Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 1 Administrar la EPMAPS con eficiencia, obteniendo resultados en su gestión de la aplicación de políticas, planes, programas y presupuestos. Gerencia General % de cumplimiento del POA Cumplir el 100% del POA 2015 % de cumplimiento de la planificación presupuestaria anual aprobada Cumplir el 91% del presupuesto 2015 Ejecutar el % del PAC aprobado y sus reformas en los plazos previstos en la Ley. % de las fuentes hídricas cuentan con el trámite de Asegurar la disponibilidad de fuentes hídricas legalizadas legalización al finalizar el año. Ejecutar el 85% del PAC aprobado El 40% de las fuentes hídricas cuentan con el trámite de legalización al finalizar el año. 2 Gerencia Jurídica 3 Dirección de Comunicación Social y Transparencia Mejorar la eficacia de la comunicación interna y externa a la Institución % de lo programado en el año, sobre la campaña de comunicación del buen uso y preservación del recurso agua. Cumplimiento del 100% de lo programado en el año, sobre la campaña de comunicación del buen uso y preservación del recurso agua. 4 Gerencia de Planificación y Desarrollo Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia % de implementación en la Herramienta Smart Suite del alineamiento Estratégico. 100% de implementación en la Herammienta Smart Suite del alineamiento Estratégico a través del desdoblamiento de todas las Gerencias programadas para el año. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 5 6 7 8 Satisfacer la demanda de agua potable en el DMQ Instalar kilómetros de redes de agua potable, en el DMQ. Instalar 51,20 kilómetros de redes de agua potable, en el DMQ. Satisfacer la demanda del servicio de alcantarillado en el DMQ Instalar kilómetros de redes de alcantarillado, en el DMQ. Instalar 77,23 kilómetros de redes de alcantarillado, en el DMQ. Descontaminación los ríos del DMQ Instalar kilómetros de interceptores y una Planta de Tratamiento de aguas residuales en el sur. Instalar 14,65 kilómetros de interceptores y una Planta de Tratamiento de aguas residuales en el sur. Reemplazo de colectores antiguos para reducir el impacto de los riesgos en los sistemas de saneamiento % de los colectores antiguos del DMQ reemplazados. 30% de los colectores antiguos del DMQ reemplazados, cuentan con soluciones para control de inundaciones en el año. Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas, Acondicionamiento ambiental de las Quebradas. Disponer de # de Hectáreas de áreas verdes y de recreación programadas para la población de los sectores de la Quebrada Río Grande Disponer de 17 Has. de áreas verdes y de recreación programadas en el año, para la población de los sectores de la Quebrada Río Grande % de materialización y sectorización en parroquias. Realizar el 100% de lo programado en el año, de la materialización y sectorización en parroquias. Proteger # de km del Canal Abierto de agua cruda en el Sistema Pita. Proteger 2.05 km del Canal Abierto de agua cruda en el Sistema Pita. Rehabilitar # de km del Sistema de Alcantarillado del Centro Histórico de Quito. Rehabilitar 0.76 km del Sistema de Alcantarillado Varios tramos en el área de influencia del Centro Histórico de Quito. Reemplazar % de bloques del fondo falso de los filtros de la Planta PuengasÍ Reemplazar el 100% de los bloques del fondo falso de los filtros de la Planta PuengasÍ Instalar # de conexiones domiciliarias de agua potable en el DMQ. Instalar 10.653 conexiones domiciliarias de agua potable en el año, en 6 zonas del DMQ. Instalar # de conexiones domiciliarias de alcantarillado en el DMQ. Instalar 6.316 conexiones domiciliarias de alcantarillado en el año, en 6 zonas del DMQ. Gerencia Técnica de Infraestructura Programa de Saneamiento Ambiental Optimizar la gestión operacional y la gestión del mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de sistemas de agua potable y los sistemas de alcantarillado Gerencia de Operaciones Mejorar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales de servicio Gerencia Comercial PROCESOS DESCONCENTRADOS 9 Filial Aguas y Servicios del Ecuador Generar nuevos ingresos que busquen la capitalización y auto sostenibilidad de la Filial que apunten al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Obtener un % de rentabilidad, una vez deducidos los costos y gastos. Obtener un 8.5% de rentabilidad, una vez que se haya deducido los costos y gastos de operación NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 10 Gerencia de Talento Humano Mejorar las competencias del talento humano 11 Gerencia Finaciera Alcanzar y mantener márgenes operacionales positivos Mejorar el estado de conservación de cuencas, microcuencas y fuentes hídricas abastecedoras 12 % de cumplimiento en el Índice de desempeño del Llegar al 95.37% de cumplimiento en el Índice de desempeño del talento humano por Resultados. talento humano por Resultados. % de Margen Neto antes de transferencias. Alcanzar el 5% de Margen Neto antes de transferencias. % en la ejecución presupuestaria anual. Alcanzar el 91.00% en la ejecución presupuestaria anual. % de superficie protegida y conservada en cuencas y microcuencas. Alcanzar el 20% de superficie protegida y conservada en cuencas y microcuencas según planes de manejo. Gerencia de Ambiente y de Responsabilidad Implementar una cultura de seguridad y salud en la % en el Índice de eficacia del Sistema de Gestión de Alcanzar el 68% en el Índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2015. Seguridad y Salud programado para el año. Empresa LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) N/A FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2015 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): Lic. VERÓNICA SÁNCHEZ CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected] NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 299-4500 EXTENSIÓN 5330 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO