Sveriges anskaffning av försvarlogistik Datum 2013-11-07, Bild 1, Författare 6 november Kategorichef FMV/ FSV upphandling o inköp • Teknik • Drivmedel • Förplägnad och arbetsplatsservice • Sjukvård • Utbildning Datum 2013-11-07, Bild 2, Författare Magdalena Sewall FÖRSVARSLOGISTIK – NU OCH I FRAMTIDEN Försvarslogistikförsörjning (materiel och logistik) Datum 2013-11-07, Bild 3, Författare Innehåll • Ansvarsfördelning mellan FMV och FM • Omdaning Försvarslogistik • Sveriges tillämpning av upphandlingslagstiftningen • Kategoristyrt arbetssätt FMV/ FM Datum 2013-11-07, Bild 4, Författare Mångfacetterad verksamhet • • • • • • Anskaffa, vidmakthålla, destruera och kassera materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten Biträda Försvarsmakten vad gäller – Materielplanering och systemkunskap – Materielunderrättelser Vara patentorgan för myndigheter under Försvarsdepartementet På uppdrag av Försvarsexportmyndigheten bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn From 2013 tillförs ansvar för delar av Försvarsmaktens logistikförsörjning From 2014 tillförs ansvar för en samlad försvarslogistik Datum 2013-11-07, Bild 5, Författare Uppgifter för FMV • • • • • • • • • FMV är en uppdragsmyndighet Uppdragsvolym cirka 100 materielsystem och 800 uppdrag (varav ca 200 nya per år) Total omsättning cirka 17 miljarder kronor 95 procent av beställningarna åt Försvarsmakten 5 procent av beställningarna åt andra myndigheter Cirka 3 000 anställda. Större provplatser i Vidsel, Linköping och Karlsborg Förråd, Service och Verkstäder över landet 1/1 2013 tillkom ca 1450 och 1/1 2014 kommer ca 350 medarbetare lokaliserade över hela landet, + mer än 3 miljarder i omsättning Datum 2013-11-07, Bild 6, Författare Basfakta FMV nuvarande organisationsstruktur Internrevision EkFinans Styrelsen HR Verksledningsstaben Rätts Verksledning Info SML AK Mark AK Sjö AK Flyg& Rymd AK Led AK Log AK Gem T&E FSV Datum 2013-11-07, Bild 9, Författare Infra FSV:s verksamhetsområden: Fd. verksamhet FMLOG Lager och transport Verkstadstjänst Service Upphandling Datum 2013-11-07, Bild 10, Författare • • • • FMV förändras Datum 2013-11-07, Bild 11, Författare Nytt arbetssätt och ny organisation Flera stora utmaningar Utmaningar idag Förändringsresa Medarbetarundersökning Framtidens Utökat ansvar försvarslogistik Ledningsgruppens prioriteringar Effektiv försvarslogistik – när och där den behövs Datum 2013-11-07, Bild 12, Författare Förändringar inom Varför? • 760 MSEK för att bl.a. möjliggöra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar • En sammanhållen försvarslogistik, (materiel- och logistikförsörjning) Datum 2013-11-07, Bild 13, Författare • FM som beställare och FMV som utförare Organisation 1 januari 2014 Styrelse Internrevision GD ÖD Myndighetsgemensamma uppgifter Anskaffning och logistik Förråd, service och verkstäder Test och evaluering Gripen Strategiska projekt Marknad och inköp Datum 2013-11-07, Bild 16, Författare System- och produktionsledning Staber FMV förändras Idag och imorgon Teknik för Sveriges säkerhet Omkring 1500 medarbetare Effektiv försvarslogistik - när och där den behövs Cirka 3400 medarbetare Datum 2013-11-07, Bild 17, Författare I går Avtal med leverantör som innebär att FM får materiel/tjänst till: Rätt kvalité Rätt tid Rätt kostnad Datum 2013-11-07, Bild 18, Författare Offentlig upphandling – balans mellan regelverkets ram och den goda affären Ramverk för FMV Affärer Det upphandlingsrättsliga regelverket Övriga lagar och förordningar Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (MFS) Myndighetsgemensam