1. No category

‫‪ -‬טיוטת תקציב ‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמודים‬
‫סעיף‬
‫‪3‬‬
‫ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים‬
‫‪4‬‬
‫תקציב ‪2112‬‬
‫‪5‬‬
‫ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב ‪2112‬‬
‫‪6‬‬
‫ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב ‪2112‬‬
‫‪2-8‬‬
‫תקן ותקציב כ"א ‪ 2116‬מול ‪2112‬‬
‫‪9-11‬‬
‫דגשים בתקציב‬
‫‪12‬‬
‫פירוט תקציבי ‪ 2112‬לפי פרקים סעיפים וחשבונות‬
‫‪ -‬תקציב הכנסות‬
‫‪13-18‬‬
‫‪ -‬תקציב הוצאות‬
‫‪19-35‬‬
‫‪36‬‬
‫תכנית פיתוח לשנת ‪2112‬‬
‫‪ -‬עדכון תב"רים פעילים‬
‫‪32-38‬‬
‫‪ -‬פתיחת תב"רים חדשים‬
‫‪39-41‬‬
‫‪41-26‬‬
‫קובץ ביאורים‬
‫‪2‬‬
‫ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים‬
‫אוכלוסייה‬
‫מספר התושבים בעיר לפי פרסומי הלמ"ס באלפים (‪)0202-0202‬‬
‫(נתונים מעודכנים לשנת ‪ 0202‬צפויים להתפרסם ע"י הלמ"ס במהלך חודש פברואר ‪.)0202‬‬
‫‪50‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪43.8‬‬
‫‪43.1‬‬
‫‪42.3‬‬
‫‪44.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2111‬‬
‫‪2111‬‬
‫‪2113‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪2115‬‬
‫‪2114‬‬
‫מספר התושבים בעיר לפי פרסומי רשות האוכלוסין באלפים (‪)0202-0202‬‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45.6‬‬
‫‪46.5‬‬
‫‪48.6‬‬
‫‪48.2‬‬
‫‪46.5‬‬
‫‪49.1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2111‬‬
‫‪2111‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪2113‬‬
‫‪2115‬‬
‫‪2114‬‬
‫התפלגות גילאי תושבים ברמת השרון באחוזים (למ"ס‪)0202 ,‬‬
‫‪30.0%‬‬
‫‪24.3%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪10.1%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪11-14‬‬
‫‪15-19‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪5-9‬‬
‫‪15.6%‬‬
‫‪10.9%‬‬
‫‪21-29‬‬
‫‪31-44‬‬
‫‪3‬‬
‫‪45-59‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪61-64‬‬
‫‪65-24‬‬
‫‪4.2%‬‬
‫‪+25‬‬
‫תקציב ‪7102‬‬
‫התפלגות הכנסות העירייה לשנת ‪:7102‬‬
‫תקבולים בלתי רגילים‬
‫‪1.12%‬‬
‫מפעלים‬
‫‪2.66%‬‬
‫שירותים ממלכתיים‬
‫‪26.25%‬‬
‫שירותים מקומיים‬
‫‪4.81%‬‬
‫מסים ומענק כללי‬
‫‪65.62%‬‬
‫התפלגות הוצאות העירייה לשנת ‪:7102‬‬
‫הנהלה כללית (מנהל כללי‪,‬‬
‫מנהל כספי‪ ,‬הוצאות מימון‪,‬‬
‫פרעון מלווה)‬
‫מפעלים ותשלומים לא רגילים‬
‫(אכיפת חניה‪ ,‬בלתי רגילים ואחרים)‬
‫‪4.69%‬‬
‫‪16.26%‬‬
‫איכו"ס‬
‫‪1.46%‬‬
‫דת‬
‫‪1.66%‬‬
‫רווחה‬
‫‪8.24%‬‬
‫בריאות‬
‫‪1.18%‬‬
‫תברואה‬
‫‪8.68%‬‬
‫תרבות‬
‫‪8.83%‬‬
‫שרותי חירום‬
‫וביטחון‬
‫‪1.62%‬‬
‫תכנון‪ ,‬בניין עיר‬
‫ונכסים‬
‫‪3.23%‬‬
‫נכסים ציבוריים‬
‫‪5.54%‬‬
‫מבצעים ואירועים‬
‫‪1.19%‬‬
‫חינוך‬
‫שרותים עירוניים שונים‬
‫‪36.24%‬‬
‫‪2.14%‬‬
‫ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב ‪)₪( 7102‬‬
‫פיקוח עירוני‬
‫‪1.45%‬‬
‫שירותים חקלאיים‬
‫‪1.14%‬‬
‫‪4‬‬
‫ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב ‪)₪( 7102‬‬
‫סעיף‪/‬פרק‪/‬חלק וחשבון‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫הכנסות‬
‫‪372,359,656‬‬
‫‪386,653,538‬‬
‫‪414,052,000‬‬
‫‪ - 0‬מסים ומענק כללי‬
‫‪252,955,444‬‬
‫‪257,514,210‬‬
‫‪271,701,000‬‬
‫‪ - 11‬ארנונות‬
‫‪238,068,436‬‬
‫‪242,990,000‬‬
‫‪257,327,000‬‬
‫‪ - 12‬אגרות‬
‫‪3,793,561‬‬
‫‪4,330,000‬‬
‫‪4,965,000‬‬
‫‪ - 13‬היטלים‬
‫‪10,868,348‬‬
‫‪9,573,000‬‬
‫‪9,200,000‬‬
‫‪ - 19‬מענקים כלליים‬
‫‪225,098‬‬
‫‪621,210‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪ - 5‬שירותים מקומיים‬
‫‪13,711,262‬‬
‫‪18,829,890‬‬
‫‪19,873,450‬‬
‫‪ - 21‬תברואה‬
‫‪498,856‬‬
‫‪820,000‬‬
‫‪780,000‬‬
‫‪ - 22‬שירותי חירום ובטחון‬
‫‪263,813‬‬
‫‪291,500‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 23‬תכנון ובניין עיר‬
‫‪12,130,362‬‬
‫‪16,716,390‬‬
‫‪17,652,950‬‬
‫‪ - 24‬נכסים ציבוריים‬
‫‪314,558‬‬
‫‪341,000‬‬
‫‪240,500‬‬
‫‪ - 26‬הכנסות שונות‬
‫‪283,511‬‬
‫‪301,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 28‬פיקוח עירוני‬
‫‪220,163‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 3‬שירותים ממלכתיים‬
‫‪92,252,393‬‬
‫‪99,134,438‬‬
‫‪110,777,550‬‬
‫‪ - 31‬תקבולים ממשרד החינוך‬
‫‪66,997,810‬‬
‫‪71,266,438‬‬
‫‪81,586,000‬‬
‫‪ - 32‬שירותי תרבות וספורט‬
‫‪4,831,162‬‬
‫‪6,080,000‬‬
‫‪5,530,000‬‬
‫‪ - 34‬תקבולים משירותי רווחה‬
‫‪20,423,421‬‬
‫‪21,788,000‬‬
‫‪23,581,550‬‬
‫‪ - 4‬מפעלים‬
‫‪11,188,002‬‬
‫‪10,300,000‬‬
‫‪11,000,000‬‬
‫‪ - 41‬מים ותאגיד "שרונים"‬
‫‪509,062‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 43‬נכסים‬
‫‪3,321,628‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪ - 44‬תחבורה‬
‫‪7,357,312‬‬
‫‪7,400,000‬‬
‫‪7,700,000‬‬
‫‪ - 2‬תקבולים בלתי רגילים‬
‫‪2,252,555‬‬
‫‪875,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪5‬‬
‫ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב ‪)₪( 7102‬‬
‫סעיף‪/‬פרק‪/‬חלק וחשבון‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫הוצאות‬
‫‪377,518,097‬‬
‫‪386,653,538‬‬
‫‪414,052,000‬‬
‫‪ - 2‬הנהלה כללית‬
‫‪2233213026‬‬
‫‪2232123,26‬‬
‫‪2634123111‬‬
‫‪ - 61‬מינהל כללי‬
‫‪44,923,013‬‬
‫‪47,023,051‬‬
‫‪48,312,000‬‬
‫‪ - 62‬מינהל כספי‬
‫‪6,222,991‬‬
‫‪2,543,818‬‬
‫‪8,364,111‬‬
‫‪ - 63‬הוצאות מימון‬
‫‪2,152,918‬‬
‫‪2,121,111‬‬
‫‪2,122,111‬‬
‫‪ - 64‬פרעון מלוות‬
‫‪12,491,248‬‬
‫‪11,121,111‬‬
‫‪11,613,111‬‬
‫‪ - 2‬שירותים מקומיים‬
‫‪,,35403642‬‬
‫‪6331223463‬‬
‫‪6231253211‬‬
‫‪ - 21‬תברואה‬
‫‪35,124,453‬‬
‫‪34,916,111‬‬
‫‪35,958,511‬‬
‫‪ - 22‬שרותי חירום וביטחון‬
‫‪6,822,383‬‬
‫‪6,321,512‬‬
‫‪6,912,111‬‬
‫‪ - 23‬תכנון‪ ,‬בניין עיר ונכסים‬
‫‪11,524,465‬‬
‫‪14,535,991‬‬
‫‪15,455,111‬‬
‫‪ - 24‬נכסים ציבוריים‬
‫‪21,833,534‬‬
‫‪22,289,111‬‬
‫‪22,921,111‬‬
‫‪ - 25‬מבצעים ואירועים‬
‫‪359,522‬‬
‫‪364,111‬‬
‫‪391,111‬‬
‫‪ - 26‬שירותים עירוניים שונים‬
‫‪2,314,181‬‬
‫‪8,142,111‬‬
‫‪8,852,111‬‬
‫‪ - 28‬פיקוח עירוני‬
‫‪5,911,393‬‬
‫‪6,169,111‬‬
‫‪5,984,111‬‬
‫‪ - 29‬שירותים חקלאיים‬
‫‪312,114‬‬
‫‪291,111‬‬
‫‪611,111‬‬
‫‪ - ,‬שירותים ממלכתיים‬
‫‪51331323045‬‬
‫‪51232513022‬‬
‫‪55,30233211‬‬
‫‪ - 81‬חינוך‬
‫‪125,921,856‬‬
‫‪129,658,951‬‬
‫‪151,166,511‬‬
‫‪ - 82‬תרבות‬
‫‪32,941,418‬‬
‫‪38,542,511‬‬
‫‪36,523,111‬‬
‫‪ - 83‬בריאות‬
‫‪232,134‬‬
‫‪231,111‬‬
‫‪231,111‬‬
‫‪ - 84‬רווחה‬
‫‪34,418,411‬‬
‫‪34,455,111‬‬
‫‪36,122,111‬‬
‫‪ - 85‬דת‬
‫‪2,619,182‬‬
‫‪2,212,226‬‬
‫‪2,218,111‬‬
‫‪ - 82‬איכות הסביבה‬
‫‪1,415,246‬‬
‫‪1,616,111‬‬
‫‪1,914,111‬‬
‫‪ - 6‬מפעלים ותשלומים לא רגילים‬
‫‪063,,63,25‬‬
‫‪0,30213111‬‬
‫‪0634113111‬‬
‫‪ - 94‬שירותי אכיפת חניה‬
‫‪634,625‬‬
‫‪641,111‬‬
‫‪611,111‬‬
‫‪ - 98‬מפעלים אחרים‬
‫‪325,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 99‬תשלומים בלתי רגילים‬
‫‪18,931,226‬‬
‫‪12,511,111‬‬
‫‪18,811,111‬‬
‫‪6‬‬
‫תקן ותקציב כ"א ‪7102‬‬
‫תקן ותקציב כ"א ‪ 7102‬לעומת תקן ותקציב כ"א ‪:7102‬‬
‫פרק וחשבון‬
‫‪ - 2‬הנהלה כללית‬
‫‪ - 6111.111‬שכר ראש העיר וסגנים‬
‫‪ - 6112.111‬שכר לשכת ראש העיר‬
‫‪ - 6113.111‬שכר לשכות הסגנים‬
‫‪ - 6121.111‬שכר מבקר הרשות ונציגיו‬
‫‪ - 6131.111‬שכר לשכת מנכ"ל‬
‫‪ - 6132.111‬שכר לעובדים משרדי‬
‫העירייה‬
‫‪ - 6141.111‬שכר דוברות ותקשורת‬
‫‪ - 6151.111‬שכר משאבי אנוש‬
‫‪ - 6121.111‬שכר מח משפטית‬
‫‪ - 6211.111‬שכר אגף הכספים‬
‫‪ - 6231.111‬שכר מח גביה‬
‫‪ - 2‬שרותים מקומיים‬
‫‪ - 2121.111‬שכר תברואה‬
‫‪ - 2141.111‬שכר שרות וטרינרי‬
‫‪ - 2211.111‬שכר שיטור עירוני‪-‬חדש‬
‫‪ - 2231.111‬שכר הג"א‬
‫‪ - 2251.111‬שכר מטה למניעת אלימות‬
‫וסמים‬
‫‪ - 2291.111‬שכר מחלקת מל"ח‬
‫‪ - 2311.111‬שכר אגף מהנדס הרשות‬
‫‪ - 2411.111‬שכר אגף תפעול‬
‫‪ - 2411.111‬שכר רכש אספקה ומלאי‬
‫‪ - 2431.111‬שכר חשמל‬
‫‪ - 2461.111‬שכר גנים ונטיעות‬
‫‪ - 2461.111‬שכר בפארק‪-‬חדש‬
‫‪ - 2611.111‬שכר מוקד עירוני‬
‫‪ - 2621.111‬שכר הלשכה לפניות‬
‫הציבור‬
‫‪ - 2641.111‬שכר תרבות הדיור‬
‫‪ - 2691.111‬שכר מינהל גיל הזהב‬
‫‪ - 2811.111‬שכר מח פיקוח‬
‫‪ - 2821.111‬שכר בית משפט עירוני‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫(אש"ח)‬
‫‪15,963‬‬
‫‪1,950‬‬
‫‪650‬‬
‫‪517‬‬
‫‪485‬‬
‫‪1,985‬‬
‫‪82.8‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪596‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪734‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪163.2‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1,720‬‬
‫‪1,487‬‬
‫‪1,460‬‬
‫‪3,070‬‬
‫‪2,043‬‬
‫‪26,677‬‬
‫‪2,257‬‬
‫‪210‬‬
‫‬‫‪240‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪194.1‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2,520‬‬
‫‪1,661‬‬
‫‪1,604‬‬
‫‪3,652‬‬
‫‪2,175‬‬
‫‪30,844‬‬
‫‪2,538‬‬
‫‪469‬‬
‫‪450‬‬
‫‪247‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪340‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪660‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪18.6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪1,220‬‬
‫‪7,512‬‬
‫‪3,134‬‬
‫‪684‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‬‫‪2,194‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪45.0‬‬
‫‪25.6‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪16.0‬‬
‫‪1,350‬‬
‫‪8,500‬‬
‫‪3,528‬‬
‫‪705‬‬
‫‪1,246‬‬
‫‪2,299‬‬
‫‪245‬‬
‫‪2,552‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪545‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪610‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪29.5‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪337‬‬
‫‪470‬‬
‫‪4,610‬‬
‫‪114‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪347‬‬
‫‪484‬‬
‫‪4,497‬‬
‫‪117‬‬
‫משרות‬
‫ב‪5102 -‬‬
‫‪76.1‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪2‬‬
‫משרות‬
‫ב‪5102 -‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫(אש"ח)‬
‫‪17,950‬‬
‫‪2,002‬‬
‫‪800‬‬
‫‪358‬‬
‫‪494‬‬
‫‪1,950‬‬
‫פרק וחשבון‬
‫משרות‬
‫ב‪5102 -‬‬
‫‪672.6‬‬
‫‪ - ,‬שרותים ממלכתיים‬
‫‪24.5‬‬
‫‪ - 8111.111‬שכר מטה החינוך‬
‫‪130.0‬‬
‫‪ - 8121.111‬שכר גנ"י‬
‫‪26.0‬‬
‫‪ - 8131.111‬שכר שרתים ומזכירות‬
‫‪23.5‬‬
‫‪ - 8141.111‬שכר חטיבות הביניים‬
‫‪116.5‬‬
‫‪ - 8152.151‬משכורת מורים אלון‬
‫‪18.9‬‬
‫‪ - 8152.161‬משכורות מנהלה אלון‬
‫‪87.3‬‬
‫‪ - 8152.151‬משכורות מורים רוטברג‬
‫‪21.2‬‬
‫‪ - 8152.161‬משכורת מנהלה רוטברג‬
‫‪1.0‬‬
‫‪ - 8121.111‬שכר קב"ט‬
‫‪16.0‬‬
‫‪ - 8123.111‬שכר שרות פסיכולוגי‬
‫‪ - 81261.111‬שכר סייעות חינוך מיוחד ‪9.3‬‬
‫‪ - 81261.111‬משכורות סייעות חדשות ‪65.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ - 81262.111‬שכר מנהלה רקפת‬
‫‪ - 812822.211‬מלוות הסעות חנוך רגיל ‪10.0‬‬
‫‪ - 8128.211‬ליווי הסעות בחנוך המיוחד ‪16.0‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪ - 8221.111‬שכר תרבות‬
‫‪14.0‬‬
‫‪ - 8231.111‬שכר ספריה‬
‫‪0.5‬‬
‫‪ - 8241.111‬שכר מתנ"ס‬
‫‪20.0‬‬
‫‪ - 8251.151‬שכר מורים קונסבטוריון‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ - 8251.161‬שכר מנהלה קונסבטוריון‬
‫‪5.0‬‬
‫‪ - 8264.111‬שכר יד לבנים‬
‫‪2.0‬‬
‫‪ - 8265.111‬שכר בית ראשונים‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ - 8281.111‬מח' נוער שכר‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ - 8291.111‬שכר ספורט‬
‫‪35.8‬‬
‫‪ - 8411.111‬שכר רווחה‬
‫‪6.0‬‬
‫‪ - 8211.111‬שכר איכות הסביבה‬
‫‪911.9‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫(אש"ח)‬
‫‪89110.0‬‬
‫‪4,566‬‬
‫‪10,478‬‬
‫‪3,562‬‬
‫‪3,126‬‬
‫‪17,439‬‬
‫‪2,803‬‬
‫‪17,795‬‬
‫‪2,612‬‬
‫‪209‬‬
‫‪2,803‬‬
‫‪985‬‬
‫‪4,680‬‬
‫‪486‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1,018‬‬
‫‪1,622‬‬
‫‪1,826‬‬
‫‪67‬‬
‫‪2,195‬‬
‫‪455‬‬
‫‪696‬‬
‫‪96‬‬
‫‪389‬‬
‫‪420‬‬
‫‪7,100‬‬
‫‪980‬‬
‫‪131,750‬‬
‫משרות‬
‫ב‪5102 -‬‬
‫‪704.6‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪116.5‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪87.3‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪71.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪37.0‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪981.5‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫(אש"ח)‬
‫‪106,630‬‬
‫‪4,540‬‬
‫‪14,391‬‬
‫‪3,729‬‬
‫‪3,311‬‬
‫‪23,500‬‬
‫‪2,758‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪2,994‬‬
‫‪120‬‬
‫‪3,148‬‬
‫‪980‬‬
‫‪5,348‬‬
‫‪506‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1,350‬‬
‫‪1,688‬‬
‫‪1,965‬‬
‫‪69‬‬
‫‪2,312‬‬
‫‪371‬‬
‫‪1,041‬‬
‫‪375‬‬
‫‪389‬‬
‫‪433‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪155,424‬‬
‫דגשים בתקציב ‪7102‬‬
‫השקעה בחינוך‬
‫עלות תוספת השעות לתיכונים במסגרת "עוז לתמורה" בש"ח)‪:‬‬
‫‪22,000,000‬‬
‫‪23,500,000‬‬
‫‪17,795,000‬‬
‫‪17,439,000‬‬
‫‪18,550,000‬‬
‫‪18,850,000‬‬
‫משכורת מורים אלון‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫משכורות מורים‬
‫רוטברג‬
‫‪2015‬‬
‫עלות תוספת רוחב לשעות הליבה בחטיבות הביניים (בש"ח)‪:‬‬
‫‪1,268,000‬‬
‫‪1,192,000‬‬
‫‪797,000‬‬
‫‪939,000‬‬
‫‪367,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫העשרה חינוכית‬
‫קלמן‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫העשרה חינוכית‬
‫עלומים‬
‫‪2015‬‬
‫עלות תגבור שעות רשות בבתי ספר יסודיים (בש"ח)‪:‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪2,800,000‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪2,580,000‬‬
‫‪2,580,000‬‬
‫‪2,400,000‬‬
‫‪2,200,000‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2017‬‬
‫עלות שכר סייעות בגני ילדים‪:‬‬
‫בשנת ‪ 0202‬תתווסף סייעת שניה כאיש צוות שלישי בכל גני הילדים‪:‬‬
‫‪14,391,000‬‬
‫‪10,478,000‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪8,386,000‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫שכר סייעות בגני‬
‫ילדים‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫השקעה בחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים‪:‬‬
‫סכום ההשקעה כולל‪ )0( :‬השקעה בצהרונים לילדים בחינוך המיוחד‪ )0( ,‬סבסוד סייעות רפואיות‬
‫לילדי הגנים וכתות א'‪-‬ג' בצהרונים‪ )3( ,‬קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים‪ )2( ,‬פעולות‬
‫משלימות לכתות חינוך מיוחד‪ ,‬ו ‪ )2( -‬ליווי בהסעות בחינוך המיוחד‬
‫‪7,896,000‬‬
‫‪5,898,000‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪4,973,000‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫השקעה בחינוך‬
‫לילדים בעלי צרכים‬
‫מיוחדים‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫השקעות נוספות בתחום החינוך‪:‬‬
‫‪ ‬הגדלת תקציב פרויקטים חינוכיים בבתי ספר היסודיים ב‪ 22% -‬לעומת שנת ‪.0202‬‬
‫‪ ‬הגדלת תקציב אחזקת גני ילדים ב‪ 33% -‬לעומת שנת ‪.0202‬‬
‫‪ ‬הגדלת תקציב "תכנית אב לחינוך" ב‪ 32% -‬לעומת ‪.0202‬‬
‫‪ ‬בניית גני ילדים חדשים בעיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫השקעה בביטחון ואכיפה‬
‫‪ ‬הקמת יחידת שיטור מקומי – תוספת ניידות שיטור הכוללות שוטרים ופקחים להגברת‬
‫הביטחון‪.‬‬
‫‪ ‬התקנת מצלמות נוספות לביטחון התושבים ברחבי העיר‪.‬‬
‫‪ ‬התקנת מצלמות אכיפה חדשות ברחבי העיר‪.‬‬
‫השקעה במחשוב ‪Smart-City‬‬
‫‪ ‬צמצום פערים טכנולוגיים במערכות המחשוב הקיימות‪ ,‬שיפור ממשקים עם התושב‪ ,‬שדרוג‬
‫אתר אינטרנט ובנייתאפליקציות חכמות לרווחת התושבים‪.‬‬
‫‪ ‬המשך השקעה במוסדות החינוך בתחום המחשוב‪.‬‬
‫‪ ‬התייעלות בתוכנת ‪.CRM‬‬
‫‪ ‬מעבר לחתימה דיגיטלית ו"משרד ללא נייר"‪.‬‬
‫‪ ‬שרות מונגש לתושב ‪ on-line‬בחינוך ושירותים עירוניים‪.‬‬
‫השקעה בצעירים ‪ -‬חיילים משוחררים וסטודנטים‬
‫‪ ‬קידום מרכז לצעירים‪ :‬מפגשים חברתיים‪ ,‬מרחבי למידה לסטודנטים‪ ,‬הרצאות‪ ,‬חוגים‪,‬‬
‫סדנאות‪ ,‬מרכז הכוונה וייעוץ לחיילים משוחררים‪.‬‬
‫‪ ‬פתיחת "האב" חינוכי ‪ /‬מרכז יזמות טכנולוגי‪.‬‬
‫‪ ‬מלגות לסטודנטים למוסדות להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פירוט תקציב ‪7102‬‬
‫לפי פרקים‪ ,‬סעיפים וחשבונות‬
‫‪12‬‬
‫תקציב הכנסות‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫הכנסות‬
‫‪372,359,656‬‬
‫‪386,653,538‬‬
‫‪414,052,000‬‬
‫‪ - 0‬מסים ומענק כללי‬
‫‪252,955,444‬‬
‫‪257,514,210‬‬
‫‪271,701,000‬‬
‫‪ - 00‬ארנונות‬
‫‪238,068,436‬‬
‫‪242,990,000‬‬
‫‪257,327,000‬‬
‫‪ - 1111.111‬ארנונה כללית‬
‫‪219,811,273‬‬
‫‪224,610,000‬‬
‫‪237,500,000‬‬
‫‪ - 1131.111‬הנחות מימון (ראה ‪)6321.861‬‬
‫‪ - 1151.111‬הנחות לפי זכאות (ראה‬
‫‪)9951.861‬‬
‫‪1,104,654‬‬
‫‪1,120,000‬‬
‫‪1,127,000‬‬
‫‪17,152,509‬‬
‫‪17,260,000‬‬
‫‪18,700,000‬‬
‫‪ - 05‬אגרות‬
‫‪3,793,561‬‬
‫‪4,330,000‬‬
‫‪4,965,000‬‬
‫‪ - 1211.221‬תעודות ואישורים‬
‫‪77,739‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪ - 1221.221‬אגרת רשיונות לשלטי‬
‫‪3,715,822‬‬
‫‪4,250,000‬‬
‫‪4,900,000‬‬
‫‪ - 03‬היטלים‬
‫‪10,868,348‬‬
‫‪9,573,000‬‬
‫‪9,200,000‬‬
‫‪ - 1311.811‬היטלים למימון פ‪ .‬מלוות‬
‫‪10,868,348‬‬
‫‪9,573,000‬‬
‫‪9,200,000‬‬
‫‪ - 06‬מענקים כלליים‬
‫‪225,098‬‬
‫‪621,210‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪ - 1911.912‬מימון מזכירים בחירות מוניציפלי‬
‫‪0‬‬
‫‪396,210‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 1951.911‬שיפוי לפנסיה צוברת‬
‫‪225,098‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪ - 5‬שרותים מקומיים‬
‫‪13,711,262‬‬
‫‪18,829,890‬‬
‫‪19,873,450‬‬
‫‪ - 50‬תברואה‬
‫‪498,856‬‬
‫‪820,000‬‬
‫‪780,000‬‬
‫‪ - 2123.991‬מיחזור המש‪.‬להגנת הסביבה‬
‫‪60,963‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 2133.221‬אגרת רישוי עסקים‬
‫‪58,777‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 2134.221‬אגרת שולחנות וכסאות‬
‫‪95,936‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 2141.221‬רשיונות לכלבים‬
‫‪204,390‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2142.221‬פיקוח וטרינרי‬
‫‪78,789‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 55‬שירותי חירום ובטחון‬
‫‪263,813‬‬
‫‪291,500‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2221.911‬השת הממשלה במ‪.‬אזרח‬
‫‪6,442‬‬
‫‪6,500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 2251.421‬השת‪.‬הורים בסדנאות‬
‫‪ - 2251.441‬השתתפות הרשות למלחמה‬
‫בסמי‬
‫‪ -2251.441‬השתתפות במרפאה לגמילה‬
‫מתרופות(מול הכנסה)‪-‬חדש‬
‫‪ - 2251.991‬מלחמה באלימות מ‪.‬לבטחון‬
‫(מצילה)‬
‫‪94,135‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪82,749‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪80,487‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪13‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 53‬תכנון ובניין עיר‬
‫‪12,130,362‬‬
‫‪16,716,390‬‬
‫‪17,652,950‬‬
‫‪ - 2311.421‬הכנסות משר‪.‬הנדסיים‬
‫‪166,265‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 2321.261‬השתתפות רשות ניקוז ירקון‬
‫‪194,277‬‬
‫‪50,248‬‬
‫‪51,000‬‬
‫‪ - 2331.221‬אג' רשיונות לבניה מ‪.‬ע‪.‬ג‬
‫‪1,597,624‬‬
‫‪2,400,000‬‬
‫‪3,100,000‬‬
‫‪ - 2331.811‬ממון אגף הנדסה מהיטלי השב‬
‫‪9,618,808‬‬
‫‪13,516,142‬‬
‫‪13,601,950‬‬
‫‪ - 23311.221‬פקדון אגרת רשיונות לבנייה‬
‫‪553,389‬‬
‫‪580,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪ - 54‬נכסים ציבוריים‬
‫‪314,558‬‬
‫‪341,000‬‬
‫‪240,500‬‬
‫‪ - 2411.221‬דמי הדבקת מודעות‬
‫‪ - 2444.991‬סימון כבישים השתתפות‬
‫הממשלה‬
‫‪11,393‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 2445.991‬השת ממשלה במנ תאונות‬
