התקציב - רמת השרון
-טיוטת תקציב - 1 תוכן העניינים עמודים סעיף 3 ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים 4 תקציב 2112 5 ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2112 6 ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2112 2-8 תקן ותקציב כ"א 2116מול 2112 9-11 דגשים בתקציב 12 פירוט תקציבי 2112לפי פרקים סעיפים וחשבונות -תקציב הכנסות 13-18 -תקציב הוצאות 19-35 36 תכנית פיתוח לשנת 2112 -עדכון תב"רים פעילים 32-38 -פתיחת תב"רים חדשים 39-41 41-26 קובץ ביאורים 2 ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים אוכלוסייה מספר התושבים בעיר לפי פרסומי הלמ"ס באלפים ()0202-0202 (נתונים מעודכנים לשנת 0202צפויים להתפרסם ע"י הלמ"ס במהלך חודש פברואר .)0202 50 41.3 43.8 43.1 42.3 44.1 0 2111 2111 2113 2112 2115 2114 מספר התושבים בעיר לפי פרסומי רשות האוכלוסין באלפים ()0202-0202 50 45 45.6 46.5 48.6 48.2 46.5 49.1 40 2111 2111 2112 2113 2115 2114 התפלגות גילאי תושבים ברמת השרון באחוזים (למ"ס)0202 , 30.0% 24.3% 20.0% 10.0% 10.1% 10.0% 8.2% 6.2% 11-14 15-19 0.0% 1-4 5-9 15.6% 10.9% 21-29 31-44 3 45-59 5.1% 5.5% 61-64 65-24 4.2% +25 תקציב 7102 התפלגות הכנסות העירייה לשנת :7102 תקבולים בלתי רגילים 1.12% מפעלים 2.66% שירותים ממלכתיים 26.25% שירותים מקומיים 4.81% מסים ומענק כללי 65.62% התפלגות הוצאות העירייה לשנת :7102 הנהלה כללית (מנהל כללי, מנהל כספי ,הוצאות מימון, פרעון מלווה) מפעלים ותשלומים לא רגילים (אכיפת חניה ,בלתי רגילים ואחרים) 4.69% 16.26% איכו"ס 1.46% דת 1.66% רווחה 8.24% בריאות 1.18% תברואה 8.68% תרבות 8.83% שרותי חירום וביטחון 1.62% תכנון ,בניין עיר ונכסים 3.23% נכסים ציבוריים 5.54% מבצעים ואירועים 1.19% חינוך שרותים עירוניים שונים 36.24% 2.14% ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב )₪( 7102 פיקוח עירוני 1.45% שירותים חקלאיים 1.14% 4 ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב )₪( 7102 סעיף/פרק/חלק וחשבון ביצוע 5102 תקציב 5102 תקציב 5102 הכנסות 372,359,656 386,653,538 414,052,000 - 0מסים ומענק כללי 252,955,444 257,514,210 271,701,000 - 11ארנונות 238,068,436 242,990,000 257,327,000 - 12אגרות 3,793,561 4,330,000 4,965,000 - 13היטלים 10,868,348 9,573,000 9,200,000 - 19מענקים כלליים 225,098 621,210 209,000 - 5שירותים מקומיים 13,711,262 18,829,890 19,873,450 - 21תברואה 498,856 820,000 780,000 - 22שירותי חירום ובטחון 263,813 291,500 400,000 - 23תכנון ובניין עיר 12,130,362 16,716,390 17,652,950 - 24נכסים ציבוריים 314,558 341,000 240,500 - 26הכנסות שונות 283,511 301,000 400,000 - 28פיקוח עירוני 220,163 360,000 400,000 - 3שירותים ממלכתיים 92,252,393 99,134,438 110,777,550 - 31תקבולים ממשרד החינוך 66,997,810 71,266,438 81,586,000 - 32שירותי תרבות וספורט 4,831,162 6,080,000 5,530,000 - 34תקבולים משירותי רווחה 20,423,421 21,788,000 23,581,550 - 4מפעלים 11,188,002 10,300,000 11,000,000 - 41מים ותאגיד "שרונים" 509,062 300,000 300,000 - 43נכסים 3,321,628 2,600,000 3,000,000 - 44תחבורה 7,357,312 7,400,000 7,700,000 - 2תקבולים בלתי רגילים 2,252,555 875,000 700,000 5 ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב )₪( 7102 סעיף/פרק/חלק וחשבון ביצוע 5102 תקציב 5102 תקציב 5102 הוצאות 377,518,097 386,653,538 414,052,000 - 2הנהלה כללית 2233213026 2232123,26 2634123111 - 61מינהל כללי 44,923,013 47,023,051 48,312,000 - 62מינהל כספי 6,222,991 2,543,818 8,364,111 - 63הוצאות מימון 2,152,918 2,121,111 2,122,111 - 64פרעון מלוות 12,491,248 11,121,111 11,613,111 - 2שירותים מקומיים ,,35403642 6331223463 6231253211 - 21תברואה 35,124,453 34,916,111 35,958,511 - 22שרותי חירום וביטחון 6,822,383 6,321,512 6,912,111 - 23תכנון ,בניין עיר ונכסים 11,524,465 14,535,991 15,455,111 - 24נכסים ציבוריים 21,833,534 22,289,111 22,921,111 - 25מבצעים ואירועים 359,522 364,111 391,111 - 26שירותים עירוניים שונים 2,314,181 8,142,111 8,852,111 - 28פיקוח עירוני 5,911,393 6,169,111 5,984,111 - 29שירותים חקלאיים 312,114 291,111 611,111 - ,שירותים ממלכתיים 51331323045 51232513022 55,30233211 - 81חינוך 125,921,856 129,658,951 151,166,511 - 82תרבות 32,941,418 38,542,511 36,523,111 - 83בריאות 232,134 231,111 231,111 - 84רווחה 34,418,411 34,455,111 36,122,111 - 85דת 2,619,182 2,212,226 2,218,111 - 82איכות הסביבה 1,415,246 1,616,111 1,914,111 - 6מפעלים ותשלומים לא רגילים 063,,63,25 0,30213111 0634113111 - 94שירותי אכיפת חניה 634,625 641,111 611,111 - 98מפעלים אחרים 325,000 0 0 - 99תשלומים בלתי רגילים 18,931,226 12,511,111 18,811,111 6 תקן ותקציב כ"א 7102 תקן ותקציב כ"א 7102לעומת תקן ותקציב כ"א :7102 פרק וחשבון - 2הנהלה כללית - 6111.111שכר ראש העיר וסגנים - 6112.111שכר לשכת ראש העיר - 6113.111שכר לשכות הסגנים - 6121.111שכר מבקר הרשות ונציגיו - 6131.111שכר לשכת מנכ"ל - 6132.111שכר לעובדים משרדי העירייה - 6141.111שכר דוברות ותקשורת - 6151.111שכר משאבי אנוש - 6121.111שכר מח משפטית - 6211.111שכר אגף הכספים - 6231.111שכר מח גביה - 2שרותים מקומיים - 2121.111שכר תברואה - 2141.111שכר שרות וטרינרי - 2211.111שכר שיטור עירוני-חדש - 2231.111שכר הג"א - 2251.111שכר מטה למניעת אלימות וסמים - 2291.111שכר מחלקת מל"ח - 2311.111שכר אגף מהנדס הרשות - 2411.111שכר אגף תפעול - 2411.111שכר רכש אספקה ומלאי - 2431.111שכר חשמל - 2461.111שכר גנים ונטיעות - 2461.111שכר בפארק-חדש - 2611.111שכר מוקד עירוני - 2621.111שכר הלשכה לפניות הציבור - 2641.111שכר תרבות הדיור - 2691.111שכר מינהל גיל הזהב - 2811.111שכר מח פיקוח - 2821.111שכר בית משפט עירוני תקציב 5102 (אש"ח) 15,963 1,950 650 517 485 1,985 82.8 3.0 5.0 4.0 1.0 7.0 5.0 596 7.0 734 9.0 6.3 6.0 17.0 11.8 163.2 11.0 2.0 0.0 6.0 1,720 1,487 1,460 3,070 2,043 26,677 2,257 210 240 12.0 7.0 7.0 17.8 12.0 194.1 13.0 3.0 8.0 3.0 2,520 1,661 1,604 3,652 2,175 30,844 2,538 469 450 247 2.0 340 4.5 660 5.0 41.1 18.6 5.5 6.0 15.6 0.0 13.8 1,220 7,512 3,134 684 1,110 1,700 2,194 8.0 45.0 25.6 4.8 7.0 18.0 2.0 16.0 1,350 8,500 3,528 705 1,246 2,299 245 2,552 3.5 545 4.2 610 2.0 1.0 29.5 0.6 337 470 4,610 114 2.0 1.0 28.0 1.0 347 484 4,497 117 משרות ב5102 - 76.1 3.0 4.0 4.0 1.0 9.0 2 משרות ב5102 - תקציב 5102 (אש"ח) 17,950 2,002 800 358 494 1,950 פרק וחשבון משרות ב5102 - 672.6 - ,שרותים ממלכתיים 24.5 - 8111.111שכר מטה החינוך 130.0 - 8121.111שכר גנ"י 26.0 - 8131.111שכר שרתים ומזכירות 23.5 - 8141.111שכר חטיבות הביניים 116.5 - 8152.151משכורת מורים אלון 18.9 - 8152.161משכורות מנהלה אלון 87.3 - 8152.151משכורות מורים רוטברג 21.2 - 8152.161משכורת מנהלה רוטברג 1.0 - 8121.111שכר קב"ט 16.0 - 8123.111שכר שרות פסיכולוגי - 81261.111שכר סייעות חינוך מיוחד 9.3 - 81261.111משכורות סייעות חדשות 65.0 3.0 - 81262.111שכר מנהלה רקפת - 812822.211מלוות הסעות חנוך רגיל 10.0 - 8128.211ליווי הסעות בחנוך המיוחד 16.0 12.0 - 8221.111שכר תרבות 14.0 - 8231.111שכר ספריה 0.5 - 8241.111שכר מתנ"ס 20.0 - 8251.151שכר מורים קונסבטוריון 3.0 - 8251.161שכר מנהלה קונסבטוריון 5.0 - 8264.111שכר יד לבנים 2.0 - 8265.111שכר בית ראשונים 3.0 - 8281.111מח' נוער שכר 3.0 - 8291.111שכר ספורט 35.8 - 8411.111שכר רווחה 6.0 - 8211.111שכר איכות הסביבה 911.9 סה"כ 8 תקציב 5102 (אש"ח) 89110.0 4,566 10,478 3,562 3,126 17,439 2,803 17,795 2,612 209 2,803 985 4,680 486 702 1,018 1,622 1,826 67 2,195 455 696 96 389 420 7,100 980 131,750 משרות ב5102 - 704.6 24.0 150.0 28.0 24.0 116.5 18.5 87.3 22.0 1.0 18.0 6.8 71.0 3.0 10.0 18.0 9.0 15.0 0.5 20.0 3.0 6.0 3.0 4.0 2.0 37.0 7.0 981.5 תקציב 5102 (אש"ח) 106,630 4,540 14,391 3,729 3,311 23,500 2,758 22,000 2,994 120 3,148 980 5,348 506 702 1,350 1,688 1,965 69 2,312 371 1,041 375 389 433 7,500 1,110 155,424 דגשים בתקציב 7102 השקעה בחינוך עלות תוספת השעות לתיכונים במסגרת "עוז לתמורה" בש"ח): 22,000,000 23,500,000 17,795,000 17,439,000 18,550,000 18,850,000 משכורת מורים אלון 2017 2016 משכורות מורים רוטברג 2015 עלות תוספת רוחב לשעות הליבה בחטיבות הביניים (בש"ח): 1,268,000 1,192,000 797,000 939,000 367,000 40,000 העשרה חינוכית קלמן 2017 2016 העשרה חינוכית עלומים 2015 עלות תגבור שעות רשות בבתי ספר יסודיים (בש"ח): 3,000,000 3,000,000 2,800,000 2,600,000 2,580,000 2,580,000 2,400,000 2,200,000 2016 2015 9 2017 עלות שכר סייעות בגני ילדים: בשנת 0202תתווסף סייעת שניה כאיש צוות שלישי בכל גני הילדים: 14,391,000 10,478,000 2017 8,386,000 2016 2015 שכר סייעות בגני ילדים 2017 2016 2015 השקעה בחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים: סכום ההשקעה כולל )0( :השקעה בצהרונים לילדים בחינוך המיוחד )0( ,סבסוד סייעות רפואיות לילדי הגנים וכתות א'-ג' בצהרונים )3( ,קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים )2( ,פעולות משלימות לכתות חינוך מיוחד ,ו )2( -ליווי בהסעות בחינוך המיוחד 7,896,000 5,898,000 2017 4,973,000 2016 2015 השקעה בחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים 2017 2016 2015 השקעות נוספות בתחום החינוך: הגדלת תקציב פרויקטים חינוכיים בבתי ספר היסודיים ב 22% -לעומת שנת .0202 הגדלת תקציב אחזקת גני ילדים ב 33% -לעומת שנת .0202 הגדלת תקציב "תכנית אב לחינוך" ב 32% -לעומת .0202 בניית גני ילדים חדשים בעיר. 11 השקעה בביטחון ואכיפה הקמת יחידת שיטור מקומי – תוספת ניידות שיטור הכוללות שוטרים ופקחים להגברת הביטחון. התקנת מצלמות נוספות לביטחון התושבים ברחבי העיר. התקנת מצלמות אכיפה חדשות ברחבי העיר. השקעה במחשוב Smart-City צמצום פערים טכנולוגיים במערכות המחשוב הקיימות ,שיפור ממשקים עם התושב ,שדרוג אתר אינטרנט ובנייתאפליקציות חכמות לרווחת התושבים. המשך השקעה במוסדות החינוך בתחום המחשוב. התייעלות בתוכנת .CRM מעבר לחתימה דיגיטלית ו"משרד ללא נייר". שרות מונגש לתושב on-lineבחינוך ושירותים עירוניים. השקעה בצעירים -חיילים משוחררים וסטודנטים קידום מרכז לצעירים :מפגשים חברתיים ,מרחבי למידה לסטודנטים ,הרצאות ,חוגים, סדנאות ,מרכז הכוונה וייעוץ לחיילים משוחררים. פתיחת "האב" חינוכי /מרכז יזמות טכנולוגי. מלגות לסטודנטים למוסדות להשכלה גבוהה. 11 פירוט תקציב 7102 לפי פרקים ,סעיפים וחשבונות 12 תקציב הכנסות ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 הכנסות 372,359,656 386,653,538 414,052,000 - 0מסים ומענק כללי 252,955,444 257,514,210 271,701,000 - 00ארנונות 238,068,436 242,990,000 257,327,000 - 1111.111ארנונה כללית 219,811,273 224,610,000 237,500,000 - 1131.111הנחות מימון (ראה )6321.861 - 1151.111הנחות לפי זכאות (ראה )9951.861 1,104,654 1,120,000 1,127,000 17,152,509 17,260,000 18,700,000 - 05אגרות 3,793,561 4,330,000 4,965,000 - 1211.221תעודות ואישורים 77,739 80,000 65,000 - 1221.221אגרת רשיונות לשלטי 3,715,822 4,250,000 4,900,000 - 03היטלים 10,868,348 9,573,000 9,200,000 - 1311.811היטלים למימון פ .מלוות 10,868,348 9,573,000 9,200,000 - 06מענקים כלליים 225,098 621,210 209,000 - 1911.912מימון מזכירים בחירות מוניציפלי 0 396,210 0 - 1951.911שיפוי לפנסיה צוברת 225,098 225,000 209,000 - 5שרותים מקומיים 13,711,262 18,829,890 19,873,450 - 50תברואה 498,856 820,000 780,000 - 2123.991מיחזור המש.להגנת הסביבה 60,963 60,000 60,000 - 2133.221אגרת רישוי עסקים 58,777 60,000 60,000 - 2134.221אגרת שולחנות וכסאות 95,936 100,000 60,000 - 2141.221רשיונות לכלבים 204,390 400,000 400,000 - 2142.221פיקוח וטרינרי 78,789 200,000 200,000 - 55שירותי חירום ובטחון 263,813 291,500 400,000 - 2221.911השת הממשלה במ.אזרח 6,442 6,500 0 - 2251.421השת.הורים בסדנאות - 2251.441השתתפות הרשות למלחמה בסמי -2251.441השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות(מול הכנסה)-חדש - 2251.991מלחמה באלימות מ.לבטחון (מצילה) 94,135 90,000 70,000 82,749 70,000 70,000 0 0 150,000 80,487 125,000 110,000 13 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 53תכנון ובניין עיר 12,130,362 16,716,390 17,652,950 - 2311.421הכנסות משר.הנדסיים 166,265 170,000 200,000 - 2321.261השתתפות רשות ניקוז ירקון 194,277 50,248 51,000 - 2331.221אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג 1,597,624 2,400,000 3,100,000 - 2331.811ממון אגף הנדסה מהיטלי השב 9,618,808 13,516,142 13,601,950 - 23311.221פקדון אגרת רשיונות לבנייה 553,389 580,000 700,000 - 54נכסים ציבוריים 314,558 341,000 240,500 - 2411.221דמי הדבקת מודעות - 2444.991סימון כבישים השתתפות הממשלה 11,393 11,000 10,500 50,000 50,000 50,000 - 2445.991השת ממשלה במנ תאונות 253,165 280,000 180,000 - 52הכנסות שונות 283,511 301,000 400,000 - 2691.691הכנסות שונות כולל משפטיות - 2691.951השת' משרד הקליטה בקשישים עולי 85,209 100,000 100,000 22,810 1,000 0 - 2691.691החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע. 175,492 200,000 300,000 - 5,פיקוח עירוני 220,163 360,000 400,000 - 2821.691קנסות בית משפט 220,163 300,000 400,000 - 2821.691אגרת לכידת כלבים 0 60,000 0 14 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 3שרותים ממלכתיים 92,252,393 99,134,438 110,777,550 - 30תקבולים ממשרד החינוך 66,997,810 71,266,438 81,586,000 - 305הכנסות לחינוך קדם יסודי 19,451,940 21,872,000 20,354,000 - 3122.421גנ"י -השתת' מגוונים גני יול"א 0 0 81,000 - 3122.921השת' ממשלה בעוזרות גננות 2,977,714 5,080,000 4,700,000 - 3122.921גנ"י חובה חומרים -4,960 0 0 - 3122.923גננות גני חובה ממשלה 4,032,508 4,342,000 4,420,000 - 3123.421גנ"י טרום הורים העשרה 1,539,404 1,360,000 1,333,000 - 3123.921השת ממשלה בשכ"ל גנ"י 10,907,274 11,090,000 9,820,000 - 303הכנסות לחינוך יסודי 5,547,460 5,209,000 5,135,000 - 3131.921תקבולים בגין שרתים 3,702,585 3,673,000 3,535,000 - 3132.921תקבולים בגין מזכירים 719,836 103,000 61,000 - 3133.921חינוך מיוחד 287,981 11,000 11,000 - 3134.921אגרת שיכפול 2,913 3,000 3,000 - 3134.922ניהול עצמי בי"ס יסודי 480,117 769,000 825,000 - 3134.923קיץ של ידידות (מול הוצאה) 354,029 400,000 400,000 - 3134.924השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה ) 0 250,000 300,000 - 304הכנסות לחטיבת הביניים 3,334,550 3,212,000 3,368,000 - 3141.421אג תלמידי חוץ 15,184 18,000 18,000 - 3141.921השת ממשלה בחט"ב 3,171,366 3,050,000 3,225,000 - 3142.421אשכול פיס שכירויות 148,000 144,000 125,000 - 302הכנסות לחינוך על יסודי 27,740,515 29,525,000 38,720,000 - 3152.421השת הורים באלון 158,067 200,000 200,000 - 3152.921השת ממשלה באלון 12,176,168 13,300,000 18,500,000 - 3152.421רוטברג-הורים 740,291 845,000 20,000 - 3152.921השת ממשלה ברוטברג 14,665,989 15,180,000 20,000,000 - 302שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י 10,923,346 11,448,438 14,009,000 - 3121.921השת ממשלה קב"ט 248,333 190,000 192,000 - 3121.991השת משטרה בשמירה 837,159 0 350,000 - 3123.921השת בשרות פסיכולוג 1,811,125 1,794,000 1,895,000 - 3125.421ביטוח תלמידים -אגרת חינו 37,157 737,438 522,000 - 3126.421השתתפות בתוכניות למחוננים 806,408 820,000 1,080,000 - 3126.423רקפת -השת' הורים 972,133 850,000 935,000 - 3126.441השת' קופ"ח מכבי ברקפת 87,132 120,000 0 - 3126.921רווחה בחינוך ממשלה 3,019,499 3,097,000 3,211,000 - 3126.921מועדונית השת מ.