IT Budget CRC och Wlab
Kostnader
Personal
IT-tekniker
Summa
Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015
IT tillägg
IT tillägg
IT tillägg
1 616 003 kr 1 571 852 kr
1 533 209 kr
1 616 003 kr 1 571 852 kr 1 533 209 kr
omf
275%
275%
Beredskap IT-personal
Drift IT support
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
457 079 kr
365 993 kr
311 345 kr
169 858 kr
638 055 kr
71 000 kr
65 000 kr
Drift infrastruktur
Del av gemensam infrastruktur
Drift gemensam infrastruktur
Avskrivningar genom CRC
Servicekostnader CRC
Licenser Novell, AV, Spss mm
Förbrukn matrl datorer
Summa drift infrastruktur
135 000 kr
1 078 913 kr
315 426 kr
272 843 kr
71 000 kr
65 000 kr
140 000 kr
135 000 kr
999 269 kr
310 847 kr
202 761 kr
71 000 kr
65 000 kr
120 000 kr
135 000 kr
904 608 kr
Total
3 201 996 kr 2 987 115 kr
2 799 162 kr
Ökning i procent totalt
Personalkostnader
Drift IT-Support
Drift infrastruktur
CRC
Pris/kvm
6,71%
2,73%
19,93%
7,38%
6,29%
2,46%
14,93%
9,47%
169 kr
158 kr
Wlab
15095
3842
148 kr
Kommentarer till kostnader 2017.
Årets kostnadskalkyl skiljer sig en del från tidigare, eftersom
vi hade en valutauppgång på dollar under 2014/15 valde man
på fakultetsnivå skilja ut e-media och licenser då dessa
kostnader stod i direkt paritet med dollarkursen och fick
därmed en kostnadsökning på runt 35%. För att detta inte
skulle behöva drabba liggande budget skilde man dessa och
la över dom som anslagsfinansierat. Detta innebar att andra
tidigare anslagsfinansierade kostnader fick fördelas ut
istället. En del av valutaförändringen har vi kunnat hantera
inom ramen för vår budget men en liten del finns med ffa i
Drift IT-Support men även drift infrastruktur. Under 2015/16
har vi tagit i drift kraftfullare verktyg för att kunna frigöra
resurser som vi kan använda för en större lokal närvaru utan
att behöva öka personaltätheten.
Personalkostnader
Personalkostnader ligger strax över löneökningen och detta
beror till stor del på nyrekrytering har ökat snittet något.
Drift IT-Support
Ökningen av driften på IT-Support beror till stor del på ökade
funktioner i Bas-IT som t.ex. Gratis Spss licenser, ingen
kostnad för central licenshantering mm. Här finns också en
del kostnader för hantering av ökade krav på leverans.
Drift Infrastruktur
Här håller vi på med ett generationsskifte som innebär
ganska mycket hjälp med infrastruktur från externa konsulter
men infrastruktur lider i synnerhet av den valuta uppgång
som dollarn gjorde under 2015, dock kan sägas att det mesta