Handlingsplan og budsjett 2014 – Regionalpark Haldenkanalen
Handlingsplan og budsjett 2014 Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................................................................ 3 Faktainformasjon........................................................................................................................................ 3 (KAP 1) Om Regionalpark Haldenkanalen ............................................................................................ 4 Regionalparkens geografiske område ................................................................................................ 5 Regionalparkens arbeid ........................................................................................................................... 5 (KAP 2) Mål og premisser for arbeidet ................................................................................................... 6 Visjon ............................................................................................................................................................... 6 Formål ............................................................................................................................................................. 6 Mål .................................................................................................................................................................... 6 Innsatsområder ........................................................................................................................................... 7 Planverk ......................................................................................................................................................... 7 (KAP 3) Regionalparken som organisasjon .......................................................................................... 8 Samarbeidsavtale mellom kommunene 2010-2020 ..................................................................... 8 Organisasjonens oppbygning ................................................................................................................. 9 Organisasjonens økonomi .................................................................................................................... 10 (KAP 4) Handlingsplan .............................................................................................................................. 11 A. Organisering og drift ...................................................................................................................... 11 B. Merkevaren Haldenkanalen ........................................................................................................ 13 C. Utvikling av opplevelsesnæringene ......................................................................................... 16 D. Stedsutvikling ............................................................................................................................... 19 E. Primærnæring .................................................................................................................................. 20 (KAP 5) Budsjett .......................................................................................................................................... 22 Foto: Vidar Østenby Rødenessjøen Faktainformasjon Haldenvassdraget er en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler øst i Østfold og Akershus, nær grensa mot Sverige. Kilden er Flolangen som ligger sør for Årnes i Nes kommune i Akershus og utløpet er i Iddefjorden i Halden. Vassdraget har en total lengde på 149 km og et samlet nedbørsfelt på 1 588 km². Haldenvassdraget består av store grunne innsjøer. Fra nord mot sør heter sjøene Flolangen, Floen, Bjørkelangen, Botnersjøen, Fossersjøen, (sideinnsjøene Setten, Mjermen og Øgderen), Skulerudsjøen, Rødenessjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, Aspern og Femsjøen. Sjøene er forbundet med korte elvestrekninger. Vassdraget var tidligere en viktig ferdsels- og fløtningsvei. Flere sluser og kanaler ble bygd for å lette transporten i vassdraget. I Stenselva mellom Aspern og Femsjøen ligger Brekke sluser, Nord-Europas høyeste, og de nå neddemte slusene ved Krappeto. Lenger nord ligger slusene Strømsfoss og Ørje. Den kanaliserte delen av Haldenvassdraget, hvor man kunne slepe tømmer og ferdes med båt, kalles Haldenkanalen. Haldenkanalen er den eldste av Norges to kanaler med sluser, og ble bygget for å tjene tømmerfløtingen mellom Skulerud, endestasjonen på Urskog–Hølandsbanen, og Tistedalen. Kanalen muliggjorde raskere transport av tømmer fra