Budgetunderlag 2018, underbilaga 1:5
2017-02-28 ÖPPEN BILAGA FÖRSVARSMAKTEN FM2016-10870:28 Underbilaga 1.5 Sid 1 (5) Försvarsmaktens öppna redovisning avseende samhällsinvesteringar Förslag till investeringsplan anslag 1:1 ap.3 Tusen kronor Vidmakthållande av befintliga investeringar Markstridskrafter Återanskaffa Art/Grk ammunition Vidmakthålla Pv- och eldhandvapensystem Återanskaffa finkaliberammunition Återanskaffa 5,56 am Vidmakthålla Stridsfordonssystem Vidmakthålla Stridsfordonssystem Återanskaffa ammunition Strf 90/Strv 122 Vidmakthålla Luftvärnsystem Övrigt Sjöstridskrafter Vidmakthålla Sjöstridssystem Vidmakthålla UV-vapen, sensorer och ROV Vidmakthålla Sjöminsystem Vidmakthålla Ubåt och ubåtsräddningssystem Vidmakthålla-åtg ub typ Gotland Vidmakthålla Ftgburn led/sb/nav/sensorsyst Vidmakthålla Sjöinformationssystem Övrigt Flygstridskrafter Vidmakthålla Stridsflygsystem 17-21 Ökad tillgänglighet Gripen FLSC Basplatta Grundresurs VoV JAS 39 Vidmakthålla Transportflygsystem Strategisk transport Vidmakthålla Ledningssystem Flyg Basresurs provning Vidmakthålla Flygbassystem Vidmakthålla Helikoptersystem Vidmakthålla Hkp16 UH HKP14 Övrigt Operativ Ledning Vidmakthålla gem lednstöd o IT-infrastruktu Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 Beräknat 2022 Beräknat 2023 Beräknat 2024-2029 Summa 2018-2029 960 612 626 069 772 376 934 198 894 723 730 034 766 644 812 273 4 074 808 8 985 056 1 041 534 847 542 1 356 619 884 966 1 127 871 870 715 795 535 838 990 5 021 246 10 895 943 3 007 956 2 469 690 2 581 229 2 006 799 2 068 453 2 141 007 2 071 316 2 165 919 12 162 628 25 197 350 1 486 898 1 374 852 1 239 679 1 335 524 1 339 366 1 299 974 1 295 100 1 282 448 7 385 277 15 177 368 2017-02-28 ÖPPEN BILAGA FÖRSVARSMAKTEN FM2016-10870:28 Underbilaga 1.5 Sid 2 (5) Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 Beräknat 2022 Beräknat 2023 Beräknat 2024-2029 Summa 2018-2029 350 137 977 633 939 001 1 188 903 871 815 803 436 749 127 890 235 3 817 574 9 260 091 52 474 1 356 817 1 371 797 1 409 640 1 307 600 1 161 671 1 343 627 1 341 123 7 608 382 15 543 840 544 004 348 163 108 801 54 400 32 640 -1 318 108 -1 838 366 -990 332 -776 226 -19 477 198 651 128 011 4 675 085 1 377 346 6 899 611 6 878 500 6 770 497 6 878 500 6 888 000 7 020 000 7 220 000 7 459 000 44 745 000 86 980 997 916 000 979 450 979 450 979 450 979 450 979 450 979 450 979 450 5 876 700 11 753 400 Varav investeringar i anläggningstillgångar och beredskapsvaror Beredskapstillgångar 1 555 000 1 545 000 1 445 000 1 445 000 1 445 000 1 445 000 1 445 000 1 445 000 8 670 000 17 340 000 Finansiering Anslag 1:1 ap.3 totalt (för utfall 2016 anges anslag 1:4) 6 716 611 6 817 500 6 709 497 6 768 500 6 778 000 6 938 000 7 138 000 7 377 000 44 316 000 86 024 997 Tusen kronor Vidmakthållande befintliga investeringar Vidmakthålla kat 3av PRIO infrastruktur Vidmakthålla Strategiska nät Vidmakthålla