1. No category

PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2014
Odgovorna za pripravo programa dela:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med., direktorica
Zdravstvenega doma Postojna
Liljana Kocman, pomočnica direktorice za
zdravstveno nego
Odgovorna za pripravo finančnega načrta:
Zdenka Martulaš, računovodja
Zdravstvenega doma Postojna
Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.
Postojna; februar 2014
KAZALO
STRAN
1.
UVOD
4
2.
3.
PRAVNE PODLAGE
IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
5
7
4.0.
4.1.
PROGRAM DELA
PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
12
4.1.1.
AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO
4.1.2.
4.1.2.1.
4.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.6.
4.6.1.
4.1.6.2.
4.1.6.3.
4.1.6.4.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.
4.3.1.1.
4.3.1.1.1.
4.3.1.1.2.
4.3.1.1.3.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
13
13
AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
OTROŠKI DISPANZER
ŠOLSKI DISPANZER
RAZVOJNA AMBULANTA
AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH
ZAVODIH
AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV
POSTOJNA
AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO
VARSTVO OTROK IN ODRASLIH
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV NA TRAJNI ANTIKOAGULANTNI
TERAPIJI
PREHOSPITALNA ENOTA IN DEŽURNA SLUŽBA
PHE
DEŽURNA SLUŽBA
NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
RENTGEN
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽNA SLUŽBA
LABORATORIJ
ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
PULMOLOŠKA AMBULANTA
INTERNISTIČNA AMBULANTA
AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
BOLNIKOV S SLADKORNO BOLEZNIJO
ORTOPEDSKA AMBULANTA
DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA
AMBULANTA
KIRURŠKA AMBULANTA
UPRAVLJANJE ZAVODA
PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV
ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA 2014-2015
PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE ZD POSTOJNA
PROJEKT PRENOVE PROSTOROV NMP IN OPREME
IN DEŽURNE SLUŽBE
NAJEMNINE
UPRAVLJANJE OKOLICE
PROJEKT INFORMATIKE
PROJEKTI POSODOBITVE MEDICINSKE
OPREME IN VOZIL
UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNE
2
16
16
17
19
19
20
20
20
21
21
22
22
24
25
25
25
26
27
28
29
31
33
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
39
39
4.3.11.
4.3.12.
SLUŽBE
REVIZIJE, PREGLEDI INŠPEKCIJE IN FINANČNI
NADZORI ZZZS TER PRITOŽBE IN POHVALE
KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
PEDAGOŠKO DELO
OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE
ZAPOSLENIH
KAKOVOST V ZDRAVSTVU
PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZDP ZA LETO 2014
5.0
ZAKLJUČEK
54
6.0.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
ZAKONSKE PODLAGE
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA
NAČRTA ZA LETO 2014
TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE, KI SMO JIH
UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
NAČRTOVANI PRIHODKI
NAČRTOVANI ODHODKI
NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
58
58
58
59
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.5.
6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
41
44
46
47
48
52
61
62
62
62
62
62
63
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 64
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 64
TOKA
PLAN KADROV
64
OSTALE OBLIKE DELA
65
IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVO
65
DEJAVNOSTI , ODDANE ZUNANJIM IZVJALACEM
65
PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013
65
PLAN INVESTICIJ
65
PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
66
PLAN ZADOLŽEVANJA
66
6.1.5.4.
6.1.5.5.
6.1.6.
6.1.6.1.
6.1.6.2.
6.1.6.3.
6.1.7.
6.1.7.1.
6.1.7.2.
6.1.7.3.
POJASNILO KRATIC:
-
41
SMS
DMS
SZ
DZ
OD
ŠD
ADM
RA
NMP
PHE
RTG
FTH
UZ
DSO
ZD
srednja medicinska sestra
diplomirana medicinska sestra
srednji zdravstvenik
diplomirani zdravstvenik
otroški dispanzer
šolski dispanzer
ambulanta družinske medicine
referenčna ambulanta
nujna medicinska pomoč
prehospitalna enota
rentgenski oddelek
fizioterapija
ultrazvok
dom starejših občanov
zdravstveni dom
3
1.0 UVOD
TEMELJNO POSLANSTVO ZDRAVSTVENEGA doma je zagotavljati
uporabnikom, predvsem občanom občin Postojna in Pivka kakovostno
zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja
obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih,
izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti
za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in
izboljševanje zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z
nalogo koordinacije vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.
Temeljne usmeritve, naloge in cilji vodstva v javnem zavodu so:
Zagotoviti uporabnikom najvišjo možno kakovost zdravstvenih storitev na
primarni ravni v okviru razpoložljivih sredstev (kadrovski in materialni
potencial), iskanje možnosti in osnov za širitev programov, zagotoviti pogoje za
strokovno rast zaposlenih in za izvajanje pedagoškega dela, ohraniti oz. dvigniti
nivo zaupanja uporabnikov, ustanoviteljev in zaposlenih v naš zavod, pozitivno
poslovanje in normalen razvoj zavoda kot celote.
Glavni cilji, opredeljeni v poslovnem in operativnem načrtu vodstva zavoda
za leto 2014 so:
 ohraniti obseg dejavnosti zavoda in izpolniti pogodbene obveznosti vseh
zdravstvenih programov 100%,
 uravnoteženo poslovati;
 obvladovati tveganja;
 voditi racionalno kadrovsko politiko (optimalno število zaposlenih za
realizacijo zastavljenih ciljev ob spoštovanju zakonodaje s
preprečevanjem preobremenitev zaposlenih;
 ohraniti obseg dostopnosti storitev v časovnem in teritorialnem smislu;
 zvišati kakovost zdravstvenih storitev;
 izboljšati delovne pogoje zaposlenih;
 uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo
ter optimalne stroške poslovanja;
 zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih;
 razvijati sistem vodenja kakovosti, standarda ISO 9001:2008 in njegovo
nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti;
 obdržati zadovoljstvo uporabnikov;
 usklajevati interne akte z zakonodajo;
 zvišati nivo zavarovanja in varovanja osebnih podatkov;
 gospodarno ravnati z razpoložljivimi sredstvi (finančna in materialna).
4
2.0 PRAVNE PODLAGE
Zakonski okvir javnega zavoda
Delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Postojna in poslovno - finančno
poročilo temelji na določbah naslednjih predpisov:
Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju
različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,
104/11, 97/12),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06,
120/07, 112/09 in 58/10),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06,
120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov
na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 01211/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
In še drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti,
organizacija, navodila ter sklepi organov zavoda:
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o zavodih
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 Zakon o zdravniški službi
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna
5






Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča Postojna, le-ta opravlja svojo dejavnost kot javni zavod in je tako
vključen v mrežo javne zdravstvene službe.
Ustanoviteljici Zdravstvenega doma in lastnici premoženja, ki ga ima ZD v
upravljanju, sta občini Postojna in Pivka, svoje ustanoviteljske pravice izvršujeta
korektno in skladno z določili odloka o ustanovitvi zavoda v sorazmerju z
lastniškim deležem (70:30).
Sedež zavoda je v Postojni, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.
Organi upravljanja in vodenja:
 svet javnega zavoda,
 direktor zavoda,
 strokovni svet,
 strokovni vodja.
Zavod izvaja primarno zdravstveno dejavnost ter specialistično ambulantno
dejavnost na področjih, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje v skladu z
mrežo javne zdravstvene službe. Zavod lahko opravlja tudi druge zdravstvene
storitve izven javne službe za druge uporabnike, v skladu z zakonom in odlokom
o ustanovitvi.
Lastnici stavb, v kateri Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost, sta
ustanoviteljici občini Postojna in Pivka. Zavod je pooblaščen za upravljanje z
objekti.
V letu 2014 planiramo uskladiti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča z aktualno zakonodajo in tej
uskladitvi prilagoditi Statut zavoda. Na pobudo Občine Pivka smo pristopili k
ustanovitvi Skupnega organa obeh občin za bolj tekoče usklajevanje potreb
ustanoviteljic z možnostmi javnega zavoda.
Postopek sprememb zgoraj imenovanih aktov še poteka z usklajevanjem na
nivojih obeh Občin, soustanoviteljic Zdravstvenega doma Postojna.
Pred dokončnim sprejemom aktov bo svoje mnenje podal tudi Svet zavoda
Zdravstvenega doma Postojna.
6
3.0 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
Zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih
storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter
zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih so temeljni cilji delovanja zavoda v
letu 2014, ki vključujejo:
 strokovno in učinkovito izvajanje javne službe na področju občin
soustanoviteljic,
 ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti, obsega in kakovosti dela,
 izvajanje zastavljenih nalog v okviru razpoložljivih sredstev.
3.1.VREDNOTE ZAPOSLENIH V ZD POSTOJNA
 strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo in
razvijanje stroke;
 medsebojno zaupanje, spoštovanje, zanesljivost, (upoštevanje in izvajanje
dogovorov);
 natančnost izvajanja nalog;
 izpolnitev vsebin pogodbe z ZZZS in upoštevanje okvira predvidenih
stroškov;
 stalen osebnostni razvoj zaposlenih in stalno strokovno izpopolnjevanje;
 dobro sodelovanje v timu;
 pozitivno komuniciranje s pacienti in s sodelavci;
 odgovornost do pacientov in sodelavcev;
 pripadnost zavodu;
 ekonomično ravnanje in zavzetost za dvig tržnega deleža.
3.2.NAČRTOVANJE
Želimo ostati ključna in nosilna zdravstvena ustanova na primarnem
zdravstvenem nivoju občin Postojna in Pivka za izvajanje celostnega primarnega
zdravstvenega varstva, za organiziranje in izvajanje preventivnih dejavnosti,
diagnostike in terapije, dežurne službe in urgentne dejavnosti ter rehabilitacije.
Nadaljevati želimo poslanstvo učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo
izobraževanja zdravstvenega kadra ter aktivno sodelovati pri oblikovanju
zdravstvene politike občin soustanoviteljic ter sodelovati z vsemi strateškimi
partnerji pri oblikovanju zdravstvene politike na državnem nivoju.
Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva neprekinjeno
izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le
7
stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo
kakovostno sledenje stroke.
Za višjo kakovost naših storitev si bomo prizadevali pridobiti mnenje
strokovnih organizacij, naših pacientov, poslovnih partnerjev in drugih
sodelavcev. Še naprej bomo sistematično zbirali njihove pripombe, pohvale in
pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnem svetu. Pripombe bomo ovrednotili
in na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov izdelali strategijo za izboljšanje
kakovosti.
Z zunanjimi sodelavci bomo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje organiziranosti
zavoda, saj smo vzpostavili sistem kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001,
kot izhodišče za razvoj modela poslovne odličnosti.
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali tudi s posodabljanjem
medicinsko - tehnične opreme, s skrbjo za urejenost poslovnih prostorov, v
katerih se tako zaposleni kot uporabniki dobro počutijo ter urejenostjo okolice
Zdravstvenega doma s čim boljšo možno dostopnostjo.
Najpomembnejši mehanizmi za zmanjšanje števila obiskov v teh ambulantah
niso v naši domeni, zato tudi v letu 2014 ne moremo planirati večjega
zmanjšanja obsega dela, kljub vsako leto večjim preobremenitvem timov in
naporavnanim materialnim stroškom s strani ZZZS.
V letu 2014 bomo nadaljevali uresničevanje usmeritev, ki smo si jih zastavili
v okviru srednjeročnega plana 4 letnega mandatnega obdobja 2013 - 2014.
Vodilo nam bo slediti medicinski stroki na področju diagnostike in zdravljenja,
zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo nadgrajevali z
uravnoteženim poslovanjem, investicijami in prepletanjem z veščinami dobre
medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.
Široko področje dela, za katerega smo zadolženi zahteva vedno več
interdisciplinarnih znanj, veščin in postopkov, kar nakazuje nujnost sodelovanja
različnih strokovnih služb.
Samo široko dojemanje možnosti reševanja človeških stisk - ne samo
zdravstvenih, nam omogoča nuditi našim uporabnikom odlično storitev.
3.3. OSNOVE ZA PROGRAM DELA
3.3.1. SPLOŠNI DOGOVOR ZA LETO 2014 Z ANEKSI
Vsebina Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 je enaka Splošnemu
dogovoru za leto 2013, vključno s sprejetimi aneksi in nekaterimi manjšimi
vsebinskimi popravki.
Iz navedenega izhaja, da so merila za obseg in vrednotenje programov za leto
2014 enaka kot za leto 2013, vključno z aneksi, kar je izhodišče za plan dela v
8
letu 2014. V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu
dogovoru za leto 2013 bomo plan dela prilagodili spremembam.
Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer:
 merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov,
 merila za vrednotenje programov,
 sklepanje in izvajanje pogodb,
 cena za posamezni program ali storitev.
Naš zavod je posrednik, katerega naloga je uporabniku zdravstvenega sistema
omogočiti uresničevanje vseh pravic, ki so določene v programu ZZZS in jih
zajema obvezno zdravstveno zavarovanje in ob tem vplivati na plačnika storitev
(večji priliv sredstev) in na vse zaposlene (stroškovna zavest), da svoje delo
opravimo brez poslovnih izgub. K uravnoteženemu poslovanju pomembno
doprinaša tudi prihodek na trgu, saj tržni delež poslovanja Zdravstvenega doma
Postojna dosega 14 % prihodkov.
Ker ZZZS vse programe plačuje samo do plana in preseganje programov ni
plačano, moramo doseči, da v vseh službah, kjer se lahko delo planira, plana
dela ne presegamo (spec. ambulante, diagnostika, zobozdravstvena dejavnost,
preventiva, FTH).
V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni
službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov
pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker
sledimo potrebam naših bolnikov.
3.3.2. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2014 in 2015
(ZIPRS 1415, Ul.RS, št. 101: 9.12.2013))
(ZIPRS 1415 in priporočila Ministrstva za zdravje so v prilogi)
ZIPRS 1415 prinaša poostrene varčevalne ukrepe v zdravstvu brez
spremenjenih vsebin ali obsegov zdravstvenih pravic in s tem storitev.
Nalaga nam torej opraviti enak obseg in kvaliteto dela kot v preteklih letih z
dodatnimi finančnimi obveznostmi glede na veljavno zakonodajo brez dodatnih
sredstev za izpolnjevanje le te.
Postavlja nas pred dejstvo, da nas čaka NAJTEŽJE POSLOVNO LETO v
zadnjih 10 letih!
Oblikovati finančni načrt z upoštevanjem vseh zahtev ZIPRS 1415 je takorekoč
na meji možnega.
Istočasno ukinja vse možnosti napredovanja, nagrajevanja, stimulacije, omejuje
dodatno delo in zaposlovanje, kar pomeni, da management v zdravstvu nima v
rokah nobenega orodja za učinkovito upravljanje s kadri. Ob dejstvu, da
zdravstvo temelji na delu ljudi z ljudmi!
Ocenjujemo, da brez prilagajanj podanih usmeritev za planiranje pruimarnega
zdravstvenega varstva grozi zlom zdravstvenega sistema, na kar aktivno
9
opozarjamo Vlado RS (priloga programa je dopis Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije št. 1355).
1.) Odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.L.RS, št.100/2013), ki
velja od 7.12.2013, v tretjem členu določa izplačilo razlike v plači:
- prvi obrok se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014,
- drugi obrok se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015.
V Zdravstvenem domu Postojna smo izplačalo izvedli konec decembra 2013 v
višini 134.000€, kolikor znašata oba obroka z obrestmi.
Izplačilo je bilo usklajeno z zakonodajo, ki določa skrajne datume o izplačilu
tretje četrtine plačnih nesorazmerij in ne omejuje predčasnega izplačila. Za
predčasno izplačilo smo se odločili z namenom zmanjšanja stroškov zamudnih
obresti.
66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev
upošteva:
- plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in
drugimi splošnimi akti,
- materialni stroški,
- amortizacija, predpisana z zakonom,
- druge zakonske obveznosti.
Na podlagi citiranega zakona pričakujemo zagotovitev sredstev za plače z
Aneksom k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ki bo zagotovil dvig cen
zdravstvenih storitev skladno s stroškom izplačila tretje četrtine plačnih
nesorazmerij.
-Dne 6.12.2013 je bil objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
(Ur.L.RS, št. 100/13; v nadaljnem besedilu: ZNIRPJU), ki določa način
izplačila, ne opredeljuje pa virov za izplačilo. Iz obrazložitev ZNIRPJU in
pojasnil Ministrstva za finance z dne 20.12.2013 (v prilogi) izhaja, da se bodo
sredstva za izvajanje zakona zagotavljala v okviru sprejetih finančnih načrtov z
uporabo instituta prerazporejanja in da je potrebno upoštevati možnost
prihrankov znotraj finančnih načrtov. V Finančnem načrtu ZZZS za leto 2014
niso predvideni dodatni odhodki za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnih uslužbencev, zato ni podlage za planiranje dodatnih prihodkov iz
tega naslova, niti za vzpostavljanje terjatev.
Ocenjujemo, da je zahteva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij z
uporabo instituta prerazporejanja nezakonita glede na ZZVZZ. Skušali bomo
izpogajati zagotovitev dodatnih sredstev za plače z Aneksom k Splošnemu
10
dogovoru za leto 2014. V kolikor s pogajanji ne bomo uspeli bomo vložili tožbo
za izterjavo tretje četrtine nesorazmerij.
