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EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - POA ADMINISTRATIVO EX COVIPROV
Partida
Presupuestaria
51.01.05
51.05.10
53.06.06
71.01.05
71.05.10
73.06.06
Proyectos
ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Macro
Actividades
Macro Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
1.- Reingenieria de Talento Humano
COMPONENTE 1.- Pago de remuneraciones a personal.
2.- Plan de capacitación y fomento de la formación
profesional y técnica del personal.
COMPONENTE 2.- Proceso de desvinculación laboral al
personal.
COMPONENTE 3.- Beneficio al personal (Guardería).
3.- Adquisición, contratación y mantenimiento de activos
fijos.
Localización
Meta Anual
Tiempo de
ejecución Fecha Inicio
(meses del (año 2014)
año 2014)
Fecha
Término
(año 2014)
Presupuesto
Asignado
GADPP
Pagos quincenales y/o mensuales
de remuneraciones a tiempo
Número de desvinculaciones de
Provincia de Pichincha Cantón
personal solicitados por la Gerencia
Quito Oficinas Hidroequinoccio
E.P., Corea E1-48 e Iñaquito, Servidores y Trabajadores de EX - COVIPROV
Edf. Colegio de Ingenieros de
Número de beneficiarios de
Pichincha.
guardería
COMPONENTE 4.- Gestionar y ejecutar el plan de
capacitación profesional y técnica.
12
02/01/2014
31/12/2014
2.1.02
COMPONENTE 1.- Servicio de seguridad y vigilancia.
2.1.09
COMPONENTE 2.- Servicio de Pólizas de Seguros.
Provincia de Pichincha Cantón
Quito oficinas Matriz y bodegas
de Proyecto sol del Sur
2.1.13
COMPONENTE 3.- Sercicio de combustibles y
Lubricantes.
Presupuesto
Inicial Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto
otras fuentes
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto
TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
1
2
3
4
$ 1,355,530.00
$ 875,454.31
$ 1,241,774.24
$ 1,241,774.24
$ 291,818.10
$ 291,818.10
$ 291,818.10
$ 0.00
$ 270,000.00
$ 148,111.08
$ 270,000.00
$ 270,000.00
$ 148,111.08
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 10,000.00
$ 4,515.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 935.00
$ 645.00
$ 2,935.00
$ 0.00
$ 27,430.00
$ 6,436.84
$ 27,430.00
$ 27,430.00
$ 6,436.84
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
$ 0.00
Número de personal capacitado y
número de cursos.
Oficina matriz Ulpiano paéz
N°1926 y av Patria + Proyecto
Sol del Sur +Santo Domingo de
los Tsachilas.
2.1.17
Beneficiarios
EMPLEADOS OFICINA MATRIZ CUSTODIA
DE BIENES COVIPROV. EP
100% del servicio cumplido
12
01/01/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 104,133.01
$ 84,620.95
$ 104,133.01
$ 104,133.01
$ 27,509.50
$ 30,492.00
$ 26,619.45
$ 19,512.06
Empresa Provincial de VIVIENDA E.P.
100% del servicio cumplido
12
08/02/2014
08/02/2015
$ 0.00
$ 14,000.00
$ 13,999.46
$ 13,999.46
$ 13,999.46
$ 13,000.00
$ 999.46
$ 0.00
$ 0.00
Empresa Provincial de VIVIENDA E.P.
Provincia de Pichincha Cantón
2 vehículos Proyecto Sol del SUR.
Quito oficinas Matriz y Proyecto
5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz
sol del Sur
mensajería
100% del servicio cumplido
11
01/01/2014
16/11/2014
$ 0.00
$ 8,000.00
$ 3,516.65
$ 4,098.66
$ 4,098.66
$ 1,020.02
$ 1,140.43
$ 1,356.20
$ 582.01
Empresa Provincial de VIVIENDA E.P.
Provincia de Pichincha Cantón
COMPONENTE 4.- Servicio de mantenimiento del parque
2 vehículos Proyecto Sol del SUR.
Quito oficinas Matriz y Proyecto
automotor. Proyecto Sol del Sur.
5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz
sol del Sur
mensajería
100% del servicio cumplido
12
01/03/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 9,840.00
$ 6,143.44
$ 6,861.92
$ 6,861.92
$ 1,959.17
$ 2,477.32
$ 1,706.95
$ 718.48
$ 0.00
$ 3,173.99
$ 3,173.99
$ 3,173.99
$ 3,173.99
$ 0.00
$ 3,173.99
$ 0.00
$ 0.00
GESTIÓN DE SERVICIOS 1. Adquisición, contratación y mantenimiento de activivos
EMPRESARIALES
fijos.
Observaciones
Se realiza esta reforma en el POA 2014 en
razón de la fusión de varias empresas del
GADPP en una sola Empresa.
Se realiza la reforma al POA 2014
principalmente debido a la nueva realidad
de la Empresa.
2.1.17
COMPONENTE 5.- Servicio de matriculación, soat y
rastreo satelital de vehículos.
Empresa Provincial de VIVIENDA E.P.
Provincia de Pichincha Cantón
2 vehículos Proyecto Sol del SUR.
Quito oficinas Matriz y Proyecto
5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz
sol del Sur
mensajería
100% del servicio cumplido
2
2.1.10
COMPONENTE 6.- Pagos impuestos prediales.
Provincia de Pichincha Cantón
Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. pago de
Quito Proyectos sol del Sur- el
impuestos para la manzanaN° 6-8-9 SOL DEL
Roble -Intiñan- Viviendas
SUR QUITUMBE, El Roble Intiñan,Roque
Pichincha-El Conde- y Terreno
Maya Santo Domingo, sumahuasi Tabacundo,
Roque Maya Santo Domingo de
El Conde.
los Tsáchilas
100% del servicio cumplido
8
01/01/2014
31/08/2014
$ 0.00
$ 37,000.00
$ 29,929.93
$ 29,929.93
$ 29,929.93
$ 6,151.03
$ 23,778.90
$ 0.00
$ 0.00
2.1.04
COMPONENTE 7.- Arrendamiento oficinas.
Empleados empresa provincial
de VIVIENDA e.p.
Empleados empresa provincial de VIVIENDA
e.p.
100% del servicio cumplido
12
01/05/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 70,000.00
$ 60,083.30
$ 79,982.44
$ 79,982.44
$ 20,092.08
$ 20,092.08
$ 19,899.14
$ 19,899.14
Empleados empresa provincial
de VIVIENDA e.p.
Empleados de la Empresa Provincial de
Vivienda E.P.
Cumplir al 70% los requerimientos
de los empleados
6
01/06/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 600.00
$ 1,194.00
$ 1,194.00
$ 1,194.00
$ 0.00
$ 597.00
$ 597.00
$ 0.00
Provincia de Pichincha
HEQ E.P.
12
02/01/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 150,000.00
$ 48,501.00
$ 65,479.00
$ 65,479.00
$ 20,927.00
$ 27,574.00
$ 0.00
$ 16,978.00
Se realiza la reforma al POA 2014
principalmente debido a la fusión de las
Empresas Públicas de Pichincha del
GADPP, razón por la cual la inversión inicial
se reduce.
