1. No category

STOR-ELVDAL KOMMUNE
ÅRSBUDSJETT
2013
Rådmannens forslag
til formannskapet
den 27.11.2012
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 1
INNHOLDSFORTEGNELSE
FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG ...................................3
BUDSJETTFORUTSETNINGER...................................................5
LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING ..........................................6
KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET ....................................8
KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET......................... 10
KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING........................ 10
Virksomhetenes budsjettkommentarer:
POLITISK VIRKSOMHET ....................................................... 14
SENTRALADMINISTRASJONEN .............................................. 16
SERVICE OG KULTUR ........................................................... 19
KOPPANG SKOLE ................................................................ 22
OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE.............................................. 26
SOLLIA OPPVEKSTSENTER .................................................... 28
STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE .............................................. 30
KOPPANG BARNEHAGE ......................................................... 34
REHABILITERINGSTJENESTENE ............................................. 37
MORATUNET SYKEHJEM....................................................... 41
HJEMMEBASERTE TJENESTER ............................................... 44
HELSE OG SOSIAL ............................................................. 49
TEKNISKE TJENESTER ........................................................ 52
FINANS .......................................................................... 57
Økonomisk oversikter:
Driftsbudsjett - virksomhetsrammer – budsjettskjema 1 B ................. 58
Noter til driftsbudsjett......................................................... 60
Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2 A ................................... 64
Investeringsprosjekter – Budsjettskjema 2 B ................................. 65
Økonomisk oversikt – drift ...................................................... 67
Økonomisk oversikt – investering ............................................... 68
Selvkosttjenester i budsjettet for 2013 ...................................... 69
Vedlegg
VEDLIKEHOLDSPLAN VA ANLEGG 2013-2016 ............................... 72
KOMMUNESTYRESAK 12/xx ÅRSBUDSJETT 2013 .......................... 73
Forøvrig vises det til saksframlegget.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 2
FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Lovgrunnlag
I henhold til kommunelovens §§44-46 skal det vedtas et årsbudsjett og en økonomiplan for 4
år, som omfatter hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og
en investeringsdel.
Formannskapets innstilling til årsbudsjett med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut
til alminnelig ettersyn 14 dager før behandling i kommunestyret.
Hovedtrekk i budsjettet for 2013
I budsjettet er det foreslått noen endringer fra forrige års budsjett. I hovedsak videreføres budsjettene for alle virksomheter på dagens nivå korrigert for lønnsvekst.
Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring fra kommuneskogen, en økning på kr. 2,75 mill. Konsesjonskraftinntekter er redusert med kr. 0,3 mill noe som skyldes lave strømpriser.
Det er avsatt kr 3,0 mill i til lønnsøkninger for 2013 som tilsvarer en økning på 3,3% med
virkning fra 01.mai 2013.
Det er forslått avsetning til generelt disposisjonsfond på kr. 2,5 mill, dette fordi Stor-Elvdal
kommune trenger å bygge opp igjen fondsbeholdningen.
Årsverk foreslås redusert med 12 årsverk jf kapitel bemanning s 5.
Gebyrinntekter er økt med 0,5 mill, mens sykelønnsrefusjon er økte med 1,2 mill.
Det er også lagt inn forutsetning av at det blir opprett asylmottak i gjen i kommunen, dette er
stipulert til en inntekt på 3,5 mill.
Momskompensasjon budsjetteres med 4,5 mill kr. for driftsbudsjettet.
Det er lagt opp til et svært nøkternt investeringsnivå for 2013, men dette må ses i lys av at det
ble vedtatt flere store investeringsprosjekter de siste årene. Samt som at lånegjelda i 2013 er
forsøkt redusert ved at investeringer holdes innenfor ubrukte lånemidler og fondsbruk, gjelda
er ca kr 160,3 mill, eller kr 60 000 pr innbygger ved utgangen av 2013.
Usikkerhetsmomenter
I budsjettforutsetningene er det antatt et innbyggertall på 2645, som er sist kjente tall fra
01.07.2012. Den langsiktige trenden er at innbyggertallet går ned. Beregning av skatteinntekter og statlig rammetilskudd er dermed trolig noe optimistisk.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 3
Det vanskelig å budsjettere finansutgifter og finansinntekter, men det er lagt til grunn dagens
nivå. Det er ikke lagt inn noen rentebuffer. En renteøkning på 1,0 % betyr omlag 0,57 mill. kr.
i årlig økte driftsutgifter.
Stor-Elvdal kommune er kjent med at det er søkt UDI om opprettelse av nytt asylmottak. Det
er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men i budsjett for 2013 har vi forutsett at dette blir en
realitet. Det er derfor lagt inn en inntekt på 3,5 mil kr.
Videre er det usikkerhet rundt utgifter til ressurskrevende bruker og en barnebolig. Dette er
utgifter som vi har forsøkt og stipulere så godt vi kan. Dette eri tiltak som er kostnadskrevende, men vi har lagt innen økning i forhold til disse utgiftene. Begge disse to forholdene blir
fulgt nøye opp i 2013.
Budsjettprosessen
I rådmannens forslag til budsjett for 2013 er det forsøkt ivaretatt de prioriteringer og ønsker
som har fremkommet som resultat av en omfattende prosess med, dialogmøter, dialogseminar
og budsjettmøter med formannskapet. Det er likevel lagt opp til et stramt driftsbudsjett. Det
foreslås å avsette kr 2,5 mill. kr til generelt disposisjonsfond med tanke på kommende år.
Budsjettarbeidet har vesentlig dreid seg om økonomiske størrelser.
Investeringer og kapitalkostnader
På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene
GIS (Geografiske informasjonssystemer), eBygg (elektronisk byggesaksbehandling), ny nettportal og ePolitik/eMøter videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjekter angående oppgradering av lovpålagte eFaktura/eHandel i økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer.
Nytt tak på tannklinikken er budsjettert med kr.0,25 mill, Nytt kjøkkengulv på Moratunet sykehjem med kr. 0,5 mill, Nytt nøkkelsystem for Myrvang med kr. 0,45 mill og Enøk-tiltak på
EPC med kr. 3,0 mill. Stor-Elvdal kommunes investeringsdel i asp-samarbeidet er budsjettert
med 1,0 mill kr.
Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er selvfinansierende.
Kommunens egen lånegjeld vil ved utgangen av 2013 være omlag 160 mill. kr, som inkluderer nye låneopptak i 2013 på om lag kr 0,6 mill. Av nye låneopptak i 2013 er det anslått at om
lag kr 0,6 mill. er selvfinansierende. Det er satt opp bruk av ubrukte lånemidler på kr.3,8 mill.
De samlede renteutgiftene er på samme nivå som i 2012 og utgjør kr 6,1 mill. Det er budsjettert med 6,8 mill. kr i avdragsutgifter for 2013.
Det er budsjettert med dagens rentenivå på kommunens lån, men det er ikke lagt inn noen
rentebuffer i 2013.
Brutto lånegjeld pr. innbygger vil være kr 57.856,- ved utgangen av 2013 (ekskl. husbanklån
til videre utlån).
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 4
Bemanning
Det er budsjettert med 244 årsverk i lønnsbudsjettet for 2013. Dette inkluderer engasjementer
og vakanser. I opprinnelig lønnsbudsjett for 2012 var det budsjettert med 248 årsverk inkludert vakanser. Det er lagt opp til følgende av stillinger for 2013 noe som betyr en netto reduksjon på 12 årsverk til 232 årsverk i løpet av året.
Det foreslås opprettet 1,8 nye årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige år:

0,85 årsverk ved Koppang skole fra 01.08.2012

0,45 årsverk ved Opphus barnehage fra 01.08.2012

0,5 årsverk ved Koppang barnehage fra 01.08.2012.
Det er økt med 1,5 årsverk som brukerstyrt personlig assistent, dette med bakgrunn i vedtak.
Samtidig er det foreslått å redusere med 13,9 årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige
år:

0,3 årsverk på politisk virksomhet fra 01.01.2013.

3,8 årsverk reduksjon ved Opphus skole pga nedleggelse fra 01.08.2012

1,8 årsverk ved Sollia skole fra 01.08.2012, dette er ledige stillinger.

1,0 årsverk ved Sollia barnehage fra 01.08.2012, pga færre barn fra høsten 2012.

0,5 årsverk ved helsestasjon, dette gjelder stillingen som helsesøster mot asylmottaket.

0,1 årsverk ved arbeidsgiverkontrollen

1,0 årsverk ved Ikt, denne stillingen har vært ubesatt i 2012.

0,2 årsverk som vaktmester i Sollia fra 01.04.2013.

2,0 årsverk ved Sollia skole i fra 01.08.2013.

0,2 årsverk ved Sollia barnehage i fra 01.08.2013.

1,0 årsverk ved Opphus barnehage i fra 01.08.2013.

2,0 årsverk i fra VO i fra 01.01.2013
Lærlinger er redusert med 0,5 årsverk (1 lærling) i fra 01.01.2013, disse stillingene er ikke
besatt. Det er ellers forslått at å øke med 2 lærlinger i fra 01.08.2013 ikke blir opprettet.
Det var også et ønske i fra hjemmebaserte tjenester på å øke merkantil ressurs med 20% fra
01.01.2013. Dette ble det ikke funnet rom for i budsjettet og derfor ikke økt.
BUDSJETTFORUTSETNINGER
Rammetilskudd og statlige overføringer samt skatteinntekter for 2013 er budsjettert ut fra et
innbyggertall på 2645, som er status pr. 01.07.2012.
Lønnsbudsjettet er lagt inn med helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2011 og det sentrale
lønnsoppgjøret for 2012. Det er budsjettert med kjente vakanse for 2013 selv om erfaringer
tilsier at det blir noe mer også gjennom året. Det er avsatt en lønnsreserve på kr. 3,0 mill. som
er beregnet til å dekke en lønnsvekst på 3,3 % med virkning fra 1. mai 2013.
For sosiale utgifter er det benyttet satser gitt av KLP. Det er beregnet et positivt premieavvik
på kr. 2,79 mill. Det er ikke foretatt prisjustering på andre utgifter.
Kommunale gebyrer og betalingssatser er lagt inn i eget Gebyrregulativ for Stor-Elvdal kommune som er eget vedlegg.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 5
LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING
Kommunens handlefrihet er begrenset av stor lånegjeld den fordeler seg med 75,6 mill på
faste rente og resten på flytende rente. Her er en oversikt over kommunens lånebetingelser:
Långiver
Oppt.år Kommentar
Sum husbanken, etabl./startlån
Husbanken, eget lån
Kommunekreditt Norge AS
Kommunalbanken AS
Kommunekreditt Norge AS
Kommunekreditt Norge AS
Kommunalbanken AS
Kommunekreditt Norge AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
KLP Banken
KLP Banken
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
KLP kommunekreditt AS
KLP kommunekreditt AS
KLP kommunekreditt AS
Klp kapitalforvaltning
Klp kapitalforvaltning
Klp kapitalforvaltning
Nytt lån 2012
Sum andre lån
1997
1996
2002
2003
2003
2004
2006
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2008
2008
2008
2012
2012
2013
Anslag saldo Renter
Avdrag
Lånesaldo
5 826 871
121 782
559 226
6 267 645
Flyt, 2,09% fra 15.10.12
1 933 250
Flyt, 3,45% fra 15.11.11
24 038 604
Fast 3,81% til 06.07.15
20 111 370
Flyt, 3,45% fra 15.11.11
18 721 938
Flyt, 3,45% fra 15.11.11
0
Flyt, 2,35% fra 24.09.12
10 196 490
Flyt, 3,45% fra 15.11.11
3 640 008
Flyt, 2,35% fra 24.09.12
7 287 500
Fast 4,41% til 19.10.14
16 650 000
Fast 4,41% til 19.10.14
13 690 000
Fast 4,37% til 19.10.14
2 125 000
Fast 4,31% til 19.11.14
5 776 640
Fast 4,31% til 19.11.14
1 387 500
Flyt, 2,25% fra 24.09.12
6 080 000
Flyt, 2,35% fra 24.09.12
3 280 000
Flyt, 2,35% fra 24.09.12
3 817 320
Fast 3,52% til 21.12.16
3 939 000
Fast 3,52% til 21.12.16
966 666
Fast 3,52% til 21.12.16
810 000
Fast 3,52% til 21.12.16
12 923 728
NB! ANNUITET! Fast 3,52% til121.12.16
107 555
Flyt, 2,32% fra 23.09.12
1 528 000
Flyt 2,5%
0
160 010 569
40 405
829 332
766 243
645 907
0
239 618
125 580
171 256
734 265
603 729
92 863
248 973
59 801
136 800
77 080
89 707
138 653
34 027
28 512
454 915
38 986
35 450
0
5 592 101
203 500
1 045 158
679 720
1 177 118
0
566 480
93 332
291 500
450 000
370 000
125 000
156 120
37 500
160 000
410 000
136 500
136 501
136 502
136 503
497 068
77 140
95 500
0
6 981 142
1 729 750
22 993 446
19 431 650
17 544 820
0
9 630 010
3 546 676
6 996 000
16 200 000
13 320 000
2 000 000
5 620 520
1 350 000
5 920 000
2 870 000
3 680 820
3 802 499
830 164
673 497
12 426 660
1 030 415
1 432 500
0
153 029 427
165 837 440
5 713 883
7 540 368
159 297 072
Ved utgangen av 2013 vil lånegjelda være på 159,3 mill. kr. Dette inkluderer 6,2 mill. kr til
startlån (videreutlån).
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 6
Nedenfor vises en oversikt over lånegjeld og fondsbeholdning pr. 31.12.13 i 1000 kr.:
2009
2010
2011
2012
2013
Sum brutto lånegjeld
164 207 172 412 173 226 163 974 159 297
Beh. disposisjonsfond
-7 727 -5 401 -5 508 -3 120 -5 620
Beh. bundet driftsfond
-11 153 -8 985 -4 150 -3 558 -1 854
Beh. ubundet invest.fond -3 394 -3 474 -7 467 -6 573 -4 958
Beh. bundet invest.fond
-6 252 -2 525 -1 371
-110
-110
Diff. lånegjeld og fond 135 681 152 028 154 730 150 613 146 755
Tallene er et anslag for perioden 2012-2013