de store skogene på norsk og svensk side av grensen til treforedlingsanleggene i Halden. Fra 1877 da Brekke sluser var gjenoppbygd har kanalen vært i sammenhengende drift til tømmertransporten opphørte i 1982. Kanalen ble konstruert av Engebret Soot . Haldenkanalen ble tidlig et attraktivt besøksmål for Oslo-regionen. I årene etter siste krig, da privatbilismen var lite utbredt, var en rundreise for Oslo–folk med tog Oslo–Halden/Tistedal, dampskipet DS «Turisten» til Skulerud, den smalsporede «Tertitten» til Sørumsand og tog tilbake til Oslo en populær dagstur. Regionalpark Haldenkanalen vil videreutvikle kanalen og de omkringliggende landskapsområdene. I dette innbefattes ikke bare områdene med direkte tilknytning til vassdraget, men hele området som omfattes av de fem kommunene. Når det i strategidokumentet er uttrykt «langs kanalen» er det ment hele dette området. Her inngår også Rømskog kommune, som ikke tidligere hadde hovedkanalen som viktigste ferdselsåre, men hvor vassdraget likevel hadde stor betydning for fløtningen gjennom de svenske vannveiene og deretter via kanalen på Otteid og videre til Halden. Kommune AurskogHøland Rømskog Marker Aremark Halden Sum Skogarea l daa 670 000 Jordareal daa 129 000 274 000 229 400 412 000 1 714 400 2 700 36 100 19 500 63 000 217 800 96 500 Innbygger Totalarea e l 2 pers km 15 260 961 Kilde SSB. Antall hytter pr 2010, alle andre tall pr 01.01.2013 691 3 587 1 425 29 880 50 843 183 413 319 624 2 500 Hytter antall 968 124 541 664 1 728 4 025 (KAP 1) Om Regionalpark Haldenkanalen Regionalpark Haldenkanalen (RH) ble etablert i 2012. Partnere er Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommuner, samt Østfold og Akershus fylkeskommuner. Målet med regionalparken er å bidra til en langsiktig utvikling som skal gi økt verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene langs kanalen. Utgangspunktet er at Haldenkanalen og områdene rundt har en rekke konkurransefortrinn. De viktigste er enkel tilgang til uberørt natur og nærhet til befolkningskonsentrasjoner, samt nærhet til en sterk konsentrasjon av bedrifter og organisasjoner. Også nærhet til svenskegrensen og samarbeidet over grensen er å betrakte som konkurransefortrinn for regionen. En regionalpark er en regions egen utviklingsstrategi, basert på ”nedenfra-opp-initiativ”. Målet er å skape en balanse mellom bruk og vern, ved å beskytte natur- og kulturverdier, og samtidig møte behovene til lokalbefolkningen gjennom bærekraftig bruk, foredling og utvikling av verdiene. Regionalparkarbeidet tar utgangspunkt i EU’s landskapskonvensjon og er i Norge samordnet gjennom organisasjonen Norske Parker. Rammene for arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen legges av: Nasjonale føringer (Norske Parker og KRD) Charter - vedtatt for 10 år av eierne Strategiplan – 3-årsplan som vedtas av regionalparkrådet og evalueres hvert 3. år Handlingsplan med budsjett – vedtas årlig av styret og rapporteres årlig Regionalparken har en vedtatt grunnfinansiering på kr 2,5 mill pr år. I tillegg søkes det prosjektfinansiering på et tilsvarende beløp, slik at budsjettert ramme pr år er ca 5 mill. Arbeidsinnsats fra kommuner og næringsdrivende kommer i tillegg. En sterk merkevare for opplevelser og produkter skal gjennom en langsiktig satsing på stedsutvikling, opplevelsesnæring og primærnæring, gjøre Haldenkanalen til en av de mest lønnsomme og trivelige regioner i Norge! Regionalparkens geografiske område Regionalpark Haldenkanalen omfatter de fem kommunene Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden som ligger i to fylker. Regionalparken har tatt navn etter Haldenkanalen, fordi dette er det mest storslagne kulturminnet i området, og arena for mye spennende aktivitet. Under denne merkevaren hører også de andre aktivitetene i området hjemme, også de som ligger et stykke borte fra selve kanalen og vannstrengen. Regionalparken omfatter et geografisk avgrenset landskapsområde med felles kultur og identitetsgrunnlag, og med et stort potensial til verdiskapende aktivitet på dette grunnlag. Regionalparkens arbeid Regionalparken skal ikke overta andres arbeid, men skal koordinere og forsterke eksisterende innsatser ved å: Gjøre kanalen og regionalparkområdet mer attraktivt gjennom systematisk merkevarebygging knyttet til kanalen som fyrtårn – slik at aktørene kan drive markedsføring og salg av konkrete tilbud mer effektivt, og innbyggerne bli mer stolte av regionen Bidra til utvikling av reiselivsmessig god infrastruktur og sammenheng i tilbudene knyttet til kanalen Bidra til å utvikle andre fellesgoder som enkel tilrettelegging og skjøtsel for ferdsel i naturen med bl.a. skilting og merking for vandring, sykling, rulleski og ferdsel på vann Skape muligheter for og oppslutning om samarbeid mellom aktørene Sikre helhet og tyngde for bærekraftig utvikling langs kanalen, gi kommunene og aktørene tyngde overfor myndigheter og andre bidragsytere til regional utvikling. Legge til rette for at resultater i størst mulig grad oppnås gjennom andre Skaffe økonomiske virkemidler gjennom private og offentlige ordninger innenfor parkens virkeområde (KAP 2) Mål og premisser for arbeidet Visjon Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever! Formål Formålet med Regionalpark Haldenkanalen er å skape økt samarbeid om ivaretakelse og utvikling av natur- og kulturverdier langs Haldenkanalen. Dette som grunnlag for nærings- og stedsutvikling. Dette betyr at vi i regionen ønsker større aktivitet, mer besøk, flere bedrifter og økt bolyst basert på de natur- og kulturverdiene vi har. Mål Følgende mål for arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen er nedfelt i charteret: 1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen 2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretakelsen og videreutviklingen av natur- og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon 3. Bidra til ivaretakelse og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i disse 4. Bidra til bærekraftig verdiskaping I samarbeid med aktørene i regionen har styret for Regionalparken valgt følgende tilnærming: Oppdraget handler først og fremst om å få flere mennesker inn i området, og flere til å benytte tilbudene, - både lokalbefolkning og besøkende Tilnærmingen gjør at reiseliv og opplevelsesnæringer blir viktig. Det er stor grad av sammenheng mellom målene «et godt sted å bo» og «et godt sted å besøke», og utvikling av fellesgoder blir hensiktsmessig og effektivt i forhold til verdiskapingen Oppgaven blir å tenke på Regionalpark Haldenkanalen som et opplevelsesrom; en må tenke helhet og utvikle tilbud både langs kanalen og på vannet, både i kanalens nærhet og i andre deler av de kommunene som er med Regionalpark Haldenkanalen og de offentlige aktørene skal legge forholdene til rette for økt virksomhet, og skape oppslutning om planer og tiltak. Aktørene må selv ta ansvar for sin virksomhet Etterspørselen etter tilbud i området er for lav i dag. Regionalpark Haldenkanalen må sammen med aktørene styrke attraksjonskraften og øke forventningene i markedet Innsatsområder Regionalparken Haldenkanalen har valgt følgende innsatsområder for sitt arbeid: merkevarebygging opplevelsesnæringen stedsutvikling primærnæringen Planverk Til grunn for arbeidet ligger en rekke vedtatte planer. For rapporteringsperioden 20122013 var det bare charteret som i sin helhet var på plass. Øvrige planer og analyser er utarbeidet i løpet av denne perioden. • Charter 2012 - 2022 • Gjennomførte analyser • Fakta og historie • Erfaringer fra 2012 og 2013 • Strategisamling • Strategiplan 2014 -2016 • Strategiplaner for videre treårsperioder • Årlige budsjetter og handlingsplaner • Evalueringer etter hver treårsperiode Foto: Widar Holmedal Kurøen, Rømskog (KAP 3) Regionalparken som organisasjon Samarbeidsavtale mellom kommunene 2010-2020 Charteret for Regionalpark Haldenkanalen er en 10-årig plan for lokalsamfunnsutvikling for det området som inngår i samarbeidet. Regionalpark Halden skal legge til rette for en langsiktig og målrettet steds- og næringsutvikling bygd på regionens natur- og kulturverdier. Prinsipper for organisering av Regionalpark Haldenkanalen: Bygge på en videreutvikling av det samarbeidet som er etablert gjennom Haldenvassdragets Kanalselskap Sikre politisk innflytelse og skape engasjement. Etablere forpliktende samhandlingsarenaer og avtaler med næringslivet og aktuelle organisasjoner Sikre god kobling til det utviklingsarbeidet som foregår i kommunene Bygge nettverk på fylkesnivå og nasjonalt Være beslutningsdyktig Være fleksibel og omstillingsdyktig Ha kompetanse og økonomi som RH til en attraktiv og foretrukket samarbeidspartner Om regionalparkens rolle heter det: Regionalpark Haldenkanalen skal ikke overta innsats og prosjekter fra andre, men fungere som en kompetansebank og koordinator slik at en reduserer dobbeltarbeid og får bedre resultater. Destinasjonsselskapene og øvrige kompetansemiljøer skal benyttes aktivt i gjennomføring av prosjekter og aktiviteter i regi av regionalparken Samarbeidet mot Sverige skal videreutvikles for å dra nytte av de tilbud og den markedsadgang som regionen på svensk side har, samt den mulighet som dette gir til finansiering gjennom Interreg og EU En viktig oppgave er å skaffe ekstern finansiering til ulike tiltak for å fremme parkens hovedmål om økt besøk og verdiskaping Regionalpark Haldenkanalen skal samarbeide aktivt med andre regionalparker og med Norske Parker som paraplyorganisasjon Etablere samarbeid og utvikle felles prosjekter med kompetansemiljøer innen relevante fagområder (eks. UMB, HiØ, OFF, STØ). Benytte studentoppgaver som kilde til ny kunnskap og økt kapasitet i egen organisasjon Organisasjonens oppbygning Regionalparkradet Rådsleder: Jan Mærli Aurskog-Høland: Ina Nestor Jan Mærli Kari Pettersen Nina Torp Høisæter Morten Vinje Kjersti N Nilsen Geir Aarbu Håkon Tolfsby Ingrid Solberg Sæthre Jan Erik Erichsen Hans Martin Løhren Hallstein Flesland Helge Kolstad Rømskog: Marker: Aremark Halden: Akershus: Østfold: Regionalparkstyret Styreleder: Aurskog-Høland: Rømskog: Marker: Aremark Halden: Akershus: Østfold: Helge Kolstad Ina Nestor Kari Pettersen Morten Vinje Geir Aarbu Ingrid Solberg Sæthre Hans Martin Løhren Helge Kolstad Observatører Fylkemanne: Kanalselskapet: Grenserådet: Jan Egil Nygaard Steinar Fundingsrud Vidar Østenby 14 medlemmer: 7 fra næringslivet 7 politikere Utformer og evaluerer overordnede strategier og prioriteringer 2 rådsmøter pr år 7 medlemmer: 4 fra næringslivet 3 politikere Kanalselskapet, Grenserådet og Fylkesmannen har observatørstatus i styret Beslutter handlingsplan og budsjett 10 styremøter pr år Regionalparkadm. Gjennomfører handlingsplanen og koordinerer arbeidet Daglig leder: Daglig leder har en administrativ arbeidsgruppe Elisabeth Dammyr Viktige samarbeidspartnere Destinasjonsselskapene Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Haldenvassdragets Kanalselskap Haldenvassdragets Brugseierforeninng Vannområde Haldenvassdraget Østfold Reiseliv Lokale og regionale prosjekter og programmer Næringsorganisasjoner Lag og foreninger Organisasjonens økonomi Regionalparken har en vedtatt grunnfinansiering på kr 2,5 mill pr år. Finansiering Halden Aremark Marker Rømskog Aurskog-Høland Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Øvrig off støtte, bl.a. KRD, IN, MD Sum År 1 350 000 250 000 250 000 150 000 250 000 250 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 År 2 350 000 250 000 250 000 150 000 250 000 250 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 År 3 350 000 250 000 250 000 150 000 250 000 250 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 I tillegg søkes det prosjektfinansiering for et tilsvarende beløp, slik at budsjettert ramme pr år er ca 5 mill. Dette vil måtte variere fra år til år avhengig av tilgjengelige søknadsmidler og vedtatte prosjekter. Arbeidsinnsats fra kommuner og næringsdrivende kommer i tillegg til. Foto: Steinar Fundingsrud Turisten på Skulerud (KAP 4) Handlingsplan Målene for de enkelte innsatsområde er beskrevet i charteret. Dette er overordnede mål uten konkrete tiltak. Her er også beskrevet noen forslag til strategier og eksempler på tiltak. Det er sent i planperioden utarbeidet strategiplan og handlingsplan, og det vil være tiltakene her som det i det framtidige arbeidet vil rapporteres i forhold til. Merkevare Forankre merkevaren Haldenkanalen Bygge en samlende identitet basert på felles historie Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring Opplevelsesnæring Bidra til å skape flere attraktive produkter Styrke kompetanse Benytte Haldenkanalens artsmangfold som grunnlag for verdiskaping Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon Utrede forbindelsen Haldenkanalen-Dalslands kanal Stedsutvikling Bygge fellesgoder og god infrastruktur Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser Primærnæring Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer Aktivisere regionen i forhold regional matkultur Etablere samarbeid for god landskapspleie Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske A. Organisering og drift Driftsorganisasjon Tiltak: Organisering og oppbygging av parkadminstrasjonen adminstrative oppgaver som ligger på parkadministrasjonen. og øvrige Å bygge en ny organisasjon med så mange interessenter og samarbeidspartnere som Haldenkanalen Regionalpark skal forholde seg til, er noe som kommer til å ta lang tid. Det er viktig å skape kontakter som gjøres gjennom å bygge nettverk med hensikt om å bidra til godt samarbeid mellom de ulike interessentene som Regionalparken ønsker å samarbeide med. Å organisere jobben i praksis, skape forståelse for parkens virksomhet blant alle samarbeidspartnere er noe som tar tid og det kreves store ressurser for å finne de rette arbeidsformene, arbeide inn nye strukturer, organisere, gjennomføre møter, delegere tiltak utenfor parkadminstrasjonen, skrive avtaler med de ulike aktørene, skrive