i 1 - Harstad kommune
HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Tidspunkt: Bygdeutvalget 04.06.2015 Bjarkøy gamle rådhus 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 15/13 PS 15/14 1.Tertialrapport VHP 2015-2018 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/utvalg Harstad, 28. mai 2015 Jorunn Berg Leder -1- Saksnr Tittel PS 15/13 PS 15/14 1.Tertialrapport VHP 2015-2018 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917 -2- Saksdokument Saksmappenr: Saksbehandler: Arkivkode: Behandles av: Utvalg Økonomiutvalget Økonomiutvalget Formannskapet Bygdeutvalget Kommunestyret Møtedato 21.05.2015 26.05.2015 02.06.2015 04.06.2015 24.06.2015 2015/3304 John G. Rørnes 153 Utvalgssaksnr. 15/1 15/2 15/46 15/13 1.TERTIALRAPPORT VHP 2015-2018 Vedlegg: 1 Avslutningsrapporter investering 2 Nytt betalingsregulativ vann, avløp og renovasjon 3 Budsjettreguleringsskjema investering 4 Budsjettreguleringsskjema drift Ingress: Regnskapstallene ved utgangen av april viser at kommunens ordinære drift er i henhold til budsjett. Alle tjenesteområdene har en prognose på minst balanse ved utgangen av året. Størst usikkerhet er det knyttet til prognosen for helse og omsorg. En stor erstatningssak og vertskapsrollen for Arctic Race er engangsutgifter som må finansieres. Disse foreslås i praksis finansiert ved disposisjonsfond gjennom at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Videre er det nødvendig å foreta en justering mellom renter og avdrag. I 2014 ble det avsluttet investeringsprosjekter for nærmere 500 mill kr. Disse må vi betale avdrag på fra 2015. Dette sammen men en forholdsvis stor beholdning av ubrukte lånemidler gjør at avdragsutgiftene blir en god del høyere enn budsjettert. Dette dekkes av reduserte netto renteutgifter, og berører således ikke den ordinære driften i 2015. Kommunen hadde i 2014 et underskudd på selvkostområdene vann og avløp på nesten 6 mill kr. Rådmannen foreslår en økning av vann- og avløpsgebyrene. Med denne økningen er det planlagt at underskuddet skal bli dekket inn over en periode på 2 år. Renovasjon har over år bygd seg overskuddsfond. Rådmannen foreslår derfor en reduksjon i renovasjonsavgiften. Dette for å moderere virkningen av avgiftsøkningen på vann og avløp for husholdningene. Oppsummert er Harstad kommunes økonomi under kontroll. Økonomien er imidlertid meget stram og handlingsrommet svært begrenset. De driftsmessige konsekvensene av de siste års store investeringer slår nå ut for fullt. Det er et stort fokus på å holde driften i balanse i hele kommuneorganisasjonen. Dette med utgangspunkt i de mål og tiltak som er vedtatt i virksomhetsplanen og i strategi for økonomisk balanse. Rådmannen legger frem forslag til saldert tertialrapport ihht vedlagte øk planskjema og budsjettregulering. -3- Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2015-2018: INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. KONSEKVENS DRIFT 2015 2016 2017 2018 Inv. Inv. Inv. Inv. 2015 2016 2017 2018 FELLESOMRÅDET FELLES 0980 FELLES 0983 Rammetilskudd ihht budsjettforlik og vedtak Redusert avsetning til disposisjonsfond FELLES 0983 Økt utbytte HLK -2 072 -3 972 -3 972 -3 972 -9 324 -1 100 INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende BYGG 140168 BYGG 140179 Flytting musikkbinger Bergsodden sykehjem restarbeid og utemøbler 900 10 600 300 2 000 10 1 000 1 000 DRU/vei 151039/041 Lokal veipakke 28 500 40 24 200 4 300 DRU/vei 151042 St. Olavsgate vei 25 250 40 12 000 13 250 DRU/vei 151042 St. Olavsgate vei - inntekter -25 250 40 -12 000 -13 250 DRU/vei 151502 Mølnholtet kollektivtrafikk (VP) 1 000 40 5 000 -4 000 DRU/vei 151505 Landsåsveien - Kongsveien (VP) INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE Endring i fremdrift 4 000 40 DRU/Sama 152029 4 000 10 4 000 -3 900 3 900 -53 -443 11 12 DRU/vann 153071 9 000 40 9 000 -8 300 8 300 -112 -320 6 6 DRU/vann 153079 2 300 40 2 300 -604 604 -8 -23 0 0 DRU/vann 153084 920 40 920 -800 800 -11 -31 1 1 DRU/avløp 154068 2 300 40 2 300 -304 304 -4 -12 0 0 DRU/avløp 154084 Avløp: VP Remakrysset INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER - Eksisterende 5 880 40 5 880 -1 200 1 200 -16 -46 1 1 DRU/Sama 152030 Sama: Beltegraver 1 300 10 900 400 5 51 50 50 DRU/vann 153033 St. Olavsgate sør (VP) 29 600 40 25 000 4 600 62 239 236 246 DRU/avløp 154042 St. Olavsgate sør (VP) 22 500 40 19 000 3 500 47 182 180 187 Sama: Utskifting av spyle/slambil Vann: Bergselvdammen Skogvegen Vann: Margrethe Jørgensens veg(VP) Vann Remakrysset (VP) Avløp: VP Margrethe Jørgensens veg -4- 4 000 INVESTERINGSTILTAK Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. KONSEKVENS DRIFT 2015 2016 2017 2018 Inv. Inv. Inv. Inv. Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse DRU/vann 153053 VA Beredskapsvogn 10 400 -400 -5 -51 -50 -50 DRU/avløp 154053 VA Beredskapsvogn 10 400 -400 -5 -51 -50 -50 DRU/vann 153082 Vann: Hagebyveien 5 500 40 15 000 -4 850 350 -65 -247 -298 -515 DRU/avløp 154071 Avløp: VP Hagebyvegen 3 300 40 1 865 -1 715 3 150 -23 -47 76 79 DRU/avløp 154052 Bergsodden renseanlegg 26 230 20 24 646 1 584 21 122 120 122 DRU/avløp 154089 Avløpsrensing sør, bygg 11 000 40 70 000 -59 000 -797 -3 068 -3 028 -3 157 DRU/avløp 154091 Avløpsrensing sør, ledning 22 000 40 500 500 1 000 8 000 7 33 65 229 DRU/avløp 154092 Avløpsrensing sør, prosess og PS 23 500 20 500 500 1 000 8 000 7 45 90 278 -5 000 2015 2016 2017 2018 INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye 153093 Vann: Kongsveien-Landsåsveien 580 40 580 8 30 30 31 154089 Avløp: Kongsveien-Landsåsveien Vann: Fornying FjordgataEriksgate Avløp: Fornying FjordgataEriksgate Balansering selvfinansierende områder 510 40 510 7 27 26 27 600 40 600 8 31 31 32 2 000 40 2 000 27 104 103 107 900 3 474 2 402 2 363 72 72 72 72 153094 154090 DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER RÅDM 0200 Artic Race ORD 0100 Regionrådet 2 280 344 DRIFT - TEKNISKE ENHETER DRU 1500 Erstatningssak DRU 1501 Friluftsråd 7 800 DRIFT - BARNEHAGE BERG-BH 3602 Barnehageplasser i Ervik 1 000 2 400 2 400 2 400 BH 0480 Redusert foreldrebetaling 1 000 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 Sum 209 420 -5- 212 411 -61 099 19 608 -3 000 16 000 2. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling. 4. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 5. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29 investeringsprosjekt til orientering. 6. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ. Saksopplysninger Fellesområdet Befolkningsutvikling Folketallet i Harstad var ved utgang av første kvartal 24.658. Det betyr at det er blitt 18 færre Harstadværinger i de tre første månedene i 2015, mens det i 2014 var en økning på 84 i samme periode. Den største endringen i første kvartal 2015 sammenlignet med 2014 er at den innenlandske utflyttingen har økt og den innenlandske innflyttingen er redusert. Nedgangen i folketallet skyldes et fødselsunderskudd på 6 og netto utflytting på 12. Frie inntekter 2015 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med 1,322 mrd kroner som i hovedsak skyldes lavere anslått lønnsvekst i norsk økonomi samt endret anslag for virkning av ny uførepensjon. Kostnadsveksten er redusert med 0,24 mrd pga anslått lønnsvekst er redusert fra 3,3 til 3,2%. Dette gir en netto effekt på 1,082 mrd. For å kompensere deler av dette foreslår regjeringen å gi 0,853 mrd kroner i økte rammeoverføringer. For Harstad kommune utgjør det ca 3,85 mill kroner. Det er vanskelig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2015, og hvordan lønnsoppgjøret vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart. Foreløpige beregninger viser at prognosen for de frie inntektene for Harstad kommune ligger på nivå med budsjettet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med en justering av budsjettene for avsetning til lønnsoppgjøret og de frie inntektene i 2.tertial. 2016 Kommuneproposisjonen Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene til kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd kroner i 2016. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,5 og 1,7%. Av denne veksten er 400 millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200 millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt barnehageopptak. Det legges opp til at kommunene skal få deler av selskapsskatten. Det innføres modell for dette i 2016 med virkning fra 2017. Prosjektskjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt totalt 4,2 mill kroner i prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeid i kommunereformen til alle kommuner i Troms, hvor Harstad har fått kr 500.000,-. I tillegg til dette er en del av fylkesmannens prosjektskjønnsmidler bundet opp til andre allerede besluttede tiltak. Det vil derfor i 2015 ikke bli lyst ut prosjektskjønnsmidler som det kan søkes på, slik som tidligere år. -6- Eiendomsskatt Skattesatsen ble i VHP vedtatt til 4,66 promille. Med bakgrunn i overgang til bruk av formuesgrunnlag som utgangspunkt for utligning av eiendomsskatt ble markedsverdien naturlig nok totalt sett høyere enn den 10 år gamle takseringen. Dette resulterte i at kommunestyret i sak 9/15 vedtok reduksjon av promillen til 3,3. I kommunestyret 30.april er promillen for 2-4.termin ytterligere redusert til 3,11. Dette anslås å gi en samlet inntekt fra eiendomsskatt i 2015 ihht budsjett. Momskompensasjon Momskompensasjon av driftsutgiftene er per utgangen av april marginalt høyere enn i 2014, men høyere enn periodisert budsjett for 2015. Budsjettet er beregnet ut fra budsjett for driftsmidler og større kompensasjon betyr derfor større forbruk av driftsmidler. Innkjøp av driftsutgifter skjer ikke jevnt over hele året på alle enheter, slik at det er for tidlig å si noe om dette er en trend som vil vedvare. Regnskapet for 2014 viste imidlertid høyere kompensasjon enn budsjettert fordi enhetene hadde klart å omdisponere ledige lønnsmidler til driftsmidler. Rådmannen forutsetter at