Brutto lånegjeld omfatter alle lån kommunen har, også lån til videreutlån.
Bundne driftsfond omfatter kraftfond, forsikringsfond, diverse gavefond og VAR-fond i
tillegg til fondsmidler basert på ubrukte øremerkede tilskudd til prosjekter og tiltak.
Disposisjonsfond er i hovedsak midler avsatt gjennom regnskapsavslutninger av ubrukte
midler. Disposisjonsfond er bygd opp gjennom vedtak ved behandling av årsregnskapene,
og disponeres gjennom egne vedtak i kommunestyret.
Ubundet investeringsfond er avsetninger etter for eksempel tomte- og boligsalg.
Kommunen har en anstrengt likviditet og må søke om likviditetslån for å klare løpende
utgifter resten av 2012. Kommunen bruker ikke ingen midler i finansmarkedet for å forsøke å oppnå enn høyere avkastning.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 7
KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET
Endringer fra vedtatt budsjett 2012
Budsjettet for 2012 har en utgifts- og inntektsramme på 231,5 mill. kr.
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjenester, inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjenester, erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
Motpost kalk. avskrivninger og -renter
SUM INNTEKTER
NETTO
Regnskap
Budsjett
Budsjett
2011
2012
2013
138 216 783 138 795 000 142 896 000
33 865 053
36 534 000
29 726 000
11 708 864
10 892 000
18 938 000
17 067 376
14 332 000
14 592 000
20 545 651
14 666 000
16 360 000
8 612 951
7 208 000
9 037 000
230 016 683 222 427 000 231 549 000
-38 236 603 -37 814 000 -37 982 000
-30 753 502 -21 436 000 -17 198 000
-146 060 039 -152 243 000 -161 872 000
-6 353 588
-3 726 000
-5 444 000
-8 612 951
-7 208 000
-9 053 000
-230 016 683 -222 427 000 -231 549 000
0
0
0
Endring
Endring
kr
%
4 101 000
3,0 %
-6 808 000 -18,6 %
8 046 000
73,9 %
260 000
1,8 %
1 694 000
11,6 %
1 829 000
25,4 %
9 122 000
4,1 %
-168 000
0,4 %
4 238 000 -19,8 %
-9 629 000
6,3 %
-1 718 000
46,1 %
-1 845 000
25,6 %
-9 122 000
4,1 %
0
0,0 %
Utgiftene
10 Lønnsutgifter.
Lønnskostnadene har økt med 4,1 mill. kr fra opprinnelig budsjett for 2012. Dette skyldes
lønnsvekst og økte pensjonskostnader. Det er foreslått en samlet bemanningsreduksjon på 3,9
årsverk, se eget avsnitt som omtaler bemanning nærmere.
11-13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon.
Utgiftene er økt med 1,2 mill. kr i forhold til budsjettet for 2012. Det har vært økning i aspsamarbeidet med 0,5 mill kr, MHBR har økt med 0,18 mill kr inkl oppstart nødnett og Fias
har økt med 0,15 mill kr. ellers så er det bare små justeringer.
14 Overføringer.
Overføringer er økt med kr 0,26 mill. i forhold til budsjettet for 2012. Dette skyldes en reduksjon kr 0,2 mill på tilskudd til lag/foreninger. Reduksjon på sosialhjelp på kr 0,3 mill og økning på lønnsreserven kr. 0,2 mill i fra 2012. Overføring til kirkelig fellesråd er redusert med
0,2 mill, mens tilskudd til private barnhager har økt med 0,47 mill fra 2012.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 8
15 Finansutgifter.
Finansutgiftene er økt med kr 1,69 mill. kr fra budsjettet for 2012. Dette skyldes blant annet
renter og avdragsregulering. Det er også foreslått en avsetning på kr. 2,5 mill til generelt disposisjonsfond.
Inntektene
16 Salgsinntekter.
Det er en økning i salgsinntekter med 0,17 mill. kr fra budsjettet for 2012.
Dette er økte gebyrinntekter med kr. 0,5 mill som blant er økte gebyrsatser, dette er foreldrebetaling barnehagen er justert med 0,10 mill kr ved forslått fjerning av garderte satser. Reduserte konsesjonskraftinntekter med kr. 0,34 mill. Dette skuldes blant annet lave strømpriser.
17 Refusjoner.
Det er en reduksjon i refusjonsinntekter fra forrige budsjett på kr 4,2 mill og skyldes reduksjon i tilskudd på voksenopplæringen med kr. 4,4 mill kr, Sollia barnehage tilskudd i fra UDI
til 4 og 5 åringer fra asylmottaket samt betaling i fra mottaket utgjør dette en reduksjon på
0,75 mill kr. Det er også lagt inn en økning på sykelønnsrefusjon på kr.1,2 mill.
18 Overføringsinntekter.
Overføringsinntektene er økt med 9,6 mill. kr fra forrige budsjett. Overføring i fra KF kommuneskogen er forslått økt med kr. 2,75 mill til 1,5 mill. Skatteinntekter er foreslått økt med
kr 3,85 mill, resten av overføringsinntekter er kr. 1,8 i økte rammeoverføring fra staten.
Det er lagt inn en overføringsinntekt på kr. 3,5 mill i forhold til opprettelse av nytt asylmottak
i kommunen, mens integreringstilskudd og tilskudd til Sollia skole er redusert med kr. 1,35
mill.
19 Finansinntekter.
Samlet er finansinntektene kr 1,7 mill høyere enn forrige års budsjett. Dette skyldes økt bruk
av bundne fond på kr. 1,2 mill., og høyere renteinntekter på kr. 0,5 mill.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 9
KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET
Oppsummering av investeringsprosjektene
Videreføring fra tidligere investeringsbudsjetter:
 Det er ikke noen prosjekter som videreføres i fra 2012, påstartede prosjekter vil bli ferdigstilt.
Nye tiltak i budsjettet for 2013:
 Nytt gulv på kjøkkenet, Moratunet på kr. 0,5milll.
 Nytt nøkkelsystem, Myrvang på kr. 0,45 mill.
 Enøk-tiltak, EPC på kr. 3,0 mill.
 Nytt tak, tannklinikken på kr. 0,25 mill..
 Asp-investeringer, Ikt på kr. 1,0 mill.
 Egenkapital KLP, kr.0,57 mill.
 Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er
selvfinansierende.
På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene
GIS (Geografiske informasjonssystemer), eBygg (elektronisk byggesaksbehandling), ePolitik/eMøter og ny nettportal videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjektet Noen oppgradering på Agresso økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer.
Samlet oversikt over investeringsprosjekter følger i avsnittet ”Budsjettskjema 2B.”
KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING
Stor-Elvdal kommunes andel av driftsbudsjettet for ASP (IKT-driften) er kr 4,1 mill. Det totale driftsbudsjettet for ASP samarbeidet er på 17,4 mill kr. Det er 11 stillinger på IKT drift og
3,25 stillinger som systemansvarlige, totalt 14,25 stillinger.
Investeringsbudsjett 2013:
Det foretas ingen større nye investeringer for ASP i 2013 ut over det som er budsjettert tidligere. På agresso økonomisystemet er det foreslått noen oppgardering som eFaktura og eHandel, det har vært ett lovkrav i fra 01.07.2012 at kommunene skulle håndtere efaktura så derfor
er dette påkrevet.
Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), eBygg (elektronisk byggesaksbehandling) er en videreføring fra tidligere år. Prosjektene skal sansynligvis overføres til drift i nærmeste fremtid, men hele prosjektet har blitt forsinket.
Videre skal det ”ny nettportal” og ePolitik avsluttes i 2013, dette er på begynt i 2012.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 10
Engerdal
Stor-Elvdal
Trysil
Åmot
Finansiering 2013
Fordelingsnøkkel mellomkommunene:
Finansiering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Spesifkasjon tiltak
Lønn IKTinkl. sosialeutgifter
Abonnementer, litteratur, kontormateriell
Bevertning vedmøter/utvalg/organisasjoner/råd
Datakommunikasjon
Kompetanseheving (kurs)
vmware (virtualisering)
ThinOS (til Wyse-terminaler)
Backup - vedlikehold (Commvault)
Fjernpålogging (Radius/NordicEdge)
Anti-virus (Trend/Sophos)
Citrix
Microsoft-software ** (se fotnote)
Brannmurer (Juniper/Netscreen)
MDM-system(sikkerhet på mobile enheter)
Internt trådløst nett (Trapeze)
Utstyr, reparasjoner, ny programvarem.m.
ASP-sentralen (serverrom)
Service- og vedl.h.avt. utstyr
Vedlikeholdsavtalevideokonferanseutstyr
Responstidsavtale (support)
Konsulentbistand
SumtekniskASP-drift
Kommunenes "andel" av mva-komp.
Sumekskl. lønn
Sum
finansiering
Beregnet
Beregnet finansiert ved
Brutto 112109 Brutto 112117 snitt mva-% momskomp. 112109/112117 kommunene
5 893 000
4 716 000
1 177 000
0,0 %
1 600
6 400
8 000
25,0 %
27 000
21 000
6 000
0,0 %
834 000
25,0 %
166 800
667 200
4 369
1 456
194 175
150 000
50 000
3,0 %
23 100
93 900
117 000
24,6 %
24,6 %
11 451
46 549
58 000
24,6 %
6 713
27 287
34 000
24,6 %
20 138
18 361
156 501
102 000
93 000
24,6 %
24,6 %
34 353
139 647
174 000
550 835
45 409
2 423 756
2 790 000
230 000
24,6 %
47 384
192 616
240 000
24,6 %
115 391
92 609
208 000
124,6 %
14 215
57 785
72 000
24,6 %
151 035
26 653
722 311
765 000
135 000
24,6 %
7 897
32 103
40 000
24,6 %
24,6 %
50 937
207 063
258 000
28 628
116 372
145 000
24,6 %
31 194
126 806
158 000
24,6 %
29 324
9 775
160 901
150 000
50 000
24,3 %
11 040 000
1 741 000
6 324 000
564 000
1 295 364
Hvorav 112117:
101 655
11 383 982
1 639 345
5 490 982
Andel
Engerdal
987 096
1 072
4 523
111 758
32 525
15 729
7 797
4 571
26 214
23 391
405 987
32 264
15 512
9 679
120 989
5 377
34 684
19 493
21 240
26 951
1 906 853
274 596
234 005
919 757
16,75 %
21,02 %
33,92 %
28,31 %
100,00 %
Andel StorElvdal
Andel Trysil Andel Åmot
1 238 691
1 345
5 675
140 243
40 815
19 738
9 784
5 736
32 896
29 353
509 466
40 487
19 466
12 146
151 828
6 748
43 524
24 461
26 654
33 821
2 392 878
344 585
293 649
1 154 188
1 998 715
2 171
9 158
226 293
65 858
31 848
15 788
9 255
53 080
47 364
822 060
65 329
31 410
19 599
244 985
10 888
70 229
39 470
43 008
54 572
3 861 079
556 013
473 824
1 862 364
1 668 498
1 812
7 645
188 906
54 977
26 586
13 180
7 726
44 310
39 539
686 243
54 536
26 221
16 361
204 510
9 089
58 626
32 949
35 903
45 556
3 223 171
464 151
395 541
1 554 673
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 11
101 Lønnprosjekt/faginkl.sosiale utgifter
102 Kompetanseheving(kurs)
103 Bevertningvedmøter/utvalg/organisasjoner/råd
104 Abonnementer, litteratur
105 Agresso
106 Nettportal
107 ePhorte
108 Helseogsosial-sektoren
109 GIS
110 KomTek
111 Gemini
112 Biblioteksystem
113 Nasjonal tjenestekatalog
114 Elektroniskskjemapakke
115 Oppad- skole
117 Konsulentbistand
Sumfinansiering
Kommunenes"andel"avmva-komp.
Sumekskl. lønn
Sumtotalt kommunes andel avfinansieringen
Sumtotalt ekskl. lønn
2227000
150000
5000
5000
1136000
375000
466000
534000
681000
431000
135000
196000
170000
178000
161000
100000
0,0%
3,0%
25,0%
25,0%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,6%
24,3%
6950000
4369
1000
1000
224283
74037
92003
105429
134451
85093
26653
38697
33563
35143
31787
19549
907056
2227000
145631
4000
4000
911717
300963
373997
428571
546549
345907
108347
157303
136437
142857
129213
80451
6042944
4723000
19731000
11047000
Summert kommunenes andel +mva-"andel":
Kommunenesbruttoandel (fra"Budsjett medfordeling"):
Kontrolltall (skal værelik 0(null, formatert som"-")
-
2202420
-
101655
3815944
373030
24394
670
670
152716
50412
62646
71787
91549
57941
18148
26349
22854
23929
21644
13476
1012212
151935
639183
468109
30611
841
841
191640
63262
78613
90084
114883
72709
22774
33065
28679
30028
27160
16910
1270208
190660
802100
755327
49393
1357
1357
309225
102077
126848
145358
185372
117320
36748
53352
46275
48453
43825
27286
2049571
307644
1294245
630535
41233
1133
1133
258137
85212
105891
121342
154746
97937
30676
44538
38630
40447
36584
22778
1710952
256817
1080416
17426925
9306925
2919065
1558940
3663087
1956287
5910651
3156609
4934123
2635090
3305005 4147396 6692118 5586480
-3305005 -4147396 -6692118 -5586480
-
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 12
Investeringbudsjett ASP 2013 - Brutto
Engerdal
Stor-Elvdal
Trysil
Åmot
Fordelingsnøkkel mellom kommunene:
Aktivitet
17,98 %
21,58 %
32,54 %
27,90 %
100,00 %
Overført fra
2012
Sum
Budsjett
2013
Kostnader fordelt på de enkelte kommuner (Brutto)
184 042
-
184 042
33 097
39 709
59 884
51 351
1 747 659
-
1 747 659
314 292
377 079
568 660
487 627
460 000
460 000
82 725
99 251
149 677
128 348
278 776
278 776
50 134
60 149
90 709
77 783
250 000
250 000
44 959
53 941
81 346
69 754
100 000
100 000
17 984
21 576
32 538
27 902
Integrasjon til Agresso 5.5
112 000
112 000
20 142
24 165
36 443
31 250
Prosjekt eHandelsFaktura
Elektronisk Hansdelsfaktura stat og lev.
Prosjekt eFaktura
320 000
320 000
57 548
69 044
104 123
89 286
Elektronisk faktura privatpersoner
200 000
200 000
35 967
43 153
65 077
55 803
Prosjekt Salgsordre Web
Løsning for tilfeldig fakturering/salgsordre
110 000
110 000
19 782
23 734
35 792
30 692
1 092 000
3 762 477
676 630
811 802
1 224 249
1 049 797
Til rådighet
2013
Engerdal Stor-Elvdal
Trysil
Åmot
Prosjekt GIS
Budsjett GIS
Prosjekt eBygg2009
Budsjett el plan og byggesaksbehandling
Prosjekt "Ny nettportal"
Prosjekt utredning nye nettsider
Prosjekt ePolitiker/eMøte
Elektroniske politikere og møter
Prosjekt Mobil Omsorg
Elektronisk rapportering fra ute hos kunde
Prosjekt Biblio integrasjon Agresso
Integrasjon til Agresso 5.5
Prosjekt Oppad skole integrasj Agresso
Sum
2 670 477
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 13
POLITISK VIRKSOMHET
Til det beste for innbyggerne
i Stor-Elvdal.
1. Virksomhetens tjenester
Virksomhetsområdet omfatter driften av politiske og andre folkevalgte organer, kontroll- og
tilsynsarbeid m.v.
2. Personell
Det er til sammen 1,4 årsverk som er fordelt på følgende stillingshjemler:
Antall årsverk
Ordfører/varaordfører
Formannskapsmedlemer, godtgjøring
Leder i hovedutvalg landbruk/miljø/komm.tekn.
Leder i hovedutvalg for kultur/oppvekst 1)
Leder i hovedutvalg for helse/velferd 1)
Leder kontrollutvalg
Leder overformynderi 2)
Sum årsverk politisk virksomhet
2009
1,40
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
1,60
2010
1,40
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
1,60
2011
1,40
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
1,60
2012
1,40
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
1,60
2013
1,10
0,20
0,04
0,04
0,04
1,42
g
-0,30
0,20
0,00
-0,04
0,00
0,00
-0,04
-0,18
1) Utvalgene KO og HV slås sammen fra 01.01.2013
2) Overformynderiet utgår fra 01.07.2013
3. Statistikk
Nedenfor vises en oversikt over antall møter og saker i 2007 - 2011:
Antall møter/saker
Kommunestyret
Formannskap
Hovedutvalg/komitèer
SUM møter
Kommunestyret
Formannskap
Hovedutvalg/komitèer
SUM saker
2007 2008 2009 2010 2011
7
6
5
5
8
9
8
9
8
9
19 18 17 23 16
35 32 31 36 33
69 70 72 54 81
48 37 49 27 56
70 131 111 90 88
187 238 232 171 225
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 14
4. Økonomisktabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Politisk virksomhet
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
1 958 904
359 712
707 426
1 334 014
74
0
4 360 130
-64 293
-1 995
0
0
-66 288
4 293 842
Budsjett
2012
2 029 000
198 000
770 000
76 000
0
0
3 073 000
-80 000
0
0
0
-80 000
2 993 000
Budsjett
2013
1 750 000
341 000
690 000
76 000
0
0
2 857 000
-80 000
0
0
0
-80 000
2 777 000
Endring i kr
-279 000
143 000
-80 000
0
0
0
-216 000
0
0
0
0
0
-216 000
Endring
%
-13,8 %
72,2 %
-10,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-7,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-7,2 %
Redusere ordfører/vareordfører fra 140% stilling til 110%, dette vil gi en besparelse på kr.
341.000,- i 2013.
Det er også forslag på sammenslåing av utvalgene Kultur/oppvekst og Helse/velferd, dette vil
gi en besparelse på utvalgsleder samt reduksjon på 6 møter i året. Besparelse på dette er på vel
50.000,- kr. Det er også lagt inn en besparelse på reduksjon fra 7 til 5 medlemmer i utvalgene
i 2013.
Stortingsvalget i 2013 er lagt inn i budsjettet med kr. 200.000,-.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 15
SENTRALADMINISTRASJONEN
En service orientert
administrasjon til nytte for
innbyggere og ansatte.
1. Virksomhetens tjenester
Virksomhetsområdet omfatter sentraladministrasjonen med støttetjenester, overføringer til KF
Storstua og Stor-Elvdal Prestegjeld samt overføringer fra KF Stor-Elvdal Kommuneskoger.
2. Personell
Det er 24,3 årsverk medregnet avsatte ressurser til spesial pedagogiske tiltak i barnehager/til
førskolebarn som iverksettes ved behov. Disse er fordelt på følgende stillingshjemler:
Antall årsverk
Rådmann
Kommunalsjef
HMS/internkontroll, næringssjef, økonomisjef
Hovedtillitsvalgt
7 lærlinger
Spesial pedagogiske tiltak barnehager/ førskolebarn
IKT, inkl. ressurser til egne skoler og ASP-sentral
Lønn og Personal
Post og arkiv
Personal, skolefaglig rådgiver, HMS/internkontroll
Regnskapskontoret
Skatteoppkrever
Økonomikontoret inkl. lønn og skatt 1)
Interkommunal arbeidsgiverkontroll
Sum årsverk sentraladministrasjonen
1)
2009
1,0
0,0
2010
1,0
0,0
2011
1,0
0,0
2012
1,0
0,0
0,6
2,5
1,6
3,0
0,6
3,0
1,6
3,0
0,6
3,0
1,6
3,0
0,6
3,0
1,6
3,0
2,5
2,8
2,8
2,8
7,0
2,0
20,2
7,0
2,5
21,5
7,0
2,5
21,5
7,3
2,6
21,9
2013
1,0
1,0
2,8
0,6
3,5
1,6
2,0
3,0
2,0
0,0
3,3
1,0
2,5
24,3
g
0,0
1,0
2,8
0,0
0,5
0,1
-1,0
3,0
2,0
-2,8
3,3
1,0
-7,3
-0,1
2,5
På økonomikontoret refunderes kostnader for felles arbeidsgiverkontroll, ASP, føring av regnskap for
Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal kirkelig fellesråd og SR-Produkter.
2)
6 lærlinger våren 2012, 8 lærlinger høsten 2012
Med bakgrunn i omorganiseringen så er det noen forflytting av stillinger i tabellen. Blant annet er Næringssjef flyttet fra plan og næring, lønn er flyttet under personal, post og arkiv er
flytte i fra service og kultur.
En del av årsverkene på regnskapskontoret generer inntekter i og med at kontoret har oppdrag
for andre kommuner og fellesråd.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 16
3. Statistikk
4. Økonomisktabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19