החינוך 151,381 106,000 114,000 15 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון - 3126.922השת' משרד החינוך ברם רמה 19,415 - 31265.991השת צהרון חינוך מיוחד-חדש 0 תקציב 5102 תקציב 5102 0 300,000 0 920,000 - 3122.921השת קצין בקור סדיר 335,070 126,000 129,000 - 3122.921קב"ס הכ מפרוייקטים 5,252 10,000 23,000 0 165,000 - 3128.921השת ממשלה בהסעות 1,781,052 2,580,000 2,650,000 - 3129.421גביה מהורים פרויקטים שונים 92,440 40,000 20,000 - 3129.921סיעות רפואיות-משרד החנוך 719,791 450,000 940,000 - 3129.922השתתפות בשיפוצי קיץ 0 242,000 242,000 - 3129.923תשלומי הורים חומרים 0 210,000 235,000 - 3129.924אגרת שכפול פר תלמיד 0 76,000 86,000 - 35שירותי תרבות וספורט - 3221.821החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי 4,831,162 6,080,000 5,530,000 0 1,000,000 0 - 3222.421הכנסות מהפעלת בית יד לבנים 1,555,659 1,825,000 1,980,000 - 3231.421השת קוראים בספריה 66,770 80,000 60,000 - 3231.921השת ממשלה בספריה 491,074 470,000 575,000 - 3251.421קונסרב הורים 1,786,134 2,170,000 2,350,000 - 3251.921קונסרב ממשלה 538,115 350,000 380,000 - 3265.921מוזיאון גיאולוגי השת בחוגים 208,529 0 0 - 3293.921השת ממשלה בספורט 184,881 185,000 185,000 - 34תקבולים משירותי רווחה 20,423,421 21,788,000 23,581,550 - 340מינהל הרווחה 1,848,428 2,000,000 2,000,000 - 34111.931השת מ הרווחה במינה 1,848,428 2,000,000 2,000,000 - 345רווחת הפרטי והמשפחה 721,607 650,000 783,000 - 3422.421סיוע חומרי למשפחה השתת תו 27,708 35,000 53,000 - 3422.931משפחות במצוקה בקהילה 214,523 160,000 300,000 - 34241.421השת בתחנת ייעוץ והדרכה 407,030 400,000 320,000 - 34241.931מרכז טיפול באלימות 72,346 55,000 110,000 - 3126.981הכנסות טרופיגן-חדש - 3128.421תשלומי הורים להסעות יסודי 16 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 ביצוע 5102 תקציב 5102 - 343שרותים לילד ולנוער 2,246,867 2,890,000 3,835,000 - 34353.931טיפול בילד בקהילה 0 400,000 1,125,000 - 34354.931מועדוניות משפחתיות 690,725 100,000 100,000 - 3438.421ילדים בפנימיות השת תושבים 157,920 215,000 240,000 - 3438.931ילדים בפנימיות השת מ. 999,080 1,425,000 1,170,000 - 3438.931תכנית עם הפנים לקהילה 0 180,000 150,000 - 3439.931ילדים במעונות יום 399,142 570,000 1,050,000 - 344שרותים לזקן 1,263,883 1,863,000 2,082,750 - 34431.931זקנים במעונות מ.הרווחה 620,141 675,000 750,000 - 34442.421טיפול בזקן בקהילה הש.ת 106,882 200,000 231,000 - 34442.931טיפול בזקן בקהילה מ.ה 520,082 550,000 801,750 - 3445.931מסגרות יום לזקן -עו"ר - 342שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית ) 16,778 438,000 300,000 10,589,809 10,834,000 11,367,500 - 3451.421מש"ה במוסדות הש.ת. 106,048 184,000 170,000 - 3451.931מש"ה במוסדות רווחה 8,616,153 8,650,000 8,572,500 - 34512.931החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר 1,459,872 1,600,000 1,800,000 - 3453.931שרותים תומכים למש"ה 407,736 400,000 825,000 - 342שרותי שיקום 3,433,729 3,244,000 3,070,300 - 3463.931שיקום העיוור בקהילה 92,022 82,000 56,300 - 3465.421נכים הש.תושבים 49,568 62,000 55,000 - 3465.931אחזקת נכים במסגרת 3,292,139 3,100,000 2,959,000 - 342שרותי תיקון 300,760 235,000 218,000 - 3421.931שקום נוער-השת מ.הרווחה 271,032 180,000 180,000 - 3424.931מפתן-משרד הרווחה 29,728 55,000 38,000 - 34,עבודה קהילתית והתנדבות 18,338 72,000 225,000 - 3482.931עבודה קהילתית-הש.מ 18,338 72,000 225,000 -32איכות הסביבה - 3291.921השתתפות משרד להגנת הסביבה- חדש 0 0 80,000 0 0 80,000 12 חלק/פרק/סעיף וחשבון ביצוע 5102 תקציב 5102 תקציב 5102 - 4מפעלים 11,188,002 10,300,000 11,000,000 - 40מים ותאגיד "שרונים" 509,062 300,000 300,000 - 4131.211אגרת מים 509,062 300,000 300,000 - 43נכסים 3,321,628 2,600,000 3,000,000 - 4311.651דמי שמוש במקרקעין 3,321,628 2,600,000 3,000,000 - 44תחבורה 7,357,312 7,400,000 7,700,000 - 4431.221אכיפת דוחות חניה 2,074,955 2,100,000 1,700,000 - 4431.221אגרת חניה מוסדרת 2,580,851 2,600,000 3,250,000 - 4432.221דוחות חניה 2,701,506 2,700,000 2,750,000 - 2תקבולים בלתי רגילים 2,252,555 875,000 700,000 - 5111.661הכנסות מרבית ודיבי 92,265 100,000 100,000 - 5311.261הכנסות מהעברת פנסיה 602,462 525,000 350,000 - 5992.511הכנסות בגין שנים קודמות 1,557,828 250,000 250,000 18 תקציב הוצאות חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 ביצוע 5102 תקציב 5102 הוצאות 377,518,097 386,653,538 414,052,000 - 2הנהלה כללית 2233213026 2232123,26 2634123111 - 20מינהל כללי 44,923,013 47,023,051 48,312,000 - 2000ראש העיר וסגניו 1,911,650 2,215,000 2,562,000 - 6111.111ראש העיר וסגנים 1,762,941 1,950,000 2,002,000 - 6111.531דלק ראש העיר וסגניו 11,663 0 24,000 - 6111.531ליסינג ראש העיר וסגניו - 6111.532הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו 2,360 0 60,000 9,512 0 1,000 0 150,000 - 6111.281קדום מעמד האשה 59,324 120,000 120,000 - 6111.281מועצת נשים עירונית 13,793 90,000 150,000 - 6111.282הממונה על מניעת הטרדה מינית 1,528 15,000 15,000 - 6111.811תרומות ומתנות 50,530 40,000 40,000 - 2005לשכת ראש העיר 0153,52 2213111 ,113111 - 6112.111לשכת ראש העיר 102,827 650,000 800,000 - 2003לשכות סגני ראש העיר 2243163 2623111 23,3111 - 6113.111לשכות הסגנים 440,634 517,000 358,000 - 6113.281הוצאות לפעולה לשכת סגנים 213,459 180,000 180,000 - 205מבקר העירייה 2223534 2123111 2,13111 - 6121.111שכר מבקר הרשות 482,303 485,000 494,000 - 6121.531דלק מבקר 28,936 30,000 30,000 - 6121.531ליסינג מבקר 38,037 40,000 45,000 - 6121.532רכב הוצאות כללי מבקר 355 1,000 1,000 - 6121.581הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 126,603 150,000 160,000 - 6121.581טיפול בתלונות הציבור -חדש 0 0 50,000 - 6111.581משוחררים וסטודנטים-חדש 19 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 203לשכת המנכ"ל 03660311, 535613111 532623111 - 6131.111לשכת מנכ"ל 1,537,933 1,985,000 1,950,000 - 6131.531דלק לשכת מנכל 63,360 40,000 24,000 - 6131.531ליסינג לשכת מנכל 163,676 65,000 65,000 - 6131.532הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 34,309 0 8,000 - 6131.551תכנית אב לשילוט 114,599 20,000 0 - 6131.281פרויקט המרחב הציבורי 77,132 30,000 0 - 6131.283פעולות מנכ"ל 0 150,000 550,000 - 2030גמלאות ופיצויים 5530423544 5535223111 5032223111 - 6131.311גמלאות לעובדי העיריה 20,598,166 20,600,000 20,930,000 - 6131.321פיצויי פיטורין 1,179,973 1,180,000 500,000 - 6131.511קרן גימלאי המעוף 101,967 226,000 130,000 - 6131.281זכויות פנסיה 266,137 270,000 115,000 - 2035משרדי העירייה - 6132.111משכורת לעובדים משרדי העירייה 233213002 432523111 433,03111 579,634 596,000 734,000 - 6132.431מאור וחימום משרדי העירייה 1,079,497 900,000 920,000 - 6132.431חומרי ניקיון משרדי העירייה 0 100,000 120,000 - 6132.432תצרוכת מים במבני העיריה 296,673 250,000 350,000 - 6132.511הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 183,979 180,000 200,000 - 6132.512נסיעות ואש"ל 15,705 16,000 16,000 - 6132.513נסיעות לח"ול 19,062 20,000 20,000 - 6132.522ספרים ועיתונים 64,974 30,000 30,000 - 6132.541דואר ותקשורת 2,542,212 2,000,000 1,570,000 - 6132.561הוצאות משרדיות 173,602 180,000 180,000 - 6132.251קבלן ניקיון משרדי העירייה 400,419 350,000 240,000 - 6132.281הוצאות שונות משרדי העירייה 4,359 5,000 1,000 - 2033כ"א זמני 54232,0 5523111 0513111 - 6133.251כח אדם זמני 246,581 225,000 120,000 - 204דוברות תקשורת מ' מידע ובקרה 03,,03523 531213111 332103111 - 6141.111דוברות ותקשורת 1,578,633 1,720,000 2,520,000 - 6141.531הוצ דלק מערכות מידע 0 0 1,000 - 6141.541פרסום ודוברות 302,640 280,000 1,050,000 - 6141.251הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 0 50,000 30,000 21 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 202משאבי אנוש 4,471,718 4,681,000 5,179,000 - 6151.111משכורות -משאבי אנוש 1,334,040 1,487,000 1,661,000 - 6151.521השתלמויות לעובדים 199,449 320,000 320,000 - 6151.523דמי חבר באגודים מקצועיים 525,388 500,000 620,000 - 6151.531דלק משאבי אנוש 10,715 11,000 12,000 - 6151.531ליסינג משאבי אנוש 20,053 38,000 40,000 - 6151.532הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 59 0 1,000 - 6151.551פרסום 99,336 90,000 120,000 - 6151.581פיתוח ארגוני 16,911 25,000 25,000 - 6151.281פיתוח ההון האנושי-חדש 0 0 120,000 - 6151.811דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 162,070 160,000 160,000 - 6151.821פעולות לרווחת עובד - 6151.821תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים-חדש 2,057,196 1,600,000 1,600,000 0 400,000 400,000 - 6151.822רווחת עובדים-לשכת מנכ"ל -חדש - 6151.921תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח 0 0 50,000 46,500 50,000 50,000 - 202מחשוב 3310232,5 33,213111 435513111 - 6161.521הוצאות מחשוב 3,016,682 3,500,000 3,850,000 - 6161.521תחזוקת מצלמות אבטחה-חדש 0 370,000 370,000 - 202המחלקה המשפטית 534513113 032433110 03,263111 - 6121.111שכר מח משפטית 1,413,776 1,460,000 1,604,000 - 6121.531דלק מחלקה משפטית 51,152 40,000 30,000 - 6121.531ליסינג מחלקה משפטית - 6121.532הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית 120,862 72,000 76,000 2,136 1,001 1,000 - 6121.581הוצאות ארגוניות ומשפטיות - 6121.996השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה-חדש 832,076 800,000 950,000 0 -730,000 -802,000 - 206הוצאות בגין בחירות 4432,5 031633121 1 - 6191.581הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 8,700 640,000 0 - 6191.251עבודות קבלניות בחירות 35,882 453,050 0 21 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 25מינהל כספי 232223661 232433,0, ,33243111 - 250גזברות 3320233,2 434,13611 235023111 - 6211.111שכר אגף הכספים 2,980,003 3,070,000 3,652,000 - 6211.531דלק גזברות 31,344 18,000 26,000 - 6211.531ליסינג גזברות 79,605 42,000 88,000 - 6211.532הוצאות רכב כללי גזברות 1,137 900 1,000 - 6211.581הוצ ארגוניות גזברות 523,298 450,000 450,000 - 6211.991רזרבה להתייקרויות 0 900,000 1,000,000 - 253גביה 330253213 33125360, 330423111 - 6231.111שכר מח גביה 1,983,967 2,043,000 2,175,000 - 6231.531דלק גבייה 79,915 53,000 53,000 - 6231.531ליסינג גבייה 89,791 96,000 98,000 - 6231.532הוצאות רכב כללי גבייה 1,207 918 1,000 - 6231.581הוצ ארגוניות במח הגביה 1,004,130 850,000 800,000 - 6231.581הוצאות ועדת ערר 3,593 20,000 20,000 - 23הוצאות מימון 53022361, 531513111 530523111 - 6311.611עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 1,053,254 900,000 1,000,000 - 6321.861הנחות במסים בגין הסדרי תש 1,104,654 1,120,000 1,127,000 - 24פרעון מלוות 053460354, 0030513111 0132133111 - 6491.691פרעון מלוות -קרן 9,847,256 9,141,000 8,960,000 - 6491.692פרעון מלוות -ריבית 1,740,692 1,419,000 1,145,000 - 6491.693פרעון מלוות -הצמדה 903,300 560,000 498,000 - 2שרותים מקומיים ,,35403642 6331223463 6231253211 - 20תברואה 3230543423 3436023111 32362,3211 - 205ניקוי רחובות ואיסוף אשפה 3435223633 3430423111 3436203111 - 2121.111שכר תברואה 2,192,049 2,257,000 2,538,000 - 2121.531דלק תברואה 138,258 119,000 133,000 - 2121.531ליסינג תברואה 175,260 110,000 145,000 - 2121.532הוצאות רכב כללי תברואה 31,622 30,000 25,000 - 2121.241תברואה-כלים וציוד 49,405 50,000 50,000 - 2121.251תברואה-עב קבלניות 31,681,339 31,500,000 32,000,000 - 2121.251ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין 0 80,000 60,000 22 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 204שירות וטרינרי 2223424 2423111 2,53211 - 2141.111שכר שרות וטרינרי - 2141.531דלק שרות וטרינרי -היה בתברואה 263,879 210,000 469,000 0 11,000 7,500 - 2141.531ליסינג שרות וטרינרי 0 35,000 36,000 - 2141.532הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי - 2141.281הוצאות למלחמה בכלבת+עיקור חתולים 0 1,000 0 303,584 288,000 270,000 - 202תברואה מונעת 289,056 225,000 225,000 - 2151.221ציוד חומרים לשמוש ומכירה 3,303 5,000 5,000 - 2151.251עבודות הדברה 285,753 220,000 220,000 - 25שרותי חירום וביטחון 23,5533,3 233213215 236123111 - 255שמירה בטחונית 0336131,, 030323111 032623111 - 2211.111שכר שיטור עירוני -חדש 0 0 450,000 - 2221.281משמר אזרחי פעולות 20,835 30,000 45,000 - 2222.251שמירה בטחונית 1,364,661 1,100,000 1,200,000 - 2222.281אמצעי מיגון ואזעקה 4,592 5,000 0 - 253הג"א 213313, 4313111 4223111 - 2231.111שכר הג"א 420,643 240,000 247,000 - 2231.421אחז מקלטים ומחסני חרום 61,927 60,000 80,000 - 2231.435ארנונה מפקדות 24,000 35,000 35,000 - 2231.261השת בהג"א הרצליה 96,468 95,000 95,000 - 254כיבוי אש 530223223 531,63215 032123111 - 2241.421ת ציוד כיבוי במתקני מו 449,118 410,000 300,000 - 2241.281הוצאות כיבוי אש 13,635 14,000 5,000 - 2241.831השת באגוד ערים לכב 1,694,000 1,665,502 1,400,000 - 252מטה למניעת אלימות וסמים 6213230 6223111 