2.) Zamik akontacij v letu 2014
Eden od predlogov za varčevanje v zdravstvu je predlog zamika akontacij s
strani ZZZS za opravljeno delo, za kar nima ZZZS nobene pravne podlage.
Izvajalci s predlaganimi zamiki akontacij ne soglašamo. Zamik akontacij bi
pomenil kreditiranje ZZZS s strani javnih zavodov, ker bi morali javni zavodi ne
glede na termine prejetih akontacij spoštovati zakonsko določen rok za izplačila
plač, obveznosti iz plač in drugih obveznosti. Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije je velikokrat opozorilo Ministrstvo za zdravje in ZZZS da zaradi
likvidnostnih težav nikakor ne moremo pristati na zamike akontacij.
3.) Napredovanja v zdravstvu
-Leto 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje.
-V letu 2014 dobijo pravico do plačila napredovanj s 1.4.2014 javni uslužbenci
glede na napredovanja v letu 2012.
Dodatnih sredstev za napredovanja ni zagotovljenih.
4.) Zakon o davku na nepremičnine
Prinaša dodatno finančno obremenitev javnim zavodom. Za Zdravstveni dom
Postojna v višini 8000€. Dodatni strošek ni v ceni storitev.
5.) Povečanje cen zdravstvenih storitev skladno z napovedano
povprečno rastjo cen življenskih potrebščin ni predvideno.
6.) V letu 2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov.
7.) Delovna uspešnost
Javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
Izplačevanje izredne delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je
omejeno.
8.) Ukrepi varčevanja na področju stroškov dela
-V letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede.
-Znižana je vrednost plačnih razredov skladno z lestvico, objavljeno v Zakonu o
spremembah in dopolnitvah ZUJF-a.
-Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2014 se izplača pri plači za maj 2014 za
vse uslužbence, ki so uvrščeni v 50 in nižje plačne razrede.
-Ukine se dodatek na delovno dobo v višini 0.10% osnovne plače za vsako
zaključeno leto nad 25 let delovne dobe.
-Višina dodatka na specializacijo po univerzitetnem izobraževanju ter na
akademske nazive se zniža za 50%.
11
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zmanjšajo za
70%.
9.) Načrtovanje zaposlovanja
-Skupno število zaposlenih v letu 2014 znižati za 1%.
-Svetovana je selektivna in restriktivna politika nadomeščanja javnih
uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje.
-Skupaj s programom dela in finančnim načrtom je nujno pripraviti kadrovski
načrt.
Na kadrovski načrt mora podati soglasje Svet zavoda in pristojni organ obeh
občin. Sveti zavodov izdajo končna soglasja za posamezne zaposlitve na podlagi
individualnih in konkretnih predlogov vodstva zavoda.
Skladno z navedenim ocenjujemo, da bo Zdravstveni dom Postojna v letu 2014
prejel manj sredstev, kot bi jih moral glede na dodatne obveznosti.
Največji izziv bo obdržati motivacijo za delo ob številnih omejitvah in
restrikcijah na področju plač, brez možnosti selektivnega nagrajevanja.
Glede na specifiko dela v zdravstvu, je zmanjšanje števila zaposlenih zelo
vprašljivo brez vzporednega znižanja kakovosti dela.
V Zdravstvenem domu Postojna smo politiko zaposlovanja vodili vsa leta
racionalno in skladno z normativi v pogodbi z ZZZS, zato dodatnega zmanjšanja
števila zaposlenih ne moremo planirati, ob tem da že sedaj zaposlujemo 5%
manj zaposlenih glede na normative.
4.0
PROGRAM DELA
Tabela 1: LETNI OBSEG PROGRAMA ZA LETO 2014
OSNOVNA DEJAVNOST
ADM (preventiva in kurativa)
ADM (samo preventiva)
ambulanta v Domu upokojencev
ambulanta Talita kum
kurativna dejavnost v otroškem dispanzerju
kurativna dejavnost v šolskem dispanzerju
preventivna dejavnost v otroškem dispanzerju
preventivna dejavnost v šolskem dispanzerju
ŠTEVILO KOLIČNIKOV
IZ OBISKOV IZ GLAVARINE
79.261 + 5.562 86,022+6.037
637
14.525
3.813
21.610
22.902
29.090
30.830
10.375
16.817
ŠTEVILO TOČK
patronažna služba
fizioterapija
124.579
66.421
12
ŠTEVILO
PRIMEROV
1.806
antokoagulantana ambulanta
9.368
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
zobozdravstvena dejavnost za odrasle
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA
DEJAVNOST
internistika
pulmologija
kirurgija
ortopedija
diabetologija
dermatologija
RTG
ŠTEVILO TOČK
44.416
ŠTEVILO
TOČK
4.805
18.589
10.637
26.593
21.766
17.921
33.528
ŠTEVILO
OBISKOV
1.176
2.949
1.341
2.998
2.449
2.940
-
4.1 PRIMARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
4.1.1 AMBULANTE ZA DRUŽINSKO MEDICINO (ADM)
V ambulantah družinske medicine zagotavljamo celovito in stalno zdravstveno
oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali
bolezen.
V Zdravstvenem domu so po odhodu dveh tretjin zdravnikov med zasebnike
preostale samo še 3 ambulante družinske medicine oziroma 2.86 programa.
V letu 2011 smo pričeli z dejavnostjo še ene ADM in doslej dosegli 60 %
realizacijo plana dela in glavarinskih količnikov. V letu 2014 planiramo doseči
80 % plana dela in glavarinskih količnikov v eni ADM.
V splošnih ambulantah načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
SPLOŠNE
AMBULANTE
Število iz k obiskov
Število k za
preventivo
Količniki iz
glavarine
PLAN DODATNO SKUPNO
79.261
637
5.562
/
84.823
/
PLAN S PRESEGANJEM
cilj največ (15%)
97.546
/
86.022
6.037
92.059
/
13
Zaradi uvedbe nove ambulante družinske medicine, v kateri obravnavamo 1000
bolnikov, smo povečali plan količnikov iz obiskov za 60 % programa na 80%
programa (dodatnih 5497). Kljub povišanju plana v ADM vsa leta presegamo
plan količnikov iz obiskov. V letu 2013 je bilo preseganje 30 %. V letu 2014
planiramo največ 20 % preseganje količnikov.
V letu 2013 smo dosegli 116 % glavarino.
V letu 2014 planiramo za izpolnitev plana dela nove ambulante povečati
količnike iz glavarine za 5800 in s tem doseči 123 % glavarino v ADM.
Za pridobitev novih pacientov (kar smo izvajali že doslej) bomo sprejemali vse
šolarje, ki jih bodo po 19. letu starosti preusmerili v ADM iz ŠD in paciente, ki
si bodo želeli izbrati zdravnika v Zdravstvenem domu Postojna (priseljenci, iz
ambulante Prestranek….).
Preventivne preglede v ADM opravljamo pri odraslih nad 35 let, s ciljem
odkrivati osebe z dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja in jih zdraviti ali z
nefarmakološkimi ukrepi znižati ogroženost teh oseb. Zaradi usmeritev in
poudarka preventivi smo doslej redno v celoti realizirali preventivni plan dela.
S pridobitvijo programa referenčnih ambulant se je preventiva odraslih
strokovno nadgradila.
V letu 2013 smo pridobili že tretji program referenčne ambulante in s tem
omogočili vsem odraslim osebam, ki imajo izbranega zdravnika v Zdravstvenem
domu Postojna višjo kakovost oskrbe na področju preventive.
REFERENČNE AMBULANTE
So pomembna strokovna novost na področju družinske medicine.
Vsebinsko so referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih
bolnikov in kadrovsko ojačane z zaposlitvijo DMS za polovični delovni čas,
Vloga DMS je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje
zdravega načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih
posvetov za populacijo od 30 let starosti dalje.
S takim načinom dela je povečan obseg preventivnega dela, omogoča
populacijski pristop ter večji nadzor nad vodenjem bolnikov s kroničnimi
boleznimi ter dober pregled nad zdravstvenim stanjem populacije z vodenjem
registrov bolezni.
Sodelovanje DMS ne omejuje dostopa do izbranega zdravnika.
Dosedanje izkušnje z delom referenčnih ambulant so dobre. Pacienti so tak
način dela sprejeli z nadpovprečno dobrim odzivom.
Plan in navodila za delo referenčne ambulante so bila podana s strani
Ministrstva za zdravje.
Kazalniki kakovosti
1. Vzpostavljanje registrov kroničnih bolnikov: astma, kronična obstruktivna
bolezen, hipertenzija, sladkorna bolezen.
14
2. Register kadilskega statusa, pivskega statusa in delež zaščitenih proti
tetanusu.
3. Preventivna dejavnost: 20 % opredeljenih v starosti od 30 do 65 leta bo,
obravnavanih po protokolu za odkrivanje dejavnikov tveganja za srčnožilne
bolezni in ustrezno svetovanje zdravega življenskega sloga in opuščanje razvad.
4. Vodenje kroničnih bolezni (astma, KOPB, diabetes, hipertenzija).
5. Individualno svetovanje posameznikom in manjšim skupinam, svetovanje
zdravega načina življenja in obvladovanje dejavnikov tveganja in razvad.
Tabela 3
PLAN PREVENTIVE V REFERENČNIH AMBULANTAH ZA LETO 2014
Zap. št. Priimek
Št. opredeljenih Opredeljeni 30-64 let
zdravnika na dan 30.1.2014
1.1.1950
31.12.1984
1.
P.
1.288
888
2.
H.
120
81
3.
MI.
281
229
4.
S.
120
98
ADM 1
1.809
1.296
5.
MA.
1.316
702
ADM 2
1.316
702
6.
V.
1.515
1.157
7.
S.
384
222
ADM 3
1.899
1.379
8.
Č.
1.774
1.227
ADM 4
1.774
1.227
Plan števila
preventivnih
pregledov
178
16
46
20
260
140
140
231
44
275
245
245
- V letu 2014 bomo v referenčnih ambulantah izpolnili v celoti plan dela, ki je
postavljen s strani Ministrstva za zdravje in ga sproti dopolnjujemo: dodajanje
novih protokolov, vodenje kroničnih bolnikov, širši nabor preventivnih vsebin,
vzpostavljanje dodatnih registrov kroničnih bolnikov, vzpostaviti nov register
zaščite proti tetanusu.
- Zaposlene DMS se bodo izpopolnjevale na področjih: depresija, kronična
ledvična bolezen, hipetrofija prostate….
- Nadaljevali bomo dobro sodelovanje med ADM in referenčnimi ambulantami.
- Najmanj 20 % oseb v starosti 30 - 65 let, ki obiskujejo ADM v Zdravstvenem
domu Postojna bomo preventivno obravnavali z namenom odkrivanja
dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in glede na ugotovitve ustrezno
ukrepali.
15
Večji poudarek bomo namenili racionalni uporabi laboratorijske diagnostike,
skladno s smernicami. V ta namen smo prejeli večji delež sredstev v sklopu
referenčnih ambulant.
Na področju varnosti obravnav bolnikov bomo z računalniškim programom
omogočili preverjanje medsebojnih učinkov zdravil in začeli uporabljali
možnost posveta s kliničnim farmacevtom v domači lekarni.
Na področju predpisovanja zdravil in bolniškega staleža bomo sledili
strokovnim smernicam in usmeritvam plačnika in zaščitili interese bolnika, kar
je ob vedno bolj restriktivnih zahtevah družbe vedno težje (terapevtske skupine
zdravil).
Elektronski izpis receptov bomo uvedli v vseh ADM.
Spodbujali bomo vključevanje timov družinske medicine v preventivo odraslih
in zdravstveno vzgojo.
Izpad dela zaradi porodniškega dopusta, bomo nadomestili z zaposlitvijo
zdravnika za določen čas.
4.1.2 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH,
ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE
4.1.2.1 OTROŠKI DISPANZER
Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito in stalno zdravstveno
oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti.
V okviru Zdravstvenega doma Postojna deluje 1 tim v otroškem dispanzerju, ki
vključuje specialistko pediatrije SMS, 0.8 DMS in sodelovanje logopeda,
psihologa in pedopsihiatra.
Plan dela za leto 2014 se je prestrukturiral, kar temelji na realizaciji
preventivnega programa za predhodno leto.
Ker se je plan preventivnega programa znižal za 18%, se je povečal plan
glavarinskih količnikov in kolinčnikov iz kurativnih obiskov. Skupno znaša dlež
preventivnega dela in delež za kurativo 100% programa za en tim.
V otroškem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
OTROŠKI DISPANZER
Število K iz obiskov (kurativni)
Število K iz glavarine
Število K za preventivo
PLAN
0.78
0.78
0.22
Plan kurativnih obiskov:
16
21.610
22.902
10.375
INDEX 2014/2013
109.6
120.0
82.0
V letu 2014 planiramo zvišati kurativne obiske za 9%, vendar ne nad 100%.
Plan količnikov iz glavarine: v letu 2014 planiramo zadržati upadanje števila
opredeljenih otrok oziroma povečati glavarino za 5 % glede na predhodno leto.
Plan preventivnih obiskov: planiramo znižati skladno z realizacijo v letu 2013
za 18%. Program preventive bomo nadgradili s sistematskimi pregledi 5 letnih
otrok s tem bo realiziran preventivni program 100% za vse opredeljene otroke v
O.D.
Preventivne preglede otrok bomo nadgradili z zdravstveno vzgojo otrok in
staršev ter zdravstveno vzgojo v vrtcu. Zdravstvemo vzgojo bo pod vodstvom
pediatrinje opravljal dipl. zdravstvenik, zaposlen v OD. Program je pričel
realizirati že v predhodnem letu.
Način naročanja na uro – zdravih in bolnih otrok se je izkazal za zelo
primernega, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2014.
Izvajali bomo obvezni program cepljenj in spodbujali samoplačniška
cepljenja. Realizirali bomo cilj: preko 95% precepljenosti otrok.
Uvedli bomo cepljenje tudi ob ponedeljkih popoldne, da staršem ne bo potrebno
jemati dopusta ali staleža.
Nadaljevali bomo s koordinacijo dela med Porodnišnico, pediatričnima
ambulantama, patronažno službo ter razvojno ambulanto ter pričeli sodelovanje
s stomatologi in ortodontom.
Otrokom v 3. letu starosti bomo omogočili psihološki pregled s pogodbeno
zaposleno psihologinjo.
Nadaljevali bomo s poučevanjem staršev o ravnanju z otroci ob respiratornih
infektih.
Nadaljevali bomo z mentorstvom specializantom pediatrije in družinske
medicine, študentom in dijakom zdravstvenhi in medicinskih programov.
4.1.2.2 ŠOLSKI DISPANZER
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobrene 1.4 programa za zdravstveno
varstvo šolarjev in mladine. V ŠD v celoti izpolnimo program kurative za 1 tim
in za 0.4 programa opravimo preventive.
V letu 2013 smo uspeli pogodbeno zaposliti zdravnico za opravljanje
preventivnih pregledov dvakrat tedensko, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu
2014 in tako omogočili zaposlitev skladno z obsegom plana.
V šolskem dispanzerju načrtujemo naslednji obseg dela za 1.4 programa:
17
ŠOLSKI DISPANZER
PLAN
INDEX 2014/2013
29.090
0.97
16.817
92.1
30.830
128.2
Plan kurativnih obiskov ostaja na ravni leta 2013.
Število K iz obiskov
Število K za preventivo
Število K iz glavarine
Plan količnikov za glavarino se je po prestrukturiranju programa povečal za
28%.
Trenutno glavarinski količniki dosegajo 75% glavarino, ki jo planiramo v letu
2014 povečati za 5% s sprejemanjem novih pacientov iz O.D.
Zaradi povečanja števila šolarjev in študentov (program bolničarjev, študentje
višjih šol, povečano število vstopnikov v 1. Razred) smo realizirali plan
preventivnih količnikov v letu 2013 za 119.5 %. V letu 2014 bomo zmanjšali
realizacijo preventive za 8% glede na zmanjšanje potreb šolarjev in študentov,
ki so že bili pregledani v letu 2013.
Ob svojem rednem delu bo vodja Š.D. koordinirala in strokovno vodila delo
Š.D.
Poudarek pri delu Š.D. bo še vedno na zdravstveno - vzgojnem delu in
preventivi, ki dobiva predpisano vsebino na nivoju države.
Zdravstveno – vzgojno delo bo pod vodstvom zdravnice izvajala DMS, ki je
zaposlena v ŠD.
Popestrili ga bomo s sodobnimi učnimi metodami in pripomočki.
Večji poudarek bo namenjen motnjam hranjenja, debelosti, telesni aktivnosti ter
spolni vzgoji, s ciljem vzgajati šolarje za zdravo spolnost in bolnikom z astmo.
Mentorstvo: zdravnica v ŠD je imenovana za glavno mentorico za področje
pediatrije in bo izvajala mentorstvo tudi v letu 2014. Mentorstvo bomo izvajali
tudi za specializante družinske medicine, študente in dijake.
Nadaljevali bomo z vajami za korekcijo slabe drže otrok in zdravstveno vzgojo
za bolnike z astmo.