marknadsstrategi (MMS) Ägarstyrning Datum 2013-11-07, Bild 19, Författare • • • • • Lagar och förordningar – Det upphandlingsrättsliga regelverket LOU upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster  Direktiv 2009/81/EG om offentlig upphandling inom försvars- och LUFS säkerhetsområdet  Direktiv 2007/66/EG om rättsmedel på upphandlingsområdet Datum 2013-11-07, Bild 20, Författare  Direktiv 2004/17/EG om offentlig EU allmänna rättsprinciper • • • • Icke-diskriminering Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens Datum 2013-11-07, Bild 21, Författare Främja handel över gränserna Motverka korruption Lagen om upphandling inom försvarsoch säkerhetsområdet (LUFS) • LUFS trädde i kraft 1/11-2011 – Syftet med direktivet är att ”skapa bra förutsättningar för upphandlingar av sådan känslig natur att inte upphandlingsdirektivet är tillämplig” – Möjlighet att använda förhandlad upphandling som huvudalternativ – Möjlighet att ställa krav på försörjningstrygghet, informationssäkerhet och underentreprenader • Undantagsområdet art 346 krymper radikalt (tidigare 15:22 LOU) – Behov av att tydligt definiera väsentliga nationella säkerhetsintressen Datum 2013-11-07, Bild 24, Författare • Särskiljande LOU-LUFS: Allmänt om LOU/LUFS • Upphandlingsprocessen är styrd i detalj • Annonsering – Finns vissa undantagsmöjligheter – i såväl LOU som LUFS från skyldigheten att annonsera en upphandling: • Möjlighet för anbudsgivare att överpröva Datum 2013-11-07, Bild 25, Författare • Lågt belopp • Förutsättningar finns för förhandlat förfarande utan föregående annonser (4 kap) UEFA Category Management Utveckling och Effektivisering av Försvarsmaktens Anskaffningsverksamhet Ett projekt för att sänka kostnaden för externa inköp, och utveckla Försvarsmaktens inköps/upphandlingsverksamhet Datum 2013-11-07, Bild 33, Författare Process för utveckling av varugruppsstrategi Datum 2013-11-07, Bild 34, Författare Försvarets Forum 1, 2013 Datum 2013-11-07, Bild 35, Författare Kategoristyrt inköp Datum 2013-11-07, Bild 36, Författare Datum 2013-11-07, Bild 37, Författare UEFA bild 9 • Mål och syfte Datum 2013-11-07, Bild 38, Författare Datum 2013-11-07, Bild 39, Författare Datum 2013-11-07, Bild 40, Författare Datum 2013-11-07, Bild 41, Författare FOKUS för stretegisk inköpsarbete bild 13 Datum 2013-11-07, Bild 42, Författare Datum 2013-11-07, Bild 43, Författare Bild 14 Datum 2013-11-07, Bild 44, Författare Största besparingspotetial ändrat köp beteende bild 36 Potentialen visar den procentuella årliga besparing som kan realiseras om rätt förutsättningar skapas för inköp Exempel på förändringar för realisering av potential • • • • • • • Tillgång till nödvändig expertis inom teknik etc. Förbättrade processer och rutiner inom inköp Tydligare roller och ansvar Möjlighet till kompetensutveckling Bättre anpassad organisation Ökad avtalstrohet och efterlevnad för policies Etc. Potentialen som sätts är således villkorad och för realisering krävs att en mängd förändringar genomförs 45 Datum 2013-11-07, Bild 45, Författare • Tydligare mandat för UpphE • Möjlighet att arbeta strategiskt med varugruppen • Framtagning av en gemensam strategi för respektive varugruppsklass • Möjlighet till samordning för all volym • Möjlighet till sortimentsstyrning • Tillgång till inköpsdata och statistik • Möjlighet att arbeta tvärfunktionellt Ordningen för implementering baseras på en kombinationen av genomförbarhet och besparingspotential Potential (Mkr) Flygunderhåll inkl. reservdelar “Våg 1” 10 – 100 