Taktiska nät Vidmakthålla Taktiskt Ledningsstödsyst Mark Vidmakthålla Radiosystem & TDL Vidmakthålla Signalskydd & IT-säk Geo licenser Geoinfoförsörjning bakre Geosupport Drift TKSE Vidmakthålla Sensorer Övrigt Logistik Vidmakthålla Fältförplägnadssystem Vidmakthålla Personligt utrustningssystem Återtagande av brister inom personlig utr Vidmakthålla Logistikledningssystem Övrigt Stödfunktioner Produktionsledning Verksamhet FSV Resmat Återanskaffning reservmateriel Vidmakthåll infrastruktur Övrigt Leveransförskjutningar från föregående år samt riskhantering Beräknade leveransförskjutningar av beställd och planerad verksamhet till kommande år Summa utgifter för vidmakthållande Varav projektrelaterade myndighetskostnader (FMV) 544 004 2017-02-28 ÖPPEN BILAGA FÖRSVARSMAKTEN Tusen kronor Vidmakthållande Övrig finansiering av befintliga investeringar Summa finansiering av vidmakthållande Under 2016 utgörs utfall av tidigare anslag 1:4. FM2016-10870:28 Underbilaga 1.5 Sid 3 (5) Utfall 2016 183 000 6 899 611 Prognos 2017 61000 6 878 500 Budget 2018 61 000 6 770 497 Beräknat 2019 110 000 6 878 500 Beräknat 2020 110 000 6 888 000 Beräknat 2021 82 000 7 020 000 Beräknat 2022 82 000 7 220 000 Beräknat 2023 82 000 7 459 000 Beräknat 2024-2029 429 000 44 745 000 Summa 2018-2029 956 000 86 980 997 Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 Beräknat 2022 Beräknat 2023 Beräknat 2024-2029 Summa 2018-2029 1 404 876 2 437 265 2 246 542 2 885 547 3 476 837 2 820 273 2 431 005 2 556 249 13 400 580 29 817 033 1 710 048 1 911 389 3 472 005 4 023 829 2 459 696 1 551 426 2 453 341 2 642 053 7 120 569 23 722 918 Förslag till investeringsplan anslag 1:3 Tusen kronor Anskaffning och utveckling av nya investeringar Markstridskrafter Remo 77B ansk Archer Anskaffa bataljonsartilleri Anskaffa nytt eldhandvapensystem Statushöjning Granatgevär Anskaffa Pv-förmåga mot.bat Anskaffa systmtrl stridsfordonssystem Anskaffa ammunition stridsvagn Renovering Patgb 203 Renovering stridsvagn 122 Renovering stridsfordon 90 Anskaffa terrängbil 14/15 Anskaffa standardfordon Anskaffa lastbilar och släp Omsättning ledningsfordon Anskaffa Medelräckviddigt luftvärn Anskaffa insatsförmåga luftvärn Kompletteringsanskaffa IRIS-T Anskaffa brobandvagn Anskaffa mörkerstridsutr Skyddsmask ny Övrigt Sjöstridskrafter FOC Bojbåt Halvtidsmodifiering korvett typ Gle Åtgärder korvett VBY Halvtidsmodifiering VBY Livstidsförlängning Koster Anskaffa FM sjömålsrobot Halvtidsmodifiering Spårö/Sturkö Omsättning Hydra 2017-02-28 ÖPPEN BILAGA FÖRSVARSMAKTEN Tusen kronor Vidmakthållande av befintliga Verifiering och Validering Ubåt investeringar typ A26 Anskaffa nytt lätt torpedsystem Livstidsförlängning ub typ Gotland Anskaffa ub A26 Halvtidsmodifiering ub typ Gotland Interoperabilitet steg 2 Anskaffa VLF Livstidsförlängning CKR Nytt Spaningsfartyg Ersätta sonar 618 Livstidsförlängning Stridsbåt 90 Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90 HS Livstidsförlängning Bevakningsbåt Övrigt Flygstridskrafter Anskaffa Vapen JAS 39 JAS39 MS23 Anskaffa LNY Systemåtermatning och förbättring Omsättning materiel JAS39 MS version 20 Anskaffa radarjaktrobot Utveckling JAS 39 E Anskaffning JAS 39 E Stödsystem JAS 39 E Livstidsförlängning Tp 84 Flygbaser steg1 Sjömålsbekämpning (Länk8000) Träningsanläggning ASW Underhållssystem HKP14 Anskaffa HKP 14 Övrigt Operativ Ledning Utveckla gem lednstöd o IT-infrastruktur ISUS nät Anskaffa IK Ny, etapp 3 LUF Komnät Flygbas Anskaffa Taktiska Ledningsstödsystem Anskaffa yttäckande taktiskt samband Anskaffa GTRS FM2016-10870:28 Underbilaga 1.5 Sid 4 (5) Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 Beräknat 2022 Beräknat 2023 Beräknat 2024-2029 Summa 2018-2029 4 689 782 5 695 474 4 320 112 4 630 607 5 170 141 5 328 774 5 765 993 6 568 968 18 577 331 50 361 926 1 205 055 1 675 887 1 614 035 1 427 359 1 190 310 937 939 774 240 1 059 922 7 654 134 14 657 938 2017-02-28 ÖPPEN BILAGA FÖRSVARSMAKTEN Tusen kronor Vidmakthållande befintliga investeringar Anskaffa kom nodav steg 2 Anskaffa SLB etapp 2 Anskaffning Krypto Utveckla TK-bat Sensorkedjan Övrigt Logistik Ersättning taktiskt tält Övrigt Stödfunktioner Systemledning gemensamt Stöd till förmågeinriktning FSV avvecklingsstöd Infrastruktur Övrigt Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Beräknat 2019 Beräknat 2020 Beräknat 2021 Beräknat 2022 Beräknat 2023 Beräknat 2024-2029 Summa 2018-2029 254 775 437 029 229 492 105 636 283 554 111 739 223 757 180 179 679 148 1 813 505 33 757 1 191 792 1 329 266 1 210 223 1 323 868 1 093 820 1 006 934 990 934 5 943 102 12 898 146 695 991 388 021 322 829 88 115 82 189 6 200 000 7 081 154 -2 112 242 -3 059 327 -1 650 293 369 548 696 514 -245 264 -1 307 448 13 085 169 7 888 898 9 298 292 11 932 586 10 540 145 12 955 735 14 362 069 12 622 674 12 410 005 12 690 857 72 660 033 148 241 519 613 000 570 550 570 550 570 550 570 550 570 550 570 550 570 550 3 423 300 6 846 600 6 668 000 6 615 000 8 194 060 8 807 920 9 611 320 9 611 320 9 611 320 9 611 320 57 213 000 112 660 260 9 298 292 11 862 586 70 000 11 932 586 10 470 145 70 000 10 540 145 12 838 735 117 000 12 955 735 13 839 069 523 000 14 362 069 12 339 674 283 000 12 622 674 12 137 005 273 000 12 410 005 12 417 857 273 000 12 690 857 72 240 033 420 000 72 660 033 146 282 519 1 959 000 148 241 519 Leveransförskjutningar från föregående år samt riskhantering Beräknade leveransförskjutningar av beställd och planerad verksamhet till kommande år Summa utgifter för anskaffning och utveckling Varav projektrelaterade myndighetskostnader (FMV) Varav investeringar i anläggningstillgångar och beredskapsvaror Beredskapstillgångar Finansiering Anslag 1:3 Övrig finansiering Summa finansiering av anskaffning och utveckling FM2016-10870:28 Underbilaga 1.5 Sid 5 (5) 9 298 292
© Copyright 2024