søknader for å gjennomføre de tiltak som planlegges, for øvrig skal det være en god fremdrift i øvrige administrative oppgaver som parkadminstrasjonen har. Dette er ressurskrevende både personal og tidsmessig for parkadministrasjonen men ressurser er en meget viktig faktor for å kunne oppnå så gode resultater som mulig for den regionale utviklingen. Derfor er det under denne rubrikken beskrevet kostnader for personalet. Foruten prosjektleder så er det fra 1.3.2014 ansatt en medarbeider på 4 måneder frem til 30.6.2014. Det skal evalueres etter tre måneder hvis det fortsatt er behov for en forlengelse og hvis det da skal utlyses en spesifikk stilling for denne jobben. Videre så må det beregnes kostnader for konsulenter som også er nødvendig å bruke i forhold til merkevaren, kommunikasjon og markedsføring og andre oppdrag som blir delegert til styremedlemmer m.m. Det planlegges en studietur for styret til den Nordiske Parkkonferansen i Telemarkskanalen 1-4 juni. Det er også beregnet kostnader for styregodtgjørelser, medlemsavgifter og andre administrative kostnader som kontorhold, kurs, møter og konferanser. Prosjektleder, lønn og sosiale kostnader Medarbeider, lønn og sosiale kostnader Innleid hjelp/konsulent Studietur Kontorhold Husleie Inventar og utstyr Reiseutgifter, kompetanseutvikling Servering møter, seminarer og konferanser Møte og skyssgodtgjørelse styret Norske Parker, kontingent Norske Parker, samlingene Mål: Å ha en optimalt fungerende operativ parkadministrasjon som er dimensjonert riktig i forhold til alle oppgaver som Haldenkanalen Regionalpark har. Kostnad: 1 663 000 totalt for alle postene under A. Organisering og drift for år 2014 Finansiering: Eget kapital Ansvar: Parkadministrasjonen i Haldenkanalen Regionalpark sammen kommune som før regnskap for Haldenkanalen Regionalpark med Marker B. Merkevaren Haldenkanalen B1. Forankre merkevaren Haldenkanalen 1. Tiltak: Utvikle nettsiden(lage en krav spesifikasjon med bl.a nyhetsbrevfunksjon, intranett, bruk av profilhåndbok med logotype, m.m.) FB-siden, sosiale medier. Mål: Haldenkanalen Regionalparks nettside skal være navet i virksomheten. Nettsiden er lokomotivet og det er til denne nettsiden all markedsføring skal peke til. Da Haldenkanalen Regionalparks sin oppgave er å vise mangfoldet og alle som søker informasjon om den skal enkelt og greit kunne forholde seg til en nettside. Det er også viktig for å kunne måle treff på søk osv. Innbyggere, hytteeiere, besøkere skal ha en side og forholde seg til. Attraktiv nettportal og øvrig publikums-kontakt. Være aktiv på FBsiden, legge ut viktige arrangementer, markedsføre konkurranser osv. Kostnad: 150 000 for år 2014 Finansiering: Eget kapital og Utviklingsavtalen Frist: Arbeidet påbegynt 3.3.2014 og utvikling og oppdatering av hjemmesiden kommer å fortsette inn i 2015 og 2016 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark sammen med et webbyrå. 2. Tiltak: Service-/Vertskapskurs Mål: Lokal forankring, gode ambassadører innenfor opplevelsesnæringen og kommunene, og aktører som gir god service til sine gjester/kunder. 200 kursplasser kommer å tilbys på totalt 10 kurs. Kostnad: 150 000 for år 2014.. Finansiering: Eget kapital og utviklingsavtalen Frist: Kursene for 2014 planlegges og gjennomføres 1.3.2014-30.6.2014. Trinn 2 osv. fortsetter inn i 2015 og 2016 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark destinasjonsselskapene, kommunene og kursleder for kursene. B2. Bygge en samlende identitet basert på felles historie sammen med 3. Tiltak: Engebret Soot- teaterspill (fyrtårn) Mål: Etablere grunnlag for felles identitet og historie med hjelp av kanalbyggeren Engebret Soot som er en viktig del av det historiske og kulturelle arven for regionen. Knytte regionen sammen gjennom felles aktivitet, skape lokale forankring og engasjement. Videre er dette et tiltak for kommersiell tilvekst og næringsutvikling da det er et kommersielt initiativ fra en kulturnæringsdrivende aktør som ønsker å utvikle det kulturelle tilbudet i regionen. Smaksprøve, forprosjekt 2014 som foråpentligvis kan videreføres og bli et teaterspill 2015 og videre. Kostnad: 300 000 for år 2014. Finansiering: Eget kapital og Utviklingsavtalen. Frist: Avtale fra 1.3.2014 -1.8.2014 Ansvar: Regissør Anneli Sollie org.nr. 988 635 537 B3. Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring 4.Tiltak: Temaguide med kart Mål: 2015 og 2016 års trykket materiale som skal brukes på turistinformasjonskontor og andre strategisk utvalgte fysiske turistinformasjonskanaler. Kostnad: 0 i 2014 (150 000 hvert og et år, 2015 og 2016.) Finansiering: Eget kapital og Utviklingsavtalen Frist: Oktober 2014 –og videre inn i 2015 og 2016 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark 5.Tiltak:Kommunikasjonskanaler for markedsføring av Regionalparkens mangfold. a)Pressereise b) Annonser på FB, aviser, ukeblad, destinasjonsselskapenes brosjyrer. c)konkurranser Mål: a) To pressereiser med temaene: NATUR og KULTUR, med deltakere fra Norge og ev. Sverige. For å nå nye målgrupper, nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Fysisk aktive kvinner og menn som vil oppleve villmark og uberørt natur, som er opptatt av sitt velvære og som tenker på sin helse. Kjøpesterke målgrupper som vil legge penger på sin ferie med natur, kultur og historie og som gir et godt innhold for den fysiske og mentale helsen. b)Annonser planlegges i forhold til viktige arrangementer, aktører og produkter. c) konkurranser Kostnad: 310 000 for år 2014. Fordelt følgende: a)140 000 b) 160 000 c) 10 000 Finansiering: Eget kapital og utviklingsavtalen Frist: 1.1.2014-31.12.2014 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark 6. Tiltak: Stand på reiselivsmessen Telenor Arena Januar 2014 Mål: Tiltak for å markedsføre mangfoldet i Regionalparken, gjøre tilbudene og regionen kjent. Øke samarbeidet mellom destinasjonsselskapene og Regionalparken, bygge eierskapet til fellesskapet. Bygge identiteten til Regionalparken gjennom å bruke den nye logotypen-verktøyet- for å gjøre merkevaren Haldenkanalen synlig og kjent. Kostnad: 50 000 for år 2014 Finansiering: Eget kapital Frist: November 2013-Februar 2014 Ansvar: Parkadministrasjonen destinasjonsselskapene, for Haldenkanalen Regionalpark sammen med 7.Tiltak: Brosjyre Mål: En av flere deler i markedsføringsplanen for Haldenkanalen Regionalpark. Trykket materiale som brukes på Reiselivsmessen, på turistkontor, kommunenes informasjonsdesker og legges ut på andre fysisk strategiske plasser for å spre hva som tilbys i Haldenkanalen Regionalpark. Kostnad: 100 000 for år 2014 Finansiering: Eget kapital og Utviklingsavtalen Frist: November 2013- Mai 2014 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark 8.Tiltak: Bilder og Film Mål: Bildebanken for Regionalparken trenger å fylles på med mere brukbare bilder for brosjyrer, roll-ups, nettsiden og andre materialer som er viktige i markedsføringssammenheng. Det mangler bilder med mere liv i, mennesker på, i rett oppløsning, kvaliteter osv. Gode bilder på viktige arrangementer/aktiviteter. Geografisk og tematisk inndelt. Bildene skal brukes i kommende års temaguide og på nettsiden. En kort filmsekvens som viser det meste av det beste i Regionalparken bør lages, dett gjøres ev. under pressereisen. Kostnad: 100 000 for år 2014 Finansiering: Eget kapital og utviklingsavtalen Frist: April 2014-Mars 2015 Ansvar: Parkadministrasjonen for Haldenkanalen Regionalpark C. Utvikling av opplevelsesnæringene C1 Bidra til å skape flere attraktive produkter 9.Tiltak: Markedsanalyse Mål: For å kunne utvikle flere attraktive produkter så må det gjøres en undersøkelse hva markedet ønsker, hva de etterspør og hvilke de målgruppene er som passer inn i det som tilbys av produkter allerede og hva som kan utvikles innenfor Haldenkanalen Regionalpark sitt område. Markedsanalysen skal vise retningen som gir et godt grunnlag i videre markedsføringsplanlegging og for utvikling av konkrete produkter i dialog med de næringsdrivende aktørene. Kostnad: 100 000 for år 2014 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og eget kapital Frist: Mai 2014-Oktober 2014 Ansvar: Mimir 10.Tiltak:Utvikling av produkter knyttet til kano og kajakk Mål: Øke tilgjengelighet av produktene: øke antall utleieenheter, antall transporter og øke tilgangen til kajakker. Kostnad: 100 000 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og eget kapital Frist: April 2014-Oktober 2014 Ansvar: Parkadministrasjonen samarbeidspartnere for Haldenkanalen Regionalpark sammen med 11.Tiltak: Utvikling av produkter knyttet til passasjerbåter Mål: Utvikle til moderne attraktive produkter med innhold som markedet etterspør. Anpasse produktene etter markedets behov. Øke attraktiviteten for Haldenkanalen, passasjerbåtaktørene og deres produkter. Bedriftene blir også mer profesjonelle gjennom at de utvikler sine produkter og sin bedrift. Kostnad: 125 000 for år 2014 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og eget kapital Frist: Mai 2014 – November 2014 og som fortsetter til år 2015 og 2016 Ansvar: Mimir eller Telemarkforsking 12.Tiltak: Utredning av vernebygg for DS Turisten Mål: Bidra til å finne en god plass for Turisten som gjør att attraktiviteten til regionen øker. Turisten er et av flere fyrtårn med et viktig historisk og