sklep o začasnem financiranju mestne občine ljubljana v obdobju
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.3.2015 Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr. in 101/13) ter 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Župan Mestne občine Ljubljana dne 22. decembra 2014 sprejel SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina sklepa) S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne Občine Ljubljana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 2. člen (podlaga za začasno financiranje) Začasno financiranje temelji na Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr. in 101/13); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Mestne Občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 89/14; v nadaljevanju: Odlok o proračunu). 2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 3. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih: v EUR A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 70 DAVČNI PRIHODKI Proračun januar-marec 2015 53.511.185 44.311.836 700 Davki na dohodek in dobiček 31.025.834 703 Davki na premoženje 11.433.462 704 Domači davki na blago in storitve 706 Drugi davki 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Globe in druge denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.852.540 0 8.379.509 4.455.114 57.500 1.002.500 128.645 2.735.750 0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 721 Prihodki od prodaje zalog 0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 819.840 819.840 0 0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije 0 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 51.032.083 40 TEKOČI ODHODKI 10.886.102 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 3.519.827 531.134 4.499.339 642.000 409 Rezerve 1.693.801 41 TEKOČI TRANSFERI 33.629.749 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 414 Tekoči transferi v tujino 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 1.371.106 13.722.860 405.562 18.130.221 0 5.846.233 5.846.233 670.000 0 670.000 2.479.102 v EUR B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun januar-marec 2015 Skupina/Podskupina kontov IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun januar-marec 2015 Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 50 ZADOLŽEVANJE 0 500 Domače zadolževanje 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.500.000 55 ODPLAČILA DOLGA 2.500.000 550 Odplačila domačega dolga 2.500.000 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -20.898 X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.) 2.500.000 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -2.479.102 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013 9009 Splošni sklad za drugo 144.422 V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 4. člen (posebni del proračuna) Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana. POSEBNI DEL PRORAČUNA PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH Naziv proračunskih uporabnikov (PU) Št. PU 1 MESTNI SVET 2 NADZORNI ODBOR 3 ŽUPAN 4 MESTNA UPRAVA 78.406 5.100 302.152 53.142.469 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 4.7. ODDELEK ZA KULTURO 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 4.12. INŠPEKTORAT 4.13. MESTNO REDARSTVO 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT 5 Proračun januarmarec 2015 ČETRTNE SKUPNOSTI 5.435.098 4.840.927 683.138 9.173.875 50.000 14.559.874 5.391.832 4.226.443 14.469 1.378.281 4.765.173 384 38.462 157.002 2.427.510 3.957 SKUPAJ (A+B+C) 53.532.083 II/1 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) MESTNI SVET PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januar-marec 2015 1 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 78.406 78.406 78.406 Sredstva za plače in nadomestila 011105 40.628 4029 Drugi operativni odhodki 4020 4021 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 4020 4021 4022 4024 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki Nakup opreme 4020 4021 4022 4026 4029 4202 4203 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki Nakup opreme Nakup drugih osnovih sredstev 4020 4021 4022 4024 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki Nakup opreme 0 0 0 0 0 0 0 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati 0 4020 4021 4022 4024 4029 4202 4203 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki Nakup opreme Nakup drugih osnovih sredstev 4020 4021 4022 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4020 4021 4022 4025 4029 4202 4203 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki Nakup opreme Nakup drugih osnovih sredstev 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta SK Lista Zorana Jankovića 011120 SK Slovenska demokratska stranka 011121 SK Socialni demokrati 011122 011123 SK Zeleni Slovenije 011124 SK Demokratična stranka upokojencev 011125 II/2 40.628 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) MESTNI SVET PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januar-marec 2015 1 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije 0 4020 4021 4022 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki Nakup opreme 0 0 0 0 0 SK Stranka Mira Cerarja 4020 4021 4022 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki Nakup opreme 4020 4021 4022 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki Nakup opreme 4020 4021 4022 4029 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki Nakup opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 011126 011127 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) 011128 Samostojni svetnik SLS 011129 Politične stranke 084002 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 016007 Mestna volilna komisija 4010 4011 4020 4022 4024 4026 4029 4120 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam MESTNI SVET (SKUPAJ A) II/3 17.779 17.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.406 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu MESTNI SVET Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4010 4011 Skupaj 4020 4021 4022 4024 4025 4026 4029 Skupaj 4120 Skupaj 4202 4203 Skupaj Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 40.628 60.628 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.779 17.779 Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 MESTNI SVET 78.406 II/4 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) NADZORNI ODBOR PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Sredstva za delovanje nadzornega odbora 011108 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 4029 Drugi posebni materiali in storitve Drugi operativni odhodki 5.100 5.100 5.100 5.100 0 0 5.100 5.100 NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) II/5 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu NADZORNI ODBOR Konto Naziv konta PProračun januar-marec o 2015 1 4020 4021 4029 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 5.100 402 Izdatki za blago in storitve 5.100 NADZORNI ODBOR 5.100 II/6 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ŽUPAN PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 123.155 123.155 123.155 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 011102 4000 4002 4009 4010 4011 4012 4013 4015 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 011103 4029 011130 56.215 39.000 1.150 9.000 3.851 3.086 31 46 51 15.500 Drugi operativni odhodki 15.500 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 8.676 4000 4001 Plače in dodatki Plače in dodatki 5.691 0 4002 Povračila in nadomestila 1.077 4004 Sredstva za nadurno delo 834 4009 4010 Drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 579 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 465 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 4015 Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4020 4021 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 4020 4021 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki Materialni stroški-županstvo 013326 Odnosi z javnostmi 013329 013341 4029 6 9 15 29.068 17.550 0 11.518 13.696 6.020 7.676 0 Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana 0 Drugi operativni odhodki 0 II/7 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ŽUPAN PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0303 Mednarodna pomoč 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč 730000 4141 4143 Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije 0 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam Drugi tekoči transferi v tujino 0 0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 083001 Glasilo Ljubljana 4020 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 04039002 Obveščanje Izvedba protokolarnih domače in tuje dogodkov javnosti 013320 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo 013342 4020 178.397 178.397 104.446 104.446 93.000 11.446 73.951 73.951 Protokol 4020 4021 4023 4024 4029 0 0 0 Pisarniški in splošni material in storitve ŽUPAN (SKUPAJ A) 30.028 22.876 0 1.943 19.104 600 600 600 600 600 302.152 II/8 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu ŽUPAN Konto 4000 4001 4002 4004 4009 Skupaj 4010 4011 4012 4013 4015 Skupaj 4020 4021 4022 4023 4024 4029 Skupaj 4141 4143 Skupaj Naziv konta Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za