Sentraladministrasjonen
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
11
7
1
7
062 851
901 748
186 467
015 845
74 021
0
27 240 931
-1 365 003
-4 241 988
-1 558 500
-432 120
-7 597 611
19 643 320
Budsjett
2012
11 981 000
11 607 000
1 205 000
6 275 000
0
0
31 068 000
-1 494 000
-3 479 000
-1 340 000
-100 000
-6 413 000
24 655 000
Budsjett
2013
12 960 000
4 634 000
9 006 000
7 145 000
0
0
33 745 000
-1 504 000
-3 440 000
-4 690 000
-770 000
-10 404 000
23 341 000
Endring i kr
979 000
-6 973 000
7 801 000
870 000
0
0
2 677 000
-10 000
39 000
-3 350 000
-670 000
-3 991 000
-1 314 000
Endring
%
8,2 %
-60,1 %
647,4 %
13,9 %
0,0 %
0,0 %
8,6 %
0,7 %
-1,1 %
250,0 %
670,0 %
62,2 %
0
Driftstilskudd til Stor-Elvdal kirkelige fellesråd er redusert med kr.0,2 mill kr, dette betyr
at tilskuddet for 2013 vil være på kr. 2,530 mill.
Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring til driftsbudsjettet fra KF Stor-Elvdal kommuneskogen, dette er en økning på 2,75 mill kr. i fra 2012.
Overføring av til private barnehager i forbindelse med økonomisk likebehandling så har vi
måtte økt med kr. 470.000,- dette er finansiert ved bruk av bundet driftsfond.
Det budsjetteres med 7 lærlinger. Kommunestyret vedtok å høyne med 2 lærlinger i fra
01.august 2013, samt at det var budsjettert med 8 lærlinger i fra høsten 2012. Disse plassene er dessverre ikke søkere til derfor er forslaget å redusere med en i forhold til dette.
Totalt vil det derfor være 7 lærlinger plasser i kommunen. Men skulle det være behov for
flere plasser skal dette ses på under budsjettåret 2013. Dette utgjør en reduskjon på kr
328.000,- i 2013.
I rammeoverføringen i fra staten er det ikke lagt inn noen økning i overføring i forbindelse
med samhandlingsreformen den er derfor på kr. 3,718 mill. Dette dekker kun overføring
til sykehusene i forhold til medfinansieringen. Dette er lagt inn på eget ansvar under
sentraladministrasjonen for å synlig gjøre utgiftene.
Næringsrådgivning er flyttet i fra plan og næring og inn under sentraladministrasjonen
dette utgjør en økning på kr. 0,7 mill. Samtidig som det er forslag om at næringsfondet
dekker kr. 0,1 mill av disse utgiftene i 2013.
Det er en økning på kr. 0,5 mill på ASP-samarbeidet.
Det er også redusert en 100% Ikt stilling, denne stillingen har vært finansiert ved andre
refusjoner/tilskudd.
Det er også en besparelse på AFP 62-64 på kr. 260.000,- i 2013.
Post og arkiv er også flytett i fra kultur og service og inn under sentraladministrasjonen,
dette utgjør en økning på ramma på kr. 1,051 mill.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 17
5. Styringskart 2013
Ansatte
Økonomi
FokusOmråde
Fokusmål
God økonomistyring
og godt
økonomisk
handlingsrom
Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere
God kvalitet på
tjenestetilbudet
Kritiske
Suksessfaktorer
God
økonomistyring
Godt arbeidsmiljø
Riktig kompetanse
God kvalitet på
tjenestetilbudet
Måle
frekvens
Årlig
Ønsket
Resultat
0 % avvik
Akseptabelt
Resultat
0,1 – 1 %
avvik
Ikke godkjent
Resultat
Mer enn 1 %
avvik
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5 - 6
4,0 - 4,4
0 – 3,9
Sykefravær- statistikk
Årlig
3 % eller bedre
3,1 % – 5,0 %
Over 5,1 %
Medarbeiderundersøkelser
Avviksskjema
Årlig
4,5 – 6
4,0 – 4,4
0 – 3,9
Årlig
99,9 %
99 – 99,8 %
Under 99 %
Politikernes mottak av saksdokumenter innen
fastsatt frist
Avviksskjema
Årlig
100 %
95 – 99 %
Under 95 %
Riktig fast lønn til rett tid
Avviksskjema
Årlig
100 %
85 – 99 %
Under 85 %
Oppfølging av utestående kommunale krav
Avviksskjema
Årlig
100 %
85 – 99 %
Under 85 %
Arbeidsgiverkontroll
Antall
Årlig
100 %
85 – 99 %
Under 85 %
Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5 – 6
4,0 – 4,4
0 – 3,9
Måleindikatorer
Avvik i forhold til justert budsjett
Målemetode
Regnskap
Medarbeidertilfredshet
Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver
Opprettholde tilstedeværelse
Ansattes opplevelse av god støtte fra stab
Interne
Prosesser
Brukere
Døgnåpen tilgang på fagsystemet PROFIL
Fremtidsrettet og
lærende organisasjon
Kultur for læring
og fornyelse
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 18
SERVICE OG KULTUR
Et attraktivt og variert kulturtilbud
som fremmer deltakelse,
glede og samhold!
1. Virksomhetens tjenester
Offentlig servicekontor, kommunale nettsider, post og arkiv, politisk sekretariat, Flerbrukshuset Storstua med idrettshall, kultursal og kino, kulturkontor, bibliotek m filial i Sollia, fritidsklubb, sekretariat for ungdomsrådet og Stor-Elvdal museum Nystu Trønnes.
2. Personell/ansatte
Virksomheten har 17 ansatte fordelt på 10,12 årsverk og 5 arbeidssteder. Kinomaskinist ansatt
på timebasis tilsvarende ca 0,2 årsverk. Webredaktør/idrettskonsulent i 100% stilling fra
01.06.12. Ledelsesressursen er ikke definert, da virksomhetsleder også har fagansvar for kino,
museum, kulturminnevern, kulturarrangementer og lag/foreninger utenom idrett. Mange små
stillingsbrøker gir utfordringer ved fravær og rekruttering.
Årsverk
Storstua + kino(timebasert kinomaskinist)
Frivilligsentral
Fritidsklubb
Bibliotek (Koppang og Sollia)
Årsverk
3,2
1
1,12
1,5
Ansatte
5
2
2
4
Fordeling
1+1 + 0,5 + 0,5+0,2
0,6 + 0,4
0,82 + 0,3
0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,1
Offentlig servicekontor
Kulturkontoret (virksomhetsleder og webredaktør/idrettskonsulent)
Sum
1,3
2
2
2
1 + 0,3
1+1
10,12
17
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 19
3. Statistikk
Bibliotek
Utlån
Koppang
Sollia
SUM
Besøk K
Brukere K
2008
15 018
720
17168
20200
797
2009
18493
850
19343
24000
989
2010
17442
640
18082
25500
929
Flyktninger og beboere på asylmottak er
flittige og krevende bibliotekbrukere med
behov for god oppfølging.
Etter skoletid er biblioteket populært
tilholdssted for skolebarn
2011
13817
599
14416
22500
870
Stor-Elvdal kino
Besøk
Omsetn
Titler
Visning
Gj snitt
2008
3127
185408
91
108
29
2009
3870
204591
91
109
35,5
2010
2137*
124200
2009
27
50
38
2010
29
49
40
78
27
Antall titler er redusert for å redusere
kostnader til porto og filmleie m samme
antall visninger. Dette tilpasses tilbud om
aktuelle filmer og ledige dager i kultursalen. Billettprisen økes noe fra 1.1.13
2011
3026
160270
65
82
37
Fritidsklubben
Tirsdag
Fredag
SNITT
2008
42
45
30
2011
32
52
42
2012*
39
58
48,5
Tendens til økt bruk av tilbudet, med høyt
gj snittsbesøk høsten 2012.
* til 15.11.12
4. Økonomisktabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Service og kultur
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
6 174 859
2 928 873
80 436
1 451 673
165 381
0
10 801 223
-1 597 300
-1 031 882
-287 050
-635 657
-3 551 889
7 249 334
Budsjett
2012
6 369 000
2 572 000
94 000
707 000
0
0
9 742 000
-1 385 000
-345 000
-8 000
0
-1 738 000
8 004 000
Budsjett
2013
Endring i kr
5 206 000
2 395 000
94 000
747 000
0
0
8 442 000
-1 445 000
-489 000
-248 000
0
-2 182 000
6 260 000
Endring
%
-1 163 000 -18,3 %
-177 000
-6,9 %
0
0,0 %
40 000
5,7 %
0
0,0 %
0
0,0 %
-1 300 000 -13,3 %
-60 000
4,3 %
-144 000
41,7 %
-240 000 3000,0 %
0
0,0 %
-444 000
25,5 %
-1 744 000 -21,8 %
Post og arkiv er flyttet i fra virksomheten inn på sentraladministrasjonen, besparelse på ramma til service og kultur på kr. 1,051 mill.
Det er forslag på at tilskudd til lag og foreninger reduseres med kr. 200.000,-.
Annonsering er redusert med kr. 100.000,-, dette skyldes blant annet at andre mediaer som
internett blir brukt i stede for annonser i aviser og tidskrifter og lignende.
Kulturnytt (folder) er redusert med kr. 90.000,-, forslag på å informere over internett eller ei
mindre brosjyre eventuelt.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 20
5. Styringskart 2013
Interne
prosesser
Brukere
Medarbeidere
Økonomi
Fokus
område
Fokusmål
Kritiske
Suksessfaktorer
Måle
frekvens
Ønsket
Resultat 2013
Godkjent
Resultat 2013
God drift og
økonomistyring
Regnskap
Kvartalsrapportering
0%
+/- 2 %
2%
Prosjekt gj.føring i
hht til rammer
Avvik i forhold til budsjettramme
Prosjektregnskap /
prosjektplan
Årsregnskap
<1%
-1-10 %
< 10 %
Medarbeidertilfredshet
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5<
3,5-4,4
>4,0
Full bemanning, kvalifiserte
Stillingshjemler besatt
Årlig
100 %
Høy tilstedeværelse
Sykefraværsstatistikk
Halvårlig
< 5 %(arbeidsrel)
5-6 % arb.rel)
< 6 % arb.rel)
God medvirkning
medbestemmelse
God ledelse
Opplevd god kunnskap
og medvirkning
Opplevd god ledelse
Medarbeiderundersøkelse
Plan for personaloppfølging
Årlig
4,5<
4,0-4,5
>4,0
Opplevd god service og
tilgjengelighet på tilbud og
tjenester
Brukertilfredshet kulturtilbud og
tjenester
Hvert 2.år
B.Tilfreds het
4,5<
B.tilfreds het
4,0-4,5
B.tilfredshet
< 4,0
Tilbud og tjenester tilpasset lokale forhold
Bibliotek: Utlån pr innbygger
Årlig
Lands gj snitt <
Lands gj snitt
<Lands gj snitt
Kino: Besøk pr visning
Brukerundersøkelse
Bedre kommune.no
Gj føring av tiltak i gjeldende
planer
Kostra
Bedre kommune.no
Statistikk Film og kino
Årlig
Landsgj snitt
Lands gj snitt
+/- 10 %
Lands gj snitt
- 10 % >
Daglig for ansatte med jobbpc
Måloppnåelse
75 % <
Ukentlig
< Ukentlig
70-80 %
<70 %
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
Måleindikatorer
Målemetode
Budsjett i samsvar med
aktivitetsnivå
Avvik i henhold til budsjett
Vedtak realistiske rammer
og prosjektplaner
Godt arbeidsmiljø
Motiverte, myndiggjorte medarbeidere
Kulturtilbud og
tjenester som gir
økt livskvalitet og
trivsel for alle
brukergrupper
Informasjon
Intranett etablert
God implementering ny løsning
Egen statistikk
Kvartal
Rullering planer
God måloppnåelse
Bibliotekplan , Oppstart
Fagplan idrett og friluftsliv Gjennomført
Ny plan!
Måloppnåelse ift tiltaksplan
Hvert 4.år
Opplevelse av kultur for læring
og medvirkning
Medarbeidertilfredshet
Hvert 2.år
Lærende organisasjon med tydelige felles verdier
Implementerte mål og
verdier
Ikke godkjent
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 21
KOPPANG SKOLE
Læring, mestring og medvirkning
1.



Virksomhetens tjenester
Grunnskole 1. – 7. klassetrinn.
Skolefritidsordning før og etter skoletid, på elevfridager og i ferier.
Stor-Elvdal kulturskole.
2. Personell
Koppang skole har 32 ansatte fordelt på 22,6 årsverk. Av disse er 16 lærere på barnetrinnet,
11 lærere på kulturskolen og 4 fagarbeidere på skole/SFO. Ledelsesressursen fordelt på alle
avdelinger utgjør 1,7 årsverk. Skolene deler 90 % merkantil stilling.
Årsverk fordelt på avdelinger er: Skole 18,35, SFO 1.38 og Kulturskole 2,85
3. Statistikk:
Elever:
Koppang skole
Kulturskolen
SFO
Ansatte
Koppang skole
Kulturskolen
SFO
08/09
149
103
33
09/10
175
103
26
10/11
160
107
25
11/12
154
142
32
08/09
14,54
2,85
1,39
09/10
17,98
2,85
1,39
10/11
17,5
2,85
1,39
11/12
17,8
3,25
1,39
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 22
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Koppang skole
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
10 774 252
1 097 874
394 211
119 902
213 105
0
12 599 344
-640 093
-1 592 371
-96 328
-116 389
-2 445 182
10 154 162
Budsjett
2012
11 506 000
813 000
0
0
0
0
12 319 000
-549 000
-815 000
0
0
-1 364 000
10 955 000
Budsjett
2013
12 170 000
673 000
0
0
0
0
12 843 000
-559 000
-720 000
0
0
-1 279 000
11 564 000
Endring i kr
664 000
-140 000
0
0
0
0
524 000
-10 000
95 000
0
0
85 000
609 000
Endring
%
5,8 %
-17,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
4,3 %
1,8 %
-11,7 %
0,0 %
0,0 %
-6,2 %
5,6 %
Budsjettet har bare noen små justeringer fra 2012 til 2013.
Det er økt lærerressurs med 85% stilling, dette skyldes blant annet nedleggelse av Opphus
skole.
Andre utgifter er redusert med kr. 150.000,Refusjon i fra andre som skyldes frikjøp er redusert da dette ikke tilfelle lenger, dette utgjør
en reduksjon på kr. 170.000,-.
Økte inntekter ved kulturskola er budsjettert med kr. 60.000,-
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 23
5. Styringskart 2013
Ansatte
Økonomi
FokusOmråde
Fokusmål
God økonomistyring
og godt
økonomisk
handlingsrom.
Motiverte,
myndiggjorte
og kompetente
medarbeidere
Kritiske
Suksessfaktorer
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Ikke godkjent
Resultat
Årlig
0 % negativt
avvik
0,1 – 1 %
negativt avvik
Mer enn 1
% negativt
avvik
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
A.1.2. Økt tilstedeværelse
Sykefraværsstatistikk
Årlig
4,5 %
5% -8%
Over 8 %
A.2.1. Lærere med godkjent utdanning
Ansettelser
95 % med
godkjent
utdanning
90 - 95 %
Under 90 %
A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne
arbeidsoppgaver
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
A.3. God ledelse
A.3.1. Opplevd god ledelse
Opplevd god ledelse
Medarbeiderundersøkelsen
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
A.4. Delegering av
oppgaver
A 4.1. Gi innflytelse og medansvar
Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale
Årlig
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
Måleindikatorer
Målemetode
Målefrekvens
Ø.1. God
økonomistyring.
Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett.
Regnskap
A.1. Godt arbeidsmiljø
A.1.1. Medarbeidertilfredshet
A.2. Riktig kompetanse
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 24
B.1 God kvalitet
på tjenestetilbudet
B.1.1. Opplevd god kvalitet på læringsarbeidet
på skolen.
Elevundersøkelsen
(Udir)
Foreldreundersøkesen (Udir)
Årlig
3,8
3,5 - 3,8
Under 3,5
B.1.2. Godt faglig læringsutbytte
Nasjonale prøver
Engelsk, lesing,
regning
Årlig
På nasjonalt
nivå
0 - 0,1 standardavvik fra
nasjonalt nivå
Over 0,1 standardavvik fra
nasjonalt nivå
B.2. Tilgjengelige
tjenester
B.2.1. Gode internettsider
Brukerundersøkelser
Årlig
3,8
3,5 – 3,8
Under 3,5
I.1. Kultur for
læring og fornyelse
I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
I.2. Leder som
tilrettelegger for
utvikling
I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for
utvikling.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4 - 4,4
0 - 3,9
Interne
Prosesser
Brukere
Gode tjenester
med fokus på
kvalitet og
brukermedvirkning.
Fremtidsrettet
og lærende
organisasjon.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 25
OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE

Et godt sted å lære – et trygt
sted å være.

