22 - Hammerfest kommune
Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Skatteoppkreveren i Hammerfest Strategisk analyse Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn Innhold INNHOLD INNHOLD .......................................................................................................................... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2012 ....................................................................... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER........................................................................................ 5 ØKONOMI ........................................................................................................................ 6 MEDARBEIDERE .............................................................................................................. 21 BRUKERE OG TJENESTER ................................................................................................. 27 SAMFUNN ...................................................................................................................... 30 SENTRALADMINISTRASJON ............................................................................................. 33 NAV ................................................................................................................................ 37 BARN OG UNGE .............................................................................................................. 39 HELSE OG OMSORG ........................................................................................................ 44 KULTUR OG SAMFUNN.................................................................................................... 49 HAMMERFEST EIENDOM KF ............................................................................................ 52 HAMMERFEST PARKERING KF ......................................................................................... 53 HAMMERFEST HAVN KF .................................................................................................. 54 SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST ............................................................................ 55 ENDRING I FORHOLD TIL ÅRSRAPPORT 2011 Det utarbeides eget dokument ”Strategisk analyse” Dette dokumenter erstatter store deler av analysene i årsrapporten, slik at årsrapporten og strategisk analyse må sees i sammenheng. Årsrapportene for de enkelte sektorene er i år som egne vedlegg. 3 4 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2012 Alf E. Jakobsen, Marianne Sivertsen Næss, Tarjei Jensen Bech, Hilde Rollefsen Næss, Jonas Valle Paulsen, Tom Kristian Hermo, Berit Hågensen, Ronny Holm, Elin Mølmann Holmgren, Britt-Jorunn Sjøtun, Chris Jørgensen, Kurt Methi, Dan Andersen, Erik Johannessen, Håvard Hargaut-Jensen, Willy Olsen, Leif Arne Asphaug-Hansen, Haldis Olsen, Jarle Edvardsen. Raymond Robertsen, Fred Johansen, Thomas F. Øien, Ole M Rønning, Monique Jørgensen Reidar Johansen, Bente Orvik Mia Hansen, Lars Mathisen Anne-Mette Bæivi Antall politiske møter og saker Kommunestyret Formannskapet KOU MU Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 2008 9 114 15 143 8 85 11 121 2009 9 110 16 143 12 84 10 81 2010 8 108 11 123 9 84 10 102 2011 12 122 11 116 8 72 9 78 2012 9 115 9 125 10 79 11 104 RÅDMANNENS KOMMENTARER RÅDMANNENS KOMMENTARER En milepel for Hammerfest ble nådd i 2012. Folketallet passerte 10.000 og var ved årsskiftet 10.072, en økning på 1,4 %. Det var 9934 innbyggere ved forrige årsskifte. Befolkningsøkningen i 2010 var på 188 personer noe som tilsvarer 1,9 %. I 2009 økte folketallet med 2,4 %. Kommuneøkonomien og nok kompetente medarbeidere er to sentrale forhold for å holde tritt med utviklingen. Tjenestetilbudet kan på enkelte områder bli bedre. Økonomisk har kommunen fortsatt en utfordring. Dersom vi går tilbake til 2009, viste regnskapet et underskudd på ca 12,5 millioner kroner på grunn av svikt i skatteinntektene og overforbruk på drift. I løpet av 2010, 2011 og 2012 ble det blant annet gjennomført driftsendringer for å få kontroll med økonomien og for å bedre tjenestetilbudet. I 2010 og 2011 viste regnskapet null i resultat. For 2012 er det et overskudd på 1,1 mill kr. Det er mange positive trekk i den økonomiske situasjonen, men situasjonen er ikke tilfredsstillende. Konsernet Hammerfest kommune har høy gjeldsgrad. En viktig indikator for hvordan kommunen utvikler seg økonomisk, er utviklingen av netto driftsresultat. Figuren under viser utviklingen av regnskapets brutto og netto driftsresultat i perioden 2006-2012. Det regnskapsmessige brutto og netto driftsresultat har utviklet seg positivt fra 2009 til 2012, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. For å gi et korrekt bilde av resultatet, må tallene korrigeres og det vises til kapittelet økonomi. Regnskapets netto driftsresultat burde ha vært på minimum 25 millioner kroner. 150 000 100 000 50 000 - -50 000 2006 2007 2008 Brutto driftsresultat 2009 2010 2011 2012 Netto driftsresultat Sentralt for kommunen er å ha nok kvalifiserte medarbeidere. Figuren under gir et bilde av situasjonen og viser forbruk overtid og forbruk kjøp av tjenester (vikarer) i perioden 2006-2012. Bruk av overtid og kjøp av tjenester er redusert fra 2011 til 2012. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 overtid 2009 2010 2011 2012 kjøp av tjenester Sykefraværet gikk ned fra 2011 til 2012 med 0,5 prosentpoeng. Utviklingen de siste årene: 2007: 11,2 %, 2008: 10,6 %, 2009: 9,7 %, 2010: 9,5 %, 2011: 10 % og 2012: 9,5 %.. Avvikssystemet fungerer godt, og det viktig å framheve det arbeidet Arbeidsmiljøutvalget gjør. Konsernet Hammerfest kommune består blant annet av tre kommunale foretak; havn, eiendom og parkering. Hammerfest Eiendom KF’s drift og økonomioppfølging er av stor betydning for morselskapet. 5 6 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE ØKONOMI Hammerfest kommune hadde også i 2012 et lite tilfredsstillende driftsresultat. Netto driftsresultat ble imidlertid positivt, men dette skyldes momskompensasjon investeringer samt et stort positivt premieavvik pensjon. Kommunens fond er de siste årene redusert med over 66 mill, noe som også har bidratt til at kommunens handlefrihet og renteinntekter er vesentlig redusert. Selv om Hammerfest er i sterk vekst vil ikke inntektsøkningen de neste årene være nok til at vi får en tilfredsstillende utvikling, og vi er derfor helt avhengig av at vi reduserer driftsnivået og dermed kostnadene i de neste årene. Driftsreduksjoner må skje på alle områder og alle politiske og administrative beslutninger fremover må ta hensyn til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Investeringer og driftstiltak som ikke er helt nødvendig for å sikre en fortsatt vekst i Hammerfest må revurderes, og eventuelt utsettes. Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr.1.096.710,00. Dette foreslås avsatt til disposisjonsfond For øvrig viser til eget dokument ”Strategisk analyse” som viser hvordan Hammerfest kommune drives sammenlignet med andre kommuner som det er naturlig å sammenligne oss med. ØKONOMI RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter S um driftsinntekter 32 812 858 79 685 620 126 989 203 269 753 581 26 104 033 238 377 178 161 675 579 935 398 051 31 419 458 80 237 378 128 426 837 261 370 000 27 654 000 247 753 000 162 813 000 939 673 673 32 214 758 76 075 465 90 147 667 261 370 000 27 654 000 247 753 000 162 813 000 898 027 890 29 439 133 73 212 448 122 468 474 236 297 591 27 531 498 25 000 223 957 270 162 094 582 875 025 996 Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter S um driftsutgifter 473 672 637 55 399 538 116 398 134 182 922 085 56 775 834 27 802 130 -3 001 442 909 968 917 483 883 026 70 374 487 105 850 162 175 791 271 44 561 584 27 802 130 -412 000 907 850 660 455 928 093 68 909 903 91 333 122 183 967 271 39 029 145 19 539 270 858 706 804 448 252 479 51 678 618 117 520 528 172 984 372 42 148 770 25 307 783 -2 533 068 855 359 482 Brutto driftsresultat 25 429 134 31 823 013 39 321 086 19 666 514 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån S um eksterne finansinntekter 12 923 553 12 923 553 13 838 000 40 000 13 878 000 13 813 000 40 000 13 853 000 13 624 969 20 311 13 645 280 29 994 322 25 386 576 55 380 898 -42 457 345 36 036 726 25 512 498 90 000 61 639 224 -47 761 224 36 036 726 25 512 498 90 000 61 639 224 -47 786 224 34 406 648 24 372 672 58 779 320 -45 134 040 M otpost avskrivninger Netto driftsresultat 27 802 130 10 773 919 27 802 130 11 863 919 19 539 270 11 074 132 25 307 783 -159 742 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve S um bruk av avsetninger 21 000 000 8 911 706 29 911 706 21 000 000 7 835 707 28 835 707 10 000 000 708 338 10 708 338 5 823 841 10 239 499 16 063 340 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven S um avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 869 493 20 491 470 11 227 952 39 588 915 1 096 710 17 925 843 20 491 470 2 282 313 40 699 626 - 20 734 000 298 470 750 000 21 782 470 - 4 159 517 11 744 080 15 903 597 - Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån S um eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Resultatregnskapet viser utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter, finansutgifter, samt interne finanstransaksjoner. Revidert budsjett 2012 er inkludert politiske og administrative revideringer som er gjort gjennom hele året. Kostnadene inkludert finanskostnader og korrigert for avskrivinger er om lag 52 mill kr høyere enn i 2012. Tilsvarer en kostnadsvekst på 6 %. 7 8 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk Sentraladminstrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt R:2011 189 569 8 234 204 990 153 208 85 828 641 829 R:2012 176 956 10 258 224 657 179 956 88 329 680 156 B:2012 207 437 9 788 220 074 154 998 84 416 676 713 Avvik -30 481 470 4 583 24 958 3 913 3 443 Kommentarer til tallene finnes under den enkelte sektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon M VA kompensasjon investering M VA kompensasjon drift S um MVA-kompensasjon 2007 59 936 17 533 77 469 2008 55 997 20 976 76 973 2009 16 075 23 811 39 886 2010 17 561 14 076 31 637 2011 6 227 13 465 19 692 2012 6 476 14 414 20 890 S katt og rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd S um skatt og rammetilskudd Inntektsutjevning fratrukket * Tall i hele tusen 2007 278 883 66 772 345 655 -47 146 2008 269 257 84 033 353 290 -36 576 2009 228 858 135 435 364 293 -10 710 2010 227 425 143 947 371 372 -76 2011 223 957 236 298 460 255 -2 2012 247 753 261 370 509 123 -3 Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngang i % av landssnitt 2007 139,3 % 2008 127,9 % 2009 106,7 % 2010 98,2 % 2011 98,2 % 2012 98,6 % * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUDD Skatt på inntekt og formue er 9,4 mill lavere enn budsjettert i 2012, mens rammetilskuddet er 8,3 mill høyere enn budsjettert. Samlet sett hadde vi her et budsjettavvik på 1 mill kroner. Skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet er om lag på samme nivå som i 2011. ØKONOMI BALANSEREGNSKAP EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Faste eiendommer og anlegg * Utstyr, maskiner og transportmidler * Utlån * Aksjer og andeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktige fordringer * Premieavvik * Aksjer og andeler * Sertifikater * Obligasjoner * Kasse, postgiro, bankinnskudd S UM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundne driftsfond * Ubundne investeringsfond * Bundne investeringsfond * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift * Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest * Regnskapsmessig mindreforbruk * Regnskapsmessig merforbruk * Udisponert i inv.regnskap * Udekket i inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annen kortsiktig gjeld * Premieavvik S UM EGENKAPITAL OG GJELD R:2012 R:2011 R:2010 1 811 067 658 1 658 040 962 1 674 866 064 612 758 301 23 494 618 238 770 353 105 074 308 830 970 078 229 418 801 551 388 746 29 158 597 198 458 909 107 720 778 771 313 932 260 822 915 639 572 103 30 912 727 168 774 533 106 052 036 729 554 665 188 518 619 75 960 971 47 972 233 105 485 597 2 040 486 459 79 105 652 32 406 259 149 311 004 1 918 863 877 132 670 123 32 870 889 22 977 607 1 863 384 683 76 431 654 76 796 761 130 400 829 21 795 014 19 974 697 9 807 525 12 618 568 5 884 803 -189 125 1 096 710 5 443 462 1 836 058 621 22 303 544 17 658 451 6 191 155 12 618 568 5 884 803 -189 125 12 329 365 1 726 437 901 28 127 385 16 153 870 4 475 513 9 198 132 5 884 803 -189 125 66 750 251 1 619 571 003 1 070 595 677 765 462 944 127 996 183 986 740 164 739 697 737 115 629 215 914 958 403 704 612 600 116 294 851 124 499 649 3 496 534 2 040 486 459 112 894 366 2 734 849 1 918 863 877 115 842 305 452 546 1 866 266 683 Balanseregnskap med noter skal gi en mest mulig korrekt uttrykk for verdiene av eiendelene. 9 10 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE FAST EIENDOM OG ANLEGG Fast eiendom og anlegg S aldo pr. 1/1 Nye bygninger/eiendommer/anlegg Oppskrivninger Nedskrivninger Salg Overført Hammerfest eiendom KF Avskrivninger S aldo pr. 31/12 * Alle tall i hele tusen 2008 1 127 228 330 278 2009 1 431 680 117 364 2010 1 511 229 120 568 48 708 -302 463 2011 639 572 55 665 -34 242 2012 551 389 77 767 - -54 -25 772 1 431 680 -37 815 1 511 229 -725 000 -13 470 639 572 -94 550 -15 056 551 389 2008 31 858 8 411 -8 382 31 887 2009 31 887 10 196 -8 797 33 286 2010 33 286 8 179 -821 -9 731 30 913 2011 30 913 8 825 -327 -10 252 29 159 -11 404 23 495 2008 101 559 24 093 -7 849 2009 117 803 32 972 -14 068 -599 136 108 2010 136 108 41 876 -9 209 2011 168 775 55 916 -26 232 2012 198 459 49 418 -9 107 168 775 198 459 238 770 2 023 126 570 110 2 728 1 782 159 513 74 2 728 755 190 319 2 728 592 228 793 4 728 4 200 477 136 108 4 200 478 168 775 4 200 457 198 459 4 200 457 238 770 -16 398 612 758 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER Inventar/utstyr/maskiner S aldo pr. 1/1 Nytt inventar/utstyr/maskoner Salg av utstyr og maskiner Avskrivninger S aldo 31/12 2012 29 159 5 740 * Alle tall i hele tusen LANGSIKTIGE UTLÅN Langsiktige utlån S aldo pr. 1/1 + Nye utlån - M ottatte avdrag - Avskrivinger Utlån pr.31/12 Lånetyper Formidlingslån Husbanken Startlån Boligfondet Utlån Statens vegvesen Utlån Hammerfest turist Utlån Hammerfest energi varme Sosiallån S aldo pr. 31/12 117 803 2 870 112 125 293 1 728 302 485 117 803 * Alle tall i hele tusen Kommunen tok opp 60 mill i startlån i 2011 for videreutlån til etablering i boligmarkedet. AKSJER OG ANDELER Aksjer og andeler S aldo pr. 1/1 Kjøp av aksjer og andeler Oppskriving av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler S aldo 31/12 * Alle tall i hele tusen 2008 100 975 80 636 2009 181 611 1 413 2010 183 024 1 730 2011 106 052 1 669 2012 107 721 1 775 181 611 183 024 -78 702 106 052 107 721 -4 422 105 074 Kjøp av aksjer kr.1.775.000,00 gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. ØKONOMI KORTSIKTIGE FORDRINGER Kortsiktige fordringer Staten Skatteoppgjør Fylker og andre kommuner Kommunal forretningsdrift Interimskonto Private S aldo 31/12 * Alle tall i hele tusen 2008 41 775 5 698 4 096 10 000 -951 8 688 69 306 2009 67 935 2 777 3 584 54 -846 12 131 85 635 2010 59 890 -1 017 5 523 154 14 976 53 144 132 670 2011 61 610 -805 4 812 2012 49 680 365 5 051 -6 023 19 512 79 106 -834 21 699 75 961 2008 85 178 457 9 229 187 771 2009 92 112 808 172 113 072 2010 134 22 844 22 978 2011 9 149 302 149 311 2012 36 105 450 105 486 KASSE OG BANK Kasse og bank Kasse Bank Skattetrekkskonto Saldo 31/12 * Alle tall i hele tusen Saldo på kommunens bankkonti gikk ned i 2012, noe som skyldes at låneopptakene utover startlån på kr.60 mill ikke ble tatt opp. FOND Fond Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskap påvirker AK Udekket underskudd S aldo 31/12 * Alle tall i hele tusen 2008 60 811 17 399 34 758 5 795 5 696 124 459 2009 27 986 16 704 34 941 6 355 5 696 -12 602 79 080 2010 28 127 16 154 4 476 9 198 5 696 63 651 2011 22 304 17 658 6 191 12 619 5 696 64 468 2012 21 795 19 975 9 808 12 619 5 885 70 082 2008 1 004 653 323 596 -55 191 2009 1 273 058 163 890 -76 311 1 360 637 2011 704 613 180 738 -51 103 -94 550 739 698 2012 739 698 60 000 -34 235 1 273 058 2010 1 360 637 130 000 -61 024 -725 000 704 613 434 656 509 210 85 966 200 