nadurno delo Drugi izdatki zaposlenim Proračun januarmarec 2015 1 44.691 0 2.227 834 9.000 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 56.752 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne Prevozni stroški in storitve storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 4.430 3.551 37 55 66 8.139 147.198 30.552 0 1.943 57.568 237.261 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam Drugi tekoči transferi v tujino 414 Tekoči transferi v tujino 0 0 0 ŽUPAN 302.152 II/9 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam Članarine v mednarodnih organizacijah 013327 4029 Drugi operativni odhodki 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0 0 50.304 Mednarodna dejavnost MOL 013308 50.304 50.304 0 50.304 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 24.800 0 16.580 8.924 0303 Mednarodna pomoč 03039001 Članarine Razvojna humanitarna mednarodnimpomoč organizacijam Mednarodna humanitarna pomoč 011301 0 0 0 4020 4021 4024 4029 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 04019001 Informacijska Vodenje kadrovskih infrastruktura zadev Nagrade MOL 011113 4119 Drugi transferi posameznikom 0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura Informatika 013306 4021 4025 4026 4202 4207 4020 4021 4022 4026 0 0 194.853 0 0 0 0 Računalniške in elektronske storitve 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 0 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam Klub častnih meščanov MOL 016032 4020 4021 4029 0 0 0 194.853 Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Nakup opreme Nakup nematerialnega premoženja 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Prireditve in prazniki MOL 016002 4020 4021 4029 4133 314.139 194.853 194.853 04029002 Elektronske storitve 013328 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki II/10 119.286 119.286 119.286 115.000 700 3.586 0 5.063.317 5.000 5.000 5.000 3.000 2.000 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 011101 5.058.317 4.541.706 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 3.963.822 4000 4001 4002 4003 4004 4009 4010 4011 4012 4013 4015 Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4029 Drugi operativni odhodki 0 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI namenska 0 Plače in dodatki Posebni material in storitve Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska 0 4000 4021 4203 Plače in dodatki Posebni material in storitve Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 4002 4029 4119 Povračila in nadomestila Drugi operativni odhodki Drugi transferi posameznikom 0 14.228 0 Izdatki za blago in storitve 260.986 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.240 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4029 Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 8.350 83.750 16.550 0 3.780 75.516 28.800 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 4027 4029 Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 300.000 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 011115 4000 4021 4203 011116 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 013301 013302 013343 Delovanje sindikatov 016001 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna 016004 4021 Posebni material in storitve Varnost in zdravje pri delu 041202 4021 Posebni material in storitve II/11 3.036.399 0 241.446 0 126.000 40.119 280.317 224.571 1.902 3.168 9.900 14.228 300.000 0 0 1.170 1.170 1.500 1.500 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 013303 4020 4021 4022 4023 4025 4026 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 516.611 484.877 241.000 0 210.700 0 30.576 2.601 0 Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 0 Posebni material in storitve Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 0 4202 4204 4205 4208 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 Prenova Magistrata 0 4203 4205 4208 Nakup drugih osnovnih sredstev Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Intervencije - upravne zgradbe 0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 Počitniški objekti 31.734 013304 4021 4201 4202 4203 013305 013309 013315 013334 4020 4021 4022 4025 4026 4202 4205 013344 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 2.283 29.451 0 0 0 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOLsof.URE 0 Nakup opreme 0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja 10039001 Povečanje zaposljivosti 0 0 0 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 Spodbujanje zaposljivosti-država 0 4021 Posebni material in storitve 0 Spodbujanje zaposljivosti-ESS 0 4021 Posebni material in storitve 0 Spodbujanje zaposljivosti- MOL 041203 4011 041204 041205 II/12 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 7.337 7.337 7.337 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 0 4021 Posebni material in storitve 0 4000 4002 4004 4010 4011 4012 4013 4015 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Sredstva za nadurno delo Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Pisarniški in splošni material in storitve 043601 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL 4020 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB 4000 4002 4004 4010 4011 4012 4013 4015 4020 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Sredstva za nadurno delo Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Pisarniški in splošni material in storitve 14 GOSPODARSTVO 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 14019001 Varstvo potrošnikov 016005 4020 734 609 23 0 54 43 2 1 2 0 6.604 5.483 203 0 485 389 16 5 22 0 0 0 0 Svet za varnost MOL 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A) 5.435.098 II/13 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE Konto Naziv konta Proračun januar-marec 2015 1 4000 4001 4002 4003 4004 4009 Skupaj 4010 4011 4012 4013 4015 Skupaj 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4029 Skupaj 4119 Skupaj 4120 Skupaj Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Drugi izdatki zaposlenim 3.042.491 0 241.672 0 126.000 40.119 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.450.282 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 280.856 225.003 1.920 3.174 9.924 520.878 428.040 13.720 296.733 16.550 16.580 258.660 78.117 0 355.538 1.463.938 Drugi transferi posameznikom 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 4130 4133 Tekoči transferi občinam Tekoči transferi v javne zavode 0 0 Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi 0 4201 4202 4203 4204 4205 4207 4208 Skupaj Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 5.435.098 II/14 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Stroški plačilnega prometa 013310 4029 Drugi operativni odhodki 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Odplačilo obresti in drugih stroškov 017101 4029 Drugi operativni odhodki 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029001 Rezerva občine 109001 4091 4.150 642.976 642.976 642.976 642.976 976 642.000 1.693.801 0 0 0 Proračunska rezerva 0 1.693.801 1.693.801 Splošna proračunska rezervacija 4090 4.150 Proračunska rezerva 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 013311 4.150 4.150 4.150 Splošna proračunska rezervacija ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) II/15 1.693.801 1.693.801 2.340.927 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C) 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Odplačilo dolga 2.500.000 017102 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.500.000 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) 2.500.000 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C) 4.840.927 II/16 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4029 Drugi operativni odhodki 5.126 Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve 4031 5.126 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Skupaj 403 Plačila domačih obresti 4090 4091 642.000 Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezerva 1.693.801 0 Skupaj 409 Rezerve 5501 642.000 1.693.801 Odplačila kreditov poslovnim bankam 2.500.000 Skupaj 550 Odplačila domačega dolga 2.500.000 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/17 4.840.927 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura 066098 4021 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ 0 Posebni material in storitve 0 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 4020 4021 4022 4025 4026 4027 4029 4204 4205 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 636.461 636.461 294.461 26.700 25.793 72.000 169.968 0 0 0 0 4321 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4027 4029 Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin 0 4020 4027 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 0 0 0 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN 013318 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 4020 4025 4026 4027 4029 4200 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni odškodnine Drugi operativni odhodki Nakup zgradb in prostorov 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 062092 4021 315.000 300.000 15.000 27.000 27.000 0 0 0 0 0 46.677 0 0 0 0 46.677 46.677 Urejanje centralne evidence nepremičnin 4029 4135 0 Geodetska dokumentacija