$ 0.00
$ 10,000.00
$ 22,708.89
$ 42,765.00
$ 42,765.00
$ 134.57
$ 4,960.76
$ 17,613.56
$ 20,056.11
Se realiza esta reforma en el POA 2014 en
razón de la fusión de varias empresas del
GADPP en una sola Empresa. Además,
debido al recorte de presupuesto y cambio
de autoridades se eliminan y modifican los
componentes.
COMPONENTE 8.- Caja Chica, Atender requerimientos
no planificados en la Empresa Provincial de vivienda E.P.
S/N
C1. 754562
C2. 754560
C1. 2.2.04 y 570206
C2. 2.2.04 y 570206
C3. 2.2.04 y 570206
C4. 2.2.04 y 570206
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
IMPLEMENTACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
1.- Definición de productos y mercados objetivos.
2.- Selección de medios y canales de comunicación.
3.- Definir la cronología y frecuencia de la campaña.
4.- Tratamiento creativo de la campaña.
5.- Definición de mensajes, artes y piezas publicitarias.
1.- Fortalecimiento en la organización de los conjuntos.
2.- Conocimiento de normas legales y reglamentarias de
copropiedad.
3.- Práctica de valores, normas de convivencia, prevencion
y manejo de conflictos.
4.- Manejo de herramientas para la elaboración de
presupuestos participativos, contratación y rendición de
Cuentas.
5.- Participación y diálogo ciudadano con alianzas
estratégicas para propiciar el acceso de la comunidad a
planes y programas de desarrollo social sustentables.
6.- Capacitación, promoción y seguimiento de politicas de
Responsabilidad Social a proveedores internos y
externos.
COMPONENTE 1.- Promoción y marketing para los
proyectos de vivienda.
COMPONENTE 2.- Promoción y marketing para la imagen
empresarial.
Provincia de Pichincha Canton
Quito
Oficinas Hidroequinoccio Corea
COMPONENTE 1.- Gestionar y ejecutar acciones de
E1-48 e Iñaquito, Edf. Colegio
Responsabilidad Social para el fortalecimiento organizativo
de Ingenieros Civiles de
y convivencia armónica: El Roble, Intiñan II, Sol del Sur Mz
Pichincha.
F y Mz H.
Parroquia Quitumbe
COMPONENTE 2.-Gestión para la contratación y
Proyecto Sol del Sur Mz H y Mz
administración de bienes y servicios relacionados a la RS y
F.
planes de emergencia.
Parroquia Carapungo
COMPONENTE 3.- Gestión de quejas y reclamos de la
Barrio el Carmen
comunidad en cumplimineto a la Ley Orgánica de Defensa
Conjunto El Roble.
del Consumidor y Ley de Propiedad Horizontal y
Parroquia San Antonio de
resolución de conflictos.
Pichincha
COMPONENTE 4.- Dseño y Sociabilización del modelo de
Conjunto Intiñan II.
gestión de Responsabilidad Social.
Parroquia Tabacundo
Conjunto Sumahuasi.
Parroquia Turubamba
Urb La Bretaña.
1616 habitantes de los conjuntos
habitacionales.
106 Servidores y 100 Trabajadores de
Hidroequinoccio E.P.
C1. Ejecutar 100% del plan de
medios.
C2. Ejecutar el 100% del plan de
promoción y marketing.
C1. 4 reglamentos internos y 4
direcdtivas conformadas.
C2. 3 contratos concluidos.
C3. 90% de reclamos y quejas y
conflictos atendidos.
C4. 20% avance del diseño.
12
01/02/2014
02/01/2014
24/04/2014
31/12/2014
Partida
Presupuestaria
Macro
Actividades
Proyectos
Macro Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
Localización
Beneficiarios
Meta Anual
Tiempo de
ejecución Fecha Inicio
(meses del (año 2014)
año 2014)
Fecha
Término
(año 2014)
Presupuesto
Asignado
GADPP
Presupuesto
Inicial Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto
otras fuentes
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto
TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
1
2
3
4
$ 28,500.00
$ 135.00
$ 7,256.20
$ 7,256.20
$ 135.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 7,121.20
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
Observaciones
1.- Salud ocupacional
C1. 2.3.08
C2. 2.3.08
C3. 2.3.08
C4. 2.3.08
C1. 3.1.05
C2. 3.1.08
COMPONENTE 1.- Gestionar y ejecutar acciones de
Salud Ocupacional para servidores y funcionarios de la
Provincia de Pichincha Canton
Empresa.
2.- Adquisición de equipos de protección personal, ropa de
Quito
COMPONENTE 2.- Desarrollo de acciones para el
seguridad y señaletica.
IMPLEMENTACIÓN Y
Oficinas Hidroequinoccio Corea
cumplimiento del Sistema de Seguridad, Salud y Ambiente
GESTIÓN DE SEGURIDAD
E1-48 e Iñaquito, Edf. Colegio
de Trabajo.
INDUSTRIAL Y SALUD
de Ingenieros Civiles de
COMPONENTE 3.- Ejecutar planes emergentes de
OCUPACIONAL
Pichincha.
3.- Compra de equipos para medición de higiene industrial Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Parroquia Quitumbe
COMPONENTE 4.- Capacitación, monitoreo y seguimiento
Proyecto Sol del Sur Mz H
de uso de equipos de protección industrial y ropa de
trabajo.
4.- Adquisición de equipos según requerimientos
identificados acorde a factores de riesgo ergonómicos
ESCRITURACIÓN PARA
1.-Legalizaciòn de la tenencia de la propiedad entregada
PROYECTOS ANTIGUOS
con transferencia de dominio.
Y PROCESO COACTIVO
COMPONENTE 1.- Escrituración de proyectos
inmobiliarios y contrataciones.
COMPONENTE 2.- Ejercer la acción coactiva.
Provincia de Pichincha, Cantón
Quito, y Provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas,
Cantón Santo Domingo
65 Servidores y 100 Trabajadores de
Hidroequinoccio E.P.
C1. 165 fichas médicas.
C2. 60% de cumplimiento.
C3. 100% emergencias
solucionados.
C4. 80% trabajadores capacitados.
12
02/01/2014
31/12/2014
$ 0.00
Se solicita esta reforma por que el monto
inicial de $ 55.000 contemplaba el pago de
escrituras del programa Pueblo Blanco el
cual ya no se lo va ha realizar. Los $ 2.000
se considera para la obtención de gastos
judiciales.
C1. Entregar el 81% del 100% de
escrituras registradas de los clientes
(56 escrituras). $ 2000: 500 500 500
500
C1. 69 familias.
C2. HEQ
C2. Ubicar al 90% de los
acreedores.
C2. Recaudar el 50% del total de las
acreencias recibidas en el juzgado. $
11.000 : 0,00 0,00 2.500 $8.500
Se realiza esta reforma en el POA 2014 en
razón de la fusión de varias empresas del
GADPP en una sola Empresa. Además,
las actividades anteriormente estaban
ingresadas en un componente de
Responsabilidad Social.