‫‪253,165‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 52‬הכנסות שונות‬
‫‪283,511‬‬
‫‪301,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2691.691‬הכנסות שונות כולל משפטיות‬
‫‪ - 2691.951‬השת' משרד הקליטה בקשישים‬
‫עולי‬
‫‪85,209‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪22,810‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 2691.691‬החזר מהוצאות גבייה מ‪.‬ג‪.‬ע‪.‬‬
‫‪175,492‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 5,‬פיקוח עירוני‬
‫‪220,163‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2821.691‬קנסות בית משפט‬
‫‪220,163‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2821.691‬אגרת לכידת כלבים‬
‫‪0‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 3‬שרותים ממלכתיים‬
‫‪92,252,393‬‬
‫‪99,134,438‬‬
‫‪110,777,550‬‬
‫‪ - 30‬תקבולים ממשרד החינוך‬
‫‪66,997,810‬‬
‫‪71,266,438‬‬
‫‪81,586,000‬‬
‫‪ - 305‬הכנסות לחינוך קדם יסודי‬
‫‪19,451,940‬‬
‫‪21,872,000‬‬
‫‪20,354,000‬‬
‫‪ - 3122.421‬גנ"י ‪-‬השתת' מגוונים גני יול"א‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪81,000‬‬
‫‪ - 3122.921‬השת' ממשלה בעוזרות גננות‬
‫‪2,977,714‬‬
‫‪5,080,000‬‬
‫‪4,700,000‬‬
‫‪ - 3122.921‬גנ"י חובה חומרים‬
‫‪-4,960‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 3122.923‬גננות גני חובה ממשלה‬
‫‪4,032,508‬‬
‫‪4,342,000‬‬
‫‪4,420,000‬‬
‫‪ - 3123.421‬גנ"י טרום הורים העשרה‬
‫‪1,539,404‬‬
‫‪1,360,000‬‬
‫‪1,333,000‬‬
‫‪ - 3123.921‬השת ממשלה בשכ"ל גנ"י‬
‫‪10,907,274‬‬
‫‪11,090,000‬‬
‫‪9,820,000‬‬
‫‪ - 303‬הכנסות לחינוך יסודי‬
‫‪5,547,460‬‬
‫‪5,209,000‬‬
‫‪5,135,000‬‬
‫‪ - 3131.921‬תקבולים בגין שרתים‬
‫‪3,702,585‬‬
‫‪3,673,000‬‬
‫‪3,535,000‬‬
‫‪ - 3132.921‬תקבולים בגין מזכירים‬
‫‪719,836‬‬
‫‪103,000‬‬
‫‪61,000‬‬
‫‪ - 3133.921‬חינוך מיוחד‬
‫‪287,981‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪ - 3134.921‬אגרת שיכפול‬
‫‪2,913‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪ - 3134.922‬ניהול עצמי בי"ס יסודי‬
‫‪480,117‬‬
‫‪769,000‬‬
‫‪825,000‬‬
‫‪ - 3134.923‬קיץ של ידידות (מול הוצאה)‬
‫‪354,029‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 3134.924‬השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה )‬
‫‪0‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 304‬הכנסות לחטיבת הביניים‬
‫‪3,334,550‬‬
‫‪3,212,000‬‬
‫‪3,368,000‬‬
‫‪ - 3141.421‬אג תלמידי חוץ‬
‫‪15,184‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪ - 3141.921‬השת ממשלה בחט"ב‬
‫‪3,171,366‬‬
‫‪3,050,000‬‬
‫‪3,225,000‬‬
‫‪ - 3142.421‬אשכול פיס שכירויות‬
‫‪148,000‬‬
‫‪144,000‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪ - 302‬הכנסות לחינוך על יסודי‬
‫‪27,740,515‬‬
‫‪29,525,000‬‬
‫‪38,720,000‬‬
‫‪ - 3152.421‬השת הורים באלון‬
‫‪158,067‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 3152.921‬השת ממשלה באלון‬
‫‪12,176,168‬‬
‫‪13,300,000‬‬
‫‪18,500,000‬‬
‫‪ - 3152.421‬רוטברג‪-‬הורים‬
‫‪740,291‬‬
‫‪845,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 3152.921‬השת ממשלה ברוטברג‬
‫‪14,665,989‬‬
‫‪15,180,000‬‬
‫‪20,000,000‬‬
‫‪ - 302‬שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י‬
‫‪10,923,346‬‬
‫‪11,448,438‬‬
‫‪14,009,000‬‬
‫‪ - 3121.921‬השת ממשלה קב"ט‬
‫‪248,333‬‬
‫‪190,000‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪ - 3121.991‬השת משטרה בשמירה‬
‫‪837,159‬‬
‫‪0‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪ - 3123.921‬השת בשרות פסיכולוג‬
‫‪1,811,125‬‬
‫‪1,794,000‬‬
‫‪1,895,000‬‬
‫‪ - 3125.421‬ביטוח תלמידים ‪ -‬אגרת חינו‬
‫‪37,157‬‬
‫‪737,438‬‬
‫‪522,000‬‬
‫‪ - 3126.421‬השתתפות בתוכניות למחוננים‬
‫‪806,408‬‬
‫‪820,000‬‬
‫‪1,080,000‬‬
‫‪ - 3126.423‬רקפת ‪ -‬השת' הורים‬
‫‪972,133‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪935,000‬‬
‫‪ - 3126.441‬השת' קופ"ח מכבי ברקפת‬
‫‪87,132‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 3126.921‬רווחה בחינוך ממשלה‬
‫‪3,019,499‬‬
‫‪3,097,000‬‬
‫‪3,211,000‬‬
‫‪ - 3126.921‬מועדונית השת מ‪.‬החינוך‬
‫‪151,381‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪114,000‬‬
‫‪15‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫‪ - 3126.922‬השת' משרד החינוך ברם רמה‬
‫‪19,415‬‬
‫‪ - 31265.991‬השת צהרון חינוך מיוחד‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪0‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪920,000‬‬
‫‪ - 3122.921‬השת קצין בקור סדיר‬
‫‪335,070‬‬
‫‪126,000‬‬
‫‪129,000‬‬
‫‪ - 3122.921‬קב"ס הכ מפרוייקטים‬
‫‪5,252‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪165,000‬‬
‫‪ - 3128.921‬השת ממשלה בהסעות‬
‫‪1,781,052‬‬
‫‪2,580,000‬‬
‫‪2,650,000‬‬
‫‪ - 3129.421‬גביה מהורים פרויקטים שונים‬
‫‪92,440‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 3129.921‬סיעות רפואיות‪-‬משרד החנוך‬
‫‪719,791‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪940,000‬‬
‫‪ - 3129.922‬השתתפות בשיפוצי קיץ‬
‫‪0‬‬
‫‪242,000‬‬
‫‪242,000‬‬
‫‪ - 3129.923‬תשלומי הורים חומרים‬
‫‪0‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪ - 3129.924‬אגרת שכפול פר תלמיד‬
‫‪0‬‬
‫‪76,000‬‬
‫‪86,000‬‬
‫‪ - 35‬שירותי תרבות וספורט‬
‫‪ - 3221.821‬החזר רשת ביטחון מפירוק‬
‫הקאנטרי‬
‫‪4,831,162‬‬
‫‪6,080,000‬‬
‫‪5,530,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 3222.421‬הכנסות מהפעלת בית יד לבנים‬
‫‪1,555,659‬‬
‫‪1,825,000‬‬
‫‪1,980,000‬‬
‫‪ - 3231.421‬השת קוראים בספריה‬
‫‪66,770‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 3231.921‬השת ממשלה בספריה‬
‫‪491,074‬‬
‫‪470,000‬‬
‫‪575,000‬‬
‫‪ - 3251.421‬קונסרב הורים‬
‫‪1,786,134‬‬
‫‪2,170,000‬‬
‫‪2,350,000‬‬
‫‪ - 3251.921‬קונסרב ממשלה‬
‫‪538,115‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪380,000‬‬
‫‪ - 3265.921‬מוזיאון גיאולוגי השת בחוגים‬
‫‪208,529‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 3293.921‬השת ממשלה בספורט‬
‫‪184,881‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪ - 34‬תקבולים משירותי רווחה‬
‫‪20,423,421‬‬
‫‪21,788,000‬‬
‫‪23,581,550‬‬
‫‪ - 340‬מינהל הרווחה‬
‫‪1,848,428‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪ - 34111.931‬השת מ הרווחה במינה‬
‫‪1,848,428‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪ - 345‬רווחת הפרטי והמשפחה‬
‫‪721,607‬‬
‫‪650,000‬‬
‫‪783,000‬‬
‫‪ - 3422.421‬סיוע חומרי למשפחה השתת תו‬
‫‪27,708‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪53,000‬‬
‫‪ - 3422.931‬משפחות במצוקה בקהילה‬
‫‪214,523‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 34241.421‬השת בתחנת ייעוץ והדרכה‬
‫‪407,030‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪ - 34241.931‬מרכז טיפול באלימות‬
‫‪72,346‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪ - 3126.981‬הכנסות טרופיגן‪-‬חדש‬
‫‪ - 3128.421‬תשלומי הורים להסעות יסודי‬
‫‪16‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 343‬שרותים לילד ולנוער‬
‫‪2,246,867‬‬
‫‪2,890,000‬‬
‫‪3,835,000‬‬
‫‪ - 34353.931‬טיפול בילד בקהילה‬
‫‪0‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪1,125,000‬‬
‫‪ - 34354.931‬מועדוניות משפחתיות‬
‫‪690,725‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 3438.421‬ילדים בפנימיות השת תושבים‬
‫‪157,920‬‬
‫‪215,000‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪ - 3438.931‬ילדים בפנימיות השת מ‪.‬‬
‫‪999,080‬‬
‫‪1,425,000‬‬
‫‪1,170,000‬‬
‫‪ - 3438.931‬תכנית עם הפנים לקהילה‬
‫‪0‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - 3439.931‬ילדים במעונות יום‬
‫‪399,142‬‬
‫‪570,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪ - 344‬שרותים לזקן‬
‫‪1,263,883‬‬
‫‪1,863,000‬‬
‫‪2,082,750‬‬
‫‪ - 34431.931‬זקנים במעונות מ‪.‬הרווחה‬
‫‪620,141‬‬
‫‪675,000‬‬
‫‪750,000‬‬
‫‪ - 34442.421‬טיפול בזקן בקהילה הש‪.‬ת‬
‫‪106,882‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪231,000‬‬
‫‪ - 34442.931‬טיפול בזקן בקהילה מ‪.‬ה‬
‫‪520,082‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪801,750‬‬
‫‪ - 3445.931‬מסגרות יום לזקן‪ -‬עו"ר‬
‫‪ - 342‬שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית‬
‫התפתחותית )‬
‫‪16,778‬‬
‫‪438,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪10,589,809‬‬
‫‪10,834,000‬‬
‫‪11,367,500‬‬
‫‪ - 3451.421‬מש"ה במוסדות הש‪.‬ת‪.‬‬
‫‪106,048‬‬
‫‪184,000‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪ - 3451.931‬מש"ה במוסדות רווחה‬
‫‪8,616,153‬‬
‫‪8,650,000‬‬
‫‪8,572,500‬‬
‫‪ - 34512.931‬החזקת אוטיסטיים הש‪.‬מ‪.‬הר‬
‫‪1,459,872‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪ - 3453.931‬שרותים תומכים למש"ה‬
‫‪407,736‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪825,000‬‬
‫‪ - 342‬שרותי שיקום‬
‫‪3,433,729‬‬
‫‪3,244,000‬‬
‫‪3,070,300‬‬
‫‪ - 3463.931‬שיקום העיוור בקהילה‬
‫‪92,022‬‬
‫‪82,000‬‬
‫‪56,300‬‬
‫‪ - 3465.421‬נכים הש‪.‬תושבים‬
‫‪49,568‬‬
‫‪62,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪ - 3465.931‬אחזקת נכים במסגרת‬
‫‪3,292,139‬‬
‫‪3,100,000‬‬
‫‪2,959,000‬‬
‫‪ - 342‬שרותי תיקון‬
‫‪300,760‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪218,000‬‬
‫‪ - 3421.931‬שקום נוער‪-‬השת מ‪.‬הרווחה‬
‫‪271,032‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 3424.931‬מפתן‪-‬משרד הרווחה‬
‫‪29,728‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪ - 34,‬עבודה קהילתית והתנדבות‬
‫‪18,338‬‬
‫‪72,000‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪ - 3482.931‬עבודה קהילתית‪-‬הש‪.‬מ‬
‫‪18,338‬‬
‫‪72,000‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪-32‬איכות הסביבה‬
‫‪ - 3291.921‬השתתפות משרד להגנת הסביבה‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪12‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 4‬מפעלים‬
‫‪11,188,002‬‬
‫‪10,300,000‬‬
‫‪11,000,000‬‬
‫‪ - 40‬מים ותאגיד "שרונים"‬
‫‪509,062‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 4131.211‬אגרת מים‬
‫‪509,062‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 43‬נכסים‬
‫‪3,321,628‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪ - 4311.651‬דמי שמוש במקרקעין‬
‫‪3,321,628‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪ - 44‬תחבורה‬
‫‪7,357,312‬‬
‫‪7,400,000‬‬
‫‪7,700,000‬‬
‫‪ - 4431.221‬אכיפת דוחות חניה‬
‫‪2,074,955‬‬
‫‪2,100,000‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪ - 4431.221‬אגרת חניה מוסדרת‬
‫‪2,580,851‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪3,250,000‬‬
‫‪ - 4432.221‬דוחות חניה‬
‫‪2,701,506‬‬
‫‪2,700,000‬‬
‫‪2,750,000‬‬
‫‪ - 2‬תקבולים בלתי רגילים‬
‫‪2,252,555‬‬
‫‪875,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪ - 5111.661‬הכנסות מרבית ודיבי‬
‫‪92,265‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 5311.261‬הכנסות מהעברת פנסיה‬
‫‪602,462‬‬
‫‪525,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪ - 5992.511‬הכנסות בגין שנים קודמות‬
‫‪1,557,828‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪18‬‬
‫תקציב הוצאות‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫הוצאות‬
‫‪377,518,097‬‬
‫‪386,653,538‬‬
‫‪414,052,000‬‬
‫‪ - 2‬הנהלה כללית‬
‫‪2233213026‬‬
‫‪2232123,26‬‬
‫‪2634123111‬‬
‫‪ - 20‬מינהל כללי‬
‫‪44,923,013‬‬
‫‪47,023,051‬‬
‫‪48,312,000‬‬
‫‪ - 2000‬ראש העיר וסגניו‬
‫‪1,911,650‬‬
‫‪2,215,000‬‬
‫‪2,562,000‬‬
‫‪ - 6111.111‬ראש העיר וסגנים‬
‫‪1,762,941‬‬
‫‪1,950,000‬‬
‫‪2,002,000‬‬
‫‪ - 6111.531‬דלק ראש העיר וסגניו‬
‫‪11,663‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪ - 6111.531‬ליסינג ראש העיר וסגניו‬
‫‪ - 6111.532‬הוצאות רכב כללי ראש העיר‬
‫וסגניו‬
‫‪2,360‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪9,512‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - 6111.281‬קדום מעמד האשה‬
‫‪59,324‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 6111.281‬מועצת נשים עירונית‬
‫‪13,793‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - 6111.282‬הממונה על מניעת הטרדה מינית‬
‫‪1,528‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 6111.811‬תרומות ומתנות‬
‫‪50,530‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪ - 2005‬לשכת ראש העיר‬
‫‪0153,52‬‬
‫‪2213111‬‬
‫‪,113111‬‬
‫‪ - 6112.111‬לשכת ראש העיר‬
‫‪102,827‬‬
‫‪650,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪ - 2003‬לשכות סגני ראש העיר‬
‫‪2243163‬‬
‫‪2623111‬‬
‫‪23,3111‬‬
‫‪ - 6113.111‬לשכות הסגנים‬
‫‪440,634‬‬
‫‪517,000‬‬
‫‪358,000‬‬
‫‪ - 6113.281‬הוצאות לפעולה לשכת סגנים‬
‫‪213,459‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 205‬מבקר העירייה‬
‫‪2223534‬‬
‫‪2123111‬‬
‫‪2,13111‬‬
‫‪ - 6121.111‬שכר מבקר הרשות‬
‫‪482,303‬‬
‫‪485,000‬‬
‫‪494,000‬‬
‫‪ - 6121.531‬דלק מבקר‬
‫‪28,936‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪ - 6121.531‬ליסינג מבקר‬
‫‪38,037‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ - 6121.532‬רכב הוצאות כללי מבקר‬
‫‪355‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6121.581‬הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי‪-‬מבקר‬
‫‪126,603‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪ - 6121.581‬טיפול בתלונות הציבור‪ -‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 6111.581‬משוחררים וסטודנטים‪-‬חדש‬
‫‪19‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 203‬לשכת המנכ"ל‬
‫‪03660311,‬‬
‫‪535613111‬‬
‫‪532623111‬‬
‫‪ - 6131.111‬לשכת מנכ"ל‬
‫‪1,537,933‬‬
‫‪1,985,000‬‬
‫‪1,950,000‬‬
‫‪ - 6131.531‬דלק לשכת מנכל‬
‫‪63,360‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪ - 6131.531‬ליסינג לשכת מנכל‬
‫‪163,676‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪ - 6131.532‬הוצאות רכב כללי לשכת מנכל‬
‫‪34,309‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪ - 6131.551‬תכנית אב לשילוט‬
‫‪114,599‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 6131.281‬פרויקט המרחב הציבורי‬
‫‪77,132‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 6131.283‬פעולות מנכ"ל‬
‫‪0‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪ - 2030‬גמלאות ופיצויים‬
‫‪5530423544‬‬
‫‪5535223111‬‬
‫‪5032223111‬‬
‫‪ - 6131.311‬גמלאות לעובדי העיריה‬
‫‪20,598,166‬‬
‫‪20,600,000‬‬
‫‪20,930,000‬‬
‫‪ - 6131.321‬פיצויי פיטורין‬
‫‪1,179,973‬‬
‫‪1,180,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪ - 6131.511‬קרן גימלאי המעוף‬
‫‪101,967‬‬
‫‪226,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪ - 6131.281‬זכויות פנסיה‬
‫‪266,137‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪115,000‬‬
‫‪ - 2035‬משרדי העירייה‬
‫‪ - 6132.111‬משכורת לעובדים משרדי‬
‫העירייה‬
‫‪233213002‬‬
‫‪432523111‬‬
‫‪433,03111‬‬
‫‪579,634‬‬
‫‪596,000‬‬
‫‪734,000‬‬
‫‪ - 6132.431‬מאור וחימום משרדי העירייה‬
‫‪1,079,497‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪920,000‬‬
‫‪ - 6132.431‬חומרי ניקיון משרדי העירייה‬
‫‪0‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 6132.432‬תצרוכת מים במבני העיריה‬
‫‪296,673‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪ - 6132.511‬הוצאות כיבוד לעובדים ולאו‬
‫‪183,979‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 6132.512‬נסיעות ואש"ל‬
‫‪15,705‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪ - 6132.513‬נסיעות לח"ול‬
‫‪19,062‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 6132.522‬ספרים ועיתונים‬
‫‪64,974‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪ - 6132.541‬דואר ותקשורת‬
‫‪2,542,212‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪1,570,000‬‬
‫‪ - 6132.561‬הוצאות משרדיות‬
‫‪173,602‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 6132.251‬קבלן ניקיון משרדי העירייה‬
‫‪400,419‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪ - 6132.281‬הוצאות שונות משרדי העירייה‬
‫‪4,359‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 2033‬כ"א זמני‬
‫‪54232,0‬‬
‫‪5523111‬‬
‫‪0513111‬‬
‫‪ - 6133.251‬כח אדם זמני‬
‫‪246,581‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 204‬דוברות תקשורת מ' מידע ובקרה‬
‫‪03,,03523‬‬
‫‪531213111‬‬
‫‪332103111‬‬
‫‪ - 6141.111‬דוברות ותקשורת‬
‫‪1,578,633‬‬
‫‪1,720,000‬‬
‫‪2,520,000‬‬
‫‪ - 6141.531‬הוצ דלק מערכות מידע‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6141.541‬פרסום ודוברות‬
‫‪302,640‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪ - 6141.251‬הקלטות וצילומי ישיבות המועצה‬
‫‪0‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪21‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 202‬משאבי אנוש‬
‫‪4,471,718‬‬
‫‪4,681,000‬‬
‫‪5,179,000‬‬
‫‪ - 6151.111‬משכורות ‪-‬משאבי אנוש‬
‫‪1,334,040‬‬
‫‪1,487,000‬‬
‫‪1,661,000‬‬
‫‪ - 6151.521‬השתלמויות לעובדים‬
‫‪199,449‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪ - 6151.523‬דמי חבר באגודים מקצועיים‬
‫‪525,388‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪620,000‬‬
‫‪ - 6151.531‬דלק משאבי אנוש‬
‫‪10,715‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪ - 6151.531‬ליסינג משאבי אנוש‬
‫‪20,053‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪ - 6151.532‬הוצאות רכב כללי משאבי אנוש‬
‫‪59‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6151.551‬פרסום‬
‫‪99,336‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 6151.581‬פיתוח ארגוני‬
‫‪16,911‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪ - 6151.281‬פיתוח ההון האנושי‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 6151.811‬דמי חבר בארגונים מוניציפאליים‬
‫‪162,070‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪ - 6151.821‬פעולות לרווחת עובד‬
‫‪ - 6151.821‬תשלומי מעסיק לביטוח בריאות‬
‫ושיניים‪-‬חדש‬
‫‪2,057,196‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 6151.822‬רווחת עובדים‪-‬לשכת מנכ"ל ‪-‬חדש‬
‫‪ - 6151.921‬תשלומי מעביד למס הכנסה‬
‫וביטוח‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪46,500‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 202‬מחשוב‬
‫‪3310232,5‬‬
‫‪33,213111‬‬
‫‪435513111‬‬
‫‪ - 6161.521‬הוצאות מחשוב‬
‫‪3,016,682‬‬
‫‪3,500,000‬‬
‫‪3,850,000‬‬
‫‪ - 6161.521‬תחזוקת מצלמות אבטחה‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪370,000‬‬
‫‪370,000‬‬
‫‪ - 202‬המחלקה המשפטית‬
‫‪534513113‬‬
‫‪032433110‬‬
‫‪03,263111‬‬
‫‪ - 6121.111‬שכר מח משפטית‬
‫‪1,413,776‬‬
‫‪1,460,000‬‬
‫‪1,604,000‬‬
‫‪ - 6121.531‬דלק מחלקה משפטית‬
‫‪51,152‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪ - 6121.531‬ליסינג מחלקה משפטית‬
‫‪ - 6121.532‬הוצאות רכב כללי מחלקה‬
‫משפטית‬
‫‪120,862‬‬
‫‪72,000‬‬
‫‪76,000‬‬
‫‪2,136‬‬
‫‪1,001‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6121.581‬הוצאות ארגוניות ומשפטיות‬
‫‪ - 6121.996‬השתתפות המשפטית בהוצ'‬
‫הנדסה‪-‬חדש‬
‫‪832,076‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪950,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-730,000‬‬
