budgetunderlag
2018–2020 budgetunderlag sbu:suppdragärattutvärd erasocialtjänstensoch sjukvårdensmetoderoch insatser•genomattgr anskaaktuellochväl gjordforskningtar viredapåvilkeneff ektolikainsatser haromdetfinns någrarisker elleretiskap roblemoch vadsomgö rmestny ttaför peng arn a. sbu • statens beredning för medicinsk och social utvärdering BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 1 Diarienummer: SBU2017/263 Innehåll 1. Beslut ......................................................................................................................... 4 2. Hemställan ................................................................................................................. 5 Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer......................................................... 5 Stöd och handledning till socialtjänsten .............................................................................. 5 Implementering och spridning av kunskap ......................................................................... 5 Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst ..................................................................... 6 Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar.............................................................................. 6 Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket ................................................................ 6 Internationell verksamhet ................................................................................................... 6 Förslag till sammanlagd förstärkning av förvaltningsanslaget 2018 ................................... 7 3. Mål och uppgifter ....................................................................................................... 8 4. Verksamhetsområde – projektverksamhet .................................................................. 9 Pågående utvärderingsprojekt ............................................................................................ 9 Förslag på nya utvärderingsprojekt ................................................................................... 10 SBU Kommenterar ............................................................................................................. 10 SBU:s upplysningstjänst ..................................................................................................... 10 Vetenskapliga kunskapsluckor ........................................................................................... 10 HTA-nätverket.................................................................................................................... 10 Beräknade kostnader ......................................................................................................... 11 5. Verksamhetsområde – kommunikation och kunskapsförmedling ............................. 13 Med fokus på digitalisering och tillgänglighet ................................................................... 13 En viktig kunskapskälla ...................................................................................................... 13 Samverkan med myndigheter och organisationer ............................................................ 13 För att samhället ska göra bästa möjliga insats ................................................................ 14 Underlag för fördjupade diskussioner ............................................................................... 14 Beräknade kostnader ......................................................................................................... 14 6. Verksamhetsområde – internationell samverkan ...................................................... 15 INAHTA – ett internationellt nätverk................................................................................. 15 Samarbete inom Europeiska Unionen ............................................................................... 15 Annat internationellt samarbete ....................................................................................... 15 Beräknade kostnader ......................................................................................................... 