12
02/01/2014
31/12/2014
$ 0.00
$ 55,000.00
$ 4,000.00
$ 13,000.00
$ 13,000.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 3,000.00
$ 9,000.00
Se solicita la reforma porque la emisión de
los titulos de crédito se dió a fines de mayo,
junio y julio del 2014. Y se efectuaron
embargos en el mes de agosto con los
certificados de los registros de propiedad, y
la contratación del depositario judicial.
TOTAL:
$ 0.00
$ 2,153,207.00
$ 1,312,523.84
$ 1,921,077.85
$ 1,921,077.85
$ 538,729.39
$ 408,249.04
$ 365,545.40
$ 93,867.00
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO DESARROLLO ENERGÉTICO
Partida Presupuestaria
750201.01
750202.02
730605
730606
Proyectos
Macro
Actividades
1) Obtención de permiso y
requerimientos legales y ambientales
de construcción del proyecto.
2) Iniciar con las obras preliminares del
proyecto (caminos de acceso, compra
y expropiación de terrenos,
indemnizaciones, etc)
EJECUCION DE LA CENTRAL
3) Inicio y construcción del proyecto.
HIDROELECTRICA PALMIRA
4) Fiscalización de la construcción del
proyecto.
5) Supervisión de la construcción del
proyecto.
6) Ejecución del plan de manejo
ambiental establecido en proyecto.
Macro
Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
COMPONENTE1.- Obtención de permiso y
requerimientos legales y ambientales de construcción del
proyecto.
COMPONENTE 2.- Ejecucion de las obras preliminares
del proyecto (caminos de acceso, compra y expropiación
de terrenos, indemnizaciones, etc).
COMPONENTE 3.- Inicio de construcción del proyecto.
COMPONENTE 4.- Supervision -Fiscalización de la
construcción del proyecto y monitoreo de aplicacion del
PMA.
COMPONENTE 5.- Aplicación del plan de manejo
ambiental establecido en proyecto.
1) Obtención de permiso y
requerimientos legales y ambientales
de construcción del proyecto.
2) Iniciar con las obras preliminares del
proyecto (caminos de acceso, compra
y expropiación de terrenos,
COMPONENTE 1.- Obtención de permiso y
indemnizaciones, etc)
EJECUCION DE LA CENTRAL
requerimientos legales y ambientales de construcción del
3) Inicio y construcción del proyecto.
HIDROELECTRICA EL TIGRE
proyecto.
4) Fiscalización de la construcción del
proyecto.
5) Supervisión de la construcción del
proyecto.
6) Ejecución del plan de manejo
ambiental establecido en proyecto.
1) Constitución de la Compañia de
Economia Mixta CEM
2) Estudio y Consultorías para el
Desarrollo del Proyecto Alambi-Tulipe
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS 3)Obtención de permiso y
DE LA CENTRAL
requerimientos legales y ambientales COMPONENTE 1.- Constitución de la Compañia de
HIDROELÉCTRICA ALAMBI- del estudio proyecto.
Economia Mixta CEM
TULIPE
4) Diseño Definitivos de obras del
proyecto
5) Elaboración del
EIA y Plan de Manejo Ambiental para la
construcciòn del proyecto
1) Constitución de la Compañia de
Economia Mixta CEM
2) Estudio y Consultorías para el
Desarrollo del Proyecto Alambi-Tulipe
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS 3)Obtención de permiso y
DE LA CENTRAL
requerimientos legales y ambientales COMPONENTE 1.- Constitución de la Compañia de
HIDROELÉCTRICA TRANSITO del estudio proyecto.
Economia Mixta CEM
AMAGUAÑA
4) Diseño Definitivos de obras del
proyecto
5) Elaboración del
EIA y Plan de Manejo Ambiental para la
construcciòn del proyecto
Localización
Beneficiarios
Meta Anual
Tiempo de
ejecución
(meses del año
2014)
Fecha Inicio
(año 2014)
Fecha Término
(año 2014)
Presupuesto
Asignado GADPP
Presupuesto Inicial
Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto otras fuentes
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
Observaciones
1
2
3
4
El Proyecto Hidroeléctrico Palmira se
encuentra en la parroquia de Nanegal,
en la zona noroccidental del Distrito
Metropolitano de Quito.
La parroquia está conformada por el
centro poblado de la cabecera
parroquial y 8 barrios que están
determinados de acuerdo con el
número de habitantes y los servicios
que poseen. El azud de hormigón, está
ubicado en las coordenadas
E758000,49; N17367,82
2.560 habitantes
25.73%
5
28/07/2014
31/12/2014
0.00
17,000,404.32
1,143,682.14
6,616,779.05
6,616,779.05
0.00
0.00
1,280,924.00
5,335,855.06
Los componentes 4 y 5 originales son los mismos, por tanto
se resume dichos componentes en el Nº 4. Debido a que el
proyecto no se inicio en octubre del 2013, sino el 27 de julio
de 2014, por cuanto CONELEC, aprobo diseños definitivos
en mayo de 2014 y nuevo cronograma de ejecucion del
proyento el 23 de julio de 2014 con fecha de inicio el 27 de
julio de 2014, en consecuencia los trabajos de ejecucion se
realizarán durante 5 meses del año 2014, y el valor de las
obras en el año 2014 es de $ 6,616,779.05, de los cuales $
112,395.29 son ingresos de HEQ pagados por IPNEGAL
CEM por los trabajos de Supervision - Fiscalizacion, valor
que HEQ EP gastará en la ejecución de la fiscalización, por
lo tanto estos ingresos se transforman en egresos desde
HEQ EP. Se realiza ademas la reforma al POA 2014, debido
a la nueva realidad de la Empresa.
3
01/08/2014
31/12/2014
0.00
15,374.02
0.00
15,374.02
15,374.02
0.00
0.00
7,374.02
8,000.00
El componente 1 , tiene que ver con los permisos previos a
la construcción del Tigre, el valor ha incluido únicamente los
trámites y notarización del Titulo habilitante realizado en la
Notaría 36 en el mes de octubre 2014, además de gastos
sobre reembolsos en visitas de gente del BEDE e
Hydrochina, y viajes a China para concluir las
negociciaciones de financimiento del proyecto. Finalmente
los componentes 2-3-4-5 se han quitado en esta reforma
debido a que no se ha logrado concretar el financiamineto
del proyecto y la construcción del mismo como se tenía
pensado hacerlo en diciembre de este año y fuere
considerado en el POA origianal, por lo que los demás
componentes se veran reflejados el próximo año.
El número de
El Proyecto Hidroeléctrico Alambi-Tulipe beneficiarios se reflejará
se enceuntra en la parroquia Nanegal,
en los Estudios de
Empresa de economía
Cantón Quito, Provincia Pichincha,
Prefactibilidad que se mixta constituida al 50%
Coordenadas (E756700 ; N22500).
desarrollará para el
Proyecto Alambi - Tulipe
1
01/12/2014
31/12/2014
0.00
2,856.00
0.00
2,856.00
2,856.00
0.00
0.00
0.00
2,856.00
El COMPONENTE 1, se presupuesto en un valor de
$10,000USD, este valor incluía el 51% de aporte e HEQ y
49 % de aporte de la empresa privada. Para la reforma solo
hacemos constar el 51% de aporte de HEQ incluido IVA.