035163111 - 2251.111מטה למניעת אלימות וסמים 350,585 340,000 660,000 - 2251.531דלק מחלקת סמים 25,981 26,000 26,000 - 2251.531ליסינג מחלקת סמים 38,668 39,000 42,000 - 2251.532הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 2,945 1,000 1,000 - 2251.281הוצאות לפעולה למניעת אלימות - 2251.281מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול הכנסה)-חדש 552,351 570,000 330,000 0 0 150,000 - 252מל"ח ופס"ח 353321 413111 413111 - 2261.281פעולות מל"ח 32,360 40,000 40,000 23 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 ביצוע 5102 תקציב 5102 - 256אגף הבטחון 032263203 032113111 03,103111 - 2291.111שכר מחלקת מל"ח 1,188,491 1,220,000 1,350,000 - 2291.431חשמל במקלטים 54,604 55,000 35,000 - 2291.531דלק אגף ובטחון 14,880 15,000 15,000 - 2291.531ליסינג אגף ובטחון 34,587 35,000 36,000 - 2291.532הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 9,423 5,000 5,000 - 2291.261הפעלת יחידת הכלבנים 92,054 90,000 80,000 - 2291.811פעולות הג"א ארצי 275,575 280,000 280,000 - 23תכנון 3בניין עיר ונכסים 0132243422 0432323660 0234223111 - 2311.111שכר אגף מהנדס הרשו 6,816,741 7,512,000 8,500,000 - 2311.531דלק הנדסה 118,255 118,000 118,000 - 2311.531ליסינג הנדסה 233,488 235,000 245,000 - 2311.532הוצאות רכב כללי הנדסה 21,560 22,000 22,000 - 2311.581הוצ' ארגוניות ומשפטיות 2,538,020 4,500,000 4,500,000 - 2311.281מח' נכסים -הוצ' שונות 305,473 568,000 425,000 - 2311.281הוצאות מחלקת GIS - 2311.996העמסת משפטיות להוצ' הנדסה- חדש 61,776 150,000 142,000 0 730,000 802,000 - 2321.251מערכת ניקוז 293,252 500,000 500,000 - 2321.831רשות ניקוז-השתתפות העירייה 185,900 200,991 201,000 - 24נכסים ציבוריים 503,333234 5535,63111 5536503111 - 240אגף התפעול 332353256 33,563111 430033111 - 2411.111אגף תיפעול שכר 3,043,294 3,134,000 3,528,000 - 2411.531דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 70,350 70,000 70,000 - 2411.531ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש - 2411.532הוצאות רכב כללי רכש,תחזקה,תפעול 186,898 250,000 150,000 81,949 70,000 70,000 - 2411.211הובלות 18,400 25,000 15,000 - 2411.281אגף תפעול הוצ לפעולה 331,638 280,000 160,000 - 2411.282תפעול-חומרים 0 0 120,000 - 2400רכש אספקה ומלאי 22433,2 ,143111 ,423111 - 2411.111משכורות רכש אספקה ומלאי 664,378 684,000 705,000 - 2411.931רכישת ציוד ורהוט 100,007 120,000 140,000 24 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 ביצוע 5102 תקציב 5102 - 245דרכים ומדרכות 55,3,21 5223111 0,13111 - 2421.531דלק דרכים ומדרכות 172 5,000 5,000 - 2421.531ליסנג דרכים ומדרכות 18,504 42,000 45,000 - 2421.251סימון כבישים ואחזקת חוצות 210,194 220,000 130,000 - 243חשמל ותאורת רחובות 230023,25 23,,,3111 2342,3111 - 2431.111שכר חשמל 1,078,411 1,110,000 1,246,000 - 2431.421תחזוקה-תאורת רחובות 794,612 1,100,000 1,100,000 - 2431.421אחזקת מזגנים 384,457 430,000 490,000 - 2431.422אחזקת תמרורים מוארים-חדש 0 40,000 48,000 - 2431.423מיזוג אויר 0 400,000 50,000 - 2431.531דלק מחלקת חשמל 30,605 31,000 32,000 - 2431.531ליסינג מחלקת חשמל 39,984 40,000 42,000 - 2431.532הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל 36,392 37,000 20,000 - 2431.221חשמל להארת רחובות 2,752,411 2,700,000 2,450,000 - 244בטיחות בדרכים 231325, 6223111 2623111 - 2441.251אחזקת רמזורים 242,730 500,000 300,000 - 2441.221חשמל לרמזורים 97,563 95,000 75,000 - 2445.281פעולות בטיחות בדרכים 300,516 320,000 300,000 - 2445.281פרויקט אופניים חשמליים 89,819 50,000 120,000 - 242גנים ונטיעות 0035213521 0132323111 0032013111 - 2461.111שכר גנים ונטיעות 1,516,798 1,700,000 2,299,000 - 2461.432תצרוכת מים בגנים ציבוריים 2,810,037 2,500,000 2,000,000 - 2461.531דלק מחלקת גנים 83,808 84,000 90,000 - 2461.531ליסינג מחלקת גנים 101,610 102,000 66,000 - 2461.532הוצאות רכב כללי גנים 88,990 90,000 90,000 - 2461.251אחזקת גנים ציבוריים 5,730,031 5,040,000 5,800,000 - 2461.251אחזקת פארק רמת השרון 664,103 680,000 420,000 - 2461.252אחזקת מתקני משחק 166,652 300,000 400,000 - 2461.253טיפול בנזקי טבע 98,222 40,000 100,000 - 2461.111שכר בפארק -חדש 0 0 245,000 - 22מבצעים ואירועים 3263255 3243111 3613111 - 2531.281פעולות אימוץ 309,522 97,000 100,000 - 2531.281כביסה לחיילים 0 210,000 220,000 - 2531.821עמותות מאומצות-תמיכות 50,000 50,000 50,000 - 2541.281קשרים בינלאומיים 0 7,000 20,000 25 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - 22שרותים עירוניים שונים 2330430,0 ,30453111 ,3,223111 - 220מוקד עירוני 531203524 535213111 532213111 - 2611.111שכר מוקד ערוני 1,992,924 2,194,000 2,552,000 - 2611.531דלק מוקד 3,011 3,000 12,000 - 2611.531ליסינג מוקד 9,259 25,000 66,000 - 2611.532הוצאות רכב כללי מוקד 17,572 18,000 20,000 - 2611.251מוקד עירוני קבלן 28,508 10,000 0 - 225המחלקה לפניות הציבור 2313,04 2423111 2213111 - 2621.111שכר הלשכה לפניות הציבור 530,814 545,000 610,000 - 2621.281לשכת ממונה פניות הציבור-חדש 0 0 40,000 - 224תרבות הדיור 3263243 4123111 4423111 - 2641.111שכר תרבות הדיור 328,974 337,000 347,000 - 2641.281פעולות תר.דיור 40,569 70,000 100,000 - 222ביטוח 53302336, 536513111 331423111 - 2621.441ביטוחי העיריה-תשלומי פרמיה 2,316,398 2,020,000 2,266,000 - 2621.441תביעות ביטוח -חדש - 226מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים 0 900,000 780,000 531423025 531513111 531243111 - 2691.111שכר מינהל גיל הזהב 457,451 470,000 484,000 6165324 - 2691.532אוטובוס אלה 9,694 0 0 - 2691.281מינהל אזרחים ותיקים 577,344 550,000 580,000 - 2691.821עמותות לקשיש תמיכה 965,200 1,000,000 1,000,000 - 2691.822הוצ' חשמל א.ל.ה 36,464 0 0 - 2,פיקוח עירוני 236103363 230263111 236,43111 - 2,0פיקוח על שירותי עזר 232613465 231223111 23,223111 - 2811.111שכר מח פקוח 4,133,873 4,610,000 4,497,000 - 2811.531דלק פיקוח 215,487 220,000 160,000 - 2811.531ליסינג פיקוח 244,317 250,000 200,000 - 2811.532הוצאות רכב כללי פיקוח 65,859 65,000 60,000 - 2811.281פיקוח פעולות 1,130,956 910,000 950,000 - 2,5בית המשפט העירוני 0013610 0043111 0023111 - 2821.111שכר בית משפט ערוני 110,901 114,000 117,000 - 26שירותים חקלאיים 3053104 5613111 2113111 - 2991.281שרותים לחקלאים 312,014 290,000 600,000 26 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,שרותים ממלכתיים 51331323045 51232513022 55,30233211 - ,0חינוך 05236513,22 056322,3621 02131223211 - ,00מינהל החינוך 4362,342, 236323111 23,243111 - 8111.111שכר מטה החנוך 4,071,971 4,566,000 4,540,000 - 8111.421ציוד משרדי 14,840 13,000 15,000 - 8111.511הוצאות כיבוד 6,440 7,000 8,000 - 8111.531דלק חינוך 32,480 32,000 50,000 - 8111.531ליסינג חינוך 87,016 87,000 100,000 - 8111.532הוצאות רכב כללי חינוך 4,950 5,000 1,000 - 8111.551פרסום 11,469 15,000 5,000 - 8111.581חנוך הוצ ארגוניות 27,179 60,000 60,000 - 8111.281בקרה ויעוץ 249,361 280,000 255,000 - 8111.281תכנית אב לחינוך 100,201 230,000 300,000 - 8111.282העצמת מערכת החינוך 352,552 410,000 290,000 - 8111.283תקשוב המאה -21חדש 0 230,000 240,000 - ,05גני ילדים 52310,3623 523,323111 3135433111 - 8121.111שכר גנ"י - 8121.151שכר סייעות רפואיות לצהרונים- חדש 10,173,445 10,478,000 14,391,000 0 0 450,000 - 8121.421אחזקת גני ילדים 211,438 300,000 400,000 - 8121.423עיצוב סביבה לימודית 74,571 75,000 75,000 - 8121.424מתקני מים 42,735 48,000 48,000 - 8121.431גנ"י מאור וחימום 584,173 530,000 565,000 - 8121.221חומרי עבודה ומלאכה 570,135 600,000 700,000 - 8121.221מרכזי העשרה 1,485,003 1,700,000 1,620,000 - 8121.222סייעות הסתגלות הצבה 509,393 0 0 - 8121.223תוכניות ויוזמות - 8121.224השתלמויות והכשרות לסייעות- חדש 50,143 160,000 88,000 0 0 15,000 - 8121.225אירועים וטכסים 29,555 50,000 50,000 - 8121.226ציוד פדגוגי גנ"י 0 72,000 81,000 - 8121.281גננות עובדות מדינה 7,205,426 7,400,000 7,220,000 - 8121.281גננות עוב.מדינה-חובה 4,032,508 4,342,000 4,420,000 - 8121.931ציוד לגנים 50,429 80,000 120,000 22 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,03חינוך יסודי 053,443,14 0332123211 043,2,3211 - 8131.111שכר שרתים ומזכירות 3,364,345 3,562,000 3,729,000 - 8131.431חינוך יסודי מאור וחימום 950,784 800,000 860,000 - 8131.434חברות נקיון 2,455,852 2,400,000 2,685,000 - 8131.221חומרים ופעולות 178,244 56,000 56,000 - 8131.281מסיבת סיום 194,867 200,000 150,000 - 8131.281תגבור שעות רשות 2,538,588 2,580,000 3,000,000 - 8131.282מרכזי העשרה בי"ס יסודי 114,620 130,000 141,000 - 8131.283יוזמות חנוכיות 111,447 160,000 250,000 - 8131.284שירותי מנב"ס 0 7,000 8,000 - 8131.285פעולות מיוחדות(אורנים וגולן) 80,000 80,000 0 - 8131.931ציוד לחנוך יסודי 31,241 70,000 70,000 - 8131.932הצטיידות בי"ס נוה-גן 25,011 45,000 50,000 - 8131.933תשלומי על פי חוק נהרי 0 400,000 400,000 - 8131.934ניהול עצמי (מול הכנסה) 2,230,000 2,452,000 2,468,000 - 8131.935חינוך מיוחד מול ממשלה 10,604 13,500 13,500 - 8131.936קיץ של ידידות (מול הכנסה) 559,203 400,000 400,000 - 8131.932השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה) - 8133.281פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד - חדש 0 250,000 300,000 0 0 278,000 - ,04חטיבות ביניים 23522321, 235113111 ,33103111 - ,040חטיבות ביניים -כללי 331543506 330523111 333003111 - 8141.111משכורות חטיבות הביניים 2,988,901 3,126,000 3,311,000 - 8141.281חט"ב פרויקטים מיוחדים 18,352 0 0 - 8141.931ציוד לחט"ב 16,966 0 0 - ,045חטיבת ביניים קלמן 032043302 036263111 534123111 - 8142.431חטב קלמן מאור וחימום 116,189 120,000 162,000 - 8142.434חברת נקיון 432,445 430,000 447,000 - 8142.221הקצבות חומרים ופעולות 210,000 370,000 279,000 - 8142.281העשרה חינוכית קלמן 399,998 939,000 1,268,000 - 8142.282פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 355,683 100,000 250,000 - ,0450אשכול פיס 5633416 56,3111 5613111 - 81421.421תחזוקת מבנים 41,797 50,000 50,000 - 81421.431אשכול פיס מאור וחימום 110,803 100,000 102,000 - 81421.282פעולות אחה"צ -שמירה 115,441 118,000 118,000 - 81421.931ציוד לאשכול פיס 25,368 30,000 20,000 28 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 ביצוע 5102 תקציב 5102 - ,043חטיבת ביניים עלומים 034323224 03,023111 535643111 - 8143.431חט"ב עלומים מאור וחימום 179,410 160,000 145,000 - 8143.434חברת נקיון 446,965 430,000 447,000 - 8143.221הקצבות חומרים ופעולות 247,000 330,000 260,000 - 8143.281העשרה חינוכית עלומים - 8143.282פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 365,938 797,000 1,192,000 196,451 100,000 250,000 - ,02חטיבה עליונה 4336223322 4332123511 2431623111 - ,025ביה"ס המקיף ע"ש אלון 50362133,4 5032623211 5232213211 - 8152.151משכורת מורים אלון 17,944,210 17,439,000 23,500,000 - 8152.161משכורות מינהלה אלון 2,672,021 2,803,000 2,758,000 - 8152.431תיכון אלון מאור וחימום 281,017 280,000 265,000 - 8152.434חברות נקיון 423,000 400,000 447,000 - 8152.531דלק תיכון אלון 9,700 9,700 6,500 - 8152.531ליסינג תיכון אלון 28,343 35,000 35,000 - 8152.532הוצאות רכב כללי תיכון אלון 1,170 1,000 1,000 - 8152.221אלון חמרים ופעולות 445,911 495,000 488,000 - 8152.282תיכון אלון פרויקטים מיוחד 155,012 235,000 170,000 - ,022ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג 5531023665 503,123211 5234523211 - 8152.151משכורות מורים רוטברג 18,000,418 17,795,000 22,000,000 - 8152.161משכורת מינהלה רוטברג 2,494,341 2,612,000 2,994,000 - 8152.431תיכון רוטברג מאור וחימום 280,031 260,000 250,000 - 8152.434רוטברג קבלני נקיון 425,285 400,000 447,000 - 8152.531דלק תיכון רוטברג 6,437 6,500 6,500 - 8152.531ליסינג תיכון רוטברג 46,605 35,000 35,000 - 8152.532הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג 2,124 1,000 1,000 - 8152.221רוטברג חומרים ופעולות 524,601 508,000 428,000 - 8152.281פרוייקטים מיוחדים 237,151 190,000 170,000 - 8158.281מסע ישראלי אלון ורוטברג-חדש 0 0 95,000 - ,02שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י 353,233222 33322,3521 3232133111 - ,020בטחון מוסדות חינוך 430303222 332663111 431013111 - 8121.111שכר קב"ט 203,176 209,000 120,000 - 8121.251שמירה במוסדות חינוך 3,549,000 3,000,000 3,500,000 - 8121.281אמצעי מיגון ואזעקה 379,499 390,000 390,000 29 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,023שרות פסיכולוגי חינוכי 532623,43 3310,3111 333103111 - 8123.111שכר שרות פסיכולוגי 2,721,187 2,803,000 3,148,000 - 8123.251הדרכת פסיכולוגים 49,723 35,000 38,000 - 8123.281שרות פסיכולוגי הוצאות 24,932 20,000 50,000 - 8123.281פרוייקטים מיוחדים 0 160,000 0 - 8123.282חומרי לימוד וציוד לפעולות-חדש 0 0 50,000 - 8124.281סדנאות והכשרות-חדש 0 0 15,000 - ,022ביטוח תלמידים 2223002 2223521 2213111 - 8125.441בטוח תאונות אישיות לתלמיד 776,115 776,250 550,000 - ,022היחידה לטיפול בפרט ,355,3220 631433111 0032453111 - ,0220מינהל היחידה לטיפול בפרט 235663121 23,423111 2322,3111 - 81261.111סייעות חינוך מיוחד 859,627 985,000 980,000 - 81261.111משכורות סייעות חדשות 4,341,130 4,680,000 5,348,000 - 81261.281פרוייקטים מיוחדים - 81261.281צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות- חדש 98,303 180,000 0 0 0 450,000 - ,0225רקפת 0322,3,21 032063111 032263111 - 81262.111שכר מינהלה רקפת 471,893 486,000 506,000 - 81262.434רקפת-חב' נקיון 40,695 38,000 45,000 - 81262.221חומרים ופעולות רקפת ומת"א 16,443 18,000 18,000 - 81262.261סיוע יחידני לתלמידים 1,139,829 1,177,000 1,200,000 - ,0223מועדוניות 302312, 3543111 3423111 - 81263.221חומרים ופעולות 8,884 12,000 12,000 - 81263.261מדריכות במועדוניות 210,931 220,000 220,000 - 81263.262מזון במועדוניות 58,286 50,000 55,000 - 81263.263הסעות 7,553 12,000 15,000 - 81263.281חוגים ופעולות קיץ 29,425 30,000 45,000 - ,02235מועדונית לימודית - 812632.811השתתפות במרכז למידה אלי כהן ,3215 