Status på KATV og bredbåndsvirksomheten i Store Brevik Vel Sammendrag. Økonomiske nøkkeltall. Foreløpig regnskap for 2011 viser et » driftsresultat på 277.443.- mot 250.186.- i 2010. Driftsmargin er på ca. 7 % tilsvarende som for 2010 (driftsmargin sier noe om hvor mye penger et firma sitter igjen med pr. omsatte krone). Det er godt under tilsvarende større selskap i samme markeds-segment en kan sammenligne seg med(12-14 %). Store faste kostnader gir en økt risiko på resultatet framover med tanke på kundeutvikling/inntektspotensialet. En produktanalyse vil kunne si hvor risikoen er størst, men Internettjenesten kan antydes er produktet som gir minst bidrag på driftsmargin i regneskapet for Store Brevik Vel antennelag. » Resultatet for administrasjonskostnadene ligger på 19 %. < 20 % antydes i dag som et mål for virksomheter. Med en fast stilling hvor Store Brevik dekker 50 % av lønnskostnadene burde regnskapet ha lavere adm. kostnader. Målsettinger Ut fra driftstilstand på nettet er det er fortsatt behov for investeringer i nettet utover de generelle driftsfeil som oppstår for å bedre stabiliteten på bredbånd- og Katv tjenesten. Den lave bredbåndsutnyttelsen må forbedres og målet for 2012 bør være å øke driftsmargin gjennom - økt salg på bredbåndstjenester - økt kostnadsfokus for å redusere kostnadene for 2012. Det er fortsatt behov for å forbedre nettkvaliteten så reduksjonene må gå innenfor andre tiltak. I et tenkt tilfelle hvor vi mister 10 % av kundevolumet så vil resultatet for regnskapet 2011 gå tilnærmet i 0. Grunnlag. Kabelnettet. Store Brevik har eierskap til hovedstasjon ved vanntårnet og nettet som har utstrekning fra hovedstasjon til 1. kontakt i alle boligene hvor nettet er tilknyttet. Vellet har siden 1978 bygd ut nett i takt med boligutbyggingen og dekker i dag fra Øståsen i nord til Søndre Brevik ved fylkesgrensa i syd. Nettet dekker ca. Blokk/terasse Ene‐tomanns boliger boliger Rekkehus Nord 79 282 31 Syd 14 277 169 Sum 93 559 200 759 Tot. inkl. blokker 93 852 Nettet er utbygd over flere år og fremstår nå som ett hybrid nett (fiber/koaks) men er fortsatt av varierende kvalitet og behovet for oppdatering er tilstede i deler av nettet. Spesielt gjelder det de eldre kablene fra -78-85 hvor drop kabler, siste kabelstrekk inn i boligene på feltet er av blandet kvalitet. Noe er skiftet, men mye gjenstår. Andre deler av nettet blir utbedret etter hvert som behovene melder seg fra kunder og entreprenøren som drifter nettet. Digitalisering av KATV virksomheten har gitt de aller fleste brukerne bra kvalitet på sendingene. Videre oppsplitting av nettet gjøres med fiber og nye forsterkere for å øke signalkvalitet/ båndbreddebehovet for Internett tjenesten. Innføringen av bredbåndstjenester setter ytterliggere krav til kvaliteten på nettet. Støy fra (radio) LM/MB/KB og feil i el.nettet sammen med el.utstyr i boligene kan gi variabel støy inn på nettet som kan skape problemer for tjenestene. Her vil galvanisk skille og komponent for retursperr gi mer stabilt nett for alle. Ref. http://linderudbo.no/TV/ http://atmcom.no/ http://pepperstad.net/?m=2009&paged=2 http://fskabel.net/ . Dette monteres etter hvert som utbedringer foregår på grunnlag av kundeklager. Funn/Årsakgrunner. Tv overføring. » Hakking tv-kanaler, diverse mangler på tv-kanaler. » For de med HD-dekoder – 90 % av dette løses med restart av dekoder. » Generelt: 70 % av feil vedr hakking osv kan løses ved å bytte kundens antenneledning mellom vegguttak