Las macroactividades 2-3-4-5 contempladas inicialmente
desaparecen ya que se requirió que se las tome en
consideración dentro del POA 2014 inicial, pese a que si se
contemplo que estas actividades no se ivan a ejecutar
El número de
El Proyecto Hidroeléctrico Transito
beneficiarios se reflejará
Amguaña se encuentra en la parroquia
en los Estudios de
Pedro Moncayo, Cantón Cayambe,
Prefactibilidad que se
Provincia Pichincha , Coordenadas
desarrollará para el
831.830 E; 15.000 N.
Proyecto Transito
Amaguaña
1
01/12/2014
31/12/2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
El Proyecto Hidroeléctrico El Tigre se
encuentra en la parroquia Pedro
Vicente Maldonado, Cantón Pedro
Vicente Maldonado, Provincia Pichincha
y Parroquia Garcia Moreno,Cantón
Cotacachi, Provincia Imbabura,
Coordenadas 720.979 E;
10'025.712,63 N.
9965 habitantes
Permisos legales y
ambientales obtenidos
al 100%
100.00%
El COMPONENTE 1, se presupuesto en un valor de
$10,000USD, este valor incluía el 51% de aporte e HEQ y
49 % de aporte de la empresa privada. Para la reforma no
se contempla ningun valor, ya que las negociaciones con la
empresa Hidalgo & Hidalgo, determinaron que el proyecto
era inviable.
73060100
73060400
ASESORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS,
EVALUACIÓN,
DETERMINACIÓN DE ESTADO
ACTUAL Y
RECOMENDACIONES DE LOS
PROCESOS DE
INFRAESTRUCTURA
INDICADOS POR EL EXDINCE
COMPONENTE 1.- Levantamiento de la información
técnica en campo y elaboración de informes para entrega
de productos.
Cobertura en las 24 Provincias del país
245 unidades educativas
del Ministerio de
Educación
50.95%
4
04/09/2014
31/12/2014
0.00
877,038.62
0.00
446,838.62
446,838.62
0.00
0.00
0.00
446,838.62
Todos los componentes no se pusieron en el POA 2014, ya
que es un proyecto que recientemente se firmo.
73060500/
73060500
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
LA IMPLANTACIÓN
ARQUITECTÓNICA DE
UNIDADES EDUCATIVAS
ESTANDARIZADAS DEL
MILENIO TIPOLOGÍAS MAYOR
Y MENOR A REALIZARSE EN
LAS PROVINCIAS DE GUAYAS,
LOS RIOS, NAPO,
TUNGURAHUA E IMBABURA
PERTENECIENTES AL
PROYECTO:
"IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL
DE DISTRITOS Y CIRCUITOS
ADMINISTRATIVOS DE
PLANIFICACIÓN DEL BUEN
VIVIR"
COMPONENTE 1.- Elaborar la implantación
arquitectónica de las unidades educativas.
COMPONENTE 2.- Elaborar el diseño de ingenierías
exteriores de la implantación arquitectonica exterior de la
implantación de las unidades educativas.
Las unidades
Unidades Educativas del Milenio en las educativas darán cabida
provincias de Guayas, Los Rios, Napo, a 1.140 alumnos que
Tungurahua e Imbabura
recibirán educación de
primera calidad
39.70%
2.5
17/10/2014
31/12/2014
0.00
464,352.00
0.00
184,352.00
184,352.00
0.00
0.00
0.00
184,352.00
Todos los componentes no se pusieron en el POA 2014, ya
que es un proyecto que recientemente se firmo.
73060400/73060
400/73060400
ADQUISICIÓN DE AULAS
MÓVILES Y BATERIAS
SANITARIAS MÓVILES PARA
LAS COORDINACIONES
ZONALES DE EDUCACIÓN
COMPONENTE 1.- Construcción de aulas móviles.
COMPONENTE 2.- Construcción de baterias sanitarias
móviles.
COMPONENTE 3.- Montaje de aulas y baterias sanitarias
móviles.
Niños que asisten a las
zonas de educación
1,2,3 y 7 se beneficiaran
con 409 aulas móviles y
45 baterias sanitarias
40.56%
2
07/11/2014
31/12/2014
0.00
10,401,025.77
0.00
4,218,625.76
4,218,625.76
0.00
0.00
0.00
4,218,625.76
Todos los componentes proyectos no se pusieron en el POA
2014, ya que es un proyecto que recientemente se firmo.
1,143,682.14
11,484,825.45
11,484,825.45
0.00
0.00
1,288,298.02
10,196,527.44
Carchi, Esmeraldas, Sucumbios,
Pichincha
TOTAL:
Elaborado por: Ing. Esteban Fernández
Aprobado por:
Ing. Guido Andrade,
Gerente Unidad de
Negocio Desarrollo
Energético
0.00
28,761,050.73
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO VIVIENDA
Partida
Presupuestaria
Proyectos
Macro
Actividades
1. Prefactibilidad Manzana G
Macro Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
Localización
Beneficiarios
COMPONENTE 1.- Prefactibilidad Manzana G.
Empresa HEQ.
2. Factibilidad técnica financiera comercial Manzana G
COMPONENTE 2.- Busqueda socio estrategico
Manzana G.
Empresa HEQ.
3. Estudios y Planificación Manzana G
COMPONENTE 3.- Concluir obra gris Manzana H
Bloques.
5. Construcción Manzana G
COMPONENTE 5.- Reparación de las casas
contratadas con BAUEN.
6. Fiscalización Manzana G
C1. NRP
C2. NRP
C3. 4.1.15 - 730811
- 75019905
7. Comercialización Manzana G
C4. NRP
C5. 75019905
100% obra gris terminada.
67 familias de casas
Bauen.
100% proceso legal concluido,
(Responsabilidad compartida
Dirección Jurídica, Fideicomisos y
UN Vivienda).
38 familias
100% de 38 casas reparadas.
C6. NRP
C7. 4.1.15
38 familias
38 casas entregadas de 38
escrituradas.
COMPONENTE 7.- Fiscalización Manzana H Bloques
Empresa HEQ.
100% fiscalizado del avance de
obra
HEQ UN Vivienda, y 55
familias, y 24
microempresarios.
Preventa de 64 unidades en
proceso de construcción.
HEQ UN Vivienda, y 67
familias.
Comercialización de 15 casas
restituidas y 52 unidades
habitacionales canceladas al
100% y entregadas a sus
beneficiarios
COMPONENTE 9.- Gestión de créditos hipotecarios y
Comercialización de casas del FMVP Mz H casas.
(Unidad Comercialziación)
PROYECTO
HABITACIONAL SOL DEL
SUR
8. Escrituración Manzana G
C8. NRP
COMPONENTE 10.- Comercialziación de inmuebles
disponibles de la Mz F (Bloques 6, 8 y 9) promoción y
reserva. (Unidad Comercialziación)
C9. NRP
Provincia de Pichincha,
Cantón Quito, Parroquia
Quitumbe, Conjunto
Habitacional Sol del Sur
Av. Rumichaca y Cóndor.
Posición geográfica:
0° 17`41.62`` S , 78°
33`08.56`` O, 0°
17`41.62`` S , 78°
33`08.56`` O.