enhetene ikke forbruker mer driftsmidler enn de har budsjett til. Ledige lønnsmidler kan ikke uten videre omdisponeres til driftsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til en nærmere vurdering av budsjettet for momskompensasjon drift i 2.tertialrapport. Når det gjelder momskompensasjonen av investeringene så vil denne være avhengig av fremdriften på investeringsprosjektene og endring i størrelsen på momskompensasjonen vil ikke påvirke driftsregnskapet vesentlig. Fremdriften på noen av investeringsprosjektene er noe forsinket i forhold til budsjettert. De fleste av disse prosjektene er innenfor selvfinansierende område hvor det er momsfradrag og ikke momskompensasjon. Summen av endringer er små og det gjøres derfor ikke noen justering av budsjettert momskompensasjon. Når det gjelder resten av økonomiplanperioden vil rådmannen komme tilbake til det i forbindelse med VHP 2016-2019. Refusjon/Kompensasjon fra staten / utbytte mm Husbankens rentesats som brukes i beregningen av rentekompensasjon for skolebygg/institusjonsbygg er relativ stabil og viser små endringer i anslag på rentekompensasjon, men vil gi litt mindre inntekter enn budsjettert. Når det gjelder renteinntekt fra ansvarlig lån i HLK så beregnes den med bakgrunn i Statsobligasjonsindeks ST4X. Hvis denne i hele 2015 blir på nivå med gjennomsnittet hittil, så vil det bli en mindreinntekt på bortimot en halv mill kroner. Rådmannen foreslår å justere dette mot budsjett for renteinntekter på brukskonto som anslås å gi mer inntekter enn budsjettert. Det er budsjettert med 1,5 mill kroner i utbytte fra Hålogaland kraft som avsettes disposisjonsfond. Vedtatt utbytte blir 2,6 mill kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet for utbytte økes til 2,6 mill. Lønn og pensjon Lønnsoppgjøret Det er avsatt midler til årets lønnsoppgjør ihht statsbudsjettets forventninger om nivået på økningen av kommunenes lønnsutgifter i 2015. Lønnsveksten var i statsbudsjettet anslått til 3,3%, men antas nå å bli 3,2%. Hvordan dette vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart, men eventuelle ledige avsatte midler til lønnsoppgjøret må reguleres mot forventet lavere frie inntekter. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial. Pensjonskostnad/Premieavvik Pensjonskostnader Harstad Kommunale Pensjonskasse (HKP) Tilbakemeldingen fra HKP er at beregnet pensjonspremie i 2015 er ihht prognosene vi fikk i budsjettbehandlingen. -7- Pensjonskostnader Kommunal LandsPensjonkasse (KLP) Ny prognose fra KLP tilsier at forventet premieavvik reduseres fra ca 6 mill til ca 1 mill kroner som i hovedsak skyldes redusert innbetalt beløp. I stort får dette ingen driftsmessig konsekvens i 2015, men budsjettet justeres ihht nye prognose. Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK) Det er ikke kommet noen melding fra SPK som tilsier noen endringer i pensjonspremien for 2015. Finansforvaltning Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål PER 30/4-2015 31/12-2014 (ev. gj.sn. 2014) Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner) Endring (ev. gj.sn 1.tertial) 351 448 100% 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,15% 2,85% -0,30% Benchmark ST1X (gj.sn) 1,30% 0,94% -0,36% Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) 97 Det anslås at renteinntektene vil bli høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere merinntekt renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/12-2014 (ev. gj.sn. 2014) Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån Sum verdi FRA’er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA’er og SWAP kontrakter Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) Gjennomsnittlig rentebinding (år) Egne rentebetingelser (gj.snitt inkl swap) Benchmark ST4X (gj.sn) Benchmark 5-årig SWAP (gj.sn) + 0,5% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av lån til HLK) Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Leasing Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser (brutto) Pensjonsforpliktelser (netto) Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre ordinære lån til investeringer PER 30/4-2015 Endring (ev. gj.sn 1.tertial) 275 137 0 499 499 15,5 19 2,0 2,92% 1,64% 2,68% 2,37% 0,79% 1,89% -0,55% -0,85% -0,79% 3,14% 2,29% -0,85% 0 287 196 75 2 691 752 0 0 2 362 0 315 196 74 0 0 2 494 -138 28 -1 132 Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån -8- måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. Låneopptaket i 2015 er tatt opp med 3-års binding av renten. Dette er gjort for at andelen av kommunens låneportefølje med rentebinding skal være ihht kommunens finansstrategi. Nå har ca 31% av kommunens låneportefølje en rentebinding på over 1 år. Rentene har gått ned og med utsiktene for rentenivået resten av året så vil kommunen få 10-11 mill kroner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere mindreutgift renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Minimumsavdrag Avskrivingene for 2015 er snart ferdig beregnet slik at det er mulig å anslå minimumsavdraget for 2015 relativt nøyaktig. Det er ferdigstilt flere store investeringsprosjekter i 2014 som nå i 1.tertial regnskapsmessig avsluttes, og dette får store konsekvenser for nivået på avskrivningene og dermed minimumsavdraget. I tillegg har forskjøvet fremdrift på investeringsprosjektene medført at kommunen ved årsskiftet har mye ubrukte lånemidler, noe som også medfører at minimumsavdraget blir høyere enn om fremdriften hadde vært som planlagt. Økte avdragsutgifter vil utgjøre 10-11 mill kroner som foreslås finansiert med besparelse på renteutgifter og renteinntekter. Investeringsprosjekt - eksisterende Rådmannen har økt fokuset på oppfølging av investeringsprosjektene og det foretas en gjennomgang av alle investeringsprosjekt sammen med prosjektlederne, tre ganger i året i forhold til økonomiske rammer og fremdrift. Basert på denne gjennomgangen justeres økonomi og fremdrift i tertialrapportene samt i egen sak i kommunestyret i desember. 140107 Helsehuset/lokalmedisinsk senter Budsjettet er fra flere år tilbake og er et nettobeløp. Byggingen vil koste mer, men det vil også kunne søkes tilskudd fra Husbanken. Det jobbes nå med to alternativer. Når disse legges frem for kommunestyret vil også budsjettet justeres ihht det alternativet som blir vedtatt. 140168 Flytting musikkbinger Flyttingen vil bli litt dyrere enn planlagt og det er også nødvendig å sette bingene i bedre stand før de tas i bruk. Til sammen er det behov for en økning av rammen på kr 300.000,Prosjektet er i utgangspunktet finansiert med refusjon fra veipakken. I ettertid er det imidlertid inngått avtale om at kommunen dekker kostnaden selv, men kommunen kan selge barnehagebygget som må flyttes pga tunnellinnslaget. Rammeøkningen og bortfall av refusjonen finansieres dermed med salgsinntekter (bygget og tomten er solgt). 140179 Bergsodden sykehjem - Restarbeid og utemøbler Bergsodden sykehjem ble i 2014 ferdigstilt med ca 10 mill kroner i mindreforbruk i forhold til vedtatt prosjektramme. Det ble besluttet å overføre 1 mill kroner til eget prosjekt for utemøbler og restarbeider. Oppdatert oversikt over restarbeider viser det behov for å øke rammen til 2 mill kroner. Totale kostnader for Bergsodden sykehjem vil allikevel være godt innenfor den totale rammen for prosjektet. 151039/151041 Lokal veipakke Når prosjektene ble vedtatt så var veiområdet unntatt mva. Fra og med 1.1.2013 gjelder lovendring om at veivedlikehold skal tillegges merverdiavgift. For å oppnå intensjonen med de vedtatte bevilgningene, er det nødvendig å øke utgiftsrammen med kr 4,3 mill. -9- 151042 St.Olavsgt. fortau Prosjektet er vedtatt med en ramme på 19 mill kroner som skal refunderes i sin helhet av veipakken. Oppdaterte tall viser at prosjektets ramme må utvides pga Prisstigning, utgifter til grunnerverv og mva slik at den totale rammen blir 25,25 mill kroner. Rammen finansieres i sin helhet av veipakken. 151502/151505 VP Mølnholtet kollektivtrafikk/VP Kongsveien-Landsåsveien Ved en feil er budsjettet i 2015 for 151502 havnet på 151505 og reguleres derfor. Investeringsprosjekt selvfinansierende områder eksisterende Investeringsprosjekt – endring i fremdrift – forskyving av årsbudsjettet Økonomiplanskjema viser beløpsmessige endringer i årsbudsjettet på grunn av at planlagt fremdrift endres på følgende prosjekt: 152029 153071 153079 153084 154068 154084 Sama: Utskifting av Spyle/slambil Vann: Bergselvdammen – Skogvegen Vann: VP Margrethe Jørgensensveg Vann: VP Remakrysset Avløp: Margrethe Jørgensensveie(VP) Avløp: VP Remakrysset 152030 Sama: Beltegraver Anbudskonkurransen er gjennomført og den viser at prosjektkostnaden vil bli kr 400.000,høyere enn budsjettert og budsjettet må derfor justeres. 153033/154042 Vann og avløp: Fornying St.Olavsgt.sør Prosjektet utvides volummessig med fornyingsprosjekt(Baklia og separering av Saurbekken) av høy prioritet. Det er mest hensiktsmessig å utføre disse samlet for å kunne ferdigstille arbeidene i dette området. Utvidelsen utgjør kr 4,6 mill på vann og 3.5 mill på avløp 153053 Vann og 154053 avløp Beredskapsvogn Prosjektene er ikke blitt gjennomført da det ikke er klarlagt størrelse og omfang av kjøretøyet. Prosjektene tas ut av planen og nye prosjekt vil bli opprettet når størrelse og omfang er klarlagt. 