Urejanje občinskih zemljišč 013339 0 0 Posebni material in storitve 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 636.461 0 0 Drugi operativni odhodki Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki II/18 10.000 0 10.000 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Urejanje zemljišč 062091 4020 4021 4022 4026 4027 4029 16069002 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Nakup zemljišč 062088 4206 36.677 3.000 30.977 2.700 0 0 0 0 Pridobivanje zemljišč 0 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) II/19 683.138 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 4020 4021 4022 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 4026 4027 4029 Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Skupaj 4135 Skupaj 4200 4204 4205 4206 4208 Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve 56.700 56.770 74.700 169.968 0 300.000 15.000 673.138 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413 Drugi tekoči domači transferi 10.000 10.000 Nakup zgradb in prostorov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 683.138 II/20 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 016003 4020 4021 4022 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 0 4029 Drugi operativni odhodki 0 SPVCP-donacije 0 4021 4029 Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 016036 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 045102 4021 4135 13029002 Posebni material in storitve Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.121.784 7.121.784 3.024.442 3.024.442 0 3.024.442 0 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 0 4021 4204 4205 4208 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste 0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 045196 045197 13029003 0 0 0 0 Urejanje cestnega prometa Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 045107 4135 045108 4135 0 2.136.785 359.930 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 359.930 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 19.749 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki II/21 19.749 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4021 4025 4202 4204 4207 4208 Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 0 4100 4201 4202 4204 Subvencije javnim podjetjem Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 045117 Mestni javni promet 045119 1.448.306 1.371.106 77.200 0 0 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 0 4202 4204 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 Parkirne površine MOL 0 4021 4026 4202 4205 4208 Posebni material in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 Ukrepi prometne politike MOL 0 4020 4202 4204 Pisarniški in splošni material in storitve Investicijsko vzdrževanje in obnove Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL 0 4021 4204 4208 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Ureditev Trga republike-udeležba MOL 0 4021 4204 4208 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Ureditev Trga republike-ESRR 0 4021 4204 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 045134 045135 045144 045145 045146 045147 II/22 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 045148 4204 045149 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva 4201 049008 4021 4208 13029004 Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad Nakup prevoznih sredstev 4205 4208 0 Posebni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 1.960.557 Urejanje javne razsvetljave 0 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR 064001 308.800 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture Cestna razsvetljava 045136 308.800 1.103.276 4021 4135 Posebni material in storitve Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 1.103.276 Električna energija in omrežnina 857.282 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 064003 1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 857.282 0 0 0 Optična infrastruktura in WI FI 0 4021 4022 Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 4025 4135 Tekoče vzdrževanje Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 045143 4202 4204 4208 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Turizem Ljubljana 047301 4133 4323 Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom II/23 0 0 0 391.804 391.804 391.804 229.100 229.100 0 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečoSpodbujanje razvoja turistične infrastrukturenamenska 0 4133 4205 4208 Tekoči transferi v javne zavode Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 047304 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska 047312 4133 047313 4100 4323 Tekoči transferi v javne zavode 4100 4202 4203 4204 4208 051003 4204 4208 051008 4021 4204 4208 051009 4204 4208 051010 4021 4204 4208 162.704 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 0 Subvencije javnim podjetjem Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 051002 162.704 103.000 103.000 0 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 0 Subvencije javnim podjetjem Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 Regijski center za ravnanje z odpadki okoljska dajatev 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) 0 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU 0 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 II/24 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 051012 4205 4208 051077 4202 15029002 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 0 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGDP 0 Nakup opreme 0 Ravnanje z odpadno vodo 045104 103.000 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 103.000 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 103.000 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 0 4135 051005 052005 4021 4029 4202 4204 4205 4208 052006 4204 4205 4208 052007 4204 4208 052008 4021 4204 4208 052009 4021 4204 4208 Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 0 0 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturosof.države 0 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 0 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 II/25 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 052010 4021 052011 4021 4029 4204 4208 Poplavna varnost na območju MOL 0 Posebni material in storitve 0 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturolastna udeležba 0 Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 0 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 063001 272.683 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 4025 4029 Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki 4205 4208 063004 4204 4206 4208 272.683 0 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Investicije v lokalne vodovode 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 Urejanje pokopališč 0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 049018 16039005 1.557.287 272.683 4020 063003 16039002 1.557.287 Druge komunalne dejavnosti 1.284.604 Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Prenova nabrežij in trgov – ESRR 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 045151 045152 II/26 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Komunalne ureditve in LMM 0 Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 4021 4135 Posebni material in storitve Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 045193 4021 4025 4205 4208 045501 Vzdrževanje zelenih površin 049001 454.046 0 454.046 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI 0 4021 Posebni material in storitve 0 Raba javnih površin in oglaševanje 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4027 4029 Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 0 0 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti 0 0 0 4205 Posebni material in storitve Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Investicijsko vzdrževanje in obnove 4021 4022 Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 049003 049004 049012 4021 4135 Javna snaga in čiščenje javnih površin 051001 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A) II/27 0 830.558 3.912 0 826.647 9.173.875 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4020 4021 4022 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.912 857.282 4025 4026 4027 4029 Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 272.683 0 0 0 Skupaj 4100 Skupaj 4133 4135 Skupaj 4201 4202 4204 4205 4206 4207 4208 Skupaj 4323 Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve 1.133.876 Subvencije javnim podjetjem 1.371.106 410 Subvencije 1.371.106 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413 Drugi tekoči domači transferi 391.804 5.891.089 6.282.893 Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 386.000 0 0 0 0 0 0 386.000 0 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/28 0 9.173.875 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA PPP/GPR/PPR Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000 30.000 30.000 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 0 4020 4024 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 0 0 0 4020 4021 4026 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 4020 4021 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 062094 