Årsmelding 2014
Årsmelding 2014 Hurum kommune Årsmelding 2014 - Hurum Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INNLEDNING ................................................................................................................................ 4 1.1. Rådmannens oppsummering av 2014 ................................................................................. 4 1.2. Oppsummering regnskapsresultatet ................................................................................... 7 1.3. Formålet med årsmeldingen ............................................................................................... 8 ØKONOMISK UTVIKLING I 2014 .............................................................................................. 9 2.1. Kommentarer til hovedoversikt drift................................................................................... 9 2.2. Kommentarer til hovedoversikt investering...................................................................... 15 2.3. Kommentarer til regnskapsskjema 1a og 1b ..................................................................... 17 2.3.1. Politisk og administrativ styring ................................................................................ 18 2.3.2. Skoler......................................................................................................................... 18 2.3.3. Barnehager................................................................................................................. 19 2.3.4. Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering ............................................................ 19 2.3.5. Barn, Ungdom og Voksne ......................................................................................... 19 2.3.6. NAV .......................................................................................................................... 20 2.3.7. Plan og bygg .............................................................................................................. 21 2.3.8. Kirken ........................................................................................................................ 21 2.3.9. Kultur og idrett .......................................................................................................... 21 2.3.10. Hurum Drift eks VA (inkl. Oredalen deponiavgifter) ............................................... 22 2.3.11. Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) .................................................................... 22 2.3.12. Hurum kompetansesenter .......................................................................................... 23 2.4. Kommentarer til regnskapsskjema 2a og 2b ..................................................................... 24 2.5. Kommentarer til hovedoversikt balanse ........................................................................... 26 2.6. Økonomiske nøkkeltall i 2014 ........................................................................................... 30 KOMMUNENS KVALITETSARBEID HR i 2014 ..................................................................... 34 3.1. Intern kontroll ................................................................................................................... 34 3.1.1. Fra arbeidet med Kvalitetslosen ................................................................................ 34 3.1.2. Øvrig .......................................................................................................................... 35 3.2. Krise og beredskap ............................................................................................................ 35 3.2.1. Beredskap .................................................................................................................. 35 3.2.2. Kommunens sorg og krisegruppe .............................................................................. 36 1 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.3. Organisasjonsutvikling....................................................................................................... 37 3.4. Personell ............................................................................................................................ 37 3.4.1. Aldersfordeling .......................................................................................................... 38 3.4.2. Likestilling................................................................................................................. 38 3.5. 3.5.1. Arbeidsgiverpolitikk .................................................................................................. 41 3.5.2. Seniorpolitikk og AFP ............................................................................................... 41 3.5.3. Heltid – deltid – frihet til å velge............................................................................... 41 3.6. Kompetanseutvikling ......................................................................................................... 42 3.7. HMS- og IA-arbeid ............................................................................................................. 42 3.7.1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) .................................................................................... 43 3.7.2. Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging .................................................. 43 3.7.3. Sykefraværet .............................................................................................................. 44 3.7.4. Bedriftshelsetjenesten ................................................................................................ 45 3.7.5. Samarbeid og medbestemmelse ................................................................................ 45 3.8. 4. Arbeidskraftutfordringen .................................................................................................. 40 MILJØ OG ENERGI .............................................................................................................. 45 RAPPORT PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 ................................................................. 47 4.1. Politisk og administrativ styring ........................................................................................ 47 4.2. Skoler ................................................................................................................................. 50 4.3. Barnehager ........................................................................................................................ 53 4.4. Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering .................................................................... 55 4.5. Barn, unge og voksne ........................................................................................................ 59 4.6. NAV .................................................................................................................................... 62 4.7. Hurum drift inkl. VA ........................................................................................................... 66 4.8. Kompetansesenteret ......................................................................................................... 67 4.9. Plan og bygg....................................................................................................................... 69 4.10. Kultur og idrett .............................................................................................................. 70 2 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune FIGUR/TABELLISTE Figur 1: Utvikling driftsinntekter 2011-2014 ......................................................................................... 11 Figur 2: Utvikling i netto driftsresultat og resultatgrad 2010-2014....................................................... 13 Figur 3: Utvkling i fond 2011-2014 ........................................................................................................ 28 Figur 4: Nøkkeltall.................................................................................................................................. 30 Figur 5: Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ........................................................................... 31 Figur 6: Netto lånegjeld i kr per innbygger............................................................................................ 32 Figur 7: Netto lånegjeld i kroner per innbygger .................................................................................... 32 Figur 8: Likviditetsgrader ....................................................................................................................... 32 Figur 9: Prognose merforbruk virksomhetsnivå 2014 ........................................................................... 35 Tabell 1: Hovedoversikt drift ................................................................................................................... 9 Tabell 2: Hovedoversikt investering ...................................................................................................... 15 Tabell 3: Regnskapsskjema 1a drift ....................................................................................................... 17 Tabell 4: Regnskapsskjema 1b ............................................................................................................... 18 Tabell 5: Regnskapsskjema 2a ............................................................................................................... 24 Tabell 6: Regnskapsskjema 2b ............................................................................................................... 25 Tabell 7: Balansen.................................................................................................................................. 26 Tabell 8: Sammenstilling av egenkapitalen 2011-2014 ......................................................................... 27 Tabell 9 Kjønns- og aldersfordeling ....................................................................................................... 38 Tabell 10: Fordeling årsverk pr. ansatt og kjønn ................................................................................... 39 Tabell 11: Sammenligning av kvinners og menns grunnlønn i forhold til utdanningsgrupper ............. 40 Tabell 12: Utvikling av sykefravær 2012, 2013 og 2014 ........................................................................ 44 3 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 1. INNLEDNING 1.1. Rådmannens oppsummering av 2014 2013 var et økonomisk krevende år hva gjelder økonomiske rammer ute på virksomhetsnivå. Dette la føringer for budsjettet for 2014. Administrasjonen presenterte i februar en plan for formannskapet hvor målet var å redusere driftsutgiftene tilsvarende verdien av 10-15 årsverk. Regnskapsresultatet for 2014 viser at tiltakene er gjennomført og innsparingene innfridd. Merforbruket på virksomhetsnivå er redusert med 15,4 mill.kr fra 2013 til 2014 og netto driftsresultat er forbedret med 10,4 mill.kr fra 2013 til 2014. Virksomhetene har rapportert månedlig på økonomisk status til formannskapet. Man har hatt god oversikt over anslått merforbruk på virksomhetsnivå igjennom hele 2014 og endelig resultat ender noe bedre enn anslått prognose igjennom året. Våren 2014 fikk 7 interne veildere opplæring i LEAN og det ble gjennomført 3 piloter. Prosjektet ble gjennomført med bistand fra KS-konsulent og kostnadene til opplæringer dekket av OU-midler. Dette arbeidet har vært meget nyttig i forhold til å starte arbeidet med å tenke arbeidsprosesser og systematisere mulige effektiviseringsgevinster. Nedleggelsen av Sødra Cell har gitt store utfordringer for NAV Hurum i 2014. Det har vært jobbet aktivt i samarbeid med de som ikke har fått seg jobb. Dette har krevd ekstra innsats fra både NAV og andre kommunale tjenester som psykisk helse og gjeldsrådgivning. Med nedleggelsen av Södra Cell AS på Tofte som direkte foranledning, søkte Hurum kommune høsten 2013 Kommunaldepartementet om å få omstillingsstatus. Til å lede arbeidet gjennom strategiog forankringsfasen i omstillingsarbeidet ble det samtidig opprettet en egen styringsgruppe med medlemmer fra næringsliv, politisk og administrasjon. Prosjektleder ble leid inn. Som kunnskapsgrunnlag for omstillingsarbeidet ble det innhentet og samlet et bredt faktagrunnlag, samt gjennomført en rekke analyser. Omstillingsplan for Hurum 2014-2020, sammen med Handlingsplan for omstilling Hurum kommune 2014, ble vedtatt av kommunestyret den 27.05.2014. I tråd med behandlingen av samme sak, ble det fra juni 2014 etablert en programorganisasjon med eget styre sammensatt av politikere, næringsliv og administrasjon. I løpet av 2014 ble det bevilget tilskudd til Filtvet Bazar, turistverter, hurtigbåt-prosjektet, Broen 3 og Abalonyx AS etter søknad. Etter omstillingsprogrammets eget initiativ ble det også igangsatt arbeid med kommunikasjonsplan, og et prosjekt for utvikling og styrking av teknologibedriftene i kommunen. For 2014 hadde omstillingsprogrammet disponibelt budsjett på totalt kr 3.550.000,-. Omstillingsarbeidet er imidlertid blitt godt mottatt både av eksisterende næringsliv i kommunen og av politikere og administrasjon. Det er lagt et godt grunnlag for videre målrettet arbeid for å nå vedtatte mål. Med bakgrunn i at rådmannen sa opp sin stilling i mai, ble det politisk besluttet å søke samarbeid om både rådmann og felles ledergruppe med Røyken kommune. Dette ble realisert fra 01.08.14, hvor også økonomi- og personalfunksjoner i stab skulle samordnes. Nytt organisasjonskart er utarbeidet og 4 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune etablering av lederteam i virksomhetene og ansettelse av avdelingsledere ble forberedt til gjennomføring i 2015. Etter en prosjektperiode ble Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av Hurum, Lier og Røyken kommuner. Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vei, vann og avløp. Viva IKS vil betjene til sammen 56.000 innbyggere og 22.000 kunder. Hovedmål med etablering er at kommunene og innbyggere skal merke en forskjell til det bedre når det gjelder drift, vedlikehold, forvaltning og investeringer innenfor tjenesteområdene vei, vann og avløp. Så langt er det nok en stund før selskapet er helt oppe og går, men man er i gang med å supplere staben så denne blir komplett. Rutiner for samhandling mellom kommunen og selskapet vil også i det første driftsår finne sin form. Den politiske utvalgsstrukturen ble våren endret ved at tjenesteutvalget ble nedlagt og erstattet av to utvalg: Utvalg for oppvekst og utvalg for helse og omsorg. Arbeidet med rullering av Helse og omsorgsplanen er i gang. Planprogram er vedtatt og arbeidsgrupper er satt ned. Folkemøte er avholdt og innspill fra folkemøtet er under bearbeidelse. Planen skal legge føringer for utviklingen av helse- og omsorgssektoren i Hurum kommune i årene som kommer. En av fremtidens store utfordring er nettopp det å sikre kvalifisert arbeidskraft til helse og omsorgssektoren. Det er derfor poitivt at vi nå ser at virksomhetene i arbeidstidsprosjektet har en historisk høy fagdekning på 91 % hvorav 25 % er sykepleiere og hvor 4 % av assistentene er ansatt i hjemmehjelpstillinger uten krav om fagutdanning. Hurum kommune har god barnehagedekning og vi ser at veldig mange benytter seg av barnehagetilbudet. 95 % av barna i alderen 1 – 5 år i Hurum har barnehageplass i 2014, i landet forøvrig er det ca. 90%. Barnehagene har løpende opptak gjennom hele året, brukernes ønske om oppstart tidspunkt er i de aller fleste tilfeller imøtekommet. Kommunen har i 2014 fått eksterne tilskudd til mangeprosjekter: hverdagsrehabilitering, rask psykisk helsehjelp, mestringsteam psykisk helse, rusarbeid, dagtilbud for demente mm. Buskerud Fylkeskommune godkjente våren 2014 prosjektet «Klar-ferdig-gå». Prosjektet setter søkelyset på frafallsproblematikken i den videregående skolen og hvilke tiltak vi kan gjøre tidligst mulig overfor elever som ikke nyttiggjør seg det ordinære skoletilbudet fullt ut. Dette er alle viktige forebyggende prosjekter med fokus på å dreie ressurser over til tidlig innsats og forebyggende tiltak. Hurum kompetansesenter har til tross for lave ressurser bosatt 20 flyktninger i tråd med vedtak. Mye ressurser går til å skaffe boliger. Midler til «mottaksklasse» som ble foreslått innsparing tidlig i 2014 har blitt opprettholdt. Dette arbeidet er viktig og bør styrkes. Vedtak om avvikling av bofellesskapet innen utgangen av 2014 ble fattet i kommunestyret 27.5.14. Det er laget en plan for avviklingen, og avviklingsprosessen er gjennomført. Stedsutvikling i Tofte og Sætre har vært to viktige fokusområder i året som har gått. Prosjekt «Gata gjennom Tofte», et samarbeidsprosjekt med Statens veivesen, er endelig påbegynt etter mange års planlegging og utredning. Problemene med overvannet i gata løses og avløpssystemet forbedres. Oppstramming av gatebildet vil bidra til en sikrere trafikksituasjon for både myke og harde 5 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune trafikanter. Sommeren 2015 vil Tofte sentrum framstå som «nytt». Gata er oppgradert, bibliotek- og helsebygget har ny fasade og uteområdet ved Tofte samfunnhus er forskjønnet. Kyststi Hurum rundt. Kyststien er et viktig pre for kommunen vår og brukes i stadig større grad som turmål. I samarbeid med Oslofjordens friluftsråd ble det i 2014 igangsatt et 2-årig prosjekt med målsetting om å øke kvaliteten på kyststien, gjennomgå alternative traseer for å gi flere opplevelser, og binde sammen stistrekninger. Kyststi som en synlig del av sentrum i både Tofte og Sætre gjør også kommunen enda mer attraktiv. Sætre sentrum utvikles og kommunen har kjøpt «Malersvennenes feriehjem» med tanke på å legge bygget til rette for aktivitetshus og sikre at området er tilgjengelig for allmenheten. Med et sammenhengende friluftslivsområde i sentrum - med kyststi, strender, båtplasser og aktiviteter får Sætre en stor grønn lunge som innbyr til besøk og aktivitet. Hurum formannskap ga 09.09 tilslutning til at Hurum Eiendomsselskap KF og Sætre utviklingsselskap AS kan fullføre avtale med Conceptor Eiendomsutvikling AS. Avtalen ble inngått og administrasjonen har sammen med utbygger arbeidet for fult får å få fram en reguleringsplan til sluttbehandling medio 2015. Det legges opp til å inngå utbyggingsavtale med Conceptor for å sikre gjennomføringen av planen. Med de intensjonene som ligger til grunn for planarbeidet vil Sætre framstå som et attraktivt og moderne sentrum når utbyggingen er gjennomført. Kommuneplanen er lagt ut på høring. Kystsoneplanen er innlemmet i planforslaget. Sikkerhetssonene rundt Chemring og byggegrenser i strandsonen er krevende temaer i det videre arbeidet. Endelig sluttbehandling vil bli medio 2015. Planen vil gi et godt grunnlag for bolig- og næringsutvikling i kommunen. I november ble et innbyggeriniativ med underskrifter for ny felles skole sentrumsnært Tofte overlevert ordfører. Innbyggerinitiativet ber om kommunestyret stopper vedtatt rehabilitering av Tofte skole og utreder egnede områder sentrumsnært Tofte for bygging av ny felles skole. På kommunestyrets siste møte, 19 desember, lanserte Hurum kommune en helt ny webportal. Vi har nå fått en web løsning som tilfredsstiller kravene til universell utforming og som gir oss mange flere muligheter for dialog og kommunikasjon med kommunens brukere. Vi har utdannet og bygd opp et stort redaktørkorps i kommunen hvor det er slik at den som eier informasjonen også er den som er ansvarlig for å vedlikeholde den. Dette har skapt et stort og godt engasjement rundt Hurum kommunes web. Et engasjement som gir oss mange muligheter for å utvikle ting videre. Det er mange som har bidratt og bidrar på en veldig god måte. Vi har mange tusen brukere i løpet av en måned og vi følger nå statistikken tett og kan derfor i stor grad skreddersy løsninger ut i fra brukeres adferd og deres behov. Så langt er vi godt fornøyd med verktøyet og vi vil arbeide mye med å tilby brukerne stadig flere digitale løsninger som vil gjøre kontakten med kommunen bedre og mer smidig. 6 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 1.2. Oppsummering regnskapsresultatet De viktigste nøkkeltallene fra regnskapet er: Brutto driftsresultat 3,790 mill.kr. Brutto driftsresultat tilsvarer eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivinger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Netto driftsresultat 9,623 mill.kr Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner samt motpost avskrivinger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Regnskapsmessig resultat drift 0 Regnskapsmessig resultat er lik netto driftsresultat fratrukket avsetninger og tillagt bruk av avsetninger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Regnskapsmessig resultat er 0,- for 2014. Dette skyldes at man har foretatt de forskriftsmessige strykninger som innebærer av budsjetterte avsetninger reduseres. Regnskapsmessig resultat før strykninger utgjorde 1,933 mill.kr. Dette er et avvik på 0,4 % fra vedtatt plan. Regnskapsmessig resultat investering 0 Tilsvarende som for driftsregnskapet fremkommer det et regnskapsmessig resultat for kommunens investeringsramme. Her er alle investeringsutgifter og investeringsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjoner (eksempel bruk av lån, bruk av fond etc.) med. Tallet for 2014 er 0,-. 7 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 1.3. Formålet med årsmeldingen Regnskap avlegges i samsvar med kommunelovens bestemmelser og regnskapsforskrifter for kommunal virksomhet. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning skal Hurum kommune lage en årsberetning i tillegg til selve regnskapsfremstillingen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal gi et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. I tillegg til egne måltall, blir det vanligvis presentert tall fra Kostra. Dette vil ikke gjøres for 2014 da korrekte tall først vil komme når de reviderte tallene blir publisert i juni. Dokumentet er delt opp i 4 deler: 1. Innledning med rådmannens oppsummering av driftsåret 2. Økonomisk utvikling i 2014 3. Kvalitetsarbeid og HR 4. Rapport på måloppnåelse/handlingspan 8 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2. ØKONOMISK UTVIKLING I 2014 I dette kapittel fremkommer kommentarer til de pliktige hovedoversiktene og regnskapsoppstillinger slik de fremkommer i regnskapsdokumentet. Det er i tillegg viktig å merke seg notene til regnskapet. Disse går ned i enkeltdetaljer på noen nærmere definerte områder. 2.1. Kommentarer til hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjettRegnskap 2 014 2 014 2 014 2 013 591 183 555 744 546 935 565 248 587 392 529 910 501 663 567 795 3 790 25 834 45 272 -2 547 Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner 13 952 21 174 -7 222 12 179 26 757 -14 578 6 679 41 902 -35 223 9 954 19 817 -9 863 Motpost avskrivninger 13 055 0 0 11 582 9 623 11 257 10 049 -828 Bundne fond Bruk av bundne fond Avsatt til bundne fond Netto bruk av bundne fond 6 959 5 136 -1 823 2 760 662 -2 098 477 177 -300 3 776 8 907 5 131 Disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Netto avsetning disposisjonsfond 6 441 17 887 11 446 6 466 19 768 13 302 0 9 597 9 597 5 549 5 111 -438 0 0 0 0 Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Tabell 1: Hovedoversikt drift Tabellen over er en oppsummering av hovedoversikt drift (jf. regnskapet). 9 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Driftsinntektene: Sumdriftsinntekterfor 2014utgjør 591,2mill.kr. Dette er 35,4 mill.kr høyereenn budsjettert. Storedelerav merinntekteneknytter segtil postersomhar tilsvarendeøkning på utgiftsiden. Eksemplerpå detteer mva-kompensasjon,sykelønn/svangerskapsrefusjoner og tilskuddsmidlerfra eksterneaktører.De størstereelleavvikenemellom regnskapog budsjettoppsummeres under. o Brukerbetalinger,salgsog leieinntekter utgjør til sammen11 % av de totale driftsinntektenei 2014.Disseinntekteneble 2 mill.kr høyereenn budsjetterti 2014. Dette skyldesblant annetat deponiavgiftenefra Oredalenavfallsplassble høyereenn budsjettert. o 12 % av driftsinntekteneer overføringer medkrav til motytelser. Her inngår blant annetmva kompensasjon, sykelønnsrefusjoner og tilskuddsmidlerfra eksterneaktører. Tilskudd til ressurskrevende brukereligger her og viser et positivt avvik fra budsjett på 2,7 mill.kr. Per capitatilskuddetsomkommunenemottarer et tilskudd for innvandreremedrett og plikt til opplæringi norskmedsamfunnskunnskap. Her har det værtnedgangi antalletog i støttenper stk., samtidigsomdettehar værtfor høyt budsjettert.Avvik her beløpersegtil ca. 1,2 mill.kr. o Skatt og rammetilskuddetutgjør 74 % av kommunens totale inntekteri 2014.Skatt og rammetilskuddble 4,5 mill.kr lavereenn budsjettert,hvor svikteni skatteinntekterog inntektsutjevningutgjør 5,5 mill.kr. Ekstraskjønnsmidlerpå 0,8 mill.kr. fra fylkesmannenmedførteat rammetilskuddettilslutt ble 1 mill.kr høyereenn budsjettert. 10 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Drifts utgiftene: Figur 1: Utvikling driftsinntekter 2011-2014 Sumdriftsutgifter for 2014utgjør 587,4mill.kr. Detteer 57,5 mill.kr. høyereennbudsjettert. Korrigert for ubudsjetterteavskrivinger og kalkulatoriskerenterså er differansenmellom regnskapog budsjett 44,4 mill.kr. Merutgifter må seesi sammenheng medmerinntekterunderdriftsinntekter(jf. tidligere kommentar). o Lønn og sosialeutgifter utgjør om lag 61 % av kommunenstotale driftsutgifter i 2014.Merforbruketsammenlignetmedbudsjetter på 14,4 mill.kr. Fastlønnligger i tråd medbudsjett,mensde storemerutgifteneligger underde variable lønnspostene og beløpersegtil 17,6 mill.kr. En stor del av merutgiftenemå seesi sammenheng medsykefraværog merinntekterundersykelønnsrefusjoner. På tross avviket mellom regnskapog budsjettpå lønnsutgiftene,så ligger det et mindreforbrukpå 2,5 mill.kr på pensjonsutgifterog arbeidsgiveravgiftsamlet. o Kjøp av varer og tjenestersom inngår i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 9 % av de totale driftsutgiftene.De størstereelleavvikeneher er: leasing/driftav transportmed1,3 mill.kr., leasingav kopimaskiner/smartboardog annetmed0,5 mill.kr, samtmedisinskforbruksmateriell/medikamenter med0,35 mill.kr. 11 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune o Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon utgjør 21 % av sum driftsutgifter. Økningen fra 2013 til 2014 knytter seg til at samarbeidsavtalen med Røyken belastes her, mens budsjettet ligger under lønn. Utviklingen i lønnsutgifter fra 2013 til 2014 har en tilsvarende svak økning fra 2013 til 2014. I tillegg så har det vært nødvendig å fakturere utgiftene i VIVA «frem og tilbake» mellom VIVA og Hurum kommune, grunnet virksomhetsoverdragelse 1. august 2014. Dette fremkommer som en merutgift under kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon og en tilsvarende merinntekt under refusjoner. Korrigert for dette så ligger kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon i tilnærmet balanse. o I overføringsutgifter ligger mva som gir rett til mva-kompensasjon med 6,8 mill.kr. Dette kommer igjen under overføringsinntekter som mva-kompensasjon. 10,7 mill.kr av overføringsutgiftene gjelder medfinansiering av spesialisthelsetjenensten. Her er det 0,9 mill.kr i merutgifter sammenlignet med budsjett. Dette ble varslet tidlig høsten 2014. Økonomisk sosialhjelp viser et samlet merforbruk på hele 4,1 mill.kr for 2014. o I kommuneregnskapet foretas ordinære avskrivninger i balansen og i driftsregnskapet. Disse elimineres ved at det foretas en tilsvarende inntektsføring på en motkonto i driftsregnskapet. Avskrivningene påvirker dermed brutto driftsresultat, mens netto driftsresultat vil være upåvirket at avskrivningene. Avskrivninger er ikke en naturlig kostnad i det finansielt orienterte regnskapssystemet da det ikke fører til disponering av finansielle midler. Brutto driftsresultat viser hva som er igjen av driftsinntektene når de ordinære driftsutgiftene og avskrivninger er dekket. Brutto driftsresultat for Hurum kommune i 2014 er 3,79 mill.kr . Dette er en forbedring fra et neagtivt brutto driftsresultat på 2,5 mill.kr i 2013. Netto eksterne finansutgifter ligger 7,4 mill.kr lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med flere forhold. o Budsjettreserve grunnet et fortsatt lavt rentenivå og utsatt tidspunkt for låneopptak. o Overføring av kapitalkostnader til Hurum Eiendomsselskap KF baserer seg på avskriving og kalkulatoriske renter på overførte verdier av formålsbyggene. Disse er lavere enn den overførte låneporteføljens nedbetalingsplan. o Utbytte fra Lindum Oredalen på 0,765 mill.kr Utviklingen på finansområdet er ytterligere kommentert i årsrapporten for finans. 12 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultattillagt nettofinanstransaksjoner og motpostfor avskrivninger.Resultatbegrepetgir uttrykk for forholdet mellom åretstilgang på driftsmidler og brukenav disse.Resultatbegrepet gir ogsåuttrykk for om kommunenhar styrketeller svekketsin driftslikviditet gjennomåret.Dette kan kommunenavsettetil fond til senereårsdisponeringeller overføreinvesteringsregnskapet til egenfinansieringav investeringene.Dette resultateter det mest sentralebegrepetfor kommunenshandlefrihet.Netto driftsresultat for Hurum kommuneutgjør 9,6 mill.kr. mot et budsjettertresultatpå 11,3 mill.kr. Sammenlignetmedregnskapstallfor 2013så er detteen forbedringpå 10,4 mill.kr. Figur 2: Utvikling i netto driftsresultat og resultatgrad 2010-2014 Fremstillingenover viser utviklingen i netto driftsresultat,samtnetto resultatgrad for perioden20102014. Netto resultatgradberegnessom nettodriftsinntekteri % av sum driftsinntekter. Årene 2010,2011 og 2013viser negativenettodriftsresultat.Kraftig økningpå utgiftssidensammen med tildelessvakskatteinngangvar årsaktil dettei 2010og 2011. I 2012var tallenesværtgodeog netto resultatgradlå faktisk i tråd medstatligeanbefalinger.Dette resultatetmå vurderesut fra noen spesielleforhold (momskompensasjon og utbytte)og resultatetfor 2013er derfor en videreføringav den negativeutviklingen vi så i 2010og 2011.Bedringeni nettodriftsresultatfor 2014 er et resultatav innsparingstiltaki virksomhetene,menogsånoen«engangsinntekter» som manikke kan beregneå få årlig: o Økt utbyttefra e-verket5,5 mill.kr. o Deponiavgifterfra Oredalen.2,3 mill.kr. Interne finanstransaksjoner gjelder ulike typer egenfinansieringsombruk og avsetningtil bundne fond og disposisjonsfondsamtoverføringtil investeringsregnskapet. 13 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Bruk og avsetning til disposisjonsfond er i tråd med vedtak, med unntak av det som omfattes av strykningsreglene. 1,9 mill.kr av vedtatte avsetninger til disposisjonsfond er strøket for å få et resultat i balanse. Dette er i tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9. Netto avsetning til disposisjonsfond for 2014 utgjør 11,4 mill.kr. De største postene er: - Utbytte fra e-verket utover budsjett 5,5 mill.kr. - Deponiavgifter Oredalen (vedtak 1. tertial) 4,3 mill.kr. Når det gjelder bruk og avsetning fra/til bundne fond så er dette i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for tildeling av ulike typer tilskudd eller vedtak. I 2014 har dette blant annet gått til finansiering av aktiviteter knyttet til prosjekt som rask psykisk helsehjelp, SE-prosjektet, hverdagsrehabilitering og oppfølgingsteam rus og psykisk helse. Dette er ytterligere spesifisert i fondsnotene. Regnskapsmessig resultat er kr. 0,-. Dette er etter at det er foretatt følgede strykninger: 1. Overføring til investering: 52 000,2. Avsetning til et generelt disposisjonsfond: 1 880 732,Totale strykninger: 1 932 732,- 14 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2.2. Kommentarer til hovedoversikt investering Hovedoversikt investering Regnskap 2 014 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2 014 2 014 2 013 0 350 000 0 1 713 527 0 2 410 113 0 4 473 640 0 0 566 000 1 493 000 0 2 410 112 0 4 469 112 0 0 566 000 1 493 000 0 0 0 2 059 000 0 0 495 000 0 0 0 0 495 000 0 0 29 983 994 175 000 3 872 916 0 0 34 031 910 0 0 49 608 197 0 2 387 833 0 0 51 996 030 0 0 17 708 000 0 1 024 000 0 0 18 732 000 38 656 4 989 12 330 883 0 2 384 979 0 0 14 759 507 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 2 612 756 Utlån 9 945 343 Kjøp av aksjer og andeler 4 512 952 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 1 893 332 Avsatt til ubundne investeringsfond 2 410 113 Avsatt til bundne fond 940 178 Sum finansieringstransaksjoner 22 314 673 Finansieringsbehov 51 872 943 0 10 000 000 4 428 000 1 893 332 2 410 112 0 18 731 444 66 258 362 0 0 0 0 0 0 0 16 673 000 1 971 423 10 251 632 455 507 398 654 0 664 298 13 741 514 28 006 021 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert 59 120 030 0 0 52 000 0 75 000 0 7 011 332 0 66 258 362 0 16 433 000 0 0 0 0 0 0 240 000 0 16 673 000 0 19 462 283 87 996 2 635 721 1 463 638 0 82 296 0 2 380 754 0 26 112 689 1 893 332 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 41 897 976 0 2 224 338 0 0 75 000 0 7 011 332 664 298 51 872 944 0 Tabell 2: Hovedoversikt investering 15 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Investeringsregnskapet endte i regnskapsåret 2014 i null. Hvilke regnskapsarter som medvirker til dette går frem av tabellen over. Samlede inntekter knyttet til investeringer endte året med et lite avvik mot budsjett. Dette skyldes blant annet at man har inntektsført 350.000 i et anleggsbidrag. Beløpet er betalt inn til kommunen, men man vil mest sannsynlig måtte betale dette tilbake. Samtidig endte overføringer med krav til motydelse («refusjon fra andre (private)» med mindreinntekter tilsvarende kr 566.000. Kommunen mottok kompensasjon for merverdiavgift tilsvarende kr 1,714 mill. og endte året med merinntekter på kr 221.000. Dette beløpet er også å bakt inn i totalsummen for overføringer (utgifter), men her med et avvik på kr 1,714 mill. fordi utgiften ikke lå budsjettert. Totale overføringer beløpte seg til kr 3,87 mill. og brorparten av dette avviket stammer fra merverdiavgift. Sum utgifter endte kr 17,96 mill. kr lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at man i 2014 har overført ubrukte investeringsmidler tilsvarende kr 32,69 mill. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon utgjorde kr 30 mill., altså kr 19,6 mill. lavere enn justert budsjett på kr 49,6 mill. Dette må ses i sammenheng med overføring av ubrukte investeringsmidler, samt at man har hatt vansker med iverksettelse av enkelte prosjekter på vann og avløp grunnnet mangel på personal. Kommunen betalte avdrag på lån tilknyttet startlånsordningen på kr 1,95 mill. og mottok avdrag tilsvarende kr 2,2 mill. i 2014. Når mottate avdrag er høyere enn betalte avdrag avsettes differansen til bundet ford og benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld året etter. I 2013 ble det avsatt kr. 664 000 ,-, tilknyttet startlånsordningen, som i 2014 benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Alle avdrag knyttet til startlånordningen (tidligere forvaltningslån) føres i henhold til forskriftene i investeringsregnskapet. Kjøp av aksjer og andeler består av innbetalinger i forbindelse med egenkapitalinnskudd KLP. I tråd med vedtak 2. tertial 2014 ble hhv. kr 3,248 mill. og kr 1,180 mill. disponert fra ubundet investeringsfond til engangsinnskudd og årlig tilskudd egenkapitalinnskudd KLP. Ref. budsjett. Dette er ikke en valgfri utgift for kommunen. Avsetningen til fond på 0,9 mill.kr. gjelder «differansen» mellom inntekter og utgifter på prosjekt 1500 – startlånordningen. Disse midlene settes av til ekstraordinær nedbetaling på kommunens låneportefølje i 2015. Her er det avsatt 0,664 mill.kr for mye i 2014 som må korrigeres i 2015. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 1,9 mill.kr. for 2013 er i tråd med vedtak dekket med bruk av fond i 2014. Total bruk av lån utgjorde kr 41,9 mill. i 2014. Dette til sammenligning med et justert budsjett på kr 59,1 mill. Av dette står startlånsordningen for hhv. kr 9,95 mill. og 10 mill. Startlånsordningen står følgelig for lite av dette avviket. Ved årsavslutningen ble det ført bruk av lån tilsvarende kr 32,69 mill., ref overføring av ubrukte investeringsmidler. 16 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2.3. Kommentarer til regnskapsskjema 1a og 1b Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 2 014 2 014 2 014 2 013 220 706 224 719 224 719 217 273 220 215 220 709 220 433 208 704 0 0 0 0 0 0 0 0 24 841 23 173 22 473 21 478 465 762 468 601 467 625 447 454 11 941 12 000 6 500 9 275 0 0 0 0 5 698 5 137 11 781 5 582 0 0 0 0 13 998 21 518 30 019 12 782 -7 755 -14 655 -35 300 -9 090 0 0 0 0 15 787 17 668 7 197 3 141 202 0 0 4 0 0 0 6 986 4 271 4 271 0 3 735 0 0 0 0 -11 719 -13 397 -7 197 7 575 0 0 752 1 464 446 288 440 549 424 376 444 476 Tabell 3: Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1 A er en sammenstilling av fellesinntekter og fellesutgifter som bare kommunestyret har styringsrett over. Det gjelder poster som skatteinntekter og rammetilskudd, men også andre generelle statstilskudd som ikke er innarbeidet i inntektssystemet. De viktigste her er integreringstilskudd, tilskudd til ressurskrevende brukere og rentekompensasjonsordningene innenfor skole og pleie/omsorg. Sum frie disponible inntekter utgjør til sammen 446,3 mill.kr. For ytterligere kommentarer se hovedoversikt drift (kap 2.1). Sum negativt avvik på virksomhetsnivå beløper seg til over 5,7 mill.kr. slik de fremgår av regnskapsskjema 1B. Da er deponiavgifter fra Oredalen inkludert. Korrigert for dette så er merforbruket på virksomhetsnivå 7,1 mill.kr. Hurum drift VA er korrigert for avskrivninger og kalkulatoriske renter i 1B. 17 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Skjema 1B Administrasjon og politisk styring Skoler Barnehager Pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering Barn, ungdom og voksne NAV Plan og bygg Kirke Kultur Kompetansesenteret (IHR) Hurum Drift eks VARF Hurum Drift - VARF Hurum Eiendomsselskap KF (husleie) Felles finansavdelingen (ny 2014) MVA-kompensasjonen Sum fordelt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 2 014 2 014 2 014 2 013 43 826 44 875 44 237 41 979 94 146 95 487 94 815 92 153 56 172 55 721 55 025 56 332 140 901 137 430 136 946 135 689 36 149 34 719 32 842 36 223 21 397 18 094 17 708 22 161 3 056 3 014 3 014 5 195 3 204 3 418 3 418 3 805 6 164 6 741 6 681 6 539 9 857 8 906 8 906 10 122 5 849 7 819 11 966 12 960 -8 218 -8 493 -8 493 -6 948 32 818 32 818 18 063 30 084 967 0 0 0 0 0 -752 -1 818 446 288 440 549 424 376 444 476 Avvik Avvik i % 2 014 2 014 -1 049 -2,3 % -1 341 -1,4 % 451 0,8 % 3 471 2,5 % 1 430 4,1 % 3 304 18,3 % 42 1,4 % -214 -6,3 % -577 -8,6 % 951 10,7 % -1 970 -25,2 % 275 -3,2 % 0 0,0 % 967 0 5 739 1,3 % Tabell 4: Regnskapsskjema 1b Den økonomiske statusen for de ulike virksomhetsområdene kommenteres under. 