Zdravnica v ŠD bo strokovno vodila program cepljenj za vse ambulante
Zdravstvenega doma ter spodbujala strokovno utemeljena, četudi samoplačniška
cepljenja.
V sodelovanju z PDZN bo zagotavljala kakovost na področju ravnanja s cepivi
in preprečevanja infektov.
Zdravnica v ŠD se bo vključevala v delo timov za otroke pred vstopom v šolo,
za poklicno usmerjanje timov in za individualno obravnavo otrok. Nadaljevala
bo z ogledi šol za področje zdravstva ter izvajala predavanja za starše po šolah.
18
4.1.2.3 RAZVOJNA AMBULANTA
V Zdravstvenem domu Postojna imamo odobreno 0.3 programa razvojne
ambulante.
V timu, ki ga vodi specialistka pediatrije s specialnimi znanji (0.3) sodelujejo še:
medicinska sestra (0.3), dipl. fizioterapevtka (0.6) in dipl. delovna terapevtka
(0.2). V dejavnosti razvojne ambulante so vključeni tudi zunanji sodelavci, ki
sestavljajo širši terapevtski tim razvojne ambulante: spec. pedagog, logoped,
psihilog v vrtcih in šolah s prilagojenim programom. Z vsemi temi sodelujemo
in načrtujemo program rehabilitacije za posameznega otroka.
V razvojni ambulanti načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RAZVOJNA AMBULANTA
PLAN
število obravnavanih otrok
število obiskov
število timskih obravnavanj
NEVROFIZIOTERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
DELOVNA TERAPIJA
število obravnavanih otrok
število obiskov
LOGOPED
število obravnavanih otrok
100
300
45
50
480
20
280
8
V logopedsko obravnavo bomo vključili logopeda iz vrtca.
Program, namenjen logopedu smo prerazporedili in povečali obseg dela delovni
terapevtki, ki ni zmogla dovolj pogosto obravnavati vseh otrok, kar bomo
omogočili tudi v letu 2014.
Plan dela v razvojni ambulanti vsa leta presegamo, čeprav realizacija nad
planom ni finančno pokrita.
Zaradi večjih potreb in velike ranljivosti populacije, ki je obravnavana v
razvojni ambulanti, preseganje plana ne omejujemo.
4.1.3 AMBULANTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH
19
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo 0.66 programa za delo v
socialnovarstvenih zavodih, kjer izvajamo zdravstveno oskrbo v ambulanti in ob
postelji bolnikov.
4.1.3.1 AMBULANTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV POSTOJNA (DSO)
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.53 programa , vse dneve v tednu,
v polovičnem delovnem času.
V ambulanti DSO načrtujemo realizacijo 14.525 količnikov iz obiskov oziroma
100 % realizacijo plana.
V letu 2014 bomo dokončali preureditev prostorov ambulante na lokaciji DSO.
Za delo zdravnika bo zagotovljen ločen prostor.
4.1.3.2 AMBULANTA V DOMU TALITA KUM
V tej ambulanti opravljamo storitve v obsegu 0.14 programa , dva dni v tednu
po 2 uri. Delo v ambulanti opravljata dva specialista družinske medicine. V letu
2014 bomo opravili večji obseg dela, ker ne bo več nadomeščanj zdravnice, ki je
zaključila specializacijo v letu 2013.
V letu 2014 planiramo 3813 količnikov iz storitev kar je 100 % realizacija plana.
Opremo smo dopolnili z EKG aparatom.
Za dvig kakovosti in varnosti obravnave varovancev v obeh ambulantov
starejših občanov bomo:
 Nadaljevali s „sistematskimi pregledi“ vsakega novega varovanca z
ureditvijo zdravstvene dokumentacije in revizijo liste zdravil v obeh
ambulantah socialnovarstvenih zavodov.
 Pričeli z redno uporabo programa interakcij zdravil. Pričeli bomo s
posveti s kliničnim farmacevtom.
 Pričeli z rednimi sestanki tima (zdravnik, SMS, DMS, delovna terapevtka,
fizioterapevtka) ob zaključku dela ambulante.
4.1.4 AMBULANTA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH
V tej ambulanti opravljamo storitve zobozdravstvenega varstva odraslih.
V letu 2014 načrtujemo naslednji obseg dejavnosti v točkah:
ZOBOZDRAVSTVO
protetika
zobna nega
mladinsko zobozdravstvo
SKUPAJ
PLAN
22.208
22.208
0
44.416
20
Plan dela bomo realizirali 100 %. Preseganje programa kljub velikemu
povpraševanju po zobozdravstvenih storitveh ni finančno krito in delo planiramo
brez preseganja programa, kljub dolgi čakalni dobi.
Pričeli bomo z nudenjem samoplačniških storitev z nadstandardnimi materiali
izven rednega dela ambulante z nadurnim delom zobozdravnice in zobne
asistetke.
Nadaljevali bomo s samoplačniškimi storitvami ustne higieničarke.
Zobno ambulanto smo v letu 2013 po upokojitvi zobozdravnice v celoti
prenovili. Ob zaposlitvi nove zobozdravnice smo posodobili opremo za delo.
Zobozdravnica je predlagala številne strokovne izboljšave, kar vodstvo
Zdravstvenega doma podpira.
V letu 2014 je potrebnih še nekaj manjših investicij.
V preventivnem smislu je cilj za leto 2014 izvesti dve predavanji. Poleg
predavanja za diabetike bomo organizirali predavanja za rizične skupine za
parodontalno bolezen (npr. kardiovaskularni bolniki, nosečnice).
Predvideno porodniško odsotnost zobozdravnice v drugi polovici leta bomo
nadomestili z začasno zaposlitvijo druge zobozdravnice.
4.1.4.1 ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zdravstveni dom Postojna opravlja zobozdravstveno preventivo za potrebe
predšolskih in šolskih otrok obeh občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma
Postojna. Delo izvaja DMS na terenu, predvsem v šolah in vrtcih skladno z
navodili šolskih zobozdravnic.
V letu 2014 bomo nadaljevali z večjim poudarkom na zobni preventivi v
nosečnosti, vzgoji staršev (materinska šola) in delu z otroci v vrtcih.
Nadaljevali bomo z akcijo „Čisti zobje“ in nagrajevanjem najboljših razredov po
šolah. V ta namen bomo zagotovili donatorska sredstva.
Program dela bomo realizirali 100 %.
4.1.5 AMBULANTA ZA VODENJE BOLNIKOV NA TRAJNI
ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI
Imenujemo jo antikoagulantna ambulanta in jo izvajamo v obsegu 0.19
programa dva dni v tednu. Ambulanto vodi specialistka družinske medicine.
Konziljarni zdravnik je ostal internist.
Število bolnikov v tej ambulanti vsako leto narašča, v 3 letih iz 380 na 450
bolnikov.
Glede na vsakoletno preseganje programa dela bomo ponovno (kar počnemo že
4 leta) predlagali 20 % povečanje programa dela za to ambulanto.
Plan smo v letu 2013 presegli za 23 % in cilj je doseči samo 100 % realizacijo,
kar znaša 9368 točk.
21
Nepokretnim bolnikom in varovancem socialnovarstvenih domov bomo kljub
preseganju programa omogočili vodenje antikoagulantnega zdravljenja na domu.
V 2014 bomo nadaljevali z uvajanjem nove skupine zdravil skladno s
priporočili, kar bo zahtevalo dobre strokovne priprave in spremembo
organizacije dela, za kar smo že nadgradili informacijski sistem
4.1.6 PREHOSPITALNA ENOTA IN 24 - URNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
Zdravstveni dom Postojna je nosilec 24 - urnega zdravstvenega varstva občanov
občin Postojna in Pivka. V ta namen so organizirane tri dejavnosti, ki se med
seboj dopolnjujejo: PHE, dežurna služba in nujni reševalni prevozi.
Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu in nimajo količinskega plana dela,
temveč je plan postavljen z urniki dela.
Dežurna služba se izvaja vse dni od 20 - 7 ure, v obliki turnusa in dela preko
polnega delovnega časa.
PHE deluje vse dni v tednu od 7 - 20 ure.
Nujni reševalni prevozi so organizirani 24 ur vse dni v letu in dopolnjujejo
dežurno službo in PHE.
Nenujni reševalni prevozi dopolnjujejo nujne reševalne prevoze v času, kadar le
teh ne opravlja zasebnik koncesionar.
4.1.6.1 PREHOSPITALNA ENOTA (PHE) „C“
PHE deluje v Zdravstvenem domu Postojna 12 ur od 7-20 ure vse dni v tednu z
ekipo:
zdravnik specialist družinske medicine, zdravstveni tehnik – reševalec ali dipl.
zdravstvenik in zdravstveni tehnik – voznik v redni službi in eno ekipo v enaki
sestavi v pripravljenosti.
Ob delavnikih je zdravnik v pripravljenosti za drugo urgenco ob rednem delu v
svoji ambulanti.
Ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih je zdravnik v pripravljenosti na
domu.
Taka oblika organizacije NMP se je izkazala kot strokovno učinkovita, varna in
racionalna.
Obseg dela te enote je nemogoče planirati, vendar pričakujemo, da bo ostal na
približno lanskoletni ravni (7300pregledov, od tega 650 nujnih, 16 reanimacij,
900 prevozov).
Najpomembnejši in najobsežnejši projekt v letu 2015 in 2016 bo projekt
prenove prostorov in opreme PHE.
22
Glavna pridobitev po izvedbi projekta bo:
Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih prevozov v nov
cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne ekipe.
Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi
urgentnega bolnikam, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja v enoti
PHE.
- Pridobitev ustreznega prostora za male operacijske posege in diagnostične
posege. Prostor z opremo bo namenjen tudi oddajanju v najem.
Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do
prostorov ambulante pod nadstreškom.
Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob
ambulanti PHE in vzdrževanje ustrezne temperature.
Ocena investicije je 555.000 € brez opreme. Projekt smo predstavili obema
občinama soustanoviteljicama Zdravstvenega doma Postojna.
Pridobili smo načelno soglasje za izvedbo projekta, vendar ne za izvedbo tega
projekta v okviru energetske sanacije objekta v letu 2014 zaradi pomenjkanja
sredstev.
Postavili so pogoj, da za realizacijo prenove prostorov PHE pridobimo evropska
ali državna sredstva.
V letu 2014 načrtujemo vzdrževati visok nivo strokovnega dela v ANMP, kar
omogočamo s sprotnim izobraževanjem in dopolnjevanjem medicinske in
delovne opreme ter vozil.
 Na področju strokovnega izpopolnjevanja je cilj udeležba izobraževanj
z zaključnim preverjanjem znanja. Nadaljevali bomo s preverjanjem
znanja vseh zaposlenih v NMP in vseh sodelavcev ki dežurajo, s ciljem
poenotenja ukrepov v primerih urgentnih stanj.
 Nadgradili bomo znanje vseh zdravnikov na področju uporabe UZ v
urgentnih stanjih in dopolnili opremo NMP z UZ
aparatom.
 Dokončali bomo načrt za množične nesreče in uskladili materialno
opremljenost za primer množične nesreče s Civilno zaščito, Gasilsko
zvezo in Bolnišnico Postojna.
 V jesenskem času planiramo izvesti vajo množične nesreče s
sodelovanjem policije, gasilcev in sosednjih enot NMP.
 Nadaljevali bomo z rednimi sestanki zaposlenih in timsko reševali
strokovne dileme ter izvajali strokovni nadzor nad medicinskimi postopki.
 Za optimalizacijo strokovnosti dela zdravnikov v NMP bi bilo
najustrezneje redno zaposliti dodatno 3 zdravnike (skupno 5
zdravnikov), ki bi delali v turnusu krili delo tudi ponoči. V tem primeru bi
bilo lažje organizirati in nadzorovati proces dela v NMP. Ovira temu
23




predlogu je pomanjkanje zdravnikov in omejitev zaposlovanja po Zakonu
o uravnoteženju javnih financ.
Dopolnjevali bomo organizacijska in strokovna navodila za vse, ki
delajo v PHE in dežurni službi skladno s Pravilnikom o izvajanju NMP in
dežurne službe.
Poučevanje postopkov oživljanja bomo izvajali za vse zaposlene v
Zdravstvenem domu Postojna in ponudili programe učenja tudi zunanjim
interesentom.
Omogočili bomo s skupinsko terapijo za vse udeležence nujnih
intervencij, po končani intervenciji, s ciljem podpore in premagovanja
stresa po težkih situacijah.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem na tekmovanjih ekip NMP, saj tudi
na ta način pridobivamo znanja in izkušnje.
Področje zdravstvene nege v ANMP
Na področju zdravstvene nege v ANMP zaposlenih 11 delavcev. Zaradi starosti
nad 50 let petih tehnikov bo potrebno planirati zaposlovanje mlajših tehnikov.
Vsa leta izstopa tudi preseganje efektivnih in neefektivnih ur zdravstvenih
tehnikov v pripravljenosti.
Za zmanjšanje obremenitev zaposlenih v NMP, ki lahko vodijo v izgorelost in
preutrujenost, bomo iskali rešitve v smislu pogodbenih delavcev za
pripravljenost oziroma drugih oblik zaposlovanja, V letu 2014 smo si postavili
cilj zmanjšati število ur letno na posameznika za 10 – 15 %.
V letu 2014 bodo zaposleni v NMP izvedli predavanje za vse zaposlene s
temami: Porod na terenu, oskrba opeklin, komunikacija v zdravstvu, oživljanje
otroka, pravilen odvzem krvi, pristop k bolniku s psihičnimi motnjami.
4.1.6.2 DEŽURNA SLUŽBA
Dežurna služba je pomemben del zagotavljanja 24 urnega zdravstvenega varstva
in poteka vse dneve od 20 - 7 ure . V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi
zdravniki na primarni ravni.
V dežurno službo se vključuje 10 redno zaposlenih zdravnikov, ki dežurajo 2 do
3x mesečno in 5 zdravnikov po pogodbi, ki opravijo 60 % vseh dežurstev.
Koordinacija dela v dežurni službi s trenutnim številom sodelujočih zdravnikov
ni problematična.
V letu 2014 bomo več pozornosti posvetili kakovosti dela:
 Izvajali bomo redni strokovni nadzor nad delom vseh sodelujočih v
dežurstvu, nad porabo sredstev in odredbami urgentnih voženj, s ciljem
racionalizacije dela te enote.
 Organizirali interna izobraževanja s preverjanjem znanja.
 Poenotili postopek pri obravnavi nujnih stanj.
24
 Vpeljali bomo uporabo diagnostičnega UZ pri delu s pacinti.
4.1.6.3 NUJNI REŠEVALNI PREVOZI
So plačani v pavšalu. Kalkulativni element izračuna pavšala ni več število
prevoženih kilometrov, ampak število pripadajočega kadra.
Plan prevoženih km smo si postavili sami na osnovi izračuna povprečja
prevoženih km v zadnjih 5 letih.
V letu 2014 planiramo: 450 -560 nujnih prevozov, s ciljem znižanja prevoženih
km za 10 % - na 70.000 km. Število prevoženih km lahko znižamo z doslednim
upoštevanjem indikacij za nujne vožnje in preusmeritvijo prevozov bolnikov z
nenujnimi reševalnimi prevozi.
 Nadaljevali bomo z dobrim sodelovanjem z zasebnikom koncesionarjem, ki opravlja nenujne prevoze.
 Za vse zdravnike, ki bodo sodelovali v službi NMP in dežurni službi
bomo pripravili navodila za pravilno razporejanje prevozov na nujne in
nenujne.
 Vsi vozniki bodo morali imeti opravljen preizkus varne vožnje.
4.1.6.4 NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI – 0.1 programa
S tem programom nam je omogočeno, da vse nenujne in neodložljive prevoze v
času izven delovnega časa koncesionarja zasebnika, ki opravlja neurgentne
prevoze, opravimo z isto ekipo in vozili, kot smo jih doslej opravljali brez
plačila.
Plan dela za leto 2014 je opraviti vse nenujne prevoze v času odsotnosti dela
koncesionarja za nenujne prevoze in s tem zmanjšati število nujnih prevozov.
Plan prevoženih nenujnih prevozov je sicer samo 9946 km in ti so plačani v
celoti. 80 % cene nenujnih prevozov je krito iz dodatnega zdravstvenega
zavarovanja, ki plača vse prevoze brez omejitev, zato teh prevozov ne bomo
omejevali. V letu 2013 je bilo prevoženih 20.500 km, v letu 2014 planiramo
22.000 prevoženih km.
4.1.7 RENTGEN
Diagnostične storitve RTG opravljamo na področju slikanja skeleta, prsnih
organov, požiralnika in rodil s kontrastom ter samoplačniško zobni RTG.
V letu 2014 načrtujemo enak obseg storitev kot predhodno leto.
25
Na RTG oddelku načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
RTG
Število točk po pogodbi z ZZZS
Število evid. točk v spec.amb.
Število točk – samoplačniki
Število storitev – ortopan
Število storitev – zobni RTG
SKUPAJ
PLAN
33.528
12.500
3400
3200
2100
54.700
Obseg storitev za zunanje plačnike bomo skušali obdržati na nivoju leta
2013.
Nadaljevali bomo s predstavitvami RTG dejavnosti šolam.
Enkrat letno bomo pripravili dan odprtih vrat, s predstavitvijo RTG oddelka.