16 7. Övrigt ....................................................................................................................... 17 Sammanlagt resursbehov samt finansiering ..................................................................... 17 8. Investeringsbehov .................................................................................................... 18 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 2 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 3 1. Beslut Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanna Axelsson. Föredragande har varit Karin Coster och i handläggningen har även Anna Björklöf, Debora Egenvall, Charlotte Hall, Jan Liliemark, Mikael Sparrings, Sofia Tranæus och Pernilla Östlund deltagit. Susanna Axelsson Generaldirektör Stockholm 1 mars 2017 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 4 2. Hemställan Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i detta budgetunderlag analyserat och uppskattat resursbehoven för myndigheten under åren 2018–2020. SBU har behov av ett ökat förvaltningsanslag enligt nedan. Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer SBU har i uppgift att ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I planen finns uppdatering av två omfattande områden, rörelseorganens sjukdomar och nationella riktlinjer för vuxentandvård. Förberedelser av arbetet påbörjas redan under våren 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Den resursförstärkning som SBU erhöll för år 2017 har möjliggjort ett effektivare arbete med förstärkt styrning, kvalitet och samarbete vad gäller underlagen till riktlinjerna. En grundläggande förutsättning för att tillmötesgå Socialstyrelsens önskemål om kunskapsunderlag i linje med dagens volym som SBU hanterar, är resurser på samma nivå som under 2017. SBU bedömer därför att en fortsatt resursförstärkning på 5 miljoner kronor årligen kommer att behövas för att utföra detta uppdrag. Stöd och handledning till socialtjänsten För år 2017 erhöll SBU en resursförstärkning om 1,5 miljoner kronor för att bidra med stöd och handledning för kunskapsutveckling i verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet är att stärka kompetensen att hitta, förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar som är relevanta för verksamheten. SBU planerar nya och intensifierade aktiviteter under kommande år för att uppnå detta mål. För att bibehålla och fortsätta att utveckla denna verksamhet hemställer SBU om fortsatt resursförstärkning med 2 miljoner kronor per år. Implementering och spridning av kunskap SBU:s resursförstärkning under nuvarande år innebär att fler utvärderingar, kommentarer, underlag och kartläggningar jämfört med tidigare år ska spridas under perioden 2018–2020, så att dessa kan tillämpas i praktiken. Särskilt fokus kommer att läggas på det arbete som SBU utför avseende att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder inom socialtjänsten. Förutsättningarna för detta arbete innebär att myndigheten kontinuerligt bör vidareutveckla kompetens, teknik och strategier för att på ett effektivt sätt nå ut till rätta målgrupper inom respektive område. Arbetet inriktas på en rad strategiska aktiviteter för att öka kunskapen om SBU:s arbete med att belysa vilken kunskap det finns om effekten av olika insatser. Sammantaget bedömer SBU att genom fortsatt fokus på flexibla och innovativa kommunikationssatsningar, med tydlig samverkan mellan kommunikationskanaler samt med andra myndigheter och organisationer, kommer det att behöva tillföras ytterligare 1 miljon kronor per år jämfört med utfallet år 2016. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 5 Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst Svar från SBU:s upplysningstjänst efterfrågas av verksamhetsansvariga men har också blivit ett sätt för andra myndigheter att snabbt få ett underlag i en särskild fråga. En tillfällig resursförstärkning under 2016 hjälpte oss att utöka verksamheten. Myndigheten ser svårigheter i att utan resurstillskott bibehålla en hög produktion av snabba underlag och möta en större efterfrågan. SBU föreslår en jämn anslagsfördelning under kommande år med en förstärkning på 1 miljon kronor. Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar SBU:s arbete med att tillgängliggöra systematiska litteraturöversikter från organisationer utanför Sverige är ett sätt att snabbt och kostnadseffektivt öka volymen av tillgängliga kunskapsunderlag, särskilt inom socialtjänstens område. Under 2016 har antalet publicerade kommentarer ökat, och sannolikt kommer behovet av att få snabba och tillförlitliga svar på områden som redan är utvärderade av andra fortsätta att öka. På ett övergripande plan bidrar detta också till att SBU undviker att arbeta dubbelt med frågor som har internationellt intresse. För att hålla jämna steg med efterfrågan och behoven och därmed öka produktionen av SBU Kommenterar, föreslås en förstärkning av förvaltningsanslaget på 2 miljoner kronor. Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket HTA är ett internationellt begrepp som står för Health Technology Assessment och betyder utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården. SBU kommer att fortsätta arbetet med att samordna HTA-verksamheten i Sverige genom HTA-nätverket. Nätverket består idag av representanter från 16 landsting och regioner. Genom nätverket bidrar SBU till en ökad medvetenhet om vetenskapliga kunskapsunderlag i vården och stöder landstingens och regionernas eget arbete med att ta fram och använda sådana underlag för beslut. För att fortsätta detta viktiga arbete föreslår SBU att den resursförstärkning om 1 miljon kronor som SBU erhöll för år 2017 fortsätter årligen under perioden 2018–2020. Internationell verksamhet I och med SBU:s utökade uppdrag att också utvärdera insatser inom socialtjänstens område kommer behovet av internationella samarbeten även inom detta område att öka. SBU har under 2016 haft kontakt med det internationella vetenskapliga nätverket för systematiska översikter inom socialtjänstens område, Campbell Collaboration. Under perioden 2018–2020 kommer SBU att öka sitt samarbete med Campbell Collaboration, till exempel när det gäller metodfrågor. För detta utökade internationella engagemang föreslår SBU en förstärkning av förvaltningsanslaget med 0,5 miljoner kronor årligen. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 6 Förslag till sammanlagd förstärkning av förvaltningsanslaget 2018 Sammanfattningsvis hemställer således SBU om en förstärkning av förvaltningsanslaget för år 2018 på 12,5 miljoner kronor. Fortsatt arbete med underlag till nationella riktlinjer 5,0 Stöd och handledning till socialtjänsten 2,0 Implementering och spridning av kunskap 1,0 Ökad efterfrågan på SBU:s upplysningstjänst 1,0 Ökad efterfrågan på SBU Kommenterar 2,0 Fortsätta att utveckla och stärka HTA-nätverket 1,0 Internationell verksamhet 0,5 Summa BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 12,5 7 3. Mål och uppgifter SBU:s uppdrag är att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder och insatser i hälsooch sjukvården samt socialtjänsten ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Utvärderingarna sammanställs på ett enkelt och lättfattligt sätt. Dessutom ska SBU systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om. För att göra skillnad i verksamheterna inom vård och omsorg behöver SBU:s resultat och slutsatser omsättas i praxis. I och med inrättandet av rådet för styrning med kunskap kan möjligheterna för SBU:s rapporter att göra skillnad i vård och omsorg ytterligare förbättras. I enlighet med förordningen från 1 juli 2015 (2015:155) bidrar SBU till den statliga styrningen med kunskap genom att ta fram kunskapsunderlag till andra myndigheter, till exempel underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Genom att i första hand tillämpa metoder och insatser som har säkerställd nytta kan verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst uppnå en hög kvalitet och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, därmed kan medborgarna erbjudas en effektiv hälsooch sjukvård respektive socialtjänst; en jämställd vård och omsorg på lika villkor. SBU fullgör sitt uppdrag genom att: • systematiskt granska, bedöma, värdera och sammanställa det vetenskapliga kunskapsunderlaget • sprida resultaten från kunskapssammanställningarna till beslutsfattare i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och till andra berörda • medverka till att resultaten används i hälso- och sjukvården och i social praktik • verka för att kompetensen höjs när det gäller att kritiskt granska och värdera olika metoder i hälso- och sjukvården liksom i socialtjänsten • utveckla utvärderingsmetodiken för anpassning till nya områden • i samarbete med sakkunniga och forskare (personer som medverkar i SBU:s utvärderingar) samt forskningsfinansiärer, initiera ny forskning inom områden där kunskapen är otillräcklig eller saknas • delta i internationellt samarbete rörande metodutveckling för systematisk utvärdering, hälsoekonomi och etik samt göra resultaten av arbetet tillgängliga för liknande organisationer i andra länder. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 8 4. Verksamhetsområde – projektverksamhet SBU:s projektverksamhet har förändrats i och med den förordning (2015:155) som genomfördes den 1 juli 2015. SBU har därmed fått ett samlat uppdrag att bistå andra myndigheter som ingår i rådet för styrning med kunskap med underlag i form av vetenskapliga utvärderingar. Dessutom har SBU ett utökat uppdrag att också utvärdera insatser inom socialtjänsten och inom området för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. SBU har sedan förordningen trädde i kraft noterat en ökning av antalet förfrågningar från andra myndigheter om olika typer av kunskapsunderlag. Förutom underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer och riktlinjer för screening har SBU involverats i att ta fram kunskapsunderlag om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, jämställdhet inom diabetesvården, kartläggning av välfärdsteknologier, antibiotikabehandling av mjukdelsinfektioner, botoxbehandling av hyperhidros, reglering av sockerrika livsmedel och subvention av hälsosam mat. Ökningen av förfrågningarna visar att andra myndigheter ser värdet av SBU:s underlag. Förordningens syfte har i detta avseende slagit väl ut och det finns anledning att förmoda att frågor från andra myndigheter även fortsatt kommer att öka. För att möta de utmaningar som förändringarna för med sig, fortsätter SBU att arbeta med kontinuerlig metodutveckling. Frågeställningarna som projekten ska besvara är ofta komplexa och svåra att avgränsa, trots det måste SBU:s noggranna, systematiska och transparenta process bibehållas. SBU:s rapporter ska fortsatt vara av hög kvalitet och våra resultat tillförlitliga och endast vara baserade på systematiskt identifierad och granskad forskning. SBU fortsätter arbetet med att få in patient- och brukarperspektivet i alla utvärderingsprojekt. Det är en medveten strategi för att säkerställa att rapporterna är angelägna och relevanta. Pågående utvärderingsprojekt Följande projekt beräknas pågå även under år 2018: • Sten i den djupa gallgången – utvärdering. • Insatser inom rättspsykiatrisk vård I – utvärdering. • Insatser inom rättspsykiatrisk vård II – utvärdering • Stöd till familjehemsplacerade barn, hälsokontroller – utvärdering. • Kartläggning av systematiska översikter inom området social praktik. • Diagnostik och behandling av emotionell instabil personlighetsstörning. • Nytt utvärderingsprojekt om arbetsmiljöns betydelse för utveckling av skada eller sjukdom. • Nytt utvärderingsprojekt inom området för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 9 Förslag på nya utvärderingsprojekt • Underlag till uppdatering av nationella riktlinjer inom rörelseorganens sjukdomar. • Underlag till uppdatering av nationella riktlinjer inom tandvården. • Behandling av åderbråck. • Behandling vid förvärvad hjärnskada. • Kontinuitet i vården. • Farmakologisk behandling av smärta hos äldre. Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada (S 2016:01) redovisar sitt uppdrag senast den 31 mars 2017. Utredningen ska bland annat lämna förslag till hur Försäkringskassans behov av kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom ska kunna tillgodoses. Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Det är idag oklart om utredningens förslag kan komma att medföra ett utökat behov av underlag från SBU. SBU Kommenterar Under de kommande åren 2018–2020 planeras cirka 25 så kallade SBU Kommenterar att publiceras årligen. Under 2016 har SBU utökat denna kostnadseffektiva verksamhet för att bättre utnyttja det arbete som görs av andra HTA-organisationer och fokusera övriga SBUutvärderingar på områden som saknar bra översikter. Internationell samordning och bättre kvalitet på systematiska översikter som görs av andra bidrar till att denna verksamhet kan utökas. SBU har också börjat publicera kommentarer inom socialtjänstområdet, två stycken har publicerats under 2016. SBU ser redan nu att den delen av SBU Kommenterar kommer att öka under de kommande åren. SBU:s upplysningstjänst SBU:s upplysningstjänst ger snabba svar på frågor från beslutsfattare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt från andra myndigheter. Under perioden 2018–2020 planerar SBU att svara på cirka 40 frågor per år. En ökande andel frågor kommer från beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom socialtjänsten. Vetenskapliga kunskapsluckor SBU:s arbete med att bygga upp en användarvänlig databas för kunskapsluckor kommer att fortsätta. Under kommande år kommer också ett arbete inom rådet för styrning med kunskap att resultera i att SBU ansvarar för att registrera kunskapsluckor i databasen som andra myndigheter identifierat. SBU räknar därmed att antalet poster i databasen kommer att utökas. En utvärdering av hur olika forskningsfinansiärer och andra intressenter använder databasen planeras. HTA-nätverket Arbetet med HTA-nätverket, har lett till ökad samverkan och samordning, dels mellan SBU och de regionala HTA-enheterna, dels mellan enheterna sinsemellan. De regionalt producerade HTA-rapporterna läggs sedan år 2014 in i SBU:s publikationsdatabas. Ett framgångsrikt sätt att öka samverkan är att göra en rapport tillsammans. Gemensam BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 10 produktion är ett bra sätt för SBU att visa hur man kan arbeta i projekt utifrån metodiken som SBU använder i sina kunskapsunderlag. SBU fortsätter att göra flera utbildningsinsatser om året i form av kurser, utbildningsdagar och workshops, särskilt för nytillkomna medlemmar i nätverket. Genom nätverket bidrar SBU till en ökad medvetenhet om vetenskapliga kunskapsunderlag i vården, och stöder landstingens och regionernas eget arbete med att ta fram och använda sådana underlag för beslut. Beräknade kostnader De planerade projekten och de schablonberäknade kostnaderna framgår av Tabell 1. Kalkylen omfattar alla kostnader, fasta och rörliga. I de enskilda projektens kostnader ingår således löner, arvoden, resekostnader, distribution samt overheadkostnader såsom lokalhyror, avskrivningar, kanslikostnader etcetera. Beloppen för 2018–2020 baseras på schablonbelopp som erfarenhetsmässigt visat sig ge en totalt sett rättvisande bild av kostnaderna. Kostnaderna för hela projektverksamheten har beräknats till 63,3 miljoner kronor för år 2018. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 11 Tabell 1 SBU:s planerade projektprogram 2017–2020 samt utfall 2016 (tkr). Verksamhetsområde: Projektverksamhet 2016 utfall 2017 prognos 2018 beräknat 2019 beräknat 2020 beräknat Screening för förmaksflimmer Behandling av luftvägsinfektioner Skakvåld, triadens roll vid medicinsk utredning Diagnostik och behandling av endometrios HTA-nätverket Diagnostik och behandling av epilepsi Diagnostisk tillförlitlighet av PHQ9 Preventiva insatser vid akut smärta Kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärtkärlsjukdom Operation vid besvär av sten i gallblåsan Prevention, behandling och diagnostik av stroke Rättspsykiatrisk vård Program för ungdomar med antisocial problematik Analsfinkterskador vid förlossning/ Behandling av förlossningsskador Vård och omsorg vid demenssjukdom Behandling av psoriasis Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär Fetalt alkoholsyndrom (FAS) och FASD Socialtjänstområdet - Kartläggning utredning och insatser - Interventioner familjehemsplacerade barn - Stöd till ensamkommande barn - Organisation/insatser Värdering av effektivitet i klinisk vardag Behandling av hetsätningsstörning Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården Behandling av schizofreni Spel om pengar, behandling Tilläggsmetoder till PSA-prov Operation vid besvär av sten i gallgångar Föräldrainsatser vid våld/försummelse mot barn Val av behandling, fraktur i armen hos äldre 8 nya projekt 2017 6 nya projekt 2018 5 nya projekt 