Verksamhetsplan 2017
Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 RONNEBY OK Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2017 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på ”riktiga” tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ”ungdomsdagen”. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Vi hoppas kunna köpa in ett antal GPS sändare i och med att Livelox snart kommer ha stöd för detta. Med hjälp av dessa kommer vi direkt efter målgång på träningar och tävlingar kunna analysera genomförda lopp. Arbetet som startades förra året med att planera och strukturera träningarna i god tid innan träningarna ska i år vidareutvecklas. På detta sätt hoppas vi få ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar på träningarna. Ett antal ”pysselkvällar” ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras nattorienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, DM och Smålandskavlen. På Ungdomens 10mila ska vi även i år försöka få ihop ett eget lag och i andra hand ett kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. 2 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 Individuella tävlingar USM går i år i september i Umeå. Målet är att få med minst fem deltagare på detta. Inför detta kommer även ett USM läger genomföras i Umeå BLOF ansvarar för dessa aktiviteter. Som vanligt genomförs ytterligare ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Till O-ringen som i år går i Arvika hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande den billigaste avgiften) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen i tävlingsklass. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som 2016. Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att återerövra bucklan. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Orion. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Junior Camp genomförs av Orion i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. I juni är det regionläger för 14-åringar från Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst två deltagare. Lägret är på Karlsnäs. I slutet av juni planerar vi att arrangera ett sommarläger i Idre för de lite äldre ungdomarna. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av avgift. Tre dagar under höstlovet i oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys 3 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Vi kommer även i år genomföra en sprinttävling för skolungdom i anslutning till World Orienteering Day 24/5. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan 18.00 med stadsnära samlingsplats som kommer att anges på hemsidan någon dag i förväg. Onsdagsträningar Innebär bålstabilitet under vinterhalvåret och vi beräknar att genomföra ca 20 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner med subventionerat pris för medlemmarna och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till slutet av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor. Träningarna startar oftast klockan ca 17.30. Efter vecka 40 tränas nattorientering. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, halva november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Uppläggen kan se lite olika ut från söndag till söndag men inriktningen ska vara distansträning. Träningarna startar klockan 10.00. Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Vi försöker även hitta gemensamma träningar med Stigmännen och andra grannklubbar. Tävling Klubbmästerskap Långdistans-KM samt natt-KM kommer att äga rum i samarbete med OK Skogsfalken, OK Vilse 87 och Stigmännen. Vi kommer att satsa på att öka medlemmarnas kunskaper i det speciella med Sprint och avsluta den satsningen med sprint-KM. 4 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 Stafetter som vi prioriterar att delta i är Tiomila, Tjoget, DM-stafetten och Revinge by night. Vi försöker också ha flera lag i 7-manna och Smålandskaveln. Vi satsar på att skicka ett herrlag och ett juniorherrlag till SM. Under året arbetar vi för att öka medvetenheten om Jukola bland klubbmedlemmarna för att under 2018 kunna göra en satsning på att flera lag deltar i den tävlingen. I denna satsning ingår att redan 2017 kunna skicka ett herrelitlag som vi kan följa och heja på. Klubbresa Vi försöker hitta en helg då vi kan boka gemensamt logi i närheten av större tävlingsarrangemang. Max-avstånd Ronneby-logi ca 50 mil så man kan köra dit fredag eftermiddag/kväll och ej komma hem för sent på söndagen. Tävlingarna kompletteras med annan