Lyngveien
Mulighetsstudie ferdigstilt. Reguleringsendring
vedtas april 2015
Ikke startet
Starte opprustingen vår/sommer 2015
Omregulering ikke vedtatt. Sees i sammenheng
med ombygging/rehab. av bygg og eiendom
Investering skoler
Finslandshallen, ventilasjon
Lyddemping klasserom
Avsluttes våren 2015
Ferdigstilt fase 1
Investering staben
Nødstrøm – alarm og telefoni rådhuset
Reguleringsplan G/S-veg Kuliavegen
Inne i sluttfase
Ikke startet opp
Viktige hendelser i året som gikk
Inngikk vertskommune samarbeid med
Søgne kommune angående
oppmålingstjenester.
Tilnærmet alle i Songdalen (98 %) er
tildelt gateadresse.
Trafikksikringsplan vedtatt.
Utfordringer i året som kommer
Stor slitasje på enkelte boliger.
Hærverk på kommunal eiendom/utstyr.
Opprettholde akseptabel veivedlikehold
innenfor vedtatte budsjettrammer.
Tekniske anlegg på eldre bygg må skiftes
ut.
Songdalen kommune
Side 74
Teknisk
Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap
Netto driftsutg.





20 927
Revidert
budsjett
23 627
Avvik i
kroner
- 2 700
Resultat etter
bruk av
avsetn/fond
Fond
Avsetn.
Forbruk
1 410
34
- 1 324
Det er en gjennomgående utfordring å holde budsjettrammene innen
vegforvaltningen.
Stor slitasje på enkelte bygninger utfordrer vedlikeholdsbudsjettet til BVH.
Inntektsførte dagmulkter på kr 1.054.000,- er avsatt på fond.
Innen VAR-sektoren er det avsatt kr 346.000 på fond.
Av regnskapsført overskudd på kr 1.324.000 (2013) skal kr 573.000 overføres til
frie driftsfond for å dekke investering i bil, jfr. kommunestyresak 6/15.
Årsverk
2014
32
2013
32
2012
32
2011
30,5
Sykefravær
Kvinner
Menn
Snitt
2014
5,2
1,9
2,6
2013
6,1
1,7
2,6
2012
8.4
2,9
4,1
2011
6,0
3,8
4,2

Nærværsprosenten (97,4 %) er god.
Songdalen kommune
Side 75
Teknisk
Nøkkeltall Kostra
Songdalen
Omdisponering
av dyrka/dyrkbar
jord (daa)
Antall søknader
om deling av
eiendom etter
jordloven som er
innvilget i prosent
av søknadsm.
Netto driftsutg. til
komm.eiendomsforvaltning pr.
innbygger.
Vedlikehold,
korrigerte. Brutto
driftsutgifter,
skolelokaler pr.
m2
Brutto
investeringsutg.
til plan,kart,bygg
i kr/innbygger
Saksgebyr for
oppføring av
enebolig
Gj,snitt
saksbehandlingstid byggesaker
(12 ukers frist)
Netto
driftsutgifter for
vei pr. innbygger
Brutto
driftsutgifter. I kr
pr.km. kom. veier
Energikostnader
til skolelokaler per
kvadratmeter,
konsern Enhet:
Kroner
Energikostnader
til institusjonslokaler per
kvadratmeter,
konsern Enhet:
Kroner



Søgne
Vennesla
Krsand
Birkenes
Iveland
Lillesand
Komm.
gr. 10
2
1
1
37
..
0
3
..
83,3
100
92,9
88,9
..
100
81,8
..
4 412
3 323
3 871
4 474
4 714
..
4 689
3 867
1 298
666
836
1 007
995
..
914
843
392
10
13
8
252
..
345
35
12 500
10 730
14 000
23 000
6 510
2 530
13 500
11 716
17
23
30
41
21
30
62
..
968
843
870
896
1 364
..
1 098
730
143 070
120 988
121 155
213 898
73 181
..
153 449
77 965
123
48
87
73
147
..
73
100
76
109
143
90
127
..
104
120
Vi har en høy vedlikeholdsutgift tilknyttet skolelokaler grunnet stor slitasje.
I 2014 hadde vi større vedlikeholdsutgifter på veiene for bl.a. å ta igjen noe av
tidligere forsømt vedlikehold.
Vi har et tydelig energi-sparepotensiale på skolebygg.
Songdalen kommune
Side 76
Teknisk
NØKKELTALL
Plan- og byggesaker
Reguleringsplaner ferdig/under
arbeid
Byggesaker
Delingssaker
Samferdsel
Reasfaltering (gj.bredde)
meter/%
Vann
Vannbrudd (antall)
Landbruk
Skog - rydding og
avstandsregulering (daa)
Skog – vegbygging (meter)
Felt elg
Songdalen kommune
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2/6
3/3
3/8
0/8
6/10
11/11
189
23
191
24
210
19
215
45
186
65
219
46
0/0
1100/4,1
340/1,1
1487/4,5
1540/4,5 1038/4,5
4
1
3
2
3
2
966
1010
696
481
904
636
800
25
1700
40
1630
33
800
39
930
48
35
43
Side 77