‫‪-802,000‬‬
‫‪ - 206‬הוצאות בגין בחירות‬
‫‪4432,5‬‬
‫‪031633121‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ - 6191.581‬הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות‬
‫‪8,700‬‬
‫‪640,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 6191.251‬עבודות קבלניות בחירות‬
‫‪35,882‬‬
‫‪453,050‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 25‬מינהל כספי‬
‫‪232223661‬‬
‫‪232433,0,‬‬
‫‪,33243111‬‬
‫‪ - 250‬גזברות‬
‫‪3320233,2‬‬
‫‪434,13611‬‬
‫‪235023111‬‬
‫‪ - 6211.111‬שכר אגף הכספים‬
‫‪2,980,003‬‬
‫‪3,070,000‬‬
‫‪3,652,000‬‬
‫‪ - 6211.531‬דלק גזברות‬
‫‪31,344‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪ - 6211.531‬ליסינג גזברות‬
‫‪79,605‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪88,000‬‬
‫‪ - 6211.532‬הוצאות רכב כללי גזברות‬
‫‪1,137‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6211.581‬הוצ ארגוניות גזברות‬
‫‪523,298‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪ - 6211.991‬רזרבה להתייקרויות‬
‫‪0‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪ - 253‬גביה‬
‫‪330253213‬‬
‫‪33125360,‬‬
‫‪330423111‬‬
‫‪ - 6231.111‬שכר מח גביה‬
‫‪1,983,967‬‬
‫‪2,043,000‬‬
‫‪2,175,000‬‬
‫‪ - 6231.531‬דלק גבייה‬
‫‪79,915‬‬
‫‪53,000‬‬
‫‪53,000‬‬
‫‪ - 6231.531‬ליסינג גבייה‬
‫‪89,791‬‬
‫‪96,000‬‬
‫‪98,000‬‬
‫‪ - 6231.532‬הוצאות רכב כללי גבייה‬
‫‪1,207‬‬
‫‪918‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 6231.581‬הוצ ארגוניות במח הגביה‬
‫‪1,004,130‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪ - 6231.581‬הוצאות ועדת ערר‬
‫‪3,593‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 23‬הוצאות מימון‬
‫‪53022361,‬‬
‫‪531513111‬‬
‫‪530523111‬‬
‫‪ - 6311.611‬עמלות בנקים וכרטיסי אשראי‬
‫‪1,053,254‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪ - 6321.861‬הנחות במסים בגין הסדרי תש‬
‫‪1,104,654‬‬
‫‪1,120,000‬‬
‫‪1,127,000‬‬
‫‪ - 24‬פרעון מלוות‬
‫‪053460354,‬‬
‫‪0030513111‬‬
‫‪0132133111‬‬
‫‪ - 6491.691‬פרעון מלוות ‪ -‬קרן‬
‫‪9,847,256‬‬
‫‪9,141,000‬‬
‫‪8,960,000‬‬
‫‪ - 6491.692‬פרעון מלוות ‪ -‬ריבית‬
‫‪1,740,692‬‬
‫‪1,419,000‬‬
‫‪1,145,000‬‬
‫‪ - 6491.693‬פרעון מלוות ‪ -‬הצמדה‬
‫‪903,300‬‬
‫‪560,000‬‬
‫‪498,000‬‬
‫‪ - 2‬שרותים מקומיים‬
‫‪,,35403642‬‬
‫‪6331223463‬‬
‫‪6231253211‬‬
‫‪ - 20‬תברואה‬
‫‪3230543423‬‬
‫‪3436023111‬‬
‫‪32362,3211‬‬
‫‪ - 205‬ניקוי רחובות ואיסוף אשפה‬
‫‪3435223633‬‬
‫‪3430423111‬‬
‫‪3436203111‬‬
‫‪ - 2121.111‬שכר תברואה‬
‫‪2,192,049‬‬
‫‪2,257,000‬‬
‫‪2,538,000‬‬
‫‪ - 2121.531‬דלק תברואה‬
‫‪138,258‬‬
‫‪119,000‬‬
‫‪133,000‬‬
‫‪ - 2121.531‬ליסינג תברואה‬
‫‪175,260‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪145,000‬‬
‫‪ - 2121.532‬הוצאות רכב כללי תברואה‬
‫‪31,622‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪ - 2121.241‬תברואה‪-‬כלים וציוד‬
‫‪49,405‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 2121.251‬תברואה‪-‬עב קבלניות‬
‫‪31,681,339‬‬
‫‪31,500,000‬‬
‫‪32,000,000‬‬
‫‪ - 2121.251‬ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין‬
‫‪0‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪22‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 204‬שירות וטרינרי‬
‫‪2223424‬‬
‫‪2423111‬‬
‫‪2,53211‬‬
‫‪ - 2141.111‬שכר שרות וטרינרי‬
‫‪ - 2141.531‬דלק שרות וטרינרי‪ -‬היה‬
‫בתברואה‬
‫‪263,879‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪469,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪ - 2141.531‬ליסינג שרות וטרינרי‬
‫‪0‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪ - 2141.532‬הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי‬
‫‪ - 2141.281‬הוצאות למלחמה בכלבת‪+‬עיקור‬
‫חתולים‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪303,584‬‬
‫‪288,000‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪ - 202‬תברואה מונעת‬
‫‪289,056‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪225,000‬‬
‫‪ - 2151.221‬ציוד חומרים לשמוש ומכירה‬
‫‪3,303‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪ - 2151.251‬עבודות הדברה‬
‫‪285,753‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪ - 25‬שרותי חירום וביטחון‬
‫‪23,5533,3‬‬
‫‪233213215‬‬
‫‪236123111‬‬
‫‪ - 255‬שמירה בטחונית‬
‫‪0336131,,‬‬
‫‪030323111‬‬
‫‪032623111‬‬
‫‪ - 2211.111‬שכר שיטור עירוני ‪ -‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪ - 2221.281‬משמר אזרחי פעולות‬
‫‪20,835‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ - 2222.251‬שמירה בטחונית‬
‫‪1,364,661‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪ - 2222.281‬אמצעי מיגון ואזעקה‬
‫‪4,592‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 253‬הג"א‬
‫‪213313,‬‬
‫‪4313111‬‬
‫‪4223111‬‬
‫‪ - 2231.111‬שכר הג"א‬
‫‪420,643‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪247,000‬‬
‫‪ - 2231.421‬אחז מקלטים ומחסני חרום‬
‫‪61,927‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪ - 2231.435‬ארנונה מפקדות‬
‫‪24,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪ - 2231.261‬השת בהג"א הרצליה‬
‫‪96,468‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪ - 254‬כיבוי אש‬
‫‪530223223‬‬
‫‪531,63215‬‬
‫‪032123111‬‬
‫‪ - 2241.421‬ת ציוד כיבוי במתקני מו‬
‫‪449,118‬‬
‫‪410,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 2241.281‬הוצאות כיבוי אש‬
‫‪13,635‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪ - 2241.831‬השת באגוד ערים לכב‬
‫‪1,694,000‬‬
‫‪1,665,502‬‬
‫‪1,400,000‬‬
‫‪ - 252‬מטה למניעת אלימות וסמים‬
‫‪6213230‬‬
‫‪6223111‬‬
‫‪035163111‬‬
‫‪ - 2251.111‬מטה למניעת אלימות וסמים‬
‫‪350,585‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪660,000‬‬
‫‪ - 2251.531‬דלק מחלקת סמים‬
‫‪25,981‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪ - 2251.531‬ליסינג מחלקת סמים‬
‫‪38,668‬‬
‫‪39,000‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪ - 2251.532‬הוצאות רכב כללי מחלקת סמים‬
‫‪2,945‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 2251.281‬הוצאות לפעולה למניעת אלימות‬
‫‪ - 2251.281‬מרפאת מכורים לתרופות‬
‫מרשם(מול הכנסה)‪-‬חדש‬
‫‪552,351‬‬
‫‪570,000‬‬
‫‪330,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - 252‬מל"ח ופס"ח‬
‫‪353321‬‬
‫‪413111‬‬
‫‪413111‬‬
‫‪ - 2261.281‬פעולות מל"ח‬
‫‪32,360‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪23‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 256‬אגף הבטחון‬
‫‪032263203‬‬
‫‪032113111‬‬
‫‪03,103111‬‬
‫‪ - 2291.111‬שכר מחלקת מל"ח‬
‫‪1,188,491‬‬
‫‪1,220,000‬‬
‫‪1,350,000‬‬
‫‪ - 2291.431‬חשמל במקלטים‬
‫‪54,604‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪ - 2291.531‬דלק אגף ובטחון‬
‫‪14,880‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 2291.531‬ליסינג אגף ובטחון‬
‫‪34,587‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪ - 2291.532‬הוצאות רכב כללי אגף ובטחון‬
‫‪9,423‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪ - 2291.261‬הפעלת יחידת הכלבנים‬
‫‪92,054‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪ - 2291.811‬פעולות הג"א ארצי‬
‫‪275,575‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪ - 23‬תכנון‪ 3‬בניין עיר ונכסים‬
‫‪0132243422‬‬
‫‪0432323660‬‬
‫‪0234223111‬‬
‫‪ - 2311.111‬שכר אגף מהנדס הרשו‬
‫‪6,816,741‬‬
‫‪7,512,000‬‬
‫‪8,500,000‬‬
‫‪ - 2311.531‬דלק הנדסה‬
‫‪118,255‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪ - 2311.531‬ליסינג הנדסה‬
‫‪233,488‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪245,000‬‬
‫‪ - 2311.532‬הוצאות רכב כללי הנדסה‬
‫‪21,560‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪ - 2311.581‬הוצ' ארגוניות ומשפטיות‬
‫‪2,538,020‬‬
‫‪4,500,000‬‬
‫‪4,500,000‬‬
‫‪ - 2311.281‬מח' נכסים ‪ -‬הוצ' שונות‬
‫‪305,473‬‬
‫‪568,000‬‬
‫‪425,000‬‬
‫‪ - 2311.281‬הוצאות מחלקת ‪GIS‬‬
‫‪ - 2311.996‬העמסת משפטיות להוצ' הנדסה‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪61,776‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪142,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪730,000‬‬
‫‪802,000‬‬
‫‪ - 2321.251‬מערכת ניקוז‬
‫‪293,252‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪ - 2321.831‬רשות ניקוז‪-‬השתתפות העירייה‬
‫‪185,900‬‬
‫‪200,991‬‬
‫‪201,000‬‬
‫‪ - 24‬נכסים ציבוריים‬
‫‪503,333234‬‬
‫‪5535,63111‬‬
‫‪5536503111‬‬
‫‪ - 240‬אגף התפעול‬
‫‪332353256‬‬
‫‪33,563111‬‬
‫‪430033111‬‬
‫‪ - 2411.111‬אגף תיפעול שכר‬
‫‪3,043,294‬‬
‫‪3,134,000‬‬
‫‪3,528,000‬‬
‫‪ - 2411.531‬דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה‬
‫‪70,350‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪ - 2411.531‬ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש‬
‫‪ - 2411.532‬הוצאות רכב כללי‬
‫רכש‪,‬תחזקה‪,‬תפעול‬
‫‪186,898‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪81,949‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪ - 2411.211‬הובלות‬
‫‪18,400‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 2411.281‬אגף תפעול הוצ לפעולה‬
‫‪331,638‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪ - 2411.282‬תפעול‪-‬חומרים‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 2400‬רכש אספקה ומלאי‬
‫‪22433,2‬‬
‫‪,143111‬‬
‫‪,423111‬‬
‫‪ - 2411.111‬משכורות רכש אספקה ומלאי‬
‫‪664,378‬‬
‫‪684,000‬‬
‫‪705,000‬‬
‫‪ - 2411.931‬רכישת ציוד ורהוט‬
‫‪100,007‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪140,000‬‬
‫‪24‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 245‬דרכים ומדרכות‬
‫‪55,3,21‬‬
‫‪5223111‬‬
‫‪0,13111‬‬
‫‪ - 2421.531‬דלק דרכים ומדרכות‬
‫‪172‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪ - 2421.531‬ליסנג דרכים ומדרכות‬
‫‪18,504‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ - 2421.251‬סימון כבישים ואחזקת חוצות‬
‫‪210,194‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪ - 243‬חשמל ותאורת רחובות‬
‫‪230023,25‬‬
‫‪23,,,3111‬‬
‫‪2342,3111‬‬
‫‪ - 2431.111‬שכר חשמל‬
‫‪1,078,411‬‬
‫‪1,110,000‬‬
‫‪1,246,000‬‬
‫‪ - 2431.421‬תחזוקה‪-‬תאורת רחובות‬
‫‪794,612‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪ - 2431.421‬אחזקת מזגנים‬
‫‪384,457‬‬
‫‪430,000‬‬
‫‪490,000‬‬
‫‪ - 2431.422‬אחזקת תמרורים מוארים‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪ - 2431.423‬מיזוג אויר‬
‫‪0‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 2431.531‬דלק מחלקת חשמל‬
‫‪30,605‬‬
‫‪31,000‬‬
‫‪32,000‬‬
‫‪ - 2431.531‬ליסינג מחלקת חשמל‬
‫‪39,984‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪ - 2431.532‬הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל‬
‫‪36,392‬‬
‫‪37,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 2431.221‬חשמל להארת רחובות‬
‫‪2,752,411‬‬
‫‪2,700,000‬‬
‫‪2,450,000‬‬
‫‪ - 244‬בטיחות בדרכים‬
‫‪231325,‬‬
‫‪6223111‬‬
‫‪2623111‬‬
‫‪ - 2441.251‬אחזקת רמזורים‬
‫‪242,730‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 2441.221‬חשמל לרמזורים‬
‫‪97,563‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪ - 2445.281‬פעולות בטיחות בדרכים‬
‫‪300,516‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 2445.281‬פרויקט אופניים חשמליים‬
‫‪89,819‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 242‬גנים ונטיעות‬
‫‪0035213521‬‬
‫‪0132323111‬‬
‫‪0032013111‬‬
‫‪ - 2461.111‬שכר גנים ונטיעות‬
‫‪1,516,798‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪2,299,000‬‬
‫‪ - 2461.432‬תצרוכת מים בגנים ציבוריים‬
‫‪2,810,037‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪ - 2461.531‬דלק מחלקת גנים‬
‫‪83,808‬‬
‫‪84,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪ - 2461.531‬ליסינג מחלקת גנים‬
‫‪101,610‬‬
‫‪102,000‬‬
‫‪66,000‬‬
‫‪ - 2461.532‬הוצאות רכב כללי גנים‬
‫‪88,990‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪ - 2461.251‬אחזקת גנים ציבוריים‬
‫‪5,730,031‬‬
‫‪5,040,000‬‬
‫‪5,800,000‬‬
‫‪ - 2461.251‬אחזקת פארק רמת השרון‬
‫‪664,103‬‬
‫‪680,000‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‪ - 2461.252‬אחזקת מתקני משחק‬
‫‪166,652‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 2461.253‬טיפול בנזקי טבע‬
‫‪98,222‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 2461.111‬שכר בפארק‪ -‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪245,000‬‬
‫‪ - 22‬מבצעים ואירועים‬
‫‪3263255‬‬
‫‪3243111‬‬
‫‪3613111‬‬
‫‪ - 2531.281‬פעולות אימוץ‬
‫‪309,522‬‬
‫‪97,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 2531.281‬כביסה לחיילים‬
‫‪0‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪ - 2531.821‬עמותות מאומצות‪-‬תמיכות‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 2541.281‬קשרים בינלאומיים‬
‫‪0‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪25‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - 22‬שרותים עירוניים שונים‬
‫‪2330430,0‬‬
‫‪,30453111‬‬
‫‪,3,223111‬‬
‫‪ - 220‬מוקד עירוני‬
‫‪531203524‬‬
‫‪535213111‬‬
‫‪532213111‬‬
‫‪ - 2611.111‬שכר מוקד ערוני‬
‫‪1,992,924‬‬
‫‪2,194,000‬‬
‫‪2,552,000‬‬
‫‪ - 2611.531‬דלק מוקד‬
‫‪3,011‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪ - 2611.531‬ליסינג מוקד‬
‫‪9,259‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪66,000‬‬
‫‪ - 2611.532‬הוצאות רכב כללי מוקד‬
‫‪17,572‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 2611.251‬מוקד עירוני קבלן‬
‫‪28,508‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 225‬המחלקה לפניות הציבור‬
‫‪2313,04‬‬
‫‪2423111‬‬
‫‪2213111‬‬
‫‪ - 2621.111‬שכר הלשכה לפניות הציבור‬
‫‪530,814‬‬
‫‪545,000‬‬
‫‪610,000‬‬
‫‪ - 2621.281‬לשכת ממונה פניות הציבור‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪ - 224‬תרבות הדיור‬
‫‪3263243‬‬
‫‪4123111‬‬
‫‪4423111‬‬
‫‪ - 2641.111‬שכר תרבות הדיור‬
‫‪328,974‬‬
‫‪337,000‬‬
‫‪347,000‬‬
‫‪ - 2641.281‬פעולות תר‪.‬דיור‬
‫‪40,569‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 222‬ביטוח‬
‫‪53302336,‬‬
‫‪536513111‬‬
‫‪331423111‬‬
‫‪ - 2621.441‬ביטוחי העיריה‪-‬תשלומי פרמיה‬
‫‪2,316,398‬‬
‫‪2,020,000‬‬
‫‪2,266,000‬‬
‫‪ - 2621.441‬תביעות ביטוח ‪-‬חדש‬
‫‪ - 226‬מינהל שירותי הקהילה לאזרחים‬
‫הותיקים‬
‫‪0‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪780,000‬‬
‫‪531423025‬‬
‫‪531513111‬‬
‫‪531243111‬‬
‫‪ - 2691.111‬שכר מינהל גיל הזהב‬
‫‪457,451‬‬
‫‪470,000‬‬
‫‪484,000‬‬
‫‪ 6165324 - 2691.532‬אוטובוס אלה‬
‫‪9,694‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 2691.281‬מינהל אזרחים ותיקים‬
‫‪577,344‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪580,000‬‬
‫‪ - 2691.821‬עמותות לקשיש תמיכה‬
‫‪965,200‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪ - 2691.822‬הוצ' חשמל א‪.‬ל‪.‬ה‬
‫‪36,464‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 2,‬פיקוח עירוני‬
‫‪236103363‬‬
‫‪230263111‬‬
‫‪236,43111‬‬
‫‪ - 2,0‬פיקוח על שירותי עזר‬
‫‪232613465‬‬
‫‪231223111‬‬
‫‪23,223111‬‬
‫‪ - 2811.111‬שכר מח פקוח‬
‫‪4,133,873‬‬
‫‪4,610,000‬‬
‫‪4,497,000‬‬
‫‪ - 2811.531‬דלק פיקוח‬
‫‪215,487‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪ - 2811.531‬ליסינג פיקוח‬
‫‪244,317‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 2811.532‬הוצאות רכב כללי פיקוח‬
‫‪65,859‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 2811.281‬פיקוח פעולות‬
‫‪1,130,956‬‬
‫‪910,000‬‬
‫‪950,000‬‬
‫‪ - 2,5‬בית המשפט העירוני‬
‫‪0013610‬‬
‫‪0043111‬‬
‫‪0023111‬‬
‫‪ - 2821.111‬שכר בית משפט ערוני‬
‫‪110,901‬‬
‫‪114,000‬‬
‫‪117,000‬‬
‫‪ - 26‬שירותים חקלאיים‬
‫‪3053104‬‬
‫‪5613111‬‬
‫‪2113111‬‬
‫‪ - 2991.281‬שרותים לחקלאים‬
‫‪312,014‬‬
‫‪290,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪26‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,‬שרותים ממלכתיים‬
‫‪51331323045‬‬
‫‪51232513022‬‬
‫‪55,30233211‬‬
‫‪ - ,0‬חינוך‬
‫‪05236513,22‬‬
‫‪056322,3621‬‬
‫‪02131223211‬‬
‫‪ - ,00‬מינהל החינוך‬
‫‪4362,342,‬‬
‫‪236323111‬‬
‫‪23,243111‬‬
‫‪ - 8111.111‬שכר מטה החנוך‬
‫‪4,071,971‬‬
‫‪4,566,000‬‬
‫‪4,540,000‬‬
‫‪ - 8111.421‬ציוד משרדי‬
‫‪14,840‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 8111.511‬הוצאות כיבוד‬
‫‪6,440‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪ - 8111.531‬דלק חינוך‬
‫‪32,480‬‬
‫‪32,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 8111.531‬ליסינג חינוך‬
‫‪87,016‬‬
‫‪87,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 8111.532‬הוצאות רכב כללי חינוך‬
‫‪4,950‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8111.551‬פרסום‬
‫‪11,469‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪ - 8111.581‬חנוך הוצ ארגוניות‬
‫‪27,179‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 8111.281‬בקרה ויעוץ‬
‫‪249,361‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪255,000‬‬
‫‪ - 8111.281‬תכנית אב לחינוך‬
‫‪100,201‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 8111.282‬העצמת מערכת החינוך‬
‫‪352,552‬‬
‫‪410,000‬‬
‫‪290,000‬‬
‫‪ - 8111.283‬תקשוב המאה ‪-21‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪240,000‬‬
‫‪ - ,05‬גני ילדים‬
‫‪52310,3623‬‬
‫‪523,323111‬‬
‫‪3135433111‬‬
‫‪ - 8121.111‬שכר גנ"י‬
‫‪ - 8121.151‬שכר סייעות רפואיות לצהרונים‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪10,173,445‬‬
‫‪10,478,000‬‬
‫‪14,391,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪ - 8121.421‬אחזקת גני ילדים‬
‫‪211,438‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 8121.423‬עיצוב סביבה לימודית‬
‫‪74,571‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪ - 8121.424‬מתקני מים‬
‫‪42,735‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪ - 8121.431‬גנ"י מאור וחימום‬
‫‪584,173‬‬
‫‪530,000‬‬
‫‪565,000‬‬
‫‪ - 8121.221‬חומרי עבודה ומלאכה‬
‫‪570,135‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪ - 8121.221‬מרכזי העשרה‬
‫‪1,485,003‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪1,620,000‬‬
‫‪ - 8121.222‬סייעות הסתגלות הצבה‬
‫‪509,393‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8121.223‬תוכניות ויוזמות‬
‫‪ - 8121.224‬השתלמויות והכשרות לסייעות‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪50,143‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪88,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 8121.225‬אירועים וטכסים‬
‫‪29,555‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 8121.226‬ציוד פדגוגי גנ"י‬
‫‪0‬‬
‫‪72,000‬‬
‫‪81,000‬‬
‫‪ - 8121.281‬גננות עובדות מדינה‬
‫‪7,205,426‬‬
‫‪7,400,000‬‬
‫‪7,220,000‬‬
‫‪ - 8121.281‬גננות עוב‪.‬מדינה‪-‬חובה‬
‫‪4,032,508‬‬
‫‪4,342,000‬‬
‫‪4,420,000‬‬
‫‪ - 8121.931‬ציוד לגנים‬
‫‪50,429‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪22‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,03‬חינוך יסודי‬
‫‪053,443,14‬‬
‫‪0332123211‬‬
‫‪043,2,3211‬‬
‫‪ - 8131.111‬שכר שרתים ומזכירות‬
‫‪3,364,345‬‬