Et oppvekstsenter med miljøforankring.
 En utviklingsarena for læring,
kunnskap og lek.
1. Virksomhetens tjenester
 Barnehage: Tilbud til barn fra ett år.
2. Personell
Årsverk:
Skolen
Barnehagen
Renholder/ vaktmester
09/10
3,8
3,2
0,8
10/11
3,8
3,1
0,8
11/12
3,2
3,0
0,7
12/13
0
3,3
0,4
Grunnbemanning barnehage vil være 3,0.
Virksomhetsleder vil være 0,25.
3. Statistikk
Elever i skolen
Barn i barnehagen
Barn i SFO
09/09
21
14
3
09/10
16
15
2
10/11
10
15
0
11/12
7
14
0
12/13
0
9
0
Barnehagen er godkjent for inntil 18 plasser. Det kjøpes plasser i SFO enkelte dager/perioder,
men ikke fast.
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 26
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Opphus oppvekstsenter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
3 490 141
227 839
4 000
33 393
0
0
3 755 374
-300 925
-27 826
-10 352
-16 574
-355 676
3 399 698
Budsjett
2012
3 399 000
263 000
0
0
0
0
3 662 000
-327 000
0
0
0
-327 000
3 335 000
Budsjett
2013
1 623 000
81 000
0
0
0
0
1 704 000
-189 000
0
0
0
-189 000
1 515 000
Endring i kr
-1 776 000
-182 000
0
0
0
0
-1 958 000
138 000
0
0
0
138 000
-1 820 000
Endring
%
-52,3 %
-69,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-53,5 %
-42,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-42,2 %
-54,6 %
Nedleggelse av Opphus skole fra høsten 2012 utgjør en årsreduksjon i budsjettet på kr. 2,079
mill. Dette er ikke den reelle besparelsen da ansatte er flyttet over til blant annet Opphus barnehage, Koppang skole, Voksenopplæringen og Sollia. En må også se i sammen heng med
gjesteelever til Åmot kommune som har økt noe.
Det er også forslått reduksjon av en 100% stilling fra høsten 2013 i barnehagen, dette på
grunn av færre barn. Det betyr en besparelse på kr. 180.000,-.
Færre barn gir også mindre i foreldrebetaling, dette gir en reduksjon i inntektene på kr.
125.000,5. Styringskart 2013l
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 27
SOLLIA OPPVEKSTSENTER
Alle barn som går ut av Sollia skole skal
kunne se tilbake på en skolegang som har gitt
dem gode kunnskaper, gode sosiale ferdigheter og selvverdsfølelse. De skal ha tro på
egne evner og anlegg og trygt kunne se
framover på et liv med spennende utfordringer. De skal kunne se muligheter i å bo og
arbeide i bygde-Norge.
1. Virksomhetens tjenester
Grunnskole 1. – 10. årstrinn med fådelt barne- og ungdomstrinn.
Barnehage med tilbud for barn fra 1 til 6 år. Åpningstid er kl. 07.30 til kl. 16.30 hele året,
Skolefritidsordningen er et tilbud gitt i samarbeid med barnehagen og innen barnehagens åpningstid (07.00 – 16.30).
2. Personell
Årsverk:
Skolen
Barnehagen
Renholder/ vaktmester
09/10
3. Statistikk: barn/elever
06/07
Barnehage*
3
Skole – barnetrinn
6
Skole – ungdomstrinn
10
SFO
3
Elever fra asylmottak **
10/11
07/08
3
6
5
2
11/12
3,4
3,75
0,5
08/09
9
11
5
3
12/13
3,5
2,1
0,5
09/10
10
8
1
3
8
10/11
11
4
4
0
9
11/12
12
8
4
2
11
12/13
5
6
1
1
0
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 28
4. Økonomitabller:
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Sollia oppvekstsenter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
3 624 406
333 677
0
55 207
0
0
4 013 290
-271 129
-501 876
-717 175
-292 890
-1 783 070
2 230 220
Budsjett
2012
3 913 000
309 000
0
0
0
0
4 222 000
-160 000
-763 000
-700 000
0
-1 623 000
2 599 000
Budsjett
2013
2 647 000
248 000
5 000
0
0
0
2 900 000
-153 000
-260 000
0
0
-413 000
2 487 000
Endring i kr
-1 266 000
-61 000
5 000
0
0
0
-1 322 000
7 000
503 000
700 000
0
1 210 000
-112 000
Endring
%
-32,4 %
-19,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-31,3 %
-4,4 %
-65,9 %
0,0 %
0,0 %
-74,6 %
-4,3 %
Med bakgrunn i at asylmottaket ble lagt ned fra 01.08.2012 er bemannningen korrigert ut i fra
dagens behov både i barnehagen og skola.
Det er ellers forslag på reduksjon av 200% lærerstilling i fra høsten 2013, dette vil gi en besparelse på kr.420.000,-.
Vaktmester blir redusert i fra 01.04.2013 og vil gå inn i den ambulerende vaktmestertjenesten
til kommune, dette vil gi en besparelse på kr. 70.000,Andre utgifter ved Sollia skole er også redusert med kr. 66.000,Med bakgrunn i færre barn i barnehagen reduseres det med 20% stilling fra høsten 2013. Det
vil bety en besparelse på kr. 35.000,Refusjon sykelønn er økt med kr. 100.000,Ellers så vil det være store endringen på grunn av nedleggelse av asylmottaket da både skola
og barnehagen hadde barn fra mottaket.
5. Styringskart 2013:
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 29
STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE
Læring, mestring og medvirkning
i et trygt og godt skolemiljø.
1. Virksomhetens tjenester
 Grunnskole 8. – 10. klassetrinn.
 Voksenopplæring på Koppang.
2. Personell/Ansatt
Årsverk
SEUS:
Lærer inkl.
ledelsesressurs
Assistent:
Merkantil:
VO:
Lærer inkl.
ledelsesressurs
09/10
10/11
12/13
14
16
13,35
13
0,5
0,5
2,7
0,5
2,7
0,5
7,6
5,9
6,8
5,5
3. Statistikk elever
Avdelinger
09/10
SEUS
VO
11/12
78
58
10/11
88
101
11/12
86
98
12/13
92
19
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 30
4. Øktonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Stor-Elvdal ungdomsskole
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
11 924 182
826 494
464 193
98 077
0
0
13 312 947
-15 435
-6 393 077
0
-10 404
-6 418 916
6 894 031
Budsjett
2012
12 157 000
704 000
200 000
0
0
0
13 061 000
-15 000
-5 365 000
0
0
-5 380 000
7 681 000
Budsjett
2013
Endring i kr
11 328 000
559 000
50 000
0
0
0
11 937 000
0
-1 305 000
0
0
-1 305 000
10 632 000
Endring
%
-829 000
-6,8 %
-145 000 -20,6 %
-150 000
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
-1 124 000
-8,6 %
15 000 -100,0 %
4 060 000 -75,7 %
0
0,0 %
0
0,0 %
4 075 000 -75,7 %
2 951 000
38,4 %
Det er forslått reduksjon av 200% lærerstilling ved voksenopplæringe, dette vil gi en besparelse på kr. 1,2 mill.
Betaling til andre kommuner og andre utgifter er redusert med kr. 300.000,-.
Tilskudd til VO på grunn av nedleggelse av asylmottaket er redusert med kr. 4,4 mill.
Økte sykelønnsrefusjoner med kr. 350.00,- er lagt inn i budsjettet for 2013.
5. Styringskart 2013
Endrede behov i tjenesteytingen: Fra august 2012 har det kommet pålegg om oppstart av nye
valgfag for 8. trinn, som så skal utvides til også å gjelde 9. trinn i 2013 og videre 10. trinn i
2014. Skolen er pålagt å tilby minst 2 fag. Ved SEUS er vi heldige, og har kompetanse til å
tilby 8-10 av de 14 nye fagene. Vi har satt i gang med 3 fag fra inneværende år, og ønsker
også å fortsette med å tilby 3 fag framover. Dette for at det skal bli en reell valgmulighet for
elevene, og fordi vi ser nytteverdien av dette faget. Dette vil ressursmessig utgjøre et behov
for en 25 % lærerstilling pr år de neste to årene.
Ungdomsskolen er også pålagt å ha NyGIV - opplæring for de 10 % lavest presterende elevene i minimum siste halvdel av 10. klasse. Det er anbefalt ca 10 timer pr uke til dette, mens vi
har inneværende år gitt et tilbud på 6 timer pr uke til disse elevene. Dette utgjør en ressurs på
en 25 % lærerstilling.
Det skal også nevnes at Stor-Elvdal kommunes deltagelse i skoleutviklingsprosjektet Læringslyst fra 2012-16, vil bli, og har allerede vært ekstra ressurskrevende for skolen i form av
ekstra vikarbehov når skolens utviklingspiloter både skal frikjøpes ukentlig(utgjør en 13 %
stilling pr år), og være til stede på samlinger og kurs.
En kritisk suksessfaktor for å få gjennomført denne skoleutviklingsprosessen er en tydelig og
tilstedeværende leder. Dette arbeidet vil ta mye ledelsestid.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 31
Økonomi
FokusOmråde
Fokusmål
Kritiske
Suksessfaktorer
Måleindikatorer
Målemetode
Målefrekvens
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Ikke godkjent
Resultat
God økonomistyring
og godt
økonomisk
handlingsrom.
Ø.1. God
økonomistyring.
Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett.
Regnskap
Årlig
0 % negativt
avvik
0,1 – 1 %
negativt avvik
Mer enn 1
% negativt
avvik
Ø.2. Godt
økonomisk
handlingsrom.
Ø.2.1. Netto driftsresultat
Regnskap
Årlig
1 % eller
bedre
0,1 - 1 %
Mindre enn 0
%
Motiverte, myndiggjorte og kompetente
medarbeidere
A.1. Godt arbeidsmiljø
A.1.1. Medarbeidertilfredshet
Medarbeiderundersøkelse / lærerundersøkelsen (UDIR)
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
A.1.2. Økt tilstedeværelse
Sykefraværsstatistikk
5 % eller
bedre
6-7 %
Over 8 %
A.2.1. Lærere med godkjent utdanning
Ansettelser
100% med
godkjent
utdanning
0-10% uten
godkjent utdanning
Over 10% uten
godkjent
utdanning
A.2.2. Fagarbeidere i assistentstillinger
Ansettelser
100% med
godkjent
utdanning
0-10% uten
godkjent utdanning
Over 10% uten
godkjent
utdanning
A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne
arbeidsoppgaver
Medarbeiderundersøkelsen
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
A.3. God ledelse
A.3.1. Opplevd god ledelse
Opplevd god ledelse
Medarbeiderundersøkelsen
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
A.4. Delegering av
oppgaver
A 4.1. Gi innflytelse og medansvar
Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
Ansatte
A.2. Riktig kompetanse
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 32
Brukere
Gode tjenester
med fokus på
kvalitet og
brukermedvirkning.
B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i
henhold til kvalitetssikringsplanen og felles
overgangsrutiner barnehage - skole
Brukerundersøkelse
Elevundersøkelsen
(Udir)
Foreldreundersøkelsen (Udir)
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.1.2. Godt faglig læringsutbytte
Nasjonale prøver og
eksamensresultater
Årlig
På nasjonalt
nivå
0 - 0,1 standardavvik fra
nasjonalt nivå
Over 0,1
standardaavvik fra nasjonalt nivå
B.2.1. Gode internettsider
Brukerundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet
Brukerundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.2.3. Opplevd god service
Brukerundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
I.1. Kultur for
læring og fornyelse
I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
I.2. Leder som
tilrettelegger for
utvikling
I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger
for
utvikling.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
I.3. Fokus på etikk
og samfunnsansvar
I.3.1. Implentert i styringsdokumenter
Virksomhetsplaner/
årsplaner
Årlig
B.2. Tilgjengelige
tjenester
Fremtidsrettet
og lærende
organisasjon.
Interne
Prosesser
B.1 God kvalitet
på tjenestetilbudet
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 33
KOPPANG BARNEHAGE
Skal bidra til at alle barna:
Blir trygge.
Blir glade.
Får tro på seg selv.
Får omtanke for hverandre.
Blir stolte over å bo i Stor-Elvdal.
1. Virksomhetens tjenester
 2 avdelinger à 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 2 avdelinger à 9 plasser for barn i
alderen 0-3 år. Den ene småbarnsavdelingen er en midlertidig opprettet småbarnsavdeling i lånte lokaler fra Koppang skole.
 Plassene i barnehagen utnyttes fleksibelt og tilpasses etterspørsel og foreldrenes behov.
 Åpningstid er kl. 07.00 til kl. 16.30 hele året.
2. Personale/bemanning
 Vedtatt grunnbemanning på avdelingene er 1 pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeidere. På grunn av tidvis utvidet antall barn på gruppene er en assistentstilling
besatt med pedagogisk leder (jfr. lov/forskrift)
 For 2013 budsjetteres med 13 stillinger inkl. virksomhetsleder. Bemanningen dimensjoneres etter antall barn, løses ved evt. å holde vikariater vakante. Det kan bli behov for økt
bemanning ved merinntak på gruppene for å gi plass til alle som søker i løpet av året.
 Ved behov for spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte til minoritetsspråklige og barn med
nedsatt funksjonsevne tilføres ekstra ressurser.
3. Statistikk
Tall pr. 15. desember i året
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
Antall barn som har tilbud i barnehagen 44
41
52
50 49*
62
57
Antall plasser over 3 år som er besatt
22,5 26,9 30,1 29,9 28,3 39,4
34
Antall plasser under 3 år som er besatt 11,2 6,1 11,9 9,4 12,6 11,9**
23
Atna barnehage er inkludert i statistikken fra 2010.
* Vårhalvåret 2008 opprettet barnehagen ei ekstra gruppe (skolestarterne) for å gi plass til alle
som søkte plass, og hadde til sammen 60 barn. Dette ble finansiert gjennom bruk av
skjønnsmidler til barnehagedrift.
**Våren 2010 hadde vi i tillegg en familiebarnehageavdeling for 5 barn under 3 år.
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 34
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Koppang barnehage
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
6 257 701
329 776
0
54 378
0
0
6 641 855
-1 096 307
-383 397
-10 000
-388 072
-1 877 775
4 764 080
Budsjett
2012
Budsjett
2013
6 234 000
315 000
0
0
0
0
6 549 000
-986 000
-130 000
0
0
-1 116 000
5 433 000
6 850 000
330 000
0
0
0
0
7 180 000
-1 201 000
-290 000
0
0
-1 491 000
5 689 000
Endring i kr
616 000
15 000
0
0
0
0
631 000
-215 000
-160 000
0
0
-375 000
256 000
Endring
%
9,9 %
4,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
9,6 %
21,8 %
123,1 %
0,0 %
0,0 %
33,6 %
4,7 %
Driftsnivået er videreført korrigert for lønnsveks .Det er økt med en 50% stilling pga tilbud til
alle jf KS vedtak 2012.
Koppang barnehage er budsjettert med 4 avdelinger for hele 2013.
Frikjøp av personal gir både en økt utgift men vil også bli refudert, dette gir en både økt inntekter og utgifter på kr. 160.000,Salgsinntekter er økt med kr. 200.000,-, fjerning av graderte satser jf forskriften gi en økning
på kr. 100.000,- samt andre inntekter pga økte antall barn vil utgjøre kr. 100.000,-
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 35
5. Styringskart 2013
Fokusmål
God økonomistyring
og godt
økonomisk
handlingsrom.
Motiverte,
myndiggjorte
og kompetente
medarbeidere
Interne
Prosesser
Brukere
Ansatte
Økonomi
FokusOmråde
Gode tjenester
med fokus på
kvalitet og
brukermedvirkning.
Fremtidsrettet
og lærende
organisasjon.
Kritiske
Suksessfaktorer
Ø.1. God
økonomistyring.
A.1. Godt arbeidsmiljø
Måleindikatorer
Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett.
Målemetode
Regnskap
Målefrekvens
Årlig
Ønsket
Resultat
0 % negativt
avvik
Akseptabelt
Resultat
0,1 - 1%
negativt avvik
Ikke godkjent
Resultat
Mer enn 1
% negativt
avvik
A.1.1. Medarbeidertilfredshet
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
0-5%
5-8%
Over 8%
100% med
fagbrev
0-10% uten
fagbrev
Over 10%
uten fagbrev
A.2. Riktig kompetanse
A.2.1. Fagarbeidere i assistentstillinger
Medarbeiderundersøkelse
Sykefraværsstatistikk
Ansettelser
A.3. God ledelse
A.3.1. Opplevd god ledelse
Opplevd god ledelse
Medarbeiderundersøkelsen
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
A.4. Delegering av
oppgaver
A 4.1. Gi innflytelse og medansvar
Medarbeiderundersøkelse/ -samtale
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.1 God kvalitet på
tjenestetilbudet
B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i
henhold til lov og rammeplan
Brukerundersøkelse
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.2. Tilgjengelige
tjenester
B.2.1. Gode internettsider
Brukerundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet og service
Brukerundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
I.1. Kultur for læring
og fornyelse
I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling
I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger
for
utvikling.
Medarbeiderundersøkelser
Årlig
4,5 – 6
4-4,4
0-3,9
A.1.2. Økt tilstedeværelse
Årlig
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 36
REHABILITERINGSTJENESTENE
Visjon: ”Ja til et lugomt liv”
Hovedmålet for alle tjenestene er å
gi nødvendig assistanse til brukerens
egen innsats for å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i
samfunnet.
1. Virksomhetens tjenester
Rehabiliteringstjenestene gir følgende tjenester til Stor-Elvdals befolkning:
 Ergoterapi
 Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Fysioterapi
 Tiltak for funksjonshemmede
 Barnevern
 Støttekontakt
 Psykisk helsearbeid
 Avlastning/besøkshjem
 Koordinerende enhet for ReHabilitering og individuell plan
Virksomheten har fokus på forebyggende, støttende og behandlende arbeid både innenfor det
somatiske fagfeltet, målrettet miljøarbeid, barnevern og psykisk helse.
2. Personell
Utdanningsnivå
2009
2010
2011
Universitet og høyskoleutdannede
813 %
913 %
867%
Helsefag og sosialfag fra videregående skole
358 %
358 %
358 %
Andre utdanninger innen videregående skole
100 %
100 %
100 %
Sum
1271 %
1371 % 1325 %
Fysioterapeuter med driftstilskudd utgjør 1,75 årsverk fordelt på 3 personer.
2012
933 %
358 %
104 %
1395 %
3. Statistikk
Aktive brukere i perioden
År
År
Tjeneste
2004 2005
Hjelpemidler
316 264
Ergoterapi
107 55
Psykiatri
81
85
Dagsenter
13
18
Fysioterapi
23
46
Bolig for funksjonshemmede
5
5
Tiltak for funksjonshemmede
5
5
Støttekontakt
Barnevern
Oppdaterte tall vil komme i årsmelding 2012.
År
2006
341
22
92
15
41
6
9
4
År
2007
286
105
95
15
79
7
7
10
År
2008
296
76
122
15
65
8
7
16
År
2009
302
68
114
16
29
10
4
14
65
År
2010
295
45
129
16
43
11
4
11
71
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 37
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Rehabiliteringstjenestene
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
9 544 526
520 880
868 858
1 224 732
256 074
0
12 415 069
-20 240
-677 479
-434 000
-18 699
-1 150 418
11 264 651
Budsjett
2012
10 482 000
390 000
1 235 000
753 000
0
0
12 860 000
-12 000
-250 000
-420 000
0
-682 000
12 178 000
Budsjett
2013
11 753 000
365 000
1 235 000
753 000
0
0
14 106 000
0
-300 000
-720 000
0
-1 020 000
13 086 000
Endring i kr
Endring
%
1 271 000
12,1 %
-25 000
-6,4 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1 246 000
9,7 %
12 000 -100,0 %
-50 000
20,0 %
-300 000
0,0 %
0
0,0 %
-338 000
49,6 %
908 000
7,5 %
Dagsenteret er flyttet fra virksomheten og over til Moratunet sykehjem, dette utgjør en reduksjon på kr. 438.000,- for virksomheten.