153082 Vann og 154071 avløp Hagebyveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er Harstad kommunes deltakelse med fornying/reetablering av VA og overvannsledninger på ca 900 meter. Statens vegvesen dekker asfaltering/avrettingslag og deler av overvannsnettet. For Harstad kommune blir dermed andelen redusert fra til sammen 16,865 mill kroner til hhv. 5,5 mill og 3,3 mill som gjennomføres med planleggingsmidler i 2015 på kr 300.000(hhv. 150.000 pr prosjekt) og resterende i 2016. Tidligere budsjetterte midler justeres i henhold til dette. -10- 154052 Bergsodden renseanlegg De opprinnelige entreprisene er ferdig og prosessutrustningen er for lengst montert og satt i drift, men slam fra vannbehandlingsanlegget har vist seg mer omfattende enn forventet. Det gjenstår en del utbetalinger, og derfor må resterende midler innenfor rammen på 26,2 mill kroner budsjetteres i 2015. Dette utgjør kr 1.584.000,154077 Avløpsrensing sør Investeringsprosjekt avløpsrensing i sør er vedtatt med ei total ramme på 70 mill. Justerte utgiftsberegninger viser et investeringsbehov på kr 56,5 mill. På grunn av ulike avskrivingstider vil det være hensiktsmessig å dele prosjektet i 3 ulike investeringsnummer: 154072 Avløpsrensing sør-Bygg, 154091 Avløpsrensing sør-Ledning og 154092 Avløpsrensing sør-prosess og PS. Investeringsprosjekt selvfinansierende – nye 153093 Vann og 154089 avløp Kongsveien-Landsåsveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er det behov for å gjennomføre prosjekt både på vann og avløp. Dette vil beløpe seg til hhv 580.000,- og 510.000 som gjennomføres i 2015. 153094/154090 Fornying Fjordgata-Eriksgate vann og avløp Tiltak fra saneringsplanen som ikke ble vedtatt i VHP og som bør gjennomføres i 2015 og beløper seg til kr 600.000,- for vann og 2.000.000,- for avløp. Teknologiparken Består av følgende investeringsnummer: 140165 150017 150018 151043 153070 153083 Harstad Teknologipark - Grunnerverv Harstad Teknologipark Harstad Teknologipark – vann og avløp Harstad Teknologipark – vei Vann: Brannvann Teknologiparken Vann: Harstad teknologipark Teknologiparken var i utgangspunktet planlagt finansiert med salg av tomtene på området. I og med at prosjektet er utsatt inntil videre vil utgifter til grunnervervet måtte finansieres med lån. Endelig beløp fremmes i 2. tertialrapport. Renteutgiftene i 2015 kan dekkes innenfor budsjetterte utgifter. Øvrige investeringsnummer avsluttes Avslutningsrapporter investeringsprosjekt 29 investeringsprosjekter er avsluttet med følgende økonomiske resultat: Investerings nummer 20002 40006 40010 40011 40012 130005 140047 Navn Tilkobling gatelys Bjarkøy Innføring feide Harstad felleskjøkken, inventar og utstyr Innkjøpsanalyseverktøy Kjøp av biler Rednings og utstyrsbil Bergsengveien Vedtatt ramme 650 000 910 000 1 720 000 1 375 000 26 000 000 820 000 13 864 000 -11- Mer/ mindrefor Totale utgifter bruk 657 341 -7 341 774 149 135 851 1 786 886 1 400 000 19 585 275 819 920 13 445 516 -66 886 -25 000 6 414 725 80 418 484 140076 140097 140134 140140 140148 140157 140163 140164 140166 140170 140172 1405xx 150019 150020 150510 152028 153057 153067 154058 155008 155009 170009 Bergsodden sykehjem - inventar og utstyr Bergsodden sykehjem - 2 etasjer Utbygging næringsareal Bergsvågen Gullhaugen barnehage Ren Harstad Havn Fagerlia riving Renovering av fløy Rådhus 1 a Sandsøy boligfelt Kila skole - utebelysning Gullhaugen inventar -utstyrmøbler Flytting rigg Harstad skole Oppgradering kommunale bygg Kunstgress Harstad stadion Harstadhallen - opprusting av gulv Harstadhallen - skillevegg og trapp Utskifting av redskapsbærer Vann: Vannledning Mustaparta – Vika Restarbeider vannbehandlingsanlegget Avløp: Overvannsledning Mustaparta – Vika Renovasjonsbil baklaster m//kran Renovasjonsbil baklaster m//vinsj Varebil hjelpemiddellageret 14 673 000 259 124 000 14 442 333 249 281 884 230 667 9 842 116 1 350 000 47 900 000 95 000 000 4 000 000 2 065 000 600 000 500 000 1 431 940 47 922 420 93 601 261 3 564 844 2 061 936 837 350 335 898 -81 940 -22 420 1 398 739 435 156 3 064 -237 350 164 102 2 100 000 3 000 000 3 530 000 2 400 000 2 092 230 3 733 220 2 760 150 7 770 3 000 000 -203 220 -360 150 350 000 250 000 100 000 200 000 1 215 000 261 091 1 154 924 -61 091 60 076 4 181 000 4 992 385 -811 385 1 000 000 828 500 171 500 2 095 000 3 285 000 2 834 000 360 000 2 024 576 70 424 3 109 717 175 283 - 2 834 000 360 000 0 SUM 23 585 254 Vedlagte avslutningsrapporter beskriver status. Prosjekt med merforbruk er finansiert med ledige investeringsmidler i forbindelse med avslutning av regnskapet i 2014. Personalrapportering Sykefravær Enhet Alle barnehagene Alle skolene Helse og omsorg Hele Harstad kommune Antall Årsverk 241,6 417,1 682,7 1 742,1 2011 2012 2013 2014 2014 2015 Total Total Total Total 1.kv. 1.kv. 13,8 12,4 12,6 12,6 13,4 15,8 9,5 7,6 8,8 8,4 10,9 11,5 12,2 12,6 11,6 13,2 14,4 14,3 10,6 10,1 10,1 10,6 12,1 12,3 Basert på gjennomgang av sykefraværstallene de siste 10 år, har rådmannen vurdert at målet bør settes tilsvarende det beste resultatet vi har hatt i perioden innen de ulike tjenesteområder. Dette til tross for driftstilpasninger og reduksjon i bemanning. Målet er tatt inn i vedlegg til gjeldende IA avtale og behandlet i AMU 25.06.14. Indikatorkrav sykefravær pr. tjenesteområde: Barnehager 10,4% Skoler 7,6% Helse og omsorg 10,9% Andre 4,8% -12- Vektet sum Harstad kommune 8,7% Detaljer for første kvartal: Utvikling i sykefravær generelt: Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 fra 12,1 % til 12,3 % i 1. kvartal 2015. Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned hvis disse to kvartalene sammenlignes. Det har vært en nedgang i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt mellom 17 og 57 dager, mens det har vært en stor økning i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager. I denne gruppen var sykefraværet 1. kvartal 2014 4,0 %, mens det i 1. kvartal 2015 var på 5,8 %. Utvikling i sykefravær sektorvis: Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en stor økning i sykefraværet fra 13,4 % i 1. kvartal 2014 til 15,8 % i 1. kvartal 2015. Skolene har også hatt en økning fra 10,9% i 1. kvartal 2014 til 11,5% i 1. kvartal 2015. Helse og omsorgssektoren har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra 14,4% i 1. kvartal 2014 til 14,3 % i 1. kvartal i 2015. Egne tiltaksplaner: Den utviklingen vi ser krever andre tiltak enn tidligere og derfor har rådmann forsterket fokus på hvordan bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten (HMS rådgiver og hovedverneombud)og IA kontakter kan bidra aktivt og mer direkte inn mot enhetene. Alle enheter er pålagt av rådmann å forsterke fokus på sykefraværet gjennom involvering av ansatte, analysere årsak, søke bistand og lage egne tiltaksplaner med frist 15. april. Vi får pt tilbakemelding fra «støtteapparatet» om betydelig med pågang om bistand, deltakelse på personalmøter og støtte ifh til egne tiltaksplaner. Hovedfokus er tett på og i forkant, samtale med sykemeldte, oppfølging, aktivitetsplikt og tilrettelegging. Arbeidsmiljøutvalget ble informert om hva vi ser og hva vi gjør 6. mai 2015. Økonomi- og tjenesterapportering drift Fra Virksomhetsplanen / Underdekning Den driftsmessige omstillingen fortsetter i 2015. I all hovedsak etter den planen som ble lagt i ”Strategi for økonomisk balanse” og i VHP 2015-18. Det innebærer mål om kostnadsreduksjoner slik; (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i 2021 pga ny Harstad skole ** SUM 2015 6.200 600 650 2016 6.200 600 650 2017 6.200 600 650 14.200 2018 6.200 600 650 29.700 2.300 7.450 7.450 21.650 39.450 For 2015 er innsparingsmålet på Helse og omsorg fordelt på enhetene slik at de skal tilpasse sin drift ihht de nye rammene. -13- For Tekniske enheter og øvrige enheter skal innsparingen realiseres gjennom å holde stillinger vakante. (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i 2021 pga ny Harstad skole ** SUM 2019 6.200 600 650 32.000 2020 6.200 600 650 32.000 2021 6.200 600 650 32.000 2022 6.200 600 650 32.000 7.900 14.200 17.300 17.300 47.350 53.650 56.750 56.750 *Tidligere vedtatt **Nytt i VHP 2015-2018 Økonomisk status per tjenesteområde per 1.tertial er som følger: Regnskap tom april Budsjett tom april Avvik tom april (+ er merforbruk) Revidert Årsbudsjett Administrative enheter 56 043 020 48 513 471 7 529 549 129 657 102 Tekniske tjenester 41 044 602 51 154 295 -10 109 693 134 179 392 NAV og BUT 48 018 146 50 610 601 -2 592 455 70 017 141 Barnehager 57 305 084 56 407 340 897 744 143 927 587 Grunnskoler 96 347 748 94 966 545 1 381 203 264 712 288 206 911 234 207 048 628 -137 394 459 991 293 Kulturenheter 7 258 670 7 368 142 -109 472 17 437 073 Fellesområdet -429 286 297 -412 432 540 -16 853 757 -1 219 921 876 Helse og omsorgstjenester Interkommunale samarbeid Sum 4 619 215 88 261 422 217 686 0 108 038 011 -19 776 589 4 401 529 0 Periodebudsjettet vil for noen tjenesteområder ikke stemme helt med virkeligheten. Hovedårsaken til dette er at årsbudsjettet i hovedsak er fordelt med 1/12 hver måned mens virkeligheten er slik at enkelte inntekts- og utgiftsposter bare belastes en gang per år. Adminstrative enheter: Inneholder bl.a ansvar 0483 Diverse fellesutgifter hvor mye tilskudd er budsjettert og dette ansvaret alene viser et merforbruk på 8,5 mill som ikke er reelt men av periodiseringsmessig art. Tekniske tjenester: Det all vesentlige av mindreforbruket er på selvfinansierende områder og er av periodiseringsmessig art. Fellesområdet:Avvikene her er av periodiseringsmessig art. Det er lønnsbudsjettet som på de fleste tjenesteområdene er det all vesentlige av det totale budsjettet. Hvis vi ser på status per 1.tertial på bare lønnsposter, refusjon omsorgslønn og refusjon sykelønn samt innsparingsposter/disponible poster som i hovedsak gjelder lønn, så får vi følgende situasjon per 1.tertial: Beskrivelse Fellesområde Regnskap tom April Budsjett tom April Avvik April (+ er merforbruk) Avvik April i % 0 -1 416 668 1 416 668 Administrative enheter 24 102 876 26 190 693 -2 087 817 -8,0 % Tekniske enheter 42 761 177 44 373 244 -1 612 067 -3,6 % NAV og BUT 23 473 571 25 030 879 -1 557 308 -6,2 % Barnehageenheter 41 254 384 41 130 258 124 126 0,3 % -14- Skoleenheter Helse og Omsorgsenheter Kulturenheter Harstad kommune 93 781 824 93 865 618 -83 794 -0,1 % 158 937 210 159 617 367 -680 157 -0,4 % 5 349 538 5 934 082 -584 544 -9,9 % 389 660 580 394 725 473 -5 064 893 -1,3 % Fellesområde: Dette er budsjett for Innsparingskrav tekniske og øvrige enheter som må ses i sammenheng med mindreforbruk på disse enhetene. Administrative enheter: 