I ''2017 $,,,PR 20 oktober Å tkonomisk plan . . Budgetramen (befolkningsramen) har utökats med 99 Mkr (4,4 procent) mellan 2016 och 2OI7 och uppgår till 2 360 Mkr. Kompensation för demografiska förändringar med 23 Mkr, uppräkningar för löneL hyror och ovriga kostnader med 55 Mkr samt prioriteringar om 22 Mkr. Stadsdelsnämndens värdering av kommunbidragsramen från fullmäktige motsvarar en finansiell anpassning om 37 Mkr. Här ingår extrakostnader med anledning av flyktingmottagandet med 12 Mkr; obalanser från 2016 med 15 Mkr för pris- och behovsökningar inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, ökade ITkostnader samt ökade kostnader för nya lokaler. Stadens regelverk medger att stadsdelsnämnden har rätt att disponera 11,8 Mkr ur eget kapital. -\, 3 Förva ftn i nge ns strategi ' Fortsatt arbete med ett jämlikt Västra Göteborg - hela staden socialt hålfbart Göteborg Leda och styra så att verksamheterna drivs på ett effektivt sätt för att möta ökade kostnader för lokaler och tekn ik Utveckla ledning och styrning på ett sätt som bidrar till att skapa modiga organisationer som vågar prioritera och pröva nya arbets/driftsformer samt ökad dela ktiehet och medska pa nde utveckla a rbetet med bema n n ingsfrågor Utveckla a rbetet med lokalforsörjning. uI , För Aldreomsorgen innebär detta; Budget 2016 514,6 Mkr Prioriterade satsni nga r 5 Mkr Förä nd ringsfa ktor -3r5 Mkr lndex och volymökning 5 Mkr Budget 2017 522 Mkr Förändri ngi % 3,,4 Yo (2,4 lFO, Skola 3%l r 2I Aldres livsvillkor ska förbättras Fokus på självbestämmande och god livskvalitet L. Personcentrerad vå rd i syfte att stä rka och tydliggöra individens självbestämmande och de la ktishet. Genomförandeplaner, bruksrinflytqnde och sktiviteter för ott minska enscrmhet. Systematiskt kvalitetsarbete . Synliggörcr öldres öns kemå\. I mplementering av nstionella kvalitetsregister i alla enheter för en god och säker omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Attraktiv hemtjänst. Förä nd rade a rbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten. Rambeslut. Ny te kni k. Pl a n e ri n gssyst e m. 2. 3. b Fördelning budgetram Äl d reo mso rg / lnte rn se rvice . . o . ' Fler korttidsplatser, översyn Toftaåsens äldrecenter. Fler köpta SÄBo-platseq ökad kostnad korttidsptatser. 2 000 tkr Satsning på attraktiv hemtjänst och buffert om 1000 ökade timmar. 500 tkr+ 3 000 tkr. Effektivisering krävs av loka Inyttja nde och logistik. Utökad samverkan i skärgården för budget i balans. Reserv för åtgärder. Budget natt Styrsöhemmet finansieras med 600 tkr. Volymökning en utmaning för internservice ! Dock utökat uppdrag Toftaåsen samt administrativa lokaler ca 300 tkr.