023111 023111 8,702 15,000 15,000 31 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,0224מחוננים 936,962 1,140,000 2,833,000 - 81264.221חומרים ופעולות-רם ורמה 389,070 90,000 90,000 - 81264.251פעולות רם ורמה 317,982 370,000 460,000 - 81264.251פעולות רום (מול הכנסה) 229,910 320,000 320,000 - 81264.256פעולות רמון ( מול הכנסה ) 0 360,000 360,000 - 81265.111שכר טרופיגן-חדש 0 0 1,252,000 - 812651.431הצטיידות טרופיגן-חדש 0 0 263,000 - 812651.221פעולות ושונות טרופיגן-חדש 0 0 14,000 - 812652.261הזנה בטרופיגן-חדש 0 0 74,000 - ,02,הסעות תלמידים 0530123052 0032253111 003,413111 - 8128.211ליווי הסעות בחנוך המיוחד 988,005 1,018,000 1,350,000 - 8128.211הסעת תלמידים 7,091,776 6,635,000 7,000,000 - 8128.212הסעות לאזורי רישום 2,110,193 2,240,000 2,328,000 - 8128.213החזר הוצ נסיעה 305,288 351,000 230,000 - 8128.214הסעות על יסודי חינוך עצמאי 278,517 245,000 180,000 - 8128.215הסעות על יסודי ממלכתי דתי 204,674 272,000 0 - 8128.216הסעות יסודי חנוך עצמאי 222,016 189,000 0 - 8128.212תוכנת היסעים ושונות-חדש 0 0 50,000 - 812822.211מלוות הסעות חנוך רגיל 905,656 702,000 702,000 - ,026שרותים אחרים 43,023032 234613111 235213111 - 8129.421תחזוקת מבנים 570,403 570,000 570,000 - 8129.422תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 0 90,000 100,000 - 8129.432תצרוכת מים במבני חנוך 1,162,361 1,050,000 1,080,000 - 8129.434ניקיון אגף החינוך 0 80,000 80,000 - 8129.521אחזקת מחשבים בבתי"ס 880,310 1,500,000 1,500,000 - 8129.251עובדי קבלן 219,843 90,000 90,000 - 8129.261שרותים רפואיים לבתי ספר 162,484 170,000 0 - 8129.281מעורבות הורים-תכנית עירונית 79,753 0 0 - 8129.811השתת בבתי ספר חוץ 999,889 1,100,000 1,100,000 - 8129.861הוצ חנוך סיוע למשפחות 627,733 700,000 600,000 - 8129.821הוצאות משפטיות אגף חינוך 0 40,000 40,000 - 8129.931ציוד יסודי 112,361 100,000 100,000 31 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,5תרבות 323641341, 3,32453211 3232233111 - ,55פעולות תרבות (כללית ותורנית) 232623156 23,333211 233213111 - 8221.111שכר תרבות 1,575,447 1,622,000 1,688,000 - 8221.531דלק תרבות 14,471 14,500 15,000 - 8221.531ליסינג תרבות 35,523 36,000 36,000 - 8221.532הוצאות רכב כללי תרבות 367 1,000 1,000 - 8221.281פעולות תרבות 2,987,967 3,150,000 2,600,000 - 8221.283פעולות וארועים לנוער 428,222 465,000 465,000 - 8221.821תמיכות במוסדות תרבות 15,000 15,000 15,000 - 8221.821רשת ביטחון למפרק הקאנטרי 0 1,000,000 0 - 8221.282תרבות תורנית 538,033 530,000 550,000 - ,53ספריות ציבוריות 532423124 532,03111 532513111 - 8231.111שכר ספריה 1,690,051 1,826,000 1,965,000 - 8231.221ספריה ספרים וחמרים 488,572 440,000 530,000 - 8231.221ספרית נוה-גן -רכישת ספרים 98,855 100,000 0 - 8231.251עבודות קבלניות ספריה 109,126 65,000 75,000 - 8231.281ספריה פעול מיוחדות 159,460 150,000 150,000 - ,54רשת המרכזים הקהילתיים 23242336, 234223111 336063111 - 8241.111שכר מתנ"ס 65,398 67,000 69,000 - 8241.821השתתפות במתנ"ס 5,480,000 5,400,000 3,850,000 - ,520קונסרבטוריון 430463,35 435233111 433,33111 - 8251.151שכר מורים קונסבטוריון 2,131,301 2,195,000 2,312,000 - 8251.161משכ מינהלה קונסבטוריון 441,725 455,000 371,000 - 8251.421צרכי משרד 21,702 18,000 18,000 - 8251.511כיבודים קונס 7,991 5,000 6,000 - 8251.551פרסום קונסרבטוריון 17,843 17,000 12,000 - 8251.251הסעות קונסרבטוריון 9,102 10,000 1,000 - 8251.252הגברה והפקה ארועים 89,764 90,000 90,000 - 8251.253תקון כלים קונסר 16,890 23,000 23,000 - 8251.254הוראה עצמאיים 1,313,920 1,310,000 1,450,000 - 8251.255ניקיון 0 60,000 0 - 8251.931הצטיידות לקונסרבטוריון 99,595 90,000 100,000 32 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,52מוקדי תרבות 336223002 431303111 332203111 - 8264.111שכר יד לבנים 629,034 696,000 1,041,000 - 8264.431יד לבנים מאור וחמר 236,750 237,000 180,000 - 8264.431הפעלת בית יד לבנים 2,665,951 2,702,000 2,000,000 - 8265.111שכר בית ראשונים 93,068 96,000 375,000 - 8265.281בית ראשונים -פעולות שונות 331,312 300,000 75,000 - ,5,נוער 2643110 032363111 032363111 - 8281.111מח' נוער שכר 377,545 389,000 389,000 - 8281.281נוער פעולות שונות 99,441 850,000 400,000 - 8281.281השתתפות בכרטיסי כניסה לים 1,200 0 0 - 8281.282התנדבות נוער 215,815 300,000 300,000 - 8281.821תמיכות בתנועות נוער-חדש 0 0 450,000 - ,56ספורט 0234233626 033,0,3111 0436203111 - 8291.111שכר ספורט 413,471 420,000 433,000 - 8291.531דלק ספורט 23,735 24,000 25,000 - 8291.531ליסינג ספורט 28,898 30,000 32,000 - 8291.532הוצאות רכב כללי ספורט 2,347 1,000 1,000 - 8291.281מועדוני ספורט בית-ספריים 306,767 300,000 300,000 - 8291.821תמיכות בקבוצות ייצוגיות 4,400,300 4,400,000 4,200,000 - 8291.822מימוש ערבות הלוואה לספורט 430,451 0 0 - 8291.851מלגות לספורטאים מצטיינים 20,000 20,000 20,000 - 8291.821הקצבה לאגודת הספורט - 8291.821השת' בתק.המ .לספורט- התחייבות 9,128,000 8,423,000 9,960,000 700,000 0 0 - 8291.822אגודת הספורט-הפרשים 0 200,000 0 - ,3בריאות 2353134 2313111 2313111 - 8361.261מד"א ,נט"ן 732,034 730,000 730,000 33 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,4רווחה 34341,3401 3434223111 3230253111 - ,40מינהל הרווחה 235603211 234213111 23,253111 - 8411.111שכר רווחה 6,825,271 7,100,000 7,500,000 - 8411.531דלק רווחה 15,104 15,000 15,000 - 8411.531ליסינג רווחה 33,986 34,000 36,000 - 8411.532הוצאות רכב כללי רווחה 242 1,000 1,000 - 8411.281הוצאות ארגון והפעלה 417,097 300,000 300,000 - ,45רווחת הפרט והמשפחה 030,43222 031623111 030023111 - 8422.821תמיכה בעמותות סיוע 385,000 385,000 335,000 - 8422.841משפחות במצוקה בקהילה 400,355 300,000 350,000 - 8424.251תחנת יעוץ והדרכה 317,296 320,000 320,000 - 8424.841מרכזי טיפול באלימות 82,025 90,000 110,000 - ,43שרותים לילד ולנוער 336053422 431213111 434213111 - 84353.841טיפול בילד בקהילה 1,286,534 1,200,000 1,300,000 - 8438.841אחזקת ילדים בפנימיות 1,423,647 1,650,000 1,800,000 - 8438.842תכנית עם הפנים לקהילה 0 200,000 200,000 - 8439.841סידורים לגיל הרך 1,202,286 1,000,000 1,150,000 - ,44שרותים לזקן 036243,22 03,113111 531213111 - 8443.841אחזקת זקנים במוסדות 906,660 900,000 1,000,000 - 8444.841טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום - ,42שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית 1,048,195 900,000 1,050,000 0430,230,2 0434213111 0432213111 - 84511.841מסגרות פנימיה מש"ה 11,574,446 11,600,000 11,600,000 - 84512.841החזקת אוטיסטים במסגרת 1,530,125 1,600,000 1,800,000 - 8453.821תמיכות בעמותות מש"ה 128,128 150,000 250,000 - 8453.841שרותים תומכים מש"ה 954,486 1,100,000 1,100,000 - ,42שרותי שיקום 231,53512 432123111 436,23111 - 84631.841סיוע לעיוורים 35,352 0 0 - 8464.841מפעלי שיקום לעיוורים 87,343 75,000 75,000 - 8465.821תמיכות בעמותות 80,000 80,000 60,000 - 8465.841אחזקת נכים בפנימיות 3,977,636 3,800,000 4,000,000 - 8465.841סיוע לנכים בקהילה 901,875 750,000 850,000 34 ביצוע 5102 חלק/פרק/סעיף וחשבון תקציב 5102 תקציב 5102 - ,42שירותי תיקון 25234,6 2623111 2,13111 - 8421.281מרכז הצעירים 0 25,000 30,000 - 8421.581קידום נוער-הוצאות הפעלה 587,845 620,000 700,000 - 8424.841מפת"ן ומוסדות תקון 39,644 50,000 50,000 - ,4,עבודה קהילתית 0223,35 5013111 0613111 - 8482.841עבודה קהילתית והתנדבות 167,832 210,000 190,000 - ,2דת 5320630,2 532023252 5320,3111 - 8511.811השתתפות במועצה הדתית 2,429,185 2,527,726 2,528,000 - 8561.821עמותות דת-תמיכות 190,002 190,000 190,000 - ,2איכות הסביבה 034023542 032023111 036043111 - 8211.111שכר איכות הסביבה 951,343 980,000 1,110,000 - 8211.531דלק איכות הסביבה 0 10,000 7,500 - 8211.531ליסינג איכות הסביבה 0 35,000 36,000 - 8211.532הוצאות רכב כללי איכות הסביבה 0 1,000 500 - 8211.281פעולות אכות הסביבה 323,313 450,000 580,000 - 8211.831השתת' ברשות נחל הירקון וא 140,590 140,000 180,000 - 6מפעלים ותשלומים לא רגילים 063,,63,25 0,30213111 0634113111 - 64שירותי אכיפת חניה 634,625 2413111 2113111 - 9431.581הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 634,625 640,000 600,000 - 6,מפעלים אחרים 325,000 0 0 - 9811.282הקרן לפיתוח רמת השרון 325,000 0 0 - 66תשלומים בלתי רגילים 0,36313552 0232013111 0,3,113111 - 9931.581הוצאות משנים קודמות +מ"ה - 9951.861הנחות במסים לפי זכאות(ראה )1151.111 1,777,717 250,000 100,000 17,152,509 17,260,000 18,700,000 35 תוכנית הפיתוח לשנת 7102 36 תוכנית הפיתוח לשנת - 7102עדכון תב"רים פעילים מס' 52 71 *112 113 116 304 317 522 528 547 548 550 555 561 565 604 הגדלה / הקטנה מבוקשת מימון מקרנות הרשות 5,337,000 438,288 5,500,000 5,500,000 10,837,000 3,466,000 498,844 500,000 500,000 3,966,000 2,167,000 511,483 70,446 מהות התב"ר נגישות מחלף הרב מכר מתקנים לשעת חירום בטיחות מוסדות חינוך שיפוץ בתים משותפים מזגנים בבתי הספר מערכת צילום והתראה עירונית הקמת אולם הספורט בית ספר דורון בית ספר רמב"ם - תוספת כיתות סקר נכסים סקר עצים וסקר מים בגינות עדכון רמזורים סוקולוב שדרוג גינה י. אלחנן שיפוץ מבני העירייה תכנון צומת זרובבל - רמזור שיקום תשתיות עירוניות יתרה לסוף 5102 לאחר שריונים היקף תב"ר מאושר סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 5102 6,692,981 85,203 2,500,000 2,500,000 9,192,981 24,000,000 163,715 2,000,000 2,000,000 26,000,000 3,617,330 6,356 2,000,000 2,000,000 5,617,330 7,959,000 62,500 4,500,000 4,500,000 12,459,000 300,000 300,000 500,000 500,000 800,000 500,000 295,749 6,000,000 6,000,000 6,500,000 400,000 40,033 300,000 300,000 700,000 200,000 200,000 850,000 850,000 1,050,000 75,000 72,849 1,700,000 1,700,000 1,775,000 - - 550,000 550,000 550,000 800,000 440,608 3,500,000 3,500,000 4,300,000 50,000 31,688 110,000 110,000 160,000 12,000,000 2,023,897 15,000,000 15,000,000 27,000,000 32 צפי הגדלה לשנת 510, 15,000,000 8,000,000 מס' 721 787 799 934 953 954 955 956 957 959 962 966 967 1071 *1861 מהות התב"ר רחוב שרף תכנון ופיתוח אזור נוה גן תכנון תב"ע 616א' מתחם הרב מכר עבודותפיתוח סלילות קטנות שיקום כבישים סימון כבישים תאורה שיקום גנים ציבוריים השקעה במתקני ספורט מחשוב מוסדות חינוך פיס בית ספר מורשה בית ספר דורון שלב ג' תכנונים , שמאויות ומדידות פיתוח בית עלמין יתרה לסוף 5102 לאחר שריונים הגדלה / הקטנה מבוקשת מימון מקרנות הרשות 13,075,000 1,878,880 1,500,000 1,500,000 14,575,000 146,931,000 912,485 2,000,000 2,000,000 148,931,000 2,000,000 13,722,000 91,291 1,000,000 1,000,000 14,722,000 1,000,000 31,870,000 998 3,000,000 3,000,000 34,870,000 15,000,000 4,286,000 2,428,982 600,000 600,000 4,886,000 2,500,000 3,715,000 414,519 1,550,000 1,550,000 5,265,000 2,000,000 1,913,000 - 1,200,000 1,200,000 3,113,000 1,200,000 1,525,000 41,635 1,960,000 1,960,000 3,485,000 2,000,000 500,000 59,549 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,025,376 836,656 1,000,000 1,000,000 3,025,376 1,104,790 72,951 2,000,000 2,000,000 3,104,790 1,200,000 95,674 1,500,000 1,500,000 2,700,000 7,450,010 2,453,589 1,000,000 1,000,000 8,450,010 7,893,000 311,260 5,000,000 5,000,000 12,893,000 6,000,000 2,863,215 5,000,000 2,500,000 11,000,000 היקף תב"ר מאושר סה"כ 74,890,446 72,320,000 סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 5102 383,427,487 הערה: כל התב"רים המופיעים בטבלה הינם במימון מקרנות רשות פרט לאלו: *תב"ר – 112מתקנים לשעת חירום :מימון מלא מגורם אחר. *תב"ר 1861פיתוח בית עלמין :בחלוקה 2,511,11מקרנות הרשות ו 2,511,111 -מימון מגורם אחר. 38 צפי הגדלה לשנת 510, 3,000,000 51,700,000 תוכנית הפיתוח לשנת – 7102פתיחת תב"רים חדשים מהות התב"ר חדש 1 חדש 2 תקציב מבוקש 5102 תוספת קומה - בית צבי 2,000,000 תכנון וביצוע גני ילדים רחוב ארנון 1,500,000 תקציב מבוקש 510, - מימון מקרנות הרשות ב5102- מימון מגורם אחר 2,000,000 5,000,000 סה"כ היקף התב"ר 2,000,000 1,500,000 6,500,000 פיצויי הפקעה בי 3,000,000 3,000,000 3,000,000 חיסכון אנרגטי הוספת כיתות בבי"ס הדר 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 חדש 3 חדש 4 חדש 5 חדש 6 חדש 2 חדש 8 חדש 9 חדש 11 חדש 11 חדש 12 הוספת כיתות בשכונת מורשה חיבור לוחות חשמל ביאליק +ויצמן הקמת מגרש אימונים במורשה פרויקט פחי אשפה טמוני קרקע שיפוץ מוסדות חינוך 2112 המדרשה לאומנות הקמת גינה ברחוב המעפילים מתרומות 1,500,000 1,500,000 500,000 1,500,000 500,000 6,000,000 500,000 6,000,000 6,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 21,500,000 21,500,000 21,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100,000 100,000 חדש 13 רכישת מנוף סל 550,000 550,000 550,000 ניידות משטרה קמפיין פחים כתומים (תמיר) מכשיר למדידת רעש 1,500,000 1,500,000 1,500,000 700,000 350,000 27,000 27,000 27,000 600,000 600,000 600,000 350,000 350,000 350,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 חדש 14 חדש 15 חדש 16 350,000 700,000 חדש 12 חדש 18 חדש 19 חדש 21 חדש 21 מבנה לוטרינר מתקני TRX בגינות העיר הקמת 2מועדוני נוער הכשרת אולם הספורט קרית הצעירים כאולם התעמלות קרקע ומכשירים 3,000,000 3,000,000 3,000,000 שיפוצים ובטיחות כללי-מגוונים 1,300,000 1,300,000 1,300,000 39 מהות התב"ר חדש 22 חדש 23 חדש 24 חדש 25 חדש 26 חדש 22 חדש 28 תקציב מבוקש 5102 תקציב מבוקש 510, מימון מקרנות הרשות ב5102- בניית קומה שניה והרחבת מגוונים נווה רסקו תכנון מבנה חדש למגוונים גולן 1,500,000 1,500,000 100,000 100,000 בניית קומה שניה במגוונים אלי כהן 1,500,000 הכשרת המטבח לצהרוני העירייה הקמת מערכות מחשוב עיר חכמה הטמנת חשמל בשדרות ביאליק רכב למחלקה לאיכו"ס 2,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 מימון מגורם אחר 500,000 סה"כ היקף התב"ר 2,000,000 100,000 3,000,000 1,500,000 4,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 250,000 250,000 250,000 גנרטור לעירייה סריקת מסמכי ארכיון העירייה תכנון חניות ברחבי העיר 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 סה"כ 69,877,000 13,500,000 69,527,000 חדש 29 חדש 31 חדש 31 41 950,000 73,977,000 סעיפי תקציב 5102 קובץ ביאורים 41 קובץ ביאורים -הכנסות - 00010011ארנונה כללית היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 0202מתבסס על מספר פרמטרים: א. ב. ג. ד. ה. אומדן ביצוע לשנת .0202 שיעור העלאת הארנונה שאושר 0.22%שנקבע על פי משרד הפנים. 