Behov for opprettelse av barnebolig vil utgjøre en økt utgift på kr. 488.000,- i budsjettåret
2013. Ressurskrevende bruker vil gi en økt utgift på kr. 985.000,- mens det vil gi en økt refusjon på kr. 300.000,-. Disse tiltakene er veldig vanskelig og budsjettere både når det gjelder
utgiftene og inntekten.
Barnevernet er styrket i forhold til fylkesmannens anbefalinger med kr. 65.000,- i 2013.
Refusjoner sykelønn er økt med kr. 250.000,- for budsjettåret 2013.
5. Styringskart 2013
Rehabiliteringstjenestene har tre ansatte som tar videreutdanning i henholdsvis psykisk helsearbeid, familieterapi og fysioterapi til barn, innen grunnutdanning er der en som studerer vernepleie. Virksomheten har forøvrig en stabil stab med svært kompetente ansatte. Bolig for
mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få en betydelig endring i arbeidsoppgaver fra 2013
fram til 2016 og dette vil fordre mer og annen kompetanse enn det de ansatte har i dag. Nye
stillinger samt utlysning av eksisterende hjemler bør opprettes som, eller omgjøres til stillinger for relevante høgskoleutdanninger. I tillegg vil det være behov for kompetansehevende
tiltak for nåværende ansatte og en kompetanseplan er laget for å ivareta dette. To ansatte har
fylt 60 år, men det er ikke varslet noen umiddelbar avgang for alderspensjonen.
Barnevernet har fått pålegg fra arbeidstilsynet etter tilsyn da det fremkommer at det ikke er
samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Barneverntjenesten har mottatt veiledning fra
fylkesmannen og fått råd om hvordan dette kan løses blant annet ved bruk av midlertidig tilsetting rettet mot enkelttiltak Den statlige satsningen på barnevernet videreføres, men det er
på nåværende tidspunkt uklart om det vil være mulig å søke om ressurser til flere stillinger.
Fylkesmannen opplyser at skulle det bli en søknadsrunde er det signaler som tilsier at en lemper på kravene om saksbehandlerstillinger og også innlemmer stillinger som skal jobbe med
tiltak. Sårbarheten i barnevernet er av en slik karakter at virksomheten søker å formalisere
samarbeid med andre kommuner.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 38
Det er endrede behov for tjenesteyting til ynge funksjonshemmede noe som vil gi en betydelig
merkostnad sammenlignet med dagens nivå.
Den kommunale fysioterapistillingen er noe marginal med tanke på å skulle løse de oppgaver
som følger av samhandlingsreformen. Det psykiske helsearbeidet blir ikke innlemmet i reformen før i 2016, men i påvente av dette gjøres det betydelige endringer i driften av Sykehuset
Innlandet divisjon psykisk helsevern. Det blir færre sengeplasser og en betydelig oppgaveforskyvning fra Sanderud sykehus til DPS og kommunene. Eksempler på dette er at DPS får ansvar for øyeblikkelig hjelp, rus og behandling/vedtak om tvunget psykisk helsevern. Det planlegges mer poliklinisk behandling fra sykehusets sin side og at mere av pasientbehandlingen
vil bli en kommunal oppgave.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 39
5. Styringskart 2013
Fokusmål
Kritiske
suksessfaktorer
Manglende samsvar mellom budsjett
og ønsket tjenestenivå.
Kompetanse.
Varierende antall brukere.
Behandlingsutgifter pr. bruker er
ukjent.
Økonomirapportering
Motiverte og
kompetente
medarbeidere
Medvirkning og medbestemmelse
Kompetanse som samsvarer med
arbeidsoppgavene.
Godt arbeidsmiljø.
.
Medarbeiderundersøkelse
Medarbeidersamtale
Ansatte
Brukere
Interne
Prosesser
Måleindikatorer
God økonomistyring
Økonomi
Fokusområde
Vernerunde
Samhandling med tillitsvalgte og
verneombud
Personalmøter og prosjekter
Målemetode
Målefrekvens
Kvartalsrapporter til
politisk behandling.
Årsregnskap.
Kvartalsvis
Bedre kommune.no
Innholdet i medarbeidersamtalen.
Handlingsplan fra
vernerunde.
Årlige undersøkelser
Referater
Sykefravær
Sykefraværsstatistikk
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Balanse
+\- 2%
Ikke godkjent
Resultat
< 2%
Årlig
3,6
3,0 –
>3
8%
<8%
Årlig vernerunde
Ta ut statistikk fra Agresso hvert kvartal
5%
Brukertilfredshet
Tilgjengelighet til tjenesten
Etisk ståsted
Faglig kompetanse
Brukerundersøkelse
Ulike brukerråd
bedre kommune.no
Referat fra brukerråd
Antall kagesaker
Årlig (med rullering på
ulike brukergrupper)
Ingen
klagesaker
Kvalitetssikring
og internkontroll
Implementering av Kvalitetslosen
Lojalitet til bruk av kvalitetssystemet
Tilgjengelighet og stabilitet på IKT
Statistikk fra Kvalitetslosen
ROS-analyse
Hente ut informasjon
fra Kvalitetslosen
Årlig
Aktiv
bruk av
Kvalitetslosen
4 klagesaker
Tre avvik pr
ansatt
< 4 klagesaker
Ingen bruk
Ingen avvik
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 40
MORATUNET SYKEHJEM
Visjon: ”Vi har alt for alle”
Hovedmål:
De som til enhver tid befinner seg på Moratunet skal få hjelp og veiledning til tilpasset
behov. Ledelsen skal motivere, ansvarliggjøre og myndiggjøre medarbeidere slik at de
får en meningsfylt arbeidssituasjon.
Verdier:
Medarbeiderne skal arbeide etter verdiene
trygghet, trivsel og omsorg.
1.Virksomhetens tjenester
Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass for 37
beboere. Plassene er fordelt med 14 plasser for ulike diagnoser innen aldersdemens, 6 plasser
til rehabilitering/ korttid og 17 for langtidsplass. I tillegg kommer bofellesskap med 5 plasser.
Moratunet har eget vaskeri og kjøkken. Vaskeriets primære oppgave er vask av tekstiler til
sykehjemmets beboere og beboerne på Granheim. Det tilbys vask til private bedrifter og enkeltpersoner.
Kjøkkenets hovedoppgave er å produsere mat for sykehjemmets beboere og beboerne på
Granheim. Hjemmeboende kan kjøpe mat i kantina eller få den brakt hjem. I tillegg drifter
kjøkkenet kantina for ansatte og besøkende. Kjøkkenet selger mindre matretter til privatpersoner, lag og foreninger. Kjøkkenet har egen avtale om levering av mat til Storstua.
2. Personell
Stillingstype
Sykepleier
Hjelpepleier/Omsorgsarbeider
Merkantil
Leder/fagledere
Kokker
Kjøkkenassistenter
Renholder
Totalt
Årsverk
9.45
24,96
1,00
2,55
2,75
2,42
4,80
47,93
Antall ansatte
13
43
1
3
3
7
8
78
Det er knyttet store utfordringer til rekruttering av både høyskoleutdannet og faglært personell. Vi har ledig ca. 1,9 sykepleierstilling og i overkant av 2 årsverk for fagutdannet helsepersonell. Det vil bli ytterligere ledighet i 2013, så rekrutteringsbiten vil kreve stor innsats
første halvår 2013.
Sykehjemmet har to lærlinger innen helse og omsorgsfag
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 41
3. Statistikk
Sykehjemmet har pr.d.d 10 menn og 20 kvinner på langtidsplass. De er i alderen 60 til 95 år.
Vi har i tillegg 4 personer på rullerende avlastning.
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Moratunet sykehjem
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
28 546 450
3 055 868
14 476
544 875
40 506
0
32 202 175
-6 809 679
-2 212 836
-78 950
-98 943
-9 200 408
23 001 767
Budsjett
2012
29 893 000
2 843 000
9 000
0
0
0
32 745 000
-6 593 000
-1 953 000
0
-60 000
-8 606 000
24 139 000
Budsjett
2013
31 640 000
3 314 000
9 000
0
0
0
34 963 000
-6 645 000
-1 993 000
0
-60 000
-8 698 000
26 265 000
Endring i kr
Endring
%
1 747 000
471 000
0
0
0
0
2 218 000
-52 000
-40 000
0
0
-92 000
2 126 000
5,8 %
16,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
6,8 %
0,8 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
1,1 %
8,8 %
Budsjettet er korrigert for lønnsvekst.
Virksomheten har fått økt ramma på andre utgifter med kr. 598.000,-.
Økte inntekter ved virksomheten er kr. 110.000,Dagsenteret er flyttet i fra Rehabilitering og utgjør kr. 525.000,- på budsjettet for 2013.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 42
5. Styringskart 2013
Fokusmål
Kritiske
suksessfaktorer
Måleindikatorer
Målemetode
Målefrekvens
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Ikke godkjent
Resultat
1,5% -
God økonomistyring
Realistisk budsjett i forhold
til ønsket tjenestenivå/standard
Rapportering
Regnskap og regnskaps-systemet
Kvartal
Årlig
Balanse
0 – 1,5%
Motiverte og
kompetente
medarbeidere
Godt arbeidsmiljø (fysisk
og psykisk)
Medarbeiderundersøkelse
Høy tilstedeværelse
God ledelse
Medvirkning
Bedre kommune.no
Sjukefraværsstatistikk
Medarbeiderundersøkelse
Antall personalmøter
Årlig
Årlig
Årlig
Årlig
3,6
9%
4,3
4
3,0 – 3,5
9 – 10,5%
3,6 – 4,2
3
Lavere enn 3
Over 10,5%
Under 3,6
Mindre enn
3
Brukertilfredshet
Tilgjengelighet til tjenesten
Brukerundersøkelse
Klagesaker
Bedre kommune.no
Registrering
Hvert 2. år
Hvert 2. år
4,5
0 klager
4,0 – 4,5
2 klager
Mindre enn
4
Mer enn 2
Framtidsretta
og lærende
organisasjon
Kultur for læring og
fornyelse
Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse
Opplevelse av at leder legger til rette for utvikling
Medarbeiderundersøkelse
Hvert år
4,3
3,9 – 4,2
Under 3,9
Medarbeiderundersøkelse
2. hvert år
4,3
3,8 – 4,2
Under 3,8
Interne
Prosesser
Brukere
Ansatte
Økonomi
Fokusområde
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 43
HJEMMEBASERTE TJENESTER
Visjon: ” Et godt liv heme”
Hovedmål:
Vi ønsker at alle våre brukere skal
møte en kvalitativ god tjeneste
gjennom helhetlig omsorg, engasjement og respekt som sikrer en
god og trygg hverdag hjemme.
1. Virksomhetens tjenester
 Hjemmesykepleie.
 Hjemmehjelpstjeneste og ambulerende vaktmester.
 Granheim alderspensjonat.
 Trygde-/omsorgsbolig
 Omsorgslønn.
 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA).
 Administrering av trygghetsalarmer.
Målgrupper: Personer i alle aldre som har behov for pleie, og praktisk bistand i eget hjem,
enten grunnet akutt sykdom, kroniske lidelser eller funksjonshemming av forskjellig art.
Tjenestene skal kunne gi et tilbud til alle brukergrupper slik at mennesker som ønsker det skal
kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.
Hjemmesykepleie:
Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og
lignende oppgaver. All hjemmesykepleie skal ytes gratis, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd, jfr. Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester
Hjemmehjelp:
Hjemmehjelp er praktisk hjelp til daglige gjøremål i hjemmet ditt. Det er kommunen som har
ansvar for denne tjenesten, og hjemmehjelp er en lovfestet tjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dersom du som følge av sykdom, høy alder eller spesielle behov har problem
med å utføre daglige gjøremål, kan du få tilbud om hjemmehjelp.
Ambulerende vaktmester:
Ambulerende vaktmester er ikke en lovfestet tjeneste, men ambulerende vaktmester utfører en
rekke arbeidsoppgaver som er lovpålagte oppgaver. En kan nevne for eksempel praktisk hjelp
til daglige gjøremål. All praktisk håndtering av alle typer hjelpemidler som går via kommunen, tar ambulerende vaktmester seg av. Han har også ansvaret for utplassering, drift og innhenting av trygghetsalarmer til kommunens brukere. Han utfører også feilsøking ved feil på
trygghetsalarmene.
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 44
Granheim Alderspensjonat
Granheim Alderspensjonat er Hjemmebaserte tjenester sin base. Hjemmebaserte tjenester sine
kontorer er også lokalisert til Granheim. Det er 30 leiligheter på Granheim. Alle leilighetene
er bebodd. Utviklingen de senere årene har dreid fra relativt godfungerende beboere til beboere som trenger mye bistand i hverdagen. Granheim Alderspensjonat skal i utgangspunktet
være boliger for så godt som selvhjulpne personer, ikke noe som ligner et sykehjem Det er til
enhver tid søkere til leilighetene på Granheim. For tiden er det søkere på venteliste.
Trygde-/omsorgsbolig
Stor-Elvdal kommune sine Trygde-/omsorgsboliger er lokalisert rundt Granheim. Det er totalt
19 leiligheter i Trygde-/omsorgsboligene. For tiden er det 18 som bor i Trygde/omsorgsboliger. For tiden er det 3 søkere på venteliste til Trygde-/omsorgsboliger. En har
ventet i mer enn ett år, mens to har ventet i underkant av ett år.
Omsorgslønn
Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg
for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.
Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.
Brukertstyrt personlig assistent (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for
sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i
forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand
angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e). Målet er å bidra til
at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.
Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen – ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/
diagnosegrupper.
Samhandlingsreformen:
Et nytt moment som er tillagt Hjemmebaserte tjenester fra 01.01.2012 er å holde orden på
meldingsutveksling mellom det interne tjenestetilbudet, pårørende og det eksterne tjenestetilbudet (særlig sykehusene) i forbindelse med Samhandlingsreformen. Hver pasient av kommunal tjenestemottagning, som legges inn i sykehus, skal det rapporteres på. I tillegg kommer
kommunal medfinansiering og fakturering for utskrivningsklare pasienter. Stor-Elvdal kommune har pr.dato betalt for 6 liggedøgn på sykehus. Dette utgjør kr. 24 000,- totalt i tillegg til
den kommunale medfinansieringen. Det betyr at det kommunale tjenesteapparatet har klart å
ta tilbake nesten 100% av de utskrivningsklare pasientene, og det er et meget bra resultat!
Pr. dato ligger Stor-Elvdal kommune an til å få 157 utskrivningsklare pasienter i 2012.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 45
2. Personell
2010
2010
Stillingstype
Årsverk Antall
ansatte
Sykepleier
5,5
6
Hjelpepleier
10,05
13
Omsorgsarbeider 8,67
12
Ufaglært
3,02
6
Vaktmester
0,75
1
BPA
2,07
3
Omsorgslønn
Merkantil
0,80
1
Leder
2,00
2
Totalt
32,86
44
2011
2011
Årsverk Antall
ansatte
5,5
6
10,71
15
8,96
13
1,03
3
1,00
1
2,73
3
0,80
1
2,00
2
32,73
44
2012
2012
Årsverk Antall
ansatte
5,50
6
10,71
15
8,96
13
1,03
3
1,00
1
4,85
8
1,76
5
0,60
1
2,00
2
36,41
54
Omsorgslønn har ikke tidligere vært lagt inn i oversikten over personell. Antall ansatte, i tabellen, har derfor økt fra 44 til 52. Personer på omsorgslønn har eksistert tidligere også, men
er ikke tidligere synliggjort. I tillegg har antall BPA-ansatte økt fra 3 til 8 personer innenfor
2,12 årsverk utvidelse. Totalt har derfor antall ansatte økt fra 44 til 54 personer innefor en
økning på 3,68 årsverk. Økningen skyldes utvidelse av omsorgslønn og borgerstyrt personlig
assistent. Det er ingen økning innenfor annen tjenesteyting.
3. Statistikk
År
Hjemmesykepleie
2006
129
2007
118
2008
110
2009
153
2010
175
2011
164
2012
171
Hjemmehjelp
103
115
125
124
134
108
104
Personlig
assistent
2
3
3
4
4
4
4
Omsorgslønn
6
5
5
5
5
5
5
Totalt
240
241
243
286
318
281
284
Hjemmebaserte tjenester har en økning i totalt antall brukere, fra 2011 til 2012, på 3 brukere.
Det er reduksjon i brukere av hjemmehjelp. En del av brukerne er mottagere av både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Vaktmestertjenester er inkludert i brukere under hjemmehjelp.
Antall brukere av hjemmesykepleie har økt med 7 stk.
Gjennomsnittlig antall saker siste fire år, er 326 saker pr. år (2007 – 2011). For perioden 2008
– 16.11.2012 er antall saker 410 pr. år. Gjennomsnittlig behandlingstid pr. sak siste fire år er
27 dager pr. sak.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 46
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Hjemmebaserte tjenester
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
19 356 600
886 183
0
146 672
100 015
0
20 489 469
-377 434
-1 786 282
0
-27 442
-2 191 158
18 298 312
Budsjett
2012
20 034 000
598 000
0
0
0
0
20 632 000
-436 000
-850 000
0
-30 000
-1 316 000
19 316 000
Budsjett
2013
21 613 000
768 000
0
0
0
0
22 381 000
-425 000
-960 000
0
-130 000
-1 515 000
20 866 000
Endring i kr
1 579 000
170 000
0
0
0
0
1 749 000
11 000
-110 000
0
-100 000
-199 000
1 550 000
Endring
%
7,9 %
28,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
8,5 %
-2,5 %
12,9 %
0,0 %
333,3 %
15,1 %
8,0 %
Budsjettet er korrigert for lønnsvekst og justert for faste tillegg som inngår i økte utgifter.
Økte utgifter fordeler seg slik;
Hjemmesykepleie kr. 180.000,Granheim kr.198.000,Omsorgslønn er økt med kr. 215.000,- i 2013 til kr. 445.00,-, mens BPA er økt med kr.
674.000,- i fra 2012. I forhold til økte utgifter på BPA er kr. 100.000,- finansiert ved bruk av
bundet fond.
Sykelønnsrefusjoner er økt med kr. 95.000,- for budsjettåret 2013.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 47
5. Styringskart 2013
Fokusområde
Kritiske
suksessfaktorer
Fokusmål
Ansatte
Motiverte og kompetente medarbeidere
Målefrekvens
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Ikke godkjent
Resultat
Regnskap
Årlig
Tertial
Balanse
+\- 2%
Over 2%
Medarbeiderundersøkelse
Medarbeidersamtale
Bedre kommune.no
Årlig
3,6
3,0 – 3,5
3
Registrering
Årlig
100%
90%
Under 90%
Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Høy tilstedeværelse
Bedrekommune.no
2. hvert år
4,5
4,0 – 4.4
Under 4
Bedrekommune.no
2. hvert år
4,3
3,9 – 4,2
Under 3,9
Sjukefraværsstatistikk
Årlig
7,5%
7,6 -9,5%
Over 9,5%
Opplevd god tjenesteyting
Innflytelse og medansvar
Brukerundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Bedre kommune.no
Bedrekommne.no
Årlig
Årlig
4,6
4,3
4,1 – 4,5
3,8 – 4,2
Under 4,1
Under 3,8
Kultur for læring og fornyelse
Opplevelse av læring,
fornyelse og utvikling
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,2
3,8 – 4,1
Under 3,8
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,3
3,8 – 4,2
Under 3,8
Godt arbeidsmiljø (fysisk
og psykisk)
God medvirkning og medbestemmelse
Kompetanse i samsvar
med arbeidsoppgavene
God ledelse
Brukere
Brukertilfredshet
Målemetode
Avvik i forhold til
budsjett
Tertialrapportering
Økonomi
God økonomistyring
Måleindikatorer
Interne
Prosesser
Framtidsretta og lærende organisasjon
Leder som tilrettelegger
for utvikling
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 48
HELSE OG SOSIAL
1. Virksomhetens tjenester