2019 5 nya projekt 2020 SBU Kommenterar Upplysningstjänst i vården Kunskapsluckor 830 872 3 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 264 1 307 2 962 127 367 1 273 1 800 1 500 2 500 600 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933 4 033 0 800 0 0 0 0 0 0 1 126 413 7 200 0 1 000 0 0 0 0 0 1 445 0 0 0 0 1 458 2 607 1 048 4 047 6 174 0 2 200 0 0 9 300 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 12 000 2 180 591 2 317 3 143 1 109 2 124 70 1 627 0 0 300 600 0 500 1 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 429 1 200 32 483 0 15 000 24 061 0 5 000 12 000 22 075 3 755 3 230 5 589 4 000 3 500 6 000 3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 6 000 0 1 000 4 000 11 000 24 383 3 000 3 000 6 000 792 1 090 1 200 1 200 1 200 66 518 78 373 63 261 64 275 65 583 Avslutade projekt Summa kostnader projekt BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 12 5. Verksamhetsområde – kommunikation och kunskapsförmedling En central del i SBU:s uppdrag är att kontinuerligt utveckla arbetet med att sprida utvärderingar så att dessa tillämpas i praktiken och leder till mer effektiva insatser inom sjukvården och socialtjänsten. Därför har SBU fortsatt fokus på flexibla och innovativa kommunikationssatsningar med tydlig samverkan mellan olika kanaler under de kommande åren. Arbetet inriktas på en rad strategiska aktiviteter för att öka kunskapen om SBU:s arbete med att belysa vilken kunskap det finns om effekten av olika insatser. Med fokus på digitalisering och tillgänglighet I linje med regeringens digitaliseringsstrategi kommer SBU att utveckla och skräddarsy våra digitala satsningar i högre grad beroende på ämne och målgrupp, som exempelvis e-seminarier, podd, film, lättillgängliga e-publikationer och riktade digitala utskick. Samtidigt innebär digitaliseringen att kommunikationen blir ännu mer situationsanpassad och kräver högre grad av flexibilitet. Målsättningen är att bredda intresset och skapa ännu större genomslagskraft bland SBU:s målgrupper. SBU:s webbplats har nyligen moderniserats och anpassats för att fungera optimalt och responsivt för de komplexa databaser som ingår i den. Ett fortsatt fokus på anpassning och vidareutveckling till aktuella förutsättningar är centralt för att myndighetens arbete ska vara tillgängligt. Viktiga aspekter för det fortsatta arbetet är regelbunden uppföljning av webbanalyser med fokus på klarspråk, tillgänglighet, navigation, funktionalitet, struktur och sökmotoroptimering. En medveten satsning på internkommunikation planeras genom att vidareutveckla SBU:s intranät inom ramen för den responsiva utformningen som den externa webbplatsen har. Det innebär också automatiserad och förenklad digital film- och bildhantering, ett initiativ som redan väckt intresse hos flera andra myndigheter. En viktig kunskapskälla SBU arbetar ständigt med att utveckla kommunikationskanalerna för att få god spridning. Förutom det traditionella mediearbetet, som visar en stadig ökning i antal redaktionella inslag, har SBU en långsiktig satsning för utbildning som vänder sig till journalister. SBU har en viktig roll som oberoende kunskapskälla och bidrar med ett omfattande nätverk av sakkunniga som är engagerade i pågående samt tidigare genomförda utvärderingsprojekt. SBU har hittills sett positiva resultat av satsningar på rörlig film, därför planeras ytterligare produktioner med tydliga budskap. Filmerna produceras både med hjälp av extern och intern kompetens och i samverkan med våra sakkunniga. Dessa kan i förlängningen bidra till att evidensbaserade insatser inom sjukvården och socialtjänsten implementeras mera effektivt. Samverkan med myndigheter och organisationer Vid planering och genomförande av olika typer av kommunikation är samverkan med våra systermyndigheter en stor fördel, en dialog som sker inom ramen för rådet för styrning med kunskap. Kontakt sker även med andra myndigheter och organisationer inom de olika ämnesområden som myndigheten utvärderar. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 13 Kommunikationsavdelningen är fortsatt involverad i SBU:s arbete med att utarbeta systematik i projekt gällande samverkan med brukar- och anhörigorganisationer. Målgrupperna nås genom ökat engagemang och satsningar i sociala medier, men också genom samverkan med andra myndigheter och organisationer inom respektive ämnesområde. I likhet med andra satsningar på kommunikation är digital utveckling en nyckel till samverkan med brukare. För att samhället ska göra bästa möjliga insats SBU:s utvärderingar används som ett opartiskt och tillförlitligt kunskaps- eller beslutsunderlag. De riktar sig både till de som arbetar praktiskt och till de som organiserar eller beslutar om verksamhet och insatser. Resultaten är i de flesta fall också viktiga för vårdoch omsorgstagare och deras närstående. Underlag för fördjupade diskussioner SBU:s utvärderingar ligger till grund för omfattande studiematerial, seminarier, kurser, föredrag och debatter i digitala och traditionella sammanhang. SBU:s nämnd och myndighetens två vetenskapliga råd, samt sakkunniga som deltar i projektgrupper, arbetar lokalt, regionalt och nationellt för att utvärderingarna ska användas som beslutsunderlag och för att resultaten ska omsättas i praktiken. Därför är även personliga möten, konferenser och seminarier fortsatt viktigt de närmaste åren, i synnerhet gentemot socialtjänsten med anledning av SBU:s utökade uppdrag. Beräknade kostnader De totala kostnaderna för arbetet med informationsspridning och kunskapsförmedling beräknas uppgå till 17,5 miljoner kronor år 2018. Tabell 2 SBU:s beräknade kostnader för kommunikation och kunskapsförmedling 2017–2020 samt utfall 2016 (tkr). Verksamhetsområde: Kommunikation och kunskapsförmedling 2016 Utfall 2017 prognos 2018 beräknat 2019 beräknat 2020 beräknat IT och media Reklam och utskick, nytryck Rapporthantering, försäljning Patientversioner och särtryck Utställningar och mässor Mottagarorganisationer Vetenskap & Praxis Massmedia, bevakning mm Uppföljningar Kommunikationsstrategi Kunskapsstöd för vården Kunskapsstöd lekmän och allmänhet Socialtjänsten 5 573 1 566 963 2 155 2 000 338 3 339 1 118 464 452 239 232 416 6 200 1 700 1 000 2 300 2 000 500 3 600 1 200 500 500 300 250 450 5 100 1 400 900 2 000 1 800 300 3 300 1 000 400 400 300 200 400 5 200 1 500 900 2 100 1 800 300 3 300 1 000 400 400 300 200 400 5 300 1 400 900 2 000 1 800 300 3 300 1 000 400 400 300 200 400 18 855 20 500 17 500 17 800 17 900 Summa Beloppen i tabellen inkluderar lönekostnader samt overheadkostnader såsom lokaler, kanslikostnader med mera. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 14 6. Verksamhetsområde – internationell samverkan Den verksamhet som SBU bedriver är i hög grad internationellt baserad. Andra organisationer, som bedriver en liknande verksamhet som SBU, stödjer sig på samma internationella vetenskapliga litteratur. Det finns därför mycket att vinna på att samarbeta internationellt. SBU förutser ett ökat utbyte och samarbete med internationella organisationer under de kommande åren. INAHTA – ett internationellt nätverk SBU fortsätter sitt arbete inom det internationella nätverket INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment). INAHTA bildades 1993 och har idag 54 medlemmar från 32 länder. Sedan år 2014 innehar SBU vice ordförandeposten i INAHTA. Under perioden 2018–2020 kommer SBU fortsätta att delta i nätverket för att öka utbytet och effektivisera spridandet av information mellan organisationerna. SBU planerar att fortsätta engagemanget i arbetet med HTA:s effekter i hälso- och sjukvården och i planeringen av detta. Samarbete inom Europeiska Unionen SBU har under flera år haft en ledande roll i en rad samarbetsprojekt inom EU:s ram. SBU är medlem i det formella europeiska nätverket Health Technology Assessment Network (HTAN) som skapades av EU-kommissionen år 2013. SBU deltar i flera arbetsgrupper med inriktning på metodutveckling och kvalitetsstandarder vad gäller etik, brukarsamverkan, hälsoekonomi och nationell implementering. Dessa arbetsgrupper slutrapporterar sitt arbete under 2019. Det fortsatta arbetet från och med 2020 kommer att påverkas av EU-kommissionens förslag om framtida utveckling av HTA-arbetet i Europa. Annat internationellt samarbete Internationellt samarbete bedrivs även genom HTAi (Health Technology Assessment International) som är en internationell vetenskaplig förening och ett forum för forskning och utbildning i utvärdering