Prostorski plan MOL 062095 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 062097 članarineštudije, natečaji, raziskave Urbanistične 062098 4029 23 Druge 4020 4021 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina LMM - načrtovanje javnih površin in prenova 062099 4020 4021 4204 4205 4208 4310 4313 4314 4323 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi privatnim podjetjem Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Investicijski transferi javnim zavodom ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) II/29 20.000 0 20.000 0 0 10.000 0 10.000 0 00 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B) 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA PPP/GPR/PPR Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 062067 4410 0 0 0 Partnerstvo Šmartinka 0 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B) ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B) II/30 0 50.000 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA Naziv konta Konto Proračun januarmarec 2015 1 4020 4021 4024 4026 4029 Skupaj 4205 4208 Skupaj 4310 4313 4314 Skupaj 4323 Skupaj 4410 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 10.000 40.000 0 0 0 50.000 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 0 0 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi privatnim podjetjem Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA 0 0 0 50.000 II/31 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Sredstva za vzdrževanje počitniških domov 091118 4026 4029 4133 Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 091107 Sindikat -vrtci 4133 091110 Tekoči transferi v javne zavode Drugi odhodki - vrtci 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 4026 Posebni materiali in storitve Poslovne najemnine in zakupnine 4029 4133 Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode 4119 Drugi transferi posameznikom 4119 Drugi transferi posameznikom Plačilo za lj.otroke v drugih občinah 091111 091112 Zasebni vrtci 091115 4202 4205 4208 4323 091119 4021 4133 4208 091132 4323 091136 4205 4208 21.000 21.000 0 0 14.538.874 11.228.200 11.162.200 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 091101 21.000 21.000 21.000 10.530.000 10.200.000 330.000 0 0 17.200 2.200 0 0 0 15.000 240.000 240.000 375.000 375.000 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce 0 Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci 0 Posebni materiali in storitve Tekoči transferi v javne zavode Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih 0 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU 0 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 II/32 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov 0 4200 4202 Nakup zgradb in prostorov Nakup opreme 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL 0 4202 Nakup opreme 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Mestni programi v predšolski vzgoji 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 0 091137 091138 091131 4133 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 66.000 66.000 66.000 0 2.142.324 1.861.944 Ljubljanski program OŠ 091201 0 631.944 4133 4135 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 4135 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 4027 4029 Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Investicijsko vzdrževanje OŠ 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 0 Posebni materiali in storitve Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 091207 Materialni stroški OŠ 091212 Drugi odhodki - OŠ 091213 4323 091214 4021 4133 4135 4208 II/33 631.000 944 646.500 474.750 171.750 583.500 0 0 0 583.500 0 0 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ 0 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Energetske sanacije šol - udeležba MOL 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 091226 4323 091231 091233 19039002 Glasbeno šolstvo 091210 19039004 158.880 Glasbene šole 4133 4135 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 091202 Svetovalni center 4133 091216 Tekoči transferi v javne zavode Posodobitev informacijske tehnologije in euprava-šole 4323 091228 4020 4120 4133 4135 096006 4020 4102 4120 4133 19059002 4000 4029 4133 4323 121.500 121.500 121.500 0 0 0 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0 0 0 0 Programi za preprečevanje zasvojenosti 0 Pisarniški in splošni material in storitve Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 0 0 0 0 3.300 3.300 Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom Druge oblike izobraževanja 095003 0 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok Izobraževanje odraslih 4133 4323 135.480 23.400 Investicijski transferi javnim zavodom 1905 Drugi izobraževalni programi 19059001 Izobraževanje odraslih 091209 158.880 3.300 3.300 0 0 IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL 0 Plače in dodatki Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 II/34 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba 0 4000 4029 4133 4323 Plače in dodatki Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 IC MOL IN CJL - norveški FM 0 4000 4029 4133 4323 Plače in dodatki Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 0 IC MOL IN CJL - neupravičeni stroški 0 Drugi operativni odhodki 0 095004 095005 095006 4029 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 096001 Prevoz otrok v OŠ 4119 4133 4135 19069003 Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Štipendije 1.165.050 947.150 947.150 45.000 299.150 603.000 217.900 091206 217.900 Štipendije 4029 4117 4119 Drugi operativni odhodki Štipendije Drugi transferi posemeznikom ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A) II/35 1.500 216.400 0 14.559.874 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4000 Plače in dodatki 0 Skupaj 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4020 4021 4026 4027 4029 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve 4102 608.200 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Skupaj 410 Subvencije 4117 4119 2.200 0 21.000 0 585.000 0 0 Štipendije Drugi transferi posameznikom 216.400 10.860.000 Skupaj 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 11.076.400 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Skupaj 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 4135 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi 4200 4202 4205 4208 0 2.076.180 799.094 2.875.274 Nakup zgradb in prostorov Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Skupaj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4323 0 0 0 0 0 0 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Skupaj 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/36 14.559.874 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.7. ODDELEK ZA KULTURO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 082017 4020 4021 4025 4120 4133 4135 4205 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Spominska obeležja 082052 4020 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 5.391.832 17.186 13.876 3.876 3.876 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja kultura 0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 LJ grad-energetska sanacija 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Ljubljanski grad - investicije 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 082077 082085 082088 082089 18029002 Premična kulturna dediščina Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine082018 udeležba MOL 3.310 0 4000 Plače in dodatki 0 4021 4202 Posebni material in storitve Nakup opreme 0 0 4020 4021 4029 4119 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki Drugi transferi posameznikom Galerijska dejavnost MOL 082055 II/37 3.310 1.335 1.000 975 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.7. ODDELEK ZA KULTURO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR 0 4000 4021 4133 Plače in dodatki Posebni material in storitve Tekoči transferi v javne zavode 0 0 0 4202 4208 Nakup opreme Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR) 0 Plače in dodatki Posebni material in storitve Nakup opreme 0 0 0 082060 4323 082061 4000 4021 4202 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 5.202.764 1.817.720 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 082001 0 1.234.937 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.234.937 Materialni stroški-knjižnice 382.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode 382.