HEQ UN Vivienda, y 15
familias.
Presupuesto
Asignado
GADPP
Presupuesto
Inicial Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto
otras fuentes
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto
TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
1
2
3
La actual administración considera que
para llevar adelante este Proyecto se
requiere el apalancamiento financiero de
un inversionista que se encargue de la
construción del Proyecto.
La Empresa se encargaría de la gestión
y fiscalización de la misma.
El POA oficial 2014 establece un
presupuesto para estos componentes de
US$. 5.715.512,00.
Lo que se va a ejecutar en el periodo
fiscal 2014, una vez realizadas dos
reformas al PAC, alcanzaría la suma de
US$.2837324,48 más IVA
12
02/01/2014
31/12/2014
0.00
5,715,512.00
1,963,547.13
3,177,803.42
3,177,803.42
769,710.47
879,669.11
549,793.20
978,630.63
Comercialización del 100% de las
unidades habitacionales
disponibles.
C10. NRP
9. Construcción Manzana H-Bloques
C11. NRP
COMPONENTE 11.- Gestión de créditos hipotecarios de
todos los inmuebles en proceso de la Mz F. (Unidad
Comercialziación)
C12. NRP
C13. NRP
71 unidades habitacionales
71 familias con unidades
canceladas al 100% y entregadas a
en proceso de crédito
sus beneficiarios.
10. Fiscalización Manzana H-Bloques
COMPONENTE 12.- Implementar acciones de
Responsabilidad Social, Mz H y Mz G. (Unidad
Responsabilidad Social)
X
X
CONJUNTO
HABITACIONAL
"LOS ESTEROS"
1.- Prefactibilidad.
2.- Factibilidad técnica financiera comercial.
3.- Estudios y Planificación.
4.- Registros, tasas e impuestos.
5.- Construcción.
6.- Fiscalización.
7.- Comercialización.
8.- Escrituración.
Provincia de Pichincha,
Canton Quito, Parroquia
San Antonio de
Pichincha, Barrio San
Antonio Calle
Lulumbamba y Misiòn
Geodésica.
Posicion geográfica:
0° 00`32.00`` S , 78°
26`29.96`` O.
Provincia de Santo
Domingo de los Tsachilas
Cantón Santo Domingo
Urbanización Maya
Moncayo Km. 5 1/2 Vìa a
Quito
Para el COMPONENTE 12 y 13 la
inversión se refleja en los proyectos de
Responsabilidad Social y Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.
67 familias de casas
Viviendas Pichincha.
100 trabajadores
100% de trabajadores dotados de
equipos de seguridad industrial,
ropa de trabajo y capacitados, con
ficha médica según formato del
IESS y valarocación médica
individual.
53 Familias
Conseguir el financiamiento del
40% a marzo 2014 (528303,10),
obtener el 60% de reservas de
inmuebles, Cumplir el 75% de la
programación del Proyecto.
12
02/02/2014
31/12/2014
0.00
1,425,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Este Proyecto no es viable hasta que no
se concrete la ejecucion de obras
pendientes en INTIÑAN II y se realice un
acercamiento politico y social con los
condominos INTIÑAN II.
50 Familias con lotes
urbanizados
Urbanizar 50 lotes, vender 40 lotes
y entregar 8 escrituras.
12
02/01/2014
31/12/2014
0.00
925,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
En los términos analizados, el Proyecto
no es viable. La actual administración
de la empresa deberá realizar los
contactos políticos, jurídicos y técnicos
que permitan concretar la conformación
de la Empresa de Economía Mixta.
12. Escrituración Manzana H-Bloques
1.- Financiamiento.
2.- Prefactibilidad.
3.- Planificación Arq. e Ingenierías.
4.- Registros y permisos de const. obtenidos
5.- Construcción.
CONJUNTO
HABITACIONAL "INTIÑAN 6.- Comercialización.
7.- Escrituración.
III"
Para los COMPONENTES 8, 9, 10 y 11,
el presupuesto para gestión de
promoción y publicidad de unidades
habitracionales consta dentro d ela
planificación de la unidad de marketing
Ex-Coviprov, por así determinarlo su
gerencia general a inicios del año en
curso. El presupuesto de la gestión
comercial corresponde exclusivamente al
costo administrativo relativo a la
remuneraicón de sus funcionarios.
Un reglamento interno inscrito en
el Registro de la Propiedad y
sociabilizado.
67 copropietarios en conocimiento
de normativa legal, normas de
convivencia y administración de
conjuntos.
11. Comercialización Manzana H-Bloques
COMPONENTE 13.- Implementar acciones de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. (Unidad de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
Observaciones
4
100% Prefactibilidad.
COMPONENTE 6.- Entrega de casas reparadas por la
empresa, y construidas por BAUEN.
COMPONENTE 8.- Comercialziación de Mz H Bloques.
(Unidad Comercialziación)
Tiempo de
Fecha
ejecución Fecha Inicio
Término
(meses del (año 2014)
(año 2014)
año 2014)
Conseguir al menos 3 posibles
socios estratégicos.
55 familias y 24
microempresarios.
4. Registros, tasas e impuestos Manzana G
COMPONENTE 4.- Definición de aspectos legales y
técnicos previa liquidación, casas construidas por
BAUEN.
Meta Anual
1.- Inversión Nueva Ciudad El Conde (terreno).
2.- Empresa Economia Mixta Ecolux CEM.
X
INVERSIONES CON
3.- Convenios Municipios, Asociaciones, Fondo de
SOCIOS ESTRATÉGICOS
Cesantía, Cooperativas, Sindicatos, Gremios y
Asociaciones privadas.
Provincia de Pichincha
Coviprov, Población
Provincia de Pichincha
4.- Construcción Edificio ISPADE.
C1. 75019904 75019905
C2. 75019902 75019901 75019904
C3. S/P
1.-Reparación de daños en inmuebles terminados.
CIERRE DE PROYECTOS
2.-Sistema contra incendios de proyectos pendientes.
INMOBILIARIOS
(El Roble,Intinan IIy Manzana F Sol del Sur)
COMPONENTE 1.- Reparar daños en inmubles
terminados. (inicio mes 10)
COMPONENTE 2.- Contratar los sistemas contra
incendios de proyectos finalizados: El Roble, Intiñan II y
Sol del Sur Mz F. (inicio mes 10)
COMPONENTE 3.- Apoyar la gestión del proceso de
cierre de los proyectos desde la Responsabilidad Social
para el logro de acuerdos con los hábitantes de los
conjuntos: Intiñan II, El Roble, Sol del Sur Mz F. (inicio
mes 5)
20% de costruccion Proyecto El
Conde.
100% funcionamiento empresa
economia mixta ecolux.
100% de promoción de proyectos
en asociaciones privadas.
80% de convenios de inversión
firmados con municipos,
asociaciones, cooperativas,
sindicatos.
60% Proyecto de construcción
Edificio ISPADE al 2014.
Se cuenta con un estudio de Mercado
que señala la No conveniecia de
emprender en este Proyecto, Sin
embargo se debe continuar explorando
la posibilidad de encontar socio
estrategico dispuesto a invertir.