og dekoder (iflg. Cable Com). Hakking – finner ofte feilen hos kunde. » Glimmerveien (sameiet) - utfall hos enkelte beboere - skyldes feil dimensjonert nett som ikke er bygget ihht bestilling. Pristilbud under utarbeidelse. » Andre "nye" områder er heller ikke bygget ihht bestilling, men det rapporteres svært få feil. » Av og til feil med EPG: Alternativ løsning er funnet. Nåværende avtale er sagt opp fra 1.7.12. » Feil med PVR-dekoder: på enkelte dekodere skjer det opptaksfeil og rebooting. Kan være forskjellige årsaker. • Årsak 1: feil i softwaren på dekoderen. Ny software er mottatt fra Korea og under uttesting. Så langt positive resultater. Årsak 2: internfeil hos kunde - bytte av antenneledning. Bredbånd. » De fleste innrapporteringer går på utfall av trådløst signal. I svært stor grad løses feilen ved å resette modemet. Det er også flere tilfeller av feil som skyldes feil utenfor vårt herredømme (kundens egen pc, egen router, nettverkskort, kanalkonflikter pga flere trådløse enheter i nærheten osv). » Noen få gjengangere, som skyldes feil dimensjonert nett for bredbånd, og hvor signalet er "på kanten". » F.eks. Rugdeveien 8-10/Vibeveien 6, Vibeveien 8, Innerst i Ugleveien Nettdokumentasjon. Nettdokumentasjon er ikke oppdatert ihht. Post og Teletilsynes krav. Det foreligger skisser på delløsninger i nettet som må oppdateres på et dokumentasjonskart. Manglende dokumentasjon er i hovedsak skap/trase-kart med inntegning/beskrivelse av forsterker/ avgrener-punkter. Dette er ett etterslep over mange år som nå gjøres fortløpende ved ubedringer/vakt av entreprenøren. Oppdatert dokumentasjon fra entreprenøren må kjøpes inn fra driftsentreprenør av SBV i 2012/2013 og må deretter holdes fortløpende oppdatert etter hvert som det skjer endringer i nettstrukturen. Hovedstasjon. Hovedstasjonen plassering på vanntårnet (HS SBV) er god med tanke på mottak og benyttes i dag som et fellespunkt for Store Brevik Vel og Son antennelag for distribusjon av digital Tv/radio signalene - H> 3 stk. paraboler, radioantenne fra tidligere tider. Annet utstyr for tv, bredbånd(servere) er fordelt mellom hovedstasjonene hos Son antennelag (HS) på Deør og Store Brevik, vanntårnet. Utstyr for bredbåndstjenesten med egne servere som styrer og overvåker internett systemet/trafikken er plassert på Deør (HS SAL). Bredbånd får vi fra Direct Connect, Vestby med fiber via Son Antennelag sin stasjon. Dette gjør at vi har et tett samarbeid med Son Antennelag gjennom avtalen SOON Vision. – Utstyr for digital-tv: tas ned og distribueres til både SBV og SAL fra HS SBV – Utstyr for bredbånd: CASA Cmts og Pega server (brukes også til digital-tv): plassert i hovedstasjon (HS SAL) – Fiber signal inn leveres i HS Deør. Leid mørk fiber fra Hafslund er etablert mellom sentralene. Dokumentasjon av utstyr mangler for hovedsentralen. Kvaliteten på teknisk utstyr og kabelføringer er ukjent men utfall av kanaler gir usikkerhet hvor årsaken ligger. Men en todelt plassering av utstyret kan synes som en dårlig løsning på sikt. Soon Antennelag. Det foreligger samarbeidsavtale mellom SAL og SBV (som er distribuert). Siden oppstart av digital-tv og bredbånd har det vært enighet om at vi skal forsøke å samordne kanalpakker, priser og tilbud, samt administrative rutiner for å kunne hente ut effektiviserings-gevinster. De første tre årene ble ikke SBV fakturert for andel fiberleie (fiber inn til oss) og investering av bredbåndsserver. Vi er kun fakturert for fiberleie