Kurativ legevirksomhet herunder legevaktordning.

Forebyggende helsearbeid med skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet og jordmortjeneste.

Miljørettet helsevern.

NAV Stor-Elvdal, herunder sosialtjenesten, trygd, arbeid, flyktningtjenesten, Husbankens lån og tilskuddsordninger og transporttjenesten for forflytningshemmede.
2. Personell
Type stilling
Leger
Turnuslege
Sykepleiere
Helsesøster
Bioingeniør
Hjelpepleier
Merkantil helsestasjon
Jordmor
Sosionomer
Saksbehandler
Flyktningekonsulent
Virksomhetsleder
NAV Stat
Helsesøster asylsøkere
Årsverk
3,00
1,00
1,95
1,50
1,35
0,40
0,40
0,30 (0,10 i 2010)
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
Antall personer
3
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3. Statistikk
Konsultasjoner legetjenesten
2006
Antall konsultasjoner 11957
Konsultasjoner lege1089
vakt
2007
12988
1481
2008
12929
1079
2009
12883
888
2010
14573
1196
2011
14890
1050
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 49
Fødsler
2007
19
Fødte
2008
19
2009
24
2010
17
2011
25
Husbank
Husbankens bostøtte – preutfylte søknader
Nye søknader
Tilskudd tilpasning av bolig
Startlån
Klagesaker
2007
85
2008
81
2009
86
2010
64
2011
55
74
10
2
5
70
3
6
0
81
2
1
1
94
2
4
3
130
4
6
4
Det er utbetalt kr.1.407.986 i bostøtte til innbyggere i kommunen + kr.231.000 i ekstra
tilskudd på grunn av høye strømpriser.
4. Økonomitabell
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Helse og sosial
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
13
1
1
3
467 628
934 764
409 770
105 385
438 096
0
20 355 643
-3 354 850
-1 803 105
-4 991 144
-328 285
-10 477 384
9 878 259
Budsjett
2012
12 181 000
1 289 000
1 285 000
2 990 000
100 000
0
17 845 000
-3 268 000
-740 000
-5 454 000
-141 000
-9 603 000
8 242 000
Budsjett
2013
13 125 000
1 952 000
1 430 000
2 690 000
80 000
0
19 277 000
-3 385 000
-715 000
-7 000 000
-487 000
-11 587 000
7 690 000
Endring i kr
944 000
663 000
145 000
-300 000
-20 000
0
1 432 000
-117 000
25 000
-1 546 000
-346 000
-1 984 000
-552 000
Endring
%
7,7 %
51,4 %
11,3 %
-10,0 %
-20,0 %
0,0 %
8,0 %
3,6 %
-3,4 %
28,3 %
245,4 %
20,7 %
-6,7 %
Budsjettet korrigert for lønnsvekst. Budsjettet er trolig svært stramt og gir ikke rom for uforutsette hendelser.
Det er også lagt inn en utgifts økning i forhold til innføring av nødnett i løpet av 2013 på kr.
50.000,- på legekontoret.
Bidrag sosialhjelp er redusert med kr 400 000 mens sosiallån er økt med kr. 80.000, også inntekter for refusjon av forskudd trygd og bostøtte er økt med kr 140 000.
Flyktningertjenesten er økt med kr. 1.390.000,- på introduksjonstønad og kr. 100.000,- økte
bidrag, men integreringstilskuddet er redusert med kr. 643.000,-.
Det er også lagt inn en inntekt i forhold til opprettelse av nytt asylmottak i Stor-Elvdal, denne
inntekten forutsetter å være kr. 3.500.000,- i 2013.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 50
5. Styringskart 2013
FokusOmråde
Økonomi
Måleindikatorer
Rapportering
Avvik i forhold til budsjett
Årsregnskap
Målemetode
Regnskap og regnskapssystemet
Målefrekvens
Tertial
Årlig
Ønsket
Resultat
Balanse
Akseptabelt
Resultat
+\- 2%
Ikke godkjent
Resultat
< 2%
Medarbeiderundersøkelse
Bedre kommune.no
Sykefraværstatistikk
Årlig
Årlig
4,5-6
6%
4-4,4
6 – 7%
4
Over 7%
Bedrekommune.no
Antall medarbeidersamtaler
Årlig
Årlig
4,4-6
100%
4-4,4
90%
4
God ledelse
Medarbeiderundersøkelse
Medvirkning/Medbestemmelse
(TV/VO)
Opplevd god ledelse
Medarbeiderundersøkelse
Årlig
4,5-6
4-4,4
<4
Tilgjengelighet til tjenesten
Brukerundersøkelse
Bedre kommune.no
Årlig
Holdninger og formidlingskompetanse hos ansatte
Brukerundersøkelse
Antall Klagesaker
4,5.-6
4-4,4
<4
Kvalitetssikring og
internkontroll
Implementering av Kvalitetslosen
Lojalitet til systemene
Tilgjenglighet og stabilitet på IKT
Statistikk på kvalitetslosen
ROS analyse
Arbeid og aktivitet
Antall sosialhjelpsmottakere
Langtids mottagere
Statistikk Velferd
Regnskap/Kostra
Statistikk på antall brukere, antall langtidsbrukere
20 brukere
20 -25
Over 25
3 ungdommer
4-5
Over 5
3 ungdommer
pr.mnd
2
Mindre enn 2
8
5-7
Mindre enn 5
Fokusmål
God økonomistyring
Interne Prosesser
Brukere
Ansatte
Motiverte og kompetente medarbeidere
Brukertilfredshet
Ungdom under 24
år i arbeid eller
utdanning
Bosetting av flyktninger
Kritiske
Suksessfaktorer
Realistisk budsjett i forhold til ønsket
tjenestenivå
Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk)
Kompetanse i forh. til arbeidsoppgaver
God medvirkning og medbestemmelse
Årlig
Månedlig
Tilgang arbeidsplasser
Tilgang arbeidspraksisplasser
Tilgang arbeidsplasser
Tilgang språktreningsplasser
Tilgang boliger
Ressurser i flyktningtjenesten
Kommunalt bosettingsvedtak
hvert år
Faktisk bosetting
Årlig
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 51
TEKNISKE TJENESTER
Visjon:
Profesjonelle og hyggelige tjenester.
Ivareta kommunens realverdier på
en god måte.
1. Virksomhetens tjenester
Virksomheten står for drift av kommunens anlegg og infrastruktur for vann og avløp. Virksomheten administrerer septikrenovasjon og renovasjonsordning for hele kommunen, inkludert all fritidsbebyggelse. Teknisk har også egen entreprenørvirksomhet for innsamling av
avfallsfraksjoner fra renovasjonsordningen.
Virksomheten står for drift og vedlikehold av vel 40 km kommunale veier, gangveier, fortau,
plasser/ torg, gatelys og grøntanlegg. Virksomheten står selv for en stor del av nødvendige
arbeider og har eget utstyr for dette. Teknisk står også for salg av kommunale tomter i regulerte områder.
Teknisk virksomhet forvalter og drifter all kommunal eid og leid bygningsmasse (helsebygg,
skoler, administrasjonsbygg, kulturbygg osv.) for nødvendig drift av øvrige kommunale virksomheter. I tillegg leier kommunen ut bygg/ lokaler til andre offentlige etater og til private
næringsdrivende. Virksomheten har også ansvar for drift og vedlikehold av utleieboliger til
forskjellige målgrupper.
Virksomheten er og slått sammen med plan som har ansvar for byggesaksbehandling, arealplanlegging, kartverk, delingssaker og oppmåling. Videre saksbehandling etter konsesjonslov,
jord- og skoglov, utmarks-forvaltning, miljø- og forurensningssaker. Ansvarsområdet innebefatter forvaltnings- og kontrolloppgaver, samt rådgivnings og planleggingsoppgaver innenfor
fagområdene.
2. Personell
Type stilling
Fagstillinger plan, landbruk og miljø
Avdelingsingeniører (kart- og oppmåling,
Årsverk
Antall personer
4,0
3,0
4
3
1,6
4,4
4,6
5,7
1,0
24,3
2
4*
5*
11
1
30
byggesak, kommunalteknikk)
Merkantile stillinger
Vaktmestere, håndverker(fagarbeider)
Vei, vann, avløp, renovasjon
Renholdere
Virksomhetsleder
Totalt
*) Noen ansatte har flere stillingshjemler
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 52
3. Statistikk
Ant byggesaker
Ant målebrev
Ant søkere på produksjonstilskudd
Jordbruksarealer i drift.
Ant nye reguleringsplaner
Tilskudd/Lån BU (kr)
SMIL
2004
221
23
100
20 419
4
2 mill
2005
214
33
99
2006
193
33
92
2007
176
41
85
2008
190
22
2009
179
126
2010
221
65
82
81
75
21 029
20 627
3
(ny areal5
plan)
10.2 mill
452 000
1 096 000 1 134 000
20 663
20 827
20 433
19 872
6
6
386 000
813 000
2
1,15 mill
24 000 1 235 000
591 987 715 000
865 300
4. Økonomitabell eksl. VAR-området
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
Tekniske tjenester ekskl. VAR
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
11
10
2
3
135 736
383 544
140 984
071 077
408 591
106 000
27 245 932
-10 723 574
-1 715 103
-645 242
-292 751
-13 376 671
13 869 261
Budsjett
2012
11 608 000
12 105 000
2 223 000
731 000
118 000
115 000
26 900 000
-11 243 000
-714 000
-600 000
0
-12 557 000
14 343 000
Budsjett
2013
10 966 000
11 625 000
2 403 000
181 000
48 000
115 000
25 338 000
-11 294 000
-691 000
0
0
-11 985 000
13 353 000
Endring i kr
Endring
%
-642 000
-480 000
180 000
-550 000
-70 000
0
-1 562 000
-51 000
23 000
600 000
0
572 000
-990 000
-5,5 %
-4,0 %
8,1 %
-75,2 %
0,0 %
0,0 %
-5,8 %
0,5 %
-3,2 %
0,0 %
0,0 %
-4,6 %
-6,9 %
Virksomhetene Tekniske tjenester og plan ble slått sammen i fra 01.06.2012. regnskapstall
2011 og budsjett 2012 er for disse to virksomhetene slått sammen. Næringsrådgivning ble
flyttet under sentraladministrasjonen fra samme tidsrom.
Energi utgifter er redusert med kr. 168.000,- i 2013 og har en tota ramme på a kr. 6,12 mill.
Stor-Elvdals andel av utgifter hos MHBR er økt med kr. 131.000,- dette gjelder brann og redning i tillegg kommer det en utgift på kr. 50.000,- i forbindesel med innføring av nytt nødnett
i 2013.
Sykelønnsrefusjon er økt med kr. 150.000,-.
Økte gebyr inntekter med kr. 115.000,- forutsetter at forslag til økte gebyrer blir vedtatt.
Ved flytting av næringsrådgivning så ble det en redusert kostnad i virksomheten på kr.
691.000,- som er overført til sentraladministrasjonen.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 53
4. Økonomitabell for VAR-området
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
VAR
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Kalk. avskrivninger og -renter
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
NETTO
1 912 980
3 005 699
4 141 298
181
674 719
977 307
10 712 186
-9 269 398
-846 327
0
-596 461
-10 712 186
0
Budsjett
2012
2 024 000
2 388 000
3 871 000
0
518 000
1 391 000
10 192 000
-8 926 000
-841 000
0
-425 000
-10 192 000
0
Budsjett
2013
2 055 000
2 391 000
4 016 000
0
518 000
1 391 000
10 371 000
-9 102 000
-844 000
0
-425 000
-10 371 000
0
Endring i kr
31 000
3 000
145 000
0
0
0
179 000
-176 000
-3 000
0
0
-179 000
0
Endring
%
1,5 %
0,1 %
3,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,8 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Indirekte kostnader er budsjettert med ca 1,5 mill kr.
VAR (Vann, avløp og renovasjon) inngår i selvkostområdet og har ingen resultateffekt på
driftsbudsjettet.
Det må utarbeides en saneringsplan for vann- og avløpsanlegg med oppstart 2013.
I nærmeste fremtid ser en for seg relining av gammel vannledning langs Atnaveien, og oppgradering av SD-anlegg.
Andre fremtidige tiltak vil bli omhandlet i saneringsplanen."
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 54
5. Styringskart 2013
Ansatte
Økonomi
FokusOmråde
Fokusmål
Kritiske
Suksessfaktorer
Drifte virksomheten på en
rasjonell og
kvalitetsmessig god
måte
Ønsket
Resultat
Akseptabelt
Resultat
Ikke godkjent
Resultat
Kvartalsrapportering,
årsregnskap
0%
+/- 2%
> 2%
Kontinuerlig
gjennom hele
gjennomføringsfasen,
prosjektregnskap
Årlig
<-1%
-1-5%
>- 5%
4,4 - 6
3,5 – 4,3
< 3,5
Kvartals/ halvårsrapport
< 5%
5–6%
Økt sykefravær (> 6%)
Kontinuerlig,
årlig evaluering
Ingen avvik
Avvik med
maks. 1 mnd.
forsinkelse
Større avvik
Måleindikatorer
Målemetode
Målefrekvens
God økonomistyring, planer
for vedlikehold av
bygg og tekniske
anlegg i samsvar
med budsjett
Avvik ift. budsjett
Regnskap
Gjennomføring
av investeringsprosjekter
innenfor gitte
rammer
Riktig budsjettering og realistiske
rammer
Avvik ift. budsjettramme
Prosjektregnskap
Motiverte,
kompetente og
myndiggjorte
medarbeidere
Godt arbeidsmiljø
og riktig kompetanse
Medarbeidertilfredshet
Medarbeiderundersøkelse
Økt tilstedeværelse (måles ift. arbeidsrelatert
sykefravær)
Sykefraværsstatistikk
Vellykket prosess for sammenslåing /
organisering av
virksomheten
Utarbeide og
følge opp årsplan
for personaloppfølging
Avvik ift. plan
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 55
Brukere
Gode tjenester
med fokus på
servicenivå,
tilgjengelighet
og kvalitet
Interne
Prosesser
Kvalitetssikring
og internkontroll av
egne og andres
arbeid i en
fremtidsrettet
og kompetent
organisasjon
Servicenivå
Tilgjengelighet
God kvalitet
Brukertilfredshet, opplevd service og tilgjengelighet fra de som oppsøker kommunen (velger ett to fagområder)
Brukerundersøkelser
Årlig
Saneringsplan VA
Vedlikeholdsplan
bygg og anlegg
Melding av avvik
tas i bruk, og
fokus på avviksmelding som et
godt virkemiddel
på å heve kvalitet
(god «avvikskultur»)
God kvalitet på
brannvernarbeidet i bygg
Kvalitetslosen
Meldte avvik
Kontinuerlig
Avvik ved tilsyn på særskilte brannobjekt
Tilsynsresultater
Årlig
4,5 - 6
3,5 – 4,4
Oppstart
planarbeid
Oppstart
planarbeid
Ingen alvorlige avvik
Flere enn to
avvik mindre
enn forrige år
< 3,5
Utsatt oppstart
Utsatt oppstart
Alvorlige avvik
0-2 avvik
mindre enn
forrige år
Økning i antall
avvik fra
forrige år
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 56
FINANS
Regnskap
2011
10
11-12
13
14
15
15
16
17
18
19
19
Finans
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod.
Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod.
Overføringer
Finansutgifter ekskl. avskrivninger
Avskrivninger
SUM UTGIFTER
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter ekskl. motpost avskr.
Motpost kalk. avskrivn. og -renter
SUM INNTEKTER
NETTO
-1 014 434
72 120
0
32 437
18 175 070
7 529 644
24 794 838
-2 330 942
-7 537 959
-137 231 298
-3 098 902
-8 612 951
-158 812 052
-134 017 214
Budsjett
2012
Budsjett
2013
Endring
i kr
-5 015 000
140 000
0
2 800 000
13 930 000
5 702 000
17 557 000
-2 340 000
-5 191 000
-143 721 000
-2 970 000
-7 208 000
-161 430 000
-143 873 000
-2 790 000
50 000
0