12
02/01/2014
31/12/2014
Arq. Arturo Benitez
Revisado por:
Arq. Claudia Páez
Aprobado por:
Ing. Fabián Uzcategui,
Gerente Unidad de
Negocio Vivienda (E)
NRP: No Require Presupuesto
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C1. Atender el 80% del
requerimiento ( 24 inmuebles)
Provincia de Pichincha
Proyectos Coviprov
Clientes y UN Vivienda
C2. 3 sistemas contra incendios en
proceso de contratación
C3. 3 actas de Asambleas de
copropietarios con acuerdos y
compromisos para el cierre de
proyectos.
Con relación alos numerales 2,3 y 4 de
igual manera se recomienda explorar la
posibilidad de asociarse con
inversionistas que quieran emprender
esos proyectos.
Hay que definir una estrategia integral
que permita establecer un modeo de
gestión mejor planificado, por lo este
proyecto no debería ser considerado.
C1. 10
C2. 3
C3. 5
02/07/2014
30/12/2014
0.00
32,000.00
0.00
356,801.50
356,801.50
0.00
0.00
0.00
356,801.50
El valor de US$ 32.000 considerado en
el POA oficial 2014, no fue real, dada la
aprobación de las Reformas al PAC 2014
mediante resolución # 046HEQ-GG-GA2014 y #043 HEQ-GG-GA-2014 y se
procederá a contratar estos Proyectos.
Para el COMPONENTE 3 no se requiere
inversión.
TOTAL:
Elaborado por:
0.00
0.00
8,348,012.00
1,963,547.13
3,534,604.92
3,534,604.92
769,710.47
879,669.11
549,793.20
1,335,432.13
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO VIALIDAD
Partida
Presupuestaria
7,5,01,05
Proyectos
Macro
Actividades
Macro
Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
1.- Reciclaje Armenia Pacto
2.- Reciclaje Nanegalito- Nanegal
PRODUCCION DE EMULSION 3.- Reciclaje Pto. Quito-Piedra de valor
ASFALTICA (GADPP)
4.- Slurry Seal Panamerica Cangahua
5.- Reciclaje Jerusalem- Malchingui
6.- Slurry Seal Jerusalem- Malchingui
Localización
Beneficiarios
Meta Anual
Tiempo de
ejecución Fecha Inicio
(meses del (año 2014)
año 2014)
Fecha
Término
(año 2014)
Presupuesto
Asignado
GADPP
Presupuesto Inicial
Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto otras fuentes
(HEQ) (REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
1
2
3
4
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
Observaciones
1.- Pacto
2.- Nanegal
3.- Pto. Quito
4.- Cayambe
5 y 6.- Malchingui
330.000 personas
29808 m3
105700 m2
7
01/04/2014
01/11/2014
0.00
1,061,784.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Se realiza la reforma al POA 2014 debido
a que este proyecto no se va a ejecutar,
ya que la planta no se encuentra en
funcionamiento por no tener permisos
amibientales.
7,5,01,05
Estructura de pavimento
1.- Estructura de pavimento
comunidad el Llano de Oton 2.- Drenaje
2 tramo
3.- Adoquinado
Oton
20.000 personas
por definir
2
01/02/2014
02/04/2014
0.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
7,5,01,05
1.- Estructura de pavimento
Adoquinado segundo tramo
2.- Drenaje
via Tanda
3.- Adoquinado
Tocachi
20000 personas
por definir
2
01/03/2014
30/04/2014
0.00
125,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
7,5,01,05
1.- Estructura de pavimento
Adoquinado Via Gran Nobles
2.- Drenaje
3ra etapa
3.- Adoquinado
Tupigachi
25.000 personas
por definir
2
01/04/2014
31/05/2014
0.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
Asfaltado de la via 28 de
Mayo- San Vicente de
Andoas 2do tramo
1.- Movimiento de tierras
2.- Estructura de pavimentos
3.- Denaje
4.- Carpeta asfáltica
P.V. Maldonado
35.000 personas
por definir
3
01/05/2014
30/06/2014
0.00
168,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
7,5,01,05
1.- Movimiento de tierras
Asfaltado de la via Tolontag- 2.- Estructura de pavimentos
Pintag 3er tramo
3.- Denaje
4.- Carpeta asfáltica
Pintag
15.000 personas
por definir
3
01/06/2014
30/08/2014
0.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
7,5,01,05
Adoquinado Jamba y vía que 1.- Estructura de pavimento
conduce esuela Rumiñahui 2.- Drenaje
hasta barrio la Leticia
3.- Adoquinado
Cotogchoa
30.000 personas
3
01/08/2014
30/10/2014
0.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No fueron adjudicados por el GADPP, por
lo tanto no se incluye en el POA 2014
7,5,01,05
Asfaltado via Salgado los
Tubos 1era etapa
(GADPP)
1.- Movimiento de tierras
2.- Estructura de pavimentos
3.- Drenaje
4.- Carpeta asfáltica
COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto
COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 3.- Compactación
COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión
COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto
COMPONENTE 7.- Pintura, Señalizacion y Colocacion
de rejillas
Sangolqui
20.000 personas
390 m
3
03/07/2014
03/10/2014
0.00
92,623.22
80,183.23
92,623.22
92,623.22
0.00
0.00
92,623.22
0.00
Inicialmente se aprobo el Presupuesto por
82,699,30, debido a que no se decorraron
bordillos y no se realizaron nuevos
bordillos por disposicion del Municio de
Rumuñahui, se ejecuto 71,592,17.