mellom sentralene. Likeledes er ikke SAL fakturert for andel investering av digital-tv-utstyr. Disse beløpene skulle etter tre år gå noenlunde opp i opp. – Øståsen: SAL har en fibernode i undergangen ved Norittveien. Både SAL og SBV har en forsterker i Norittveien/Bokfinkveien. Fibernoden fra SAL mater begge forsterkere. Det er enkelt å koble signalet til SBV’s del av Øståsen tilbake som det var tidligere ved behov. Samarbeidet og tekniske avhengigheter/grensesnitt med Son antennelag må taes med i vurderingene på alternative organisasjonsløsninger. Investeringsbehov. Behov for investeringer av drop kabler retursperr/galvanisk skille i den eldre rekkeshusbebyggelsen (78-85) vil kunne ligge på ca 500’-600’ avhengig av tilbudsfase fra entreprenøren. Utskiftingen kan gjøres etter hvert som kundene klager eller som en volumutskifting over x ant. år, så kundene med dårlig kvalitet får oppleve en kvalitativ forbedring raskere. Kartlegging av signalnivå samtidig med utskiftingen vil da legge grunnlag for en mer planmessig utbedring enn i dag som bygger på kundeklager. Etter hvert som kundene melder feil vil det fortsatt være et løpende oppgraderingsbehov i distribusjonsnettet( D2) nettet med ny fiber/forsterkere. Dette faller utenfor driftsavtalen og kan vanskelig antydes da det ikke foreligger en status på nettet ut fra tekniske målinger, men 1-1,5 mill. er realistisk. Utstyrsfordeling på 2 hovedstasjoner blir løsning med dagens organisasjoner. Når ny organisasjon er valgt og en eventuell videreutvikling av samarbeidet kan skje, bør en finne mer rasjonelle forsyningsløsninger for KATV og Internett formidling. Når vi mottar tilbud på salg/utleie av nettet fra GET/CD vil det antyde ytterliggere grunnlag for investeringer. Oppdatering av dokumentasjonen er et usikkert grunnlag, men ca 30-50’ kan antydes. Markedsområde. Dekningsområde for nettet gir følgende kundeopptak.: Utnyttelse KATV ant.boliger 852 88 % ant. Kunder 748 Utnyttelse Internett Ant. Boliger 852 27 % ant.kunder 230 Ant.Katv k. 748 31 % 230 Ant. Internet Status på kundebeholdningen som rapporteres til PT viser følgende utvikling. Tallene viser inkluder 80 rom på Catosenteret. Konkurransen gjør seg lite gjeldene for Katv virksomheten hvor satellitt og Riks tv er eneste konkurrent og deknings % viser bra uttelling. Utviklingen er stoppet opp og vi ser en litt negativ trend i kundeutviklingen på KATV virksomheten. Hvor mye denne kan økes/opprettholdes er usikkert grunnet manglende aktiv salg av Store Brevik Vel og konkurranse fra ny aktør som er etablert i Sons området Konkurransen på Internett tjenesten er mot Telenor/NexGentel og mobilt bredbånd. Det er ikke de største hastighetene konkurrentene har i store deler av området, men allikevel viser dette at Store Brevik Vel har et lavt kundevolum i dag med 27 % utnyttelse av dekningen. Mye av dette må muligens skylde - blandet kvalitet på nettet for Internettjenester - en ikke god nok brannmur (godkjent av arb.giver) for de kundene som har hjemmekontor løsninger dekket av arbeidsgiver. - lav salgsvirksomhet Det må forventes økt konkurranse som kan gjøre seg gjeldende på Internett når andre store aktører som Østfold Fibernett med Altibox og Telenor fiber etablerer seg i dekningsområdet vårt. Det er utarbeidet forslag på justering av Internett tjenesten for høyere hastighet for samme pris. Om dette er virkemiddel nok for å beholde/øke kunde opptaket er usikkert. Bredbåndtjenesten viser følgende utvikling Kjell/Tom.