2.3.1. Politisk og administrativ styring Mindreforbruk på 1 mill.kr. (2,3 % av driftsramme) Mindreforbruket for politisk og administrativ styring skyldes hovedsaklig at pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert. Det har vært satt av en reserve på 1. mill.kr. til pensjon under politisk og administrativ styring. Det har ikke vært behov for å fordele denne ut til virksomhetene. Mindreforbruk til pensjon utgjør 1,4 mill.kr. IKT har et merforbruk på 0,5 mill.kr. som skyldes uventede utgifter til erstatning av gammelt utstyr. Fakturering for utgifter i tilknytning til IKT-samarbeidet gjøres i få, store betalinger og budsjettavviket ble dermed ikke gjort kjent for kommunen før tidlig i januar 2015. Forholdet er tatt opp med styret i Lier og Hurum IKT med sikte på å bedre rutiner rundt anskaffelser og løpende oppfølging av økonomien. 2.3.2. Skoler Mindreforbruk på 1,3 mill.kr. (1,4 % av driftsramme) Ser vi skolene uten fellesområdet så går de samlet i balanse. Sætre skole har et merforbruk på 0,367 mill.kr., mens de andre skolene har et samlet mindreforbruk tilsvarende merforbruket på Sætre skole. Merforbruket på Sætre skyldes hovedsakelig økte lønnsutgiftet i tilknytning til undervisning av elever med spesielle behov. Mindreutgiftene på de andre skolene knytter seg også til en lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Mindreforbruket på 1,3 mill.kr. under fellesområdet knytter seg til følgende: 18 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune I forbindelse med stillingsstoppen så er det holdt igjen 1 stilling på skoleområdet. Budsjettmidler er satt av på fellesområdet (0,350 mill.kr.). Det er en stor nedgang i antall elever med vedtak om spesialundervisning i privateskoler fra høsten 2014. Fellesområdet for skole har også et mindreforbruk knyttet til skoleskyss for 2014. 2.3.3. Barnehager Merforbruk på 0,451 mill.kr. (0,8 % av driftsramme) Ser vi kun på de kommunale barnehagene så er merforbruket utover budsjett på 0,150 mill.kr. De kommunale barnehagenes rammer settes med utgangspunkt i antall barn med plass 01.01 og 01.09. Dette fører til at en barnehage som tar inn barn etter telletidspunkt må gjøre dette uten styrking av rammene. Merforbruket skyldes at barn har fått plass løpende (utenom telletidspunkt) og det har vært helt nødvendig å øke opp bemanningen noe. Det resterende av merforbruket utgjør 0,3 mill.kr og ligger på fellesområdet og knytter seg til en økning i vedtak om spesialpedagogisk hjelp i både kommunale og private barnehager. . 2.3.4. Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering Merforbruk på 3,471 mill.kr. (2,5 % av driftsramme) Når det gjelder kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester så har økt aktivitet medført at det månedlige akontobeløpet ble justert opp med kr. 188 000,- pr mnd. fra august 2014. Dette medfører et merforbruk på 0,9 mill.kr i forhold til budsjett. Økte utgifter i institusjonene: Det er tatt i bruk ekstra rom på Rehab og på Klokkarstua helsetun, noe som gir litt bedre kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter, samtidig som det medfører et økt press og økte utgifter på disse to virksomhetene. Fra april og ut året er det svært få utskrivningsklare pasienter som Hurum kommune ikke har klart å ta i mot. Virksomhetene Hjemmetjenesten sør og nord ble slått sammen til en virksomhet i 2013, med en målsetting om å få en mere robust og fleksibel tjeneste. Omorganiseringen er evaluert og det er gjort tilpasninger. Det jobbes med å gjennomgå ressursflyten for å utnytte arebidskraften på en best mulig måte. Hjemmetjenesten har fortsatt utfordringer. På grunn av stor arbeidsmengde og høyt sykefravær har bemanningen vært økt store første halvår. I tillegg til merutgifter på lønn så har virksomheten merutgifter til drift av leasingbiler, trygghetsalarmer, og medisinsk forbruksmateriell. 2.3.5. Barn, Ungdom og Voksne Merforbruk på 1,430 mill.kr. (4,1 % av driftsramme) Merforbruket inkluderer fellesutgifter knyttet til forvaltning av startlån hvor det ligger et merforbruk på 0,173 mill.kr. 19 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune For virksomheten barn, unge og voksne utgjør dermed merforbruket i 2014 1,257 mill.kr. Dette er en stor forbedring sammenlignet med tidligere år. Resultatet for 2013 var et merforbruk på 5,2 mill.kr. Merforbruket for 2014 knytter seg til barnevernet og fosterhjemsplasserte barn hvor utgiftene er høyere enn budsjett. Tiltak er iverksatt og virksomheten bruker i stor grad egne ressurser fremfor å kjøpe tjenester. Bofellesskap for mindreårige flyktninger er avvklet i tråd med vedtak. Innsparingstiltakene i boligen er innfridd i tråd med vedtak og regnskapet for bofellesskapet er dermed i tråd med budsjett. 2.3.6. NAV Merforbruk på 3,3 mill.kr. (18,3 % av driftsramme) Virksomheten har i 2014 vært igjennom et år med midlertidig lederskap og skifte av virksomhetsleder, samtidig som situasjonen har vært presset ressursmessig grunnet stor pågang av brukere med rett til sosialhjelp. Virksomheten endte året med en budsjettoverskridelse på kr 3,3 mill. (18%), i all hovedsak på grunn av store overskridelser i forhold til sosialhjelpsbudsjettene. Dette er en nedgang på 1,15 mill.kr fra 2013. Hurum Kommune ligger iflg. Kostra statistikken høyt på andelen mottakere på sosialhjelp målt ved andel av befolkningen i «arbeidsfør alder» 20 til 66 år. For 2014 var denne andelen 5,7%. Virksomheten har jobbet hardt med iverksetting av mottiltak, blant annet ved økt bruk av arbeidsrettede vilkår, arbeid først prosjektet, SE-prosjektet, og samarbeid med NAV arbeidslivsenter om å få flere med redusert funksjon ut i arbeid. Det totale antallet brukere av sosialhjelpsmottakere har vist en viss nedadgående trend i løpet av 2014, fra 130 mottakere i januar til 104 i desember, samtidig som gjennomsnittlig utbetaling per bruker har tendert rundt kr 10.000. Antallet langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har imidlertid ligget noenlunde stabilt i løpet av året rundt 70 mottakere. Gjennomsnittlig behandlingstid har vist en viss stigende trend i løpet av 2014, fra rundt 7,5 dager i 1. halvdel av året til rundt 15 dager i andre halvdel. Det er vel å merke seg at situasjonen ved Södra Cell trolig har hatt begrenset påvirkning på disse tallene i 2014 da de ansatte har hatt garantilønn ut 2014. En mulig utvikling i 2015 kan være at en del av de tidligere ansatte ved fabrikken har krav på og behov for stønad i henhold til sosiallovgivningen frem til dagpengesøknad /AAP blir innvilget. 20 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2.3.7. Plan og bygg Merforbruk på 0,041 mill.kr. (1,4 % av driftsramme) Virksomheten fører selvkostregnskap for de tre avdelingene og har operert med lav kostnadsdekning, spesielt på reguleringsplaner (24%) og på oppmålingarbeid (51%). Selvkostdekning på bygge- og eierseksjoneringssaker endte på 81%. Avsetting til fond har derfor ikke vært aktuelt. Virksomheten har hatt store utfordringer med å nå de mål som er satt i forhold til gebyrinntekter, spesielt ved planavdelingen. Gebyrinntektene er generelt vanskelig å anslå og avhenger blant annet av hvor stor andel offentlige saker som behandles. Det ble derfor midtveis i 2014 anslått en svikt i gebyrinngangen og budsjettavvik i størrelsesorden kr 500.000 for enheten samlet. Etter hvert som året gikk har man imidlertid klart å redusere dette ned mot 120.000 i løpet av oktober og mot slutten av året var virksomheten i budsjettbalanse. Gebyrinngangen har vært noe bedre enn ventet, kombinert med at virksomheten har ført en svært stram line ved kjøp av varer og tjenester. Virksomheten har samtidig hatt høyt sykefravær paralellt med vakans i stillinger. Virksomheten over mange år hatt utestående og tapte gebyrinntekter som ikke har vært avskrevet. Flere av kravene er meget gamle og man har nå avskrevet flere av dem. 2.3.8. Kirken Mindreforbruk på 0,214 mill.kr. (6,3 % av driftsramme) Mindreforbruket for 2014 har vært anslått til 0,5 mill.kr. som knytter seg til at forskudd for 2014 ble utgiftsført i kommunens regnskap i 2013. Grunnen til at avviket ble lavere er: - Tilskudd til andre trossamfunn ble høyere enn budsjettert. Dette skyldes både flere medlemmer og økt grunnlag for utbetaling. - Investeringsprosjekt «Maling av Hurum kirke» kr 230 000,-. er omklassifisert fra et investeringsprosjekt til et driftsprosjekt. Bevilgningen i investeringsregnskapet var lånemidler og kan ikke følge over til drift da kommunene har ikke lov til å låne til drift. 2.3.9. Kultur og idrett Mindreforbruk på 0,577 mill.kr. (8,6 % av driftsramme) Virksomheten fulgte opp innkjøpsstoppen 1. halvår meget strengt og dette gjenspeiles i regnskapet. Flere planlagte innkjøp og aktiviteter ble ikke gjennomført – dette har hatt betydning for tjenestetilbudet og arbeidsmiljøet. Mindreforbruket er i hovedsak fordelt slik: Lønn/sykerefusjoner - periode med vakante stillinger og permisjoner, ikke benyttet vikar ved sykefravær 21 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Energi - mindre strømkostnader i byggene enn forventet Inntekter - salg av Hurum historie og årbøker 2.3.10. Hurum Drift eks VA (inkl. Oredalen deponiavgifter) Mindreforbruk på 1,969 mill.kr. (25,2 % av driftsramme) Oredalen HK viser et overskudd på kr 1 409 146,-. Dette relaterer seg til økte deponiavgifter og leieinntekter. Korrigert for merinntekter fra Oredalen så utgjør mindreforbruket for brann og vei kr. 560 000,-. Vei har et mindreforbruk på 285 797,- dette fordeler seg i hovedsak på drift og vedlikehold av transportmidler, og vedlikehold vei. Brann: Regnskapet for 2014 har vært preget av flere uforutsette hendelser, fortrinnsvis mot slutten av året. Prognostisert avvik ved oktober rapporteringen var et merforbruk på kr 210.000, men man fant siden ut at dette kom til å minke en del. Dette har flere årsaker, hvorav noen av dem: Budsjettpost for delt brannsjef stilling med Røyken (tilleggsbevilget i 1. tertial) var noe høyere enn enn de faktiske utgiftene. Utgifter til verkstedsutgifter på transportmidler viste seg lavere enn fryktet. Justeringer ifht anordningsprinsippet på lønn bedret også regnskapet. Alt-i-alt har dette medført at virksomheten har endt året med et mindreforbruk på kr 275.000 (4%). Hurum Drift Feiing: Feiing er underlagt selvkost. Dette medfører at eventuelle underskudd/overskudd må legges av på/ trekkes fra fond. Området hadde i 2014 en kostnadsdekning på 95,5% og man har derfor kunnet trekke av fondet, slik planlagt. Etter et trekk på kr 45.000 står selvkostfondet nå med en saldo på kr 320.000. 2.3.11. Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) Dette området er underlagt selvkostprinsippet. Dette medfører at eventuelle underskudd/overskudd må legges av på/ trekkes fra fond. Selvkostberegningene for 2014 viser en kostnadsdekning på hhv 105 og 104 prosent. Det har derfor blitt nødvendig å avsette totalt kr 1,34 mill. til fond, slik at saldo på selvkostfondene endte året på kr 2,3 mill. og kr 2,9 mill. for hhv Vann og Avløp. Avvik mot budsjett på vann og avløp stammer fortrinnsvis fra lønnsutgifter og etableringskostnader i forbindelse med etableringen av VIVA IKS. Lønnsutgifter vann endte med et mindreforbruk tilsvarende kr 2 mill. pga vakante stillinger, mens tilsvarende for avløp endte på kr 200.000. Avløp hadde også et mindreforbruk tilsvarende kr 400.000 på kjøp av varer og tjenester. Avvikene skyldes i hovedsak liten fremdrift ved enkelte prosjekter grunnet lav bemanning. Merforbruk forbundet med etableringen av VIVA fordelte seg hhv kr 530.000 og kr 960.000 på Vann og Avløp. 22 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Feiing hadde i 2014 en kostnadsdekning på 95,5% og man har derfor kunnet trekke av fondet, slik planlagt. Etter et trekk på kr 45.000 står selvkostfondet nå med en saldo på kr 320.000. 2.3.12. Hurum kompetansesenter Merforbruk på 0,950 mill.kr. (10,7 % av driftsramme) Avviket for virksomheten er noe lavere enn anslått i siste rapportering. Det er 3 forhold som medfører avvik fra vedtatt budsjettramme: Per capita tilskuddet fra staten for 2014 ble ca. 1,2 mill. lavere enn budsjettert. Budsjetterte inntekter er anslått for høyt. Dette har vært situasjonen over flere år. Tilskuddet følger flyktninger og visse grupper innvandrere de 3 første årene etter at de får vedtak om oppholdstillatelse i Norge. På grunn av lang ventetid for å få bosettingskommune har flere flyktninger bodd lengre tid enn tidligere på mottak før de kommer ut i bosettingskommune. Det medfører en utvikling mot lavere per capita tilskudd for Hurum kommune. KS er kjent med utviklingen. Et merforbruk på ca. kr. 300 000,-. knyttet til husleie, samt andre utgifter knyttet til boligene. Pga. sykefravær og lav bemanning i flyktningetjenesten våren 2014 har det vært utfordringer med bosetting av flyktninger. Flere boliger som var leid inn til flyktninger stod ledige i påvente av bosetting. En enkelt flyktning som skulle bosettes, ønsket likevel ikke å bosette seg i kommunen. Dette alene påførte Hurum kompetansesenter utgifter på kr. 42 000,- Virksomheten har hatt vakante stillinger store deler av året, samtidig som det ikke er leid inn vikar ved alt av sykefravær. Dette reduserer avvik. 23 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2.4. Kommentarer til regnskapsskjema 2a og 2b Hovedoversikt regnskapsskjema 2A og 2B 2A Investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket Regnskap 2 014 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 2 014 2 014 2 013 34 032 51 996 18 732 14 760 9 945 10 000 0 10 252 4 513 4 428 0 456 2 613 0 0 1 971 1 893 1 893 0 399 3 350 2 410 0 664 56 347 70 727 18 732 28 501 41 898 59 120 16 433 19 462 0 0 0 88 2 410 2 410 0 0 1 714 1 493 1 493 0 2 224 566 566 3 131 350 0 0 0 48 596 63 589 18 492 22 681 0 52 0 1 464 0 0 0 0 7 751 7 086 240 2 463 56 347 70 727 18 732 26 608 0 0 0 1 893 Tabell 5: Regnskapsskjema 2a Samlede investeringer i anleggsmidler i 2014 utgjør i overkant av 34 mill.kr. Dette tilsvarer sum utgifter i hovedoversikt investering. I tillegg føres det i investeringsregnskapet finanstransaksjoner så som utlån, avdrag på startlånordningen og vedtatte avsetninger til investeringsfond. Årets finansieringsbehov endte således på kr 56,35 mill. og av dette ble kr 48,6 mill. finansiert eksternt, primært lånemidler. Intern finansiering stammer i sin helhet fra bruk av avsetninger, totalt kr 7,75 mill. Udekket merforbruk endte i null. 24 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2B Fordeling investeringsrammer Politisk og administrativ styring Skoler Barnehager Helse, omsorg, rehab og habiliteringstjenester Barn, unge, voksne NAV Plan og bygg Kirke Kultur og idrett Hurum kompetansesenter Hurum Drift (eks. VARF) Hurum Drift - VARF (avgiftspliktig område) Hurum Eiendomsselskap KF Sum fordelt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 2 014 2 014 2 014 2 013 3 730 3 877 3 000 6 363 16 808 798 109 0 7 0 87 0 0 0 315 0 0 0 0 85 100 100 138 2 509 1 575 0 734 1 809 2 738 1 024 567 604 1 388 400 306 12 13 0 87 2 241 6 494 2 710 1 375 23 025 34 927 10 700 4 347 0 69 0 331 34 032 51 996 18 732 14 760 Tabell 6: Regnskapsskjema 2b Regnskapsskjema 2 B viser hvordan kommunens samlede investeringsramme på kr 52 mill. er fordelt på de ulike rammeområdene. De største investeringene er å finne under Hurum Drift Vann Avløp Renovasjon og Feiing (VARF) og Politisk og Administrativ Styring med hhv kr 23 mill. og 3,7 mill. investert i 2014. Plan og Bygg og øvrig virksomhet på Hurum Drift stod for investeringer i størrelsesorden kr 2,5 mill. og kr 2,2 mill. Brorparten av Hurum Drift VARFs investeringer på kr 23 mill. har primært gått til prosjektene Vann/kloakk Rødtangen, Sanering Elgfaret, Sanering kloakk Tofte Sentrum og Vannmålerinstalleringer. Vann/kloakk Rødtangen stod alene for investeringer på kr 17,8 mill. Området har utfordringer i forhold til fremdrift på prosjektene på grunn av mangel på personell. Investeringsprosjekter går også ofte over flere år, noe som vanskeliggjør den økonomiske styringen. Investeringene eks VARF ble stort sett benyttet på Asfaltprosgrammet. Dette prosjektet stod for kr 1,9 mill. ut av totalen for området på kr 2,3 mill. Området Politisk og administrativ styring har investert kr 3,7 mill i IT Handlingsplan i løpet av 2014. Dette er et flerårig prosjekt og vil pågå også i 2015. Plan og Bygg har investert kr 1,8 mill. i nytt byggesaksarkiv. Scannedelen av prosjektet er nå ferdig og arkivet er sendt til fjernlagring. Det gjenstår imidlertid en avklaring om lisenser for å få tilgang til datane. Utgifter ventes derfor å påløpe også i 2015. Det er videre viktig å være oppmerksom på at de store tjenesteområdene som skole, barnehage etc. i all hovedsak har sine investeringer i formålsbygg. Disse fremkommer av investeringsoversikten til Hurum Eiendomsselskap KF. Med unntak av vei vann og avløp er investeringer på de ulike rammeområdene nå knyttet mot diverse anskaffelser av inventar og utstyr. Virksomheten i Hurum Drift ble ved årsskiftet 2014 ført over i Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS (VIVA IKS). Dette med unntak av brann og feiing. Viser til kommentarer til hovedoversikt investering for mer utfyllende gjennomgang av tallene. 25 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 2.5. Kommentarer til hovedoversikt balanse EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Derivater Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Derivater Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) Tabell 7: Balansen 26 2014 UB 31.12 851 538 137 143 22 343 112 360 0 16 682 563 011 167 111 35 701 0 65 012 0 0 0 0 66 398 0 1 018 649 2013 UB 31.12 766 126 118 907 20 002 110 120 0 12 169 504 927 163 248 22 519 0 66 520 0 0 0 0 74 209 0 929 374 -13 029 23 657 17 911 5 007 2 744 -8 697 0 0 0 0 0 -53 652 0 939 046 742 143 0 0 196 903 0 92 632 0 92 632 0 0 0 0 1 018 649 -26 345 12 286 19 734 9 609 2 469 -8 697 0 0 0 0 -1 893 -59 852 0 879 939 691 059 0 0 188 880 0 75 781 0 75 781 0 0 0 0 929 374 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Anleggsmidlene øker fra 766,1 mill.kr i 2013 til 851,5 mill.kr i 2014. Økningen er et resultat av nye investeringer (fast eiendom, anlegg og utstyr/maskiner) samt at kommunens pensjonsmidler har økt fra 504,9 mill.kr. til 563 mill.kr. Økningen i aksjer og andeler fra 12,1 mill.kr til 16,7 mill.kr. knytter seg til bytte av pensjonsleverandør til KLP. KLP har en modell hvor kommunene som er kunder går inn som deleiere i selskapet. Hurum kommune må derfor skyte inn egenkapital. Under utlån så er utlånet til Hurum tomteselskap er nedskrevet med 5 mill.kr i tråd med kommunestyretsvedtak, mens startlånene har økt fra 28,8 mill.kr til 36,5 mill.kr. Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik og bankinnskudd. Omløpsmidlene har økt fra 163,2 mill.kr i 2013 til 167,1 i 2014. Akkumulert premieavvik beløper seg nå til 65 mill.kr – en nedgang på 1,5 mill.kr. fra 2013. Det er et betydelig beløp som skal amortiseres (utgiftsføres) de neste årene. Bankinnskuddet er redusert fra 2013 til 2014. Dette har sammenheng med at man har mindre ubrukte lånemidler i 2014. Egenkapitalen er fortsatt negativ men den har økt fra -26,3 mill.kr. ved utgangen av 2013 til -13 mill.kr. ved utgangen av 2014. Det er kapitalkontoen som i dag negativ med 53,7 mill.kr. Tilsvarende tall i 2013 var minus 59,8 mill.kr. Negativ kapitalkonto opptod i det øyeblikket samtlige av kommunens eiendommer ble overdratt til Eiendomsselskapet med virkning fra 2011. Forbedringen fra 2013 til 2014 har sammenheng med en nedgang i netto pensjonsforpliktelse. Sammenstillingen av kommunens egenkapital de 4 siste årene: Fond (bundne og ubundne) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp AK Drift Egenkapital Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2011 2012 2013 2014 33 831 41 278 44 097 49 320 0 6 986 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 -399 -1 893 0 -25 081 -34 120 -59 852 -53 652 -8 697 -8 697 -8 697 -8 697 538 5 048 -26 345 -13 029 Tabell 8: Sammenstilling av egenkapitalen 2011-2014 Ser vi på fondsdelen av egenkapitalen så er utviklingen positiv. 27 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Figur 3: Utvkling i fond 2011-2014 Bevegelsenepå de ulike fondeneer nærmerespesifiserti note4-8 i regnskapsdokumentet. Sumfondskapitalhar økt fra 44,1 mill.kr. i 2013til 49,3 mill.kr. i 2014. Det er særligdisposisjonsfondene som har økt. Disseer styrketmed11,4 mill.kr i 2014i tråd med blant annetfølgendevedtak: Utbytte fra e-verketutover budsjettert5,5 mill.kr (budsjettvedtak) Skoletilpassetopplæring1,1 mill.kr. (budsjettvedtak) DeponiavgifterOredalen4,3 mill.kr. (1. tertial) Bundne driftsfond beståralle av øremerkamidler til bestemteformål. En nedgangfra 2013til 2014 skyldesblant annetat det er vedtattå henteinn skjønnsmiddelfondet for barnehageinn i regnskapeti 2014 (1,5 mill.kr). Ubundne investeringsfondreduseresmed4,6 mill.kr. Dette har sammenheng med at manblant annet bruker 4,4 mill.kr fra fond for å finansiereegenkapitalinnskudd i KLP (vedtaki 2. tertial). Bundne investeringsfondutgjør til sammen2,7 mil l.kr. ved åretsslutt. Langsiktig gjeld har økt betydeligsærligsom følge av pensjonsforpliktelse. Lånegjelden(omfatter ikke KFene)har økt fra 188,9mill.kr til 196,9mil l.kr. Økningenhar sammenheng medlåneopptaket til investeringerog startlånordningeni 2014. Dette er nærmerebeskreveti kommunensfinansrapport for 2014.Pensjonsforpliktelsen har økt fra 691 mill.kr. til 742,1mill.kr i 2014.I tabellenundervises netto pensjonsforpliktelse. Dennehar gått noe nedi 2014. 28 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2011 2012 2013 2014 Pensjonsmidler 441 491 469 283 504 927 563 011 Pensjonsforpliktelser 578 320 626 199 691 059 742 143 Netto pensjonsforpliktelser -136 829 -156 915 -186 131 -179 133 Kortsiktig gjeld har økt fra 75,8 mill.kr til 92,6 mill.kr. Arbeidskapital defineres som forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og sier noe om kommunens evne til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser. En reduksjon i arbeidskapitalen innebærer at kommunens eksterne finansiering ikke dekker finansieringsbehovet. Tabellen under viser arbeidskapitalen korrigert for premiaaviket. Premiavviket er ikke likvide mider og dette korrigeres derfor ut i tabellen nedenfor. Premieavvik Kortsiktige fordringer Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2011 2012 2013 2014 52 563 62 315 66 520 65 012 36 665 33 387 22 519 35 701 45 040 51 115 74 209 66 426 134 268 146 817 163 248 167 139 Omløpsmidler eks. premieavvik 81 705 84 502 96 728 102 127 Kortsiktig gjeld 77 659 76 372 75 781 92 660 4 046 8 130 20 948 9 467 -38 524 4 084 12 818 -11 481 28 266 28 667 51 121 33 856 -24 221 -20 536 -30 174 -24 389 -24 221 3 684 -9 637 5 784 Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik Endring i arbeidskapital korrigert for premiavvik Ubrukte lånemidler Arbeidskapitalen korrigert for premiavvik og ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapitalen (korrigert for premeavvik og ubrukte lånemidler) Arbeidskapitalen korrigert for premieavviket er positivt i hele perioden. Arbeidskapitalen påvirkes i stor grad av tidspunkt for låneopptak. Jo mer ubrukte lånemidler kommunen har jo høyere er arbeidskapitalen (se 2013). Den negative endringen i arbeidskapitalen fra 2013 til 2014 henger sammen med at man i 2013 hadde hele 51,1 mill.kr i ubrukte lånemidler. Ser man videre på arbeidskapitalen korrigert for ubrukte lånemidler så ser man en styrking i arbeidskapitalen i 2014. Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik og ubrukte lånemidler er negativ i hele perioden. Det er helt klart at i deler av året består kommunens likviditet av lånte midler – eller sagt på annen måte, man slipper å trekke på kassakreditten fordi man har hentet inn vedtatte lån til investeringer som ikke er sluttført. I årsrapporten for finansforvaltningen fremgår det hvorledes likviditeten har utviklet seg gjennom året. 29 Årsmelding2014 - Hurum Kommune 2.6.Økonomiskenøkkeltall i 2014 På grunnlagav regnskapetutarbeidesdet nøkkeltall somgir viktig informasjonom kommunens økonomiskehandlefrihet.Vi har i dettekapitelet plukket ut de viktigste nøkkeltallene. Figur 4: Nøkkeltall For rente- og avdragsbelastningenhar en sett på forholdetmellom renterog avdragog brutto driftsinntekter.Poengetmedindikatorener å vise hvor stor andelav driftsinntektenesom er bundet opp til tilbakebetalingav lån. I 2014 er 3,5 % av brutto driftsinntekterbundetopp til å betjenelån. Her ligger vi rett over målsetningen.Det at storedelerav låneporteføljener flyttet over i et kommunalt foretak vil føre til at dettetallet blir forholdsvislavt og ikke gir et helt korrekt bilde. Resultatgraden brukesofte som en indikator på kommunensøkonomiskehandlingsfrihetog det er tidligere anbefalt kommuneneå ha et netto driftsresultati % av driftsinntektenepå 3-3,5 % . Inntekter fra momskompensasjon på investeringerer nå flyttet over til investeringsregnskapet og Teknisk beregningsnivåhar nedjustertanbefaltnettodriftsresultattil 1,75 %. Kommunenemå selv vurdere lokalt hvorvidt manskal ha målsetningom en høyereresultatgrad.En kommunesomHurum med med lav gjeld per innbyggerog storeinvesteringsbehov fremoverbør ha en målsetningom en noe høyere resultatgrad. Resultatgraden for Hurum kommunei 2014 1,6 %. Dette er en positiv økningsammenlignetmed resultatetfor 2013hvor resultatgradenvar -0,1 %. 30 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Fondeneviser hvor mye kommunenhar satt av til senereårsdrifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondeter det enestefondetsom fritt kan benyttestil dekningav utgifter i bådedrifts- og investeringsregnskape t. Disposisjonsfondeter derfor den delenav ”reservene”somgir bestuttrykk for den økonomiskehandlefriheten.Hurum kommunesdisposisjonsfondutgjør 4 % av driftsinntektene. Kommunenbçr til enhvertid ha en ”buffer” til å mçte uforutsettehendelser,som svikt i inntektereller økteutgifter. Oppbyggingav et disposisjonsfondkan ogsåbidra til at kommuneni størregradkan egenfinansiereinvesteringenesine.Det er vanskeligå setteen konkretmålsettingfor størrelsenpå disposisjonsfondet. Vi menerat 10 % kan væreet fornuftig nivå – mens5 % er et mer realistisknivå for mange.For å nå målsetningenom et disposisjonsfondpå 5 % av driftsinntektenesåmå disposisjonsfondet økesmedca. mill.kr. 5,8 mill.kr Tar vi medvåre ubundneinvesteringsfondså er prosenten4,8. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et mye brukt nøkkeltall.Sammenmednetto driftsresultater dettesannsynligvisdet mestbruktenøkkeltalleti kommunesektoren. Langsiktiggjeld i % av brutto driftsinntekteneer et utrykk for kommunensgjeldsbelastning. Nøkkeltalletsier bådenoeom kommunenssoliditet og finansieringsstruktur.Hurum kommunehaddei 2014 en langsiktiggjeld på 192 % av brutto driftsinntekter– mot et gjennomsnittfor landetpå 213 %. Figur 5: Langsik tig gjeld i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbyggere er definertsomlangsiktiggjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser)fratrukkettotale utlån og ubruktelånemidler.I totale utlån inngårformidlingslån og ansvarligelån. 31 Årsmelding2014 - Hurum Kommune Figur lånegjeldi kroner i kr perper innbygger Figur 76:: Netto Netto lånegjeld innbygger Hurum kommunehar lav netto lånegjeldper innbyggersammenlignetmedkostragruppe7 og gjennomsnittet for landet.Tall for 2014 viser at Hurum kommunehar en nettolånegjeldper innbygger på kr. 33 000,-. Detteer 21 025,- lavereenn snittet for landet. Figur 8: Likviditetsgrader Tradisjoneltbrukeslikviditetsgradersomen indikasjonpå hvor god likviditeten i en kommuneer. Likviditetsgrad 1 definererforholdet mellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld. Regnskapstall(i grafenkalt nøkkeltall)for 2014viser at vi ligger noe undermålsetningen.Reduksjonenfra 2013til 2014 skyldesat kommunenei 2013haddemye ubruktelånemidlersom er disponerti 2014. Premieavviket kan gi et feilaktig bilde av likviditetssituasjonen.Premieavviketer ikke en fordring som kommunenmottaroppgjørfor, menbeløpetskal derimotutgiftsføresigjen. Vi menerderfor at 32 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Likviditetsgrad 1 korrigert for premieavvik gir et mer riktig bilde. Denne er 1,1 mot en målsetning på 2. Likviditetsgrad 2 er definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Definisjon av ”mest likvide omløpsmidler” er i denne forbindelsen innskudd i bank og kassebeholdning. Den teoretiske normen sier at den bør være >1. Likviditetsgrad 2 har en nedgang fra 1 i 2013 til 0,7 i 2014. I teorien betyr dette at kommunen ikke har nok likvide omløpsmidler til å møte de kortsiktige forpliktelsene dersom de skulle gjøres opp 31.12.2014. Det man må være klar over er at arbeidskapitalen består av både disponible (driftslikviditet, ubrukte lånemidler og ubundne fond) og ikke disponible midler (bundne fond og skattetrekk). Se også kommentarer under endring i arbeidskapital. 33 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3. KOMMUNENS KVALITETSARBEID HR i 2014 3.1. Intern kontroll Hurum kommunes primæroppgaver er å yte tjenester og å utvikle samfunnet på en slik måte at kommunen er et godt sted å leve og bo. Forventninger til kommunen som tjenesteprodusent uttrykkes gjennom lover og forskrifter, gjennom forventninger fra brukere og innbyggere, og gjennom kommunens egne definerte kvalitetsstandarder for tjenesteyting. Kommunen er pålagt å dokumentere at de aktiviteter som skjer og de tjenester som produseres er i henhold til de lover og regler som regulerer tjenesten. Lovverket tillegger organisasjonens ledelse et overordnet ansvar for å overvåke samtlige internkontrollsystem og sikre at avvik blir behandlet på riktig måte. De statlige tilsynene har et spesielt fokus på dette. Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp basert på vurdering er av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosseser. Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmann, stab/støtte og øvrig ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er dokumentert i plansystemet, styringsdokumenter, økonomireglementet og kvalitetslosen. Rådmann jobber med formalisering av bedre rutiner. 3.1.1. Fra arbeidet med Kvalitetslosen Pilotene i forbindelse med Lean ble avsluttet 1. halvår 2014 og presentert i august. Dette arbeidet har vært meget nyttig i forhold til å starte arbeidet med å tenke arbeidsprosesser og systematisere mulige effektiviseringsgevinster, dette arbeidet fortsetter. Personalenheten i Hurum kommune har, sammen med Røyken kommune, arbeidet systematisk med å få på plass rutiner og prosesser knyttet til overordnet HMS plan for kommunen. Dette vil bli lagt inn i Kvalitetslosen i april 2015 og presentert for alle lederne. Kvalitetsutvalget har hatt stor fokus på å påse at alle virksomheter benytter KvalitetsLosen. Vi har fått på plass SingelSignOn løsning som gjør det enklere for den ansatte ved at de slipper å logge seg på Kvalitetslosen. Avviksregistrering: HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Sum 2013 2014 Mål 2015 55 24 156 235 105 38 189 332 550 34 Årsmelding2014 - Hurum Kommune 3.1.2. Øvrig Risikokartlegging: Risikokartlegging- og vurderinger i varierendegradtatt i bruk som virkemiddel i kommunensarbeidmedinternkontroll.På overordnet nivå er det gjennomførtoverordnetrisiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)av kommunensberedskapsarbeid. Den går i korte trekk på antattrisiko som vurderesut i fra sannsynlighetog konsekvens.På grunnlagav de risikoforhold somer avdekket synliggjøresdet tiltak for hvordansannsynlighetog konsekvensav avdekketforhold skal minimaliseres.Det er i tillegg brukt ROS-metodikkpå virksomhetsnivå. Økonomirapporter: Formannskapet har fått månedsrapporter medprognoserfor 2014. Regnskapsresultatet for 2014 endtetilnærmerti tråd medanslåttprognoseigjennomheleåret.Dette viser at manhar hatt god kontroll og oversikt igjennomhele2014. Figur 9: Prognose merforbruk virksomhetsnivå 2014 Innkjøpsområdet: Hurum Kommuneetablertei 2013en stillingsressursfor å etablere et internkontrollsystemi forhold til kommunensinnkjøpsprosedyrer. Dennefunksjonener nå fult operasjonell,kontroller har blitt utført i tandemmedoppfølgningsmøtermedaktuelle virksomhetsledere for å sikre at rutinenefølges.Kontrollen har til hensikt å sikre at virksomhetene etterleverregelverkfor offentlige anskaffelser,samtde avtalerkommunenalleredehar inngått. 3.2.Krise og beredskap 3.2.1. Beredskap Det ble foretattrullering av kommunensberedskapsplan i mars.I tillegg ble planenoppdatertetter omorganiseringen av kommunensadministrativeledelse.I rådmannensledergruppeer ansvarfor beredskapnå tillagt kommunalsjeffor tekniskog utvikling. I tillegg har manutpekten beredskapskoordinator som har ansvaretfor å følge opp opplæringog oppdateringi CIM (kommunens beredskapssystem). Ordførerenhar avholdthalvårligemøterom beredskapmedkriseledelse,brannog politi. 35 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.2.2. Kommunens sorg og krisegruppe GRUPPENS SAMMENSETNING Sykepleier demensomsorgen Prest. Sos. lærer Hurum ungdomsskole. Sykepleier hjemmetjenesten. Helsesøster, forebyggende helsetjeneste. Gruppen har hatt 4 planlagte møter i 2014. Leder har vært på et møte i det Interkommunale nettverket Nedre Buskerud. Leder har deltatt på møtene med den øvrige kriseledelsen i kommunen. Sorg/krisegruppa bistår med støtte, omsorg, praktisk bistand og hjelp til mennesker i en vanskelig livssituasjon. Noen saker gis oppfølging for en kort periode, mens andre følges opp over lengre tid,eller blir henvist til videre oppfølging i det ordinære hjelpeapparatet. Hurums sorg/krise gruppe har blitt kalt ut til 3 hendelser i 2014; dødsfall ved skole, trafikkulykke hvor fører omkom og uventet dødsfall i et annet distrikt – med familie i Hurum. Samarbeidet mellom de ulike instansene, brann, politi, operasjonssentral , ambulanse personell og sorg og krisegruppen fungerer veldig bra. 36 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.3. Organisasjonsutvikling Med bakgrunn i at rådmannen sa opp sin stilling i mai, ble det politisk besluttet å søke samarbeid om både rådmann og felles ledergruppe med Røyken kommune. Dette ble realisert fra 01.08.14, hvor også økonomi- og personalfunksjoner i stab skulle samordnes. Samtidig ble utarbeidet likelydende administrativt delegasjonsreglement og personalreglementer (Arbeidsreglement, Permisjonsreglement og Etiske retningslinjer) – alle behandlet i Administrasjonsutvalgene utpå høsten. Etablering av gode møtestrukturer og regelmessig kontakt mellom frikjøpte HTV/HVO og administrativ ledelse ble prioritert. Nytt organisasjonskart er utarbeidet. Etablering av lederteam i virksomhetene og ansettelse av avdelingsledere ble forberedt til gjennomføring i 2015. Samarbeidet innen Region Vestviken om etablering av IKS for kommunalteknisk samarbeid (VA og vei) var forberedt i 2013 og politisk besluttet i løpet av våren 2014 – selskapet VIVA IKS ble formelt etablert pr 01.07.14. Fra Hurum ble 12 medarbeidere virksomhetsoverdratt – formelt håndtert og i praksis administrert fra kommunen fram til nyttår – mens 3 valgte å gå av med AFP. Organisasjonsendringer på virksomhetsnivå i løpet av 2014; - Intern tilpassing Hurum drift etter at Vei og VA ble virksomhetsoverdratt til VIVA IKS; koordinering tekniske tjenester, Brann og beredskap Bofelleskap for mindreårige flyktninger i virksomhet Barn, ungdom og voksen ble politisk besluttet lagt ned innen 31.12.14 (overtallighet/nedbemanningssituasjon) PP-tjenesten etablert som egen virksomhet innen Oppvekst For å undersøke grad av tilfredshet i jobbhverdagen, ble i november 2014 gjennomført standard medarbeiderundersøkelse (bedrekommune.no) med 50 ulike spørsmålstillinger. Svarprosent ble 73 og helhetsinntrykket viser jevnt over ganske likt som i 2013; Hurum kommune ligger også på snitt sammenlignet med andre kommuner som benyttet samme undesøkelsen. Enkelte virksomheter fikk avdekket ulike utfordringer som følges opp via ledergruppen. Oppfølging/tiltakene behandles i virksomhetenes lokale medbestemmelsesutvalg (LMU) og innarbeides i HMS handlingsplan 2015, som behandles i arbeidsmiljøutvalget (AMU). 3.4. Personell Årsmeldingen inneholder felles beskrivelser om personalsituasjonen i Hurum kommune og krav jf redegjørelsesplikten. Dette er basert på registrert antall stillinger og årsverk med fordeling på alder, kjønn, stillingsstørrelse og ulike fokusområder, så som lønnsforhold i ulike utdanningsgrupper, heltid/deltid, status i arbeidsgiverpolitiske viktige områder samt sykefravær og IA-arbeid, seniorpolitikk og AFP-uttak. Grunnlagsdataene hentes primært fra informasjon i elektronisk ansattsystem (Visma HRM) og rapportering til PAI-registeret (KS). 