‫‪3,562,000‬‬
‫‪3,729,000‬‬
‫‪ - 8131.431‬חינוך יסודי מאור וחימום‬
‫‪950,784‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪860,000‬‬
‫‪ - 8131.434‬חברות נקיון‬
‫‪2,455,852‬‬
‫‪2,400,000‬‬
‫‪2,685,000‬‬
‫‪ - 8131.221‬חומרים ופעולות‬
‫‪178,244‬‬
‫‪56,000‬‬
‫‪56,000‬‬
‫‪ - 8131.281‬מסיבת סיום‬
‫‪194,867‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - 8131.281‬תגבור שעות רשות‬
‫‪2,538,588‬‬
‫‪2,580,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪ - 8131.282‬מרכזי העשרה בי"ס יסודי‬
‫‪114,620‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪141,000‬‬
‫‪ - 8131.283‬יוזמות חנוכיות‬
‫‪111,447‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪ - 8131.284‬שירותי מנב"ס‬
‫‪0‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪ - 8131.285‬פעולות מיוחדות(אורנים וגולן)‬
‫‪80,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8131.931‬ציוד לחנוך יסודי‬
‫‪31,241‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪ - 8131.932‬הצטיידות בי"ס נוה‪-‬גן‬
‫‪25,011‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 8131.933‬תשלומי על פי חוק נהרי‬
‫‪0‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 8131.934‬ניהול עצמי (מול הכנסה)‬
‫‪2,230,000‬‬
‫‪2,452,000‬‬
‫‪2,468,000‬‬
‫‪ - 8131.935‬חינוך מיוחד מול ממשלה‬
‫‪10,604‬‬
‫‪13,500‬‬
‫‪13,500‬‬
‫‪ - 8131.936‬קיץ של ידידות (מול הכנסה)‬
‫‪559,203‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 8131.932‬השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)‬
‫‪ - 8133.281‬פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד ‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪278,000‬‬
‫‪ - ,04‬חטיבות ביניים‬
‫‪23522321,‬‬
‫‪235113111‬‬
‫‪,33103111‬‬
‫‪ - ,040‬חטיבות ביניים ‪ -‬כללי‬
‫‪331543506‬‬
‫‪330523111‬‬
‫‪333003111‬‬
‫‪ - 8141.111‬משכורות חטיבות הביניים‬
‫‪2,988,901‬‬
‫‪3,126,000‬‬
‫‪3,311,000‬‬
‫‪ - 8141.281‬חט"ב פרויקטים מיוחדים‬
‫‪18,352‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8141.931‬ציוד לחט"ב‬
‫‪16,966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - ,045‬חטיבת ביניים קלמן‬
‫‪032043302‬‬
‫‪036263111‬‬
‫‪534123111‬‬
‫‪ - 8142.431‬חטב קלמן מאור וחימום‬
‫‪116,189‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪ - 8142.434‬חברת נקיון‬
‫‪432,445‬‬
‫‪430,000‬‬
‫‪447,000‬‬
‫‪ - 8142.221‬הקצבות חומרים ופעולות‬
‫‪210,000‬‬
‫‪370,000‬‬
‫‪279,000‬‬
‫‪ - 8142.281‬העשרה חינוכית קלמן‬
‫‪399,998‬‬
‫‪939,000‬‬
‫‪1,268,000‬‬
‫‪ - 8142.282‬פרויקטים מיוחדים‪-‬חטיבת קלמן‬
‫‪355,683‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪ - ,0450‬אשכול פיס‬
‫‪5633416‬‬
‫‪56,3111‬‬
‫‪5613111‬‬
‫‪ - 81421.421‬תחזוקת מבנים‬
‫‪41,797‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 81421.431‬אשכול פיס מאור וחימום‬
‫‪110,803‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪102,000‬‬
‫‪ - 81421.282‬פעולות אחה"צ ‪-‬שמירה‬
‫‪115,441‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪ - 81421.931‬ציוד לאשכול פיס‬
‫‪25,368‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪28‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,043‬חטיבת ביניים עלומים‬
‫‪034323224‬‬
‫‪03,023111‬‬
‫‪535643111‬‬
‫‪ - 8143.431‬חט"ב עלומים מאור וחימום‬
‫‪179,410‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪145,000‬‬
‫‪ - 8143.434‬חברת נקיון‬
‫‪446,965‬‬
‫‪430,000‬‬
‫‪447,000‬‬
‫‪ - 8143.221‬הקצבות חומרים ופעולות‬
‫‪247,000‬‬
‫‪330,000‬‬
‫‪260,000‬‬
‫‪ - 8143.281‬העשרה חינוכית עלומים‬
‫‪ - 8143.282‬פרויקטים מיוחדים חטיבת‬
‫עלומים‬
‫‪365,938‬‬
‫‪797,000‬‬
‫‪1,192,000‬‬
‫‪196,451‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪ - ,02‬חטיבה עליונה‬
‫‪4336223322‬‬
‫‪4332123511‬‬
‫‪2431623111‬‬
‫‪ - ,025‬ביה"ס המקיף ע"ש אלון‬
‫‪50362133,4‬‬
‫‪5032623211‬‬
‫‪5232213211‬‬
‫‪ - 8152.151‬משכורת מורים אלון‬
‫‪17,944,210‬‬
‫‪17,439,000‬‬
‫‪23,500,000‬‬
‫‪ - 8152.161‬משכורות מינהלה אלון‬
‫‪2,672,021‬‬
‫‪2,803,000‬‬
‫‪2,758,000‬‬
‫‪ - 8152.431‬תיכון אלון מאור וחימום‬
‫‪281,017‬‬
‫‪280,000‬‬
‫‪265,000‬‬
‫‪ - 8152.434‬חברות נקיון‬
‫‪423,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪447,000‬‬
‫‪ - 8152.531‬דלק תיכון אלון‬
‫‪9,700‬‬
‫‪9,700‬‬
‫‪6,500‬‬
‫‪ - 8152.531‬ליסינג תיכון אלון‬
‫‪28,343‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪ - 8152.532‬הוצאות רכב כללי תיכון אלון‬
‫‪1,170‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8152.221‬אלון חמרים ופעולות‬
‫‪445,911‬‬
‫‪495,000‬‬
‫‪488,000‬‬
‫‪ - 8152.282‬תיכון אלון פרויקטים מיוחד‬
‫‪155,012‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪ - ,022‬ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג‬
‫‪5531023665‬‬
‫‪503,123211‬‬
‫‪5234523211‬‬
‫‪ - 8152.151‬משכורות מורים רוטברג‬
‫‪18,000,418‬‬
‫‪17,795,000‬‬
‫‪22,000,000‬‬
‫‪ - 8152.161‬משכורת מינהלה רוטברג‬
‫‪2,494,341‬‬
‫‪2,612,000‬‬
‫‪2,994,000‬‬
‫‪ - 8152.431‬תיכון רוטברג מאור וחימום‬
‫‪280,031‬‬
‫‪260,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪ - 8152.434‬רוטברג קבלני נקיון‬
‫‪425,285‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪447,000‬‬
‫‪ - 8152.531‬דלק תיכון רוטברג‬
‫‪6,437‬‬
‫‪6,500‬‬
‫‪6,500‬‬
‫‪ - 8152.531‬ליסינג תיכון רוטברג‬
‫‪46,605‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪ - 8152.532‬הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג‬
‫‪2,124‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8152.221‬רוטברג חומרים ופעולות‬
‫‪524,601‬‬
‫‪508,000‬‬
‫‪428,000‬‬
‫‪ - 8152.281‬פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪237,151‬‬
‫‪190,000‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪ - 8158.281‬מסע ישראלי אלון ורוטברג‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪ - ,02‬שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י‬
‫‪353,233222‬‬
‫‪33322,3521‬‬
‫‪3232133111‬‬
‫‪ - ,020‬בטחון מוסדות חינוך‬
‫‪430303222‬‬
‫‪332663111‬‬
‫‪431013111‬‬
‫‪ - 8121.111‬שכר קב"ט‬
‫‪203,176‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪ - 8121.251‬שמירה במוסדות חינוך‬
‫‪3,549,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,500,000‬‬
‫‪ - 8121.281‬אמצעי מיגון ואזעקה‬
‫‪379,499‬‬
‫‪390,000‬‬
‫‪390,000‬‬
‫‪29‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,023‬שרות פסיכולוגי חינוכי‬
‫‪532623,43‬‬
‫‪3310,3111‬‬
‫‪333103111‬‬
‫‪ - 8123.111‬שכר שרות פסיכולוגי‬
‫‪2,721,187‬‬
‫‪2,803,000‬‬
‫‪3,148,000‬‬
‫‪ - 8123.251‬הדרכת פסיכולוגים‬
‫‪49,723‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪ - 8123.281‬שרות פסיכולוגי הוצאות‬
‫‪24,932‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 8123.281‬פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪0‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8123.282‬חומרי לימוד וציוד לפעולות‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 8124.281‬סדנאות והכשרות‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - ,022‬ביטוח תלמידים‬
‫‪2223002‬‬
‫‪2223521‬‬
‫‪2213111‬‬
‫‪ - 8125.441‬בטוח תאונות אישיות לתלמיד‬
‫‪776,115‬‬
‫‪776,250‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪ - ,022‬היחידה לטיפול בפרט‬
‫‪,355,3220‬‬
‫‪631433111‬‬
‫‪0032453111‬‬
‫‪ - ,0220‬מינהל היחידה לטיפול בפרט‬
‫‪235663121‬‬
‫‪23,423111‬‬
‫‪2322,3111‬‬
‫‪ - 81261.111‬סייעות חינוך מיוחד‬
‫‪859,627‬‬
‫‪985,000‬‬
‫‪980,000‬‬
‫‪ - 81261.111‬משכורות סייעות חדשות‬
‫‪4,341,130‬‬
‫‪4,680,000‬‬
‫‪5,348,000‬‬
‫‪ - 81261.281‬פרוייקטים מיוחדים‬
‫‪ - 81261.281‬צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות‪-‬‬
‫חדש‬
‫‪98,303‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪ - ,0225‬רקפת‬
‫‪0322,3,21‬‬
‫‪032063111‬‬
‫‪032263111‬‬
‫‪ - 81262.111‬שכר מינהלה רקפת‬
‫‪471,893‬‬
‫‪486,000‬‬
‫‪506,000‬‬
‫‪ - 81262.434‬רקפת‪-‬חב' נקיון‬
‫‪40,695‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ - 81262.221‬חומרים ופעולות רקפת ומת"א‬
‫‪16,443‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪ - 81262.261‬סיוע יחידני לתלמידים‬
‫‪1,139,829‬‬
‫‪1,177,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪ - ,0223‬מועדוניות‬
‫‪302312,‬‬
‫‪3543111‬‬
‫‪3423111‬‬
‫‪ - 81263.221‬חומרים ופעולות‬
‫‪8,884‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪ - 81263.261‬מדריכות במועדוניות‬
‫‪210,931‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪ - 81263.262‬מזון במועדוניות‬
‫‪58,286‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪ - 81263.263‬הסעות‬
‫‪7,553‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 81263.281‬חוגים ופעולות קיץ‬
‫‪29,425‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ - ,02235‬מועדונית לימודית‬
‫‪ - 812632.811‬השתתפות במרכז למידה אלי‬
‫כהן‬
‫‪,3215‬‬
‫‪023111‬‬
‫‪023111‬‬
‫‪8,702‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪31‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,0224‬מחוננים‬
‫‪936,962‬‬
‫‪1,140,000‬‬
‫‪2,833,000‬‬
‫‪ - 81264.221‬חומרים ופעולות‪-‬רם ורמה‬
‫‪389,070‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪ - 81264.251‬פעולות רם ורמה‬
‫‪317,982‬‬
‫‪370,000‬‬
‫‪460,000‬‬
‫‪ - 81264.251‬פעולות רום (מול הכנסה)‬
‫‪229,910‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪ - 81264.256‬פעולות רמון ( מול הכנסה )‬
‫‪0‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪ - 81265.111‬שכר טרופיגן‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,252,000‬‬
‫‪ - 812651.431‬הצטיידות טרופיגן‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪263,000‬‬
‫‪ - 812651.221‬פעולות ושונות טרופיגן‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪ - 812652.261‬הזנה בטרופיגן‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪74,000‬‬
‫‪ - ,02,‬הסעות תלמידים‬
‫‪0530123052‬‬
‫‪0032253111‬‬
‫‪003,413111‬‬
‫‪ - 8128.211‬ליווי הסעות בחנוך המיוחד‬
‫‪988,005‬‬
‫‪1,018,000‬‬
‫‪1,350,000‬‬
‫‪ - 8128.211‬הסעת תלמידים‬
‫‪7,091,776‬‬
‫‪6,635,000‬‬
‫‪7,000,000‬‬
‫‪ - 8128.212‬הסעות לאזורי רישום‬
‫‪2,110,193‬‬
‫‪2,240,000‬‬
‫‪2,328,000‬‬
‫‪ - 8128.213‬החזר הוצ נסיעה‬
‫‪305,288‬‬
‫‪351,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪ - 8128.214‬הסעות על יסודי חינוך עצמאי‬
‫‪278,517‬‬
‫‪245,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 8128.215‬הסעות על יסודי ממלכתי דתי‬
‫‪204,674‬‬
‫‪272,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8128.216‬הסעות יסודי חנוך עצמאי‬
‫‪222,016‬‬
‫‪189,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8128.212‬תוכנת היסעים ושונות‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - 812822.211‬מלוות הסעות חנוך רגיל‬
‫‪905,656‬‬
‫‪702,000‬‬
‫‪702,000‬‬
‫‪ - ,026‬שרותים אחרים‬
‫‪43,023032‬‬
‫‪234613111‬‬
‫‪235213111‬‬
‫‪ - 8129.421‬תחזוקת מבנים‬
‫‪570,403‬‬
‫‪570,000‬‬
‫‪570,000‬‬
‫‪ - 8129.422‬תחזוקת מעליות במוסדות חינוך‬
‫‪0‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ - 8129.432‬תצרוכת מים במבני חנוך‬
‫‪1,162,361‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪1,080,000‬‬
‫‪ - 8129.434‬ניקיון אגף החינוך‬
‫‪0‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪ - 8129.521‬אחזקת מחשבים בבתי"ס‬
‫‪880,310‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪ - 8129.251‬עובדי קבלן‬
‫‪219,843‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪ - 8129.261‬שרותים רפואיים לבתי ספר‬
‫‪162,484‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8129.281‬מעורבות הורים‪-‬תכנית עירונית‬
‫‪79,753‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8129.811‬השתת בבתי ספר חוץ‬
‫‪999,889‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪ - 8129.861‬הוצ חנוך סיוע למשפחות‬
‫‪627,733‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪ - 8129.821‬הוצאות משפטיות אגף חינוך‬
‫‪0‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪ - 8129.931‬ציוד יסודי‬
‫‪112,361‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪31‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,5‬תרבות‬
‫‪323641341,‬‬
‫‪3,32453211‬‬
‫‪3232233111‬‬
‫‪ - ,55‬פעולות תרבות (כללית ותורנית)‬
‫‪232623156‬‬
‫‪23,333211‬‬
‫‪233213111‬‬
‫‪ - 8221.111‬שכר תרבות‬
‫‪1,575,447‬‬
‫‪1,622,000‬‬
‫‪1,688,000‬‬
‫‪ - 8221.531‬דלק תרבות‬
‫‪14,471‬‬
‫‪14,500‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 8221.531‬ליסינג תרבות‬
‫‪35,523‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪ - 8221.532‬הוצאות רכב כללי תרבות‬
‫‪367‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8221.281‬פעולות תרבות‬
‫‪2,987,967‬‬
‫‪3,150,000‬‬
‫‪2,600,000‬‬
‫‪ - 8221.283‬פעולות וארועים לנוער‬
‫‪428,222‬‬
‫‪465,000‬‬
‫‪465,000‬‬
‫‪ - 8221.821‬תמיכות במוסדות תרבות‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 8221.821‬רשת ביטחון למפרק הקאנטרי‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8221.282‬תרבות תורנית‬
‫‪538,033‬‬
‫‪530,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪ - ,53‬ספריות ציבוריות‬
‫‪532423124‬‬
‫‪532,03111‬‬
‫‪532513111‬‬
‫‪ - 8231.111‬שכר ספריה‬
‫‪1,690,051‬‬
‫‪1,826,000‬‬
‫‪1,965,000‬‬
‫‪ - 8231.221‬ספריה ספרים וחמרים‬
‫‪488,572‬‬
‫‪440,000‬‬
‫‪530,000‬‬
‫‪ - 8231.221‬ספרית נוה‪-‬גן ‪-‬רכישת ספרים‬
‫‪98,855‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8231.251‬עבודות קבלניות ספריה‬
‫‪109,126‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪ - 8231.281‬ספריה פעול מיוחדות‬
‫‪159,460‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪ - ,54‬רשת המרכזים הקהילתיים‬
‫‪23242336,‬‬
‫‪234223111‬‬
‫‪336063111‬‬
‫‪ - 8241.111‬שכר מתנ"ס‬
‫‪65,398‬‬
‫‪67,000‬‬
‫‪69,000‬‬
‫‪ - 8241.821‬השתתפות במתנ"ס‬
‫‪5,480,000‬‬
‫‪5,400,000‬‬
‫‪3,850,000‬‬
‫‪ - ,520‬קונסרבטוריון‬
‫‪430463,35‬‬
‫‪435233111‬‬
‫‪433,33111‬‬
‫‪ - 8251.151‬שכר מורים קונסבטוריון‬
‫‪2,131,301‬‬
‫‪2,195,000‬‬
‫‪2,312,000‬‬
‫‪ - 8251.161‬משכ מינהלה קונסבטוריון‬
‫‪441,725‬‬
‫‪455,000‬‬
‫‪371,000‬‬
‫‪ - 8251.421‬צרכי משרד‬
‫‪21,702‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪ - 8251.511‬כיבודים קונס‬
‫‪7,991‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪ - 8251.551‬פרסום קונסרבטוריון‬
‫‪17,843‬‬
‫‪17,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪ - 8251.251‬הסעות קונסרבטוריון‬
‫‪9,102‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8251.252‬הגברה והפקה ארועים‬
‫‪89,764‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪ - 8251.253‬תקון כלים קונסר‬
‫‪16,890‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪ - 8251.254‬הוראה עצמאיים‬
‫‪1,313,920‬‬
‫‪1,310,000‬‬
‫‪1,450,000‬‬
‫‪ - 8251.255‬ניקיון‬
‫‪0‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8251.931‬הצטיידות לקונסרבטוריון‬
‫‪99,595‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪32‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,52‬מוקדי תרבות‬
‫‪336223002‬‬
‫‪431303111‬‬
‫‪332203111‬‬
‫‪ - 8264.111‬שכר יד לבנים‬
‫‪629,034‬‬
‫‪696,000‬‬
‫‪1,041,000‬‬
‫‪ - 8264.431‬יד לבנים מאור וחמר‬
‫‪236,750‬‬
‫‪237,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 8264.431‬הפעלת בית יד לבנים‬
‫‪2,665,951‬‬
‫‪2,702,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪ - 8265.111‬שכר בית ראשונים‬
‫‪93,068‬‬
‫‪96,000‬‬
‫‪375,000‬‬
‫‪ - 8265.281‬בית ראשונים‪ -‬פעולות שונות‬
‫‪331,312‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪ - ,5,‬נוער‬
‫‪2643110‬‬
‫‪032363111‬‬
‫‪032363111‬‬
‫‪ - 8281.111‬מח' נוער שכר‬
‫‪377,545‬‬
‫‪389,000‬‬
‫‪389,000‬‬
‫‪ - 8281.281‬נוער פעולות שונות‬
‫‪99,441‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪ - 8281.281‬השתתפות בכרטיסי כניסה לים‬
‫‪1,200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8281.282‬התנדבות נוער‬
‫‪215,815‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 8281.821‬תמיכות בתנועות נוער‪-‬חדש‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪ - ,56‬ספורט‬
‫‪0234233626‬‬
‫‪033,0,3111‬‬
‫‪0436203111‬‬
‫‪ - 8291.111‬שכר ספורט‬
‫‪413,471‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‪433,000‬‬
‫‪ - 8291.531‬דלק ספורט‬
‫‪23,735‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪ - 8291.531‬ליסינג ספורט‬
‫‪28,898‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪32,000‬‬
‫‪ - 8291.532‬הוצאות רכב כללי ספורט‬
‫‪2,347‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8291.281‬מועדוני ספורט בית‪-‬ספריים‬
‫‪306,767‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - 8291.821‬תמיכות בקבוצות ייצוגיות‬
‫‪4,400,300‬‬
‫‪4,400,000‬‬
‫‪4,200,000‬‬
‫‪ - 8291.822‬מימוש ערבות הלוואה לספורט‬
‫‪430,451‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8291.851‬מלגות לספורטאים מצטיינים‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪ - 8291.821‬הקצבה לאגודת הספורט‬
‫‪ - 8291.821‬השת' בתק‪.‬המ‪ .‬לספורט‪-‬‬
‫התחייבות‬
‫‪9,128,000‬‬
‫‪8,423,000‬‬
‫‪9,960,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8291.822‬אגודת הספורט‪-‬הפרשים‬
‫‪0‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - ,3‬בריאות‬
‫‪2353134‬‬
‫‪2313111‬‬
‫‪2313111‬‬
‫‪ - 8361.261‬מד"א‪ ,‬נט"ן‬
‫‪732,034‬‬
‫‪730,000‬‬
‫‪730,000‬‬
‫‪33‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,4‬רווחה‬
‫‪34341,3401‬‬
‫‪3434223111‬‬
‫‪3230253111‬‬
‫‪ - ,40‬מינהל הרווחה‬
‫‪235603211‬‬
‫‪234213111‬‬
‫‪23,253111‬‬
‫‪ - 8411.111‬שכר רווחה‬
‫‪6,825,271‬‬
‫‪7,100,000‬‬
‫‪7,500,000‬‬
‫‪ - 8411.531‬דלק רווחה‬
‫‪15,104‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪ - 8411.531‬ליסינג רווחה‬
‫‪33,986‬‬
‫‪34,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪ - 8411.532‬הוצאות רכב כללי רווחה‬
‫‪242‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪ - 8411.281‬הוצאות ארגון והפעלה‬
‫‪417,097‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪ - ,45‬רווחת הפרט והמשפחה‬
‫‪030,43222‬‬
‫‪031623111‬‬
‫‪030023111‬‬
‫‪ - 8422.821‬תמיכה בעמותות סיוע‬
‫‪385,000‬‬
‫‪385,000‬‬
‫‪335,000‬‬
‫‪ - 8422.841‬משפחות במצוקה בקהילה‬
‫‪400,355‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪ - 8424.251‬תחנת יעוץ והדרכה‬
‫‪317,296‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪ - 8424.841‬מרכזי טיפול באלימות‬
‫‪82,025‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪ - ,43‬שרותים לילד ולנוער‬
‫‪336053422‬‬
‫‪431213111‬‬
‫‪434213111‬‬
‫‪ - 84353.841‬טיפול בילד בקהילה‬
‫‪1,286,534‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪ - 8438.841‬אחזקת ילדים בפנימיות‬
‫‪1,423,647‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪ - 8438.842‬תכנית עם הפנים לקהילה‬
‫‪0‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪ - 8439.841‬סידורים לגיל הרך‬