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode 082004 Knjižnično gradivo 082007 18039002 Umetniški programi 082044 Javni kulturni programi in projekti Drugi operativni odhodki Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoči transferi v javne zavode 18039003 Ljubiteljska kultura Tekoči transferi v javne sklade 18039005 Drugi programi v kulturi 4020 4021 4025 4026 4029 0 0 0 0 778.250 132.999 132.999 2.338.645 Drugi programi in projekti v kulturi 082016 778.250 132.999 Ljubiteljska kulturna dejavnost 4132 200.284 778.250 4029 4102 4119 4120 082009 200.284 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki II/38 285 0 0 285 0 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.7. ODDELEK ZA KULTURO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Župančičeve nagrade 0 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi v javne zavode 0 0 0 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 4202 4208 Nakup opreme Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi javnim zavodom 082019 4020 4119 4133 082022 Funkcionalna oprema 082023 4310 4323 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 082027 0 0,00 0 0 0 554.905 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4133 Tekoči transferi v javne zavode Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov 0 4021 Posebni material in storitve 0 Svetovna prestolnica knjige 2010 0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 EU projekt AWARD-udeležba MOL 0 4021 4024 4029 Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 0 0 0 EU projekt AWARD-sredstva EU 0 4021 4024 4029 Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 0 0 0 Emona 2000 0 4020 4120 4133 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 0 0 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 122.111 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski551 inženiring Materialni stroški-drugi programi 082041 082047 082053 082064 082065 082066 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK 082067 II/39 554.905 425.003 425.003 122.662 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.7. ODDELEK ZA KULTURO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Plečnikova hiša-sredstva ESRR 082068 695.080 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 691.957 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 3.123 inženiring 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Švicarija – Norveški skladi 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Švicarija-MOL 082071 Plečnikova hiša-udeležba MOL 082072 082081 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk udeležba MOL 082082 4020 4029 4202 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk udeležba MK 082083 4020 4202 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk sredstva ESRR 082084 4020 4202 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4020 4021 4022 4025 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim zavodom Obnova kulturnih objektov 082099 4323 II/40 0 409.900 407.900 2.000 39.536 0 0 38.995 0 541 13.624 0 13.438 0 186 77.202 0 76.146 0 1.056 450 0 0 450 0 0 0 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.7. ODDELEK ZA KULTURO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd Živalski vrt 054002 135.150 4133 4323 Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom 4133 Tekoči transferi v javne zavode Živalski vrt - donacije 054009 135.150 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059002 Programi za mladino 135.150 0 0 0 171.881 171.881 Programi za mlade 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 Mladinski svet Ljubljana 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 Podpora mladinskim organizacijam in promocija 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni materiali in storitve 0 0 096002 096004 096011 4020 4021 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 096018 4026 4133 4323 Poslovne najemnine in zakupnine Tekoči transferi v javne zavode Investicijski transferi javnim zavodom ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A) 171.881 0 101.881 70.000 5.391.832 II/41 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.7. ODDELEK ZA KULTURO Naziv konta Konto Proračun januarmarec 2015 1 4000 Skupaj 4020 4021 4022 4024 4025 4026 4029 Skupaj 4102 Skupaj 4119 Skupaj 4120 Skupaj 4132 4133 4135 Skupaj 4202 4204 4205 4208 Skupaj 4310 Skupaj 4323 Skupaj Plače in dodatki 0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 5.211 1.000 450 0 285 0 10.975 17.921 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 410 Subvencije 0 0 Drugi transferi posameznikom 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413 Drugi tekoči domači transferi 0 0 0 132.999 3.812.909 0 3.945.908 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 128.579 1.221.967 0 7.456 1.358.003 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 70.000 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ODDELEK ZA KULTURO 70.000 5.391.832 II/42 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 076010 4204 076011 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad 4204 076099 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova zdravstvenih domov 4021 4204 4208 Posebni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 074001 1.404.344 679.108 679.108 70.000 70.000 609.108 2.108 600.000 7.000 10.400 10.400 CPC plus - lastna udeležba 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 CPC plus - država - MGRT 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 CPC plus - Norveški FM 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 074002 074003 076001 Programi nepridobitnih organizacij zdravstvo 4120 10.400 4133 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode Program Ljubljana Zdravo mesto 0 4020 4021 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 0 076008 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) 4133 Tekoči transferi v javne zavode II/43 10.400 0 714.836 584.236 10.495 10.495 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 076004 4133 Tekoči transferi v javne zavode Zdravstveno zavarovanje občanov 109015 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17079002 Mrliško ogledna služba 072101 Obdukcije in mrliški pregledi Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4133 4135 Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4119 Drugi transferi posameznikom Odvoz s kraja nesreče 072103 Anonimni pokopi 20 SOCIALNO VARSTVO 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 108002 4020 4133 109009 4120 4133 0 6.600 4.500 4.500 2.822.099 0 0 185.055 185.055 158.750 134.550 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 26.305 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 24.200 23.734 2.571 2.637.044 213.000 Drugi transferi posameznikom 20049003 Socialno varstvo starih 213.000 213.000 1.349.044 Splošni socialni zavodi 4119 6.600 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode Družinski pomočnik 102001 118.900 600 0 20049002 Socialno varstvo invalidov 4119 119.500 Pisarniški in splošni material in storitve 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 104006 570.000 0 Programi neprofitnih organizacij socialno varstvo 4120 570.000 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 109007 3.741 130.600 4133 4135 072102 3.741 Drugi transferi posameznikom II/44 750.000 750.000 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 Socialno varstvene storitve za starejše javni zavod 102005 4119 4133 Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi v javne zavode Socialno varstvene storitve za starejšekoncesionar 107004 491.212 475.312 15.900 107.400 4119 4135 Drugi transferi posameznikom Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki A-QU-A- lastna udeležba 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 A-QU-A- država - MGRT 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 A-QU-A- Norveški FM 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 AFE-INNOVNET- lastna udeležba 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 107005 107006 107007 107008 107009 AFE-INNOVNET - EU 4000 4001 4002 4010 4011 4012 4013 4015 4022 4024 Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Denarne pomoči 104001 4112 4133 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Tekoči transferi v javne zavode II/45 105.900 1.500 431,63 339,36 0,00 38,93 28,38 22,77 0,18 0,33 1,68 0,00 0,00 250.000 250.000 250.000 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 825.000 Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba 0 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT 0 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 Zdrava družina za zdravo družbo Norveški FM 0 4000 4020 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 4119 Drugi transferi posameznikom 084015 4000 4020 084016 4000 4020 084017 102002 Posebni socialni zavodi 109022 4120 825.000 825.000 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 0 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A) II/46 4.226.443 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4000 4001 4002 Skupaj 4010 4011 4012 4013 4015 Skupaj 4020 4021 4022 4024 4029 Skupaj 4112 4119 Skupaj 4120 Skupaj 4131 4133 4135 Skupaj 4204 4208 Skupaj Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila 339 0 39 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 378 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28 23 0,18 0,33 2 53 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 0 2.108 0 0 0 2.108 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Drugi transferi posameznikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Tekoči transferi v javne zavode Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413 Drugi tekoči domači transferi 250.000 2.373.712 2.623.712 168.684 168.684 570.000 175.807 8.700 754.507 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 670.000 7.000 677.000 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO 4.226.443 II/47 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 042103 4102 