IT Budget CRC och Wlab Kostnader Personal IT-tekniker Summa Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 IT tillägg IT tillägg IT tillägg 1 616 003 kr 1 571 852 kr 1 533 209 kr 1 616 003 kr 1 571 852 kr 1 533 209 kr omf 275% 275% Beredskap IT-personal Drift IT support 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 457 079 kr 365 993 kr 311 345 kr 169 858 kr 638 055 kr 71 000 kr 65 000 kr Drift infrastruktur Del av gemensam infrastruktur Drift gemensam infrastruktur Avskrivningar genom CRC Servicekostnader CRC Licenser Novell, AV, Spss mm Förbrukn matrl datorer Summa drift infrastruktur 135 000 kr 1 078 913 kr 315 426 kr 272 843 kr 71 000 kr 65 000 kr 140 000 kr 135 000 kr 999 269 kr 310 847 kr 202 761 kr 71 000 kr 65 000 kr 120 000 kr 135 000 kr 904 608 kr Total 3 201 996 kr 2 987 115 kr 2 799 162 kr Ökning i procent totalt Personalkostnader Drift IT-Support Drift infrastruktur CRC Pris/kvm 6,71% 2,73% 19,93% 7,38% 6,29% 2,46% 14,93% 9,47% 169 kr 158 kr Wlab 15095 3842 148 kr Kommentarer till kostnader 2017. Årets kostnadskalkyl skiljer sig en del från tidigare, eftersom vi hade en valutauppgång på dollar under 2014/15 valde man på fakultetsnivå skilja ut e-media och licenser då dessa kostnader stod i direkt paritet med dollarkursen och fick därmed en kostnadsökning på runt 35%. För att detta inte skulle behöva drabba liggande budget skilde man dessa och la över dom som anslagsfinansierat. Detta innebar att andra tidigare anslagsfinansierade kostnader fick fördelas ut istället. En del av valutaförändringen har vi kunnat hantera inom ramen för vår budget men en liten del finns med ffa i Drift IT-Support men även drift infrastruktur. Under 2015/16 har vi tagit i drift kraftfullare verktyg för att kunna frigöra resurser som vi kan använda för en större lokal närvaru utan att behöva öka personaltätheten. Personalkostnader Personalkostnader ligger strax över löneökningen och detta beror till stor del på nyrekrytering har ökat snittet något. Drift IT-Support Ökningen av driften på IT-Support beror till stor del på ökade funktioner i Bas-IT som t.ex. Gratis Spss licenser, ingen kostnad för central licenshantering mm. Här finns också en del kostnader för hantering av ökade krav på leverans. Drift Infrastruktur Här håller vi på med ett generationsskifte som innebär ganska mycket hjälp med infrastruktur från externa konsulter men infrastruktur lider i synnerhet av den valuta uppgång som dollarn gjorde under 2015, dock kan sägas att det mesta
© Copyright 2024