‫‪1,202,286‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,150,000‬‬
‫‪ - ,44‬שרותים לזקן‬
‫‪036243,22‬‬
‫‪03,113111‬‬
‫‪531213111‬‬
‫‪ - 8443.841‬אחזקת זקנים במוסדות‬
‫‪906,660‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪ - 8444.841‬טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום‬
‫‪ - ,42‬שרותים לבעלי מוגבלות שכלית‬
‫והתפתחותית‬
‫‪1,048,195‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪0430,230,2‬‬
‫‪0434213111‬‬
‫‪0432213111‬‬
‫‪ - 84511.841‬מסגרות פנימיה מש"ה‬
‫‪11,574,446‬‬
‫‪11,600,000‬‬
‫‪11,600,000‬‬
‫‪ - 84512.841‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬
‫‪1,530,125‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪ - 8453.821‬תמיכות בעמותות מש"ה‬
‫‪128,128‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪ - 8453.841‬שרותים תומכים מש"ה‬
‫‪954,486‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪ - ,42‬שרותי שיקום‬
‫‪231,53512‬‬
‫‪432123111‬‬
‫‪436,23111‬‬
‫‪ - 84631.841‬סיוע לעיוורים‬
‫‪35,352‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 8464.841‬מפעלי שיקום לעיוורים‬
‫‪87,343‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪ - 8465.821‬תמיכות בעמותות‬
‫‪80,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪ - 8465.841‬אחזקת נכים בפנימיות‬
‫‪3,977,636‬‬
‫‪3,800,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪ - 8465.841‬סיוע לנכים בקהילה‬
‫‪901,875‬‬
‫‪750,000‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪34‬‬
‫ביצוע ‪5102‬‬
‫חלק‪/‬פרק‪/‬סעיף וחשבון‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫‪ - ,42‬שירותי תיקון‬
‫‪25234,6‬‬
‫‪2623111‬‬
‫‪2,13111‬‬
‫‪ - 8421.281‬מרכז הצעירים‬
‫‪0‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪ - 8421.581‬קידום נוער‪-‬הוצאות הפעלה‬
‫‪587,845‬‬
‫‪620,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪ - 8424.841‬מפת"ן ומוסדות תקון‬
‫‪39,644‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪ - ,4,‬עבודה קהילתית‬
‫‪0223,35‬‬
‫‪5013111‬‬
‫‪0613111‬‬
‫‪ - 8482.841‬עבודה קהילתית והתנדבות‬
‫‪167,832‬‬
‫‪210,000‬‬
‫‪190,000‬‬
‫‪ - ,2‬דת‬
‫‪5320630,2‬‬
‫‪532023252‬‬
‫‪5320,3111‬‬
‫‪ - 8511.811‬השתתפות במועצה הדתית‬
‫‪2,429,185‬‬
‫‪2,527,726‬‬
‫‪2,528,000‬‬
‫‪ - 8561.821‬עמותות דת‪-‬תמיכות‬
‫‪190,002‬‬
‫‪190,000‬‬
‫‪190,000‬‬
‫‪ - ,2‬איכות הסביבה‬
‫‪034023542‬‬
‫‪032023111‬‬
‫‪036043111‬‬
‫‪ - 8211.111‬שכר איכות הסביבה‬
‫‪951,343‬‬
‫‪980,000‬‬
‫‪1,110,000‬‬
‫‪ - 8211.531‬דלק איכות הסביבה‬
‫‪0‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪ - 8211.531‬ליסינג איכות הסביבה‬
‫‪0‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪ - 8211.532‬הוצאות רכב כללי איכות הסביבה‬
‫‪0‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪ - 8211.281‬פעולות אכות הסביבה‬
‫‪323,313‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪580,000‬‬
‫‪ - 8211.831‬השתת' ברשות נחל הירקון וא‬
‫‪140,590‬‬
‫‪140,000‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪ - 6‬מפעלים ותשלומים לא רגילים‬
‫‪063,,63,25‬‬
‫‪0,30213111‬‬
‫‪0634113111‬‬
‫‪ - 64‬שירותי אכיפת חניה‬
‫‪634,625‬‬
‫‪2413111‬‬
‫‪2113111‬‬
‫‪ - 9431.581‬הוצאות גביה אכיפת חובות חניה‬
‫‪634,625‬‬
‫‪640,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪ - 6,‬מפעלים אחרים‬
‫‪325,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 9811.282‬הקרן לפיתוח רמת השרון‬
‫‪325,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ - 66‬תשלומים בלתי רגילים‬
‫‪0,36313552‬‬
‫‪0232013111‬‬
‫‪0,3,113111‬‬
‫‪ - 9931.581‬הוצאות משנים קודמות ‪+‬מ"ה‬
‫‪ - 9951.861‬הנחות במסים לפי זכאות(ראה‬
‫‪)1151.111‬‬
‫‪1,777,717‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪17,152,509‬‬
‫‪17,260,000‬‬
‫‪18,700,000‬‬
‫‪35‬‬
‫תוכנית הפיתוח לשנת ‪7102‬‬
‫‪36‬‬
‫תוכנית הפיתוח לשנת ‪ - 7102‬עדכון תב"רים פעילים‬
‫מס'‬
‫‪52‬‬
‫‪71‬‬
‫*‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪116‬‬
‫‪304‬‬
‫‪317‬‬
‫‪522‬‬
‫‪528‬‬
‫‪547‬‬
‫‪548‬‬
‫‪550‬‬
‫‪555‬‬
‫‪561‬‬
‫‪565‬‬
‫‪604‬‬
‫הגדלה ‪/‬‬
‫הקטנה‬
‫מבוקשת‬
‫מימון‬
‫מקרנות‬
‫הרשות‬
‫‪5,337,000‬‬
‫‪438,288‬‬
‫‪5,500,000‬‬
‫‪5,500,000‬‬
‫‪10,837,000‬‬
‫‪3,466,000‬‬
‫‪498,844‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪3,966,000‬‬
‫‪2,167,000‬‬
‫‪511,483‬‬
‫‪70,446‬‬
‫מהות‬
‫התב"ר‬
‫נגישות‬
‫מחלף‬
‫הרב מכר‬
‫מתקנים‬
‫לשעת‬
‫חירום‬
‫בטיחות‬
‫מוסדות‬
‫חינוך‬
‫שיפוץ‬
‫בתים‬
‫משותפים‬
‫מזגנים‬
‫בבתי‬
‫הספר‬
‫מערכת‬
‫צילום‬
‫והתראה‬
‫עירונית‬
‫הקמת‬
‫אולם‬
‫הספורט‬
‫בית ספר‬
‫דורון‬
‫בית ספר‬
‫רמב"ם ‪-‬‬
‫תוספת‬
‫כיתות‬
‫סקר‬
‫נכסים‬
‫סקר‬
‫עצים‬
‫וסקר מים‬
‫בגינות‬
‫עדכון‬
‫רמזורים‬
‫סוקולוב‬
‫שדרוג‬
‫גינה י‪.‬‬
‫אלחנן‬
‫שיפוץ‬
‫מבני‬
‫העירייה‬
‫תכנון‬
‫צומת‬
‫זרובבל ‪-‬‬
‫רמזור‬
‫שיקום‬
‫תשתיות‬
‫עירוניות‬
‫יתרה‬
‫לסוף ‪5102‬‬
‫לאחר‬
‫שריונים‬
‫היקף תב"ר‬
‫מאושר‬
‫סה"כ היקף‬
‫תב"ר מבוקש‬
‫לשנת ‪5102‬‬
‫‪6,692,981‬‬
‫‪85,203‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪9,192,981‬‬
‫‪24,000,000‬‬
‫‪163,715‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪26,000,000‬‬
‫‪3,617,330‬‬
‫‪6,356‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪5,617,330‬‬
‫‪7,959,000‬‬
‫‪62,500‬‬
‫‪4,500,000‬‬
‫‪4,500,000‬‬
‫‪12,459,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪295,749‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪6,500,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪40,033‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪850,000‬‬
‫‪1,050,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪72,849‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪1,700,000‬‬
‫‪1,775,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪440,608‬‬
‫‪3,500,000‬‬
‫‪3,500,000‬‬
‫‪4,300,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‬‫‪31,688‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪12,000,000‬‬
‫‪2,023,897‬‬
‫‪15,000,000‬‬
‫‪15,000,000‬‬
‫‪27,000,000‬‬
‫‪32‬‬
‫צפי הגדלה‬
‫לשנת ‪510,‬‬
‫‪15,000,000‬‬
‫‪8,000,000‬‬
‫מס'‬
‫‪721‬‬
‫‪787‬‬
‫‪799‬‬
‫‪934‬‬
‫‪953‬‬
‫‪954‬‬
‫‪955‬‬
‫‪956‬‬
‫‪957‬‬
‫‪959‬‬
‫‪962‬‬
‫‪966‬‬
‫‪967‬‬
‫‪1071‬‬
‫*‪1861‬‬
‫מהות‬
‫התב"ר‬
‫רחוב‬
‫שרף‬
‫תכנון‬
‫ופיתוח‬
‫אזור נוה‬
‫גן‬
‫תכנון‬
‫תב"ע‬
‫‪ 616‬א'‬
‫מתחם‬
‫הרב מכר‬
‫ עבודות‬‫פיתוח‬
‫סלילות‬
‫קטנות‬
‫שיקום‬
‫כבישים‬
‫סימון‬
‫כבישים‬
‫תאורה‬
‫שיקום‬
‫גנים‬
‫ציבוריים‬
‫השקעה‬
‫במתקני‬
‫ספורט‬
‫מחשוב‬
‫מוסדות‬
‫חינוך פיס‬
‫בית ספר‬
‫מורשה‬
‫בית ספר‬
‫דורון שלב‬
‫ג'‬
‫תכנונים ‪,‬‬
‫שמאויות‬
‫ומדידות‬
‫פיתוח‬
‫בית עלמין‬
‫יתרה‬
‫לסוף ‪5102‬‬
‫לאחר‬
‫שריונים‬
‫הגדלה ‪/‬‬
‫הקטנה‬
‫מבוקשת‬
‫מימון‬
‫מקרנות‬
‫הרשות‬
‫‪13,075,000‬‬
‫‪1,878,880‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪14,575,000‬‬
‫‪146,931,000‬‬
‫‪912,485‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪148,931,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪13,722,000‬‬
‫‪91,291‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪14,722,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪31,870,000‬‬
‫‪998‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪34,870,000‬‬
‫‪15,000,000‬‬
‫‪4,286,000‬‬
‫‪2,428,982‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪4,886,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪3,715,000‬‬
‫‪414,519‬‬
‫‪1,550,000‬‬
‫‪1,550,000‬‬
‫‪5,265,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪1,913,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪3,113,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪1,525,000‬‬
‫‪41,635‬‬
‫‪1,960,000‬‬
‫‪1,960,000‬‬
‫‪3,485,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪59,549‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪2,025,376‬‬
‫‪836,656‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪3,025,376‬‬
‫‪1,104,790‬‬
‫‪72,951‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪3,104,790‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪95,674‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪2,700,000‬‬
‫‪7,450,010‬‬
‫‬‫‪2,453,589‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪8,450,010‬‬
‫‪7,893,000‬‬
‫‪311,260‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪12,893,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪2,863,215‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪11,000,000‬‬
‫היקף תב"ר‬
‫מאושר‬
‫סה"כ‬
‫‪74,890,446‬‬
‫‪72,320,000‬‬
‫סה"כ היקף‬
‫תב"ר מבוקש‬
‫לשנת ‪5102‬‬
‫‪383,427,487‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כל התב"רים המופיעים בטבלה הינם במימון מקרנות רשות פרט לאלו‪:‬‬
‫*תב"ר ‪ – 112‬מתקנים לשעת חירום‪ :‬מימון מלא מגורם אחר‪.‬‬
‫*תב"ר ‪ 1861‬פיתוח בית עלמין‪ :‬בחלוקה ‪ 2,511,11‬מקרנות הרשות ו‪ 2,511,111 -‬מימון מגורם אחר‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫צפי הגדלה‬
‫לשנת ‪510,‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪51,700,000‬‬
‫תוכנית הפיתוח לשנת ‪ – 7102‬פתיחת תב"רים חדשים‬
‫מהות התב"ר‬
‫חדש ‪1‬‬
‫חדש ‪2‬‬
‫תקציב‬
‫מבוקש‬
‫‪5102‬‬
‫תוספת קומה ‪-‬‬
‫בית צבי‬
‫‪2,000,000‬‬
‫תכנון וביצוע גני‬
‫ילדים רחוב ארנון‬
‫‪1,500,000‬‬
‫תקציב‬
‫מבוקש‬
‫‪510,‬‬
‫‪-‬‬
‫מימון‬
‫מקרנות‬
‫הרשות‬
‫ב‪5102-‬‬
‫מימון מגורם‬
‫אחר‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫סה"כ היקף‬
‫התב"ר‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪6,500,000‬‬
‫פיצויי הפקעה בי‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫חיסכון אנרגטי‬
‫הוספת כיתות‬
‫בבי"ס הדר‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫חדש ‪3‬‬
‫חדש ‪4‬‬
‫חדש ‪5‬‬
‫חדש ‪6‬‬
‫חדש ‪2‬‬
‫חדש ‪8‬‬
‫חדש ‪9‬‬
‫חדש ‪11‬‬
‫חדש ‪11‬‬
‫חדש ‪12‬‬
‫הוספת כיתות‬
‫בשכונת מורשה‬
‫חיבור לוחות‬
‫חשמל ביאליק‬
‫‪+‬ויצמן‬
‫הקמת מגרש‬
‫אימונים במורשה‬
‫פרויקט פחי‬
‫אשפה טמוני‬
‫קרקע‬
‫שיפוץ מוסדות‬
‫חינוך ‪2112‬‬
‫המדרשה‬
‫לאומנות‬
‫הקמת גינה‬
‫ברחוב המעפילים‬
‫מתרומות‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪21,500,000‬‬
‫‪21,500,000‬‬
‫‪21,500,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫חדש ‪13‬‬
‫רכישת מנוף סל‬
‫‪550,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫‪550,000‬‬
‫ניידות משטרה‬
‫קמפיין פחים‬
‫כתומים (תמיר)‬
‫מכשיר למדידת‬
‫רעש‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫חדש ‪14‬‬
‫חדש ‪15‬‬
‫חדש ‪16‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫חדש ‪12‬‬
‫חדש ‪18‬‬
‫חדש ‪19‬‬
‫חדש ‪21‬‬
‫חדש ‪21‬‬
‫מבנה לוטרינר‬
‫מתקני ‪TRX‬‬
‫בגינות העיר‬
‫הקמת ‪ 2‬מועדוני‬
‫נוער‬
‫הכשרת אולם‬
‫הספורט קרית‬
‫הצעירים כאולם‬
‫התעמלות קרקע‬
‫ומכשירים‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫שיפוצים ובטיחות‬
‫כללי‪-‬מגוונים‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪39‬‬
‫מהות התב"ר‬
‫חדש ‪22‬‬
‫חדש ‪23‬‬
‫חדש ‪24‬‬
‫חדש ‪25‬‬
‫חדש ‪26‬‬
‫חדש ‪22‬‬
‫חדש ‪28‬‬
‫תקציב‬
‫מבוקש‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב‬
‫מבוקש‬
‫‪510,‬‬
‫מימון‬
‫מקרנות‬
‫הרשות‬
‫ב‪5102-‬‬
‫בניית קומה שניה‬
‫והרחבת מגוונים‬
‫נווה רסקו‬
‫תכנון מבנה חדש‬
‫למגוונים גולן‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בניית קומה שניה‬
‫במגוונים אלי כהן‬
‫‪1,500,000‬‬
‫הכשרת המטבח‬
‫לצהרוני העירייה‬
‫הקמת מערכות‬
‫מחשוב עיר‬
‫חכמה‬
‫הטמנת חשמל‬
‫בשדרות ביאליק‬
‫רכב למחלקה‬
‫לאיכו"ס‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫מימון מגורם‬
‫אחר‬
‫‪500,000‬‬
‫סה"כ היקף‬
‫התב"ר‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪2,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫גנרטור לעירייה‬
‫סריקת מסמכי‬
‫ארכיון העירייה‬
‫תכנון חניות‬
‫ברחבי העיר‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪5,000,000‬‬
‫‪10,000,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪69,877,000‬‬
‫‪13,500,000‬‬
‫‪69,527,000‬‬
‫חדש ‪29‬‬
‫חדש ‪31‬‬
‫חדש ‪31‬‬
‫‪41‬‬
‫‪950,000‬‬
‫‪73,977,000‬‬
‫סעיפי תקציב ‪5102‬‬
‫קובץ ביאורים‬
‫‪41‬‬
‫קובץ ביאורים ‪ -‬הכנסות‬
‫‪ - 00010011‬ארנונה כללית‬
‫היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת ‪ 0202‬מתבסס על מספר פרמטרים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אומדן ביצוע לשנת ‪.0202‬‬
‫שיעור העלאת הארנונה שאושר ‪ 0.22%‬שנקבע על פי משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ 33%‬גבייה מהחיוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם‬
‫תוקצב ‪ 022%‬גביה (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית)‪ ,‬בתוספת גביית פיגורים בסך של כ‪ 5.2-‬מיליון ‪.₪‬‬
‫הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה‪.‬‬
‫הגדלת בסיס המס ותוספת חיוב עבור שטחים שנבנו במהלך ‪.0202‬‬
‫קרן הארנונה הממשלתית‬
‫ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ‪ 02.00.0202‬את סעיף "קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות" בחוק‬
‫ההסדרים (להלן "הקרן")‪.‬‬
‫הקרן לתשלומי ארנונה שמוצעת במסגרת חוק ההסדרים‪ ,‬בסך של ‪ 222‬מיליון שקלים‪ ,‬תעניק שיפוי לרשויות‬
‫מקומיות שייפגעו עקב שינוי תעריפי הארנונה שקבלו מהמדינה בגין מוסדות ציבור ומחנות צה"ל שבתחומן‪ .‬בעבר‪,‬‬
‫הוחלט ש"ערי עולים"‪ ,‬כלומר כאלה ששיעור העולים בהן גבוה‪ ,‬יקבלו מהמדינה תעריף גבוה בגין ארנונה‪ .‬מאז‪,‬‬
‫ערים רבות‪ ,‬ובהן רמת השרון‪ ,‬המשיכו לקבל ארנונה בשיעור גבוה מהמדינה על אף שיעורם הנמוך של העולים בהן‪.‬‬
‫נתניה‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬שבה שיעור העולים גבוה‪ ,‬לא מקבלת מהמדינה תעריף גבוה של ארנונה כי היא לא נכללה‬
‫ברשימת ערי העולים‪ ,‬ובעקבות כך עתרה לבג"ץ שהורה לממשלה לקבוע קריטריונים חדשים ל"ערי עולים" עד סוף‬
‫‪.0202‬‬
‫לפי החוק‪ ,‬חלוקת כספי הקרן תוקצה בכל שנת כספים לרשויות מקומיות בהתאם לכללי חלוקה שיקבעו שר‬
‫האוצר ושר הפנים בהתחשב באחד מאלה‪ :‬הדירוג החברתי כלכלי של הרשות בהתאם למדד חברתי כלכלי‪ ,‬רמת‬
‫הפריפריאליות של הישוב בהתאם למדד הפריפריאליות‪ ,‬גודל האוכלוסייה ברשות המקומית‪ ,‬מצבה הפיננסי של‬
‫הרשות‪ ,‬היקף התושבים מבין תושבי הרשות המקומית במצב סוציו אקונומי ‪ 0-2‬שעלו לישראל ב‪ 02-‬השנים‬
‫שקדמו לשנת הכספים‪ ,‬וכן מספר העולים מאתיופיה לאחר ה‪ 0-‬בינואר ‪.0352‬‬
‫עוד נקבע כי בכל שנת כספים יוקצו לפחות ‪ 22%‬מתקציב הקרן לרשויות מקומיות מתוך הרשויות המקומות‬
‫שעונות על אחד או יותר מהתנאים הבאים‪ :‬רשות מקומיות באשכולות ‪ 0-2‬של המדד החברתי כלכלי‪ ,‬ורשויות‬
‫מקומיות באשכולות ‪ 0-2‬של מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫בסעיף אחר נקבע שהקרן תפעל עד לשנת ‪ ,0202‬כאשר שר האוצר ושר הפנים‪ ,‬בהסכמת ראש הממשלה‪ ,‬רשאים‬
‫להאריך את התקופה בשנתיים נוספות עד ‪.0202‬‬
‫ההשפעה נטו של כללי החלוקה‪ ,‬שנקבעו כאמור בחוק ההסדרים‪ ,‬נלקחו בחשבון בעת חישוב תקציב ההכנסה‬
‫מארנונה של עיריית רמת השרון לשנת ‪.0202‬‬
‫‪ - 00110011‬הנחת מימון‬
‫סיכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים‪ .‬סכום זה הינו‬
‫העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשיעור ‪ ,0%‬והנחה בגין הוראת קבע בבנק בלבד (לא‬
‫בהו"ק בכרטיס אשראי) בשיעור ‪.0%‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ - 00110011‬הנחות לפי זכאות‬
‫סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים‪ .‬סכום זה‬
‫הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק‬
‫נזקק"‪ ,‬כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית‪ ,‬אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים‬
‫מסוימים‪ .‬המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת ‪ 0222‬למתן הנחות וקצב מצבים מדויקים למתן הנחה אוטומטית‪.‬‬
‫‪ - 07010771‬תעודות ואישורים‬
‫אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מינהל המקרקעין (טאבו) לצורך העברת בעלות על‬
‫דירה‪ ,‬חנות וכדומה‪.‬‬
‫‪ - 07710771‬אגרת רישיונות לשלטים‬
‫אגרה עבור פרסום ושילוט‪ ,‬בסככות המתנה לאוטובוס‪ ,‬עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה‪ .‬גובה האגרה תלוי‬
‫בגודל וסוג השלט‪.‬‬
‫‪ - 01110011‬היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות‬
‫מרכיב מימון פירעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח שבוצעו בעבר‪ ,‬מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה‪.‬‬
‫‪ - 05110501‬מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג‬
‫בשנת ‪ 0220‬התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת‪ ,‬תוך מימון חלקי ממשרד הפנים‪ ,‬עבור‬
‫ההוצאות הכרוכות במעבר זה‪.‬‬
‫‪ - 70710551‬תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה‬
‫השתתפות בתכנון ויישום תכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני‪ ,‬מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות‬
‫המקומיות‪.‬‬
‫‪ - 70110771‬אגרת רישוי עסקים‬
‫האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים‪.‬‬
‫‪ - 701.0771‬אגרת שולחנות וכסאות‬
‫על פי חוק עזר שימור רחובות‪.‬‬
‫‪ - 70.10771‬אגרת רישיונות לכלבים‬
‫אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העירייה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ - 70.70771‬פיקוח וטרינרי‬
‫מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר‪ ,‬דגים ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות‬
‫המקומיות לפי גודל האוכלוסייה ברשויות‪.‬‬
‫‪ – 77110551‬מלחמה באלימות (מצילה) השתתפות המשרד לביטחון פנים‬
‫הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראו פרק ‪ 202‬בהוצאות)‪.‬‬
‫‪ - 71010.71‬הכנסות משירותים הנדסיים‬
‫מכירת טפסי מכרזים‪ ,‬מפות ומידע על תב"ע‪.‬‬
‫‪ - 71710221‬השתתפות רשות ניקוז ירקון‬
‫החזר רשות הניקוז בגין פעולות שביצעה העירייה‪.‬‬
‫‪ - 71100771‬אגרת רישיונות בנייה‬
‫האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר‪.‬‬
‫‪ - 71100011‬העברת היטלי השבחה למימון מחלקת הנדסה ונכסים‬
‫על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא‪:‬‬
‫באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל‪ .‬באם אין די באגרות הבניה ניתן לממן את יתרת ההוצאה בתוספת תקורה‪,‬‬
‫אשר אינה ממומנת‪ ,‬באמצעות היטלי השבחה‪.‬‬
‫נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף ‪ 23‬בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי‬
‫השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת התקציב‪.‬‬
‫‪ - 71100771‬פיקדון אגרת רישיונות בנייה‬
‫מקדמות שמשלם מבקש ההיתר‪ ,‬על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה‪.‬‬
‫‪ - 7.110771‬דמי הדבקת מודעות‬
‫האגרה נגבית עבור הדבקת מודעות על הלוחות העירוניים‪.‬‬
‫‪ - 7...0551‬השתתפות ממשלה בסימון כבישים‬
‫משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים‪.‬‬
‫‪ - 7..10551‬השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות‬
‫הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך‬
‫ובהחזקה ובפיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ - 72510251‬הכנסות שונות (כולל משפטיות)‬
‫בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות מדמי השתתפות במכרזים‪ ,‬עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות‬
‫מחייבים שונים‪.‬‬
‫‪ - 70710251‬קנסות בית משפט‬