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 0 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 042104 0 Razvoj podeželja 0 4020 4021 4025 4102 4120 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 0 0 Razvoj civilne družbe in ostalo 0 4020 4120 Pisarniški in splošni material in storitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 042105 11029003 3.824 2.000 0 Zemljiške operacije 042110 2.000 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 2.000 4021 4208 Posebni material in storitve Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Projekti - sof. MKO (MKGP) 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Projekti-sof. EU - EKSRP 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 042111 042112 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 042201 2.000 0 1.824 1.824 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva 0 4025 Tekoče vzdrževanje 0 4021 4025 Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje 042202 Urejanje gozdnih cest - namenska II/48 1.824 0 1.824 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029003 Urejanje cestnega prometa 045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba 4020 4024 045161 4020 4024 Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja 500 500 0 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU 0 Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029003 Izboljšanje stanja okolja 051011 500 500 500 10.145 10.145 10.145 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti 0 4093 Sredstva za posebne namene 0 4020 4022 4025 4202 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Nakup opreme Projekt UHI - lastna udeležba 0 4000 4002 4010 4011 4012 4013 4020 4024 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt UHI - sredstva EU 0 4000 4002 4010 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 0 0 4011 4012 4013 4020 4024 Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja 0 0 0 0 0 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 053001 Merilni sistemi 053005 053006 053007 II/49 145 15 30 100 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 053098 Varstvo okolja 4021 056099 4020 Posebni material in storitve 10.000 Izobraževanje 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 054010 10.000 0 0 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 Naravno okolje 0 4021 4025 4120 Posebni material in storitve Tekoče vzdrževanje Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 Krajinski park Ljubljansko barje 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 054099 056001 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049001 Centri za socialno delo 054012 0 0 0 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrstizvrševanje dela v splošno korist - sredstva države 0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 4011 4119 Prispevek za zdravstveno zavarovanje Drugi transferi posameznikom 0 0 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) II/50 14.469 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA Naziv konta Konto Proračun januar-marec 2015 1 4000 4002 Skupaj 4010 4011 4012 4013 Skupaj 4020 4021 4022 4024 4025 Skupaj 4093 Skupaj 4102 Skupaj 4119 Skupaj 4120 Skupaj 4133 Skupaj 4202 4205 4208 Skupaj Plače in dodatki Povračila in nadomestila 0 0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 0 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 515 12.000 30 0 1.924 14.469 402 Izdatki za blago in storitve Sredstva za posebne namene 0 0 409 Rezerve Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 410 Subvencije 0 0 Drugi transferi posameznikom 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 Tekoči transferi v javne zavode 0 413 Drugi tekoči domači transferi 0 Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0 14.469 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/51 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.378.281 1.378.281 23.732 Opremljanje štabov, enot in služb 0 4021 4202 Posebni material in storitve Nakup opreme 0 0 4020 4021 4022 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 0 4024 4029 Izdatki za službena potovanja Drugi operativni odhodki Nadomestila plač 0 0 022001 022002 Usposabljanje štabov, enot in služb 4115 022005 4020 4029 4120 2.544 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov 0 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0 Vzdrževanje sredstev in naprav 022007 2.544 5.219 4022 4025 4027 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Nastanitvene rezerve in zaklonišča 0 4202 Nakup opreme 0 Sofinanciranje društev in organizacij 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 Intervencije ob drugih nesrečah 0 4029 4120 Drugi operativni odhodki Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 4010 4011 4012 Sredstva za delovno uspešnost Prispevek za zaposlovanje 2 4013 Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3 Najem prostorov 022008 022009 022010 022011 Projekt ATHENA - lastna udeležba 022016 4015 4022 5.175 44 0 309 309 3.621 3.013 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje II/52 0 92 0 279 224 8 0 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Projekt ATHENA - sredstva EU 022017 4000 4001 4002 4003 4010 4011 4012 4013 4015 4022 4024 07039002 Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 12.039 9.034 0 276 0 838 672 6 9 24 0 1.180 1.354.550 1.010.950 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.010.950 Materialni stroški Gasilske brigade 124.500 4133 Tekoči transferi v javne zavode 124.500 Prostovoljne gasilske enote 219.100 4120 4310 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 032004 032006 032007 4323 032008 4310 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 0 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 0 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi Programiveteranskih drugih posebnih organizacij skupin 084001 4120 219.100 0 0 0 0 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani 0 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A) II/53 1.378.281 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4000 4001 4002 4003 Skupaj 4010 4011 4012 4013 4015 Skupaj 4020 4021 4022 4024 4025 4027 4029 Skupaj 4115 Skupaj 4120 Skupaj 4133 Skupaj 4202 Skupaj 4310 Skupaj 4323 Skupaj Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost 12.047 0 368 0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 12.415 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 1.118 895 8 13 31 2.064 0 0 5.175 1.180 44 0 309 6.708 Nadomestila plač 2.544 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 2.544 219.100 219.100 1.135.450 413 Drugi tekoči domači transferi 1.135.450 Nakup opreme 0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Investicijski transferi javnim zavodom 0 0 0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/54 0 1.378.281 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 011302 4029 Članarina SGRZ 0 Drugi operativni odhodki 0 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 0 0 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 015001 4021 085001 4120 4133 0 Raziskovalni program MOL 0 Posebni material in storitve 0 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj 0 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 0 0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 015003 123.494 123.494 123.494 Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije 4133 0 0 0 Tekoči transferi v javne zavode 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 123.494 123.494 1.647.469 1.647.469 678.838 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Sofinanciranje projektov -MGRT 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Posebni program - DARS MOL 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 045133 045187 045192 045198 Cestni projekti 045199 678.838 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring II/55 605.000 73.838 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 13029003 Urejanje cestnega prometa 968.631 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL 045138 285.911 4020 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4020 4204 4208 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CHAMP (MERCX) - lastna udeležba 0 4000 4002 4010 4011 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 0 0 0 4012 4013 4015 Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 0 0 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 CHAMP (MERCX) - sredstva EU 0 4000 4002 4010 4011 4012 4013 4015 0 0 0 0 0 0 0 4020 Plače in dodatki Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Pisarniški in splošni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 0 4025 4204 Tekoče vzdrževanje Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.200 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.698 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 4020 4021 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve 0 0 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR 045139 045140 045141 Gradnja parkirnih hiš 045191 049014 14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 047405 4133 0 285.911 0 656.822 0 656.822 0 0 25.898 0 0 0 Razvojni projekti RRA LUR 0 Tekoči transferi v javne zavode 0 II/56 