V letu 2014 planiramo posodobitev RIS (RTG informacijski sistem), ker so
licence zastarele in ne zagotavljajo več varnosti shranjenih podatkov, niti
ustreznega arhiviranja.
Potrebna je nadgradnja strežnika RIS z instalacijo najsodobnejših verzij
operacijskega sistema. Projekt bi financirali preko spremembe vzdrževalne
pogodbe, kar bi bilo bistveno racionalnejše kot plačilo stroška, ki znaša 60.000€.
Glede na napredek stroke v zobozdravstvu bi za ortodontijo, zobno kirurgijo in
zobno implantologijo lahko nudili sodobnejše 2D in 3D panoramske slike zob
samoplačniško. Investicija v nakup aparata je ocenjena na 55.000 €. Pripravili
bomo finančno konstrukcijo in izračun rentabilnosti nakupa aparata. Nakup
aparata bomo vključili v finančni načrt za leto 2014- 2015.
4.1.8 FIZIOTERAPIJA – 3.7 programa
Storitve FTH obsegajo fizikalno terapijo za bolnike po poškodbah (brez čakalne
dobe) in za bolnike s kroničnimi ali akutnimi boleznimi skeletno mišičnega
sistema.
Plan dela obsega 57.119 točk letno. Za leto 2014 planiramo dodatnih 9302
zaradi prenosa programa FTH zasebnice iz Prestranka za določen čas 6
mesecev.
Skupen plan dela obsega 66.421€.
Za realizacijo dodatnega programa smo za 6 mesecev zaposlili fizioterapevtko.
Zaradi upokojitve fizioterapevtke bomo skušali del realizacije opraviti z
zaposlitvijo pripravnice za 9 mesecev, nato bomo zaposlili fizioterapevtko.
Zaradi prehoda na nov obračunski model obračunavanja z utežmi ne več s
točkami, bo potrebno v letu 2014 več prilagajanja in sledenja planu.
26
S tekočim delom bomo skušali obdržati relativno kratko čakalno dobo (2 - 3
tedne), kot jo imajo redke ambulante FTH v Sloveniji.
V letu 2013 bomo nadaljevali s samoplačniškimi storitvami z novim aparatom
visokih energij za zdravljenje vnetja tetiv in kalcinacij. Zaradi slabega odziva,
bomo pričeli z intenzivnješim informiranjem predvsem zdravnikov o možnosti
napotovanja bolnikov na FTH obravnavo v Zdravstveni dom (strokovne
smernice, informacije o dostopnosti, ceni, uspešnosti terapije).
Nadaljevali bomo s svetovanjem bolnikom o možnosti nakupa in uporabe
aparatov in tehnik FTH na domu, predvsem v izogib uporabe neučinkovitih
aparatov in tehnik.
Z nabavo novih treh aparatov (nov ZU aparat, večnamenski aparat za blaženje
bolečin in aparat za razgibavanje kolena) bomo sledili smernicam, ki narekujejo
izvajanje sodobne in učinkovitejše fizioterapije.
Spodbujali bomo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na področju novih
tehnik FTH.
4.1.9 PATRONAŽNA SLUŽBA – 7-57 programa
Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu
zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov,
dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti, preventivne obiske invalidov,
kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju.
V patronažni službi načrtujemo naslednji obseg dejavnosti:
PATRONAŽNA SLUŽBA
Število količnikov
Razmerje kurativa – preventiva
Število obiskov
Število obravnavanih bolnikov
Število obiskov družin z novoroj.
PLAN
124.579
65 - 35→ cilj 60:40
10.500
600
230
Ker plan dela vsa leta presegamo planiramo v letu 2014 zmanjšati preseganje
pod 3 %, kar nam je uspelo že v letu 2013.
Cilj te enote bo v letu 2014 opraviti čim večje število preventivnih obiskov na
terenu, da se približamo strokovnim smernicam (40 % preventivnega dela).
Obiskali bomo večino dojenčkov v 5. mesecu starosti, zaradi uvajanja nove
sheme mešane prehrane in povečali število obiskov otrok v 2. in 3. letu starosti.
Pripravili smo projekt preventivnih obiskov na domu bolnikov z boleznimi
srca in ožilja in občanov s pričakovanimi dejavniki tveganja za bolezni srca in
ožilja, kateri se ne udeležijo preventivnih pregledov.
27
Izvajati smo ga začeli v letu 2012 in beležili število opravljenih patronažnih
obiskov za vsak mesec posebej, kar bomo nadaljevali v letu 2014.
Pripravili bomo predlog posvetovalnice s področja zdravstvene nege za
nosečnice oziroma mladostnice.
Zaradi visokih materialnih stroškov v enoti, ki smo jih že v letu 2013 uspešno
racionalizirali, bomo v letu 2014 nadaljevali z racionalizacijo uporabe –
predvsem nadstandardnih materialov.
Še naprej bomo sodelovali pri izvedbi preventivnih akcij, Šole za starše,
CINDI programu in zdravstveno vzgojnih razstavah, ki potekajo v avli
Zdravstvenega doma. Skrbeli bomo za redno strokovno izpopolnjevanje, na
področju patronažnega varstva ter se poskušali aktivno udeleževati strokovnih
srečanj.
Aktivno se bomo povezovali z strokovnimi organizacijami in nevladnimi
organizacijami.
Glede namena pridobitve naziva „Dojenju prijazna ustanova“ smo se glede na
zahtevnost postopka odločili, da projekt preložimo za nedoločen čas.
Nadaljevali bomo z rednimi jutranjimi sestanki in se enkrat v tromesečju
udeležili zdravniškega sestanka na temo s področja patronažnega varstva.
Še naprej se bomo trudili za ohranitev zadovoljstva svojih uporabnikov in jim
nudili profesionalne, strokovne in prijazne storitve.
V letu 2014 planiramo zamenjati 1 službeno vozilo.
4.1.10 LABORATORIJ
Laboratorij opravlja 60 % storitev za potrebe v Zdravstvenega doma Postojna
30 %, za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo in 10 % za koncesionarje.
Laboratorijske storitve obsegajo vse potrebne diagnostične metode za primarno
raven zdravstvenega varstva, urgentno medicino in bolnišnično službo.
Za potrebe Zdravstvenega doma Postojna planiramo povečati obseg storitev
na 90.000 (tri referenčne ambulante; ena dodatna ADM, antikoagulantna
ambulanta). Za potrebe zunanjih naročnikov koncesionarjev planiramo
obdržati obseg storitev na lanskoletni ravni (44.000 točk), kar je 10% več kot
leta 2012.
Nadaljevali bomo s predlogi izboljšanja uporabnosti LIS sistema in omogočili
elektronsko naročanje vsem zunanjim naročnikom .
Na področju stroškov materiala je nujna racionalizacija, saj je rast na tem
področju nad povprečno rastjo stroškov v zavodu, s ciljem znižati stroške za 5%.
Omogočili bomo eno pripravništvo.
Vodja laboratorija je nosilka licence za opravljanje dela na področju
laboratorijske medicine. Omogočili ji bomo izpopolnjevanje na področju
28
vodenja kakovosti in tržili znanje na področju nadzora kakovosti laboratorijev
sosednjih občin.
4.1.11. ZDRAVSTVENA VZGOJA IN PREVENTIVA
Plan preventivnih delavnic v okviru programa Cindi Slovenija
DELAVNICE
Zdrav življenski slog
Test hoje
Telesna dejavnost – gibanje
Dejavniki tveganja
Zdrava prehrana
Zdravo hujšanje
Da, opuščam kajenje
SKUPAJ
PLAN 2013
10
21
6
5
5
1
1
48
PLAN 2014
10
21
6
5
5
1
1
48
Obdržali bomo obseg programa dela, kot je bil v letu 2013. Sprotno bomo sledili
aktualnim vsebinam. Tudi v tem letu bomo nadaljevali s predavanji o zgodnjem
odkrivanju raka na debelem črevesju in prostati – seznanitev s programom
SVIT . Uporabili bomo model debelega črevesa in prostate za nazoren prikaz
problematike.
Petino delavnic bomo izvedli v Pivki s sodelovanjem zdravstvenih delavcev iz
Pivke.
Tudi letos se bomo povezali s slovenskim nefrološkim društvom in ob
svetovnem dnevu ledvic organizirali brezplačno testiranje seča na proteinurijo v
našem laboratoriju, meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje.
Svetovni dan sladkorne bolezni in svetovni dan srca bomo obeležili z
meritvami krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska ter s svetovanjem.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Društvo zdravljenih alkoholikov in sicer
z dvema delavnicama – svetovanjem o zdravem načinu življenja in delavnico:
,,Da, opuščam kajenje‘‘.
Povezali se bomo z Društvom za boj proti raku in za njih izpeljali tri
delavnice – zdrav življenski slog z meritvami in svetovanjem, zdrava prehrana
in test hoje na 2 km.
Eno delavnico Test hoje bomo pripravili za društvo VEZI (bivalna skupnost za
ljudi s posebnimi potrebami).
29
PLAN DELA ZDRAVSTVENE VZGOJE
Zdravstveneno vzgojo bomo organizirali za vse občane Postojne in Pivke.
1.
Svetovni dan brez cigarete
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
34.
Svetovni dan raka
Teden boja proti raku
Svetovni dan vod
Dan boja proti tuberkolozi
Svetovni dan zdravja
Evropski teden cepljenja
Svetovni dan zemlje
Svetovni dan alzheimerjeve bolezni
Dan srca
Teden otroka, teden dojenja
Svetovni dan duševnega zdravja
Svetovni dan hoje
Svetovni dan hrane
Svetovni dan osteoporoze
Varnost, enakost
Ustavimo gripo
Svetovni dan sladkorne bolezni
Mesec boja proti odvisnosti
Mednarodni dan boja proti AIDS-u
Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Svetovni dan invalidov
Dan človekovih pravic
Svetovni dan preprečevanja samomora
Poškodbe s pirotehničnimi sredstvi
Svetovni dan astme
Svetovni dan gibanja
Mednarodni dan medicinskih sester
Svetovni dan družine
Svetovni dan hipertenzije
Svetovni dan brez tobaka
Varno poletje
Droge - medn. dan proti zlorabi in nezakonitemu
prometu z drogami
Dan boja proti kronični črevesni bolezni
Šola za starše
teme: nega novorojenčka (praktična delavnica)
nega zobovja
Spletno stran bomo nadgradili z aktualnimi vsebinami z zdravstveno
vzgojnega in preventivnega področja. Pripravili bomo okvirni plan vsebin.
V letu 2014 bomo izpeljali naslednje kuharske delavnice pod vodstvom
priznanih strokovnjakov s področja načinov priprave hrane:
1. eno delavnico za medicinske sestre in zdravnike (edukatorje),
2. dve delavnici za vse, ki se bodo želeli v delavnico prostovoljno vključiti,
30
3.
4.
5.
6.
dve delavnici za udeležence šole zdravega hujšanja,
eno delavnico za Društvo za boj proti raku,
eno delavnico za novo odkrite diabetike,
eno delavnico za Društvo diabetikov.
PLAN DELA ZDRAVSTVENA NEGA
Zdravstvena nega v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna
vključuje poleg promocije zdravja, preprečevanja bolezni ter skrbi za bolne,
invalide in umirajoče, tudi skrb za varno okolje, sodelovanje pri oblikovanju
zdravstvene politike in izobraževanja.
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so člani različnih strokovnih sekcij in
Društva medicinskih sester Koper.
S sodelovanjem v strokovnih sekcijah lahko vsak od nas pripomore k razvoju
stroke in s tem izboljševanju dela v poklicu.
V letu 2014 bomo še naprej zaposlene spodbujali k včlanitvi v strokovne sekcije
naše krovne organizacije Zbornice – zveze. Še naprej bomo podpirali
prizadevanja zaposlenih za čim višjo strokovno usposobljenost ter seveda temu
primerno plačilo.
Zavedamo se, da so zdravstvene potrebe pacientov takšne, da zahtevajo vedno
več znanja in usposobljenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in
temu bomo sledili tudi v Zdravstvenem domu Postojna.
Tudi v tem letu bomo učna baza dijakom in študentom različnih šol: sami pa
bomo nadgradili znanje s področja mentorstva tako, da bo veliko število
medicinskih sester pridobilo licenco na tem področju.
Delo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov predstavlja velik in pomemben
del celotne oskrbe bolnika, zato bomo naše delo še naprej usmerjali v varno in
kakovostno obravnavo naših bolnikov oz. varovancev.
4.2 SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo sekundarno zdravstveno dejavnost
v specialističnih ambulantah:
 pulmološka ambulanta 0.3 programa,
 internistična 0.1,
 diabetološka ambulanta 0.4,
 ortopedska ambulanta 0.6,
 dermatološka in varikološka ambulanta 0.4,
 kirurška ambulanta 0.2.
31
V specialističnih ambulantah opravljamo storitve za bolnike širše regije in
omogočamo večjo dostopnost specialističnih storitev, tako glede na oddaljenost
bolnikov, kot na časovno dostopnost (strokovno sprejemljive čakalne dobe).
Na preglede v specialističnih ambulantah naročamo bolnike telefonsko, v letu
2014 planiramo še dodatno povečati obseg naročanja po medmrežju in uvesti
možnost naročanja po SMS.
Organizacija teh ambulant je zahtevna, saj zaposlujemo zdravnike pogodbeno in
usklajujemo delo med. sester in zasedenosti prostorov ambulant.
Cilj zavoda je nuditi bolnikom širše regije čim pestrejšo izbiro specialistov, ki
se pri svojem delu kot subspecialisti operaterji ukvarjajo z različnimi področji. S
takim načinom dela zagotavljamo bolnikom napotitve na bolnišnično zdravljenje
k specialistom, ki jih pregledajo že v naših ambulantah.
Zaradi omejitev pri nagrajevanju specialistov in previsokih planov dela imamo
velike težave in težnje posameznikov po prenehanju sodelovanja in nove
zdravnike težko pridobimo za sodelovanje.
V specialističnih ambulantah je plan dela po številu obiskov vsako leto višji
(povprečje realizacije zadnjih treh let postane plan za tekoče leto) in pomeni
nerealno število obiskov na ambulanto (strokovno priporočeni normativi 15 - 25
obiskov, ZZZS 35 - 40 obiskov).
Plan dela lahko izpolnimo samo z dodatnim delom, kar prinaša dodatne stroške.
Vsako leto je vrednost enega specialističnega pregleda nižja, trenutno znaša
12,5€.
V letu 2014 se programa dela v točkah specialističnih ambulant ne bo
spremenil.
Plan obiskov se je v vseh ambulantah ponovno zvišal za 512 letno, kar znaša
3.8%.
Pogoj za plačilo je 100 % realizacija plana obiskov in 85 % realizacija plana
storitev (točk) ali 100 % realizacija točk.
V specialističnih ambulantah planiramo naslednji obseg dejavnosti:
Specialist.
pulmolog
internist
diabetolog
ortoped
dermatolog
varikolog
kirurg
Skupaj
OBSEG
programa
0.3
0.1
0.4
0.6
0.22
0.22
0.24
PLAN
obiskov
2013
2858
1129
2507
2915
1848
924
1159
13341
PLAN
obiskov
2014
Index
obiskov
2013/2014
2949
1176
2449
2998
1960
980
1341
13853
103
104
98
103
106
106
116
104
32
PLAN točk
2013 in 2014
100%
18.590
4805
21.766
26.593
12.039
5882
10.637
85%
15.802
4084
18.501
22.604
10.233
5000
9041
Št.
amb.
letno
60
20
80
100
40
38
42
Št.
obiskov
/amb.
49
59
30
30
49
26
32
4.2.1 PULMOLOŠKA AMBULANTA - 0.3 programa
V tej ambulanti opravljamo vse potrebne diagnostične in terapevtske
ambulantne storitve na področju bolezni pljuč in preobčutljivosti.
V letu 2014 bomo program realizirali z beleženjem RTG storitev na pulmološko
ambulanto.
Opravili bomo več merjenj pljučnih funkcij za odkrivanje bolnikov s kronično
pljučno boleznijo v zgodnji fazi (kadilci), zaradi napotovanja iz referenčnih
ambulant.
Nadaljevali bomo z izvajanjem nove metode zdravljenja bolnikov z alergijami
(sublingualna desenzibilizacija), ki so jo doslej izvajali le bolnišnično in
povečali število obravnavanih bolnikov.
Obdržali bomo dosedanje, kratke čakalne dobe (do 1 tedna).
Realizacija obiskov 49 na ambulanto je nerealna. Realizirali bomo plan dela v
točkah najverjetneje s prestrukturiranjem programa.
4.2.2. INTERNISTIČNA AMBULANTA - 0.1 programa
V tej ambulanti opravljamo večino diagnostičnih in terapevtskih storitev za
bolnike z boleznimi notranjih organov. Zaradi velikega povpraševanja smo že v
letu 2013 povečali število obravnavanih bolnikov. Nov plan je 59 obiskov na
ambulanto, kar je nerealen plan dela. Plan dela bomo realizirali v točkah (4805).
Internist bo opravljal nadzor nad delom antikoagulantne ambulante.
Čakalne dobe ostajajo do 1 tedna.
4.2.3 AMBULANTA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO BOLNIKOV S
SLADKORNO BOLEZNIJO – 0.4 programa
V tej ambulanti opravljamo diagnosticiranje in vodenje bolnikov s sladkorno
boleznijo.