3 000 000
15 714 000
7 531 000
23 505 000
-2 000 000
-5 191 000
-149 214 000
-3 572 000
-9 053 000
-169 030 000
-145 525 000
2 225 000
-90 000
0
200 000
1 784 000
1 829 000
5 948 000
340 000
0
-5 493 000
-602 000
-1 845 000
-7 600 000
-1 652 000
Endring
%
-44,4 %
0,0 %
0,0 %
7,1 %
12,8 %
32,1 %
33,9 %
0,0 %
0,0 %
3,8 %
20,3 %
25,6 %
4,7 %
1,1 %
Skatteinntekter og rammetilskudd er beregnet etter sist oppdaterte KS-modell og med et innbyggertall på 2.645. Sammenlignet med forrige års budsjett er det følgende endringer:
- Skatteinntektene er 3,857 mill. kr høyere enn budsjett 2012.
- Det ordinære rammetilskuddet er 1,689 mill. kr høyere.
- Skjønnsmidler er redusert med kr. 0,2 mill
- Inntektsutjevningen er 0,337 mill. kr høyere.
- I sum medfører dette økte overføringer på 5,683 mill. kr.
I dette beløpet ligger også pris og lønnsvekst, noe som betyr at når lønnsveksten er trukket i
fra på 3,0 mill kr så er det igjen 2,6 mill kr til disposisjon.
Lønnsutgifter viser en mindreinntekt på kr. 2,2 mill, det er budsjettering av premieavvik og
amortisering av tidligere års premieavvik fra KLP og SPK. Momskompensasjon budsjetteres
med kr 4,5 mill. kr. for drift.
Statlig rente- og avdragskompensasjon for investeringer er redusert med 0,19 mill. kr til kr
1,08 mill. Dette vil bli litt større når prosjekter i Stor-Elvdal kirkelig fellesråd blir ferdigstilt
og oversendt til Husbanken. På disse prosjektene er det ett låneopptak på kr 750 000 som
kommunen får rentekompensasjon på.
Diverse renteinntekter er økt med kr 0,42 mill til kr. 1,59 mill. Dette skyldes blant annet renteinntekter på lån til Eidsiva Energi AS og reduksjon av nadre inntekter på grunn av beholdningen.Aksjeutbytte fra Eidsiva Energi AS er budsjettert uendret til 1,8 mill. kr.
Renteutgifter på kommunens lån er budsjettert med kr 6,1 mill. og avdrag på innlån er budsjettert med kr. 6,98 mill av dette får vi refundert kr. 0,65 mill i fra fylkeskommunen. Det er
budsjettert med et gjennomsnittlig rentenivå på flytende rente på om lag 2,5 % for lån, det er
ikke forslått noen rentebuffer i budsjettet for 2013.
Det er forslått å avsettes kr 2,5 mill til generelt disposisjonsfond.
På overføringer er det avsatt en reserve på kr. 3,0 mill. kr som skal dekke lønnsvekst i 2013.
Kalkulatoriske avskrivninger og - renter er budsjettert med 9,0 mill.
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 57
Driftsbudsjett - virksomhetsrammer – budsjettskjema 1 B
DRIFTSBUDSJETT
REGNSKAP
BUDSJETT
BUDSJETT
2011
2012
2013
Virksomhetsrammer, budsjettskjema 1B
Politisk virksomhet
Sentraladministrasjon
Service og kultur
Koppang skole
Opphus skole
Sollia skole
Stor-Elvdal ungdomsskole
Koppang barnehage
Rehabiliteringstjenester
Moratunet sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Helse og sosial
Tekniske tjenester ekskl. VAR
Tekniske tjenester, VAR
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
utg.
innt.
netto
SUM FORDELT I DRIFT
3 139
-66
3 073
27 537
-7 597
19 940
10 801
-3 551
7 249
12 599
-2 445
10 154
3 755
-355
3 399
4 013
-1 783
2 230
13 312
-6 418
6 894
6 641
-1 877
4 764
12 415
-1 150
11 264
32 202
-9 200
23 001
20 489
-2 191
18 298
20 355
-10 477
9 878
27 245
-13 376
13 869
10 712
-10 712
659
288
371
678
611
067
223
889
334
344
182
162
374
676
698
290
070
220
947
916
031
855
775
080
069
418
651
175
408
767
469
158
312
643
384
259
932
671
262
186
186
0
3 073 000
-80 000
2 993 000
31 068 000
-6 413 000
24 655 000
9 742 000
-1 738 000
8 004 000
12 319 000
-1 364 000
10 955 000
3 662 000
-327 000
3 335 000
4 222 000
-1 623 000
2 599 000
13 061 000
-5 380 000
7 681 000
6 549 000
-1 116 000
5 433 000
12 860 000
-682 000
12 178 000
32 745 000
-8 606 000
24 139 000
20 632 000
-1 316 000
19 316 000
17 845 000
-9 603 000
8 242 000
26 900 000
-12 557 000
14 343 000
10 192 000
-10 192 000
0
134 017 212
143 873 000
2 857
-80
2 777
33 745
-10 404
23 341
8 442
-2 182
6 260
12 843
-1 279
11 564
1 704
-189
1 515
2 900
-413
2 487
11 937
-1 305
10 632
7 180
-1 491
5 689
14 106
-1 020
13 086
34 963
-8 698
26 265
22 381
-1 515
20 866
19 277
-11 587
7 690
25 338
-11 985
13 353
10 371
-10 371
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
145 525 000
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 58
Driftsbudsjett – finansinntekter - budsjettskjema 1A
DRIFTSBUDSJETT
Budsjettskjema 1A
870 Skatt på inntekt og formue
874 Eiendomsskatt
877/890
Konsesjonsavgift/konsesjonskraftinntekter
800 Ordinært rammetilskudd
810 Andre statstilskudd
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
REGNSKAP
BUDSJETT
BUDSJETT
2011
2012
2013
-45 656 561
0
-225 242
-90 472 533
-7 664 703
-144 019 039
-46 181 000
0
-200 000
-96 265 000
-7 939 000
-150 585 000
-50 038 000
0
-200 000
-98 091 000
-8 895 000
-157 224 000
500 Renteutg., provisjoner, andre finansutg.
900 Renteinntekter og utbytte
510 Avdrag på lån
NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER
6 937 793
-2 959 837
6 706 509
10 684 465
6 133 000
-3 070 000
6 765 000
9 828 000
6 133 000
-3 590 000
6 981 000
9 524 000
530 Dekn. tidl. års regnskapsm. underskudd
540 Avsetninger til disposisjonsfond
550 Avsetninger til bundne driftsfond
560 Avsetninger til likviditetsreserven
930 Bruk av tidl. års overskudd
940 Bruk av disposisjonsfond
950 Bruk av bundne driftsfond
960 Bruk av likviditetsreserven
NETTO AVSETNINGER
0
1 299 760
2 210 784
0
-199 760
-874 000
-2 121 199
0
315 585
0
1 032 000
736 000
0
0
0
-592 000
0
1 176 000
0
2 500 000
666 000
0
0
0
-1 704 000
0
1 462 000
2 628 376
-130 390 612
0
-139 581 000
0
-146 238 000
134 017 212
-4 249 141
129 768 072
143 873 000
-4 292 000
139 581 000
145 525 000
713 000
146 238 000
-622 541
0
0
570 Overført til investeringsregnskapet
TIL FORDELING DRIFT
Sum fordelt i drift, jfr. budsjettskjema 1B
Korrigert ihht. note
SUM FORDELT I DRIFT, KORRIGERT
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 59
Noter til driftsbudsjett
Note 1 – Note til Budsjettskjema 1A:
DRIFTSBUDSJETT
REGNSKAP
BUDSJETT
BUDSJETT
2011
2011
2012
Note til budsjettskjema 1A
Ført på virks. (1B) samt på finans (1A):
150 Renteutgifter
152 Sosiale utlån
154 Avsatt til disposisjonsfond
155 Avsatt til bundet driftsfond
158 Underskudd selvkost
181 Statstilskudd
1877/189001
Konsesjonsavgift/-kraftinntekter
190 Renteinntekter
194 Bruk av disposisjonsfond
195 Bruk av bundet driftsfond
196 Bruk av likviditetsreserve
Sum
443 531
0
0
2 106 065
-318 905
-6 562 499
-225 242
-60 695
-874 000
-2 121 199
0
-7 612 944
0
0
0
736 000
0
-6 664 000
-200 000
-100 000
0
-592 000
0
-6 820 000
0
0
0
566 000
0
-7 810 000
-200 000
-100 000
0
-1 622 000
0
-9 166 000
Ført på finans og er ikke i skjema 1A:
147040
Kjøp konsesjonskraft
127* Konsulentkjøp konsesjonsinntekter
165051
Salg konsesjonskraft
1700*Vedlikeholdspakke fra Staten
172* Refusjon momskompensasjon
173000
Refusjon fylkestannlegen
177* Andre refusjoner/tilskudd
149001
Reserve politisk virksomhet
149002
Avsatt til lønnsøkning
149004
Innsparing i drift
147041
Tap på fordringer
8431 Pensjonspremie/premieavvik
159* Kalkulatoriske avskrivninger
199* Kalkulatoriske avskrivninger
Sum
0
72 120
-2 330 942
0
-6 889 060
-648 899
0
0
0
0
32 437
-1 014 434
7 529 644
-8 612 951
-11 862 085
0
140 000
-2 340 000
0
-4 541 000
-650 000
0
0
2 800 000
0
0
-5 015 000
5 702 000
-7 208 000
-11 112 000
0
50 000
-2 000 000
0
-4 541 000
-650 000
0
0
3 000 000
0
0
-2 790 000
7 531 000
-9 053 000
-8 453 000
-4 249 141
-4 292 000
713 000
SUM KORRIGERING
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 60
Note 2 – Forventede statstilskudd
Ansvar
1116
2251
3136
3137
3481
3482
8132
8132
8132
8132
8132
Konto
181050
181050
181000
181050
181004
181052
181002
181002
181002
181002
181002
Tekst
Kulturelle skolesekken
Diverse statstilskudd
Ress.krevende bruker
Øremerked tilskudd barnevern
Integreringstilskudd
Vertskommunetilskudd
Invest.kompensasjon GR97
Invest.kompensasjon omsorgsbolig
Invest.kompensasjon SEUS
Invest.kompensasjon Moratunet
Invest.kompensasjon skole
Sum forventet generelle statstilskudd
Budsjett
2012
-90 000
-700 000
0
-420 000
-4 143 000
-1 311 000
-200 000
-290 000
-335 000
-350 000
-100 000
-7 939 000
Budsjett
2013
-90 000
0
-300 000
-420 000
-3 500 000
-3 500 000
-200 000
-260 000
-250 000
-310 000
-65 000
-8 895 000
Note 3 – Forventet utbytte fra kommunalt eide selskap
Budsjett
Budsjett
Ansvar
Konto
Tekst
Tjen.
2012
2013
1081
188000 Overføringer fra KF Kommuneskoger 3200 -1 250 000 -4 000 000
Sum forventet utbytte fra kommunalt eide selskap
-1 250 000 -4 000 000
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 61
Note 4 – Note til budsjettskjema 1A – avsetninger og bruk av slike:
DRIFTSBUDSJETT
Note til budsjettskjema 1Aavsetninger og bruk av slike
Ikke innarb. i virksomhetsrammene:
814 Avsetning til bundne fond
83* Avsetning til disp.fond
834 Dekning av tidl. års underskudd
Sum avsetninger til fond, ikke innarbeidet
832 Bruk av disp.fond
834 Bruk av likviditetsreserve
833 Tidl. års overskudd/underskudd
Sum bruk tidl. avsetninger fond, ikke innarb.
Netto avsetninger, ikke innarbeidet
Innarbeidet i virksomhetsrammene:
154* Avsatt disp.fond
156* Avsatt likviditetsreserven
155* Avsatt bundet fond
Sum avsetninger til fond, innarbeidet
128 Bruk av disp.fond
Bruk av bundne fond
313 Bruk bundet driftsfond, psykiatri
322 Bruk bundet driftsfond, gavemidler
323 Bruk bundet driftsfond, gavemidler
631 Bruk bundet driftsfond, vann
632 Bruk bundet driftsfond, avløp og septik
633 Bruk bundet driftsfond, renovasjon
663 Bruk bundet driftsfond, kraftfond
663 Bruk bundet driftsfond, næringsstøtte
Sum bruk av tidl. avsetninger, innarbeidet
Netto avsetninger til fond, innarbeidet
TOTAL NETTO AVSETNING TIL FOND
REGNSKAP
BUDSJETT
BUDSJETT
2011
2012
2013
0
1 299 760
0
1 299 760
0
0
-199 760
-199 760
1 100 000
0
1 032 000
0
1 032 000
0
0
0
0
1 032 000
100 000
2 500 000
0
2 600 000
0
0
0
0
2 600 000
0
0
2 210 784
2 210 784
-874 000
-1 389 665
-13 269
-94 362
-27 442
-264 959
-331 502
0
0
0
-2 995 199
-784 415
315 585
0
0
736 000
736 000
0
-77 000
0
-60 000
-30 000
-22 000
-403 000
0
0
0
-592 000
144 000
1 176 000
0
0
566 000
566 000
0
-1 189 000
0
-60 000
-30 000
-22 000
-403 000
0
0
0
-1 704 000
-1 138 000
1 462 000
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 62
Note 5 – Prognose for samlet rammetilskudd og skatt i perioden
STOR-ELVDAL
0430
(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)
1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)
Småkommunetilskudd
Distriktstilskudd Sør-Norge
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker
Veksttilskudd
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift
Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009)
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet
Justert skjønn momskomp 08
Kompensasjon Samhandlingsreformen
Ekstra skjønn tildelt av KRD
Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011
Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011
Sum rammetilsk uten inntektsutj
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Rammetilskudd - endring i %
Skatt på formue og inntekt
Skatteinntekter - endring i %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)
2009
25 490
22 811
-163
868
5 535
2 807
-
2010
27 363
24 762
-66
985
5 707
2 063
-
2011
50 628
19 478
1 571
681
4 839
2 000
-
45
1 404
644
59 441
-3
11 325
70 763
45 367
116 130
749
4
61 566
-2
10 787
72 352
2,2
49 208
8,5
121 560
58
79 254
-3
11 221
90 473
25,0
45 656
-7,2
136 129
2012
55 558
19 211
1 860
607
4 996
2 000
-
2013
57 625
19 741
1 474
5 161
1 800
PROGNOSE
2014
57 710
19 755
5 161
-
-
-
-
-
-
-
47
84 278
85 801
11 851
96 129
6,3
48 370
5,95
144 500
12 290
98 091
2,0
50 038
3,45
148 100
2015
57 921
19 762
5 161
-
2016
57 921
19 770
5 161
-
-
-
82 626
82 844
82 852
12 290
94 916
-3,2
50 038
145 000
12 290
95 134
0,2
50 038
145 200
12 290
95 142
0,0
50 038
145 200
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 63
Investeringsbudsjett – Budsjettskjema 2 A
INVESTERINGSBUDSJETT
VEDTATT
REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT
Budsjettskjema 2A
2011
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Dekning av tidligere års underskudd
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV
23 453 051
10 769 391
420 031
4 879 657
3 242 603
42 764 733
6 650 000
1 000 000
280 000
0
0
7 930 000
6 370 000
1 000 000
400 000
0
0
7 770 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av fond
Bruk av avsetninger
SUM FINANSIERING
-18 352 656
0
-3 130 528
-2 422 487
-13 401 133
-37 306 804
-2 628 376
0
-2 366 799
-42 301 980
-5 850 000
0
0
-280 000
-830 000
-6 960 000
0
-970 000
0
-7 930 000
-5 400 000
0
0
-400 000
0
-5 800 000
-355 000
-1 615 000
0
-7 770 000
462 752
0
0
UDEKKET/ UDISPONERT
2012
2013
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 64
Investeringsprosjekter – Budsjettskjema 2 B
2014
1 000
1 000
6311 Opprusting/rehab. ledningsnett vann.
Lån, uten øk. konsekvens
300
300
0
0
0
40 2,5 %
6321 Opprusting/rehab. ledningsnett avløp.
Lån, uten øk. konsekvens
300
300
0
0
0
40 3,0 %
0
0
0
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
68
38 40 4,5 %
3 300
700
0
0