kulturelt verdi. Kostnad: 100 000 Finansiering: Utviklingsavtalen og eget kapital Frist: April 2014 – September 2014 Ansvar: Trond Aasland, konsult 13.Tiltak: Utvikling av Fiskeprodukter Mål: Økt antall utleie-enheter innen fiske og utredning av hva jaktmålgruppene krever for slags produktpakker med overnatting osv. Kostnad: 100 000 for år 2014. Finansiering: Verdiskapingsprogrammet Frist: Januar 2014 – desember 2014. Videreføres til år 2015 og 2016. Ansvar: Utmarksavdelingen 14.Tiltak: Utvikling av sykkel og kanoprodukter. Inter-regprosjekt Na-tur. Mål: Skape attraktive og salgbare produkter innen sykkel og kano i et avgrenset område i Haldenkanalen Regionalpark sitt område. Prosjektet tar seg an Rømskog som det spesifikke utviklingsområdet. Skal komme opp med et antall utarbeidede produkter for prøve salg mot utenlandske agenter Kostnad:37 500 for år 2014 Finansiering: Eget kapital og Inter-reg. Frist: Januar 2014-August 2014. Planlegges som tiltak også for 2016. Ansvar: Utmarksavdelingen C2 Styrke kompetansen for de næringsdrivende aktørene 15.Tiltak:Kompetanseprogram – kartlegging og gjennomføring Mål: Kompetanseutvikling for næringsdrivende aktører, slik at de blir enda mer profesjonelle. Slik at de kan tilby bedre produkter og at de gjennom sin nye kompetanse kan videreutvikle sine virksomheter og bli enda mere kommersielle, øke sin omsetting, som skaper enda mere god utvikling for den alene bedriften men også for tilveksten i regionen i den store sammenhengen. Kostnad: 350 000 Finansiering: Innovasjon Norge, Eget kapital, Verdiskapingsprogrammet. Frist: April 2014-desember2014. Videreføres til 2015 og 2016. Ansvar: Indre Østfold utvikling C3 Haldenkanalens artsmangfold Ikke noen tiltak er planlagte for strategi C3 under 2014. Tiltak for denne strategien planlegges til 2015. C4 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon 16.Tiltak: Det største arrangementet på Fredrikstens festning er ALLSANG PÅ GRENSEN som også er det største arrangementet i hele Haldenkanalens Regionalpark og den største norske utendørs tv-produksjonen. Mål: Dette arrangementet skal benyttes i markedsføringssammenheng for å bygge merkevaren for Haldenkanalens Regionalpark, gjøre regionen synlig, skape gjenkjenning gjennom de tiltak som inngår i tilbudet som arrangøren av Allsang på Grensen, Grensearena, har gitt Haldenkanalen Regionalpark. Dette bygger og forankrer identiteten til Haldenkanalen Regionalpark, det kobler også sammen arenaen Fredriksten festning, Halden kommune og Regionalparken med hverandre. Kostnad: 200 000 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og eget kapital Frist: April 2014 -Augusti 2014 Ansvar: Parkadministrasjonen i Haldenkanalen Regionalpark C5 Haldenkanalen-Dalslands Kanal Ikke noen tiltak er planlagte for strategi C5 under 2014 eller 2015. Tiltak for denne strategien planlegges til 2016. D. Stedsutvikling D1 Bygge fellesgoder og god infrastruktur 17.Tiltak: Bygge nye Regionalparkområdet Gapahuker på utvalgte strategiske plasser i Mål: 10 st nye gapahuker skal bygges for å øke overnattnings-mulighetene i vassdragene, for å øke attraktiviteten for de målgrupper som ønsker denne typen av overnattinger. Kostnad: 1 000 000 Finansiering: Gjensidigestiftelsen og eget kapital Frist:1.1.2014-31.12.2014 Ansvar: Marker kommune 18.Tiltak:Kartprosjekt, stier og løyper. Mål: Utvikle hensikts-messig trykket kart-materiale, oversiktskart over regionalparken som del 1 i kartprosjektet. Kartprosjektet ønskes å videreføres til en større kartlegging som del 2 til 2015 og 2016. Kostnad: 150 000 for år 2014 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og Eget kapital Frist: Februar 2014-April 2014. Ansvar: Del 1 Halden Turistkontor. Del 2 Østfold fylkeskommune. D2 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser 19.Tiltak: Identifisere viktige innfallsporter og opplevelsesområder Mål: En mer attraktiv fysisk miljø som genererer en mer besøksvennlig region Lokale handlings-planer med mulighetsbeskrivelse. Handlingsplan på hvert av de utvalgte områdene, ett i hver kommune. Prosjektet har ulike faser og det kommer å gå inn i år 2015 og ev. 2016. Kostnad: 200 000 for år 2014 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og eget kapital Frist: Februar 2014 – Desember 2015 Ansvar: Østfold fylkeskommune, Linda Duffy og Erik Vitanza E. Primærnæring E1 Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer Ikke noen tiltak er planlagte for strategi E1 under 2014. Tiltak for denne strategien planlegges til 2015 og 2016. E2 Aktivisere regionen i forhold til regional matkultur 20.Tiltak: Utvikle Til Gårds.no og app Mål: Gjøre det enklere å finne