000 42 726 543 972 475 382 109 925 190 000 40 908 419 573 132 644 152 396 - 428 888 116 250 194 560 - 411 002 108 750 245 711 - 500 1 273 058 450 1 360 637 704 613 739 698 765 463 LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld S aldo pr. 1/1 + Nye utlån - Avdrag - Overført Hammerfest eiendom KF Utlån pr.31/12 Lånegivere Kommunalbanken Kommunekreditt Husbanken Nordea KLP FFR NKS S aldo pr. 31/12 765 463 * Alle tall i hele tusen Hammerfest kommune har tatt opp 60 mill kr i startlån i Husbanken i 2012. Øvrige låneopptak er utsatt til 2013. ANNEN KORTSIKTIG GJELD 11 12 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Annen kortsiktig gjeld Staten Skattetrekk Kommunale foretak Andre kreditorer Leverandørgjeld Intern gjeld inkl. feriepenger S aldo 31/12 * Alle tall i hele tusen 2008 523 13 811 70 11 714 2009 175 14 862 2 486 1 399 2010 170 15 700 5 158 1 433 119 812 145 930 91 674 110 596 90 500 112 961 2011 295 15 207 11 899 1 483 27 324 56 686 112 894 2012 1 644 16 495 4 762 1 483 24 407 75 709 124 500 Økningen i kortsiktig gjeld skyldes ekstraordinære innbetalinger/innfrielse av startlån. Kr.26 mill skal betales ekstra ned på kommunens lån i 2013. LIKVIDITET Likviditet M est likvide midler Kortsiktige fordringer Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Likviditetsgrad II Anleggsmidler Eiendeler Anleggsmidler i % av eiendeler 2008 187 771 69 306 145 930 -22 124 1,29 2 386 562 2 671 722 89,33 % 2009 113 073 85 635 110 596 -23 035 1,02 2 552 232 2 779 826 91,81 % 2010 22 978 132 670 112 961 -45 425 0,20 1 674 866 1 863 385 89,88 % 2011 149 311 79 106 112 894 72 836 1,32 1 658 040 1 918 863 86,41 % 2012 105 486 75 961 124 500 -58 576 0,85 1 811 068 2 040 486 88,76 % * Alle tall i hele tusen Den noe negative utviklingen i likviditeten og arbeidskapitalen skyldes at ikke alle lånene for 2012 ble tatt opp. Disse vil bli tatt opp i 2013. ØKONOMI FINANSANALYSE Långiver Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken KLP Kreditt AS Totalt eks startlån S tartlån Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Totale startlån Lånenummer 20100591 20110396 20110398 20110399 10726 Restlån 293 476 810 45 000 000 35 322 400 37 202 612 108 750 000 519 751 822 Rente 2,16 % 2,16 % 2,16 % 2,16 % 4,94 % 16714686 9 16715351 9 16715351 9 16715069 7 16715069 7 16714287 6 16715931 8 16715931 8 16715931 8 16716162 9 16716380 7 17 000 000 14 028 477 17 721 259 12 666 663 6 729 280 10 950 038 17 727 270 8 888 135 20 000 000 60 000 000 59 999 970 245 711 092 2,09 % 4,70 % 3,50 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,38 % 2,09 % Totale lån 765 462 914 Rentebytteavtaler Nordea Nordea Sparebanken Nord Norge Totale rentebytteavtaler 107 574 600 165 000 000 94 531 350 367 105 950 Totale lån Fastrentelån 765 462 914 567 605 686 Andel fastrentelån 4,71 % 4,09 % 5,59 % Forfall fastr. 01.07.2017 01.04.2019 01.04.2014 01.02.2016 15.05.2018 07.10.2016 01.09.2013 74,15 % Kommunens likvide midler er plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførsel av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF’er vil vi samlet sett være innenfor grensene. Total gjeld Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF Totalt Innbyggere 31/12 Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen 2007 1 004 653 123 094 2008 1 273 058 135 627 39 181 1 166 928 9 391 124 41 726 1 450 411 9 407 154 2009 1 360 636 149 474 6 000 45 874 1 561 984 9 493 165 2010 704 613 871 793 5 797 46 515 1 628 718 9 912 164 2011 739 698 1 019 718 5 593 81 556 1 846 565 9 932 186 2012 765 463 1 043 372 5 389 106 488 1 920 712 10 072 191 13 14 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE INVESTERINGER Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 3 608 102 2 000 000 15 682 360 18 465 000 13 265 000 1 976 792 10 125 914 Statlige overføringer - - - - Andre overføringer - - - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter 21 290 462 18 465 000 13 265 000 12 102 706 Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter 19 229 - - 14 841 - - - - 74 647 163 136 844 919 392 625 1 680 825 7 869 494 11 960 843 2 463 1 969 800 - 64 783 000 5 769 000 - 56 276 927 6 226 938 1 970 360 84 900 773 150 486 587 70 552 000 64 489 066 8 848 217 18 480 000 18 480 000 26 730 285 49 418 115 76 250 000 70 000 000 55 916 631 1 775 030 1 860 000 1 860 000 1 668 742 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond 3 616 370 - - - - 1 730 642 3 420 436 Avsetninger til bundne fond - - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov - - 63 657 732 96 590 000 90 340 000 89 466 736 127 268 043 228 611 587 147 627 000 141 853 095 110 291 879 192 205 744 108 413 000 111 466 635 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler - - - - Mottatte avdrag på utlån 9 106 671 18 480 000 18 480 000 26 211 944 Overført fra driftsbudsjettet 7 869 493 17 925 843 20 734 000 4 159 517 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundne driftsfond - - - - Bruk av ubundne investeringsfond - - - 15 000 Bruk av bundne investeringsfond - - - - Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum finansiering Udekket/udisponert 127 268 043 - 228 611 587 - 147 627 000 - 141 853 095 - Samlet investering var i 2012 på kr.84,9 mill. I tillegg innbefatter investeringsregnskapet også startlånsordningen, kjøp/salg av aksjer og andeler. Kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. I 2012 ble 100 % av momskompensasjon investering overført til investeringsregnskapet. ØKONOMI KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. IT-Avdelingen Overskridelsene skyldes kostnader som ikke er lagt inn i budsjettet. Dette gjelder Eiendomsskatt modul, samt arbeid i forbindelse med RV-94 prosjektet. 1350 IT-AVDELINGEN R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 2 796 621 2 657 872 138 749 M VA-komp -500 844 -486 574 -14 270 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 2 295 777 2 171 298 124 479 Utbyggingsavtaler Gjelder Utbyggingsavtale Rypefjord marina, samt at utbyggingsavtale storsvingen også var tatt med her (budsjettert to plasser). Rypefjord Marina er ikke i gangsatt. Storsvingen justeres i budsjettregulering ubrukte lånemidler. 1541 UTBYGGINGS AVTALER R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader (Kjøp av grunn) 15 200 000 -15 200 000 M VA-komp -2 435 000 2 435 000 Refusjoner/inntekter -7 765 000 7 765 000 Netto kostnader 5 000 000 -5 000 000 Inventar og utstyr helse og omsorg Det foregår en kartlegging og prioritering av behovet i sektoren. Budsjettmidlene vil bli foreslått overført til 2013 3705 INVENTAR OG UTS TYR HELS E OG OMS ORG R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 400 000 -400 000 M VA-komp -80 000 80 000 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 320 000 -320 000 Ny fotballhall Diverse kostnader som er påløpt. 4502 NY FOTBALLHALL Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 103 000 -20 600 B:2012 - 82 400 - Avvik 103 000 -20 600 82 400 Ny tråkkemaskin Maskinen er innkjøpt. Ingen avvik i forhold til budsjett. 4940 TRÅKKEMAS KIN Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 2 943 750 -588 750 B:2012 2 943 750 -588 750 2 355 000 2 355 000 Avvik - Ny trase Forsølveien/Hyggevann Her er det ikke gjort noe i 2012. Er et samarbeidsprosjekt med flere involverte. Vurderes overført til 2013. 5071 NY TRAS E FORS ØLVEIEN/HYGGEVANN R:2012 B:2012 Brutto kostnader 1 400 000 M VA-komp Refusjoner/inntekter -700 000 Netto kostnader 700 000 Avvik -1 400 000 700 000 -700 000 15 16 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Erosjonssikring skråning mot storelva Tiltaket ble planlagt iverksatt gjennomført 2013 i regi av NVE. Det er nå utsatt til 2013. Kommunen har ingen annen aktiv rolle enn biddrag i fb. med finansiering. 5072 EROS JONS S IKRING AV S KRÅNING MOT S TORELVA R:2012 B:2012 Brutto kostnader 500 000 M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader 500 000 Avvik -500 000 -500 000 Gang og sykkelvei Det er i 2012 bygget nytt fortau fra Breilia til Lysverkbrua. Arbeidet er utført av Hammerfest Energi og Nett i forbindelse med gravearbeider med ny kabel utført som en følge av Goliatutbyggingen. Arbeidet med fortauet er utført kostnadsfritt for Hammerfest kommune. I forbindelse med gravingen, har kommune.Hammerfest kommune foretatt renovering av gatelysnettet på samme trase. Kostadene til gatelys er dekket av Hammerfest 5234 GANG OG S YKKELVEI R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 699 344 884 400 -185 056 M VA-komp -139 869 -139 869 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 559 475 884 400 -324 925 Opprustning sentrumsgater Det meste av sentrumsprosjektet blei sluttført i 2012, men en del asfaltering og ”finpuss” står igjen i de kommunale gatene. ”Innestående” og oppgjør for restarbeidene er ikke utbetalt, - og sluttfaktura er heller ikke mottatt. Ubrukt budsjett må overføres til 2013. Totalt budsjett var i underkant av 9.3 mill. kr. - og forbruket pr. 31.12. ca. 4.4 mill. I tillegg er det også brukt midler på ”5300” og ”5310” til sanering av gamle VA-ledninger i sentrum - netto ca. 3.3 mill. kr. 5235 OPPRUS TNING S ENTRUMS GATER Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 7 108 949 -435 205 -2 259 431 4 414 313 B:2012 9 290 564 9 290 564 Avvik -2 181 615 -435 205 -2 259 431 -4 876 251 Veg og gatelys Her ble det opprinnelig bevilget midler til bygging av ny vegbelysning i Båtsjord. HFE kom ikke til enighet med grunneierne om traseen slik at anlegget kunne bygges. Det har vært arbeidet i flere år med å få dette på plass og HFE skrinla prosjektet i 2012. Da fikk vi midler til å reinvestere i flere mindre veilys anlegg som var meget dårlig Veilysanlegg som ikke var prioritert i første rekke. Det foreligger ikke konkrete planer for de ubrukte midlene. 5240 VEG OG GATELYS R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 456 580 583 805 -127 225 M VA-komp -74 416 -116 761 42 345 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 382 164 467 044 -84 880 Trafikksikkerhetstiltak Følgende tiltak er gjennomført i 2012: Planlegging og prosjektering fortau fra Skaidiveien til Høyden Planlegging og prosjektering fortau Forsølveien fra Fuleneskrysset til Gnistveien. Planleggingen omfatter også regulering og oppstramming av veikryss på samme strekning. Bygging av fartshumper og opphøyde gangfelt. Reflekskampanje med utdeling av refleks til barn og voksne. 5245 TRAFIKKS IKKERHETS TILTAK R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 1 381 183 1 297 135 84 048 M VA-komp -155 554 -259 427 103 873 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 1 225 629 1 037 708 187 921 ØKONOMI Utbyggingsavtale Storsvingen Tiltaket er ikke kommet i gang, men det er brukt noen kroner på prosjektering. 5250 S TORS VINGEN VES T/INFRAS TRUKTUR R:2012 Brutto kostnader 84 525 M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader 84 525 B:2012 6 435 199 -1 287 040 -5 200 000 -51 841 Avvik -6 350 674 1 287 040 5 200 000 136 366 Hovedplan vann Ny vannledning til Storsvingen er bygget. I tillegg er det i fb. med sentrumsprosjektet gjennomført sanering av gamle vannledninger. Utover dette har vi ikke hatt kapasitet til å gå løs på større prosjekter innenfor vann i 2013 5300 VANNVERK Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 15 280 974 -5 097 996 10 182 978 B:2012 19 320 000 19 320 000 Avvik -4 039 026 -5 097 996 -9 137 022 Hovedplan avløp Av gjennomførte prosjekter her nevnes sykehuskulverten, avløpsanlegg Forsøl, samt sanering av gamle avløpsledninger i sentrum. Utover dette har vi ikke hatt kapasitet til å gå løs på andre større avløpsprosjekter i 2013. 5310 AVLØP Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 13 804 803 -2 830 870 10 973 933 B:2012 16 333 071 16 333 071 Avvik -2 528 268 -2 830 870 -5 359 138 Hovedplan vei Det er foretatt asfaltering og rehabilitering av veger i Hammerfest by og i Rypefjord. Det er også foretatt en del utbedringer av veger på Sørøya. Hovedplan vei skal revideres i 2013. 5340 HOVEDPLAN VEG R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 5 916 369 6 000 000 -83 631 M VA-komp -577 997 -577 997 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 5 338 372 6 000 000 -661 628 Salg kommunale eiendommer Salg eiendom til Rypefjord Marina AS kr.1 mill og Fjordadalen barnehage kr.2,5 mill samt noen mindre eiendomssalg boliger. Salgssum kommunale eiendommer er satt av på fond. 6002 KOMMUNALE EIENDOMMER R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader (Avsatt til fond) 3 608 102 3 608 102 M VA-komp Salg av tomter, bygninger m.m. -3 608 102 -3 608 102 Netto kostnader - Sandbukt boligfelt Beløpet gjelder drenering av myrlendt tomteområde i Myrveien. 6048 S ANDBUKT BOLIGFELT Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 180 350 -36 000 144 350 B:2012 225 524 -45 105 180 419 Avvik -45 174 9 105 -36 069 17 18 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Mellomvannet boligfelt Arbeidet med utbyggingen av Mellomvannet boligfelt startet opp i mars 2012. Arbeid og fremdrift gåt i henhold til plan. Overskuddsmasser bestående av utsprengt fjell selges til Polarbase. Arbeidet med utbyggingen av feltet ventes fullført høsten 2013. Regnskap og kalkulasjoner viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjetterte rammer. Det vil likevel alltid foreligge en del usikkerheter og endringer med hensyn til prosjektering og gjennomføring i denne type utbygginger. Dette kan gi økonomiske utslag. 6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 19 932 739 44 314 259 -24 381 520 M VA-komp -1 414 906 -1 414 906 Refusjoner/inntekter -2 000 000 -2 000 000 Netto kostnader 16 517 833 44 314 259 -27 796 426 Industriarealer Posten omhandler Leirvika industriområde. Bevilgningene er avsatt til sluttarbeider som veibelysning og asfaltering. Arbeidet har vært stilt i bero inntil etableringene i området er fastsatt. Sluttarbeidene samkjøres med Hammerfest Energi og Nett etter hvert som bygging i området foretas. 6055 INDUS TRIAREALER R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 15 413 2 983 830 -2 968 417 M VA-komp -353 -596 766 596 413 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 15 060 2 387 064 -2 372 004 Industriområde Rypklubben Reguleringsplan arbeidet er utført i 2012. Øvrige midler var ment til detaljprosjektering som ikke ble igangsatt i 2012. 6058 INDUS TRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 400 084 1 460 013 -1 059 929 M VA-komp -78 848 -78 848 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 321 236 1 460 013 -1 138 777 Sneskjermer/skredforebygging Det er foretatt skredsikring ovenfor bebyggelsen i Gammelveien og i Rundlia. Skredsikring foretas kun i den hensikt å sikre bebyggelse. Utbyggingen er foretatt innenfor de budsjetterte økonomiske rammer, og det statlige tilskuddet fra NVE er på kr 4.119.000. 6070 S NES KJERMER/S KREDFORBYGNINGER R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 11 314 987 13 138 650 -1 823 663 M VA-komp -2 244 380 -2 627 730 383 350 Refusjoner/inntekter -4 119 000 -4 800 000 681 000 Netto kostnader 4 951 607 5 710 920 -759 313 Baksalen/Elvetun skole 6110 BAKS ALEN/ELVETUN S KOLE Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 -625 063 -625 063 B:2012 - Avvik -625 063 -625 063 Egenkapital tomtekostnader barnehage Hammerfest eiendom har ikke harr slike kostnader i 2012. Derfor ingen utbetalinger. 6200 EGENKAPITAL TOMTEKOS TNADER BARNEHAGE R:2012 Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader - B:2012 200 000 200 000 Avvik -200 000 -200 000 ØKONOMI Egenkapital Håja bernehage Utbetalt i henhold til fremdrift i prosjektet 6255 EGENKAPITAL HÅJA BARNEHAGE Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 237 067 B:2012 1 700 000 237 067 1 700 000 R:2012 -750 000 -750 000 B:2012 - R:2012 1 143 142 - B:2012 1 157 690 - 1 143 142 1 157 690 R:2012 542 019 -108 404 B:2012 - 433 615 - Avvik -1 462 933 -1 462 933 Breidablikkhallen Refusjoneer spillemidler. Brukt til oppgradering i forbindelse met ONT 6510 BREIDABLIKKHALLEN - BREIDABLIKK Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader - Avvik -750 000 -750 000 Egenkapital Gjennreisningsmuseet Utbetalt i henhold til fremdrift i prosjektet 6720 EGENKAPITAL GJENREIS NINGS MUS EET Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader Avvik -14 548 -14 548 Breidablikk kunstgressbane Oppgradering i forbindelse med ONT 6753 BREIDABLIKK KUNS TGRES S BANE Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader Avvik 542 019 -108 404 433 615 Egenkapital AKS Utbetalt i henhold til fremdrift i prosjektet 6770 EGENKAPITAL AKS Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 12 857 B:2012 130 000 - 12 857 130 000 Avvik -117 143 -117 143 Strandpromenaden Det ble bevilget kr 1 930 000,- Det var da en forutsetning å komme i gang med å bygge deler av promenaden, samtidig som planarbeidet ble videreført. Dette har vist seg umulig da utbygger har endret sine planer underveis slik at vi har måtte tilpasse planene for prosjektet og endre byggerekkefølgen.Derfor er det kun brukt midler til prosjektering av promenaden så langt. 