2 450
470
3 000
575
0
0
0
0
0
0
99
83
170
144 40 3,0 %
300
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 20 3,0 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,0 %
130
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,0 %
6277 Brannanlegg MØVGS - Fond:
Momskomp:
340
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,0 %
6531 Lekeplass i Koppang Sentrum - Lån
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40 2,5 %
6331 Tjenestebil, VAR - Lån
Lån, uten øk. konsekvens
0
0
0
0
0
0
180
0
0
0
6252 Gulv på kjøkken, Moratunet - Fond
Momskomp:
0
0
420
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62*
0
0
0
0
130
20
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
4
3 40 3,0 %
Oppgradering Koppang skole Lån:
Momskomp:
62*
Forsprosj. Samlokalisering av lokaler - Fond:
62*
Dusjarmatur Koppang skole - Fond
Momskomp:
Solavskjerming Granheim - Lån
Momskomp:
45
A
1 000
62*
200
R
A
1 000
Utvidelse barnehagen/ Koppang skole Lån:
Momskomp:
25
R
A
R
500
62*
0
2016
1121 Interkommunal datasentral/-system. Lån:
6511 Asfaltering kommunale vei/parkering. Lån:
0
2015
400
35
400
Rentesats
2013
A
Budsj. Budsj. Budsj. Budsj.
2013 2014 2015 2016
R
Budsjettskjema 2B (tall i 1000 kr)
Budsj.
2012
Avdragstid
INVESTERINGSPROSJEKTER
5 2,5 %
5 3,0 %
0 0,0 %
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 65
Budsjettskjema 2B forts:
2016
A
R
A
R
0
0
0
0
0
0
0
0
Rentesats
2015
A
R
Diverse utstyr, Helse - Lån
Momskomp:
2014
A
32*
2013
R
Budsjettskjema 2B (tall i 1000 kr)
6211 Nøkkelsystem Myrvang - Fond
Momskomp:
Budsj. Budsj. Budsj. Budsj. Budsj.
2012
2013 2014 2015 2016
0
375
0
0
0
0
75
0
0
0
Avdragstid
INVESTERINGSPROSJEKTER
0 0,0 %
0
0
0
0
0
0
420
80
0
0
0
0
0
0
0
0
13
11 40 3,0 %
6292 Enøk-tiltak, EPC - Lån
Momskomp:
0
0
2 800
200
2 800
200
0
0
0
0
0
0
84
93
81
93
162
187 30 3,0 %
6276 Panel gymbygg Seus - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
0
0
290
60
0
0
0
0
0
0
0
0 40 3,0 %
6242 Nytt tak MØVGS (fløy nord) - Lån
0
0
200
0
0
0
0
0
0
6
5
6
5 40 3,0 %
6*
Skilting - adresseringsprosjektet - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
0
0
250
50
0
0
0
0
0
0
0
0 40 3,0 %
6*
Scanning av bygningsarkiv - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
840
160
420
80
0
0
0
0
0
0
25
21 40 3,0 %
6222 Nytt tak tannklikken - Fond
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40 3,0 %
62*
Nytt tak Granheim - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
0
0
360
70
0
0
0
0
0
0
0
0 40 3,0 %
62*
Bunnstokk "Rødbyggning" SE tunet - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
170
30
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4 40 3,0 %
6223 Nytt tak Tryggstad - Lån
Momskomp:
0
0
0
0
0
0
0
0
240
40
0
0
0
0
0
0
0
0 40 3,0 %
61*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 40 2,9 %
500
570
600
600
600
Sum Investeringer
6 650
6 370
7 870
8 555
4 960
0
0
109
293
235
584
482
Startlån til videre utlån. Lån:
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
58
100
29
50
57
100
83
Boligfelt (Evenstad) Lån:
8151 Egenkap. KLP - Fond:
808
150 20 2,9 %
Prinsipp: Ingen investeringer belaster med renter og avdrag før året etter låneopptak.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 66
Økonomisk oversikt – drift
Økonomisk oversikt -drift
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester, inngår i kommunens tjenesteprod.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger
Kalkulatoriske renter
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
REGNSKAP
BUDSJETT
BUDSJETT
2011
2012
2013
-10 286 661
-9 767 000
-9 931 000
-27 684 927
-27 577 000
-27 642 000
-29 658 882
-20 490 000
-16 219 000
-90 472 533
-96 265 000
-98 091 000
-7 664 703
-7 939 000
-8 895 000
-2 041 000
-1 658 000
-4 648 000
-45 656 561
-46 181 000
-50 038 000
0
0
0
-225 242
-200 000
-200 000
-213 690 509 -210 077 000 -215 664 000
116 914 355
21 302 427
32 785 522
11 708 864
17 067 376
8 612 951
0
-280 105
208 111 391
114 151 000
24 644 000
35 588 000
10 892 000
14 332 000
6 784 000
424 000
-470 000
206 345 000
116 897 000
25 999 000
28 747 000
18 938 000
14 592 000
8 613 000
424 000
-409 000
213 801 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
-5 579 117
-3 732 000
-1 863 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
-2 959 837
-198 792
-3 158 629
-3 070 000
-64 000
-3 134 000
-3 590 000
-150 000
-3 740 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
6 937 793
6 706 509
139 890
13 784 192
6 133 000
6 765 000
0
12 898 000
6 133 000
6 981 000
80 000
13 194 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.
10 625 563
9 764 000
9 454 000
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Motpost kalkulatoriske renter
NETTO DRIFTSRESULTAT
-8 612 951
0
-3 566 506
-6 784 000
-424 000
-1 176 000
-8 613 000
-440 000
-1 462 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger
-199 760
-874 000
-2 121 199
0
-3 194 959
0
0
-592 000
0
-592 000
0
0
-1 704 000
0
-1 704 000
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserve
Sum avsetninger
2 628 376
0
1 299 760
2 210 784
0
6 138 921
0
0
1 032 000
736 000
0
1 768 000
0
0
2 500 000
666 000
0
3 166 000
622 539
0
0
0
0
0
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 67
Økonomisk oversikt – investering
Økonomisk oversikt -investering
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Sum inntekter
Regnskap
Budsjett
Budsjett
2011
2012
2013
0
141
-2 143
-162
-2 969
-13 542
-18 675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester, inngår i kommunens tjenesteprod.
Kjøp av varer og tjenester, erstatter kommunal tjenesteprod.
Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Fordelte utgifter
Sum utgifter
52
6
20 200
85
3 110
0
0
23 453
0
0
6 150 000
0
0
0
0
6 150 000
0
0
5 300 000
0
0
0
0
5 300 000
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond
Avsetninger til likviditetsreserve
Sum finansieringstransaksjoner
420
9 973
796
3 243
4 854
26
0
19 312
280 000
1 000 000
500 000
0
0
0
0
1 780 000
400 000
1 000 000
570 000
0
0
0
0
1 970 000
-18 353
-279
0
0
-2 628
-496
-682
-1 189
0
-23 627
-5 850 000
-280 000
0
0
-830 000
-500 000
-470 000
0
0
-7 930 000
-5 400 000
-400 000
0
0
-275 000
-570 000
-625 000
0
0
-7 270 000
463
0
0
Finansieringsbehov:
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum finansiering
Udekket/ udisponert
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 68
Selvkosttjenester i budsjettet for 2013
Vann, avløp, slam og renovasjonsgebyrer
4-årig økonomiplan for VAR-tjenestene - budsjett
Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Det skal også
foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe.
Beregningsgrunnlag for vann, avløp, slam og renovasjonsgebyrer for perioden 20122013
Selvkostnadene er beregnet etter KRD-retningslinjer for selvkostberegning H-2140.
Kapitalkostnader
Investeringer skal ikke utgiftsføres direkte i driftsregnskapet i anskaffelsesåret, men er såkalte
”varige driftsmidler”. De skal aktiveres slik at kostnadene fordeles over de årene det antas at
driftsmidlet har nytte. Nye investeringer medtas i avskrivningsgrunnlaget i selvkostberegningen senest f.o.m. året etter at anlegget er satt i drift. Evt. anleggstilskudd fra staten eller
private skal trekkes i fra anskaffelseskostnaden. Årlige kapitalkostnader består av to elementer:
 Avskrivningskostnader (forringelsen av et driftsmiddels verdi pga slitasje og elde)
 Kalkulatoriske renter (avkastningen kommunen/selskapet ville hatt dersom tilsvarende beløp hadde vært plassert i pengemarkedet = alternativkostnaden)
Avskrivningskostnader
 Lineære avskrivninger
 Sjablongmessige avskrivningsperioder iht §8 i ”Forskrift om årsregnskap og årsberetning” av 15.12.2000
Kalkulatoriske renter
 Rentesats = renten på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående levetid + 1%
Renteberegning på selvkostfond
På avsatte midler til selvkostfond skal det legges til kalkulatoriske renter. Renteberegningen
skal reflektere alternativkostnadene brukerne har ved at kommunene har ”lånt” pengene og
bundet dem i et selvkostfond. Det anvendes samme rentesats som ved beregningen av kommunens/selskapets kalkulatoriske renter. Ved beregning av rente på selvkostfondet skal gjennomsnittsbeholdningen på det enkelte år legges til grunn.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 69
Normalgebyr ekskl. mva.
16 000
14 000
12 000
Hele kr
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1 011
1 112
2 293
2 293
1 654
1 376
1 412
1 449
1 988
2 042
2 097
6 569
6 627
6 767
7 356
2 172
3 148
3 423
2 444
2 444
2 177
2 429
2 575
2 618
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
Normalgebyr Vann
Normalgebyr Avløp
Normalgebyr Renovasjon
Normalgebyr Slamtømming
Beregningsgrunnlag for vanngebyr – 2012-2013
Gebyr for vann er økt med 10,2% på abonnementsgebyr og redusert med 14,9% på forbruksgebyr fra 2012-2013
Beregningsgrunnlag for avløpsgebyr – 2012-2013
Gebyr for avløp er økt med 41,8% på abonnementsgebyr og 93,8% på forbruksgebyr fra
2012-2013. Dette skyldes blant annet underskudd i 2011, avskriving/kalkulatoriske renter på
renseanlegget og få brukere som dette blir fordelt på.
Beregningsgrunnlag slamgebyrer – 2012-2013
Gebyr for slam er økt med 23,7% fra 2012-2013.
Slamtømming blir utført av Harry Grøndalen Transport AS – kontrakt signert 06.06.2006 med
varighet til 30.06.2014
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer 2012-2013
Forurensingslovens §34. (avfallsgebyr): ”Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader
forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling,
etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både
kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller
behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.”
Stor-Elvdal kommune er tilknyttet Fjellregionene Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS).
Etter inngått kontrakt med FIAS har Stor-Elvdal kommune ansvaret for innsamling og transport av husholdningsavfall med egen renovasjonsbil.
Gebyr for renovasjon er redusert med 10,8% fra 2021-2013.
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 70
2012
Gebyrinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente
Indirekte driftsutgifter (netto)
Driftskostnader
Vann
10 465 417
2 068 000
2 204 286
5 157 600
1 170 802
10 600 688
1 265 000
265 099
125 514
310 000
1 193 165
641 978
284 591
290 000
4 149 501
31 730
11 071
373 809
1 009 000
0
0
300 000
7 616 666
938 807
421 176
1 273 809
1 965 613
2 409 735
4 566 111
1 309 000
10 250 458
7 291
-6 441
24 224
-5 932
19 142
109 678
-211 889
615 713
-144 130
369 372
2013
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente
Indirekte driftsutgifter (netto)
Driftskostnader
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Selvkostfond 31.12
664 985
-166 186
615 713
-144 130
369 372
347 661
-364 607
1 280 698
-310 317
953 436
7 291
7 291
-6 441
-6 441
24 224
24 224
-5 932
-5 932
19 142
19 142
3 423
4 278
Renovasjon
2 293
2 293
Slamtømming
1 112
1 112
Vann
2 444
3 055
Vann
Avløp
Avløp
Renovasjon
Slamtømming
584 064
Totalt
9 272
10 738
Totalt
1 810 750
2 407 648
4 227 260
1 350 997
9 796 654
1 810 750
2 407 648
4 365 958
1 350 997
9 935 352
1 307 387
264 099
118 926
317 853
1 233 879
594 411
269 198
297 347
4 255 621
31 730
10 281
383 279
1 035 670
0
0
307 600
7 832 556
890 240
398 405
1 306 079
2 008 265
2 394 834
4 680 910
1 343 270
10 427 279
6 229
-9 079
28 321
-7 727
17 744
-191 286
3 735
-286 631
0
-474 183
90,2 %
100,5 %
93,3 %
100,6 %
95,3 %
347 661
-364 607
1 280 698
-310 317
-195 021
-0
-286 631
0
-481 653
152 640
-364 607
994 067
-310 317
471 783
6 229
6 229
-9 079
-9 079
28 321
28 321
-7 727
-7 727
17 744
17 744
6 569
8 212
Renovasjon
1 988
1 988
Slamtømming
1 376
1 376
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
* +/- Andre inntekter og kostnader
Normalgebyr
Normalgebyr eksklusiv mva.
Normalgebyr inklusiv mva.
103,4 %
-211 889
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
89,4 %
-152 718
+/- Andre inntekter og kostnader*
Resultat
113,0 %
109 678
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
* +/- Andre inntekter og kostnader
Gebyrinntekter
91,5 %
237 983
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Normalgebyr
Normalgebyr eksklusiv mva.
Normalgebyr inklusiv mva.
Totalt
1 170 802
105,2 %
Selvkostfond 31.12
Slamtømming
5 022 329
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Renovasjon
2 204 286
+/- Andre inntekter og kostnader*
Resultat
Avløp
2 068 000
Vann
2 177
2 721
Avløp
953 436
Totalt
12 110
14 297
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 71
VEDLIKEHOLDSPLAN VA ANLEGG 2013-2016
Det må utarbeides en saneringsplan for vann- og avløpsanlegg med oppstart 2013.
I nærmeste fremtid ser en for seg relining av gammel vannledning langs Atnaveien, og oppgradering av SD-anlegg.
Andre fremtidige tiltak vil bli omhandlet i saneringsplanen.
Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune
side 72
KOMMUNESTYRESAK 12/xx ÅRSBUDSJETT 2013
Vedtaket settes inn etter behandling i kommunestyret xx. desember 2013
Årsbudsjett 2013 for Stor-Elvdal kommune
side 73