Plan dela bo v letu 2014 ostal enak kot leta 2013 (2450 obiskov, 21.700 točk).
V letu 2014 bomo nadaljevali z naročanjem bolnikov na uro. Bolnikom ne bo
potrebno prihajati tešč, zato bodo lahko enakomerno naročeni preko celega
dneva.
Uskladili bomo delo z laboratorijem in zmanjšali čakanje na izvide pod 2 uri.
V ambulanti za sladkorno bolezen bomo v letu 2014 nadaljevali delo s
sistemom GARDIAN (to je sistem za kontrolno merjenje glukoze v krvi), kar bo
omogočalo lažje in boljše titriranje in urejanje življenskega sloga sladkornih
bolnikov in s tem posledično boljšo kvaliteto življenja.
Nadaljevali bomo z ambulantnimi prehodi na insulin.
Diabetolog se bo 2 - 3x letno udeleževal zdravniških sestankov za uskladitev
delitve dela in podajanja strokovnih smernic.
33
V sklopu preureditve prostorov bivšega laboratorija smo zagotovili prostore za
delavnice dietne prehrane tudi za sladkorne bolnike s praktičnimi vajami in
edukacijo. Delavnice bomo organizirali 3-5x letno. Nadaljevali bomo s
presejalnim testom za diabetično nogo, ki jih je izvajala strokovno
usposobljena SMS 4 ure tedensko. V letu 2014 bomo opravili pregled 300
sladkornim bolnikom. Pri vsakem bo opravljeno tudi merjenje perifernih
tlakov z Dopplerskim UZ detektorjem in izračunan gleženjski indeks.
Strukturirana samokontrola:
Pri bolnikih bomo nadaljevali z vodenjem dnevnikov – in analizo rezultatov s
sodelovanjem DMS.
Svetovalni telefon: zaradi približevanja svetovanja sladkornim bolnikom bomo
uvedli uro za posvete po telefonu tako z zdravnikom kot DMS.
4.2.4 ORTOPEDSKA AMBULANTA – 0.6 programa
V tej ambulanti opravljamo preglede bolnikov z boleznimi gibal 3x tedensko.
Glede na staranje populacije je obolevnost na področju kostno mišičnega
sistema v porastu in posledično so v porastu potrebe po ortopedski obravnavi.
Plan dela, ki je v tej ambulanti preobsežen bomo realizirali v točkah z
beleženjem RTG storitev v to ambulanto. Plan točk ostaja enak kot leta 2013
(22.600 točk).
Število obiskov je v planu ponovno povečano in dosega 3000 obiskov letno, kar
pomeni 30 obiskov na ambulanto. Plan obiskov je za ustrezno strokovno delo
preobsežen.
Obržali bomo število ortopedov, kateri obravnavajo različna subspecialistična
področja dela.
Nadaljevali bomo z možnostjo naročanja po e - medijih in s tem izboljšali
proces naročanja na pregled k ortopedom.
4.2.5 DERMATOLOŠKA IN VARIKOLOŠKA AMBULANTA–0.45
programa
Ambulanti sta vsebinsko povezani in se dopolnjujeta. V tej ambulanti
obravnavamo bolnike z boleznimi kože, spolno prenosljivimi boleznimi in
boleznimi ven.
Plan dela se je v tej ambulanti najbolj povečal!
Plan števila točk je porastel iz 12.545 na 17.800 (dodatnih 5376 točk ali 30%
dvig plana) in se je izenačil s planom leta 2012, preden so ukinili plačevanje
storitev zmrzovanja bradavic.
Plan obiskov je porasel za 6% , kar pomeni 37 obiskov na ambulanto, kar je za
strokovno delo nedopustno.
34
Realizacija plana v tej ambulanti je vprašljiva, zato bomo predlagali
prestrukturiranje – prenos plana točk na druge ambulante.
Delo smo strokovno dopolnili v dermatološki ambulanti z možnostmi dodatne
laboratorijske diagnostike (brisi, histološke preiskave), kar bomo nadaljevali
tudi v letu 2014.
Dodatno bomo opravljali meritve gleženjskega indeksa.
4.2.6 KIRURŠKA AMBULANTA – 0.24 programa
V tej ambulanti opravljamo storitve za bolnike s poškodbami, boleznimi kože in
podkožja in bolnike z operabilnimi boleznimi trebuha.
Plan dela bomo izpolnili v točkah z beleženjem RTG storitev v to ambulanto
ter z organizacijo dodatnih ambulant za posege, enako kot leta 2013.
Plan točk ostaja na ravni leta 2013 (10.637). Plan obiskov se je povečal za 182,
kar pomeni 32 obiskov na ambulanto in presega vse normalne pogoje za delo!
V ambulantah za male kirurške posege bomo obravnavali bolnike, ki potrebujejo
odstranitev manjših tvorb in dodatno histološko diagnostiko .
Nadaljevali bomo z delom mavčarne, ki v programu dela ni vključena
(nadstandard) in dodatno izobrazili zdravstvenega tehnika za mavčenje.
4.3 UPRAVLJANJE ZAVODA
4.3.1 UPRAVLJANJE Z ZGRADBO
Javni zavod Zdravstveni dom Postojna je pooblaščen za upravljanje z objektom,
v katerem deluje in z njegovo okolico.
Objekt je bil zgrajen leta 1980 in obsega 6000 m2 površine. Lastnika objekta sta
občini in sicer 2/3 občina Postojna in 1/3 občina Pivka. V objektu je 3187 m2
funkcionalne površine, od katere je 56 % - 1788 m2 oddanih v najem.
Objekt je v relativno dobrem stanju, vsekakor bo potrebno zaradi dotrajanosti
zamenjati okna in strešno kritino , sanirati ovoj objekta in izvesti energetsko
sanacijo.
Za investicijska vlaganja v objekt sta zadolženi obe občini. Plan investicij jima
posredujemo vsako leto.
V letu 2013 smo se skupaj z obema občinama pripravili za razpis za
energetsko sanacijo objekta, z možnostjo pridobiti evropska sredstva v višini
80 %. Ocena stroškov projekta je 1.800.000 €. To je največji projekt investicije
v objekt od novogradnje dalje. Na razpis za evropska sredstva sta se prijavili obe
občini in na razpisu uspeli.
35
Vzporedno z izvajanjem energetske sanancije je planirana bila prenova
prostorov NMP, ki je drugi največji projekt srednjeročnega obdobja do leta
2016.
4.3.1.1 PREDLOGI INVESTICIJ PROJEKTOV ZDRAVSTVENEGA
DOMA POSTOJNA ZA OBDOBJE 2013 - 2016
Skladno s srednjeročnim planom razvoja Zdravstvenega doma Postojna smo
pripravili predloge projektov zavoda za obdobje 4 let in jih predstavili
županoma Občin Postojna in Pivka pred sprejetjem občinskih proračunov za
naslednje srednjeročno obdobje.
4.3.1.1.1 PROJEKT ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA ZDRAVSTVENEGA
DOMA POSTOJNA
V letu 2013 smo zaključili energetski pregled objekta in pridobili energetsko
izkaznico in projektno dokumentacijo, kar je bil pogoj za prijavo na razpise
za evropska sredstva s področja energetike.
V letu 2013 sta se obe občini prijavili na razpis za energetsko sanacijo
objekta Zdravstvenega doma Postojna in na razpisu uspeli.
Vsebina projekta obsega:
- menjavo oken,
- menjavo fasade in izolacijo,
- menjavo strešne kritine,
- ureditev vhodov v objekt,
- ureditev prezračevanja (strojna oprema).
Skupna vrednost projekta energetske prenove Zdravstvenega doma Postojna je
1.821.691€. Na razpisu za sofinanciranje projekta sta občini pridobili
1.057.381€, delež Občine Postojna znaša 621.180€.
Delež Občine Pivka bomo krili iz lastnih sredstev v višini 143.000€ zaradi
likvidnostnih težav Občine Pivka, kar bi lahko ogrozilo realizacijo projekta.
Pričetek del je predvidoma v marcu 2014, zaključek v avgustu 2014. Izvajalec je
bil izbran na javnem razpisu.
Projekt Energetska sanacija Zdravstvenega doma Postojna je največji in
najzahtevnejši projekt od gradnje objekta dalje. Po realizaciji projekta bodo
zagotovljeni ustrezni bivalni pogoji za izvajanje zdravstvene dejavnosti za
nadaljnjih 20 let!
4.3.1.1.2 PROJEKT PRENOVE PROSTOROV IN OPREME NUJNE
MEDICINSKE POMOČI (NMP) IN DEŽURNE SLUŽBE
Objekt Zdravstveni dom Postojna je bil zgrajen 1980.
Prostori, v katerih se izvaja služba NMP in dežurna služba ne ustrezajo več
strokovnim standardom, so zastareli in dotrajani. Na to dejstvo so nas že pred
36
leti opozarjali z Ministrstva za zdravje, glede na ugotovitve strokovnih
nadzorov.
Za nudenje ustreznega 24 urnega zdravstvenega varstva občanom Postojne in
Pivke je nujna preureditev prostorov.
Obe občini soustanoviteljici sta bili s problematiko nujnosti preureditve
prostorov PHE in dežurne službe že večkrat seznanjeni.
V letu 2010 je bil dokončan nov cestno - prometni režim in s tem je bila
omogočena izvedba preureditve prostorov PHE s priključitvijo na nov cestno
prometni režim.
Glavne pridobitve po izvedbi projekta bodo:
 Prilagoditev prostorov vključevanju nujnih reševalnih vozil v nov
cestno - prometni režim, s ciljem optimalizacije časa urgentne
ekipe.
 Prilagoditev prostorov sodobnemu načinu dela pri obravnavi
urgentnega bolnika, z možnostjo krajšega okrevanja in opazovanja
v enoti PHE.
 Omogočen bo transport bolnikov iz reševalnega vozila do prostorov
ambulante pod nadstreškom s prihrankom časa, ki se v primeru
nujnih stanj meri v sekundah.
 Urejen bo ustrezen prostor za male kirurške posege in invazivno
diagnostiko, katerega bomo lahko tržili z dnevno oddajo v najem
skupno s pripadajočo opremo (tržna dejavnost). Ocenjen letni
prihodek: 30.000 – 40.000€.
 Omogočeno bo parkiranje urgentnega vozila neposredno ob
ambulanti PHE v prostoru z ustrezno in varno infrastrukturo za
napajanje aparatov v vozilu in vzdrževanja ustrezne temperature.
V letu 2013 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt prenove PHE
in opredelili vrednost investicije.
Ocena investicije je 675.000 €: od tega 555.000 € gradbena dela, sredstva naj
bi zagotovili obe občini in 120.000 € oprema prostorov in medicinska oprema,
kar bomo zagotovili iz lastnih sredstev.
Pridobili smo načelno soglasje za izvedbo projekta s strani občin ob pogoju, da
pridobimo sredstva ali sofinanciranje države. Z razgovori na Ministrstvu za
zdravje smo že pričeli.
Realizacija projekta je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena v leto
2015-2016.
4.3.1.1.3
NAJEMNINE
V letu 2014 planiramo oddati v najem dodatnih 25m2 prenovljenih prostorov
v sklopu FTH. Nezasedenih ostaja 80m2 prostorov bivšega laboratorija, kateri
so v IV. gradbeni fazi in dve pisarni v 2. nadstropju.
37
Ocenjujemo, da je zasedenost prostorov Zdravstvenega doma Postojna ustrezna
in doprinaša pomemben vir prihodka za zavod.
4.3.1.1.4 GRADNJA REŠEVALNE POSTAJE IN GARAŽ PATRONAŽNE
SLUŽBE
Že dve leti sodelujemo pri načrtovanju gradnje novega gasilskega doma
lokaciji reševalne postaje. Idejni projekt je zaključen, gradnja je preložena
nedoločen čas. V novem objektu bi bili zagotovljeni primerni prostori
garažiranje in vzdrževanje reševalnih vozil ter garaže za patronažna vozila
garaž).
4.3.2 UPRAVLJANJE OKOLICE
na
za
za
(8
V letu 2014 bomo v sklopu energetske prenove objekta preuredili vhode v
objekt in uvedli ustrezne oznake in napise nad vhodi.
Uvedli bomo zagrajen prostor za odlaganje smeti.
Urejali bomo zelenice in cvetlične nasade v okolici objekta.
4.3.3 PROJEKT INFORMATIKE
Na področju informatike bomo sproti dopolnjevali računalniško opremo in z
računalniki ustrezno opremili tudi nova delovišča.
Vzdrževali bomo povezave vseh delovišč z laboratorijem (LIS) in RTG (RIS)
ter nadgradili povezave z zunajimi odjemalci.
Nadaljevali bomo z uvajanjem novih programov za podporo medicinski stroki
in zdravstveni negi, začeli z uvajanjem elektronskega kartona.
Računovodski sistem bomo nadgradili s sodobnim protivirusnim programom in
programom za zaščito varnosti podatkov.
Posodobili bomo RIS sistem s programsko nadgradnjo, ki bo omogočala varno
arhiviranje zdravstvene dokumentacije na RTG oddelku in varnost podatkov, kar
bo največji poseg na področju informatike v Zdravstvenem domu Postojna v
zadnjih 5 letih (60.000 €).
Nadaljevali bomo z individualnim učnim pristopom, s ciljem izboljšati znanje
vseh zaposlenih na področju uporabe e - tehnologije in novih programov (učne
ure na deloviščih).
Kljub dnevnim potrebam po sprotnih intervencijah, tako na računalniški kot na
programski opremi, bomo težave reševali s pomočjo pogodbenega partnerja in
dveh zaposlenih, ki sta pooblaščena za področje informatike, ker za zaposlitev
informatika nimamo zagotovljenih sredstev.
Ena od prioritet v letu 2014 bo posodabljanje spletne strani, ki je bila v letu
2013 zelo dobro obiskana (900 - 1000 obiskov tedensko).
38
Za urejanje spletne strani imamo zunanjega sodelavca, za vsebinski del bo
zadolžen en zdravnik in DMS.
V vsebini spletne strani smo poleg informacij o organizaciji dela in informacij
javnega značaja dodali strokovne vsebine (obeleženje svetovnih dnevov,
aktualne teme glede na obolevnost, dogodki s področja preventivnih akcij,
cepljenja...).
Zaradi povpraševanja po splošnih informacijah na spletni strani o zdravstvu v
regiji bomo ponudili informacijo o dostopih do spletnih strani zasebnikov in
drugih služb.
Nadgradili bomo sistem elektronskega beleženja delovnega časa in povezavo
le tega z obračunom plač ter ga prilagajali specifikam dela v ZD.
Sodelovali bomo pri projektu e - zdravje, ki bo omogočil sodobne vsebine in
povezave na področju poslovanja z ZZZS.
4.3.4 PROJEKT POSODOBITVE MEDICINSKE OPREME IN VOZIL
V letu 2014 bomo za posodobitev medicinske opreme in opreme za delo ter
vozil namenili 211.300€ :
- računalniško in programsko opremo,
- 2 Dopplerjeva detektorja za merjenje periofernih tlakov,
- pulzni oksimeter,
- UZ aparat za diagnostiko nujnih stanj,
- aparat za razgibavanje kolen,
- UZ aparat na FTH ,
- večnamenski aparat za protibolečinsko terapijo,
- nadgradnja RTG inf. sistema (RIS)
- vozilo za patronažno službo.
4.3.5 UPRAVA IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNE SLUŽBE
V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem sistema kakovosti na vseh nivojih
dela v zavodu.
Na področju poslovanja nam bo izvajanje vsebin sistema kakovosti omogočal
boljšo sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti),
poenostavitev poslovanja in zmanjševanje stroškov poslovanja.
V letu 2014 bomo na upravi posvetili posebno pozornost:
Prvo področje bo nadzorovanje materialnih stroškov:
 pregledali bomo vse pogodbe z zunajimi izvajalci in se pogajali za nižjo
ceno ali iskali ugodnejšega ponudnika ter jih uskladili z ZUJF-om;
39
 vodili bomo vse investicije in nabave skladno z zakonom o javnih
naročilih;
 nadaljevali bomo nadzor in analizo delovnega časa, s ciljem enakomernih
in racionalnih obremenitev zaposlenih, na osnovi elektronskega beleženja
delovnega časa;
 tromesečno analizirali stroške in izvedli ukrepe za znižanje stroškov.
Drugo pomembno področje bo kadrovanje:
 Kadrovanje in plačno politiko bomo vodili skladno z Zakonom o
izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 in pripravili kadrovski
načrt;
 pravočasno bomo planirali nadomestila predvidenih upokojitev;
 zaposlovali bomo racionalno in skladno s programi oziroma
zagotovljenimi sredstvi;
 skladno z ZUJF-om bomo urejali pravočasno pridobivanje soglasij;
 vodili aktivno kadrovsko politiko z nudenjem možnosti opravljanja
pripravništva, specializacij in kliničnih vaj.
Tretje pomembno področje bo sodelovanje z obema občinama
soustanoviteljicama pri planiranju, nadzorovanju, vodenju in realiziranju
skupnih projektov, za katere bodo občine zagotovile finančna sredstva. V letu
2014 bo najobsežnejši projekt energetska prenova objekta v vrednosti
1.900.000€ in prenova PHE 555.000 € v letu 2015 ali 2016.