6780 S TRANDPROMENADE R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 546 017 1 930 825 -1 384 808 M VA-komp -100 302 -250 000 149 698 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 445 715 1 680 825 -1 235 110 19 20 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Kjøp /salg av aksjer Egenkapitalinnskudd KLP 9210 KJØP / S ALG AV AKS JER OG ANDELER Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 1 775 030 B:2012 1 860 000 1 775 030 1 860 000 Avvik -84 970 -84 970 Utlån Det var budsjettert med kr.60 mill i utlån startlån, men kun 47,4 mill ble utbetalt i 2012. Her vil om lag 12,6 mill bli overført 2013. Videre et lån til Statens vegvesen kr.10.mill. Utbetalt kr.2 mill og et lån kr.6,25 mill til Meredian eiendom som ikke utbetalt i 2012. Årsaken er at arbeidet ikke er igangsatt. Budsjettposten vil bli overført til 2013, men muligens redusert noe. 9200 UTLÅN R:2012 B:2012 Avvik Brutto kostnader 49 418 115 76 250 000 -26 831 885 M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader 49 418 115 76 250 000 -26 831 885 Totale investeinger Brutto kostnader M VA-komp Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2012 139 702 020 -6 476 428 -21 290 462 111 935 130 B:2012 228 596 587 -8 773 153 -18 465 000 201 358 434 Avvik -88 894 567 2 296 725 -2 825 462 -89 423 304 Finansieres Bruk av eksterne lånemidler M ottatte avdrag startlån Betalte avdrag starlån Overført fra drift Totalt R:2012 110 291 879 9 098 403 -8 848 217 1 393 065 111 935 130 B:2012 192 205 744 18 480 000 -18 480 000 9 152 690 201 358 434 Avvik -81 913 865 -9 381 597 9 631 783 -7 759 625 -89 423 304 MEDARBEIDERE MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER En av våre største utfordringer har vært rekruttering av enkelte typer av personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, og samtidig er arbeidsledigheten i kommunen svært lav. Vi har et arbeidsmarket som er preget av større konkurranse om arbeidskraften. Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er sentralisert til ett eget rekrutteringsteam knyttet til lønn og personalavdelinga. Dette for å sikre at prosessene omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende retningslinjer, og for å sikre helhetlig og effektiv likebehandling i dette arbeidet. Vi startet arbeidet med revidering av Arbeidsgiverpolitikken i 2012 og den vil bli ferdig i løpet av 2013. Overtiden i 2012 for hele kommunen var på 37.176 timer , det utgjorde en nedgang fra 2011 på 6,1%. For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at våre medarbeidere får muligheten til faglig utvikling. Vi har delt ut flere utdanningsstipender, og flere har fått mulighet til etter- og videreutdanning. I 2012 startet rundt 30 elever på voksenopplæring ved videregående skole, i barn- og ungdomsfaget og helsefagarbeiderfaget. Som ett ledd i arbeidet med å bli en attraktiv arbeidsgiver har det i 2010 vært startet en prosess for å redusere uønsket deltid, da i første omgang i sektor for helse og pleie. Dette arbeidet hadde vi 2012 fremdeles fokus på. Ulike alternative arbeidstidsordninger har erfaringsmessig vist seg å ha en positiv effekt som muliggjør større/hele stillinger. Målsetning for arbeidet med å redusere antall deltidsstillinger er også å bedre tjenestekvaliteten. Dette skjer ved at en sikrer kontinuitet på arbeidsplassene og tjenestemottaker får færre å forholde seg til. Dette vil også kunne bidra til: Bedre arbeidsmiljø Sikre rekruttering til sektoren Godt omdømme STRATEGI: FRISKE ARBEIDSPLASSER For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, høy kompetanse blant ansatte og et redusert sykefravær. Sykefraværet er i 2012 har gått ned med 0,5% i forhold til 2011. Det er fraværet over 41 dager som har gått ned. De virksomheter som har høyt sykefravær kan grupperes, det gjelder lærlinger, SFO enhetene, virksomheter i helse- og pleie og noen barnehager. Flere enheter jobber systematisk med IA oppfølgning og nærværsarbeid. Vi har opparbeidet et godt samarbeid både med egen kontaktperson med NAV lokalt, og med NAV arbeidslivssenter. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for IA arbeidet. 21 22 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE SYKEFRAVÆR 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2007 2008 1 - 3 dager S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt kvinner Totalt menn Totalt 2009 4 - 16 dager 2007 1,4 % 2,3 % 1,9 % 5,6 % 12,4 % 2010 17 - 40 dager 2011 2012 >= 41 dager 2008 1,5 % 2,3 % 1,7 % 5,1 % 12,3 % 2009 1,6 % 3,0 % 2,3 % 2,9 % 11,4 % 2010 1,6 % 3,2 % 2,6 % 2,1 % 11,0 % 2011 1,7 % 3,2 % 2,6 % 2,5 % 11,5 % 2012 1,9 % 3,6 % 3,4 % 0,7 % 10,8 % 8,6 % 6,9 % 6,1 % 11,2 % 10,6 % 9,7 % 5,9 % 6,3 % 6,4 % 9,5 % 10,0 % 9,5 % Hammerfest kommune har inngått en samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter i Finnmark om et mer inkluderende arbeidsliv. Den nye IA - avtale løper frem til 31. desember 2013. En av forpliktelsene som følger med avtalen er at Hammerfest kommune har et systematisk forebyggende HMS - arbeid og at IA - arbeidet implementeres i HMS - arbeidet. Det er med bakgrunn i dette utarbeidet en lokal ”Handlingsplan for IA – arbeid”. Handlingsplanen har konkrete mål innenfor områdene: Sykefravær, personer med redusert funksjonsevne og avgangsalder. Det har også i 2012 vært satset på utstrakt kursvirksomhet og opplæring. Dette arbeidet har vært gjennomført både med internopplæring og i samarbeid med NAV og eksterne foredragsholdere. Kursene har vært spesielt rettet mot ledere med personalansvar, tillitsvalgte og personalavdelingens medarbeidere. HMS Kommunens kvalitets- og avvikssystem Quality Manager+ (QM+) er godt implementert i hele organisasjonen. Opplæring og oppfølging av samtlige ansatte i kommunen er i en kontinuerlig prosess. Systemet blir hovedsakelig brukt til avviksregistrering og tiltaksbehandling, men systemet er også et dokumenthåndteringssystem der de fleste av kommunes prosedyrer/ rutiner/ dokumenter har nå blitt implementert. I 2012 ble kommunens tredje HMS - pris tildelt av AMU. 5 kandidater ble nominert til prisen som gikk til Rypefjord Sykehjem De ble ble kåret til vinner, spesielt for aktivt arbeid for trivsel/ forbedring av psykososialt arbeidsmiljø og innsats for å redusere sykefravær. En vandrepokal, ett diplom og et beløp av 500,-/ pr. ansatt for arbeidsmiljøtiltak var premien. Ansatte i Hammerfest kommune har deltatt i aksjonen ”sykle til jobben”, og har premiert 3 av kandidatene som hadde gått eller syklet til og/ eller fra jobb i mer enn 150 km i løpet av 3 måneder i sommer 2012. Det har blitt satt særlig fokus på risikovurdering i 2012 og snart er alle virksomhetene risikoanalysert og handlingsplaner er satt opp. Handlingsplanene blir satt i fokus på alle vernerundene. HMS koordinator og hovedverneombud har sammen med Brann og Beredskap vært pådriver for gjennomføring av vernerunder. Alle virksomhetene har gjennomført vernerunde og satt i gang tiltak. Ledergruppen har i 2012 deltatt i et KS nettverk «Orden i eget hus» - der temaet har vært rådmannens internkontroll. Ledergruppen jobber med en prosjektplan for overordnet internkontroll. En del sentrale områder av tverrsektoriell karakter er blitt valgt ut og det vil bli foretatt risikoanalyse av disse. MEDARBEIDERE MEDARBEIDERSAMTALER Alle ansatte i fast stilling skal ha medarbeidersamtaler. Vi har fortsatt ingen system som sikrer oversikt over at alle ansatte har fått tilbud om slike samtaler. Vi planlegger en ledersamling i 2013 for å styrke kompetansen omkring medarbeidersamtaler. SENIORTILTAK Det kan gis seniortillegg til ansatte fra 62 år-65 år. Tillegget utgjør 0,25 G hvert år fra 62 år-65 år. Det gis også mulighet for redusert stilling med opprettholdelse av lønn. Dette utgjør 20% redusert arbeidstid til fri disposisjon med 100% lønn for de som går i 100% stilling fra 62 år. Medarbeidere som går i deltidsstillinger får forholdsmessig reduksjon. Ordningen kan tas ut som daglig redusert arbeidstid, ekstra fridag eller lengre ferie. Disse to tiltakene kan ikke kombineres. Vi hadde 28 ansatte som har seniortiltak, 15 som hadde redusert arbeidstid og 13 som hadde lønnstillegg i 2012. Vi kan se at tallet er svakt økende. GODE LEDERE Vi har hatt velkomstmøte for nye ledere i lønn og personalavdelingen. Dette for å fremme samarbeidet og være en støtte til lederen ute på virksomhetene så tidlig som mulig. I tillegg så har det vært basisopplæringen for nye ledere to ganger i året innen relevante områder. Vi har et lederutviklingsprogram som har sentrale tema omkring ledelse. GODT ARBEIDSMILJØ SOM FREMMER GODE LØSNINGER Det har i 2012 vært gjennomført flere arbeidsmiljøkartlegginger, fortrinnsvis med bistand fra Frisk i Nord. Det er en kontinuerlig prosess å sikre at arbeidsmiljøet er godt i hele organisasjonen, og personalavdelingen var flere ganger i 2011 involvert i prosesser knyttet til konflikthåndteringer. Vi har skrevet ny avtale med Frisk i Nord og to nye punkter kom inn på leveranseavtalen. Disse punktene er Virksomhetens egen handlingsplan og arbeidsplasskartlegging for seniorer. LIKESTILLINGSARBEIDET Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt: Kommunen hadde 941.1 årsverk med 72,25 % kvinneandel noe som er et stabilt tall over tid. Kommunens toppledergruppe bestod av 5 menn og 4 kvinner eller 55,5 % menn og 44,5 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 12 menn og 20 kvinner som gir 37,5 % menn og 62,5 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Endringene i kjønnssammensetning i ledergruppene er mindre og har sammenheng med utskiftning av ansatte. Fordeling årsverk Årsverk % Kvinner % Kv.lønn Ansatte % Kvinner Sentraladministrasjon 79,00 54,43 92,06 81,00 54,32 Barn og unge 424,00 80,19 85,77 472,00 81,78 Pleie og omsorg 292,00 82,53 97,31 365,00 83,01 Samfunn og utvikling 118,00 28,81 106,66 128,00 30,47 Kommunen 2012 941,10 72,25 95,95 1 077,00 73,72 Kommunen 2011 912,00 72,04 94,33 2 123,00 73,80 Kommunen 2010 917,00 71,10 93,30 1 168,00 72,90 Kommunen 2009 876,40 70,00 96,30 1 131,00 72,10 Årsverksrammen er korrigert i forhold til utdanningsstillinger og arbeid med bistand. NAV er inkludert i sentraladministrasjonens tall. % Kv.lønn 92,85 86,31 93,94 98,26 89,10 86,16 85,90 87,10 Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2012 har klar kvinnedominans i samtlige sektorer unntatt sektor samfunn og utvikling (som omfatter blant annet tidligere teknisk) som har en enda større mannsdominans, mens sentraladministrasjonen har en jevn kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 95,95 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Dette er litt lavere enn i 2009, men 1,6 prosentpoeng opp fra 2011 uten at vi har noen særskilt forklaring på dette. Imidlertid viser tabellen et større avvik (89,01 %) når det gjelder 23 24 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn, noe som bekrefter at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har som målsetting å redusere bruken av uønsket deltid. I 2012 har det vært fokus på endringer i arbeidsplaner hvor det er sett på mulighet til utvidelse av deltidsstilling. Dette arbeidet har medført at flere deltidsansatte har fått tilbud om økte stillinger i løpet av året, men samtidig er det fortsatt slik at mange av våre deltidsansatte faktisk arbeider ønsket deltid. Dette gjelder i all hovedsak kvinner. Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen. Ufaglærte kvinner Ufaglærte menn %-andel kvinner Faglærte kvinner Faglærte menn %-andel kvinner Høyskole kvinner Høyskole menn %-andel kvinner Høysk till kvinner Høysk till menn %-andel kvinner Lærer kvinner Lærer menn %-andel kvinner Adjunkt kvinner Adjunkt menn %-andel kvinner Adjunkt m/till kvinner Adjunkt m/till menn %-andel kvinner Lektor kvinner Lektor menn %-andel kvinner Lektor m/till kvinner Lektor m/till menn %-andel kvinner Still u/minstel kvinner Still u/minstel menn %-andel kvinner Lederstillinger kvinn Lederstillinger menn %-andel kvinner Lederst skole kvinner Lederst skole menn %-andel kvinner 2010 Ansatt 189 245 225 179 84,0 % 268 643 293 451 91,5 % 333 926 332 070 100,6 % 409 910 Årsverk 296 040 299 921 98,7 % 341 575 345 949 98,7 % 386 509 381 689 101,3 % 434 753 2011 Ansatt 221 014 276 400 80,0 % 297 329 332 195 89,5 % 355 999 381 065 93,4 % 407 230 Årsverk 301 640 307 806 98,0 % 346 944 352 596 98,4 % 391 313 392 042 99,8 % 445 364 2012 Ansatt 222 888 270 834 82,3 % 306 306 328 375 93,3 % 365 357 369 949 98,8 % 420 718 Årsverk 317 740 320 151 99,2 % 364 249 366 802 99,3 % 415 999 409 803 101,5 % 459 405 295 359 334 404 88,3 % 375 797 391 206 96,1 % 360 876 390 591 92,4 % 191 199 424 879 45,0 % 352 400 518 000 68,0 % 346 921 396 350 87,5 % 369 879 366 125 101,0 % 498 403 470 723 105,9 % 410 458 388 841 105,6 % 414 489 410 446 101,0 % 436 619 439 415 99,4 % 435 580 424 879 102,5 % 469 867 518 000 90,7 % 470 574 508 300 92,6 % 418 218 406 806 102,8 % 498 403 470 723 105,9 % 359 402 316 398 113,6 % 380 365 398 957 95,3 % 419 238 443 004 94,6 % 427 970 431 882 99,1 % 277 475 340 150 81,6 % 454 995 413 640 110,0 % 465 414 473 572 98,3 % 511 559 537 056 95,3 % 420 969 383 512 109,8 % 422 220 419 995 100,5 % 446 681 443 004 100,8 % 450 495 431 882 104,3 % 443 960 453 533 97,9 % 508 542 508 226 100,1 % 483 128 482 768 100,1 % 511 559 537 056 95,3 % 360 420 344 772 104,5 % 397 809 424 974 93,6 % 449 235 476 370 94,3 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 454 050 115,1 % 476 793 452 082 105,5 % 486 597 492 047 98,9 % 536 566 540 380 99,3 % 437 668 400 898 109,2 % 445 747 437 852 101,8 % 469 235 476 370 98,5 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 522 420 100,0 % 555 217 541 492 102,5 % 510 304 500 953 101,9 % 536 566 540 380 99,3 % Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. ETNISITET: I denne sammenhengen har Hammerfest kommune pr dato ikke mulighet til å framlegge statistikk på dette området. Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 201 har vi ansatte fra vel 20 ulike MEDARBEIDERE land fordelt på samtlige verdensdeler. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå. AVVIKSMELDINGER QM+ Avvikssystemet QM+ ble tatt i bruk fra januar 2011. I 2012 har det vært stor fokus på opplæring av både ansatte og ledere. Det ble registrert 1485 avvik i 2012 mot 1400 avvik i 2011, de fleste innen Helse og Omsorg. Som vi kan se av grafene så er det registrert jevnt over med avvik i hele året. At grafen er høyrere noen steder kan skyldes at mange vernerunder ble gått akkurat da. Vi ser fortsatt at de fleste avvikene blir rapportert fra Helse og Omsorg, som er den sektoren med flest ansatte. Her viser grafene avvikskategorier og vi ser at Fysisk arbeidsmiljø topper statistikken. En forklaring her kan være at all overtid som overskrider 25 timer pr. uke ble rapportert inn under denne kategorien inntil i oktober da det ble opprettet en 25 26 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE egen kategori som heter Overtid på mer enn 25 t. pr. mnd. Her viser grafene antall avvik som er avdekket under ulike kontroller som branntilsyn, vernerunder, miljørettet helsevern, lekeplasskontroll og kontroll av overtid. Vi ser at det er registret 418 overtidsavvik i 2012 mot 436 i 2011. BRUKERE OG TJENESTER BRUKERE OG TJENESTER SERVICEKONTORET - PUBLIKUMSMOTTAKET Servicekontoret er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Kontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer, herunder generell informasjon, veiledning, hjelp til utfylling av skjema, pakking av søknader og noe saksbehandling etter delegert myndighet. Det er flest henvendelser på saksområdene til teknisk drift og byggsak/plan. Dette kontoret har leverer også en rekke interne støttetjenester. Videre håndterer servicekontoret en større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, skjemaportalen og kommunens Facebook-profil. For servicekontoret sett under ett, representer publikumsmottaket den største utfordringen mht. effektiv drift. Servicekontorets publikumsmottak og sentralbord består av fire årsverk. INTERNETT På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. Siden benyttes både av innbyggere, foreningsliv og næringsliv som søker informasjon om tjenester og tilbud, og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted. Selv om kommunens hjemmeside nå har en god funksjonalitet, gjenstår det mye innsats for å få på plass de interne rutinene for bruk og vedlikehold. SELVBETJENING OG INTERAKTIVITET Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne forholde seg til de kommunale tjenestene også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Innbyggere og brukere forventer i stadig større grad at slike tjenester er tilgjengelige. Skjemaportalen, Hypernet og bruk av elektroniske søknadsskjema er indikatorer på selvbetjeningsgraden i kommunen. Skjemaportalen Totalt antall utfylte skjemaer via Skjemaportalen i 2012 var 477 mot tidligere 915 i 2011, 1073 i 2010 og 1149 skjema i 2009. Det var forventet et forbruk på mellom 1000 og 1200 skjema i 2012. Nedgangen skyldes store problemer med rett konfigurasjon av skjemaportalens mottaksbehandling av innsendte skjema. Det har bl.a. ført til forsinket behandlingstid. Det har også tidvis vært mye nedetid og feil med skjemaportalen. Dette er nå løst. Det mangler fortsatt en del konfigurasjoner for å få på plass skjemaportalen fullt ut, men alle skjemaer blir nå registrert i ePhorte. Det er nå 82 skjemaer i portalen, hvorav omlag halvparten er såkalte dialogskjema som kan leveres elektronisk. Fra november 2011 gikk kommunen over på en ny versjon av portalløsningen. Løsningen driftes av leverandør, og kommunen er sikret fortløpende oppdatering ved nye versjoner av søknadsskjemaene. En del av de egenproduserte skjemaene er dermed ikke lengre i bruk, mens en del nye skjema er blitt tilgjengelig for innbyggerne. IST Hypernet for barnehager, SFO og skoleinnmelding Hypernet Hammerfest er ikke å regne som et «vanlig» skjema i en skjemaportal. Systemet er i seg selv en helt egen portalløsning hvor alle brukerne identifiserer seg/logger på med unike brukernavn og passord. Gjennom portalløsningen kan foresatte enkelt søke om barnehage-/SFOplass og følge opptaksprosessen for sine barn (de kan se hvor saken «er» og hvem som saksbehandler den). Foresatte som har skolebegynnere mottar også tilbud om skoleplass her og gjennomfører selve «skole innskrivingen» gjennom den samme portalløsningen. Systemet ivaretar «kommunikasjon» mellom foresatte og saksbehandlere i den forstand at foresatte søker via portalen - tilbud om barnehage-/SFO-/skoleplass sendes ut - og foresatte besvarer så tilbudene direkte i portalen. Alle arkiv-verdige dokumenter (tilbudsbrev etc.) blir lagret i et eget e-arkiv i portalløsningen. Alle som har et tilbud i barnehage/SFO i kommunen kan via portalen velge å søke om endring i plasstilbudet (f.eks. fra halv til hel plass) eller de kan søke om overflytting til en annen avdeling/barnehage/SFO og de kan når den tid kommer også si opp plassen sin. Barnehagestyrere/SFO-ledere benytter systemet til å holde oversikt over hvilke barn som til en hver tid er i de respektive institusjonene. De kan også se hvem som søker og er «på tur inn» og hvem som har sagt opp plassene sine og er «på tur ut». Systemet representerer en fast plass for lagring av all kontaktinformasjon på barn og foresatte. Gjennom portalen kan styrere og SFO-ledere enkelt skaffe seg den informasjonen de trenger for å planlegge- og utføre sine arbeidsoppgaver tidløst og effektivt. Systemet gir også muligheter for gode rapporter og oversikter. Pr. mars 2013 forvaltes 652 barnehageplasser og 332 SFO-plasser i kommunen gjennom dette systemet. I gjennomsnitt 27 28 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE behandles rundt 120 skolebegynnere hvert år gjennom portalen. Dette medfører et betydelig antall «skjema» som blir generert i systemet. Hver enkel søknad medfører minimum 4 henvendelser frem og tilbake mellom foresatte og saksbehandler (søknad – tilbud – besvare tilbud – plassering). I tillegg kommer alle søknader om endring av tilbud og ikke minst alle oppsigelser (som også generer «kommunikasjon» mellom saksbehandler og foresatt). En nøyaktig beskrivelse av antall henvendelser gjennom en slik portal er derfor vanskelig å beskrive. Men, det dreier seg om et betydelig antall henvendelser hvert år. BOLIGKONTORET Boligkontoret er organisert under Servicekontoret med to ansatte i 100 % stilling i et nært samarbeide med økonomisk rådgiver. Kontoret samarbeider også med Hammerfest Eiendom, Nav, Rustjenesten, Husbanken, lokale banker, eiendomsmeglere og Lindorff. Boligkontoret har flere funksjoner. Startlån I 2012 behandlet boligkontoret 160 startlånsøknader. Av disse ble 115 innvilget, herunder 13 forhåndstilsagn. Hammerfest kommune tok opp kr. 60.000.000 til dette formålet i 2012. Det ble totalt gitt tilsagn om kr. 47.418.115 i startlån mot 60.250.000 i 2011 og 45.000.000 i 2010. Det ble innbetalt ordinære avdrag på startlån til kommunen pålydende kr. 9.098.403 samt ekstraordinære innfrielser startlån pålydende kr. 9.815.894. Hammerfest kommune mottok kr. 4.957.428 i renter på avdrag startlån fra låntagerne i 2012. Det ble samtidig betalt inn avdrag på boligfondslån pålydende kr. 8.268 i 2012 med tilhørende renteinntekt pålydende kr. 671. Boligfondslån er ikke noe kommunen opererer med pr. i dag. Dette er gamle lån som et fåtall skyldnere betaler tilbake. Tilskudd Boligkontoret behandler søknader om tilskudd til etablering. Dette er midler fra Husbanken for videre tildeling. I 2012 ble det ikke utbetalt tilskudd. Midlene ble overført til 2013. Tilskudd til tilpasning ble for 2012 innvilget med kr. 150.000. Også dette er midler Boligkontoret får av Husbanken for videre tildeling. Det var 13 søkere til disse midlene, først og fremst eldre med svak økonomi. Personer med svak økonomi kan søke om tilskudd til kommunale avgifter. Disse behandles en gang i året. I 2012 var det totalt 33 personer som ble innvilget reduksjon av kommunale gebyrer. Det var 12 søkere som fikk avslag. Det ble tilkjent støtte med kr. 119.000. Dette er et todelt forhold hvor noen mottar denne støtten direkte fra boligkontoret. I 2012 var det 10 personer. Dette er personer som enten leier enebolig eller borettslagsleilighet. Sum støtte for disse 10 i 2012 var kr. 34.452. Bostøtte Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. I 2012 hadde Hammerfest kommune 322 søkere til bostøtte, hvorav 61 fikk avslag. Det ble utbetalt til sammen kr. 4.000.967 i bostøtte for 2012. Boligkontoret har ansvar for tildeling av boliger. Kontoret har sekretærfunksjon for boligtildelingsutvalget, lager saksliste og sender ut innkalling til berørte parter. Etter møte sendes det ut tilsagnsbrev / avslag om bolig. Deretter tar Hammerfest eiendom seg av boligkontraktene. Boligkontoret samarbeider med Hammerfest Eiendom om hvilke boliger som er ledig, inn og utflytting, hvilke boliger som trenger oppussing, mm. Ny organisering og drift av boligforvaltningsenheten Gjennom arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen fremkommer det at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer og tydelige endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen, bruk av boligsosiale virkemidler og lignende. Altså oppgaver som forbindes med et ”boligkontor”. Det ble med denne bakgrunn søkt om kompetansetilskudd fra Husbanken til et prosjekt med tittelen ”Ny organisering og drift av boligforvaltningsenheten i Hammerfest kommune”. Prosjektet ble imøtekommet med et tilsagn om tilskudd på kr 1.000.000 fra Husbanken til tilsetting av prosjektleder, prosjektetablering og prosessarbeid av prosjektet. Tilskuddet er gitt for to år. Det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2014. BRUKERE OG TJENESTER ØKONOMISK RÅDGIVING Ett årsverk betjener økonomisk rådgivning. Totalt 61 husstander har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger mot 63 året før. Av disse eier 18 (29,51%) bolig eller leilighet. Seks var begjært tvangssolgt. Av disse ble fire berget fra tvangssalg enten via refinansiering (hovedsak) eller ny nedbetalingsavtale. I tillegg til ovennevnte statistikk har 51 husstander fått generell økonomisk rådgivning, herunder bistand til å sette opp husholdningsbudsjett, fremme klager til skattemyndigheter i forbindelse med skjønnsligninger, råd til å styre økonomien, informasjon om finansieringsmuligheter i forbindelse med boligkjøp og søkt rentefritak i forbindelse med studielån. Tilsvarende tall for 2011 var 21. SENTRALARKIVET Sentralarkivet har 4 årsverk, men var gjennom hele 2012 underbemannet som følge av en 100 % sykemelding i januar og en 100 % permisjon fra september. En vikar gikk inn i opplæring i slutten av oktober. Dette har ført til at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt, herunder rydding av arkiv og avlevering til depot. Den daglige posten ble prioritert. Det ble også gjort et større tilsyn fra Statsarkivet i Tromsø. Dette var tidkrevende og utløste en rekke avvik som skal lukkes i 2013. Det ble opprettet 2.670 saker. Det ble opprettet 21.117 journalposter av ansatte inkl. arkivet, som alle er kvalitetssikret av arkiv. Det ble skannet 21.201 ark. Videre ble det gitt opplæring til 85 saksbehandlere på ulike nivå, i tillegg til daglig supporttjeneste. POST- OG KOPISENTRALEN Post og kopisentralen består av to 100 % stillinger, en sjåfør og en sekretær. I tillegg arbeider fire personer via Arbeid med bistand her. De henter/leverer post fra kommunale bygg i sentrumsområdet. Disse utgjør ca 14 timer pr. dag. Post og kopisentralen betjener intern og ekstern post- behandling. I tillegg sorteres ekstern post til kommunen, og det tilrettelegges for scanning til arkiv. Denne sentralen leverer også trykkeritjenester til politiske møter, skoler og andre som har behov for det, blant annet kirkekontoret, Fagforbundet, etc. 29 30 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE SAMFUNN BEFOLKNINGSUTVIKLING 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2012 hadde Hammerfest en befolkningsøkning på 138 personer. Pr 31.12.2012 hadde Hammerfest 10.072 innbyggere. UTVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og eldre Totalt Menn Kvinner Vekst 2007 128 623 789 394 524 3 388 2 548 683 330 9 407 2008 135 617 754 400 548 3 408 2 601 682 348 9 493 2009 157 631 772 377 570 3 486 2 663 738 330 9 724 2010 146 679 798 379 538 3 566 2 686 763 357 9 912 2011 115 682 803 331 548 3 611 2 695 792 357 9 934 4 781 4 626 4 834 4 659 4 955 4 769 5 051 4 861 5 075 4 859 0,91 % 2,43 % 1,93 % 0,22 % 2012 124 660 820 336 530 3 671 2 748 825 358 10 072 5 166 4 906 1,39 % NÆRINGSUTVIKLING Offentliggjøring av nye olje- og gassfunn samt økt lete- og produksjonsboring har medført økt interesse for Barentshavet, både fra oljeselskaper og leverandørindustri. Konseptvalg for ilandføring av olje fra Skrugard/Havis feltet er fattet og en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune er besluttet oppført av partnerne i lisensen. En 280 km lang rørledning skal knytte feltet og Veidnes sammen innen 2018 som er året man forventer oppstart. Det meste av offshorevirksomheten må man kunne anta får sitt utspring fra Polarbase AS. I Barentshavet er det nå aktivitet i alle faser, og plan- og utviklingsavdelingen og andre utviklingsaktører har registrert økt pågang fra nasjonale og internasjonale leverandører som vurderer å etablere virksomhet i Hammerfest. Etterspørselen etter næringstomter for oppføring av kontor-, verksted- og lagerbygg har vært stor, både hos oss og Polarbase A/S. I Leirvika er tre industribygg på ca 2000 m2 hver under oppføring og ytterligere ett industribygg av samme størrelse oppe på Leirvikhøgda, alle på kommunal grunn. Vi registrerer at utbyggingen av ENI`s Goliat nå nærmer seg og hovedtyngden av nyetableringene kommer som en følge av dette. Næringsarealer som forvaltes av kommunen er begrenset, men reguleringsplanen for Rypklubben og frigivelse av Strømsnes er viktige avklaringer for framtidige næringsarealer. Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest en nedgang i antall fiskere fra 2011 til 2012, og antall fiskefartøyer er også gått noe ned. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt. Hammerfest Fryseterminal A/S har hatt en betydelig økning med leveranser fra norske fartøy mens leveranse fra utenlandske fartøy har vært stabil. SAMFUNN 45 nye oppdrettskonsesjoner for laks er av fiskeridepartementet lagt ut til auksjon. Flesteparten av disse (35 stk.) er beregnet benyttet i de 2 nordligste fylkene. Auksjonene finner sted i 2013, men det er usikkerhet om Hammerfest kommune kommer til å bli vert for flere konsesjoner i denne omgang. Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen og opplevde i 2012 at antallet på guidet-turer gikk marginalt ned etter en oppgang de senere år. Isbjørnklubben fikk 4326 nye medlemmer. Hammerfest hadde i 2012 19 cruiseanløp mot 20 i 2011, men en økning på 3800 cruiseturister. Avdeling har i 2012 prioritert å være deltagende ressurspersoner i rekke prosjekter og tiltak som, tilrettelegging til Oljemessa i Stavanger, NOR Fishing, Destinasjon Akkarfjord og i prosjekt vedr. utviking av Hammerfestdagene. Vi er også representert i ressursgruppe for skole og næringsliv. Det ble i 2012 innvilget kr.1.758. 000,-, fordelt på 22 tiltak/prosjekter, i tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsfond. I tillegg ble det innvilget kr. 150.000 i tilskudd fra fiskerifondet. Kommunen har også gitt kr. 50.000 i tilskudd til hver av butikkene i Hønseby, Akkarfjord og Kårhamn for å tilrettelegge for videre virksomhet. Distriktspolitisk utvalg har i 2012 innvilget til sammen kr 365 000,- til 7 tiltak på Seiland og Sørøya. AREALPLANLEGGING. Det har vært arbeidet med/gjennomført flere store arealplanprosesser også i 2012. Rullering av kommuneplanens arealdel ble i hovedsak gjort i 2010, men noe arbeid ble gjort i 2011 på grunn av innsigelse fra reindrifta når det gjelder Strømsnesområdet. Høsten 2012 vedtok Miljøverndepartementet at Strømsnes skal brukes til utbyggingsformål. Dette er en meget viktig avgjørelse for den framtidige arealbruken i kommunen. Våren 2012 ble planprogrammet for Delplan for Hammerfest og Rypefjord vedtatt av kommunestyret, og en god del av arbeidet med selve planutkastet og konsekvensutredningen ble gjort i løpet av året. En god del gjenstår likevel, og planen forventes ferdigbehandlet i løpet av 2013. Et viktig mål med dette arbeidet er å finne nye utbyggingsområdet for boligbygging. Store deler av arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes, ble gjennomført i 2012, men noe gjenstår. Dette arbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund. Det er etablert et eget planstyre for flyplassplanen, bestående at politikere fra både Kvalsund og Hammerfest. Administrativt gjøres arbeidet av Hammerfest kommune. Planforslag ventes ferdig våren 2013, og endelig vedtatt plan forventes å foreligge senhøstes 2013. Avinor har bestemt at en i tillegg til Grøtnes skal vurdere et område ved Forsølhøyda for lokalisering av framtidig flyplass. Det vil derfor måtte gjennomføres vær- og vindmålinger i områdene i 2 år før endelig lokaliseringsvalg kan tas. Arbeidet med reguleringsplan for omkjøringsveien i Hammerfest, et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Hammerfest kommune, ble startet opp høsten 2012. Dette er en omfattende plan med blant annet tre tunneler, 5 rundkjøringer, 2 bruer, m.m. Planarbeidet forventes ferdig sent 2013 – tidlig 2014. Statens vegvesen har også, i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommuner, igangsatt reguleringsplanarbeid for riksvei 94 på strekningen Skaidi – Saragammen. Av andre større arealplaner det har vært arbeidet med i 2012 kan nevnes: Reguleringsplan for industriområde på Rypeklubben, ny reguleringsarbeidet Polarbase – Leirvika, reguleringsplan for industriområde Rossmolla – Meland, samt en rekke mindre planer. BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING. Det er gitt byggetillatelse 19 av i alt 57 leiligheter i området nedenfor Hesteskoblokka, 35 boliger i et leilighetsbygg på Strandparken, og også for en del boliger i Storsvingen-området, i Bekkeli boligfelt, og for øvrig rundt om i Hammerfest