av medicinska metoder. SBU kommer fortsätta att delta aktivt med föredrag, vetenskapliga posters och utställningar vid föreningens årliga möten och vid det årligen återkommande HTAi Policy Forum som är en internationell mötesplats för högre chefer inom HTA-organisationer, läkemedelsföretag och medicinteknikföretag. SBU deltar aktivt i internationellt metodutvecklingsarbete, till exempel i GRADE-samarbetet, en internationell arbetsgrupp för utveckling av evidensgradering, och i Cochrane Collaboration, ett internationellt nätverk för systematiska översikter inom medicinsk forskning. SBU deltar också i ett nordiskt samarbete för metodologisk kompetens inom Guidelines International Network. SBU har i och med sitt nya uppdrag inom socialtjänstområdet kontakt med det internationella vetenskapliga nätverket för systematiska översikter inom socialtjänstens område, Campbell Collaboration. Under perioden 2018–2020 kommer SBU att öka sitt samarbete med Campbell Collaboration, till exempel när det gäller metodfrågor. SBU har av Världshälsoorganisationen (WHO) utnämnts till svensk fokalpunkt för organisationens särskilda forum för HTA. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 15 Beräknade kostnader Sammanlagt beräknas kostnaderna för den internationella verksamheten uppgå till 2,2 miljoner kronor för år 2018. Tabell 3 SBU:s beräknade kostnader för internationell samverkan 2017–2020 samt utfall 2016 (tkr). Verksamhetsområde: Internationell samverkan 2016 utfall 2017 prognos 2018 beräknat 2019 beräknat 2020 beräknat Samverkan inom EU INAHTA Övrigt internationellt arbete 292 320 1 820 300 400 2 000 300 200 1 700 300 200 1 800 300 200 1 850 Summa 2 432 2 700 2 200 2 300 2 350 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 16 7. Övrigt Sammanlagt resursbehov samt finansiering SBU:s sammanlagda resursbehov för perioden 2018–2020 framgår av tabellen nedan. I beräkningen har inte förutsatts en anslagsökning i enlighet med SBU:s önskemål. Tabell 4 SBU:s resursbehov samt finansiering 2016–2020 (tkr). Finansiering Ingående balans Anslag Statens institutionsstyrelse Rättspsykiatri EU-bidrag Summa ingående balans Anslag och intäkter Anslag Anslag kunskapsluckor Upplysningstjänst Regional HTA Värdering effektivitet klinisk vardag Rättspsykiatrisk vård Delaktighet kroniska sjukdomar Spel om pengar Prostatacancer Förmaksflimmer Soc Tj Lagen Psykisk ohälsa Nationella riktlinjer EU-bidrag Övriga intäkter 2016 utfall 2017 prognos 2018 beräknat 2019 beräknat 2020 beräknat 1 878 300 0 283 2 461 2 230 0 0 283 2 823 0 0 0 74 319 5 394 1 000 1 000 1 000 1 200 1 500 700 746 100 81 560 82 961 84 375 85 833 1 000 2 300 1 500 5 000 5 000 166 2 887 2 500 500 500 500 Summa medelstilldelning 90 012 101 373 83 461 84 875 86 333 Kostnader Utvärderingar Informationsspridning Internationell samverkan Summa kostnader 66 518 18 855 2 432 87 805 78 373 20 500 2 500 101 373 63 261 17 500 2 200 82 961 64 275 17 800 2 300 84 375 65 583 17 900 1 850 85 833 Utgående balans Anslag Rättspsykiatri EU-bidrag Summa utgående balans 3 936 310 422 4 688 0 0 0 0 BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 17 8. Investeringsbehov Tabell 5 SBU:s investeringsbehov 2016–2020 (tkr). IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning Beräknad amortering Beräknad nettoupplåning UB lån i Riksgäldskontoret Föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantagande för nyupplåning (%) Finansiering av räntor och amorteringar – anslag Tabell 6 2016 utfall 293 2 254 – 510 1 744 2 037 2 500 – 14 –1% 2017 prognos 2 037 500 – 500 0 2 037 2 500 0 0% 2018 beräknat 2 037 200 – 500 – 300 1 737 2 500 20 1% 2019 beräknat 1 737 300 – 400 – 100 1 637 2 500 20 1% 2020 beräknat 1 637 300 – 300 0 1 637 2 500 20 1% 510 500 500 400 300 SBU:s verksamhetsinvesteringar 2016–2020 (tkr). Immateriella investeringar 2016 utfall 0 2017 prognos 0 2018 beräknat 0 2019 beräknat 0 2020 beräknat 0 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer Summa 2 254 2 254 500 500 200 200 300 300 300 300 Räntekontokredit SBU önskar få bibehålla nuvarande räntekontokredit om 1,2 miljoner kronor. Anslagskredit SBU önskar få disponera en anslagskredit på ramanslaget om 3 procent. BUDGETUNDERLAG FÖR SBU 2018–2020 18
© Copyright 2024