intressant aktivitet. Många klubbmedlemmar springer ett stort antal individuella tävlingar under året. 5 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 EGNA ARRANGEMANG 18 mars 19 mars 17 maj 23 aug 8 sep Planerade tävlingar Nationell, medeldistans Hultet Nationell, långdistans Karlsnäs södra U-serie Norra Brunnsskogen U-serie Sjöarp DM-Natt Karlsnäs Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Ronneby OK kommer att under 2017 anordna minst tre naturpass (BräkneHoby, Kallinge och Ronneby), samt ett cykelpass i Ronneby. Kartor En del av våra kartor finns presenterade i omaps, www.omaps.net. Tidigare har kartor funnits i kartbanken som nu har ersatts av omaps. Resterande aktuella kartor kommer succesivt att flyttas över till omaps. 2017 kommer södra delen av Karlsnäs att revideras inför vårtävlingen. Vi kommer också att se över vilka områden som kan användas för militärmästerskapen 2018. Om möjligt ska Brunnsskogen kompletteras där det idag finns vita fläckar samt nyritning ske av mindre område lämpligt för ungdomsträning och ungdomsserie. 6 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 SKIDOR – RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2017 såväl tävlingsmässigt som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer vi att ha ett stort antal åkare. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. Ronneby OK kommer att arrangera DM 15/5 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 4 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs, Hitta Flytet i samarbete med BLT med Bernt Andersson och Sven-Åke Lindström som instruktörer. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 16 januari på Karlsnäs, under ledning av Stefan Ulmeståhl och Meta SteinbachOlsson. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM), en gemensam träningsdag en lördag i höst och eventuellt Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober – mars back- och intervallträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Vi ska under året arrangera klubbmästerskap (KM) i terränglöpning. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober – mars tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 7 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 KARLSNÄS Vi skall under 2017 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: • Veckans bana • Karlsnästipset under söndagar • Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda • Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet • Underhåll av spårsystem och motionsstigar • Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer • Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun • Förnya ”kontrakt” med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden • Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong • Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt • Försöka öka vandrarhemsuthyrningen • Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning • Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar • Hålla goda relationer med Paddelkompaniet • Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. • Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. • Sköta om Ängen och Ängsudden på ett bra sätt. 8 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 BUDGET 2017 Hela klubben Budget 136900 -211000 -143100 42000 5800 105590 14000 Gemensam administration Träning/tävling Ungdom Egna Arrangemang Skid-friidrott Karlsnäs Bingo-Lotto -49810 BERÄKNAT RESULTAT TOTALT: Gemensam administration Intäkter budget 2017 3019 3380 3540 3610 Medlemsbidrag fester Svenska spel Försäljning idrottskläder Medlemsavgifter 3710 Kommunala grundbidrag 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 3720 Bidrag förbund LOK-stöd Resultat 190500 136900 Kostnader budget 2017 -53600 2500 2500 40000 90000 4022 4540 4615 4616 BlOF-kostnader Inköp idrottskläder Årsmöteskostnader Medlemsfester, trivsel -500 -10000 -1000 -4000 2500 18000 35000 4620 5420 5910 6070 6110 6230 6250 6310 6570 6970 6980 7610 Avgifter (SF) Dataprogram Annonsering Uppvaktningar Kontorsmateriel Datakommunikation Porto & Frakt Försäkringar Post/Bankkostnader Skogssport Medlems-/föreningsavgifter Utbildning Träning/tävling Resultat -5800 -1000 -5000 -2000 -3000 -3000 -2500 -2500 -3000 -2500 -3800 -4000 -211000 Intäkter budget 2017 86000 Kostnader budget 2017 -297000 3011 Medlemsbidrag startavgift 3014 Medlemsbidrag kost/logi 3015 Träningsavgifter 60000 20000 6000 4011 4012 4013 4014 Startavgifter individuellt Startavgifter budkavlar Kost & logi läger Kost & logi tävlingar -130000 -30000 4016 4019 4018 4020 4021 Logi O-Ringen Övriga tävlingsavgifter Startavgifter O-Ringen Materialkostnader Startavg SM -30000 -1000 -4000 -2000 -11000 9 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 4022 Baltic Junior cup 4023 Ranking 4025 Bilersättning tävling 4026 Busshyra 4027 Bensin 4028 Resekostnader 4029 Resekostnader utl löpare 4024 Wellness corner 4035 Övriga kostnader 4044 Resultatpremier 4045 Internationella mästerskap 4510 Inköp kiosk- och serveringsmtrl Ungdom Intäkter budget 2017 Resultat 112250 3153 OL-skola/läger ungdom 3715 Kommunala bidrag övrigt 3730 Idrottslyftet 4000 5000 20000 4018 Startavgifter O-Ringen 4020 Materialkostnader 4022 USM, GM, SSM mm (BlOF) 4025 Bilersättning tävling 4026 Busshyra 4027 Bensin 4029 Övrigt 4031 Övriga kostnader träningsläger 4110 Materialkostnader arrangemang 4113 Priser 4510 Inköp servering 5910 Annonsering 7110 Löner idrottsutövare 7610 Utbildning 7620 Skaderehab 3551 Övrig kartförsäljning 10 -143100 -41000 -4000 -26300 -19700 4011 4012 4013 4014 3110 Arrangemang startavgifter 3120 Naturpasset 3129 Övr intäkter arr 3550 Försälj träningspaket -3000 -25350 2000 61650 19600 Intäkter budget 2017 -2000 -5000 -20000 -10000 -3000 -20000 -6000 -3000 -6000 -11000 Kostnader budget 2017 3011 Medlemsbidrag startavgift 3013 Medlemsbidrag läger 3014 Medlemsbidrag kost/logi Egna Arrangemang 2017 Startavgifter individuellt Startavgifter budkavlar Kost & logi läger Kost & logi tävlingar -10350 -500 -76400 -2000 -22500 -7900 -17700 -6000 -3000 -5000 -2000 -500 -6000 -3500 -1000 Resultat 42000 186000 Kostnader budget 2017 -144000 90000 8000 20000 13000 4110 Materialkostnader arrangemang 4111 Sport-Ident-system 4113 Priser, medaljer 7110 Löner -20000 -30000 -3000 0 4120 Naturpasset -3000 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 2017 3713 Kartbidrag 40000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter -19000 3715 Kommunala bidrag övrigt 15000 4131 4132 6110 7331 -50000 -15000 -1000 -3000 Skid och friidrott Intäkter budget 2017 3011 Medlemsbidrag startavgift 3110 Arrangemang startavgifter 19000 4012 Startavgifter budkavlar 4110 Materialkostnader arrangemang 4113 Priser, medaljer -1000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter 4620 Avgifter (SF) -1000 -2700 Karlsnäs Kommunala driftsbidrag Idrottslyftet 3810 Hyresintäkter 3811 Uthyrning logi 3812 3813 3814 3815 3817 3816 3819 mm. Uthyrning konferens Uthyrning logen Husvagnslogi logen Uthyrning lokal kanoter Äventyrsbanan Elintänkter Hyra lakan, köp städning -13200 7000 5000 Köprabatt Årskort konstsnö Dagkort konstsnö Uthyrning skidutrustning Kostnader budget 2017 -4000 3715 Kommunala bidrag övrigt 3530 3630 3640 3650 mm 3714 3730 5800 4011 Startavgifter individuellt 5000 3210 Intäkter samarbetspartnerr/friskvård 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 3511 Servering konferens 3520 Försäljning Tips & Bingo Resultat 2000 3029 Övriga intäkter 3560 Försäljning märken Intäkter budget 2017 Kartritning Kartor tryck Kontorsmateriel Bilersättning skattefri Resultat 1262750 240000 115000 80000 90000 Kostnader budget 2017 4026 4210 4510 4511 Busshyra Sponsorkostnader Inköp serveringsvaror Inköp servering konferens 6000 25000 50000 4520 Inköp Tips & Bingo 5020 Elavgifter huset 5021 Elavgifter Spår 70000 50000 20000 5040 Vatten och avlopp 5060 Renhållning, städning, tvätt 5061 Sophämtning 5070 Reparation underhåll fastighet 5080 Drivmedel Karlsnäs 5089 Maskinhyra utkörning och fräsning 5170 Underhåll spår 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Dataprogram 5485 Dekoration mm 5490 Förbrukningsmaterial 30000 370000 60000 12000 12000 12000 15000 750 5000 5500 5910 6110 6211 Rep& U-håll Annonsering Kontorsmateriel Telefon -3000 -1500 105590 -1157160 -4500 -25000 -50000 -65000 -25000 -140000 -60000 -8000 -40000 -15000 -25000 -5000 -35000 -5000 -15000 -1600 -5000 -7000 -5000 -1000 -5000 -5000 11 Ronneby Orienteringsklubb Verksamhetsplan 6212 Mobiltelefon 6214 TV-avgift 6230 Datakommunikation 6310 Försäkringar 6980 Medlems och föreningsavgifter 7010 Löner 7082 Semesterlöner 7331 Bilersättning,skattefri 7510 Lagstadgade sociala avgifter 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader 7570 Premier Fora 8490 Fakturaavgifter ICA-kort Bingo-Lotto Resultat Intäkter budget 2017 14000 3320 Bingolotto 14000 12 Kostnader budget 2017 2017 -7000 -2200 -4000 -7500 -5500 -370000 -40000 -25000 -130000 -3500 -15000 -360 14000 0
© Copyright 2024