7,5,01,05
Adoquinado calle Samuel
Montenegro
(GADPP)
1.- Estructura de pavimento
2.- Drenaje
3.- Adoquinado
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- elevación de pozos y de sumideros
COMPONENTE 5.- Colocación de adoquin
Checa
10.000 personas
305 m
3 meses 15
dias
05/02/2014
17/05/2014
0.00
42,982.53
49,466.44
49,466.44
49,466.44
33,757.66
15,708.77
0.00
0.00
El inicio de obra se adelanto por pedido
del GAD de Pichincha, los montos
variaron por pedido del Administrador del
contrato. Motivo por el cual este proyecto
es con reforma
7,5,01,05
Adoquinado calle Aturrucu
(GADPP)
1.- Estructura de pavimento
2.- Drenaje
3.- Adoquinado
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
Checa
5.000 personas
335 m
4
27/02/014
24/06/2014
0.00
62,973.85
76,279.19
76,346.45
76,346.45
43,620.70
32,658.49
0.00
67.25
El inicio de obra se adelanto por pedido
del GAD de Pichincha, los montos
variaron por pedido del Fiscalizador del
contrato. Motivo por el cual este proyecto
es con reforma
7,5,01,05
1.- Estructura de pavimento
Adoquinado calle Pichincha
2.- Drenaje
(GADPP)
3.- Adoquinado
Conocoto
7.000 personas
377.7
3
13/03/2014
30/05/2014
0.00
64,932.52
76,791.55
77,411.32
77,411.32
21,354.22
55,437.32
0.00
619.77
El inicio de obra se adelanto por pedido
del GAD de Pichincha, la via estaba
diseñada para 7 metros y finalmente se
contruyo de 8 metros de ancho por lo que
los montos variaron. Motivo por el cual
este proyecto es con reforma
7,5,01,05
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
Pedro Vicente Maldonado
10.000 personas
9,40 Km
9
01/04/2014
27/12/2014
0.00
3,360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Todavia el proyecto se encuentra en
estudios por parte de la entidad
contratante, , por lo tanto no se incluye en
el POA 2014
Sto. Domingo de los Tsachilas
600 personas
Tener obras de infarestructura vias,
alcantarillado y agua potable
7
01/05/2014
27/12/2014
0.00
1,008,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Todavia el proyecto se encuentra en
estudios por parte de la entidad
contratante, , por lo tanto no se incluye en
el POA 2014
Yaruqui
140 personas
480 m
4
26/02/2014
07/06/2014
0.00
102,827.04
105,982.80
105,982.80
105,982.80
24,254.25
81,728.55
0.00
0.00
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
El Quinche
300 personas
649,50 m
3
15/04/2014
12/07/2014
0.00
138,354.34
111,866.65
111,866.65
111,866.65
0.00
84,794.14
27,072.52
0.00
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
1.- Estructura de pavimento
2.- Drenaje
3.- Adoquinado
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
Llano Chico
500 personas
608,10 m
4
15/04/2014
11/08/2014
0.00
108,625.65
101,445.02
101,445.02
101,445.02
0.00
12,763.00
88,682.01
0.00
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
7,5,01,05
Adoquinado calle Río Paute, 1.- Estructura de pavimento
1er tramo
2.- Drenaje
(GADPP)
3.- Adoquinado
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
Tumbaco
300 personas
533 m
3
03/03/2014
30/05/2014
0.00
101,291.29
86,224.76
86,224.76
86,224.76
12,033.22
74,191.53
0.00
0.00
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
7,5,01,05
1.- Estructura de pavimento
Adoquinado calle Eloy Alfaro
2.- Drenaje
(GADPP)
3.- Adoquinado
COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.- Compactación
COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos
COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros,
rejillas y señalización vial
COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin
Cumbaya
300 personas
300 m
2
01/09/2014
31/10/2014
0.00
60,390.02
16,885.90
47,141.42
47,141.42
0.00
0.00
16,885.90
30,255.51
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto
COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 3.- Compactación
COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión
COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto
Machachi
600 personas
900m
3
18/02/2014
19/05/2014
0.00
156,986.77
137,474.43
137,474.43
137,474.43
128,164.24
9,310.19
0.00
0.00
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo
X
Construcción vial acceso al 1.- Mejoramiento vía acceso proyecto hidroeleéctrico el
tigre
Tigre
X
Construcción urbanización
Sto. Domingo
1.- Obras de Infraestructura
2.- Vias
3.- Alcantarillado
4.- Agua potable
COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto
7,5,01,05
1.- Movimiento de tierras
Asfaltado calle Luis Pallares
2.- Estructura de pavimentos
1er tramo
3.- Denaje
(GADPP)
4.- Carpeta asfáltica
7,5,01,05
1.- Estructura de pavimento
Adoquinado barrio San Jose
2.- Drenaje
(GADPP)
3.- Adoquinado
7,5,01,05
730811
Adoquinado calle Camilo
Gallegos
(GADPP)
Asfaltado vía Fernandez
Salvador 1er Tramo
(GADPP)
1.- Movimiento de tierras
2.- Estructura de pavimentos
3.- Denaje
4.- Carpeta asfáltica
COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras
COMPONENTE 3.- Compactación
COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación
de base
COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión
COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto
20.000 m2
16
01/09/2014
31/12/2014
0.00
729,824.59
5,442.33
651,629.10
651,629.10
0.00
0.00
31,889.96
619,739.14
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo ,
La ejecucion de la obra es inicial, planillas
pendientes por tramite de estudios por
parte del Ministerio.
Av. 6 de Diciembre No. 24176, entre calles Fosh al sur y
calle Lizardo García zona
Centro Norte, cantón Quito
1200 alumnos
8.100 m2
8
22/09/2014
31/12/2014
0.00
235,482.28
0.00
210,252.04
210,252.04
0.00
0.00
44,297.94
165,954.11
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra es
inicial, planillas pendientes por tramite de
estudios por parte del Ministerio
COMPONENTE 3.- Repotenciacion Colegio 24 de Mayo
Calle María Angélica Carrillo y
av. 6 de diciembre,
emplazando en la colina del
sector del Batán, parroquia
Iñaquito, cantón Quito
3000 alumnos
60.000 m2
14
29/09/2014
31/12/2014
0.00
2,039,341.08
0.00
1,820,840.25
1,820,840.25
0.00
0.00
54,834.76
1,766,005.48
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra es
inicial, planillas pendientes por tramite de
estudios por parte del Ministerio
COMPONENTE 4.- Repotenciacion Colegio Central
Técnico
Zona centro norte en la calle
Gaspar de Villarroel entre Isla
San Cristobal e Isla Seymour,
Cantón Quito
1200 alumnos
55.000 m2
9
27/10/2014
31/12/2014
0.00
750,115.87
0.00
669,746.31
669,746.31
0.00
0.00
0.00
669,746.31
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra es
inicial, planillas pendientes por tramite de
estudios por parte del Ministerio
COMPONENTE 5.- Repotenciacion Colegio Provincia
del Azuay
Calles 26 y la K, al sur-oeste
de la ciudad de Guayaquil,
parroquia Febres Cordero
600 alumnos
15.000 m2
7
14/11/2014
31/12/2014
0.00
389,268.81
0.00
389,268.81
389,268.81
0.00
0.00
0.00
389,268.81
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra
es inicial, planillas pendientes por tramite
de estudios por parte del Ministerio
Providencia, provincia de
Sucumbios
5.000 personas
4 hectareas
4
12/09/2014
12/01/2014
0.00