1,5 mill av mindreforbruket eravsatte midler til seniorpolitiske tiltak som skal reguleres ut til enhetene. Tekniske enheter: Det vesentligste er på de frie områdene NAV og BUT: Ca kr 400.000,- av mindreforbruket er på tiltaksutgifter Tjenesteområder Barnehage Tjenesteområde Barnehager Anslått resultat 2015 Balanse Ihht det vedtatte statsbudsjettet er det nå kommet endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager som innebærer at husholdninger med en inntekt under kr 460.000,- per år skal ha redusert foreldrebetaling. Ordningen trer i kraft fra 1.mai i år. Harstad kommune har i tråd med dette utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Dette er annonsert samt at alle barnehagene er orientert og bedt om at informasjonen blir gitt til alle foreldre med barn i barnehagen. Det er for tidlig å si noe om hvor stort omfanget vil bli og hvilken effekt dette vil ha på inntekten fra foreldrebetalingen. De første søknadene er kommet inn og det tas sikte på å få behandlet alle søknader som gjelder inneværende barnehageår i løpet av juni. Skole Tjenesteområde Skoler Anslått resultat 2015 Balanse Skoleåret 2015/2016 Rådmannen vil omfordele ressurser for skoleåret 2015/2016 mellom skolene innenfor sektorens totale ramme. Flere lærere for de yngste I statsbudsjettet ble det bevilget midler til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev, og Harstad kommune har fått vel 1 mill kroner som er fordelt slik: Bergseng skole Harstad skole Kanebogen skole Kila skole Medkila skole Sørvik Seljestad B Ant.grupper 2 3 2 1 1 1 2 12 kr kr kr kr kr kr kr kr Tilskudd 173 631 260 447 173 631 86 816 86 816 86 816 173 631 1 041 788 Til grunn for vurderingen er antall elever og hvor store trinnene/klassene er. 1.trinn er holdt utenfor siden dette trinnet er styrket i utgangspunktet. Det er 10 trinn med mer enn 40 elever og 2 klasser med mer enn 20 elever, dette utgjør 12 grupper. -15- Kompetanse for mangfold-fordeling av midler: Midlene fordeles til deltakende enheter i tillegg til frikjøp av veiledere. Enhet Utgifter i forbindelse med KFM Veiledere Bergseng skole 60 000 kr Seljestad barneskole 60 000 kr Kanebogen skole 60 000 kr Barnely barnehage 60 000 kr 60 000 kr Gullhaugen barnehage 60 000 kr Byggeklossen barnehage 60 000 kr Harstad skole 60 000 kr Sum 360 000 kr 120 000 kr Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorgsenheter Anslått resultat 2015 Balanse Varig tilrettelagte arbeidsplasser: Harstad kommune har i dag en avtale med Inko og NAV om finansiering av 42 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Pris pr plass i 2015 er, kr 60 213,-. Antall plasser vil bli økt til 50 i løpet av året. Plassene vil bli finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet. Klargjøring av mat ved sykehjemmene: Kommunestyret vedtok i punkt 3 i sak 15/34, Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende: Harstad kommunestyre vil i 1 tertialrapport vurdere å tilsette betjening til å ta seg av klargjøring av mat ved sykehjemmene. Under rådende økonomisk situasjon for kommunen, kan ikke rådmannen anbefale at nye stillinger etableres på sykehjemmene. Sykehjemmene har fått en økonomisk ramme pr sykehjemsplass og kan vurdere om eksisterende stillinger kan omgjøres innenfor sine eksisterende rammer. Ressurskrevende tjenester Det er budsjettert med kr 31 940 000 i tilskudd for 2015. For 2014 fikk kommunen et tilskudd på kr 31 334 000. Sannsynligvis vil kommunen få omtrent samme tilskuddet for 2015. Vederlagsinntekt Det ligger an til at kommunen vil komme opp i budsjetterte inntekter på kr 27 648 000. Legevakt Avlønning av leger i legevakt er fastsatt ASA 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening. Timelønn for nattevakt kl. 23.00 -08.00 fastsettes iht. befolkningsgrunnlag, jfr. pkt. 9.1. Legevaktslegene ved Harstad interkommunale legevakt er lønnet i legevaktdistrikt I dvs. mindre enn 30 000 innbyggere. Harstad, Kvæfjord og Lødingen hadde 29 912 innbyggere 01.01.15. Hovedtillitsvalgt for Dnlf, Harstad hevder i brev mottatt 29.08.14 at Harstad interkommunale legevakt tilhører vaktdistrikt II dvs. 30 000 – 60 000 innbyggere. Dette som følge av utenbys studenter, asylsøkere, soldater og pendlere. KS opplyser at de ikke har definert retningslinjer for hvordan befolkningsgrunnlaget skal fastsettes. Det vil derfor være et resultat av forhandling. En overgang til vaktdistrikt II vil representere en årlig merutgift på vel kr 500.000,-. En eventuell overgang må i 2015 i så fall finansieres innen tjenesteområdet. -16- Tekniske enheter Tjenesteområde Tekniske enheter Anslått resultat 2015 Balanse* *Eksklusiv selvfinansierende områder Friluftsråd Kommunestyret vedtok i sak 17/2015 å støtte initiativ om å etablere et felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten. Medlemskontigenten (kr 11,- per innbygger) for 2015 på kr 272.00,- finansieres gjennom allerede vedtatt bevilgning i VHP på kr. 200.000 og tilleggsbevilgning på kr. 72.000,-. Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt rammetilskudd. Budsjett 2015 reguleres i henhold til dette Overvåking deponi Harstad kommune er pålagt å overvåke deponiene i Seljestad og Russevika i 3 år. Det er laget plan for dette som skal godkjennes av Fylkesmannen. Kostnaden er totalt foreløpig anslått til 1,3 mill kroner, hvorav kr 200.000,- i 2015. Det er vurdert slik at dette er en kostnad som skal dekkes over gebyrområdet renovasjon og budsjettet justeres ihht dette ved at det finansieres ved brukt av overskuddsfond renovasjon. Kanebogen skole Formannskapet har i sak 15/41 innstilt på å bevilge 5,5 mill kroner til rehabilitering av tak og fasader til Kanebogen skole. Renteutgiftene i 2015 dekkes innenfor allerede vedtatt budsjett for renteutgifter. Kommunale utleieboliger Formannskapet har i sak 15/44 innstilt på å bevilge 5 mill kroner til investering i boliger for bosetting av flyktninger og vanskeligstilte innbyggere i Harstad kommune. De driftsmessige utgiftene skal finansieres av husleie. Drift og utbyggingstjenesten Den samla drifta i DRU er innen rammene av budsjett. Det er imidlertid for flere av områdene svært stramme rammer. Det gjelder både innen VA og veg. For område, veg, er det på tross av en nøktern drift vanskelige rammevilkår. Det har vært en krevende vinter med mye strøing og flere stor snøfall med stort behov for bortkjøring av snø. Utgifter til bortkjøring av snø er også økende på grunn av nye krav og rutiner fra Harstad Havn KF. Den stramme rammen for drift og vedlikehold av kommunale veger vil bl.a føre til en lav andel til vedlikehold herunder fornying av nedslitte asfaltdekker. Dette på tross av en stadig økende andel dårlige dekker. Det er også økte forventninger fra trafikantene om at det skal utføres flere vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Det bør vurderes å avsette ytterligere midler til vegvedlikehold av vegene. Selvfinansierende områder Vann og avløp Innen områdene vann og avløp er det framførbare underskudd på henholdsvis 1,9 mill og 3,85 mill. Dette er midlertidig finansiert av kommunens frie midler. Disse underskuddene må ihht forskriftene dekkes inn over drifta for de respektive områdene i en periode på inntil 3-5 år. Regnskapsreglene tilsier imidlertid at kommunen må dekke et underskudd over maksimalt 2 år og dette tilsier at underskudd på selvfinansierende områder bør dekkes inn på maksimalt 2 år, mens opparbeidede overskudd kan disponeres i løpet av 35 år. Pga kommunens vanskelig økonomiske situasjon foreslår rådmannen derfor at inndekkingen av dette starter allerede i andre halvår 2015. Ved å øke vanngebyrene med ca 5% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 1,1 mill kroner i 2015. For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 120 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 76,- for 2.halvår. -17- Ved å øke avløpsgebyrene med ca 13% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 2,3 mill kroner i 2015. For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 185,- for 2.halvår. Vann Erstatningssak: I tvistesak med entreprenøren M3 Anlegg AS knyttet til prosjektet Hovedvannledning Harstad vannbehandlingsanlegg-Grunnvannet er det kommet en rettskraftig dom, etter at Harstad kommune valgte ikke å anke saken videre. Dommen sier at Harstad kommune må betale totalt 7,5 mill kr til motparten for erstatning, saksomkostninger og renter. I tillegg kommer kommunens egne saksomkostninger på 0,37 mill kroner. Ut over dette er interne kostnader i form av ordinær lønn til kommunens ansatte som har vært involvert i saken dekket innen rammen av vedtatte budsjett og det Beløpene skal belastes i driftsregnskapet på tjenestefunksjon vann. Det meste av dette må midlertidig finansieres av frie midler da det vannområdet ikke vil kunne dekke alt innenfor årets budsjett. I henhold til selvkostforskriftene kan merforbruk dekkes av området i en periode på inntil 3-5 år. Områdenes budsjett og gebyrnivå fremmes årlig til vedtak av kommunestyret som del av Virksomhetsplanen. Type utgift Erstatningssum Renter Saksomkostninger motpart Kommunens saksomkostninger SUM Beløp 5.728.646 1.139.387 641.320 370.963 7.880.316 Renovasjon Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 1.256.152,- og sammen med overskudd fra 2011 og 2012 så er det opparbeidet et fond pr 31.12.2014 på til sammen kr 4.490.197. I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av inntil 3-5 år. Det er allerede budsjettert med bruk av 1,2 mill av fondet i 2015. Harstad kommune er pålagt å overvåke gamle avfallsfyllinger på Seljestad og Russevika over en 3 årsperiode. Dette er anslått å koste ca 1,3 mill. kr, hvorav kr 200.000,- i 2015. Dette finansieres over gebyrområdet med midler fra bundet da søknad om tilskudd fra statlige myndigheter er avslått. Det antas at gebyrinntektene i 2015 vil bli litt høyere enn budsjettert. For å redusere den totale avgiftsbelastningen for kommunens innbyggere foreslår rådmannen at 2,4 mill kroner tilbakebetales