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine 041111 4020 0 0 Znamčenje (branding) Ljubljane 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Širitev pokopališč 049002 431.957 0 0 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 429.782 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 061001 429.782 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 429.782 4132 4321 Tekoči transferi v javne sklade Investicijski transferi javnim skladom in agencijam Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 4132 4204 Tekoči transferi v javne sklade Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva 0 Tekoči transferi v javne sklade Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 0 061002 061003 4132 4321 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 2.175 2.175 Novogradnje-urejanje zemljišč 062086 429.782 0 2.175 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Tehnološki park 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 062089 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 072104 755 755 755 Obnova stavbe Metelkova 10a 4204 4208 0 2.175 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring II/57 755 0 755 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 082024 770.919 580 580 Obnova Ljubljanskega gradu 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Ureditev območja Cukrarna 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4202 4205 4208 Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 082063 082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 4202 4204 4208 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18059002 Programi za mladino 091128 4204 4208 0 0 580 770.340 770.340 Prenova Kopališča Kolezija 081064 580 770.340 0 756.606 13.734 0 Pokrito igrišče 0 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 1.016.461 0 0 Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL 0 4202 4204 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 091196 091197 II/58 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 Vrtci- energetske sanacije-sof. EU 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Večje obnove in gradnje vrtcev 0 4202 4204 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 4205 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 091198 091199 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 1.016.461 1.016.461 Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole 0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4202 4204 4208 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 091230 091232 091299 Večje obnove in gradnje šol 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL 4119 4132 106002 Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi v javne sklade Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL 4132 106003 Tekoči transferi v javne sklade Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4119 4132 Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi v javne sklade 106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj II/59 1.016.461 0 1.006.500 9.961 774.117 774.117 774.117 400.224 1.203 399.021 4.500 4.500 366.090 366.090 3.303 0 3.303 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 017104 4033 0 0 0 Vračilo lastnih udeležb - obresti 0 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) II/60 4.765.173 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C) 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 017103 5503 Proračun januarmarec 2015 1 0 0 0 Vračilo lastnih udeležb - glavnica 0 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C) 0 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C) 4.765.173 II/61 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 Plače in dodatki Povračila in nadomestila 4000 4002 Skupaj 0 0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 0 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4010 4011 4012 4013 4015 0 0 0 0 0 Skupaj 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki 4020 4021 4024 4025 4029 Skupaj Skupaj 403 Plačila domačih obresti 1.203 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 0 0 Drugi transferi posameznikom 4120 Skupaj 14.200 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4119 Skupaj 0 0 0 14.200 0 402 Izdatki za blago in storitve 4033 0 1.203 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4132 4133 Tekoči transferi v javne sklade Tekoči transferi v javne zavode 1.202.696 123.494 Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi 1.326.190 4202 4204 4205 4208 Skupaj 4321 Skupaj 5503 Skupaj Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 3.310.839 0 112.742 3.423.580 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 550 Odplačila domačega dolga 0 0 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/62 4.765.173 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.12. INŠPEKTORAT PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 384 384 384 Inšpektorat 384 013307 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 4029 Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki INŠPEKTORAT (SKUPAJ A) 0 384 0 384 II/63 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.12. INŠPEKTORAT Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4020 4021 4029 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 0 384 0 384 INŠPEKTORAT 384 II/64 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.13. MESTNO REDARSTVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 38.462 38.462 38.462 Mestno redarstvo 013335 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 4022 Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 4029 Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A) 38.462 0 4.750 30.000 712 3.000 38.462 II/65 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.13. MESTNO REDARSTVO Naziv konta Konto Proračun januarmarec 2015 1 4020 4021 4022 4025 4029 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Tekoče vzdrževanje Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 0 4.750 30.000 712 3.000 38.462 MESTNO REDARSTVO 38.462 II/66 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto Proračun januarmarec 2015 1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 157.002 0 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 0 06019001 015005 4021 4029 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 0 Posebni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 4029 06039002 157.002 900 Drugi operativni odhodki Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 013312 Materialni stroški 900 900 156.102 156.102 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 19.016 0 96.994 7.140 32.550 330 73 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 0 4202 4203 4205 4208 Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 0 Poslovno upravni center Zalog 0 4021 4026 4200 Posebni material in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 4202 Nakup opreme 0 4206 4208 Nakupi zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Poslovno upravni center Šmarna gora 0 4021 Posebni material in storitve 0 4206 Nakupi zemljišč in naravnih bogastev 0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4020 4021 4022 4023 4025 4026 4029 013313 013336 013338 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029003 Urejanje cestnega prometa 045109 Podzemne garaže v soseskah 4021 Posebni material in storitve II/67 0 0 0 0 0 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO PPP/GPR/PPR Naziv postavke Postavka Konto 19 IZOBRAŽEVANJE 1905 Drugi izobraževalni programi 19059002 Druge oblike izobraževanja 095001 4020 4021 4024 Proračun januarmarec 2015 1 0 0 0 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" 0 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja 0 0 0 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A) II/68 157.002 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C) 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 013324 5503 0 0 0 Lastna vlaganja- fizične osebe 0 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C) SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C) II/69 0 157.002 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO Konto Naziv konta Proračun januar-marec 2015 1 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4029 Skupaj 4200 4202 4203 4205 4206 4208 Skupaj 5503 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Tekoče vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 19.016 0 96.994 7.140 0 32.550 330 973 157.002 Nakup zgradb in prostorov Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 550 Odplačila domačega dolga 0 0 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 157.002 II/70 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa Šport otrok, mladine in študentov 081001 4020 4023 4120 4133 Pisarniški in splošni material in storitve Prevozni stroški in storitve Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 4020 4029 4119 4120 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki Drugi transferi posameznikom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Šport odraslih 081002 2.427.510 2.427.510 2.427.510 0 0 0 0 0 19.000 0 0 19.000 0 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4020 4027 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 081003 