11,193,196.37
1,695,066.96
8,829,117.88
8,829,117.88
0.00
0.00
1,695,066.96
7,134,050.92
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra
es inicial, planillas pendientes por tramite
de rediseño de estudios por parte del
Ministerio
40 marinos
25880 m2
4
20/08/2014
15/12/2014
0.00
2,906,263.37
949,655.15
2,906,263.37
2,906,263.37
0.00
0.00
949,655.13
1,956,608.24
Se incluye en reforma POA 2014 por ser
proyecto nuevo La ejecucion de la obra es
inicial, planillas pendientes por aprobacion
de orden de trabajo por parte del
Comando de Guardacostas Basjar
0.00
25,346,704.26
3,492,764.41
16,363,100.26
16,363,100.26
263,184.30
366,592.00
3,001,008.41
12,732,315.55
COMPONENTE 1.- Repotenciacion Colegio Mejía
750107
COMPONENTE 2.- Repotenciacion Colegio Manuela
Cañizares
750107
750107
Repotenciación de colegios
en Quito y Guayaquil
750107
750107
1, Instalaciones preliminares
2, Viales
Construcción del Puerto
3. Terminal
Fluvial en Puerto Providencia 4, Pantanales
Fase 1
5, Muro Tablaestaca
6, Medidas Correctoras Medioambientales
Construcción de la
Infraestructura del Comando
de Guardacostas Centro
Jaramijo
1, Obras de Infraestructura y Vias
2, Iluminacion Alumbrado Publico
3, Edificio Administrativo
4, Hangar y Plataforma de vuelo
5, Maestranza
6, Areas Exteriores,Parqueos y Torre Metalica de
Comunicacion
7. Camara, Cocina
Al Norte por la calle
José Riofrío; al Sur
por la calle Antonio
Ante; al Este por la
calle Luis Vargas
Torres y al Oeste por
la calle Venezuela
2500 alumnos
750107
COMPONENTE 1.- Pilotajes
COMPONENTE 2.-Tablaestacado
COMPONENTE 3.- Excavaciones sin clasificar con fango
COMPONENTE 4.- Escombreras
COMPONENTE 5.- Colocación de material de
mejoramiento
COMPONENTE 6.- Transpote de material de
mejoramiento y sub-base
COMPONENTE 7.- Acero de refuerzo
COMPONENTE 8.-Montaje de acero estructural
COMPONENTE 1.- Movimiento de tierras
COMPONENTE 2.-Colocación de mejoramiento
COMPONENTE 3.-Colocación de Subsase y base
COMPONENTE 4.- Colocación de pavimento flexible
Cantón Jaramijó, base naval
COMPONENTE 5.-Construcción de vigas de cimentación
Basjar
y plintos
COMPONENTE 6.- Montaje de la estructura metálica
COMPONENTE 7.-Construcción de la plataforma del
elipuerto y pasarela de vuelo
TOTAL:
Alexandra Torres
Elaborado por:
Luis Salas
Revisado por:
Ing. Carlos Bastidas
Aprobado por:
Ing. Fabián Uzcategui,
Gerente Unidad de
Negocio Vialidad
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO TEATRO, PARQUEADEROS Y PLAZAS CÍVICAS
Partida Presupuestaria
Proyectos
TEATRO
Macro
Actividades
(REFORMA PROPUESTA)
Localización
1) Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos
y acústicos; 2) Gestión financiamiento, desembolsos y
justificaciones; 3) Contratación Gerente de Proyecto; 4)
Seguimiento y monitoreo proceso de licitación
construcción y equipamiento; 5) Seguimiento y
monitoreo fase constructiva y equipamiento; 6)
Seguimiento y supervisión ejecución Contrato
Fideicomiso Inversión; 7) Gestión creación de
Empresa Provincial para operación del Proyecto.
COMPONENTE 1.- Análisis y recepción estudios eléctricos,
electrónicos y acústicos;
COMPONENTE 2.- Gestión financiamiento, desembolsos y
justificaciones;
COMPONENTE 3.- Contratación Gerente de Proyecto;
COMPONENTE 4.- Seguimiento y monitoreo proceso de
licitación construcción y equipamiento;
COMPONENTE 5.- Seguimiento y monitoreo fase
constructiva y equipamiento;
COMPOENENTE 6.- Seguimiento y supervisión ejecución
Contrato Fideicomiso Inversión;
COMPONENTE 7.- Gestión creación de Empresa Provincial
para operación del Proyecto.
Quito
1) Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos
y acústicos; 2). Gestión financiamiento, desembolsos y
justificaciones;
3). Seguimiento y monitoreo proceso de licitación
construcción y equipamiento;
4). Seguimiento y monitoreo fase contructiva y
equipamiento;
5). Trámites permisos de operación;
6). Gestión cración de Empresa Provincial para
operación del Proyecto.
COMPONENTE 1.- Análisis y recepción estudios eléctricos,
electrónicos y acústicos;
COMPONENTE 2.- Gestión financiamiento, desembolsos y
justificaciones;
COMPONENTE 3.- Seguimiento y monitoreo proceso de
licitación construcción y equipamiento;
COMPONENTE 4.- Seguimiento y monitoreo fase contructiva
y equipamiento;
COMPOENENTE 5.- Trámites permisos de operación;
COMPONENTE 6.- Gestión cración de Empresa Provincial
para operación del Proyecto.
Quito
Población de
Pichincha
Suscrito contrato de
financiamiento. Contrato suscrito
estudios complementarios.
Estudios entregados. Aprobación
de planos arquitectónicos.
12
02/01/2014
30/12/2014
1). Recepción y aprobación de estudios
arquitectónicos;
2). Preparación de Bases y TDR para licitación y
construcción de obras.
COMPONENTE 1.- Recepción y aprobación de estudios
arquitectónicos;
COMPONENTE 2.- Preparación de Bases y TDR para
licitación y construcción de obras.
Quito
Población de
Pichincha
Estudios terminados. Aprobación
de planos arquitectónicos.
12
02/01/2014
30/12/2014
Macro
Actividades
750107
PARQUEADEROS
PLAZA DE LA REPÚBLICA
Beneficiarios
Población de
Pichincha
Meta Anual
Suscrito contrato de
financiamiento. Contrato suscrito
estudios complementarios.
Estudios entregados. Aprobación
de planos arquitectónicos.
Tiempo de
ejecución
(meses)
Fecha Inicio
12
02/01/2014
Fecha
Término
30/12/2014
TOTAL
Elaborado por:
María Belen Velasquez
Aprobado por:
Lcdo. Miguel Mora, Gerente Unidad de
Negocio TPyPC
Presupuesto
Asignado
GADPP
Presupuesto Inicial
Aprobado
otras fuentes
(EMPRESA)
(año 2014)
Presupuesto
Ejecutado
(hasta 3 trimestre)
(año 2014)
Presupuesto
otras fuentes
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
Presupuesto
TOTAL
(HEQ)
(REFORMA)
(año 2014)
130,000.00
0.00
23,700.00
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
8,550.00
150,000.00
0.00
32,250.00
0.00
Cronograma valorado de ejecución (trimestral)*
Observaciones
1
2
3
4
65,000.00
32,500.00
32,500.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
150,000.00
150,000.00
85,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,500.00
32,500.00
0.00
El presupuesto del Parqueadero se
incluye en el del Teatro. No se realiza
reforma presupuestaria. Los
proyectos se encontraban a cargo de
Al momento la gestión
la Direccion de Proyectos Especiales
presupuestaría de estos proyectos
del GADPP hasta noviembre del 2014.
están a cargo del GADPP, y hasta
Las actividades se refieren a estudios
finales de año no se realizará la
y aprobaciones de documentos y
transferencia de recursos al
entrega de resultados de consultorías.
presupuesto de la empresa.
El valor del presupuesto inicial de
150000 corresponde a los proyectos
Plaza de la República, Teatro y
Parqueaderos.
TOTAL REFORMA POA 2014 DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P.
GERENCIAS TÉCNICAS
UNIDAD DE NEGOCIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO
UNIDAD DE NEGOCIO DE VIVIENDA
UNIDAD DE NEGOCIO DE VIALIDAD
UNIDAD DE NEGOCIO TEATRO, PARQUEADEROS Y PLAZAS CÍVICAS
$
$
$
$
TOTAL EMPRESA HEQ E.P. : $
Presupuesto
TOTAL
11,484,825.45
3,534,604.92
16,363,100.26
150,000.00
31,532,530.63