37 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.4.1. Aldersfordeling Med utgangspunkt i totalt 640 faste tilsettingsforhold ved utgangen av 2014, er disse besatt av 434 kvinner og 85 menn (her utenom vakante). Fordelingen i alder framgår som følger: Alder Under 30 30-39 40-49 50-59 Over 60 Kvinner 4,6 % 13,8 % 26,9 % 23,5 % 14,3 % Menn 0,3 % 2,3 % 5,9 % 3,9 % 4,3 % Sum 4,9 % 16,2 % 32,8 % 27,5 % 18,6 % (% alle i 2013) 4,0 % 14,4 % 33,0 % 28,5 % 20,1 % Kjønn Tabell 9 Kjønns- og aldersfordeling Gjennomsnittsalderen for kvinner er 48,2 år og for menn 50,1 år og alderssammensetningen er stabil fra fjoråret, men Hurum kommune har fortsatt en høy gjennomsnittsalder på medarbeiderne. I 2014 ble det gjort 5 nye avtaler med hel AFP (heri 1 med økning fra gradert til hel) og 1 avtale om gradert AFP. Henholdsvis 4 menn med hel AFP, 1 med gradert og 2 kvinner med hel AFP - samlet sett en nedgang fra 2013. 3.4.2. Likestilling Med bakgrunn i at Hurum kommune har stabile arbeidsplasser med relativt lite turnover, redegjøres her mest for status om kjønnslikestilling og i mindre grad vurderinger om likestilling med hensyn til etnisitet og nedsatt funksjonsevne – se ellers om oppfølging i forbindelse med eget punkt om IAarbeidet. Ved utgangen av 2014 var 434 stillinger av i alt 640 besatt av kvinner, mens 85 var besatt av menn. Dette tilsvarer 68 % kvinneandel og 13 % mannsandel. Antall vakante stillinger har økt noe. Fordelt på antall årsverk ser dette slik ut: Årsverk kvinner: 330 (356 i 2013) Årsverk menn: 69 ( 88 i 2013) Vakante årsverk: 58 ( 37 i 2013) Totalt: 457 (481 i 2013) 38 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Andelen kvinner i deltidsstillinger (249) utgjør 66 %, mens andelen menn i deltidsstillinger (27) utgjør 7 %. Fordeling årsverk pr. ansatt og kjønn blir slik (grunnlag i PAI pr. 01.12.14): Årsverk 0 - 24,9 % 25 - 49,9 % 50 – 74,9 % 75 – 99,9 % 100 % Kvinner: (28) 5,3 % (40) 7,6 % (95) 18,1 % (134) 25,5 % (228) 43,4 % Menn: (12) 10,2 % ( 4) 3,4 % (16) 13,6 % (7) 5,9 % (79) 66,9 % Samlet: (40) 6,2 % (44) 6,8 % (111) 17,3 % (141) 21,9 % (307) 47,7 % pr. ansatt Tabell 10: Fordeling årsverk pr. ansatt og kjønn Andre nøkkelopplysninger: 14 av i alt 23 lederstillinger er besatt av kvinner – heri kvinnelig ordfører administrativ toppledelse består jf organisasjonskartet av 4 kvinner og 6 menn lokale forhandlinger vektlegger lik lønn for arbeid av lik verdi jf tariffavtalen i standard utlysningstekst og ved rekrutteringsarbeid vektlegges likestilling og det å unngå diskriminering En sammenfatning av kvinners og menns gjennomsnittlige grunnlønn pr. måned i forhold til utdanningsgrupper (viser utdrag fra PAI pr. 01.12.14): 39 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Kvinner årsverk Lønn/mn d. Menn Samlet årsver k Lønn/mn d. årsver k Lønn/mn d. 1 64.333 1 64.333 HTA 3.4 Adm. ledere HTA 4B Ufaglærte 73 29.620 13 30.584 86 29.765 Fagarbeidere 137 32.577 20 32.948 158 32.625 Med høyskoleutdanning 64 37.114 10 37.889 74 37.220 Med spesialutdanning 21 40.283 1 39.829 22 40.273 Ufaglærte 6 30.195 1 31.258 7 30.354 Lærer 12 36.673 2 38.071 14 36.861 Adjunkt 28 38.181 12 39.470 40 38574 Lektor 3 43.253 1 42.342 4 43.016 ledere 10 51.489 4 51.835 14 51.582 Andre 9 46.186 14 45.101 23 45.514 HTA 4C HTA 5 Tabell 11: Sammenligning av kvinners og menns grunnlønn i forhold til utdanningsgrupper I de utdanningsgrupper hvor mange medarbeidere har full ansiennitet dras selvsagt snittlønn for hele gruppen opp. Utfordringene med likelønn mellom kjønnene synes stabil og det er relativt små innbyrdes endringer fra 2013 til 2014 – dette også som følge av lønnsoppgjørets føringer. 3.5. Arbeidskraftutfordringen Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi har i likhet med hele kommunesektoren to hovedutfordringer: - Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere - Evnen til utvikling og nyskaping Tilgangen på arbeidskraft siste året har generelt vært tilfredsstillende, men det oppleves utfordringer i arbeidsmarkedet mht førskolelærere, sykepleiere, sosionomer og høyskoleutdannede spesialister. 40 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Innen Helse og omsorg har arbeidstidsmodellen blitt utfordret med nyttegjøring av arbeidskraftreserven i virksomhetene. Det er samtidig positivt registrert høyere andel fagdekning. Det vil fortsatt være konkurranse om kompetente medarbeidere både kommunene imellom, mot privat næringsliv og spesielt overfor helseforetak. Det er en økende utfordring vedrørende ulikheter i lønnsnivået blant høyskolegrupper i regionen. Gjennom året har rekrutteringsadministrasjon og tilhørende saksbehandling i Visma HRM blitt tatt i bruk ute i organisasjonen. Erfaringen tilsier en forbedring og kvalitetssikring av interne rutiner, utlysning/vurdering av søkere, brevstandarder og elektronisk lagring. Det er gjennomført introduksjonsdag for nyansatte i juni (5 deltakere) og november (15 deltakere). 3.5.1. Arbeidsgiverpolitikk Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi for 2011-2020 fokuserer på o Arbeidsgiverpolitikk for Hurum kommune o Ledelse, styring og relasjoner o Rekruttering og kompetanseutvikling o Vårt omdømme o Personal- og lønnspolitikk o Heltid - deltid og arbeidstidsmodell 3.5.2. Seniorpolitikk og AFP Overordnet mål med kommunens seniorpolitikk har vært å redusere AFP uttaket og unngå økt/raskt uttak av pensjon som ringvirkning etter pensjonsreformen. Hurum kommune har fortsatt som seniorpolitisk mål å oppnå lavere uttaksfrekvens på AFP i aldersgruppene 62-64 år (10 %) og 65-67 år (50 %). I 2043 tok 5 personer ut 100 % AFP, mens 1 personer tok ut gradert AFP (38 %). En mann valgte å øke fra gradert til hel AFP i 2013, mens resten av nye avtaler om hel AFP gjelder 3 menn og 2 kvinner. Dette representerer en nedgang siden fjoråret (med 9 hel AFP og 1 gradert) - og uttakene fordeler seg mellom årstrinnene 62, 64 og 65 år. Det ble gjennomført seniordag 28.08.14 med vel 20 deltakere i Storsalen; foredrag om pensjonsordningene for offentlige ansatte v/KLP – fulgt opp med muligheten for individuell veiledning dagen etter. 3.5.3. Heltid – deltid – frihet til å velge Arbeidstidsprosjektet med Hurum-modellen «heltid – deltid – frihet til å velge» hadde ved starten i 2009 som hovedmål å redusere antall uønskede deltidsstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, og gjør det mulig for fagutdannede fast ansatte å velge stillingsstørrelse og å planlegge sin turnus (som fleksibel arbeidstidsordning). En av hovedintensjonene er også å kunne utnytte arbeidskraftreserven på en bedre måte ved at ansatte vikarierer for hverandre. Arbeidstidsmodellen har blant annet gitt oss utvidet kunnskap om muligheter, utfordringer og behov knyttet opp til Samhandlingsreformen, rekruttering, økt krav til kvalitetsutvikling, effektivisering og 41 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune sykefravær. I løpet av prosjektperioden er modellen innført i 4 virksomheter med til sammen 128 ansatte. Antall heltidsansatte er økt med 20 % siden oppstart og vi ser en klar tendens til at ansatte velger høyere stillingsprosent enn hva de opprinnelig er ansatt i. Samtidig har kommunen en historisk høy fagdekning på 91 % hvorav 25 % er sykepleiere og hvor 4 % av assistentene er ansatt i hjemmehjelpstillinger uten krav om fagutdanning. Pr. 31.12.14 har 70 av 110 ansatte (faglærte fast ansatte) økt sin stillingsstørrelse. 45 av 110 har valgt 100 % stilling. Total arbeidskraftreserve pr. 31.12.13 er ca 12 årsverk. Kommunen har gjennom prosjektperioden hatt kontinuerlig kontakt med arbeidstakerorganisasjoner og KS for kvalitetssikring av modellen. Kommunestyret i Hurum vedtok april 2010 at arbeidstidsmodellen skulle bli en permanent ordning innenfor pleie – og omsorgstjenestene, men fortsatt er modellen forankret i en lokal forsøksordning mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det skyldes i dag ene og alene at ett av tiltakene i modellen; å gjøre om tilleggslønn til tid, ikke er hjemlet i lovverket. Hurum spilt inn denne utfordringen til begge parter i Hovedforhandlingene 2014, men uten konkret resultatet. 3.6. Kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan 2012-16 for kompetanseutvikling innen kommunens helse- og omsorgstjenester ble rullert i forbindelse med økonomi- og handlingsplanarbeidet. Dette gir grunnlag for å prioritere satsing på individuell kompetanseutvikling med opplæringsplaner tilpasset behovet i de enkelte virksomhetene og sikre kvaliteten i tjenestene. De andre virksomhetene gjennomfører ulike opplæringstiltak/kurs etter medarbeidernes behov for faglig utvikling. Det lagt til rette for at den enkelte medarbeider kan registrere egen kompetanse i ansattsystemet Visma HRM. Dette som grunnlag for virksomhetenes vurdering av beholdning og lederes behov for å planlegge opplæring av ansatte. I 2013 ble initiert - Ny giv Hurum kommune - en intern OU-prosess med fokus på kontinuerlige forbedringer i virksomhetene ved hjelp av Lean. I løpet av vår-halvåret ble gjennomført opplæring av 7 interne veiledere i K-LEAN koblet til 3 piloter. Prosjektet ble gjennomført med bistand fra KSkonsulent og kostnadene til opplæringen ble dekt av OU-midler. I april ble fremmet politisk sak om støtte til det videre arbeid med Ny giv/Lean, men praktisk oppfølging ble lagt på is i løpet av høsten. Evalueringssamling i august med ledergruppen og berørte fra de tre pilotene samt Lean-veilederne ble avslutningen. 3.7. HMS- og IA-arbeid Hurum kommune har vært IA-bedrift siden høsten 2002 og jf. samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenteret i Buskerud arbeidet målrettet for å; redusere sykefraværet, tilrettelegge forholdene på arbeidsplassen slik at personer med funksjonsproblem kan delta i arbeidslivet, og å øke den reelle pensjonsalder 42 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune IA-arbeidet ses i sammenheng med forebyggende HMS-arbeid og helsefremmende tiltak i arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær, medarbeiderskap og helsefremmede lederskap som del av arbeidet med oppfølging og tilrettelegging har blitt videreført i løpet av året. HMS og IA har fått økt fokus fra ny ledergruppe gjennom 2. halvåret. HMS-relaterte prosedyrer oppdateres fortløpende i KvalitetsLosen. 3.7.1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget i Hurum kommune skal koordinere overordnet innsats for Helse, Miljø og Sikkerhet i kommunen - og bidra til vern og velferd for arbeidstakerne. Utvalget følger regelmessig opp registrerte avvik innen HMS-området, utvikling av sykefraværet og IA-tiltak, kontakt med bedriftshelsetjenesten, saker som har betydning for arbeidsmiljøet, - alle områder som fast agenda på møtene. AMU har i 2014 hatt 4 møter med 33 saker til behandling. Virksomhetenes årlige prosedyrer med risikoanalyser, rapporter og handlingsplaner for HMS-arbeidet er fulgt opp, sykefraværsutviklingen og rullerende IA-tiltaksplan har fått fokus, mens årlige vernerunder og helsekontroller er blitt godt ivaretatt i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS. Særskilt oppfølging av saker som; samarbeid mellom Røyken og Hurum kommuner, VO og verneorganisasjon, etablering av VIVA IKS m/virksomhetsoverdragelse, rehabilitering Tofte skole, nedleggelse av bofelleskap for mindreårige flyktninger, bruk av velferdsmidler og «Bakteppe for HMS-arbeid og IA-tiltak», som har blitt diskutert av partene i AMU. 3.7.2. Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble videreført for perioden 2014-18 i møte 15.05.2014 mellom NAV Arbeidslivssenter i Buskerud og Hurum kommunes øverste ledelse og tillitsvalgte. For avtalens enkelte delmål (reduksjon sykefravær – personer med redusert funksjonsevne – seinere avgangsalder) ble utpå høsten utarbeidet en rullerende handlingsplan for IA-arbeidet i Hurum kommune – administrativt redigert med utgangspunkt i fjorårets versjon – og diskutert overordnet med partene i IA kontaktforum og AMU. Virksomheter med høyt fravær over tid har fått spesiell oppmerksomhet og tett oppfølging. Dette koordineres med aktuelle ledere og personalavdelingen, som sammen avklarer behovet for målrettet oppfølging fra rådgiverne fra NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Videre gis informasjon og støtte til virksomhetsledere om god praksis og rådgivning om muligheter for tilrettelegging. Hurum kommune har bidratt med noen hospiteringsplasser for utprøving og arbeidsvurdering i samarbeid med NAV-kontoret. Det vises også til målrettede aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn i regi av Hurum kompetansesenter. Det er utarbeidet oppdaterte retningslinjer for sykefraværsoppfølging – og rutiner samordnet med felles personalavdeling for Røyken og Hurum kommuner. 43 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.7.3. Sykefraværet Egenmeldt fravær og sykemeldinger registreres sentralt i ansattsystemet. Statistikk/rapportering registrerer de enkelte virksomhetenes status med fordeling av fraværet iht kjønn/alder/tid gjeldende for en IA-virksomhet. Det meldes kvartalsvis tilbake til AMU om IA-tiltak jf. tidslinjen. Samlet fravær i Hurum kommune gjennom 2012, 2013 og 2014 hatt følgende utvikling: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årstotal 2012 samlet Hurum 8,3 % 5,8 % 5,4 % 7,9 % 6,9 % 2012 NAV/legemeldt 6,9 % 5,2 % 6,7 % 6,4 % 2013 samlet Hurum 7,8 % 7,8 % 7,2 % 9,0 % 2013 NAV/legemeldt 7,4 % 6,8 % 8,2 % 8,1 % 2014 samlet Hurum 10,1 % 7,1 % 5,3 % 7,5 % 2014 NAV/legemeldt 8,9 % 6,8 % 7,0 % 8,2 % 7,7 % Tabell 12: Utvikling av sykefravær 2012, 2013 og 2014 Årstotalene, både for legemeldt sykefravær registrert hos NAV og samlet fravær i kommunen, viser noe bedring i forhold til fjoråret. Andelen bruk av gradert sykmelding har økt. De aller fleste virksomhetene jobber godt med IA-arbeid og flere virksomheter utmerker seg med svært lavt fravær. HMS rapportene fra virksomhetsledere viser at det i mindre grad er sammenheng mellom langtidssykefravær og den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon – heller at mange av kommunens medarbeidere er i en alder hvor slitasjesykdommer og andre kroniske sykdommer fører til langtids fravær som følge av operasjoner/rehabilitering. Samtidig er det økt oppmerksomhet og bistand fra personalavdelingen ifbm. gjennomføring av dialogmøter og oppfølging etter endt sykepengeår. 44 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 3.7.4. Bedriftshelsetjenesten Hurum kommune har samarbeidsavtale med Synergi Helse AS i Drammen om bedriftshelsetjeneste. I tråd med årlig handlingsplan er følgende oppgaver utført og omtalt i egen årsrapport til AMU: deltagelse i AMU (4 møter), to statusmøter og HMS-rådgiving bistand til HMS-kartlegging/risikovurdering (7 virksomheter/enheter jf. rullering) og ved to varslede tilsyn fra Arbeidstilsynet gjennomført målrettede helsekontroller og oppfølging gravide arbeidstakere (i 2 enheter), oppfølging av flere ansatte med helseplager, på forespørsel vurdert inneklima (1), ergonomi (2) og bistått om psykososialt arbeidsmiljø (ved 3 enheter) og deltatt i 3 dialogmøter i tillegg foredrag/opplæring som avtalte oppdrag lokalt 3.7.5. Samarbeid og medbestemmelse Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) og sentralt medbestemmelsesutvalg (SMU) er organer for ansattes deltagelse og medbestemmelse i organisasjonen – jf. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Medbestemmelsesutvalgene er organisert på sentralt og lokalt nivå jf kommunens administrative organisering og utgjør viktige møteplasser hvor arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidig informerer og drøfter aktuelle saker. Fra høsten ble i tillegg innført regelmessige dialogmøter mellom administrativ ledelse og fristilte HTV og HVO. Videre ivaretar etableringen av Sentralt Partssammensatt Utvalg (SPU) vurdering av stillingsbehov og håndtering av overtallighet m.v. med ukentlig møter – koordinert med Personalavdelingen. SMU har i 2014 hatt 5 møter og hatt 27 saker på dagsorden – bl.a. kommunens økonomiske situasjon med handlingsplan og budsjett, etablering av VIVA IKS, etablering av samarbeid om administrativ ledelse av Hurum og Røyken kommuner (felles ledergruppe m.m.), samordning personalreglementer, informasjon/drøfting/representasjon etter HA, foruten at partene har gjennomført lønnspolitiske drøftingsmøter i forkant av årets lokale forhandlinger og foreløpig evaluering i etterkant. Ingen LMU-samling ble gjennomført i 2014. 3.8. MILJØ OG ENERGI Energi- og klimaplanens visjon for kommunene er: Kommunal planlegging og virksomhet i Lier, Røyken og Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien slik at våre lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig. Kommunen er i 2014 ikke kommet i gang med rullering av miljø- og klimaplan. Dette arbeidet vil starte i 2015. Som foregående plan tas det sikte på at arbeidet gjøres i samarbeid med Røyken og Lier. En av Hurums største utfordringer på miljøsiden er de mange hus og hytter som ikke er knyttet til det kommunale system for avløp. Disse føres tilsyn med av et interkommunalt tilsynskontor, hvor Lier er vertskommune. Samarbeidet med tilsynskontoret har i 2014 vært meget godt. 45 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Husholdningsavfall samles inn av RfD. Denne ordningen er kostandseffektiv og sikrer en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet. Kommunen har i 2014 hatt svært begrensede ressurser til å følge opp saker melding om ulovlig forurensing /mistanke om dette. Selskapet Lindum Oredalen ivaretar driften av anlegget i Oredalen. Dette er lovpålagt kontroll og etterdrift av anlegget (nedlagt søppelfylling), men også moderne og trygg håndtering av enkelte typer forurenset masse. Driften blir nøye kontrollert. Kommunal virksomhet Samordningen av kommunens virksomheter til felles rådhuskompleks har redusert transportbehovet i virksomhetene. Gjenværende desentraliserte virksomheter medfører imidlertid fortsatt et behov for transport med tilhørende utslipp fra kjøretøy. Det er tilrettelagt for sykkelparkering og bruk av sykkel i tilknytting til enkelte av kommunens bygninger. I kommunens bygg er det tilrettelagt for fullverdig sortering av avfall (RfDs ordning). Kommunen er partner i BTV-innkjøp. Innkjøpssamarbeidet tilrettelegger for at det kan tas miljøhensyn ved innkjøp som igjen innvirker (direkte/indirekte) på utslipp. 46 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 4. RAPPORT PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR 2014 4.1. Politisk og administrativ styring MÅL 2014-2017 Gi bedre service til innbyggerne og en enklere kommune å forholde seg til. Tiltak 2014 Evaluere dagens nettløsning og foreslå tiltak som: - muliggjør elektronisk dialog med innbyggere og brukere. - gjøre intranettet til den primære interne kommunikasjonskanalen All kommunikasjon mellom administrasjon og politikere foregår elektronisk Etablere en klar tydelig og enkel kommunikasjonsstrategi som gir retning for all kommunikasjon mellom ansatte (internt) og mellom Hurum kommune og omverden på alle plan. Status 2014 Endelig avtale med leverandør er undertegnet i samarbeid med Lier kommune og IKT, og ny portalløsning er anskaffet. Innføre en årlig borgerundersøkelse for å måle brukertilfredshet inkludert omdømme. Kommunen vil i 2015 delta i undersøkelsen «Bedre kommune» Intranettet skal vurderes i 2015 i forhold til eksisterende systemer på HR. Gjennomført Strategien vedtatt og vil i løpet av 2015 bli revidert. Omstillingsprosjektet, Hurum2020, er viktig og spesielt for Hurum kommunes omdømme. Omstillingsprosjektet har en egen del som omhandler kommunikasjonsstrategi og som en del av kommunens verktøy for kommunikasjon. MÅL 2014-2017 Hurum kommune framstår som en utviklingsorientert kommune og en attraktiv arbeidsgiver. Tiltak 2014 Deltakelse i KS pilotprosjekt «Læringsledelse». Prosjektets mål er å bedre samhandlingen mellom skole, administrasjon og politisk nivå. Status 2014 Hurum har deltatt sammen med Røyken og Lier. Fokus er rettet mot skoleeierrollen i samhandling med administrasjonen. Hurum kommune har fått ny utvalgsstruktur med eget oppvekstutvalg som også skal gi skoleeiere økt kompetanse på fagområdet. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014. Evaluering, faglig og økonomisk kvalitetssikring, Prosjektperioden (økonomisk støtte fra samt videreføring av Arbeidstidsmodellen. Helsedirektoratet) ble avsluttet i september Sluttrapport er utarbeidet og er tilgjengelig på direktoratets hjemmesider. Hurums innspill til forhandlinger i HA og HTA ble ikke vurdert i hovedforhandlingene. Dette har medført at 47 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2013 Øke ledernes kompetanse og fokus på helsefremmende lederskap. «Ny giv Hurum» Endringer i offentlige pensjonsordninger (og avtaleverk) Kvalitets - Losen Arbeidstidsmodellen er videreført som en lokal forsøksordning. Følgeevaluering v/FAFO skulle vært lagt frem vinteren 2014 men er skjøvet til 2015. Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp etter behov i virksomhetenes HMS handlingsplaner for 2014. Forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø har fortsatt fokus - ref ny IA-avtale og HMSarbeid. Pilotene i forbindelse med Lean ble avsluttet 1. halvår 2014 og presentert i august. Dette arbeidet har vært meget nyttig i forhold til å starte arbeidet med å tenke arbeidsprosesser og systematisere mulige effektiviseringsgevinster, dette arbeidet fortsetter. Personalenheten i Hurum kommune har, sammen med Røyken kommune, arbeidet systematisk med å få på plass rutiner og prosesser knyttet til overordnet HMS plan for kommunen. Dette vil bli lagt inn i Kvalitetslosen i april 2015 og presentert for alle lederne. Seniordag i regi av tjenestepensjonsleverandør KLP er gjennomført. Kvalitetsutvalget påser at alle virksomheter benytter KvalitetsLosen – og følger opp elektroniske avvikshåndtering og internrevisjoner. MÅL 2014-2017 Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme arbeidsplasser Hurum skal være en kommune det er enkelt å etablere seg i og en kommune en føler seg velkommen til Økt verdiskapning innen bransjer der Hurum kommune har geografisk naturgitte fortrinn Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid Tiltak 2014 Tilrettelegge for stedsutvikling i Sætre. Status 2014 SUAS har i henhold til mandat fra kommunen søkt etter eiendomsutviklere for Sætre sentrum. Tilrettelegge for nyetableringer. Det arbeides nå tett med Conceptor for å få fram en reguleringsplan til førstegangsbehandling rett etter påske. Kunnskapsgrunnlaget for utbyggingsavtaler er for det meste ferdig slik at forhandling mellom Conceptor og kommunen kan straks starte. Viser til handlingsprogram i omstillingsprosjektet. Ivareta næringslivets nåværende og fremtidige I kommuneplan som skal sluttbehandles innen første 48 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune interesser ved rulleringen av KP. Rullere Strategisk Næringsplan som følge av ny mål innarbeidet i KP. Etablere omstillingsprosjekt i kommunen halvår 2015, er det lagt inn nye næringsarealer og kystsoneplanen er innarbeidet. Arbeidet med rullering av strategisk næringsplan settes i gang høsten 2015. Gjennomført. MÅL 2014-2017 Effektivisere økonomi- og lønningsarbeidet særlig med tanke på hvilke muligheter IKTløsninger kan gi. Øke kvaliteten på innkjøpsarbeidet i Hurum kommune. Tiltak 2014 Innkjøp av et datastyrt konkurranseverktøy i samband med anbud og kontraktsinngåelser. Status 2014 Verktøyet vil sikre informasjon og kvalitet ved anbud og kontrakts-inngåelser. Verktøyet er kjøpt i 2014 og innføres i 2015. Kontrollrutiner er iverksatt. Etablere en controller-funksjon ut mot virksomhetene til oppfølging av avtaler og regelverk i forhold til innkjøp. Legge grunnlag for større grad av automatisering i E-bilag, e-ordre, ferie og fravær, reiseregninger, forhold til dagens manuelle rutiner. rekruttering og kompetanse (HRM) er nå installert og tatt i bruk organisasjonen. Deltakelse i Lean: Pilot sykerefusjon 3 pilotsamlinger er gjennomført hvorav den siste var en evaluering av prosess så langt. Med tanke på videre arbeid er det satt opp en tiltaksliste med frister for ferdigstilling der både stab og virksomheter har ansvar for oppfølging. POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Tredje kulepunkt a. Aktiviteter som fremmer vekst og utvikling, skole, forebygging og tidlig innsats, skal prioriteres i Hurum kommune. Rådmannen skal så snart som mulig presentere en plan for formannskapet som viser hvordan Hurum kommune kan effektivisere driften tilsvarende verdien av 10-15 årsverk samtidig som ressurser til de ovenfor nevnte aktiviteter prioriteres. Effektiviseringen skal være 1-2 prosent pr år. b. Den politiske utvalgsstrukturen endres ved at tjenesteutvalget nedlegges og erstattes av to utvalg: Utvalg for oppvekst og utvalg for helse og omsorg. Endringen gjennomføres så snart som mulig og senest innen 1. mars 2014. c. Det innføres nye rutiner for bedre og enklere økonomirapportering til formannskapet. Rådmannen forbereder en sak til formannskapet om innføring av månedsrapporter som også gir Det har vært rettet fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats i skolen i hele planperioden. Skolene har fått tilført ressurser til tiltak til dette arbeidet. Sak vedrørende omstilling, effektivisering og nedbemanning behandlet i formannskapets møte 04.02.14. Tiltakenes beløp tilsvarte ca. 11 årsverk. Alle tiltakene ble gjennomført og innsparingene ble innfridd. Nye politiske utvalg er opprettet, Oppvekstutvalg og Helse og omsorgsutvalg. Gjennomført Regnskapsresultatet for 2014 er i tråd med 49 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune gode prognoser på forventet forbruk fremover. anslåtte prognoser igjennom året. d. Det etableres en ny rutine hvor medlemmer av utvalgene mottar en månedlig rapport som gir innsyn i antall saker og fremdriften i behandling av disse. De respektive utvalgene forbereder saken sammen med administrasjonen. I samarbeid med utvalget er det etablert rutine for rapportering til Planutvalget. l. Hurum kommune sier ja til å bli med på Røykens prosjekt med ny svømmehall på Bråset. n. Hurum kommune deltar i omstillingsprosjektet sammen med Innovasjon Norge og bevilger kr 500 000,- pr år i fem år til dette prosjektet. Kommunen følger opp prosessen sammen med Røyken. o. Rentesatsen på lån reduseres fra 4.5 til 3.5 %. t. Effektivisere (1-2 % ila planperioden) u. Omstilling, effektivisering og nedbemanning 2014 8 – 10 mill. Gjennomført Det arbeides kontinuerlig med effektivisering og innsparinger. Jf. kommentar under punkt a). Gjennomført. Forbedret netto driftsresultat med 10,4 mill.kr sammenlignet med 2013. Merforbruk på virksomhetsnivå er redusert med 15,4 mill.kr. 4.2. Skoler MÅL 2014-2017 Økt læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter for alle elever Tiltak 2014 Status 2014 God tilpasset opplæring Et felles system for kartlegging er ferdig utarbeidet. Arbeidet er igangsatt Bruk og oppfølging av prøver etter eget årshjul (nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver) Kartleggingsprøver og oppfølging med enkeltvedtak for fremmedspråklige elever Prosjektet «Vurdering for læring» for barnetrinnet er sluttført. Sluttrapporten er sluttført. Det arbeides videre med vurdering for læring. Tidlig innsats Ulike nivåer i oppgaver og tempo og bruk av ulike arbeidsmåter og arbeidsmetoder Feide er innført. Med Feide-pålogging trenger elevene og lærerne kun et brukernavn og passord 50 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune En variert organisering av skoledagen Variasjon i læringsarenaer og læremidler Bruk av vurdering for elevenes læring Digital kompetanse dersom de skal logge seg på ulike digitale pedagogiske programmer. Skolene har fått en forbedring med hensyn til utstyr, læremidler og opplæring, men fortsatt mangler det utstyr og behov for kompetanseheving. Gode digitale faglenker er utarbeidet. Det arbeides med strategiplan som inneholder bl.a. oversikter over utstyr som skal være på enhver skole. Det lages kompetanseutviklingsplan som iverksettes høsten 2015. Skrivestøttet leseopplæring – oppstart ved samtlige barneskoler Bruk av digitale verktøy og konkretiseringsmateriell i tilknytning til leseopplæringen videreføres. Skrivestøttende leseopplæring, gjennomføres på 13 trinn, med svært gode resultater. MÅL 2014-2017 Høy profesjonskompetanse for ansatte Tiltak 2014 Status 2014 Deltakelse i prosjektet «Vurdering for læring» for Dette er en nasjonal satsing. Prosjektet i Buskerud Tofte Filtvet, Folkestad, Sætre skole. er delt regionvis, og Hurum har deltatt sammen med øvrige kommuner i Drammensregionen. I satsingen reflekterer deltakerne over egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre i ”lærende nettverk” og utforsker nye måter å vurdere på. Prosjektet «Vurdering for læring» er avsluttet, og skolene arbeider videre for å stadig bli bedre på dette området. Ungdomstrinnsatsningen: Satsningsområdene er lesing ved Hurum Deltakelse i prosjektet «Skolebasert kompetanse- ungd.skole og regning/klasseledelse ved Grytnes utvikling» ved Hurum- og Grytnes ungd.skole ungdomsskole. Kompetanseutviklingen skal dyktiggjøre lærere til å gjøre undervisningen mer praktisk og variert. Det skal utvikles en kultur for deling, refleksjon og samarbeid. Staten bidrar med prosjektmidler og med en 51 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune todagers samling i hvert semester for skoleledere og skoleeiere. Selve prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2014. Videreføring av LP-modellen ved Sætre skole og Modellen er godt implementert ved skolene. Grytnes ungdomsskole Læringssenteret har hatt veiledningsansvaret sammen med Hurum PPT. Prosjektet er avsluttet og videreføres i driften ved skolene. PPT følger opp med noe videre veiledning om ønskelig fra skolene. Videreutvikle oppvekst-teamene som en tverrfaglig arena Samtlige skoler har oppvekstteam. Det er igangsatt arbeid for å oppdatere tverrfaglig samarbeid i kommunen. «Familiens hus» er overført til Oppvekstsektoren, og det er felles ledermøter som bl.a. bidrar til tettere samarbeid. Deltakelse i Pilotprosjektet «Læringsledelse» sammen med Lier og Røyken kommune. Dette er en videreføring av prosjektet «Styring av Utdanning». Piloten skal danne grunnlag for en bedre dialog mellom de ulike nivåer i skoleverket. Nytt Oppvekstutvalg ble konstituert i juni. Prosjektet er avsluttet. Oppvekstutvalget får framlagt sak i jan/feb 2015 om hvordan man ønsker å behandle tilstandsrapportene for skolene, hva som blir innholdet og om man ønsker dialog mellom politikere og skoler om innholdet. MÅL 2014-2017 Godt psykososialt læringsmiljø Tiltak 2014 Status 2014 Følge opp elevundersøkelsen: Elevmedvirkning Følge opp mobbe-problematikken Trivselstiltak Elevundersøkelsen følges opp på den enkelte skole. Det vil bli rapport om resultater og analyser fra hver skole i forbindelse med framlegging av tilstandsrapportene for hver skole. Digital oppdragelser Det er gjennomført foreldre og elevkurs i nettvett. Gjennomført på ungdomstrinnet og på barnetrinnet, planlagt gjennomført på Sætre skole i 2015. Styrke foreldresamarbeidet. Kommunalt foreldre-utvalg reetableres Ikke gjennomført Økt fysisk aktivitet Valgfag på ungdomstrinnet gir økt mulighet til fysisk aktivitet for de elevene som velger det. Midttime aktiviteter og tilbud om åpen idrettshall om morgenen, ulikt tilbud på de forskjellige skolene. Sætre skole: «Gå til skolen» samarbeidsprosjekt med FAU. Gjennomført 52 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Tredje kulepunkt j. Forslaget fra Sætre skole om et eget målrettet Saken er utsatt da iverksetting av nytt tiltak tilbud for elever med spesielle behov utredes grunnet krav om effektivisering av lærerårsverk og legges frem til politisk behandling i løpet av ikke kunne la seg realisere. første kvartal 2014. m. Oppstart av prosjekt for ny skole for Tofte og Filtvet utsettes med ett år, og den nye skole og oppvekstutvalget ser på midlertidige løsninger for skolestruktur på Filtvet og Tofte. Det vises til politiske saker i utvalg og kommunestyret. 4.3. Barnehager MÅL 2014-2017 Barnet skal bli sett som det mennesket det er, og et menneske som skal bli Barna skal få varierte opplevelser, inntrykk og erfaringer i møte med andre mennesker i barnehagen. Tiltak 2014 Barnehagen skal gi barna varierte opplevelser, inntrykk og erfaringer i møte med andre mennesker i og utenfor barnehagen. Status 2014 Uteaktiviteter har også vært vektlagt denne perioden. Det har vært ukentlige turer i skogen, og aking og ski da snøen kom. November og desember preges av juletradisjoner med baking, formingsaktiviteter, fortellinger og sang. Det har vært sosiale sammenkomster med foreldre og barn. Luciafeiring og nissefest / juletrefest. Personalet skal møte barna med respekt og anerkjennelse for den de er, der de er. Personalet jobber kontinuerlig med egen praksis i forhold til relasjonen barn/voksen. Dette er tema på personalmøter, avdelingsmøter og LP grupper. Godt og nært samarbeid med foreldre/ foresatte. Det er gjennomført foreldresamtaler. Øke antall ansatte per barn. Barnehagene har alltid fokus på foreldresamarbeid ved levering og henting av barn. Grunnbemanningen er tilsvarende vårhalvåret 2014. Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne er fjernet. 53 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Barna skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Tiltak 2014 Personalet skal jobbe aktivt med gode relasjoner og vennskap i barnegruppa. Personalet skal støtte og veilede barna i lek og andre sosiale relasjoner. Status 2014 Barnehagene jobber systematisk med sosial kompetanse og vennskap. LP barnehagene har hatt fagdag med tema lek. Personalet jobber kontinuerlig med egen praksis i forhold til relasjonen barn voksen. Dette er tema på personalmøter, avdelingsmøter og LP grupper. Personalet har ansvar for å se og hjelpe barn som har behov for tilpasset opplæring. PPT: PPT har jevnlig veiledning i de to største barnehagene i Hurum, en privat og en kommunal. I tillegg har PPT gitt tilbud om veiledning til de av barnehagene som kommer med konkret henvendelse. Genrelt er vi mye ute i barnehagene, både når det gjelder barn som er henvist til PPT samt det det handler om systemarbeid. Tiltak knyttet til barn som har utfordringer blir kontinuerlig evaluert i et samarbeid mellom PPT, barnehage og foresatte. På bakgrunn av de vurderes det om tiltakene avsluttes eller videreføres. MÅL 2014-2017 Personalet i barnehagen skal ha høy profesjonskompetanse. Tiltak 2014 Barnehagene gir stipend til tre ansatte som har begynt på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Barnehagene skal fortrinnsvis ansette assistenter med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennomføre kompetanseutviklingsplanen i henhold til statlige føringer. Status 2014 Studentene er fortsatt under utdanning og har startet på det nest siste året. De får økonomisk kompensasjon fra kommunen for å utdanne seg til barnehagelærer. Barnehagene har ikke hatt behov for å ansette nye fagarbeidere i denne perioden. Tre ansatte har gjennomført og tatt eksamen i kompetanseheving for assistenter – Kobas, i regi av Fylkesmannen. Kveldskurs – Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Alle ansatte i kommunale og private barnehager ble invitert. Pedagogisk utviklingsarbeid. To barnehager er med i pilotprosjektet LPmodellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). 54 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Økt bemanning i barnehagene på morgen og Det har vært fremmet politisk sak om å øke ettermiddag utredes og legges frem for politisk bemanningen morgen og ettermiddag. Det ble ikke behandling innen 1. mai 2014. funnet penger til dette. 4.4. Helse, omsorg, rehabilitering og habilitering MÅL 2014-2017 Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig omsorgstjeneste Ha rullert kommunens Helse- og omsorgsplanen og utarbeidet en tiltaksplan for «Morgendagens omsorg» Et godt samspill med pårørende, frivillige og innbyggere Innføre hverdagsrehabilitering som et nytt tjenestetilbud i helse- og omsorgssektoren Elektronisk kommunikasjon mellom de ulike nivåene i helsetjenesten fungerer Tiltak 2014 Rullering av Helse - og omsorgsplanen i samarbeid med brukere, frivillige, medarbeidere og innbyggere Status 2014 Planprogram er vedtatt. Arbeidsgruppe er satt ned. Folkemøte er avholdt. Innspill fra folkemøtet er under bearbeidelse. Elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er på plass og er tatt i bruk. Elektronisk meldingsutveksling mellom alle aktuelle virksomheter i kommunen, leger og sykehus er tatt i bruk. 5 ekstra rom til sammen, på Klokkarstua helsetun og på Rehab., tatt i bruk fra febr./ mars for å kunne unngå «overliggere» på sykehuset. De ekstra rommene har i varierende grad vært i bruk, og bemanningen er blitt økt noe i disse periodene. Det har ikke vært «overliggere» på sykehuset fra april-nov. Hjemmetjenestene nord og sør ble 1.april 2013 slått sammen til èn tjeneste og fra 1.okt samlokalisert ved Filtvet helsetun. På bakgrunn av økt arbeidsmengde, har det vært fremmet sak ifht økt bemanning. De ansatte i Hjemmetjenesten er fleksible og jobber på tvers av soner. Det er fortsatt store utfordringer og høyt arbeidspress. Forskningsstudiet gjennomføres over en periode på 18 mnd. Hurum er en av de utvalgte kommunene. Flere korttidsplasser i kommunen En robust hjemmetjeneste i Hurum. Deltagelse i forskningsstudie om kvalitet og effektivitet i omsorgstjenester i regi av FAFO, RO, NIBR og HOD «Hverdagsrehabilitering» er igangsatt og planer for implementering og drift er Hverdagsrehabilitering organiseres som et prosjekt i regi av Rehabiliteringstjenesten. 55 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune utarbeidet. Samarbeid med frivillige Fagnettverk i samarbeid med Asker og Røyken kommune. Dagtilbud for mennesker med demenssykdom. Prosjektleder ble ansatt i januar 2014. Handlingsplan med forslag til fremtidige mål, milepæler, tiltak og kriterier er utarbeidet. Pilotprosjekt er igangsatt fra 01.09.14 med prosjektleder, hjemmetrener og fysioterapeut. Vi har fått innvilget kr. 100.000 ekstra tilskudd fra direktoratet. Hverdagsrehabiliteringsteamet er i gang med å velge ut brukere. Det vil bli søkt om nye tilskuddsmidler for 2015 Planlagt implementering av Hverdagsrehabilitering i hele kommunen vil være 3. kvartal 2015. Helse- og omsorgsutvalget vil bli orientert om fremdrift i oktobermøtet. Frivillige bidrar til stimulering og aktivisering av brukere, på dagtilbud og ellers i tjenesten. Flere behov er tilmeldt frivillighetskoordinator. Hurum deltar i interkommunale fagnettverk innenfor områdene: demens, palliasjon og rehabilitering. Mål for fagnettverkene er økt kompetanse og utveksling av erfaringer. Det arrangeres felles fagdager innen aktuelle tema vår og høst. Det er etablert dagtilbud for mennesker med demens (statlige midler), både for hjemmeboende og i boliger Nytt dagtilbud for yngre menn med demens, med hovedfokus på fysisk aktivitet startet opp 15/9-14 God oppfølging og koordinering av bistand til mennesker med kreftsykdom og deres pårørende. Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp Mobil Omsorg Prosjektet «Mobil røntgen» er i drift Kreftkoordinator for Hurum og Røyken er tilsatt, og finansieres for en 3-4 års periode i hovedsak av Kreftforeningen. Det samarbeides tett mellom koordinator og virksomhetene. «Døgnakutt» er etablert ved legevakten i Røyken fra august 2013. Det nye tilbudet er et samhandlingsprosjekt mellom Hurum og Røyken med hovedmål å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten blir lovpålagt fra 2016 Nettbrett ble tatt i bruk i hjemmetjenesten, brukerkontoret og psykisk helsetjeneste i månedsskiftet januar/februar 2014. Etter noe tekniske utfordringer er vi nå i gang og det er innført kjørelister i Hjemmetjenesten fra 01.09.14. Mobil røntgentjeneste er et samarbeid mellom 10 kommuner og Vestre Viken helseforetak i et 3- årig prosjekt. Er i drift i institusjoner og boliger 56 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til – og bli i. Ha tilstrekkelig faglig kompetanse. Tiltak 2014 Vedtatt Strategisk kompetanseplan er førende for all kompetanseutvikling i helse og omsorgstjenesten. Status 2014 Innlemmes i Helse-og omsorgsplan 2015-2025. Arbeidet med planen er påbegynt og legges frem for politisk behandling i april 2015. Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning. Søknad om stimuleringstilskudd knyttet til Kompetanseløftet 2015 ble også i 2014 sendt fylkesmannen. Vi mottok kr. 220.000 Prosjektperioden avsluttes med presentasjon på seminar 24.09.14. Sluttrapport fra Hurum er sendt og er tilgjengelig på direktoratets hjemmesider. Hurums innspill til forhandlinger i HA og HTA ble ikke vurdert i hovedforhandlingene. Dette medfører at Arbeidstidsmodellen videreføres som en lokal forsøksordning. Følgeevaluering v/FAFO er forsinket og legges først frem i slutten av april 2015 Det gis opplæring til ansatte i beskyttelsesteknikk og voldshåndtering samt forebygging av vold. To instruktører er utdannet. Nen få har fått dette tilbudet. Kontinuerlig prosess. Det er fortsatt høyt sykefravær i noen virksomheter, blant annet pga slitasje. Tilretteleggingstilskudd fra Nav benyttes. BHT og Nav arbeidslivssenter bistår virksomheter ved behov. Arbeidslivssenteret har i samarbeid med virksomheten FUH startet et 2 årig prosjekt som heter «Nærværsfaktor» Dette har medført økt nærvær. Dette er en del av rekrutteringen til arbeid i omsorgstjenesten i samarbeid med NAV og Kompetansesenteret. Flere på språkpraksis i løpet av 2014. Hurum kommune deltar i FOU samarbeid i Drammensregionen. Aschehoug fagskoler som tilbød utdannelsen har lagt ned sin virksomhet. Ingen andre fagskoler tilbyr denne utdannelsen. Tiltaket er av den grunn satt på vent. Evaluering, faglig og økonomisk kvalitetssikring samt videreføring av Arbeidstidsmodellen. Forebygge vold og trusler. Tilby intern opplæring Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA – midler i den grad det er mulig. Tilrettelegge for språk- og arbeidspraksis FOU samarbeid Deltakelse i opprettelse av landets første fagskole i hverdagsrehabilitering 57 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Videreføre prosjektet «Meningsfull fritid» slik at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne får en trygg og meningsfull fritid rettet mot samvær og aktivitet i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Implementeres i ordinær drift i 2014. Sikre faglig kvalitet og kompetanse i «støttekontakttjenesten Tiltak 2014 Støttekontakttjenesten bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre, gjennom 3 hoved løsninger: Individuell støttekontakt Deltakelse i en aktivitetsgruppe Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig Igangsette opplæringsaktiviteter for støttekontakter, fritidsassistenter og avlastere. Rekruttere nye støttekontakter Etablere Fjordgløtt som flerbrukshus Status 2014 Aktivitetskalender for 2014 Er utarbeidet og sendes ut til brukerne Jevnlige samlinger for brukere med ulike tema/aktiviteter Aktiviteten er innfridd og hatt svært mange brukere. Tiltaket er støttet av helsedirektoratet. Opplæring gjennomføres løpende.Rekrutering av støttekontakter og opplæring er en kontinuerlig prosess. Fjordgløtt skal være en base for aktiviteter der brukere kan møtes med sine støttekontakter/fritidsassistenter. Det gis tilbud om ulike organiserte aktiviteter med en aktivitetsleder. Det vil i tillegg fortsatt bli brukt til opplæring, kurs, møter og avlastning på døgnbasis. Aktiviteten er innfridd og fortsetter videre. POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Det er politisk vedtatt å bygge om tidligere Ingen nye korttidsplasser eller styrking kontorer på Klokkarstua Helsetun, sykehjemmet, demens/hjemmetjenester til pasientrom. Økt ressurs til «overliggere» 250.000. Klokkarstua helsetun og Rehab har i 2014 totalt økt med 5 korttidsplasser uten økning i fast bemanning, eller lønnsmidler til bemanning ift tiltaket. Behov for økt bemanning vurderes fortløpende for å ivareta liv og helse. Lokalene ble tatt i bruk i febr. og har vært benyttet i varierende grad. Store ekstrautgifter knyttet til overliggere og medfinansiering i sykehus ble rapportert 1. tertial. Fra april-nov. har ikke kommunen hatt overliggere på sykehus. 58 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 4.5. Barn, unge og voksne MÅL 2014-2017 Forebyggende helsetjenester Forebyggende helsetjenester har et gjennomgående helsefremmende/mestringsperspektiv som skal bidra til en kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats: Fange opp barn og unge tidlig og sette inn målrettede tiltak. Tiltak 2014 Det er utarbeidet en egen plan for skolehelsetjenesten. Psykolog- lavterskeltilbud med individ- og grupperettede tiltak redusert til 40 % stilling. Vurdere programmet Kjærlighet & Grenser Gjennomføre foreldreveiledning etter ulike metoder, samt familieterapi, både på individ- og gruppenivå. Gjennomføre tester ved bestemte helsestasjonskontroller. Elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er på plass og er tatt i bruk. Opplæring og veiledning av brukerkoordinatorer. Status 2014 Denne er ferdig utarbeidet. Nye tiltak som en del av skolehelsetjenesteprogrammet som oppfølging av sykefravær er i gang. Det er utarbeidet prosedyrer for forebygging/oppfølging av fedme blant barn og unge. Skilsmisse grupper er gjennomført på de skolene der det har vært nok påmeldte elever. Det mottatt tilskudd til 50 % psykolog fra Helsedirektoratet. Psykologen jobber nå 50% med barn og unge. Er ikke gjennomført. Programmet kan vise til resultater innen forebygging av rus, men vil kreve styrking av skolehelsetjenesten. Det er fast tilbud om kursene «Senk stresset i familien» og ICDP- foreldreveiledningskurs. Det tilbys PMTO-foreldreveiledning. Det er gjennomført tester som bidrar til å avdekke skjevutvikling tidlig. Forebyggende tiltak iverksettes i BUP og PPT. Helsenett er innført. Det er ikke gjennomført kurs i 2014. MÅL 2014-2017 Barneverntjenesten Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid: Overholde fristene i barnevernet Holde budsjettet Tiltak 2014 Økt fokus på forebyggende tiltak Status 2014 Forebyggende tiltak er anvendt i sterkere grad i 2014. En kontinuerlig forbedringsprosess er gjennomført på bakgrunn av Oxford evalueringsrapport 2012 og egen prosess i barneverntjenesten. 59 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune PMTO – Parent management training og TIBIR – tidlig innsats for barn i risiko vurderes innført i hele kommunen. Tiltaket i gang. PMTO-terapeutene er fullfinanisert av øremerkede styrkingsmidler til barneverntjenesten. Bruk av bærbare PC er med sikker sone installeres for alle saksbehandlerne. TIBIR-programmet er startet opp. Er ikke gjennomført. Dette vil effektivisere tjenesten ved at dokumentasjon gjøres fortløpende der saksbehandlerne er. MÅL 2014-2017 Familiens hus Tjenestene i virksomheten har et gjennomgående helsefremmende/mestringsperspektiv som skal bidra til en kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats. Familiens hus implementeres i drift Tiltak 2014 Implementere Familiens hus og sy tilbudet sammen med resten av tjenestetilbudet til barn, ungdom og deres familier. Gjennomføre årlige evalueringer + delta i landsomfattende evaluering gjennom RBUP. Status 2014 Er gjennomført i regi av Familietjenesten. Har deltatt på et ledernettverk for Familiens hus. MÅL 2014-2017 Frisklivssentralen Tjenestene i virksomheten har et gjennomgående helsefremmende/mestringsperspektiv som skal bidra til å styrke folkehelsearbeidet. Skaffe en oversikt over folkehelseprofilen i kommunen. Bedre folkehelsen i befolkningen. Videreutvikling av felles Frisklivssentral Hurum og Røyken. Tiltak 2014 Gjennomføre helsesamtaler og ulike gruppeaktiviteter for fysisk aktivitet, MAT kurs og røykeslutt kurs. Oppfølging av fedme blant skolebarn Lage en oversikt over folkehelseprofilen i kommunen. Frisklivssentralen deltar i strategisk folkehelsearbeid i kommunen. Status 2014 Det er opprettet en felles Frisklivssentral for Røyken og Hurum. Oppfølging av fedme blant skolebarn er ikke igangsatt. Dette ble gjort i 2013. Ny oversikt vil bli utarbeidet i 2017. Kartleggingen skal være et grunnlag for arbeidet med den nye kommuneplanen Dette er gjennomført. 60 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Psykisk helsetjeneste Tjenestene i psykisk helsetjeneste har et gjennomgående helsefremmende/mestringsperspektiv som skal bidra til tidlig identifisering og oppfølging av virksomme tiltak for personer med angst og depresjon og personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusavhengighet. Tiltak Styrking av KID- en ansatt fra NAV+ psykisk helse vil delta på instruktørkurs og bidrar til flere KID grupper. Etablering av «Rask psykisk helsehjelp» Etablering av oppsøkende psykisk helse/rusteam. Gjennomføring av Brukerplan Heldøgns bo- og omsorgsbolig for 4-5 personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusavhengighet. Mobil omsorg Status 2014 Dette er gjennomført. Dette er et treårig prosjekt delvis finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og egne personalressurser. Tilskuddet reduseres gradvis over en fire års periode. Tiltaket et gjennomført. Folkehelseinstituttet har startet opp med forskning på effekten av behandlingen i pilotkommunene. Dette er et prosjekt delvis finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og egne personalressurser. Det er igangsatt. Gjennomføres årlig. Er gjort i januar 2013 og januar 2014. Finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Virksomheten er i dialog med Maritastiftelsen for å undersøke muligheten for tilsvarende bokollektiv/bofellesskap i kommunen. Mobil omsorg i hjemmetjenestene er også aktuelt for psykisk helsetjeneste. Nettbrett med sikker sone er tatt i bruk. Meldinger i Helsenett er tatt i bruk. MÅL 2014-2017 Koordinerende enhet En koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-100 år etableres ved brukerkontoret Kommunen innfører webbasert ikt system for utarbeiding av individuelle planer. Tiltak Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-100 år. Innkjøp av webbasert ikt system for utarbeiding av individuelle planer Opplæring og veiledning av brukerkoordinatorer. Status 2014 Tiltaket er ikke igangsatt på grunn av manglende finansiering. Programmet sikrer oppbevaring av data/personvern. Ikke rapportert. MÅL 2014-2017 Bofellesskap for mindreårige flyktninger Gi beboerne et meningsfylt liv integrert i det norske samfunnet Gjøre beboerne i stand til å klare seg selv Tiltak 2014 Helhetlig oppfølging- å lære å bo i det norske samfunnet. Dette gjelder både for de som bor i bofellesskapet og de som etter Status 2014 Politisk sak er behandlet, om utredning av bofellesskap for mindreårige flyktninger med tanke på mulig nedleggelse. Vedtak om avvikling av bofellesskapet 61 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune hvert flytter på hybel og trenger hjelp i en overgangsfase. innen utgangen av 2014 ble fattet i kommunestyret 27.5.14. Det er laget en plan for avviklingen, og avviklingsprosessen er gjennomført. MÅL 2014-2017 Kompetanse Felles fokus på metodeutvikling, kvalitet og kompetanseutvikling. Tiltak 2014 Fortløpende oppdatering av fagprosedyrer i Kvalitetslosen. Status 2014 Gjennomført Videreutdanning for ansatte i familieterapi, kognitiv terapi, PMTO og rus. 5 har bestått eksamen i kognitiv terapi i mars 2014. To holder på med familieterapi, og en i spe- og småbarn. Finansieres gjennom tilskudd og budsjetterte kompetansemidler. POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Tredje kulepunkt h. Frisklivsentralen opprettholdes som i dag. Gjennomført 4.6. NAV MÅL 2014-2017 I planperioden søkes det å redusere antall av økonomisk sosialhjelp samt redusere de totale utgiftene. Tiltak 2014 Foreta en ny årlig revisjon av de lokale retningslinjene for behandling av søknader om mottak av økonomisk sosialhjelp. Innføre aktivitetsplikt for samtlige mottakere i aldersgruppen 18-24 av økonomisk sosialhjelp i Hurum Kommune, lokalisert på S3 på Tofte Minimum 3 brukere skal i 2014 skrives ut Status 2014 Dette er utsatt frem til ny NAV leder nå er på plass. Prosjektet «Arbeid først» ble igangsatt i september 2013 og er etablert på S3 på Tofte, foreløpig tre dager i uken. Prosjektleder har fått 10 ungdommer ut i forskjellige tiltak-/arbeid. Prosjektet skal nå arbeide tettere sammen med ungdomskontakten, helsestasjon, rus/psykiatri for å få kartlagt raskere hva kommunen/NAV kan tilby ungdommene for å unngå drop-outs og at de kommer i aktivitet. Målet er gjennomført. Av 16 ungdommer gikk 12 ungdommer ut i tiltak/arbeid. Prosjektet fortsetter i 2015 og er vellykket. Målet er oppnådd. Etter tilsyn fra fylkesmannen i 62 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune av Kvalifiseringsprogrammet til arbeid. November, ser vi at behovet for KVP i kommunen er større enn tidligere antatt. Vi har nå en person i 50 % stilling så antall brukere i KVP antar vi vil øke i løpet av 2015. Antall brukere av økonomisk sosialhjelp skal i gjennomsnitt maksimalt være 100 per måned. Målet er ikke oppnådd i 2014. Antall sosial brukere ligger på samme gjennomsnitt som 2013 – 125 stk. pr. mnd. Det jobbes kontinuerlig for å få ned antallet. Fra Mai 2015 vil kontoret få egen fagansvarlig på sosial området. Dette vil hjelpe kommunen på sikt med å få ned antall sosial mottakere. MÅL 2014-2017 Videreføre oppfølgingen i bolig gjennom miljøarbeidertjenesten for brukere med sammensatte behov og manglende boevne, samt oppnå stabilitet i utsatte boområder og redusere antallet utkastelser. Videreføre rusarbeidet og redusere antall innleggelser i private rusinstitusjoner. Videreutvikle den tverrfaglige kompetansen og tilnærmingen til brukerne med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri). Tiltak 2014 Øke antall kriseboliger fra 1 til 3, med midler fra sosialhjelpsbudsjettet. Status 2014 Pr. d.d har vi 2 kriseboliger- Tofte og Lier. Kriseboligen i Lier ble ikke benyttet i fjor. Gjennomsnittlig botid i kriseboligene skal i snitt være maksimalt tre måneder Redusere antall søknader om midlertidig bolig i forhold til nivået i 2013. Gjennomsnittlig botid er ikke rapportert. NAV Hurum har fått tildelt prosjektmidler for å følge brukere tettere opp der de bor og vil igjennom dette arbeide forvente at antall akutttilfeller vil gå ned. Pr. d.d har NAV Hurum ingen ansatt i denne prosjektstillingen. MÅL 2014-2017 NAV Hurum skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov for tjenester samt ha fokus på rett ytelse/stønad til rett tid. Sikre at søknader på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester avgjøres i henhold til lovog forskriftskrav. Tiltak 2014 Med bakgrunn i brukerundersøkelsen i 2013; Igangsette tiltak på kritiske områder som undersøkelsen avdekker. Gjennomføre brukerundersøkelse i 2014 Status 2014 Brukerundersøkelsen viser at NAV Hurum har en økning på tilfredshet blant våre brukere når det gjelder hjelp til selvhjelp. Brukerundersøkelsen ble gjennomført, og kontoret har i snitt hatt et høyere scor i 2014. Alt i 63 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune alt er brukerne tilfreds med tjenestene fra NAV Hurum. MÅL 2014-2017 NAV Hurum skal ha fokus på et inkluderende arbeidsmiljø, trivsel og høy faglig kompetanse. Tiltak 2014 Gjennomføre HMS-dag for alle ansatte Sykefraværet skal ikke overstige 6 % Gjennomføre medarbeider- og utviklingssamtaler Utrede kompetansebeholdning Gjennomføre medarbeider-undersøkelse (HKI) Status 2014 Ble gjennomført heldagssamling i Desember 2014 NAV Hurum har hatt et meget høyt sykefravær siste halvår i 2014 – 15,5 %. Dette skyldes økt arbeidspress i forbindelse av nedleggelsen med Sødra Cell, samt 3 leder utskiftninger. Er ikke opprettholdt da vi hadde hatt 3 lederutskiftninger i fjor. Er ikke opprettholdt da vi hadde 3 lederutskiftninger i fjor. Er gjennomført MÅL 2014-2017 Gi økonomisk rådgivning til innbyggere i Hurum som har betalings- eller gjeldsproblemer. Gi hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og eventuelt inngå en gjeldsordningsavtale eller avtale om frivillig forvaltningsordning av økonomien til familien. Hjelpe økonomisk vanskeligstilte med å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller hjelp til å beholde boligen gjennom Startlån-ordningen i Husbanken. Tiltak 2014 Gi startlån til flere for å kunne etablere seg i egen bolig Status 2014 Hurum kommunestyre godkjente i møte 18.02 et nytt låneopptak på kr 10 mill.kr. i Husbanken. Det er gitt tilsagn på 8,2 mill. kr. Saksbehandlingstiden for timeavtale med gjeldsrådgiver skal i snitt ikke overstige 14 dager Gjennomsnittlig ventetid er ca 1 dag. Etablere et nettverk av gjeldsrådgivere i fylket for å sikre felles praksis og forståelse av regelverk Nettverket er operativt, og avholdes 4 ganger i året. Dette opprettholdes pr. d.d. 64 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL «FATTIGDOMSMILDER» FOR PROSJEKTPERIODEN: Formålet med prosjektet er å forebygge sosial eksklusjon ved å styrke oppfølgingen, bedre samordning av tjenestene og utvikle kunnskap og kompetanse i oppfølgingsapparatet Hovedmål: Økt selvforsørging og selvstendighet blant familier som deltar i prosjektet Resultatmål: - Økt kompetanse til å forebygge og redusere barnefattigdom i Hurum - Flere foreldre og ungdommer fullfører utdanning og får relevant arbeid - Kommunens ansatte har mer kunnskap om fattigdom og hvordan denne kan forebygges og bekjempes - Styrket samhandlingskompetanse og samhandling mellom etatene knyttet til barnefattigdomsbekjempelse - Ferdig utarbeidet fattigdomsplan med bakgrunn i empirisk og forskningsbasert kunnskap Tiltak 2014 10 familier knyttes til prosjektet Status 2014 Ingen ansatt i fattigdomsprosjektet pr.d.d. Dette prosjektet er ikke videreført i 2015. Redusere frafall i grunn- og videregående opplæring Ingen ansatt i fattigdomsprosjektet pr.d.d Dette prosjektet er ikke videreført i 2015. 