Četrto področje javnih naročil in naročil malih vrednosti.
Zaradi planiranih investicij in nabav v letu 2014 bomo vodenje postopkov
javnih naročil in naročil malih vrednosti vodili transparentno in usklajeno s
spremembami v zakonodaji.
Peto področje bo sodelovanje z ZZZS.
V letu 2014 bi radi nadaljevali intenzivno in korektno sodelovanje med
zavodom in Območno enoto ZZZS Koper na področju izvajanja dejavnosti,
zmanjševanja porabe zdravil in odsotnosti z dela. Morebitna odstopanja in
zaplete bomo obravnavali in razreševali sproti, na skupnih sestankih.
Vse nosilce bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS, z namenom da se
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja dosledno uporabljajo pri
zagotavljanju pravic uporabnikov storitev.
Šesto področje bo izvajanje rednih letnih razgovorov in internih strokovnih
nadzorov, skladno s sprejetim planom razgovorov in nadzorov in izvajanje
korektivnih ukrepov na osnovi anket o zadovoljstvu zaposlenih.
40
4.3.6 REVIZIJE, INŠPEKCIJE IN FINANČNI NADZORI ZZZS TER
PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV
Inšpekcijski nadzori: v letu 2014 bomo nadaljevali s korektnim sodelovanjem z
inšpekcijskimi službami in v ustreznih rokih reševali zahtevane korekcijske
ukrepe in predloge.
Nadzori ZZZS: cilj za leto 2014 je, da ne bo ugotovljenih več kot 10 %
nepravilnosti pri nobenem nadzoru dejavnosti oziroma 25 % pri ugotovljeni
sistemski napaki (vrsta napak, ki se ponavlja).
Pritožbe in pohvale uporabnikov zdravstvenih storitev:
Pravilnik o reševanju pritožb, predlogov in pohval pacientov je usklajen z
Zakonom o pacientovih pravicah. Pritožbeni postopek bomo poenostavili s
hitrejšimi in kratkimi obravnavami mnenj.
Spodbujali bomo bolnike, da nam zaupajo svoje mnenje o ustreznosti nudenja
zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Postojna, jih analizirali in na
podlagi ugotovitev izvedli korektivne ukrepe.
Pritožbe uporabnikov bomo reševali v zakonitem roku.
Cilj za leto 2014 je, da bo delež upravičenih pritožb pod 15 % ob upoštevanju
vseh mnenj in pritožb.
Zaradi kompleksnosti izvrševanja Zakona o pacientovih pravicah in v okviru
tega tudi pritožnega postopka bomo k sodelovanju povabili zastopnico
pacientovih pravic za uskladitev in poenostavitev pritožnih postopkov.
Notranji nadzor (revizija)
Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega
revidiranja in stalnega preverjanja tega sistema. Za vzpostavitev in delovanje
uspešnega, učinkovitega in gospodarnega sistema notranjih kontrol je
odgovorno vodstvo.
V letu 2014 planiramo izvedbo notranjega nadzora na področju nagrajevanja in
sklepanja pogodb o sodelovanju in podjemnih pogodb.
4.3.7 KADRI IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovsko politiko bomo izvajali racionalno oziroma skladno s programi in
zagotovljenimi sredstvi ter določili ZUJF-a.
Vsi zaposleni bodo imeli za delovno mesto zahtevano izobrazbo in izkušnje.
Zaposlovali bomo le na tista delovna mesta, ki jih z notranjimi rezervami ne
bomo uspeli pokriti.
Število zaposlenih planiramo v istem obsegu kot leta 2013, razen izjemoma ob
pridobitvi novih programov oziroma zaposlovanja specializantov in
pripravnikov.
41
Nadomeščali bomo planirane odhode v pokoj:
 fizioterapevtka ,
 višji RTG tehnik.
Specializacijo bomo omogočili trem specializantkam družinske medicine in eni
specializantki ortodontije.
Pripravništvo bomo omogočili 2 pripravnikoma na področju zdravstvene nege
in eni pripravnici fizioterapije, enemu laboratorijskemu tehniku ter eni inženirki
radiologije.
Za nadomeščanje kadra planiramo aktivno kadrovanje in sicer: omogočanje
pripravništva, štipendiranje in mentorstvo specializantom.
V letu 2014 bomo že četrto leto zapored izpeljali letne razgovore z vsemi
zaposlenimi, s ciljem ugotavljati individualne razvojne cilje in plan zaposlenih
na področju kakovosti dela ter istočasno izvedli ocenjevanje zaposlenih.
Podrobnejši plan kadrovanja je podan v kadrovskem načrtu.
KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA POSTOJNA ZA
LETI 2014 IN 2015
Zakonske podlage:
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologije njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur.L.RS.,
12/2014 z dne 2.4.2014).
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Ur.L.RS, št.
10/13, 9.12.2013) (ZIPRS 1415).
Kadrovski načrt Zdravstvenega doma Postojna je pripravljen na osnovi
razvojnih usmeritev dejavnosti in predvidenih sprememb obsega javnih nalog.
Posnetek stanja: v Zdravstvenem domu Postojna imamo na dan 1.2.2014 71
zaposlenih, enega zaposlenega za določen čas 6 mesecev. Dodatno so zaposleni
3-je specializanti in 2 pripravnika, skupno 77 zaposlenih.
Glede na število zaposlenih iz ur imamo redno zaposlenih 75,51 delavca
Iz naslova tržnih dejavnosti so stroški plač zagotovljeni za 6,13
zaposlenih.
Iz naslova pogodbenih zaposlitev ima Zdravstveni dom obveznosti za
6.95 zaposlenih.
42
POROČILO O ZAPOSLENIH IZ UR ZA LETO 2013
ŠTEVILO
ŠT.REDNO ŠT.ZAP.
ŠT.ZAP.
SKUPAJ
%
ZAPOSLENIH
ZAP.V ZD
IZ UR
PO POG.
NEDOS.
31.12.2013
ZA REDNI DOD.DELA ZA RED.PR.
PRIZNANIH
PR.
DELAVCEV
IZ UR
ŠTEVILO ZAP.
61,77
6,79
6,95
75,51
ŠTEVILO PRIZN.
64,43
6,79
6,95
78,17
RAZLIKA
-2,66
0,00
0
-2,66
-3,40
ŠT.
ZAP.
TRG
6,63
6,63
0
SKUPAJ
82,14
84,80
-2,66
REDNO ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU POSTOJNA
Redno zaposlenih je skupaj 75.51 delavcev. Po pogodbi z ZZZS imamo
priznanih 78.17 delavca. Razlika je – 2,66 delavca ali – 3,40% manj zaposlenih
kot je priznanih po pogodbi z ZZZS.
Ocenjujemo, da je bilo kadrovanje v Zdravstvenem domu Postojna že doslej
racionalno in ekonomsko varčno, zato v letu 2015 težko planiramo zmanjšanje
števila zaposlenih za 1% kar je usmeritev, postavljena v ZIPRS 1415.
Racionalizacija in optimalizacija delovnih procesov je omejena glede na
posebnosti dela v zdravstvu (delo z ljudmi). Z novo zaposlenimi bomo v letu
2014 nadomestili tri upokojitve (RTG, FTH, Š.D.).
NOVI PROGRAMI:
Na področju zdravstva v letu 2014 ni predvidenih širitev programov. V
skladu s to usmeritvijo ne predvidevamo povečanja števila zaposlenih. V kolikor
bodo sprejete možnosti širitve programov v smislu Učnih ambulant, v katerih se
bodo ob koncu specializacije lahko zaposlili specializanti, bomo skladno s
povečanjem programa povečali število zaposlenih.
ZAPOSLOVANJE SPECIALIZANTOV IN PRIPRAVNIKOV
V letu 2014 bomo zaposlili v marcu novo specializantko družinske
medicine. Ena specializantka bo v septembru zaključila specializacijo. Skupno
število specializantov bo ostalo na istem nivoju (3).
V letu 2014 bomo zaposlili z aprilom pripravnico FTH, ena pripravnica
bo zaključila pripravništvo. Število pripravnikov ostaja na 3 do 4 letno.
ZAPOSLOVANJE IZ SREDSTEV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
S sredstvi tržne dejavnosti krijemo stroške dela 6.13 zaposlenim.
V kolikor nam bo uspelo povečati število programov tržne dejavnosti, bomo
skladno z možnostmi povečali tudi število zaposlenih – pogodbeno ali za
določen čas.
Področja, kjer imamo plan širitve prodaje na trgu so: zobozdravstvena dejavnost,
področje ustne higiene, samoplačniške storitve FTH in zobnega CT.
43
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014
V Zdravstvenem domu Postojna smo racionalno in skladno z zagotovljenimi
sredstvi zaposlovali že doslej.
Trenutno imamo 3.40% manj zaposlenih kot imamo priznanih po pogodbi z
ZZZS. V letu 2014 in 2015 planiramo zmanjšanje števila zaposlenih za 1,9%
(kar je usmeritev ZIPRS 1415).
Zmanjšanje števila zaposlenih bomo dosegli z:
-Po upokojitvi SMS, ki dela pri okulistu, ne bomo nadomestili kadra.
-Po prekinitvi pogodbe fizioterapevtke za določen čas 6 mesecev ji pogodbe ne
bomo podaljšali.
V kolikor bo prišlo do sprememb v obsegu zdravstvenih programov bomo
spremembam sledili tudi kadrovsko. Upoštevali bomo vse možnosti
racionalizacije in prerazporeditve dela.
Na področju zaposlovanja specializantov in pripravnikov (stroške plače so
kriti iz drugih virov), bomo skušali obdržati oziroma povečati število le-teh.
Takšno usmeritev smo sprejeli, ker smo učna ustanova za področje zdravstva
v regiji.
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014
VIR
št. zap.
1.1.2014
št. priz.
ZZZS
%
nedoseg.
št. zap.
1.1.2015
št. priz.
ZZZS
%
nedoseg.
ZZZS + ZPIZ
Sredstva prodaje na
trgu
Skupaj
Prip. in specializanti
Skupaj
75,51
6,63
78,17
6,63
-3,40
100,0
74,51
6,13
78,17
6,13
-4,68
100,0
82,14
2,92
85,06
84,80
2,92
87,72
-3,14
100,0
-3,03
80,64
5,50
86,14
84,30
5,50
89,80
-4,34
100,0
-4,08
% zmanj.
zap.
2015/2014
-1,28
-1,90
100,0
+1,27
4.3.8 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Je pravica in delovna obveza vseh zaposlenih, kakor tudi prenos novih znanj
sodelavcem.
Strokovna izpopolnjevanja bodo potekala skladno s Pravilnikom o strokovnem
izpopolnjevanju, ki opredeljuje finančne okvire in pripadajoče število dni
namenjenih za strokovno izpopolnjevanje (različno glede na stopnjo izobrazbe).
V letu 2014 bomo ponovno pripravili plan izpopolnjevanja z določitvijo
prioritet in okvirnih strokovnih vsebin za vsakega zaposlenega.
Cilj za leto 2014 je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj enega strokovnega
izpopolnjevanja (lahko tudi internega), kar velja za 80% zaposlenih.
Nadaljevali bomo z novim projektom mesečnih strokovnih srečanj vseh
strokovnih delavcev vsako zadnjo sredo v mesecu. Planiranih je 10 srečanj.
44
Strokovne vsebine in organizacijo srečanj bodo pripravile posamezne službe
Zdravstvenega doma Postojna s poudarkom na vsebinah svojega dela.
Udeležba vseh zaposlenih bo obvezna.
Poleg cilja pridobivanja znanja bodo srečanja omogočila tudi več
medsebojnega druženja, kar je osnova dobrega medsebojnega sodelovanja in
pridobivanja izkušenj nastopanja na strokovnih srečanjih.
Organizirali bomo vajo POTRES, s ciljem uprizoriti množično nesrečo s
sodelovanjem vseh služb v regiji.
Spodbujali bomo aktivno udeležbo zaposlenih na strokovnih srečanjih in s tem
promovirali Zdravstveni dom Postojna. Cilj bo 5 aktivnih udeležb v letu 2014.
Sofinancirali bomo aktivne udeležbe zaposlenih na strokovnih srečanjih v tujini.
Ponovno bomo organizirali interne delavnice s področja motivacije in
komunikacije.
Strokovni vodja bo organizirala vsaj 3 Izidina srečanja za time iz celotne
Notranjsko – Kraške regije. Vabljene bodo medicinske sestre, farmacevti in
drugi sodelavci v timih osnovnega zdravstva.
Z uporabo lutke za usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja in
vzdrževanja življenskih funkcij bomo za vse zaposlene v Zdravstvenem domu
Postojna izvedli usposabljanje temeljnih postopkov oživljanja. Tečaj bomo
ponudili tudi zunanjim interesentom.
Organizirali bomo strokovna srečanja zaposlenih po enotah za prenos novih
znanj, ki so jih udeleženci pridobili na strokovnih srečanjih.
Specializanti, ki krožijo v drugih ustanovah bodo dolžni poročati o
najpomembnejših strokovnih novostih na zdravniških sestankih.
Zaposleni v enoti PHE bodo pripravili strokovna srečanja s področij: vodenja
poroda na terenu, oskrba opeklin, komunikacija v zdravstvu, oživljanje otroka,
pravilen odvzem krvi, pristop k bolniku s psihično motnjo.
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Tudi v letu 2014 bomo spodbujali in v okviru finančnih možnosti sodelovali pri
omogočanju izobraževanja zaposlenih.
Zaposlenim na izobraževanju bomo omogočili opravljanje študijskih
obveznosti ob pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in prilagajanje
študija ne bo moteče za proces dela.
Individualno bomo obravnavali prošnje zaposlenih za odobritev študijskega
dopusta in sofinanciranju študija.
45
V letu 2014 bo specializacijo družinske medicine zaključila ena specializantka,
ena bo specializacijo nadaljevala, ena bo specializacijo pričela. Magisterski
študij bosta nadaljevali dve DMS, visokošolski študij zdravstvene nege bosta
nadaljevala dva zdravstvena tehnika, en zdravstveni tehnik zaključuje študij na
visoki šoli za zdravstvo.
4.3.9 PEDAGOŠKO DELO
V Zdravstvenem domu Postojna se zavedamo, da omogočamo z nudenjem
možnosti izobraževanja v našem zavodu tudi kakovostnejše kadrovanje.
Spodbujali bomo vse oblike pripravništva na področju medicine, zdravstvene
nege, laboratorijskih delavcev in delavcev na RTG oddelku in drugih sodelavcev
(3 - 4 pripravnike letno).
Zaposleni s poučevanjem soglašajo in bodo izvajali pedagoško delo vzporedno s
svojim rednim delom.
Pedagoško delo (mentorstvo) bo nagrajeno skladno z določili Kolektivne
pogodbe za zaposlene v javnem sektorju.
Zdravnikom bomo omogočali opravljanje specializacije pod mentorstvom na
področju družinske medicine, šolske medicine, pediatrije, urgentne
medicine in ortodontije.
Obdržali bomo naziv učnega zavoda za študente medicine in zdravstvene
fakultete v Ljubljani in pridobili naziv učnega zavoda za študente fakultete v
Izoli.
Naša prednost je predvsem v pestrosti programa izobraževanja z možnostjo
pridobivanja znanja v vseh enotah Zdravstvenega doma Postojna.
Zdravstveni dom Postojna sodeluje tudi s Srednjo zdravstveno šolo v Postojni
in omogoča dijakom izvajanje obvezne prakse. Zaposleni v našem zavodu
sodelujejo v pedagoškem procesu Srednje zdravstvene šole v Postojni.
Vzpostavili smo sodelovanje z Zdravstveno fakulteto v Izoli za izvedbo
kliničnih vaj za študente na področju nujne medicinske pomoči, kar bomo
nadaljevali tudi v letu 2014.
Direktorica Zdravstvenega doma Postojna sodeluje kot asistentka na Katedri
za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in je imenovana za
glavno mentorico s področja družinske medicine.
V letu 2014 smo z zaposlitvijo za določen čas pridobili eno glavno mentorico
urgentno medicino.
Na dodiplomski ravni omogočamo študentom 1. in 6. letnika medicine
izvajanje kliničnih vaj v Zdravstvenem domu Postojna.
46
Na podiplomski ravni omogočamo opravljanje specializacije specializantom
družinske medicine, pediatrije in urgentne medicine.
4.3.10 OSEBNI DOHODKI IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
Z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2014-2015 (ZIPRS
1415, Ur.L.RS, št. 101/13) so bile nekatere določbe s področja plač in drugih
stroškov dela prenešene iz prejšnjega zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2013-2014.
Ta zakon določa:
- 68. člen določa, da javni uslužbenci, ki v letu 2014 izpolnjujejo pogoje za
napredovanje ne napredujejo v višji plačni razred.
- 69. člen določa, da se izplačilo zaostalih napredovanj v višji plačni razred iz
leta 2011 in 2012 izvede s 1.4.2014.
- 70. člen določa, da zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je
za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel.
- 71.člen določa znesek plačil kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence.
- Regres za letni dopust za leto 2014 je urejen v 66. členu tega zakona.