Podporne storitve v športu 081005 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 081006 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.860 6.860 0 0 1.800.000 1.800.000 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 0 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Tekoči transferi v javne zavode 0 0 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 081007 4120 4133 081008 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 081009 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 600.000 600.000 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin 0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0 Mestne panožne športne šole 0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca 0 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijski transferi javnim zavodom 0 081027 081031 081032 4208 4323 II/71 0 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januarmarec 2015 1 Športni park Sava-udeležba MOL 081038 4021 4204 4208 081052 4020 4204 4208 081053 Posebni materiali in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.650 0 0 1.650 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 0 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica 0 Drugi operativni odhodki 0 Sava - reka, ki povezuje - ESRR 0 4021 Posebni materiali in storitve 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 Projekti športa - sofinanciranje FŠ 0 Investicijski transferi javnim zavodom 0 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL 0 4204 4208 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 Urban Trim - udeležba MOL 0 4000 4020 4025 4202 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje Nakup opreme 0 0 0 0 Urban Trim - državni proračun 0 4000 4020 4025 4202 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje Nakup opreme 0 0 0 0 Urban Trim - norveški FM 0 4000 4020 4025 4202 Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve Tekoče vzdrževanje Nakup opreme 0 0 0 0 Urban Trim - neupravičeni stroški 0 4020 4021 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve 0 0 4029 081054 081058 4323 081060 081066 081067 081068 081069 ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) 2.427.510 II/72 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT Konto 4000 Naziv konta Plače in dodatki 0 Skupaj 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4020 4021 4023 Pisarniški in splošni material in storitve Posebni material in storitve Prevozni stroški in storitve 4025 4027 4029 Tekoče vzdrževanje Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki 0 6.860 0 0 0 0 0 Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve 4119 Proračun januarmarec 2015 1 6.860 Drugi transferi posameznikom 19.000 Skupaj 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 19.000 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Skupaj 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 0 0 Tekoči transferi v javne zavode 1.800.000 Skupaj 413 Drugi tekoči domači transferi 1.800.000 4202 4204 4208 Nakup opreme Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Skupaj 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4323 0 0 1.650 1.650 Investicijski transferi javnim zavodom 600.000 Skupaj 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 600.000 ODDELEK ZA ŠPORT 2.427.510 II/73 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Črnuče 016008 4020 4022 4029 016026 4020 4022 4029 93 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 0 0 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A) 93 5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 016009 93 Četrtna skupnost Posavje 4020 4022 4029 016042 4020 4029 016039 4020 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Akcije in prireditve ČS Posavje 0 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A) 93 5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Bežigrad 016010 4020 4022 4029 016041 4020 4022 93 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A) 93 II/74 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Center 016011 93 93 93 93 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Prireditve ob Dnevu ČS Center 0 4020 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 086002 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 0 0 Sociala-ČS Center 0 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 109018 4020 4029 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A) 93 5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Jarše 016012 93 93 93 93 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 016044 056005 4020 0 0 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A) 93 II/75 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Moste 016013 4020 4022 4029 016034 4020 93 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A) 93 5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Polje 016014 4020 4022 4029 016031 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 1.493 1.493 1.493 1.493 1.418 75 0 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A) 1.493 5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Sostro 016015 4020 4022 4029 016037 4020 93 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 II/76 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 045105 4020 0 0 0 Področje komunala-ČS Sostro 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A) 93 5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Golovec 016016 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 056004 4020 4020 4020 4020 0 0 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 0 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 Šport-ČS Golovec 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 107003 18 75 0 0 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 081017 93 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 082040 93 93 93 0 0 0 Socialna varnost-ČS Golovec 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A) 93 II/77 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Rudnik 016017 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A) 93 93 93 93 18 75 0 93 5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Trnovo 016018 93 93 93 93 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo 0 4020 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 016033 016035 4020 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A) 93 5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Vič 016019 4020 4022 4023 4029 016038 4020 135 135 135 135 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Drugi operativni odhodki 60 75 0 0 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 II/78 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029003 Izboljšanje stanja okolja 056006 4020 Varstvo okolja - ČS Vič 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 081022 4020 4029 4020 0 0 0 Šport - ČS Vič 0 Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki 0 0 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 Varstvo otrok in družine 20029001 Drugi programi v pomoč družini 104009 0 0 0 0 0 0 Varstvo otrok in družine-ČS Vič 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A) 135 5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Rožnik 016020 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A) 127 127 127 127 52 75 0 127 5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Šiška 016021 93 93 93 93 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Akcije in prireditve ČS Šiška 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 016043 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A) 93 II/79 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Dravlje 016022 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje 084010 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A) 993 993 993 93 18 75 0 900 900 993 5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Šentvid 016023 4020 4022 4029 016040 4020 4022 084011 4020 93 93 93 93 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva 0 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid 0 Pisarniški in splošni material in storitve 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A) 93 5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin Četrtna skupnost Šmarna gora 016024 93 93 93 93 4020 4022 4029 Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Drugi operativni odhodki 18 75 0 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora 0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 086004 II/80 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL PPP/GPR/PPR Postavka Konto Naziv postavke Proračun januar-marec 2015 1 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 045123 4022 0 0 0 Področje komunale-ČS Šmarna gora 0 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A) ČETRTNE SKUPNOSTI MOL ( SKUPAJ A) II/81 93 3.957 IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu 5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL Konto Naziv konta Proračun januarmarec 2015 1 4020 4022 4023 4029 Skupaj Pisarniški in splošni material in storitve Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Prevozni stroški in storitve Drugi operativni odhodki 402 Izdatki za blago in storitve 2.682 1.275 0 0 3.957 ČETRTNE SKUPNOSTI MOL 3.957 II/82
© Copyright 2024