33%גבייה מהחיוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 022%גביה (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית) ,בתוספת גביית פיגורים בסך של כ 5.2-מיליון .₪ הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה. הגדלת בסיס המס ותוספת חיוב עבור שטחים שנבנו במהלך .0202 קרן הארנונה הממשלתית ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 02.00.0202את סעיף "קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות" בחוק ההסדרים (להלן "הקרן"). הקרן לתשלומי ארנונה שמוצעת במסגרת חוק ההסדרים ,בסך של 222מיליון שקלים ,תעניק שיפוי לרשויות מקומיות שייפגעו עקב שינוי תעריפי הארנונה שקבלו מהמדינה בגין מוסדות ציבור ומחנות צה"ל שבתחומן .בעבר, הוחלט ש"ערי עולים" ,כלומר כאלה ששיעור העולים בהן גבוה ,יקבלו מהמדינה תעריף גבוה בגין ארנונה .מאז, ערים רבות ,ובהן רמת השרון ,המשיכו לקבל ארנונה בשיעור גבוה מהמדינה על אף שיעורם הנמוך של העולים בהן. נתניה ,לעומת זאת ,שבה שיעור העולים גבוה ,לא מקבלת מהמדינה תעריף גבוה של ארנונה כי היא לא נכללה ברשימת ערי העולים ,ובעקבות כך עתרה לבג"ץ שהורה לממשלה לקבוע קריטריונים חדשים ל"ערי עולים" עד סוף .0202 לפי החוק ,חלוקת כספי הקרן תוקצה בכל שנת כספים לרשויות מקומיות בהתאם לכללי חלוקה שיקבעו שר האוצר ושר הפנים בהתחשב באחד מאלה :הדירוג החברתי כלכלי של הרשות בהתאם למדד חברתי כלכלי ,רמת הפריפריאליות של הישוב בהתאם למדד הפריפריאליות ,גודל האוכלוסייה ברשות המקומית ,מצבה הפיננסי של הרשות ,היקף התושבים מבין תושבי הרשות המקומית במצב סוציו אקונומי 0-2שעלו לישראל ב 02-השנים שקדמו לשנת הכספים ,וכן מספר העולים מאתיופיה לאחר ה 0-בינואר .0352 עוד נקבע כי בכל שנת כספים יוקצו לפחות 22%מתקציב הקרן לרשויות מקומיות מתוך הרשויות המקומות שעונות על אחד או יותר מהתנאים הבאים :רשות מקומיות באשכולות 0-2של המדד החברתי כלכלי ,ורשויות מקומיות באשכולות 0-2של מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסעיף אחר נקבע שהקרן תפעל עד לשנת ,0202כאשר שר האוצר ושר הפנים ,בהסכמת ראש הממשלה ,רשאים להאריך את התקופה בשנתיים נוספות עד .0202 ההשפעה נטו של כללי החלוקה ,שנקבעו כאמור בחוק ההסדרים ,נלקחו בחשבון בעת חישוב תקציב ההכנסה מארנונה של עיריית רמת השרון לשנת .0202 - 00110011הנחת מימון סיכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים .סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשיעור ,0%והנחה בגין הוראת קבע בבנק בלבד (לא בהו"ק בכרטיס אשראי) בשיעור .0% 42 - 00110011הנחות לפי זכאות סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים .סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזקק" ,כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית ,אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים מסוימים .המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת 0222למתן הנחות וקצב מצבים מדויקים למתן הנחה אוטומטית. - 07010771תעודות ואישורים אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מינהל המקרקעין (טאבו) לצורך העברת בעלות על דירה ,חנות וכדומה. - 07710771אגרת רישיונות לשלטים אגרה עבור פרסום ושילוט ,בסככות המתנה לאוטובוס ,עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה .גובה האגרה תלוי בגודל וסוג השלט. - 01110011היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מרכיב מימון פירעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח שבוצעו בעבר ,מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה. - 05110501מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג בשנת 0220התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת ,תוך מימון חלקי ממשרד הפנים ,עבור ההוצאות הכרוכות במעבר זה. - 70710551תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה השתתפות בתכנון ויישום תכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני ,מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות. - 70110771אגרת רישוי עסקים האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים. - 701.0771אגרת שולחנות וכסאות על פי חוק עזר שימור רחובות. - 70.10771אגרת רישיונות לכלבים אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העירייה. 43 - 70.70771פיקוח וטרינרי מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר ,דגים ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי גודל האוכלוסייה ברשויות. – 77110551מלחמה באלימות (מצילה) השתתפות המשרד לביטחון פנים הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראו פרק 202בהוצאות). - 71010.71הכנסות משירותים הנדסיים מכירת טפסי מכרזים ,מפות ומידע על תב"ע. - 71710221השתתפות רשות ניקוז ירקון החזר רשות הניקוז בגין פעולות שביצעה העירייה. - 71100771אגרת רישיונות בנייה האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר. - 71100011העברת היטלי השבחה למימון מחלקת הנדסה ונכסים על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא: באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל .באם אין די באגרות הבניה ניתן לממן את יתרת ההוצאה בתוספת תקורה, אשר אינה ממומנת ,באמצעות היטלי השבחה. נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף 23בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת התקציב. - 71100771פיקדון אגרת רישיונות בנייה מקדמות שמשלם מבקש ההיתר ,על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה. - 7.110771דמי הדבקת מודעות האגרה נגבית עבור הדבקת מודעות על הלוחות העירוניים. - 7...0551השתתפות ממשלה בסימון כבישים משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים. - 7..10551השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ובפיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים. 44 - 72510251הכנסות שונות (כולל משפטיות) בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות מדמי השתתפות במכרזים ,עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים. - 70710251קנסות בית משפט הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית. בנובמבר 0225התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מנהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט. - 70710250אגרת לכידת כלבים גביית החזר הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים. - 10תקבולים משרותי חינוך חינוך פורמאלי הוא במהותו שרות המועבר מגורם ממלכתי לציבור באמצעות הרשות המקומית .לצורך כך ,נקבעו מפתחות ,סלי שירותים ותקנים ממלכתיים המותאמים לסדר היום המקומי. התקציב נבנה על בסיס צפי כמות תלמידים ,צפי הכנסות (בהתאמה) מהתשלומים השונים ,ובהתייחס לתוכנית העבודה של מינהל החינוך ,המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית. תחשיב ההכנסות ממשרד החינוך לרשות מורכב ,לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי ואומדן של הרבעון האחרון של שנת-התקציב (בו מתחילה שנת לימודים חדשה) ,אלא גם בשל התחומים המתוקצבים .שכר כ"א מפולח למגוון בעלי תפקידים המאוגדים בהסכמי שכר קיבוציים שונים; תקציב הפעולות נחלק למכלול רכיבים השונים במהותם אלו מאלו .חלק מתקציבי משרד החינוך מועברים בכיסוי יחסי. קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העובדה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של משרד החינוך למיצוי היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות. עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת) ,מעמידה את הרשות במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה ,משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת .תקציב ההכנסות של עיריית רמת-השרון מבוסס ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה ,הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך ,משקיעים גופים מהמגזר השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר. תחום החינוך והנוער הינו יעד מרכזי במערכת השיקולים העירונית .דבר הבא לידי ביטוי בקידום וייזום תכניות, מסגרות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ברמת השרון ,תוך השקעת משאבים נוספת מתקציב הרשות. ניהול התקציב באגף החינוך מתקיים באופן מקצועי ועדכני בזכות נהלי עבודה ברורים והקפדה על תהליכים, קישור בזמן אמת למערכת הגזברות הממוחשבת המאפשר מידע בכל עת אודות מצב כל סעיף וסעיף ,ומבנה התקציב המפולח לסעיפים ותתי סעיפים ייעודיים .בכך ,מתקיימת עבודה שוטפת ,תוך שקיפות מלאה ,המאפשרת ביצוע תוכניות העבודה כפי שתוכננו תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוגדרה. - 10770571השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם. השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר ביחס לתקן מספר ילדים לגן של המשרד. 45 - 10770571גננות גני-חובה – שכר משולם ע"י משרד החינוך רישום תקבול שכר לגננות גני חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף )5002.250 - 10710.71גני ילדים – העשרה גביית תשלום חובה – ביטוח ,ותוכניות העשרה. - 10710571השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף )5002.252 - 10100571השתתפות ממשלה בשכר שרתים משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים ,ובעלות שכר ממוצעת ,את עבודת השרתים בבתי -הספר היסודיים. - 10170571השתתפות ממשלה בשכר מזכירים השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך 00חודשים בשנה .החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תקניות ביסודיים. - 10110571חינוך מיוחד מגמת קיצוץ בהשתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק .התעריף עומד על ₪ 03לשנה ,במכפלת מספר הילדים. - 101.0577ניהול עצמי השתתפות המשרד בתקציב בתי הספר היסודיים הנמצאים בניהול עצמי. - 101.0571קיץ של ידידות פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות. - 101.057.השאלת ספרי לימוד השתתפות הממשלה במימון פרויקט השאלת ספרי לימוד. - 10.10.71אגרת תלמידי חוץ חטיבות הביניים הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק ,בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות. 46 - 10.10571השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים ,מזכירות ,לבורנטים ועובדי מינהל בחטיבות הביניים ,על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים. - 10170.71תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק ,בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות. - 10170571תיכון אלון – השתתפות ממשלה השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים .ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים" ,פרופיל בית הספר"" ,רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד. - 10120.71תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק ,בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות. - 10120571תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים .ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים" ,פרופיל בית הספר"" ,רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד. - 10200571קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה השתתפות משרד החינוך ב 22% -מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו (ראו סעיף 5020.002בהוצאות). - 10200551שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה המדינה .המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו .סכום זה מכסה כ 22% -מהעלויות בפועל (ראו סעיף 5020.222בהוצאות). - 10210571שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך השתתפות משרד החינוך ב 25% -משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי ,לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים. - 10210.71ביטוח תלמידים (ראה סעיף 00210..1בהוצאות) תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים .סכום זה משולם לחברת הביטוח במסגרת הסדר כלל ארצי. - 10220.71השתתפות הורים בתוכניות המחוננים גביה בגין תכניות מחוננים (כיתות ג'-ט') בשעות הבוקר. 42 - 10220.71תשלומי הורים למרכז רקפת השתתפות ההורים בעלות האבחונים. - 10220..1השתתפות קופת חולים מכבי ברקפת תקבולים מקופת החולים עבור מטופלים שהופנו על ידם למרכז רקפת .בשנת 0202לא תוקצב מאחר והחוזה עם מכבי הופסק באוגוסט .0202 - 10220571רווחה בחינוך -תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סייעות החינוך המיוחד .ניכר גידול בהקצאת השעות לרמת -השרון, המבוסס על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר .יש לציין כי סכום זה המועבר על- ידי משרד החינוך מהווה 22%מעלות ההעסקה ,על-פי הנחיות המשרד. - 10220570השתתפות משרד החינוך במועדוניות אחה"צ משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדוניות. - 10220577השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה התקצוב רוכז בסעיף 3022.302 - 102210551השתתפות צהרון חינוך מיוחד השתתפות הממשלה בצהרון לחינוך המיוחד. – 10220501הכנסות טרופיגן השתתפות הממשלה בטרופיגן (מעונות יום). - 10220571השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב 22% -מעלות המשרה. - 10220570השתתפות משרד החינוך בפרוייקטים קב"ס משרד החינוך משתתף בעלות פרויקטים מסוימים של קצין הביקור הסדיר. - 10200571השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים משרד החינוך משתתף ב 22% -מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם .בנוסף, משרד החינוך משתתף ב 22% -מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו .בשנים האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל. 48 - 10250.71גביה מהורים – פרויקטים שונים השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה ,השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית בשיעורי שחייה לכתות ב'. - 10250571השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה ,משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים ,מגיל חובה ועד גיל .02 - 10250577שיפוצי קיץ -ריכוז השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגנ"י ,יסודי ,חט"ב וחט"ע. - 10250571חומרי לימוד -ריכוז השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגנ"י ,יסודי ,חט"ב וחט"ע. - 1025057.אגרת שכפול -ריכוז השתתפות המשרד בעלות השכפול בגנ"י ,יסודי ,חט"ב וחט"ע. - 17110.71השתתפות קוראים בספריות בסוף שנת 0222נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי .ההכנסות המתוקצבות הן בגין איחור בהחזרת ספרים ,שירות שמירת ספרים וצילומים. - 17510571השתתפות משרד המדע התרבות והספורט השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט ,ליגות ,טורנירים ,ארועים ,יוזמות ,מועדונים בית ספריים ואגודות ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו. - 1.תקבולים משרותי רווחה תקציב אגף הרווחה והקהילה מבוסס ,ככלל ,על 22%הכנסות מתקציב המדינה /משרד הרווחה 02% ,השתתפות העירייה וכן גבייה מתושבים בהתאם לכללי הזכאות והוראות משרד הרווחה. ברמת השרון מגיעות ההכנסות ממשרד הרווחה לכדי 22%מסך ההוצאות וכ 22% -חלק העירייה. בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיפים תקציביים כמותיים ,קרי מכסות לסידורים במסגרות שונות (פנימיות לילדים, מעונות יום ,מוסדות לזקנים ,מוסדות לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ולנכים וכד') ,ישנה הקפדה על יחס השתתפות משרד הרווחה ב 22% -ושהעירייה תהיה מחויבת אך ורק ב.02% - זאת לעומת סעיפי תקציב שעיקרם פיתוח תוכניות בקהילה ,בהם מוסיפה העירייה ,בהתאם למדיניותה ולצרכי תושביה ,לכדי 022%ע"ח תקציבה. 49 ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה ,מתבססים על מספר גורמים :מספר התושבים ,הרמה הסוציו-אקונומית ,אפיונים ייחודיים (אזורי עימות ,מגזרים שונים ,עדיפות לאומית וכד') ,סוג הבעיות בהתאם למיון תיקי לקוחות בנתוני היסוד ,וגובה תקציבי המשרד שהוקצו לתחומי הטיפול השונים. כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה. מחוז ת"א והמרכז של משרד הרווחה ,אליו משתייך אגף הרווחה והקהילה ברמת השרון ,מוציא במהלך שנת תקציב דוחות שונים המודיעים לעירייה מהם התקציבים שהוקצו לה. המשרד מזכה את העירייה בשיעור 22%מהתקציב המאושר ,בהתאם לגובה הניצול (ההוצאה) ,בכפוף לאחוז המימון .צורת התחשבנות זו יוצרת פערים תקציביים בין העלויות בפועל לעירייה לבין השתתפות המשרד .בפועל, יוצא מכך ,שניתן על ידי העירייה מימון ביניים לפעולות השונות ,עד שמתקבל מימון/החזר ממשרד הרווחה. סעיפי התקבולים השונים מתחלקים להכנסות ממשרד הרווחה ולגביה מתושבים תמורת השירותים השונים: מינהל הרווחה השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א. רווחת הפרט והמשפחה ההקצבה מיועדת להחזר סיוע חומרי הניתן למשפחות במצוקה ,גבית השתתפות תושבים המשלמים עבור טיפולי פסיכותרפיה ,טיפול משפחתי ,טיפול בילדים וייעוץ זוגי במסגרת התחנה לטיפול בפרט ,בזוג ובמשפחה .וכן, השתתפות משרד הרווחה בטיפולים הניתנים על ידי המרכז לטיפול באלימות במשפחה הפועל בתוך האגף. שירותים לילד ולנוער טיפול בילד בקהילה ,כולל ,תקבולים ממשרד הרווחה על הוצאות מועדונית גיל רך ,ניצנים ( 05ילדים) .מועדונית משותפת -השתתפות משרד הרווחה במועדונית תילתן המשותפת לחינוך -רווחה ( 02ילדים) .השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של 02מכסות 2 ,מהן הומרו לפעולות במסגרת תוכנית "עם הפנים לקהילה") ,גביה מהורים שילדיהם בפנימיות (גובה ההשתתפות נקבע עפ"י בדיקת זכאות ותעריפי משרד הרווחה), השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים במעונות יום ,עפ"י חוק פעוטות בסיכון (התקציב גדל/קטן בהתאם למספר הילדים המסודרים). שירותים לזקן השתתפות משרד הרווחה בסידור זקנים במוסדות (סעיף כמותי של 2מכסות) ,השתתפות משרד הרווחה בכל פעולות הטיפול בזקנים בקהילה ,כולל ,מרכז יום לקשיש ,מועדון חברתי ,טיפול בעולים קשישים ,סבסוד שתי קהילות תומכות ,סיוע בעזרה ביתית וסיוע חומרי נוסף. שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית -מש"ה גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לבדיקת זכאות ,החזר משרד הרווחה על סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות ,החזר על סידור אוטיסטים במוסדות ,החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית מש"ה במסגרת הקהילה ,כולל מועדון חברתי ,מע"ש ,מרכז יום טיפולי והסעות למסגרות השונות. שירותי שיקום השתתפות משרד הרווחה בתוכניות סיוע לעיוורים ולנכים במסגרת הקהילה ,כולל הסעות למסגרות שונות. השתתפות משרד הרווחה בסידור מוסדי לנכים. שירותי תיקון השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת בי"ס מפת"ן בהרצליה. המחלקה לקידום נוער מקבלת גם החזר השתתפות משרד החינוך על הפעלת תוכנית היל"ה להשלמת השכלה. 51 עבודה קהילתית והתנדבות השתתפות משרד הרווחה בפעולות המרכז להתנדבות ,מרכז גישור קהילתי ועבודה קהילתית. - .0100701אגרות מים מתושבים גבית חובות העבר של אגרת מים. - .1110211דמי שימוש במקרקעין דמי שימוש במקרקעין ,דמי חכירה על קרקע עירונית ,דמי שכירות מנכסים .הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר ,בשל היותה מלכ"ר המבצע "עסקאות אקראי" במקרקעין לפי חוק מע"מ. - ..110771אכיפת חובות חנייה הכנסות מגביית חובות חניה באמצעות חברות עורכי דין חיצוניים. - ..110770אגרת חניה מוסדרת משנת ,0222בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי רמת השרון ללא תשלום. מקור ההכנסות הוא מחניות של תושבי חוץ החונים בכחול לבן באמצעות חניה סלולרית (פנגו ,סלופארק) ותווי חניה. - ..170771דוחות חניה הכנסות מגביית חובות בגין דוחות חניה באמצעות המחלקה. - 10010221הכנסות מריבית הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים. 51 קובץ ביאורים -הוצאות – 20000101משוחררים וסטודנטים קידום תחום הצעירים בעיר – חיילים משוחררים וסטודנטים ,כולל מלגות ופעולות. - 20000207הממונה על מניעת הטרדה מינית התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים ,בהתאם לצורך. - 20000001תרומות ומתנות התקציב מיועד לתרומות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים. - 20070001לשכת ראש העיר משכורות עובדי לשכת ראש העיר. - 20010001לשכות סגני ראש העיר התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר ,ולמנהלות הלשכות. - 20710101הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים. - 20110201 תקציב שנתי לפרויקטים חדשים שבתחום אחריות המנכ"ל. - 20100101גמלאות לעובדי העירייה תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות. - 20100101קרן גמלאי המעו"ף השתתפות העירייה במועדון "שלך" של הסתדרות גמלאי המעו"ף. - 20100201זכויות פנסיה תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה. 52 - 20170001משכורת לעובדים במשרדי העירייה שכר עובדי אחזקה ,ניקיון וכד' במשרדי הרשות. - 20170177ספרים ועיתונים ספרות ועיתונות מקצועית וכן עיתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק. - 201701.1דואר ותקשורת הוצאות דואר ,טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים. - 20170121הוצאות משרדיות ציוד משרדי ,חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים. - 20170211קבלן ניקיון עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה. - 20110211כוח אדם זמני כוח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך. – 20.10001דוברות ותקשורת כוח אדם עבור בניית מערך מחשוב ודוברות עירוני. - 20.101.1פרסום ודוברות ריכוז תקציב פרסום ממחלקות שונות בעירייה תחת סעיף זה. - 20110170השתלמויות לעובדים ההשתלמויות בשלושה נושאים :השתלמויות כוללניות בחתך כלל ארגוני (מצוינות מכוונת לקוח ,העשרה ניהולית, מחשבים ,בטיחות בעבודה ,הכנה לפרישה וכדומה) ,השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה ,עובדי מערכת החינוך והשתלמויות פרטניות .מבוצע עפ"י תכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו ,לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע בממוצע סביב .02% - 20110171דמי חבר באגודים מקצועיים לכלל העובדים המקצועיים הזכאים. 53 - 20110111פרסום הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים. – 20110201פיתוח ההון האנושי פיתוח קוד אתי וממשקי עבודה חוצה ארגון. - 20110001דמי חבר בארגונים מוניציפליים הקצבה המיועדת לתשלום חלק העירייה במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו. - 20110021פעולות לרווחת העובד תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד המיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות .במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים. - 20110020תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות ושיניים (פוצל מסעיף תקציב פעולות רווחת העובד דלעיל). – 20110027רווחת עובדים – לשכת מנכ"ל ציון חגים וטקסים לעובדי העירייה ,טקס פורשים וכדומה. - 20110521הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שימוש ברכבי העירייה ,עיתונים וכו'. - 20210121הוצאות מחשוב התקציב השוטף של יח' מערכות מידע נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה. מערכות הליבה של העירייה הן של החב' לאוטומציה ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה, הנה"ח ,שכר וכ"א ,הנדסה ,חינוך ,רווחה ,לוגיסטיקה ,פיקוח חניה ופיקוח כללי ,אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב) .הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה ,שידרוגים ,אבטחת מידע ,אנטי וירוס ,רכש בעקבות גניבה ו/או נזק ,תשתיות ,אפליקציות וכדומה. - 20210101הוצאות ארגוניות ומשפטיות תשלום אגרות בית משפט ,הוצ' פסקי דין ,פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי ,קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאים שונים וחוות דעת. 54 - 20210552השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה סעיף חדש (במינוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר לפרק הוצאות אגף ההנדסה .)2302.332 - 27010101הוצאת ארגוניות גזברות הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים ,הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים ,התאמות חשבונאיות וייעול הבקרה הפנימית ,בדיקת בקשות לתמיכות ועוד. - 27110101הוצאת ארגוניות גביה הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם ,מדידות ,הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד. - 21010201עמלות וריבית בנקים עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי. - 21710021הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים ראה הסבר בסעיף 0032.022בצד ההכנסות. -2.פירעון מלוות פירעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים ,חלקן מכוסות בסעיף 0322.522בהכנסות. - 2.510250תשלום ע"ח קרן - 2.510257תשלום ע"ח ריבית - 2.510251תשלום ע"ח הצמדה - 207102.1תברואה כלים מכשירים וציוד רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה. - 20710211תברואה עבודות קבלניות ההוצאות בסעיף זה מיועדות לפינוי אשפה ,איסוף גזם ,הטמנת אשפה וגזם כולל היטל ,טאוט רחובות וגינות ציבוריות איסוף קרטונים ועבודות טרקטור. - 20710210ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין. - 20.10201הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסירוס חתולים חסונים ,אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים ,עקור וסירוס חתולים. 55 - 20110211עבודות הדברה ולכידת נחשים עבודות הדברה ,חומרי הדברה ,לכידת נחשים. - 27010001שכר שיטור עירוני בניית מערך שיטור עירוני. - 27700201הוצאות פעולה למשמר האזרחי הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי. - 27770211שמירה במבני העירייה ומתקניה שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים. - 27110.71אחזקת מקלטים ומחסני חירום הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים ,חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב ,פיצוץ צנרת מים, חדירת מים ,התקנת משאבות ,החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף ,רכישת שואב אבק ,שילוט הכוונה ,צבע פולט אור ,דרכי גישה ,מסגרות ותיקון דלתות. - 27110221קניית שירותים מהג"א הרצליה השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח. - 27.10201הוצאות כיבוי אש תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו. - 27.10011השתתפות באגוד ערים לכבאות השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק. – 27110001משכורות מטה למניעת אלימות וסמים תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים. - 27110201הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער פעולות המטה למניעת אלימות וסמים. – 27110200מרפאת מכורים לתרופות מרשם השתתפות מלאה של הרשות למניעת סמים 56 - 27210201פעולות מל"ח ופס"ח פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים" .התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים ,בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה ,רכישת נגררים, מטפי כיבוי אש וציוד חירום. - 27510001פעולות הג"א ארצי השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות. - 21010101הוצ' ארגוניות ומשפטיות הוצאות הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים ,הוצ' משפטיות ,ועדת גבולות ,פרסום בעיתונות וספרות מקצועית. - 21010201הוצאות שונות – מח' נכסים המחלקה פועלת להבטיח זכויות העירייה בנכסיה ,השבחתם והפעלתם ,הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית. - 21010200הוצאות ליחידת G.I.S. בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה ,ככלי לסיוע בקבלת החלטות ,וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט. - 21010552העמסת השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה סעיף חדש (בפלוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר מפרק הוצאות המחלקה המשפטית .)2022.332 - 21710211מערכת הניקוז אחזקת מערכת הניקוז. - 21710011השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון" רמת-השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל ,ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י חוק. – 2.010001שכר אגף תפעול תוספת כ"א בגין הקמת "סיירת מוקד" עירונית. - 2.010201הובלות התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות. 52 - 2.010201הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים התקציב מיועד לפעולות התחזוקה של המבנים ומתקני העירייה. – 2.010207תפעול חומרים פיצול של סעיף 2202.252דלעיל. - 2.000511רכישת ציוד ורהוט רכישת ציוד ורהוט למשרדי העיריה. - 2.110.71תחזוקה – תאורת רחובות תיקוני קווי מתח ,שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל ,שירותי קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות. - 2.110.70אחזקת מזגנים אחזקה שוטפת של המזגנים הקיימים במוסדות העירייה. - 2.110.77אחזקת תמרורים מוארים תקצוב נפרד לאחזקת תמרורים מוארים ולוחות מהירות סולריים. - 2.110.71מיזוג אויר אחזקת מזגנים למוסדות העירייה. - 2.110220חשמל להארת רחובות תשלום לחברת חשמל למאור רחובות. - 2..00211אחזקת רמזורים תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים בתחום הרשות., - 2..10201פעולות בטיחות בדרכים התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים ,עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,המשתתפת ב 22 %-בחלק מההוצאות( .