og Rypefjord. Opparbeidelsen av Mellomvannet boligfelt ble påbegynt i 2012, og det er blitt foretatt tildeling av tomtene i området, både eneboligtomter og rekkehustomter. Feltet forventes ferdigstilt høsten 2013, og da kan boligbyggingen starte. Høsten 2012 vedtok kommunestyret nye retningslinjer for tildeling av tomter. Disse gir en mye klarere kriterier for tildeling og vurdering av de ulike søknadene/søkerne, og gir større forutsigbarhet for søker og kommunen. Retningslinjene forutsetter også at det årlig skal gjøres en avklaring av hvilke boligområder som skal planlegges/opparbeides av kommunen selv, og hvilke som skal tildeles private. Dette er et viktig grep for å få større boligproduksjon, 31 32 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE MILJØ Det har vært arbeidet videre med prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) for å utarbeide tiltak i forhold til opprydding av forurensede sjøarealer i kommunen. I 2012 har arbeidet bestått i å avdekke kilder til forurensningen, samt å forberede utarbeidelse av en tiltaksplan for havneområdet og for Storvannet. Det arbeides med kommunens Klima- og energiplan. Denne planen skal, i tillegg til ordinært innhold i slike planer som energisparing og utslippsreduserende tiltak, også inneholde klimatilpasning i forhold til framtidige klimasenarier. ANDRE UTVIKLINGSOPPGAVER Som en av tre kommuner i Finnmark er det for Hammerfest etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023, delvis i samarbeid med Kvalsund kommune. Det har vært arbeidet med det å få 4 tiltak inn i NTP, og det er ny flyplass Grøtnes, utbedring av RV 94 Skaidi – Hammerfest, omkjøringsvei i Rypefjord/Hammerfest og utdyping av leia til innersiden av Polarbase. Styringsgruppa/arbeidsgruppa vil bestå fram mot endelig vedtak i Stortinget våren 2013. Etter endring i Plan- og bygningsloven er alle kommuner nå forpliktet til å utarbeide en planstrategi innen ett år etter konstituering av et nytt kommunestyre. Planstrategien ble utarbeidet 1. halvår 2012, og ble endelig vedtatt av kommunestyret i september 2012. Planstrategien gir klare føringer og prioriteringer for hele kommunens planarbeid fram til 2016. I juni 2012 ble Parkeringsstrategi for Hammerfest vedtatt av kommunestyret. Denne gir klare føringer for kommunens og parkeringsforetaket arbeid med parkeringssaker. Som er resultat av strategien ble det også sendt ut på anbud for bygging av 200 nye parkeringsplasser i sentrum, hvor området under Kirkeparken/ det nye omsorgssenteret ble valgt. Byggingen av disse vil starte våren 2013. SENTRALADMINISTRASJON SENTRALADMINISTRASJON Organisasjon Rådmann/Ass rådmann Service og intern utvikling IT-avdelingen Lønn og personalavdelingen Økonomi avdelingen Plan og utviklings avdelingen Beskrivelse av virksomheten Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. Mål og måloppnåelse Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen. På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som planstrategi, parkeringsstrategi, delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, ny 420 kV kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, reguleringsplaner for industriområder på Rypeklubben, Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Næringsavdelingen ble fullbemannet sommeren 2012 og dette har gjort at det er blitt større trykk på kommunens næringsarbeid, og at det ble mulig å få igangsatt arbeidet med handlingsdelen til Strategisk Næringsplan. En del oppgaver i 2012 har vært knyttet opp til det «nye» kommunestyret etter valget 2011; folkevalgtopplæring, revidering av politisk reglement, utarbeiding av nytt delegeringsreglement, fornyelse av skjenke- og salgsbevillingene, revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune. Servicekontorets publikumsmottak løser et bredt og økende spekter av arbeidsoppgaver på vegne av organisasjonen og de har i 2012 også håndtert en stadig større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, og kommunens Facebook-profil. I løpet av 2012 startet vi streaming eller direkteavspilling av kommunestyremøtene noe som gjør møtene mere tilgjengelig for publikum og gir mulighet for godt innsyn i behandlingen av politiske saker. I tillegg gjøres det opptak fra møtene som lagres på hjemmesiden vår slik at man også i ettertid kan gå inn å spille av video fra kommunestyremøtene. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet skal arbeide med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger samtidig som antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning også har økt. Økonomiavdelingen og lønn- og personalavdelingen har hatt stabil bemanning og driftet godt i 2012. Personalavdelingen har hatt mye arbeid knyttet til hovedtariffoppgjør og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. I tillegg pågår det prosesser med revidering av ulike retningslinjer, arbeidsgiverpolitikk og utarbeiding av rekrutteringsstrategi. I 2012 har vi hatt utfordringer mht bemanningen både på servicekontoret, arkivet, byggesak og IT avdelingen som har ført til stort arbeidspress, overtid og at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt. 33 34 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Utviklingstrekk Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Kommunebarometer - Enhetskostnader Adm. og styring per innbygger (plassering) 2009 348 2010 304 2011 319 2012 Antall PC'er til elever i skolen Intern statistikk 2009 2010 2011 2012 378 Kvalitet på kommunens hjemmeside Kåring Norge.no 2009 2010 2011 4,00 2012 Kommunebarometer. (Plassering) Andel byggesaker med overskrede frist Behandlingstid ett-trinns søknader Behandlingstid enkle tiltak 2009 2011 314 350 334 2012 342 189 2010 293 342 196 Andel utgående elektroniske fakturaer eFaktura + avtalegiro Kun avtalegiro 2009 2010 2011 2012 23 % 17 % Bemanning Årsverk 2007 2008 79,10 2009 81,60 2010 73,10 2011 70,00 2012 73,00 Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 2007 2008 2009 2010 2011 657 0,53 % 2012 806 0,63 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 2007 2008 2009 2010 2011 46 3 15 28 - 2012 54 5 8 37 4 S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 5,8 % 2011 1,4 % 2,0 % 1,2 % 0,8 % 5,4 % 2012 1,5 % 1,6 % 2,1 % 0,4 % 5,6 % Kvinner 1,6 % 2,0 % 3,3 % 0,7 % 7,6 % Menn 1,4 % 1,1 % 0,7 % 0,0 % 3,3 % HMS, overtid og avviksmeldinger Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid i forbindelse med byggesaksbehandling for å ta unna store etterslep på grunn av vakanser. Det har også vært nødvendig å ta i bruk overtid i forbindelse med oppryddingsarbeid av det skannede arkivet. Lønn og personalavdelingen har arbeidet litt overtid i forbindelse ved iverksetting av endringene med hovedtariffoppgjøret. Avviksmeldingene skyldes i hovedsak knyttet til saker i forhold til arkiv og ePhorte, og en del dataproblematikk. Det er også knyttet noen avvik til overtidsbruk i tilfeller der det er mer enn 25 timer overtid pr. mnd. Avvikene har vært håndtert fortløpende av ansvarlige stabsledere. Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover. Det har i 2012 vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse på rådhuset som avdekket god trivsel og samarbeid på rådhuset, men også forbedringsområder rundt fysiske arbeidsforhold, møblering, informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det har vært en bred prosess i etterkant der det er utarbeidet en handlingsplan med ulike arbeidsmiljøtiltak som fortsetter det gode arbeidet og tar vare på de positive forhold som gjør at ansatte trives på rådhuset så godt som de gjør. SENTRALADMINISTRASJON Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. OVERFØRINGER M ERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER S um utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. M ERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER S um inntekter S entraladministrasjon R:2010 25 422 274 6 596 1 068 17 235 67 083 17 151 2 556 6 681 144 065 -1 169 -1 014 -974 -2 556 -3 145 -1 526 -10 383 133 681 R:2011 32 983 83 7 055 7 930 25 317 114 336 11 636 4 044 7 782 211 166 -8 210 -2 755 -830 -4 044 -5 601 -157 -21 597 189 569 R:2012 35 573 243 7 303 -7 149 27 970 115 473 8 728 4 764 9 230 202 135 -10 723 -2 294 -1 196 -4 764 -5 731 -472 -25 180 176 955 B:2012 41 098 1 270 8 109 9 619 24 658 122 692 9 270 1 531 9 849 228 096 -9 689 -3 221 -1 207 -1 531 -4 202 -810 -20 660 207 436 Avvik -5 525 -1 027 -806 -16 768 3 312 -7 219 -542 3 233 -619 -25 961 -1 034 927 11 -3 233 -1 529 338 -4 520 -30 481 Økonomisk status virksomhetene R:2010 FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER6 539 STRATEGISK LEDELSE 66 500 SERVICE OG INTERN UTVIKLING 10 943 ØKONOM IAVDELINGEN 6 418 IT - AVDELINGEN 15 427 PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 27 854 PLAN OG UTVIKLING S entraladministrasjon 133 681 * Alle tall i hele tusen R:2011 5 951 120 663 10 813 5 673 16 200 17 268 13 001 189 569 R:2012 6 303 102 360 11 756 6 609 16 914 17 934 15 080 176 956 B:2012 7 368 123 663 12 139 6 429 16 827 25 305 15 706 207 437 Avvik -1 065 -21 303 -383 180 87 -7 371 -626 -30 481 * Alle tall i hele tusen Totalt sett har sentraladministrasjonen et relativt stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes premieavik KLP. og at avsatte reserver på ansvarsområdet strategisk ledelse ikke er blitt benyttet. Det er også et stort avvik på personalavdelingen som forklares ved at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp. Regnskapet for området folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak forklares av mindre utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Plan og utvikling har et positivt avvik som er sammensatt av både merforbruk av planleggingsmidler, overforbruk på byggesak/oppmåling pga økte utgifter til tinglysing, merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn og mindreforbruk i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling. Service og intern utvikling har hatt et mindreforbruk som skyldes lavere lønnskostnader pga vakanser. IT avdelingens negative avvik skyldes av avdelingen er belastet kostnader fra Hammerfest Energi i forbindelse med fiber til Akkarfjord som ikke var budsjettert. For økonomiavdelingen skyldes overforbruket ekstrakostnader ved bytte av budsjettverktøy samt nødvendig innkjøp av møbler. Samlet vurdering/Utfordringer fremover Utviklingen i Hammerfest har vært veldig positiv de siste årene, og alt tyder på at dette vil fortsette. Hammerfest-samfunnet preges av optimisme og vekst. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte denne veksten. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring, da vi er i sterk konkurranse med det øvrige arbeidsmarkedet i Hammerfest og landet for øvrig. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. Økonomiavdelingen har stabil bemanning noe som gir avdelingen god mulighet til å støtte og følge opp virksomhetene tettere og dermed bistå virksomhetslederne slik at vi får bedre hånd om økonomistyringen totalt sett. Budsjettene for drift og investeringer innen IKT er på et godt nivå og avdelingen må fortsatt ha fokus på utviklingsarbeid og gjennomføring av prosjekter. Fokus på automatisering og mulighet for å ta i bruk skytjenester skal vurderes. 35 36 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Servicekontoret har fått et særlig ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen i tillegg til øvrige oppgaver. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan sikre en helhetlig profileringsstrategi og ha totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål. Vi må arbeide for å få på plass dette slik at vi kan drive et aktivt informasjonsarbeid innad og utad mot publikum, og på denne måten også sikre et kontinuerlig fokus på omdømmearbeid. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet. NAV NAV Organisasjonskart NAV Sosiale tjenester Beskrivelse av virksomheten NAV Hammerfest har jobbet aktivt med brukeroppfølging i hele 2012. Vi har hatt fokus på en tilnærmet lik behandling av brukerne våre, og NAV s visjon om å gi mennesker muligheter. Vi har jobbet med å få til ett helhetlig NAV kontor i henhold til intensjonene i samarbeidsavtalen. Vi gjennomførte en brukerundersøkelse på våren 2012 som gav oss tilbakemelding fra brukeren våre på flere områder. Vi valgte å ta tak i noen av disse tilbakemeldingene. De vi tok tak i var bandt annet tilbakemeldingen hvor de ønsket en veileder å forholde seg til.. Vi har i hele 2012 jobbet mot å organisere kontoret slik at de brukerne som er lenge hos oss skal ha en veileder å forholde seg til. Vi har gjennomført opplæring av veilederne via fylkesmannen og har satt som mål å lande denne organiseringen innen 1 halvår 2013. En annen tilbakemelding gikk på mottaket vårt og mulighet til å snakke uforstyrret. Her må det en liten ombygging til i mottaket hvor det må bygges lydtette vegger. Vi har ikke lyktes å få besatt team leder stillingen i hele 2012.. Har lyst ut stillingen to ganger men ikke lytes å få ansatt noen ennå. Vi har hatt vikar inne i stillingen hele året. Det har ikke vært benytte overtid i hele 2012. Bemanning Årsverk 2007 2008 2009 2010 2011 7,50 2012 6,50 Utviklingstrekk Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Antall arbeidsledige Kommunebarometer (Plassering) Kommunebarometer (Poeng) 2009 343 2,4 2010 344 2,5 2011 303 3,2 2012 Vi har visst god måloppnåelse i hele 2012. Vi har som sagt hatt fokus på brukeroppfølging u\og har oppfylt målkravene som er satt av direktoratet. Vi har også klart å behandle søknader på sosialhjelp innen for saksbehandlingstiden som er 3 uker. Arbeidsmiljøet har vært i fokus hele året og vi har gjennomført handlingsplanen som ble utarbeidet i 2011. Vi har hatt en HKI undersøkelse i høst som visste bedre resultat enn sist høst. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet da vi ser vi har utfordringer i forhold til kulturbygning og det å føle oss som ett helhetlig NAV kontor. HMS og overtid S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 1,8 % 3,4 % 3,3 % 4,6 % 13,0 % 2011 2,5 % 1,4 % 0,0 % 1,6 % 5,5 % 2012 3,9 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % Kvinner 2,7 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % Menn 6,9 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 11,7 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 2007 2008 2009 2010 2011 35 0,27 % 2012 0,00 % Vi har hatt ett høyre sykefravær i 2012 enn i 2011. Dette har i hovedsak dreiet seg om korttidsfravær. Vi jobber med korttidsfraværet internt i medbestemmelse apparatet og i samarbeid med arbeidslivsenteret.. Vi har ikke hatt 0 % sykefravær utover 16 dager. Økonomi 37 38 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. OVERFØRINGER M ERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER S um utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. M ERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER S um inntekter Totalt R:2010 5 736 350 2 320 976 622 645 5763 61 735 17 209 -141 -2609 -526 -61 -433 -815 -4584 12 625 R:2011 2 349 34 1 410 357 15 712 4 506 9 383 -5 -513 -23 -162 -446 -1 149 8 234 R:2012 2 506 1 392 749 54 689 5 655 2 11 047 -208 -72 -2 -507 -789 10 258 B:2012 2 543 4 1 469 676 631 4 995 90 10 408 -185 -395 -40 -620 9 788 Avvik -37 -4 -77 73 54 58 660 2 -90 639 -23 -72 -2 -112 40 -169 470 * Alle tall i hele tusen Vi har opplevd økning i antall sosialhjelpssøknader, da spesielt i 2 halvår 2012. Vi har ikke vært inne og analysert tallene, men vi ser at mange av søknaden skyldes høye leiepriser på bolig og høy inngang av flytninger som har behov for sosialhjelp. Vi har overskredet budsjettet til sosialhjelp flytninger med ca 900 00 siste år. Dette er svært bekymringsfulle tall og vi bør gjøre noe med denne gruppen av brukeren våre. BARN OG UNGE BARN OG UNGE Organisasjonskart Kommunalsjef Barn og unge Fagstab Barn og unge Barnehager • • • • • • • • • • Radioen Håja Breidablikk Rypefjord Elvetun Nissenskogen Reindalen Mylingen Forsøl Fuglenesfjellet Skole og SFO • • • • • • • • • Elvetun Reindalen Baksalen Fjordtun Fuglenes Breilia Forsøl Forebyggende tjenester Oppvekstsenter • • • • Akkarfjord Daltun PPT Barnevern Helsesøster Utekontakt Beskrivelse av virksomheten Sektor Barn og unge dekker følgende kommunale tjenester gjeldende målgruppen 0-18 år; barnehage, grunnskole med sfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste samt barnevern. Bemanning Årsverk 2007 2008 371,95 2009 