‫הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 0225‬התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מנהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט‪.‬‬
‫‪ - 70710250‬אגרת לכידת כלבים‬
‫גביית החזר הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים‪.‬‬
‫‪ - 10‬תקבולים משרותי חינוך‬
‫חינוך פורמאלי הוא במהותו שרות המועבר מגורם ממלכתי לציבור באמצעות הרשות המקומית‪ .‬לצורך כך‪ ,‬נקבעו‬
‫מפתחות‪ ,‬סלי שירותים ותקנים ממלכתיים המותאמים לסדר היום המקומי‪.‬‬
‫התקציב נבנה על בסיס צפי כמות תלמידים‪ ,‬צפי הכנסות (בהתאמה) מהתשלומים השונים‪ ,‬ובהתייחס לתוכנית‬
‫העבודה של מינהל החינוך‪ ,‬המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית‪.‬‬
‫תחשיב ההכנסות ממשרד החינוך לרשות מורכב‪ ,‬לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי ואומדן של הרבעון‬
‫האחרון של שנת‪-‬התקציב (בו מתחילה שנת לימודים חדשה)‪ ,‬אלא גם בשל התחומים המתוקצבים‪ .‬שכר כ"א‬
‫מפולח למגוון בעלי תפקידים המאוגדים בהסכמי שכר קיבוציים שונים; תקציב הפעולות נחלק למכלול רכיבים‬
‫השונים במהותם אלו מאלו‪ .‬חלק מתקציבי משרד החינוך מועברים בכיסוי יחסי‪.‬‬
‫קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העובדה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של‬
‫משרד החינוך למיצוי היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות‪.‬‬
‫עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על‪-‬ידי ועדת החינוך‬
‫של הכנסת)‪ ,‬מעמידה את הרשות במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה‪ ,‬משלימים את התקציב‬
‫בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת‪ .‬תקציב ההכנסות של עיריית רמת‪-‬השרון מבוסס‬
‫ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה‪ ,‬הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך‪ ,‬משקיעים גופים מהמגזר‬
‫השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר‪.‬‬
‫תחום החינוך והנוער הינו יעד מרכזי במערכת השיקולים העירונית‪ .‬דבר הבא לידי ביטוי בקידום וייזום תכניות‪,‬‬
‫מסגרות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ברמת השרון‪ ,‬תוך השקעת משאבים נוספת מתקציב הרשות‪.‬‬
‫ניהול התקציב באגף החינוך מתקיים באופן מקצועי ועדכני בזכות נהלי עבודה ברורים והקפדה על תהליכים‪,‬‬
‫קישור בזמן אמת למערכת הגזברות הממוחשבת המאפשר מידע בכל עת אודות מצב כל סעיף וסעיף‪ ,‬ומבנה‬
‫התקציב המפולח לסעיפים ותתי סעיפים ייעודיים‪ .‬בכך‪ ,‬מתקיימת עבודה שוטפת‪ ,‬תוך שקיפות מלאה‪ ,‬המאפשרת‬
‫ביצוע תוכניות העבודה כפי שתוכננו תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוגדרה‪.‬‬
‫‪ - 10770571‬השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות‬
‫משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם‪.‬‬
‫השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר ביחס לתקן מספר ילדים לגן של המשרד‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ - 10770571‬גננות גני‪-‬חובה – שכר משולם ע"י משרד החינוך‬
‫רישום תקבול שכר לגננות גני חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף ‪)5002.250‬‬
‫‪ - 10710.71‬גני ילדים – העשרה‬
‫גביית תשלום חובה – ביטוח‪ ,‬ותוכניות העשרה‪.‬‬
‫‪ - 10710571‬השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה‬
‫רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף ‪)5002.252‬‬
‫‪ - 10100571‬השתתפות ממשלה בשכר שרתים‬
‫משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים‪ ,‬ובעלות שכר ממוצעת‪ ,‬את עבודת השרתים בבתי‪ -‬הספר‬
‫היסודיים‪.‬‬
‫‪ - 10170571‬השתתפות ממשלה בשכר מזכירים‬
‫השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך ‪ 00‬חודשים‬
‫בשנה‪ .‬החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תקניות ביסודיים‪.‬‬
‫‪ - 10110571‬חינוך מיוחד‬
‫מגמת קיצוץ בהשתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק‪ .‬התעריף עומד על ‪ ₪ 03‬לשנה‪ ,‬במכפלת‬
‫מספר הילדים‪.‬‬
‫‪ - 101.0577‬ניהול עצמי‬
‫השתתפות המשרד בתקציב בתי הספר היסודיים הנמצאים בניהול עצמי‪.‬‬
‫‪ - 101.0571‬קיץ של ידידות‬
‫פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות‪.‬‬
‫‪ - 101.057.‬השאלת ספרי לימוד‬
‫השתתפות הממשלה במימון פרויקט השאלת ספרי לימוד‪.‬‬
‫‪ - 10.10.71‬אגרת תלמידי חוץ חטיבות הביניים‬
‫הרשות השולחת ו‪/‬או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק‪ ,‬בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ - 10.10571‬השתתפות ממשלה‬
‫השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים‪ ,‬מזכירות‪ ,‬לבורנטים ועובדי מינהל בחטיבות הביניים‪ ,‬על פי סל תלמיד‬
‫במכפלת מספר התלמידים‪.‬‬
‫‪ - 10170.71‬תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ‬
‫הרשות השולחת ו‪/‬או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק‪ ,‬בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות‪.‬‬
‫‪ - 10170571‬תיכון אלון – השתתפות ממשלה‬
‫השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים‪ .‬ההעברה‬
‫מתבצעת על פי מספר תלמידים‪" ,‬פרופיל בית הספר"‪" ,‬רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד‪.‬‬
‫‪ - 10120.71‬תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ‬
‫הרשות השולחת ו‪/‬או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק‪ ,‬בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות‪.‬‬
‫‪ - 10120571‬תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה‬
‫השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים‪ .‬ההעברה‬
‫מתבצעת על פי מספר תלמידים‪" ,‬פרופיל בית הספר"‪" ,‬רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד‪.‬‬
‫‪ - 10200571‬קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה‬
‫השתתפות משרד החינוך ב‪ 22% -‬מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו (ראו סעיף‬
‫‪ 5020.002‬בהוצאות)‪.‬‬
‫‪ - 10200551‬שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה‬
‫על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה‬
‫המדינה‪ .‬המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו‪ .‬סכום זה‬
‫מכסה כ‪ 22% -‬מהעלויות בפועל (ראו סעיף ‪ 5020.222‬בהוצאות)‪.‬‬
‫‪ - 10210571‬שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך‬
‫השתתפות משרד החינוך ב‪ 25% -‬משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי‪ ,‬לפי תעריף הנקבע על ידו‬
‫ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים‪.‬‬
‫‪ - 10210.71‬ביטוח תלמידים (ראה סעיף ‪ 00210..1‬בהוצאות)‬
‫תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים‪ .‬סכום זה משולם לחברת הביטוח במסגרת הסדר‬
‫כלל ארצי‪.‬‬
‫‪ - 10220.71‬השתתפות הורים בתוכניות המחוננים‬
‫גביה בגין תכניות מחוננים (כיתות ג'‪-‬ט') בשעות הבוקר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ - 10220.71‬תשלומי הורים למרכז רקפת‬
‫השתתפות ההורים בעלות האבחונים‪.‬‬
‫‪ - 10220..1‬השתתפות קופת חולים מכבי ברקפת‬
‫תקבולים מקופת החולים עבור מטופלים שהופנו על ידם למרכז רקפת‪ .‬בשנת ‪ 0202‬לא תוקצב מאחר והחוזה עם‬
‫מכבי הופסק באוגוסט ‪.0202‬‬
‫‪ - 10220571‬רווחה בחינוך ‪ -‬תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך‬
‫הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סייעות החינוך המיוחד‪ .‬ניכר גידול בהקצאת השעות לרמת‪ -‬השרון‪,‬‬
‫המבוסס על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר‪ .‬יש לציין כי סכום זה המועבר על‪-‬‬
‫ידי משרד החינוך מהווה ‪ 22%‬מעלות ההעסקה‪ ,‬על‪-‬פי הנחיות המשרד‪.‬‬
‫‪ - 10220570‬השתתפות משרד החינוך במועדוניות אחה"צ‬
‫משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדוניות‪.‬‬
‫‪ - 10220577‬השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה‬
‫התקצוב רוכז בסעיף ‪3022.302‬‬
‫‪ - 102210551‬השתתפות צהרון חינוך מיוחד‬
‫השתתפות הממשלה בצהרון לחינוך המיוחד‪.‬‬
‫‪ – 10220501‬הכנסות טרופיגן‬
‫השתתפות הממשלה בטרופיגן (מעונות יום)‪.‬‬
‫‪ - 10220571‬השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר‬
‫השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב‪ 22% -‬מעלות המשרה‪.‬‬
‫‪ - 10220570‬השתתפות משרד החינוך בפרוייקטים קב"ס‬
‫משרד החינוך משתתף בעלות פרויקטים מסוימים של קצין הביקור הסדיר‪.‬‬
‫‪ - 10200571‬השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים‬
‫משרד החינוך משתתף ב ‪ 22% -‬מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫משרד החינוך משתתף ב‪ 22% -‬מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו‪ .‬בשנים‬
‫האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ - 10250.71‬גביה מהורים – פרויקטים שונים‬
‫השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה‪ ,‬השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו'‪,‬‬
‫השתתפות סמלית בשיעורי שחייה לכתות ב'‪.‬‬
‫‪ - 10250571‬השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות‬
‫בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה‪ ,‬משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים‬
‫בריאותיים מסכני חיים‪ ,‬מגיל חובה ועד גיל ‪.02‬‬
‫‪ - 10250577‬שיפוצי קיץ ‪ -‬ריכוז‬
‫השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגנ"י‪ ,‬יסודי‪ ,‬חט"ב וחט"ע‪.‬‬
‫‪ - 10250571‬חומרי לימוד ‪ -‬ריכוז‬
‫השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגנ"י‪ ,‬יסודי‪ ,‬חט"ב וחט"ע‪.‬‬
‫‪ - 1025057.‬אגרת שכפול ‪ -‬ריכוז‬
‫השתתפות המשרד בעלות השכפול בגנ"י‪ ,‬יסודי‪ ,‬חט"ב וחט"ע‪.‬‬
‫‪ - 17110.71‬השתתפות קוראים בספריות‬
‫בסוף שנת ‪ 0222‬נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי‪ .‬ההכנסות המתוקצבות הן בגין איחור‬
‫בהחזרת ספרים‪ ,‬שירות שמירת ספרים וצילומים‪.‬‬
‫‪ - 17510571‬השתתפות משרד המדע התרבות והספורט‬
‫השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט‪ ,‬ליגות‪ ,‬טורנירים‪ ,‬ארועים‪ ,‬יוזמות‪ ,‬מועדונים בית ספריים ואגודות‬
‫ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו‪.‬‬
‫‪ - 1.‬תקבולים משרותי רווחה‬
‫תקציב אגף הרווחה והקהילה מבוסס‪ ,‬ככלל‪ ,‬על ‪ 22%‬הכנסות מתקציב המדינה ‪ /‬משרד הרווחה‪ 02% ,‬השתתפות‬
‫העירייה וכן גבייה מתושבים בהתאם לכללי הזכאות והוראות משרד הרווחה‪.‬‬
‫ברמת השרון מגיעות ההכנסות ממשרד הרווחה לכדי ‪ 22%‬מסך ההוצאות וכ‪ 22% -‬חלק העירייה‪.‬‬
‫בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיפים תקציביים כמותיים‪ ,‬קרי מכסות לסידורים במסגרות שונות (פנימיות לילדים‪,‬‬
‫מעונות יום‪ ,‬מוסדות לזקנים‪ ,‬מוסדות לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ולנכים וכד')‪ ,‬ישנה הקפדה על יחס‬
‫השתתפות משרד הרווחה ב‪ 22% -‬ושהעירייה תהיה מחויבת אך ורק ב‪.02% -‬‬
‫זאת לעומת סעיפי תקציב שעיקרם פיתוח תוכניות בקהילה‪ ,‬בהם מוסיפה העירייה‪ ,‬בהתאם למדיניותה ולצרכי‬
‫תושביה‪ ,‬לכדי ‪ 022%‬ע"ח תקציבה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה‪ ,‬מתבססים על מספר גורמים‪ :‬מספר‬
‫התושבים‪ ,‬הרמה הסוציו‪-‬אקונומית‪ ,‬אפיונים ייחודיים (אזורי עימות‪ ,‬מגזרים שונים‪ ,‬עדיפות לאומית וכד')‪ ,‬סוג‬
‫הבעיות בהתאם למיון תיקי לקוחות בנתוני היסוד‪ ,‬וגובה תקציבי המשרד שהוקצו לתחומי הטיפול השונים‪.‬‬
‫כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה‪.‬‬
‫מחוז ת"א והמרכז של משרד הרווחה‪ ,‬אליו משתייך אגף הרווחה והקהילה ברמת השרון‪ ,‬מוציא במהלך שנת‬
‫תקציב דוחות שונים המודיעים לעירייה מהם התקציבים שהוקצו לה‪.‬‬
‫המשרד מזכה את העירייה בשיעור ‪ 22%‬מהתקציב המאושר‪ ,‬בהתאם לגובה הניצול (ההוצאה)‪ ,‬בכפוף לאחוז‬
‫המימון‪ .‬צורת התחשבנות זו יוצרת פערים תקציביים בין העלויות בפועל לעירייה לבין השתתפות המשרד‪ .‬בפועל‪,‬‬
‫יוצא מכך‪ ,‬שניתן על ידי העירייה מימון ביניים לפעולות השונות‪ ,‬עד שמתקבל מימון‪/‬החזר ממשרד הרווחה‪.‬‬
‫סעיפי התקבולים השונים מתחלקים להכנסות ממשרד הרווחה ולגביה מתושבים תמורת השירותים השונים‪:‬‬
‫מינהל הרווחה‬
‫השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א‪.‬‬
‫רווחת הפרט והמשפחה‬
‫ההקצבה מיועדת להחזר סיוע חומרי הניתן למשפחות במצוקה‪ ,‬גבית השתתפות תושבים המשלמים עבור טיפולי‬
‫פסיכותרפיה‪ ,‬טיפול משפחתי‪ ,‬טיפול בילדים וייעוץ זוגי במסגרת התחנה לטיפול בפרט‪ ,‬בזוג ובמשפחה‪ .‬וכן‪,‬‬
‫השתתפות משרד הרווחה בטיפולים הניתנים על ידי המרכז לטיפול באלימות במשפחה הפועל בתוך האגף‪.‬‬
‫שירותים לילד ולנוער‬
‫טיפול בילד בקהילה‪ ,‬כולל‪ ,‬תקבולים ממשרד הרווחה על הוצאות מועדונית גיל רך‪ ,‬ניצנים (‪ 05‬ילדים)‪ .‬מועדונית‬
‫משותפת‪ -‬השתתפות משרד הרווחה במועדונית תילתן המשותפת לחינוך‪ -‬רווחה (‪ 02‬ילדים)‪ .‬השתתפות משרד‬
‫הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של ‪ 02‬מכסות‪ 2 ,‬מהן הומרו לפעולות במסגרת תוכנית "עם הפנים‬
‫לקהילה")‪ ,‬גביה מהורים שילדיהם בפנימיות (גובה ההשתתפות נקבע עפ"י בדיקת זכאות ותעריפי משרד הרווחה)‪,‬‬
‫השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים במעונות יום‪ ,‬עפ"י חוק פעוטות בסיכון (התקציב גדל‪/‬קטן בהתאם למספר‬
‫הילדים המסודרים)‪.‬‬
‫שירותים לזקן‬
‫השתתפות משרד הרווחה בסידור זקנים במוסדות (סעיף כמותי של ‪ 2‬מכסות)‪ ,‬השתתפות משרד הרווחה בכל‬
‫פעולות הטיפול בזקנים בקהילה‪ ,‬כולל‪ ,‬מרכז יום לקשיש‪ ,‬מועדון חברתי‪ ,‬טיפול בעולים קשישים‪ ,‬סבסוד שתי‬
‫קהילות תומכות‪ ,‬סיוע בעזרה ביתית וסיוע חומרי נוסף‪.‬‬
‫שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית‪ -‬מש"ה‬
‫גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית‪,‬‬
‫בהתאם לבדיקת זכאות‪ ,‬החזר משרד הרווחה על סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות‪ ,‬החזר‬
‫על סידור אוטיסטים במוסדות‪ ,‬החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית מש"ה במסגרת‬
‫הקהילה‪ ,‬כולל מועדון חברתי‪ ,‬מע"ש‪ ,‬מרכז יום טיפולי והסעות למסגרות השונות‪.‬‬
‫שירותי שיקום‬
‫השתתפות משרד הרווחה בתוכניות סיוע לעיוורים ולנכים במסגרת הקהילה‪ ,‬כולל הסעות למסגרות שונות‪.‬‬
‫השתתפות משרד הרווחה בסידור מוסדי לנכים‪.‬‬
‫שירותי תיקון‬
‫השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת בי"ס מפת"ן בהרצליה‪.‬‬
‫המחלקה לקידום נוער מקבלת גם החזר השתתפות משרד החינוך על הפעלת תוכנית היל"ה להשלמת השכלה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫עבודה קהילתית והתנדבות‬
‫השתתפות משרד הרווחה בפעולות המרכז להתנדבות‪ ,‬מרכז גישור קהילתי ועבודה קהילתית‪.‬‬
‫‪ - .0100701‬אגרות מים מתושבים‬
‫גבית חובות העבר של אגרת מים‪.‬‬
‫‪ - .1110211‬דמי שימוש במקרקעין‬
‫דמי שימוש במקרקעין‪ ,‬דמי חכירה על קרקע עירונית‪ ,‬דמי שכירות מנכסים‪ .‬הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר‬
‫תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר‪ ,‬בשל היותה מלכ"ר המבצע "עסקאות אקראי" במקרקעין לפי חוק‬
‫מע"מ‪.‬‬
‫‪ - ..110771‬אכיפת חובות חנייה‬
‫הכנסות מגביית חובות חניה באמצעות חברות עורכי דין חיצוניים‪.‬‬
‫‪ - ..110770‬אגרת חניה מוסדרת‬
‫משנת ‪ ,0222‬בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי רמת השרון ללא תשלום‪.‬‬
‫מקור ההכנסות הוא מחניות של תושבי חוץ החונים בכחול לבן באמצעות חניה סלולרית (פנגו‪ ,‬סלופארק) ותווי‬
‫חניה‪.‬‬
‫‪ - ..170771‬דוחות חניה‬
‫הכנסות מגביית חובות בגין דוחות חניה באמצעות המחלקה‪.‬‬
‫‪ - 10010221‬הכנסות מריבית‬
‫הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫קובץ ביאורים ‪ -‬הוצאות‬
‫‪ – 20000101‬משוחררים וסטודנטים‬
‫קידום תחום הצעירים בעיר – חיילים משוחררים וסטודנטים‪ ,‬כולל מלגות ופעולות‪.‬‬
‫‪ - 20000207‬הממונה על מניעת הטרדה מינית‬
‫התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ - 20000001‬תרומות ומתנות‬
‫התקציב מיועד לתרומות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים‪.‬‬
‫‪ - 20070001‬לשכת ראש העיר‬
‫משכורות עובדי לשכת ראש העיר‪.‬‬
‫‪ - 20010001‬לשכות סגני ראש העיר‬
‫התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר‪ ,‬ולמנהלות הלשכות‪.‬‬
‫‪ - 20710101‬הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי‬
‫שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים‪.‬‬
‫‪- 20110201‬‬
‫תקציב שנתי לפרויקטים חדשים שבתחום אחריות המנכ"ל‪.‬‬
‫‪ - 20100101‬גמלאות לעובדי העירייה‬
‫תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות‪.‬‬
‫‪ - 20100101‬קרן גמלאי המעו"ף‬
‫השתתפות העירייה במועדון "שלך" של הסתדרות גמלאי המעו"ף‪.‬‬
‫‪ - 20100201‬זכויות פנסיה‬
‫תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ - 20170001‬משכורת לעובדים במשרדי העירייה‬
‫שכר עובדי אחזקה‪ ,‬ניקיון וכד' במשרדי הרשות‪.‬‬
‫‪ - 20170177‬ספרים ועיתונים‬
‫ספרות ועיתונות מקצועית וכן עיתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק‪.‬‬
‫‪ - 201701.1‬דואר ותקשורת‬
‫הוצאות דואר‪ ,‬טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים‪.‬‬
‫‪ - 20170121‬הוצאות משרדיות‬
‫ציוד משרדי‪ ,‬חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים‪.‬‬
‫‪ - 20170211‬קבלן ניקיון‬
‫עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה‪.‬‬
‫‪ - 20110211‬כוח אדם זמני‬
‫כוח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך‪.‬‬
‫‪ – 20.10001‬דוברות ותקשורת‬
‫כוח אדם עבור בניית מערך מחשוב ודוברות עירוני‪.‬‬
‫‪ - 20.101.1‬פרסום ודוברות‬
‫ריכוז תקציב פרסום ממחלקות שונות בעירייה תחת סעיף זה‪.‬‬
‫‪ - 20110170‬השתלמויות לעובדים‬
‫ההשתלמויות בשלושה נושאים‪ :‬השתלמויות כוללניות בחתך כלל ארגוני (מצוינות מכוונת לקוח‪ ,‬העשרה ניהולית‪,‬‬
‫מחשבים‪ ,‬בטיחות בעבודה‪ ,‬הכנה לפרישה וכדומה)‪ ,‬השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה‪ ,‬עובדי מערכת החינוך‬
‫והשתלמויות פרטניות‪ .‬מבוצע עפ"י תכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש‪.‬‬
‫התקצוב הוא נטו‪ ,‬לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע בממוצע סביב ‪.02%‬‬
‫‪ - 20110171‬דמי חבר באגודים מקצועיים‬
‫לכלל העובדים המקצועיים הזכאים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ - 20110111‬פרסום‬
‫הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים‪.‬‬
‫‪ – 20110201‬פיתוח ההון האנושי‬
‫פיתוח קוד אתי וממשקי עבודה חוצה ארגון‪.‬‬
‫‪ - 20110001‬דמי חבר בארגונים מוניציפליים‬
‫הקצבה המיועדת לתשלום חלק העירייה במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו‪.‬‬
‫‪ - 20110021‬פעולות לרווחת העובד‬
‫תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד המיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות‪ .‬במקביל גם העובדים‬
‫מפרישים כספים לקופת הוועדים‪.‬‬
‫‪ - 20110020‬תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים‬
‫מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות ושיניים (פוצל מסעיף תקציב פעולות רווחת‬
‫העובד דלעיל)‪.‬‬
‫‪ – 20110027‬רווחת עובדים – לשכת מנכ"ל‬
‫ציון חגים וטקסים לעובדי העירייה‪ ,‬טקס פורשים וכדומה‪.‬‬
‫‪ - 20110521‬הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי‬
‫הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שימוש ברכבי העירייה‪ ,‬עיתונים וכו'‪.‬‬
‫‪ - 20210121‬הוצאות מחשוב‬
‫התקציב השוטף של יח' מערכות מידע נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה‪.‬‬
‫מערכות הליבה של העירייה הן של החב' לאוטומציה ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה‪,‬‬
‫הנה"ח‪ ,‬שכר וכ"א‪ ,‬הנדסה‪ ,‬חינוך‪ ,‬רווחה‪ ,‬לוגיסטיקה‪ ,‬פיקוח חניה ופיקוח כללי‪ ,‬אתר תשלומים ומענה קולי‪-‬אנושי‬
‫וממוחשב)‪ .‬הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה‪ ,‬שידרוגים‪ ,‬אבטחת מידע‪ ,‬אנטי וירוס‪ ,‬רכש בעקבות גניבה‬
‫ו‪/‬או נזק‪ ,‬תשתיות‪ ,‬אפליקציות וכדומה‪.‬‬
‫‪ - 20210101‬הוצאות ארגוניות ומשפטיות‬
‫תשלום אגרות בית משפט ‪ ,‬הוצ' פסקי דין ‪ ,‬פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי‪ ,‬קבלת יעוץ משפטי‬