allerede i 2015 ved at gebyret settes ned for 2.halvår som en engangsnedsettelse. Dette medfører en reduksjon på ca 16% for 2.halvår 2016. For en normal renovasjon så vil det medføre en reduksjon på ca kr 222,- for 2.halvår. Netto vil det dermed bli en netto økning av de samlede kommunale avgiftene for 2.halvår på ca kr 40,- for en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter med en renovasjon. Slam Selvkostregnskapet for 2014 viser et underskudd pr 31.12 på kr 233.154,-. Underskuddet er opparbeidet i perioden 2009-2012 og er midlertidig dekket av Harstad kommune. I henhold til selvkostforskriftene skal underskuddet dekkes inn av området senest i løpet av inntil 3-5 år. Underskuddet er planlagt inndekket i 2015 og beløpet fristilles for Harstad kommune. Feiing Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 664.299,- og sammen med overskudd fra 2013 så er det opparbeidet et fond pr 31.12.2014 på til sammen kr 1.121.917. I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av 3-5 år. -18- Harstad kommune er inne i en prosess vedr samarbeid med nabokommuner om brann- og feiertjenester. Drift av egen feietjeneste ses i sammenheng med dette. Plan for disponering av overskudd fremmes i virksomhetsplan 2016-2019. Administrative enheter Tjenesteområde Administrative enheter Anslått resultat 2015 Balanse Formannskapet har vedtatt å gi prosjekt Vertsskapsby for Artic Race of Norway (ARN) en rammebevilgning på 2,28 mill kroner som finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Regionrådet hadde i 2014 et mindreforbruk. Harstad kommunes andel av dette var kr 343.724,- og inngikk som en del er kommunens regnskapsmessige resultat. Regionrådet har vedtatt at mindreforbruk fra et år skal søkes tilbakeført regionrådet igjen slik at disse midlene kan brukes til planlagte prosjekter. Rådmannen tilrår at dette gjøres og at det finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. NAV og BUT Tjenesteområde NAV og BUT Anslått resultat 2015 Balanse Foreløpig prognose viser at NAV bruker litt mere midler enn budsjettert mens BUT bruker mindre. Kulturenheter Tjenesteområde Kulturenheter Anslått resultat 2015 Balanse Eksterne søknader Pomor Film AS søker om støtte til filmprosjektet «Lengsel etter nåtid» Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane søker om støtte til drift av komiteen Gjenreis Kystnorge søker om støtte til deres arbeid kr 20.000,Norges blindeforbund søker om støtte til lydavis for 2015 kr 22.500,Harstad Idrettsråd søker om støtte til deltagelse på Idrettsrådkonferansen 2015 kr 12.000,Forfatter Ronny Trælvik søker om støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms kr 5.000,Hjelpande Hand Norge – Estland søker om økonomisk støtte samt ønske om å overta utstyr som skal avhendes Ellida AS søker om støtte til gjennomføring av ti direkteoverføring av operaoppsetninger på Harstad kino kr 42.900,-. Vurdering Rådmannen viser til kommunens vanskelige økonomiske situasjon med stor og økende gjeld som medfører økte avdragsutgifter, samt engangskostnader som reduserer avsetningen til disposisjonsfond til et minimum. Det er viktig å ha fokus på å holde budsjettene i den daglige driften, samt gjennomføre kostnadsbesparende tiltak ihht vedtatt VHP og strategi for økonomisk balanse. -19- Rådmann Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Behandling Økonomiutvalget - 21.05.2015: Rådmannen orienterte om 1.tertialrapport som også inneholdt informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for 2016. Spørsmål ble besvart underveis. Selve behandlingen av saken blir i neste møte 26/5 klokken 14.00. Vedtak / Innstilling Økonomiutvalget - 21.05.2015: Behandling Økonomiutvalget - 26.05.2015: Halvar Hansen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert 20.05.2015. 2. Dagsenter Stangnes/Bergsodden. a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før budsjettbehandling for 2016 starter. 3. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales. 4. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til 1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret 5. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr 7.880.316 fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres. Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann. 6. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av fremtidige tiltak vedrørende: a. Turnus/arbeidsordning b. Stillingsstørrelser som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av forslag fra Halvar Hansen. Innstilling Økonomiutvalget - 26.05.2015: -20- 7. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2015-2018: INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. KONSEKVENS DRIFT 2015 2016 2017 2018 Inv. Inv. Inv. Inv. 2015 2016 2017 2018 FELLESOMRÅDET FELLES 0980 FELLES 0983 Rammetilskudd ihht budsjettforlik og vedtak Redusert avsetning til disposisjonsfond FELLES 0983 Økt utbytte HLK -2 072 -3 972 -3 972 -3 972 -9 324 -1 100 INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende BYGG 140168 BYGG 140179 Flytting musikkbinger Bergsodden sykehjem restarbeid og utemøbler 900 10 600 300 2 000 10 1 000 1 000 DRU/vei 151039/041 Lokal veipakke 28 500 40 24 200 4 300 DRU/vei 151042 St. Olavsgate vei 25 250 40 12 000 13 250 DRU/vei 151042 St. Olavsgate vei - inntekter -25 250 40 -12 000 -13 250 DRU/vei 151502 Mølnholtet kollektivtrafikk (VP) 1 000 40 5 000 -4 000 DRU/vei 151505 Landsåsveien - Kongsveien (VP) INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE Endring i fremdrift 4 000 40 DRU/Sama 152029 4 000 10 4 000 -3 900 3 900 -53 -443 11 12 DRU/vann 153071 9 000 40 9 000 -8 300 8 300 -112 -320 6 6 DRU/vann 153079 2 300 40 2 300 -604 604 -8 -23 0 0 DRU/vann 153084 920 40 920 -800 800 -11 -31 1 1 DRU/avløp 154068 2 300 40 2 300 -304 304 -4 -12 0 0 DRU/avløp 154084 Avløp: VP Remakrysset INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER - Eksisterende 5 880 40 5 880 -1 200 1 200 -16 -46 1 1 DRU/Sama 152030 Sama: Beltegraver 1 300 10 900 400 5 51 50 50 DRU/vann 153033 St. Olavsgate sør (VP) 29 600 40 25 000 4 600 62 239 236 246 DRU/avløp 154042 St. Olavsgate sør (VP) 22 500 40 19 000 3 500 47 182 180 187 Sama: Utskifting av spyle/slambil Vann: Bergselvdammen Skogvegen Vann: Margrethe Jørgensens veg(VP) Vann Remakrysset (VP) Avløp: VP Margrethe Jørgensens veg -21- 4 000 INVESTERINGSTILTAK Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. KONSEKVENS DRIFT 2015 2016 2017 2018 Inv. Inv. Inv. Inv. Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse DRU/vann 153053 VA Beredskapsvogn 10 400 -400 -5 -51 -50 -50 DRU/avløp 154053 VA Beredskapsvogn 10 400 -400 -5 -51 -50 -50 DRU/vann 153082 Vann: Hagebyveien 5 500 40 15 000 -4 850 350 -65 -247 -298 -515 DRU/avløp 154071 Avløp: VP Hagebyvegen 3 300 40 1 865 -1 715 3 150 -23 -47 76 79 DRU/avløp 154052 Bergsodden renseanlegg 26 230 20 24 646 1 584 21 122 120 122 DRU/avløp 154089 Avløpsrensing sør, bygg 11 000 40 70 000 -59 000 -797 -3 068 -3 028 -3 157 DRU/avløp 154091 Avløpsrensing sør, ledning 22 000 40 500 500 1 000 8 000 7 33 65 229 DRU/avløp 154092 Avløpsrensing sør, prosess og PS 23 500 20 500 500 1 000 8 000 7 45 90 278 -5 000 2015 2016 2017 2018 INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye 153093 Vann: Kongsveien-Landsåsveien 580 40 580 8 30 30 31 154089 Avløp: Kongsveien-Landsåsveien Vann: Fornying FjordgataEriksgate Avløp: Fornying FjordgataEriksgate Balansering selvfinansierende områder 510 40 510 7 27 26 27 600 40 600 8 31 31 32 2 000 40 2 000 27 104 103 107 900 3 474 2 402 2 363 72 72 72 72 153094 154090 DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER RÅDM 0200 Artic Race ORD 0100 Regionrådet 2 280 344 DRIFT - TEKNISKE ENHETER DRU 1500 Erstatningssak DRU 1501 Friluftsråd 7 800 DRIFT - BARNEHAGE BERG-BH 3602 Barnehageplasser i Ervik 1 000 2 400 2 400 2 400 BH 0480 Redusert foreldrebetaling 1 000 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 Sum 209 420 -22- 212 411 -61 099 19 608 -3 000 16 000 8. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 9. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling. 10. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 11. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29 investeringsprosjekt til orientering. 12. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ. 13. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert 20.05.2015. 14. Dagsenter Stangnes/Bergsodden. a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før budsjettbehandling for 2016 starter. 15. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales. 16. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til 1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret 17. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr 7.880.316 fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres. Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann. 18. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av fremtidige tiltak vedrørende: b. Turnus/arbeidsordning c. Stillingsstørrelser som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid. -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42- -43- -44- -45- -46- -47- -48- -49- -50- -51- -52- Betalingsregulativ_2015_korrigert Betalingsregulativet Priser på tjenester i 201 5 Avgiftssats fra 2.halvår 2015 pr. mnd/ kr time osv Mva Vann Avgiftssats opprinnelig 2015 Dato sist endring kr Tilknytningsgebyr vann: Stor næring (inntak >= 81mm Middels næring (inntak 41 - 80mm) Liten næring (inntakt <= 40mm) Bolig 25 25 25 25 % % % % 36 21 7 2 241 667 222 534 abonnent abonnent abonnent abonnent 34 20 6 2 515 635 878 413 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 Årsgebyr vann Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm Middels næring (inntak 41 - 80mm) Liten næring (inntakt <= 40mm) Liten næring landbruk Bolig 25 25 25 25 25 % % % % % 26 16 5 1 1 924 149 384 888 888 abonnent abonnent abonnent abonnent abonnent 25 15 5 1 1 642 380 128 798 798 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 11,12 0,2 1,3 01.01.14 0 01.07.02 931 01.01.14 Forbruksgebyr: Enhetspris Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) 25 % 25 % 25 % 11,68 pr. m3 0,2 1,3 m3/m2 Målerleie: Øvrige abonnenter 0 pr. tilknytning Avlesningsgebyr: Unnlatelse av å lese av måler: Måleravlesning av kommunen 25 % Avgiftssats fra 2.halvår 2015 pr. mnd/ kr time osv Mva Avløp og Slam Tilknytningsgebyr avløp: Stor næring (inntak >= 81mm Middels næring (inntak 41 - 80mm) Liten næring (inntakt <= 40mm) Bolig 25 25 25 25 % % % % Årsgebyr avløp Abonnementsgebyr: Stor næring (inntak >= 81mm Middels næring (inntak 41 - 80mm) Liten næring (inntakt <= 40mm) Liten næring landbruk Bolig 25 25 25 25 25 % % % % % Forbruksgebyr: Enhetspris Brukstidsfaktor for hytter og fritidsboliger Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning: (Boliger/borettslag kan velge denne løsningen) 978 abonnent 25 % 25 % 25 % 33 20 6 2 497 099 701 348 0 0 0 27 505 16 507 5 504 1 927 1 927 0 0 10,33 0,2 1,3 29 17 5 2 643 787 930 078 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 abonnent abonnent abonnent abonnent abonnent 24 14 4 1 1 341 608 871 705 705 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 9,14 0,2 1,3 01.01.14 01.01.04 01.01.04 1 708 1 505 864 1 206 4 323 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 01.01.14 4 779 01.01.14 5 203 01.01.14 5 947 01.01.14 531 1 062 01.01.14 01.01.14 pr. m3 m3/m2 - Slamtømming - regul. pkt. 4.6 (Nød-tømming Slamtømming - regul. pkt. 4.8 (Ekstra tømming) 25 % Slamtømming - regul. pkt. 4.8 (Nød-tømming) 25 % 1 708 pr. abb. 1 505 pr. abb. 864 pr. abb. 1 206 pr m3 4 323 Pr stk Pr stk 4 779 SA<5,5m3 SA 5,5-10,5 5 203 m3 SA 5,5-10,5 5 947 m3 25 % 25 % 531 SA inntil 4 m3 1 062 SA > 4 m3 pkt. pkt. pkt. pkt. pkt. 4.1 4.2 4.3 4.4 (Ekstra tømming 4.5 (Ekstra tømming Tillegg for Meløyvær og Krøttøy Tillegg for Meløyvær og Krøttøy Renovasjon og avfall Renovasjonsavgift Husholdningsavfall Husholdningsavfall Husholdningsavfall liten renovasjon normal renovasjon stor renovasjon tett tank) SA) SA) 25 25 25 25 25 % % % % % 25 % Mva Avgiftssats fra 2.halvår 2015 pr. mnd/ kr time osv 25 % 25 % 25 % -53- Dato sist endring kr abonnent abonnent abonnent abonnent Slam Slamtømming Slamtømming Slamtømming Slamtømming Slamtømming regul. regul. regul. regul. regul. Avgiftssats opprinnelig 2015 1 997 pr. år 2 326 pr. år 2 756 pr. år Avgiftssats opprinnelig 2015 Dato sist endring kr 2 377 2 769 3 281 01.04.12 01.04.12 01.04.12 Betalingsregulativ_2015_korrigert 0 Fratrekk for abonnenter tilkyttet fellescontainer/deling av dunk Husholdningsavfall normal renovasjon med fratrekk for hjemmekompostering 20% Tillegg for transportveg for henting: 0-5 m 6-10 m 11-15 m Gjelder for hver påbegynte 5 m Tilleggsavgift for eiendommer hvor søppelstativet står lenger enn 15 m fra veg som kan kjøres av renovasjonsbil, fastsettes 10% av den til enhver tid gjeldende renovasjonsavgift. Ekstragebyr for henting Krøttøy/Meløyvær Abonementsgebyr/Containerrenovasjon Bjarkøy kommune) Grovavfall (tidligere Bytting av avfallsdunk Bjarkøy kommune) fritidsboliger 25 % 200 pr. år 200 01.04.12 25 % 1 861 pr. år 2 215 01.04.12 25 % 25 % 25 % 213 pr. år 422 pr. år 636 pr. år 213 422 636 01.04.12 01.04.12 01.04.12 25 % 1 650 pr. år 1650 01.01.14 25 % 1 350 pr. år 1350 01.01.14 25 % 186 pr. m³ 186 01.01.14 25 % 314 pr. dunk 314 01.01.14 til (tidligere -54- Side 1 av 2 side(r) HARSTAD KOMMUNE BUDSJETTREGULERINGSKJEMA Vedtak: Kommunestyret sak ??/2015 ÅR 2015 Vedtaksdato: Gjelder: 1.tertialrapport VHP - Investering 24.06.2015 John G. Rørnes Saksbehandler: (Alle tall i 1000) ART 4 siffer FUNKSJ. 3 siffer ANSVAR/ INV.NR 4/6 siffer PROSJ. 4 siffer BUDSJETTPOSTENS TEKST (artsteksten) Vedt. budsj. Nytt forsl. Budsjett endring INVESTERINGSPROSJEKT eksisterende 3230 3230 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3700 Korrigering av budsjettmessig feil 332 151502 Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg 0 4 000 332 151505 Vedlikehold, byggetjenester, - 5 nybygg 000 1 000 Flytting musikkbinger 386 140168 Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg 0 300 870 99999 Bruk av lån 0 300 Bergodden sykehjem restarbeid og utemøbler 261 140179 Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg 0 1 000 870 99999 Bruk av lån 0 1 000 Lokal veipakke 334 151041 Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg 0 4 300 870 99999 Bruk av lån 0 4 300 St Olavsgate vei 334 151042 Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg 0 13 250 334 99999 Refusjon fra staten/ statlige inst. 0 13 250 Perio diser ing 4000 -4000 00 00 300 -300 00 00 1000 -1000 00 00 4300 -4300 00 00 13250 -13250 00 00 INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -endring fremdrift 3200 3910 3230 3910 3230 3910 Sama: Spyle/slambil 190 152029 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 4 000 (inventar, 100 utstyr -3900og 870 99999 Bruk av lån 4 000 100 3900 Vann: Bergselvdammen - Skogveien 345 153071 Vedlikehold, byggetjenester, - 9 nybygg 000 700 -8300 870 99999 Bruk av lån 9 000 700 8300 Vann: Margrethe Jørgensensvei 345 153079 Vedlikehold, byggetjenester, - 2 nybygg 300 1 696 -604 870 99999 Bruk av lån 2 300 1 696 604 INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -eksisterende 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 Sama: Beltegraver 190 152030 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Vann: St. Olavsgate sør 345 153033 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: St. Olavsgate sør 353 154042 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Vann: Beredskapsvogn 345 153053 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Beredskapsvogn 345 154053 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Vann: Hagebyveien 345 153082 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Hagebyveien 353 154071 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Bergsodden renseanlegg 353 154052 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Rensing sør, bygg 353 154089 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Rensing sør, ledning 353 154091 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Rensing sør, prosess og PS 353 154092 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån maskiner 00 ) 00 00 00 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 400 400 400 -400 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 4 600 4 600 4600 -4600 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 3 500 3 500 3500 -3500 00 00 byggetjenester, - nybygg 400 400 0 0 -400 400 00 00 byggetjenester, - nybygg 400 400 0 0 -400 400 00 00 byggetjenester, - 4 nybygg 850 4 850 0 0 -4850 4850 00 00 byggetjenester, - 1 nybygg 865 1 865 150 150 -1715 1715 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 1 584 1 584 1584 -1584 00 00 byggetjenester, -59 nybygg 000 59 000 0 0 -59000 59000 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 500 500 500 -500 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 500 500 500 -500 00 00 -55- Budsjettreguleringskjema ligger i Portalen under: Skjema - Økonomi - Budsjettreguleringskjema Side 2 av 2 side(r) INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -eksisterende 3230 3910 3230 3910 3230 3910 3230 3910 Vann: Kongsveien Landsåsveien 345 153093 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Kongsveien Landsåsveien 353 154089 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Vann: Fornying Fjordgata-Eriksgate 345 153094 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån Avløp: Fornying Fjordgata-Eriksgate 353 154090 Vedlikehold, 870 99999 Bruk av lån byggetjenester, - nybygg 0 0 580 580 580 -580 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 510 510 510 -510 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 600 600 600 -600 00 00 byggetjenester, - nybygg 0 0 2 000 2 000 2000 -2000 00 00 00 0 -56- Budsjettreguleringskjema ligger i Portalen under: Skjema - Økonomi - Budsjettreguleringskjema Reguleringstiltak Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 16: 1. tertial - Kompetanse for mangfold Beskrivelse Fordeling av midler skole og barnehage Gjelder fremmedspråklig undervisning Startmåned Januar - - - Sted Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 3100.1090.201.0 Pensjoninnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger -57- 3100.1099.201.0 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 3200.1090.201.0 Pensjoninnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3200.1099.201.0 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 3300.1020.201.0 Lønn til vikarer 0 -480 000 0 0 0 -480 000 0 47 973 0 9 115 0 2 912 0 60 000 0 0 0 60 000 0 95 947 0 18 230 0 5 823 0 120 000 0 0 0 120 000 0 47 973 0 Ansvar: Fargeklatten barnehager avd. Barnly (3200) 3200.1020.201.0 Lønn til vikarer Sted -480 000 Ansvar: Byggeklossen barnehage (3100) 3100.1020.201.0 Lønn til vikarer Sted 2016 Ansvar: Prosjektkostnader (0490) 0490.1270.211.9981 Andre tjenester Sted 2015 Ansvar: Heggen barnehager avd Gullhaugen (3300) 3300.1090.201.0 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 1 Reguleringstiltak 9 115 0 2 912 0 60 000 0 0 0 60 000 0 5400.1020.202.0 Lønn til vikarer 51 178 0 5400.1092.202.0 Pensjon lærere 5 911 0 5400.1099.202.0 Arbeidsgiveravgift 2 911 0 60 000 0 0 0 60 000 0 5600.1020.202.0 Lønn til vikarer 51 178 0 5600.1092.202.0 Pensjon lærere 5 911 0 5600.1099.202.0 Arbeidsgiveravgift 2 911 0 60 000 0 0 0 60 000 0 5800.1020.202.0 Lønn til vikarer 51 178 0 5800.1092.202.0 Pensjon lærere 5 911 0 5800.1099.202.0 Arbeidsgiveravgift 2 911 0 60 000 0 0 0 60 000 0 Pensjoninnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3300.1099.201.0 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kanebogen skole (5400) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Seljestad barneskole (5600) -58- Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Harstad skole (5800) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Bergseng skole (6100) 6100.1020.202.0 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 2 Reguleringstiltak Lønn til vikarer 51 178 0 6100.1092.202.0 Pensjon lærere 5 911 0 6100.1099.202.0 Arbeidsgiveravgift 2 911 0 60 000 0 0 0 60 000 0 0 0 2015 2016 -1 041 788 0 0 0 Sum inntekter -1 041 788 0 Sum netto -1 041 788 0 5100.1010.202.1412 Fastlønn 74 050 0 5100.1092.202.1412 Pensjon lærere 8 553 0 5100.