Na podlagi zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Ur.L.RS, št. 46/13: ZSPJS-R) veljajo do 31.12.2014 naslednji ukrepi:
- Za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev se uporablja plačna lestvica kot
jo določa 44. A člen.
- Javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost 44.Č
člen.
- Omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
iz 44. D člena.
Za povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih
uslužbencev (regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
vračilo stroškov na službenem potovanju, kilometrina za uporabo lastnega
avtomobila, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina) se uporabljajo:
-Določbe aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (aneksi so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12).
-Določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.L.RS, št. 40/12,
nadaljevanju ZUJF).
V marcu 2014 bomo izvedli redno letno ocenjevanje vseh zaposlenih skladno
z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in izvedli
napredovanja pri zaposlenih skladno z usmeritvami Vlade RS (ZIPRS 1415).
47
Redno tromesečno delovno uspešnost (v višini 2 % mase OD) tudi v letu 2014
ne bomo izplačevali.
Zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu je izplačilo redne delovne uspešnosti od
1.4.2009 ukinjeno, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju. Dogovor je veljal do novembra 2011 in se podaljšal v 2015.
S takim ukrepom ter Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leto 2014 in
2015 smo izgubili pomembno orodje motivacije in vodenja zaposlenih.
Nagrajevanje zaposlenih kot vzpodbudo in nagrado za delo bomo v letu 2014
skušali izvajati s pomočjo nefinančnih stimulacij, kar pa ni dovolj sistematsko,
niti pregledno.
V decembru 2014 bomo vseeno izvedli ocenjevanje zaposlenih po enotah in
vsaka enota bo predlagala kandidata za nagrado oziroma pohvalo.
Nagrajevanje bomo izvedli v prvem tromesečju 2015, skladno s predlogi za
nagrade, ki pa ne bodo finančne.
4.3.11 KAKOVOST V ZDRAVSTVU
Vodstvo Zdravstvenega doma Postojna bo tudi v letu 2014 posvečalo veliko
pozornost kakovosti na vseh nivojih v zavodu.
Projekt obvladovanja celovite kakovosti, uveljavljanja nove miselnosti vseh
zaposlenih, ki imajo kakovost za izjemno pomembno vrednoto v vseh
dejavnostih, procesih in postopkih zavoda ter v vseh njenih organizacijskih
enotah,bomo utrdili v vseh delavnih enotah.
Certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2008 smo pridobili v letu 2010
in vsako leto izvedli recertifikacijo.
V letu 2014 bomo izvedli:
 vodstveni pregled v maju,
 notranje presoje kakovosti skladno s planom,
 zunanjo presojo kakovosti z podaljšanjem veljavnosti certifikata,
 izvedli vse potrebne postopke za pridobitev akreditacije.
Prav vsak zaposleni v Zdravstvenem domu bo moral razumeti in uresničiti
svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.
Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili izvore napak, morebitne
nastale napake pa bi takoj odstranili.
Doseči kakovost pomeni jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje,
pozitiven pritop k delu in njegovemu načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost
našim pacientom in poslovnim partnerjem, sledljivost v poslovanju in
zmanjševanje stroškov poslovanja, bomo izvajali in nadgrajevali sistem
kakovosti po zahtevanih standardih ISO 9001:2008.
48
Direktorica, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodje služb
skupaj si bomo prizadevali, da bomo vsi zaposleni dosledno sprejemali in
izvajali politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.
Osnovne usmeritve na področju kakovosti
1. Ohraniti obseg dejavnosti zavoda.
2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov).
3. V procese dela uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in
kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.
4. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
5. Izvajati sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami
mednarodnega standarda ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega
upravljanja kakovosti (TQM-Priznanje RS za poslovno odličnost za
zdravstvo) oziroma s pridobitvijo akreditacije.
6. Sodelovanje vseh zaposlenih s svojimi idejami: v procesu izboljšanja dela,
poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih
odnosov.
7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in
pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb.
8. Zmanjševati število upravičenih pritožb uporabnikov.
9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti.
10. Povečati število aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih.
11. Izboljševati komunikacijo z ustanovitelji.
12. Razvijati kadre na vseh ravneh.
Letni cilji kakovosti za leto 2014
1. Ohranitev obsega dejavnosti Zdravstvenega doma
Vse službe bodo izpolnile svoje letne obveznosti do ZZZS. Obseg programov po
pogodbi ZZZS se ne bo zmanjšal glede na predhodno leto.
2. Dvigovanje stopnje zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih
naročnikov)
V letu 2013 bomo ponovno izvedli anketo zadovojstva uporabnikov naših
storitev, kjer predvidevamo povprečno stopnjo zadovoljstva minimalno 4.1.
Rezultate anket bomo primerjali z rezultati predhodnega leta in izvedli ukrepe,
kjer bo posamezna ocena pod 3.0 oz. znižanje ocene za 0.5 in več.
49
3. Uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno
delo ter optimalne stroške poslovanja
Dosegli bomo vsaj 75 % plana lastnih investicij.
- Izpeljali bomo projekt Energetske sanacije Zdravstvenega doma s ciljem
varčevanja energentov in omogočanja ugodnega delovnega okolja.
-Pričeli bomo uporabljati UZ aparat v ANMP.
-Informacijski sistem na RTG bomo posodobili in nadgradili s ciljem večje
varnosti podatkov in ustreznejšim arhiviranjem datotek.
-Dotrajano vozilo v patronaži bomo zamenjali z novim.
-Omogočili bomo merjenje perfuzijskih tlakov z elektronskim Dopplerjevim
aparatom.
-Omogočili bomo boljšo predpripravo za protetiko s samoplačniškimi storitvami
ustne higieničarke.
-Dvignili bomo kakovost dela FTH z nakupom treh novih aparatov: aparat za
razgibavanje kolen, večnamenski protibolečinski aparat in stacionaren UZ
aparat.
4. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih
Pripravili bomo plan izobraževanj po posameznih enotah in ga dosegli vsaj 80%.
Naša minimalna zahteva je podana z vsaj enim izobraževanjem ali
usposabljanjem na leto za vsakega zaposlenega za 85 % zaposlenih, s ciljem
približati se številu dni izpopolnjevanja skladno s planom. Organizirali bomo 8
mesečnih strokovnih srečanj za vse strokovne delavce Zdravstvenega doma
Postojna.
Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje iz reanimacije (teoretični in
praktični del), za vsaj 75 % zaposlenih na 2 leti ter jih seznanili z novostmi v
smernicah iz tega področja.
Pripravili bomo 1 vajo skupaj s PP Postojna in GZ Postojna, kjer bomo preverili
teoretično in praktično znanje na terenu.
5. Izvajanje sistema vodenja kakovsti, ki je skladen z zahtevami
mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in njegovo nadgrajevanje v sistem
celovitega upravljanja kakovosti (TQM – Priznanje RS za poslovno
odličnost za zdravstvo).
V letu 2014 bomo ponovno izvajali notranjo presojo kakovosti, ki bo potekala
celo leto. Vodstveni pregled načrtujemo v mesecu maju, zunanjo presojo
kakovosti v novembru 2014. Pripravili bomo vse potrebne postopke za
akreditacijo Zdravstvenega doma Postojna.
6. Vključevanje vseh zaposlenih in uvajanje njihovih idej v procese
izboljševanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih
medsebojnih odnosov
50
V letu 2014 smo si zastavili cilj doseči v povprečju vsaj 1 koristni predlog na
zaposlenega za 50 % zaposlenih in 1 predlog za program izboljševanja
kakovosti poslovanja na službo. V vsaki enoti bo vodja s spodbujanjem
zaposlenih dosegel zastavljeni cilj. Tri najboljše ideje bomo nagradili. V
kolektivu bomo gojili „načela za dobre odnose v delovni skupnosti“ zapisana in
objavljena ob dokumentu politike kakovosti na vseh delovnih mestih.
7. Spodbujati uporabnike k podajanju mnenj o kakovosti storitev in
pravočasno ukrepati v primerih upravičenih pritožb
Uporabnike bomo spodbujali k podajanju mnenj o kakovosti naših storitev po
medmrežju. Analizirali bomo prispela mnenja in izvajali ustrezne ukrepe ter o
njih obveščali uporabnike.
V primeru upravičenih pritožb, bomo sprotno izvajali korektivne ukrepe.
8. Zmanjševati oz. vzdrževati pritožbe uporabnikov na minimalni ravni
Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o številu upravičenih pritožb
pridobljenih v pritožnem sistemu, tako pisnih kot ustnih in izračunali delež
upravičenih pritožb. Število upravičenih pritožb bomo poskušali obdržati na
15% glede na vsa prispela mnenja oz. zadržati na maksimalno 2 upravičeni
pritožbi letno.
9. Povečati obseg in število preventivnih akcij v skupnosti
Število preventivnih akcij bomo povečali za 5 % glede na predhodno leto.
10. Povečati obseg aktivnih udeležb na strokovnih srečanjih
Povečali bomo število aktivnih udeležb zaposlenih na strokovnih srečanjih za 1
na leto, ne glede na število aktivnih udeležb predhodno leto, od uvedbe sistema
kakovosti: za leto 2014 to pomeni 5 aktivnih udeležb.
11. Izboljševanje komunikacije z ustanovitelji
1- krat letno bomo pripravili Poročilo o delu Zdravstvenga doma Postojna in
Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom, ter ga predstavili obema
občinama soustanoviteljicama skupaj s predlogi za izboljšave za leto 2014 ter
načrti za prenovo in opremo prostorov Zdravstvenega doma Postojna.
12. Razvijati kadre na vseh ravneh
Realizirali bomo plan letnih razgovorov za leto 2014 ter izvedli letne razgovore
z vsemi zaposlenimi. Na vseh delovnih mestih bomo zaposlovali kader z
ustrezno izobrazbo in izkušnjami, oziroma spodbujali pridobitev ustrezne
izobrazbe vseh zaposlenih.
51
4.3.12 PLAN INVESTICIJ IN PLAN NABAV ZA LETO 2014
Okvirna višina planiranih sredstev je 183.000 € lastnih sredstev za investicije in
212.050€ za medicinsko in delovno opremo, skupaj 395.050€, 621.180 €
občinskih in 1057.381€ evropskih sredstev.
SEZNAM POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH, DROBNEM
INVENTARJU
VELJIH
VREDNOSTI
IN
INVESTICIJSKEM
VZDRŽEVANJU – POTREBE PO SLUŽBAH.
1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
1.1. Občinska sredstva za energ. sanacijo objekta
(od tega 22.460€ poravnano v letu 2012 in 2013)
1.2. Evropska sredstva za sanacijo objekta
1.861.691€
621.180 €
1.057.381€
1.2. Lastna sredstva
- projekt energetske sanacije objekta
(udeležba Obične Pivka iz naslova najemnin)
- tekoča inv. vzdrževalna dela
183.000€
143.000 €
2. MEDICINSKA IN DELOVNA OPREMA
211.300€
2.1. Informatika
- nabava 7 novih tiskalnikov
- nabava 7 novih računalnikov
- nabava programske opreme
- prenosni računalnik
13.200 €
1.000 €
7.000 €
4.000 €
1.200€
2.2. Ambulante družinske medicine
- pulzni oksimeter
- ušesni termometer
- aparat za merjenje gleženjskega indeksa
2.100 €
800 €
100 €
1200€
2.3. Otroški dispanzer
- drobni inventar
- beljenje čakalnice
- inhalator
- hladilnik
- zidni monitor
3.500 €
1.500 €
1.000 €
400 €
300 €
300 €
2.4. Šolski dispanzer
- drobni inventar
1.500 €
1.500 €
52
40.000 €
2.5. Ambulanti v socialnovarstvenih ust.
- prenosni EKG aparat (Talita Kum)
- svetilka (DSO)
2.250 €
1.500 €
750€
2.6. FTH
- KINETEK – aparat za razgibavanje kolena
- Hi To P2 toneh - aparat za lajšanje bolečin
- samostoječi UZ aparat
16.000 €
4.000€
9.000€
3.000€
2.7. Patronažna služba
- babiške torbe
- delovne obleke
- prenosni telefon
- službeni avtomobil
14.600 €
800€
1.500 €
300 €
12.000€
2.8. Zobozdravstvo
- drobni inventar
- polimerizacijska lučka
- vitalitetni aparat
- delovna stola za zaposleni delavki
- peskalnik
4.700 €
900 €
1.200 €
600 €
1.600 €
400 €
2.9. Specialistične ambulante
- tehtnica in merilec višine (diabetolog)
- pregledovalna miza (ortoped)
1.900 €
700 €
1.200 €
2.10. Laboratorij
- pohištvo
- drobni inventar
3.000 €
2.000 €
1.000 €
2.11.Ambulanta NMP
- zaščitne obleke in obutev
- 3 mobiteli
- program za statistiko
- instrumentarij
- UZ aparat
- inhalator
29.800 €
5.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
20.000 €
800 €
2.12. RTG
- 2D in 3D aparat za slikanje zob: 2014 ali 2015
- nadgradnja RIS: plačilo v obliki vzdr. Pogodbe
53
110.000 €
50.000 €
60.000 €
2.13. Referenčna ambulanta
- tehtnica z višinomerom
700 €
700 €
2.14. Razvojna ambulanta
- drobni inventar
700 €
700 €
2.15. Ambulanta za diabetično nogo
- svetilka – stenska
- pregledovalna miza
- aparat za merjenje segmentnih tlakov
- stol
2.200 €
300 €
1.000 €
700 €
200 €
2.16. Telefonska centrala
- pohištvo, stol, luči
- tiskalnik
- prenosni telefon
5.200 €
5.000 €
100 €
100 €
2.17. Zdravstvena vzgoja
- tehtnica in merilec višine
700 €
700 €
5.0 ZAKLJUČEK
V letu 2014 bomo nadaljevali z realizacijo srednjeročnega programa dela za
mandatno obdobje 2013 - 2017. Ocenjujemo, da nam je doslej uspelo realizirati
večino projektov.
V letu 2014 smo si zastavili nadgraditi nekatere prioritete na strokovnem
področju dela s ciljem dvigniti kakovost dela (referenčne ambulante, nove
metode dela, sodobna medicinska oprema, nadgrajevanje sistema kakovosti) in
varnost (nadzor procesov, stalnost preventivnih ukrepov, pravočasnost
korektivnih ukrepov, elektronska podpora).
Drugo področje dela, katerega ocenjujemo za najpomembnejše so vlaganja v
ljudi.
Rdeča nit našega dela je dobro načrtovana kadrovska politika (zdravstvo so
ljudje!), aktivno pridobivanje kadrov (katerih primanjkuje na nivoju Slovenije)
in vsakodnevna vlaganja v strokovno znanje in izboljševanje delovne klime.
Tretje področje je doslej najobsežnejši plan investicij. Zaradi dotrajanosti
zgradbe in nuje po varčevanju z energenti planiramo v sodelovanju z obema
občinama soustanoviteljicama javnega zavoda izvesti v letu 2014 investicije na
54
področju energetske sanacije zavoda, kar je najzahtevnejši projekt od
izgradnje objekta dalje. Po realizaciji tega projekta, bomo imeli urejene bivalne
pogoje in pogoje za delo za naslednjih 20 let.
V letih 2015-2016 bomo skušali realizirati tudi projekt
prenove prostorov PHE, kar bo omogočalo ustreznejše pogoje dela in s tem
razvoj strokovnosti na področju urgentne medicine.
Z združevanjem doslej naštetih vsebin želimo omogočiti bolnikom, da se v
našem kolektivu počutijo prijetno, varno in zaupajo v naše delo. Za dosego tega
cilja niso dovolj lepi prostori, vrhunska oprema in visoko strokovno znanje,
ampak predvsem človečnost in dobri medsebojni odnosi.
Prepričani smo, da nam bo uspelo tudi v bodoče uravnotežiti stroko, kakovost,
varnost in poslovanje, čeprav bomo morali zaradi zaostrenih pogojev
poslovanja za doseganje teh ciljev vlagati vedno večje napore.
Leto 2014 bo glede pogojev poslovanja in zahtev za racionalizacijo na
kadrovskem področju najtežje leto zadnjih 15 let!
Kljub številnim finančnim bremenom, ki jih javnim zavodom nalaga nova
zakonodaja ni predvideno povišanje cen zdravstvenih storitev. Poslovanje bo
uravnoteženo z velikimi odrekanji in vlaganji skupnih naporov za znižanje
stroškov ob še dopustnem nižanju kakovosti storitev.
Najtežje bo upravljanje s kadri. ZIPRS 1415 odvzema še zadnja orodja
vodstvom javnih zavodov za upravljanje s kadri, predvsem bo vprašljiva
zavzetost za delo in laična kakovost dela!
Zdravstvo je delo ljudi z ljudmi!
Planirati znižanje števila zaposlenih kar povprek in linearno za vse, kar zahteva
ZIPRS 1415 je neodgovorno in lahko nevarno.
Glede na racionalno zaposlovanje v Zdravstvenem domu Postojna že doslej je
zmanjšanje števila zaposlenih brez znižanja obsega ali kakovosti
zdravstvenih storitev nemogoče.
Ocenjujem, da cilja znižanja števila zaposlenih v letu 2014 ne bomo uspeli
realizirati, saj že doslej dosegamo 5% nižji delež zaposlenih kot je opredeljeno v
pogodbi z ZZZS.