‫חיצוני בנושאים שונים וחוות דעת‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ - 20210552‬השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה‬
‫סעיף חדש (במינוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר‬
‫לפרק הוצאות אגף ההנדסה ‪.)2302.332‬‬
‫‪ - 27010101‬הוצאת ארגוניות גזברות‬
‫הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים‪ ,‬הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים‪ ,‬התאמות חשבונאיות וייעול הבקרה‬
‫הפנימית‪ ,‬בדיקת בקשות לתמיכות ועוד‪.‬‬
‫‪ - 27110101‬הוצאת ארגוניות גביה‬
‫הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם‪ ,‬מדידות‪ ,‬הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד‪.‬‬
‫‪ - 21010201‬עמלות וריבית בנקים‬
‫עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי‪.‬‬
‫‪ - 21710021‬הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים‬
‫ראה הסבר בסעיף ‪ 0032.022‬בצד ההכנסות‪.‬‬
‫‪ -2.‬פירעון מלוות‬
‫פירעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים‪ ,‬חלקן מכוסות‬
‫בסעיף ‪ 0322.522‬בהכנסות‪.‬‬
‫‪ - 2.510250‬תשלום ע"ח קרן‬
‫‪ - 2.510257‬תשלום ע"ח ריבית‬
‫‪ - 2.510251‬תשלום ע"ח הצמדה‬
‫‪ - 207102.1‬תברואה כלים מכשירים וציוד‬
‫רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה‪.‬‬
‫‪ - 20710211‬תברואה עבודות קבלניות‬
‫ההוצאות בסעיף זה מיועדות לפינוי אשפה‪ ,‬איסוף גזם‪ ,‬הטמנת אשפה וגזם כולל היטל‪ ,‬טאוט רחובות וגינות‬
‫ציבוריות איסוף קרטונים ועבודות טרקטור‪.‬‬
‫‪ - 20710210‬ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין‬
‫תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין‪.‬‬
‫‪ - 20.10201‬הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסירוס חתולים‬
‫חסונים‪ ,‬אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים‪ ,‬עקור וסירוס חתולים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ - 20110211‬עבודות הדברה ולכידת נחשים‬
‫עבודות הדברה‪ ,‬חומרי הדברה‪ ,‬לכידת נחשים‪.‬‬
‫‪ - 27010001‬שכר שיטור עירוני‬
‫בניית מערך שיטור עירוני‪.‬‬
‫‪ - 27700201‬הוצאות פעולה למשמר האזרחי‬
‫הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי‪.‬‬
‫‪ - 27770211‬שמירה במבני העירייה ומתקניה‬
‫שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים‪.‬‬
‫‪ - 27110.71‬אחזקת מקלטים ומחסני חירום‬
‫הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים‪ ,‬חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב‪ ,‬פיצוץ צנרת מים‪,‬‬
‫חדירת מים‪ ,‬התקנת משאבות‪ ,‬החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף‪ ,‬רכישת שואב אבק‪ ,‬שילוט הכוונה‪ ,‬צבע פולט‬
‫אור‪ ,‬דרכי גישה‪ ,‬מסגרות ותיקון דלתות‪.‬‬
‫‪ - 27110221‬קניית שירותים מהג"א הרצליה‬
‫השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח‪.‬‬
‫‪ - 27.10201‬הוצאות כיבוי אש‬
‫תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו‪.‬‬
‫‪ - 27.10011‬השתתפות באגוד ערים לכבאות‬
‫השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק‪.‬‬
‫‪ – 27110001‬משכורות מטה למניעת אלימות וסמים‬
‫תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים‪.‬‬
‫‪ - 27110201‬הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער‬
‫פעולות המטה למניעת אלימות וסמים‪.‬‬
‫‪ – 27110200‬מרפאת מכורים לתרופות מרשם‬
‫השתתפות מלאה של הרשות למניעת סמים‬
‫‪56‬‬
‫‪ - 27210201‬פעולות מל"ח ופס"ח‬
‫פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים"‪ .‬התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את‬
‫האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים‪ ,‬בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה‪ ,‬רכישת נגררים‪,‬‬
‫מטפי כיבוי אש וציוד חירום‪.‬‬
‫‪ - 27510001‬פעולות הג"א ארצי‬
‫השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות‪.‬‬
‫‪ - 21010101‬הוצ' ארגוניות ומשפטיות‬
‫הוצאות הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים‪ ,‬הוצ' משפטיות‪ ,‬ועדת גבולות‪ ,‬פרסום בעיתונות וספרות מקצועית‪.‬‬
‫‪ - 21010201‬הוצאות שונות – מח' נכסים‬
‫המחלקה פועלת להבטיח זכויות העירייה בנכסיה‪ ,‬השבחתם והפעלתם‪ ,‬הסדרת רישום הקרקעות תכנונית‬
‫וקניינית‪.‬‬
‫‪ - 21010200‬הוצאות ליחידת ‪G.I.S.‬‬
‫בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה‪ ,‬ככלי לסיוע בקבלת החלטות‪ ,‬וכמתן שירות‬
‫יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪ - 21010552‬העמסת השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה‬
‫סעיף חדש (בפלוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר‬
‫מפרק הוצאות המחלקה המשפטית ‪.)2022.332‬‬
‫‪ - 21710211‬מערכת הניקוז‬
‫אחזקת מערכת הניקוז‪.‬‬
‫‪ - 21710011‬השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון"‬
‫רמת‪-‬השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל‪ ,‬ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י‬
‫חוק‪.‬‬
‫‪ – 2.010001‬שכר אגף תפעול‬
‫תוספת כ"א בגין הקמת "סיירת מוקד" עירונית‪.‬‬
‫‪ - 2.010201‬הובלות‬
‫התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ - 2.010201‬הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים‬
‫התקציב מיועד לפעולות התחזוקה של המבנים ומתקני העירייה‪.‬‬
‫‪ – 2.010207‬תפעול חומרים‬
‫פיצול של סעיף ‪ 2202.252‬דלעיל‪.‬‬
‫‪ - 2.000511‬רכישת ציוד ורהוט‬
‫רכישת ציוד ורהוט למשרדי העיריה‪.‬‬
‫‪ - 2.110.71‬תחזוקה – תאורת רחובות‬
‫תיקוני קווי מתח‪ ,‬שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל‪ ,‬שירותי קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות‪.‬‬
‫‪ - 2.110.70‬אחזקת מזגנים‬
‫אחזקה שוטפת של המזגנים הקיימים במוסדות העירייה‪.‬‬
‫‪ - 2.110.77‬אחזקת תמרורים מוארים‬
‫תקצוב נפרד לאחזקת תמרורים מוארים ולוחות מהירות סולריים‪.‬‬
‫‪ - 2.110.71‬מיזוג אויר‬
‫אחזקת מזגנים למוסדות העירייה‪.‬‬
‫‪ - 2.110220‬חשמל להארת רחובות‬
‫תשלום לחברת חשמל למאור רחובות‪.‬‬
‫‪ - 2..00211‬אחזקת רמזורים‬
‫תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים בתחום הרשות‪.,‬‬
‫‪ - 2..10201‬פעולות בטיחות בדרכים‬
‫התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים‪ ,‬עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות‬
‫הלאומית לבטיחות בדרכים‪ ,‬המשתתפת ב‪ 22 %-‬בחלק מההוצאות‪( .‬ראה בהכנסות סעיף ‪.)0222.332‬‬
‫‪ - 2..10200‬פרויקט אופניים חשמליים‬
‫קידום רכיבה בטוחה על אופניים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ - 2.210001‬שכר מחלקת גנים ונוף‬
‫הגידול בתקציב בעקבות קליטת עובדים חדשים למחלקת גנים ונוף‪.‬‬
‫‪ - 2.210211‬אחזקת גנים ציבוריים‬
‫תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת‪ ,‬גיזומים עצים מסוכנים‪ ,‬רכישה ושתילה של פרחי עונה‪ ,‬אחזקת מערכות‬
‫השקיה‪ ,‬רכישת אביזרי השקיה‪.‬‬
‫‪ - 2.210217‬אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים‬
‫הוצאות בגין תחזוקת מתקנים בגנים הציבוריים ברחבי העיר‪.‬‬
‫‪ – 2.210001‬שכר פארק הנצח‬
‫החל משנת ‪ 0202‬העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה‪.‬‬
‫‪ - 21110201‬פעולות אימוץ‬
‫אימוץ גדוד ‪ - 222‬משנת ‪ 0323‬מאמצת רמת השרון גדוד תותחנים מצפון הארץ‪ .‬פעולות האימוץ כוללות אספקת‬
‫רהוט וציוד למועדונים‪ ,‬ציוד ספורט‪ ,‬חולצות וכובעי יחידה‪ ,‬כיבוד בחגים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אירוח תלמידים ותושבים מאזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים‪.‬‬
‫‪ - 21110071‬תמיכה בעמותות מאומצות‬
‫תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות‪.‬‬
‫‪ - 21.10201‬קשרים בינלאומיים‬
‫מיועד למשלחות ספורט‪ ,‬חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין‪.‬‬
‫‪ - 22010001‬שכר מוקד עירוני‬
‫העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה‪.‬‬
‫‪ – 22710001‬שכר הלשכה לפניות הציבור‬
‫משכורות הלשכה לפניות הציבור ושירותי משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ – 22710755‬לשכת ממונה תלונות הציבור‬
‫טיפול במכלול נושאים ובעיות שמועלים ע"י הציבור והפנייתם לגורמים המתאימים לפי הצורך‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ – 22.10201‬פעולות תרבות הדיור‬
‫התקציב מיועד לסדנאות לוועדי בתים‪ ,‬תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת‪ ,‬ייעוץ משפטי ע"י עו"ד‪ ,‬פרסום‬
‫והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות‪.‬‬
‫‪ - 222‬ביטוחי העירייה‬
‫‪ - 22210..1‬בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)‬
‫‪ - 22210..0‬תקצוב עלות ההשתתפות העצמית בתביעות ביטוח המוגשות כנגד העירייה‪.‬‬
‫‪ - 225‬מינהל שרותי קהילה לאזרחים הוותיקים‬
‫מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות‪ :‬שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזקנה ומשמעויותיה ;‬
‫העצמת המבוגר כפרט פעיל‪ ,‬משפיע ושותף‪ ,‬ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים‪ ,‬ברמת‬
‫הפרט‪ ,‬את הפוטנציאל‪ ,‬היכולות‪ ,‬הרצונות והצרכים ; פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה‬
‫למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד ; איסוף והנגשת מידע ( ‪one‬‬
‫‪ )stop shop‬בנושא ייעוץ והכוונה לפרט‪ ,‬בני משפחה ולקהילה‪.‬‬
‫‪ - 22510201‬מינהל האזרחים הוותיקים‬
‫תקצוב עלות הפעולות למען האזרחים ותיקים‪ ,‬כמתואר למעלה‪.‬‬
‫‪ - 22510071‬תמיכות בעמותות לקשיש‬
‫תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות‪.‬‬
‫‪ - 200‬פיקוח עירוני ושיטור קהילתי‬
‫שמירה על הסדר והביטחון‪ ,‬אכיפת חוקי העזר העירוניים‪ ,‬יזום פעילות הסברה‪ ,‬טיפול במפגעים ומתן מענה לפניות‬
‫תושבים‪ ,‬הפעלת השיטור המשולב‪.‬‬
‫‪ - 20010201‬פיקוח ‪ -‬פעולות שונות‬
‫הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא‪ :‬לכידת כלבים‪ ,‬גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה‪,‬‬
‫ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬תלושי אוכל לפקחים‪ ,‬איתור רכבים – תשלום למשרד‬
‫התחבורה‪ ,‬מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות‪ ,‬משלוח דו"חות בדואר רשום‪ ,‬הריסה וצווי סגירה‪,‬‬
‫איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות‪.‬‬
‫‪ - 20710001‬בית המשפט העירוני‬
‫שכר לעובדת ייעודית‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ - 25510201‬שירותים שונים לחקלאים‬
‫הועדה החקלאית הוקמה ב‪ 0323 -‬כדי לטפל בחקלאי המושבה‪ ,‬לייעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את‬
‫החלטותיה בנושאים אלה‪ .‬הדרכה וסיורים חקלאיים‪ ,‬הדברת עשבייה ומזיקים בשטחים פתוחים‪ ,‬אחזקת דרכים‬
‫ותעלות ניקוז‪ ,‬שרות שדה‪ ,‬יעוץ משפטי‪ ,‬תמיכה באגודת המים‪ ,‬כיבודים והוצאות משרדיות‪.‬‬
‫‪ - 00‬חינוך‬
‫‪ - 000‬מינהל החינוך‬
‫‪ - 00010001‬משכורות‬
‫שכר מינהלת אגף החינוך‪.‬‬
‫‪ - 00010111‬פרסום‬
‫רישום במוסדות חינוך‪ ,‬פלקטים ובאנרים‪.‬‬
‫‪ - 00010101‬הוצאות אירגוניות‬
‫חוברת רישום לגנ"י‪ ,‬בתי"ס ותיכונים‪ ,‬כנס היערכות לפתיחת תשע"ו‪ ,‬תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות‪.‬‬
‫‪ - 00010201‬ייעוץ ובקרה תקציבית‬
‫משרד יועצים חיצוני לבקרה על הכנסות שוטפות ממשרד החינוך‪ ,‬ביקורות בבתי‪-‬הספר‪ ,‬ליווי הניהול העצמי ועוד‪.‬‬
‫‪ - 00010200‬תוכנית אב לחינוך‬
‫המשך הכנת תכנית אב לחינוך‪.‬‬
‫‪ - 00010207‬העצמת מערכת החינוך‬
‫תכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך היישובית בכל שכבות הגיל‪.‬‬
‫‪ - 00010201‬תקשוב המאה ה‪70-‬‬
‫הטמעת מחשבים מקרנים וציוד אור קולי בגני הילדים ובתי הספר (מימון מלא של הרשות)‪.‬‬
‫‪ - 007‬גני ילדים‬
‫‪ - 00710001‬משכורות‬
‫תוספת נובעת מהוספת איש צוות שלישי בגנים (כולל סייעות משלימות‪ ,‬מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד)‪.‬‬
‫‪ - 00710.71‬עיצוב סביבה לימודית‬
‫התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ - 00710.7.‬מתקני מים‬
‫הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני‪-‬הילדים‪.‬‬
‫‪ - 00710271‬חומרי עבודה ומלאכה‬
‫מיועד לתקציב שוטף לחומרי עבודה ומלאכה בגנים‪.‬‬
‫‪ - 00710270‬מרכזי העשרה‬
‫פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד)‪.‬‬
‫‪ - 00710271‬אירועים וטקסים‬
‫מסיבות סוף שנה‪ ,‬תעודות סוף שנה‪ ,‬נושא שנתי‪ ,‬פרישת סייעות‪.‬‬
‫‪ - 00710201‬גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה‬
‫משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך)‪.‬‬
‫‪ - 00710200‬גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה‬
‫משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך)‪.‬‬
‫‪ – 00710511‬ציוד לגנים‬
‫השלמות בלאי של ציוד בגנים‪.‬‬
‫‪ - 001‬חינוך יסודי‬
‫‪ - 00110001‬משכורות למזכירות ושרתים‬
‫תשלום שכר ב‪ 3 -‬בתי ספר ‪ :‬מזכירות‪ ,‬פקידות‪ ,‬אבות בית ועובדים כלליים‪.‬‬
‫‪ - 00110271‬חומרים ופעולות‬
‫תקצוב חומרים לבי"ס רמב"ם‪.‬‬
‫‪ - 00110201‬טקס סיום כיתות ו'‬
‫טקס סיום יישובי לכל בוגרי שכבה ו'‪.‬‬
‫‪ - 00110200‬תגבור שעות רשות‬
‫תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות)‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ - 00110207‬מרכזי העשרה‬
‫תכניות העשרה פדגוגיות (מימון מלא של הרשות)‪.‬‬
‫‪ - 00110201‬יוזמות חינוכיות‬
‫יוזמות חינוכיות בית‪-‬הספר והרשות‪ ,‬שבוע חינוך‪ ,‬ערב הצדעה‪ ,‬היערכות פתיחת שנה‪ ,‬יוזמות חינוכיות‪ ,‬חוברת‬
‫סיור ברמה‪ ,‬ייעוץ לבי"ס דורון‪ ,‬תוכנית מח"ר ועוד (ברובו במימון ההורים)‪.‬‬
‫‪ - 0011020.‬שרותי מנב"ס‬
‫תשלום עבור השימוש בתוכנת המידע הבית ספרי של משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ - 00110511‬ציוד יסודי‬
‫עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות)‪.‬‬
‫‪ - 00110517‬הצטיידות בית ספר "דורון" בנווה‪-‬גן‬
‫עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות)‪.‬‬
‫‪ - 00110511‬תשלומים על פי חוק נהרי‬
‫תקצוב התשלום לבי"ס אורים‪ ,‬המוכר שאינו רשמי‪ ,‬על פי חוק נהרי‪.‬‬
‫‪ - 0011051.‬ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך)‬
‫העברות ממשרד החינוך לטובת המעבר בתי הספר לניהול עצמי‪.‬‬
‫‪ - 00110511‬חינוך מיוחד (מול הכנסה ממשרד החינוך)‬
‫עבור פעולות העשרה ונלוות במסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר‪.‬‬
‫‪ - 00110512‬קיץ של ידידות‬
‫הפעלת קייטנת קיץ בבתי הספר היסודיים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך)‪.‬‬
‫‪ - 00110512‬השאלת ספרי לימוד‬
‫פרויקט השאלת ספרים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך)‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ - 00.‬חטיבות ביניים‬
‫כל אחת מחטיבות‪-‬הביניים 'קלמן' ו'עלומים'‪ ,‬תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות תש"ר‪ ,‬שעות חינוך‪,‬‬
‫והקצבות עבור חומרים ופעולות‪ .‬כמו כן‪ ,‬תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות)‪ .‬על פי יעדי‬
‫אגף החינוך‪ ,‬הוגדר סעיף לטיפול בפרויקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך‪.‬‬
‫פרוייקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל‪-‬יסודיים ברשות כולל פעולות לרצף השש שנתי‬
‫כאמור‪ ,‬תוכניות‪ ,‬יוזמות חינוכיות ועוד‪.‬‬
‫‪ - 00.0‬חטיבות ביניים – כללי‬
‫‪ - 00.00001‬משכורות‬
‫פירוט המשרות‪ :‬מינהלניות‪ ,‬מזכירות ראשיות‪ ,‬מזכירות פדגוגיות‪ ,‬מנהח"ש‪ ,‬לבורנטיות‪ ,‬מנהלת ספריה‪ ,‬ספרניות‪,‬‬
‫פקידות כלליות‪ ,‬מזכירות מנב"ס‪ ,‬אבות בית‪ ,‬מזכירת אשכול פיס ופרויקטים חינוכיים‪.‬‬
‫‪ - 00.7‬חטיבת ביניים "קלמן"‬
‫‪ - 00.70271‬הקצבות (חומרים ופעולות)‬
‫חומרים ופעולות לניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות‪.‬‬
‫‪ - 00.70200‬תגבור שעות רשות‬
‫התקצוב נועד לצמצום מספר הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד)‪.‬‬
‫‪ - 00.70207‬פרויקטים מיוחדים‬
‫פרויקטים חינוכיים‪.‬‬
‫‪ - 00.70‬אשכול פיס‬
‫כמחצית מפעולות אשכול הפיס ממומנות על ידי משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ - 00.1‬חטיבת ביניים עלומים‬
‫‪ - 00.10271‬הקצבות (חומרים ופעולות)‬
‫תקצוב לפי ‪ ₪ 322‬פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד)‪ .‬זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות‪.‬‬
‫‪ - 00.10200‬תגבור שעות רשות‬
‫התקצוב נועד לצמצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד)‪.‬‬
‫‪ - 00.10207‬פרויקטים מיוחדים‬
‫פרויקטים חינוכיים‬
‫‪64‬‬
‫‪ - 001‬חטיבה עליונה‬
‫‪ - 0017‬ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"‬
‫‪ - 00170011‬משכורות מורים‬
‫תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים‪ ,‬אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב‬
‫משרד החינוך (השעות התוספתיות)‪.‬‬
‫‪ - 00170021‬משכורות מנהלה‬
‫מנהלנית‪ ,‬מזכירה ראשית‪ ,‬מזכירה פדגוגית‪ ,‬רכזת בוגרים ובגרויות‪ ,‬מזכירת מערכת‪ ,‬מזכירת מנב"ס‪ ,‬מזכירות‪,‬‬
‫לבורנטים‪ ,‬עובדים כלליים‪ ,‬ספרנית‪ ,‬מנהלת חשבונות‪ ,‬אחראי תחזוקה‪ ,‬עובדת ניקיון‪ ,‬אב בית‪.‬‬
‫‪ - 00170207‬פרויקטים מיוחדים‬
‫תגבור למידה תוכניות פרטניות‪ ,‬פרוייקט דו קיום‪ ,‬פרוייקט חלל (מימון מלא של הרשות)‪.‬‬
‫‪ - 0012‬ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"‬
‫‪ - 00120011‬משכורות מורים‬
‫תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים‪ ,‬אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב‬
‫משרד החינוך (השעות התוספתיות)‪.‬‬
‫‪ - 00120021‬משכורות מנהלה‬
‫מנהלנית‪ ,‬מזכירה ראשית‪ ,‬מזכירה פדגוגית‪ ,‬מזכירת מערכת‪ ,‬מזכירת מנב"ס‪ ,‬מזכירות‪ ,‬משרות לבורנטית‪ ,‬מנהלת‬
‫מרכזיה פדגוגית ספרניות‪ ,‬טכנאי מחשבים‪ ,‬מנהלת חשבונות‪ ,‬אב בית‪ ,‬עובד תחזוקה‪ ,‬מחסנאי קלדנית‪ ,‬חשמלאי‪,‬‬
‫עובד כללי‪ ,‬מנהל תחנת רדיו‪.‬‬
‫‪ - 00120200‬פרויקטים מיוחדים‬
‫תגבור למידה תכניות פרטניות‪ ,‬נבחרות ספורט‪ ,‬פרויקט דו קיום‪ ,‬פרויקט חלל‪ ,‬רדיו יישובי‪.‬‬
‫‪ - 002‬שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים‬
‫‪ - 0020‬בטחון במוסדות חינוך‬
‫‪ - 00200001‬משכורות‬
‫שכר קב"ט מוסדות החינוך הרשותי (מימון חלקי של משרד החינוך)‪.‬‬
‫‪ - 0021‬שרות פסיכולוגי חינוכי‬
‫‪ - 00210001‬משכורות‬
‫תשלום שכר בשרות הפסיכולוגי‪ ,‬במימון חלקי של משרד החינוך‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ - 0021‬ביטוח תלמידים‬
‫‪ - 00210..1‬בטוח תאונות לתלמידים (ראו הכנסות בסעיף ‪)10210.71‬‬
‫‪ - 0022‬היחידה לטיפול בפרט‬
‫היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר‪ ,‬כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים‬
‫ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים‪ ,‬חינוך מיוחד‪,‬‬
‫שפ"ח‪ ,‬רקפת)‪ .‬יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט‪ /‬מתנ"ס (סייעות‪ ,‬ע‪ .‬מועדוניות וכו')‪.‬‬
‫‪ - 00220‬מינהל היחידה לטיפול בפרט‬
‫‪ - 002200001‬סייעות חינוך מיוחד‬
‫שכר סייעות שילוב‪ ,‬סייעות כיתתיות‪ ,‬סייעות רפואיות (מימון ‪ 22%‬של משרד החינוך)‪.‬‬
‫‪ - 002200000‬משכורות סייעות חדשות‬
‫תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט‪ ,‬לעירייה (מימון חלקי של משרד החינוך)‪.‬‬
‫‪" - 00227‬רקפת"‬
‫‪ - 002270001‬משכורות‬
‫העסקת מנהלת המרכז הטיפולי‪ ,‬מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף ‪ 3‬משרות‪.‬‬
‫‪ - 002270220‬סיוע יחידני לתלמידים‬
‫סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ‪ 022 -‬תלמידים בעלי לקויות למידה‪ .‬העובדים במרכז זה מועסקים על ידי‬
‫אגודת הספורט וע"י מגוונים‪.‬‬
‫‪ - 00221‬מועדוניות‬
‫מועדוניות משותפות לחינוך והרווחה‪ ,‬במימון חלקי של משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ - 002210220‬מדריכות במועדוניות‬
‫עלות שכר המדריכות‪ ,‬המועסקות דרך מגוונים‪.‬‬
‫‪ - 0022170001‬מועדונית לימודית‬
‫במרכז הלמידה אלי כהן‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪ - 0022.‬מחוננים‬
‫‪ - 0022.0271‬חומרים ופעולות רם ורמ"ה (מימון מלא של הרשות)‬
‫תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית‪-‬הספר למחוננים ולמצטיינים‪.‬‬
‫‪ - 0022.0211‬פעולות רם ורמ"ה (בהשתתפות חלקית של הרשות‪ ,‬משרד החינוך וההורים)‬
‫העסקת מורים תמורת חשבוניות ‪ ,‬והעסקת מורים דרך אגודת הספורט‪.‬‬
‫‪ - 0022.0210‬חומרים ופעולות רום (במימון הרשות וההורים)‬
‫תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית‪-‬הספר למחוננים ולמצטיינים‪.‬‬
‫‪ - 0022.0212‬פעולות רמון – גן חובה א' ו‪ -‬ב' (בהשתתפות חלקית של הרשות‪ ,‬משרד החינוך וההורים)‬
‫העסקת מורים תמורת חשבוניות‪ ,‬והעסקת מורים דרך אגודת הספורט‪.‬‬
‫‪ – 002210001‬שכר "טרופיגן"‬
‫משכורות צוות מעונות יום‪.‬‬
‫‪ - 0020‬הסעות תלמידים‬
‫משרד החינוך מממן ‪ 22%‬מעלות ההסעות המאושרות על ידו בלבד‪ .‬יתרת העלות ממומנת על ידי הרשות‪.‬‬
‫‪ - 00200701‬שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד‪.‬‬
‫‪ - 00200201‬הסעת תלמידים בחינוך המיוחד‪.‬‬
‫‪ - 00200207‬הסעות לפי אזורי רישום‪.‬‬
‫‪ - 00200201‬החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית‪.‬‬
‫‪ - 0020020.‬הסעות על יסודי חינוך עצמאי למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי‪.‬‬
‫‪ – 00200201‬תוקצב בסעיף ‪.5025.200‬‬
‫‪ – 00200202‬תוקצב בסעיף ‪.5025.200‬‬
‫‪ - 0020770701‬שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל‪.‬‬
‫‪ - 0025‬שירותים אחרים‬
‫‪ - 00250.70‬תחזוקת מבנים‪.‬‬
‫‪ - 00250.77‬תחזוקת מעליות במוסדות חינוך (תקצוב נפרד לעלות אחזקת המעליות במוס"ח)‪.‬‬
‫‪ - 00250.17‬תצרוכת מים במבני חינוך‪.‬‬
‫‪ - 00250.1.‬ניקיון אגף החינוך (תקצוב נפרד לעלות הניקיון במנהלת אגף החינוך)‪.‬‬
‫‪ - 00250121‬אחזקת מחשבים במערכת החינוך‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ - 00250211‬עובדי קבלן באגף החינוך‪.‬‬
‫‪ - 00250201‬הועדה לקידום מעמד הילד ‪ -‬התקצוב בוטל‪.‬‬
‫‪ - 00250001‬אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד‬
‫‪ - 00250021‬סיוע למשפחות בהוצאות חינוך כולל מלגות רוטרי‪ :‬תקציב זה מיועד לאפשר לתלמידים ממשפחות‬
‫שאין ידן משגת לצרוך שרותי חינוך באופן שוויוני‪ .‬חלוקת משאבים למשפחות מתקשות‪ ,‬העברת סבסוד לבתי‪-‬ספר‬
‫בגין משפחות חלשות‪ ,‬השתתפות בעלויות תלמידי ממ"ד בבתי‪-‬ספר על יסודיים‪.‬‬
‫‪ - 00250021‬הוצאות משפטיות אגף החינוך ‪ -‬תקצוב מסגרת תקציבית להוצאות משפטיות הקשורות לחינוך‪.‬‬
‫‪ - 02050511‬ציוד יסודי ‪ -‬הצטיידות באגף החינוך‪.‬‬
‫‪ - 07‬תרבות וקהילה‬
‫ייזום‪ ,‬תכנון וביצוע מגוון תכניות תרבות‪ ,‬בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר‪ ,‬במסגרת המדיניות‬
‫העירונית‪ ,‬תוך מתן דגש על פיתוח עקבי של תכניות בתחומי תרבות‪ ,‬אמנות ומוסיקה‪ ,‬כפי שנוסחו בתוכנית אב‬
‫לתרבות וגיבוש של מסורת עירונית של אירועי תרבות מרכזיים‪ ,‬בהתאם לאוכלוסיות היעד השונות‪.‬‬
‫‪ - 077‬פעולות תרבות כללית ותורנית‬
‫‪ - 07710001‬משכורות‬
‫‪ - 07710201‬פעולות תרבות‬
‫אירועים וחגיגות‪ ,‬טקסים וימי זיכרון שמנוהלים ע"י המחלקה‪.‬‬
‫‪ - 07710201‬פעולות ואירועים לנוער‬
‫הפעולות כוללות אירוע פורים לנוער‪ ,‬חגיגת עצמאות‪ ,‬כנס מתגייסים‪ ,‬מופעי סטנד אפ‪ ,‬אירועים בבריכה‪ ,‬כנס‬
‫מתנדבים‪ ,‬הוצ' פרסום‪ ,‬אירוע פתיחת שנה וכד'‪.‬‬
‫‪ - 07710071‬תמיכות במוסדות תרבות וחינוך‬
‫בהתאם להמלצת ועדת תמיכות‪0‬‬
‫‪ - 07700207‬תרבות תורנית ויהודית‬
‫הפעילות כוללת הרצאות וכנסים‪ ,‬ערבי חזנות‪ ,‬הצגות‪-‬תערוכות‪ ,‬סיורים לימודיים‪ ,‬מרכז לזהות יהודית – ציוד‬
‫וחומרים‪ ,‬חודש המורשת היהודית‪ ,‬מכון בר מצווה‪ ,‬סוכת עדות ושמחת תורה‪ ,‬חגי ישראל‪ ,‬בנות שרות לאומי‪,‬‬
‫מפגש לימוד נשים‪.‬‬
‫‪ - 071‬ספריות ציבוריות‬
‫‪ - 07110001‬משכורות‬
‫תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ - 07110271‬ספרים וחומרים לספריות‬
‫הוצאות לספרים חדשים‪ ,‬כתבי עת ועתונים‪ , DVD ,‬מאגרי מידע‪ ,‬תוכנות ושירות שנתי‪ ,‬ציוד מתכלה‪ ,‬קיטלוג‬
‫פריטים‪ ,‬חומרים‪ ,‬ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת‪.‬‬
‫‪ - 07110270‬ספריית נוה‪-‬גן‬
‫אוחד עם ‪5032.202‬‬
‫‪ - 07110211‬עבודות קבלניות בספריות‬
‫עבודות ניקיון וסדרנים‪.‬‬
‫‪ - 07110201‬פעולות ספרותיות‬
‫פעילויות העשרה לקבוצות שונות‪ :‬מפגש עם סופרים‪ ,‬מאירים‪ ,‬מתרגמים‪ ,‬תכניות ייעודיות בעידוד קריאה‬
‫לבתיה"ס היסודיים וחטה"ב‪" ,‬לילה לבן בספריה"‪ ,‬מועדון ספרותי‪ ,‬מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל‬
‫הזהב)‪ ,‬סדנאות לכתיבה וקריאה‪ ,‬סדנת קומיקס‪ ,‬שעות סיפור‪ ,‬פעילות מיוחדת לכיתות א'‪ ,‬מפגשי הורים וילדים‪,‬‬
‫תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ‪.‬‬
‫‪ - 07.‬רשת מגוונים (בשמה הקודם‪ :‬רשת המרכזים הקהילתיים)‬
‫רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי‪ ,‬הקהילה והחינוך הלא פורמלי‪.‬‬
‫‪ - 07.10001‬שכר מתנ"ס‬
‫משכורת למושאלים‪.‬‬
‫‪ - 07.10021‬השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים‬
‫כולל פעילות לתושבים והתנדבות‪ ,‬תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים‪ ,‬תגבור פעולות נוער חילוני ודתי‪.‬‬
‫‪ - 071‬מוסיקה ומחול‬
‫‪ - 0710‬קונסרבטוריון‬
‫לימודי נגינה יחידניים וקבוצתיים‪ ,‬בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית‪ ,‬הג'אז והמוסיקה הקלה‪,‬‬
‫קונצרטים מוסברים של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון בפני תלמידי בתיה"ס היסודיים וחטה"ב ברמת השרון‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪ - 07100011‬משכורות מורים‬
‫‪ - 07100021‬משכורות מינהלה‬
‫‪ - 07100111‬פרסום‬
‫‪ - 07100210‬הסעות‬
‫‪ - 07100217‬הגברה והפקה – אירועים קהילתיים‬
‫‪69‬‬
‫‪ - 07100211‬תיקון כלים‬
‫‪ - 0710021.‬הוראה עצמאים‪ :‬תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים‪.‬‬
‫‪ - 07100511‬הצטיידות‬
‫‪ - 072‬מוקדי תרבות‬
‫‪ - 072.‬בית יד לבנים‬
‫בית יד לבנים הוא מרכז התרבות הגדול בעיר‪ .‬במקום אולם זיכרון המנציח את בני רמה"ש שנפלו במערכות‬
‫ישראל‪ .‬סניף יד לבנים מקיים פעילות הנצחה ומורשת‪ ,‬ערבי זכרון ופעילות ייחודית למשפחות‪.‬‬
‫‪ - 072.0.11‬יד לבנים מאור וחומרים‬
‫תקצוב נפרד להוצאות מאור וחומרים‪.‬‬
‫‪ - 072.0.10‬הפעלת מרכז בית יד לבנים‬
‫תקציב הפעולות של בית יד לבנים‪.‬‬
‫‪ - 0721‬בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי‬
‫‪ - 07210001‬משכורות‬
‫‪ - 07210201‬הוצאות לפעולות שונות‬
‫הדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה‪ ,‬חומרים לתערוכות‪ ,‬ניהול האוסף‪ ,‬הרצאות‪ ,‬רכז הדרכה ורשם אוסף‪,‬‬
‫סבסוד כיתות ד'‪ ,‬קייטנת פסח‪ ,‬פרסומים ותפעול שוטף‪.‬‬
‫‪ - 070‬נוער‬
‫טיפוח ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני‪-‬הנוער‪ ,‬תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת‬
‫המנהיגות וערך הנתינה‪ .‬התוכניות מקושרות לתוכניות הלימודים של משרד החינוך ומביאות לידי ביטוי את‬
‫המדיניות העירונית‪ .‬מחלקת הנוער שוקדת על מציאת חלופות איכותיות לצריכת שעות הפנאי לאורך השנה כולה‬
‫ובחופשות בתי‪-‬הספר‪.‬‬
‫‪ - 07010001‬משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך‬
‫‪ - 07010201‬פעולות שונות‬
‫‪ - 07010207‬התנדבות נוער‬
‫‪ – 07010071‬תמיכות בתנועות נוער (חדש)‬
‫‪21‬‬
‫‪ - 075‬ספורט‬
‫מח' הספורט בעיריית רמת השרון‪ ,‬היא אגודת הספורט והוקמה לפני כ‪ 3-‬עשורים‪ .‬אגודת הספורט היא עמותה‬
‫הרשומה כדין והיא פועלת מטעם עיריית רמת השרון‪ .‬כיום העמותה היא עמותה עירונית הפועלת כפוף לחוק‬
‫ולדיני העיריות‪ .‬העמותה היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות הספורט בישוב וכן פועלת בתחום החינוך‬
‫המשלים‪ .‬העמותה מתחזקת ומפעילה את כל מתקני הספורט של העירייה‪ .‬העמותה פועלת בשיתוף עם מחלקות‬
‫שונות מטעם העירייה כפוף למטרות העמותה ‪ -‬אגף החינוך‪ ,‬אגף שרותי הרווחה והקהילה‪ ,‬קידום נוער‪ ,‬הרשות‬
‫למניעת אלימות‪ ,‬וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ – 07510001‬משכורות‬
‫‪ - 07510101‬מועדוני ספורט בית ספריים‬
‫‪ - 07510071‬תמיכות בקבוצות ייצוגיות‬
‫‪ - 07510011‬מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)‬
‫‪ - 07510021‬השתתפות בתקציב אגודת הספורט‬
‫‪ - 01‬בריאות‬
‫‪ - 01210221‬קניית שרותים ממד"א‪ ,‬נט"ן‬
‫פעילות התחנה לנט"ן מקומי ‪ 02‬שעות ביממה‪.‬‬
‫‪ - 0.‬רווחה‬
‫ת קציב אגף הרווחה והקהילה הינו התשתית החברתית והטיפולית של המדיניות אותה מובילה עיריית רמת השרון‬
‫בשנים האחרונות‪ .‬מדיניות המושתתת על חוסנה התקציבי של העירייה וערכים חברתיים משמעותיים‪.‬‬
‫מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון בתחומי הטיפול וקידום‬
‫הקהילה‪ .‬תקציב האגף מבוסס על הכנסות‪/‬תקבולים מתקציב המדינה (‪ ,)22%‬תקציב העירייה (‪ ,)02%‬גביה‬
‫מלקוחות‪ ,‬וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים‪.‬‬
‫עיריית רמת‪-‬השרון‪ ,‬מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה‪ ,‬צרכי תושביה‬
‫ומצבה הכלכלי‪.‬‬
‫‪ - 0.0‬מינהל הרווחה‬
‫חלק גדול מהעובדים עובדים בחלקיות משרה ובשעות עבודה המחייבות גמישות גבוהה‪.‬‬
‫משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ - 0.7‬רווחת הפרט והמשפחה‬
‫‪ - 0.770071‬תמיכה בעמותות‬
‫תמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה‪ ,‬בהתאם להמלצת ועדת תמיכות‪.‬‬
‫‪ - 0.7700.1‬משפחות במצוקה בקהילה‬
‫מתן סיוע ייחודי ישיר‪ ,‬לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים‪ ,‬בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י‬
‫כללים מקצועיים‪ ,‬וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה‪ ,‬בהתאם להוראות התע"ס של משרד‬
‫הרווחה‪.‬‬
‫‪ - 0.7.0211‬תחנת יעוץ והדרכה‬
‫התחנה לטיפול בפרט‪ ,‬בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי‪ ,‬תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת‬
‫השרון למבוגרים‪ ,‬משפחות בני נוער וילדים‪.‬‬
‫‪ - 0.7.00.1‬מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה‬
‫מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי‬
‫להנחיה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים‪ ,‬גברים‪ ,‬בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה‪.‬‬
‫‪ - 0.1‬שירותים לילד ולנוער‬
‫איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון‪ ,‬הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת‪ .‬מצבי הסיכון הינם רב‪-‬‬
‫ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬רגשיים ופיזיים‪ .‬אגף הרווחה והקהילה מטפל ב‪ 00% -‬מכלל‬
‫הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד ‪ 05‬המתגוררים בעיר‪ .‬חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים‪,‬‬
‫כילדים חסרי עורף משפחתי‪.‬‬
‫‪ - 0.1100.1‬טיפול בילד בקהילה‬
‫הפעלת מועדונית תלתן (השתתפות משרד הרווחה)‪ ,‬שהינה מועדונית משותפת חינוך‪-‬רווחה‪ ,‬לילדים תלמידי א‪-‬ג'‪.‬‬
‫מועדונית גיל רך ‪ -‬ניצנים‪ ,‬לילדים בגילאי הגן‪ .‬מועדונית דרורים‪( -‬במבנה בשכירות)‪ ,‬לילדים עם קשיי התנהגות‪,‬‬
‫ילדים תלמידי החינוך המיוחד (א'‪-‬ג')‪.‬‬
‫במסגרת המועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה‪ ,‬טיפולים רגשיים‪ ,‬טיפול באמצעות כלבים‪ ,‬חוגי דרמה‪ ,‬ספורט‬
‫וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת‪.‬‬
‫‪ - 0.1000.1‬אחזקת ילדים בפנימיות‬
‫מכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות‪ -‬פנימיות‪ .‬ילדים ובני נוער במצבי סיכון‪ ,‬מושמים במסגרת פנימיית‬
‫היום עלו מים בכפר סבא‪ ,‬ילדים מושמים באומנה‪ ,‬ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה‪,‬‬
‫ברחבי הארץ‪.‬‬
‫‪ - 0.1000.7‬תוכנית "עם הפנים לקהילה"‬
‫תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה‪ ,‬ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור‬
‫לפנימייה‪ .‬התקציב מיועד לתגבור תוכנית "עם הפנים לקהילה"‪ ,‬להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון‪,‬‬
‫הדרכה הורית‪ ,‬ושירותי חונכות מטפחת‪ ,‬לילדים ובני נוער‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ - 0.1500.1‬סידורים לגיל הרך‬
‫הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך‪ :‬מעונות יום‪ ,‬השמת ילדים בגני יול"א (יום לימודים‬
‫ארוך)‪.‬‬
‫‪ - 0..‬שירותים לזקן‬
‫השירותים לאוכלוסייה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים‬
‫במהותם‪ .‬הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי‪ ,‬מוענק לכ‪ 0,022 -‬בתי אב של קשישים מתוכם כ‪ 222-‬מקבלי חוק‬
‫הסיעוד‪ .‬רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ‪ ,‬הכוונה‪ ,‬טיפול וסיוע כלכלי‬
‫בתחומים שונים‪ .‬שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד‬
‫במסגרת הקהילה‪.‬‬
‫מערך השירותים לקשישים מהווה סך של ‪ 22%‬מכלל לקוחות האגף‪.‬‬
‫בנוסף לטיפול האישי והסיעודי‪ ,‬מפעיל האגף מערך שירותים תומכים בקהילה‪ ,‬על ידי עמותת א‪.‬ל‪.‬ה‪ ,‬באמצעות‬
‫מרכז היום לקשיש‪ ,‬מועדון חברתי ושתי תוכניות קהילה תומכת‪.‬‬
‫האגף שותף‪ ,‬מקצועית‪ ,‬בסיוע לדיירים הקשישים המתגוררים בדיור המוגן ברח' דב הוז‪ ,‬ובוועדת ההיגוי של‬
‫הדיור‪ ,‬יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון‪.‬‬
‫‪ - 0..100.1‬אחזקת זקנים במוסדות‬
‫השמת זקנים במסגרת מוסדית‪.‬‬
‫‪ - 0...00.1‬טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן‬
‫מתן שירותים אישיים‪ ,‬סל עזרות חומרי (ציוד ביתי‪ ,‬צרכים רפואיים‪ ,‬טיפולי שיניים ועוד)‪ ,‬שירותי עזרה ביתית‬
‫(סמך מקצועי)‪ ,‬השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים‪ ,‬נופשונים‪ ,‬שתי קהילות תומכות‪ ,‬השתתפות במימון‬
‫מועדון חברתי‪ ,‬תוכנית צוות רב מקצועי‪ ,‬השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים‪ ,‬וכן סיוע‬
‫לעולים חדשים קשישים‪.‬‬
‫‪ - 0.1‬שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית‬
‫תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור)‪ ,‬הינו ייחודי ורחב היקף ועלות מימון השירותים‬
‫בקהילה ומחוצה לה מהווה נתח תקציבי משמעותי‪ .‬כמעט כ‪ 22% -‬מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה‬
‫לעירייה‪.‬‬
‫‪ -0.10100.1‬מסגרות פנימייה לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬
‫השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‪ ,‬במסגרות מחוץ לקהילה‪ ,‬הפעלת נופשונים וקייטנות‪ ,‬משפחות‬
‫אומנה ושירותי טיפול שונים‪.‬‬
‫‪ - 0.10700.1‬אחזקת אוטיסטים במסגרות‬
‫השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ - 0.110071‬תמיכות בעמותות מש"ה‬
‫תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות‪.‬‬
‫‪ - 0.1100.1‬שירותים תומכים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬
‫הפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה‪ ,‬לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית‬
‫התפתחותית‪ ,‬לתמיכה במשפחות‪ ,‬וליצירת מערך תומך בשילוב החריג בקהילה‪.‬‬
‫‪ - 0.2‬שירותי שיקום‬
‫תחום השיקום מאפשר פיתוח תוכניות טיפול וקידום אישי לנכים ובניית רשת תמיכה למשפחותיהם‪ ,‬מתן דגש על‬
‫שילוב‪ ,‬הסרת מחסומים סביבתיים‪ ,‬חברתיים ותקשורתיים‪ ,‬ויצירת עיר נגישה במסגרת הקהילה‪.‬‬
‫אוכלוסיית היעד לקבלת השירות כוללת‪ :‬נכים פיזיים‪ ,‬עיוורים וכבדי ראיה‪ ,‬חרשים וכבדי שמיעה‪ ,‬נכים בעלי‬
‫תסמונות שונות ונפגעי מחלות שונות (בוגרים‪ ,‬ילדים ובני משפחותיהם)‪.‬‬
‫‪ - 0.2.00.1‬מפעלי שיקום לעיוור‬
‫מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים‪.‬‬
‫‪ - 0.210071‬תמיכה בעמותות‬
‫תמיכה עירונית בכפוף להחלטת ועדת תמיכות‪.‬‬
‫‪ - 0.2100.1‬אחזקת נכים בפנימיות‬
‫השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות‪.‬‬
‫‪ - 0.2100.1‬סיוע לנכים בקהילה‬
‫פעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה‪.‬‬
‫השירותים כוללים‪ :‬שירותי אומנה‪ ,‬שירותי תעסוקה מוגנת למוגבל‪ ,‬מעונות שיקום ממשלתיים‪ ,‬מעונות יום‬
‫שיקומיים לילדים‪ ,‬נופשונים‪ ,‬סיוע בהפעלת מסגרות יומיות שונות‪ -‬תחושון‪ ,‬ספיבק‪ ,‬שיקומון‪ ,‬מרכז יום שיקומי‪,‬‬
‫מערך חונכים סמך מקצועי לתמיכה וטיפול‪ ,‬הסעות וליווי לכל מערך המסגרות‪.‬‬
‫‪ - 0.2‬שירותי תיקון ‪ -‬המחלקה לקידום נוער וצעירים‬
‫המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים‪.‬‬
‫המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט‪ ,‬ולכל נער ונערה‪ ,‬צעיר וצעירה‪ ,‬מותאמת תוכנית אישית‪" -‬לא לוותר לאף‬
‫אחד ‪ -‬לא לוותר על אף אחד"‪.‬‬
‫במסגרת המחלקה מטופלים כ‪ 222-‬נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ‪ 22 -‬צעירים בני ‪ 05‬עד ‪.02‬‬
‫הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים‪ ,‬החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית‪ ,‬עבודת מניעה‪ ,‬איתור‪ ,‬טיפול‬
‫ושיפור תפקוד אישי‪ ,‬חברתי‪ ,‬משפחתי ולימודי‪ ,‬כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום‪ ,‬ועד להתערבויות‬
‫מקצועיות סמכותיות ולאור החוק‪ ,‬במצבי סיכון‪ ,‬משבר וחירום‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ - 0.210201‬מרכז צעירים‬
‫"צעיר בעיר" – המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני ‪ ,+05‬להכוון תעסוקתי‪ ,‬השכלה‪ ,‬תרבות‬
‫הפנאי והעצמה אישית‪ .‬במסגרת המרכז מקבלים שירות ‪ 22‬צעירים וצעירות‪.‬‬
‫‪ - 0.200101‬קידום נוער – פעולות‬
‫פעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות‪:‬‬
‫סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה‪ ,‬מועדון נוער במתחם אלי כהן‪ ,‬מדריכי נוער קבועים‬
‫במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה"‪ ,‬הסעות וטיולים‪ ,‬סדנאות העצמה וטיפוח לנערות‪ ,‬בית חם לנערות‪,‬‬
‫תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית של"ח)‪ ,‬תו המשווה‪ -‬להעשרה מוזיקאלית ומיצוי‬
‫יכולות אישיות‪ ,‬כנפיים פרושות‪ ,‬אוניברסיטה בעם‪ ,‬פרויקט חדש גלישת ים‪ ,‬פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער‪,‬‬
‫קבוצות בתוך בתי"ס‪ ,‬קבוצות הורים למתבגרים‪ ,‬קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה‪ -‬תוכנית שנבנתה והועברה‬
‫ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית‪ ,‬מרכז למידה‪.‬‬
‫במסגרת מועדון הנוער ומערך הלמידה בקהילה עובד מדריך מניעה (בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות)‪.‬‬
‫מעגל נשים מתנדב‪ ,‬תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה‪.‬‬
‫‪ - 0.2.00.1‬מפת"ן ומוסדות תיקון‬
‫השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה‪.‬‬
‫‪ - 0.0‬עבודה קהילתית והתנדבות‬
‫עבודת איתור‪ ,‬ייזום ואיסוף נתונים ומידע מהפרט אל הכלל‪ ,‬מיפוי קהילתי ופרופיל הלקוחות‪ ,‬מיקוד צרכים‬
‫ובעיות‪ ,‬פיתוח וקידום שירותים‪ ,‬ויצירת מסלול קהילתי המשלב תושבים‪ ,‬מתנדבים ואנשי מקצוע‪.‬‬
‫תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים‪.‬‬
‫תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות‪ :‬אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים‪.‬‬
‫‪ – 01‬שירותי דת‬
‫‪ - 01010001‬השתתפות בתקציב המועצה הדתית‬
‫השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות‪ -‬השלמה על פי חוק‪.‬‬
‫‪ - 01210071‬תמיכה בעמותות דת‬
‫תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות‪.‬‬
‫‪ - 02‬שרותי סביבה ‪ -‬המחלקה לאיכות הסביבה‬
‫הגדלת מעורבות ומודעות התושבים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה‪ .‬העלאת המודעות לנושאים של איכות‬
‫הסביבה באמצעות חינוך והסברה‪.‬פיתוח נושאי המיחזור והקמת מרכזי מיחזור‪ .‬פתרון וטיפול בתלונות‪/‬פניות‬
‫תושבים בנושא איכות סביבה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ - 02110001‬משכורות‬
‫‪ - 02110201‬שרותי הסביבה‬
‫התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ - 02110011‬השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון‬
‫פרק ‪ - 5‬מפעלים ותשלומים לא רגילים‬
‫‪ - 5.‬שירותי חניה‬
‫‪ - 5.110101‬הוצאות גביה ‪ -‬חובות חניה‬
‫‪ - 50‬מפעלים אחרים‬
‫‪ - 55‬תשלומים לא רגילים‬
‫‪ - 55110101‬הוצאות של שנים קודמות‬
‫עלות בגין הסכם מול מס הכנסה ניכויים בגין שנות מס קודמות‪.‬‬
‫‪ - 55110021‬הנחות במיסים לפי זכאות‬
‫מול סעיף ‪ 0022.022‬בהכנסות‪.‬‬
‫‪26‬‬