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 4 213 0 86 816 0 0 0 86 816 0 5200.1010.202.1412 Fastlønn 74 050 0 5200.1092.202.1412 Pensjon lærere 8 553 0 5200.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 4 213 0 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK - - Tiltak 15: 1. tertial - Økt lærerinnsats Beskrivelse Økt lærerinnsats fra 2.-4. trinn Startmåned August - - - Sted Ansvar: Fag skole (0481) 0481.1700.202.1412 Refusjon fra staten Sum utgifter -59- Sted Ansvar: Medkila skole (5100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Sørvik skole (5200) 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 3 Reguleringstiltak 86 816 0 0 0 86 816 0 5300.1010.202.1412 Fastlønn 74 050 0 5300.1092.202.1412 Pensjon lærere 8 553 0 5300.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 4 213 0 86 816 0 0 0 86 816 0 5400.1010.202.1412 Fastlønn 148 100 0 5400.1092.202.1412 Pensjon lærere 17 106 0 5400.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 8 425 0 173 631 0 0 0 173 631 0 5600.1010.202.1412 Fastlønn 148 100 0 5600.1092.202.1412 Pensjon lærere 17 106 0 5600.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 8 425 0 173 631 0 0 0 173 631 0 5800.1010.202.1412 Fastlønn 222 150 0 5800.1092.202.1412 Pensjon lærere 25 658 0 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kila skole (5300) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Kanebogen skole (5400) -60- Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Seljestad barneskole (5600) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Harstad skole (5800) 5800.1099.202.1412 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 4 Reguleringstiltak 12 639 0 260 447 0 0 0 260 447 0 6100.1010.202.1412 Fastlønn 148 100 0 6100.1092.202.1412 Pensjon lærere 17 106 0 6100.1099.202.1412 Arbeidsgiveravgift 8 425 0 173 631 0 0 0 173 631 0 0 0 2015 2016 1501.1490.335.0 Reserverte bevilgninger/avsetning- (kun budsjettering) 72 000 72 000 Sum utgifter 72 000 72 000 0 0 72 000 72 000 -72 000 -72 000 0 0 Sum inntekter -72 000 -72 000 Sum netto -72 000 -72 000 0 0 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Bergseng skole (6100) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK - - -61- Tiltak 21: 1.Tertial - Friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten Beskrivelse Ihht kommunestyresak 17/2015 Startmåned Januar - - - Sted Ansvar: Park og idrett (1501) Sum inntekter Sum netto Sted 0980.1800.840.0 Rammetilskudd Sum utgifter SUM NETTO TILTAK Ansvar: Skatt, rammetilsk.udd, refusjoner (0980) - - 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 5 Reguleringstiltak Tiltak Beskrivelse Startmåned 22: 1.Tertial - Miljøovervåkin Seljestadfjære og Russevika - Januar - - - 2015 2016 200 000 300 000 -200 000 -300 000 200 000 300 000 -200 000 -300 000 Sum netto 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 2015 2016 7 800 000 0 Sted Ansvar: Prosjektkostnader (0490) 0490.1270.355.9948 Andre tjenester 0490.1950.355.9948 Bruk av bundne driftsfond Sum utgifter Sum inntekter - - Tiltak 17: 1.Tertial - Økonomiplanskjema Beskrivelse 0980 Rentekompensasjonsordninger -62- 0981 Renteinntekt HLK Justering mellom avdrag og renter 0982 Endring KLP 0983 Finansiering M3 1530 M3 0983 Økt utbytte HLK Økt avskriving Startmåned Januar - - - Sted 1530.1470.345.0 Overføringer til andre (private) Ansvar: Vann (1530) 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 6 Reguleringstiltak 7 800 000 0 0 0 7 800 000 0 0980.1810.840.9824 Andre overføringer fra staten/ statlige inst 140 000 0 0980.1810.840.9827 Andre overføringer fra staten/ statlige inst 120 000 0 0 0 Sum inntekter 260 000 0 Sum netto 260 000 0 0981.1500.870.9852 Renteutgifter -11 000 000 0 0981.1510.870.9852 Avdragsutgifter 11 000 000 0 0981.1900.870.9820 Renteinntekter 500 000 0 0981.1900.870.9855 Renteinntekter -760 000 0 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Skatt, rammetilsk.udd, refusjoner (0980) Sum utgifter Sted Ansvar: Renter/avdrag inntekt/utgift (0981) -63- 0 0 Sum inntekter -260 000 0 Sum netto -260 000 0 -5 000 000 0 5 000 000 0 Sum utgifter 0 0 Sum inntekter 0 0 Sum netto 0 0 Sum utgifter Sted 0982.1091.173.0 Pensjon sykepleierer 0982.1095.170.0 Pensjon-Premieavvik/amortisering Sted 0983.1540.880.0 Avsetning til disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar: Pensjon (0982) Ansvar: Diverse fond/inntekt/utgift tilleggsbev, overf til inv. (0983) -7 800 000 0 -7 800 000 0 0 0 -7 800 000 0 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 7 Reguleringstiltak Sted Ansvar: Diverse fond/inntekt/utgift tilleggsbev, overf til inv. (0983) 0983.1540.880.0 Avsetning til disposisjonsfond 1 100 000 0 0983.1590.999.0 Avskrivninger 11 000 000 0 0983.1905.870.9820 Utbytte og eieruttak -1 100 000 0 -11 000 000 0 12 100 000 0 -12 100 000 0 Sum netto 0 0 SUM NETTO TILTAK 0 0 2015 2016 0200.1490.380.9990 Reserverte bevilgninger/avsetning- (kun budsjettering) 2 280 000 0 Sum utgifter 2 280 000 0 0 0 2 280 000 0 0983.1990.860.0 Motpost avskrivninger Sum utgifter Sum inntekter - - Tiltak 24: 1.Tertial Artic Race Beskrivelse Kommunens utgifter finansiert ved bruk av overskudd 2014 Startmåned Januar - -64- - - Sted Ansvar: Rådmannen (0200) Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Diverse fond/inntekt/utgift tilleggsbev, overf til inv. (0983) 0983.1540.880.0 Avsetning til disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK -2 280 000 0 -2 280 000 0 0 0 -2 280 000 0 0 0 - - Tiltak 5: 1.Tertial K-15/18 - Nye barnehageplasser i Ervik Beskrivelse Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 2015/18 å opprette 24 nye korrigerte plasser i enheten Bergsåsen barnehage ved å etablere en avdeling/base i tidligere Ervik skole. Det ble også vedtatt å opprette et investeringsprosjekt på 2,5 mill kroner for 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 8 Reguleringstiltak etablering av barnehageavdeling i tidligere Ervik skole Startmåned August - - - 2015 2016 1 000 000 1 500 000 0 0 Sum inntekter 1 000 000 1 500 000 Sum netto 1 000 000 1 500 000 3602.1490.201.0 Reserverte bevilgninger/avsetning- (kun budsjettering) 1 000 000 2 400 000 Sum utgifter 1 000 000 2 400 000 0 0 1 000 000 2 400 000 -2 000 000 -3 900 000 0 0 Sum inntekter -2 000 000 -3 900 000 Sum netto -2 000 000 -3 900 000 0 0 2015 2016 343 724 0 343 724 0 0 0 343 724 0 Sted Ansvar: Fag barnehage (0480) 0480.1600.201.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester Sum utgifter Sted Ansvar: Bergsåsen barnehage, avd Ervik (3602) Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Skatt, rammetilsk.udd, refusjoner (0980) -65- 0980.1800.840.0 Rammetilskudd Sum utgifter SUM NETTO TILTAK - - Tiltak 25: 1.tertial Regionrådet Beskrivelse Tilbakeføring av kommunens andel av mindreforbruk 2014 Startmåned Januar - - - Sted 0100.1370.100.0556 Kjøp fra andre (private) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar: Ordfører (0100) 20. mai 2015 kl 14.15 - Side 9 Reguleringstiltak Sted 0983.1540.880.0 Avsetning til disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ansvar: Diverse fond/inntekt/utgift tilleggsbev, overf til inv. (0983) -343 724 0 -343 724 0 0 0 -343 724 0 0 0 - - -6620. mai 2015 kl 14.15 - Side 10 Saksdokument Saksmappenr: Saksbehandler: Arkivkode: Behandles av: Utvalg Bygdeutvalget Møtedato 04.06.2015 2015/472 May-Unni E. Olsen 136/3/L33 Utvalgssaksnr. 15/14 HØRING BYGDEUTVALGET - DELING AV GRUNNEIENDOM - GRYTØYVEIEN 917 Vedlegg: 1 Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av gnr 136 bnr 3 på Grytøy 2 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 136 bnr 3 3 Notat 4 Kartvedlegg i 1: 70000, 1: 5000 og 1:2000 Ingress: Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr. 136 bnr. 3 på Grytøy. Det søkes fradeling av ca 3 dekar til fritidsformål, ca 1,5 dekar tilleggsareal til gnr. 136 bnr. 18, og ca 1 dekar til veiformål. Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, det kreves derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i hht. Plan- og bygningslovens kap 19. Søknaden er også i strid med strandsonebestemmelsen i Plan- og bygningslovens §1-8. Rådmannens tilrådning: Saken fremlegges uten tilrådning. Saksopplysninger Det vises til sakens dokumenter i vedlegg. Saken er sendt på høring ved brev av 20. april 2015 med 4 ukers frist for innsending av merknader. Bygdeutvalgets leder kan ikke se å ha mottatt høringsdokumentene slik at høringsfristen kunne overholdes, men fremmer likevel saken for behandling i utvalget. Hugo Thode Hansen Rådmann Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. -67- Areal- og byggesakstjenesten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Mette Kinderås Fylkesmannen i Troms Telenor AS - Senter for nettutbygging Norges vassdrags- og energidirektorat Bygdeutvalget Bjarkøy v/ Jorunn Berg Hålogaland Kraft AS Sàmediggi - Sametinget Troms fylkeskommune - Kulturetaten Statens vegvesen Region Nord Telefon: 77 02 67 53 Vår dato: 20.04.2015 Vår ref.: 2015/472 / 136/3 Postboks 6105 9291 Tromsø Kongens gt 14-18 8514 NARVIK Postboks 1057 Àvjovárgeaidnu 50 Postboks 6600 Postboks 1403 9480 9730 9296 8002 Harstad Kàràsjohka/Karasjok Tromsø Bodø HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DELING AV GNR 136 BNR 3 PÅ GRYTØY Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr 136 bnr 3 på Grytøy i Harstad kommune. Søknaden gjelder fradeling av ca 3 dekar til fritidsformål, ca 1,5 dekar tilleggsareal til gnr 136 bnr 18 og ca 1 dekar til veiformål. Det er ikke samsvar mellom arealtallene som er oppgitt i søknaden og de som fremkommer på kartvedlegget til søknaden. Søker har i telefonsamtale 17.04.2014 bekreftet at det er arealene som er oppgitt i søknadsskjemaet som ønskes fradelt. Det vises til vedlagte kart over omsøkte delinger utarbeidet av Harstad kommune datert 17.04.2015. Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur og friluftsformål (LNF- område). Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel og må derfor behandles som en dispensasjon i hht plan- og bygningslovens kap. 19. Søknaden er også i strid med plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Søknaden krever også behandling etter jordloven for deling av landbrukseiendom. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 – 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. Det fremkommer i dette tilfellet at det i det aktuelle området ikke er registrert prioriterte, truede eller nær truede arter eller naturtyper. Undersøkelser i tilgjengelige databaser og Harstad kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier at det ikke er naturkvaliteter i området som ikke er fanget opp i overnevnte registreringer. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. Det er gjort oppslag uten at det er funnet registrerte kulturminner på det omsøkte arealet. Området er videre sjekket mot kjent risiko og sårbarhet uten at det er funnet at tiltaket vil bli negativt berørt, www.tromsatlas.no er benyttet for innhenting av informasjon. HarstadBesøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Postadresse: Telefon: E-post: Organisasjonsnr: Bankgiro: 9479 Harstad 77 02 60 00 [email protected] 972 417 971 SpareBank1Nord-Norge Hjemmeside: 4760 25 00000 www.harstad.kommune.no -68- 2 Søknaden er nabovarslet og kommunen har ikke mottatt merknader til saken. Vi ber om høringsinstansenes uttalelse og eventuelle merknader innen 4 uker. Med hilsen Jan-Inge Lakså Enhetsleder Hans Martin Nygaard Fagkoordinator Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Vedlegg: Kopi av søknad med vedlegg Kart i målestokk: 1:70000, 1:5000, 1: 2000 Intern kopi mottaker: Marius Nilsen Areal- og byggesakstjenesten -69- LL. 5%M‘iiG*§W3‘fE1T;%‘§ 23 JAN 2015 å standard norge i llfxlzsrl. ~ J“ _!;' .flink Rekvisisjon av oppm lingsforretning Sfikflfldspliktigetiltak etter pbl § 20-1 bokstavm 131:» iSeksjonsnr. I Festenr. lBnr.__q EN. H IN‘! SH! byggesged Eiendgm‘ Q Oppretting av matrikkelenhet IArealoverløring I IFestegrunn over10 àr I I Anleggseiendom I Grunneiendom LJ,u«cJZ€41/(A 5N2C> £4/V175’)/C%LU1’ C?ll Saksbehandling CI B. Utsettelse [:1 Q Søknad ved opprettelse av oppmàlingsforretning Rekvisisjon [EA eller endring av matrikkelenhet etter pbl § 21 -9 siste ledd. av oppmàlingslorretning § 6 andre ledd, forskriften (jf matrikkelloven med utsatt oppmàlingsforretning om matrikulering § 25). Kommunen setter en frisf for nàr oppmàlingsforretningen skal være fullført (fristen er maksimalt 2 àr fra tiliafelsesdato). I Ønsket dato for forretningen i C: f A og B med begrunnelse til avkrysningene Kommentarer for søknad i pkt C UM C/ e/.\, .ala (_,L,,’\,{'L(jo: dresse i `s '- 1 l1k’N’C{('\—/‘C. ‘f-u.,~‘ Yfiwií, , I q I H Poststed Postnr i i Sled ~ i i1 f»3 _e»(..~+e,vL wad./La o~C’.l- "7 Øyj/Gp _' Underskrift Dato ._ VIC, OS-Ifçcfski, ‘/tmoé £[\(_?)'_D_rEaks Ev,or9.nv a\/E1_/ 1&3 Ikt) wwgpmctt ere m ‘ Gjelder liltakew/orr/llningen "arealover1oring', underskriver andre aktuelle parter pà fi{cj2 \ tiltak Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige Utfylt rekvisisjon vedlegges (vedlegg J) i underskrevet stand. byggesøknaden Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning Sakstype A fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og/ eller at vedtatt forhàndsbetalt gebyr er betalt. Det kan etter matrikkellovas § 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke lengre enn 2 àr. tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken. Oppmàlingsforretningen Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning, søkers sakstypeB valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntil tre àr fra det tidspunkt tillatelse etter pbl § 20-1 ut fra pkt. m gis. fra byggesaken. i de relevantesaksdokumentene tar utgangspunkt Oppmàlingsforretningen Pà det tidspunkt rekvirenten ønsker à iverksette oppmàlingsforretning. må en kopi av rekvisisjonen, med ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres rekvisisjonen og sendes inn til kommunen pà nytt med avkrysning i boks A. NB! Ved oversittelse av fristen Utfylt rekvisisjon vedlegges Avkryssing Sakstype C for sakstype 5880 byggesøknaden C innebærer (vedlegg J) i underskrevet at rekvirenten samtidig med etter pbl § 20-1 bokstav m bort. stand. søknad om opprettelse eller endring av matrikkelenhet etter plan~ og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av oppmàlingsforretning etter matrikkellovens § 6 med tilhørende forskrift § 25, i inntil to àr. NB! Kommunen Blanket! jf. pbl § 21-9 siste ledd, faller tillatelsen Fastsatt av Statens kartverk er ansvarlig for iverksetting av oppmàlingsforretningen når fristen utløper. Side 1 av 2 10 mai 2010 -70- 16.7,; 'W K- `f>f~ r ‘ Underskrift/Fakturaadresse Registrert eier/festerWqCi/[é Faktur i SC: U1—¢.ruL/ Luu~ )‘ JULIC, AIC ‘Liz F 5_‘CWv1w\,Lv~¢fL 1LLd/0v©1%W~Q/‘€(_J l ati/t 'ft laus Otüpcvipåáuw] CL . Fa, (V\Q"‘L2d—€4"(.JQl‘CJ‘ af' I-1/ue4J.’ (uaíg/:k - O p - <§'}2=(,"l/.)({/ L/)(;r§(.1/'&, LI. ‘adj; C i / 'l. Rekvisisioner. gjelder Gm /Bm/Feslem _________ oppretting l . _ ___ _ eller endring av folgende matrikkelenhet(er) Eiendommens adresse _ _ _ _`4_ .__ ___. Posmv __,_._ l Poststed __- x _ —T_7 ___ 7___>T_____ l :_ ,,, ,,_- lílrliferskfill regiglrerlreic' l i' N ~~.`. il i ' ` f ' .~~——«,,.' g ._ f e f e] l.: L (1L' V\+/. \ >`Lk_«^l_ l v v,. 1—Lk\1‘\4;,lL‘A,1) l l ; l l l ` l /V_ I. ` ` i K V,' _ ‘-777 L.T+(_/'»(_LK_‘ l l l 2. spesifikasjon á av matrikkelenhefler) Opprinnelig som søkes opprettet eiendom(mer) ‘ Gm 'Brir/'Fesligpl i Ny eiendom i Areal f* r"*)"%'* Fradell areal Parse!“ l f f f f-i Areal fffffff 'Yi "i""_`liq`g_%`ívwi il* l ffffff ill l/ r\ r " FO..mm/ncemgsgr Areal f lli l 'i l l l __ _ _l.__ _ _ ` l l slalus - 'ilíwíièizf"_gjfl _ l á * """—E~'~.%~—-a V? ‘“7‘;« l é l rflrwrw Nam og adresse oa registrert eie' +__{ « V iL 'b x __ _* __ .“'L‘C-I \.\ ?,‘_;—.?.{-__,_%§_,,_"; ‘ Si. (Cçkflfil / UKLLLQ: f i ‘T fl, /\ /‘ l J l A _ _ A_-fi_._l_.___~i-__f__________e._;._-_k__ee______e____ l l i fffffffffl* Aff fftff f f “T l fTf; f fflí`ff l ——~—— 1-~~ f f 4 5880 5:-s~':r:!‘ l l ll l f ffff ff f' ”f” “*j—'—’ l ~—~— i __, W/—'“**—”% l f l `flffffffff l l -— ff ——i—»—— E:.:';."v~ d» .»-~ —- ————~— —~—-—~*,~ ~ —— -~ —————— ~ l -__ _. _ _ _____?.~__ ll l à : se opplysningsblankeller -am.-,—'v — l l _ _í_d__;, i __ _ å l l l l side 2 al Egen eieii-dorri bl Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gm/Bnv lil motlakerexendom) cl Sanirlieilslaii g lved samrnerislair-g oppgl oa eger hm: a'eaI .gg rr pa parseller i ny rrialril-.kelerlrlell e. _____,_ 7V ”"’ i' l l i` s l l Formal/llæringsgmlonc- ”T” l l á E ga ~,‘‘ l i l __ _,ä___+;___ : l *““ l l ' Åfealslriis l __ ; til rm ._, l' -71- ” ` ’“ Harstad Kommune 08.01.2015 Malestokk 122000 V .// /f æ, b -72- Vedlegg 2. til søknad om fradeling av eiendom gnr. 136 bnr 3. Ang. beskrivelse av eiendommen Hele eiendommen er på ca 72 mål. Det er problematisk å gi en arealspesifikasjon mht dyrket areal etc, da eiendommen ikke har vaert i drift siden flere år før min onkel som drev bruket, døde i 1978. Eiendommen stort består sett av knauser, noe lauvskog og noen beplantete områder med gran, en god del myr og muligens noe dyrkbart areal rundt hovedhuset. Det har gjennom årene vært gjort flere forsøk prøvd, på å få noen til å slå flatmarka, med henvisning Ang. søknad men dette til at det er for lite og altfor er etter hvert blitt gitt opp av de som har myrlendt. om dispensasjon Det søkes dispensasjon fra LNF området og 100 meters dette allerede er blitt gjort for to hyttetomter sonen. Jeg viser i denne på eiendommen på den andre siden av den nordlige tomtegrensen forbindelse (gnr. 26/ 18 og 26/30). Samtidig er det blitt fradelt en rekke hyttetomter Den siste, gnr 26 bnr 2, på 2, 6 dekar fikk dispensasjon til at både fra 100 meters de senere årene. regelen og fra LNF området. Ang. søknad om fradeling Det søkes for det første grense med allerede om fradeling eksisterende til en hyttetomt hyttetomt For det andre søkes det om fradeling 26/18). Eier av denne disposisjonsrett det angitte eierskap Forøvrig og hytteeier til hytteeier For det tredje, på grunn har Østviks ønsker ønsker har i mange år med godkjennelse dvs. hogst av trær og plenklipp, naust ligget ulovlig området undertegnede å fradele hovedhuset og fjøset, av myr og mye overvann av eiendommen samt vei til eksisterende midt har vært mest brukt, ønsker undertegnede Samtidig vil forlengelsen hatt på ved å gi (se kart). areal til vei til Østviks men denne veien hyttetomt. Hytteeier har i praksis vært ubrukelig og er nå delvis gjengrodd. Undertegnede ønsker langs vestre grense tjene har hatt som å fradele hytte som i av bil. Ved en slik fradeling at veien fullt' og helt blir hytteeiers ansvar mht vedlikehold veien (gnr og både og bruk av området men som slik den er i dag, ikke kan brukes av denne hyttetomt samt noe bærdyrking areal til ny og bedre vei som skal følge stien fra parkeringsplassen til vedkommende praksis delvis i av undertegnede i tomtegrensen, nå å rydde opp i tomtegrensene over det aktuelle rett til å bruke vei fordi bilvei Østvik, hjørnet (se kart). av areal til tilleggsjord, og ansvar for vedlikehold, arealet. undertegnede hyttetomta, i nordvestlige og brøyting. som vei til den nye hyttetomta kart). Som beskrevet ovenfor, ønsker undertegnede med dette både å legge til rette for en ny hyttetomt, og samtidig forhold aktuelle rydde oppi myndighetene uheldige eksisterende vil se på dette som en positiv ved en tidligere hyttetomt. løsning for begge parter. -73- Vi håper at de (se -74- -75- -76-
© Copyright 2024