Föreningsekonomi Tillsammans Frivillig Självkostnadsprincip Glädje Eget arbete Engagemang Patrik Björklund [email protected] 073-7656275 Förutsättningar Verksamhet Utrustning • Träningsverksamhet 2 kvällar i veckan majseptember • Seglarskola 2 perioder under sommaren • Lägerverksamhet • Tränare/instruktörer arvoderas, övrigt ideellt • • • • • • 15 st egna optimister 2 st C55 1 st RIB 5m 1 st RIB 4m 3 st Styrpulperbåtar Moderklubben arrenderar en anläggning med några egna jollebryggor och bodar för segel mm Verksamhetsplan Träningsverksamhet (20-25 deltagare) • Träning sker måndagar och torsdagar – Optimist Grön – Början av maj – mitten av september (Carl) – Optimist Blå – Början av april till mitten av oktober (William) – C55 och E-jolle – Se Optimist Blå (Hugo) SSF Seglarskola för ungdom • Under sommarlovet arrangerar vi SSF-Seglarskola under följande perioder – Period 1, 13-17 juni (10 deltagare) – Period 2, 8-12 augusti (15 deltagare) Lägerverksamhet • Vårläger i maj (15 deltagare) • Höstläger i samarbete med regionen (35 deltagare) Budget Intäkter Delt.avg Träningsgrupp Delt.avg Seglarskola Lägeravgift vår Lägeravgift höst LOK-stöd Total intäkt per år antal a pris 25 600 25 1 500 15 500 35 900 1 3 500 Total 15 000 37 500 7 500 31 500 3 500 95 000 Kostnader Tränare grupper Seglarskolechef Seglarskoleinstruktör Tränare läger Lägerkostnader mat Utbildning Reservdelar/reparation Förbrukningsmtrl Total intäkt per år Förslag: Kappseglande ungdomar erbjuds att söka bidrag för kappseglingar och läger antal a pris 72 200 2 3 500 6 1 500 14 900 100 80 2 2 500 Total 14 400 7 000 9 000 12 600 8 000 5 000 15 000 5 000 76 000 Glöm inte - Båtmaterial Material Kmpl optimist Segel optimist Kmpl C55 Segel C55 RIB 5m (60hp) RIB 4m (30hp) Styrpulpet 4m (20hp) Banläggarbåt 5m (50hp) Styrpulpet 5m (30hp) Mindre roddbåt Tävlings-/Träningsmaterial (bojar, flaggor etc) antal 15 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Nypris 15 000 3 000 160 000 20 000 200 000 150 000 50 000 125 000 75 000 10 000 Andel Livstid Nyprisvärde Årlig "kostnad" 100% 15 225 000 15 000 100% 5 45 000 9 000 100% 20 320 000 16 000 100% 5 40 000 8 000 80% 10 200 000 16 000 80% 10 150 000 12 000 80% 15 50 000 2 667 25% 15 125 000 2 083 50% 15 75 000 2 500 100% 10 10 000 1 000 25 000 100% Total återanskaffningsvärde/år 10 30 000 1 270 000 2 500 86 750 Glöm inte - Anläggning Material antal Nypris Andel Livstid Nyprisvärde Årlig "kostnad" Arrende 1 75 000 100% 1 75 000 75 000 Bryggor 2 100 000 100% 20 200 000 10 000 Ramp 1 50 000 100% 30 50 000 1 667 Segel/Jolle bod 1 150 000 100% 30 150 000 5 000 Årligt underhåll (färg, fönster, bryggor mm) 1 15 000 100% 1 15 000 15 000 Värme/Vatten/El 0 Sophämtning 0 Vägavgift 1 10 000 100% 1 10 000 10 000 0 0 0 0 Total återanskaffningsvärde/år 500 000 116 667 Sammanfattning Ekonomi • • • • Verksamhetskostnader i balans Planera investeringar över tid Spara pengar för återinvesteringar Sponsorpaket Foto: Tommi Rotonen
© Copyright 2024