385,07 2010 389,66 2011 400,16 2012 401,69 2007 1 183 2008 1 161 2009 1 138 2010 1 168 2011 1 125 2012 1 163 2007 350 255 605 2008 347 247 594 2009 366 239 605 2010 372 273 645 2011 378 280 658 2012 392 260 652 Brukere Elevutvikling i grunnskolen Elevutvikling i grunnskolen Barnehage Barn 3 - 6 år Barn 0 - 3 år Antall barn Utviklingstrekk Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Utdannelse Asistent med fagbrev Barnehageansatt med høyskoleutdanning 2009 2010 2011 2012 19 % 33 % Behov for spesialundervisning Intern statistikk 2009 2010 20 % 2011 15 % 2012 15 % Karakterer i skolen Nasjonale prøver - lesing 5.trinn Nasjonale prøver - lesing 8.trinn 2009 2010 2011 1,90 3,20 2012 1,80 2,90 Frafall videregående skole Folkehelseinstituttet* Kommunebarometer (plassring) 2009 43,3 % 2010 46,6 % 379 2011 43,1 % 379 2012 * Snitt de siste 3 årene 39 40 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Arbeidsro og mobbing Interne statistikker 2009 2010 2011 1,60 % 2012 1,30 % Utvikling Hammerfest Nors k hovedmål Engels k Matematikk 2009 3,2 3,8 3,0 2010 3,4 4,0 3,0 2011 3,5 3,7 3,1 2012 3,4 4,0 3,0 S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 2,2 % 3,6 % 2,7 % 1,5 % 10,0 % 2011 2,1 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 10,6 % 2012 2,4 % 3,7 % 3,6 % 0,5 % 10,1 % Kvinner 2,4 % 4,0 % 3,8 % 0,5 % 10,7 % Menn 2,4 % 2,6 % 2,4 % 0,6 % 8,0 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2011 1 562 0,22 % 2011 266 33 40 178 15 2012 1 758 0,25 % 2012 193 3 51 137 2 HMS, overtid og avviksmeldinger Oversikten over avvik viser at systemet benyttes, og at de fleste avvik lukkes i rimelig tid. Rutinen/praksisen kan forbedres ytterligere. Svært mange av avvikene som meldes i sektoren gjelder fysiske forhold, og det tar ofte tid før disse lukkes. Målene for 2012 er hentet i Økonomiplanen 2012-2015: Mål: Høy fokus på målsettingen for en mer samordnet og helhetlig tjenesteproduksjon. Dette innebærer fortsatt prioritering av ressurser til ”Tidlig innsats”-prosjektet, hensiktsmessig samlokalisering av tjenester, kulturbygging og kompetanseheving Måloppnåelse: Tidlig Innsats prosjektet har hatt god progresjon i 2012, og medarbeidere fra alle tjenestene i sektoren har deltatt. Implementering av planene starter i 2013. Samlokalisering av tjenestene i forebyggende tjenester har ikke funnet sted, men målet opprettholdes for 2013. Mål: Øke innsatsen i forhold til kortsiktige og langsiktige tiltak for å rekruttere flere pedagoger til skoler og barnehager. Måloppnåelse: Kortsiktige tiltak i 2012 i forhold til rekrutteringsarbeidet i alle tjenester i Barn og unge førte frem, og ved utgangen av året var de aller fleste pedagogstillinger besatt. I forhold til langsiktige tiltak, jobbes det med stimulering i forhold til fagbrev, ulike virkemidler og videreutdanning. Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil være førende. Mål: Kommunens satsning på barnehageutbygging vil fortsatt ha høy prioritet, og iverksetting av vedtatte planer for utbygging av barnehageplasser er et hovedarbeidsområde i sektoren. Måloppnåelse: Prosjektet rundt nybygg av Håja barnehage ble forsinket, og byggingen kom ikke i gang etter planen. Justert prosjektplan og økt økonomisk ramme fører frem til forventet byggestart i april 2013. Byggingen av Fjordadalen barnehage (privat) har også blitt forsinket, og siste informasjon er at byggestart er forespeilet i mars/april. Fødselstallet ble langt lavere enn tidligere prognostisert, og dette har ført til overkapasitet på barnehageplasser. Det har vært arbeidet med regulering i Baksalenområdet slik at en ny tomt frigjøres til fremtidige barnehagebehov. Mål: Starte planleggingen av nybygg for Baksalen skole. Måloppnåelse: Planleggingen kom i gang høsten 2012, og i 2013 vil hovedfokuset bli på ny reguleringsplan for området og medvirkningsprosess. Mål: Videreføre gode og viktige tiltak som bidrar til oppnåelse av mål om reduksjon av sykefravær i barnehager og skoler, jfr avsluttet prosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværet har samlet sett gått ned fra 10,6% til 10,1%. Som tabellen viser, er nedgangen mest markant på langtidsfraværet. Utviklingen vurderes som positiv. Imidlertid er det fortsatt en utfordring å få ned sykefraværet, spesielt i en del virksomheter og på sfo. Mål: Fortsatt høy fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene gjennom veiledning, tilsyn og vedlikehold. Måloppnåelse: De aller fleste avvik etter tilsyn i hht forskrift om Miljørettet helsevern er lukket. Det er høy fokus på tilsyn, og dette vil være et prioritert område også fremover. BARN OG UNGE Mål: Bidra til iverksetting av plan for lekeplasser, ballplasser og uteområder ved barnehager og skoler. Måloppnåelse: Lekeplassene følges opp etter eksternt tilsyn, og avvik lukkes. Knappe økonomiske rammer til forbedringer og utvikling, gjør at de fleste av lekeplassplanens aktiviteter ikke kan realiseres. Mål: Gjennomføre årlige tilsyn og kvalitetsmøter med alle virksomhetene med vekt på pedagogisk / faglig kvalitet. Måloppnåelse: Tilsyn med årlige kvalitetssamtaler ble gjennomført i alle barnehager og skoler i 2012. Mål: Fortsette systematisk arbeid med bedre økonomistyring gjennom realistiske budsjetter og god kontroll. Måloppnåelse: Arbeidet med forbedring av økonomistyringen har vært høyt prioritert, virksomhetene har styrt mot budsjettbalanse. Økonomiarbeidet vil fortsette i 2013 i hht nye budsjettrutiner. Mål: Videreføre prosjekt med ekstra ressurser i barnevernet. Måloppnåelse: Barnevernet ble også styrket med prosjektstilling(60%) i 2012. Imidlertid har økning i saker og arbeidsmengde ført til at barnevernet har manglet kapasitet. Det er søkt om økte ressurser fra Fylkesmannen, og satt inn ytterligere økt bemanning i 2013. Mål: Innføre valgfag i ungdomskolen innenfor gitte rammer. Måloppnåelse: Valgfag er innført i hht nasjonale føringer. Det er for tidlig å spore effekten av fagendringen. Mål: Delta aktivt i prosjekt ”Ny Giv”. Måloppnåelse: Hammerfest ble med i Ny Giv høsten 2012, og selve aktiviteten iverksettes vår 2013. Mål: Fortsatt prioritering av faglige satsningsområder i skoler og barnehager. Måloppnåelse: Kvalitetsplan for skole ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og denne sammen med skolens tilstandsrapport, danner grunnlag for prioriterte tiltak for å forbedre kvaliteten og læringsutbyttet i skolen. Vurdering for læring og Tidlig innsats er sentrale prosjekter i sektoren. Det langsiktige hovedmålet i arbeidet er at elevene skal fullføre videregående skole. 41 42 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. OVERFØRINGER M ERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER S um utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. M ERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER S um inntekter Barn og unge * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Kårhamn oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage M ylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage T O T ALT * Alle tall i hele tusen R:2010 139 164 12 083 6 472 21 493 33 152 10 221 12 334 4 110 6 949 245 978 R:2011 149 722 11 148 7 928 19 031 31 610 22 924 106 3 180 5 391 251 040 R:2012 161 780 11 099 7 348 26 279 30 345 26 411 726 3 107 3 092 270 187 B:2012 164 453 10 690 4 943 24 967 30 486 26 016 443 1 478 263 476 Avvik -2 673 409 2 405 1 312 -141 395 283 1 629 3 092 6 711 -16 568 -38 072 -12 085 -4 110 -655 -24 272 -7 020 -102 783 -17 930 -4 147 -12 608 -3 180 -1 236 -6 949 -46 050 -19 209 -3 139 -13 552 -3 107 -1 151 -5 371 -45 529 -19 985 -1 767 -13 561 -1 478 -1 437 -5 172 -43 400 776 -1 372 9 -1 629 286 -199 -2 129 143 195 204 990 224 658 220 076 4 582 R:2010 4 498 11 839 16 847 11 164 6 025 21 345 24 633 3 968 1 415 1 794 1 264 23 403 1 145 1 038 1 089 1 157 6 697 975 1 241 508 1 150 R:2011 25 465 12 333 17 220 11 674 6 730 22 540 24 514 4 840 1 513 1 956 658 26 100 4 910 4 787 4 707 5 184 7 580 7 646 5 123 1 520 4 780 3 210 204 990 R:2012 31 467 12 936 18 764 12 468 7 203 23 257 25 446 4 954 1 424 1 889 29 056 5 402 5 500 5 030 5 217 8 495 8 501 5 436 1 823 5 129 5 260 224 657 B:2012 33 451 12 823 18 083 12 156 7 114 23 219 24 422 4 675 1 494 1 909 102 24 857 5 172 4 921 4 731 5 280 8 586 8 348 5 316 1 632 4 943 6 840 220 074 Avvik -1 984 113 681 312 89 38 1 024 279 -70 -20 -102 4 199 230 579 299 -63 -91 153 120 191 186 -1 580 4 583 143 195 Regnskapet viser et samlet negativt avvik på kr 4,582 mill. med merutgift på kr 6,711 mill på utgiftssiden og merinntekt på 2,129 mill på inntektssiden. Sektoren har et mindre forbruk på fast lønn som skyldes vakante stillinger. Dette kompenseres med bruk av vikarer. Sektoren har et merforbruk på sosiale utgifter som skyldes reguleringspremie fra KLP hvor sektoren ble belastet med en andel på kr 2,935 mill. ved årets slutt. Kjøp av tjenester utenom tjenesteproduksjon viser en merutgift på 395’ som skyldes økt utgift til Helse-Finnmark (jordmortjenesten) og merutgift til kjøp av tjenester fra Barnevernkompetanse. Finansutgifter på kr 3 mill. er øremerkede skjønns- og prosjektmidler som overføres fra 2012 til 2013. Som følge av færre barn i enkelte barnehager har sektoren også en mindre inntekt på salgsinntekter. Refusjon fra staten har en merinntekt på kr 1,372 mill og skyldes øremerkede tilskudd fra staten til adm., barnevern og helsesøstertjenesten i tillegg til økte skyss-inntekt i grunnskolen. Refusjon fra andre har en mindre inntekt på kr 286’ som blant annet skyldes manglende inntekt fra Fylkesmannen til grunnskolen og merinntekt fra andre kommuner. BARN OG UNGE Sektoren har en del virksomheter med store avvik. Barnevernet hadde merutgifter på 3,8 mill som følge av økte utgifter til «tiltak utenfor hjemmet». Virksomheter med større økonomiske avvik i 2012 vil bli spesielt fulgt opp i 2013. Konklusjon og utfordringer fremover Sektor for Barn og unge har samlet sett vært drevet godt i 2012 med relativt høy grad av måloppnåelse innen en rekke områder. Det er all grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned for å drive gode barnehager, skoler og forebyggende tjenester. Den økonomiske vurderingen viser et negativt avvik som hovedsakelig skyldes merforbruk i barnevernet, et merforbruk som har vært beregnet og kjent ved starten av året. Økonomistyringen vil ha høy prioritet, og det blir særskilt oppfølging av virksomheter som hadde større negative avvik i 2012. Sektorledelsen vil ha et særlig fokus på at barnevernet skal settes i stand til å drive tjenesten etter mål, og at avvik lukkes. Et særlig godt arbeid med rekruttering til pedagogstillinger i 2012, gjør at behovet for rekruttering i 2013 er langt lavere enn forventet. Nedgang i fødselstall, gir mindre press på barnehageutbyggingen for en periode. Planlegging og utbygging innenfor barnehage og skole vil følges opp i samarbeid med Hammerfest Eiendom KF. 43 44 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE HELSE OG OMSORG Organisasjonskart Kommunalsjef Helse og omsorg Fag og forvaltningsenheten Hjemmetjenesten Rus og Psykiatritjenesten Pensjonærhjemmet Legetjenesten Kjøkkentjenesten Ergo/ fysioterapitjenesten Algerspenskjonat / bokollektiv Tjenesten for funksjonshemmede Rypefjord sykehjem Beskrivelse av virksomheten Sektoren består av 9 virksomheter innen helse, ergo- fysioterapi, eldreomsorg, hjemmebaserte tjenester, tjenestetilbud til utviklingshemmede, samt kjøkkentjeneste. Fag- og forvaltningsenheten ble opprettet i 2012. Sektoren har et økende antall tjenestemottakere innen hjemmebaserte tjenester og i Tjenesten for funksjonshemmede. Hammerfest hadde i 2012 29 ”ressurskrevende brukere”, de fleste innenfor Tjenesten for funksjonshemmede. Innenfor hjemmebaserte tjenester gir samhandlingsreformen, med tidligere utskrevne pasienter, kommunen utfordringer ifht til brukere med høyrere pleietyngde enn tidligere. Pr. 2012 hadde sektoren 324,55 årsverk. Økningen i årsverk er hovedsakelig innenfor Tjenesten for funksjonshemmede med 30,7 årsverk. Bemanning Årsverk 2007 2008 2009 274,70 2010 317,00 2011 304,00 2012 324,55 Utviklingstrekk Kostra tallene viser at driftsnivået innen hjemmebaserte tjenester og kommunale pleie og omsorgstjenester ligger på samme nivå eller bedre sammenlignet med andre kommuner. Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i 2012. Målet med å opprette Fag- og forvaltningsenheten er å sentralisere all saksbehandling og forvaltning innenfor helse og omsorg. Andel årsverk med fagbrev Kommunebarometer 2009 2010 65,0 % 2011 65,0 % 2012 Reduksjon bruk av overtid Intern statistikk - virkning i hele tusen kroner 2009 2010 2011 2012 86 Innleggelse per 1000 innbygger Kommunebarometer - plassering 2009 2010 2011 421 2012 HELSE OG OMSORG HMS, overtid og avviksmeldinger S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 1,3 % 3,9 % 3,1 % 3,0 % 11,4 % 2011 1,6 % 3,7 % 3,2 % 4,0 % 12,4 % 2012 1,8 % 4,6 % 3,8 % 1,1 % 11,3 % Kvinner 1,8 % 4,8 % 4,2 % 1,1 % 12,0 % Menn 1,6 % 3,6 % 1,9 % 1,0 % 7,7 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 2007 2008 2009 2010 2011 27 003 5,05 % 2012 26 701 4,67 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 2007 2008 2009 2010 2011 829 63 27 705 15 2012 904 24 71 796 13 Sykefraværet i sektoren totalt er redusert med 1,1 %. Korttidssykefraværet 4-16 dager har økt med 1,1 %, mens langtidssykefraværet er redusert med 2,3 %. Det er forskjeller i sykefraværet i enhetene. Ergo- fysioterapitjenesten, Hjemmetjenesten, Rus- og psykiatritjenesten, Rypefjord sykehjem og Kjøkkentjenesten er de virksomhetene som har redusert sykefraværet. De andre virksomhetene har fått økning i sykefraværet, spesielt Tjenesten for funksjonshemmede, Alders- og bokollektivet samt Legetjenesten. Det er et urovekkende høyt sykefravær ved Hammerfest Pensjonærhjem og Tjenesten for funksjonshemmede. Virksomhet Ergo/fysioterapi Hjemmetjenesten Tjenesten for funksjonshemmede Rus- og psykiatri Rypefjord sykehjem Alders- og bokollektivet Hammerfest Pensjonærhjem Kjøkkentjenesten Legetjenesten 2011 11,0 % 12, 3 % 12,2 % 11,3 % 18, 9 % 8,0 % 15,2 % 10, 2 % 5,9 % 2012 8,2 % 6,8 % 15, 6 % 5,7 % 11,0 % 10,0 % 20, 1 % 7,7 % 7,4 % Det er i perioden 2010 – 2012 foretatt ROS analyser ved alle virksomhetene foruten hjemmetjenesten og bemanningssentralen. I TFF ble det tatt en samlet ROS analyse i 2011. Det er gjennomført vernerunder på alle virksomheter unntatt Isveien, Lakseveien og Reodor i Tjenesten for funksjonshemmende. Overtiden i sektoren er redusert med 1,12 % (tilsvarende 302 overtidstimer) i 2012 Økningen i antall avvik skyldes systemet som gradvis tas i bruk. Det gis kontinuerlig opplæring i bruken av systemet og etter hvert som brukerne har tatt QM+ i bruk har avvikene steget. Avvikene stiger også i perioder etter at det har vært vernerunder. Tjenesten for funksjonshemmede er den virksomheten som har størst avvik. 