Budsjett 2017
Handlingsprogram/ Økonomiplan for 2018 - 2020 Budsjett 2017 Rådmannens budsjettforslag 28. september 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 INNLEDNING OG SAMMENDRAG ........................................................................................ 1 1.1 INNLEDNING ............................................................................................................................................ 1 1.2 SAMMENDRAG ........................................................................................................................................ 2 FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØK.PLANENS HANDLINGSPROGRAM ......... 5 2.1 NESODDEN KOMMUNES VISJON OG VERDIER ........................................................................................ 5 2.2 KOMMUNEPLANENS FOKUS- OG INNSATSOMRÅDER ............................................................................ 6 2.3 INNARBEIDEDE TILTAK TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS MÅLSETNINGER............................................ 7 2.4 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE ............................................................... 10 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2017 OG HANDLINGSPROGRAM 2018 – 2020 ... 13 3.1 STATSBUDSJETTET FOR 2017 ................................................................................................................ 13 3.2 INNARBEIDEDE TILTAK 2017 - 2020 ...................................................................................................... 13 3.3 NYE STILLINGER I BUDSJETT 2017 ......................................................................................................... 15 3.4 ØKTE INNTEKTER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN ............................................................................... 17 3.5 EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN .......................................................................... 18 3.5.1 Rådmannens kommentarer til effektiviseringsforslag ...................................................................... 19 3.5.2 Oppfølging av kommunestyrets bestilling iht. Ad-hoc-utvalgets innstilling/forslag ......................... 22 3.6 GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2017 .................................................................................................. 23 3.7 VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER 2017-2020 ......................................................... 26 3.7.1 Skole, barnehage og oppvekst .......................................................................................................... 26 3.7.1.1 Bjørnemyr barnehage ....................................................................................................................... 26 3.7.1.2 Fagerstrand barnehage ..................................................................................................................... 27 3.7.1.3 Fjellveien barnehage ......................................................................................................................... 29 3.7.1.4 Heia barnehage ................................................................................................................................. 30 3.7.1.5 Kongleveien barnehage ..................................................................................................................... 32 3.7.1.6 Munkestien barnehage ..................................................................................................................... 33 3.7.1.7 Oksval barnehage .............................................................................................................................. 34 3.7.1.8 Sunnhagen barnehage ...................................................................................................................... 36 3.7.1.9 Vestsiden barnehage ......................................................................................................................... 38 3.7.1.10 Fellesområde kommunale barnehager ......................................................................................... 39 3.7.1.11 Overføring til private barnehager ................................................................................................. 40 3.7.1.12 Berger skole ................................................................................................................................... 41 3.7.1.13 Bjørnemyr skole ............................................................................................................................ 43 3.7.1.14 Fjellstrand skole ............................................................................................................................ 45 3.7.1.15 Jaer skole ....................................................................................................................................... 47 3.7.1.16 Myklerud skole .............................................................................................................................. 48 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 4 5 3.7.1.17 Nesoddtangen skole ...................................................................................................................... 50 3.7.1.18 Alværn ungdomsskole ................................................................................................................... 52 3.7.1.19 Bakkeløkka ungdomsskole ............................................................................................................ 53 3.7.1.20 Tangenåsen ungdomsskole ........................................................................................................... 55 3.7.1.21 Fellesområde for kommunale grunnskoler ................................................................................... 57 3.7.1.22 Kulturskolen .................................................................................................................................. 59 3.7.1.23 Barn, unge og familie .................................................................................................................... 60 3.7.2 Helse og omsorg ................................................................................................................................ 63 3.7.2.1 Befolkningsøkning eldre .................................................................................................................... 63 3.7.2.2 Sykehjem ........................................................................................................................................... 64 3.7.2.3 Hjemmetjenester .............................................................................................................................. 66 3.7.2.4 Miljøtjenesten ................................................................................................................................... 68 3.7.2.5 Forebyggende og behandlende tjenester for voksne ....................................................................... 70 3.7.2.6 Integrering og mangfold .................................................................................................................... 72 3.7.3 Plan, teknikk og miljø ........................................................................................................................ 76 3.7.3.1 Infrastruktur og vannmiljø ................................................................................................................ 76 3.7.3.2 Eiendom ............................................................................................................................................ 79 3.7.3.3 Teknisk service .................................................................................................................................. 82 3.7.3.4 Plan, bygg og geodata ....................................................................................................................... 84 3.7.4 Øvrige områder ................................................................................................................................. 87 3.7.4.1 Kultur ................................................................................................................................................. 87 3.7.4.2 NAV ................................................................................................................................................... 91 3.7.4.3 Rådmannens stabsområde ................................................................................................................ 92 3.7.4.4 Kirkelig Fellesråd ............................................................................................................................... 94 INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN 2017-2020 ........................................................ 96 4.1 INVESTERINGER EKSKL. VAR 2017-2020................................................................................................ 96 4.2 INVESTERINGER INNENFOR VANN OG AVLØP .................................................................................... 103 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER ........................................................................... 104 5.1 BEFOLKNINGSPROGNOSER ................................................................................................................. 104 5.2 ØKONOMISKE NØKKELTALL ................................................................................................................ 106 5.3 INNTEKTER I PERIODEN 2017 – 2020 .................................................................................................. 108 5.3.1 Skatt og rammetilskudd for 2017, økonomiplan for 2018 - 2020 ................................................... 109 5.3.2 Andre inntekter ............................................................................................................................... 109 5.3.3 Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter ........................................................................................ 112 5.3.4 Kommunale gebyrer og avgifter – selvkostområdene .................................................................... 116 5.4 ANDRE UTGIFTER ................................................................................................................................ 122 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 5.4.1 Utgifter knyttet til kommunens lån ................................................................................................. 122 5.4.2 Andre utgifter .................................................................................................................................. 127 6 KOSTRA ............................................................................................................................ 131 7 ANDRE FORHOLD ............................................................................................................. 146 7.1 LIKVIDITET/KASSEKREDITT .................................................................................................................. 146 7.2 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK SAMT NÆRING ..................................................................... 146 7.3 EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER ............................................................................................................. 146 8 FORSLAG TIL VEDTAK ....................................................................................................... 148 9 VEDLEGG .......................................................................................................................... 152 Forsideillustrasjon: IStock.com Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Innledning og sammendrag 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 INNLEDNING Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 bygger på følgende forutsetninger: Tidligere vedtatt handlingsprogram 2016 - 2019 Revidert budsjett 2016 samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av året Revidert nasjonalbudsjetts forutsetninger og satsingsområder for 2017 Foreløpige prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden 2017 – 2020 Kommunestyrets bestilling på 8 punkter basert på Agenda Kaupang-rapporten «Sammen skaper vi det gode livet» Likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen er de viktigste verdiene som skal være styrende for utviklingen av samfunnet på Nesodden. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. Foto: Lars Wiggen Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 1 Innledning og sammendrag 1.2 SAMMENDRAG Rådmannens viktigste budskap og momenter Budsjettet for 2017 har et netto driftsresultat på nesten 36 mill kr som er i tråd med Kommunestyrets bestilling på 3 %. Økonomiplanen har et positivt netto driftsresultat i hele planperioden Forventet vekst og utvikling innenfor helse og omsorg er innarbeidet med betydelige midler for å møte framtidas behov Bygging av 50 nye omsorgsboliger på Fjellstrand og 40 nye omsorgsboliger/demensboliger på Skoklefald skal sørge for å dekke behov, samt sørge for at færre trenger sykehjemsplass Bygging av ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand vil sørge for å sikre nok barnehageplasser Nye årsverk på plan og bygg skal sørge for økt saksbehandlingskapasitet på plan- og byggesaker Besparelser/innsparinger på om lag 17 mill kr er lagt inn på enkelte tjenesteområder Eiendomsskatt på boliger vil kunne gi kommunen betydelige merinntekter. Rådmannen mener at kommunen må vurdere å styrke inntektsgrunnlaget framover hvis det er ønskelig at dagens aktivitetsnivå skal opprettholdes Driftsbudsjettet for 2017 Rådmannen legger fram et budsjett med et netto driftsresultat på nesten 36 mill kr som er i tråd med Kommunestyrets bestilling på 3 %. Utgiftene beløper seg til om lag 1,2 milliarder kr. Av dette utgjør lønnsutgiftene 65 % eller om lag 762 mill kr. Kommunen har ca. 1000 årsverk. De største inntektene kommer fra skatt og rammetilskudd og utgjør 945 mill kr eller 78 % av de totale driftsinntektene. Rådmannen anslår at samlet lønns- og prisvekst blir på 2,8 % i 2017. Renten for 2017 er satt tilnærmet lik dagens rentenivå som er i tråd med Norges banks prognoser. Folketallet i Nesodden er nå over 18 600 innbyggere, noe som er en økning på om lag 300 innbyggere eller 1,4 % i forhold til 2015. Rådmannen legger opp til en vekst på 1,25 % i kommende planperiode. Foto: Steinar Dahlen og Knut Utler Styrken i budsjett og økonomiplan Rådmannen har prioritert helse og omsorg i dette budsjettet og i den kommende 4-årsperioden. 90 nye omsorgsboliger er innarbeidet i budsjett og økonomiplan både på investerings- og driftsområdet. I tillegg vil Nesodden med bygging av en ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand være sikret et tilstrekkelig antall barnehageplasser i lang tid fremover. Rådmannen har i driftsbudsjettet for 2017 innarbeidet 20 mill kr innenfor tjenesteområdet helse og omsorg. Sammen med lønnsveksten utgjør dette mesteparten av veksten fra 2016 til 2017. Følgende områder innenfor helse og omsorg har blitt prioritert: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2 Innledning og sammendrag Full drift av sykehjemmet Rammebevilgning knyttet til befolkningsøkning eldre Økte utgifter til ressurskrevende brukere Økt tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter Bosetting av flyktninger (konsekvens av KST-vedtak i 2016) Ambulerende team innenfor rus 6,5 mill. kr 3,8 mill kr 2,9 mill. kr 2,7 mill. kr 2,7 mill. kr 1,6 mill. kr I tillegg har rådmannen innarbeidet driftsutgifter til nye omsorgsboliger på Fjellstrand og Skoklefald i 2018/2019 med 8 mill kr og til ny barnehage på Fjellstrand mot slutten av planperioden med 5 mill kr. Utfordringer i budsjett og økonomiplanen Kommunestyret vedtok 17.12.15 å sette ned et Ad-hocutvalg som skulle kartlegge økonomisk status for kommunen. Bakgrunnen for dette var svake resultater i budsjetter og økonomiplan over lengre tid og hovedmålsettingen var å skape et økonomisk handlingsrom inn i framtida. Utvalget engasjerte Agenda Kaupang for en økonomisk analyse av kommunen. Rapporten ble levert til Kommunestyret i juni 2016. Med bakgrunn i denne rapporten fikk rådmannen en bestilling på 8 punkter som rådmannen har kvittert ut med flere konkrete tiltak i budsjettet for 2017. Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak innenfor ulike tjenesteområder på om lag 17 mill kr. Av denne effektiviseringen ligger 7,2 mill kr innenfor skole, barnehage og oppvekst mens teknikk og miljø utgjør 5 mill kr. Kommunestyret har bedt rådmannen se på utgifter knyttet til betegnelsen «ikke lovpålagte tjenester». På bakgrunn av dette har rådmannen funnet det nødvendig å foreslå konkrete kutt og bortfall av ikke lovpålagte tjenester. Nedleggelse av uteskolen, kutt i bibliotekdrift, reduksjon av aktivitet innenfor ungdom og fritid, Tangen gård, skogsforvaltning og idrett og friluftsliv, inndragning av miljørådgiverstilling og redusert aktivitet SLT-arbeid er eksempler på dette. Rådmannen er kjent med at disse kuttene vil oppleves som drastiske og vil redusere eller nedlegge verdifullt og forebyggende arbeid i kommunen. Rådmannen har her fulgt et prinsipp om at kommunen må kutte i ikke lovpålagte oppgaver før man kutter i lovpålagte oppgaver. Bakgrunnen for dette er at ressursgrunnlaget i lovpålagte og rettighetsbaserte tjenester etter rådmannens vurdering er svært godt utnyttet og vanskelig og redusere ytterligere i vesentlig grad. Ressursfordeling på tjenesteområdene Diagrammet nedenfor viser hvordan ressursene fordeler seg på de ulike områdene i budsjettet for 2017. Beløp i hele 1000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 386 063 274 010 76 100 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 83 321 15 894 32 084 3 Innledning og sammendrag Skole, barnehage og oppvekst er det desidert største tjenesteområdet. Nettorammen er på om lag 386 mill kr, noe som utgjør 45 % av kommunens totale driftsutgifter. Helse og omsorg følger deretter med 274 mill kr, som utgjør 32 % av utgiftene. Tekniske tjenester (eks VAR-utgifter) har en netto ramme på totalt 83 mill kr, noe som utgjør 10 % av de totale utgiftene. Staben har en andel på 9 % mens NAV og kultur utgjør henholdsvis 4 og 2 % av de kommunens totale driftsutgifter. Investeringsbudsjett 2017 – 2020 Rådmannen legger opp til en satsing på investeringer innenfor helse og omsorg i kommende planperiode. Rådmannen foreslår å innarbeide investeringer på om lag 700 mill kr de neste 4 årene hvorav nesten en halv milliard er knyttet til nye omsorgsboliger og Nesoddtunet. Bygging av 50 nye omsorgsboliger (OPS) på Fjellstrand Bygging av 40 nye omsorgsboliger/demensboliger på Skoklefald Utbedring eldre del og bygge nytt kjøkken på Nesoddtunet Bygging av ny 6 avdelings barnehage på Fjellstrand IKT – digital utvikling og e-kommune. Videreutvikling og oppgradering av infrastruktur Utbygging og rehabilitering av kommunalt vann- og avløpsnett Boligsosial satsing iht. boligsosial handlingsplan Store investeringer i kommende planperiode innebærer økt gjeld på om lag 300 mill kr som gir økte finansutgifter mot slutten av planperioden. Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå. Målstyring Nesodden kommune bruker målstyring for å oppnå utvikling innenfor områdene samfunn, tjenesteutvikling, organisasjon og økonomi. Styringskortene presenteres på virksomhetsnivå. Hensikten med målstyring er å få fokus på bedre tjenestekvalitet, resultat- og kvalitetstankegang og en mer effektiv ressursutnyttelse av kommunens økonomiske ressurser. Rådmannen har i budsjettfremlegget lagt vekt på at de enkelte innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile virksomhetenes målsettinger. Foto: Lars Wiggen Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 4 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 2 FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØK.PLANENS HANDLINGSPROGRAM Kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hvilke årlige mål kommunen setter seg i et handlingsprogram. Fokusområdenes innsatsområder og målsettinger må konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål i økonomiplanens handlingsprogram. 2.1 NESODDEN KOMMUNES VISJON OG VERDIER Visjon: Sammen skaper vi det gode livet Foto: Lars Wiggen Likeverd Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn med et mangfold av flotte mennesker. Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, små sosiale forskjeller og demokratiske prosesser er grunnleggende i vårt samfunn. Allsidig samfunn Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne, men med samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det kan leves hele liv, som rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Det gir en bokommune med særegne kvaliteter, men også potensial for nyskaping. Nesodden har det beste fra to verdener. Økologisk balanse Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i forhold til å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger. Nærhet til naturen Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 5 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 2.2 KOMMUNEPLANENS FOKUS- OG INNSATSOMRÅDER Fokus- og innsatsområdene er definert i Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, kapittel 3: Fokusområder Tjenester og brukere Innsatsområder Folkehelse og levekår Lokaldemokrati og deltakelse Næringsutvikling Stedsutvikling Kommunikasjon og samferdsel Helhetlig tjenestetilbud Organisasjon og medarbeidere En organisasjon for framtiden Samfunnsutvikling (kommuneorganisasjonen) Økonomi Forvaltning av kommunens ressurser Det er definert mål innenfor hvert innsatsområde i kommuneplanen. Delplaner, eller temaplaner er skrevet for å bygge opp under kommunens overordnede målsetninger. Ved utgangen av september 2016 har kommunen følgende vedtatte tema-/delplaner. Alle planene er tilgjengelig fra kommunens nettsider. Barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2016 Boligsosial handlingsplan 2013-2030 og tiltaksplan Folkehelseplan 2015-2019 og kunnskapsdokument 2014 om Folkehelse Helse- og omsorgsplan 2011-2020 Klima- energi- og miljøplan for Nesodden kommune - Klimakommune Kommunikasjonsstrategi – Åpenhet og dialog Kulturplan 2007 - 2018 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Hovedplan for vei 2013 - 2023 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen 2012-2016 - Lære for livet! Plan for overgang fra barnehage til skole, 2012-2015 Ruspolitisk handlingsplan 2012 – 2015 Skolebruksplan 2015-2025 Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015-2020 - Kompetanse og rekruttering Strategisk næringsplan 2011-2023 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Kommunens satsninger i budsjett og økonomiplan setter de økonomiske forutsetningene for å nå de målene som er satt i kommunens planverk. Som figuren nedenfor viser, har rådmannen innarbeidet en rekke tiltak som bidrar til måloppnåelse innenfor kommuneplanens fokus – og innsatsområder, og underordnende planer. Tiltak som er definert i planer, men som ikke har fått plass i økonomiplanen, forutsettes fulgt opp opp innenfor tidligere bevilgende rammer, eller utsatt. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 6 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 7 2.3INNARBEIDEDE TILTAK TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS MÅLSETNINGER Tabellen under viser hvordan kommuneplanens innsatsområder er konkretisert i form av nye, innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden 2017-2020. Generell lønns- og prisvekst er holdt utenfor. Driftsbudsjettet er oppgitt pr år, mens investeringsbudsjettet er summert til ett beløp pr prosjekt i planperioden. Det vises for øvrig til kapittel 3.2 angående innarbeidede driftstiltak og kapittel 4 angående innarbeidede investeringer. Kommuneplan 2014-2026 Driftsbudsjett Innsatsområde Folkehelse og levekår Økte utgifter bosetting av Bo- og flyktninger oppvekstmiljøer som 1 ny stilling innenfor fremmer folkehelse, plan (finansiert 70 % miljø og innenfor VAR) stedsidentitet 2 nye stillinger innenfor byggesak Drift av ny barnehage Fjellstrand, to nye Gode skole- og avdelinger barnehagetilbud Befolkningsøkning elever 6-15 år Ny mottaksklasse for flyktninger Gode skole- og 80 % stilling barnehagetilbud spesielle tiltak Berger skole Befolkningsøkning eldre Restfinansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) Drift av omsorgsboliger Fjellstrand Gode helse- og Drift av omsorgstilbud omsorgsboliger for demente Skoklefall Økt tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD) Økte rammer til oppfølging av ressurskrevende brukere Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Innarbeidede tiltak 2017 – 2020 (tall i 1 000 kr) Investeringsbudsjett 2017 2018 2019 2020 brutto 2 739 2 739 2 739 225 225 225 2 739 Oppgradering badeplasser 225 Kyststi 20172020 100 2 400 Finansiert av inntekter byggesak 2 841 Oppgradering og utvidelse av Follo 6 482 barne- og ungdomsskole Ny barnehage 790 Fjellstrand 7 313 790 790 790 1 100 1 100 1 100 1 100 490 490 490 490 3 819 3 819 3 819 3 819 Nye omsorgsboliger Skoklefall 215 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nye omsorgsboliger Fjellstrand 216 045 560 640 640 Rehabilitering eldre del Nesoddtunet 33 000 5 540 5 070 Storkjøkken Nesoddtunet 20 000 2 739 2 739 2 739 2 739 Planlegging nytt sykehjem 3 535 3 535 3 535 3 535 Oppgradering Løesfeltet 47 000 1 000 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Kommuneplan 2014-2026 Utjevning av sosiale forskjeller Økt fokus på forebygging Innarbeidede tiltak 2017 – 2020 (tall i 1 000 kr) Investeringsbudsjett 2017 2018 2019 2020 brutto Driftsbudsjett Økt sosialhjelpsbudsjett 100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger Videreføring av psykologstilling BUF (etter at statlig tilskuddsordning bortfaller) Tilsynsfører fosterhjem (netto egenandel) Videreføring av ambulerende team (etter at statlig tilskuddordning bortfaller) Ny stilling innenfor barnevern – finansiert av Fylkesmannen 3 000 3 000 3 000 3 000 621 621 621 621 100 200 300 400 36 36 36 36 1 600 1 600 1 600 1 600 20172020 Finansiert av Fylkesmannen Driftsbudsjett 2017-2020 Kommuneplan 2014-2026 8 Investeringsbudsjett, brutto Innsatsområde Stedsutvikling Energinøytrale utbyggingsområder der energibruk og utslipp søkes LED-lys netto sensorer redusert så mye som mulig eller helt Innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel Planmidler/utvikling av gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Redusert behov for bilbruk EL-sykler kommuneansatte Ladestasjoner 2017-2020 6 000 3 000 3 000 2 000 Innsatsområde Helhetlig tjenestetilbud Nesodden – en E-kommune: Kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske tjenester Investeringer innenfor IKT (utskiftning og fornying) 40 500 Kommunen skal legge til rette for at de som ikke har økonomi til å klare boligmarkedet skal ha bolig Oppgradering Løesfeltet 48 000 Godt vedlikehold av kommunens bygg og anlegg Forvaltning av kommunens ressurser Innarbeidet drifts- og vedlikeholdsrammer til nybygg iht. Holtes nøkkel 2016 (middels nivå) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Nedenfor følger øvrige innsatsområder iht. samfunnsdelen i kommuneplanen, og konkrete mål som rådmannen har prioritert i budsjettet for 2017. De fleste målene blir synliggjort i overordnet styringskort og på virksomhetenes styringskort, jfr kapittel 3. Innsatsområde Lokaldemokrati og deltakelse Kommuneplan 2014-2026 Frivilligheten er mangfoldig og sterk Bedre brukermedvirkning Handlingsprogram 2017 Avholde dialogmøte med representanter fra frivillighetsfeltet minst 2 ganger pr år Tett samarbeid med Nesodden idrettsforening om bygging av Multisportanlegg på Berger og Fagerstrand Idrettsforening om bygging av Tuftepark på Myklerud Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter Innsatsområde Næringsutvikling Kommuneplan 2014-2026 Legge til rette for lønnsomhet og vekst for nyetablerere og eksisterende næringsliv på Nesodden Handlingsprogram 2017 Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres Innsatsområde Stedsutvikling Kommuneplan 2014-2026 Handlingsprogram 2017 Attraktivt kommunesenter på Tangen med Antall arrangementer/utstillinger pr år i Tangenten som motor for sentrumsutviklingen biblioteket skal utgjøre minst 200 Utvikling av Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig lokalsenter Områdeplan for Fagerstrand er under utarbeidelse Innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel Kommuneplan 2014-2026 Økt vekt på fjorden som transportvei Sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene i kommunen Handlingsprogram 2017 Deltakelse i interkommunal arbeidsgruppe som skal samle inn og systematisere faktagrunnlag i forhold til økt bruk av Oslofjorden for personbefordring Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i kommunen i reguleringsplaner Innsatsområde Helhetlig tjenestetilbud Kommuneplan 2014-2026 Brukermedvirkning og dialog Nesodden – en E-kommune: Kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske tjenester Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Handlingsprogram 2017 Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter Utvikle og ta i bruk digitale prosesser i saksbehandlingen 9 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Innsatsområde En organisasjon for framtiden Kommuneplan 2014-2026 Handlingsprogram 2017 Nesodden kommune rekrutterer, beholder og utvikler kompetente medarbeidere Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert Tilbud om etter- og videreutdanning for medarbeidere som ønsker det Ny medarbeiderundersøkelse implementeres i 2017 med nye mål Ny medarbeiderundersøkelse implementeres i 2017 med nye mål Videreføring av GNIST-utdanning (etterutdanning av lærere) Innsatsområde Forvaltning av kommunens ressurser Kommuneplan 2014-2026 Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i kommende planperioder Selvfinansieringsgrad på investeringene på minimum 30 % Klimavennlig drift av kommunen Handlingsprogram 2017 Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 3 % av driftsinntektene Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva. og VAR) på 25 % Hver virksomhet skal gjennomføre minst ett klimatiltak årlig Hver virksomhet skal bidra positivt med 1 tiltak for å redusere CO2utslipp til atmosfæren 2.4 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes overordnede styringsmål. Disse skal bidra til måloppnåelse for de mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens underliggende delplaner. Med bakgrunn i disse målene har virksomhetene utarbeidet sine spesifikke styringskort, jfr kapittel 3. OVERORDNEDE STYRINGSMÅL Samfunn: Opplevd kvalitet: Innbyggertilfredshet–helhetsvurdering (skala 1-6) Opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon (skala fra 0-100) – jfr. forbrukerrådets undersøkelse Målt kvalitet: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ikke målt Måles høsten 4,5 Ikke målt Ikke målt 75 Positivt bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren Antall fullførte boliger (1,25 % befolkningsøkning) Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett årlig klimatiltak iht. klima- og biomangfoldplanen Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett bevegelses/aktivitetstiltak iht. Folkehelseplanen Friluftsliv: Utvikle/forbedre antall turstier Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Nytt mål 24 84 % 2 Måles 31.12 Måles 31.12 Plan under utarbeidelse Dokumentere 1 positivt bidrag 120 86 % 1 Måles 31.12 1 Under arbeid 2 10 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL Vaksinasjonsdekning, MMR, 9-åringer Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under landsgjennomsnittet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Andel arbeidsledige i Nesodden kommune Tjenester: (snitt hele kommunen) Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (bl.a. basert på resultat fra brukerundersøkelser) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under gjennomsnittet i Akershus (2015: 20,7 %) Kommunens plassering på Kommunebarometeret (Kommunal rapport) skal forbedres Andel med godkjent førskolelærerutdanning i kommunale barnehager Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres Videreutvikle e-dialog med innbyggerne innenfor minst to nye områder Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen (På en skala fra 1-6) Opplevd kvalitet: Ny medarbeiderundersøkelse KS’ 10-faktor (implementeres 2017) Målt kvalitet: Nærvær Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme virksomheter Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 3 % av driftsinntektene Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva. og VAR) RESULTAT 2015 84 % 7. trinn: 1,2 10. trinn: 1,3 2,4 % STATUS 2016 MÅL 2017 Måles 31.12 Måles høsten 2016 95 % 7. trinn: 1,0 10. trinn: 1,0 1,9 % 1 1 1 16,7 % Måles 31.12 15 % 8 40 3 80 % 31.12 90 % 124 Måles 31.12 100 0 2 Mål settes 2017 92,1 % 93,0 % 99,7 % 97,2 % 99 % Måles 31.12. ≤ 100 % 95 % 2,4 % Måles 31.12. 3% 10,3 % Måles 31.12 25 % Opplevd kvalitet samfunn Nesodden kommune ønsker at innbyggerne skal bli betydelig mer fornøyd med kommunens tjenester ved neste måling av innbyggertilfredshet. Det skal kommunen oppnå blant annet ved å forankre policy-plakaten i hele organisasjonen. Nesodden kommune skåret 67,5 poeng og ble nr. 126 av 428 kommuner i Forbrukerrådets test på opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon. For å få status som godkjent, måtte man i 2013 ha 75 poeng. Bare 30 kommuner ble godkjent. Når det gjelder 2015 og 2016 har ikke Forbrukerrådet gjennomført testen. Rådmannen ønsker å oppnå status som godkjent kommune, og setter derfor 75 poeng som mål for 2017. Målt kvalitet samfunn Andel fullførte boliger har vært lavere enn ønsket de siste årene. Mange ferdigstilte områdeplaner og ekstra trykk på utbygging av infrastruktur kan bidra til at utbyggingen vil skyte mer fart. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 11 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Rådmannen antar at vannforsyningen i spredt bebyggelse foreløpig er så usikker/dårlig at den ikke er hygienisk betryggende. Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann vil øke i takt med oppryddingen i de private avløpsanleggene, samt økt tilknytning til kommunalt nett. I overordnet styringskort er det angitt at hver virksomhet skal gjennomføre et årlig klimatiltak i henhold til klima- og biomangfoldplanen. På samme måte er det satt mål om at virksomhetene skal gjennomføre minst ett bevegelses/aktivitetstiltak iht. Folkehelseplanen. Tiltakene som blir gjennomført rapporteres ved rapportering på mål i 1. tertial og ved årsoppgjør. For å rette økt fokus på forebygging er det satt mål om å utvikle og forbedre turstier, øke vaksinasjonsdekningen, få ned andel elever som føler seg mobbet og redusere andel arbeidsledige i kommunen. Målt kvalitet tjenester Nærings-NM er basert på 4 områder: bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse i kommunen. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. I Nærings-NM kan man se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året. Grunnlaget for Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap fra året før. Målt kvalitet økonomi Ved utgangen av 2016 vil Nesodden kommune ha om lag 1,2 mrd. kr i langsiktig gjeld (inkl. startlån og VAR). Dette begynner å bli i overkant av hva kommunen kan tåle. Rådmannen har derfor satt som mål at den langsiktige gjelden over tid skal reduseres. Grunnet nye låneopptak i 2017 vil imidlertid ikke dette målet nås. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør gjennomsnittlig netto driftsresultat ligge på omtrent 2 % av driftsinntektene. Dette for å ha en viss sikkerhet mot uforutsette utgifter og reduserte inntekter. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 12 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 13 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2017 OG HANDLINGSPROGRAM 2018 – 2020 3.1 STATSBUDSJETTET FOR 2017 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges fram 6. oktober. Rådmannen vil komme tilbake med eget notat om de endrede forutsetningene, herunder prioriteringer, framtidsutsikter, økonomisk opplegg og utfordringer i løpet av oktober. 3.2 INNARBEIDEDE TILTAK 2017 - 2020 Innarbeidede tiltak Rådmannen har innarbeidet følgende nye tiltak i perioden, totalt om lag 30 mill kr: Innarbeidede tiltak Skole, barnehage og oppvekst Drift av ny barnehage Fjellstrand Eplehagen barnehage, to nye avdelinger Befolkningsøkning elever 6-15 år 2017 2018 2019 2020 2 100 000 5 000 000 790 000 790 000 790 000 790 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 490 000 490 000 490 000 490 000 635 000 635 000 635 000 635 000 100 000 200 000 300 000 400 000 621 000 621 000 621 000 621 000 36 000 36 000 36 000 36 000 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 3 832 000 3 932 000 6 132 000 9 132 000 Økt sosialhjelpsbudsjett 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Sum NAV 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 819 000 3 819 000 3 819 000 3 819 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Ny mottaksklasse flyktninger 80 % stilling spesielt tiltak Berger skole For lite budsjettert omsorgstiltak ressurskrevende bruker BUF Red av øremerket tilskudd fra staten psykologstilling (vedtatt i Bud 2016, fullfinansiert i 2020) 100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger Tilsynsfører fosterhjem barn fra andre kommuner (netto egenandel) 100 % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen Økt utgift Follo barnevernsvakt Sum skole, barnehage og oppvekst NAV Helse og omsorg Befolkningsøkning eldre Restfinansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) Full drift av sykehjemmet, tidligere underestimert Ambulerende team hjemmetjenester Drift av omsorgsboliger OPS Fjellstrandpersonale Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Innarbeidede tiltak Drift av omsorgsboliger Skoklefall del 2 demente Økning egenandel ressurskrevende brukere - kjøp av privat plass Økning tilskudd legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD), underbudsjettert i 2016 Økt netto budsjett Integrering og mangfold (jfr vedtak økt bosetting flykt-ninger Kst feb 2016). I tillegg kommer stillinger på mottaksklasse og barnevern med 1,7 millkr. Total økning er derfor 4,5 mill kr Økning driftsavtale fastleger og fysioterapeuter Sum Helse og omsorg 2017 2018 14 2019 2020 6 000 000 6 000 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 717 000 2 717 000 2 717 000 2 717 000 2 739 000 2 739 000 2 739 000 2 739 000 268 000 268 000 268 000 268 000 20 543 000 21 543 000 28 543 000 28 543 000 Bortfall av 3-mil-prosjekt (2 årig tom 2016) -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 Sum Kultur -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 663 000 1 304 000 1 620 000 1 881 000 1 523 000 1 523 000 1 523 000 1 523 000 300 000 600 000 72 000 72 000 72 000 -440 000 -1 360 000 -1 360 000 -460 000 -930 000 Kultur Plan, teknikk og miljø Økning overføring til Søndre Follo brannvesen Strøm og energi Eiendom Økte arealer ny barnehage Fjellstrand (500 kr x 1200 kvm). Halvårsvirkning 2019 Helårsvirkning av Skoklefall omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter Netto virkning omsorgsboliger Fjellstrand ekskl. renter og avdrag Netto virkning av byggetrinn 2 på Skoklefall, ekskl. renter og avdrag Nesoddparken leieutsettelse inntil 440 000 (renter/avdrag) (jfr KST bud 2016) Nesoddparken leieutsettelse inntil 440 000 (renter/avdrag). Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over 10 år (jfr KST bud 2016) Driftsramme hjelpemiddelhåndtering, flyttet til kommunesenter syd Økte arealer renhold ny barnehage Fjellstrand (735 kr x 1200 kvm) 100 % planrådgiver (70 % selvkost) 72 000 -440 000 -440 000 -440 000 -440 000 -88 000 -88 000 -88 000 -88 000 150 000 150 000 150 000 150 000 441 000 882 000 225 000 225 000 225 000 225 000 0 0 0 0 2 105 000 2 306 000 1 758 000 2 290 000 Rådmannens staber Økte utgifter avtaler/forsikring/kontroll/innkjøp Valgutgifter 204 000 204 000 204 000 204 000 560 000 0 560 000 Sum rådmannens staber 764 000 204 000 764 000 204 000 Sum innarbeidede tiltak 29 944 000 30 685 000 39 897 000 42 869 000 200 % byggesaksbehandlere (selvkost) Sum teknikk og miljø Det vises til kapitlene om hver enkelt virksomhet/stabsområde nedenfor for utfyllende kommentarer. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Som tabellen viser har rådmannen innarbeidet nye tiltak for om lag 30 mill kr i 2017. Utover i planperioden øker dette, og i 2020 er det innarbeidet totalt 42,9 mill kr. Hovedårsaken til økningen er følgende satsninger: Bemanning ny barnehage på Fjellstrand fra 2019 Bemanning av omsorgsboliger eldre (OPS) fra 2018 Bemanning av omsorgsboliger for demente, Skoklefald, fra 2019 5,0 mill kr 2,0 mill kr 6,0 mill kr 3.3 NYE STILLINGER I BUDSJETT 2017 Rådmannen foreslår å innarbeide følgende nye stillingsressurser i budsjettet for 2017: Område Stillingsprosent Beløp Formål stillingsressurser Skole, barnehage og oppvekst Grunnskolene 80-100 Tangenåsen ungdomsskole 150 Barn, unge og familie 100 Barn, unge og familie 50 Berger skole Sum skole barnehage og oppvekst Helse og omsorg 80 460 790 000 Befolkningsøkning elever, inkludert driftsutgifter 1 100 000 Mottaksklasse flyktninger Barnevernskonsulent enslige mindreårige 621 000 flyktninger 36 000 Tilsynsfører fosterhjem (netto egenandel) 490 000 Ekstraordinært tiltak Berger skole 3 037 000 Helse og omsorg 400-500 3 819 000 Befolkningsøkning eldre, inkludert driftsutgifter Sykehjem 300-350 2 000 000 Økt behov nattevakt sykehjem Hjemmetjenester 300 Ny oppfølgingstjeneste Integrering og mangfold 450 Integrering og mangfold Introsenter Sum helse og omsorg 130 1 600 000 Ambulerende team Økt bosetting av flyktninger. Det mottas 80 % 500 000 refusjon, slik at kommunal egenandel utgjør 0,5 mill kr Lærere Introsenter grunnet økt bosetting av 900 000 flyktninger 1 650 8 819 000 Plan, bygg og geodata 100 225 000 Sum plan, teknikk og miljø 100 225 000 2 210 12 081 000 Plan, teknikk og miljø Totalt 70 % finansieres via selvkost. Kommunal egenandel: 0,2 mill kr Tabellen ovenfor viser at rådmannen foreslår rundt 22 nye årsverk i 2017 innenfor ulike tjenesteområder. Begrunnelsen for opprettelsene er følgende: Befolkningsøkning elever På bakgrunn av befolkningsprognosene har rådmannen innarbeidet kr 0,8 mill kr i budsjett 2017, som skal brukes til lønns- og driftsmidler innenfor grunnskolene. Når det gjelder perioden 2018-2020 er videre elevøkning avsatt til fond i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2015 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 15 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Bosetting av flyktninger, jfr KST-sak 006/16 03.02.16 I KST den 03.02.16 ble det vedtatt å bosette nye flyktninger. Dette betyr at bemanningen innenfor ulike tjenesteområder må styrkes. Rådmannen har foretatt følgende prioriteringer: o Det opprettes en egen mottaksklasse for flyktinger i ungdomsskolealder på Tangenåsen ungdomsskole, totalt 150 % lærerstillinger o Det opprettes en barnevernskonsulent innenfor BUF som skal arbeide med enslige mindreårige flyktninger o Innenfor Oppfølgingstjenesten (Integrering og mangfold) opprettes det totalt 450 % nye stillinger. Av dette mottar kommunen 80 % refusjon i flyktningetilskudd, noe som medfører at den kommunale egeandelen blir på 0,5 mill kr o Introsenteret styrkes med 130 % nye lærerstillinger Tilsynsfører fosterhjem Innenfor Barn, unge og familie har rådmannen innarbeidet en 50 % stilling som tilsynsfører i fosterhjem. Dette gjelder tilsyn av fosterhjemsbarn tilhørende andre kommuner, og blir i all hovedsak refundert fra barnas hjemkommune. Kommunal egenandel: 36 000 kr Rådmannen har innarbeidet en 80 % stilling på Berger skole. Dette gjelder et ekstraordinært forebyggende tiltak Befolkningsøkning eldre Rådmannen har innarbeidet 3,8 mill kr i 2017 for å møte befolkningsøkningen innenfor eldre. Beløpet skal dekke både drifts- og lønnsutgifter innenfor Helse og omsorg, og fordeles iht. virksomhetenes behov. Dette medfører ca 4-5 nye årsverk. Når det gjelder perioden 2018-2020 er videre eldreøkning avsatt til fond i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2015 Nattevakter sykehjemmet Rådmannen har innarbeidet 2 mill kr til å dekke økt behov for nattevakter på sykehjemmet Ambulerende team Rådmannen har innarbeidet 1,6 mill kr til å fortsette drift av ambulerende team. Ambulerende team har vært drevet av tilskuddsmidler som bortfaller fom. 2017. Ambulerende team driver oppsøkende virksomhet rettet mot personer som unndrar seg hjelp, og er daglig på boligområdet Løes. Ved opprettholdelse av ambulerende team vil man unngå store kostnader på teknisk avdeling, boligkontoret og rusteamet 100 % saksbehandler innenfor Plan, bygg og geodata Rådmannen foreslår å innarbeide en 100 % planrådgiver, hvorav 70 % kan finansieres innenfor selvkostordningen. Det vil si at den kommunale egenandelen blir på ca 0,2 mill kr. Økt kapasitet i saksbehandlingen vil medføre flere saker til behandling og færre gebyrtap Selvfinansierende stillinger i budsjett 2017 Rådmannen har i tillegg innarbeidet ca 5 selvfinansierende stillinger. Disse stillingene belaster ikke kommunen direkte men dekkes inn via økte tilskudd/refusjoner fra staten eller dekkes via selvkostområdet. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 16 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 17 Selvfinansierende stillinger Skole, barnehage og oppvekst Barn, unge og familie Sum skole barnehage og oppvekst Helse og omsorg Integrering og mangfold Introsenter Integrering og mangfold Flyktningtjenesten Integrering og mangfold Flyktningtjenesten Sum helse og omsorg Plan, teknikk og miljø 100 0 Barnevernskonsulent, finansiert av Fylkesmannen 100 0 100 0 Økt bosetting flyktninger. Finansiert med økt tilskudd Introsenter 30 0 Merkantil stilling. Finansiert med økt tilskudd 60 0 190 0 Plan, bygg og geodata 200 0 Sum plan, teknikk og miljø Sum selvfinansierende stillinger 200 0 490 0 Vaktmester til flyktningtjenesten. Finansiert med økt tilskudd 2 byggesaksbehandlere, finansieres over byggesaksgebyrer 100 % barnevernskonsulent Rådmannen har innarbeidet en 100 % stilling som barnevernskonsulent. Denne finansieres i sin helhet av Fylkesmannen, med bakgrunn i kommunens lave antall stillinger innenfor barnevern 190 % stilling Integrering og mangfold Det opprettes totalt 190 % stilling innenfor Integrering og mangfold, som i sin helhet blir dekket av økte tilskudd fra staten/IMDI 200 % byggesaksbehandlere Rådmannen har innarbeidet 2 nye byggesaksbehandlere, på bakgrunn av vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 081: «effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner». Stillingene dekkes av økte inntekter innenfor byggesak 3.4 ØKTE INNTEKTER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Rådmannen foreslår å øke inntektene på følgende områder: Økte inntekter (ekskl. tilskudd/refusjoner fra staten) i budsjett- og økonomiplan 5 % økning foreldrebetaling SFO Økt salg fra Kulturskolen til barnehager, kor og korps 40 % økning brukerbetaling Kulturskolen Økte inntekter sykehjem (jfr bud 2016) Økte parkeringsinntekter Husleieinntekter omsorgsboliger Fjellstrand Husleieinntekter leiligheter Skoklefald del 2 Økt eiendomsskatt fra 6 ‰ til 7 ‰ Sum økte inntekter Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 2018 -712 000 -97 000 -472 000 -400 000 -100 000 -712 000 -97 000 -472 000 -600 000 -200 000 -1 050 000 -550 000 -2 331 000 -550 000 -3 681 000 2019 -712 000 -97 000 -472 000 -600 000 -300 000 -3 150 000 -2 200 000 -550 000 -8 081 000 2020 -712 000 -97 000 -472 000 -600 000 -300 000 -3 150 000 -4 400 000 -550 000 -10 281 000 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 De enkelte tiltakene er omtalt under hver enkelt virksomhet nedenfor. Når det gjelder gebyrene innenfor selvkostområdene VAR-tjenester, plan, bygg og kart/oppmåling vises det til egne kapitler. 3.5 EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Nesodden kommune har i løpet av de siste årene gjennomført betydelige effektiviseringer i driftsbudsjettet. For å nå kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat, har rådmannen lagt inn følgende forslag til besparelser/effektiviseringer i planperioden: Rådmannens forslag til effektiviseringer 2017 2018 2019 2020 Skole, barnehage og oppvekst Innsparing kommunale og private barnehager -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn -1 058 000 -2 538 000 -2 538 000 -2 538 000 Innsparing grunnskolene inkl. leirskole -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 Nedleggelse av Uteskolen Innsparing SLT-funksjonen -2 609 000 -2 609 000 -2 609 000 -2 609 000 -569 000 -569 000 -569 000 -569 000 Sum skole, barnehage og oppvekst -7 236 000 -8 716 000 -8 716 000 -8 716 000 Innsparing musikkterapeut sykehjem -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 Innsparing Tangen gård -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 Reduksjon av biblioteksdriften -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 Reduksjon av Ungdom og fritid -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 Reduksjon av overføring til Frivilligsentralen -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 Økte inntekter/reduserte kostnader utleie -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Helse og omsorg Sum Helse og omsorg Kultur Sum Kultur Plan, teknikk og miljø Innsparing Eiendom Innsparing strøm -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Innsparing Renhold -739 000 -739 000 -739 000 -739 000 Innsparing miljørådgiver -750 000 -750 000 -750 000 -750 000 -4 989 000 -4 989 000 -4 989 000 -4 989 000 Innsparing administrasjon -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 Sum rådmannens staber -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -17 025 000 -18 505 000 -18 505 000 -18 505 000 Innsparing Idrett,friluftsliv og skogsforvaltning Sum teknikk og miljø Rådmannens staber Sum effektiviseringer Nedenfor vises mulig konsekvenser av rådmannens forslag til effektivisering. Kommentarene er også innarbeidet under hver enkelt virksomhet senere i kapittelet. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 18 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.5.1 RÅDMANNENS KOMMENTARER TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Skole, barnehage og oppvekst Innsparing kommunale og private barnehager Rådmannen foreslår å redusere utgiftene innenfor kommunale og private barnehager med totalt 2 mill kr. Innenfor kommunale barnehager foreslår rådmannen, i tråd med kommunestyrets bestilling, å påbegynne en gradvis omorganisering slik at barnehagene går over til avdelinger med 14 små eller 28 store barn. I den forbindelse foreslår rådmannen at Munkestien og Vestsiden barnehager bygges om til én avdeling for 14 små og én for 28 store barn. Dette vil medføre en besparelse på opp mot 0,5 mill kr. I tillegg foreslår rådmannen at styrefunksjonen endres. Den administrative delen av styrerstillingen justeres ut fra antall barnehageplasser i barnehagen, og frigjort stillingsprosent må brukes innenfor ordinær drift (f.eks. støttepedagog e.a). Dette vil med dagens struktur redusere samlet styrerressurs med opp mot 0,7 mill kr. Resterende beløp foreslås kuttet i overføringen til de private barnehagene, da kommunale barnehager har redusert sine utgifter de siste to årene. Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn Rådmannen foreslår å øke fra 13 til 15 barn pr voksen, noe som vil medføre 4,9 færre stillinger på årsbasis. Dette vil medføre en besparelse på om lag 1,058 mill kr fom. høsten 2017, og 2,5 mill kr fom 2018 (helårsvirkning). Konsekvensen av tiltaket kan være høyere arbeidsbelastning på gjenværende ansatte og færre aktivitetstilbud innenfor SFO. Innsparing grunnskolene Rådmannen foreslår å innarbeidet et nytt kutt på 1 mill kr innenfor grunnskolen. Av dette ønsker rådmannen å kutte ut leirskoletilbudet, noe som utgjør om lag 0,5 mill kr totalt. Dagens leirskoletilbud er i tråd med læreplanene, men ikke lovpålagt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere skolebudsjettet med 0,5 mill kr, noe som medfører inndragning av om lag 80 % lærerstilling. Nedleggelse av Uteskolen Uteskolen er en del av Nesodden kommunes grunnskoletilbud, og utgjør en mer praktisk tilnærming til opplæringen (tilpasset opplæring) for elever som sliter med teoretiske fag. En mulig konsekvens av nedleggelsen er at vedtak om spesialundervisning i grunnskolene for øvrig vil øke, og at enkeltelever får en vanskeligere skolehverdag. I tillegg til ovennevnte tar Uteskolen årlig imot alle klassene ved Nesoddskolene til undervisning på Steilene og To gård, der båtbruk og sjøvett, kunnskap om natur, dyreliv, fugler, livet i fjæra, geologi og lokal-historie er sentrale temaer. Uteskolen arrangerer også sommerskole i august med en ukes varighet for to grupper av elever som skal begynne på videregående skole. Ved en nedleggelse av Uteskolen vil alle disse tilbudene forsvinne. Innsparing SLT-funksjonen I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen foreslått å redusere SLT-funksjonen med om lag 0,6 mill kr. SLT (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et samarbeid mellom politiet i Follo og Nesodden kommune som startet i 2003. Pr i dag er dette organisert i et politiråd med et koordinerende team. Ungdom og Fritid ivaretar i tillegg noen av funksjonene i SLTarbeidet. Konsekvensen kan være en lavere grad av kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 19 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Helse og omsorg Innsparing musikkterapeut Rådmannen foreslår innsparing av 50 % musikkterapeut for demente fra og med 2017. Stillingen lå opprinnelig inne som en prosjektstilling til og med 2018. Dette medfører redusert tjenestekvalitet til denne gruppen av beboere på Nesoddtunet. Innsparing Tangen gård Rådmannen har innarbeidet en innsparing på Tangen gård. Det er pr tiden to ansatte på Tangen gård, og alltid to på jobb av hensyn til sikkerheten. Mange brukere benytter dette tilbudet, og en slik reduksjon vil kunne berøre faste ansatte, åpningstider og et redusert tilbud for psykisk psyke. En annen konsekvens av redusert lavterskeltilbud kan være økt press på andre deler av helse- og omsorgstjenestetilbudet. Kultur Innsparing biblioteksdriften Konsekvenser av en reduksjon på 0,5 mill kr innenfor Nesodden biblioteks budsjett vil være kutt i en 100% kutt i arbeidsoppgaver tilsvarende denne stillingen. Når det gjelder åpningstid må det spesielt sees på om man kan fortsette med betjent åpningstid på lørdager, ettersom det allerede i dag benyttes ekstrahjelp i tillegg til fast ansatte. Nesodden bibliotek har per dags dato en stram vaktplan for betjent bibliotek, som må legges opp på nytt om en stilling faller ut. Ungdom og fritid Ungdom og fritid består av 493,5 % faste stillinger, 126 % vakante/frie stillinger og et driftsbudsjett på 386 000 kr. Ungdom og Fritid er bygd opp og drives etter behovsprinsippet, der høy grad av nytenkning, omstillingsevne og fleksibilitet er nødvendig for å sikre treffsikre tilbud og tiltak i en ungdomsgruppe i stadig endring. En innsparing på 1,5 mill kr innenfor området vil kunne bety at det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres på stadig nye arenaer reduseres kraftig. Et eksempel er den pågående, tverrfaglige satsningen på prosjekt Inkluderende Kultur som er i gang på flere skoler. Dette konseptet ligger også inne som et universelt, forebyggende tiltak i det pågående arbeidet med en overordnet plan mot mobbing i Nesodden kommune. Prosjekt Inkluderende Kultur vurderes som så viktig og effektivt at det i tilfelle må gjøres harde prioriteringer og kutt i forhold til andre tilbud som drift av Skoklefald Ungdomshus med sine mange aktiviteter, ungdomsklubben på Fagerstrand, sommerjobber og sommertilbud til ungdom, Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr og ulike prosjekter og tilbud som UKM, RC-prosjektet på Fjellstrand, Stompgruppa, Kulturisten Ung med mer. Utleievirksomhet og båttransport til friområdet Steilene, som opplever en sterk økning i leieinntektene, vil også bli sterkt berørt. Overføringer til Frivillighetssentralen Kr 0,5 mill i redusert overføring til Frivillighetssentralen tilsvarer nesten hele driftstilskuddet som er på 550.000 kr fra kommunen til Frivillighetssentralen. Stortinget har overført ansvaret for tilskudd til frivillighetssentralene til kommunene - med virkning fra 2017. Dersom Nesodden kommune iverksetter en innsparing på tilskudd til Frivillighetssentralen, vil det mest sannsynlig bety en nedleggelse av Nesodden frivilligsentral. Ved skriv av 28 06 2016 er kommunen informert om at tilskuddet i 2017 overføres rammetilskuddet – dvs. frie inntekter. Økte inntekter/reduserte utgifter utleie Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget 29.11.16. Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 20 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten. Plan, teknikk og miljø Innsparing Eiendom/renhold Det forutsettes at virksomhetene Eiendom og Teknisk service, i samråd med kommunalsjef gjennomgår og analyserer nivået på tjenestene med sikte på å redusere kostnader til løpende drift (renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler, mm.) i budsjett og økonomiplan 2017-2020. I arbeidet må det ses til andre kommuner som drifter rimeligere for å identifisere mulige innsparinger. En innsparing av denne størrelse innenfor Eiendom/renhold, vil mest sannsynlig ikke kunne effektueres uten at stillinger blir berørt. Spesielt serviceoppgaver innenfor vaktmestertjenesten vil bli berørt. Bevisstgjøring av driftsfølgevirkninger ved investeringsprosjekter kan medføre reduksjon over tid. Vedlikehold og kvalitet på renhold vil måtte reduseres i første omgang. Innsparing energi KOSTRA-tall viser at strømkostnadne på Nesodden er høye i forhold til sammenlignbare kommuner. Det vil ses på strømforbruk i skoler og barnehager og andre formålsbygg, da det er her hovedparten av energiforbruket ligger. Bruk av bygningsmassen på kveldstid bør gjennomgås med tanke på reduserte oppvarmings- energikostnader. Det må jobbes med brukerne i fht bevisstgjøring om at lys må slås av der dette ikke er automatisert. Mindre tilbud om utleie av bygg kan være en konsekvens. Mindre bruk av bygg på kveldstid vil gi mindre kostnader også på renhold. Brattbakken med flomlys og snekanoner kan bli berørt. Bergerbanen med snøkanoner og lysløyper. Myklerud kunstgressbane med flomlys vil få redusert brukstid ved at tid for belysning reduseres/ begrenses. Innsparing innenfor idrett, friluftsliv og skogdrift En konsekvens av dette vil kunne bli minimal skjøtsel av friarealer i sommerferiavvikling (juli/ august). Arbeidet med å holde fotballbaner åpne vinterstid vil bli berørt. Hogst, planting, rensking av vegetasjon vil reduseres kraftig, da kun skjøtsel som skal forhindre fare for liv og helse kan gjennomføres. Innsparing renhold Rådmannen har redusert renhold med 1,4 stillinger som et tiltak for å redusere drifstkostnader innenfor Eiendomsforvaltning. Stillingene er vakante og effekten kan derfor tas ut direkte av budsjett 2017. Innsparingen vil kreve større grad av fleksibilitet fra de ansattes side og kvalitet på renhold vil kunne måtte reduseres i perioder. Ved ytterligere reduksjon i renholdsrammen (ref. innsparingskrav på 2 mill kr innenfor Eiendom) er det fare for økt sykefravær og lavere kvalitet på renholdet. Innsparing miljørådgiver Bortfall av stillingen vil gi minimal oppfølging av Klima- og biomangfoldplanen når denne foreligger (det leies nå inn ressurs for ferdigstillelse av denne). Det vil da kun være det som øvrige personal har kapasitet til og kompetanse på. Rådmannens stab Innsparing administrasjon I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen innarbeidet et kutt innenfor administrasjon på 1 mill kr. Konsekvensen av dette betyr lavere servicenivå og en høyere arbeidsbelastning på ansatte. Rådmannen minner om at kommunestyret i budsjettet for 2016 vedtok et Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 21 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 kutt på administrasjon på 3 mill kr. Dette er foreløpig løst via ekstraordinære sykerefusjoner i regnskapet, men er altså ikke innarbeidet med varig virkning. 3.5.2 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS BESTILLING IHT. AD-HOC-UTVALGETS INNSTILLING/FORSLAG I kommunestyret den 15. juni 2016, sak 081/16 ble det vedtatt følgende angående tiltak for å bedre kommunens økonomiske handlingsrom (inkludert rådmannens forslag til tiltak): Kommunestyret vedtar følgende føringer for økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen 2017: Rådmannen legger fram årsbudsjett med krav om 3 % netto driftsresultat fra årsbudsjett 2017 (herunder å ta sikte på å redusere netto driftsutgifter i størrelsesorden minst 12 millioner i løpet av økonomiplanperioden, ved å innføre sparetiltak innenfor tjenestene med høyest kostnadsnivå: Administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg.) I dette arbeidet bør rådmannen blant annet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr barnehagestyrer a. Rådmannen foreslår at endringen til 14/28 grupper gjennomføres gradvis. Økonomisk effekt: Omstrukturere 2 barnehager gir innsparing på om lag kr 500 000. Kostnader til ombygning er ikke vurdert. b. Rådmannen foreslår at styrerstillingene opprettholdes på dagens nivå, men at den administrative delen justeres utfra antall barnehageplasser og at det legges andre oppgaver inn i stillingene. Økonomisk effekt: Styrerressursene reduseres med ca en 100 % stilling, eller ca kr 700 000. Det forutsettes at andre oppgaver tas innenfor eksisterende ramme. c. Innsparinger innenfor kommunale barnehager, vil ha effekt på utbetalinger til private barnehager, samlet effekt innenfor kommunale og private barnehager er anslått til 2 mill kr. legge fram tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner a. Rådmannen foreslår å styrke byggesaksavdelingen med to stillinger, og planavdelingen med en stilling, og beskriver i vedlegg hvilke tiltak som er iverksatt/skal iverksettes for å bedre byggesaksbehandlingen gjennomgå boligtiltakene med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen setter i gang en utredning. kartlegge andelen administrativ bemanning av den totale bemanningen a. Rådmannen foreslår å tillegge administrasjonen et innsparingskrav på 1 mill kr i budsjett 2017 gjennomgå styringen av forvaltning, drift og vedlikehold med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen innenfor forvaltning, drift og vedlikehold med 3,2 mill kr i budsjett 2017 Rådmannen bes fremlegge en økonomisk oversikt over ikke-lovpålagte tjenester i forbindelse med budsjett 2017 a. Liste fremlegges i vedlegg. Rådmannen foreslår å spare 8,2 mill kr innenfor ikke-lovpålagte tjenester Rådmannen bes se på SFO-betalingen for budsjett 2017 for å gjøre ordningen selvfinansierende a. Rådmannen foreslår en delvis tilnærming til full selvkost med å gjøre følgende endringer: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 22 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 8. i. Reduksjon av voksentetthet fra 13 til 15 barn pr voksen. Økonomisk effekt: 1 mill kr i budsjett 2017 og 2,5 mill kr fra 2018 ii. Øke foreldrebetalingen med 5 %. Økonomisk effekt: 712 000 kr 2017. Eiendomsskatt: Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper a. Egen sak er til behandling parallelt med budsjettfremleggelsen. For nærmere kommentarer vises det til vedlegg 9.2. 3.6 GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2017 Kommunens inntekter Kommunens totale inntekter er på i overkant av 1,2 milliarder kr. De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) anslås til ca 945 mill kr, noe som utgjør over ¾ av kommunens totale inntekter. Salgs- og leieinntekter utgjør om lag 100 mill kr, overføringer utgjør 100 mill kr, mens brukerbetalingen (foreldrebetaling SFO/barnehager samt kommunale avgifter), er forventet å beløpe seg til 63 mill kr i 2017. Inntektene fra eiendomsskatten forventes å bli 5,3 mill kr. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens inntekter i budsjettet for 2017. Frie inntekter 78,0 % Overføringer 8,0 % Salgs og leieinntekter 8,3 % Brukerbetalinger 5,2 % Eiendomsskatt 0,4 % Kommunens utgifter Kommunens utgifter forventes å bli på like over 1,2 milliarder kr i 2017. Av dette beløpet utgjør lønns- og pensjonsutgifter (inklusive sosiale utgifter) 762 mill kr, eller 65 % av kommunens totale utgifter. Kommunen har om lag 1000 årsverk. Kjøp av tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon forventes å bli på knappe 130 mill kr. Dette knytter seg til vedlikehold, inventar, serviceavtaler, avgifter, forsikringer, strøm etc. Videre utgjør kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon 164 mill kr. Dette knytter seg til kjøp av tjenester fra andre, og inkluderer interkommunale løsninger og overføring til private barnehager. Direkte overføringer forventes å utgjøre om lag 57 mill kr. Dette er utgifter som f.eks. sosialhjelp og momskompensasjon. Avskrivninger budsjetteres med 55 mill kr og utgjør 4,7 % av utgiftene. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 23 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 24 Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens utgifter i budsjettet for 2017. Avskrivninger Kjøp av tjenester Overføringer 4,7 % som erstatter 4,9 % kommuens prod 14,2 % Kjøp av varer som inngår i egenproduksjon 11,0 % Lønnskostnader 65,2 % Økonomisk oversikt – Budsjett 2017/økonomiplan 2018 – 2020 Nedenfor følger en økonomisk oversikt som viser kommunens brutto- og netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020. Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 2017 Økonomiplan 2017 - 2020 2018 2019 2020 -61 214 -61 031 -63 286 -61 986 -61 986 -61 986 -90 944 -92 211 -100 327 -101 477 -105 877 -108 077 -109 644 -54 670 -59 295 -59 195 -59 095 -58 995 -353 965 -354 046 -378 944 -381 660 -385 346 -387 479 -36 037 -30 069 -36 938 -36 363 -36 276 -36 155 -2 103 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -506 316 -540 728 -565 761 -565 761 -565 761 -565 761 -3 474 -4 750 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 0 0 0 0 0 0 -1 163 699 -1 138 605 -1 210 951 -1 212 842 -1 220 741 -1 224 853 571 116 163 450 128 107 578 650 160 788 121 530 608 534 154 487 128 245 605 258 154 487 128 231 605 254 154 487 130 715 604 958 154 487 132 181 166 635 159 763 165 639 166 640 167 656 167 917 51 983 54 872 -354 1 135 810 -27 889 51 384 0 -382 1 071 733 -66 872 57 738 55 000 -1 197 1 168 446 -42 505 57 034 55 000 -1 197 1 165 453 -47 389 66 835 55 000 -1 197 1 178 750 -41 991 69 039 55 000 -1 197 1 182 385 -42 468 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 25 Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2018 2019 -8 309 -53 -8 362 -6 700 0 -6 700 -6 670 0 -6 670 -7 083 0 -7 083 -7 475 0 -7 475 -7 933 0 -7 933 22 637 37 972 86 60 695 52 333 -54 872 -30 427 22 555 41 235 0 63 790 57 090 0 -9 782 24 657 43 811 0 68 468 61 798 -55 000 -35 707 28 602 50 717 0 79 319 72 236 -55 000 -30 153 32 217 56 868 0 89 085 81 610 -55 000 -15 381 33 110 59 926 0 93 036 85 103 -55 000 -12 365 -3 535 0 0 0 0 0 -2 298 -6 289 -12 122 0 -4 412 -4 412 0 -3 132 -3 132 0 -3 132 -3 132 0 -3 132 -3 132 -8 393 -3 132 -11 525 1 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 073 8 115 29 054 -13 495 12 110 2 084 14 194 0 37 915 924 38 839 0 32 361 924 33 285 0 17 589 924 18 513 0 22 966 924 23 890 0 2017 2020 Netto driftsresultat utgjør 35,7 mill kr for 2017. Resultatet halveres i løpet av planperioden, men det er postitiv i alle årene. I kommunestyrets bestilling til rådmannen ble det vedtatt at kommunen skal ha et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Dette oppnås i 2017, men i årene etter synker det, og antas å bli ca 1 % i slutten av perioden. I snitt utgjør netto driftsresultat nesten 2 %, noe som er i tråd med teknisk beregningsutvalg sine anbefalinger. Dette bidrar til å sikre et bedre handlingsrom i tiden fremover. Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER 2017-2020 3.7.1 SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST 3.7.1.1 BJØRNEMYR BARNEHAGE Bjørnemyr barnehage har to avdelinger. Den ene med 16 barn 2-6 år hvorav 2 barn under 3 år og den andre med 9 barn under 3 år. 3 ansatte på hver avdeling. Barnehagen er med i prosjektet «lek, vennskap og glede – med inspirerende voksne tilstede» sammen med 5 andre kommunale barnehager. Prosjektet fortsetter høsten 2016. Styrer skal delta i kursrekken «hjelp som nytter». Barnehagens uteområde har blitt oppgradert med nye husker med støtunderlag under og gress rundt. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 134 2 7 22 6,8 0 BJØRNEMYR BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Bhg bruker Prix-nett til skittent tøy – ikke plastposer Antall måltider med frukt og grønt hver dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Godt vennskap med andre barn Fysisk miljø Målt kvalitet: Antall foreldre- og SU-møter pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Målt kvalitet: Antall medarbeidersamtaler pr år Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2014 134 2 12 12 6,8 0 2015 134 2 12 12 6,8 0,4 2016 134 2 11 14 6,8 0 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja 1 Ja Ja 2 Ja Ja 2 4,8 4,7 5,3 5,3 4,6 5,4 4,5 4,7 4,7 5,3 4,8 4,9 5,2 4,8 4,8 4,8 5,4 4,9 4,9 5,4 4,8 4 2 100 % - 2 1 100 % 50 % 4 2 100 % 65 % 2 77,1 % 1 69,7 % 2 90 % 105,1 % 100,7 % ≤ 100 % 26 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Bjørnemyr barnehage Oppr. bud. 2016 4 136 000 203 000 -729 000 -8 000 -1 000 3 601 000 Budsjett 2017 3 975 000 202 000 -729 000 -8 000 0 3 440 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 3 601 000 24 000 -185 000 3 440 000 2018 3 601 000 24 000 -185 000 3 440 000 2019 3 601 000 24 000 -185 000 3 440 000 2020 3 601 000 24 000 -185 000 3 440 000 Bjørnemyr barnhage har en ramme på knappe 3,5 mill kr for 2017. Dette er en nedgang på 0,2 mill kr og skyldes i hovedsak omfordeling av støtteressurser. 3.7.1.2 FAGERSTRAND BARNEHAGE Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage. Det er full dekning av barnehageplasser i Fagerstrandområdet. Barnegruppene tilpasses søkermassen med hensyn til aldersgruppe og bemanning. I 2016-2017 er det to avdelinger med barn 1- 3 år, to avdelinger med barn 2-6 år og 2 avdelinger med barn 3-6 år. Barnehagen har snekkerbod, bibliotek/ forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for fysisk aktivitet. Utelekeplassen er stor med opparbeidet areal med lekeapparater, kjøkkenhage, skog og kupert terreng. Barnehage deltar i et utviklingsprosjekt sammen med 5 andre barnehager med fokus på lek, litteratur og estetiske fag. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog inkl. minoritetsspråklig ressurs 2013 419 6 32 56 20,5 2014 419 6 32 53 20,5 2015 419 6 29 57 20,3 2016 419 6 31 62 21,3 0 0 0,45 0,4 FAGERSTRAND BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten bruker økologisk frukt/grønt i stor grad Kompostere matavfall (Bokashi) Antall måltider med frukt og grønt hver dag Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja 2 2 Ja Starte opp 2 27 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 FAGERSTRAND BARNEHAGE Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Godt vennskap med andre barn Målt kvalitet: Antall foreldre- og SU-møter pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Antall medarbeidersamtaler pr år Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 5,1 4,8 5,5 5,3 5,0 5,4 5,0 4,7 5,3 5,3 4,9 5,4 5.2 4.8 5.5 5,5 5,0 5,6 4 2 100 % 56 % 2 2 100 % 48 % 4 2 100 % 60 % 1 89,8 % 1 82,5 % 1 93 % 96,0 % 94,8 % ≤ 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Fagerstrand barnehage Oppr. bud.2016 13 371 000 693 000 -2 915 000 -26 000 11 123 000 Budsjett 2017 13 562 000 693 000 -2 915 000 -26 000 11 314 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fagerstrand barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 11 123 000 87 000 104 000 11 314 000 2018 11 123 000 87 000 104 000 11 314 000 2019 11 123 000 87 000 104 000 11 314 000 2020 11 123 000 87 000 104 000 11 314 000 Fagerstrand barnehage har en ramme på 11,3 mill kr for 2017. Dette er en liten økning som skyldes omfordeling av støtteressurs og lønnsendring. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 28 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.1.3 FJELLVEIEN BARNEHAGE Fjellveien barnehage ble opprettet høsten 2011 som en to-avdelings barnehage. Barnehagens lokaliteter er knyttet til Fjellstrand skole med skolens rektor som fungerende styrer. Sambruk av skolens arealer har gitt barnehagen mange positive muligheter. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 116 2 9 17 6,6 0 FJELLVEIEN BARNEHAGE 2014 116 2 5 22 6,6 0 2015 116 2 9 17 6,6 0 RESULTAT 2015 2016 116 2 9 17 6,80 40 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Videreutvikle samarbeidet med Fjellstrand skole I gang* Fortsetter** 1 1 1 5 1 1 5 1 4,8 4.1 5,1 5,3 4,4 5,2 5,0 4,4 5,8 5,0 4,3 5,0 5,1 5,0 5,8 5,0 5,0 5,2 2 1 50 % 50 % 1 1 50 % 50 % 4 2 100 % 100 % 84,3 % 89 % 105,6 % ≤ 100 % Samfunn: Målt kvalitet: Klimatiltak: Barnehagen er gjennom Fjellstrand skole med i «Den naturlige skolesekken» Fjellveien viderefører prosjektet «Humlevennlige barnehager- humlevennlig bygd. Antall måltider med frukt og grønsakstilbud pr. dag. Antall varme måltider i uka. Antall turer pr. uke Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Alle barn skal ha en venn Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Ja 100,9 % *Gode samarbeidsarenaer er etablert. Arbeidet med å nå målene i prosjektbeskrivelsen er godt i gang. ** Målene for dette klimatiltaket er formulert i prosjektbeskrivelsen. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 29 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Fjellveien barnehage Oppr. bud. 2016 3 467 000 279 000 -838 000 -7 000 -45 000 2 891 000 Budsjett 2017 4 071 000 209 000 -770 000 -7 000 3 503 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellveien barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 2 891 000 393 000 219 000 3 503 000 2018 2 891 000 393 000 219 000 3 503 000 2019 2 891 000 393 000 219 000 3 503 000 2020 2 891 000 393 000 219 000 3 503 000 Virksomheten har en nettoramme på i overkant av 3,5 mill kr for 2017. Dette skyldes lønnsendringer. 3.7.1.4 HEIA BARNEHAGE Heia barnehage er en 8-avdelings barnehage. I 2015 var det 4 avdelinger med barn i alderen 0-3 år, 1 avdeling med barn i alderen 1-6 år, og tre avdeling med barn i alderen 3-6 år. I 2015 var det 92 barn over 3 år og 58 barn under 3 år. Bemanningen er fra høsten 2015 på 34 årsverk og består av 8 pedagogiske ledere, 8 barnehagelærere, 16 assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 100 % stilling og virksomhetsleder i 100 % stilling. Barnehagens visjon: «Helt unike og vilt optimistiske» Virksomhetens satsingsområder er: Kreativ glede For arbeidet med barna: Lek For personalet: voksenrollen Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 765 8 58 80 34 5,2 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2014 765 8 53 96 34 4 2015 765 8 57 86 34 4 2016 765 8 56 98 34 4 30 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 HEIA BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Kjøkkenhage Sunt kosthold med frukt og grønt daglig Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Trygghet og respektfull behandling Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Medarbeidere og organisasjon Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5,1 5,5 4,5 5,2 5,5 4,9 5,2 5,5 4,9 2 75 % 11 % 1 75 % 11 % 2 80 % 25 % 90 % 91 % 91% 101,1 % 102,5 % ≤ 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Heia barnehage Oppr. bud. 2016 21 161 000 1 243 000 -4 495 000 -43 000 -215 000 17 651 000 Budsjett 2017 21 525 000 1 028 000 -4 495 000 -43 000 0 18 015 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Heia barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 2018 2019 2020 17 651 000 17 651 000 17 651 000 17 651 000 57 000 57 000 57 000 57 000 307 000 307 000 307 000 307 000 18 015 000 18 015 000 18 015 000 18 015 000 Heia barnehage har en nettoramme på i overkant av 18 mill kr for 2017. Dette er en økning på om lag 0,3 mill kr fra 2016 og skyldes i stor grad omfordeling av støtteressurser. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 31 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.1.5 KONGLEVEIEN BARNEHAGE Kongleveien barnehage ligger sentralt på Tangen, med skogen, Nesoddtangen skole og Tangenten som nærmeste nabo. Utelekeplassen er stor og innbyr til allsidig aktivitet. Barnehagen har felles satsningsområde; Sammen i lek og læring! I september 2016 starter barnehagen et prosjektarbeid som kalles Sammen i det magiske uterommet! Barnehagen ønsker å bli godkjent som trafikksikker barnehage, og har innledet et samarbeid med Trygg trafikk for å få til dette. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 570 7 23 108 26,76 0,85 KONGLEVEIEN BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Informasjon Godt vennskap med andre barn Barnehagens arbeid som kulturformidler Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem (pr. barn) Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2014 570 7 21 112 26,75 0,85 2015 570 7 21 112 26,75 0,85 2016 570 7 29 96 26,75 0,40 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja 0 2 Ja 1 2 Ja 1 2 4,8 4,6 5,3 4,7 5,1 4,6 5,0 4,7 5,5 4,9 5,0 5,1 5,5 5,0 5,5 5,0 6,0 5,1 4 2 64 % 84,6 4 2 88,2 % 84,6 % 4 2 88,2 % 84,6 % 91,9 % 91,8 % 93,0 % 98,9 % 90,8 % ≤ 100 % 32 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Kongleveien barnehage Oppr. bud. 2016 15 712 000 865 000 -3 904 000 -29 000 12 635 000 Budsjett 2017 15 336 000 856 000 -3 904 000 -29 000 12 259 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Kongleveien barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 2018 2019 2020 12 635 000 12 635 000 12 635 000 12 635 000 -205 000 -205 000 -205 000 -205 000 -171 000 -171 000 -171 000 -171 000 12 259 000 12 259 000 12 259 000 12 259 000 Virksomheten har en netto ramme på i overkant av 12,2 mill kr. Dette er er nedgang på om lag 0,4 mill kr og skyldes omfordeling av støtteressurs og lønnsendring. 3.7.1.6 MUNKESTIEN BARNEHAGE Munkestien barnehage er en tre - avdelings barnehage fra 1999 med totalt 45 barn og 10 ansatte. Barnehagen sokner til Berger skole. Barnehagen arbeider med å oppgradere utearealet for kreativ lek og vil fortsette dette arbeidet. Barnehagen har fokus på voksen rollen i lek og fokuserer på å etablere utviklende lekeområder i barnehagens store uteareal. Både barna og ansatte leker på tvers av avdelingene. Personalet bærer preg av høy kompetanse og profesjonalitet, og er i aktiv dialog med foreldre. Vi er opptatt av tilstedeværelse og at den daglige virksomhet kan gjennomføres som planlagt. Personalet skal vektlegge en positiv, løsningsorientert og anerkjennende væremåte overfor barna. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 215 3 9 36 10 0 MUNKESTIEN BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Antall måltider med økologisk frukt og grønt pr.dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2014 215 3 9 36 10 0 2015 215 3 9 36 10 0 2016 215 3 9 36 10 0 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Sorterer papir 1 2 Ja 1 2 Ja 1 2 - 4,7 5,0 33 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 MUNKESTIEN BARNEHAGE Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Godt vennskap med andre barn Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter) Antall foreldresamtaler per barn Andel ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 - STATUS 2016 MÅL 2017 4,7 5,4 5,4 5,0 4,4 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 4 1-2 3 1-2 4 1-2 100 % 100 % 100 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 85% 86,4 % 90 % 107,9 % 98,4 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Munkestien barnehage Oppr. bud. 2016 5 802 000 325 000 -1 390 000 -12 000 4 725 000 Budsjett 2017 5 962 000 325 000 -1 390 000 -12 000 4 885 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Munkestien barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Netto ramme 2017 4 725 000 160 000 4 885 000 2018 4 725 000 160 000 4 885 000 2019 4 725 000 160 000 4 885 000 2020 4 725 000 160 000 4 885 000 Munkestien barnehage har en nettoramme på ca 4,9 mill kr for 2017. Dette er en økning på 0,15 mill kr og skyldes lønnsendring. 3.7.1.7 OKSVAL BARNEHAGE Oksval barnehage er en 4-avdelings barnehage som holder til i to hus. Avdelingene har aldersblandede barnegrupper. I Tangen terrasse er det tre avdelinger som hver har 12 barn over 3 år og 3 barn under 3 år. På disse avdelingene er grunnbemanningen en pedagogisk leder og to assistenter. I Blomsterveien er det en avdeling med 18 barn over 3 år og 3 barn under 3 år. Bemanningen her er en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to assistenter. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 34 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Barnehagens fokus og satsningsområder: Lekpedagogikk Barnehagen viderefører dette året et prosjekt med lekpedagogikk som tema. Med utgangspunkt i litteratur, vil lek være fokusområde i vårt arbeid med å utvikle det lekpedagogiske arbeidet i barnehagen. Voksenrollen vil være i fokus i dette arbeidet og ha en sentral plass kompetanseutviklingen i barnehagen. Vennskap og forebygging av mobbing Barnehagen bruker samtaleverktøyet «Grønne tanker – glade barn» i arbeidet med vennskap og forebygging av mobbing De estetiske fagene og fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon vektlegges også. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 204 3 9 36 10 2,5 OKSVAL BARNEHAGE 2014 292 4 16 46 14 2,8 2015 292 4 17 44 14 2,3 RESULTAT 2015 2016 292 4 11 56 14 2,5 STATUS 2016 MÅL 2017 Fuglekasser og uglekasser Fuglekasser og uglekasser Kjøkkenhage 1.pr.dag 2 pr.dag 2 pr dag 5,5 5,3 5,7 5,7 5,1 5,4 5,8 5,2 5,0 5,6 5,8 5,0 5,1 5,4 5,2 5,0 5,6 5,8 5,0 5,5 5,5 4 84 25 % 2 4 84 25% 2 4 84 50 % 2 86,8 % 93,8 % 95,0 % 102,7 % 101,6 % ≤ 100 % Samfunn: Målt kvalitet: Klimatiltak Klimatiltak Antall måltider med økologisk melk,frukt/grønnsakstilbud pr. dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Godt vennskap med andre barn Barnehagen som kulturformidler Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år(su og foreldremøter) Andel førskolelærere med utdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Samarbeidssamtaler med foreldre Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 35 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Oksval barnehage Oppr. bud. 2016 9 290 000 475 000 -1 953 000 -13 000 -21 000 7 778 000 Budsjett 2017 9 547 000 454 000 -1 953 000 -13 000 0 8 035 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Oksval barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 7 778 000 106 000 151 000 8 035 000 2018 7 778 000 106 000 151 000 8 035 000 2019 7 778 000 106 000 151 000 8 035 000 2020 7 778 000 106 000 151 000 8 035 000 Virksomheten har en nettoramme på i overkant av 8 mill kr for 2017. Dette er en økning på 0,2 mill kr og skyldes lønnsendringer og omfordelte støtteressurser. 3.7.1.8 SUNNHAGEN BARNEHAGE Sunnhagen barnehage er en 4- avdelings barnehage, med 3 avdelinger på Bjørnemyr og 1 på Fjellstrand. Ansatte på begge hus har alle møter felles for å dele kompetanse og for å jobbe med felles mål. Barnehagen har 25 barn under 3 år og 38 barn over 3 år fordelt på 18 ansatte. Barnehagen har 1 Ablu- student som er på siste studieår. Dette barnehageåret fortsetter vi med lekprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med 5 ander kommunale barnehager. Avdeling Fjellstrand fortsetter et samarbeidsprosjekt med nabobarnehagene og skolen på Fjellstrand. Det er et humleprosjekt for å ta vare på humlene, et av barnehagens konkrete mål i forhold til klima. Styrer skal delta i kursrekken «hjelp som nytter» dette året. Sunnhagen barnehage fikk forrige barnehageår en oppgradering av utelekeplassen med nye lekeapparater, støtmatter, sandkapper og plen. Asfaltering av sykkelvei gjenstår før utelekeplassen er helt klar. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 227 3 14 36 11 0 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2014 305 4 25 38 15 0 2015 305 4 25 38 15 0 2016 305 4 25 38 15 0,8 36 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 SUNNHAGEN BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Humleprosjekt på Fjellstrand, ta vare på humlene Dyrke egne grønsaker Antall måltider med frukt/grønnsakstilbud pr. dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Godt vennskap med andre barn Gode erfaringer med uteliv og friluftsliv til ulike årstider, en tur pr uke pr avdeling Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Antall samarbeidssamtaler barnehage/hjem (pr.barn) Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning Andel som tar barnehagelærerutdanning Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja 1 2 2 Ja 1 1 2 5,2 4,7 5,6 5,0 5,0 5,1 5,1 4,9 5,5 5,1 5,0 5,3 5,3 5,0 5,7 5,5 5,5 5,5 1 1-2 1-2 1-2 87,5 % 70 % 1 1-2 1-2 70 % 6 1 1-2 1-2 70 % 7 1 94,7 % 78,7 % 94, 0% 101,0 % 102,4 % ≤ 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Sunnhagen barnehage Oppr. bud.2016 8 405 000 431 000 -1 752 000 -12 000 7 072 000 Budsjett 2017 9 219 000 431 000 -1 752 000 -12 000 7 886 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Sunnhagen barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Omfordeling støtteressurs Lønnsendring 2016-2017 Netto ramme 2017 7 072 000 515 000 299 000 7 886 000 2018 7 072 000 515 000 299 000 7 886 000 2019 7 072 000 515 000 299 000 7 886 000 2020 7 072 000 515 000 299 000 7 886 000 Virksomheten har en netto ramme på om lag 7,9 mill kr for 2017. Økningen på om lag 0,8 mill kr skyldes lønnsendring og omfordeling av støtteressurser. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 37 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.1.9 VESTSIDEN BARNEHAGE Vestsiden barnehage er en 3-avdelings barnehage på Alværn. En avdeling har 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger har barn fra 2-6 år. Maks antall barn er 45 (54 ekvivalenter). Visjon: «Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender». Barnehagen har «Lek» som satsningsområde og jobber særlig med utvikling av ferdigheter som er viktige for å mestre lek og sosialt samspill. 3 av 4 pedagoger i Vestsiden er menn, som er noe uvanlig i norske barnehager. Vi følger det skoleforberedende programmet «fra barnehage til skole». Barnehagen har også utvidet bruk av grønnsaker med blant annet fast grønnsaksbasert middag hver onsdag. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2013 200 3 13 28 10 1,2 2014 200 3 11 32 10 0,8 VESTSIDEN BARNEHAGE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Antall måltider frukt/grønt pr dag Lys slås av når barnehagen forlates og i rom som ikke brukes Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Barnets sosiale utvikling Andel foreldre som oppgir at deres eget barn har godt samspill med de voksne. Godt vennskap med andre barn Målt kvalitet: Foreldresamtaler pr. år Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Andel med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015 200 3 11 32 10 0,8 RESULTAT 2015 2016 200 3 13 28 10 1,0 STATUS 2016 MÅL 2017 1 Ja 0 1 ja 1 1 Ja Ja Ja 5,3 5,1 5,7 5,1 4,9 5,5 5,4 5,3 5,7 5,3 5,1 5,7 5,5 5,4 5,8 5,3 5,2 5,8 5,6 5,6 5,7 5,3 5,5 5,6 2 3 100 % 30 % 2 3 100 % 30 % 2 4 100 % 50 % 94,5 % 87.8 % 95 % 101,7 % 97,2 % ≤ 100 % Ja 38 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Vestsiden barnehage Oppr. bud. 2016 6 554 000 323 000 -1 263 000 -12 000 -20 000 5 582 000 Budsjett 2017 6 382 000 303 000 -1 263 000 -12 000 0 5 410 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Vestsiden barnehage Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 - 2017 Omfordeling støtteressurs Netto ramme 2017 5 582 000 196 000 -368 000 5 410 000 2018 5 582 000 196 000 -368 000 5 410 000 2019 5 582 000 196 000 -368 000 5 410 000 2020 5 582 000 196 000 -368 000 5 410 000 Vestsiden barnehage har en nettoramme på 5,4 mill kr for 2017. Dette utgjør en reduksjon på ca 0,2 mill kr og skyldes hovedsakelig omfordeling av støtteressurser. 3.7.1.10 FELLESOMRÅDE KOMMUNALE BARNEHAGER Fellesområdet for kommunale barnehager omfatter blant annet budsjettmidler til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser samt andre inntekter/utgifter som fordeles ut til barnehagene på et senere tidspunkt. Alle endringer innenfor barnehageområdet som rådmannen foreslår i dette dokumentet er foreløpig innarbeidet på fellesområdet. De fordeles ut til på hver enkelt barnehage etter at budsjettet er vedtatt. Faktatabell Kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2012 9 2850 37 193 388 135,65 10,55 2013 9 2850 37 174 419 135,66 9,75 2014 9 3016 39 184 447 143,65 8,45 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Kommunale barnehager Oppr. bud.2016 1 101 000 259 000 2 945 000 20 000 -451 000 -233 000 0 3 641 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 1 129 000 259 000 2 945 000 -980 000 -451 000 -233 000 0 2 669 000 2015 9 3016 39 190 434 143,75 9,00 2016 9 3016 39 194 445 144,65 9,5 39 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Felles kommunale barnehager Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr ABLU-vikarer Drift av Eplehagen bhg, ferdigstilles høst 2019 Innsparing kommunale barnehager Netto ramme 2017 2018 2019 2020 3 641 000 3 641 000 3 641 000 3 641 000 28 000 28 000 28 000 28 000 0 0 2 100 000 5 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 2 669 000 2 669 000 4 769 000 7 669 000 Fellesområdet for kommunale barnehager har en reduksjon i rammen på ca 1 mill kr fra 2016 til 2017. Rådmannen foreslår å spare ca 1 mill kr innenfor kommunale barnehager ved å påbegynne en gradvis omorganisering slik at barnehagene går over til avdelinger med 14 små eller 28 store barn. I den forbindelse foreslår rådmannen at Munkestien og Vestsiden barnehager bygges om til èn avdeling for 14 små og én for 28 store barn. Dette vil medføre en besparelse på opp mot 0,5 mill kr. I tillegg foreslår rådmannen at styrer-funksjonen endres. Den administrative delen av styrerstillingen justeres ut fra antall barnehageplasser i barnehagen, og frigjort stillingsprosent må brukes innenfor ordinær drift (f.eks. støttepedagog e.a). Dette vil med dagens struktur redusere samlet styrerressurs med opp mot 0,7 mill kr. 3.7.1.11 OVERFØRING TIL PRIVATE BARNEHAGER Faktatabell Ordinære private barnehager Små barn Store barn Barn i alt i ordinære private barnehager Private familiebarnehager Små barn Store barn Barn i alt i private familiebarnehager Private åpne barnehager Barn i åpne barnehager 2012 14 135 281 416 13 70 18 88 2 50 2013 14 128 302 430 13 73 20 93 2 50 2014 13 125 287 412 12 62 13 75 2 50 2015 12 119 274 393 9 48,4 8,8 75 2 40 2016 12 130 284 414 9 44,8 13,4 58,2 2 40 Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 66 342 000 66 342 000 -529 000 -1 529 000 Kjøp fra andre Overføringer til andre Overføringer fra andre -1 100 000 -1 100 000 Private barnehager 64 713 000 63 713 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Private barnehager 2017 2018 2019 2020 Fremskrevet budsjett 2016 64 713 000 64 713 000 64 713 000 64 713 000 Kutt priv bhg pga kutt kommunale bhg -1 000 000 Netto ramme 63 713 000 63 713 000 63 713 000 63 713 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 40 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Overføringer til de private barnehagene er satt opp med en reduksjon i rammen fra 2016 til 2017 på 1 mill kroner, som må sees i sammenheng med innsparinger i de kommunale barnehagene. Foreløpige tilskuddssatser for 2017 Det er det godkjente regnskapet for de kommunale barnehagene for 2015 som danner grunnlaget for beregning av tilskuddssatsene for 2017 for de ordinære private barnehagene. Ved beregning av tilskuddssatser er det foreløpig lagt inn en deflator på 2,7 % for 2016 og 2,8 % for 2017, en pensjonssats på 13 % og en administrasjonskostnad på 4,3 %, samt ny sats for oppholdsbetaling på kr 2 655 pr måned fra 1.1.2016. Det kan bli justeringer i satsene i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 eller når de nasjonale tilskuddssatsene blir offentliggjort på Utdanningsdirektoratets internettsider i løpet av oktober 2016. I tabellen nedenfor er vist de foreløpige satsene for tilskudd pr oppholdstime/heltidsplass fra 1.1.2017 for de ordinære ikke-kommunale barnehager i kommunen. Nesodden kommune har ingen kommunale familiebarnehager eller åpne barnehager. Derfor er det de nasjonale satsene som benyttes for disse gruppene av private barnehager. Nesodden kommune vil i henhold til den nye forskriften, benytte de nasjonale satsene for tilskudd til kapitalkostnader ut fra barnehagebyggets byggeår. Nesodden kommune Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2017, satser fra regnskap 2015 justert med deflator 1,027 (2016) og 1,028 ( 2017) Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Satser for familiebarnehager 2017 Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Satser for åpne barnehager 2017 Åpne barnehager Per heltidsplass Drift inkl. Kapital Totalt admin. nasjonal sats 198 600 nasjonal sats 95 600 nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats 6-15 timer 16 timer + nasjonal sats nasjonal sats 3.7.1.12 BERGER SKOLE Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 340 elever, 160 elever går for tiden på SFO. Skolens slagord er «Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!» Berger skoles utviklingsområder har kommet frem etter at kollegiet gjennomførte en grundig ståstedsanalyse høsten 2014. Funnene i analysen er gruppert inn i tre områder eller «krukker». Krukkene har fått navn som dekker hovedområdene; Kultur for læring, Motivasjon og mestring og Morgendagens medborger. Skoleåret 16-17 vil skolen fokusere på Vurdering for læring og utvikle kollegiets og elevenes kyndighet innenfor ferdighetene regning, lesing og digital ferdighet. Berger skole har søkt på, og kommet med i Utdanningsdirektoratets «vurdering for læring» -satsing. Dette er en toårig satsing som også fire andre Nesoddskoler deltar i. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 2013-2014 349 145 25,7 2014-2015 342 170 23,7 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 339 161 25,3 41 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Faktatabell Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 29,5 7,8 18,8 2014-2015 27,9 8,1 18,9 2015-2016 29,9 8,2 17,9 BERGER SKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre- og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Elever som opplever at de får faglig utfordring (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) (samlepunkt faglig utfordring) Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring) Elevens vurdering av læringskulturen Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Papir Papir Papir 1,5 1,2 1 4,0 Ikke målt våren 2016 Ikke målt våren 2016 4,7 3,6 4,3 4,5 3,8 4,2 4,5 3,8 4,3 4,5 17,6 % 13 % 15 % 44,1 % 32 % 42 % 15,6 % 21,3 % 15 % 46,9 % 38,3 % 42 % 91,9 % 90,6 % 95 % 96,9 % 102,7 % 100% 56 % 33,3 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Oppr. bud 2016 23 200 000 1 468 000 60 000 -4 064 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 25 752 000 1 468 000 60 000 -4 052 000 70 % 65 % 4,8 42 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Postgruppe Refusjoner Oppr. bud 2016 -41 000 Budsjett 2017 -41 000 20 623 000 23 187 000 Berger skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Berger skole inkl SFO Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring samt endr elevtall Netto ramme 2017 20 623 000 2 564 000 23 187 000 2018 20 623 000 2 564 000 23 187 000 2019 20 623 000 2 564 000 23 187 000 2020 20 623 000 2 564 000 23 187 000 Berger skole har en netto ramme på om lag 23,2 mill kr i budsjettet for 2017. Dette utgjør en økning på om lag 2,6 mill kr, og skyldes lønnsendring og endring i elevgruppens sammensetning. 3.7.1.13 BJØRNEMYR SKOLE Bjørnemyr skole har ca. 215 elever på 1.-7. trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud for barn med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut. Det er i skoleåret 2016 - 2017 ansatt 36 personer på skolen. Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk fostring og kultur som en viktig bærebjelke. Gode relasjoner er den viktigste faktoren for et godt elev- og læringsmiljø. Skolen er opptatt av at barn skal ha SFO-tid der de får erfaring i å håndtere sosialt samvær. Vi tror på lekens egenverdi i barnets utvikling. Vi har som mål å skape en god balanse mellom organisert og uorganisert lek. Bjørnemyr skole kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført. I desember 2012 overtok skolen den nye flerbrukshallen på Bjørnemyr, og har nå en moderne gymsal og en storstue som kan benyttes til felles samlinger for hele skolen. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 223 111 21,8 31,1 5 14,6 2014-2015 230 116 21,9 31,7 5 15,9 BJØRNEMYR SKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 209 109 16,2 33,7 5 17,6 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Delvis Delvis Minst 1 Delvis 1 1,1 1,1 1 43 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 BJØRNEMYR SKOLE Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Elever som opplever at de får faglig veiledning og støtte (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 - - 40 % 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,8 17 % * 10 % 21 % * 40 % 12 % * 10 % 44 % * 45 % 94 % 95 % 96% 96,9 & 95,9 % 100% * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Oppr. bud. 2016 20 954 000 1 045 000 95 000 -2 578 000 -41 000 Budsjett 2017 21 836 000 1 045 000 95 000 -2 443 000 -41 000 Bjørnemyr skole inkl. SFO 19 475 000 20 492 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr skole inkl SFO Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring samt endr elevsammensetn. Netto ramme 2017 19 475 000 1 017 000 20 492 000 2018 19 475 000 1 017 000 20 492 000 2019 19 475 000 1 017 000 20 492 000 2020 19 475 000 1 017 000 20 492 000 Bjørnemyr skole har en netto ramme på om lag 20,5 mill kr i budsjettet for 2017. Dette utgjør en økning på om lag 1 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 44 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.1.14 FJELLSTRAND SKOLE Fjellstrand skole er opptatt av å gi alle elevene et læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. Ut fra egne forutsetninger og talent skal det tilrettelegges for danning av framtidens samfunnsborgere. Den pedagogiske praksisen er preget av et optimistisk elev- og læringssyn. Gjennom høyt faglig læringstrykk og pedagogisk profesjonalitet skal elevene få mulighet til å nå sitt faglige potensial. Dette året har skolen en spesiell satsning på tre hovedområder: Digital kompetanse Vurdering for læring Naturfag Faktatabell Elever Barn i SFO 2013-2014 125 65 2014-2015 133 78 Årsverk undervisning 15,6 13,5 Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 19,7 3,3 12,4 15,7 3,7 13,4 FJELLSTRAND SKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Klimatiltak: Skolen er med i den «Naturlige skolesekken» Skolen viderefører samarbeidet med den Naturlige skolesekken «Humlevennlig skole – humlevennlig bygd» Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives godt med lærerne i skolen (7. trinn) (På en skala fra 1-5) Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelse Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i nasjonale prøver skal være over skolens Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 141 75 15,8 (inkl Uteskolen) 16,70 4,0 13,9 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja Indirekte 2 Ja Ja 1,1 1,6 1.0 4,4 21,5 % 4,7 21 % 4,8 100 % 4,3 4,4 4,8 4,5 4,5 4,8 4,1 4,7 4,8 * * 28 % * * 20 % 45 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 FJELLSTRAND SKOLE RESULTAT 2015 STATUS 2016 gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver skal være under skolens * * gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på Nasjonale prøver skal være over skolens * * gjennomsnitt året før Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær 94 % 93,7 Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 99,6 % 97,6 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. MÅL 2017 25 % 23 % 94 % < 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen Oppr. bud. 2016 15 949 000 878 000 0 -1 895 000 -24 000 Budsjett 2017 14 549 000 878 000 -2 108 000 -1 740 000 -24 000 14 908 000 11 555 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellstrand skole inkl SFO og Uteskolen Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endring barnesammensetn. Nedleggelse av uteskolen Netto ramme 2017 14 908 000 -744 000 -2 609 000 11 555 000 2018 14 908 000 -744 000 -2 609 000 11 555 000 2019 14 908 000 -744 000 -2 609 000 11 555 000 2020 14 908 000 -744 000 -2 609 000 11 555 000 Fjellstrand skole har en netto ramme på om lag 11,6 mill kr for 2017. Det er en reduksjon på ca 3,3 mill kr og skyldes følgende: Reduksjon av lønn pga færre elever og endring i elevsammensetningen Rådmannen foreslår å legge ned uteskolen i sin helhet. Uteskolen er en del av Nesodden kommunes grunnskoletilbud, og utgjør en mer praktisk tilnærming til opplæringen (tilpasset opplæring). Alle skolene kan ha elever ved Uteskolen (To gård og Steilene). Eleven går på Uteskolen en eller to dager i uka. Dette er en ikke lovpålagt oppgave, og som ledd i effektiviseringsprosessen bestilt av kommenstyret foreslår derfor rådmannen å nedlegge denne funksjonen. En mulig konsekvens av nedleggelsen er at vedtak om spesialundervisning i grunnskolene for øvrig vil øke. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 46 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 I tillegg til ovennevnte tar Uteskolen imot 2., 4., 7. og 8. trinn til opplæring på Steilene, totalt ca 50 klasser pr år. Ved siden av båtbruk og sjøvett, blir kunnskap om fugler, livet i fjæra, geologi og lokalhistorie sentrale elementer i en opplevelsesdag på Steilene. Øvrige klassetrinn har ekskursjoner til To gård, noe som utgjør ca. 30 klasser. Kunnskap om natur og dyreliv er sentralt i læringsøkta på To gård, i tillegg til lokalhistorie og leirkunnskap. Uteskolen arrangerer også sommerskole i august med en ukes varighet for to grupper av elever som skal begynne på videregående skole. Alle skoleelever fra 1994 har deltatt i dette unike samarbeidsprosjektet mellom Uteskolen og Nesoddens barne – og ungdomsskoler. En nedleggelse av Uteskolen kan få uheldige pedagogiske og økonomiske konsekvenser for grunnskolene. Steilene og To gård som undervisningsarena for elevene på Nesodden vil også forsvinne. 3.7.1.15 JAER SKOLE Jaer skole er den minste skolen på Nesodden med sine 80 elever i skoleåret 2016/2017. Elevene er i noen av timene/fagene organisert i aldersblandete grupper. Skolens slagord er "Sterkere enn du tror" og skolens grunnverdier er trygghet, kreativitet og begeistring. Satsingsområder for skolen dette året er vurdering og bruk av ikt i skolen. I tillegg vil det legges et stort fokus på det psykososiale miljøet for elevene, og det arbeides kontinuerlig med dette. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 86 41 9,3 11,1 2,5 15,6 2014-2015 91 44 9,8 12,9 2,5 13,2 2015-2016 85 44 10,2 12,0 2,5 12,1 JAER SKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andel elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1= nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Kun papir Gjennomført i opplæring av elever Kun papir Gjennomført i opplæring av elever Kun papir Gjennomført i opplæring av elever 1,5 1,1 1,0 3,7 3,7 4,0 26,7 4,4 26,7 4,6 50 4,6 4,2 3,8 4,2 47 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 JAER SKOLE STATUS 2016 Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse * * Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing * * på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning * * på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i * * regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær 81,8 % 90,2 % Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 99,9 % 101,9 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. MÅL 2017 15 40 20 30 93 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Oppr. bud. 2016 9 497 000 451 000 -1 018 000 -17 000 Budsjett 2017 8 687 000 451 000 -967 000 -17 000 8 913 000 8 154 000 Jaer skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Jaer skole inkl SFO Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endr barnesammensetn. Netto ramme 2017 8 913 000 -759 000 8 154 000 2018 8 913 000 -759 000 8 154 000 2019 8 913 000 -759 000 8 154 000 2020 8 913 000 -759 000 8 154 000 Jaer skole har en netto ramme på 8,2 mill kr i busjettet for 2017. Det er en nedgang på om lag 0,8 mill kr, og skyldes hovedsakelig færre elever samt endring av elevgruppens sammensetning. 3.7.1.16 MYKLERUD SKOLE Myklerud skole har 233 elever fordelt på 13 klasser. Skolen ligger helt sør i kommunen og er den nest eldste skolen på Nesodden. Bygningsmassen bærer preg av å være fra ulike tidsepoker. Den eldste bygningen er fra 1864 og huser i dag speidergruppa. I år 1900 ble det som i dag er ungdomsklubb bygget. Dagens skolebygninger består av en rehabilitert bygning fra 1954, et bygg fra 1975 og et tilbygg fra 1998. Skolen har i tillegg til egne rom til hver klasse godt med grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 48 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Uteområdet er variert med gress, trær og asfalterte plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. I tillegg har skolen mange trivselsleker organisert av elevene selv. Skolen har de siste to årene arbeidet med vurdering for læring som eget utviklings- og satsningsområde. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 215 94 18,4 22,0 4,45 17,7 2014-2015 227 95 17,7 19,9 5,39 18,5 MYKLERUD SKOLE 2015-2016 240 96 18,8 21,1 5 16,8 RESULTAT 2015 STATUS 2016 Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Nei Nei Andelen elever som føler seg mobbet 1,3 1,7 (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget Ikke besvart Ikke besvart barn Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 40,6 40,6 Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,1 4,1 Vurdering for læring (7. trinn, skala fra 1-5, 5 er best) 3,8 3,8 Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. 44, 8 % * klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i 13,8 % * lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i 51,7 % * regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i 10,3 % * regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær 88,6 % 87,28 % Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 100,0 % 109 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 MÅL 2017 Nei 1 80 % 60 % 4,5 4,3 20 % 20 % 25 % 15 % 91 % 100 % 49 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Oppr. bud. 2016 16 576 000 913 000 60 000 -2 473 000 -28 000 Budsjett 2017 18 127 000 913 000 60 000 -2 410 000 -28 000 Myklerud skole inkl. SFO 15 048 000 16 662 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Myklerud skole inkl SFO Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endr barnesammensetn. Netto ramme 2017 15 048 000 1 614 000 16 662 000 2018 15 048 000 1 614 000 16 662 000 2019 15 048 000 1 614 000 16 662 000 2020 15 048 000 1 614 000 16 662 000 Myklerud skole har en netto ramme på om lag 16,7 mill kr i budsjettet for 2017. Det er en økning på om lag 1,6 mill kr, og skyldes flere elever samt endring av elevgruppens sammensetning. 3.7.1.17 NESODDTANGEN SKOLE Nesoddtangen skole har i år 615 elever fordelt på 27 klasser. SFO gir et variert tilbud til 320 elever. Skolen har også en mottaksklasse til alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen. «Lagunen» er en egen avdeling for elever med større spesialpedagogiske behov. Fra 1.8.15 har Nesoddtangen skole fått hovedansvaret for kommunens lærere i tospråklig fagopplæring. Nesoddtangen skole har de siste årene jobbet mye med de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving bl.a. gjennom opplegget «Skrivestien» som er et systematisk veiledningsmateriell utarbeidet av Skrivesenteret. Skolen har revidert planene for begge områder. I skoleåret 2016/17 skal skolen ha hovedfokus på» Vurdering for læring» og læringsmiljøet/ adferd. Nesoddtangen skole er praksisskole for lærerstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt at skolen også har flere lærlinger i barne – og ungdomsarbeiderfaget. Både skoledelen og SFO har stort fokus på kunst- og kulturfag og samarbeider tett med Kulturskolen. Den største satsningen er «Blås og stryk i skolen»-orkesteret på 5. trinn. Det går ut på at elevene får lære musikk gjennom instrumentopplæring i grupper og orkester. Nesoddtangen skoles kulturforum har jobbet for å få rustet opp scenen på samfunnshuset. Skolen har, sammen med virksomhet Kultur, søkt og fått midler fra Sparebankstiftelsen og på bakgrunn av dette investert i nytt lydanlegg, lysanlegg og sceneteppe. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 579 318 45,6 56,4 12,9 20,9 2014-2015 583 318 44,0 53,4 14,3 23,3 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 603 315 38,3 49,5 13,9 22,8 50 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 NESODDTANGEN SKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Starte opp et samarbeid med en bondegård angående skolehageprosjekt for elever på 4. trinn og 4. klassebasen på SFO Rusken ansvarsoppgaver – ansvar for ryddig utemiljø, papirinnsamling og tømming av søppel Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Andelen foreldre som svarer på undersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 - - Ja Ja 1,2 1,1 1,0 26 % 11 % 50 % - 4,2 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 20,5 % 8,9 % 9% 20,5 % 27,8 % 30 % 16,0 % 18,2 % 15 % 22,2 % 28,6 % 30 % 92,8 % 94,3 % 95,0 % 100,4 % 97,9 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Nesoddtangen skole inkl. SFO Oppr. bud. 2016 46 782 000 2 372 000 140 000 -7 525 000 -79 000 Budsjett 2017 47 476 000 2 372 000 140 000 -7 775 000 -79 000 41 690 000 42 134 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 51 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Nesoddtangen skole inkl SFO Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endr barnesammensetn. Netto ramme 2017 41 690 000 444 000 42 134 000 2018 41 690 000 444 000 42 134 000 2019 41 690 000 444 000 42 134 000 2020 41 690 000 444 000 42 134 000 Nesoddtangen skole har en netto ramme på 42,1 mill kr i budsjettet for 2017. Det er en økning på om lag 0,4 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning. 3.7.1.18 ALVÆRN UNGDOMSSKOLE For skoleåret 2016/2017 vil det være 309 elever ved Alværn ungdomsskole. Elevene er fordelt i fire klasser på hvert trinn. På skolen er det 37 ansatte; faglig dyktige lærere og assistenter, konsulent, inspektør og rektor. Sammen utgjør dette et godt arbeidsteam hvor elevenes utvikling er i fokus. Læring, kreativitet og fellesskap er verdier skolen vil formidle. Kulturformidling og fysisk aktivitet er sentrale læringsprosesser. Skolen er opptatt av å skape trygghet og mangfold gjennom felles opplevelser. Læring, liv og latter skal kjennetegne Alværn ungdomsskole. Faktatabell Elever Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Lærertetthet 2013-2014 294 26,9 28,6 20,1 2014-2015 308 28,7 31,0 20,0 ALVÆRN UNGDOMSSKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (10. trinn) (På en skala fra 1-5) Øke andelen elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på mestringsnivå 1 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andelen elever som presterer på mestringsnivå 2 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 309 27,0 30,1 18,4 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Kun papir 1 papir 1 1,3 1,3 1,0 0 0 50 % 4,0 4,1 4,3 4 4 4,2 0 4,2 3 14 8,3 8 * 16,2 15 52 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 ALVÆRN UNGDOMSSKOLE STATUS 2016 Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i 21,8 16,7 lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i * 5,7 regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i 2,1 0 regning Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i * 12,3 regning Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i 24,7 18,6 regning Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, 6 3 foreldremøter Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær 94,8 % 94,4 % Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 98,0 % 100,3 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. MÅL 2017 20 4 3 10 20 6 95 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Alværn ungdomsskole Oppr. bud 2016 23 167 000 806 000 -34 000 23 939 000 Budsjett 2017 23 373 000 806 000 -34 000 24 145 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Alværn ungdomsskole Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endr barnesammensetn. Netto ramme 2017 23 939 000 206 000 24 145 000 2018 23 939 000 206 000 24 145 000 2019 23 939 000 206 000 24 145 000 2020 23 939 000 206 000 24 145 000 Alværn ungdomsskole har en nettoramme på 24,1 mill kr i budsjettet for 2017. Det er en økning på om lag 0,2 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning. 3.7.1.19 BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Bakkeløkka er en åpen landskapsskole. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og har fått positiv oppmerksomhet både for spennende arkitektur og nytenkende pedagogikk. Skolen har en ambisjon om å gi elevene en samarbeidende og utforskende tilnærming til læring, med spesielt fokus på natur- og kulturopplevelser. Den årlige teateroppsettingen er en stor begivenhet, og forestillingene Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 53 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 spilles for barnehager, skoler og lokalmiljøet på Fagerstrand. Bakkeløkka-festivalen er skolens årlige arrangement der nye elever fra barneskolene møter skolens elever til en opplevelsesdag på våren. I perioden 2013- 2017 deltar skolen sammen med de andre ungdomsskolene på Nesodden i Utdanningsdirektoratets program for Skolebasert kompetanseutvikling (‘Ungdomstrinn i Utvikling’). Hovedfokus er klasseledelse/ læringsledelse. Alle lærere følger felles rutiner for strukturering av undervisningsøktene. Målsettingen er å forbedre praksis. Skolen gjennomførte «Ståstedsanalysen» våren 2016. På bakgrunn av det velger skolen å jobbe særlig for å styrke elevenes leseferdigheter, styrke faglig kvalitet og resultater, læringsmiljø og trivsel. Skolen deltar i et forsøk i regi av UDIR, som handler om å prøve ut vurdering med to karakterer i norsk. Faktatabell Elever Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Lærertetthet* 2013-2014 166 17,5 19,1 18,6 2014-2015 164 17,8 19,4 20,1 BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Informasjon til og fra skolen skal ligge over landsgjennomsnitt i foreldreundersøkelsen Øke andelen elever som trives godt (fjernet « med lærerne») på skolen Andelen elever som opplever at de har reell medvirkning Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (i elevundersøkelsen) Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015-2016 158 18,3 19,9 22,6 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja 1 Ja Minst 1 1,2 1,2 1,0 Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført 3,9 3,9 4,5 2,9 2,9 3,5 3,6 3,6 4,0 * * 1,5 * * 22,0 * * 3,0 * * 0,0 Gjennomføres 4,5 54 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning Brukerdialoger pr år Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 * * 30,0 5 5 5 97,2 % 94,5 % 97,5 % 97,9 % 105,3 % 100% * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Bakkeløkka ungdomsskole Oppr. bud. 2016 12 884 000 449 000 -20 000 13 313 000 Budsjett 2017 12 423 000 446 000 -20 000 12 849 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bakkeløkka ungdomsskole Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendr samt endr barnesammensetn. Netto ramme 2017 13 313 000 -464 000 12 849 000 2018 13 313 000 -464 000 12 849 000 2019 13 313 000 -464 000 12 849 000 2020 13 313 000 -464 000 12 849 000 Bakkeløkka ungdomsskole har en nettoramme på 12,8 mill kr i budsjettet for 2017. Det er en nedgang på om lag 0,5 mill kr og skyldes hovedsakelig færre elever samt endring av elevgruppens sammensetning. 3.7.1.20 TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE Skolen er en del av Tangenten og har lagt vekt på lokaler som kan sambrukes med andre, blant annet kulturskolen. Det er stor aktivitet i skolens lokaler også på ettermiddag og kveld. Tangenåsen ungdomsskole vektlegger god klasseledelse der lærere tilrettelegger for tilpasset opplæring og godt samarbeid. Dette skoleåret har skolen en mottaksklasse for elever fra 13 – 16 års som skal inkluderes så mye som mulig i vanlige klasser. Utvikling av den digitale skolen er viktig. Dette skoleåret får alle elever på 8. trinn egne datamaskiner, og vi tar i bruk digitale verktøy som «one drive» og «one note» der elevene samskriver, kommuniserer med lærer og har alle sine notatbøker. Elevene skal gjennom ungdomsskolen bli kompetente, reflekterte og kritiske digitale brukere. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 55 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Faktatabell Elever Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Lærertetthet* 2013-2014 226 21,7 23,3 20,3 2014-2015 219 20,3 21,9 21,0 2015-2016 231 20,5 22,1 21,7 TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Sorterer papir, glass og plast Fortsette sorteringen God opplæring av alle elevene, bruk av entreprenørskap Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Tema i naturfag og samfunnsfag Antall årlige klimatiltak Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig i at opplæringen er preget av ro og god struktur Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (På en skala fra 1-5) Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen Andel foreldre som er fornøyd med samarbeidet skole/hjem Målt kvalitet: Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste nivå i regning Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 1,3 1,3 1.0 70 % 65 % 7,5 % Ikke målt Ikke gjennomført 5,0 % 4,1 4,1 4,4 4,1 3,9 4,4 Ikke målt Ikke målt * * 5% 6,8 * 15 % * * 20 % 12,3 * 10 % * * 5% 8,2 * 10 % * * 20 % 4 4 4 56 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 93,4 % 95,5 % 97 % 98,8 % 96,6 % 100 % * resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Oppr. bud. 2016 16 443 000 624 000 -25 000 Budsjett 2017 18 136 000 624 000 -25 000 17 042 000 18 735 000 Tangenåsen ungdomsskole Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Tangenåsen ungdomsskole Fremskrevet budsjett 2016 Ny mottaksklasse flyktninger Lønnsendr samt endr i elevsammensetn. Netto ramme 2017 17 042 000 1 100 000 593 000 18 735 000 2018 17 042 000 1 100 000 593 000 18 735 000 2019 17 042 000 1 100 000 593 000 18 735 000 2020 17 042 000 1 100 000 593 000 18 735 000 Tangenåsen ungdomsskole har en netto ramme på 18,7 mill kr i budsjettet for 2017. Det er en økning på om lag 1,7 mill kr og skyldes følgende: I forbindelse med økt mottak av flyktninger har rådmannen opprettet en ny mottaksklasse for flyktninger i ungdomsskolealder ved Tangenåsen. Dette utgjør om lag 1,5 stillinger, og finansieres i sin helhet av økt flyktningetilskudd. Se for øvrig kapittel 3.7.2.6 om Integrering og mangfold. I tillegg er det innarbeidet midler til lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning. 3.7.1.21 FELLESOMRÅDE FOR KOMMUNALE GRUNNSKOLER Fellesområdet for kommunale grunnskoler omfatter blant annet kostnader til skoleskyss til elevene (ca. 3,8 mill kr), utgifter/inntekter for elever i/fra andre kommuner, spesialundervisning ved private skoler og andre utgifter/inntekter som fordeles ut til skolene og skolefritidsordningene på et senere tidspunkt. Eventuelle kutt innenfor grunnskolen budsjetteres også her, for senere fordeling på hver enkelt skole/SFO. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning Årsverk i alt i skolen Årsverk i SFO Lærertetthet* 2013-2014 2263 774 202,3 240,8 36,0 18,3 2014-2015 2297 821 197,3 233,9 39,0 19,1 2015-2016 2307 800 186,6 232,7 38,8 19,0 *Lærertetthet = gruppestørrelse 2: elever pr lærer i ordinær undervisning. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 57 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra andre Barneskoler Oppr. bud. 2016 4 980 000 5 197 000 6 472 000 -309 000 -135 000 -2 710 000 -1 890 000 Budsjett 2017 3 415 000 5 197 000 6 472 000 1 481 000 -847 000 -2 710 000 -1 890 000 11 605 000 11 118 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fellesområde grunnskolen Fremskrevet budsjett 2016 Fordelt 2 mill-kutt (fra bud 2016) på hver enkelt skole (teknisk justering) Diverse justeringer Befolkningsøkning elever høst 2017 Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn 5 % økning foreldrebetaling Kutt skoleområdet Netto ramme 2017 11 605 000 2018 11 605 000 2019 11 605 000 2020 11 605 000 2 000 000 -507 000 790 000 -1 058 000 -712 000 -1 000 000 11 118 000 2 000 000 -507 000 790 000 -2 538 000 -712 000 -1 000 000 9 638 000 2 000 000 -507 000 790 000 -2 538 000 -712 000 -1 000 000 9 638 000 2 000 000 -507 000 790 000 -2 538 000 -712 000 -1 000 000 9 638 000 Fellesområdet for kommunale grunnskoler har en reduksjon i rammen fra 2016 til 2017 på ca 0,5 mill kr. Hovedårsakene er som følger: I budsjettet for 2016 ble det vedtatt et kutt på 2 mill kr innenfor grunnskolen. Dette har nå blitt fordelt på hver enkelt skole med totalt 3,2 færre lærerstillinger. Ettersom dette kuttet opprinnelig ble lagt på fellesområdet for skolene, må det nå fjernes derfra. Dette er altså kun en teknisk justering av fellesområdet som må gjøres for å forhindre at skolene må kutte samme beløp to ganger. Rådmannen har justert lønnsposter på bakgrunn av endring i sammensetning av barnegruppene Rådmannen har innarbeidet 0,8 mill kr til økt elevtall fom. høsten 2017. Se for øvrig kapittelet nedenfor angående prognoser for befolkningsøkning utover i økonomiplanperioden. I tråd med kommunestyrets bestilling angående effektivisering av SFO, har rådmannen innarbeidet følgende endringer: o Antall barn pr voksen i SFO økes fra 13 til 15 barn, noe som vil medføre en reduksjon i bemanningen på totalt 4,9 årsverk. Nesodden har en høy andel elever som går på SFO. I følge rapporten fra Agenda Kaupang har Nesoddens skolefritidsordninger høyere personaltetthet enn andre SFO-er. Rådmannen foreslår derfor å øke til 15 barn pr voksen, noe som vil medføre en besparelse på om lag 1,058 mill kr fom. høsten 2017, og 2,5 mill kr fom 2018. o Rådmannen foreslår i tillegg å innarbeide en økning i foreldrebetalingen på 5 % gjeldende fom. 01.01.2017. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 58 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 For å nå kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat har rådmannen sett seg nødt til å innarbeide et nytt kutt på 1 mill kr innenfor grunnskolen. Av dette ønsker rådmannen å kutte ut leirskoletilbudet, noe som utgjør om lag 0,5 mill kr totalt. Dagens leirskoletilbud er i tråd med læreplanene, men ikke lovpålagt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere skolebudsjettet med 0,5 mill kr, noe som medfører inndragning av om lag 80 % lærerstilling. Når det gjelder rådmannens forslag til nedleggelse av Uteskolen, vises det til kapittel 3.7.1.4 om Fjellstrand skole, da Uteskolen organisatorisk er plassert under rektor ved Fjellstrand skole. Befolkningsøkning elever i økonomiplanperioden Ifølge befolkningsprognosene vil elevtallene i Nesoddskolene øke de neste årene. Ut over budsjett 2017 er det innarbeidet følgende til elev-vekst i perioden (avsatt på et eget disposisjonsfond): Befolkningsøkning elever Avsetning til disposisjonsfond 2017 0 2018 1 560 000 2019 2 064 000 2020 3 159 000 3.7.1.22 KULTURSKOLEN Nesodden kulturskole gir undervisning i musikk, visuell kunst og animasjon til barn og unge i alderen 0 - 20 år. Undervisningen skjer i grupper og gjennom individuell undervisning på ettermiddagstid/kveldstid. Noen av Kulturskolens lærere arbeider litt på dagtid i skolen i musikk/ kunstfag. Kulturskolen selger dirigenttjenester til alle tre korpsene på Nesodden og til kor. Faktatabell Elever i skole (fra GSI) Årsverk i undervisning (fra GSI)* Årsverk i alt i skole (fra GSI) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 490 9,4 13,4 385 7,9 11,5 366 7,5 11,4 *Egen undervisning, utenom salg og dirigenttjenester KULTURSKOLEN Samfunn: Målt kvalitet: Øke andel: "Mitt barn trives sammen med andre elever på kulturskolen" Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 4,9 4,9 5 4,8 4,6 5,3 4,7 3,5 4,8 4,6 5,3 4,7 3,5 4,9 4,7 5,5 4,9 4 1 2 2 59 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 KULTURSKOLEN Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 91,9 % 91,9 % 94,0 % 97,6 % 101,3 % 100 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Oppr. bud. 2016 7 828 000 763 000 -14 000 -1 478 000 -14 000 Budsjett 2017 9 001 000 613 000 -14 000 -2 516 000 -14 000 7 085 000 7 070 000 Kulturskolen Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Kulturskolen Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016-2017 Diverse justeringer Økning salg til barnehager 40 prosent økning brukerbetaling Netto ramme 2017 7 085 000 311 000 243 000 -97 000 -472 000 7 070 000 2018 7 085 000 311 000 243 000 -97 000 -472 000 7 070 000 2019 7 085 000 311 000 243 000 -97 000 -472 000 7 070 000 2020 7 085 000 311 000 243 000 -97 000 -472 000 7 070 000 Kulturskolen har en netto ramme på om lag 7,1 mill kr i budsjettet for 2017, noe som er omtrent tilsvarende beløp som for 2016. Rådmannen har imidlertid ryddet i en del poster, samt innarbeidet lønnsøkning. I tillegg er det foreslått følgende endringer: Rådmannen har innarbeidet økt salg av tjenester til barnehagene på Nesodden Rådmannen foreslår å øke brukerbetalingen med 40 %. Kulturskolen på Nesodden er vesentlig billigere enn omkringliggende kommuners kulturskoler. Ved en prisøkning på 40 % vil Kulturskolens satser omtrentlig tilsvare de øvrige Follo-kommunenes satser. Det vises for øvrig til kapittel 5.3.3 3.7.1.23 BARN, UNGE OG FAMILIE Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder som tilbyr tjenester til barn og unge i Nesodden kommune. Virksomheten er underlagt kommunalsjef for Skole, barnehage og oppvekst, og omfatter 56 ansatte med til sammen 45,3 årsverk (inkl. virksomhetsleder). Hvert fagområde ledes av en fagsjef. De fire fagområdene er: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som også omfatter førskoleteamet og logoped: 10 årsverk som tilbyr tjenester til aldersgruppen 0 – 100 år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær. Barneverntjenesten: 10,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 60 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Psykisk helse barn og unge (PHBU): 4,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-20 år Forebyggende helse barn og unge med ca. 18,3 årsverk som omfatter: o Skolehelsetjenesten på 10 skoler, inkl. Steinerskolen (6-16 år) o Helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og Berger) o Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge (0-20 år) o SLT-koordinator (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid. Faktatabell Antall ansatte Antall brukere 2013 52 2 600 2014 51 2 600 BARN, UNGE OG FAMILIE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andel barn som har fullført helseundersøkelse, 2-3 års alder Tjenester: 2015 56 2600 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja ja 3 Ja 3 92 % Måles 31/12 94 % 4,9 4,8 5,4 5,3 5,0 5,4 Helsestasjon/ skolehelsetjeneste: 4,9 / 4,9 4,6 / 5,4 5,4 / 5,5 5,3 / 4,9 5,1 / 4,2 5,2 / 4,9 4,9 / 4,9 4,8 / 5,4 5,4 / 5,5 5,3 / 5,1 5,1 / 4,4 5,3 / 5,1 92% 100 % 100 % Ikke målt 27 % 100 % Måles 31/12 5,4 % 79 % Måles 31/12 80 % 92,0 % 102,2 90,4 % 97,3 % 92,0 % 100 % Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Helhetsvurdering Målt kvalitet: Andelen som får hjemmebesøk av helsesøster innen 14 dager etter fødsel Andelen som får barselbesøk av jordmor innen 3 dager etter hjemkomst Opprettholde dagens nivå på antall enkeltvedtak PPT (i prosent av elevmasse) KOR (et strukturert brukermedvirkningsverktøy) benyttes i flest mulig saker (Psykisk helse barn og unge) Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Forbruk nettoramme Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Oppr. bud. 2016 35 988 000 5 560 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 39 646 000 6 121 000 61 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Postgruppe Kjøp fra andre Overføringer til andre Refusjoner Oppr. bud. 2016 4 209 000 3 894 000 -2 971 000 Budsjett 2017 9 375 000 874 000 -7 183 000 46 680 000 48 833 000 BUF Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Barn, unge og familie (BUF) Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016-2017 Egenandel ressurskrevende bruker Opptrapping egenandel psykologstilling, jfr øremerket tilskudd fra staten (vedtatt av KST i bud 2016) Prisøkning Follo barnevernsvakt 100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger 50 % stilling tilsynsfører fosterhjem (barn fra andre kommuner) 100 % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen Innsparing SLT-funksjonen Netto ramme 2017 46 680 000 1 201 000 635 000 2018 46 680 000 1 201 000 635 000 2019 46 680 000 1 201 000 635 000 2020 46 680 000 1 201 000 635 000 100 000 60 000 200 000 60 000 300 000 60 000 400 000 60 000 621 000 621 000 621 000 621 000 36 000 0 -569 000 48 833 000 36 000 0 -569 000 48 933 000 36 000 0 -569 000 49 033 000 36 000 0 -569 000 49 133 000 Barn, unge og familie har en økning i rammen fra 2016-2017 på om lag 2,2 mill kr. Ut over lønnsøkninger skyldes dette følgende endringer: I fjorårets budsjett ble det innarbeidet midler til en ressurskrevende bruker. Den kommunale egenandelen ble høyere enn antatt og rådmannen har derfor innarbeidet restbeløpet på ca 0,6 mill kr I budsjettet for 2016 vedtok kommunestyret å innarbeide en 100 % psykologstilling innenfor Psykisk helse barn og unge. Denne stillingen utløser tilskudd fra staten, men tilskuddet trappes ned med 100 000 kr hvert år. Den kommunale egenandelen øker tilsvarende Rådmannen har innarbeidet en 100 % stilling innenfor barnevernet til enslige mindreårige flyktninger Stillingen er finansiert av flyktningetilskudd fra staten, jfr kapittel 3.7.2.6 om Integrering og mangfold Det har også blitt innarbeidet midler til en 50 % stilling som tilsynsfører fosterhjem. Dette gjelder tilsyn av fosterhjem på Nesodden for barn tilhørende andre kommuner, og stillingen finansieres hovedsakelig av barnas hjemkommune Rådmannen har også innarbeidet en ny 100 % stilling innenfor barnevern. Denne stillingen finansieres i sin helhet av Fylkesmannen I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen foreslått å redusere SLT-funksjonen med om lag 0,6 mill kr. SLT (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et samarbeid mellom politiet i Follo og Nesodden kommune som startet i 2003. Pr i dag er dette organisert i et politiråd med et koordinerende team. Ungdom og Fritid ivaretar i tillegg noen av funksjonene i SLT-arbeidet. Konsekvensen av innsparingen kan være en lavere grad av kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 62 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.2 HELSE OG OMSORG 3.7.2.1 BEFOLKNINGSØKNING ELDRE Økning/reduksjon i de forskjellige aldersgruppene beregnet pr år: Befolkningsendring 67-79 år 80 - 89 år 90 + år 2017 44 34 -3 2018 76 26 4 2019 76 17 5 2020 59 22 10 For at helse- og omsorgssektoren skal være best mulig rustet til å møte «eldrebølgen» legger rådmannen i budsjettet opp til at rammen økes i takt med økningen i antall eldre. Med bakgrunn i befolkningsframskrivingene (jfr. kapittel 5.1) og tall hentet fra IPLOS-registeret, som gir oss et antatt pleiebehov, antas det at helse- og omsorgstjenestene har behov for følgende stillinger i perioden: År / For aldersgruppen 67 - 79 år 80 - 89 år 90 år og over Sum stillinger 2017 2018 2019 2020 Totalt 0,7 4,9 -1,0 4,6 1,2 3,8 1,8 6,8 12,2 2,4 1,8 5,4 0,9 3,1 3,8 7,8 4,1 14,2 6,3 24,6 *Estimert kostnad ett årsverk: 840 000 kr (inkludert ferie og sykefravær) Pleiebehov for gruppen 67-79 år er beregnet til 0,08 med pleiefaktor 0,2. For gruppen 80-89 år er pleiebehov beregnet til 0,36 med pleiefaktor 0,4. For gruppen 90+ år er pleiebehov beregnet til 0,79 med pleiefaktor 0,5. Behov i 2017 Behov i 2018 Behov i 2019 Behov i 2020 Akkumulert 3 819 000 3 819 000 5 702 000 3 819 000 5 702 000 4 530 000 3 819 000 9 521 000 14 051 000 3 819 000 5 702 000 4 530 000 6 575 000 20 626 000 På bakgrunn av dagens situasjon er midlene beregnet for 2017 avsatt på fellesområdet for helse og omsorg for å kunne fordeles til den virksomhet hvor belastningen kommer i løpet av året. Beregnet behov i perioden 20182020 er avsatt til driftsfond reservert for fremtidige utgifter innenfor Helse og omsorg. Felles helse og omsorg 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 Befolkningsøkning eldre 2017 3 819 000 3 819 000 3 819 000 3 819 000 Netto ramme 3 819 000 3 819 000 3 819 000 3 819 000 Fremskrevet budsjett 2016 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 63 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.2.2 SYKEHJEM Nesoddtunet sykehjem har 141,2 årsverk, fordelt på pleiepersonell, overlege, fysioterapeut merkantilt personell og avdelingsledere. Sykehjemmet er i en kontinuerlig utvikling for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i kommunen. Palliativt team disponerer ett rom på sykehjemmet. Nesoddtunet har alle 122 pasientrom i drift, som tilsvarer 44 530 liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Sykehjemmet benytter også dobbeltrom ved behov. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca. 7 måneder, som forklares med økt antall korttidspasienter. Korttids/rehabiliteringsavdelingen har gjennomsnittlig liggetid på 21 døgn. Det er stor økning på korttidsopphold, og liggetiden har gått ned. Nesoddtunet har tett samarbeid om elever, 4 helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående opplæring og høgskoler. Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter er underlagt sykehjemmet, og er et dagtilbud til hjemmeboende personer med kognitiv svikt. Alle sykehjemsplassene er belagt til enhver tid. SYKEHJEM RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Oktober 2016 Ja Oktober 2017 3 møter 2 møte 4 Møter 5,3 4,8 5,5 5,2 5,1 5,4 5,1 5,8 5,4 5,5 5,5 5,4 5,1 5,8 5,5 5,5 5,5 82 % 100 % 100 % 1 seng 1 seng 1 seng Ja Ja Ja 3 tertial Ja 93 % 90 % 93 % Pågår Pågår Ja 100,3 % 105,8 % 100 % Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer Ja Virksomheten arrangerer årlig folkehelseuke Nei Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet ved sykehjemmet Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet Målt kvalitet: Alle beboere som ønsker har fysisk aktivitetsplan Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i institusjonen, i palliativ seng Virksomhet sykehjem deltar i rehabiliteringsteam Virksomhet sykehjem tilbyr rehabilitering og aktiv omsorg Målt kvalitet: Nærvær Alle avdelinger har utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyser Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 5,3 64 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 7 refusjoner 8 overføringer fra andre Sykehjem Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 96 968 000 8 595 000 2 350 000 2 628 000 -18 619 000 -750 000 -200 000 90 972 000 102 554 000 8 777 000 2 350 000 6 100 000 -20 219 000 -750 000 -200 000 98 612 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Sykehjem Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 – 2017 Økte ressurser – 100 % dekning nattevakt Økning ferievikarbudsjett- til reelt nivå 50 % musikkterapeut til demente, 3-årig prosjekt (avsluttes fom 2017 – oppr. 2018) Åpning av 8 senger Nesoddtunet (helårsvirkn.) Endre stillingsandeler til større stillinger Økte inntekter Netto ramme 2017 90 972 000 2 340 000 2 000 000 2 500 000 2018 90 972 000 2 340 000 2 000 000 2 500 000 2019 90 972 000 2 340 000 2 000 000 2 500 000 2020 90 972 000 2 340000 2 000 000 2 500 000 -300 000 2 000 000 -500 000 -400 000 98 612 000 -300 000 2 000 000 -500 000 -600 000 98 412 000 -300 000 2 000 000 -500 000 -600 000 98 412 000 -300 000 2 000 000 -500 000 -600 000 98 412 000 Virksomhet sykehjem har en netto ramme på 98,6 mill kr for budsjett 2017. Dette er en økning på 7,6 mill kr fra 2016. Av dette er 2,4 mill kr lønnsøkning. Rådmannen foreslår å øke ressurser til nattevakt grunnet økt tjenestebehov, med 2,0 mill kr. I tillegg foreslås det å øke ferievikarbudsjettet til reelt nivå med kr 2,5 mill. Det er innarbeidet helårseffekt av åpningen av de siste 8 sengene på Nesoddtunet (jfr budsjett 2016) med kr 2,0 mill fom. 2017. Samtidig er det lagt inn økte inntekter med 0,4 mill kr. Som et ledd i kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat foreslår rådmannen innsparing av 50 % musikkterapeut for demente fra 2017. Dette lå opprinnelig inne i økonomiplanen som et prosjekt til og med 2018. Dette medfører redusert tjenestekvalitet til denne gruppen av beboere på Nesoddtunet. I tillegg ligger det inne en innsparing på å endre stillingsandeler til større stillinger med 0,5 mill, jf. Kst-vedtak budsjett 2016. Alle lederne har kontinuerlig fokus på uønsket deltid. Tidligere innsparing har vist seg utfordrende. Årsaken er knyttet til helg, og ansatte uten nødvendig kompetanse. Det forsøkes å gi de som ønsker, utdanning ved å søke kompetansemidler. Stillinger som går i helgene er vanskeligere å gjøre noe med, da det ikke er behov for flere personer i ukedager. Det understrekes samtidig at mange ansatte har ønsket deltid, dette ved å kombinere stilling med utdanning, annen jobb eller hjemmesituasjonen. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 65 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.2.3 HJEMMETJENESTER Hjemmesykepleie: Lovpålagt Praktisk bistand lovpålagt men enkelte oppgaver kan utføres av private (handling) Psykiatri/rus: Lovpålagt Avlastning: Lovpålagt Dagavdeling: Ikke lovpålagt Hjemmetjenesten tilbyr i dag også tjenestene Rask Psykisk helse, ambulerende vaktmester og ambulerende team. Det meste av dette er driftet av tilskuddsmidler, og vil bortfalle om ikke det blir tilført budsjettmidler. Virksomheten har i løpet av 2016 sett en nedgang i antall pasienter, men pasientene har til gjengjeld kompliserte og sammensatte behov som fører til økt timeantall. Det er en klar økning i antall «tyngre» psykiatri/rus-pasienter, og man ser behov for å ruste opp denne delen av tjenesten da øyeblikkelig hjelp for psykisk helse og rus (del av samhandlingsreformen) trer i kraft i 2017. Virksomheten har i 2016 opprettet prosjekt ambulerende vaktmester. Dette er et samarbeid mellom teknisk, bolig og hjemmetjenesten. Målet her er å kunne vedlikeholde eksisterende boligmasse, samt drive boveiledning til den tyngste brukergruppen innen rus/psykiatri. Virksomheten har i tillegg i 2016 fått tilskudd til ambulerende ernæringsfysiolog. Virksomheten ønsker med dette å kunne gi et helhetlig tilbud til pasienter/brukere. Det har også vært gjennomført en intern omorganisering i 2016, hvor virksomheten har opprettet avdeling ROP - avdeling for Rus og Psykiatri. Den består av Håkonsletta, Bekkeblom, ambulerende team og rusteam. Avdelingen har gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, med svært bra score. Undersøkelsen er gjennomført av B2 Research. Virksomheten har i løpet av2015/2016 hatt et samarbeidsprosjekt med Nordre og Søndre Follo brannvesen, hvor man har jobbet med brannforebygging hos pasienter/brukere som bor i egne hjem. Videre har hjemmetjenesten gjennomført journalgranskning i 2016, som er et tiltak for å effektivisere tjenestene. I løpet av året har hjemmetjenesten sett stor verdi i opprettelsen av rehabiliteringsteam sammen med sykehjemmet. Hverdagsrehabiliteringsprosjektet har nå pågått 1 år, og får svært gode resultater og tilbakemeldinger. Palliativt team har hatt en økning i antall pasienter som ønsker behandling i hjemmet. Faktatabell pr 16/8-16 Antall årsverk hjemmetjenesten Antall brukere Avdeling ROP Avdeling psykisk helse Hjemmesykepleie Praktisk bistand Dagavdeling BPA / privat avlastning Rask Psykisk helse Rus Ambulerende 2012 65 807 HJEMMETJENESTER Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2013 76 815 pr 24/9 16 108 286 343 32 30 2014 90 17 125 367 253 59 29 1 30 30 2015 91 1166 pr 30/8 17 125 382 277 38 36 56 38 62 2016 93 1079 105 103 364 258 29 23 84 Inngår i ROP Inngår i ROP RESULTAT 2015 STATUS 2016 Mål 2017 Ja Ja ja 66 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 HJEMMETJENESTER Årlig reduksjon i energiforbruket Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS (1) Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Årlige dialogmøter med frivillige Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Andel ansatte med høyskoleutdanning Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester i hjemmet Alle pasienter med behov for ernæringsveiledning får tilbud om dette. Alle pasienter i psykisk helse får tilbud om aktivisering Tjenesten skal ha tilbud til innbyggere med lettere angst og depresjoner (4) Deltar i rehabiliteringsteam Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Redusere bruk av overtid Forbruk nettoramme Mål 2017 1% 100 % RESULTAT 2015 STATUS 2016 1% 100 % 1% 100 % 3,4 3,5 3,8 3,6 3,2 2 5,2 5,0 4,9 5,0 5,1 2 3,6 5,5 5 49 % 2 - 2 89 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ja Ja Ja - Ja Ja 91,1 % 91 % 93 % 1 170 583 98,8 % 524 088 95,2 % 1 000 000 100 % 5,3 5,0 5,0 5,0 5,2 2 5,6 Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 7 refusjoner Hjemmetjenester Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 69 604 000 2 730 000 6 297 000 2 314 000 -1 371 000 -6 331 000 73 063 000 74 252 000 2 776 000 6 985 000 1 159 000 -1 371 000 -6 931 000 76 870 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Hjemmetjenester Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 – 2017 Drift ambulerende team – bortfall av tilskudd Drift av omsorgsboliger Fjellstrand – bemanning Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 73 063 000 2 707 000 1 600 000 2018 73 063 000 2 707 000 1 600 000 2019 73 063 000 2 707 000 1 600 000 2020 73 063 000 2 707 000 1 600 000 0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 67 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Hjemmetjenester Drift av omsorgsboliger for demente på Skoklefall Innsparing Tangen gård Netto ramme 2017 2018 2019 2020 0 -500 000 76 870 000 0 -500 000 77 870 000 6 000 000 -500 000 84 870 000 6 000 000 -500 000 84 870 000 Virksomheten har en netto ramme på 76,9 mill i 2017, noe som er en økning på 3,8 mill kr fra 2016. Av dette utgjør 2,7 mill kr lønnsøkning. Rådmannen foreslår å innarbeide 1,6 mill kr til å fortsette drift av ambulerende team. Ambulerende team har vært drevet av tilskuddsmidler som bortfaller i 2017. Ambulerende team driver oppsøkende virksomhet rettet mot personer som unndrar seg hjelp og er daglig på boligområdet Løes. Ved opprettholdelse av ambulerende team vil man unngå store kostnader på teknisk avdeling, boligkontoret og rusteamet. Rådmannen har også lagt inn drift i form av bemanning av omsorgsboliger på Fjellstrand med halvårsvirkning fra 2018, samt bemanning av omsorgsboliger for demente på Skoklefall fra 2019. Rådmannen foreslår en innsparing på Tangen gård på 0,5 mill kr. Tangen gård består av 2,7 stillinger, et vikar/ekstrahjelp-budsjett på 316 000,- og et driftsbudsjett på 173 000,-. Tangen gård er et dagtilbud for mennekser som har en psykisk lidelse eller annet som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen. Målgruppen spenner fra mennesker i livskriser til de som har kronisk problematikk. Tangen gård har den siste tiden gått inn i et samarbeid med virksomhet Kultur. En reduksjon på 0,5 mill kr av Tangen gårds budsjett vil kunne berøre fast ansatte, åpningstider på gården og et redusert tilbud for psykisk psyke. Det er pr tiden to ansatte på Tangen gård, og alltid to på jobb av hensyn til sikkerheten. Mange brukere benytter dette tilbudet, og en annen konsekvens av redusert lavterskeltilbud kan være økt press på andre tjenesteområder i helse og omsorg. 3.7.2.4 MILJØTJENESTEN Visjonen til virksomheten er: Rom for alle- blikk for den enkelte. Virksomheten er en enhet for tilrettelagte tjenester som består av 7 avdelinger. Virksomheten yter tjenester til barn og voksne mennesker med funksjonshemminger/psykisk utviklingshemming/psykiske lidelser, hjemlet i lovverk/forskrifter som: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Folkehelseloven, Lov om bruker – og pasientrettigheter, Lov om helsepersonell, arbeidsmiljø og ferieloven, Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter som yter helsehjelp, forskrift om smittevern, Forvaltningsloven, Vergemålsloven, Forskrift om internkontroll. Kvalitetsforskriften m.m. Virksomheten har en personalgruppe bestående av: Vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, hjelpepleiere, fagarbeidere og assistenter. Det vektlegges en helhetlig tjeneste med fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse, brukermedvirkning og mestring er grunnpilarer i tjenesten. Bistandsbehovene til brukere av tjenesten varierer ut fra alder og endring i helsetilstander, barn med bistandsbehov som flytter til kommunen, barn som blir født med funksjonshemminger og trenger avlastning. Av den grunn vil antall årsverk/brukere/kostnader variere og endres etter lovpålagte vedtak. Støttekontakttjenesten er lagt inn under virksomheten fra våren 2016. Det er godt samarbeid mellom boligene internt i kommunen, - gjennom faste interne møter og møtearenaer som boligene selv arrangerer. Dette er: Fagledermøter, opplæring for personalet i boligene med spesiell vekt på medisinkompetanse og lovverk som regulerer bruk av tvang og makt, pårørendemøter, fagdager m.m. Boligene har også samarbeid med aktuelle interne og eksterne aktører. Fokusområdene i virksomheten er Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 68 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 folkehelse med vekt på sosialiseringstiltak, fysisk aktivitet og kosthold/ernæring. Faktatabell Antall årsverk Antall brukere Avlastning Støttekontakt 2013 59,6 31 8 2014 58,7 33 8 2015 65,7 52 8 MILJØTJENESTEN 2016 66,7 52 8 79 RESULTAT 2015 Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Kildesorterer Årlig reduksjon i energiforbruket 1% Økte aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle boligene ved å utarbeide spesifiserte tiltaksplaner Ca. 100 tiltak knyttet til folkehelse. Tjenester: Opplevd kvalitet: Skala fra 1 - 4 Resultat for brukerne * Brukermedvirkning * Trygghet og respektfull behandling * Tilgjengelighet * Informasjon * Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere 30 Målt kvalitet: Øke tilbudet om beboermøter i boligene 50 Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig 50 Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av Kontinuerlig turnus Økt kunnskap om kosthold og ernæring Økt fokus på fysisk fostring Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. år Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Nytt fra 2017 STATUS 2016 Kildesorteres 1% Ca. 50 % av målet MÅL 2017 Kildesorterer 1% Utgår fra 2017 * * * * * * 30 20 20 Kontinuerlig Nytt fra 2017 Utgår fra 2017 Utgår fra 2017 Utgår fra 2017 Utgår fra 2017 Prosjekt brukere og beboere** Ca 50 % av målet Ca. 20 Opprette samarbeid med NIF 91,43 % 93 % 103,5 % 100 % Utgår fra 2017 BOLIGER /OAS 94,3 % BOLIGER /OAS 88,44 % *Brukerundersøkelsen: Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelse i 2016. Av hensyn til brukergruppen har det blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse istedenfor en kvantitativ. Med bakgrunn i undersøkelsen er det tatt ut en rapport fra Bedre.kommune.no som ikke lar seg kvantifisere/tilpasset kommunens målekort. Resultatene fra undersøkelsen anses som valid med oppslutning på 96 %. Når det gjelder helhetsvurderingen, er 85 % fornøyd med bistanden de mottar. Alle respondentene opplever at de selv bestemmer i hverdagen sin (selvbestemmelse), alle respondentene opplever å bli lyttet til av personale i forhold til hva de ønsker, altså er brukermedvirkning godt ivaretatt. **Gjennomføre prosjekt for brukere og beboere. Utarbeide 5 individuelle kostholdsplaner Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 69 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 7 refusjoner Miljøtjenesten Oppr. Bud. 2016 Budsjett 2017 50 620 000 1 408 000 2 600 000 2 882 000 -4 945 000 52 565 000 50 371 000 2 179 000 2 600 000 7 191 000 -4 945 000 57 396 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Miljøtjenesten Fremskrevet budsjett 2017 Lønnsendring 2016-2017 Økning ressurskrevende brukere – netto Opphør av husleie fom 2. halvår 2016 Netto ramme 2017 52 565 000 2 081 000 2 900 000 -150 000 57 396 000 2018 52 565 000 2 081 000 2 900 000 -150 000 57 396 000 2019 52 565 000 2 081 000 2 900 000 -150 000 57 396 000 2020 52 565 000 2 081 000 2 900 000 -150 000 57 396 000 Virksomheten vil ha en nettoramme på 57,4 mill kr i 2017. Dette er en økning på 4,8 mill kr fra 2016. Lønnsendringen fra 2016 utgjør 2,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet økte netto utgifter til ressurskrevende brukere på bakgrunn av konkrete vedtak med 2,9 mill kr. I tillegg er det innarbeidet innsparing på husleie som opphørte 2. halvår 2016 da Skoklefallåsen aktivitetssenter ble tatt i bruk. 3.7.2.5 FOREBYGGENDE OG BEHANDLENDE TJENESTER FOR VOKSNE Virksomheten er en liten virksomhet som har medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innen helse og omsorg. Til virksomheten hører også fastlegene, legevakt og de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen. Tildelingsteamet består av seks medarbeidere, inkludert en fagsjef. De mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg. Tjenesten tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering. Funksjonen koordinerende enhet er lagt til Tildelingsteamet. De ansatte har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og samarbeider på tvers med aktuelle tjenestesteder. Fysio- og ergoterapeutene består av seks medarbeidere, inkludert en fagsjef. De har sitt virke i brukerens hjem og i institusjoner. De arbeider for at brukeren skal mestre å bo i egen bolig så lenge som mulig, ved kompenserende tiltak og/eller behandling for å gjenvinne funksjon. Frisklivssentralen består av en medarbeider. Hun tilbyr helsesamtaler til deltakere, treningsgrupper og kurs som Hverdagslykke, Bra mat, Snus- og Røykeslutt, mestring av diabetes, mestring av depresjon og av belastninger. Hun samarbeider tett med fastlegene, psykisk helse og private aktører som f.eks Energihuset. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 70 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Demenskoordinator tilbyr samtaler og veiledning til brukere og til pårørende, og arbeider for å differensiere og tilpasse tilbud for personer med demens. Hun arrangerer pårørendeskoler, samtalegrupper og kurs for ansatte i kommunen. Hun samarbeider tett med Tildelingsteam, hjemmebaserte tjenester og fastlegene. Logopeden gir tilbud om behandling til voksne med språk- og taledefekter. Hun samarbeider med PPT, fysio- og ergoterapeutene. FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR VOKSNE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Årlig reduksjon i energiforbruket Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ som ønsker det har gjennomført fallforebyggende tiltak Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Antall samtalegrupper for pårørende til personer med demens Pårørendeskole, interkommunalt Studiegruppe ABC om demensomsorg Kurs i depresjonsmestring pr år Kurs i mestring av belastninger Kurs i snus- og røykeslutt Kurs BraMat for bedre helse Mestringskurs for personer med KOLS Mestringskurs for personer med overvekt og diabetes Saksbehandlingsfrist hos Tildelingsteamet, etter forvaltningsloven og innen 2 mnd Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja 1% 100 % Ja 1% 100 % 100 % 100 % Ja 1% 70 % * 100 % 4,3 4,7 5,3 5,0 4,2 4,6 5,4 5,9 5,6 5,0 4,7 5,5 5,5 5,5 5,0 - Høst -16 1 2 2 2 1 Høst -16 1 Høst -16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 % 85 % 96,54 % 97 % 105,2 % 84,5 % 100 % * Frisklivssentralen opplever stor pågang, og behovet er større enn en ansatt kan handtere. Vi må derfor være realistiske og innse at Frisklivssentralen ikke klarer å dekke behovet i Nesodden kommune. Av samme grunn kan det bli aktuelt å redusere antall kurs arrangert av Frisklivskoordinatoren. Vi har likevel satt det opp som et mål for 2017. Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 11 313 000 488 000 11 701 000 488 000 71 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Postgruppe 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 7 refusjoner Forebyggende og behandlende tjenester voksne Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 15 356 000 4 394 000 -210 000 -1 010 000 30 331 000 22 283 000 480 000 -210 000 -1 038 000 33 704 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Forebyggende og behandlende tjenester voksne Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016 – 2017 Økning driftstilskudd leger Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter Økning driftstilskudd fysioterapeuter Økning av tilskudd til legevakt Økning av tilskudd til lokalmedisinsk senter Netto ramme 2017 30 331 000 388 000 220 000 76 000 -28 000 2 234 000 483 000 33 704 000 2018 30 331 000 388 000 220 000 76 000 -28 000 2 234 000 483 000 33 704 000 2019 30 331 000 388 000 220 000 76 000 -28 000 2 234 000 483 000 33 704 000 2020 30 331 000 388 000 220 000 76 000 -28 000 2 234 000 483 000 33 704 000 Virksomheten har en netto ramme på 33,7 mill kr i 2017. Dette er en økning på om lag 3,4 mill kr fra 2016. Av dette utgjør lønnsøkning og driftstilskudd nesten 0,6 mill kr. Rådmannen har innarbeidet økning av tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter på 2,7 mill kr. Økningen av tilskudd til legevakten skyldes delvis under-budsjettering i budsjett 2016. Økningen er innarbeidet på bakgrunn av mottatte økonomi- og handlingsplaner fra Follo lokalmedisinske senter IKS. 3.7.2.6 INTEGRERING OG MANGFOLD Nesodden kommune har økt bosettingen av flyktninger og ønsker å tilrettelegge for et samfunn preget av mangfold. For å styrke kommunens arbeid med integrering, ble det i september 2014 opprettet en ny virksomhet: Integrering og mangfold. Virksomheten har ansvar for bosetting og oppfølging av voksne flyktninger og deres familier, samt drift av bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger og etablering og oppfølging av andre bo- og omsorgstiltak for denne målgruppen. Integrering og mangfold har også ansvar for tilrettelegging for arbeid og utdanning for den enkelte gjennom Introduksjonsprogrammet, som skal bidra til flyktningers deltakelse og integrering i samfunnet. I tillegg tilbyr virksomheten gjennom Introsenteret opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle nyankomne, voksne innvandrere i kommunen. På grunn av det store antallet flyktninger i verden som trenger beskyttelse, har kommunestyret vedtatt å øke bosettingskvoten vesentlig de siste årene sammenlignet med tidligere år. Et overordnet mål for 2017 blir derfor å systematisere kommunens samlede integreringsarbeid, slik at flyktningene blir raskt inkludert i lokalsamfunnet og får tatt i bruk sine ressurser. Ytterligere involvering av lokalbefolkningen for å styrke integreringen er også en klar ambisjon. Dette dreier seg om å videreføre og utvide tiltak som flyktningguider, leksehjelp, språkkafé, vertskapsfamilier osv., samt involvere arbeidsgivere for å inkludere flyktningene i arbeidslivet. Det satses også på å styrke oppfølgingen av mindreårige flyktningers psykiske helse. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 72 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Bosetting av flyktninger er ikke en lovpålagt tjeneste, men vedtak binder. Vedtak for 2016 (ihht. KST 006/16) var 37 personer, inkl. 19 enslige mindreårige. Kommunen ligger an til å innfri vedtaket. Konsekvenser av kutt vil medføre at bosatte ikke får tilstrekkelig oppfølging. Lykkes man med å bosette enslige mindreårige i vertskapshybler, vil kommunen kunne bosette inntil 8 enslige mindreårige i 2017 uten økt antall stillinger. I tillegg 15 personer i familier. Rådmannen vil komme med en sak parallelt med budsjettbehandlingen om bosetting av flyktninger. Dette når vi får anmodning om bosetting fra IMDi. Familiegjenforente er en utfordring i bosettingsarbeidet mht. planlegging av ressursbruk. De kommer i tillegg til antallet kommunen vedtar å bosette, og siden familiegjenforening er rettighetsbasert, vet man ikke hvor mange de vil utgjøre. Se faktatabellen nedenfor. Familiegjenforente skal ha samme type oppfølging som de som er bosatt etter kommunens bosettingsvedtak. Måloppnåelse i introduksjonsprogrammet er definert som overgang til arbeid eller utdanning fra videregående nivå. En viss andel deltakere går fra introduksjonsprogrammet over på grunnskole, som ikke gir måloppnåelse, men som vi anser som et viktig skritt på vei mot videre utdanning og økonomisk selvstendighet. I 2015 utgjorde disse 30 % av de som avsluttet introduksjonsprogrammet. Nesodden kommune deltar i perioden september 2016 – oktober 2017 i effektiviseringsnettverk arrangert av KS med det formål å forbedre resultatene mht. andel flyktninger som kommer ut i ordinært arbeid og utdanning. Her inngår også en brukerundersøkelse spesielt utarbeidet i bedrekommune.no for deltakere i introduksjonsprogram. Brukerundersøkelsen vil gjennomføres i november 2016, og resultater gjengis derfor i årsrapporten. Faktatabell Antall bosatte flyktninger: - Voksne evt. m/familie - enslige mindreårige - familiegjenforente Antall deltakere i introduksjonsprogram Antall personer på norskkurs, inkl. deltakere i introprogram Antall årsverk i virksomheten Antall brukere totalt 2014 2015 Status 2016 18 9 1 21 32 1 1 28 8 2 11 45 68 63 78 - 26,8 - 28,2 124 INTEGRERING OG MANGFOLD Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall. Tjenester: Opplevd kvalitet: Ny brukerundersøkelse for deltakere i Introduksjonsprogram innføres. Se tekst over. Målt kvalitet: Bosette flyktninger i hht. politiske vedtak. Familiegjenforente kommer i tillegg. Se faktatabell. Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning direkte etter fullført introduksjonsprogram (altså 2-3 år etter Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja Ja 70 % 31.12.2016 100 % 24 % 100 % 40 % 50 % 65 % 73 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 INTEGRERING OG MANGFOLD bosetting). Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning ett år etter fullført introduksjonsprogram (altså 3-4 år etter bosetting). Andel enslige, mindreårige flyktninger i skole eller jobb Andel enslige mindreårige som er 18 år eller mer har en ekstrajobb. Folkehelsemål: Andel enslige mindreårige som trener ukentlig Folkehelsemål: Andel enslige mindreårige som har fått kurs i psykoedukasjon, dvs. vanlige reaksjoner på traumatiserende hendelser Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram som trener ukentlig. Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram som får opplæring i kosthold og seksuell helse. Frivillighet: Andel introdeltakere som har fått tilbud om flyktningguide Medarbeidere og organisasjon Opplevd kvalitet: Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert: Virksomheten utarbeider plan for å styrke ansattes medarbeiderskap og kompetanse i systematisk miljøterapi. Målt kvalitet: Nærvær Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 60 % 60 % 75 % 100 % 95 % 100 % 77 % 61,5 % 70 % 66 % 84 % 90 % - - 100 % 75 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I prosess I prosess 93,7 % 91,7 % 93 % 110,3 % 134,8 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 7 refusjoner 8 overføringer fra andre Integrering og mangfold Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 22 151 000 4 769 000 206 000 7 381 000 -1 718 000 -11 227 000 -20 826 000 736 000 29 643 000 10 548 000 1 206 000 8 794 000 -2 436 000 -14 462 000 -29 684 000 3 609 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Integrering og mangfold Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring 2016-2017 Økning 30 % merkantil ressurs 230 % lærerstillinger Introsenteret 60 % vaktmesterstilling flyktningetjenesten 450 % stilling ny oppfølgingstjeneste enslige Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 736 000 202 000 183 000 1 658 000 300 000 2 412 000 2018 736 000 202 000 183 000 1 658 000 300 000 2 412 000 2019 736 000 202 000 183 000 1 658 000 300 000 2 412 000 2020 736 000 202 000 183 000 1 658 000 300 000 2 412 000 74 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Integrering og mangfold mindreårige flyktninger (EMF) Godtgjørelse hybelverter EMF Effekt av endringer i bofellesskapene EMF Økt behov læremidler Introsenter Reduserte inntekter avvikling kveldskurs – Introsenter Økte inntekter Introsenter Økte behov introduksjonsstønad Økte utgifter grunnet økt bosetting flyktninger Økte inntekter grunnet økt bosetting flyktninger Utgifter ny oppfølgingstjeneste EMF Refusjoner og tilskudd ny oppfølgingstjeneste EMF Netto ramme 2017 2018 2019 2020 2 301 000 -182 000 100 000 2 301 000 -182 000 100 000 2 301 000 -182 000 100 000 2 301 000 -182 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -820 000 1 500 000 3 000 000 -820 000 1 500 000 3 000 000 -820 000 1 500 000 3 000 000 -820 000 1 500 000 3 000 000 -3 968 000 -3 968 000 -3 968 000 -3 968 000 7 493 000 7 493 000 7 493 000 7 493 000 -11 356 000 -11 356 000 -11 356 000 -11 356 000 3 609 000 3 609 000 3 609 000 3 609 000 Virksomheten har en nettoramme på 3,6 mill kr, noe som er en økning på nesten kr. 2,9 mill fra 2016. Årsaken til økningen er økt bosetting av flyktninger i 2016. Viser til Kommunestyrevedtak 006/16 fra 3.2.2016, hvor det ble vedtatt å ta i mot 35 flyktninger i 2016, av disse 17 enslige mindreårige. Rådmannen har på bakgrunn av dette innarbeidet opprettelse av følgende stillinger i virksomheten: - 30 % merkantil ressurs - 230 % lærerstillinger Introsenteret - 60 % vaktmesterstilling flyktningtjenesten - 450 % miljøarbeidere i ny oppfølgingstjeneste enslige mindreårige flyktninger I tillegg er det opprettet 100 % barnevernsstilling og 150 % lærerstilling innenfor hhv. BUF og Tangenåsen ungdomsskole som følge av økt bosetting. Lønnsøkning fra 2016 og nye stillinger utgjør da kr 4,75 mill. I tillegg er det innarbeidet 2,3 mill kr i godtgjørelse til hybelverter for enslige mindreårige flyktninger, og 1,5 mill kr for økte utgifter til introduksjonsstønad. Av andre økte utgifter er det innarbeidet 0,1 mill kr for læremidler på Introsenteret, samt kr 3 mill for andre utgifter som husleie, tolketjenester og andre bidrag til flyktninger. Det er også innarbeidet diverse utgifter til ny oppfølgingstjeneste for enslige mindreårige flyktninger som bor i vertskapshybler med 7,5 mill kr. Dette er diverse utgifter som husleie, aktiviteter, transport, etableringskostnader og bidrag til livsopphold. Refusjoner og tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger er beregnet og innarbeidet med 11,4 mil kr. Det mottas for tiden 80 % refusjon for utgifter knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger, i tillegg til tilskudd fra IMDI. I tillegg er det innarbeidet økte tilskudd til Introsenteret med 0,8 mill kr, og økte tilskudd fra IMDI på 4 mill kr pr år. På bakgrunn av bosettingen av vedtatte flyktninger i 2016 har rådmannen innarbeidet totalt kr. 4,5 mill i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 fordelt på følgende virksomheter: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 75 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 - Integrering og mangfold kr 2,7 mill Tangenåsen ungdomsskole kr 1,1 mill, jfr. kap 3.7.1.20 Barn, unge og familie kr 0,6 mill, jfr. kap 3.7.1.23 Det er ikke innarbeidet økning i bosetting av flyktninger i 2017. Dersom man ikke skal øke med ytterligere ressurser vil virksomheten likevel ha mulighet til å bosette ca. 15 voksne/familier og ca. 8 enslige mindreårige i 2017. Detter forutsetter at nesten alle enslige mindreårige bosettes i vertskapshybler. Ved evt. opprettelse av flere bofellesskap må flere stillinger opprettes. 3.7.3 PLAN, TEKNIKK OG MILJØ 3.7.3.1 INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ Virksomheten skal sørge for at kommunen oppnår mål fastsatt i hovedplan for drikkevann og vannmiljø, herunder god miljøtilstand i kommunens vassdrag og rent drikkevann til kommunens innbyggere. Videre skal Infrastruktur og vannmiljø legge til rette for trygg ferdsel langs veiene i kommunen bl.a. ved å jobbe for sammenhengende gang- og sykkelveinett og andre trafikksikringstiltak. Virksomheten skal jobbe for et godt utbygd bredbåndsnett bl.a. ved å anlegge trekkerør, samt ha ansvar for koordinering med andre kabeleiere. Det legges spesiell vekt på kunnskap og utvikling for at virksomheten skal være en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere. Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei, vann, avløp, overvann, parkering, kabelanlegg, og gravemelding. I tillegg skal virksomheten stå for planlegging av egnede vann- og avløpsløsninger i områder som i dag ikke har kommunal infrastruktur. Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper. Faktatabell Antall årsverk 2013 20,6 2014 20,9 2015 20,9 INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Energibesparende veibelysning ved nyanlegg Antall årlige klimatiltak Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt) Tilknytningsgrad til godkjente utslipp Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukeren Tillitt og respekt Service og tilgjengelighet Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Bruksmessig vannkvalitet Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2016 21,9 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja 3 God Dårlig Ja Ja 3 God Dårlig Ja Ja 3 God Dårlig 4,9 4,2 4,5 4,3 Ferdig høst 2016 5,0 4,8 4,7 4,5 1 God 1 God 1 God 76 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 God God God God God Dårlig* Mangelfull INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ Leveringsstabilitet vannforsyning Alternativ vannforsyning Vannledningsnettets funksjon Overholdelse av avløpsrensekrav Kvalitet og bruk av avløpsslam Utslipp fra overløp på avløpsnettet Avløpsledningsnettets funksjon Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk netto ramme samferdsel og parkering Forbruk netto ramme VAR STATUS 2016 MÅL 2017 God God God God God Dårlig* Mangelfull God God God God God Mangelfull God 97,25 % 97,9 % 96 % 126,6 % 72,5 % 135 % 166,2 % ≤ 100 % ≤ 100 % *pga manglende måling av overløpsmengder Klima: Virksomheten fortsetter arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsnettet. Da blir det mindre strømforbruk til pumping og rensing. I henhold til Trafikksikkerhetsplanen er det igangsatt prosjekt for tilrettelegging for myke trafikanter utenfor Fjellstrand skole, som man antar medfører at flere velger sykkel og gange foran bil. Ved utskiftning av defekt armatur blir det konsekvent valgt LED-konstruksjon. Det er mange separate avløpsløsninger fortsatt. Tilknytningsgrad til godkjente utslipp vil bli bra først etter at tiltak i områdeplaner realiseres gjennom utbygging av vann- og avløpsanlegg. Utslipp fra overløp på avløpsnettet har fått status dårlig på grunn av manglende overløpsmålinger. Budsjett 2017 Samferdsel og parkering Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 0 lønnsutgifter 3 200 000 3 241 000 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 810 000 3 810 000 110 000 110 000 -2 380 000 -2 480 000 4 740 000 4 681 000 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter Samferdsel og parkering Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Samferdsel og parkering Samferdsel og parkering Fremskrevet budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 4 740 000 4 740 000 4 740 000 4 740 000 Lønnsendring 2016-2017 41 000 41 000 41 000 41 000 Økte parkeringsinntekter -100 000 -200 000 -300 000 -300 000 4 681 000 4 581 000 4 481 000 4 481 000 Netto ramme Rammen for samferdsel og parkering har blitt redusert med 59 000 fra 2016 til 2017. Rådmannen har innarbeidet 41 000 til lønnsvekst for fast ansatte. Parkeringsinntektene er økt med 100 000 pr år mellom 2017 og 2019, i henhold til vedtak i budsjett 2016. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 77 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 VAR-tjenestene Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 0 lønnsutgifter 11 868 000 12 485 000 1-2 kjøp av varer og tjenester 10 816 000 13 580 000 3 kjøp fra andre 26 083 000 26 905 000 -58 000 0 5 finansutgifter 1 084 000 924 000 6 salgsinntekter -62 140 000 -67 038 000 4 overføringer til andre 7 refusjoner 9 finansinntekter Infrastruktur -100 000 -715 000 -3 616 000 -3 132 000 -16 063 000 -16 991 000 Innarbeidede tiltak økonomiplanen VAR-tjenestene Teknisk avdeling VAR Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsøkning 2016-2017 Overflytting av 60 % stilling til byggesak Prisstigning driftsmidler generelt Prisstigning overføring til Follo Ren Endring fondsbruk Økte gebyrinntekter Tilpasn. av budsjett ihht. kapitalkostnader i øk.plan Netto ramme 2017 2018 2019 2020 -16 063 000 -16 063 000 -16 063 000 -16 063 000 1 091 000 1 091 000 1 091 000 1 091 000 -392 000 -392 000 -392 000 -392 000 2 432 000 2 432 000 2 432 000 2 432 000 570 000 570 000 570 000 570 000 269 000 269 000 269 000 269 000 -4 898 000 -4 898 000 -4 898 000 -4 898 000 -1 704 000 -2 044 000 -2 481 000 -16 991 000 -18 695 000 -19 035 000 -19 472 000 Netto ramme på VAR-områdene tilsvarer forventede renter og avdrag på lån innenfor tjenesteområdene, totalt om lag 17 mill kr i 2017. Rådmannen har innarbeidet tiltak i henhold til selvkostberegninger som kommunen har utført. Rådmannen har innarbeidet lønnsøkning og lagt inn lønnshjemmel til en av tidligere bevilgede stillinger, som også er innbakt på inntektssiden. Utgiftssiden og gebyrinntekter er økt i tråd med anbefalt prisstigning og driftsbudsjett for vedlikehold av infrastruktur av denne størrelse. Det er blitt gjort noen større justeringer på driftssiden, for å sikre at budsjett samsvarer med selvkostberegninger i Momentum Selvkosts modell. Tilpasning av budsjett er lagt inn for å synliggjøre forventet kostnad til renter og avdrag i økonomiplanperioden. Det vises for øvrig til kapittel 5 som viser anbefalt prisstigning innenfor gebyrene for kommunale avgifter. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 78 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.3.2 EIENDOM Virksomhet Eiendom skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendom; herunder: kommunens bygnings- og boligmasse grunneiendommer friluftsområder idrettsanlegg skog og landbruk kirkegårder Virksomhetens arbeid skal internt og eksternt sees i et livssyklusperspektiv for å opprettholde en funksjonell og god standard, samt å oppnå bedre verdi av de investerte midlene. Tjenesteområdet Bolig er kommunens arena for boligsosialt arbeid fra plan til tiltak/tjeneste i henhold til kommunens boligsosiale handlingsplan. Innenfor området Eiendom administrasjon dekkes overføring til Follo brannvesen IKS (FBV). En utgift på om lag 11 mill kr. Virksomheten har meget kompetente medarbeidere med fokus på kunnskap, god service og faglig oppdatering – således ansees virksomheten å være en attraktiv og utviklende arbeidsgiver. Fakta-tabell Totalt antall stillingshjemler i virksomhet Antall kvm eiendomsmasse, eks. kommunale boliger Antall bygninger med oljefyr 2013 28,3 80 082 4 EIENDOM RESULTAT 2015 2014 26,5 81 017 4 2015 26,5 80 192 3 2016 26 82 616 3 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Kontinuerlig Min. 2, følges kontinuerlig Ja Kontinuerlig Min. 2, følges kontinuerlig Ja Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall klimatiltak pr år Ja 1 Antall tiltak i forhold til biologisk mangfold og miljø 2 1 % reduksjon i energiforbruket (strøm og olje) for kommunale formålsbygg (+ 4 %) -2,1 % pr juni Under utførelse 22 14 Under utførelse 25 15 27 17 Kontinuerlig dialog Kontinuerlig dialog Minst 2 pr bruker 89,8 % 93,2 % 93 % 106,8 % 104 % ≤ 100 % HMS-godkjente skoler og barnehager Antall bygg i gang i drift med FDV-program Antall bygg i drift med SD-styring Tjenester: Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Medarbeidere og organisasjon Målt kvalitet: Nærvær Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Ja 79 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Klima, miljø og biologisk mangfold: Virksomheten forholder seg til de retningslinjer som gjelder for levende skog -standard. Områder med fremmede arter følges opp rutinemessig. Strøm: Det har de tre siste årene vært et stort fokus på HMS-arbeid i skoler og barnehager, dette arbeidet pågår fremdeles. Arbeidet innebefatter måling og justering i forhold til radon, samt luftmengder og inneklima. Praktisk kjøres byggene med behov for justering døgnkontinuerlig – dette er ikke i henhold til målene og arbeidet som pågår i forhold til ENØK, men av største viktighet i forhold til brukernes sikkerhet ved bruk av byggene. Virksomheten arbeider mot bedre resultater på opplevd kvalitet – det er blant annet satt i verk brukeravtaler mellom eiendom og brukere av bygg, for mer tydeliggjøring av de tjenester som tilbys. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 0 lønnsutgifter 16 170 000 16 231 000 1-2 kjøp av varer og tjenester 31 725 000 30 954 000 3 kjøp fra andre 11 073 000 11 736 000 52 000 -2 948 000 -13 465 000 -14 121 000 -346 000 -346 000 -5 000 -5 000 45 204 000 41 501 000 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 7 refusjoner 8 Overføringer fra andre Eiendom Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Eiendom Fremskrevet budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 45 204 000 45 204 000 45 204 000 45 204 000 50 % stilling overflyttet til Teknisk service -290 000 -290 000 -290 000 -290 000 Overflytting av personforsikringer til stab Tilbakeføring tiltakspakke for økt sysselsetting, jfr 2016. Engangstilskudd fra regjeringen til vedlikehold og rehabilitering Lønnsøkning 2016-2017 -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 -1 764 000 -1 764 000 -1 764 000 -1 764 000 Økt overføring til Follo brannvesen Økte energikostnader Skoklefaldåsen omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter. Helårsvirkning av bevilgning fra 2016 Omsorgsboliger Fjellstrand. FDV-kostnader til utbygger (30 års avtale) 4 måneder i 2018 Omsorgsboliger Fjellstrand. Forsikring, strøm og kommunale avgifter. 4 måneder i 2018 Omsorgsboliger Fjellstrand. Inntekter 30 leiligheter (9000 pr måned i 12 måneder, minus tomleie på 3 %). 4 måneder i 2018 Skoklefallåsen byggetrinn 2. FDV-kostnader 5500 kvm, 630 kr pr kvm. Halvårsvirkning 2019. Skoklefallåsen byggetrinn 2. Inntekter 42 leiligheter (9000 pr måned i 12 måneder, minus tomleie på 3 %). Halvårsvirkning i 2019 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 351 000 351 000 351 000 351 000 663 000 1 304 000 1 620 000 1 881 000 1 523 000 1 523 000 1 523 000 1 523 000 72 000 72 000 72 000 72 000 360 000 1 060 000 1 060 000 250 000 730 000 730 000 -1 050 000 -3 150 000 -3 150 000 0 1 740 000 3 470 000 -2 200 000 -4 400 000 80 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Eiendom 2017 2018 Ny barnehage Fjellstrand. 1200 kvm, 500 kr pr kvm Nesoddparken leie-utsettelse Nesoddparken. Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over 10 år Innsparing forvaltning, drift vedlikehold Innsparing strøm 2019 2020 300 000 600 000 -440 000 -440 000 -440 000 -440 000 -88 000 -88 000 -88 000 -88 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 Innsparing idrett, friluftsliv og skogsdrift -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 Netto ramme 41 501 000 41 702 000 40 938 000 41 029 000 Rammen for Eiendom er redusert med 3,7 mill kr fra 2016 til 2017. Av denne reduksjonen gjelder 1 764 000 kr en engangsbevilgning fra regjerningen i budsjett 2016, og 520 000 gjelder intern omflytting av ressurser/midler. Rådmannen har innarbeidet økte utgifter til lønn, energi, Follo brannvesen og økte arealer på til sammen 2,6 mill i 2017. I økonomiplan 2018-2020 er det innarbeidet midler til forvaltning, drift og vedlikehold av planlagte omsorgsboliger og ny barnehage. For Nesoddparken er det innarbeidet budsjett for leieinntekt på 400 000 kr pr år + tilbakebetaling av leieutsettelse i henhold til vedtak i budsjett 2016. Rådmannen foreslår å innarbeide innsparinger på 3,5 mill kr innenfor virksomhet Eiendom: 2 mill kr innsparingskrav innenfor FDV inkl. renhold Det forutsettes at virksomhetene Eiendom og Teknisk service, i samråd med kommunalsjef gjennomgår og analyserer nivået på tjenestene med sikte på å redusere kostnader til løpende drift (renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler, mm.) i budsjett og økonomiplan 2017-2020. I arbeidet må det ses til andre kommuner som drifter rimeligere for å identifisere mulige innsparinger. En innsparing av denne størrelse innenfor Eiendom/renhold, vil mest sannsynlig ikke kunne effektueres uten at stillinger blir berørt. Spesielt serviceoppgaver innenfor vaktmestertjenesten vil bli berørt. Bevisstgjøring av driftsfølgevirkninger ved investeringsprosjekter kan medføre reduksjon over tid. Vedlikehold og kvalitet på renhold vil måtte reduseres i første omgang. 500 000 kr forutsettes spart innenfor energi KOSTRA-tall viser at strømkostnadne på Nesodden er høye i forhold til sammenlignbare kommuner. Bruk av bygningsmassen på kveldstid bør gjennomgås med tanke på reduserte oppvarmingsenergikostnader. Det må jobbes med brukerne i fht bevisstgjøring om at lys må slås av der dette ikke er automatisert. Mindre tilbud om utleie av bygg kan være en konsekvens. Mindre bruk av bygg på kveldstid vil gi mindre kostnader også på renhold. Brattbakken med flomlys og snekanoner kan bli berørt. Bergerbanen med snekanoner og lysløyper. Myklerud kunstgressbane med flomlys vil få redusert brukstid ved at tid for belysning reduseres/ begrenses. 1 mill kr innenfor idrett, friluftsliv og skogdrift Konsekvens av dette vil kunne bli minimal skjøtsel av friarealer i sommerferiavvikling (juli/ august). Arbeidet med å holde fotballbaner åpne vinterstid vil bli berørt. Hogst, planting, rensking av vegetasjon vil reduseres kraftig, da kun skjøtsel som skal forhindre fare for liv og helse kan gjennomføres. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 81 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.3.3 TEKNISK SERVICE Teknisk service skal sørge for et godt tilbud innenfor tjenesteområdene renhold, verksted og bil-pool og håndtering av hjelpemidler. Virksomheten skal jobbe for å ivareta god kvalitet på renhold for kommunens interne ansatte og befolkning. Videre skal virksomheten sørge for rask og trygg formidling av hjelpemidler. Verksted og bil-pool legger til rette for økonomisk og sikkerhetsmessig god forvaltning av kommunens bil- og maskinpark. Teknisk Service har ansvar for utvikling og kompetanseheving både hos hver enkelt medarbeider og innenfor de ulike fagområdene. Virksomheten skal i tillegg følge opp avtaler, planer, systemer og utstyr som følger tjenesteområdene. Faktatabell Totalt antall stillingshjemler Antall kjøretøy (leasing) Antall kjøretøy (eiet) Herav el-biler Antall eide større maskiner Antall bygg med renholdstjenester Kvm bygg med renholdstjenester 2012 48,63 33 42 1 23 43 53 000 TEKNISK SERVICE Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall klimatiltak pr år Antall km kommunens el-biler (9 stk i bruk) 2 Miljøgevinst 12,6 gram pr km (bespart CO -utslipp) Tjenester: Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Antall brukersteder med gjennomført hovedrengjøring Antall biler/maskiner med Car-admin installert Medarbeidere og organisasjon Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 2013 51,98 34 47 2 23 46 64 800 2014 50,81 41 46 7 23 50 66 700 2015 50,81 40 47 8 23 50 66 700 2016 50,81 41 51 10 23 51 67 990 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja 1 98 426 km 1 242 kg Ja 1 43 704 km 550,7 kg Ja 1 90 000 km 1 134 kg 10 av 18 Kontinuerlig 112 I rute Kontinuerlig 115 18 26 115 92,7 % 92 % 92 % 100,4 % 101 %* ≤ 100 % Målt kvalitet: Virksomheten er fornøyd med utviklingen av nærværet i perioden. Det har blitt arbeidet aktivt forebyggende med tett oppfølging, tydelige rammer og utskiftning av utstyr slik at jobben blir enklere. Det jobbes for enda høyere nærvær i 2016. Opplevd kvalitet: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen er rimelig bra, men det er et mål at ansatte skal oppnå en større grad av faglig og personlig utvikling. I den sammenheng oppfordres renholdere til å ta fagbrev og det gjennomføres kurs i språk og dataferdigheter. Andre ansatte i virksomheten oppfordres til å delta på Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 82 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 interne og eksterne kurs/videreutdanning. Også svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen er noe det jobbes med. Klima: El-bilene blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljøet. Hver km med el-bil sparer 2 miljøet for ca. 12,6 gram CO , sammenlignet med tilsvarende km med en bensindrevet bil av tilsvarende størrelse. Det er også el-sykler i poolen, både på Tangenten og Nesoddtunet – disse er ikke så mye i bruk som man skulle ønske foreløpig. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 26 515 000 26 836 000 6 088 000 6 320 000 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 4 overføringer til andre 247 000 212 000 7 refusjoner -182 000 -182 000 710 sykerefusjon -100 000 0 32 568 000 33 186 000 Teknisk service Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Teknisk service 2017 2018 2019 2020 32 568 000 32 568 000 32 568 000 32 568 000 Lønnsøkning 2016-2017 861 000 861 000 861 000 861 000 Overflytting av 50 % stilling fra Eiendom 296 000 296 000 296 000 296 000 Driftsramme hjelpemiddelhåndtering 150 000 150 000 150 000 150 000 -739 000 -739 000 -739 000 -739 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 441 000 882 000 33 186 000 33 186 000 33 627 000 34 068 000 Fremskrevet budsjett 2016 Reduksjon 1,4 stillinger Helårsvirkning økte arealer Skoklefall Økte arealer. Ny 6-avdelings barnehage Fjellstrand (1200 kvm, 735 kr pr kvm) Netto ramme Rammen for Teknisk service har blitt økt med 618 000 kr. Rådmannen har innarbeidet 861 000 kr til lønnsvekst for faste ansatte. En 50 % stilling er overflyttet fra Eiendom for å løse administrative oppgaver innenfor Hjelpemiddelhåndtering. I tillegg er det lagt inn driftsmidler til hjelpemiddelhåndtering. Rådmannen redusert renhold med 1,4 stillinger som et tiltak for å redusere drifstkostnader innenfor Eiendomsforvaltning. Stillingene er vakante og effekten kan derfor tas ut direkte av budsjett 2017. Innsparingen vil kreve større grad av fleksibilitet fra de ansattes side og kvalitet på renhold vil kunne måtte reduseres i perioder. Ved ytterligere reduksjon i renholdsrammen (ref. innsparingskrav på 2 mill kr innenfor Eiendom) er det fare for økt sykefravær og lavere kvalitet på renholdet. Midler for økte arealer Skoklefaldåsen ble innarbeidet med ti måneders drift i 2016 og helårsvirkning fra og med 2017. Renholdskostnaden er satt til 224 kr pr kvm. 1 290 kvm skal renholdes, års-bevilgningen er på 290 000. Midlene er innbakt i driftsbudsjett renhold. Ny barnehage på Fjellstrand er planlagt ferdig i 2018/2019. Driftsmidler til renhold er lagt inn med halvårsvirkning i 2019 og helårsvirkning fra 2020. Renholdskostnaden er satt til 735 kr pr kvm. Barnehagen blir ca 1200 kvm. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 83 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.3.4 PLAN, BYGG OG GEODATA Hovedarbeidsområder er kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bygge-, dele- og utslippssaker, forurensning på enkelteiendommer, kart- og oppmåling, oppdatering og vedlikehold av geodata, oppdatering og ajourhold av data i matrikkelregisteret (tidligere GAB) og i planregisteret og natur- og miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven, motorferdsel i utmark. Virksomheten har for øvrig følgende ansvarsområder: Dispensasjonssaker for bygge- og delesaker og klagesaker innenfor de overnevnte arbeidsområdene Beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og tilknytningsavgift for VA Tilsynsansvar innenfor sine fagområder og oppfølging av ulovligheter innen tilsvarende Virksomhetens hovedfokus er gode planverktøy for god samfunnsutvikling, god tjenesteytelse, mer tilgjengelig selvbetjente løsninger (eks. kart, planer, journalførte dokumenter) og medvirkning til god miljøforvaltning i kommunen. Faktatabell Antall ansatte totalt (fordelt på fagområder som angitt nedenfor) Plan og miljø inkl. kommuneplanens arealdel Bygge- og delesaker, VA og utslippssaker Geodata (kart og oppmåling) Virksomhetsleder 2014 15 faste og ½ engasjement 2015 15 faste og ½ engasjement 3 + 1 faste med ½ års virkning 3 faste 6 faste og ½ engasjement 5 faste 1 fast 2016 16 faste og 3 engasjement 4 faste og 1 engasjement 6 faste og 2 engasjement 5 faste 1 fast 6 faste 5 faste 1 fast RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Oppfølging av trafikksikkerhetsplan, tilrettelegge for stier/gang- og sykkelvei i kommunen 2 planer 0 2 Synliggjøre hvordan målet om gode møteplasser er ivaretatt i reguleringsplan (folkehelse) Ingen Pågående planer 2 Miljø og klimakrav i reguleringsplaner 1 1 3 Tilrettelegging for universell utforming ved å sette konkrete krav i planer - - 3 Oppfølging av KLEM- /KOB-plan Tilrettelegge for gåing/sykling i plan 1 - 2 Varsel sone 3 og 4 er i gang Sone 3 og 4 bygges eller ferdig Sone 8, 5, 6 og 7 Ved behov Revisjon av websider igangsatt Nye nettsider, førstelinjetjeneste PLAN, BYGG OG GEODATA Samfunn: Målt kvalitet: Forurensning fra avløp – pålegg om opprydding i 8 definerte soner. Aktiv kommunikasjon med brukerne Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 84 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 Respektfull behandling 4,1 3,8 5 Pålitelighet 3,6 3,2 4,5 Tilgjengelighet 3,5 3,0 4,5 Informasjon 3,5 2,9 4,5 2 0 2 Alle Alle Alle Byggesak - gjennomsnittlig saksbehandlingstid (KOSTRA) Ca. 50 dager Ca 50 dager 45 dager Oppmåling – gjennomsnittlig fra bestilling til utført kartforretning (inkl. ventetid pga. vinter) 109 dager 100 dager 100 dager Oppmåling – netto tid (uten ventetid pga. vinter ) 70 dager 70 dager 70 dager Gjennomføring Opprettet Utvikle og evaluere 94 % 93,7 % 94 % 67,8 % 81,5 % ≤ 100 % PLAN, BYGG OG GEODATA MÅL 2017 Tjenester: Opplevd kvalitet (kun Byggesak) Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Åpne møter ved høring av reguleringsplaner Medarbeidere og organisasjon Opplevd kvalitet: Forbedring av kommunikasjon i planarbeid på tvers i organisasjon. Opprettelse av planforum Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme Planavdelingen har hatt store utskiftinger i bemanningen i 2016. Innsende planer og pågående reguleringssaker må prioriteres. Dette gir utslag på fremdriften i en del av målene på styringskortet for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen og KOB (Klima, energi og biologisk mangfoldplanen). Den fortsatte nedgangen i alle punktene i brukerundersøkelsen for byggesak har ingen enkel forklaring. Det er jobbet med mer - og bedre tilgjengelighet og informasjon, men forventningsgapet anses å øke. I 2016 har saksmengden økt betydelig og forskriftenes krav til saksbehandlingstid er strammet inn ved at dispensasjonssaker sidestilles med ordinære saker og at kommunen taper inntekter ved oversittelse av frister. Det vært sykemeldinger og nyansettelser som krever opplæring. Samlet har dette gitt lavere saksbehandlingskapasitet. Dette har i følge kommentarer som er skrevet i undersøkelsen gitt en negativ situasjon, særlig pga geografisk inndeling av områdene. Det er veldig klart at omdømme må bygges gjennom å behandle sakene i henhold til fristene da den vanligste kritikken er tidsbruk og at en stor andel av henvendelsen er purringer på saker. Det er iverksatt tiltak for å identifisere forbedringsområder og iverksette forbedringer som nevnt ovenfor. Det henvises til vedlegg om oppfølging av vedtak i KST sak 081/16 for beskrivelse av tiltakene. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 85 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 Postgruppe 0 lønnsutgifter Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 10 543 000 15 232 000 1-2 kjøp av varer og tjenester 1 126 000 1 126 000 4 overføringer til andre 1 948 000 -750 000 -9 084 000 -11 655 000 4 533 000 3 953 000 6 salgsinntekter Plan, bygg og geodata Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Plan, bygg og geodata Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsøkning 2016-2017 Overflyttet 60 % stilling fra infrastruktur og vannmiljø til byggesak Helårsvirkning av 4-års prosjektstilling til utvikling av Fagerstrand. Utgår fra og med 2020 To nye stillinger byggesak Planrådgiver områdeplaner (fordelt med 30 % på plan og 70 % på VA selvkost) 2 års prosjektstillinger byggesak Innsparing miljørådgiver Effektuert 0,5 % innsparingskrav fra 2016 ved økte inntekter Bygge -og delesaksbehandling og seksjonering Økte inntekter Bygge -og delesaksbehandling og seksjonering Økte inntekter Kart og oppmåling Netto ramme 2017 2018 2019 2020 4 533 000 4 533 000 4 533 000 4 533 000 299 000 299 000 299 000 299 000 394 000 394 000 394 000 394 000 250 000 250 000 250 000 -750 000 1 359 000 1 359 000 1 359 000 1 359 000 225 000 225 000 225 000 225 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -750 000 -750 000 -750 000 -750 000 52 000 52 000 52 000 52 000 -1 753 000 -253 000 -253 000 -253 000 -656 000 -656 000 -656 000 -656 000 3 953 000 3 953 000 3 953 000 2 953 000 Rammen for Plan, bygg og geodata har blitt redusert med 580 000 kr. Rådmannen har innarbeidet 0,3 mill kr til lønnsvekst for faste ansatte. I tillegg er en 60 % stilling overført fra Infrastruktur og vannmiljø for å styrke byggesaksbehandlingen. Helårsvirkning av 4-års prosjektstilling til utvikling av Fagerstrand er innarbeidet i 2017-2019. Stillingen er tatt ut fra og med 2020, i henhold til vedtak i budsjett 2016. Rådmannen foreslår å innarbeide to nye faste stillinger innenfor byggesak og en planrådgiver som dekkes 70 % innenfor VA-selvkost. Stillingene foreslås innarbeidet som et ledd i effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner (vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 081/16). Se vedlegg for mer informasjon. Byggesaks-stillingene dekkes av økte inntekter innenfor byggesak. 30 % planrådgiver dekkes av kommunens skatt og ramme. Økt kapasitet i saksbehandlingen vil medføre flere saker til behandling og færre gebyrtap. En del av inntektsøkningen vil derfor innhentes uten at selve satsene økes. Virksomheten kommer tilbake med en sak om justering av gebyrregulativet for å sikre selvkost. To års prosjektstillinger som ble innarbeidet i budsjett 2016 er tatt ut fra og med 2018. Dette reduserer inntektskravet innenfor byggesak fra og med dette året. Miljørådgiver foreslås innspart. Bortfall av stillingen vil gi minimal oppfølging av Klima- og biomangfoldplanen Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 86 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 når denne foreligger (det leies nå inn ressurs for ferdigstillelse av denne). Det vil da kun være det som øvrige personal har kapasitet til og kompetanse på. Det er budsjettert med selvkost på Bygge -og delesaksbehandling og geodata. Innenfor Plan er det ikke selvkost. Se kapittel 5 for mer informasjon om endring av gebyrinntektene. Se vedlegg for mer informasjon om tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner. 3.7.4 ØVRIGE OMRÅDER 3.7.4.1 KULTUR Virksomhet kultur skal tilrettelegge for et mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter for Nesoddens innbyggere. Faktatabell Antall årsverk 2014 2015 2016 18,8 18,3 19,1 Biblioteket Nesodden bibliotek er en lovpålagt kommunal virksomhet og er en sentral del av kommunesenteret Tangenten. Biblioteket har som mål å være en viktig møteplass for alle kommunens innbyggere, og å ha et variert tilbud som speiler de ulike lagene av befolkningen. Biblioteket ønsker å bidra til økt leseglede og lesekompetanse for barn og unge, både gjennom tilbud i selve biblioteket og utadrettet virksomhet til skoler og barnehager. Biblioteket ønsker, gjennom å tilby lesesaler og grupperom samt å bestille pensumlitteratur, å være et studiested for studenter i alle aldre. Bibliotekets mål er å fungere som et lokalt litteraturhus med et variert kulturtilbud som oppleves som relevant og interessant, og som er i tråd med Folkebibliotekloven. For biblioteket er service svært viktig, alle skal føle seg velkomne i Nesodden bibliotek. Biblioteket har 7 hele, faste stillinger, i tillegg til 6 midlertidige ekstrahjelper som er nødvendig for å kunne holde lørdagsåpent. Faktatabell biblioteket Utlån Utlån pr. innbygger Besøk Besøk pr. innbygger Antall medier i samlingen 2013 144 905 8 166 302 9,1 38 182 2014 128 997 7 165 508 9 39 990 2015 117 959 6,4 185 964 10,1 39 567 I første halvår av 2016 har biblioteket hatt nedgang i utlånstallet på 9,4 %, noe som viser at nedgangstrenden siden 2013 stadig fortsetter. Manglende ressurser til innkjøp av medier kan være en årsak til denne nedgangen. Ungdom og fritid Ungdom og fritid organiserer de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12 – 20 år. I tillegg har fagområdet ansvar for kommunens sommertilbud til barn og unge, ungdoms-/utekontakten og Nesodden Ungdomsråd. Per i dag har Ungdom og fritid ansvar for to ungdomsklubber (Berger og Fagerstrand), en selvstyrt ungdomsarena (Fjellstrand), en ungdomskafé (Skoklefald), og en kulturarena for barn og unge (Berger) med blant annet Nesodden Musikkverksted. Ungdom og Fritid har etablert en utlånssentral for tur- og ferieutstyr i samarbeid med virksomhet Barn, unge og familie. Ordningen er etablert for at flere barn og Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 87 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Fagområdet har 6,5 årsverk. Kultur, næring, idrett og friluftsliv Kultur, næring, idrett og friluftsliv er et fagområde bestående av 4,6 årsverk. Fagområdets hovedmål er å skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden. Fagområdet skal ivareta brukerperspektivet, og være en tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv på Nesodden. Fagområdets misjon er å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), og gode resultater for innbyggerne. Fagområdets viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan og plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Felles for hele virksomheten er at man ønsker å videreutvikle tverrfaglig fokus, bl.a. gjennom et utvidet samarbeid med Psykisk helse og BUF. KULTUR Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket Øvrige større arrangement (UKM, Kulturisten, osv.) Utvide samarbeid med psykisk helse Stimulere til fysisk aktivitet på Nesodden Utvikle «kultur for næring» hos folkevalgte, kommuneadministrasjon, og barn og unge sammen med Nesodden Næringsråd. Skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden Tjenester: Opplevd kvalitet (biblioteket): Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Opplevd kvalitet (ungdom og fritid): Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Ja Ja Minst 1 167 113/17 200/40 4 4 4 Ja Flere tiltak i Kommunedelplan for fysisk aktivitet gjennomført Planlagte tiltak i Handlingsplan gjennomført Kulturplan til høring Ikke gjennomført 5,5 5,5 5 4 4,5 Ja Gjennomføre Gjennomføre tiltak i videre tiltak i kommune- delplan kommunefor fysisk aktivitet delplan for fysisk aktivitet Gjennomføre Gjennomføre tiltak i videre tiltak i handlingsplan og handlingsplan og rullere strategisk rullere strategisk næringsplan næringsplan Gjennomføre Kulturplan vedtas i tiltak i kulturplan kommune-styret Gjennomføres høst 2016 5,8 5,5 5,9 5,5 5,5 Gjennomføres høst 2016 5 5 5 4 4,5 88 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 KULTUR Opplevd kvalitet (Ekelund eldresenter): Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Målt kvalitet: Brukerdialogmøte minst 2 ganger i året – pr. fagområde Medarbeidere og organisasjon: Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ikke målt 1,4 3,6 1,4 1,8 2 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt 89,8 % 91,8 % 93 % 104,8 % 100,5 % ≤ 100 % 89 Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud. 2016 Budsjett 2017 13 382 000 13 547 000 2 030 000 1 839 000 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 kjøp fra andre 4 overføringer til andre 6 salgsinntekter 465 000 325 000 4 160 000 1 331 000 -1 082 000 -1 138 000 -10 000 -10 000 18 945 000 15 894 000 7 refusjoner Kultur Innarbeidet i økonomiplanen Kultur Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsøkning 2016-2017 2017 2018 2019 2020 18 945 000 18 945 000 18 945 000 18 945 000 449 000 449 000 449 000 449 000 Prosjektmidler tiltak over 2 år 3 MIL Tilsynsvakter hallene redusert fra 400 000 til 200 000 i henhold til vedtak i budsjett 2016 Nedleggelse av Rebell og Nesodden danseverksted -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 0 0 0 0 Kutt overføring til frivillighetssentralen -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 Reduksjon Ungdom og fritid Økte inntekter/redusere kostnader utleie Redusere bibliotekdrift Netto ramme -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 15 894 000 15 894 000 15 894 000 15 894 000 Rammen for Kultur har blitt redusert med 3 mill kr fra 2016 til 2017. Rådmannen har innarbeidet 449 000 kr til lønnsvekst for faste ansatte. Prosjektmidler til 3 MIL er tatt ut fra og med 2017 i henhold til vedtak i budsjettet for 2015. Rammen til tilsynsvakter i flerbrukshallene på Bjørnemyr og Bakkeløkka er redusert i henhold til vedtak i budsjett 2016. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Inntektene som var budsjettert fra Rebell og Nesodden danseverksted (215 000 kr) og Sommertilbud barn og unge (200 000 kr) er tatt ut da dette ikke lengre tilbys. Inntektstapet er dekket innenfor rammen på Ungdom og fritid, ved å øke inntekter for utleie bygg og redusere diverse utgiftsposter. Rådmannen foreslår å innarbeide innsparinger på 3 mill kr innenfor Kulturområdet: Kutt overføringer til Frivillighetssentralen 0,5 mill kr 0,5 mill.kr redusert overføring til Frivillighetssentralen tilsvarer nesten hele driftstilskuddet som er på 550.000 kr fra kommunen til Frivillighetssentralen. Fra 15.juni i år har også Stortinget overført ansvaret for tilskudd til frivillighetssentralene til kommunene - med virkning fra 2017. Dersom Nesodden kommune iverksetter en innsparing på tilskudd til Frivillighetssentralen, vil det mest sannsynlig bety en nedleggelse av Nesodden frivilligsentral. Reduksjon Ungdom og fritid 1,5 mill kr Ungdom og fritid består av 493,5 % faste stillinger, 126 % vakante/frie stillinger og et driftsbudsjett på 386 000 kr. Ungdom og Fritid er bygd opp og drives etter behovsprinsippet, der høy grad av nytenkning, omstillingsevne og fleksibilitet er nødvendig for å sikre treffsikre tilbud og tiltak i en ungdomsgruppe i stadig endring. En innsparing på 1,5 mill kr innenfor området vil kunne bety at det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres på stadig nye arenaer reduseres kraftig. Et eksempel er den pågående, tverrfaglige satsningen på prosjekt Inkluderende Kultur som er i gang på flere skoler. Dette konseptet ligger også inne som et universelt, forebyggende tiltak i det pågående arbeidet med en overordnet plan mot mobbing i Nesodden kommune. Prosjekt Inkluderende Kultur vurderes som så viktig og effektivt at det i tilfelle må gjøres harde prioriteringer og kutt i forhold til andre tilbud som drift av Skoklefald Ungdomshus med sine mange aktiviteter, ungdomsklubben på Fagerstrand, sommerjobber og sommertilbud til ungdom, Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr og ulike prosjekter og tilbud som UKM, RC-prosjektet på Fjellstrand, Stompgruppa, Kulturisten Ung med mer. Utleievirksomhet og båttransport til friområdet Steilene, som opplever en sterk økning i leieinntektene, vil også bli sterkt berørt. Økte inntekter/reduserte kostnader utleie Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget 29.11.16. Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten. Reduksjon av biblioteksdriften 0,5 mill kr Konsekvenser av en reduksjon på 0,5 mill kr innenfor Nesodden biblioteks budsjett vil være kutt i en 100% stilling. Videre konsekvenser som følge av stillingskutt vil være innskrenket åpningstid av betjent bibliotek og kutt i arbeidsoppgaver tilsvarende denne stillingen. Når det gjelder åpningstid må det spesielt sees på om vi kan fortsette med betjent åpningstid på lørdager, ettersom det allerede i dag benyttes ekstrahjelp i tillegg til fast ansatte. Nesodden bibliotek har per dags dato en stram vaktplan for betjent bibliotek, som må legges opp på nytt om en stilling faller ut. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 90 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 3.7.4.2 NAV NAV yter lovpålagte tjenester etter lov om sosialtjenester i Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV), introduksjonsloven, og individbaserte tjenester etter Husbankens ordninger om startlån, bostøtte og utbedringstilskudd. NAV sitt overordnede mål er å få folk i arbeid og gjennom dette bli økonomisk selvhjulpne. KOSTRA-tallene indikerer at det er høy kvalitet på tjenestene som ytes. Fakta-tabell Antall kommunal ansatte Antall brukere av kommunale tjenester 2013 2014 2015 2016 21 23 16 14 341 349 354 317* RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Ja 0 av 1 Ja 0 av 1 Ja 1 *Pr juni 2016 NAV Samfunn: Målt kvalitet: Virksomheten kildesorterer avfall Overgang til miljøvennlige biler Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Brukermedvirkning Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Målt kvalitet: Møte i brukerutvalget pr. år Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet Antall sosialhjelpsmottagere i 2016 og 2017 etterstrebes å holdes på nivået for 2015 Medarbeidere og organisasjon Målt kvalitet: Nærvær Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 4,4 4,8 4,9 4,6 4,4 1 27 0 21 2 30 350 237* 350 90,80 % 95,5 % 93 % 107,30 % 120 % ≤ 100 % *Pr juni 2016 Budsjett 2017 Postgruppe Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Refusjoner Overføringer fra andre Nav Rev. Bud 2016 12 878 000 3 289 000 2 383 000 13 030 000 -820 000 -1 800 000 28 960 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 4,5 4,8 4,9 4,7 4,8 Budsjett 2017 12 938 000 3 289 000 2 383 000 16 094 000 -820 000 -1 800 000 32 084 000 91 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Innarbeidede tiltak NAV Fremskrevet budsjett 2016 Økning sosialhjelp Lønnsendring 2016 - 2017 Netto ramme 2017 28 960 000 3 000 000 124 000 32 084 000 2018 28 960 000 3 000 000 124 000 32 084 000 2019 28 960 000 3 000 000 124 000 32 084 000 2020 28 960 000 3 000 000 124 000 32 084 000 Nav har en netto ramme på 32 mill kr i budjsettet for 2017. Dette er en økning på i overkant av 3 mill kr som i all hovedsak skyldes økte sosialhjelpsutgifter. 3.7.4.3 RÅDMANNENS STABSOMRÅDE Rådmannens stab består av følgende områder: Rådmannens ledergruppe inkl. politisk virksomhet Interne Tjenester og kommunikasjon Organisasjon og tjenesteutvikling Økonomi og styring Staben har 68 budsjetterte årsverk i for 2017. RÅDMANNENS STABSOMRÅDE Samfunn: Målt kvalitet: Stab skal gjennomføre minst ett klimatiltak (økning av skypemøter og webinar) Stab skal videreutvikle e-dialog internt i organisasjonen og med innbyggerne (ny versjon av portal for intra- og internett, tidsregistrerings- og turnussystem, nytt skoleog barnehagesystem, digital postkasse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Staben yter god service ved henvendelser Staben leverer tjenester med god kvalitet Skatteoppkreverkontoret møter innbyggerne på en god måte Tjenestene fra politisk sekretariat er av god kvalitet Politiske saksfremlegg skal være av god kvalitet Kommunens årsberetningsdokument er av god kvalitet Kommunens regnskapsrapportering er av god kvalitet Kommunens budsjettdokument er av god kvalitet Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) Oppfølging av resultater fra brukerundersøkelser Totalt innbetalt restskatt Andel innbetalt av totalt utfakturert i 2017 Andel leverandører med EHF-faktura Antall følgere på kommunens Facebookside Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 1 1 1 Tas i bruk 4,8 4,7 4,4 4,3 4,4 4,3 5,3 5,1 5,1 4,6 4,3 4,6 4,4 3,9 4,2 3,9 4,2 4,5 4,0 4,3 4,0 4,3 1 Minst 1 Minst1 95 % 99,6 % 23 % 1 929 94,8 % 97,6 % 74 % 2 270 95 % 99,7 % 80 % 3 000 92 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 RÅDMANNENS STABSOMRÅDE Gjennomsnittlig antall besøk per måned på kommunens hjemmeside Medarbeidere og organisasjon Målt kvalitet: Nærvær Økonomi: Målt kvalitet: Forbruk nettoramme RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Nytt mål Nytt mål 50 000 94 % 92,5 % 93 % 97,4 % ≤ 113,1 % ≤ 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Budsjett 2017 58 359 000 20 706 000 3 377 000 - 3 852 000 6 salgsinntekter 7 refusjoner Oppr. Bud 2016 55 587 000 20 107000 3 213 000 - 2 602 000 - 1 770 000 - 1 285 000 Stabsområdene 73 250 000 75 535 000 0 lønnsutgifter 1-2 kjøp av varer og tjenester 3 Kjøp av tjenester 4 overføringer til andre - 1 770 000 - 1 285 000 Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Rådmannens stabsområde Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendringer rådmannens stabsområde Økt kutt administrasjon Økte utgifter innkjøpstjenesten Follo Økte kostnader personforsikringer (intern omfordeling fra Teknisk) Økning kontroll og revisjon Red. kjøp av juridiske tjenester eiendomsskatt Valg Driftsutgifter nytt turnussystem Netto ramme 2017 73 250 000 2 226 000 -1 000 000 130 000 2018 73 250 000 2 226 000 -1 000 000 130 000 2019 73 250 000 2 226 000 -1 000 000 130 000 2020 73 250 000 2 226 000 -1 000 000 130 000 270 000 270 000 270 000 270 000 34 000 34 000 34 000 34 000 -100 000 560 000 165 000 75 535 000 -100 000 0 165 000 74 975 000 -100 000 560 000 165 000 75 535 000 -100 000 0 165 000 74 975 000 Totalt sett har stabsrammen økt med om lag 2,3 mill kr. fra 2016 til 2017. Forklaringer til endringene som er foretatt i staben følger nedenfor. Rådmannen har innarbeidet økte lønnsutgifter i størrelsesorden 2,2 mill kr Rådmannen har innarbeidet et nytt administrativt kutt i stillinger på 1 mill kr. fra og med 2017 i tillegg til 3 mill. som ble innarbeidet i budsjettet for 2016 Rådmannen har innarbeidet økte utgifter knyttet til drift av turnussystem, kontroll og revisjon, innkjøpstjenesten i Follo og forsikringer på til sammen 0,6 mill kr Rådmannen har innarbeidet utgifter til stortingsvalget med 0,5 mill. kr. i 2017 og kommunevalg i 2019. Rådmannen har redusert kostnadene til kjøp av konsulenttjenester knyttet til Eiendomsskattekontoret med 0,1 mill kr slik at gjenstående bevilgning utgjør 0,1 mill kr. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 93 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 Øvrige tjenester innenfor stabsområdene Drifts-, serviceavtaler, lisenser og kontingenter utgjør ca. 12 mill kr Politisk styring og kontroll inkludert politisk sekretariat utgjør ca. 5,8 mill kr. Rådmannen foreslår at Formannskapets reservepost videreføres med samme beløp som i 2016, pålydende kr 282 000. Personforsikringer utgjør 2,8 mill kr Kontroll og revisjon utgjør 1, 7 mill kr Lærlinger utgjør 1,4 mill kr, noe som innebærer 12 lærlinger Kompetanseutviklingsmidler for hele kommunen utgjør 0,7 mill kr Kjøp av bedriftshelsetjeneste er innarbeidet med 0,5 mill kr Follo innkjøpskontor (FIK) 0,9 mill kr Kontingenter KS 0,7 mill kr 3.7.4.4 KIRKELIG FELLESRÅD Kirkelig Fellesråd er en egen selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Rådet er avhengig av økonomisk tilskudd fra kommunen. Kirkelig Fellesråd blir vurdert på lik linje med de andre kommunale virksomheter på det økonomiske feltet. Innarbeidede tiltak økonomiplanen Kirkelig Fellesråd Fremskrevet budsjett 2016 Lønnsendring Kirkelig Fellesråd Netto ramme Foto: Steinar Dahlen 2017 5 362 000 100 000 5 462 000 2018 5 362 000 100 000 5 462 000 2019 5 362 000 100 000 5 462 000 2020 5 362 000 100 000 5 462 000 Kirkelig fellesråd har en rammeøkning på 0,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet midler knyttet til økte lønnsutgifter. Kirkevergen har i tillegg fremmet behov for å styrke driftsbudsjettet innenfor kirkelig virksomhet på flere områder. Det er fremmet behov for å innarbeide 1,25 mill kr som innebærer følgende nye stillinger innenfor kirkelig virksomhet: 100 % stilling Kirkegårdsarbeider 0,5 mill kr 100 % stilling Diakon 0,5 mill kr 50 % stilling kirkemusiker 0,250 mill kr Kirkevergen begrunner dette behovet med en kraftig økning i antall gravferder som gjør at det er knapphet på både organistressurser, kirkemusikk og kirkegårdsarbeid. Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide disse stillingene i budsjettet for 2017. «Det juridiske utgangspunktet for budsjettforslaget er å finne i kirkelovens § 15: § 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 94 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2018-2020 d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) Utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.» Investeringer kirke Ny kirke Kommunestyret har tidligere vedtatt en bevilgning i størrelsesorden 0,2 mill kr til å planlegge ny kirke. Fellesrådet ber i sitt budsjettforslag om at det bevilges nye 0,4 mill kr til dette formålet i 2017. Renovering av kirkebyggene Kirkevergen fremmer behov for å renovere taket på Skoklefald og Gjøfjell kirke, samt sette istand steinmuren ved Nesodden kirke. Det er et stort behov for å pusse opp Nesodden kirke både utvendig og innvendig i tillegg til å male Gjøfjell kirke. Kostnadsoverslag 5 mill kr. Rådmannen har ikke innarbeidet noen av disse investeringene i sitt budsjettforslag. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 95 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 4 INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN 2017-2020 4.1 INVESTERINGER EKSKL. VAR 2017-2020 Rådmannen har prioritert og innarbeidet investeringer for 678 mill kr utenom VAR-områdene i økonomiplanperioden 2017-2020. I prioriteringen er det lagt vekt på: Vedtak i handlingsprogrammet for 2017-2019 Oppfølging av kommunale planer Imøtekomme behov for utbygging av omsorgsboliger pga. økende andel eldre Forsvarlig drift Område Prosjekt (tall i 1000 kr) Verdier Prosjektkost Utskiftning og fornying IKT Momskomp Låneopptak Prosjektkost Digitalisering av mikrofilm Momskomp byggesak Låneopptak Prosjektkost Dataflyt/e-kommune Momskomp Interne Låneopptak tjenester og Prosjektkost kommunikasjon Fagsystemer/telefoni Momskomp Låneopptak Prosjektkost Fjernarkiv Momskomp Låneopptak Prosjektkost Invetar/utstyr Tangenten Momskomp Låneopptak Prosjektkost Rammebevilgning til Plan, teknikk og fordeling innenfor Plan, Momskomp miljø teknikk og miljø Låneopptak Prosjektkost Bil- og Fornyelse bil- og maskinpark Momskomp maskinpark Låneopptak Prosjektkost Etterslep vedlikehold Momskomp kommunale formålsbygg Låneopptak Eiendomsforvaltning Prosjektkost Vedlikehold verneverdig Momskomp bygningsmasse Låneopptak Prosjektkost Barnehage Ny barnehage Fjellstrand Momskomp Låneopptak Prosjektkost Follo barne- og Skole Momskomp ungdomsskole Låneopptak Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 8 850 -1 770 7 080 1 000 -200 800 200 -40 160 900 -180 720 250 -50 200 300 -60 240 5 000 -1 000 4 000 1 500 -300 1 200 2 000 -400 1 600 1 000 -200 800 9 000 -1 800 7 200 7 313 -1 463 5 850 2018 9 150 -1 830 7 320 2019 2020 9 150 9 150 -1 830 -1 830 7 320 7 320 200 -40 160 500 -100 400 250 -50 200 100 -20 80 5 000 -1 000 4 000 1 500 -300 1 200 2 000 -400 1 600 1 000 -200 800 12 000 -2 400 9 600 200 200 -40 -40 160 160 500 500 -100 -100 400 400 250 250 -50 -50 200 200 100 100 -20 -20 80 80 5 000 5 000 -1 000 -1 000 4 000 4 000 1 500 1 500 -300 -300 1 200 1 200 26 000 -5 200 20 800 Sum 36 300 -7 260 29 040 1 000 -200 800 800 -160 640 2 400 -480 1 920 1 000 -200 800 600 -120 480 20 000 -4 000 16 000 6 000 -1 200 4 800 4 000 -800 3 200 2 000 -400 1 600 47 000 -9 400 37 600 7 313 -1 463 5 850 96 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 Område Skolebruksplan Prosjekt (tall i 1000 kr) Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen, Tangenåsen og Jaer Omsorgsboliger Skoklefall. Byggetrinn 2 Planlegging av nytt sykehjem Helse og omsorg Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Kjøkken Nesoddtunet Kommunale boliger Omregulering og utbygging av Løesfeltet EL-sykler kommuneansatte Miljø Ladestasjoner LED lys netto sensorer prosjekt Samferdsel Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Oppgradering badeplasser Idrett og friluftsliv Kyststi Totalt Prosjektkost Totalt Momskomp Totalt Tilskudd (fra private) Totalt Tilskudd (fra Husbanken) Totalt Låneopptak Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Verdier Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Tilskudd fra private Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak 2017 2018 300 -60 240 30 000 110 000 -6 000 -22 000 75 000 -15 000 Sum 300 -60 240 215 000 -43 000 -67 000 -67 000 -7 000 1 000 -200 800 216 045 -43 209 105 000 1 000 -200 800 216 045 -43 209 -84 836 -84 836 88 000 33 000 -6 600 26 400 20 000 -4 000 16 000 15 000 15 000 15 000 88 000 33 000 -6 600 26 400 20 000 -4 000 16 000 48 000 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000 3 000 1 500 12 000 1 500 12 000 12 000 39 000 3 000 -133 -633 -1 133 -1 000 -2 899 1 367 1 000 -200 800 2 000 -400 1 600 1 000 -200 800 100 -20 80 800 -160 640 867 1 000 -200 800 2 000 -400 1 600 1 000 -200 800 -1 133 -1 000 800 -160 640 800 -160 640 101 2 000 -400 1 600 6 000 -1 200 4 800 3 000 -600 2 400 100 -20 80 2 400 -480 1 920 77 013 -14 503 -133 432 045 -83 109 -633 -87 836 260 467 137 500 -24 500 -1 133 -70 000 41 867 24 000 3 000 62 377 88 000 2019 2020 2 000 -400 1 600 1 000 -200 800 31 700 -3 340 -1 000 -3 000 24 360 678 258 -125 452 -2 899 -160 836 389 071 97 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 I budsjett og økonomiplan 2016-2019, vedtatt i kommunestyret 17.12.2016, sak 173/15 ble det vedtatt låneopptak på hhv 48, 63 og 32 mill i 2017-2019. Rådmannen har innarbeidet flere nye prosjekter innenfor helse og omsorg, og foreslår å øke lånerammen i perioden. Prosjektene beskrives nedenfor. Beskrivelse av prosjektene og de endringene som foreslås Interne tjenester og kommunikasjon E-kommune og digital utvikling Med et økt behov for satsing på digital utvikling vil rådmannen foreslår å øke investeringsrammen innenfor dette området til 11,25 mill kr i 2017. Kommunen må sikre en forsvarlig drift og tilrettelegge for videreutvikling og nødvendig oppgradering av infrastruktur og systemer. Foto: Christian Stensli I tråd med målene i kommuneplanen skal Nesodden kommune, som e-kommune, legge til rette for et bredt utvalg av elektroniske tjenester. Det er påkrevet med oppgraderinger og utskifting av systemer som kommuniserer med hverandre for å tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger og elektroniske tjenester innenfor virksomhetenes satsningsområder. Det er nødvendig med årlige kommunale basisbevilgninger for å kunne ivareta kommunens- og overordnede myndigheters krav til sikkerhet og stabilitet. Det interkommunale samarbeid i IKT Follo legger vekt på å etablere og videreutvikle felles løsninger og samarbeidsformer som sikrer samhandling på tvers av samarbeidskommunene. Satsingsområder kommende periode: Utvide/fornye sentralt teknisk infrastruktur servere, lagringsutstyr, sikkerhets- og backupløsninger. Utvide/fornye trådløst nettverk i skole, barnehage og sykehjem/omsorgsboliger Investere i klienter/utstyr som har lengere levetid (Grønn IT) Investere i lagringsløsninger som har nødvendig kapasitet og hastighet Investere i nettverksløsninger som har nødvendig kapasitet, tilgjengelighet og hastighet Integrasjon mellom ulike datasystemer er et satsingsområde som vil gi en effektiviseringsgevinst i form av gjenbruk av data og automatisering av manuelle rutiner - dette krever oppgradering av eksisterende programvare samt investering i nye Nye digitale tjenester krever en økning av lagringskapasitet, generelt er det også en økning på eksisterende systemer Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere og næringsliv - eksisterende systemer må tilrettelegges slik at det er mulig Digitale skjemaer og klarspråk: Forenkling og digitalisering av skjemaer fortsetter, parallelt med forenkling av språket på nettsider og i brev til innbyggerne. Kommunen vil søke klarspråkmidler, men må også selv satse ved å holde opplæring av ansatte Digital post fra kommunen til innbyggerne vil implementeres i løpet av 2016/2017 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 98 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 Skoler og barnehager: IKT i skole og barnehage omfatter digitale læremidler og bruk av ulike digitale verktøy. I de senere årene har læringsaspektet ved de digitale verktøyene fått en større plass. Dette gjør det mer interessant å bruke ulike digitale verktøy i undervisningen. Det samarbeides med de øvrige Follkommunene om anskaffelse av administrativt system for skoler og barnehager. Kommunene i Follo satser på å etablere og videreutvikle felles løsninger og samarbeidsformer som sikrer samhandling på tvers av kommunene. Nye digitale tjenester vil kunne gi foresatte i barnehage og skole enklere tilgjengelige - og bedre tjenester når dette er i bruk. Dette er i tråd med rådmannens mål i styringskort nivå 1. Helse og omsorg: Den velferdsteknologiske utviklingen innenfor dette området vil fordre økonomiske investeringer, kompetanseheving, ressurser til forvaltning samt en konkret plan for hvordan og når kommunen ønsker å ta teknologien i bruk. Ny teknologi gir utfordringer og behov for ny og økt kompetanse blant annet i forbindelse med implementering, support og drift. Det overordnede målet for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren er å understøtte målet om et helhetlig pasientforløp. Elektronisk samhandling og bruk av velferdsteknologi bidrar sammen med andre virkemidler til å møte utfordringer innen området. Fagsystemer og telefoni Utvikling av telefonsentralen/sentralbordløsning vil kreve en større oppgradering i 2017. En slik oppgradering er omfattende og det kreves at det legges ut en anbudsforespørsel før nytt system kan innføres. Et nytt telefonisystem vil gi oss ny tidsriktig løsning for integrering av mobiltelefoni, chat og muligheter for tastevalg. Rådmannen har innarbeidet 0,6 mill til dette formålet. Elektronisk timeregistrering og turnussystem Prosjekt i forbindelse med implementering og innføring av timeregistrering og turnussystem vil fortsette i første halvdel av 2017. Det er behov for å tilføre prosjektet ytterligere 0,3 mill kr. Arkiv Etter tilsyn fra Statsarkivet er det gitt pålegg om oppjustering av arkivplan, forbedring av tilgangen for publikum til kommunenes offentlige arkiv og utbedring av bygningsmessige mangler i kommunens sentrale arkivdepot i underetasjen på Nesoddtunet. For å fullføre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte foreslår rådmannen å innarbeide 250 000 kr i perioden til utbedring av mangler og for å oppfylle lovkrav som sikrer kommunens arkiv på en tilfredsstillende måte. Digitalisering av eldre byggesaksarkiv på microfich Deler av kommunens bygge- og oppmålingsarkiv er lagret på microfich (filmkort). Arkivet er i daglig bruk både av saksbehandlere og medarbeidere på Dokumentsenteret. Det brukes mye tid og ressurser på å finne frem riktige dokumenter og tegninger, samt å skanne disse for elektronisk utsendelse eller kopiering til papir. Hyppig bruk medfører at kvaliteten på filmkortene forringes over tid, samt at utstyret for drift av et slikt arkiv etter all sannsynlighet vil utgå i fremtiden. Målet for prosjektet er å innføre et fullstendig, digitalt byggesaksarkiv, som vil styrke virksomhetens servicegrad og avhjelpe saksbehandlerne og Dokumentsenteret i arbeidet. Etter digitalisering, vil arkivet bli tilgjengeliggjort for publikum. Kostnader i forbindelse med digitaliseringen beløper seg til ca. 1 mill kr og finansieres basert på selvkostprinsippet innenfor byggesak, og gebyrsatsene vil måtte justeres for å dekke økte kostnader. Tangenten Det har lenge vært et stort behov for både AV-utstyr, lys og lydutstyr i øvre delen av kafeen. Ved større folkemøter og andre arrangementer er det påkrevet med tidsriktig utstyr som er enkelt å betjene og som kan benyttes til alle typer møter og større arrangementer. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 99 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 En slik utbedring vil gjøre at arealet kan benyttes mer fleksibelt og den tekniske kvaliteten på arrangementer som avholdes vil øke betraktelig. På grunn av stor møteaktivitet og hyppig bruk av alle fellesarealer, vil det bli behov for årlige utskiftninger og fornying av annet utstyr og møbler i Tangenten. Rådmannen foreslår å innarbeide 0,3 mill kr til dette i 2017 og 0,1 mill i årene 2018-2020. Plan, teknikk og miljø Rådmannen foreslår å videreføre rammebevilgning på 5 mill kr innenfor Plan, teknikk og miljø. I tillegg videreføres prosjekt til rehabilitering av verneverdig bygningsmasse og Etterslep vedlikehold kommunale formålsbygg. Rådmannen foreslår å legge inn et prosjekt på 1,5 mill årlig til utskiftning og fornying av bilparken. Aktuelle prosjekter legges frem og prioriteres i Plan og teknikk-utvalget. Skole og oppvekst Ny barnehage Fjellstrand (Eplehagen barnehage) Skal etter planen ferdigstilles i desember 2018. Det er planlagt for en 6-avdelings barnehage som skal etableres på Haugen-tomta, i henhold til vedtak i kommunestyret 17. desember 2015, sak 171/15. Reguleringsplan ble vedtatt i Plan- og Teknikkutvalget 07. juni 2016, sak 060/16. Kostnadsrammen for prosjektet er justert opp fra økonomiplan 2016-2019, ettersom det planlegges for en 6avdelings barnehage. Foto: Marianne Rand Hendriksen Follo barne- og ungdomsskole Rådmannen har innarbeidet en økt ramme på 7,3 mill kr til utbygging og rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole. I budsjett 2016 ble det innarbeidet 5,2 mill eks mva til dette prosjektet, basert på et kostnadsanslag på 39,6 mill eks mva (behandlet i kommunestyret 05. februar 2015, sak 004/15). Prosjektet ble lagt frem til ny behandling i kommunestyret 15. juni 2016, sak 070/16 hvor det ble vedtatt å gå for et prosjekt med en kostnadsramme på 85 mill kr eks mva. Kommunens eierandel i Follo barne og ungdomsskole er 13 %, og kommunens andel av 85 mill kr blir med det 11,05 mill eks moms. Rådmannen har innarbeidet mellomværende på 5,85 mill kr eks mva i budsjett 2017. Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer Ved behandling av Skolebruksplanen 2015-2025 i kommunestyret 18. juni 2015, sak 094/15 ble det vedtatt å omgjøre midler til planlegging av ny barneskole på Nesoddtangen, til alternativutredning av gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer. Prosjektet omfatter i henhold til vedtaket: utredning av rehabiliteringsbehov med kostnadsoverslag av gymbygget ved Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole i 2015/2016 utredning av kostnad ved å rive gymbygg og bygge nytt med tredelt gymbygg/flerbrukshall og en øvrig planløsning som sikrer lokaler til kultur, idrett, skolekjøkken, sløyd- kunst- og håndverk ved Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole utredning av kostnad ved nybygg eller totalrehablitering av gym-/sløydbygg ved Jaer skole Rådmannen har innarbeidet siste del av bevilgning i budsjett 2017. Sak kommer til behandling i løpet av 2017. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 100 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 Helse og omsorg Omsorgsboliger Skoklefall. Trinn 2 Byggetrinn 2 på Skoklefallåsen er innarbeidet med 215 mill kr inkl. mva. Rådmannen har innarbeidet midler til om lag 40 nye omsorgsboliger, hvorav 12 etter planen skal være ordinære omsorgsboliger og 28 skal være demensboliger med bemanning. Plankomité ble valgt i kommunestyret 9. mars 2016, sak 030/16. Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken ved ferdigstillelse av prosjektet i årsskiftet 2018/2019. Planlegging av nytt sykehjem Rådmannen har flyttet planlegging av nytt sykehjem ett år frem, til 2018. Dette med bakgrunn i at det er lagt inn midler til å bygge 90 nye omsorgsboliger. Behovet for sykehjemsplasser vil tas til ny vurdering når man har sett effekten av nye omsorgsboliger. Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand I henhold til vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 080/16 er det innarbeidet midler til å bygge 30 omsorgsboliger og 20 borettslagsleiligheter med kommunal tildelingsrett. Utbygger har forutsatt at kommunens andel av byggekostnadene er 216 mill kr brutto. Kommunen finansierer dette med 25 % momskompensasjon. Det er beregnet 84,8 mill kr i tilskudd fra Husbanken og 88 mill kr i låneopptak. Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Nesoddtunet ble oppført i 1988 og har behov for en teknisk oppgradering etter ca 30 års brukstid. Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard. Det er tidligere bevilget 6,7 mill til prosjektet og rådmannen har innarbeidet 33 mill kr i budsjett 2018. Det vil bli foretatt en utredning av alternativer for utvikling/rehabilitering av eldre del Nesoddtunet, og lagt frem en sak om dette i løpet av 2017. Kjøkken Nesoddtunet Parallelt med budsjettbehandling for 2017, skal kommunestyret behandle en sak om storkjøkken på Nesoddtunet. Rådmannen anbefaler i saken å etablere nytt storkjøkken på Nesoddtunet til en kostnadsramme på 23 mill kr. Det er tidligere bevilget 4 mill kr til kjøkken Nesoddtunet, hvorav 3 mill kr gjenstår. Rådmannen har dermed innarbeidet 20 mill kr i budsjett 2018. Foto: Mette Marit Bratlie Kommunale boliger Omregulering og utbygging av Løesfeltet Rådmannen har innarbeidet midler til utbygging av Løesfeltet i årene 2018-2020. Prosjektet er tenkt trinnvis utbygd i løpet av disse tre årene. Plankomiteen jobber med å definere prosjektets omfang og innhold. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 101 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 Miljø El-sykler kommuneansatte Rådmannen har videreført prosjektet som det ble innarbeidet av kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2016. Det er lagt inn inntekt som samsvarer med tre års nedbetaling i 2020. I 2021 vil det budsjetteres med inntekt på 0,5 mill slik at prosjektet blir selvfinansierende med tre års nedbetaling. Status pr i dag er at det arbeides med en gjennomførbar løsning for innkjøp. Ladestasjoner Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2016-2019. Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø har orientert Plan og teknikk-utvalget og skal i gang med å utrede ladestasjoner for bil og sykkel ved innfartsparkeringer. Prosjektet ses i sammenheng med Sykkelstrategi som skal utarbeides innenfor Plan. LED lys netto sensorer prosjekt Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2016-2019. Tiltak er under vurdering. Samferdsel Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei ihht Trafikksikkerhetsplan Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2016-2019. Midlene er tiltenkt brukt til regulering av gang- og sykkelvei Ommen- Ellingstad. Prosjektet er i oppstartfase. Idrett og friluftsliv Oppgradering badeplasser Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan 2016-2019. Kyststi Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2016 - 2019. Prosjekter med utbygging av kyststi på vestsiden er i gang. Det er inngått avtaler med størsteparten av de berørte grunneierne. Foto: Marianne Rand Hendriksen Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 102 Investeringsbudsjett for perioden 2017 - 2020 4.2 INVESTERINGER INNENFOR VANN OG AVLØP Rådmannen har prioritert og innarbeidet investeringer for 113 mill kr innenfor VAR-områdene i økonomiplanperioden 2017-2020. I prioriteringen er det lagt vekt på: Vedtak i budsjett og økonomiplan for 2016-2019 Oppfølging av Hovedplan for drikkevann og vannmiljø, og revidert tiltaksplan vedtatt i kommunestyret juni 2014 Vann- og avløpsområdet Prosjekter vannområdet Rehab ledningsanlegg vann Kullfilter Bleksli vannverk Damsikring Bleksli Øvrige nyanlegg vann Områdeplaner vann - til fordeling Vanndel av hovedl. Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng Vanndel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan Komplettering av vann på Nordre Tangen Vanndelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk Vanndelen av nyanlegg Svestad, inkl. Høydebasseng Sum låneopptak vann-området Prosjekter avløpsområdet Rehab ledningsanlegg avløp Oppgradering avløpsrenseanlegg Områdeplaner avløp - til fordeling Overføring av avløp fra Buhrestua Øvrige nyanlegg avløp Avløpsdelen av hovedledl. Bomannsvik Avløpsdel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan Komplettering av avløp på Nordre Tangen Avløpsdelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk Avløpsdelen av nyanlegg Svestad Sum låneopptak avløps-området 2017 2018 2019 2020 2 000 5 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 000 5 000 4 500 1 500 1 000 12 000 1 500 1 000 1 500 1 000 2 500 2 500 21 500 2 500 7 000 3 000 2 500 19 000 10 000 2 000 500 1 000 4 000 1 500 5 000 4 500 2 500 2 000 500 1 000 10 000 1 500 21 000 2 000 500 1 000 2 000 500 1 500 1 500 2 500 7 500 4 000 3 000 2 500 2 500 23 000 Sum 8 000 5 000 12 000 6 000 4 000 5 000 7 500 2 500 2 500 5 000 57 500 8 000 2 000 3 000 14 000 6 000 5 000 7 500 2 500 2 500 5 000 55 500 På Bleksli skal klullfilter bygges for å sikre god lukt og smak på vannet, også i høst- og vårperioder med mye humus i råvannskilden. Videre skal hoveddam og sperredam rehabiliteres, etter planen i 2019. Det er de siste årene arbeidet med områdeplaner som danner grunnlag for utbygging av infrastruktur. Prosjektet på Bomannsvik pågår i henhold til områdeplan. Ledningsanlegg i Nordre Tangen er under prosjektering, antas ferdig bygget i 2017. Solbergskogen, Flaskebekk og Svestad er prosjekter som er under regulering - og forutsetter kommunal opparbeidelse av infrastrukur. Det satses videre på rehabilitering av ledningsanlegg innenfor vann og avløp. Dette arbeidet har vært intensivert de siste ti årene med det resultat Nesodden kommune har en av de laveste lekkasjeprosentene på vannforsyningsnettet på landsbasis. Det gjenstår likevel en del utskiftning av foreldet ledningsnett/kummer, spesielt på avløpssiden. Arbeidet med rehabilitering av avløpsnettet er derfor prioritert. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 103 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.1 BEFOLKNINGSPROGNOSER Analyser har vist at boligbyggingen påvirker flytteaktiviteten og dermed befolkningsutviklingen i Nesodden kommune. Befolkningsprognosene beregnes derfor ut fra antakelser om byggeaktiviteten i kommunen. I kommuneplanens måldel legger Nesodden kommune opp til en boligproduksjon på i snitt ca.100 boliger hvert år i perioden 2011 - 2023. Økonomiplanen strekker seg kun over de fire førstkommende år, og rådmannen gjør derfor antakelser om boligbygging for denne perioden. Befolkningsprognoser på kommunenivå vil alltid inneholde usikre momenter. Desto mindre regionen er, jo større blir usikkerheten rundt prognosen. Det må derfor forventes at den faktiske befolkningsutviklingen i kommunen selv i de nærmeste årene kan avvike noe fra prognosene. I tabellene nedenfor vises befolkningsutviklingen i Nesodden kommune for perioden 2010-2020, under forutsetning av at det bygges om lag 100 boliger i snitt hvert år i økonomiplanperioden. Prognosene utarbeides av en ekstern konsulent (Rambøll Norge AS) og tar hensyn til følgende: Aldring Dødelighet Fødselsoverskudd Netto innflytting Befolkningsutvikling 2010-2015 Tabellen nedenfor viser utviklingen fra og med 31/12 2010 til og med 31/12 2015. Pr 31/12 0-1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år Sum alle aldre Absolutt vekst Vekst i % 2010 403 886 2 567 1 738 10 075 1 294 467 85 17 515 2011 425 932 2 542 1 756 10 204 1 357 501 92 17 809 2012 409 930 2 546 1 733 10 375 1 412 497 96 17 998 2013 394 971 2 540 1 757 10 488 1 541 506 100 18 297 2014 391 942 2 594 1 702 10 484 1 649 510 100 18 372 2015 392 969 2 612 1 695 10 577 1 760 508 110 18 623 167 294 189 299 75 251 0,96 % 1,68 % 1,06 % 1,66 % 0,41 % 1,37 % De siste 5 årene har befolkningen i Nesodden kommune økt med i overkant av 1 100 personer. De gruppene som står for veksten er de over 67 år (48 %) og de i arbeidsfør alder 23 – 66 år (45 %). Noen mindre endringer har det vært innenfor de andre gruppene. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 104 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Prognoser for økonomiplanperioden 0-1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år Sum alle aldre 2016 402 969 2 628 1 675 10 703 1 853 508 117 18 855 2017 402 961 2 692 1 644 10 838 1 897 542 115 19 091 2018 409 966 2 725 1 635 10 934 1 973 569 119 19 330 2019 414 961 2 778 1 626 11 036 2 049 585 124 19 573 2020 419 975 2 805 1 626 11 146 2 108 607 133 19 819 Absolutt vekst Vekst i % 232 1,25 % 236 1,25 % 239 1,25 % 243 1,25 % 246 1,26 % Pr 31/12 Årlig vekst er forventet å være 1,25 % noe som tilsvarer om lag 240 personer hvert år. Trenden med at veksten kommer blant de over 67 år ser ut til å fortsette utover i planperioden. 130 120 110 100 90 80 70 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0-1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67-79 år 80-89 år over 90 år 2019 2020 Grafen over viser de relative befolkningsendringene for hver aldersgruppe. Som det fremkom av tabellen over er det aldersgruppene over 67 år, samt den store gruppen med arbeidsføre som får den absolutte veksten. Den relative veksten er klart sterkest blant de over 67 år. Prognosene er benyttet som ledd i vurderingen av ressursene i budsjettforslaget. Det er spesielt utviklingen blant eldre som har fått konsekvenser for rådmannens budsjettforslag. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 105 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.2 ØKONOMISKE NØKKELTALL Fylkesmannens tidligere anbefalinger for budsjettarbeidet for kommuner er at følgende bør legges til grunn for budsjettarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden på investeringer bør økes. Langsiktig gjeld bør holdes på et forsvarlig nivå. Teknisk beregningsutvalg, som er et faglig utvalg opprett av kommunal- og regionaldepartementet og vurderer data som gjelder kommunal og fylkeskommunal økonomi, kommer med følgende anbefalinger for kommunesektoren: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene, med anbefalt nivå på 2 % over tid. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller kommunen hva den har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 2 % av driftsinntektene. Dette for å lage «buffere» mot økte utgifter og reduserte inntekter. Dersom kommunen ikke skaffer seg slike buffere eller har opparbeidet buffere på forhånd, vil kommunen i framtiden ikke være i stand til å bære naturlige endringer i utgifts- og inntektsnivået. Årsaken til nedjustering av anbefalt netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er at fra og med 2014 ble momskompensasjonen knyttet til investeringer ført i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Denne endringen medførte en reduksjon i brutto og netto driftsresultat. Rådmannen har forsøkt å innarbeide et slikt handlingsrom i planperioden, dette har resultert i et gjennomsnittlig netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på 1,92 % i planperioden. Netto driftsresultat i 2017 utgjør for Nesoddens del 2,95 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,5 3,0 2,5 2,9 2,6 2,6 2,5 2,0 1,5 1,0 1,3 0,9 0,5 1,0 0,3 0,0 2013 2014 2015 2016 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 2018 2019 2020 106 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Som grafen viser så varierer kommunens netto driftsresultat mye i perioden 2013 til 2016. På bakgrunn av kommunestyrets bestilling har nå rådmannen innarbeidet et netto driftsresultat på 3 %. Dette er veldig positivt. Utover i planperioden reduseres indikatoren noe, men gjennomsnittlig driftsresultat i hele perioden er nærmere 2 % slik anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg anbefaler. Finansiering av investeringene I kommundelplanen er målet at egenfinansieringen av investeringer skal være 25 %. Regnskap (Alle tall i 1000 kr) Investeringsutgifter korr for aksjer og andeler Bruk av lån korrigert for utlån og aksjer/andeler Lånefinansiering i prosent av investeringer Selvfinansiering (inkludert tilskudd og refusjoner) 2014 Rev. Bud. Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 82 011 114 964 202 528 117 013 465 045 166 500 43 700 65 071 91 121 135 600 102 377 293 467 70 867 36 360 79 % 79 % 67 % 87 % 63 % 43 % 83 % 21 % 21 % 33 % 13 % 37 % 57 % 17 % Tabellen ovenfor viser at kommunen i hovedsak bruker fremmedkapital som lån, tilskudd og refusjoner for finansiering av sine investeringer. Det er ikke budsjettert med bruk av fond til finansiering av investeringer utover perioden. Dette henger sammen med at de fondsmidler som nå er tilbake må ligge for å bufre for løpende variasjoner i likviditeten. Tilskudd knyttet til nye omsorgsboliger på Skoklefallåsen og nye omsorgsboliger på Fjellstrand er med på å øke egenfinansieringen i 2018 og 2019. De andre årene er det omlag kun merverdiavgiftskompensasjonen knyttet til investeringer som gir egenfinansiering. Langsiktig gjeld I henhold til Fylkesmannen bør langsiktig gjeld holdes på et forsvarlig nivå. Grafen nedenfor viser kommunens forventede gjeldsutvikling sammenlignet med utvikling av frie inntekter. Fra 2011 ble tilskudd til private barnehager innlemmet i frie inntekter. Den røde linjen viser utviklingen uten tilskuddet til private barnehager. 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 2010 2011 2012 2013 2014 Total lånegjeld inkl. VAR eks. startlån Frie inntekter uten barnehage Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2015 2016 2017 Frie inntekter 2018 2019 2020 107 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Som grafen viser har gjelden økt mer enn frie inntekter fra 2010, og denne vil øke kraftig fra 2018. Årsaken er låneopptak knyttet til omsorgsboliger som det mottas tilskudd for etterskuddsvis. Tilskuddene reduserer gjelden noe fra 2019. Forventet gjeld i tabellen nedenfor, inneholder eksisterende lånemasse og nye låneopptak i løpet av økonomiplanperioden. For å synliggjøre de nye låneopptakene er de lagt på en egen linje. Forventede avdrag i perioden trekkes fra. Tekst (alle tall i 1000 kr) 2016 Forventet gjeld pr. 1.1 (eks. startlån) 1 030 155 Avdrag i økonomiplanperioden 2018 2019 2020 1 088 721 1 331 471 1 345 470 -41 427 -41 330 -41 083 -41 083 1 02 377 293 467 70 867 36 360 -2 384 -9 387 -15 785 -18 747 1 030 155 1 088 721 1 331 471 1 345 470 1 322 000 58 566 242 750 13 999 -23 470 Nye låneopptak Nye avdrag i økonomiplanen Forventet gjeld pr. 31.12 2017 Endring fra foregående år Tabellen ovenfor viser at gjeldsnivået øker fram til 2019, for så å reduseres i 2020. Hovedårsaken til økningen er bygging av omsorgsboliger, ny barnehage, rehabilitering eldre del Nesoddtunet og utbygging av Løesfeltet. I tillegg kommer investeringer i VAR-området. Salderingen av budsjettet viser at kommunen bør være forsiktig med å øke lånegjelden ytterligere. Avsluttende kommentar Indikatorene ovenfor viser at kommunens økonomi viser en tilfredsstillende forbedring i 2017 i forhold til netto driftsresultat, men dette svekkes utover i planperioden. Årsaken til forbedringen i 2017 kommer som følge av innarbeidede effektiviseringer og redusert tjenestenivå på enkelte områder. Det er innarbeidet investeringer som øker lånegjelden til kommunen. Dette gjør kommunen mere sårbar ved en eventuell ikke forventet renteøkning. Det er også viktig å bemerke at det er innarbeidet investeringer som gir økte driftsutgifter fremover, dette er innarbeidet med full effekt fra og med 2019. Investeringene finansieres kun med fremmedfinansiering som lån og tilskudd. Det er ikke lagt opp til salg eller bruk av fond. Gjennomsnittlig egenfinansiering i hele perioden er allikevel tilfredsstillende i forhold til anbefalt nivå. Dette grunnet store tilskudd knyttet til omsorgsboligene. For å opprettholde en bærekraftig økonomi for kommunen fremover bør følgende alternativer vurderes: Reduserte kostnader gjennom ytterligere effektivisering eller redusert tjenestenivå Sterk oppbremsing av investeringer som må finansieres med lån Alternativt at kommunen ser på muligheter for å skaffe nye inntekter 5.3 INNTEKTER I PERIODEN 2017 – 2020 Fra og med år 2000 ble det innført et nytt begrep som kalles "løpende inntektsutjevning". Dette medfører at man ser skatt og rammetilskudd under ett gjennom året. Dersom skatten øker i forhold til estimatet i januar vil rammetilskuddet bli nedjustert tilsvarende allerede i mars. Deretter i mai osv. Dog er det også slik at skatt og ramme er avhengig av den totale skatteinngangen for hele landet. Følgelig vet man ikke det endelige resultatet før i slutten av januar året etter budsjettåret. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 108 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.3.1 SKATT OG RAMMETILSKUDD FOR 2017, ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2020 Fra og med år 2000 ble det innført et nytt begrep som kalles "løpende inntektsutjevning". Dette medfører at man ser skatt og rammetilskudd under ett gjennom året. Dersom skatten øker i forhold til estimatet i januar vil rammetilskuddet bli nedjustert tilsvarende allerede i mars. Deretter i mai osv. Dog er det også slik at skatt og ramme er avhengig av den totale skatteinngangen for hele landet. Følgelig vet man ikke det endelige resultatet før i slutten av januar året etter budsjettåret. Skatt og rammetilskudd 2017 – 2020 Med bakgrunn i den løpende inntektsutjevningen framstår skatt og rammetilskudd som nevnt i ett beløp. Her inngår også skjønnstilskudd og tilskudd for inntektssvake kommuner. Rådmannen har innarbeidet 3 mill. kr i skjønnsmidler i alle årene 2017 - 2020. Rammemodellen Skatteanslaget og rammetilskuddet bestemmes/prognostiseres gjennom statsbudsjettet. Når forslaget foreligger utarbeider KS en omforent rammemodell hvor alle landets kommuner får et regnestykke der anslått skatt og ramme framgår. Modellen har vært benyttet i mange år, av så å si alle kommuner, og har vist seg å være det verktøyet kommunen bør forholde seg til. Prognose for skatt og rammetilskudd KS-modell Skatteinntektene i KS-modellen baserer seg på prognoser pr juni 2016. Deflator (gjennomsnittlig lønns- og prisstigning), anslås til 2,8 %. Eiendomsskatt Rådmannen foreslår å øke satsen på eiendomsskatt på verker, bruk og næring fra 6 ‰ til 7 ‰. Det medfører en økt inntekt på 550 000 kr. Tekst (tall i 1000 kr) 2017 Rammetilskudd 2018 kr 378 944 Skatt på formue og inntekt kr Eiendomsskatt kr Sum skatt og rammetilskudd kr 2019 kr 381 660 565 761 kr 5 300 kr 950 005 kr 2020 kr 385 346 kr 387 479 565 761 kr 5 300 kr 565 761 kr 565 761 5 300 kr 5 300 952 721 kr 956 407 kr 958 540 Rådmannen viser til befolkningsprognosene i kapittel 5.1. Disse er innarbeidet i KS-modellen med de virkninger dette har i forhold til vektede utgifter til de forskjellige befolkningsgruppene. 5.3.2 ANDRE INNTEKTER Renteinntekter Renteinntekter er inntekter som blir bedre “jo mer man har på bok”. Det vil si at når en kommune har ubrukte fonds- og lånemidler, gjerne disponert, men ikke faktisk brukt, vil renteinntektene øke i denne perioden. Rentesatsen som er satt i økonomiplanperioden er basert på inngått bankavtale. Forhandlinger om ny bankavtale ble inngått i 2016 da eksisterende avtale gikk ut. Ny avtale er basert på 1 mnds NIBOR med et tillegg. NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret lån til en annen bank, basert på hva banken vil kreve for utlån til ledende banker som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 109 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Rådmannen antar følgende rentesats: År Rentesats 2017 1,50 % 2018 1,55 % 2019 1,60 % 2020 1,70 % Renteinntekter i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Beregningene nedenfor baserer seg på rentesatsene ovenfor, samt en antatt gjennomsnittlig kontantbeholdning på 180 mill kr. (i 1000 kr) Bank beholdning Bundne fond Ubundne fond Totalt 2017 1 500 300 900 2 700 2018 1 550 310 930 2 790 2019 1 600 320 960 2 880 2020 1 700 340 1 020 3 060 Rådmannen antar at vi får ca. 2,7 mill kr i renteinntekter i 2017. Dette er ingen endring fra budsjett 2016. Inntektene øker utover i økonomiplanperioden i tråd med økt rentesats. Kompensasjonsinntekter innenfor helse/omsorg og skole/svømmeanlegg Kommunen får tilskudd til dekning av renter og avdrag ifm. forskjellige investeringsprosjekter. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt Helse og omsorg: Vestkanten Håkontoppen/Håkonkastet Ny del sykehjem, 2003 Bekkeblomvn Skoler: Reform 97 Bakkeløkka (rentekomp.) Regjeringens krisepakke: Ferdigstilt: Investert sum eksklusiv mva 1998 sep.03 des.03 des.06 4 520 000 9 040 000 18 200 000 6 215 000 1997 okt.02 des.12 19 286 000 47 079 000 45 403 000 Når det gjelder prosjektene innenfor helse og omsorg er det Husbanken som administrerer ordningene. Ordningene gikk ut på at kommunen fikk utbetalt et oppstartingstilskudd og et kompensasjonstilskudd ved bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kompensasjonstilskuddet skulle dekke renter og avdrag av investeringen. Tilskuddets størrelse tilsvarte renter og avdrag av et serielån i Husbanken med 30 års løpetid og ingen avdragsfri periode. For årene 2016 – 2019 er det antatt følgende rentebane: 1,95 %, 2,00 %, 2,05 % og 2,10 %. Når det gjelder prosjektene innenfor skoler administreres Reform 97 av Utdanningsdirektoratet, mens rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg administreres av Husbanken. År 2017 er det siste året hvor kommunen får kompensasjonstilskudd for investeringer ifm. Reform 97 (20 års løpetid), noe som vil medføre en nedgang i kommunens inntekter på om lag 0,5 mill kr fra 2017 til 2018. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 110 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER I forbindelse med finanskrisen ved årsskiftet 2008/2009 innvilget Regjeringen en finansieringsordning for utbygging/utbedring av skole- og svømmeanlegg, populært kalt Regjeringens krisepakke. Nesodden kommune søkte og fikk godkjent en investeringsramme på 45,403 mill kr ekskl. mva (ca 56,7 mill kr inkl mva). Midlene gikk til utbedring og vedlikehold av Berger skole, Myklerud skole, Nesoddtangen skole, Alværn ungdomsskole samt bygging av flerbrukshall ved Bjørnemyr skole. Alle prosjektene er ferdigstilt. Dette gir følgende beregning av kompensasjonstilskudd for alle investeringsprosjektene i økonomiplanperioden: Sum komp.tilskudd Sum inntekter 2017 3 359 000 2 018 2 784 000 2019 2 697 000 2020 2 576 000 Tilskudd ressurskrevende brukere Formålet med bevilgningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon. Med ressurskrevende tjenestemottakere menes personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan bl.a. gjelde personer med psykisk- eller fysisk utviklingshemming, rusproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Kommunen har gjennom kommunehelsetjenesteloven ansvaret for å yte tjenester til disse brukerne. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter. Behovet for tjenester varierer betydelig mellom kommunene, og det har derfor vært vanskelig for sentrale myndigheter å finne objektive kriterier som fanger opp kostnadsvariasjonen. Derfor gir KRD et tilskudd, som forvaltes av Helsedirektoratet, for å sikre et godt tilbud til ressurskrevende brukere. Tilskuddet gis etterskuddsvis basert på kommunenes utgifter foregående år og gjelder for personer under 67 år. Kommunene skal gjennom tilskuddet kompenseres 80 % av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt, som for 2016 lå på 1 081 000 kr. Beløpet for 2017 blir fastsatt i statsbudsjettet. Med netto kostnader menes lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd via inntektssystemet. Foruten egenandelen trekkes det også ut 0,6 mill kr fra tilskuddet for alle brukere som er psykisk utviklingshemmet og over 16 år. Dette fordi kommunene kompenseres med tilsvarende beløp i rammetilskuddet. Det er ventet at refusjonen for Nesodden kommune i 2016 vil være på om lag 15 mill kr. Rådmannen foreslår å videreføre dette nivået i 2017 og videre utover i planperioden. Siden tilskuddet baseres på enkelte brukere finner rådmannen det vanskelig å estimere tilskuddet for planperioden. Estimert tilskudd vil høyst sannsynlig endre seg utover i perioden. Integreringstilskudd For budsjett 2017 er integreringstilskudd økt med kr 8 mill, dette i tråd med økt bosetting av flyktninger i kommunen. Viser til kap 3.7.2.6 over rammene til Integrering og mangfold. (i 1000 kr) Integreringstilskudd 2017 -25 899 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2018 -25 899 2018 -25 899 2020 -25 899 111 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Rådmannen forutsetter at integreringstilskuddet er stort nok til å dekke introduksjonsstønaden, hvis ikke bør ordningen reduseres slik at den tilpasses nivået på integreringskostnadene. Rådmannen forutsetter også at utgiftene til flyktningeadministrasjon tilpasses tilskuddet. Refusjoner og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Rådmannen forutsetter at ordningen med 80 % refusjon for kommunens barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger videreføres i 2017. Momskompensasjon fra drift For 2017 forventes det at kommunen kan få en momskompensasjon på ca 17,2 mill kr. Det gjøres oppmerksom på at dette er et nullsumspill, i det momsutgiften alltid tilsvarer momsinntekten. Momskompensasjon fra investeringer Etter tidligere regler ble momskompensasjon fra investeringer inntektsført i driftsregnskapet og overført til investeringsregnskapet. Fra og med budsjettåret 2014 skulle momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet, jfr. forskriftens femte ledd nr. 2. Rådmannen har beregnet momskompensasjonen til å utgjøre 26,1 mill kr i 2017. Beregningen baserer seg på følgende forhold: Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ennå ikke er igangsatt eller ferdigstilt. Nye prosjekter i budsjett 2017. I 2018 vil momskompensasjonen ligge på 83,1 mill kr. Det er da forutsatt at tidligere vedtatte prosjekter er ferdigstilt, og en økt investeringsaktivitet med bygging av nye omsorgsboliger på Fjellstrand og Skoklefall, samt ny barnehage på Fjellstrand. Videre utover i planperioden er det forutsatt lavere aktivitet, noe som gjenspeiler seg i momskompensasjonsinntekten. 5.3.3 BRUKERBETALINGER, SALGS- OG LEIEINNTEKTER Under dette kapittelet vil rådmannen behandle inntektssiden av budsjettet hva angår kommunale avgifter og inntekter fra leiegårder etc. Rådmannen vil legge en prisjustering på 2,8 % til grunn dersom annet ikke er oppgitt. For øvrig vises til egen tabell i vedtaket i kapittel 8. Barnehager Rådmannen har ikke innarbeidet endringer i priser innenfor barnehageområdet, da makspris fastsettes i statsbudsjettet. Det vises til forslag til statsbudsjett. Utleie av skolene Rådmannen har ikke gjort endringer i de budsjetterte beløp. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 112 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Rådmannen viser til tidligere vedtak, og forutsetter at det politiske utvalget som er tillagt utleie av skolelokaler fortløpende evaluerer de pågående ordningene og kommer med forslag til eventuelle endringer av reglene for denne utleien. Skolefritidsordningen Skolefritidsordningene skal i utgangspunktet drives til selvkost. Men kommunen dekker kostnad til ekstra bemanningsbehov fordi noen barn har behov for forsterket tilsyn. Nesodden kommune forskutterer også den generelle lønnsøkningen i SFO, og med jevne mellomrom må derfor betalingssatsene justeres. Dagens betalingssatser gjelder fra 1.8.2016 og rådmannen foreslår å øke satsene fra 1.1.2017 med 5 % for 2017. Dette gir følgende satser fra 1.1.2017 og en merinntekt for 2017 på om lag kr 712 000. A. Oppholdskategorier Morgentilsyn en fast skoledag fra kl.0730 til skolestart Morgentilsyn skoledager fra kl.0730 til skolestart Ant. mnd Opphold uten kost ordinær andre sats søsken Kost Sats fra 1.8.2016 ordinær søsken sats 10 120 80 120 80 10 570 430 570 430 Inkl kost og feriedager morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530 morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700 Ettermiddagstilsyn til kl 1530 Ettermiddagstilsyn til kl 1700 Det gis 25% søskenmoderasjon. B. Dagbarn 11 1900 1430 170 2070 1600 11 2680 2010 170 2850 2180 11 11 1390 2160 1040 1630 170 170 1560 2330 1210 1800 160 130 130 100 310 250 For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på 140 110 20 skoledager inklusive måltid For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på 110 80 20 skoledager inklusive måltid For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr 280 220 30 dag Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn C. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel Kulturskolen Satsene i Kulturskolen på Nesodden er vesentlig billigere enn omkringliggende kommuners kulturskoler Rådmannen foreslår derfor å øke brukerbetalingen med 40 %. Etter en slik prisøkning vil Kulturskolens satser omtrentlig tilsvare de øvrige Follo-kommunenes satser. Dette medfører følgende satser gjeldende fom 01.01.2017: Nesodden kulturskole Pris pr semester Økning (halvår) Individuell 1 500 600 Barnekor 1 000 0 Breddetilbud 1 200 400 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Ny pris pr semester (halvår) 2 100 1 000 1 600 113 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Omkringliggende kommuner har pr i dag følgende priser : Individuell Kor Grupper Oppegård Vestby Ski 2 380 2 369 1 130 1 490 1 750 1 950 Frogn 2 160 1 600 1 600 Ås 1 950 1 800 1 800 2 145 1 780 1 780 Når det gjelder øvrige tjenester, som dirigenttjenester og undervisningstilbud for voksne foreslås rådmannen følgende satser: Dirigenttjenester for skolekorpsene: 45% av faktisk lønnskostnad (i avtalt stillingsprosent) Dirigenttjenester for voksne: 90 % av faktisk lønnskostnad (i avtalt stillingsprosent) Undervisningstilbud til voksne over 21 år : kr 7 800 pr semester (halvår) for 30 min spilletid Helse og omsorg Betaling for korttidsopphold på sykehjemmet, samt opphold på dagavdelingen følger til enhver tid de gjeldene statlige satser. I statsbudsjettet blir det lagt frem forslag til nye satser for 2017. Av erfaring økes satsene med deflator som for 2017 er beregnet til 2,8 %. De endelige satsene blir vedtatt med statsbudsjettet for 2017, og kommunen justerer da satsene i forhold til dette. Forslag til de nye satsene er: Pris pr. døgn for korttidsopphold 154 kr mens pris pr. dag for opphold på dagavdelingen er 82 kr. Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og beregning for langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene. Betaling for langtidsopphold på sykehjemmet fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto inntekt. Rådmannen foreslår å øke betalingssatser for øvrige kommunale pleie- og omsorgstjenester, fotpleie og middag med 2,8 % for 2017. Tjenestemottakere med inntekt inntil 1 G har betalingsfritak for samtlige tjenester. Betalingssatser hjemmehjelp Inntekt 1-2G 2-3G 3-4G 4-5G 5G+ 2016 Abonnementspris pr. måned Kr 190 per måned Kr 945 per måned Kr 1 520 per måned Kr 2 270 per måned Kr 3 020 per måned Timepris Inntekt Kr 77* Kr 77 Kr 189 Kr 246 Kr 302 1-2G 2-3G 3-4G 4-5G 5G+ 2017 Abonnementspris pr. Timepris måned Kr 195 per måned** Kr 79 * Kr 971 per måned Kr 79* Kr 1563 per måned Kr 194 Kr 2 334 per måned Kr 253 Kr 3 105 per måned Kr 310 * For tjenestemottakere med inntekter i størrelsen 1 – 2 G gjelder følgende: Betaling for en eller flere av de hjemmebaserte tjenestene (hjemmehjelp (inkludert tøyvask og vaktmestertjenester), alarm og ombringing av middager) skal ikke overskride kr. 195,- pr. måned, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015 (endelige satser vedtas i statsbudsjettet 2017). **Det er forventet at også maksprisen vil øke – til 195 pr måned for 2017. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 114 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Betalingssatser trygghetsalarm Inntekt 1-2G 2 G og høyere Pris 2016 Kr 190 per måned Kr 281 per måned Pris 2017 Kr 195 per måned* Kr 289 per måned Fotpleie for hjemmeboende: Pris pr. behandling kr 391 Betalingssatser middag Inntekt 1-2G 2 G og høyere Pris pr. enhet Kr 79 per måltid Kr 79 per måltid Kommunens husleieinntekter Husleieloven setter begrensninger for hvordan og når husleier kan økes, og rådmannen anbefaler derfor at prisjustering skjer iht. husleielovens betingelser. Kommunens husleieinntekter er i budsjettet for 2017 lagt inn med en inntekt på ca 13,7 mill kr. Parkeringsgebyrer For overtredelse av veitrafikkloven gjelder statlige satser. Kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser er på Tangen brygge og i Kongleveien/Tangenten. I budsjett 2017 er det budsjettert med en inntekt fra avgiftsparkering på 1,9 mill kr. Skal dagens parkeringsplasser dekke budsjett må prisene økes med 18 %. Ut fra dette blir prisene som følger: Parkeringsavgifter Tangen brygge Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiftene på Tangen brygge med 18 %. Dette gir følgende priser i 2017: Timepris: Økes fra kr 36,- til kr 43,Dagspris: Økes fra kr 179,- til kr 212,Månedskort: Økes fra kr 1 785,- til kr 2 110,- Parkeringsavgifter Tangenten og Kongleveien Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiftene ved Tangenten og Kongleveien med 18 %. Dette gir følgende priser i 2017: Avgiften økes fra 11 til 13,- kr pr time mellom kl 07.00 og 17.00 alle hverdager. Kultur Rådmannen foreslår å øke inntektene/redusere utgiftene innenfor utleie med 0,5 mill kr. Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget 29.11.16. Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 115 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.3.4 KOMMUNALE GEBYRER OG AVGIFTER – SELVKOSTOMRÅDENE Tjenestene for plan, bygg og geodata, i tillegg til kommunal vannforsyning, avløpshåndtering, slam, renovasjon og feiing finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne etter selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Et eventuelt overskudd fra enkelte år skal tilbakeføres til kundene i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016. Nesodden kommune benytter bistand fra Momentum Consulting AS for beregning av selvkostgrunnlaget. Arbeidet er utført i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Kommunal- og regionaldepartementet, publikasjon H-3/14). Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Nesodden kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten for 2017 er anslått til å være 1,55 %. Budsjettet ble utarbeidet den 29. juni 2016. Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier basert på forbruk pr mai og ansattes kjennskap til virksomheten. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Saksbehandlingsgebyr innenfor Plan, bygg og geodata Følgende gebyrendringer anbefales for 2017 Område Plansaker Byggesak Oppmåling Timesatser 2017 + 35 % + 35 % + 20 % +3% Prosentsatsen representerer økt behov for inntekter for å dekke kommunens kostnader til å produsere tjenestene. Det presiseres at det ikke vil være behov for å justere gebyret pr sakstype med gitt prosentsats, både saksmengde og justering av priser spiller inn. Pga. mange gebyrtyper innenfor Plan, bygg og geodata presenteres ikke prisendringene for saksbehandlingsgebyr i detalj i budsjettet. For gjeldene gebyrsatser i 2016 henvises til Gebyrregulativ for tjenester innenfor Plan-, bygg- og delesaker som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Private plansaker De samlede inntektene innenfor private plansaker bør i utgangspunktet økes med 100 % fra 1.1.2017 dersom tjenesten skal oppnå selvkost. Rådmannen anbefaler å øke gebyrene med 35 % i 2017, for så å vurdere endringer i gebyrregulativet som kan sikre selvkost i kommende økonomiplanperiode. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 116 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Selvkostregnskapet for private plansaker i 2015 ga en underdekning på ca. 620 000 kr, som betyr ca. 31 % inndekking av kostnadene. I 2016 vil tjenesten få en underdekning på ca. 650 000 kr i følge prognosen. Tjenesten har med det en underdekning i størrelsesorden 2 mill kr siden 2009. Gebyrer for private reguleringsplaner i Nesodden kommune ligger i henhold til KOSTRA betydelig lavere enn hos nabokommunene i Akershus. Rådmannen skal i 2017 gjennomgå gebyrregulativet for tjenester innenfor Plan- bygg- og delesaker, med sikte på å oppnå selvkost på tjenestene. Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Sum inntekter Resultat 2017 Dekningsgrad 1 109 000 94 % 70 000 6% 1 178 000 100 % 869 000 74 % 869 000 74 % -309 000 -26 % Bygge- og eierseksjonssaker De samlede inntektene innenfor bygge- og eierseksjonssaker må økes med 35 % i 2017 dersom tjenesten skal oppnå selvkost. Hver sakstype vil ikke økes med samme sats. Rådmannen skal gjennomgå gebyrregulativet og finne riktig sats pr sakstype for å sikre selvkost i forhold til arbeidsmengde. I 2015 gikk fikk byggesak et overskudd på 1,28 mill kr som ble avsatt til fond. I henhold til prognosen for 2016 vil byggesak få et underskudd på 1 mill kr, som dekkes av fjorårets overskudd. Økonomiplanen legger opp til en gjennomsnittlig årlig inntektsøkning på 14 % i årene 2018 til 2020. Rådmannen har i budsjett 2017 innarbeidet to nye stillinger innenfor byggesak. Med økt kapasitet innenfor byggesak, vil det komme mer inntekter som følge av flere saker til behandling, og færre gebyrtap som følge av brutte frister. En del av inntektsøkningen tas derfor uten at selve satsene økes. Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig i Nesodden kommune ligger i 2015 lavere enn Frogn, men noe høyere enn andre Akershus-kommuner i henhold til KOSTRA. Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Sum inntekter Resultat 2017 8 465 000 446 000 28 000 8 939 000 8 939 000 8 939 000 0 Dekningsgrad 94,7 % 5,0 % 0,3 % 100 % 100 % -100 % 0 Oppmåling De samlede inntektene innenfor oppmåling må økes med 20 % i 2017 dersom tjenesten skal oppnå selvkost. I 2015 fikk oppmåling et overskudd på 0,5 mill som ble brukt til å dekke tidligere underskudd. I henhold til prognosen for 2016 vil tjenesten gå i balanse. Rådmannen legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 20 % i årene 2018 til 2020. Oppmålingsgebyrene i Nesodden kommune ligger i dag på nivå med Vestby og Oppegård og noe lavere enn Frogn, i henhold til KOSTRA. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 117 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Dekning av tidligere underskudd Sum inntekter Resultat 2017 2 337 000 139 000 2 476 000 2 555 000 -79 000 2 476 000 0 Dekningsgrad 94 % 6% 100 % 103 % -3 % 100 % 0 Avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing Følgende gebyrendringer ligger til grunn for økonomiplanperioden 2017-2020 (normalgebyr) Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Slam Renovasjon Feiing 2017 + 3,8 % + 5,5 % + 5,3 % + 5,0 % - 5,4 % 2018 + 3,6 % + 4,7 % -10,4 % + 6,8 % - 1,7 % 2019 + 3,7 % + 4,6 % + 1,5 % + 23,2 % + 1,3 % 2020 + 2,2 % + 3,4 % -2,2 % + 2,6 % 0,0 % Vann Rådmannen anbefaler at normalgebyret for vann økes med ca. 3,8 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor kommunal vannforsyning. Justeringen mellom abonnementspris og forbruksgebyr er i henhold til anbefaling om at forbruksgebyr dekker variable kostnader og abonnementsgebyr faste. Gebyrendringer 2017: VANN Abonnementsgebyr Næring Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig Abonnementsgebyr Sommervann Forbruksgebyr (kr/m3) Gebyr for manglende måleravlesning Normalgebyr bolig eks. mva. (120 m3 forbruk) 2016 3 533 1 201 602 11,63 Ikke fakturert 2 596 Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnad Sum kostnader Kommunale årsgebyr Tilknytningsgebyr lav sats Tilknytningsgebyr høy sats Vannmålere Sum inntekter Resultat 2017 Dekn.grad 13 997 000 67,4 % 480 000 2,3 % 6 276 000 30,2 % 20 753 000 100,0 % 17 143 000 84,8 % 1 700 000 4,2 % 830 000 5,2 % 1 080 000 5,4 % 20 753 000 100,0 % 0 0 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2017 Endring i kr 3 685 152 1 253 52 628 26 12,01 0,38 1 250 1 250 2 694 98 Endring i % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 3,3 % 3,8 % 118 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Det er budsjettert balanse på vannområdet i 2017. Fondet antas å nulles i 2016. Det ventes en jevn og moderat økning i gebyrene utover i planperioden. Økningen ligger noe høyere enn lønns- og prisvekst pga. pågående utbygginger og investeringer innenfor vannområdet. Tilknytningsavgifter vann I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i 2017. Satsene for 2017 blir med dette: Lav sats vann: Høy sats vann: 7 500,- kr 7 500,- kr + (24,-kr *antall m2 tomt) Det er lagt til grunn samme satser i hele økonomiplanperioden. Avløp Rådmannen anbefaler at normalgebyret for avløp økes med ca. 5,5 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor kommunal avløpshåndtering. Justeringen mellom abonnementspris og forbruksgebyr er i henhold til anbefaling om at forbruksgebyr dekker variable kostnader og abonnementsgebyr faste. Gebyrendringer 2017: AVLØP Abonnementsgebyr Næring Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig Forbruksgebyr (kr/m3) Normalgebyr bolig eks. mva. (120 m3 forbruk) 2016 3 810 1 277 14,25 2 987 2017 Endring i kr Endring i % 3 970 160 4,2 % 1 331 54 4,2 % 15,18 0,93 6,5 % 3 152 165 5,5 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnad Sum kostnader Kommunale årsgebyr Tilknytningsgebyr lav sats Tilknytningsgebyr høy sats Andre inntekter Bruk av fond Sum inntekter Resultat 2017 Dekningsgrad 17 033 000 69 % 492 000 2% 7 310 000 29 % 24 835 000 100 % 21 535 000 87 % 1 700 000 7% 1 000 000 4% 280 000 1% 320 000 1% 24 835 000 100 % 0 0% Det er budsjettert med bruk av fond på kr 320 000 i 2017 på grunn av tidligere overskudd som skal betales tilbake til abonnentene. Tilknytningsavgifter avløp I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i 2017. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 119 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Satsene for 2017 blir med dette: Lav sats avløp: 10 500,- kr 2 Høy sats avløp: 10 500,- kr + (36,-kr * ant m tomt) Det er lagt til grunn samme satser hele økonomiplanperioden. Slam Rådmannen anbefaler at gebyrene for slamtømming økes med 5,3 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor slam, og hente inn tidligere underskudd på tjenesteområdet. Gebyr for tilsyn avløpsanlegg må økes med 25 % for å sikre selvkost. Gebyrendringer 2017: SLAMTØMMING 2016 2017 Endring i kr Endring i % Ekstratømming 21-7 og helg 1 344 1 415 71 5,3 % Ekstratømming 7-21 1 047 1 102 55 5,3 % Forhindret slamtømming 1 337 1 408 71 5,3 % Oppmøte v/tømming/kontroll 1 337 1 408 71 5,3 % Slangetillegg 311 327 16 5,3 % Tilsyn Avløpsanlegg 456 570 114 25,0 % Tømming slamavskillere 283 298 15 5,3 % Tømming tette tanker 157 165 8 5,3 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Kapitalkostnad Avsetning til fond Sum kostnader Kommunale årsgebyr Sum inntekter Differanse 2016 Dekningsgrad 3 579 000 83 % 38 000 0% 58 000 2% 852 000 15 % 4 527 000 100 % 4 527 000 100 % 4 527 000 100 % 0 0% Det er budsjettert med en avsetning til fond på 852 000 kr i 2017 grunn av tidligere underskudd som må dekkes inn av abonnentene. Renovasjon Rådmannen anbefaler at renovasjonsgebyrene økes med 5 % i 2017. Gebyrendringer 2017: RENOVASJON Helårsrenovasjon (240 L beholder) Helårsrenovasjon mindre (140 L beholder) Helårsrenovasjon større (370 L beholder) Nabodeling (90 L pr uke) Felles renovasjon Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2016 1 854 1 298 2 410 1 483 1 854 2017 Endring i kr Endring i % 1 947 93 5% 1 363 65 5% 2 531 121 5% 1 557 74 5% 1 947 93 5% 120 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER RENOVASJON Hytterenovasjon Gangtillegg restavfall Gangtillegg papir Refusjon ikke hentet avfall Renovasjon Ildjernet 2016 927 26 12 -53 2 370 2017 Endring i kr Endring i % 973 46 5% 27 1 5% 13 1 5% -56 -3 5% 2 489 119 5% Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Sum kostnader Kommunale årsgebyr Andre leieinntekter Refusjoner Bruk av fond Sum inntekter Resultat 2017 Dekningsgrad 17 587 000 99,6 % 63 000 0,4 % 17 650 000 100 % 13 943 000 79,0 % 260 000 1,5 % 635 000 3,6 % 2 812 000 15,9 % 17 650 000 100 % 0 0% Det er budsjettert med bruk av fond på 2 812 000 kr innenfor renovasjon i 2017. Årsaken til dette er tidligere overskudd som skal tilbakebetales abonnentene. Follo Ren har gitt kommunene ekstraordinære tilbakebetalinger av midler som var tiltenkt prosjektet «Kretsløp Follo». Abonnentene har derfor betalt mer enn faktisk selvkost siste år. Indirekte kostnader innenfor renovasjon er lave sammenlignet med vann og avløp. Dette fordi tjenesten i all forvaltes av Follo Ren IKS. Feiing Rådmannen anbefaler at feiegebyrene reduseres med 5,4 % i 2017. Prisreduksjonen tilskrives ny fordeling av kostnader i Follo Brannvesen. De arbeider mot å få lik pris for lik tjeneste i medlemskommunene. Gebyrendringer 2017: FEIING Tilsynsgebyr Feiing per pipe 2016 242 242 2017 Endring i kr Endring i % 229 -13 -5,4 % 229 -13 -5,4 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll Direkte kostnader Indirekte kostnader Avsetning til fond Sum kostnader Kommunale årsgebyr Sum inntekter Differanse 2017 Dekningsgrad 2 482 000 95,8 % 38 000 1,5 % 72 000 2,8 % 2 592 000 100,0 % 2 592 000 100,0 % 2 592 000 100,0 % 0 0 Det er budsjettert med en avsetning til fond på kr 72 000 i 2017. Indirekte kostnader innenfor feiertjenesten er lave sammenlignet med vann og avløp. Dette fordi tjenesten i all hovedsak forvaltes av Follo Brannvesen IKS. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 121 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.4 ANDRE UTGIFTER 5.4.1 UTGIFTER KNYTTET TIL KOMMUNENS LÅN Kommunens egne lån Ved utgangen av 2016 vil kommunens lånegjeld uten startlån beløpe seg til ca. 1 milliard kr. Nedenfor vises utviklingen av kommunens lånegjeld fra 2010 og fremover i økonomiplanperioden. 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I løpet av 2016 er det tatt opp egne lån på til sammen 98,6 mill, og det er 3,1 mill som står igjen som utsatte låneopptak. Avdrag i 2016 er beregnet til ca. 41,4 mill kr. Ved utgangen av 2015 var kommunens samlede lånegjeld på ca. 970 mill kr. Dette innebærer en økning i lånegjelden på rundt 57 mill kr fra 2015 til 2016. Startlån Kommunens lånegjeld knyttet til startlån vil ved utgangen av 2016 beløpe seg til 162 mill kr. I løpet av 2016 er det tatt opp totalt 20 mill kr i startlån, dette tilsvarer hva som ble vedtatt i budsjett 2016. Total lånegjeld Total gjeld inkludert startlån vil da beløpe seg til 1,2 mrd kr i slutten av 2016. Total gjeld vil da fordele seg slik pr. 31.12.2016: Egne lån: 751 mill kr. Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 276 mill kr Startlån (lån til videre utlån): 162 mill kr. Når det gjelder startlån og investeringer innenfor VAR-tjenestene vil utgifter og inntekter til renter og avdrag tilnærmelsesvis følge hverandre. Nedenfor vises utviklingen av total gjeld pr innbygger fra 2013 og utover i planperioden. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 122 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2013 2014 2015 2016 2017 Lån pr. innbygger 2018 2019 2020 Stolpene viser utviklingen i lån pr. innbygger. Startlån og utsatte låneopptak er ikke med i total gjeld. Beregningene utover i planperioden forutsetter at kommunen ikke utsetter låneopptakene. Kommunens gjeld pr. innbygger øker mye i 2018, for så å redusere seg noe de to siste årene. Dette skyldes store låneopptak knyttet til omsorgsboliger, som det mottas tilskudd for etterskuddsvis og vil redusere lånene. Avdrag egne lån budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Avdragsutgiftene er beregnet slik: Gamle lån: Med ”gamle lån” menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra 2017. Utsatte låneopptak: Med ”utsatte låneopptak” menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Nye lån: Med ”nye lån” menes lån knyttet til investeringer i perioden 2017-2020. Avdragene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Lånenes løpetid er beregnet etter vekting, og er på ca. 40 år. Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet. Gamle lån og utsatte låneopptak Avdragsutgiftene knyttet til kommunens egne lån fordeler seg slik: Avdrag egne lån (i 1000 kr) Kommunalbanken Kommunekreditt Husbanken Utsatte låneopptak Sum avdrag 2017 29 400 10 760 1 228 39 41 427 2018 29 348 10 760 1 145 77 41 330 2019 29 348 10 760 898 77 41 083 2020 29 348 10 760 898 77 41 083 Årsaken til at avdragsutgiftene går ned i økonomiplanperioden er at enkelte lån blir ferdig nedbetalt i perioden. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 123 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Nye låneopptak i 2017 - 2020 I økonomiplanperioden har rådmannen lagt opp til økte låneopptak knyttet til nye investeringer med følgende beløp: (i 1000 kr) Totalt nye låneopptak 2017 102 377 2018 293 467 2019 70 867 2020 36 360 For detaljer om hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i økonomiplanperioden, se vedlegg 9.3. Låneopptakene er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og helårsvirkning årene etter. Dette gjelder både utenfor og innenfor avgiftsområdet. Løpetid er beregnet etter vekting (ca. 40 år), og gir følgende avdragsutgifter: (i 1000 kr) Avdrag nye låneopptak 2017 2 384 2018 9 387 2019 15 785 2020 18 843 Totale avdragsutgifter 2017 – 2020 (i 1000 kr) Gamle lån og utsatte låneopptak Avdrag nye låneopptak Totale avdrag 2017 41 427 2 384 43 811 2018 41 330 9 387 50 717 2019 41 083 15 785 56 868 2020 41 083 18 843 59 926 Kommunens totale avdragsutgifter øker utover i økonomiplanperioden, i takt med låneopptak knyttet til nye investeringer. Renteutgifter knyttet til egne lån (eks. startlån) Forventet ”rentebane” Rådmannen har antatt et rentenivå i tråd med Norges banks prognoser, som tilsier en renteøkning mot slutten av neste fireårsperiode. Rådmannen har derfor funnet det riktig å legge svakt økende rentesatser i økonomiplanperioden. Norges Bank lager til hvert rentemøte en ny forventet ”rentebane” for å vise antatt nivå på styringsrenten for tiden framover, (figur 2.4a). Etter siste møte (PPR2/16) ble følgende forventede scenario lagt frem: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 124 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Figuren ovenfor (figur 2.4a) viser antatt utvikling på Norges Banks styringsrente for årene fremover. Det mørkeste er det som anses som det mest sannsynlige scenario. Den rentesatsen kommunen må regne med å få hos sine kreditorer ligger for tiden 1,1 til 1,7 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Dette påslaget har økt som følge av at differensen mellom pengemarkedsrenten, tremåneders NIBOR, og styringsrenten har økt. Årsaken til økningen er usikkerhet i verdensøkonomien, og blant annet økte påslag i de internasjonale pengeog kredittmarkedene som følge av finanskrisen, samt strengere krav til egenkapital for bankene. Figuren 2.5 ovenfor viser utviklingen og differansen mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten. Kommunalbanken økte sine utlånsrenter med 0,15 % i august 2016 på tross av uendret styringsrente. Årsaken til økningen er en stigende pengemarkedsrente som i hovedsak blir påvirket av forhold utenfor Norge. Rådmannen antar som Norges banks analyser tilsier at styringsrenten vil avta noe mot slutten av 2016, for så å øke mot år 2020. Samtidig antas det at differansen mellom tremåneders NIBOR og styringsrenten vil reduseres. Rådmannen har lagt dette til grunn i kommunens rentebane, men har samtidig lagt inn en svak økning for å ta høyde for usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen. På bakgrunn av dette forventer rådmannen følgende rentebane for kommunale lån: Rentebane Rentesats 2017 1,95 % 2018 2,00 % 2019 2,05 % 2020 2,10 % Renten for 2017 er satt tilnærmet lik dagens rentenivå, i tråd med Norges banks prognoser som forventer en svak nedgang i styringsrenten, men det er samtidig tatt høyde for økt påslag på tremåneders NIBOR. Renteutgifter budsjett 2017 og økonomiplan 2018 - 2020 Renteutgiftene knyttet til våre egne lån (dvs. eks. startlån) er beregnet slik: Gamle lån: Med ”gamle lån” menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra 2017. Utsatte låneopptak: Med ”utsatte låneopptak” menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Nye lån: Med ”nye lån” menes lån knyttet til investeringer i perioden 2017-2020. Rentene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 125 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet. Renteutgifter knyttet til gamle lån og utsatte låneopptak (i 1000 kr) Renteutgifter egne lån Endring i forhold til 2017 2017 20 089 2018 19 774 -315 2019 19 422 -667 2020 19 033 -1 056 Nedgangen i renteutgiftene i perioden skyldes antatt svak renteoppgang, samtidig som eksisterende lånemasse reduseres. Renteutgifter knyttet til nye lån (i 1000 kr) Renteutgifter nye låneopptak 2017 998 2018 4 935 2019 8 600 2020 9 604 Grunnlaget for beregningen er låneopptak knyttet til nye investeringer i økonomiplanperioden (se vedlegg 9.3). Som nevnt ovenfor legges disse inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Økningen i renteutgiftene knyttet til nye lån skyldes i hovedsak økt låneopptak. Renteutgifter totalt (i 1000 kr) Renteutgifter egne lån Endring i forhold til 2017 2017 21 087 2018 24 709 3 622 2019 28 022 6 395 2020 28 637 7 550 Sett i forhold til 2017 vil renteutgiftene øke i perioden og mest mot slutten av perioden, dette skyldes i hovedsak økt låneopptak (knyttet til nye investeringer), samt en svakt stigende rentesats. Rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg egen bolig. Målgrupper er bl.a. unge i etableringsfasen, enslige forsørgere, barnefamilier og flyktninger. Det er kommunen som innvilger slike lån og Husbanken som finansierer ordningen. Det er lagt inn forslag om nytt låneopptak av startlån på 20 mill kr i budsjettet for 2017, og deretter 20 mill kr i hvert av årene i økonomiplanperioden. Tapsavsetninger Fylkesmannen anbefaler at man innehar et fond til dekning av tap på 5 % av utlånene. Pr i dag har kommunen et samlet utlån på rundt 134 mill kr. Kommunens tapsfond utgjør ca. 3,1 mill kr pr. 01.01.16 og har vært uforandret siden 01.01.08. Fond husbankmidler utgjør pr. i dag rundt 0,2 mill. Dette fondet brukes til oppsamlede ekstraordinære innbetalinger fra kunder. Fondet skal brukes til å nedbetale kommunens gjeld til Husbanken og til å dekke avviket mellom forventede inntekter og utgifter. I henhold til Husbankens retningslinjer skal alle ekstraordinære avdrag som er mottatt benyttes til å nedbetale/innfri innlånet. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 126 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Renter og avdrag knyttet til startlån Andelen av startlån i kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2016 være på ca. 162 mill kr, mot 160,3 mill kr ved utgangen av 2015. Nye låneopptak er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og full virkning året etter. Løpetid er 25 år. Når det gjelder faktiske inntekter og utgifter knyttet til startlån er det slik at rentene føres i driftsregnskapet, mens avdrag føres i investeringsregnskapet. Dette skal være et nullsumspill, dvs. at mottatte renter og avdrag skal tilsvare kommunens utgifter på renter og avdrag. Kommunens rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån er beregnet til følgende: (i 1000 kr) Renter Avdrag Totale utgifter startlån 2017 3 550 8 400 11 950 2018 3 873 10 000 13 873 2019 4 175 11 600 15 775 2020 4 453 13 200 17 653 Renteutgiftene øker i takt med høyere rentesats, samt nye låneopptak. Avdragene øker også i perioden som følge av nye låneopptak. Mottatte renter og avdrag knyttet til startlån Når det gjelder mottatte renter og avdrag knyttet til startlån skal det som nevnt ovenfor gå i null. Mottatte avdrag, som føres i investeringsregnskapet, beregnes til det samme som avdragsutgiftene til kommunen. Grunnlaget for beregningen er mottatte avdrag i 2016, justert for nye låneopptak og nedbetalte lån. Mottatte renter ligger i 2016 på omtrent samme nivå som kommunens renteutgifter knyttet til startlån. Dette skyldes at størsteparten av startlånbeholdningen er lånt ut. Mottatte renter 2017 anslås derfor til å tilsvare kommunens renteutgifter for 2017. En eventuell differanse mellom kommunens renteutgifter og mottatte renter justeres mot fond Husbanken. Lånene som innfris/ekstraordinære innbetalinger fra kunder innbetales i sin helhet til Husbanken for nedbetaling/innfrielse av lån. 5.4.2 ANDRE UTGIFTER Lønn og pensjon Lønnsreserven Iht. prognoser (SSB) legger rådmannen opp til en deflator (gj.snittlig lønns- og prisstigning) på 2,8 %. Rådmannen har innarbeidet oppdatert lønn for alle ansatte pr 01.08.16. Med en lønnsmasse på i overkant av 764 millioner kr og effekt fom. 01.05.17 blir dette om lag 18,4 millioner kr. som inkluderer alle de ulike lønnsoppgjørene. Da er det også tatt høyde for et lite overheng og lønnsglidning i 2017. Pensjon Pensjonspremier Premie og tilskuddssatser øker marginalt fra 2016 til 2017. Dette skyldes mindre endringer i medlemsmassen. Ordinær premie KLP Ordinær premie er justert opp fra 10,68 % (inkludert arbeidstakers andel) til 10,85 %, noe som utgjør en økning Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 127 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER på 0,17 prosentpoeng i forhold til 2016. Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også termintillegg, administrative tillegg, administrasjonsreservepremie og bruttogaranti. Hovedårsaken til økningen er knyttet til bruttogaranti som kommer til å øke for hvert årskull inntil 1958-kullet fyller 67 år. Reguleringspremien til lønn/G Kostnadene for lønns- og G-regulering blir beregnet og belastet kundene når lønnsoppgjøret er kjent. Reguleringspremien beregnes i forhold til kundenes pensjonsfond (forsikringsfond) for fellesordningen. Reguleringspremien antas å bli noe høyere i 2017 enn i 2016. Denne premien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet forventes å bli på samme nivå mens lønnsveksten forventes å bli noe høyere enn i 2016. Det som er avgjørende for denne premien er ikke årslønnsveksten men nivålønnsveksten. Dette er økningen i lønn fra 01.01 til 31.12 det aktuelle året. Aktuaren har beregnet premien til 3,9 % av forsikringsfondet for fellesordningen i 2016, noe som er en økning på 0,9 prosentpoeng i forhold til reviderte tall for 2016. I sykepleierordningen beregnes premien i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premieprognose for 2017 er 8,6 % som er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til 2016. Overskudd og egenkapitalinnskudd Tilbakeføring av overskudd er naturlig nok avhengig av hvor godt resultatet for 2016 blir, og av behovet for å øke KLPs tilleggsavsetninger. Forutsatt et tilfredsstillende avkastningsresultat i 2016, er KLPs intensjon at tilbakeføringen til kundenes premiefond minst skal være i samme størrelsesorden som det kreves inn egenkapitalinnskudd i 2017. Resultatet foreligger først ultimo april 2017. Rådmannen har i sitt budsjettopplegg ikke budsjettert inn bruk av overskudd/premiefond til å redusere premieinnbetalingen for 2017, men valgt å styrke kommunens premiefond. Dette fondet kan kun benyttes til å redusere premieinnbetaling og beholdning p.r. 31.12.15 er 20,3 mill kr. Egenkapitalinnskuddet ble økt fra 0,7 % til 0,8 % av pensjonsgrunnlaget fra 2016 og holdes på samme nivå i 2017. Marginen i rentegarantipremien er redusert tilsvarende. Egenkapitaltilskuddet skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og budsjettjusteres i 2. tertialrapport 2017 når omfang og beløp foreligger. Rådmannen foreslår å følge aktuarens forslag i budsjettopplegget for 2017 og baker inn ovenstående forutsetninger i premieberegningen. AFP 62-64 år Nesodden kommune har tidligere valgt en modell med 100 % utjevning. Dette med bakgrunn i at den samme ordningen gjelder for lærerne og rådmannen ser det som uheldig å ha to forskjellige ordninger for to forskjellige arbeidstakergrupper. Dette innebærer at Nesodden kommune skal betale et tilskudd tilsvarende sin prosentvise andel av det til enhver tid samlede pensjonsgrunnlag for de medlemmer som er tilsluttet ordningen. Dette tilskuddet fastsettes av KLP. I 2017 har aktuar beregnet en sats på 0,9 % på fellesordningen og 0,2 % på sykepleierordningen ved 100 % utjevning. Dette er uforandret i forhold til 2016. Premier og tilskuddssatser KLP og SPK Folkevalgtordningen KLP ble endret i 2014. Nesodden kommune valgte en egen «hybrid»-ordning. Ordningen innebærer belastning etter ordinær ordning. Endringen innebærer at kommunen må ta høyde for tidligere forpliktelser i forhold til pensjon for ordførere. Dette beregnes som ut fra eget kronebeløp. På bakgrunn av aktuars beregninger er følgende satser innarbeidet i budsjettet for 2017 i forhold til estimert pensjonsgrunnlag: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 128 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Fellesordningen 17,4 % (KLP) Sykepleierordningen 20 % (KLP) Lærere 10,25 % (SPK) Reduksjon i innbetalt premie fra 2016 til 2017 - SPK Pensjonsforsikringene for lærere i grunnskolen er i Statens Pensjonskasse (SPK). Den likviditetsmessige delen av pensjonen går ned med 1,7 mill kr til 15,2 mill kr. Ordinær premie (inkl. alder, uføre- og etterlattepensjon inkl. reguleringspremie - SPK Ordinær premie er justert ned fra 11,15 % (arbeidstakers andel) til 10,25 % som utgjør en reduksjon på 0,9 prosentpoeng i forhold til 2016. Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også premie for AFP og administrative tillegg. Premieavvik 2017 KLP I henhold til aktuars beregninger estimeres økningen i premieavviket (ekskl. arbeidsgiveravgift) fra 2016 til 2017 med hele 7,5 mill kr. Budsjettert premieavvik i KLP for 2017 blir dermed 24,8 mill kr. Rådmannen har innarbeidet dette beløpet i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplanen. Økningen henger sammen med den kraftige økningen på 11 mill kr. i innbetalt premie fra 2016 til 2017. SPK Statens Pensjonskasse (SPK) må også tas med i betraktningene når en skal vurdere premieavvik. Prognosen for 2017 er et positivt premieavvik i størrelsesorden 1,4 mill kr, noe som er en reduksjon i forhold til reviderte beregninger for 2015 på om lag 0,2 mill kr. Rådmannen har innarbeidet dette anslaget i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplan. Årlig amortisering av premieavvik I 2002 ble det vedtatt en ny forskrift for håndtering av pensjoner i kommuneregnskapet. Hensikten med forskriften var å få til et mer jevnt nivå på pensjonskostnadene. Regelverket er komplisert, men innebærer at differansen mellom det som Nesodden kommune har betalt i premie i løpet av et år (forfalt premie) og den reelle pensjonsforpliktelsen skal føres som et ”premieavvik”. I 2002 ble dette premieavviket på 7,1 mill kr og arbeidsgiveravgiften av denne på ca. 1 mill kr. Kommunen kunne tapsføre hele dette premieavviket for 2002 i 2003 eller resultatføre 7 % av avviket hvert år i 15 år. Nesodden kommune valgte den siste løsningen. Fra og med 2011 ble det en innskjerping av reglene om amortiseringstid for premieavvik fra 15 til 10 år. Dette regelverket er ytterligere innskjerpet fra og med 2014, fra 10 til 7 år. Dette betyr i praksis merkostnader. Aktuar i KLP har beregnet den årlige amortiseringen for 2017 til 8,6 mill kr, noe som er en økning på om lag 2 mill kr. sammenlignet med 2016. Beregninger knyttet til SPK viser amortiseringskostnader i størrelsesorden 0,3 mill kr som er en reduksjon på 0,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet disse kostnadene i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplanperioden. Akkumulert premieavvik i KLP og SPK Resultat 2015 Samlet netto akkumulert premieavvik (eksklusiv arbeidsgiveravgift) for Nesodden kommune var på om lag 37 mill kr ved utgangen av 2015. Dette inkluderer både ordningene i KLP og i SPK. Prognoser fra aktuar på resultat 2016 Foreløpige prognoser fra aktuar for regnskapsåret 2016 gir et samlet netto positivt premieavvik i størrelsesorden 12,9 mill kr. mens sum amortisering fra tidligere års premieavvik er på 7,1 mill kr. Dette gir Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 129 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER totalt sett en økning i samlet akkumulert premieavvik med 5,8 mill kr. fra 2015 til 2016. Prognoser fra aktuar på budsjett 2017 Prognosene fra aktuar for 2016 gir et samlet netto positivt premieavvik på om lag 30,3 mill kr. mens sum amortisering fra tidligere års premieavvik er beregnet til om lag 10,2 mill kr. Dette medfører igjen en økning i samlet akkumulert premieavvik fra 2016 til 2017 med 20,1mill kr. Samlet akkumulert premieavvik i KLP og SPK per 31.12. 2017 Dette betyr at pr. 31.12.16 vil Nesodden kommune ha 63 mill kr i samlet akkumulert premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift). Rådmannen registrerer at kommunens premieavvik øker for hvert år. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen å avsette 3 mill kr hvert år i kommende planperiode for å bygge opp en reserve for å kunne møte uforutsette svingninger og negative premieavvik i framtida. Strøm og annen energi Nesodden kommune har siden 2003 handlet strøm på ”børs”, via felles megler for alle Follo-kommunene. Strømprisen for 2017 er beregnet ut fra gjennomsnittlig strømpris de siste 12 måneder, og ut fra anbefaling fra strømleverandør Bergen Energi er det lagt inn et påslag på 3,2 % for risiko og usikkerhet. Budsjettpris 2017 blir da 73,9 øre/kWt eks. mva. Dette medfører et behov for å øke strøm—og energibudsjettet med 1,5 mill kr i budsjett 2017. Da Agenda Kaupang-rapporten peker på høye strømkostnader i Nesodden kommune, har rådmannen innarbeidet et innsparingskrav på 0,5 mill kr på strøm og annen energi. Det forutsettes at Eiendom gjennomgår energiforbruk i bygningsmassen og identifiserer potensial for innsparing. For 2017 er følgende priser grunnlag for budsjettet: Enhet Kraft Nettleie Forbruksavgift El-sertifikater Sum eks. mva. Sum inkl. mva. Kost siste 12 mnd. Budsjett Endring Endring i % (øre/kWt) 2017 28,2 28 -0,2 -0,7 % 25,3 26,6 1,3 5,14 % 1,6 1,7 0,1 6,25 % 2,1 2,3 0,2 9,52 % 71,6 73,9 2,3 3,21 % 89,5 92,3 2,8 3,13 % Nesodden kommune deltar som nevnt i felles kraftkjøpssamarbeid med resten av Follo-kommunene. Rådmannen er representert i dette samarbeidet og krever at det gis fullmakter til megler i forbindelse med sikring av kraftkjøp ihht marked, forventede kraftpriser etc. Rådmannen har innarbeidet slik fullmakt i budsjettvedtaket. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 130 KOSTRA 6 KOSTRA Rådmannen har i år valgt å fokusere på noen utvalgte områder - det vises for øvrig til rapporten fra Agenda Kaupang. KOSTRA deler indikatorene inn i 4 grupper: Prioritet - Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller: Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA. Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe. Kommunen kan ha relativt høye inntekter. Produktivitet- Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker. ● Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken ● Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester ● Enhetskostnadene er høye, dvs at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft Dekningsgrad- En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer. Kvalitet – Skal gi et bilde på kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 131 KOSTRA Grunnskolesektor Generelt sett gjør Nesodden kommune det bra på grunnskolesektoren. I kommunebarometeret havner kommunen på 19. plass for grunnskolen isolert. Kommunen har en høy andel overgang til videregående skole og scorer bra på nasjonale prøver. Utgifter til undervisning pr elev er lav, mens drift av skolelokaler er relativt høye. Det kan igjen ha sammenheng med at kommunen har mindre skoler enn sammenligningskommunene. Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år Tilsynelatende prioriterer kommunen grunnskolesektoren omtrent likt med sammenligningsgruppene. Selve grunnskolen har noe lavere prioritering i Nesodden kommune. SFO har høy prioritet. Per innbygger 6-9 år bruker kommunen 4 500 kr, mens snittet for Akershus er 1 770 kr og kommunegruppe 7 er tallet 2 834 kr. Dette har også sammenheng med, som Agenda Kaupang pekte på, at foreldrebetalingen er lav i Nesodden kommune. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 132 KOSTRA Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per kommunale bruker Som det fremgår av fremstillingen over er det spesielt SFO hvor produktiviteten er dårlig. Både på inventar og utstyr, og undervisningsmateriell pr elev, er utgiftene lavere enn i alle sammenlikningskommunene. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 133 KOSTRA Dekningsgrad Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Andelen elever i SFO er høy på Nesodden. Også andelen elever som får særskilt norskopplæring er høy. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 134 KOSTRA Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 135 KOSTRA Kommunen scorer bra på kvalitetsindikatorene. Selv om det var en liten nedgang i 2015 i direkte overgang til vgs. er det fortsatt flere enn snittet for gruppe 7 som går direkte fra grunnskole til videregående opplæring. Andel elever som opplever mobbing i 10 klasse har beklageligvis en økende trend. Barnehage I kommunebarometeret er barnehagesektoren på en 328. plass. I barometeret er det små leke- og oppholdsareal, andelen minoritetsspråklige samt fagutdanning på de ansatte som trekker ned. På den andre siden trekker det opp at Nesodden har relativt mange menn i barnehagene. Prioritering Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner Nesodden kommune prioriterer barnehager omtrent som de kommunene som det sammenlignes med. Andelen av driftskostnader sett opp mot den totale bruken er svakt fallende i perioden. Også i barnehagene er Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 136 KOSTRA utgiftene til lokaler høyere enn i de andre kommunene. Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime Produktiviteten er noe lav i kommunen. Korrigerte brutto driftskostnader pr barn er høyere enn alle sammenligningskommunene, bortsett fra snittet i Akershus. Noe av grunnen ser ut til at kommunen har relativt få oppholdstimer per årsverk, noe som også kan ses på som høye enhetskostnader. Alle de tre Follokommunene har flere oppholdstimer enn Nesodden kommune. Nesodden har også høye utgifter til styrket tilbud til førskolebarn. Dekningsgrad Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 137 KOSTRA Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Dekningsgraden i kommunen er over snittet ift. sammenligningsgruppene. De tre andre Follo kommunene har høyere andel 0 – 2 åringer i barnehage. En liten del av kommunens barnehagebarn er minoritetsspråklige. Andelen av barna som går i kommunal barnehage er nesten 58 %, noe som er høyest av alle sammenligningstallene. Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 138 KOSTRA 2 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m ) Som nevnt er dette to indikatorer som trekker kommunen ned i kommunebarometeret og det fremkommer også av grafene at vi ligger bak de fleste sammenligningskommunene. Pleie og omsorg I kommunebarometeret kommer kommunen på en 298. plass. Sett opp mot barometeret er det andelen ansatte med fagutdanning, årsverk av geriatriske sykepleiere og ergoterapeuter, samt «overliggedøgn» som trekker ned. Tjenestene i sektoren har en overvekt mot institusjon, mens kostnadene pr plass er omtrent på nivå med de kommunen sammenligner seg med. Prioritet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 139 KOSTRA Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg Som det fremkommer av grafene over er pleie- og omsorgtjenestene i kommunen i stor grad rettet mot institusjonstjenester. Samtidig er prioriteringen noe lavere enn i sammenligningsgruppene. En veldig liten del av ressursene går til aktivisering (3,9 %) mot snittet i gruppe 7 på 5,1 %. Denne er dog stigende for Nesodden. Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 140 KOSTRA Korrigerte brutto driftsutgift pr. mottaker av hjemmetjenester Utgifter per beboerdøgn i institusjon Det generelle inntrykket er at kommunens enhetskostnader både i hjemmetjeneste og institusjon er relativt høye sett opp mot våre nabokommuner. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 141 KOSTRA Dekningsgrad Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. Pleietyngden i Nesodden kommunes institusjoner er omtrent på nivå med sammenligningsgruppene. Tallene er hentet fra IPLOS-registeret og kvaliteten på tallene er varierende. Kvalitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 142 KOSTRA Kompetansen i tjenesten varierer noe over tid, men generelt sett ligger kommunen på nivå med nabokommunene og sammenligningsgruppene. Administrasjon Administrasjonsutgiftene i Nesodden kommune har vært høye over tid, jmf Agenda er det utgifter til sentraladminsjon og utgifter til lokaler som trekker opp. Utgiftene til politisk styring er lave. Agenda Kaupang peker på at kommunen har færre administrative stillinger enn hva kommunestørrelsen tilsier. Det skal også legges til at administrasjonsutgifter i KOSTRA usikre. Dette fordi det tillegges kommune et stort skjønn å definere kostnader innenfor eller utenfor begrepet «administrasjon». Prioritet Produktivitet Både prioritetsindikatoren og produktivitetsindikatoren er fallende for kommunens del. Det at produktivitetsindikatoren er fallende ses her på som positivt da dette kan tyde på at effektiviteten øker. At prioriteringsindikatoren er fallende er bevist ettersom kommunen i flere år har hatt høye administrasjonsutgifter. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 143 KOSTRA Gebyrsatser og brukerbetaling SFO foreldrebetaling ukentlig oppholdstid 10 timer Også betaling for 20 timer i uken er gebyret i Nesodden nest lavest av de 4 kommunen. Forskjellene mellom kommunene er dog noe mindre. Årsgebyr for avløpstjenesten Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 144 KOSTRA Årsgebyr for avfallstjenesten Årsgebyr for vannforsyning Gebyrsatsene i Nesodden er lave sett opp mot sammenligningsgrunnlaget, bortsett fra gebyret for vannforsyning. Alle avgiftene innenfor VAR skal være i henhold til selvkostprinsippet, noe som medfører at tjenestene produseres effektivt i Nesodden. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 145 ANDRE FORHOLD 7 ANDRE FORHOLD 7.1 LIKVIDITET/KASSEKREDITT Ut fra prognosene vil kommunen vil pr 31.12.17 kunne ha et premieavvik tilsvarende ca. 65 mill kr. Disse midlene vil være utbetalt til pensjonsselskapet, og dekket over balansen. I praksis betyr dette at midlene ikke er dekket via inntekter i regnskapet. Likviditeten forverrer seg med ca. 16 mill kr bare i 2017 (prognose). Dette bekymrer rådmannen da fondsreservene er små og likviditeten presset. Bare lønnsutbetalingene utgjør hver måned om lag 60 mill kr. Rådmannen må sikre seg at likviditeten til en hver tid er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. I 2016 har rådmannen i tråd med vedtaket inngått bankavtale hvor det er mulig å trekke kassekreditt på i alt kr. 100 mill kr. Rådmannen anser med dette at likviditeten skal være tilfredstillende for 2017 og har ikke foreslått nye tiltak ut over dette. 7.2 EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK SAMT NÆRING I budsjettvedtaket for 2016 vedtok kommunestyret at man skulle nytte en skattepromille på 6 ‰. På grunn av trange r ammer i årets budsjett foreslår rådmannen at skattesatsen økes til 7 ‰ i budsjettet for 2017, og i økonomiplanperioden. Rådmannen antar ut fra dette at total skatteinntekt på verker og bruk samt næring kan utgjøre om lag 5,3 mill. kr i 2017. Anslaget er redusert med 0,3 mill kr i forhold til anslaget i rådmannens forslag siste år. Dette med bakgrunn i klagebehandlinger og fritak. For øvrig viser rådmannen til pkt. 13 i kapittel 8 forslag til vedtak. 7.3 EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER I møtet i juni fattet kommunestyret i forbindelse med Ad hoc- forslag til tiltak for å bedre kommunens framtidige økonomiske handlingsrom, følgende vedtak: KST- 081/16 Vedtak -siste del: «Eiendomsskatt: « Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper.» Rådmannen har i tråd med dette i eget saksframlegg som følger parallelt med budsjettet redegjort for omspurte forhold. Rådmannen viser her et estimat for mulige framtidig inntekter. Det understrekes at første året må eiendomsskatten utskrives med maksimalt 2 promille. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 146 ANDRE FORHOLD Mulige inntekter ved «Alminnelig taksering» Forklaring til diagrammet : Y-saksen viser millioner i inntekt mens x-aksen viser «Alternative bunnfradrag». Fargene gjengir promiller. Eksempel: 2 promille (lys blå kurve), kan gi opp mot 50 millioner med kr 250 000 i bunnfradrag pr eiendom. Det vises for øvrig til saken hvor det anbefales å tenke minst 15 % sikkerhetsmargin. Rådmannen understreker at det ikke er innarbeidet inntekter i budsjettet eller handlingsprogrammet hva angår eiendomsskatt på bolig. Rådmannen viser for helhetens skyld til egen sak satt opp til behandling i formannskapet 21.09.2016. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 147 FORSLAG TIL VEDTAK 8 FORSLAG TIL VEDTAK Budsjettet for 2017 1. Ved forskuddsutskrivningen for 2017 nyttes følgende skattesatser: 2. Skatt på inntekt: … % I henhold til statsbudsjettet (legges fram 6. oktober) Formuesskatt: … ‰ I henhold til statsbudsjettet (legges fram 6. oktober) Skatt på næringseiendommer, verker og bruk: økes fra 6 ‰ til 7 ‰ Salgs- og leieinntekter, avgifter etc: Under henvisning til rådmannens utredning under kapittel 3 og 5 endres disse slik: Tekst Priser/merknader Skole- og oppvekstområdet generelt Foreldrebetaling SFO Kulturskolen Kulturområdet Festeavgifter Virksomhet hjemmetjenester Fastsettes av skole- og oppvekstutvalget Justeres iht.kapittel 5.3.3 Økes. Se kapittel 5.3.3 Utleiereglementet revideres våren 2017 Etter innstilling fra Kirkelig fellesråd Prisjusteres. Se kapittel 5.3.3 Etter de til enhver tid gjeldende satser fra staten. Fastsettes individuelt for hver beboer, se kapittel 5.3.3 Prisjusteres iht. husleieloven Prisjusteres innenfor loven (deflator) Korttidsopphold sykehjem Langtidsopphold sykehjem Husleieinntekter Øvrige inntekter Kommunale gebyrer - selvkost Tilknytning lav sats vann Tilknytning høy sats vann Tilknytning lav sats avløp Tilknytning høy sats avløp Fastavgift vann Forbruksavgift vann Fastavgift avløp Forbruksavgift avløp Slamtømming Renovasjon Feiing Plansaker Bygge- og delesaker Kart- og oppmåling Timesatser byggesak, plan og kart/oppmåling Parkering Månedskort Tangen brygge Dagskort Tangen brygge Timeparkering Tangen brygge Timeparkering Tangenten/Kongleveien Gebyr feilparkering Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 7 500,2 7 500,- + (24,- kr * ant m tomt) 10 500,2 10 500,- + (36,- kr *ant m tomt) Økes med Økes med Økes med Økes med Økes med Økes med Reduseres med Økes med Økes med Økes med Økes med Økes fra 1 785 til 2 110 kr Økes fra 179 til 212 kr Økes fra 36 til 43 kr Økes fra 11 til 13 kr Statlige satser Priser/ Endring i % 5% 40 % 2,8 % Uendret Uendret Uendret Uendret 4,3 % 3,3 % 4,2 % 6,5 % 5,3 % 5% 5,4 % 35 % 35 % 20 % 3% 18 % 18 % 18 % 18 % 148 FORSLAG TIL VEDTAK 3. Den enkelte virksomhets målsettinger for 2017 vedtas, jfr. kapittel 3. Det samme gjelder målene i kapittel 2. 4. Kommunale avgifter og eiendomsskatt forfaller i 4 terminer, den 25.03, 25.06, 25.09 og 25.12. 5. I 2017 tas det opp lån i investeringsregnskapet til følgende formål: Utenfor avgiftsområdet 62 377 000 Innenfor avgiftsområdet 40 000 000 Sum låneopptak 2017 Opptak av startlån 102 377 000 20 000 000 Lånene avdras slik: Vektet etter avskrivningsreglene Rådmannen får fullmakt til å godkjenne rentevilkårene (flytende/fast rente). 6. Rådmannen får fullmakt til å anskaffe flyktningeboliger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med megler ifm. kjøp av elektrisk energi. 8. Rådmannen får fullmakt til å refinansiere tidligere opptatte lån for å harmonisere låneporteføljen. 9. Premieavvik – pensjonsordningen: Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere og fondsavsette/trekke på fond differansen mellom budsjettert og reelt premieavvik. Rådmannen får likeledes fullmakt til å budsjettjustere eventuelle endringer i prognostisert premie. 10. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere og omfordele stillinger, driftsmidler og inntekter innenfor hele budsjettområdet som et ledd i gjennomføring av effektiviseringsprosessen 11. Teknikk-, miljø og planutvalget får fullmakt til å fordele rammebevilgningene innenfor teknikk, plan og miljø. Det vises for øvrig til foreløpig fordeling i kapittel 4. 12. Det vedtas følgende satser for tilskudd til private barnehager, jfr forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (kapittel 3.7.1.11): Nesodden kommune Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2017, satser fra regnskap 2015 justert med deflator 1,027 (2016) og 1,028 (2017) Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Satser for familiebarnehager 2017 Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn Satser for åpne barnehager 2017 Åpne barnehager *) Nasjonale satser blir offentliggjort ifm. statsbudsjettet Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Per heltidsplass Drift inkl. admin. Kapital 198 600 95 600 nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats nasjonal sats 6-15 timer 16 timer + nasjonal sats nasjonal sats 149 FORSLAG TIL VEDTAK 13. Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2017: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d Eiendomskattesatsen skal utgjøre 7 ‰ - syv promille I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt: o Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a o Bygning som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 bokstav b Det legges fram egen sak for kommunestyret hvor eiendommene som foreslås fritatt etter § 7a, spesifiseres Fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 settes til 1. oktober året før skatteåret Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale avgifter, jfr. eiendomsskatteloven § 25. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter Stabssjef for Økonomi og styring antas som utøvende eiendomsskattekontor Sakkyndig nemd og klagenemd kan i samarbeid med eiendomsskattekontoret engasjere juridisk og teknisk bistand i den grad det er nødvendig for å taksere/retaksere de enkelte næringseiendommer og verker og bruk 14. Følgende nettorammer vedtas for de enkelte virksomheter/stabsområder for 2017: Virksomhet/stabsområde Netto ramme 2017 Bjørnemyr barnehage 3 440 000 Fagerstrand barnehage 11 314 000 Fjellveien barnehage 3 503 000 Kongleveien barnehage 12 259 000 Munkestien barnehage 4 885 000 Oksval barnehage 8 035 000 Vestsiden barnehage 5 410 000 Heia barnehage 18 015 000 Sunnhagen barnehage 7 886 000 Felles kommunale barnehager 2 669 000 Private barnehager 63 713 000 Berger skole inkl. SFO 23 187 000 Bjørnemyr skole inkl. SFO 20 492 000 Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen 11 555 000 Jaer skole inkl. SFO 8 154 000 Myklerud skole inkl. SFO 16 662 000 Nesoddtangen skole inkl. SFO 42 134 000 Alværn ungdomsskole 24 145 000 Bakkeløkka ungdomsskole 12 849 000 Tangenåsen ungdomsskole 18 735 000 Felles barneskoler 11 118 000 Barn, unge og familie 48 764 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 150 FORSLAG TIL VEDTAK Virksomhet/stabsområde Netto ramme 2017 Kulturskolen 7 070 000 NAV 32 084 000 Sykehjem 98 612 000 Hjemmetjenester 76 870 000 Miljøtjenesten Forebyggende, behandlende tjenester voksne 57 396 000 33 704 000 Integrering og mangfold 3 609 000 Felles helse og omsorg 3 819 000 Kultur 15 894 000 Infrastruktur og vannmiljø -12 310 000 Eiendom 41 501 000 Teknisk service 33 186 000 Plan, bygg og geodata 3 953 000 Rådmannens staber 75 535 000 Sum 849 847 000 Hertil kommer overføring til Kirkelig fellesråd på 5,462 mill kr. Økonomiplanperioden 2018 - 2020 Det vises til vedlegg 9.1. 1. 2. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til økonomiplan for 2018-2020 Kommunestyret vil i de løpende budsjetter prøve å oppnå følgende: Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i kommende planperioder Det er nødvendig å skaffe avsetninger til fond for å styrke likviditeten Levere gode tjenester kostnadseffektivt Øke selvfinansieringsgraden på investeringene Et godt vedlikehold av kommunens bygg og anlegg Klimavennlig drift av kommunen Rådmannen i Nesodden kommune, 28.09.16 Geir Grimstad Rådmann Saksbehandlere: Arve Ruud Stabssjef økonomi og styring Steinar Dahlen Siri Hatland Linn Christin Reppe Per-Johan Utkilen Kristin Marki Solheim Hans Olav Nicolaysen Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 151 VEDLEGG 9 VEDLEGG 9.1 HOVEDOVERSIKTER 1 9.2 OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 081/16 – KOMMUNESTYRETS BESTILLING 9 9.3 INVESTERINGSOVERSIKTER 17 9.4 OVERSIKT OVER RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER, DRIFTSOG LÅNEGARANTIER 20 9.5 FONDSOVERSIKTER 21 9.6 BEHOVSLISTE DRIFT 25 9.7 BEHOVSLISTE INVESTERINGER 30 9.8 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK ANGÅENDE BUDSJETT 2017 38 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 152 VEDLEGG 9.1 1 HOVEDOVERSIKTER Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2018 2019 2017 2020 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -506 316 -353 965 -3 474 0 -36 037 -540 728 -354 046 -4 750 0 -30 069 -565 761 -378 944 -5 300 0 -36 938 -565 761 -381 660 -5 300 0 -36 363 -565 761 -385 346 -5 300 0 -36 276 -565 761 -387 479 -5 300 0 -36 155 Sum frie disponible inntekter -899 793 -929 593 -986 943 -989 084 -992 683 -994 695 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner, andre finansutgifter Avdrag på lån -8 309 -6 700 -6 670 -7 083 -7 475 -7 933 22 637 37 972 22 555 41 235 24 657 43 811 28 602 50 717 32 217 56 868 33 110 59 926 Netto finansinntekter/-utgifter 52 300 57 090 61 798 72 236 81 610 85 103 0 19 073 8 115 0 12 110 2 084 0 37 915 924 0 32 361 924 0 17 589 924 0 22 966 924 -3 535 -2 298 -6 289 0 0 -4 412 0 0 -3 132 0 0 -3 132 0 0 -3 132 0 -8 393 -3 132 15 066 9 782 35 707 30 153 15 381 12 365 1 866 -830 561 817 066 0 -862 721 862 721 0 -889 438 889 438 0 -886 695 886 695 0 -895 692 895 692 0 -897 227 897 227 -13 495 0 0 0 0 0 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Område Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Fellesposter Rådmannskontoret Økonomi og styring Ikke i bruk (gammel servicesenteret) Organisasjon og tjenesteutvikling Interne tjenester og kommunikasjon Skole, barnehage og oppvekst Helseavdelingen NAV Felles Helse og omsorg Sykehjem Hjemmetjenester Miljøtjenesten Forebyggende behandlende tjenester voksne Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet Integrering og mangfold Kultur Infrastruktur Teknisk avdeling VAR Eiendom Teknisk service Plan, bygg og geodata 0 -5 508 15 231 18 324 0 17 412 23 357 371 672 0 30 592 0 90 781 67 321 43 134 26 772 2 039 26 531 18 491 5 625 -12 030 44 201 31 563 1 558 0 7 555 12 764 19 060 0 18 803 24 269 386 266 0 30 788 0 91 456 73 422 52 692 30 435 0 21 721 19 113 4 764 -13 349 45 300 32 646 5 016 0 3 804 12 338 20 794 0 18 945 23 458 387 884 0 33 884 3 819 98 812 76 870 57 396 33 704 0 33 293 15 894 4 681 -14 783 41 506 33 186 3 953 0 3 804 11 778 20 794 0 18 945 23 458 386 504 0 33 884 3 819 98 612 77 870 57 396 33 704 0 33 293 15 894 4 581 -16 487 41 707 33 186 3 953 0 3 804 12 338 20 794 0 18 945 23 458 388 704 0 33 884 3 819 98 612 84 870 57 396 33 704 0 33 293 15 894 4 481 -16 827 40 943 33 627 3 953 0 3 804 11 778 20 794 0 18 945 23 458 391 704 0 33 884 3 819 98 612 84 870 57 396 33 704 0 33 293 15 894 4 481 -17 264 41 034 34 068 2 953 Sum fordelt 817 066 862 721 889 438 886 695 895 692 897 227 Tall i 1000 kroner Økonomiplan 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 Driftsutgifter pr. Område Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2 VEDLEGG 3 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Regn-skap Reg. bud. 2015 2016 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån 2019 2020 200 013 20 000 8 400 465 045 20 000 10 000 166 500 20 000 11 600 43 700 20 000 13 200 24 826 200 0 0 0 0 179 641 234 203 228 413 495 045 198 100 76 900 -112 634 -1 563 -2 250 -39 703 -158 004 -5 000 0 -67 385 -185 272 0 0 -43 141 -313 467 0 -87 836 -93 742 -90 867 0 -70 000 -37 233 -56 360 0 -3 000 -17 540 0 0 0 0 0 0 -156 149 -230 389 -228 413 -495 045 -198 100 -76 900 -1 866 -21 626 0 -3 815 0 0 0 0 0 0 0 0 -179 641 -234 203 -228 413 -495 045 -198 100 -76 900 0 0 0 0 0 0 Andre inntekter Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering 2018 202 528 20 000 11 475 Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering 2017 116 829 22 373 15 613 Avsetninger FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Økonomiplan 2017 - 2020 Udekket / Udisponert Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG 4 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekt Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 116 829 202 528 200 013 465 045 166 500 43 700 5 228 1 866 4 68 214 20 670 1 689 0 282 0 0 227 0 0 0 6 140 7 629 0 0 605 0 975 826 2 330 400 -65 0 0 -181 350 600 300 100 8 850 0 0 250 0 0 200 900 1 500 0 300 1 000 0 0 0 0 0 9 250 0 0 250 0 0 200 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 250 0 0 250 0 0 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 250 0 0 250 0 0 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kjøp, salg og oppgradering av kommunale boliger Kjøp av Vestkanten Borettslag Kjøp av flyktningboliger 597 94 0 2 029 155 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nattevaktsrom og deling av soverom Tømmerbakkevei Oppussing Fjellstrand Grendehus til barnehage Ny barnehage Fjellstrand Tilrettelegging funksjonshemmede 261 71 40 176 -9 0 3 431 -16 0 0 9 000 0 0 0 12 000 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 Oppdaterte branntegninger skoler og barnehager Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer 231 769 0 0 0 0 0 598 300 0 0 0 HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og flerbrukshall HMS-godkjenning Fjellstrand skole HMS-godkjenning Berger Skole HMS-godkjenning Bjørnemyr skole HMS-godkjenning barnehagene HMS-tiltak skoler 2015 HMS-tiltak skoler 2014 HMS-tiltak barnehager 2014 Sentral driftsstyring 0 0 231 0 343 621 0 541 397 135 895 45 881 0 3 223 1 419 1 260 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 Fordeling på Prosjekt IT-utstyr KLP egenkapitaltilskudd Planl./prosj. adm.bygg/skole/kultur Fjernarkiv Ombygging/tilpasning av Energihuset Oljelager Verksted Digitalisering/dataflyt Fagsystemer telefoni Egenandel El-sykler kommuneansatte Lydtetting infosenteret AV-utstyr øvre kafé Digitalisering av mikrofilm byggesak Sluttføring av fortau Vestoppfaret Ventilasjon Hjelpemiddelsentralen KSS Carporter hjemmebaserte tjenester KSS Ekstra rømningsvei, Stige KSS Kjøp av Lyngåsveien Igangsetting av gamlebygget Berger skole (A-bygget) Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG 5 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekt Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 Ventilasjonsanlegg i de eldste bygningene på Jaer skole Rehabilitering/utbygging av Follo barne- og ungdomsskole Ombygging av barnehager Prosjekt M-etasjen Tangenten Skifte tak Alværn ungdomsskole Oppgradering av branndører Nesoddtunet Branntiltak Bergertoppen Planlegge produksjonskjøkken Planmidler demenstiltak Oppgradering kjøkken Nesoddtunet Varmetraller Nesoddtunet Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Planlegging av nytt sykehjem/omsorgsboliger 0 2 000 0 0 0 0 0 0 315 0 0 176 0 0 0 0 591 0 6 500 3 000 -94 3 500 300 319 500 300 3 888 500 6 081 0 7 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitets- og opplæringssenter, omsorgsboliger og salg av tomt Skoklefall Omsorgsboliger Skoklefall Omsorgsboliger Fjellstrand - OPS Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand Heis/løfteplattform Samfunnshuset Ventilasjonsanlegg Samfunnshuset HC-toalett Grendehuset Planmidler kulturbygg Fiberkabel Nesoddparken Oppgradering ungdomsklubber Kyststi Tiltak brannstasjon vernerunder Rehabilitering verneverdig bygningsmasse Tiltak bil- og maskinpark Områdeplan Løeshagafeltet Oppgradering Løeshagafeltet Omregulering og utbygging av Løeshagafeltet Boligsosial handlingsplan Nytt kunstgress Berger stadion kunstgressbane Kunstgress Berger grusbane Tursti Fjellstrand - Bleksli Brannsikring, rømningsvei samt lager Berger Vognskur samt asfaltering ved Myklerudbanen Opparbeidelse av friarealer Fagerstrand kunstgress 53 868 0 0 68 0 90 20 0 0 92 0 13 2 413 200 20 373 0 2 313 1 930 2 753 0 0 0 0 0 14 173 300 0 331 800 0 475 300 500 8 800 0 2 470 1 400 380 5 101 1 000 6 951 65 -193 1 250 150 340 250 405 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1 000 1 500 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 216 045 0 0 0 0 0 0 0 800 0 1 000 1 500 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 1 500 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 62 300 0 100 0 0 0 0 0 0 99 251 0 0 0 0 Utskifting av utstyr og oppgradering av diverse idrettsanlegg Oppgradering av badestrender Oppgradering badeområder - toaletter og universell tilkomst Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG 6 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekt Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 Rehabilitering garderober Nesoddhallen Multisportanlegg Berger idrettspark 0 0 255 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikksikringstiltak. Prioritert ihht trafikksikkerhetsplan Kartlegging og tilstandsvurdering av brygger Generell planlegging av idrettsanlegg Plan innfartsparkering Tuftepark på FIF 0 0 0 0 0 1 500 500 51 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 1 000 1 000 2 517 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 Forskuttering av gang- og sykkelsti Fjordvangen- Torvet Utskifting PCB-skoler Aksjon skoleveier Planmidler Skoklefall/Torvet Oppgradering av veilys til LED Planmidler vei Utskifting El-anlegg kirker Utvidelse Nesodden kirkegård Planmidler ny kirke Altertavle Nesodden kirke 0 40 2 508 0 1 561 58 0 8 881 0 77 -86 0 2 560 300 1 609 329 166 546 200 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosjektmidler til livssynsnøytral arena i tilkn. Skoklefall kirke Led lys netto sensorer prosjekt Etterslep vedlikehold kommunale formålsbygg 0 0 0 400 300 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 182 410 0 0 0 20 0 311 51 950 243 51 3 405 0 0 0 5 000 0 0 0 58 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 12 884 1 163 0 0 247 0 0 678 0 8 153 7 318 3 501 0 0 -273 0 300 0 25 000 2 000 0 0 5 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 500 12 000 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 Planmidler/utvikl.gang/sykkelvei iht trafikksikkerhetsplan Ladestasjoner Oppgradering vei Etterarbeider/garantiarbeider avsluttede prosjekter Generell planlegging av prosjekter Rammebevilgning teknisk (til fordeling) Kystkultursti Fjellstrand Ortofoto - Follo prosjekt Toalett og bårerom Nesodden kirke Tidligere vedtatte prosjekter - ikke ferdigstilte Tidligere vedtatte VAR prosjekter - ikke ferdigstilte Rehab Ledningsanlegg vann Ledningsanlegg vann Bomannsvik Oppgradering Bleksli vannverk innvendig Kullfilter Bleksli vannverk Damsikring Bleksli Nedre Fagerstrand vei, vann og avløp Nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk Utrede hovedvannforsyning Overføringsanlegg Bomannsvik- Buhrestua Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG 7 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekt Alle tall i 1000 kroner Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2017 2018 2019 2020 Øvrige nyanlegg vann Komplettering av vann på Nordre Tangen Områdeplan Nordstrand - Dalbo Områdeplan Torvika Områdeplan Svestad vann og avløp Områdeplan Ellingstadåsen Områdeplaner vann til fordeling Rehab Ledningsanlegg avløp Områdeplan Bomannsvik Ledningsanlegg avløp Bomannsvik Oppgradering avløpsrenseanlegg Biler avløpsverket (2012-) Komplettering av vann og avløp Nordre Tangen Nyanlegg Seterveien til Dalbotjern Nyanlegg vann- og avløp Svestad, inkl høydebasseng 246 0 333 27 74 128 0 0 0 67 0 370 0 0 0 2 275 1 000 0 0 0 0 1 945 5 891 2 839 0 1 676 147 2 693 10 000 0 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 000 2 000 0 10 000 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0 500 0 2 500 0 2 500 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0 500 0 0 0 5 000 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0 500 0 0 0 2 500 Områdeplaner avløp til fordeling Områdeplan Solbergsskogen avløp Nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan Overføringsanlegg Buhrestua - Veas 0 250 0 0 1 605 0 1 000 1 000 1 000 9 000 0 4 000 1 000 6 000 0 10 000 1 000 0 0 1 000 0 0 Øvrige nyanlegg avløp Sum fordelt Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 706 2 377 1 500 1 500 1 500 1 500 116 829 202 528 200 013 465 045 166 500 43 700 VEDLEGG Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9.2 Regnskap 2015 Reg. bud. 2016 Økonomiplan 2017 - 2020 2018 2019 2017 8 2020 -61 214 -61 031 -63 286 -61 986 -61 986 -61 986 -90 944 -92 211 -100 327 -101 477 -105 877 -108 077 -109 644 -54 670 -59 295 -59 195 -59 095 -58 995 -353 965 -354 046 -378 944 -381 660 -385 346 -387 479 -36 037 -30 069 -36 938 -36 363 -36 276 -36 155 -2 103 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -506 316 -540 728 -565 761 -565 761 -565 761 -565 761 -3 474 -4 750 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 0 0 0 0 0 0 -1 163 699 -1 138 605 -1 210 951 -1 212 842 -1 220 741 -1 224 853 571 116 163 450 128 107 578 650 160 788 121 530 608 534 154 487 128 245 605 258 154 487 128 231 605 254 154 487 130 715 604 958 154 487 132 181 166 635 159 763 165 639 166 640 167 656 167 917 51 983 54 872 -354 1 135 810 -27 889 51 384 0 -382 1 071 733 -66 872 57 738 55 000 -1 197 1 168 446 -42 505 57 034 55 000 -1 197 1 165 453 -47 389 66 835 55 000 -1 197 1 178 750 -41 991 69 039 55 000 -1 197 1 182 385 -42 468 -8 309 -53 -8 362 -6 700 0 -6 700 -6 670 0 -6 670 -7 083 0 -7 083 -7 475 0 -7 475 -7 933 0 -7 933 22 637 37 972 86 60 695 52 333 -54 872 -30 427 22 555 41 235 0 63 790 57 090 0 -9 782 24 657 43 811 0 68 468 61 798 -55 000 -35 707 28 602 50 717 0 79 319 72 236 -55 000 -30 153 32 217 56 868 0 89 085 81 610 -55 000 -15 381 33 110 59 926 0 93 036 85 103 -55 000 -12 365 -3 535 0 0 0 0 0 -2 298 -6 289 -12 122 0 -4 412 -4 412 0 -3 132 -3 132 0 -3 132 -3 132 0 -3 132 -3 132 -8 393 -3 132 -11 525 1 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 073 8 115 29 054 -13 495 12 110 2 084 14 194 0 37 915 924 38 839 0 32 361 924 33 285 0 17 589 924 18 513 0 22 966 924 23 890 0 Oppfølging av vedtak i sak 081/16 Ad hoc-utvalgets forslag til tiltak for å bedre kommunens framtidige økonomiske handlingsrom Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG Rådmannen har i nedenfor besvart punktene i kommunestyrets vedtak 15. juni 2016, sak 081/16. Innledningsvis oppsummeres resultatene av vedtaket. Hvert punkt er utdypet nedenfor. Kommunestyret vedtar følgende føringer for økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen 2017: Rådmannen legger fram årsbudsjett med krav om 3 % netto driftsresultat fra årsbudsjett 2017 (herunder å ta sikte på å redusere netto driftsutgifter i størrelsesorden minst 12 millioner i løpet av økonomiplanperioden, ved å innføre sparetiltak innenfor tjenestene med høyest kostnadsnivå: Administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg.) I dette arbeidet bør rådmannen blant annet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr barnehagestyrer a. Rådmannen foreslår at endringen til 14/28 grupper gjennomføres gradvis. Økonomisk effekt: Omstrukturere 2 barnehager gir innsparing på om lag kr 500 000. Kostnader til ombygning er ikke vurdert. b. Rådmannen foreslår at styrerstillingene opprettholdes på dagens nivå, men at den administrative delen justeres utfra antall barnehageplasser og at det legges andre oppgaver inn i stillingene. Økonomisk effekt: Styrerressursene reduseres med ca en 100 % stilling, eller ca kr 700 000. Det forutsettes at andre oppgaver tas innenfor eksisterende ramme. c. Innsparinger innenfor kommunale barnehager, vil ha effekt på utbetalinger til private barnehager, samlet effekt innenfor kommunale og private barnehager er anslått til 2 mill kr. legge fram tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner a. Rådmannen foreslår å styrke byggesaksavdelingen med to stillinger, og planavdelingen med en stilling, og beskriver i vedlegg hvilke tiltak som er iverksatt/skal iverksettes for å bedre byggesaksbehandlingen gjennomgå boligtiltakene med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen setter i gang en utredning. kartlegge andelen administrativ bemanning av den totale bemanningen a. Rådmannen foreslår å tillegge administrasjonen et innsparingskrav på 1 mill kr i budsjett 2017 gjennomgå styringen av forvaltning, drift og vedlikehold med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen innenfor forvaltning, drift og vedlikehold med 3,2 mill kr i budsjett 2017 Rådmannen bes fremlegge en økonomisk oversikt over ikke-lovpålagte tjenester i forbindelse med budsjett 2017 a. Liste fremlegges i vedlegg. Rådmannen foreslår å spare 8,2 mill kr innenfor ikke-lovpålagte tjenester Rådmannen bes se på SFO-betalingen for budsjett 2017 for å gjøre ordningen selvfinansierende a. Rådmannen foreslår en delvis tilnærming til full selvkost med å gjøre følgende endringer: i. Reduksjon av voksentetthet fra 13 til 15 barn pr voksen. Økonomisk effekt: 1 mill kr 2017 og 2,5 mill kr fra 2018 ii. Øke foreldrebetalingen med 5 %. Økonomisk effekt: 712 000 fra 2017. Eiendomsskatt: Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper a. Egen sak til behandling parallelt med budsjett 2017 Vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr. barnehagestyrer Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 9 VEDLEGG I dag praktiseres i hovedsak 1 voksen pr 6 store barn, med unntak av noen småbarnsavdelinger der det er 4 voksne pr 14 småbarn, som tilsvarer 1 voksen pr 7 store barn. Rådmannen har vurdert lik bemanningsnorm i alle barnehagene. Den økonomisk mest gunstige normen er 1 voksen pr 7 store barn, dvs småbarnsgrupper med 14 barn og storebarnsgrupper med 28 barn. Da må barnehagelokalene bygges om og ved noen barnehager må arealet utvides. Det har tidligere vært en norm at 3 avdelinger barnehager har hatt 100% styrer-stilling, men pr i dag gjelder det barnehager med 4 avdelinger og rundt 85 barn (store barn). Dersom 85 storebarnsplasser skal gi 100 % styrerstilling, vil de små barnehagene få redusert sine styrerstillinger. Konklusjon: Rådmannen vil foreslå at endringen til 14/28 grupper gjennomføres gradvis. Dersom Munkestien og Vestsiden bygges om til en avdeling for 14 små og en for 28 store barn vil det medføre en innsparing på om lag 500 000 kr. Kostnader til ombygning er ikke vurdert. Rådmannen vil foreslå at styrerstillingene opprettholdes på dagens nivå, men at den administrative delen justeres utfra antall barnehageplasser og at det legges andre oppgaver (f.eks. støttepedagog) inn i stillingene. Dette vil med dagens struktur redusere styrerressursen med om lag 100 % eller ca kr 700 000. 2. Legge fram tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner Agenda Kaupang (2016) peker på at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker i Nesodden er høyest blant sammenligningskommunene; når gjennomsnittet er over fristen, betyr det at mange byggesaker behandles i strid med lovpålagt frist. Virksomheten har i løpet av det siste året satt i gang tiltak for å forbedre og effektivisere byggesaksbehandlingen. Igangsatte og planlagte tiltak er som følger: Publikumstilgjengeligheten er organisert ved faste åpningstider og rullerende vaktordning for saksbehandlerne. Dette har frigjort ca 1,5 stilling til å behandle saker fremfor å svare på henvendelser som ikke gir fremdrift i saksbehandlingen. Byggesaksavdelingen har blitt organisert med en fagansvarlig som prioriterer og viderefordeler innkomne saker. Geografisk tildeling av saker til saksbehandlere er fjernet - sikrer enhetlig saksbehandling. Sakene får en samlet prioritering og gir jevnere arbeidsbelastning for medarbeiderne, robusthet i forhold til fravær og kompliserte og tidkrevende saker. Det er iverksatt team-møter for faglige avklaringer og opplæring av nye medarbeidere Det utføres juridisk sidemannskontroll av alle vedtak for å forebygge at vedtak påklages og omgjøres av fylkesmannen Søknader med vesentlige mangler avvises med det formål å forbedre kvaliteten på innsendte søknader Søkere som gjentatte ganger har søknader med mangler følges opp med tilsyn og sanksjoner i forhold til ansvarsrett Alle dokumenter publiseres på kommunens nettsider for å redusere arbeid med innsynsbegjæringer Revisjon av maler og sjekklister for å effektivisere saksbehandlingen er startet opp Arbeid med å forbedre informasjon og veiledning på kommunens nettsider er startet opp. Sjekklister som hjelper søkerne til å utarbeide fullstendige søknader gjøres tilgjengelig Tar i bruk ny versjon av sakssystem som effektiviserer saksbehandling og gir bedre oversikt over saker og enklere innregistrering. Øke andelen søknader innsendt via byggsøk-portalen ved å informere om fordelene og rabatt på gebyret for elektroniske søknader. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 10 VEDLEGG Følge opp ulovligheter En avgjørende faktor for å oppnå en mer effektiv byggesaksbehandling er tilstrekkelig bemanning for å innfri lovpålagt saksbehandlingsfrister og unngå gebyrtap innenfor byggesak. Stillingene vil også styrke kapasiteten til å følge opp ulovligheter, og bedre veiledning og tilgjengelighet til publikum i førstelinjetjeneste. Rådmannen har innarbeidet to faste stillinger innenfor byggesak i budsjett og økonomiplan 2017-2020. Stillingene er forutsatt dekket av inntekter innenfor byggesak. Økt kapasitet i saksbehandlingen vil medføre flere saker til behandling og færre gebyrtap - en del av inntektsøkningen vil derfor innhentes uten at selve satsene økes. I løpet av 2017 skal gebyrregulativet gjennomgås for å sikre at tjenestene finansieres av selvkost. En annen faktor som vil bidra til å effektivisere byggesaksbehandlingen og veiledningen til publikum, som det bør jobbes med parallelt, er bedre reguleringsplaner og færre uregulerte områder. Rådmannen har innarbeidet en planstilling i budsjett 2017 som skal jobbe med å utvikle områdeplaner. Stillingen dekkes 70 % innenfor vann og avløp. 3. Gjennomgå boligtiltakene med sikte på reduserte kostnader I følge Agenda Kaupang (2016), kapittel 12 har Nesodden kommune høye utgifter til boligtiltak. Det kommenteres videre at: de høye utgiftene gjelder funksjon 283 bistand til etablering av egen bolig, mest til flyktninger. Nesodden gir mye mer bostøtte enn de andre kommunene. Det er mulig at en del av disse utgiftene føres som sosialhjelp i andre kommuner. Kommunene har valget mellom å dekke husleie ved sosialhjelp eller ved ulike former for bostøtte. Ser man til Kaupangs rapport kapittel 9 om sosial (s.89), vises det til at Nesodden kommune har de høyeste utgiftene til sosiale tjenester pr innbygger blant sammenligningskommunene: Økonomisk sosialhjelp utgjør den største delen av de sosiale utgiftene. Store utgifter kan komme av høy dekning (mange klienter) eller høye utbetalinger pr. klient (høye enhetskostnader). I Nesodden var det få sosialklienter i 2015. Noen av de høye kostnadene til boligtiltak og sosialhjelp kan tilskrives høye boutgifter på Nesodden, men bokostnadene mellom Nesodden, Frogn og Ås skal være sammenlignbare. Som vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016, sak 075/16 skal Nesodden kommune delta i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020. Formålet med dette programmet er blant annet bedre boligsosialt samarbeid mellom NAV, Bolig, Integrering. Rådmannen forutsetter at dette programmet vil kunne identifisere rom for effektiviseringer. Parallelt med dette vil det igangsettes et prosjekt for å gjennomgå regnskapsføring og nivå på tildelinger innenfor integrering og sosialtjeneste, og sammenligne dette med andre kommuner, med det formål å finne potensial for effektiviseringer. Prinsipielle spørsmål vil bli lagt frem til politisk behandling. Rådmannen har innarbeidet 3 mill kr til Sosialtjenesten NAV. Økte ressurser til oppfølging antas å kunne bidra til å redusere kostnader på sikt. 4. Kartlegge andelen administrativ bemanning av den totale bemanningen Nesodden brukte i 2015 omtrent 78 mill kr netto på administrasjon. Det tilsvarer 4 200 kr pr innbygger. Kommunaldepartementet har beregnet behovet for administrasjon i Nesodden til 94 % av landsgjennomsnittet. Det er 6 prosentpoeng mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og minst blant sammenligningskommunene. Etter denne korreksjonen øker administrasjonsutgiftene pr. innbygger fra 4 200 kr til 4 500 kr. Det er omtrent 300 kr mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og nest høyest blant sammenligningskommunene, se figuren under. Figuren under viser at Nesodden har lave utgifter til politisk styring, men ganske høye utgifter til sentraladministrasjon. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 11 VEDLEGG Det har vært en sterk reduksjon i utgiftene til administrasjon i Nesodden de siste årene, ifølge KOSTRA. Netto utgift pr innbygger er sunket med 300 kr fra 2012 til 2015, mens utgiftene har steget med 300 kr i gjennomsnitt i kommunegruppe 7. Nesodden har derfor den sterkeste nedgangen i utgifter blant sammenligningskommunene. Nesodden kommune ville spart omtrent 5 mill kr ved å velge kostnadsnivået i kommunegruppe 7. Når man skal sammenligne kommunenes administrative bemanning er det også vanlig å gjøre sammenligninger av kommunenes administrative andeler, dvs. tall for hvor stor andel den administrative bemanningen utgjør av samlet bemanning. Rapporten til Agenda Kaupang slo fast at man ikke hadde sikre tall for samlet bemanning og kunne derfor ikke presentere en slik sammenligning. Kostra kan gi noen svar på dette ved å se på hvor stor andel netto driftsutgifter til administrasjon utgjør i forhold til de totale driftsutgiftene i kommunen. Deretter kan en isolert sett se på lønnsutgiftene i forhold til kommunens totale lønnsutgifter for å finne ut om det er bemanningen eller andre /øvrige kostnader som er kostnadsdriveren på administrasjon. Diagrammet nedenfor viser hvor stor andel netto driftsutgifter til administrasjon utgjør i forhold til de totale netto driftsutgiftene i kommunen. Diagrammet bekrefter Kaupang-rapportens konklusjon ved at Nesodden har en noe høyere andel administrasjon i forhold til sammenligningsgruppene men at andelen er synkende de tre siste årene. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 12 VEDLEGG Når en kun ser på lønnsutgiftene til administrasjon i prosent av kommunens totale lønnsutgifter viser diagrammet ovenfor at vi ligger på samme nivå som Akershus, kostragruppe 7 og kommunene Vestby og Ås. Dette betyr i praksis at det er andre utgifter enn lønn som gjør at Nesodden kommune ligger på en høyere andel kostnader til administrasjon enn øvrige. Ved nøyere gjennomgang av kommuneregnskapet for 2015 viser det seg at driftsutgifter (eks lønn) i størrelsesorden 1,1 mill kr er ført på administrasjon knyttet til «kommunesenter syd». Disse utgiftene skulle vært henført til de respektive tjenestefunksjoner tilhørende dette bygget. Videre ser rådmannen av regnskap 2015 at det er øvrige utgifter som porto, lisenser, service- og driftsavtaler som burde vært henført og fordelt på andre tjenestefunksjoner. Dette utgjør i størrelsesorden 2 mill kr. Totalt vil dette gi en reduksjon i administrasjonsutgifter i KOSTRA på om lag 160 kr pr innbygger. Hvis en tar hensyn til korrigeringene i regnskapsføring ovenfor, betyr dette at ut fra en gjennomsnittsberegning i kommunegruppe 7 er potensialet i underkant av 2 mill kr og ikke 5 mill kr. Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2016 et kutt i administrasjonen på 3 mill kr. Rådmannen har foreløpig løst dette med en midlertidig innsparing på ekstraordinære sykerefusjoner i regnskapet for 2016. Rådmannen har i budsjettet for 2017 valgt å innarbeide et ytterligere kutt i administrasjonen på 1 mill kr. 5. Gjennomgå styringen av forvaltning, drift og vedlikehold med sikte på reduserte kostnader Agenda Kaupang (2016) viser til høye kostnader til FDV pr kvm formålsbygg og pr innbygger i Nesodden kommune; FDV-kostnader omfatter både forvaltning, energi, renhold, vedlikehold og annen drift (vaktmestre, serviceavtaler o.l.). FDV kostet omtrent 720 kr pr. kvm i 2015. Det er omtrent 140 kr mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 og høyest av sammenligningskommunene. Nesodden har høye utgifter til omtrent alle FDVkomponentene. Utgiftene til forvaltning er lave. Med bakgrunn i dette foreslår Rådmannen følgende innsparinger innenfor Eiendom FDV og Renhold i budsjett 2017: Redusere 1,40 vakante stillingshjemler innenfor Renhold: 739 000 Redusere strøm-/energikostnader: 500 000 Innsparingskrav innenfor eiendomsdrift/renhold: 2 000 000 Sum 3 244 000 Agenda Kaupang-rapporten viser til høye kostnader til drift av eiendom og anslår et potensial for innsparing på 8 mill kr. Rådmannen har innarbeidet et innsparingskrav på 3,2 mill kr innenfor Eiendom og renhold. Det Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 13 VEDLEGG forutsettes at virksomhetene Eiendom og Teknisk service i samråd med kommunalsjef gjennomgår og analyserer nivået på tjenestene med sikte på å redusere kostnader til løpende drift i budsjett 2017. 6. Rådmannen bes fremlegge en økonomisk oversikt over ikke-lovpålagte tjenester i forbindelse med budsjett 2017 Listen er produsert med budsjettall fra 2017-budsjett. Tiltakene er funnet frem ved hjelp av innspill fra ledere og gruppearbeid. Listen er ikke uttømmende. Tiltakene som er trukket ut er knyttet til ikke lovpålagt tjenesteyting. Nivået på lovpålagte tjenester er ikke tatt med i denne vurderingen. Rådmannen har saldert budsjettet ved å forslå innsparinger innenfor ikke lovpålagte tiltak (merket med gult). Kostrafunksjon 202 Grunnskole 231 Aktivitetstilbud barn og unge 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Ansvar 2300 Barneskoler Kommentar Leirskole. Anslått kommunal egenandel for 7. trinn på alle barneskoler på Nesodden. 370 % faste stillinger 2332 Uteskolen Driftsbudsjett Rådmannens forslag til innsparing - uteskolen 100 % fast stilling 2501 SLTDriftsbudsjett koordinator Rådmannens forslag til innsparing - SLT-koordinator 493,5 % fast ansatte i budsjett 2016-2017. Vakante stillinger ungdom og fritid (126 %) 5210 Ungdom og Driftsbudsjett fritid Rådmannens forslag til innsparing - Ungdom og fritid Tilskudd til Saga skateklubb 5304 Barne- og ungdomsarbeid Aktivitetstilskudd til lag/foreninger/grupper som aktiviserer barn mellom 5 og 19 år. 4400 Foreb. behandl. Frisklivskoordinator tjenester voksne - adm. 270 % faste stillinger 4231 Tangen Ferievikarer/ekstrahjelp gård - dag og aktivitetssenter Driftsbudsjett Rådmannens forslag til innsparing - Tangen gård 4401 Legetjenester 4100 Sykehjem adm. 4180 Avdeling kjøkken 4101 Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter 4211 Dagsenter demente (Bjørnemyr terrasse) Taxistøtte 30 % stilling musikkterapeut. Utgår fra og med 2018 ihht. Økonomiplan Rådmannens forslag til innsparing - musikkterapeut 100 % stilling, driftsbudsjett og inntekter. Kommunens sponsing av tiltaket er netto 696 000 200 % faste stillinger + 43 000 i ferievikarer Driftsbudsjett 300 % faste stillinger. 50 000 i ferievikarbudsjett. Driftsbudsjett Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Budsjett 2017 500 000 2 443 000 166 000 -2 609 000 569 000 65 000 -569 000 2 910 000 761 000 386 000 -1 500 000 150 000 500 000 733 000 1 842 000 316 000 173 000 -500 000 100 000 300 000 -300 000 696 000 1 211 000 182 000 1 733 000 99 000 14 VEDLEGG Kostrafunksjon Ansvar 325 Tilrettelegging og bistand til næringslivet 329 Landbruksforvaltnin g og landbr.basert nærinsutvikling 375 Museer 377 Kunstformidling Budsjett 2017 167 000 100 000 480 000 5310 Næring Follo landbrukskontor 5303 Kunst og kunstformidling 6220 Eiendom FDV 6330 Renhold 385/386 Andre kulturaktiviteter og tilsk til andres kulturbygg og egne kulturbygg Kommentar 20 % fast kommunal stilling (fordelt fra en 100 % stilling) Næringsrådet Follorådet 5300 Kultur næring og fritid (inkl. utleie og øvrige kulturformål) 5301 Kulturisten 1104 Fiske, jakt og vilt 5300 Kultur næring og fritid adm. 325 000 Overføring til Follo museum 88 000 Driftsbudsjett 62 000 70 % vaktmesterstilling + strøm og driftsmidler biblioteket, deler av Samfunnshuset og Fjellstrand grendehus. Renhold Biblioteket og Fagerstrand ungdomsklubb 360 % stilling. 50 % er vakant (gjelder servicemedarbeider Tangenten). Den vakante stillingen gir rom for kveldsåpent Tangenten ved bruk av tilkallingsvikarer. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til innsparing - utleie Kulturelle tiltak/kulturpris Kulturrådet Frivillighetssentralen Rådmannens forslag til innsparing frivillighetssentralen Søkbart kulturfond Kulturtilskudd Budsjettert inntekt utleie Kulturristen Godtgjørelser Viltnemda 60 % fast stilling til koordinering og tilrettelegging for idrett og frivillighet (fordelt av en 100 % stilling). + 200 000 til tilsynsvakter Bjørnemyr og Bakkeløkka. Renhold Nesoddhallen, Bjørnemyrhallen og 6330 Renhold Bakkeløkka flerbrukshall 320/360/380/381 730 % faste stillinger + 50 % vakant. 50 000 i Naturforvaltning og ferievikar/overtidsbudsjett friluftsliv/Skogsforva Strøm Bakkeløkka, Bjørnemyr, Nesoddhallen, ltning/Kommunale idrettsanlegg/tilskud 6250/6240 Idrett Brattbakken, Berger stadion, + andre utendørs baner. Pellets for oppvarming av Berger kunstgress og d til andres (150 000). Driftsmidler (891 000) friluftsliv/Skog idrettsanlegg og jord Rådmannens forslag til innsparing - idrett, friluft og skogforvaltning Div mindre overføringer til lag og foreninger i henhold til avtaler Miljørådgiver 7020 Plan og miljø Rådmannens forslag til innsparing - miljørådgiver Totalsum ikke lovpålagte tiltak Rådmannens forslag til innsparinger Netto sum liste over ikke lovpålagte tiltak Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 848 000 385 000 2 326 000 174 300 -500 000 524 000 50 000 550 000 -500 000 200 000 50 000 -632 000 501 900 86 000 698 000 723 000 4 966 000 1 978 000 -1 000 000 31 000 750 000 -750 000 31 266 200 -8 228 000 23 038 200 15 VEDLEGG 7. Rådmannen bes se på SFO-betalingen for budsjett 2017 for å gjøre ordningen selvfinansierende Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn i 1. – 4. klasse. Nesodden har en høy andel elever som går i SFO. Dette er et tilbud som understøtter læringsarbeidet ved skolene og er med på å utjevne sosiale skiller. Rådmannen har nedenfor vurdert økonomiske konsekvenser av å endre SFO-ordningen, men ikke vurdert sosiale, praktiske og pedagogiske konsekvenser av dette. Opplæringsloven § 13-7 sier følgende: «Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling fra foreldra». Det finnes pr i dag ikke forskrifter for SFO-ordningen. Pr i dag blir utgifter til renhold, vaktmester og andre utgifter knyttet til drift av SFO-bygningene, samt utgifter til fellestjenester (regnskap, lønn, IKT, forsikring m.m.) holdt utenfor SFO-regnskapet. Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet anledning til å dekke inn disse utgiftene, heretter kalt indirekte kostnader. Rådmannen har sett på muligheten for å innføre full selvkost i SFO, og beregnet virkninger av dette (basert på antall barn på SFO ift. antall barn på skolen). Hvis man skulle innført selvkost for f.eks. drift av lokalene, ville dette medført en kraftig økning av foreldrebetalingen på opp mot 60 %. En slik økning i oppholdsbetalingen ville antakelig medført at mange foreldre ikke hadde hatt råd til å ha barnet sitt på SFO, eller blitt tvunget til å redusere oppholdstiden, med de konsekvenser det vil få for ungene. Det kan for ordens skyld nevnes at ingen av de andre kommunene i Follo har full inndekking av indirekte kostnader. Rådmannen foreslår i stedet følgende: Reduksjon av voksentetthet I følge rapporten fra Agenda Kaupang har Nesoddens skolefritidsordninger høyere personaltetthet enn andre SFO-er. Rådmannen foreslår derfor å øke fra 13 til 15 barn pr voksen, noe som vil medføre 4,9 færre stillinger på årsbasis. Dette vil medføre en besparelse på om lag 1,058 mill kr fom. høsten 2017, og 2,5 mill kr fom 2018 (helårsvirkning). Økning av foreldrebetalingen med 5 % gjeldende fom. 01.01.2017. Dette vil medføre en økning av kommunens inntekter med ca 0,7 mill kr. Det må sendes ut varsel om evt. økning i satsene to måneder før endringsdato. Ved en gjennomføring av disse to tiltakene vil SFO-ordningen være i tilnærmet selvkost, dvs. at foreldrene dekker alle kostnader ved SFO-ordningen unntatt indirekte kostnader og deler av utgifter til ekstra bemanning for barn med spesielle behov. Hvis kommunestyret ønsker full selvkost (dvs. at foreldrene også må betale for drift av lokaler og utgifter til fellestjenester), anbefaler rådmannen at det lages en egen sak på dette der økonomiske, praktiske, sosiale og pedagogiske konsekvenser blir belyst. 8. Eiendomsskatt: Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper Fremmet som egen sak i kommunestyret 28.09.2016, sak 099/16. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 16 VEDLEGG 9.3 17 INVESTERINGSOVERSIKTER Rådmannens forslag til investeringer 2017-2020: Område Prosjekt Utskiftning og fornying IKT Leve Verdier -tid Prosjektkost 5 Digitalisering av mikrofilm byggesak 5 Dataflyt/e-kommune 5 Interne tjenester og kommunikasjon Fagsystemer/telefoni Fjernarkiv AV-utstyr øvre kafé/div utstyr Tangenten Plan, teknikk og miljø Bil- og maskinpark Eiendomsforvaltning Barnehage Skole Skolebruksplan Helse og omsorg Rammebevilgning til fordeling innenfor Plan, teknikk og miljø Fornyelse bil- og maskinpark Etterslep vedlikehold Kommunale formålsbygg 5 5 5 20 10 40 2020 Totalsum 8 850 9 150 9 150 9 150 36 300 Momskomp -1 770 -1 830 -1 830 -1 830 -7 260 Låneopptak 7 080 7 320 7 320 7 320 29 040 Prosjektkost 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Prosjektkost 200 200 200 200 800 Momskomp -40 -40 -40 -40 -160 Låneopptak 160 160 160 160 640 Prosjektkost 900 500 500 500 2 400 Momskomp -180 -100 -100 -100 -480 Låneopptak 720 400 400 400 1 920 Prosjektkost 250 250 250 250 1 000 Momskomp -50 -50 -50 -50 -200 Låneopptak 200 200 200 200 800 Prosjektkost 300 100 100 100 600 Momskomp -60 -20 -20 -20 -120 Låneopptak 240 80 80 80 480 Prosjektkost 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Momskomp -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000 Låneopptak 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Prosjektkost 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Momskomp -300 -300 -300 -300 -1 200 Låneopptak 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Prosjektkost 2 000 2 000 4 000 -400 -400 -800 1 600 1 600 3 200 Prosjektkost 1 000 1 000 2 000 Momskomp -200 -200 -400 Låneopptak 800 800 1 600 Prosjektkost 9 000 12 000 26 000 47 000 Momskomp -1 800 -2 400 -5 200 -9 400 Låneopptak 7 200 9 600 20 800 37 600 Prosjektkost 7 313 7 313 40 Momskomp -1 463 -1 463 40 Låneopptak Prosjektkost Momskomp 5 850 300 -60 5 850 300 -60 Låneopptak 240 240 Prosjektkost 30 000 Ny barnehage Fjellstrand 40 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2019 Låneopptak 40 Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen, Tangenåsen og Jaer Omsorgsboliger 2018 Momskomp Vedlikehold verneverdig bygningsmasse Follo barne- og ungdomsskole 2017 40 110 000 75 000 215 000 VEDLEGG Område Prosjekt Skoklefall. Byggetrinn 2. Planlegging av nytt sykehjem Kommunal egenandel for OPSomsorgsboliger Fjellstrand Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Kjøkken Nesoddtunet Kommunale boliger Omregulering og utbygging av Løesfeltet EL-sykler kommuneansatte Miljø Ladestasjoner LED lys netto sensorer prosjekt Samferdsel Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Oppgradering badeplasser Leve Verdier -tid Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak 50 40 50 50 40 5 20 20 20 20 Idrett og friluftsliv Kyststi Totalt Prosjektkost Totalt Momskomp Totalt Tilskudd (fra private) Totalt Tilskudd (fra Husbanken) Totalt Låneopptak Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 40 2017 2018 2019 -6 000 -22 000 -15 000 -43 000 -67 000 -67 000 24 000 88 000 2020 18 Totalsum -7 000 105 000 Prosjektkost 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Prosjektkost 216 045 216 045 Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak -43 209 -43 209 -84 836 -84 836 88 000 88 000 Prosjektkost 33 000 33 000 Momskomp -6 600 -6 600 Låneopptak 26 400 26 400 Prosjektkost 20 000 20 000 Momskomp -4 000 -4 000 Låneopptak 16 000 16 000 Prosjektkost Tilskudd fra Husbanken Låneopptak 3 000 15 000 15 000 15 000 48 000 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000 3 000 12 000 12 000 12 000 39 000 Prosjektkost Tilskudd fra private Låneopptak 1 500 1 500 -133 -633 -1 133 -1 000 -2 899 1 367 867 -1 133 -1 000 101 Prosjektkost 1 000 1 000 2 000 Momskomp -200 -200 -400 3 000 Låneopptak 800 800 Prosjektkost 2 000 2 000 2 000 1 600 6 000 Momskomp -400 -400 -400 -1 200 Låneopptak 1 600 1 600 1 600 4 800 Prosjektkost 1 000 1 000 1 000 3 000 Momskomp -200 -200 -200 -600 Låneopptak 800 800 800 2 400 Prosjektkost 100 100 Momskomp -20 -20 Låneopptak 80 Prosjektkost 800 800 800 2 400 Momskomp -160 -160 -160 -480 Låneopptak 640 77 013 -14 503 -133 640 640 432 045 137 500 -83 109 -24 500 -633 -1 133 -87 836 -70 000 260 467 41 867 1 920 678 258 -125 452 -2 899 -160 836 389 071 62 377 80 31 700 -3 340 -1 000 -3 000 24 360 VEDLEGG Rådmannens forslag til investeringer innenfor VAR-området 2017-2020 Prosjekter vann-området Rehab ledningsanlegg vann Levetid 40 2017 2 000 2018 2 000 2019 2 000 2020 2 000 8 000 Kullfilter Bleksli vannverk Damsikring Blikesli (hoveddam 7 mill og Sperrredam 5 mill) Øvrige nyanlegg vann 50 40 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Områdeplaner vann - til fordeling Vanndel av hovedledningsanlegg Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng Vanndel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan 40 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 40 5 000 40 4 500 Komplettering av vann på Nordre Tangen 40 Vanndelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk 40 2 500 Vanndelen av nyanlegg Svestad, inkl. Høydebasseng 40 2 500 2 500 5 000 7 000 57 500 Rehab ledningsanlegg avløp 5 000 20 Sum låneopptak vann-området Prosjekter avløps-området 5 000 Sum Levetid 40 12 000 5 000 3 000 7 500 2 500 2 500 19 000 10 000 21 500 2017 2018 2019 2020 Sum 2 000 2 000 2 000 8 000 500 500 500 2 000 1 000 20 500 Områdeplaner avløp - til fordeling 40 1 000 1 000 Overføring av avløp fra Buhrestua 20 4 000 10 000 Øvrige nyanlegg avløp 40 1 500 1 500 Avløpsdelen av hovedledningsanlegg Bomannsvik 40 5 000 Avløpsdel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan 40 4 500 Komplettering av avløp på Nordre Tangen 40 2 500 Avløpsdelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk 40 2 500 Avløpsdelen av nyanlegg Svestad 40 2 500 2 500 23 000 7 500 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2 500 2 000 Oppgradering avløpsrenseanlegg Sum låneopptak avløps-området 12 000 21 000 3 000 14 000 1 500 1 500 6 000 5 000 3 000 7 500 2 500 2 500 5 000 4 000 55 500 19 VEDLEGG 9.4 OVERSIKT OVER AVDRAGS- OG RENTEUTGIFTER, DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER OVERSIKT OVER RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Renter Tall i hele 1000 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Renteutgifter egne lån 19 200 18 955 21 087 24 709 28 022 28 637 Renteutgifter startlån 3 430 3 580 3 550 3 873 4 175 4 453 22 630 22 535 24 637 28 582 32 197 33 090 Sum renteutgifter Avdrag Tall i hele 1000 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Avdrag egne lån 37 923 41 235 43 811 50 717 56 868 59 926 Avdrag startlån 15 613 8 350 8 400 10 000 11 600 13 200 Sum avdragsutgifter 53 536 49 585 52 211 60 717 68 468 73 126 OVERSIKT OVER DRIFTS- OG LÅNEGARANTIER Tall i hele 1000 2015 Budsjett 2017 Øk.plan 2018 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Husbanken 4 938 4 558 4 178 3 798 3 418 Kommunekreditt 1 232 1 127 1 022 917 812 Nordea 4 972 4 697 4 422 4 147 3 872 11 142 10 382 9 622 8 862 8 102 Totalt 9.5 FONDSOVERSIKTER Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 20 VEDLEGG 21 Bundne fond FONDSOVERSIKTER PR. DATO Konto 25150002 25150004 25150005 25150006 25150007 25150008 25150010 25150011 25150019 25150023 25150025 25150027 25150031 Bundne driftsfond FOND BOLIGTILSKUDD SKOGAVGIFTSFOND FOND SLAMBEHANDLING FOND FEIEAVGIFT FOND VANNAVGIFT FOND AVLØPSAVGIFT FOND RENOVASJON PROSJEKT BOSTEDSLØSHET (KOMM. NETTVERK) FOND PSYKIATRI BIOLOGISK MANGFOLD/FISK PROSJ.MIDL. BOTILBUD BLÅKORS FOND BYGGESAK SELVKOSTREGNSKAP MIDLER SLT MODELL - SKOLE 25150032 OPPLÆRINGSMIDLER PSYKIATRI FOND BOLIGTILSKUDD 25150033 TAPSFOND OPPLÆRING OG KOMPETANSE 25150034 SKOLE 25150038 FRI RETTSHJELP 25150044 O-KART GAUPEFJELL NIF 25150045 BALLØKKE FJORDVANGEN VEL 25150046 KULTURELLE SKOLESEKKEN 25150048 KYSTKULTURSTIER ØST OG VEST FOREBYGGING UØNSKEDE 25150052 SVANGERSKAP KOMPETANSEUTVIKLING NY 25150054 BARNEHAGELOV NK BEDRIFTSIDRETTSLAG 25150055 MEDLEMSKONTIGENT KULTURMINNEVERN AKERSHUS 25150056 FYLKESKOMMUNE 09 BEKJEMPELSE FREMMEDE 25150058 ARTER 25150059 VILTKARTLEGGING BEDRE LÆRINGSMILJØ BERGER 25150063 SKOLE 25150070 FOLKEHELSEARBEID DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN 25150073 - NTG Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Bokført pr. 31.12.2015 Disponert* pr. 2016 Til Endringer Til senere disposisjon 2017-2020 disposisjon 2017 0 0 0 0 0 0 -1 725 046 3 408 000 1 682 954 -251 395 288 000 36 605 -160 600 0 -160 600 1 718 863 -1 280 000 438 863 2 836 630 -11 248 000 -8 411 370 1 260 796 89 787 -2 147 046 -325 395 -718 600 1 688 863 6 452 630 -1 260 796 -89 787 422 000 74 000 558 000 30 000 -3 616 000 23 000 1 658 000 130 000 -23 000 -1 658 000 -130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 498 -2 498 0 0 0 1 003 550 235 000 -1 003 550 -235 000 0 0 0 0 0 0 96 000 -96 000 0 0 0 3 127 949 -3 127 949 0 0 0 441 929 46 000 35 000 127 000 92 248 -441 929 -46 000 -35 000 -127 000 -92 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 -20 000 0 0 0 78 700 -78 700 0 0 0 207 444 -207 444 0 0 0 52 000 -52 000 0 0 0 45 000 -45 000 0 0 0 10 000 70 000 -10 000 -70 000 0 0 0 0 0 0 74 855 160 000 -74 855 -160 000 0 0 0 0 0 0 35 180 -35 180 0 0 0 VEDLEGG 22 FONDSOVERSIKTER PR. DATO Konto Bundne driftsfond BEDRE LÆRINGSMILJØ 25150074 KONFERANSEN RUSFOREBYGGENDE TILTAK 25150076 HELSE OG UNGDOM KOMPETANSEMIDLER 25150077 BARNEVERN 25150079 PROSJEKT 3 MIL KYSTSTI FLINK MED FOLK HELSE OG 25150080 OMSORG LINDRENDE BEHANDLING 25150081 HELSE OG OMSORG BIOLOGISK MANGFOLD - HULE 25150082 EIKER 25150084 22. JULI - TRAGEDIEN DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN 25150088 - MYKLERUD 25150090 VIDEREUTDANNING PPT 25150092 GNIST-MIDLER SKOLE KOSTFOND KOMMUNALE 25150093 BARNEHAGER 25150094 KOSTFOND SFO UNGDOM OG FRIDTID - MUSIKK 25150095 I SKOLEN 25150096 MIDLER TIL PSYKOLOG 25150100 PILOTPROSJEKT RUS SKOLE MINORITETSSPRÅKLIG 25150101 FØRSKOLEBARN TILSKUDD FRA AFK TIL SKILT 25150104 NESODDMARKA UTLÅNSSENTRAL FATTIGDOMS25150106 MIDLER TVERRFAGLIG 25150107 RUSKOORDINATOR RUSKONTRAKTSTILLING 25150108 UNGDOM DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN 25150109 FJELLSTRAND 25150110 AMBULERENDE TEAM RUS KARTVEDLIKEHOLD - STATENS 25150111 KARTVERK UNGDOM OG FRITID DAGSKORT TIL TUSENFRYD 25150112 (PROSJ. 9515) FORELDRESTØTTENDE TILTAK 25150113 HOLD MEG, SLIPP MEG 25150115 RASK PSYKISK HELSE AMBULERENDE TEAM 25150116 VAKTMESTER Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Bokført pr. 31.12.2015 Disponert* pr. 2016 Til disposisjon 2017 Endringer 2017-2020 Til senere disposisjon 190 656 -190 656 0 0 0 22 655 -22 655 0 0 0 79 286 30 000 -79 286 -30 000 0 0 0 0 0 0 22 229 -22 229 0 0 0 97 150 -97 150 0 0 0 70 000 129 650 -70 000 -129 650 0 0 0 0 0 0 31 257 62 000 353 011 -31 257 -62 000 -353 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 430 166 993 -338 430 -166 993 0 0 0 0 0 0 211 360 98 968 193 518 -211 360 -98 968 -193 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 072 -438 072 0 0 0 148 925 -148 925 0 0 0 86 000 -86 000 0 0 0 54 000 -54 000 0 0 0 250 000 -250 000 0 0 0 70 000 883 700 -70 000 -883 700 0 0 0 0 0 0 280 000 -280 000 0 0 0 6 000 -6 000 0 0 0 140 438 1 700 000 -140 438 -1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 -1 000 000 0 0 0 VEDLEGG 23 FONDSOVERSIKTER PR. DATO Konto Bundne driftsfond Bokført pr. 31.12.2015 Disponert* pr. 2016 25150117 25150118 25150119 25150120 25150121 KOMPETANSEHJULET FOLLO 278 294 -278 294 DEMENSKOORDINATOR 80 000 -80 000 TRYGGERE SKOLEVEI 77 780 -77 780 LOS-OPPFØLGING UNGDOM 67 000 -67 000 GAVE TIL DAGAVDELINGEN 10 000 -10 000 TOTALT 21 739 760 -19 321 308 *Disponerte midler er midler vedtatt avsatt til bestemte prosjekter/tiltak Til disposisjon 2017 0 0 0 0 0 2 418 452 Endringer 2017-2020 Til senere disposisjon 0 0 0 0 0 -8 832 000 0 0 0 0 0 -6 413 548 Øvrige fond Konto Disposisjonsfond OMKLASSIFISERING E25650001 VERKSFOND Bokført pr. 31.12.2015 Til disposisjon 2017 Disponert pr. 2016* Endringer 2017-2020 Til senere disposisjon 10 067 431 0 10 067 431 0 10 067 431 25650002 DRIFTSFOND VEDLIKEHOLD KRISEPAKKE 25650004 2009 38 765 725 5 950 000 44 715 725 50 506 000 95 221 725 1 394 0 1 394 0 1 394 25650005 AKSJESALG BÅTSELSKAPET 347 689 -529 364 -181 675 0 -181 675 25650006 FOND SKATTEMARGIN UNGDOMMENS 25650007 KOMMUNESTYRE KULTUR FOR NÆRING -UNGT 25650013 ENTREPENØRSKAP 770 677 0 770 677 0 770 677 48 000 0 48 000 0 48 000 0 0 0 0 0 47 492 0 47 492 0 47 492 3 508 000 0 3 508 000 0 3 508 000 231 000 0 231 000 0 231 000 9 000 0 9 000 0 9 000 25650015 ATTFØRINGSMIDLER 114 25650016 PENSJONSFOND EGENANDELER 25650018 FORSIKRINGSORDNING 25650036 NK BEDRIFTSIDRETTSLAG 25650042 FOND INVENTAR FOND TIDLIGERE 25650049 BARNEHJEMSBARN 20 000 0 20 000 0 20 000 1 260 000 0 1 260 000 0 1 260 000 FOND INTEGRERING OG 25650053 MANGFOLD 3 500 000 -3 500 000 0 0 0 58 576 408 1 920 636 60 497 044 50 506 000 111 003 044 Til disposisjon 2016 Endringer 2017-2020 Til senere disposisjon TOTALT Konto Ubundne kapitalfond 25350002 KAPITALFOND Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Bokført pr. 31.12.2015 125 286 Disponert pr. 2016* -81 702 43 584 0 43 584 VEDLEGG 25350003 INVESTERINGSFOND 24 9 391 794 -1 786 305 7 605 489 0 7 605 489 25350004 FOND HUSBANKMIDLER 207 901 -207 901 0 0 0 25350005 GANG OG SYKKLESTIER 49 879 0 49 879 0 49 879 25350014 SPILLEMIDLER TENNISHALLEN 2 000 000 -2 000 000 0 0 0 25350021 SALG AV VARDEN NORGESGRUPPEN 25350023 MAKESKIFTE TANGEN 09 2 042 539 -2 042 539 0 0 0 4 483 0 4 483 0 4 483 8 393 765 -4 828 509 3 565 256 0 3 565 256 22 215 646 -10 946 956 11 268 691 0,00 11 268 691 Disponert pr. 2016* Til disposisjon 2016 FOND KJØP OG SALG AV 25350057 EIENDOMMER TOTALT Konto Bundne kapitalfond 25550005 VANN FOND KAPITAL FOND HUSBANKMIDLER 25550018 MOTTATTE AVDRAG AVSETNING FOR 25550019 NEDBETALING LÅN VAR Bokført pr. 31.12.2015 Endringer 2017-2020 Til senere disposisjon 1 -1 0 0 0 10 561 353 -10 561 353 0 0 0 1 548 251 -1 548 251 0 0 0 TOTALT 12 109 605 -12 109 605 *Disponerte midler er midler vedtatt avsatt til bestemte prosjekter/tiltak 0 0 0 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG 9.6 25 BEHOVSLISTE DRIFT 2017 – 2020 Endringer ift. ramme 2016 Barnehagene samlet: Korttidsvikarer Sum barnehager Skolene samlet: Digitalt pilotprosjekt 2 klasser pr år en-til-en hybridpcer/nettbrett Økt rammetimer til tilpasset opplæring Sommerskole for minoritetsspråklige elever Sum skoler Barn, unge og familie (BUF) 50 % merkantil stilling barnevern 2 017 2 018 2 019 2 020 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 200 000 Merknad 265 000 265 000 200 % skolehelsesøster 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Sum BUF Sum skole, barnehage og oppvekst NAV: Fortsette samarbeidsprosjekt med Remonter Sum NAV Sykehjem Sum sykehjemmet Hjemmetjenester Sum hjemmetjenester Miljøtjenesten 1 465 000 1 465 000 1 465 000 Pr i dag utfører leder og konsulenter merkantile oppgaver Behov i følge veileder 1 200 000 Helsedirektoratet 1 465 000 3 465 000 3 465 000 3 465 000 3 465 000 265 000 265 000 200 000 400 000 400 000 400 000 200 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Privat avlastning 800 000 800 000 800 000 Miljøtjenesten Forebyggende og behandlene tjenester voksne 800 000 800 000 800 000 Dette prosjektet er planlagt nedlagt 2017. Kr 200 000 i dag. Privat avlastning mangler 800 000 budsjettmidler. Har gått med merforbruk i flere år. 800 000 50 % ansatt til frisklivssentralen 350 000 350 000 350 000 Forskning viser at det er økonomisk gunstig for kommuner å satse på Frisklivssentraler. Helsedirektoratet viser til samfunnsøkonomiske analyser 350 000 som f.eks. anslår at velferdsgevinsten vil være 7,5-12,5 millioner for hver person som ikke røyker, unngår overvekt og er regelmessig aktiv. Øke fysioterapi stilling med 50 % 320 000 320 000 320 000 320 000 Økt fastlønnstilskudd knyttet til økning 50 % fysioterapi -96 000 -96 000 -96 000 Ved økning av fysioterapistilling -96 000 med 50 %, vil man motta økt fastlønnstilskudd Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG Endringer ift. ramme 2016 Sum forebygg/behandl. tjenester for voksne Integrering og mangfold 50 % lærerstilling Introsenter 2 017 2 018 2 019 2 020 574 000 574 000 574 000 574 000 Finansiert ved omdisponering av midler som nå går til tolking, ved 350 000 undervisning forestått av flyktningkonsulentene i Introsenterets personalmøtetid 350 000 350 000 350 000 -350 000 -350 000 -350 000 750 000 750 000 750 000 100 % Programrådgiver 700 000 700 000 700 000 50 % Psykolog (prosjektstilling) 210 000 210 000 210 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Finansiering av 50 % lærerstilling Introsenter Driftsmidler som i dag brukes til tolking 100 % lærer Introsenter 150 % Lærere til Norskopplæring (inkludert driftsmidler 100 000) Finansiering av 150 % lærer til norskopplæring Sum Integrering og mangfold Sum Helse og omsorg Kultur Ungdom og fritid 100 % stilling til oppfølging av plan for et mer inkluderende oppvekstmiljø (mobbeplan) Driftsmidler Steilene Sum ungdom og fritid Biblioteket Lørdagsvakter Bok- og mediebudsjett 26 -1 300 000 -1 300 -1 300 000 000 1 660 000 1 660 000 3 034 000 3 034 000 1 660 000 3 034 000 -350 000 700 000 700 000 700 000 80 000 780 000 80 000 780 000 80 000 780 000 80 000 780 000 80 000 80 000 200 000 200 000 200 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 0,35 mill fra flyktingtjenesten (konsulenttjenester) 750 000 Økt elevgrunnlag tettere oppfølging av arbeidsgivere / intro-deltakere i språk- og 700 000 arbeidstrening for å sikre overgang til arbeid etter introduksjonsprogrammet prosjektstilling for oppfølging av mindreårige flyktningers psykiske 210 000 helse. Ca. 40% finaniseres av tilskuddsmidler. Lærere til begynnende norskopplæring (og evt grunnskoleoppl. etter hvert) på Nesodden for nybosatt ungdom over grunnskolealder (særlig 161 300 000 og 17-åringer). I dag sendes disse til Ski VO. Finansieres i hovedsak ved omdisponering av midler som ellers går til å betale for skoletilbudet ved Ski VO. 1 mill fra ny oppfølingstjeneste og 0,3 fra skolepenger overført til -1 300 000 2300 fra boligene for enslige mindreårige i 2016 1 660 000 3 034 000 700 000 80 000 Merknad For å kunne bemanne biblioteket på lørdager, pga. stort besøk, er 80 000 det behov for midler til lørdagsvakter (ekstrahjelper) Bok- og mediebudsjettet er for lavt 200 000 i forhold til behovet og etterspørsel. VEDLEGG Endringer ift. ramme 2016 2 017 2 018 2 019 Programvare for publikumsmaskiner 60 000 30 000 30 000 Inventar 50 000 50 000 50 000 Arrangement 50 000 50 000 50 000 Økning faste utgifter (prisstigning) 50 000 50 000 50 000 Annonsering/markedsføring Kurs Sum biblioteket Kultur, næring, idrett og friluftsliv 40 000 40 000 40 000 5 000 535 000 5 000 505 000 5 000 505 000 2 020 Merknad For å styre køordning/bruk. Letter 30 000 arbeidet for bibliotekarer. Også for ro og orden ved ubetjent bibliotek. Det trengs etter hvert å bytte ut møbler pga slitasje. Bibliotekspesifikke maskiner/utstyr 50 000 har også begrenset levetid og må erstattes for å opprettholde selvbetjeningstilbudet til innbyggerne. For å søke støtte fra Nasjonalbiblioteket kreves det 50 000 egenandel. For at biblioteket skal være en kulturarena må det større budsjett til. 50 000 Biblioteket blir i dag automatisk trukket 30 000 kr for fellesannonsering med kommunen 40 000 i Amta. Dette er ikke budsjettert pr i dag. Kr 10 000 til annen markedsføring. 5 000 505 000 Tilsynsvakter Bjørnemyr og Bakkeløkka flerbrukshall. For å opprettholde nyansatte tilsynsvakter i Bjørnemyr- og Bakkeløkka flerbrukshaller 200 000 200 000 200 000 200 000 100 % konsulent kultur 700 000 700 000 700 000 700 000 Vakthold Tangenten, ref avvik HMS/risikoanalyse 650 000 650 000 650 000 650 000 Økt støtte til frivillighetssentralen. 460 000 460 000 460 000 460 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 27 Nesodden Idrettsråd (NIR) er svært fornøyde med at tilsynsvakter igjen er på plass i Bjørnemyr flerbrukshall, og at disse også fungerer i Bakkeløkka flerbrukshall (hvor kommunen ikke har hatt tilsynsvakter tidligere). Slitasjen i perioden uten tilsynsvakt har vært stor i begge hallene. NIR og idretten på Nesodden har ikke kapasitet å påta seg frivillige tilsynsvakter iht politisk vedtak. Utleieansvar Tangenten med innbyggerkontakt og utvikling av Tangenten som innovativ møtearena, oppfølging og gjennomføring av tiltak i Kulturplan, saksbehandling Kulturutvalget og kommunikasjon web Behov: 31 timer pr uke, vakthold med ekstern bistand, med uniformerte vakter Fra og med budsjett 2017 skal støtte som tidligere ble gitt av Kulturdep utbetales av kommunene. Søkbar støtteordning. VEDLEGG Endringer ift. ramme 2016 Økt støtte til Aktiv på dagtid Driftstilskudd Nesodden Tennisklubb, jfr. søknad fra Nesodden Tennisklubb Sum Kultur, næring, idrett og friluftsliv Sum Kultur, næring og fritid Plan og bygg og geodata Fagerstrand områdeplan. Midler for å kartlegge kulturminner Diverse miljøoppryddingstiltak Vedlikeholdsutgifter dataprogramvare/kart Lovpålagt ajourhold av kartverket (kartlegging) Sum Plan og bygg og geodata Infrastruktur og vannmiljø Prisstigning nytt anbud vintervedlikehold kommunal vei I Hovedplan for vei ble det anslått et behov på 2,8 mill årlig i 10 år for å hente inn vedlikeholdsetterslep på kommunale veier. Vedlikeholdsetterslep veilys langs kommunale veier Dekkevedlikehold kommunale veier og gang-/sykkelveier langs fylkesvei Opsjon vintervedlikehold 13 km "lilla veier" Drift og vedlikehold veilys privat vei Parkering Dekke inn mindreinntekter parkering 80 % stilling pga. økt arbeidsmengde Økt inntekt som følger av økt stillingshjemmel parkering Sum infrastruktur og vannmiljø Eiendom Ressursbehov Vaktordning eiendom 2 017 2 018 2 019 2 020 Merknad Støtten har vært uendret i mange 30 000 år - bør økes for å opprettholde et godt tilbud Tennisklubben søker kommunen 450 000 om tilskudd til drift av anlegg. Etterspør likebehandling av idrett. 30 000 30 000 30 000 450 000 450 000 450 000 2 490 000 2 490 000 2 490 000 2 490 000 3 805 000 3 775 000 3 775 000 3 775 000 1 900 000 1 500 000 Ramme til trafikkvurdering, flom, skisseprosjekt innen klimavennlig byggeskikk, naturkartlegging, kollektivtilrettelegging sjø. inkludert kulturmiljøer, og utarbeide en Kulturminneplan. 100 000 bistand biomangfold 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000 400 000 3 650 000 250 000 550 000 150 000 380 000 380 000 380 000 380 000 17 000 3 000 000 000 3 000 000 450 000 50 000 Tallet er justert for prisindeks. 3 000 000 2017 viser akkumulert etterslep fra 2012 450 000 450 000 450 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 260 000 260 000 260 000 260 000 28 325 000 325 000 325 000 Budsjettposten ble kuttet etter vedtak fra Hovedplan vei, mens 325 000 oppgaven fortsatt gjennomføres, iht. avtale 200 000 200 000 200 000 200 000 560 000 560 000 560 000 560 000 -560 000 -560 000 -560 000 -560 000 19 615 000 5 615 000 5 615 000 5 615 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Stillingen vil kunne være selvfinansierende, jfr nedenfor. VEDLEGG 29 Endringer ift. ramme 2016 2 017 2 018 2 019 Vaktordning SD-anlegg 200 000 200 000 200 000 Sommerhjelp skoleungdom Hente inn etterslep i kommunale boliger/verdibevarende vedlikehold Hente inn vedlikeholdsetterslep i kommunale formålsbygg 150 000 150 000 150 000 Merknad For oppfølging av tekniske anlegg 200 000 og oppdage feil 150 000 2 500 000 500 000 500 000 500 000 10 000 3 000 000 000 3 000 000 3 000 000 Sum Eiendom Teknisk service Drift og vedlikehold av bilparkog maskinpark Vindusvask Tangenten og Bakkeløkka ungdomsskole Sum teknisk service Plan, teknikk og miljø Rådmannens staber Organisasjon og tjenesteutvikling 80 % rådgiver innenfor barnehger Konsulenthjelp/utv. i ulike tjenesteområder Intern opplæring i eForum Opplæring av ansatte og ledere Opplæringsmidler Klar språkarbeid Økte driftsutgifter driftsavtale Agresso E-kommune og digital utvikling Sum rådmannens stabsområder Kirkelig Fellesråd 100 % kirkegårdsarbeider 100 % diakon 50 % kirkemusiker Sum Kirkelig Fellesråd Sum behov alle områder 2 020 13 750 000 4 750 000 4 750 000 4 750 000 350 000 350 000 350 000 350 000 340 000 340 000 340 000 340 000 Behov for midler til å dekke større og eldre maskinpark. 690 000 690 000 690 000 690 000 37 705 000 11 305 000 11 605 000 11 205 000 650 000 650 000 650 000 650 000 100 000 100 000 100 000 100 000 180 000 40 000 180 000 40 000 180 000 40 000 180 000 Regi av KS/difi 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 300 000 300 000 300 000 300 000 320 000 320 000 320 000 320 000 1 640 000 1 640 000 1 640 000 1 640 000 500 000 500 000 500 000 500 000 250 000 250 000 1 250 000 1 250 000 500 000 500 000 250 000 1 250 000 500 000 500 000 250 000 1 250 000 51 099 000 25 169 000 24 769 000 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 24 869 000 Resterende 20 % tas fra eget område VEDLEGG 30 9.7 Behovsliste investeringer 2017-2020 Innenfor Eiendom er tiltakene prioritert fra 1 til 5, i henhold til politisk vedtatt prioriteringsnøkkel, hvor tallene betyr: 1. Ivaretakelse av liv 2. Offentlige pålegg/sikkerhet 3. Vedlikehold som påvirker driftskostnadene 4. Funksjonalitet 5. Estetikk 1er og 2er-tiltak er i hovedsak det samme som HMS-godkjenning. Prosjekter som er merket grønt er innarbeidet i rådmannens forslag. Enkelte prosjekterer ikke prissatt, da de ikke er tilstrekkelig utredet. En del prosjekter er svært grovt stipulert og prisene innebærer derfor en viss usikkerhet. Område Adm. lokaler Pri Eiendom 3 Tiltak Car-porter hjemmebaserte Kommune- tjenester, oppgradering senter syd uteområder. Det ble innarbeidet 0,5 mill av teknisk ramme i 2016. Utskiftning og fornying IKT. Nødvendig investeringsramme for å sikre en sikker og stabil driftssituasjon. Digitalisering av mikrofilm byggesak Dataflyt/e-kommune Interne tjenester og kommunikasjon Rammeprosjekt Fagsystemer/telefoni Fjernarkiv Bil- og maskinpark 1- Til 3 fordeling 1 Rammeprosjekt 2017 Prosjektkost 3 000 2018 2019 2020 Sum 3 000 Momskomp -600 -600 Låneopptak 2 400 2 400 Prosjektkost 8 850 9 150 9 150 Momskomp -1 770 -1 830 -1 830 Låneopptak 7 080 7 320 7 320 Prosjektkost 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Prosjektkost 200 200 200 9 150 36 300 -1 830 -7 260 7 320 29 040 200 800 Momskomp -40 -40 -40 -40 -160 Låneopptak 160 160 160 160 640 Prosjektkost 900 500 500 500 2 400 Momskomp -180 -100 -100 -100 -480 Låneopptak 720 400 400 400 1 920 Prosjektkost 250 250 250 250 1 000 Momskomp -50 -50 -50 -50 -200 Låneopptak 200 200 200 200 800 Prosjektkost 300 100 100 100 600 Momskomp -60 -20 -20 -20 -120 Låneopptak 240 80 80 80 480 Rammebevilgning til fordeling på prioriterte prosjekter innenfor Plan, teknikk og miljø. Prosjektkost 5 000 5 000 5 000 Momskomp -1 000 -1 000 -1 000 Låneopptak 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Fornyelse bil- og maskinpark. For å sikre kostnadseffektiv utskiftning av maskinparken og sikkerhet. Prosjektkost 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 AV-utstyr øvre kafé/div utstyr Tangenten Plan, teknikk og miljø Verdier Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 5 000 20 000 -1 000 -4 000 Momskomp -300 -300 -300 -300 -1 200 Låneopptak 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 VEDLEGG Område Pri Eiendom 2 Bil- og maskinpark 3 1 Tiltak Verdier Overgang fra leasing til eide biler. 2 stk pr år. Vil gi besparelser på driftsbudsjett. 31 2017 2018 2019 2020 Sum Prosjektkost 300 300 300 300 300 Momskomp -60 -60 -60 -60 -60 240 240 240 240 Låneopptak 240 Preppemaskin. Det er behov for å investere i en ny Preppemas preppemaskin til brattbakken. kin til Det lønner seg ikke å reparere Brattden kommunen har. For å ha bakken den i videre drift må den påkostes betydelig. Prosjektkost 2 000 2 000 Momskomp -400 -400 Låneopptak 1 600 1 600 Branntiltak kommunale bygg. Oppfølging av nye tekniske krav og pålegg. Prosjektkost 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Momskomp -240 -240 -240 -240 -240 Låneopptak 960 960 960 960 960 Prosjektkost 300 300 300 300 300 Rammeprosjekt Etterarbeider/garantiarbeider avsluttede prosjekter Energisentraltomta på Håkonsletta Rydde opp etter mange års lagring av fyllmasse på Energisentraltomta på Håkonsletta Generell planlegging nye prosjekter. Nye låssystem på kommunale bygg for et helhetlig system. Opprustning av el-anlegg i kommunale bygg i henhold til krav fra el-tilsyn Eiendomsforvaltning Plantegninger alle bygg. 2 Rammeprosjekt Tilpasning av bygninger universell utforming. Uteområder skoler og barnehager. Nye lekeapparater, boder/leskur og sikring av uteområder i henhold til lovkrav. Forskriftsmessige va-løsninger. Videreføring av prosjekt fra 2013. VA-løsning på To gård ble oppgradert og godkjent i 2013. Tjernsbråtan for tur. Utskiftning av PCB-holdig glass. Lovpålegg. Utskiftning av PCBholdning lysarmatur er ferdigstilt. Utskiftning av oljefyr-kjeler. Det er vedtatt fra statlig hold at oljefyr-kjeler som energikilde skal forbys fra 2020. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Momskomp -60 -60 -60 -60 -60 Låneopptak 240 240 240 240 240 Prosjektkost 1 500 1 500 Momskomp -300 -300 Låneopptak 1 200 1 200 Prosjektkost 800 800 800 800 800 Momskomp -160 -160 -160 -160 -160 Låneopptak 640 640 640 640 640 Prosjektkost 200 200 200 200 200 Momskomp -40 -40 -40 -40 -40 Låneopptak 160 160 160 160 160 Prosjektkost 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 -200 -200 -200 Låneopptak 800 800 800 800 800 Prosjektkost 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Prosjektkost 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 -200 -200 -200 Låneopptak 800 800 800 800 800 Prosjektkost 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 -200 -200 -200 Låneopptak 800 800 800 800 800 Prosjektkost 750 750 Momskomp -150 -150 Låneopptak 600 600 Prosjektkost 500 500 500 500 500 Momskomp -100 -100 -100 -100 -100 Låneopptak 400 400 400 400 400 Prosjektkost 500 500 Momskomp -100 -100 Låneopptak 400 400 VEDLEGG Område Pri Eiendom 3 Rammeprosjekt Eiendomsforvaltning Tiltak EOS. Kjøp av energioppfølgingssystem som arbeider mot og med SD-anlegg og FDV-verktøy, web-basert. Verdier 3 250 -50 Låneopptak 200 200 Prosjektkost Installere SD-anlegg i kommunale bygg. Effektivisering Momskomp av teknisk drift. Låneopptak 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 -200 -200 -200 -200 -200 800 800 800 800 800 Prosjektkost 2 000 2 000 4 000 Momskomp -400 -400 -800 Låneopptak 1 600 1 600 3 200 Prosjektkost 1 000 1 000 2 000 Momskomp -200 -200 -400 Låneopptak 800 800 1 600 Skole 1 2 Follo barne- og ungdomsskole 3 4 Ny barnehage Fjellstrand Teknisk oppgradering av Sunnhagen barnehage. ElSunnhagen anlegg, ventilasjonsanlegg og barnehage brannteknisk (alarmsystem og brannskiller og dører). Tilgjengelighet for Nesoddrullestolbrukere. Klager fra tangen rullestolbrukere vedr. gård fremkommelighet inn i hovedhus samt anneks. Oppgraderinger Fjellstrand Fjellstrand grendehus. Nødvendig med grendehus avklaringer vedr. bruk. Utført tilstandsrapport i 2012. Oppgraderinger av Borgen, Teglstensbygningen og Steilene Bestyrerboligen. Behov for planmidler og avklaring av bruk/formål. Berger skole Jaer-stua Alværn ungdomsskole Sum -50 Prosjektkost Flerbruk 2020 250 Vedlikehold verneverdig bygningsmasse 2 2019 Momskomp 1- Til 3 fordeling Barnehage 2018 Prosjektkost Etterslep vedlikehold Kommunale formålsbygg Fjellstrand 2017 32 9 000 12 000 26 000 -2 400 47 000 Momskomp -1 800 -5 200 -9 400 Låneopptak 7 200 9 600 20 800 37 600 Prosjektkost 3 000 3 000 Momskomp -600 -600 Låneopptak 2 400 2 400 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost Prosjektkost 3 000 3 000 6 000 Momskomp -600 -600 -1 200 2 400 2 400 4 800 Låneopptak Prosjektkost 1 000 1 000 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Prosjektkost Utskiftning av ventilasjonsanlegg Momskomp A-bygget Låneopptak 6 500 6 500 -1 300 -1 300 5 200 5 200 Prosjektkost 7 313 7 313 Momskomp -1 463 -1 463 Låneopptak 5 850 5 850 Prosjektkost 200 200 Momskomp -40 -40 Låneopptak Behov for et større Prosjektkost arbeidsromrom og ekstra Momskomp møterom. Et datarom kan gjøres om til arbeidsrom. Ønsker å gjøre om et arbeidsrom til to møterom. Kreves ombygging dør Låneopptak + lettvegg + oppdeling av et arbeidsrom til to møterom + lettvegg glass med dører. 160 160 0 0 0 0 Follo barne- og ungdomsskole Generelt rehabiliteringsbehov. Verneverdig bygning. Planmidler. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 VEDLEGG Område Skole Pri Eiendom 4 Nesoddtangen skole Tiltak Klasseroms-telefoner og høyttaleranlegg, dette er svært viktig for skolen. Stor skole. Samarbeid med IKT? Nesoddtangen, Tangenåsen og Jaer gymbygg 2 Skolebruksplan Myklerud og Fjellstrand Jaer skole 3 Helse og omsorg 2018 2019 2020 Sum Prosjektkost 0 0 Låneopptak 0 0 Momskomp 0 0 Låneopptak Oppfølging av skolebruksplanen. Prosjektkost Oppgraderingsbehovet ved Momskomp Myklerud skole vurderes i sammenheng med utredning av Låneopptak arealbehov ved Fjellstrand og Myklerud skole Prosjektkost 0 0 1 000 1 000 -200 -200 800 800 300 300 Prosjektkost Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer Momskomp -60 -60 Låneopptak 240 240 Planmidler for utredning av alternativer for å møte forventet elevtallsvekst ved Myklerud og Fjellstrand skole Oppfølging av skolebruksplan. Ekstrabevilgning. Ventilasjonsanlegg i de eldste bygningene på Jaer skole (1.-2. trinn /SFO + personal) + vinduer. Prosjektkost 1 500 1 500 Bedre garderobeforhold til personalet. Nesoddtan gen skole 2017 Momskomp Oppgradering av SFO-kjøkken. Myklerud skole Verdier 33 Grave opp og drenere langs veggen på skolen og samfunnshuset. Alværn Oppgradering av Alværn ungdomssk ungdomsskole ole Momskomp -300 -300 Låneopptak 1 200 1 200 Prosjektkost 2 000 2 000 Momskomp -400 -400 Låneopptak 1 600 1 600 Prosjektkost 0 0 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost 2 000 2 000 Momskomp -400 -400 Låneopptak 1 600 1 600 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost 3 000 3 000 Momskomp -600 -600 Prosjektkost Fjellstrand skole Oppgradere gymbygg (Paviljongen) Låneopptak 2 400 2 400 Bergertop pen bo- og avlastning Oppgradering og ombygging til barneboliger. Dagens beboere flyttes til Skoklefallsletta omsorgsboliger. Prosjektkost 3 000 3 000 Momskomp -600 -600 Låneopptak 2 400 2 400 Oppgradering av Bjørnemyrveien bofellesskap, planmidler. Prosjektkost 1 000 1 000 Bjørnemyr veien 24 Momskomp -200 -200 Låneopptak 800 800 Pga. økt bosetting av flyktninger har Introsenteret på Fjellstrand vokst ut av lokalene sine. Tre klasserom + personalrom er etablert i Fjellstrand grendehus for å avhjelpe situasjonen midlertidig. Dette er en uhensiktsmessig løsning. Gir dyrere og mindre fleksibel drift Prosjektkost 0 0 2 Introsenter Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Momskomp Låneopptak VEDLEGG Område Pri Eiendom Tiltak og et dårligere tjenestetilbud. Alternativer for plassering, eller utvidelse må vurderes. Introsenteret er også tatt frem som alternativ ved behov for utvidelse av kapasitet ved Fjellstrand skole (ref. Skolebruksplanen). Ses i sammenheng med planmidler Fjellstrand/Myklerud skole Verdier 2017 Prosjektkost Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Nesoddtunet Kjøkken Nesoddtunet 2018 2019 2020 33 000 Omsorgsboliger Skoklefall. Del 2 Nybygg Momskomp -6 600 -6 600 Låneopptak 26 400 26 400 Prosjektkost 20 000 20 000 Momskomp -4 000 -4 000 16 000 110 Prosjektkost 30 000 75 000 000 -22 -15 Momskomp -6 000 000 000 Tilskudd (fra -67 Husbanken) 000 Prosjektkost 1 000 16 000 215 000 -43 000 -67 000 105 000 1 000 Momskomp -200 -200 800 800 216 045 -43 209 -84 836 88 000 Låneopptak 2 Planlegging av nytt sykehjem 24 000 88 000 Låneopptak To boliger til familiehjem for enslige mindreårige Flyktninge boliger Kommunale boliger En tilrettelagt bolig for en krigsskadet flyktning. Løeshagafeltet Miljø Miljø Momskomp Tilskudd (fra Husbanken) Låneopptak Prosjektkost 12 000 12 000 Momskomp Tilskudd (fra Husbanken) Låneopptak -2 400 -2 400 9 600 9 600 Prosjektkost 5 000 5 000 Momskomp Tilskudd (fra Husbanken) Låneopptak -800 -800 4 200 4 200 Prosjektkost 3 000 15 000 15 000 15 000 48 000 Omregulering og utbygging av Momskomp Løesfeltet. Kan regne med ca. 20 Tilskudd (fra % av prosjektsum i tilskudd fra Husbanken) Husbanken. Låneopptak EL-sykler kommuneansatte Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 -7 000 216 045 -43 209 -84 836 88 000 Prosjektkost OPSomsorgsbo Kommunal egenandel for OPSliger omsorgsboliger Fjellstrand Fjellstrand Sum 33 000 Låneopptak Helse og omsorg 34 -3 000 -3 000 -3 000 -9 000 3 000 12 000 12 000 12 000 39 000 Prosjektkost 1 500 1 500 3 000 Momskomp Tilskudd (fra private) Låneopptak -133 -633 -1 133 -1 000 -2 899 1 367 867 -1 133 -1 000 101 VEDLEGG Område Pri Eiendom Tiltak Verdier 2017 2018 Prosjektkost 1 000 1 000 2 000 Momskomp -200 -200 -400 Låneopptak 800 800 1 600 Prosjektkost 2 000 2 000 2 000 6 000 Momskomp -400 -400 -400 -1 200 Låneopptak 1 600 1 600 1 600 Oppgradering av kommunale veier og anlegg (også aksjon skoleveitiltak) Prosjektkost 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Momskomp -600 -600 -600 -600 -600 Låneopptak 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Prosjektkost 1 000 1 000 1 000 3 000 Momskomp -200 -200 -200 -600 Låneopptak 800 800 800 2 400 Reguleringsplan gang- og sykkelvei Ommenveien Toveien 2714 m. Prosjektkost 1 875 1 875 3 750 Momskomp -375 -375 -750 Låneopptak 1 500 1 500 3 000 Reguleringsplan gang- og sykkelvei Beksrudbakken Fjellstrandkrysset 700 m. Prosjektkost 125 1 250 1 375 Momskomp -25 -250 -275 Låneopptak 100 1 000 1 100 Prosjektkost 125 1 375 1 500 Momskomp -25 -275 -300 Låneopptak 100 1 100 1 200 Reguleringsplan gang- og sykkelvei Hagelundveien – Balsterudveien 1400 m Prosjektkost 125 2 500 2 625 Momskomp -25 -500 -525 Låneopptak 100 2 000 2 100 Reguleringsplan gang- og sykkelvei Søderlingsvei – Munkerudstubben 450 m. Prosjektkost 375 500 875 Momskomp -75 -100 -175 300 400 Ladestasjoner LED lys netto sensorer prosjekt Kommunal e veier Samferdsel Trafikksikkerhetsplan Reguleringsplan gang- og sykkelvei Fjellstrand skole – Fjellkrysset 780 m 2 Idrett og friluftsliv (utenom idrettsplanen) 4 4 1 Idrett og friluftsliv (prioritert i henhold til idrettsplanen) 2 Berger grus Hellvik og Presteskjær Låneopptak Utblokking (cracking) av rør Prosjektkost under Bergerbanen (skifte gamle Momskomp rør med nye uten å grave opp Låneopptak banen) Prosjektkost Oppgradering badeplasser Friområder Kyststi Nesoddba nen kunstgress Tangen grusbane 7-bane kunstgress som tillegg til 11-banen som de har der nå. Nytt kunstgress, tilknyttet Nesoddtangen og Tangenåsen skole. Banen er i god stand, så det er ikke nødvendig med store grunnarbeider. Skolen stiller seg positiv. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 2019 2020 35 Sum 4 800 700 1 500 1 500 -300 -300 1 200 1 200 100 100 Momskomp -20 -20 Låneopptak 80 80 Prosjektkost 800 800 800 2 400 Momskomp -160 -160 -160 -480 Låneopptak 640 640 640 1 920 Prosjektkost 800 800 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -160 -160 -266 -266 374 374 Prosjektkost 800 800 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -160 -160 -266 -266 374 374 VEDLEGG Område Pri Eiendom 4 5 Berger stadion 6 7 8 Idrett og friluftsliv (prioritert i henhold til idrettsplanen) Tiltak Verdier 2017 Rehabilitere/skifte gressbane. Har ikke vært gjort noe der på mange år, den er ujevn. Spillemidler 1 million. Låneopptak 2,2 millioner. Prosjektkost 4 000 4 000 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -800 -800 -1 000 -1 000 2 200 2 200 Tribuner på østre langside på KGB. Tiltak i ny plan for fysisk aktivitet. Prosjektkost 1 500 1 500 Berger stadion Myklerud 10 kunstgress bane 2020 Sum -300 -300 Låneopptak 1 200 1 200 Prosjektkost 500 500 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -100 -100 -167 -167 233 233 Rehabilitering av havneanlegg i Prosjektkost regi av Nesodden seilforening på Momskomp Persteilene. Kommunalt tilskudd Låneopptak til Seilforeningen på 0,3 mill. Prosjektkost 300 300 300 300 2 500 2 500 Tak og stoler til hovedtribune Hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. Friområder Oppgradering badeplasser- og 11 - til friområder/universell utforming fordeling og toaletter MyklerudOppgradering av turveier og 12 Fjellstrand, lysløyper. mf. Flerbruks13 hall Tangen 2019 Momskomp Lagringsplass under tribune. Steilene 2018 36 Innmeldt behov fra Nesodden Idrettsråd : Ny flerbrukshall (og svømmehall) på Tangenåsen som erstatning for gymsalen som står der i dag. Politisk vedtak om alternativvurdering fra Skolebruksplan 2015-2025 Momskomp -500 -500 Låneopptak 2 000 2 000 Prosjektkost 500 500 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -100 -100 -167 -167 Prosjektkost 400 400 400 400 400 Momskomp -80 -80 -80 -80 -80 Låneopptak 320 320 320 320 320 Prosjektkost 300 300 300 300 300 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -60 -60 -60 -60 -60 -150 -150 -150 -150 -150 90 90 90 90 90 233 233 Prosjektkost Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 0 0 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Bakkeløkka Bytte gulv/dekke senest 2017. 14 flerbruks- Nåværende gulv sprekker opp hall og er i veldig dårlig forfatning. Prosjektkost Etappe 1: Hasle15 Kirkekrysset Ridesti Skoklefald-Frogn. Er aktuelt med et samarbeid med rideklubber, grunneiere og kommunen. Kostnad ikke beregnet. Prosjektkost Fagerstrand 16 Saga skatehall Bidrag til klatrevegg Saga skatehall. Beløp uavklart. Momskomp Låneopptak Prosjektkost Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 VEDLEGG Område Idrett og friluftsliv (prioritert i henhold til idrettsplanen) Pri Eiendom Tiltak Alværn 17 kunstgress bane Skifte kunstgress med grunnarbeider. Behov for oppgradering. Verdier 2017 2018 2019 2020 37 Sum Prosjektkost 1 500 1 500 Momskomp Tilskudd spillemidler Låneopptak -300 -300 -500 -500 700 700 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost 18 Myklerud Turvei for rullestolbrukere. Asfaltert flate. Prosjektkost Myklerud 20 kunstgress bane 7-bane kunstgress som tillegg til 11-banen som de har der nå. 22 Kysstien Kaldtvannbadeanlegg langs kyststien. Prosjektkost Galleri Drenering for å beskytte vanntårnet bygningen mot fuktdannelse. Kultur/næring 3 Nesoddparken Gjøfjell kirke Renovere tak Gjøfjell kirke Renovere tak Skoklefall kirke Kirke Nesodden kirke Leskur og maskiner 4 Nybygg Uavklart bruk 4 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost 800 800 Momskomp -160 -160 Låneopptak 640 640 Oppgradering av Nesoddparken i Prosjektkost henhold til tilstandsanalyse høst Momskomp 2014. Finansiering avhenger av pågående kontraktsLåneopptak forhandlinger. Prosjektkost 3 Skoklefall kirke Momskomp Planlegging av ny kirke. Tidligere bevilget 0,2 mill kr. Behov for 0,4 mill til. Båtbyggeri, Båtbyggeriet, Grøstadstrand. Må Grøstadsettes i stand. Må avklares hva strand bygget skal brukes til. Oppgradering av Sveitservilla Linaro. Nytt tak, generell oppgradering av standard. Linaro Midler til sikring er innarbeidet i budsjett 2016 Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 3 500 5 000 5 000 -1 000 -1 000 4 000 4 000 3 500 Momskomp -700 -700 Låneopptak 2 800 2 800 Prosjektkost 3 500 3 500 Momskomp -700 -700 Låneopptak 2 800 2 800 Prosjektkost 500 500 Momskomp -100 -100 Låneopptak 400 400 Prosjektkost 400 400 Momskomp -80 -80 Låneopptak 320 320 Momskomp 0 0 Låneopptak 0 0 Prosjektkost 2 500 2 500 Momskomp -500 -500 Låneopptak 2 000 2 000 Prosjektkost VEDLEGG 9.8 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK ANGÅENDE BUDSJETT 2017 Saksutskrift Sak 15/16 BUDSJETT 2017 Styret i FIKS – behandling 16.06.2016: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret i FIKS – vedtak 16.06.2016: 1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017: Lønnsutgifter Godtgjørelse til styret Øvrige driftsutgifter Sum Refusjon fra kommunene Resultat 2. kr 1 366 000 kr 40 000 kr 417 000 kr 1 823 000 kr 1 823 000 kr 0 Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2016 i parentes: 3. Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås 4. (2016) (kr 201 000) (kr 234 000) (kr 252 000) (kr 307 000) (kr 328 000) (kr 238 000) (kr 253 000) 2017 kr 202 000 kr 234 000 kr 253 000 kr 307 000 kr 330 000 kr 241 000 kr 256 000 Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2017 – 2020. Saksutskriften bekreftes Ås, 23. august 2016 Jan T. Løkken/s./ Kontrollsjef Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 38 VEDLEGG Sekretariatets innstilling: 1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2017: Lønnsutgifter Godtgjørelse til styret Øvrige driftsutgifter Sum Refusjon fra kommunene Resultat kr 1 366 000 kr 40 000 kr 417 000 kr 1 823 000 kr 1 823 000 kr 0 2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2016 i parentes): (2016) 2017 Enebakk (kr 201 000) kr 202 000 Frogn (kr 234 000) kr 234 000 Nesodden (kr 252 000) kr 253 000 Oppegård (kr 307 000) kr 307 000 Ski (kr 328 000) kr 330 000 Vestby (kr 238 000) kr 241 000 Ås (kr 253 000) kr 256 000 3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2017 – 2020. Vedlegg: Økonomiplan 2017 - 2020.doc, Forventningsbrev IKS 2017 inkl mal for økonomiplan.doc, budsjett 2017.xlsx Saksutredning: Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2016-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i lønnen pr 1.7.16 med 2,7% for å dekke lønnsoppgjøret 2017. Vi har justert lønnen pr 1.7.16 i tråd med forventet lønnsoppgjør med 1,5% på årsbasis. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende. Mens budsjettet for 2016 bygde på Follorådets anbefaling, baserer forsalg for 2017 seg på dagens vedtekter, jf. annen sak til styret. Forslaget bygger på en møtesats på kr 1100,- pr. møte. Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2016-priser. Vi er i ferd med å gå over til utsending av innkallinger til alle kontrollutvalg via e-post og dette vil redusere portoutgiftene radikalt. Fra april -16 opphørte leien av egen kopimaskin og skriver og vi deler maskin med personal- og økonomiavdelingen i kommunen. Også her forventer vi reduserte utgifter. Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig av programmet. Denne posten er derfor vanskelig å budsjettere. Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. FIKS er en kunnskapsbasert bedrift og vi har erfaring for at denne posten er noe snau. Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 000 for 2016. Dette blir basisåret for framtidige endringer. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. Under posten Diverse utgifter foreslår vi at kr 15 000 avsettes ekstern hjelp til å ordne og sette på fjernarkiv dokumenter for 2012 og 2013. Dette er først og fremst innkallinger til kontrollutvalgsmøtene og styret i FIKS, samt brevkopier for noen år. Da vil vi ha fullført arkiveringen av alle årene fram til vi gikk over til elektronisk arkivering. Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2017 har vi lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 16 til grunn. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 39 VEDLEGG Refusjonene fra kommunene holdes nesten uforandret fra 2016. Eventuelle ekstraordinære tiltak, som for eksempel utlysning av stilling ved sekretariatet, bør tas fra disposisjonsfondet. Ås, 08.06.2016 Jan T. Løkken/s./ sekretær Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for 2017 2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 3. Follorådets mal for forventningsbrev 2017 Utdrag av økonomiplan 2017 – 2020, vedtatt av FIKS-styret 16.6.16 Refusjon fra kommunene: R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Oppegård 288 307 307 312 320 328 Ski 308 328 330 335 344 352 Enebakk 189 201 202 205 210 215 Ås 235 253 256 259 265 272 Vestby 222 238 241 244 250 257 Frogn 221 234 234 237 243 248 Nesodden 237 252 253 256 262 269 Samlet tilskudd 1700 1813 1823 1848 1894 1941 Ås, 08.06.2016 Jan T. Løkken/s./ Sekretær Budsjett 2017 handlingsprogram 2018-2020 40 Sammen skaper vi det gode livet
© Copyright 2024