65 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 4.7. Hurum drift inkl. VA MÅL 2014-2017 Viktig målsetting for planperioden 2014 – 2017 er å få organisert bedre drift og forvaltning av kommunale veier og VA. Det er forventinger til at planlagt etablering av IKS for kommunalteknisk samarbeid med Lier og Røyken vil gi positiv effekt ved at det blir et større fagmiljø. Ved etablering av et IKS vil samhandlingen med Brann, der mange deltidsmanskaper arbeider i Hurum Drift, bli et viktig tema. Utbygging av vann og avløp til Rødtangen og gata gjennom Tofte blir viktige prosjekter Tiltak 2014 Utarbeide hovedplan vann og avløp Etablere VIVA IKS Høyt fokus på trafikksikkerhetsarbeid Samarbeidsavtaler GVD. Nytt lednings kartverk med hydraulisk modell for lekkasjeovervåkning. Informasjons utvikling m.m. Oppfylle statlige miljøkrav – kloakk. Overvåkningssystem for vannforsyning med ledningsnett. Gata gjennom Tofte Utbygging av vann og avløp til Rødtangen Status 2014 VIVA får oppdraget med å utarbeide hovedplan vann og avløp. Det settes fokus på utviklingen i Sætre i første omgang. Hovedplanen skal utarbeides i 2015. Arbeidet med Sætre er godt i gang. VIVA IKS ble etablert 1.7.2014, og de ansatte ble overført. Driften ble imidlertid i hovedsak ivaretatt over kommunale budsjetter frem til årsskiftet. VIVA skal være fult operativt fra årsskiftet. Det utføres fortløpende tiltak etter kjente og tilmeldte behov. Med bakgrunn i vedtatt trafikksikkerhetsplan ble det søkt om midler til tiltak i 2014. Kommunens søknad ble ikke imøtekommet. Kontinuerlig overvåkning av ledningsnettet har høyeste prioritet, dette for å oppdage lekkasjer og sikre vannkvaliteten. Forbedrer driften / renseeffekten i renseanleggene. Ved at en får mindre fremmedvann inn vil energikostnadene reduseres. Fortløpende arbeid for å få bedre oversikt over lekkasjer på nettet. Pågående prosjektarbeid. Utskifting av overvannavløp – og vannledninger i selve veibanen. Opparbeidelsen av gateplan iht vedtatt gatebruksplan. Prosjektet er forventet ferdig sommer 2015. Prosjektet igangsatt i april 2014 og forventes fullført i 2015. 66 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune 4.8. Kompetansesenteret MÅL 2014-2017 Oppfylle kommunens vedtak om bosetting av flyktninger Tiltak 2014 Bosette 20 flyktninger pr. år Status 2014 Gjennomført MÅL 2014-2017 Innvandrere og flyktninger får opplæring og kvalifisering i henhold til statlige lover/forskrifter/planer. Flest mulig, min. 60 % av de som avslutter introduksjonsprogram går over til arbeid eller utdanning. Tiltak 2014 Alle innvandrere i Hurum som ønsker det skal få tilbud om opplæring. Norskopplæring til minoritetsspråklige elever i grunnskolen, mottaksklasse Alle som ønsker får tilbud om norskprøver Overgang til nye obligatoriske digitale norskprøver Alle flyktninger får tilbud om introduksjonsprogram. Få på plass ny skriftlig samarbeidsavtale med NAV Sterkt fokus på arbeid for deltakerne. Obligatorisk opplæring for flyktninger Alle deltakere skal ut i virksomheter/bedrifter i språkpraksis 2 dager pr. uke Grunnskoleopplæring tilbys etter søknad. Tilby rådgivning og hjelp til å få oversatt og godkjent utenlandsk utdanning 67 Status 2014 Brev sendt til alle med rett og plikt. Kunngjøring av kurs på kommunens nettsider Etter vedtak i Formannskapet ble «mottaksklassen» videreført høsten 2014. Det gjøres oppmerksom på at hver elev kun får 2 – 3 timer særskilt norskopplæring pr. uke Gjennomført offentlige Norskprøver i Hurum i juni og desember Gjennomført Gjennomført, normal varighet er 2 år Gjennomført Gjennomført kurs i salg og service. 3 flyktninger fikk tilbud om kurs i NAVs regi. 30 flyktninger og innvandrere har vært i språkpraksis i 2014. Både i kommunale og private virksomheter. Det har vært 12 elever i perioden, 5 elever tok grunnskoleeksamen våren 2014 Utføres løpende Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Ha en arbeidsplass som ansatte gleder seg å gå til hver dag og som gir utfordringer de mestrer. Gi ansatte tilbakemeldinger og mulighet for medvirkning. Alltid ha fokus på å gi gode og riktige tjenester til brukerne. Arbeide for å få egnede lokaler Tiltak 2014 Økt kompetanse innenfor fagfeltet. Faglig- sosialt seminar Helsefremmende tiltak. IA arbeid. Delta i kompetansehevende kurs i regi av Vox, IMDi og Fylkesmannen Utarbeide lokalbehov for virksomheten Ha dialog med Hurum Eiendomsselskap om mulig varige lokaler for virksomheten Følge opp radonmålinger i Sætrehallen Sikre tilfredsstillende ventilasjon i undervisningsrom Medarbeidersamtaler gjennomføres Status 2014 Gjennomført intern opplæring, kurs og nettverksmøter Gjennomført våren 2014 Det er gjennomført risikoanalyse og utarbeidet handlingsplan for HMS. Opplæring om vold og trusler er gjennomført. Det er avholdt jevnlige LMU møter. På grunn av budsjettsituasjonen og høyt arbeidspress har man kun deltatt på pålagte kurs gjennom Fylkesmannen.. Ikke prioritert, lovpålagte oppgaver har gått foran, utsatt til 2015 Ikke prioritert, lovpålagte oppgaver har gått foran, utsatt til 2015 Målinger startet våren 2013, HMS risiko Eiendomsselskapet avventer nye målinger fra vinteren 2014/2015 etter at tiltak er iverksatt Under arbeid Gjennomført i juni, desember samtalen utsatt til januar 2015 MÅL 2014-2017 Økt kompetanse i kommunen knyttet til innvandring. Synliggjøre ressursene i innvandrerbefolkningen. Tiltak 2014 Temamøter Besøk alle samarbeidsparter Møter med Hurum Næringsråd Status 2014 Ikke prioritert på grunn av manglende kapasitet, lovpålagte oppgaver har gått foran Ikke prioritert på grunn av manglende kapasitet, lovpålagte oppgaver har gått foran Ikke prioritert på grunn av manglende kapasitet, lovpålagte oppgaver har gått foran 68 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014-2017 Minoritetsspråklige skal bli selvstendige, selvhjulpne mennesker, inkludert i lokalsamfunnet. Flyktninger skal få egnede boliger. Tiltak 2014 Følge opp boligsosial handlingsplan. I samarbeid med idrettslag søke statlige integreringsmidler. Arbeide for å få både barn og voksne til å delta i fritidsaktiviteter Starte dugnadsgruppe Flyktningguider Status 2014 Vi har brukt mye ressurser på å skaffe utleieboliger. Vi er i dialog med Eiendomsselskapet om de kan skaffe boliger for bosetting av flyktninger Søknadsskjema sendt Tofte Fremad I.L. 14 flyktninger deltok i prosjektet «Til topps» med Hurum Røde kors hvor de gikk til Galdhøpiggen våren 2014. Samarbeide med idrettslag Ikke prioritert på grunn av manglende kapasitet. Lovpålagte oppgaver har gått foran. Godt samarbeid med Røde kors om ordningen 4.9. Plan og bygg MÅL 2014-2017 Ha helhetlige og koordinerte planer som gir entydige styringssignaler Skape trivsel og mangfold ved å involvere i beslutningsprosesser Tilrettelegge for gode lokalsamfunn og en god kommune a leve i Ha en tilfredsstillende og effektiv plan- og byggesaksbehandling Tiltak 2014 Kommuneplanen rulleres Status 2014 Kommuneplanen er lagt ut på høring. Kystsoneplanen er innlemmet i planforslaget. Sikkerhetssonene rundt Chemring og byggegrenser i strandsonen er krevende temaer i det videre arbeidet. Endelig sluttbehandling vil bli medio 2015. Planen vil gi et godt grunnlag for bolig- og næringsutvikling i kommunen. Trafikksikkerhetsplan Reguleringsplan nytt Oslofjordtunnel. Reguleringsplan Rødtangen Ferdigsstilt Ferdigsstilt Reguleringsplan for Rødtangen er vedtatt igangsatt av kommunestyret. Planen koordineres med VA-plan og eiendomsutvikling Sendes på høring i løpet av 2015. Prosjektet er ferdig. Går parallelt med kommuneplanen. Arbeidsgrupper og plangrupper med representanter fra nærmiljø og andre aktuelle grupper er gjennomført. Ferdig Følge opp ulovligheter i strandsonen Områdeplan Engene/Kongsdelene Sikre deltakelse og medbestemmelse Regulering Sandtaket i Verket 69 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune MÅL 2014 -2017 Tjenestene skal vare lett tilgjengelige og ha god kvalitet. Saksbehandlingstiden skal reduseres. Tjenestene skal tilpasses nye forskrifter og lovverk. Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt fellesskap. Tiltak 2014 Det utarbeides nytt kvalitetssystem for utarbeiding av reguleringsplaner og byggesaksbehandling. Utviklingsplan Lett tilgjengelige tjenester og informasjon på internett. 4.10. Status 2014 Det foreligger nå mange nye rutiner og alle gamle rutiner er revidert. Imidlertid vil endringer i lovverk og organisasjon kreve at rutinene tilpasses og endres. Dette vil bli utført når rammene er kjente. Kompetansen som er i virksomheten og ønsket kompetanse for å møte fremtiden er under kartlegging. For å klare dette målet forutsettes det at virksomheten han nødvendige midler. Virksomheten har nå ny internettside som synes å fungere bra. Imidlertid må dette videreutvikles slik at vi sikrer best mulig 24 timers tjenester til våre kunder. Kultur og idrett MÅL 2014-2017 Et rikt kulturliv og gode lokaliteter Tiltak 2014 Tilskuddsordninger videreføres, men det vurderes pånytt hvorvidt noen ordninger skal fjernes S3 Ungdommens kulturhus Fritidstilbud for ungdom Status 2014 Tjenesteutvalget vedtok i møte 1.4.2014 å videreføre retningslinjer og tilskuddsordninger til kulturformål bortsett fra tilskudd til anlegg og utstyr som fjernes. Tilskuddene ca kr 832 500, er utbetalt i tråd med vedtak, retningslinjer for kulturtilskudd, nærmiljøtilskudd og budsjett: Allmenn kultur 261 000,-, Barn og unge 141 500,, idrett og friluftsliv 377 000,- og nærmiljøtilskudd 53 000,Tofte fritidsklubb og kulturskolen har fast aktivitet i bygget. I tillegg benyttes lokalene til møter av andre virksomheter. Stillingsressursen til koordinator er redusert med 30 %. Hvordan resterende ressurs på 20 % skal brukes er under vurdering og ses i sammenheng med neste års budsjett. Tofte fritidsklubb har videreført sin drift som medlemsklubb med ordinære klubbaktiviteter i tillegg til å utnytte mulighetene som det ligger til rette for i S3. Klubben har godt besøk. Vellykket konsert i samarbeid med Folkestad rockeverksted og kulturskolen ble arrangert i desember og kulturprisen for 2014 ble overrakt Folkestad 70 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune rockeverksted. Ung i Hurum/Sætre fritidsklubb. Det har ikke lykkes oss å få til klubbkvelder i samarbeid med FAU som tenkt. Kursene har hatt relativt få deltakere. Fra høsten prøvde vi ut noen enkeltarrangementer + åpen klubb for ungdomsskoleelever etter skoletid 2 ganger i uka. Heller ikke dette trakk mange ungdommer. Ungdomsressursgruppa, bestående av 2 elevrådsrepresentanter fra hver ungdomsskole, har gitt innspill til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisks aktivitet. Utbygging av Bjerkelunden Kulturskolens ordinære tilbud videreføres Over 50 ungdommer fordelt på 17 innslag deltok på Ungdommens kulturmønstring i Hurum. I 2014 ble følgende sceneinnslag plukket ut til å representere Hurum på fylkesmønstringen: Hellraiders, Emil Solberg Olsen, Lars Erik Mørk og Siri Wirkola Berg, Synne Holen, Nina Nordskag, Simen Øye, Shannon Cornell. Den planlagte utviklingen av Bjerkelunden som en god og trygg møteplass i nærmiljøet er utsatt til bygging av ny idrettshall på området iverksettes. Elevtallet i 2014 har ligget på ca 120 elevplasser. Det undervises i 11 fag (band, male/tegne, gitar, slagverk, sang, fiolin, klarinett, saksofon, piano, dans og messinginstrumenter).I tillegg har vi hatt kortkurs i trommer og dans. Kulturskolen ønsker å være et ressurssenter i kommunen og har vært aktive med opptredener på mange ulike arenaer både alene og i samarbeid med andre. Kulturtilbud til eldre Videreføre arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner. Brosjyremateriell og skilting Frivillighet Drømmestipend 2014, kr 10 000,-, ble tildelt 17 år gamle cellisten Sophia Hugo Cabo. Kommunens partnerskapsavtale med pensjonistforeningene er fulgt opp. Det er utarbeidet plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud 2012-2022. Prioritert handlingsplan følges opp i samarbeid med fylkeskommunen etter hvert som ressursene tillater det. I tillegg videreføres prosjektet Verdiskaping i kulturmiljøet Holmsbu-Rødtangen. Det er ikke utarbeidet nye kulturbrosjyrer eller skilt dette året. Dette skyldes i hovedsak manglende kartgrunnlag og lav bemanning. På bakgrunn av politiske signaler er det arbeidet med omorganisering av nærmiljø- og frivilligsentralen, med mål om å styrke innsatsen mot frivillige aktiviteter. Nærmiljøforaene vil etter omorganiseringen ikke være knyttet til frivilligsentralen. Koordinatorstillingen har vært delt dette året pga 71 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune permisjon, men fordeling av arbeidsoppgaver har fungert bra slik at de frivillige aktivitetene og gjennomføring av faste oppgaver er fulgt opp som planlagt. I løpet av året er det etablert kontor for frivillighetskoordinator i Tofte samfunnshus. Målet er å ha en arena for de frivillige der et par dager i uka. Koordinator har arbeidsplass både i Sætre og Tofte. Frivilligsentralens lokale aktiviteter drives av de ca 65 frivillige registrert i Hurum Frivilligsentral. I tillegg til drift av egne aktiviteter i sentralen samarbeides det godt med lag og foreninger om ulike aktiviteter. Frivillighetsprisen 2014 ble tildelt Eva Bache Mathisen for hennes innsats gjennom mange år for innbyggere i Hurum. Bibliotekets åpningstider justeres ift bemanning Kinoen videreføres Planlegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Kulturminner- og kulturmiljøer synliggjøres og ivaretas Kulturarrangementer i ny kommunestyresal Styringsgruppa for Hurum nærmiljø- og frivilligsentral konkluderer med at 2014 har vært et aktivt, spennende og vellykket år og vil de frivillige organisasjonene og alle de frivillige enkeltpersonene for et meget godt samarbeid og flott innsats. Til sammen er dette bidrag som gjør Hurum til et godt sted å leve. Det utarbeides egen årsmelding for Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2014 Det er nye åpningstider i biblioteket. Arbeids- og åpningstider ivaretar bemanningsbehovet i biblioteket og gir fleksibilitet ift brannberedskapen. Det var 2 ukers sommerstengt i 2014. Innkjøpsstoppen og rehabiliteringsprosjektet i bygget påvirket som forventet besøkstallene, som gikk betydelig ned i 2014. Det totale utlånet ved Hurum folkebibliotek hadde en nedgang på 2,93 % mens fjernlån har en økning på 48,61%. Dette kan nok forklares med langvarig innkjøpsstopp i 2014. Det er gledelig å se at utlånet til barn og ungdom hadde en betydelig økning. Bygdekinoen har vist filmer hver 3. uke gjennom året bortsett fra sommermånedene. Tofte vel gjør fortsatt en flott jobb, som er helt avgjørende for at filmene kan vises innenfor de økonomiske rammene som er satt. Digitalt utstyr kom på plass i 2014. Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er revidert og vedtatt i 2014. Utvikling og nybygging av anlegg til idrett og fysisk aktivitet, friluftsliv, nærmiljøanlegg, folkehelse, tilgjengelighet i marka mm er fokusområder. Kommunedelplanen for kulturminner- og kulturmiljøer revideres og liste over verneverdige bygg oppdateres i samarbeid med fylkeskommunen. Arbeidet samordnes med kommuneplan. Vi har hatt flere arrangementer gjennom året, både i samarbeid med eksterne arrangører og i egen regi. Mangel på utstyr gjør at gjennomføringene er tungvinne, 72 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Kultur og reiseliv Prosjekt kyststi i Hurum Prosjekt Verneplan for gravminner arbeidskrevende og kostbare. Vi får gode tilbakemeldinger på akustikken i storsalen. Ikke gjennomført. Det ble i regi av Næringsrådet utarbeidet forslag til revidert tiltaksliste i reiselivsplanen høsten 2013. Den har ikke vært til politisk behandling ennå. Prosjekt kyststi 2014-2015, som gjennomføres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd, har visst seg å være mer krevende på enkelte punkter enn forutsatt, og den planlagte framdriftsplanen er noe forsinket. Viktige avklaringer er gjort, og arbeidet danner et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet, som etter planen skal avsluttes i 2015. Hurum kirkelige fellesråd har i samarbeid med kulturkontoret utarbeidet en prosjektplan. Det ble gjennomført et seminar med frivillige våren 2014, men på grunn av sykdom er arbeidet midlertidig lagt på is. MÅL 2014-2017 Tjenestene skal være lett tilgjengelige og ha god kvalitet Tiltak 2014 Kvalitetslosen er tilgjengelig og oppdatert Gjennomføre dialogmøter med brukere Innlegging i Nasjonal tjenestekatalog ferdigstilles Web-baserte tjenester Status 2014 Losen oppdateres fortløpende. Ansatte har fått opplæring i bruken. Det er gjennomført dialogmøter med Nærmiljøforaene og Hurum kirkelige fellesråd som planlagt. Kommunens samarbeidsavtale med Hurum idrettsråd, og intensjonsavtalen med pensjonistforeningene er fulgt opp. I forbindelse med ny webløsning/hjemmeside er lokal tjenestekatalog byttet ut. Kultur og idrett har ansvar for innlegging av informasjon om virksomhetens ansvarsområde. På grunn v oppstartsproblemer der ikke all informasjon lagt ut ennå. Ny plattform er tatt i bruk, men de web-baserte tjenestene må forbedres. MÅL 2014-2017 Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt fellesskap Tiltak 2014 Fellesskapet styrkes gjennom sosialt og faglig seminar Sikre nødvendig fagkompetanse Tydeliggjøre ansattes medbestemmelse og ansvar Status 2014 Det ble gjennomført førstehjelpskurs for ansatte I virksomheten på våren. Dette opplevdes som lærerikt og nyttig. Virksomhetssamlinger på Eplegården og Losen er positive opplevelser og skaper samhold. Behovet for kompetanse på arbeidsverktøy følges opp fortløpende internt. Deltakelse på eksterne kurs er det lite rom for. Følges opp i LMU-møter og fortløpende dialog med den enkelte etter behov. 73 Årsmelding 2014 - Hurum Kommune Arbeidsoppgaver tilpasset kompetanse på grunn av nedbemanning og permisjoner er arbeidsoppgavene forsøkt omfordelt ette behov og kompetanse. POLITISK FORESLÅTT OG VEDTATT Tiltak 2014 Status 2014 Tredje kulepunkt e. Hurum kommune tar et initiativ mot Røyken kommune for å vurdere samarbeid om kulturskoletilbud i Hurum og Røyken. Igangsatt. Det er gjennomført et par møter, men det er for tidlig å utrede nærmere samarbeid om kulturskole. f. Kulturprisen og frivillighetsprisen skal bestå og deles ut årlig. Gjennomført Kulturprisen 2014 ble tildelt Folkestad rocke verksted. Frivillighetsprisen 2014 ble tildelt Eva Bache-Mathiesen g. Hurum turistforening innvilges støtte til innkjøp av ny løypemaskin og økning i det faste årlige tilskuddet med kr 100 000,-. Gjennomført i. Bokbussen opprettholdes frem til sommeren 2014 Gjennomført 74
© Copyright 2024