45 46 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. OVERFØRINGER M ERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER S um utgifter R:2010 111 690 11 560 18 127 17 649 33 933 9 214 2 213 2 106 770 207 262 R:2011 126 171 13 578 18 474 16 374 32 192 17 443 2 625 2 510 889 230 256 R:2012 135 494 14 485 18 521 24 581 26 551 22 041 16 889 2 416 1 400 262 378 B:2012 146 626 16 464 8 330 25 569 19 163 9 595 12 946 1 864 170 240 727 Avvik -11 132 -1 979 10 191 -988 7 388 12 446 3 943 552 1 230 21 651 SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. M ERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER S um inntekter -16 352 -3 394 -9 133 -2 106 -1 800 -476 -33 261 -16 803 -44 006 -11 212 -2 510 -1 596 -25 -896 -77 048 -20 243 -46 377 -11 114 -2 416 -1 392 -879 -82 421 -18 016 -52 915 -11 099 -1 864 -1 008 -826 -85 728 -2 227 6 538 -15 -552 -384 -53 3 307 Totalt * Alle tall i hele tusen 174 001 153 208 179 957 154 999 24 958 Økonomisk status virksomhetene R:2010 FAGSTAB HELSE OG PLEIE 13 266 LEGETJENESTEN 14 821 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN 4 741 HJEM M ETJENESTEN 24 061 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEM M EDE 53 837 RUS OG PSYKIATRITJENESTEN 6 680 RYPEFJORD SYKEHJEM 28 918 RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV10 149 HAM M ERFEST PENSJONÆRHJEM 10 990 KJØKKENTJENESTEN 6 538 T O T ALT 174 001 * Alle tall i hele tusen R:2011 10 103 16 507 5 619 21 177 33 561 9 661 29 220 11 031 11 015 5 314 153 208 R:2012 25 631 19 434 6 094 22 007 40 345 10 165 30 128 10 930 10 311 4 911 179 956 B:2012 20 717 16 252 6 160 20 628 28 659 10 442 26 508 10 692 10 071 4 869 154 998 Avvik 4 914 3 182 -66 1 379 11 686 -277 3 620 238 240 42 24 958 Sektoren har i 2012 et merforbruk på 25 millioner etter regulert budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak Samhandlingsreformen, svikt i statlige refusjoner, økte pensjonskostnader og overforbruk på drift. De enhetene som har de største utfordringene er Legetjenesten (3 182 000,-), Tjenesten for funksjonshemmede (11 686 000,-) og Rypefjord sykehjem (3 620 000,-). Tjenesten for funksjonshemmede har i tillegg en stor utfordring i forhold til samlokalisering. Dette vil bedre seg i 2013 i forbindelse med at den nye omsorgsboligen Finnmarksveien tas i bruk. Sektoren har innen flere områder store utfordringer i forhold til rekruttering noe som resulterer i økte kostnader. Det store sykefraværet i sektoren spiller også inn på kostnadssiden. I tillegg er bruk av overtid og kjøp av tjenester også kostnadsdrivende. En fjerde enhet som har hatt utfordringer i forhold til og holde budsjettet i 2012 er Fag- og forvaltningsenheten. Det er denne enheten som håndterer utgiftene i forbindelse med Samhandlingsreformen. Bare kostnaden på kommunal medfinansiering beløp seg til 13 658 000 kroner og resulterte i en budsjettsprekk på 3,2 millioner kroner. Det har også vært en svikt i inntektene på ressurskrevende brukere i 2012. Det var tatt høyde for 50 millioner kroner i budsjettet. Regnskapet viser 41,3 noe som gir i underkant av 9 millioner i tapte inntekter. En siste faktor som har bidratt til merforbruk i sektoren er at Hammerfest kommune ble belastet med ekstra pensjonskostnader i 2012. Disse kostnadene ble fordelt ut på enhetene og sektor Helse og Pleies andel beløp seg til drøye 4 millioner. Dette er kostnader som er helt utenfor sektorens kontroll. HELSE OG OMSORG Fag- og forvaltningsenheten Økonomi Fag- og forvaltningsenheten hadde et merforbruk på knappe 5 million kroner i 2012. Årsakene til dette skyldes 3 hovedfaktorer: Samhandlingsreformen innebærer at Hammerfest kommune skal betale en kommunal medfinansiering for alle innbyggere som blir lagt inn på sykehus. Denne kostnaden alene medførte en budsjettsprekk på drøye 3 millioner. I tillegg er det opprettet en etterbehandlingsenhet som har påført Rypefjord sykehjem ekstra kostnader tilsvarende i underkant av 3 årsverk, rundt 1,5 millioner kroner. Det ble også investert i en del viktig medisinsk utstyr som ble belastet fag- og forvaltningsenheten. Utskrivningsklare pasienter har også medført overskridelser på budsjettet på kr. 300 000,- på grunn av økte satser. Omsorgslønn er en annen faktor som har vært årsaken til budsjettsprekk for enheten. Antallet søkere som fylte vilkårene økte i 2012 og resulterte i et merforbruk på kr. 375 000,-. Støttekontakttjenesten har i 2012 hatt en kraftig økning i antall søkere og ansatte. Dette resulterte i et merforbruk på lønn til støttekontakter på kr. 710 000,-. Tjenesten totalt sett hadde en overskridelse på drøye 1 million kroner. Legetjenesten Økonomi Legetjenesten har i 2012 hatt en overskridelse på budsjettet på knappe 3,2 millioner kroner. Bare på fastlønn alene har det vært et merforbruk på 2,5 millioner. Årsaken er at det i 2012 var ansatt et større antall årsverk av leger og hjelpepersonell enn hjemmelsregisteret skulle tilsi. I tillegg har det vært høyere kostnader på kurs, lønn til feriedager og lønn til studiepermisjoner for fastleger enn det som var budsjettert. Det har også vært overskridelser på vikarutgifter på grunn av langtids sykefravær på rundt 300 000 kroner. Beredskapsgodtgjøring er overskredet med drøye 100 000,-. Legetjenesten er budsjettpost for kostnader til Krisesenteret. I budsjettet ligger det 333 000 kroner. Kommunens andel av driftskostnadene utgjorde 804 000,- og i tillegg en utgift på 807 000,- som vertskommune for krisesenteret. Totalt merforbruk på 1,3 millioner. Legetjenesten har hatt merinntekter i forhold til budsjett i form av inntekter fra fastleger på fast lønn fra egenandeler og refusjoner. I tillegg er refusjonen i forbindelse med legevakt-avtalen med Kvalsund kommune høyere enn budsjettert. Ergo- og fysioterapitjenesten Økonomi Ergo- og fysioterapitjenesten hadde et mindreforbruk på 66 000,- i 2012. Tjenesten hadde noe merforbruk på lønn på grunn av sykefravær. Det har også vært kostnader over budsjett på kurs og driftsutgifter til biler. Det kommunale driftstilskuddet til privatpraktiserende fysioterapeuter har vært 470 000,- lavere enn budsjettert. Årsaken er at budsjettet har vært satt for høyt på denne posten og er justert ned i 2013. Hjemmetjenesten Økonomi Hjemmetjenesten har hatt et merforbruk på 1,4 millioner kroner i 2012. Årsaken er i hovedsak bruk av overtid for og dekke opp fagbemanning ved sykdom og vakanser i helger. Det har vært innleid vikarer fra vikarbyrå på 700 000,- over budsjett for og få kvalifiserte ferievikarer. På inntektssiden har inntektene fra ressurskrevende brukere vært 1 454 000,- lavere enn det som var budsjettert. Det har vært besparelser på praktisk bistand, noe som har kompensert for budsjettsprekken på hjemmesykepleien. Tjenesten for funksjonshemmede Økonomi Tjenesten for funksjonshemmede hadde et merforbruk på 11,7 millioner kroner i 2012. Budsjettsprekken kan tilskrives store utgifter på overtid og innleie fra vikarbyrå. Årsaken til dette er de store utfordringene virksomheten har i forhold til rekruttering av ansatte. En annen årsak er mangel på samlokalisering av tjenesten, noe som fordyrer driften av TFF. Det var budsjettert med 45 millioner i inntekter på ressurskrevende brukere i 2012. Regnskapet viser at dette tallet ble 38, altså et avvik på 6 millioner. De enhetene i TFF som hadde størst utfordringer i forhold til overskridelser er Blinken, Isveien, Lakseveien og Skaidiveien. Lakseveien sammen med Barnebolig 1 og 2 avvikles i løpet av 2013 og det vil bli en samlokalisering av disse i nye Finnmarksveien. Dette vil gi besparelser på lønn og kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Rus- og psykiatritjenesten Økonomi Rus- og psykiatritjenesten hadde et overskudd i forhold til budsjett på kr. 277 000,-. Det er likevel ikke et balansert budsjett for virksomheten. Tjenesten hadde et merforbruk på lønnsposter i 2012 på 700 000,-. Dette skyldes at tjenesten har noen faste ansatte uten hjemler. Sommeren 2012 gikk virksomheten over til å kjøpe medisiner i multidoser. Dette førte til et merforbruk på medisinsk forbruksmatriell på drøye 30 000,-. På grunn av helårseffekt i 2013 vil dette beløpet da dobles. 47 48 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Rypefjord sykehjem Økonomi Rypefjord sykehjem har i 2012 hatt en overskridelse på drøye 3,6 millioner kroner i forhold til budsjett. Hovedårsaken til merforbruket er lønn ledige stillinger og overtid. Bare overtid utgjorde nesten 1,7 millioner i sprekk i fjor. Det har i tillegg vært en overskridelse på 325 000,- på innleie fra vikarbyrå. Som en følge av Samhandlingsreformen har Rypefjord sykehjem vært belastet for utgifter til etterbehandlingsenheten. Det forbrukes 2,89 årsverk der som det ikke er tatt høyde for i budsjetteringen. Dette er nå regulert i 2013 og Samhandlingsreformen ligger på et eget ansvar. Rypefjord Alderspensjonat og Bokollektiv Økonomi Rypefjord Alderspensjonat og Bokollektiv hadde i 2012 en budsjettsprekk på 238 000 kroner. På grunn av problemer med rekruttering av ansatte har det vært en del bruk av overtid på begge enhetene. Ved sykepleiermangel har det også enkelte ganger blitt leid inn fra vikarbyrå. Pensjonærhjemmet Økonomi Pensjonærhjemmet har hatt et merforbruk på 240 000 kroner i 2012. Årsaken til overskridelsen kan tilskrives lønn overtid og kjøp av vikartjenester. Fordi virksomheten har vakanser, og da spesielt på helgestillinger, har en vært nødt til og leie inn på overtid og kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Kjøkkentjenesten Økonomi Kjøkkentjenesten gikk i 2012 med et lite underskudd i forhold til budsjett med kr. 42 000,-. Det har vært noen overskridelser på lønn og noe lavere inntekter på matombringing enn budsjettert. Virksomheten har styrt etter budsjett på de fleste poster. Samlet vurdering/Utfordringer fremover De strukturelle forholdene i Hammerfest kommune er svært kostnadsdrivende som følge av mangel på omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Hammerfest har i dag ingen hel døgns omsorgboliger for eldre. Dette medfører at en del av våre beboere på institusjoner i andre kommuner ville hatt tilbud i bemannede eller ubemannede omsorgsboliger, med hjemmebaserte tjenester. En rettere skalert omsorgstrapp i Hammerfest ville vært å tilby flere av våre beboere, med små eller moderate funksjonstap, som nå er på institusjon omsorgsbolig med hjemmetjenester. Det ville gitt en driftsform som kostnadsmessig hadde vært på nivå med sammenlignbare kommuner, og en ville oppnådd å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Pleie- og omsorgssenteret som nå er igangsatt og som er planlagt ferdigstilt desember 2014 vil bidra til å løse denne utfordringen. Samhandlingsreformen som ble igangsatt 01.01.2012 har medført at pasienter er blitt tidligere utskrevet fra sykehus. Dette har ført til at Hjemmetjenesten har fått brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Dette gir seg utslag i økt arbeidspress på ansatte. Etterbehandlingsenheten v/Rypefjord sykehjem mottar tidligere utskrevne pasienter fra sykehus. For å imøtekomme utfordringene, som en konsekvens av Samhandlingsreformens, planlegges det å starte et forprosjekt som omhandler innføring av Hverdagsrehabilitering. Det handler om rehabilitering i hjemmet, med fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, som gir hverdagsmestring for den enkelte. Ergo- og fysioterapitjenesten samt Hjemmetjenesten vil være sentrale aktører i dette arbeidet med å få etablert prosjektet. Nytt bofelleskap i Tjenesten for funksjonshemmede er ferdigstilt og Finnmarkveien er innflytningsklar. De største faglige utfordringene for sektoren ligger i tjenestetilbudet til ressurskrevende brukere innenfor Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten. Driften innenfor Tjenesten for funksjonshemmede vil dermed bli mer effektiv og rasjonell og beboerne vil få et bedre tilbud. Planleggingen av nytt Pleie og omsorgssenter er igangsatt. Samhandlingsreformen vil fortsatt ha et stort fokus i 2013 og det er i den forbindelse etablert et godt samarbeid med Helse Finnmark. Innenfor Rus- og psykiatritjenesten er arbeidet med en ny rus- og psykiatriplan igangsatt. Det vil også bli igangsatt revidering av pleie og omsorgsplan i sektoren. Økt kvalitet i tjenesten er viktig i årene fremover. Det vil derfor bli behov for å utarbeide en ny kompetanseplan for sektoren, da det blir nødvendig å styrke spisskompetansen innenfor områdene demens, kreft, kols og diabetes. Det er etablert et godt interkommunalt samarbeid med kommunene Kvalsund og Måsøy på kompetanseheving og kreftområdet via kreftkoordinator. KULTUR OG SAMFUNN KULTUR OG SAMFUNN Organisasjonskart Kommunalsjef Kultur og samfunn VO-senter og innvandrertjenesten Brann Kommunalteknisk prosjekt og drift Kultur og idrett Beskrivelse av virksomheten Kultur og samfunn består av følgende virksomheter: 1. 2. 3. 4. Voksenopplæringssenter og innvandrertjeneste Brann og redning Kultur og idrett Kommunalteknisk prosjekt og drift Sektoren har ansvar for en rekke prosjekter innen fysisk infrastruktur. Det gjelder bl. a. vann og avløp og utbygging av Mellomvannet boligfelt. Tilsvarende gjelder ansvar for vegvedlikehold og snøbrøyting. Forebygging og utrykninger når behov for brann – og redningsoppgaver oppstår er oppgaver som er plassert i sektoren. Bibliotektjenester, kulturtilbud til ungdom, herunder kulturskolen, kino, konserter og øvrige tilbud innen kultur som tilbys av Hammerfest kommune er også lagt under sektor for kultur og samfunn. Ansvar for norskopplæring for flyktninger og arbeidsinnvandrere, bosetting og integrering ligger også her. Bemanning Årsverk 2007 2008 2009 2010 137,45 2011 117,89 2012 119,39 Antall årsverk har økt med 1,5 i løpet av 2012. Dette skyldes at ressurser som tilkallingsvikarer innen kultur og idrett er blitt omgjort til faste stillinger. Utviklingstrekk Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for 2012. Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Reduksjon bruk av overtid Intern statistikk - virkning i hele tusen kroner 2009 2010 2011 2012 601 Lekasjeandel vannledningsnett Intern statistikk 2009 2010 2011 2012 52 % S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 0,7 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 6,1 % 2011 0,8 % 1,7 % 1,3 % 1,9 % 5,7 % 2012 0,7 % 2,3 % 2,9 % 0,6 % 6,5 % Kvinner 1,1 % 3,3 % 3,9 % 1,3 % 8,3 % Menn 0,6 % 1,8 % 2,4 % 0,8 % 5,7 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 2007 2008 2009 2010 2011 9 732 4,69 % 2012 7 615 3,62 % HMS, overtid og avviksmeldinger 49 50 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket Avvist 2007 2008 2009 2010 2011 248 29 46 171 2 2012 301 30 35 230 6 Sykefravær. Sykefraværet har økt med 0,8 % poeng i 2012 sammenlignet med 2011. Det tilsvarer en økning på 14 %. Det er særlig legemeldt sykefravær fra 17 – 40 dager som har økt i perioden, men også egenmeldt sykefravær fra 4 – 16 dager viser en økning. Det er samtidig positivt at legemeldt sykefravær over 40 dager viser en reduksjon. Selv om sykefraværet har økt i sektoren samlet i 2012, er likevel sykefraværet fremdeles godt under gjennomsnittsnivået i Hammerfest kommune. Det utgjorde 9,5 % på årsbasis i 2012. Kommentarer ledige stillinger, overtid og QM ₊. Antall timer overtid er i 2012 blitt redusert med 2117 timer. Det utgjør 21,8 % i forhold til 2011. Årsaken til reduksjonen skyldes først og fremst opphør av avtale med Avinor med virkning f.o.m. 1.7.2011. Da avtalen var gjeldende, ble det benyttet en god del overtid for å utføre tjenestene. Etter at avtalen opphørte, har den delen av overtidsbruken falt bort. Antall nye avviksmeldinger har økt med ca 20 % i 2012 sammenlignet med 2011. Tilsvarende har antall saker som er blitt lukket hatt en tilsvarende utvikling. Et større fokus på å melde avvik i QM+ er nok en viktig årsak til en slik utvikling. Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P. OVERFØRINGER M ERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER S um utgifter R:2010 54 328 2 952 17 215 9 723 45 860 17 997 16 824 4 953 23 705 193 558 R:2011 50 241 3 153 14 975 7 529 30 868 17 495 9 671 3 523 29 473 166 928 R:2012 52 777 3 214 13 231 10 322 34 103 18 247 9 466 3 713 30 804 175 877 B:2012 53 150 3 517 12 937 8 999 33 336 16 789 9 238 2 337 30 226 170 529 Avvik -373 -303 294 1 323 767 1 458 228 1 376 578 5 348 SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. M ERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER S um inntekter -62 418 -14 096 -2 453 -4 953 -3 412 -2 740 -2 277 -92 349 -57 676 -10 286 -1 915 -3 523 -2 923 -2 975 -1 802 -81 100 -60 029 -10 462 -2 495 -3 713 -4 091 -4 392 -2 365 -87 547 -61 883 -13 063 -2 505 -2 337 -1 151 -4 650 -525 -86 114 1 854 2 601 10 -1 376 -2 940 258 -1 840 -1 433 Totalt * Alle tall i hele tusen 101 209 85 828 88 330 84 415 3 915 Økonomisk status virksomhetene ADM INISTRASJON SAM FUNN OG UTVIKLING VO-SENTER OG INVANDRERTJENESTE PLAN OG UTVIKLING KULTUR OG IDRETT KOM M UNALTEKNISK PROSJEKT OG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt * Alle tall i hele tusen R:2010 662 12 684 15 931 28 606 31 778 11 548 101 209 R:2011 15 223 R:2012 13 863 B:2012 12 050 27 017 31 020 12 568 85 828 28 358 29 380 16 728 88 329 28 243 31 452 12 671 84 416 Avvik 1 813 115 -2 072 4 057 3 913 Kommentarer til økonomiske resultater. KULTUR OG SAMFUNN Sektoren har et samlet merforbruk på kr. 3,9 millioner i 2012 sammenlignet med budsjett. Av dette utgjør pensjonskostnadene et negativt avvik på ca. kr. 1,3 millioner. Resten av avviket skyldes i hovedsak mindre salgsinntekter og statlige refusjoner/overføringer enn budsjettert. Mål og måloppnåelse. Fra og med 2013 er det innført mål og måloppnåelse på noen sentrale forhold, slik at disse vil bli gjenstand for en vurdering i forbindelse med årsrapporten for 2013. Sentrumsprosjektet ble noe forsinket, men ble avsluttet i løpet av 2012. Det gjenstår noe asfaltarbeid som skal utføres i 2013. For vår del omfattet det først og fremst nye vann – og avløpsrør. Når det gjelder fjernvarmeprosjektet som skulle vært avsluttet samtidig som en del av Sentrumsprosjektet, ble det ikke ferdigstilt. Hammerfest Energi Varme forventer å ferdigstille det i løpet av vinteren 2013. Mellomvannet boligfelt ble igangsatt i 2012 og skal etter fremdriftsplanen være ferdigstilt til den 15.08.13. Så langt er prosjektet i rute både når det gjelder fremdrift og økonomi. Det har vært noen utfordringer med hensyn til masser i feltet som er blitt løst underveis. I tråd med vedtak er overskuddsmasser blitt solgt til Polarbase. Etter planen skulle brann og redning flytte midlertidig over i Risvågveien etter anskaffelsen av bygget. Imidlertid ble det valgt en løsning med brakker i påvente av at leietakere som hadde løpende leieavtaler med forrige eier skulle utløpe. I løpet av 2012 har noen funksjoner flyttet over i bygget. Innvandring i form av bosatte flyktninger og arbeidsinnvandring har vært den viktigste bidragsyteren til vekst i folketallet i Hammerfest de siste årene. En slik vekst er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til et stadig økende antall nye jobber som skapes i kommunen. Et vedtak om å bosette et visst antall flyktninger (25 pr. år) over en periode på 3 år er et positivt i så henseende. Det har vært en målsetning å minske gapet mellom inntekter og kostnader når det gjelder de tilbudene som kommunen har innen kultur og idrett, samtidig som innholdet både skal være godt kvalitativt og mangfoldig. Vi ser at utviklingen i 2012 har godt i riktig retning når det gjelder å minske det økonomiske gapet. Også når det gjelder mangfold og kvalitet vurderer vi det som et positivt år. Samlet vurdering og utfordringer fremover. Sektoren har løst mange store oppgaver i 2012 på en tilfredsstillende måte og innenfor vedtatte rammer. Som eksempler kan nevnes Sentrumsprosjektet og Mellomvannet boligfelt, selv om sistnevnte ikke vil bli sluttført før i 2013 og at vi først da kan trekke en endelig konklusjon. Av større utfordringer som ligger foran oss vil arbeidet med å få på plass et renseanlegg på Rypklubben være svært viktig. Forberedende arbeid med å foreta sanering og nye tiltak i samsvar med hovedplan avløp er påbegynt. Det gjelder både tiltak i Storvannsområdet og sentrum, slik at kloakken midlertidig kan føres ut av indre havnebasseng, og inntil videre slippes urenset ut i sjøen. Videre vil det være viktig fremover å gjennomføre arbeid med å flytte inntak for hovedvannkilden fra Inntaksdammen til Vestfjelldammen. Målet er å redusere risiko for isdannelser og oppfylle barrierekrav i forhold til eventuelle bakterier. Vannforsyningssituasjonen på Fuglenes er heller ikke tilfredsstillende, verken når det gjelder trykk eller volum. Det pågår derfor et arbeid med å planlegge et nytt høydebasseng som skal bli forsynt fra hovedvannkilden og som skal kunne ha et stort nok reservoar til å imøtekomme de behov som finnes i dette området. En viktig årsak til at vi har en slik situasjon er økte krav til brannsikkerhet. Et eksempel er bygget som Bohus og Rema 1000 holder til i. Bygget er utstyrt med et sprinkelanlegg som krever et visst volum av vann for at det skal ha full effekt. Med dagens kapasitet er det ikke mulig å innfri et slikt krav uten å gjennomføre avbøtende tiltak. En stadig økende aktivitet innen olje – og gassektoren medfører at vi fortsatt vil være helt avhengige av innpendling av arbeidskraft. Derfor må det gjennomføres ulike tiltak som fører til økt tilflytting og bolyst. En god integrering og språkopplæring og utvikling av nødvendig infrastruktur er sentrale utfordringer som sektoren står overfor for å kunne legge til rette på disse områdene. De gode økonomiske tidene i landet har medført økt etterspørsel etter noen yrkesgrupper/profesjoner. For vår del gjelder det tilgang på ingeniører som har vist seg å være en utfordring i 2012, noe som vi tror vil forsterke seg også i de nærmeste årene. Økt konkurranse legger et press på lønnsnivå, og som regel betales det betydelig bedre i det private næringslivet for denne typen jobber. I og med at flere medarbeidere som arbeider med slike arbeidsoppgaver vil gå av med alderspensjon de nærmeste årene vil det være en utfordring å rekruttere ingeniører innen vann og avløp. 51 52 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST EIENDOM KF Årsberetning 2012 Se egen årsrapport for Hammerfest Eiendom KF HAMMERFEST PARKERING KF HAMMERFEST PARKERING KF Årsberetning 2012 Se egen årsrapport for Hammerfest Parkering KF 53 54 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF Årsberetning 2012 Se egen årsrapport for Hammerfest Havn KF SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST 1. GENERELT OM SKATTEOPPKREVERENS VIRKSOMHET 1.1 SKATTEOPPKREVERKONTORET 1.1.1 RESSURSER Ressursfordeling Årsverk Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 2012 Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk Skatteregnskap Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiverkontroll Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg Administrasjon (Andel fordelt skal være 100 %) 4,3 --------1,5 1,3 0,5 0,3 0 0,7 Sum %-andel fordelt 100 % ------35 % 30 % 12 % 7% % 16 % 100 % 1.1.2 ORGANISERING I Hammerfest Kommune er det avdelingsleder skatt som innehar den formelle funksjonen som kommunekasserer og skatteoppkrever. Skatteoppkreveren har særnamsmannskompetanse etter skattebetalingsloven § 14-3. Ansatte ved skatteavdelingen: May-Britt Løveid Aili Johansen Bjørn S. Meedby Liv Rønquist Nielsen Roar Magnussen Skatteoppkrever Trekkkontrollør Konsulent innfordring Konsulent skatteregnskap Konsulent/saksbehandler 1.1.3 RESSURSER OG KOMPETANSE Oppgaver som utføres hos SKO: Føring av skatteregnskapet Kontantkasse skatt og kommune Innfordring Registrering og kontroll av terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Hoved avregninger Endringsavregninger Arbeidsgiverkontroller/regnskapskontroll Informasjon og veiledning til publikum Administrasjonsarbeid, herunder personalansvar Skatteavdelingen har 5 stillingshjemler, inkludert 0,5 stilling i Kvalsund. Det er en person som har seniorordning, slik at per tiden er det 4,8 stillinger ved kontoret. Av dette brukes 4,3 stillinger til Hammerfest. 55 56 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE Per i dag er disse fordelt som følger: Skatteoppkrever 1 stilling på skatteregnskap 1 stilling med ansvar for innfordring 0,8 stilling trekkkontrollør / arbeidsgiver kontroll 1 stilling som er fordelt på 0,5 Kvalsund/0,5 Hammerfest div. arbeidsoppgaver Skatteregnskapet: Kompetansen er tilfredsstillende etter de krav som stilles, men vi vil alltid bestrebe oss for å forbedre den ytterligere. Ved fravær er det god dekning. Innfordring: Kompetansen er innenfor de målsetninger som avdelingen jobber etter. Dette er et stort og tidskrevende område å jobbe innenfor. Vi har det første halve året av 2012 hatt sykefravær i denne stillingen, og arbeidsoppgavene er blitt utført av en annen person ved avdelingen. Arbeidsgiverkontroll: Skattedirektoratets krav om 5 % av alle arbeidsgivere som skal kontrolleres, er ikke innfridd. Dette skyldes at vi har fordelt ressurser til innfordring pga sykefravær i stillingen som innfordrer. Samtidig har trekkontrolløren gått ned til 80 % stilling. Øvrige forhold: Avdelingen hadde i første halvår 2012 fravær, men pr i dag ser det ut som om vi er på rett vei. Vi har i 2012 jobbet med å få avsluttet «gamle» pålegg fra revisor, og vi har prioritert dette arbeidet i siste halvår i 2012. Det er fortsatt mye å ta tak i ved avdelingen. Skatt Nord vil være med å bistå oss i 2013 for å se hvordan vi har fordelt våre ressurser, og komme med råd og veiledning på hvordan vi bør styre vårt kontor fremover. 1.2 INTERNKONTROLL Det er startet med å utarbeide rutinebeskrivelser for avdelingen. Vårt mål er vi skal klare å lage disse ferdig i løpet av 2013. De anbefalinger og pålegg som er kommet fra revisor når det gjelder øvrige internkontroller, har vi etterkommet. 1.3 VURDERING AV SKATTEINNGANGEN 1.3.1 TOTAL SKATTE- OG AVGIFTSINNGANG I REGNSKAPSÅRET 2012 Skatteoppkreveren i Hammerfest har for tidsrommet 1.1-31.12.12 stått for innfordringen av Kr. 876.222.302 Fordelingen til skattekreditorene er vist i tabellen under: 2012 2011 Differanse 238 297 623 223 957 270 14 340 353 53 763 381 50 799 725 2 963 656 Stat fordelt 243 915 922 220 491 469 23 424 453 Folketrygd fordelt Arb.giveravgift fordelt Krav som er ufordelt Videresen.plas.mellom kom. 226 068 088 28 449 874 -2 -124 544 224 405 356 21 373 983 0 0 1 662 732 7 075 891 -2 -124 544 Totalt fordelt 790 370 342 741 027 803 49 342 539 85 851 960 83 055 224 2 796 736 876 222 302 824 083 027 52 139 275 Kommune fordelt Fylkeskommune fordelt Avsatt margin 31.12.12 Totalt SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST 1.3.2 KOMMUNENS ANDEL AV SKATTEINNGANGEN I REGNSKAPSÅRET Skatteinngangen for Hammerfest Kommunes vedkommende totalt kr 238 297 623,-, og det utgjør en økning på kr 14 340 353,- i forhold til 2011. Dette utgjør en økning på 6 %. Skatteinngangen i revidert budsjett for 2012 var kr 247 753 000,-. Reell skatteinngang ble kr 10 632 791,- mer enn budsjett, en økning på 4,3 %. Totalt innfordret skatt og avgift for 2012 med fradrag for avsatt margin er 790 370 342,-. Dette er kr 49 342 539,- mer enn i 2011. Dette utgjør en økning på 6,2 %. Det har i 2012 vært en økning på totalt innfordret skatt. Kommunen har også hatt en økning i sine skatteinntekter. 1.4 SKATTEUTVALG Det er i løpet av 2012 ikke oversendt noen saker til skatteutvalget. 2. SKATTEREGNSKAPET 2.1 AVLEGGELSE AV SKATTEREGNSKAPET Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Hammerfest kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2012 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1. Det er mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet på følgende saker: Pålegg om ajourføring av reskontro etter konverteringen. SKO ønsket bistand i oppryddingsarbeidet fra skatteetaten. I ettertid har vi fått tilbakemeldning om at dem ikke kan være med å bistå oss pga. at om det senere blir kontroll av arbeidet, så vil dem være innhabil i saken. SKO er ferdig med sin del av konverteringsarbeidet. Pålegg om rutinebeskrivelser. Dette er noe SKO jobber med, og vi vil fortsette å jobbe med dette til vi er ferdig. Pålegg om at det skal etableres arbeidsdeling på utbetalingene, og disse er etablert. Pålegg vedr. ubenyttet grunnlag avregning. SKO jobber kontinuerlig med disse sakene. Det kjøres nye lister etter hver periodisk oppgjør, og der ligger det SY som er meldt videre til Skatt Nord. Pålegg om å behandle restanseliste- forelda krav. SKO har jobbet med listene, og det vil fortsatt jobbes med disse. En ny gjennomgang av listene vil bli foretatt, også når det gjelder datoene. Pålegg om at herreløs skatt i skatteregnskapet overføres staten. SKO jobber kontinuerlig med disse sakene. Årsregnskapet for 2012 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 57 58 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE 2.2 MARGIN 2.2.1 MARGIN FOR INNTEKTSÅRET 2011 Beskrivelse Beløp Innestående margin for inntektsår 2011, pr. 31.10.2012 4 791 825,- For mye avsatt margin for inntektsår 2011 4 853 655,- Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 13 %. Gyldig fra: 01.01.1900 2.2.2 MARGIN FOR INNTEKTSÅRET 2012 Beskrivelse Innestående margin for inntektsår 2011, pr. 31.12.2012 Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 13 %. Gyldig fra: 01.01.1900 2.2.3 KOMMENTARER TIL MARGINAVSETNINGEN Nåværende marginavsetning er tilstrekkelig til å dekke overskytende forskudd. Marginavsetning for inntektsåret 2012, pr. 31.12.2012 kr 85 851 960,Gjeldende prosentsats:13 % Beløp 85 851 960,- SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST 59 3. INNFORDRING AV KRAV 3.1 RESTANSEUTVIKLINGEN 3.1.1 TOTALE RESTANSER OG BEROSTILTE KRAV Restanse 31.12.2012 Herav berostilt restanse 31.12.201 2 Skatteart 0 Restanse 31.12.2011 Herav berostilt restanse 31.12.2011 Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt 10 427 470 10 755 581 59 239 0 0 0 150 0 0 0 Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt 222 160 0 0 0 74 218 0 0 0 Forskuddsskatt person 299 414 0 265 686 0 Endring i restanse Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Økning (+) Reduksjon (-) Økning (+) 0 0 -328 111 59 089 0 0 0 147 942 0 0 0 0 33 728 Forskuddstrekk 331 638 0 627 160 0 Gebyr Innfordringsinntekter 0 114 444 0 0 0 125 202 0 0 Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt 0 0 0 0 Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav 0 -295 522 0 0 0 -10 758 0 0 0 0 0 0 1 594 770 7 805 806 0 0 973 435 8 689 730 0 0 1 591 0 1 591 0 0 0 621 335 0 0 -883 924 0 0 1 591 0 1 591 0 10 429 061 0 10 757 172 0 0 0 -328 111 0 3.1.2 Kommentar om restansesituasjonen og utviklingen i restanser Som tabellen overfor viser, er sum restanse lavere i 2012 målt mot 2011. Det er ikke store totale endringer fra 2011 til 2012. Arbeidsgiveravgift: Det gjelder en bedrift, og det er betalt inn i januar 2013. Forsinkelsesrenter: En sy har fått endringsavregning for 2005, som utgjør kr 148110 i forsinkelsesrenter. Restskatt: Endringsavregning på en bedrift som har levert inn klage til Skatt Nord. 3.1.3 RESTANSER ELDRE ÅR Inntektsår 2010 2009 2008 2007 – 2002 Sum restanse (debet) Herav skatteart ”Restskatt – person” 1 335 167 1 099 643 963 501 3 422 792 1 058 894 964 130 868 499 3 229 176 60 ÅRSRAPPORT 2012 HAMMERFEST KOMMUNE 3.1.4 KOMMENTARER TIL RESTANSER OG RESTANSEOPPFØLGINGEN FOR ELDRE ÅR Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2012: 68 stk. Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2012: kr 295.144 ,-. Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” dato t.o.m. 31.12.2012. Rapporten vil bli fortløpende jobbet med videre i 2013. 3.2 INNFORDRINGENS EFFEKTIVITET 3.2.1 VURDERING AV KONTORETS RESULTAT PR. 31.12.2012 Hammerfest ligger innenfor kravet, og det er tilfredsstilende. 3.2.2 VURDERING AV SAMMENHENG MELLOM AKTIVITET OG RESULTAT Det jobbes hele tiden med innfordring av skatt, og gode rutiner er også med på å gi gode resultater. 3.2.3 OMTALE AV SPESIELLE FORHOLD Hammerfest Kommune selger fortsatt tjenester til Kvalsund Kommune innenfor skatteområdet. 3.3 SÆRNAMSKOMPETANSE Skatteoppkreveren har særnamsmannskompetanse etter skattebetalingsloven § 14-3, 1. ledd, jfr. KOS 010184 og Skattedirektoratets bemyndigelse av 3. april 2001. Siden vi har den kompetansen, benytter vi oss av den muligheten til å ta utlegg i fast eiendommer / løsøre uten å måtte gå via det offentlige systemet. Vi er tidligere på banen med å kreve inn utestående beløp. 4. ARBEIDSGIVERKONTROLL 4.1 ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERKONTROLLEN Hammerfest Kommune er ikke med i interkommunale samarbeidsordninger, og vi har ikke kjøpt tjenester fra andre. 4.2 PLANLAGTE OG GJENNOMFØRTE KONTROLLER Antall planlagte kontroller for 2012: 24 kontroller Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 2012: 5 kontroller Som utgjør: 1,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2011: 3 kontroller SKATTEOPPKREVEREN I HAMMERFEST 4.3 RESULTATER FRA ARBEIDSGIVERKONTROLLEN Det har vært 4 kontroller med avdekking. Derav endring i inntektsgrunnlag på kr 1 949 507,- og endring i grunnlag for arbeidsgiveravgift kr 312 174,-. Totalt ble det kontrollert 348 LTO. Kontrollene avdekket også at ikke alle var meldt inn i arbeidstaker registeret. Dette er bedriftene gjort oppmerksom på. 4.4 VURDERING AV ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I året som er gått, i likhet med tidligere år, har vi ikke klart å gjennomføre de kontrollene som er planlagt i henhold til objektsplanen. Kontrolløren jobber i 80 % stilling. Etter omorganiseringen på vår avdeling, skulle en person jobbe mere med ettersyn, men det har vært andre prioriteringer. Det har vært mye jobb med konvertering, men vi anser oss ferdige med dette nå. For 2013 er arbeidsgiverkontroll arbeidet et prioritert arbeidsområde. 4.5 SAMARBEID MED ANDRE KONTROLLAKTØRER Det har ikke vært noe samarbeid med andre kontrollaktører i 2012. 4.6 GJENNOMFØRTE INFORMASJONSTILTAK Det har ikke vært gjennomført informasjonstiltak av SKO rettet mot bedrifter. I juni måned ble det gjennomført, i samarbeid med Skatt Nord, et kurs for nyetablerte bedrifter i Hammerfest området. SKO har vært til stede på tre informasjonsmøter i regi av Voksenopplæringen. Disse møtene gjaldt personlige skatteytere. 61
© Copyright 2024