lokalproduserte matprodukter. Kostnad: 50 000 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og Fylkesmannen i Østfold Frist: gjennomføres under året 2014 Ansvar: Marker kommune E3 Etablere samarbeid for god landskapspleie 21.Tiltak:Landskapspleie, planlegging og gjennomføring Mål: Rydde i landskapet for å øke attraktiviteten både for besøkende, innbyggere og hytteeiere. Det er også et tiltak for å forbedre vannmiljøet. Kostnad: 250 000 Finansiering: Verdiskapingsprogrammet og Fylkesmannen Frist:1.1.2014 og videre utover 2014 inn på 2015 og 2016 Ansvar: Vannregionen Finn Grimsrud E4 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske Utvikling i forhold til jakt er noe som Regionalparken ønsker å jobbe med men som planlegges til 2015 og videre. Se under C)opplevelsesnæring, fiske. (KAP 5) Budsjett Poster Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Resultat foregående år -310 000 14 500 41 500 Østfold Fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Grensekommunene 650 000 650 000 650 000 Halden kommune 350 000 350 000 350 000 Akershus fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 Aurskog-Høland kommune 250 000 250 000 250 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 200 000 200 000 Inntekter Totalt fra eierne Gjensidigestiftelsen 700 000 Verdiskapingsprogram for regionalpark 900 000 Verdiskapingsprogram for regionalpark 2012 250 000 Fylkesmannen 200 000 200 000 200 000 Innovasjon Norge 300 000 300 000 300 000 Utviklingsavtalen 2013 500 000 Utviklingsavtalen 2014 800 000 800 000 800 000 Totalt eksterne inntekter 3 650 000 1 500 000 1 500 000 Sum inntekter 5 840 000 4 014 500 4 041 500 Daglig leder 2014, lønn 575 000 575 000 575 000 Sosiale kostnader 200 000 200 000 200 000 Prosjektmedarbeider 225 000 225 000 225 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 Utgifter A. Organisering Sosiale kostnader Innleid hjelp/konsulent Studietur 50 000 Kontorhold 50 000 50 000 50 000 Husleie 40 000 40 000 40 000 Inventar og utstyr 25 000 25 000 25 000 Reiseutgifter, kompetanseutvikling 50 000 50 000 50 000 Servering møter, seminarer og konferanser 35 000 35 000 35 000 158 000 158 000 158 000 Norske Parker, kontingent 25 000 25 000 25 000 Norske Parker, samlingene 50 000 50 000 50 000 1 663 000 1 613 000 1 613 000 Utvikle nettsiden(profilhåndbok, nyhetsbrev, m.m)Sos.med. 150 000 150 000 150 000 Regionalparkskolen (service/vertskap) 150 000 100 000 100 000 300 000 300 000 300 000 Møte og skyssgodtgjørelse styret1 Sum organisering B. Merkevare B1. Forankre merkevaren B2 Bygge en samlende identitet basert på felles historie Soot-spillet (Fyrtårn) 1 Vedtatt på styremøtet. Se referat fra 7.2.2014 Se Bilag Møtegodtgjørelse. B3 Aktiv informasjon, kommunikasjon og markedsføring Temaguide med kart KOMMUNIKASJON: PR-reise, pressekontakt, FB-annonser,/andre annonser Reiselivsmessen 150 000 150 000 310 000 450 000 450 000 50 000 50 000 50 000 1 200 000 1 200 000 150 000 100 000 100 000 100 000 Brosjyre 100 000 Bilder-film. 100 000 Sum merkevare 1 060 000 C. Opplevelsesnæringen C1 Bidra til å skape flere attraktive produkter Markedsanalyse 100 000 Utvikling av produkter knyttet til kano/kajakk 100 000 Utvikling av produkter knyttet til passasjerbåter 125 000 Utvikling av driftskonsept for DS Turisten 100 000 Fiske og Jakt 100 000 Na-tur (Inter-reg ) Sykkel, Kano. 37 500 100 000 C2 Styrke kompetansen for de næringsdrivende aktørene Kompetanseprogram - kartlegging og gjennomføring C3 Haldenkanalens artsmangfold C4 Utnytte Fredriksten festnings markedsposisjon C5 Haldenkanalen-Dalslands Kanal Sum opplevelsesnæring 350 000 150 000 100 000 0 100 000 200 000 200 000 0 0 200 000 1 112 500 700 000 600 000 150 000 150 000 150 000 200 000 100 000 100 000 1 350 000 250 000 250 000 D.Stedsutvikling D1 Bygge fellesgoder og god infrastruktur Bygge nye Gapahuker på utvalgte strategiske plasser i Regionalparkområdet Kartprosjekt, stier og løyper 1 000 000 D2 Øke tilgjengelighet og knytte sammen møteplasser Identifisere viktige innfallsporter og opplevelsesområder, Lokale handlingsplaner, mulighetsbeskrivelser, Rasteanlegg, Sum stedsutvkling E.Primærnæring E1 Mobilisering i forhold til etablering av nye bygdenæringer 0 50 000 E2 Aktivisere regionen i forhold til regional matkultur Utikle Til Gårds.no og app 50 000 50 000 50 000 E3 Etablere samarbeid for god landskapspleie Landskapspleie, planlegging og gjennomføring 250 000 100 000 100 000 300 000 150 000 200 000 5 485 500 3 913 000 3 863 000 354 500 101 500 178 500 E4 Bidra til økt verdiskaping i forhold til jakt og fiske se opplevelsesnæring fiske Sum primærnæring Sum utgifter Resultat
© Copyright 2024