Teknikkonsulter Mjukvara IT IT & teletjänster Beklädnad & skyddsmateriel Utbildning & personalutveckling Drivmedel & energi Förbruknings-material Kontorsmaterial & papper Resor Externa resurser & tjänster 0,4 – 0,7 Förbandsutrustning Drivmedel Bemanning Entreprenad Flygtjänster Fordon Transport & frakt Lagerhanterings-tjänst Djur Utrustning/ artiklar Möbler Idrotts- & musikutrustning Friskvård & rehab Sjukvård Maskiner & inventarier Medel Ledning, samband & simulator Marknadsföring & information Resor & logi Sjuk- & hälsovård Transport & gods Varuautomater Skrivare, scanner & kopiator Posthantering Gåvor & profilartiklar Emballage Grafisk produktion Bank- & försäkringstjänster Underhåll vapen-system Anläggnings-maskiner Tillfälligt boende Mål- & röjningsmateriel Underhåll ledning & samband Sambandsmateriel Flytt Fältutrustning Beklädnadstjänster inkl. material Media Fastighetsdrift Fartyg & båt Energi Administrativa tjänster Svårare (Låg) IT & telekommunikation Kontor Restaurang & mäss Personligt skyddsmateriel Lokalvård Marknadsföring Tillbehör & förbrukningsmtrl Miljö AV-materiel Gemensam service & reparation Hyra Läkemedel Ledningsmateriel Förplägnad Textiltvätt Beklädnad Livsmedel Underhåll markfordon inkl. reservdelar Verksamhets & HR-konsulter Information Simulator 0 – 0,4 Fordon & maskiner Marint underhåll Hårdvara IT Bevakning, brand & säkerhet Hotell & konferenser Telefoni/kommunikation Underhåll & verkstad Cirklarnas area motsvarar klassernas inbördes storlek (belopp) Genomförbarhet Lättare (Hög) 2009-09-29 46 1 Datum 2013-11-07, Bild 46, Författare 0,7 – 1,5 1,5 – 3 3 – 10 Fastighets- & arbetsplatsservice Projekt UEFA har till dags datum påbörjat 28 initiativ varav 13 befinner sig i förvaltningsfas Varugruppsinitiativ KFF:er2 • • • • • Mjukvara/Licenser Bevakning Utbildning Nätverk, Servrar & Lagring Samband & Ledning • Tvärfunktionell medverkan ‒ Slutanvändare ‒ Kravställare (saksida) ‒ Upphandlare ‒ Avropare ‒… • Tillgång till metod- och analysstarka resurser • • • • • • • • • • Service management Gods väg & järnväg Tvätt & textil Utskrift etc. IT-Konsulter Sjö & flygtransporter Läkemedel Grafisk Produktion Förbrukningsvaror Standardfordon • Tillgång till: ‒ Kommersiell/avtalsexpertis ‒ Upphandlingsexpertis (LOU) ‒ Saksida alternativt kompetens från strategifasen med kunskap om behovet ‒ Kapcitet att driva och hålla ihop implementeringsprojekt med varierande komplexitet 1) KFF:er = Kristiska framgångsfaktorer Förvaltningsfas1 • • • • • • Hotell & Konferens Flygresor Kontorsmateriel Kontorsmöbler Bemanning Datorer & datortillbehör • • • • • • • Miljö, avfall & destruktion Idrottsmateriel Järnhandelsvaror & verktyg Miljö, avfall & destruktion Drivmedel Hyrbilar Järnväg, buss & taxi • Aktiv förvaltning där styrning & efterlevnad följs upp för att kunna vidta rätt åtgärder för att realisera potential Datum 2013-11-07, Bild 47, Författare Implementeringsfas1 Strategifas Projektet förväntas för 2013 realisera 100 mkr i besparingar 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Implementerat / säkrat 2013 (mkr) Utfall realiserat Q1-Q3 2013 Prognos realiserat 2013 (mkr) För 2013 har projektet säkrat årliga besparingar på ca 150 mkr Datum 2013-11-07, Bild 48, Författare Exempel på utfall Q1-Q3 2013: Kontorsmateriel: 12,3 Mkr Bemanningskonsulter: 10,3 kr Flygresor: 8,3 Mkr IT-konsuler: 8 Mkr Drivmedel: 5,5 Mkr Datorer & tillbehör: 4,8 Mkr Standardfordon: 4,1 Mkr Hyrbilar: 3,8 Kontorsmöbler: 3,4 mkr Idrottsmateriel: 1,8 Mkr 160,00 Datum 2013-11-07, Bild 49, Författare Frågor ?