ראה בהכנסות סעיף .)0222.332 - 2..10200פרויקט אופניים חשמליים קידום רכיבה בטוחה על אופניים. 58 - 2.210001שכר מחלקת גנים ונוף הגידול בתקציב בעקבות קליטת עובדים חדשים למחלקת גנים ונוף. - 2.210211אחזקת גנים ציבוריים תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת ,גיזומים עצים מסוכנים ,רכישה ושתילה של פרחי עונה ,אחזקת מערכות השקיה ,רכישת אביזרי השקיה. - 2.210217אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים הוצאות בגין תחזוקת מתקנים בגנים הציבוריים ברחבי העיר. – 2.210001שכר פארק הנצח החל משנת 0202העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה. - 21110201פעולות אימוץ אימוץ גדוד - 222משנת 0323מאמצת רמת השרון גדוד תותחנים מצפון הארץ .פעולות האימוץ כוללות אספקת רהוט וציוד למועדונים ,ציוד ספורט ,חולצות וכובעי יחידה ,כיבוד בחגים. בנוסף ,אירוח תלמידים ותושבים מאזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים. - 21110071תמיכה בעמותות מאומצות תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות. - 21.10201קשרים בינלאומיים מיועד למשלחות ספורט ,חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין. - 22010001שכר מוקד עירוני העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה. – 22710001שכר הלשכה לפניות הציבור משכורות הלשכה לפניות הציבור ושירותי משרד הפנים. – 22710755לשכת ממונה תלונות הציבור טיפול במכלול נושאים ובעיות שמועלים ע"י הציבור והפנייתם לגורמים המתאימים לפי הצורך. 59 – 22.10201פעולות תרבות הדיור התקציב מיועד לסדנאות לוועדי בתים ,תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת ,ייעוץ משפטי ע"י עו"ד ,פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות. - 222ביטוחי העירייה - 22210..1בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית) - 22210..0תקצוב עלות ההשתתפות העצמית בתביעות ביטוח המוגשות כנגד העירייה. - 225מינהל שרותי קהילה לאזרחים הוותיקים מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות :שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזקנה ומשמעויותיה ; העצמת המבוגר כפרט פעיל ,משפיע ושותף ,ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים ,ברמת הפרט ,את הפוטנציאל ,היכולות ,הרצונות והצרכים ; פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד ; איסוף והנגשת מידע ( one )stop shopבנושא ייעוץ והכוונה לפרט ,בני משפחה ולקהילה. - 22510201מינהל האזרחים הוותיקים תקצוב עלות הפעולות למען האזרחים ותיקים ,כמתואר למעלה. - 22510071תמיכות בעמותות לקשיש תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות. - 200פיקוח עירוני ושיטור קהילתי שמירה על הסדר והביטחון ,אכיפת חוקי העזר העירוניים ,יזום פעילות הסברה ,טיפול במפגעים ומתן מענה לפניות תושבים ,הפעלת השיטור המשולב. - 20010201פיקוח -פעולות שונות הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא :לכידת כלבים ,גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה, ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב ,ציוד משרדי ,תלושי אוכל לפקחים ,איתור רכבים – תשלום למשרד התחבורה ,מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות ,משלוח דו"חות בדואר רשום ,הריסה וצווי סגירה, איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות. - 20710001בית המשפט העירוני שכר לעובדת ייעודית. 61 - 25510201שירותים שונים לחקלאים הועדה החקלאית הוקמה ב 0323 -כדי לטפל בחקלאי המושבה ,לייעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את החלטותיה בנושאים אלה .הדרכה וסיורים חקלאיים ,הדברת עשבייה ומזיקים בשטחים פתוחים ,אחזקת דרכים ותעלות ניקוז ,שרות שדה ,יעוץ משפטי ,תמיכה באגודת המים ,כיבודים והוצאות משרדיות. - 00חינוך - 000מינהל החינוך - 00010001משכורות שכר מינהלת אגף החינוך. - 00010111פרסום רישום במוסדות חינוך ,פלקטים ובאנרים. - 00010101הוצאות אירגוניות חוברת רישום לגנ"י ,בתי"ס ותיכונים ,כנס היערכות לפתיחת תשע"ו ,תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות. - 00010201ייעוץ ובקרה תקציבית משרד יועצים חיצוני לבקרה על הכנסות שוטפות ממשרד החינוך ,ביקורות בבתי-הספר ,ליווי הניהול העצמי ועוד. - 00010200תוכנית אב לחינוך המשך הכנת תכנית אב לחינוך. - 00010207העצמת מערכת החינוך תכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך היישובית בכל שכבות הגיל. - 00010201תקשוב המאה ה70- הטמעת מחשבים מקרנים וציוד אור קולי בגני הילדים ובתי הספר (מימון מלא של הרשות). - 007גני ילדים - 00710001משכורות תוספת נובעת מהוספת איש צוות שלישי בגנים (כולל סייעות משלימות ,מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד). - 00710.71עיצוב סביבה לימודית התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה. 61 - 00710.7.מתקני מים הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני-הילדים. - 00710271חומרי עבודה ומלאכה מיועד לתקציב שוטף לחומרי עבודה ומלאכה בגנים. - 00710270מרכזי העשרה פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד). - 00710271אירועים וטקסים מסיבות סוף שנה ,תעודות סוף שנה ,נושא שנתי ,פרישת סייעות. - 00710201גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך). - 00710200גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך). – 00710511ציוד לגנים השלמות בלאי של ציוד בגנים. - 001חינוך יסודי - 00110001משכורות למזכירות ושרתים תשלום שכר ב 3 -בתי ספר :מזכירות ,פקידות ,אבות בית ועובדים כלליים. - 00110271חומרים ופעולות תקצוב חומרים לבי"ס רמב"ם. - 00110201טקס סיום כיתות ו' טקס סיום יישובי לכל בוגרי שכבה ו'. - 00110200תגבור שעות רשות תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות). 62 - 00110207מרכזי העשרה תכניות העשרה פדגוגיות (מימון מלא של הרשות). - 00110201יוזמות חינוכיות יוזמות חינוכיות בית-הספר והרשות ,שבוע חינוך ,ערב הצדעה ,היערכות פתיחת שנה ,יוזמות חינוכיות ,חוברת סיור ברמה ,ייעוץ לבי"ס דורון ,תוכנית מח"ר ועוד (ברובו במימון ההורים). - 0011020.שרותי מנב"ס תשלום עבור השימוש בתוכנת המידע הבית ספרי של משרד החינוך. - 00110511ציוד יסודי עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות). - 00110517הצטיידות בית ספר "דורון" בנווה-גן עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות). - 00110511תשלומים על פי חוק נהרי תקצוב התשלום לבי"ס אורים ,המוכר שאינו רשמי ,על פי חוק נהרי. - 0011051.ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך) העברות ממשרד החינוך לטובת המעבר בתי הספר לניהול עצמי. - 00110511חינוך מיוחד (מול הכנסה ממשרד החינוך) עבור פעולות העשרה ונלוות במסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר. - 00110512קיץ של ידידות הפעלת קייטנת קיץ בבתי הספר היסודיים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך). - 00110512השאלת ספרי לימוד פרויקט השאלת ספרים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך). 63 - 00.חטיבות ביניים כל אחת מחטיבות-הביניים 'קלמן' ו'עלומים' ,תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות תש"ר ,שעות חינוך, והקצבות עבור חומרים ופעולות .כמו כן ,תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות) .על פי יעדי אגף החינוך ,הוגדר סעיף לטיפול בפרויקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך. פרוייקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות כולל פעולות לרצף השש שנתי כאמור ,תוכניות ,יוזמות חינוכיות ועוד. - 00.0חטיבות ביניים – כללי - 00.00001משכורות פירוט המשרות :מינהלניות ,מזכירות ראשיות ,מזכירות פדגוגיות ,מנהח"ש ,לבורנטיות ,מנהלת ספריה ,ספרניות, פקידות כלליות ,מזכירות מנב"ס ,אבות בית ,מזכירת אשכול פיס ופרויקטים חינוכיים. - 00.7חטיבת ביניים "קלמן" - 00.70271הקצבות (חומרים ופעולות) חומרים ופעולות לניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות. - 00.70200תגבור שעות רשות התקצוב נועד לצמצום מספר הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד). - 00.70207פרויקטים מיוחדים פרויקטים חינוכיים. - 00.70אשכול פיס כמחצית מפעולות אשכול הפיס ממומנות על ידי משרד החינוך. - 00.1חטיבת ביניים עלומים - 00.10271הקצבות (חומרים ופעולות) תקצוב לפי ₪ 322פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד) .זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות. - 00.10200תגבור שעות רשות התקצוב נועד לצמצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד). - 00.10207פרויקטים מיוחדים פרויקטים חינוכיים 64 - 001חטיבה עליונה - 0017ביה"ס מקיף ע"ש "אלון" - 00170011משכורות מורים תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים ,אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות). - 00170021משכורות מנהלה מנהלנית ,מזכירה ראשית ,מזכירה פדגוגית ,רכזת בוגרים ובגרויות ,מזכירת מערכת ,מזכירת מנב"ס ,מזכירות, לבורנטים ,עובדים כלליים ,ספרנית ,מנהלת חשבונות ,אחראי תחזוקה ,עובדת ניקיון ,אב בית. - 00170207פרויקטים מיוחדים תגבור למידה תוכניות פרטניות ,פרוייקט דו קיום ,פרוייקט חלל (מימון מלא של הרשות). - 0012ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג" - 00120011משכורות מורים תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים ,אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות). - 00120021משכורות מנהלה מנהלנית ,מזכירה ראשית ,מזכירה פדגוגית ,מזכירת מערכת ,מזכירת מנב"ס ,מזכירות ,משרות לבורנטית ,מנהלת מרכזיה פדגוגית ספרניות ,טכנאי מחשבים ,מנהלת חשבונות ,אב בית ,עובד תחזוקה ,מחסנאי קלדנית ,חשמלאי, עובד כללי ,מנהל תחנת רדיו. - 00120200פרויקטים מיוחדים תגבור למידה תכניות פרטניות ,נבחרות ספורט ,פרויקט דו קיום ,פרויקט חלל ,רדיו יישובי. - 002שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים - 0020בטחון במוסדות חינוך - 00200001משכורות שכר קב"ט מוסדות החינוך הרשותי (מימון חלקי של משרד החינוך). - 0021שרות פסיכולוגי חינוכי - 00210001משכורות תשלום שכר בשרות הפסיכולוגי ,במימון חלקי של משרד החינוך. 65 - 0021ביטוח תלמידים - 00210..1בטוח תאונות לתלמידים (ראו הכנסות בסעיף )10210.71 - 0022היחידה לטיפול בפרט היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר ,כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים ,חינוך מיוחד, שפ"ח ,רקפת) .יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט /מתנ"ס (סייעות ,ע .מועדוניות וכו'). - 00220מינהל היחידה לטיפול בפרט - 002200001סייעות חינוך מיוחד שכר סייעות שילוב ,סייעות כיתתיות ,סייעות רפואיות (מימון 22%של משרד החינוך). - 002200000משכורות סייעות חדשות תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט ,לעירייה (מימון חלקי של משרד החינוך). " - 00227רקפת" - 002270001משכורות העסקת מנהלת המרכז הטיפולי ,מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף 3משרות. - 002270220סיוע יחידני לתלמידים סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ 022 -תלמידים בעלי לקויות למידה .העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט וע"י מגוונים. - 00221מועדוניות מועדוניות משותפות לחינוך והרווחה ,במימון חלקי של משרד החינוך. - 002210220מדריכות במועדוניות עלות שכר המדריכות ,המועסקות דרך מגוונים. - 0022170001מועדונית לימודית במרכז הלמידה אלי כהן. 66 - 0022.מחוננים - 0022.0271חומרים ופעולות רם ורמ"ה (מימון מלא של הרשות) תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים. - 0022.0211פעולות רם ורמ"ה (בהשתתפות חלקית של הרשות ,משרד החינוך וההורים) העסקת מורים תמורת חשבוניות ,והעסקת מורים דרך אגודת הספורט. - 0022.0210חומרים ופעולות רום (במימון הרשות וההורים) תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים. - 0022.0212פעולות רמון – גן חובה א' ו -ב' (בהשתתפות חלקית של הרשות ,משרד החינוך וההורים) העסקת מורים תמורת חשבוניות ,והעסקת מורים דרך אגודת הספורט. – 002210001שכר "טרופיגן" משכורות צוות מעונות יום. - 0020הסעות תלמידים משרד החינוך מממן 22%מעלות ההסעות המאושרות על ידו בלבד .יתרת העלות ממומנת על ידי הרשות. - 00200701שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד. - 00200201הסעת תלמידים בחינוך המיוחד. - 00200207הסעות לפי אזורי רישום. - 00200201החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית. - 0020020.הסעות על יסודי חינוך עצמאי למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. – 00200201תוקצב בסעיף .5025.200 – 00200202תוקצב בסעיף .5025.200 - 0020770701שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל. - 0025שירותים אחרים - 00250.70תחזוקת מבנים. - 00250.77תחזוקת מעליות במוסדות חינוך (תקצוב נפרד לעלות אחזקת המעליות במוס"ח). - 00250.17תצרוכת מים במבני חינוך. - 00250.1.ניקיון אגף החינוך (תקצוב נפרד לעלות הניקיון במנהלת אגף החינוך). - 00250121אחזקת מחשבים במערכת החינוך. 62 - 00250211עובדי קבלן באגף החינוך. - 00250201הועדה לקידום מעמד הילד -התקצוב בוטל. - 00250001אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד - 00250021סיוע למשפחות בהוצאות חינוך כולל מלגות רוטרי :תקציב זה מיועד לאפשר לתלמידים ממשפחות שאין ידן משגת לצרוך שרותי חינוך באופן שוויוני .חלוקת משאבים למשפחות מתקשות ,העברת סבסוד לבתי-ספר בגין משפחות חלשות ,השתתפות בעלויות תלמידי ממ"ד בבתי-ספר על יסודיים. - 00250021הוצאות משפטיות אגף החינוך -תקצוב מסגרת תקציבית להוצאות משפטיות הקשורות לחינוך. - 02050511ציוד יסודי -הצטיידות באגף החינוך. - 07תרבות וקהילה ייזום ,תכנון וביצוע מגוון תכניות תרבות ,בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר ,במסגרת המדיניות העירונית ,תוך מתן דגש על פיתוח עקבי של תכניות בתחומי תרבות ,אמנות ומוסיקה ,כפי שנוסחו בתוכנית אב לתרבות וגיבוש של מסורת עירונית של אירועי תרבות מרכזיים ,בהתאם לאוכלוסיות היעד השונות. - 077פעולות תרבות כללית ותורנית - 07710001משכורות - 07710201פעולות תרבות אירועים וחגיגות ,טקסים וימי זיכרון שמנוהלים ע"י המחלקה. - 07710201פעולות ואירועים לנוער הפעולות כוללות אירוע פורים לנוער ,חגיגת עצמאות ,כנס מתגייסים ,מופעי סטנד אפ ,אירועים בבריכה ,כנס מתנדבים ,הוצ' פרסום ,אירוע פתיחת שנה וכד'. - 07710071תמיכות במוסדות תרבות וחינוך בהתאם להמלצת ועדת תמיכות0 - 07700207תרבות תורנית ויהודית הפעילות כוללת הרצאות וכנסים ,ערבי חזנות ,הצגות-תערוכות ,סיורים לימודיים ,מרכז לזהות יהודית – ציוד וחומרים ,חודש המורשת היהודית ,מכון בר מצווה ,סוכת עדות ושמחת תורה ,חגי ישראל ,בנות שרות לאומי, מפגש לימוד נשים. - 071ספריות ציבוריות - 07110001משכורות תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות . 68 - 07110271ספרים וחומרים לספריות הוצאות לספרים חדשים ,כתבי עת ועתונים , DVD ,מאגרי מידע ,תוכנות ושירות שנתי ,ציוד מתכלה ,קיטלוג פריטים ,חומרים ,ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת. - 07110270ספריית נוה-גן אוחד עם 5032.202 - 07110211עבודות קבלניות בספריות עבודות ניקיון וסדרנים. - 07110201פעולות ספרותיות פעילויות העשרה לקבוצות שונות :מפגש עם סופרים ,מאירים ,מתרגמים ,תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתיה"ס היסודיים וחטה"ב" ,לילה לבן בספריה" ,מועדון ספרותי ,מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב) ,סדנאות לכתיבה וקריאה ,סדנת קומיקס ,שעות סיפור ,פעילות מיוחדת לכיתות א' ,מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ. - 07.רשת מגוונים (בשמה הקודם :רשת המרכזים הקהילתיים) רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי ,הקהילה והחינוך הלא פורמלי. - 07.10001שכר מתנ"ס משכורת למושאלים. - 07.10021השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים כולל פעילות לתושבים והתנדבות ,תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים ,תגבור פעולות נוער חילוני ודתי. - 071מוסיקה ומחול - 0710קונסרבטוריון לימודי נגינה יחידניים וקבוצתיים ,בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית ,הג'אז והמוסיקה הקלה, קונצרטים מוסברים של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון בפני תלמידי בתיה"ס היסודיים וחטה"ב ברמת השרון ועוד. - 07100011משכורות מורים - 07100021משכורות מינהלה - 07100111פרסום - 07100210הסעות - 07100217הגברה והפקה – אירועים קהילתיים 69 - 07100211תיקון כלים - 0710021.הוראה עצמאים :תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים. - 07100511הצטיידות - 072מוקדי תרבות - 072.בית יד לבנים בית יד לבנים הוא מרכז התרבות הגדול בעיר .במקום אולם זיכרון המנציח את בני רמה"ש שנפלו במערכות ישראל .סניף יד לבנים מקיים פעילות הנצחה ומורשת ,ערבי זכרון ופעילות ייחודית למשפחות. - 072.0.11יד לבנים מאור וחומרים תקצוב נפרד להוצאות מאור וחומרים. - 072.0.10הפעלת מרכז בית יד לבנים תקציב הפעולות של בית יד לבנים. - 0721בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי - 07210001משכורות - 07210201הוצאות לפעולות שונות הדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה ,חומרים לתערוכות ,ניהול האוסף ,הרצאות ,רכז הדרכה ורשם אוסף, סבסוד כיתות ד' ,קייטנת פסח ,פרסומים ותפעול שוטף. - 070נוער טיפוח ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער ,תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך הנתינה .התוכניות מקושרות לתוכניות הלימודים של משרד החינוך ומביאות לידי ביטוי את המדיניות העירונית .מחלקת הנוער שוקדת על מציאת חלופות איכותיות לצריכת שעות הפנאי לאורך השנה כולה ובחופשות בתי-הספר. - 07010001משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך - 07010201פעולות שונות - 07010207התנדבות נוער – 07010071תמיכות בתנועות נוער (חדש) 21 - 075ספורט מח' הספורט בעיריית רמת השרון ,היא אגודת הספורט והוקמה לפני כ 3-עשורים .אגודת הספורט היא עמותה הרשומה כדין והיא פועלת מטעם עיריית רמת השרון .כיום העמותה היא עמותה עירונית הפועלת כפוף לחוק ולדיני העיריות .העמותה היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות הספורט בישוב וכן פועלת בתחום החינוך המשלים .העמותה מתחזקת ומפעילה את כל מתקני הספורט של העירייה .העמותה פועלת בשיתוף עם מחלקות שונות מטעם העירייה כפוף למטרות העמותה -אגף החינוך ,אגף שרותי הרווחה והקהילה ,קידום נוער ,הרשות למניעת אלימות ,וכיו"ב. – 07510001משכורות - 07510101מועדוני ספורט בית ספריים - 07510071תמיכות בקבוצות ייצוגיות - 07510011מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים) - 07510021השתתפות בתקציב אגודת הספורט - 01בריאות - 01210221קניית שרותים ממד"א ,נט"ן פעילות התחנה לנט"ן מקומי 02שעות ביממה. - 0.רווחה ת קציב אגף הרווחה והקהילה הינו התשתית החברתית והטיפולית של המדיניות אותה מובילה עיריית רמת השרון בשנים האחרונות .מדיניות המושתתת על חוסנה התקציבי של העירייה וערכים חברתיים משמעותיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון בתחומי הטיפול וקידום הקהילה .תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה ( ,)22%תקציב העירייה ( ,)02%גביה מלקוחות ,וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים. עיריית רמת-השרון ,מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה ,צרכי תושביה ומצבה הכלכלי. - 0.0מינהל הרווחה חלק גדול מהעובדים עובדים בחלקיות משרה ובשעות עבודה המחייבות גמישות גבוהה. משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים. 21 - 0.7רווחת הפרט והמשפחה - 0.770071תמיכה בעמותות תמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה ,בהתאם להמלצת ועדת תמיכות. - 0.7700.1משפחות במצוקה בקהילה מתן סיוע ייחודי ישיר ,לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים ,בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים ,וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה ,בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה. - 0.7.0211תחנת יעוץ והדרכה התחנה לטיפול בפרט ,בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי ,תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת השרון למבוגרים ,משפחות בני נוער וילדים. - 0.7.00.1מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי להנחיה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים ,גברים ,בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה. - 0.1שירותים לילד ולנוער איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון ,הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת .מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים ,חברתיים ,רגשיים ופיזיים .אגף הרווחה והקהילה מטפל ב 00% -מכלל הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד 05המתגוררים בעיר .חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי. - 0.1100.1טיפול בילד בקהילה הפעלת מועדונית תלתן (השתתפות משרד הרווחה) ,שהינה מועדונית משותפת חינוך-רווחה ,לילדים תלמידי א-ג'. מועדונית גיל רך -ניצנים ,לילדים בגילאי הגן .מועדונית דרורים( -במבנה בשכירות) ,לילדים עם קשיי התנהגות, ילדים תלמידי החינוך המיוחד (א'-ג'). במסגרת המועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה ,טיפולים רגשיים ,טיפול באמצעות כלבים ,חוגי דרמה ,ספורט וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת. - 0.1000.1אחזקת ילדים בפנימיות מכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות -פנימיות .ילדים ובני נוער במצבי סיכון ,מושמים במסגרת פנימיית היום עלו מים בכפר סבא ,ילדים מושמים באומנה ,ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ. - 0.1000.7תוכנית "עם הפנים לקהילה" תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה ,ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה .התקציב מיועד לתגבור תוכנית "עם הפנים לקהילה" ,להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית ,ושירותי חונכות מטפחת ,לילדים ובני נוער. 22 - 0.1500.1סידורים לגיל הרך הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך :מעונות יום ,השמת ילדים בגני יול"א (יום לימודים ארוך). - 0..שירותים לזקן השירותים לאוכלוסייה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם .הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי ,מוענק לכ 0,022 -בתי אב של קשישים מתוכם כ 222-מקבלי חוק הסיעוד .רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ ,הכוונה ,טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים .שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה. מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 22%מכלל לקוחות האגף. בנוסף לטיפול האישי והסיעודי ,מפעיל האגף מערך שירותים תומכים בקהילה ,על ידי עמותת א.ל.ה ,באמצעות מרכז היום לקשיש ,מועדון חברתי ושתי תוכניות קהילה תומכת. האגף שותף ,מקצועית ,בסיוע לדיירים הקשישים המתגוררים בדיור המוגן ברח' דב הוז ,ובוועדת ההיגוי של הדיור ,יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון. - 0..100.1אחזקת זקנים במוסדות השמת זקנים במסגרת מוסדית. - 0...00.1טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן מתן שירותים אישיים ,סל עזרות חומרי (ציוד ביתי ,צרכים רפואיים ,טיפולי שיניים ועוד) ,שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי) ,השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים ,נופשונים ,שתי קהילות תומכות ,השתתפות במימון מועדון חברתי ,תוכנית צוות רב מקצועי ,השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים ,וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. - 0.1שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור) ,הינו ייחודי ורחב היקף ועלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה מהווה נתח תקציבי משמעותי .כמעט כ 22% -מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה. -0.10100.1מסגרות פנימייה לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,במסגרות מחוץ לקהילה ,הפעלת נופשונים וקייטנות ,משפחות אומנה ושירותי טיפול שונים. - 0.10700.1אחזקת אוטיסטים במסגרות השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית. 23 - 0.110071תמיכות בעמותות מש"ה תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות. - 0.1100.1שירותים תומכים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית הפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה ,לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,לתמיכה במשפחות ,וליצירת מערך תומך בשילוב החריג בקהילה. - 0.2שירותי שיקום תחום השיקום מאפשר פיתוח תוכניות טיפול וקידום אישי לנכים ובניית רשת תמיכה למשפחותיהם ,מתן דגש על שילוב ,הסרת מחסומים סביבתיים ,חברתיים ותקשורתיים ,ויצירת עיר נגישה במסגרת הקהילה. אוכלוסיית היעד לקבלת השירות כוללת :נכים פיזיים ,עיוורים וכבדי ראיה ,חרשים וכבדי שמיעה ,נכים בעלי תסמונות שונות ונפגעי מחלות שונות (בוגרים ,ילדים ובני משפחותיהם). - 0.2.00.1מפעלי שיקום לעיוור מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים. - 0.210071תמיכה בעמותות תמיכה עירונית בכפוף להחלטת ועדת תמיכות. - 0.2100.1אחזקת נכים בפנימיות השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות. - 0.2100.1סיוע לנכים בקהילה פעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה. השירותים כוללים :שירותי אומנה ,שירותי תעסוקה מוגנת למוגבל ,מעונות שיקום ממשלתיים ,מעונות יום שיקומיים לילדים ,נופשונים ,סיוע בהפעלת מסגרות יומיות שונות -תחושון ,ספיבק ,שיקומון ,מרכז יום שיקומי, מערך חונכים סמך מקצועי לתמיכה וטיפול ,הסעות וליווי לכל מערך המסגרות. - 0.2שירותי תיקון -המחלקה לקידום נוער וצעירים המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט ,ולכל נער ונערה ,צעיר וצעירה ,מותאמת תוכנית אישית" -לא לוותר לאף אחד -לא לוותר על אף אחד". במסגרת המחלקה מטופלים כ 222-נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ 22 -צעירים בני 05עד .02 הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים ,החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית ,עבודת מניעה ,איתור ,טיפול ושיפור תפקוד אישי ,חברתי ,משפחתי ולימודי ,כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום ,ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור החוק ,במצבי סיכון ,משבר וחירום. 24 - 0.210201מרכז צעירים "צעיר בעיר" – המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני ,+05להכוון תעסוקתי ,השכלה ,תרבות הפנאי והעצמה אישית .במסגרת המרכז מקבלים שירות 22צעירים וצעירות. - 0.200101קידום נוער – פעולות פעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות: סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה ,מועדון נוער במתחם אלי כהן ,מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה" ,הסעות וטיולים ,סדנאות העצמה וטיפוח לנערות ,בית חם לנערות, תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית של"ח) ,תו המשווה -להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות ,כנפיים פרושות ,אוניברסיטה בעם ,פרויקט חדש גלישת ים ,פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתוך בתי"ס ,קבוצות הורים למתבגרים ,קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה -תוכנית שנבנתה והועברה ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית ,מרכז למידה. במסגרת מועדון הנוער ומערך הלמידה בקהילה עובד מדריך מניעה (בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות). מעגל נשים מתנדב ,תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה. - 0.2.00.1מפת"ן ומוסדות תיקון השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה. - 0.0עבודה קהילתית והתנדבות עבודת איתור ,ייזום ואיסוף נתונים ומידע מהפרט אל הכלל ,מיפוי קהילתי ופרופיל הלקוחות ,מיקוד צרכים ובעיות ,פיתוח וקידום שירותים ,ויצירת מסלול קהילתי המשלב תושבים ,מתנדבים ואנשי מקצוע. תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים. תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות :אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים. – 01שירותי דת - 01010001השתתפות בתקציב המועצה הדתית השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות -השלמה על פי חוק. - 01210071תמיכה בעמותות דת תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות. - 02שרותי סביבה -המחלקה לאיכות הסביבה הגדלת מעורבות ומודעות התושבים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה .העלאת המודעות לנושאים של איכות הסביבה באמצעות חינוך והסברה.פיתוח נושאי המיחזור והקמת מרכזי מיחזור .פתרון וטיפול בתלונות/פניות תושבים בנושא איכות סביבה. 25 - 02110001משכורות - 02110201שרותי הסביבה התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה. - 02110011השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון פרק - 5מפעלים ותשלומים לא רגילים - 5.שירותי חניה - 5.110101הוצאות גביה -חובות חניה - 50מפעלים אחרים - 55תשלומים לא רגילים - 55110101הוצאות של שנים קודמות עלות בגין הסכם מול מס הכנסה ניכויים בגין שנות מס קודמות. - 55110021הנחות במיסים לפי זכאות מול סעיף 0022.022בהכנסות. 26
© Copyright 2024