Ne glede na navedeno smo na čas ekonomske krize in recesije pripravljeni, saj
smo si zagotovili osnovne pogoje za strokovno delo kljub začasnim manjšim
vlaganjem v opremo in kadre.
Ocenjujemo, da brez ambiciozno zastavljenih ciljev ne bomo uspeli slediti
napredku in kljub recesiji v gospodarstvu ne smemo zaostati v razvoju: seveda
v okviru možnosti.
Vodilo pri planiranju dela nam ostajajo potrebe bolnikov in skupnosti, katerim
sledimo velikokrat preko organizacijskih in finančnih okvirov skladno s
strokovnimi smernicami in etičnimi normami in skrb za zaposlene!
55
Uspelo nam bo zato, ker verjamemo v vsakega izmed nas.
Smo zrel, izkušen kolektiv z veliko mero prilagodljivosti in želja po
spremembah.
Pripravila:
Prim. Irena Vatovec Progar,
dr.med.,spec.druž.med.,
v.d DIREKTORICE
56
Zavod: ZDRAVSTVENI DOM dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2,
POSTOJNA
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2014
Oseba odgovorna za pripravo finančnega načrta :
Zdenka Martulaš
Odgovorna oseba zavoda:
Prim. Irena Vatovec Progar, dr.med.,spec.druž.med.
57
6.0 PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.L.RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10,
104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija
prihodkov in odhodkov za leto 2013 in plan za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2014
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2014
- Obrazec 2 : Načrt prihodkov in odhodkov 2014
- Obrazec 3 : Spremljanje kadrov 2014
- Obrazec 4 : Načrt investicijskih vlaganj 2014
- Obrazec 5 : Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014
- Priloga: AJPES Bilančni izkazi
6.1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
6.1.1 ZAKONSKE PODLAGE
a) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08,
58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega
dogovora za leto 2014
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2013 ter 2014 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
58
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju
različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,
104/11, 97/12),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06,
120/07, 112/09 in 58/10),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06,
120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov
na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 01211/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
c) Interni akti zavoda :
‒ Statut Zdravstvenega doma Postojna
Izdelava programa dela in finančnega načrta (organizacijski predpis)
6.1.2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA
LETO 2014
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in
predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
(ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012
Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
‒ Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
59
‒ Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v
javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija
2013 do 31. 12. 2014,
‒ Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni
list RS, št. 100/13).
1. Makroekonomska izhodišča na podlagi jesenske napovedi 2013/2014
- realna rast bruto domačega proizvoda
- 0,8 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
0,5 %
- od tega v javnem sektorju
- 0,4 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
- 1,4 %
- od tega v javnem sektorju
- 2,3 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
-1,2 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec)
1,4 %
- povprečna letna rast cen – inflacija*
1,9 %
2. Elementi s področja plač
Z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2014-2015 (ZIPRS
1415, Ur.L.RS, št. 101/13) so bile nekatere določbe s področja plač in drugih
stroškov dela prenešene iz prejšnjega Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2013-2014.
Ta zakon določa:
- 68. člen določa, da javni uslužbenci, ki v letu 2014 izpolnjujejo pogoje za
napredovanje ne napredujejo v višji plačni razred.
- 69. člen določa, da se izplačilo zaostalih napredovanj v višji plačni razred iz
leta 2011 in 2012 izvede s 1.4.2014.
- 70. člen določa, da zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je
za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel.
- 71.člen določa znesek plačil kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence.
- Regres za letni dopust za leto 2014 je urejen v 66. členu tega zakona.
Na podlagi zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Ur.L.RS, št. 46/13: ZSPJS-R) veljajo do 31.12.2014 naslednji ukrepi:
- Za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev se uporablja plačna lestvica kot
jo določa 44. A člen.
- Javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost 44.Č
člen.
- Omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
iz 44. D člena.
60
Za povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov javnih
uslužbencev (regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
vračilo stroškov na službenem potovanju, kilometrina za uporabo lastnega
avtomobila, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina) se uporabljajo:
-Določbe aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (aneksi so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12).
-Določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.L.RS, št. 40/12,
nadaljevanju ZUJF).
3. Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2014
Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo
upoštevali naslednja izhodišča:
-S 1.1.2014 ni znižanja cen zdravstvenih storitev, oziroma vrednosti programa v
povprečju za 1.6%.
-Od 1.1.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih
kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev.
-Z objavo Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah, ki določa način izplačila, ne opredeljuje pa
virov za izplačilo.
-Ne planiramo dodatnih prihodkov s strani ustanovitelja oziroma ZZZS za
plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o davku na nepremičnine (Ur.L.RS.,
št.101/13).
-Niso predvidene spremembe cen zdravstvenih storitev zaradi uveljavitve
napredovanj v zdravstvu v skladu z 68. in 69. členom ZIPRS 1415 in 9. točko
Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.
-Zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015.
-Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2014 ostaja na enaki ravni kot za
leto 2013.
6.1.3 TEMELJNE EKONOMSKE PREDPOSTAVKE IN IZHODIŠČA, KI
SMO JIH UPOŠTEVALI PRI FINANČNEM NAČRTU
- višina osnovne plače po dejavnostih je določena glede na vrsto in število kadra,
plačni razred in višino osnovne plače v skladu z Dogovorom 2013 in
pripadajočimi Aneksi in Dogovorom za pogodbeno leto 2014.
- dodatki za posebne pogoje in način izračuna so v skladu z Dogovorom 2013 in
2014;
- dodatek za delovno uspešnost je 0 %;
- dodatek za delovno dobo je 6,44 %;
- prispevki delodajalca so v skladu z Dogovorom 2014 in znašajo 16,10 %;
- valorizacija materijalnih stroškov 101,70 % po pogodbi 2013
- valorizacija amortizacije 81,36 % po pogodbi 2013;
61
- letni kalkulativni znesek za regres je določen na plačni razred v skladu z
Dogovorom 2013 in pripadajočimi Aneksi;
- letna višina jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči na delavca
po Dogovoru znaša 183,03€;
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na delavca po
Dogovoru znaša 368,37 €.
6.1.4 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
- Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2014
Obseg dela v letu 2014 po pogodbi z ZZZS se v primerjavi z letom 2013 ne bo
bistveno spremenil, večina novosti je bila določenih z Aneksi k Pogodbi o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2013. Dodatno bomo dobili
program za dejavnost fizioterapije za obdobje 6 mesecev.
6.1.5 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
6.1.5.1. NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 3.821.500 € in bodo za 2,57 %
višji od doseženih v letu 2013, v nominalnem znesku za 95.903€ več.
Načrtovani prihodki temeljijo na podlagi plana storitev po pogodbi z ZZZS
glede na obseg programa po dejavnostih.
Za izračun planske vrednosti programa se ovrednotijo kalkulativni elementi, ki
določajo cene zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, bruto plače,
dajatve na plače, sklad skupne porabe).
Planska letna vrednost programa iz pogodbe vključuje obvezno zdravstveno
zavarovanje in doplačila. Pretežni del teh prihodkov se financira iz proračunskih
sredstev in se porabijo za izvajanje javne službe (86,00 %) v višini 3.279.500 €.
Ostali del prihodkov v višini 542.000 € pa so pridobljeni s prodajo storitev na
trgu. V letu 2014 načrtujemo 2,28% višjo rast prihodkov, kot prejšnje leto.
Finančne prihodke smo planirali v višini 3.000 €, to je za 45,00 % več kot v
letu 2013.
6.1.5.2. NAČRTOVANI ODHODKI
Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 3.820.400 € in bodo za 1,03 %
nižji od doseženih v letu 2013.
62
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014
znašajo 1.414.800 € in bodo za 6,64 % višji od doseženih v letu 2013. Delež
glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37.03 %.
- Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in
zobozdravstveni material, RTG filme, stroške energije, čistilni in pisarniški
material ter material za popravila in vzdrževanje. Načrtovani so ob upoštevanju
povprečne rasti cen v višini 515.000 €.
- Stroški storitev zajemajo: poštne in telefonske storitve, storitve vzdrževanja
zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema,
investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih
izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale
storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci. Načrtovane so na osnovi
predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2014 v višini
899.800 €. V letu 2014 načrtujemo višje stroške investicijskega vzdrževanja iz
lastnih sredstev, pretežni del investicijsko vzdrževalnih stroškov bomo
financirali iz občinskih sredstev.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo 2.231.600 € in
bodo za 4,80 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 58,41 %.
Stroški dela vključujejo bruto plače zaposlenih po novem plačnem sistemu za
javni sektor, dajatve na plače, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje,
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in druga
povračila zaposlenim. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali predvidene
upokojitve in nove zaposlitve (nadomeščanja upokojitev).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 240.000 €:
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev znaša 123.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje znaša 70.000 €,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev iz donacij za nabavo osnovnih
sredstev 139 €.
Načrtovana amortizacija po zmanjšanjih bo znašala 170.000 € in bo za 0.96 %
višja od prikazane v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 4,45 %.
6.1.5.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu
za leto 2014 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.100 €.
63
6.1.5.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Obrazec je v prilogi in izkazuje načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014 in
primerjavo z letom 2013 za izvajanje javne službe in prodaje storitev na trgu.
6.1.5.5. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in
načrtujemo zaradi spremljanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov: na ta
način upoštevamo plačano realizacijo. Načelo denarnega toka pomeni, da je
prihodek oz. odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek
katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov je nastal in plačilo je
bilo prejeto oz. izplačano. Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanja
javne službe in na odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost uporabljamo
sodilo , ki predstavlja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju javne
službe in pri prodaji blaga in storitev na trgu. V letu 2014 načtujemo prihodke
po načelu denarnega toka v višini 3.825.500€, od realiziranih so višji za 2,59%,
predvsem zaradi zamika akontacij iz obveznega zavarovanja in plačila terjatev
in obveznosti.
Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 3.795.370€, od
realiziranih v letu 2013 so nižji za 4.09%. Za poslovno leto 2014 načrtujemo po
načelu denarnega toka pozitivni denarni tok v višini 30.130€.
6.1.6. PLAN KADROV
Število zaposlenih bo v letu 2014 enako kot v letu 2013, izjemoma ob
pridobitvi novih programov in zaposlovanju specializantov in pripravnikov se
bo število povečalo. V letu 2014 bo zaključila specializacijo ena specializantka,
ki bo nadaljevala zaposlitev v našem zavodu, ena zdravnica v NMP bo
prenehala delovno razmerje s 1.4.2014. Nadomestili bomo planirane odhode v
pokoj - fizioterapevtka in višji RTG tehnik (podrobno poročilo je v kadrovskem
načrtu), ki je del Plana dela za leto 2014.
64
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014
VIR
št. zap. št. priz. %
1.1.2014 ZZZS
nedoseg.
št.
zap. št. priz. %
1.1.2015
ZZZS
nedoseg.
ZZZS + ZPIZ
Sredstva prodaje na
trgu
Skupaj
Prip. in specializanti
Skupaj
75,51
6,63
78,17
6,63
-3,40
100,0
74,51
6,13
78,17
6,13
-4,68
100,0
82,14
2,92
85,06
84,80
2,92
87,72
-3,14
100,0
-3,03
80,64
5,50
86,14
84,30
5,50
89,80
-4,34
100,0
-4,08
%
zmanj.
zap.
2015/2014
-1,28
-1,90
100,0
+1,27
6.1.6.1. Ostale oblike dela
Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj zaposlenih
pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2014 načrtujemo, da bomo
imeli 10-15 sklenjenih podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju za
opravljanje zdravstvenih storitev.
Občasno in po potrebi se poslužujemo dela študentov.
6.1.6.2. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Specializacije zdravnikov se izvajajo v okviru Zdravniške zbornice Slovenije , v
letu 2014 bomo imeli tri specializante : dve za področje družinske medicine,
ena specializantka za ortodontijo. Pripravništvo bomo omogočili na področju
zdravstvene nege dvem pripravnikom, en priravnik na FTH in en pripravnik –
laboratorijski tehnik.
Izobraževanje izvajamo po planu izobraževanj.
6.1.6.3. Dejavnosti, oddane zunajim izvajalcem
Zdravstveni dom ima izvajanje nekaterih dejavnosti oddane zunanjim
izvajalcem, to so storitve čiščenja poslovnih prostorov, ogrevanja, pranje perila,
varovanje premoženja in zaposlenih.
6.1.7 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014
6.1.7.1.PLAN INVESTICIJ
Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014
V letu 2014 planiramo nabavo:
- medicinske opreme
93.900 €
- informacijska tehnologija
12.000 €
- druga nemedicinska oprema
84.950 €
- drobni inventar
21.200 €
65
Načrtovana skupna vlaganja za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja
znašajo 212.050 €. V planu nabave smo predvideli nadgradnjo RIS (60.000 €),
investicija bi se pokrila preko vzdrževalne pogodbe.
Kot vir financiranja za investicijska vlaganja smo planirali 212.050 € lastnih
virov (amortizacija).
6.1.7.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014
V letu 2014 planiramo investicijsko vzdrževalna dela v višini 1.861.691€ in
sicer:
Občinska sredstva za energetsko sanacijo objekta:
621.180€
(od tega 22.460€ poravnano v letih 2012 in 2013)
evropska sredstva za sanacijo objekta:
1.057,381€
Lastna sredstva:
- projekt energetske sanacije objekta
(udeležba Občine Pivka iz naslova najemnin)
- tekoča investicijska vzdr. dela
183.000€
143.000€
40.000€
6.1.7.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
Finančni načrt je kljub kriznim razmeram in negotovostim uravnotežen in za
izpeljavo planiranih projektov in poslovanja ne predvidevamo zadolževanja.
Pripravila: Zdenka Martulaš
Računovodja
Postojna: 18.2.2014
66
TABELA 2
FINANČNI NAČRT ( Načrt prejemkov in izdatkov ) ZA LETO 2014 ( V EUR )
LETO 2013
A) Prihodki od poslovanja
1) Prih.od prod.stor.iz obv.zdrav.zav.
2) Prih.od prod.stor.iz dod.prost.zdrav.zav.
3) Prih.od prod.stor.za dopl.do polne cene
4) Prihodki od samoplačnikov
5) Prihodki od ostalih plačnikov
6) Prihodki od dotacij in subvencij
B) Prihodki od financiranja
C) Izredni prihodki
Č) CELOTNI PRIHODKI
D) Stroški blaga,materiala in storitev
1) Stroški materiala
2) Stroški storitev
E) Stroški dela
1) plače in nadomestila plač
2) prispevki za socialno varnost delod.
3) drugi stroški dela
F) Amortizacija
H) Drugi stroški
I) Odhodki financiranja
J) Izredni odhodki
K) CELOTNI ODHODKI
L) Presežek prihodkov
M)Presežek odhodkov
67
3.713.648
2.840.820
268.694
8.404
57.647
529.909
8.174
2.056
9.893
3.725.597
1.326.691
532.746
793.945
2.344.155
1.868.867
298.793
176.495
168.389
6.695
13.866
286
3.860.082
134.485
NAČRT 2014
3.806.500
2.907.000
275.000
9.500
63.000
542.000
10.000
3.000
12.000
3.821.500
1.414.800
515.000
899.800
2.231.600
1.780.000
286.600
165.000
170.000
4.000
3.820.400
1.100
IND.PLAN
14/REAL.13
102,50
102,33
102,35
113,04
109,29
102,28
122,34
145,91
121,30
102,57
106,64
96,67
113,33
95,20
95,24
95,92
93,49
100,96
59,75
98,97
-
TABELA 3
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
( V EUR )
Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe
LETO
2013
A) Prihodki od poslovanja
B) Prihodki od financiranja
C) Izredni prihodki
Č) CELOTNI PRIHODKI
D) Stroški blaga,materiala in
stor.
1) Stroški materiala
2) Stroški storitev
E) Stroški dela
1) plače in nadomestila plač
2) prispevki za soc.
varn.delod.
3) drugi stroški dela
F) Amortizacija
H) Drugi stroški
I) Odhodki financiranja
J) Izredni odhodki
K) CELOTNI ODHODKI
L) Presežek prihodkov
M)Presežek odhodkov
3.183.740
2.056
9.893
3.195.689
1.140.955
NAČRT
2014
3.264.500
3.000
12.000
3.279.500
1.216.728
Prihodki in
Prihodki in odhodki
odhodki od
skupaj
prodaje storitev
na trgu
LETO
NAČRT
LETO
NAČRT
2013
2014
2013
2014
529.908 542.000 3.713.648 3.806.500
2.056
3.000
9.893
12.000
529.908 542.000 3.725.597 3.821.500
185.736 198.072 1.326.691 1.414.800
458.162 442.900 74.584 72.100 532.746 515.000
682.793 773.828 111.152 125.972 793.945 899.800
2.015.974 1.911.626 328.181 319.974 2.344.155 2.231.600
1.607.226 1.523.250 261.641 256.750 1.868.867 1.780.000
256.962 246.476 41.831 40.124 298.793 286.600
151.786 141.900 24.709 23.100 176.495 165.000
144.815 146.200 23.574 23.800 168.389 170.000
5.758
4.000
937
6.695
4.000
11.925
1.941
13.866
246
40
286
3.319.673 3.278.554 540.409 541.846 3.860.082 3.820.400
946
154
1.100
123.984
10.501
68